RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

TP-FC023

Rev.2

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL PENILIKAN 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

UD KARYA JATI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,

Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274-8529991

e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31

Agustus 2016

g. Tim Audit : Ari Supriyadi, S.Hut

Wahyu Kurniawan, S. Hut

h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S. Hut, MP

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan : UD KARYA JATI

Alamat Kantor : Jl. Tirta Buana No. 12, Desa Keplaksari, Kec. Peterongan,

Kab. Jombang, Jawa Timur

Alamat Pabrik : Jl. Tirta Buana No. 12, Desa Keplaksari, Kec. Peterongan,

Kab. Jombang, Jawa Timur

Akta Pendirian : Akta pendirian Perusahaan Perorangan UD. KARYA JATI Nomor

02 tanggal 2 November 1987 oleh Notaris Bazron Hamam, SH,

Notaris di Jombang, Jawa Timur. Terdaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jombang nomor 40/1987/UD tanggal 2

November 1987.

Kategori Industri : IUI dengan investasi › 500 juta

Izin Usaha Industri : No. 536/1875/415.21/2014 tanggal 2 Juni 2014 diterbitkan

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

Jenis Industri : Indust Furniture (Meja, Almari, dll).

Kapasitas produksi : 6000 m3 /tahun

Pemasaran : Domestik

Pengurus Perusahaan : Husein, S.E

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2


(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Selasa, 24 Juli 2018. Pukul

09.00-10.00. Tempat : UD

KARYA JATI

Perkenalan Tim Audit, Tujuan

kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang

lingkup, rencana kerja verifikasi,

metodologi dan mekanisme verifikasi,

jaminan kerahasiaan data auditee.

Verifikasi Dokumen dan

Verifikasi Lapangan

Selasa - Rabu , 24 - 25 Juli

2018,

Pkl: 09.00 – 16.30 WIB

Tempat : Kantor UD. KARYA

JATI

Dilakukan pengecekan dokumen

legalitas perusahaan, dokumen

bahan baku, dokumen dan proses

produksi, dokumen penjualan, uji

petik bahan baku, dokumen dan

implementasi K3, ketenagakerjaan

Pertemuan Penutupan Rabu, 25 Juli 2018, Pkl:

15.30 –16.30 WIB

Tempat : Kantor UD. KARYA

JATI

Disampaikan ucapan terima kasih

atas kerjasama yang baik, ringkasan

hasil verifikasi lapangan, tanggapan

auditee terhadap hasil verifikasi,

penyampaian mekanisme

penyusunan laporan dan

pengambilan keputusan,

penyampaian mekanisme banding

terhadap hasil keputusan,

penandatanganan BA Pertemuan

Penutupan

Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 23 Agustus 2018 Menetapkan Keputusan PK pada

Kantor UD KARYA JATI bahwa

dinyatakan LULUS dan masih berhak

menggunakan SERTIFIKAT

LEGALITAS KAYU serta berhak

menggunakannya sebagaimana

ketentuan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2


Hari / Tanggal

Jam

Area/Lingkup Audit

PIC

Keterangan

Selasa 24 Juli 2018

11.30 - 12.00 Pertemuan Pembukaan

Team

Pertemuan Pembukaan, Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan

12.00 – 13.00 Ishoma

Team

13.00 – 16.00

Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan,

Perizinan dan lingkungan, penjualan lokal

maupun ekspor

WK

Prinsip 1 dan 3

Verifikasi Dokumen Pembelian bahan baku, dokumen produksi, rekaman produksi, dokumen K3, dan Peraturan Perusahaan

AS

Prinsip 2 dan 4

Rabu

25 Juli 2018

08.00 – 12.00

Lanjutan Verifikasi Dokumen Legalitas

Perusahaan, Perizinan dan lingkungan,

penjualan lokal maupun ekspor,

WK

Prinsip 1 dan 3

Lanjutan Verifikasi Dokumen Pembelian

bahan baku, dokumen produksi

dan rekaman produksi, Dokumen K3 dan

Peraturan Perusahaan.

AS

Prinsip 2 dan 4

12.00 - 13.00 ISHOMA

13.00 – 14.30

Observasi lapangan: Verifikasi

Implementasi K3 dan interview

tenaga kerja.

Observasi lapangan: Alur Penerimaan

Bahan Baku s.d Produksi, Uji petik dan

penghitungan Rendemen (proses produksi)

AS

Prinsip 2 dan 4

14.30 – 15.30 Perumusan Temuan Audit Team All Indikator

15.30 –16.30

Penyampaian Hasil Verifikasi dan

Pertemuan Penutupan

Team

Penandatanganan BA

Pertemuan Penutupan,

Daftar Hadir Pertemuan

Penutupan, Paparan hasil

verifikasi dan konfirmasi

hasil dan temuan di

lapangan

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2


Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah

Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :

(A) Industri memiliki izin yang sah, dan

(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah

Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier 1.1.1 (a) Akte

pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi Akta pendirian Perusahaan Perorangan

UD. KARYA JATI Nomor 02 tanggal 2

November 1987 oleh Notaris Bazron

Hamam, SH, Notaris di Jombang, Jawa

Timur. Terdaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jombang nomor

40/1987/UD tanggal 2 November 1987.

KTP pemilik UD. KARYA JATI dengan NIK

3517091011450004 a.n Muhammad

Usman, berlaku sumur hidup. Dokumen

Pengesahan Badan Hukum Perseroan

oleh Dirjen Administrasi Hukum a.n.

Menteri Hukum dan HAM dengan SK No.

AHU-2455387.AH 01.01.Tahun 2015,

tanggal 10 September 2015.

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi terdapat dokumen Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) UD KARYA JATI No.

517/1758/415.21/2015 tanggal 3 Juni

2015 yang diterbitkan oleh Dinas

Perizinan Pemerintah Kabupaten

Jombang. SIUP diterbitkan oleh Instansi

yang berwenang dan masih berlaku

sampai dengan tanggal 24 Mei 2020.

Jenis Usaha yang dijalankan sesuai

dengan yang tercantum dalam dokumen

SIUP, yaitu perdagangan furniture

(mebelair dari kayu).

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO

(izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

Tidak

Diaplikasikan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

27 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah

sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku berdasarkan Peraturan Menteri

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2



Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017.

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi Tersedia TDP UD. KARYA JATI nomor :

132054601098 tanggal 3 Juni 2015

berlaku sampai dengan 24 Agustus 2020.

Diterbitkan oleh Dinas Perijinan

Pemerintah Kabupaten Jombang.

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Tersedia NPWP UD. KARYA JATI nomor :

04.192.019,0-602.000 atas nama

Muhammad Usman dengan alamat Jl.

Pahlawan 90 RT 01. RW 01 Jelakombo,

Jombang, Jombang, Jawa Timur.

Terdaftar tanggal 12 Maret 1990.

Terdapat Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) Nomor : S-

17277KT/WPJ.24/KP.0303/2015 dan

tersedia dokumen Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S-

2915PKP/WPJ.24/KP.0303/2015 Tanggal

16 September 2015 yang diterbitkan oleh

KPP Pratama Mojokerto, Kantor Wilayah

DJP Jawa Timur II.

Verifier 1.1.1 (f)

AMDAL/Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) – Upaya

Pemantauan Lingkungan

(UPL)/ Surat Pernyataan

Pengelolaan Lingkungan

(SPPL)/Dokumen Pengelolaan

Lingkungan Hidup

(DPLH)/Surat Izin Lingkungan

(SIL)/Dokumen Evaluasi

Lingkungan Hidup (DELH)

Memenuhi Terdapat dokumen DPLH UD. KARYA JATI

tertanggal 26 Januari 2011, DPLH telah

mendapat rekomendasi dari Kepala

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Jombang pada tanggal 2 Februari 2011

dengan nomor Surat Rekomendasi

660/115/415.43/2011. Surat

Rekomendasi ditandatangani oleh Kepala

Badan Lingkungan Hidup Pemerintah

Kabupaten Jombang, Ir.Heru Widjajanto,

M.Si.

Terdapat Laporan Kegiatan Pemantauan

dan Pengelolaan Lingkungan per

Semester, Semester II tahun 2017 dan

Semester I tahun 2018 yang telah

dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kabupaten Jombang dengan

adanya bukti peneriman dari Dinas

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten

Jombang.

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2



Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,

Izin Usaha Industri (IUI) atau

Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Tersedia dokumen IUI UD. KARYA JATI

nomor : 536/1875/415.21/2014 tanggal 2

Juni 2014, yang berlaku selama

perusahaan masih beroperasi. IUI

diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Pemerintah Kabupaten

Jombang.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana

Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

Tidak

diaplikasikan

UD KARYA JATI tidak menggunakan

bahan baku kayu bulat.

Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen identitas importir Memenuhi UD KARYA JATI memiliki dokumen Angka

Pengenal Importir-Produsen No.

131701118-P tanggal 23 Februari 2016,

yang berlaku selama perusahaan masih

menjalankan usahanya. API-P diterbitkan

oleh a.n Menteri Perdagangan melalui

Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi

Jawa Timur.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

Tidak

diaplikasikan

UD KARYA JATI bukan importir dan bahan

baku berasal dari dalam negeri

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Tidak

diaplikasikan

UD KARYA JATI melakukan proses

sertifikasi secara mandiri (tidak melalui

kelompok) dan tidak terdapat akta

notaris pembentukan kelompok.

Internal Audit anggota

kelompok

Tidak

diaplikasikan

UD KARYA JATI melakukan proses

sertifikasi secara mandiri (tidak melalui

kelompok), maka tidak memerlukan

internal audit anggota kelompok

Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang

Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2



Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk

kayu impor dan hasil olahannya)

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima

berasal dari sumber yang sah.

Verifier 2.1.1.(a) Kontrak

suplai bahan baku dan/atau

dokumen jual beli

Memenuhi Dalam memenuhi bahan baku kayu

olahan, UD. KARYA JATI mendapatkan

suplai dari 8 pemasok. Selama periode

audit, perusahaan melakukan

penerimaan bahan baku sebanyak 258

kali dengan jumlah batang 414537 pcs

dan 6154,2074 m3. Seluruh penerimaan

bahan baku dilengkapi dokumen jual beli

berupa invoice pembelian bahan baku.

Verifier 2.1.1.(b) Daftar

Pemeriksaan Kayu Bulat

Tidak

diaplikasikan UD KARYA JATI tidak menggunakan

bahan baku kayu bulat.

Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah

terima kayu selain kayu bulat

dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Memenuhi Penerimaan bahan baku selama periode

Juli 2017 s.d Juni 2018 terdapat bukti

serah terima kayu olahan berupa surat

jalan. Dalam surat jalan tercantum

keterangan nama pengirim, nama sopir,

no pol kendaraan, tanggal pengiriman,

nama pembeli, dan tanda tangan

penerima dan pengirim. Selain itu juga

dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah berupa nota. Selama

periode Juli 2017 s.d Juni 2018 terdapat

258 dokumen surat jalan dan nota

angkutan.

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah berupa dokumen

nota angkutan. Selama periode audit,

perusahaan melakukan penerimaan

bahan baku sebanyak 258 kali dengan

volume 6154,2074 m3.

Uji petik dihasilkan 100% kesesuaian

jenis dan jumlah dengan dokumen

pengirimannya

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan

Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

Tidak

diaplikasikan

UD KARYA JATI dalam proses produksinya

tidak menerima bahan baku berupa kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2



kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul

untu kayu bekas/hasil

bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

Verifier 2.1.1.(f) Dokumen

angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri

Tidak

diaplikasikan

UD KARYA JATI tidak pernah melakukan

pembelian dan menerima kayu limbah

industri untuk digunakan dalam proses

produksi

Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-

LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari

Pemasok

Memenuhi Semua pemasok bahan baku kayu bulat

memiliki dokumen sertifikat legalitas (S-

LK).

Verifier 2.1.1.(h) Informasi

terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

Tidak

diaplikasikan

UD KARYA JATI menggunakan bahan

baku yang berasal dari pemasok yang

telah menggunakan dokumen S-LK dan

Dokumen DKP dari pemasok

Verifier 2.1.1.(i) Dokumen

Pendukung RPBBI

Tidak

diaplikasikan

UD KARYA JATI tidak menggunakan

bahan baku kyu bulat.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari

sumber yang sah

Verifier 2.1.2.(a)

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

Tidak

diaplikasikan

UD KARYA JATI adalah perusahaan yang

dalam proses produksinya tidak

mempergunakan kayu yang berasal dari

hasil impor

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading

(B/L)

Tidak

diaplikasikan




hasil impor

Verifier 2.1.2.(c) Packing List

(P/L)

Tidak

diaplikasikan

UD KARYA JATI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor

Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak

diaplikasikan


Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak

diaplikasikan


RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2



Verifier 2.1.2.(f) Bukti

Pembayaran Bea Masuk (bila

terkena bea masuk)

Tidak

diaplikasikan


Verifier 2.1.2.(g) Dokumen

lain yang relevan untuk kayu

yang dibatasi perdagangannya

Tidak

diaplikasikan


Verifier 2.1.2.(h) Bukti

penggunaan kayu dan produk

turunannya.

Tidak

diaplikasikan




hasil impor

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet

penggunaan bahan baku hasil

produksi

Memenuhi Tersedia tallyseet/catatan laporan

penggunaan bahan baku dan hasil

produksi UD KARYA JATI periode Juli

2018 s.d Juni 2018 yang dapat

menunjukkan informasi ketertelusuran

asal usul bahan baku.

Verifier 2.1.3.(b) Laporan

produksi hasil olahan

Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan

LMK dan terdapat data yang

menunjukkan hubungan yang logis

antara input dan output dan

rendemennya.

Verifier 2.1.3.(c) Produksi

industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan.

Memenuhi Total produksi rangka kasur pegas,

rangka pintu dan dowel serta Flooring

periode Juli 2017 s.d Juni 2018 adalah

148.803 pcs dengan volume sebesar

7220,3951 m3.

Data tersebut masih di bawah kapasitas produksi sesuai izin IUI yaitu 360.000 pcs/tahun. Nilai tersebut belum melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.3.(d) Hasil

produksi berasal dari kayu

lelang dipisahkan.

Tidak

Diaplikasikan




hasil lelang

Verifier 2.1.3.(e) Dokumen

catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi Selama periode Juli 2017 s.d Juni 2018,

UD. KARYA JATI telah melakukan

pembuatan laporan . Laporan mutasi

kayu untuk bahan baku dan bahan jadi.

Rincian di dalam laporan mutasi bahan

baku memuat persediaan bahan baku,

penerimaan bahan baku dari pembelian

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2



bahan baku , bahan baku yang

diproduksi, dan persediaaan akhir.

Sedangkan pada laporan mutasi bahan

jadi memuat persediaan awal bahan jadi,

perolehan bahan jadi dari produksi bahan

baku, laporan penjualan bahan jadi baik

ekspor maupun domestic, dan persediaan

akhir.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin/industri rumah tangga)

Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-

LK atau DKP (Verifier tidak

berlaku bila penyedia jasa

bukan industr pengolahan

kayu)

Tidak

Diaplikasikan

UD KARYA JATI melakukan kegiatan

produksi sendiri dan tidak ada kontrak

jasa pengolahan produk dengan pihak

lain

Verifier 2.1.4.(b) kontrak jasa

pengolahan produk antara

auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain)

Tidak

Diaplikasikan

UD KARYA JATI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Verifier 2.1.4.(c) Berita acara

serah terima kayu yang

dijasakan

Tidak

Diaplikasikan


Verifier 2.1.4.(d) Ada

pemisahan produk yg

dijasakan pada perusahaan

jasa

Tidak

Diaplikasikan


Verifier 2.1.4.(e) Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri jasa.

Tidak

Diaplikasikan

UD KARYA JATI sepanjang periode audit, tidak pernah melakukan ekspor melalui industri jasa

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan

domestic

Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan

domestik.

Verifier 3.1.1. Dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Tidak

Diaplikasikan

Hasil produksi atau produk UD. KARYA

JATI berupa spring bed dan furniture dari

bahan baku MDF dan Particle Board

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2



sesuai dengan ijin IUI. Dokumen

Angkutan Hasil Hutan yang disertakan

saat pemindahtangan hasil produksinya

dengan tujuan domestic berupa faktur

penjualan dan Surat Jalan.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil

olahan kayu yang diekspor

Memenuhi UD KARYA JATI adalah industri lanjutan

yang melakukan produksi mengolah

bahan baku kayu olahan menjadi produk

akhir furniture. Seluruh produksinya

diekspor sendiri (tidak menggunakan jasa

ekspor). Periode Juli 2017 s.d Juni 2017

terdapat pemindahtanganan produk

sebanyak sebanyak 84 kali.

Verifier 3.2.1. (b)

Pemberitahuan Ekspor Barang

(P E B)

Memenuhi UD KARYA JATI merupakan industri

dengan produk akhir berupa furniture.

Semua pelaksanaan ekspor berdasarkan

pada order yang dibuat importir kepada

UD KARYA JATI. Selama periode verifikasi

penilikan 2 antara bulan Juli 2017 s.d Juni

2018 UD KARYA JATI melakukan 10 kali

ekspor.

Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Tersedia dokumen Packing List UD

KARYA JATI periode Juli 2017 s.d Juni

2018 dengan kegiatan sebanyak 4 kali

ekspor. Informasi yang tercantum dalam

dokumen Packing List sesuai dengan

dokumen PEB.

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Memenuhi Hasil verifikasi periode Juli 2017 s.d Juni

2018, UD KARYA JATI melakukan 4 kali

ekspor yang tersedia juga dokumen

invoice sebanyak 4 dokumen.

Informasi dokumen invoice sesuai

dengan informasi yang terdapat pada PEB

dan sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya.

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

Memenuhi Tersedia dokumen Bill of Lading untuk

ekspor menggunakan sarana laut UD

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2



KARYA JATI periode Juli 2017 s.d Juni

2018. Verifikasi keabsahan dan

kelengkapan dokumen Bill of Lading

(B/L) dilakukan dengan pengamatan

terhadap kesesuaian pengirim dan

penerima, nama kapal, pelabuhan muat,

pelabuhan bongkar, identitas kontainer,

deskripsi produk, volume berat bersih

dan kotor yang di ekspor dan tercantum

dalam dokumen B/L dibandingkan

dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,

Packing List, Invoice dan dokumen V-

Legal), pemeriksaan dilakukan terhadap

data kegiatan ekspor pada periode Juli

2017 s.d Juni 2018.

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐

Legal untuk produk yang wajib

dilengkapi dengan Dokumen

V-Legal

Memenuhi Jenis produk UD KARYA JATI yaitu indoor

furniture dimana merupakan produk yang

terkena kewajiban penggunaaan

Dokumen V-Legal dalam kegiatan ekspor.

Hasil pemeriksaan terhadap UD KARYA

JATI terdapat 4 kali realisasi ekspor

seuruhnya dilengkapi dokumen V-Legal.

Verifier 3.2.1.(g) Hasil

verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

Tidak

Diaplikasikan

UD KARYA JATI belum pernah melakukan

kegiatan ekspor untuk pemasaran

produknya..

Verifier 3.2.1. (h) Bukti

pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar

Tidak

Diaplikasikan

Produk UD KARYA JATI tidak termasuk

dalam produk yang terkena kewajiban

membayar bea keluar ekspor

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen

lain yang relevan untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya

Tidak

Diaplikasikan

UD KARYA JATI belum pernah melakukan

kegiatan ekspor untuk pemasaran

produknya..

Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal

yang dibubuhkan sesuai

Ketentuan

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap implementasi

penggunaan tanda V-Legal bahwa telah

dibubuhkan dalam dokumen Nota

Terdapat implementasi penggunaan

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2



tanda V-Legal UD. KARYA JATI

yang dibubuhkan packing produk.

Implementasi penggunaan tanga V-

legal sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Direktur Jendral

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

No. P.14./Set/PHPL/VI/2016

Lampiran 6 tentang Pedoman

Penggunaan Tanda V-Legal. Tidak

terdapat implementasi penggunaan

tanda V-Legal pada produk yang

berasal dari kayu lelang.Perusahaan

dengan nomor S-LK adalah 182-LVLK-

009-IDN. Implementasi penggunaan

tanga V-legal sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Direktur Jendral

Pengelolaan Hutan Produksi LestariNo.

P.14./Set/PHPL/VI/2017 Lampiran 6

tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-

Legal. Tidak terdapat implementasi

penggunaan tanda V-Legal pada produk

yang berasal dari kayu lelang.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Verifier 4.1.1. (a) Pedoman /

Prosedur K3

Memenuhi Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan surat

penugasan personel yang bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3

Verifier 4.1.1.(b)

Implementasi K3

Memenuhi Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak

P3K) yang berfungsi dengan baik (APAR

belum kadaluarsa dengan jumlah yang

cukup) dan tersedia pula tanda jalur

evakuasi dan titik kumpul pada UD KARYA

JATI

Verifier 4.1.1.(c) Catatan

kecelakaan kerja

Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja selama

periode Juli 2017 s.d Juni 2018. Dalam

periode audit terdapat 4 kecelakaan

kerja. Dalam catatan tersebut memuat

nama karyawan yang kecelakaan, bagian,

tanggal kejadian, jam kesediaan,

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2



gambaran klinis, tindakan dan upaya.

Terdapat pula sertifikat kepersetaan BPJS

ketenagakerjaan nomor NN050872

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier 4.2.1. Serikat pekerja

atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan

untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi Tidak ada serikat pekerja di UD. KARYA

JATI tetapi perusahaan membolehkan

karyawannya untuk membentuk serikat

pekerja atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja dengan tersedianya

pernyataan tertulis dari direktur

perusahaan.

Berdasarkan wawancara dengan

karyawan atas nama Agus Nur Hidayat

didapatkan bahwa di UD. KARYA JATI

tidak terdapat serikat kerja dan

diperbolehkan untuk membuatnya.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

(PP)

Verifier 4.2.2. Ketersediaan

Dokumen Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan

Perusahaan (PP) yang

mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi Terdapat dokumen peraturan perusahaan (PP) UD. KARYA JATI periode 2018-2020. Isi pasal-pasal dalam peraturan perusahaan telah mengacu pada UU tentang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, seperti yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dan karyawan, ketentuan waktu kerja dan istirahat, ketentuan kerja lembur dan pengupahan, pengaturan cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Dokumen PP 2016-2018 masa berlaku sampai 3 April 2018, sehingga saat ini sedang dilakukan pengajuan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dengan dibuktikan stempel dan tanda tangan dari Dinasker Jombang pada tanggal 28 maret 2018 pada surat nomor 001/PB/Person/KJ/III/2018.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Verifier 4.2.3. Pekerja yang

Masih Di Bawah Umur

Memenuhi terdapat 3 pekerja dibawah umur

menurut pasal 68 UU No. 13 tahun 2003.

Dan ketiga pekerja tersebut bekerja

dibagian yang tidak berisiko karena

RESUME HASIL


TP-FC023

Rev.2



bekerja tidak bersinggungan dengan

mesin. Pekerja bersama perusahaan

wajib melampirkan surat izin dari orang

tua dari 3 pekerja tersebut yang

menyatakan si anak diperbolehkan

bekerja dengan catatan di bagian yang

tidak mengganggu kesehatan atau

berisiko pada perkembangan si anak.

manajemen UD. KARYA JATI

mengirimkan dokumen berupa surat izin

orang tua dari 3 pekerja tersebut

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Ir. Tri Madiyono

Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU