RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 - Portal e-SAKIP ...

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGKOTA PALEMBANG

RENCANA KERJA(RENJA)

TAHUN 2021

RENCANA KERJA TAHUN 2021DINAS PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanauwata’ala karena atas

berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021 dapat

diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang kemudian diperjelas

kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palembang Tahun 2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan

program dan kegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program dan

kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan

Kota Palembang. Pemahaman yang cermat terhadap program-program

prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kota Palembang maupun langkah-

langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Renja yang bukan saja akan lebih

berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat bagi

penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi

sinergis dan tepat sasaran.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palembang Tahun 2021 ini merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kota

Palembang Tahun 2018-2023 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2018-2023 dengan tetap

memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang- Undang

Dasar 1945, mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera

Selatan, memperhitungkan kemajuan pembangunan (hasil capaian kinerja)


ii

Kota Palembang tahun sebelumnya, memperhatikan hasil analisis isu strategis,

serta mengacu pada RPJPD Kota Palembang Tahun 2005-2025 serta RKPD

Kota Palembang Tahun 2021 yang memuat kebijakan program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada akhirnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palembang ini diharapkan dapat berguna secara optimal sehingga rencana

hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan optimal pula dan semakin dapat

dirasakan oleh masyarakat Kota Palembang dalam rangka mendukung

pencapaian visi “Palembang EMAS Darussalam 2023.”

Palembang, 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kota Palembang,

Ir. H. Akhmad Bastari, MT., IPMPembina Tk.I / IV.bNIP. 19700926 199703 1 006


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................................................................... i

DAFTAR ISI....................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL............................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................... 1

1.1Dasar Hukum......................................................................................................... 2

1.2Landasan Hukum.................................................................................................. 5

1.3Maksud dan Tujuan.............................................................................................. 5

1.4Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU......................................................... 7

2.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.................. 7

2.2Analisis Kinerja Pelayanan.................................................................................. 15

2.3Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..................................... 20

2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.......................................................20

2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat................................21

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.................................................................................. 22

3.1Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional........................................................... 22

3.2Tujuan dan Sasaran Renja..................................................................................35

3.3Program dan Kegiatan......................................................................................... 36

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.......................................................... 47

4.1Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Priotitas Pemerintah Kota... 47

4.2Prioritas Perangkat Daerah................................................................................. 47

4.3Rencana Kerja dan Pendanaan..........................................................................50

BAB V PENUTUP............................................................................................................. 51

5.1Catatan Penting.....................................................................................................51

5.2Kaidah-Kaidah Pelaksanaan............................................................................... 51

5.3Rencana Tindak Lanjut........................................................................................ 52

LAMPIRAN.........................................................................................................................


iv

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021 Kota

Palembang.................................................................................................

TABEL 2.2 Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2019.................................. 9

TABEL 2.3 Laporan Realisasi Keuangan APBD Dinas Pekerjaan Umum dan


TABEL 2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palembang........................................................................... 18

TABEL 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Palembang Tahun

2021.............................................................................................................

TABEL 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota

Palembang Tahun 2021........................................................................... 21

TABEL 3.1 Tujuan san Sasaran Srategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palembang Tahun 2018-2023.......................................... 35

TABEL 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021 dan Prakiraan

Maju Tahun 2022 .....................................................................................

TABEL 3.3 Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan


TABEL 3.4 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2018-2023................ 41

TABEL 3.5 Perubahan Target Indikator Kinerja Program (Outcome) Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun

2018-2023.................................................................................................. 43

TABEL 4.1 Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palembang Tahun 2021........................................................................... 48


1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap

Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan

berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang

dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari 4 (empat) tahapan

yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan

rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana. Keempat tahapan

tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara

keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan

secara transparan dan berkesinambungan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

mendefinisikan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai sebuah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan yang

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi

pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra

Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian

visi dan misi daerah.Renja Perangkat Daerah/RKT merupakan suatu dokumen perencanaan


2

resmi daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja disyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan

pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan tahunan daerah

pada umumnya. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja

Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah

dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan,

dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Perangkat Daerah. Kedudukan Renja Perangkat Daerah ini menjadi

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah

sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun

2017.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang) Kota Palembang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Palembang perlu menyusun dokumen Renja sebagai

pedoman kerja selama satu tahun kedepan. Sebagai sebuah dokumen

perencanaan yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan

masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan dokumen

Renja Perangkat Daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi,

dan review berkala atas implementasinya.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kota

Palembang Tahun 2021 ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);


3


Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019BNomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana


4

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran

Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran

Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 9);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun

2005‒2025 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 5);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun

2018‒2023 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 3);

14. Peraturan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang;


Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023

(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2019 Nomor 45);


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah

Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 21);


5

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palembang Tahun 2021 adalah memberikan arah sekaligus pedoman bagi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam

mendukung perwujudan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan

Pemerintah Kota Palembang sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD

Kota Palembang Tahun 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun

2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palembang yaitu sebagai dasar bagi seluruh pegawai Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam menjalankan

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada

tahun 2021, sehingga dapat meningkatkan perannya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi masing-masing.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I. PendahuluanPada bab ini dijelaskan mengenai:

1) Latar Belakang;

2) Landasan Hukum;

3) Maksud dan Tujuan;

4) Sistematika Penulisan.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Tahun LaluBab ini memuat:

1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra;

2) Analisis Kinerja Pelayanan

3) Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;


6

4) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

5) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. Tujuan dan SasaranPada bab ini dibahas:

1) Telaah terhadap Kebijakan Nasional;

2) Tujuan dan Sasaran Renja;

3) Program dan Kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab V. PenutupPada bab ini disajikan:

1) Catatan Penting;

2) Kaidah-Kaidah Pelaksanaan;

3) Rencana Tindak Lanjut.


7

BAB IIHASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan

(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun

sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu,

dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja

tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah

yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palembang Tahun 2019 menjadi salah satu indikator dalam

penyusunan Renja Tahun 2021. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar

penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran


8

dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen jangka menengah.Kualitas

penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas

rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran

tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan

pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasikan

sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program

dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan

kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang

dihadapi.Secara rinci rekapitulasi evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2021

dijabarkan pada Tabel 2.1 (terlampir).

Dari Tabel 2.1, evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi terhadap Pencapaian Target

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian

rencana target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2019

dilaksanakan sebanyak 19 (Sembilan Belas) program dan 108 (Seratus

Delapan) kegiatan untuk mendukung pencapaian 12 (dua belas)

sasaran rencana strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja

program.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2019 aspek dukungan dana APBD yang

dialokasikan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sebesar

Rp. 928.125.454.195,00 (Sembilan ratus dua puluh delapan milyar

seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus

sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar

Rp. 900.747.415.195,00 (Sembilan ratus milyar tujuh ratus empat

puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh lima


9

rupiah) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 27.378.039.000,00

(Dua puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh

sembilan ribu rupiah). Anggaran yang terealisasi sebesar Rp.

636.205.586.772,31 (Enam ratus tiga puluh enam milyar dua ratus lima

juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua

rupiah dan tiga puluh satu sen) atau 68.55% dari total pagu anggaran

dengan rincian realisasi Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp.

614.968.617.256,31 (Enam ratus empat belas milyar sembilan ratus

enam puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus lima

puluh enam rupiah dan tiga puluh satu sen) atau 67,90% dari total pagu

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp.

21.236.969.516,00 (Dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh enam

juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam belas

rupiah) atau 77,56% dari total pagu Belanja Tidak Langsung.

Rekapitulasi anggaran dan realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2019 dijabarkan pada

Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi KeuanganDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2019

NO URUSAN WAJIB ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) SISA (RP) KET(%)

PEKERJAAN UMUMBelanja TidakLangsung

Belanja Pegawai (PNS) 27.378.039.000,00 21.236.969.516,00 6.141.069.484,00 77.56

Belanja Langsung

Belanja Pegawai 780.450.000,00 525.830.000,00 254.620.000,00 67.37

Belanja Barang dan Jasa 102.608.143.020,00 69.791.561.613,00 32.816.581.407,00 68.02

Belanja Modal 797.358.822.175,00 544.651.225.643,31 252.707.596.533,69 68.31TOTAL 928.125.454.195,00 636.205.586.772,31 291.919.867.422,69 68.55

Adapun rincian realisasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan

dijabarkan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:


10

Tabel 2.3. Laporan Realisasi Keuangan APBD Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kota Palembang Tahun 2019

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Realisasi

(%)Program PelayananAdministrasiPerkantoran

18.026.631.076,00 10.569.449.450,00 58,63

Penyediaan Surat Menyurat 61.220.000,00 9.479.000,00 15,48

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, dan Listrik 2.290.040.000,00 958.129.205,00 41,84

Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional 125.000.000,00 18.465.850,00 14,77

Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan 327.460.000,00 294.141.000,00 89,83

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 199.200.000,00 197.256.400,00 99,02

Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 190.000.000,00 93.085.000,00 48,99

Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.800.000,00 191.044.800,00 95,62

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan 220.000.000,00 84.771.500,00 38,53

Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 85.000.000,00 48.508.900,00 57,07

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor 5.318.922.772,00 1.447.641.932,00 27,22

Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan 70.200.000,00 25.076.200,00 35,72

Penyediaan Makanan dan Minuman 223.400.000,00 29.057.950,00 13,01

Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah 1.831.138.303,97 1.153.260.463,00 62,98

Penyediaan Jasa Tenaga PegawaiTidak Tetap 6.885.250.000,03 6.019.531.250,00 87,43

Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur 39.229.169.837,00 27.199.944.153,00 69,34

Pembangunan Gedung Kantor 12.528.866.500,00 6.988.567.245,00 55,78

Pengadaan KendaraanDinas/Operasional 4.700.000.000,00 4.595.500.000,00 97,78

Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 8.234.372.893,00 6.346.727.977,00 77,08

Rehabilitasi Sedang/Berat rumahDinas 609.990.000,00 186.589.500,00 30,59

Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor 13.155.940.444,00 9.082.559.431,00 69,04

Program Peningkatan DisiplinAparatur 226.745.000,00 139.900.000,00 61,70


11

Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya 131250000,00 128975000,00 98,27

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 17.495.000,00 10.925.000,00 62,45

Pengadaan Mesin / Kartu Absensi 78.000.000,00 - -

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 2.305.396.000,00 816.964.138,00 35,44

Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.860.300.000,00 701.042.538,00 37,68

Pendidikan dan Pelatihan Informal 200.000.000,00 - -

Peningkatan Manajemen MutuAparatur 245.096.000,00 115.921.600,00 47,30

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

15.500.000,00 4.900.000,00 31,61

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD 7000000,00 3.900.000,00 55,71

Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran 1.000.000,00 - -

Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun 1.500.000,00 - -

Penyusunan Pelaporan KeuanganTriwulan 4.000.000,00 - -

Penyusunan RKA SKPD 2.000.000,00 1.000.000,00 50,00

Program Pembangunan Jalan danJembatan 129.250.993.700,00 8.767.652.755,00 45,54

Perencanaan Pembangunan Jalan 9.621.799.800,00 2.115.555.155,00 21,99

Perencanaan PembangunanJembatan 597.080.000,00 197.970.000,00 33,16

Pembangunan Jembatan 9.032113.900,00 6.454.127.600,00 71,46Program Pembangunan SaluranDrainase / Gorong-gorong 71.751.096.770,00 51.628.541.150,00 71,96

Perencanaan Pembangunan SaluranDrainase / Gorong-gorong 1.274.363.000,00 584.153.000,00 45,84

Survei Kontur Saluran Drainase/Gorong-gorong 273.756.950,00 176.940.500,00 64,63

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan Ilir TimurI

13.891.890.750,00 4.837.281.000,0034,82

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan Ilir TimurII

3.098.012.950,00 1.674.373.450,00 54,05

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan Ilir BaratI

4.426.856.400,00 2.500.547.750,00 56,49


12

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan Ilir BaratII

858.767.950,00 544.438.500,00 63,40

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di KecamatanSeberang Ulu I

8.082.236.700,00 7.887.831.000,00 97,59

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di KecamatanSeberang Ulu II

3.824.912.450,00 3.513.086.050,00 91,85

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di KecamatanSukarami

3.428.363.150,00 2.062.665.350,00 60,16

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan Sako 2.041.121.870,00 1.363.157.000,00 66,78

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di KecamatanKemuning

2.350.368.550,00 1.700.368.550,00 72,34

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan BukitKecil

321.976.100,00 207.371.100,00 64,41

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan Kalidoni 11.477.231.400,00 10.991.234.450,00 95,77

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan Plaju 3.337.217.200,00 2.974.582.650,00 89,13

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan Kertapati 1.833.301.450,00 1.624.560.600,00 88,61

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan Gandus 4.840.053.300,00 4.398.037.300,00 90,87

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan Alang-Alang Lebar

1.038.945.400,00 746.185.650,00 71,82

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di KecamatanSematang Borang

2.501.721.200,00 2.162.866.250,00 86,46

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong diKecamatanJakabaring

500.000.000,00 218.810.000,00 43,76

Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong di Kecamatan Ilir TimurIII

2.350.000.000,00 1.460.051.000,00 62,13

Program PembangunanTurap/Talud/Bronjong 15.830.217.500,00 11.462.567.384,00 72,41

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 15.830.217.500,00 11.462.567.384,00 72,41

Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan 441.542.404.248,00 374.654.958.614,00 84,85

PerencanaanRehabiltasi/Pemeliharaan Jalan 720.243.848,00 365.476.000,00 50,74

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 14.144.431.600,00 12.685.197.702,00 89,68

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan DiKecamatan Ilir Timur I 12.715.477.750,00 9.119.538.041,00 71,72

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan DiKecamatan Ilir Timur II 23.709.012.500,00 18.918.248.155,00 79,79


13

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan DiKecamtan Ilir Barat I 41.047.883.150,00 31.643.072.062,00 77,09

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan DiKecamatan Ilir Barat II 8.207.634.200,00 4.702.609.950,00 57,30

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanKecamatan Seberang Ulu I 19.514.089.900,00 18.679.766.164,00 95,72

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanKecamatan Seberang Ulu II 9.335.668.700,00 7.099.199.600,00 76,04

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanKecamatan Sukarami 81.107.225.900,00 72.627.199.239,31 89,54

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanKecamatan Sako 31.031.669.300,00 28.070.884.277,00 90,46

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanKecamatan Kemuning 8.532.618.050,00 6.676.456.492,00 78,25

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanKecamatan Bukit Kecil 4.123.042.800,00 2.198.953.450,00 53,33

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanKecamatan Kalidoni 23.920.227.700,00 22.161.746.434,00 92,65

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanKecamatan Plaju 12.608.340.550,00 11.201.117.193,00 88,84

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanKecamatan Kertapati 17.671.427.300,00 15.533.307.800,00 87,90

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanKecamatan Gandus 62.883.789.800,00 61.123.928.855,00 97,20

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec.Alang-Alang Lebar 22.932.935.000,00 19.161.102.450,00 83,55

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec.Sematang Borang 25.201.400.200,00 17.338.035.000,00 68,80

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec.Jakabaring 12.448.349.000,00 9.333.512.050,00 74,98

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec.Ilir Timur III 9.686.937.000,00 6.015.607.700,00 62,10

PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA PEKERJAAN UMUM 12.246.493.190,00 8.908.403.595,00 72,74

Pengadaan Alat- Alat Berat 6.574.471.000,00 6.409.319.000,00 97,49

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat- AlatBerat 5.622.022.190,00 2.499.084.595,00 44,45

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat- AlatUkur dan Bahan Laboratoriumkebinamargaan

50.000.000,00 - -

PROGRAM PENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN JARINGANIRIGASI,RAWA DAN JARINGANPENGAIRAN LAINNYA

39.455.366.294,00 29.963.897.713,00 75,94

Perencanaan Pembangunan JaringanIrigasi 11.705.753.000,00 4.882.622.100,00 41,71

Perencanaan Pembangunan Reservoir 1.875.000.000,00 656.566.000,00 35,02

Rehabilitasi/ Pemeliharaan JaringanIrigasi 16.789.773.294,00 15.948.270.063,00 94,99

Rehabilitasi/ PemeliharaanNormalisasi Saluran Sungai 8.801.280.000,00 8.476.439.550,00 96,31


14

Rehabilitasi/Pemeliharaan JaringanIrigasi yang telah dibangun 283.560.000,00 - -

PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGELOLAAN AIR BAKU 50.000.000,00 49.500.000,00 99,00

Pembangunan sumur-sumur air tanah 50.000.000,00 49.500.000,00 99,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIRLIMBAH

196.254.467.830,00 67.265.407.534,00 34,27

Penyediaan Prasarana dan Sarana AirMinum Bagi MasyarakatBerpenghasilan Rendah

42.794.622.800,00 38.928.799.488,00 90,97

Penyediaan Prasarana dan Sarana AirLimbah 149.184.644.450,00 25.718.354.366,00 17,24

Fasilitasi Pembinaan TeknikPengolahan Air Limbah 2.604.045.000,00 1.182.345.000,00 45,40

Fasilitasi Pembinaan TeknikPengolahan Air Minum 100.000.000,00 - -

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana danPrasarana Air Limbah 1.571.155.580,00 1.435.908.680,00 91,39

PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 28.030.855.000,00 15.235.148.800,00 54,35

Pembangunan Reservoir PengendaliBanjir 17.275.614.000,00 6.027.131.800,00 34,89

Rehabilitasi/Pemeliharaan ReservoirPengendali Banjir 9.395.655.000,00 8.557.131.000,00 91,08

Peningkatan Partisipasi MasyarakatDalam Penanggulangan Banjir 480.000.000,00 371.800.000,00 77,46

Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir 879.586.000,00 279.086.000,00 31,73

PROGRAM PENGEMBANGANWILAYAH STRATEGIS DAN CEPATTUMBUH

2.695.465.750,00 919.332.701,00 34,11

Perencanaan PengembanganInfrastruktur 1.582.926.300,00 396.923.551,00 25,08

Pembangunan/ PeningkatanInfrastruktur 1.112.539.450,00 522.409.150,00 46,96

PROGRAM PERENCANAAN TATARUANG 4.107.123.000,00 2.665.385.193,00 64,90

Penyusunan Rencana Detail TataRuang Kawasan 2.305.753.000,00 1.394.353.000,00 60,47

Penyusunan Rencana PeraturanDaerah tentang RT/RW 464.725.000,00 63.412.193,00 13,65

Rapat Koordinasi Tentang RencanaTata Ruang 67.375.000,00 22.575.000,00 33,51

Jumlah Dokumen Revisi Rencana TataRuang 1.185.045.000,00 1.185.045.000,00 100,00

Koordinasi dan Fasilitas PenyusunanRencana Tata Ruang LintasKabupaten/Kota

84.225.000,00 - -

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 500.000.000,00 - -


15

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palembang adalah melaksanakan fungsi sebagai lembaga teknis

perencanaan pembangunan daerah yang melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Palembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Palembang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Palembang yang dijabarkan ke dalam Peraturan

Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palembang yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan di

Survey dan Pemetaan 500.000.000,00 - -

PROGRAM PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG 1.543.805.000,00 162.787.276,00 10,54

Penyusunan Kebijakan PengendalianPemanfaat Ruang 199.200.000,00 1.846.300,00 0,93

Pelatihan Aparat dalam PengendalianPemanfaatan Ruang 44.000.000,00 - -

Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1.272.605.000,00 160.940.976,00 12,65

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 28.000.000,00 - -

PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA JASA KONSTRUKSI 7.685.685.000,00 4.553.876.800,00 59,25

Kajian Sarana dan Prasarana JasaKonstruksi Kebinamargaan 3.352.545.000,00 2.188.928.400,00 65,29

Kajian Sarana dan Prasarana JasaKonstruksi Sumber Daya Air 1.200.000.000,00 495.603.300,00 41,30

Peningkatan Sumber Daya AparaturJasa Konstruksi 3.133.140.000,00 1.869.345.100,00 59,66


16

bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tugas pembantuan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang mempunyai

fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

5. Pelaksanaan adminstrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.

C. Struktur OrganisasiSusunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palembang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3. Kepala Bidang Bina Marga;

a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

b. Seksi Infrastruktur Pemukiman;

c. Seksi Penataan dan Desain Jalan dan Jembatan.

4. Kepala Bidang Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah;

a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi;

b. Seksi Drainase dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);

c. Seksi Pengembangan Sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah.


17

5. Kepala Bidang Pembinaan Teknis dan Jasa Konstruksi;

a. Seksi Pembinaan Izin Usaha Jasa Konstruski;

b. Seksi Bina Kelembagaan dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

c. Seksi Bina Kompetensi dan Kerjasama Konstruksi.

6. Kepala Bidang Penataan Ruang;

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

b. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;

c. Seksi Pemetaan dan Pengukuran.

7. Kepala Bidang Tata Bangunan;

a. Seksi Bangunan Gedung;

b. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungannya;

c. Seksi Pengendalian Bangunan.

8. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana;

a. Seksi Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sumber Daya Air;

c. Seksi Pengujian Mutu.

9. Unit Pelaksana Teknis;

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Analisis pencapaian indikator pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palembang adalah sebagai berikut:


18

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

No Indikator Kinerja SPM/StandarNasional

IKKTarget Renstra Perangkat

Daerah Tahun

Realisasi

Capaian

Tahun

Proyeksi

Tahun Catatan Analisis

n-2 n-1 n n+1 n-2 n-1 n n+1

1 Persentase tingkat kondisijallan baik dan sedang

60 65 70 75 89,94

2Persentase terhubungnyapusat-pusat kegiatan dan pusatproduksi di wilayah kota

90 91 92 93 97,13

3 Persentase penduduk yangmendapatkan akses air minumyang aman

76,7 80 83 85 85,18

4 Persentase penduduk yangterlayani sistem ar limbah yangmemadai

65 70 75 80 67


19

Persentase penduduk yangterlayani jaringan drainase skalakota sehingga tidak tejadigenangan (lebih dari 30cm,selama 2 jam) lebih 2 kali setahun

50 55 70 75 50

50 55 60 65 50

5 Persentase jumah IzinMendirikan Bangunan (IMB)yang diterbitkan

25 30 40 50 17,07

6

Persentase tersedianya layananIzin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)dengan waktu penerbitan palinglama 10 (sepuluh) hari kerjasetelah persyaratan lengkap

80 82 85 90 90,72

7

Persentase tersedianya informasimengenai Rencana Tata Ruang(RTR) wilayah kota besetarincinya memalui analog dan petadigital

60 70 80 90 93,09


20

Secara umum pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palembang tahun 2019 menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian melebihi

target yang telah ditetapkan kecuali pada indikator Persentase jumah Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan yang hanya tercapai 17,07%

dikarenakan Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam pembuatan IMB

serta sanksi yang kurang tegas atas bangunan yang tidak memiliki IMB.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palembang tidak terlepas dari permasalahan maupun isu-isu yang berkembang

secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun masyarakat.

Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam penyelenggaraan

pelayanan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang antara lain:

1. Perubahan peraturan perundang-udangan dari Pemerintah Pusat akan

sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

daerah;

2. Kota Palembang sebagai kota metropolitan dengan pertumbuhan

kependudukan serta perkembangan kota yang semakin kompleks memerlukan

penanganan yang serius dalam perencanaan;

3. Tingginya harapan masyarakat akan jaminan terhadap aspirasi/usulan

program/kegiatan melalui tahapan perencanaan dapat terealisasi;

4. Perubahan paradigma di masyarakat dalam perencanaan pembangunan

menuntut perencanaan sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif

masyarakat;

5. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam

memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang menggunakan alat bantu berupa aplikasi perencanaan


21

berbasis web. Alur proses dimulai dengan mengentri rancangan awal Renja di

aplikasi perencanaan yang selanjutnya akan secara otomatis tersalin ke dalam

rancangan awal RKPD, begitu pula dengan tahapan rancangan akhir. Hal ini

dilakukan untuk menjaga keselarasan antara RKPD dan Renja. Secara lengkap dan

rinci, review terhadap rancangan awal RKPD Kota Palembang disajikan pada

Tabel 2.5 (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perangkat Daerah melakukan proses penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat melalui modul e-Musrenbang yang menjadi bagian dari sistem informasi

perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang (ePlanning). Untuk tahun 2021,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak memiliki usulan program/kegiatan

dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.6. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku KepentinganKota Palembang Tahun 2021

No Program/Kegiatan LokasiIndikatorKinerja

Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

NIHIL


22

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dengan

prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan

berkeadilan dengan program prioritas sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan

peningkatan energi baru terbarukan (EBT);

b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi;

c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;

d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;

e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)

dan koperasi;

f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan

industrialisasi;

g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat

kandungan dalam negeri (TKDN); dan

h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan

menjamin pemerataan, dengan program prioritas sebagai berikut:

a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera;

b. Pengembangan wilayah Pulau Jawa-Bali;

c. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara;

d. Pembangunan wilayah Kalimantan;

e. Pembangunan wilayah Sulawesi;

f. Pembangunan wilayah Maluku; dan

g. Pengembangan wilayah Papua.

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan program prioritas

sebagai berikut:

a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;


23

b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

f. Pengentasan kemiskinan; dan

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan program prioritas

sebagai berikut:

a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila;

b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;

c. Memperkuat moderasi beragama;

d. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan

pelayanan dasar, dengan program prioritas sebagai berikut:

a. Infrastruktur pelayanan dasar;

b. Infrastruktur ekonomi;

c. Infrastruktur perkotaan;

d. Energi dan ketenagalistrikan; dan

e. Transformasi digital.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan

perubahan iklim, dengan program prioritas sebagai berikut:

a. Meningkatan kualitas lingkungan hidup;

b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan

c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas polhukanham dan transformasi pelayanan publik,

dengan program prioritas sebagai berikut:

a. Konsolidasi demokrasi;

b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;

c. Penegakan hukum nasional;

d. Reformasi birokrasi dan tata kelola; dan

e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah, “Peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pemulihan ekonomi yang inklusif,


24

peningkatan sumber daya manusia, dan pelayanan publik yang prima,” dengan

prioritas sebagai berikut:

1. Percepatan penurunan kemiskinan, pembangunan kualitas dan daya saing

sumber daya manusia, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;

b. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas;

c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;

d. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga; dan

e. Pembangunan responsif gender dan perlindungan anak.

2. Pemulihan ekonomi inklusif didukung oleh kualitas infrastruktur, UMKM,

investasi, industri, kebudayaan, dan pariwisata, dengan prioritas pembangunan

sebagai berikut:

a. Peningkatan akses pelayanan infrastruktur dasar dan konektivitas

antarwilayah;

b. Peningkatan ekonomi kerakyatan;

c. Peningkatan investasi, industri, dan perdagangan; dan d. Pengembangan

seni, budaya, dan pariwisata.

3. Peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan kualitas lingkungan hidup,

dan ketahanan bencana, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Peningkatan produktivitas pertanian dan kedaulatan pangan;

b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan

c. Peningkatan akses energi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, stabilitas keamanan, dan kehidupan

beragama, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

a. Pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, dan kehidupan

beragama;

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

c. Pembangunan yang transparan dan akuntabel; dan

d. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan berintegritas.

Pada perumusan untuk penentuan prioritas pembangunan Kota Palembang

Tahun 2021 mengacu kepada prioritas pembangunan nasional Tahun 2021

berdasarkan Rancangan RPJMN Tahun 2021-2024 dengan memperhatikan tujuan

nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;


25

mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;

memperhitungkan kemajuan pembangunan (hasil capaian kinerja) Kota Palembang

yang telah dicapai pada tahun sebelumnya; memperhatikan hasil analisis isu

strategis; serta mengacu pada RPJPD Kota Palembang Tahun 2005-2025, dan

RPJMD Kota Palembang Tahun 2018-2023.

Adapun visi pembangunan jangka panjang daerah periode 2005-2025

“PALEMBANG KOTA JASA YANG BERKUALITAS, MANDIRI DANBERBUDAYA.”

Makna dari Visi tersebut mencakup arti harfiah dan memiliki filosofi yang mendalam

berkaitan dengan perubahan pola kehidupan masyarakat kota yang semakin cerdas,

kritis, dan bersahaja. Kota jasa dengan karakteristik kota lima dimensi yaitu sebagai

pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri, dan pariwisata masih

relevan sebagai arah pembangunan Kota Palembang. Implikasinya bahwa

terbentuknya kota yang layak huni dan lestari, mampu memberikan

kenyamanan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, memiliki keunggulan

untuk mewadahi berbagai kegiatan industri, bisnis dan wisata yang berdaya

saing global, serta menjadi wahana pengembangan dan belajar kearifan budaya

yang tinggi, dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip

demokrasi, keadilan dan kesetaraan, profesional, etika multikultural, transparansi,

dan kepedulian.

Kota Jasa adalah kota modern yang berfungsi sebagai pusat pelayanan jasa

(services) untuk semua bidang kegiatan, sebagai penggerak kemajuan kota

yang semakin berkembang, sebagai pusat aktivitas untuk peningkatan

kesejahteraan seluruh warga.

Berkualitas dimaksudkan memiliki karakteristik yang universal yang meliputi:

Penduduk dan pola kehidupan masyarakat yang berkualitas dan terbaik ditinjau dari

segi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, olah raga, seni budaya, dan agama.

Pemerintahan dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam

memberikan pelayanan publik yang optimal.


26

Mandiri artinya mempunyai sifat-sifat yang unik dan mandiri, antara lain: Mampu

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal sebagai sumber

penerimaan daerah untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan

masyarakat yang meningkat dan perilaku individu dalam kehidupan semakin

sejahtera. Peran dunia usaha dan partisipasi masyarakat (stakeholders) dalam

pembangunan semakin meningkat.

Berbudaya dimaksudkan memiliki dimensi yang lebih luas, antara lain: Setiap

elemen pelaku pembangunan memiliki jiwa dan sikap yang berbudaya tinggi untuk

membangun kota tercinta. Kota yang maju dan mampu memberikan kenyamanan,

kemakmuran, dan keadilan bagi warga kota. Memiliki keunggulan untuk mewadahi

berbagai kegiatan industri, bisnis dan wisata yang berdaya saing global. Setiap

warga kota memiliki nilai-nilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, prinsip-

prinsip demokrasi, keadilan dan kesetaraan, profesional, etika multikultural,

transparansi, dan kepedulian.

Untuk menjabarkan visi pembangunan Kota Palembang diperlukan beberapa misi

yang diasumsikan sangat strategis dalam pembangunan jangka panjang periode

2005-2025, antara lain:

1) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik (local good governance)

dalam memberikan pelayanan publik, menciptakan ketertiban, kenyamanan,

dan keamanan, serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan

secara konsisten.

2) Meningkatkan kapasitas warga kota untuk berpatisipasi dalam pembangunan

kota, pengambilan keputusan publik dalam penyelenggaraan pelayanan pubik.

3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan ruang kota yang menjamin

aksebilitas publik dan berwawasan lingkungan.

4) Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal melalui upaya memajukan

tingkat kemakmuran dan produktivitas warga kota melalui peningkatan

daya tarik investasi dan iklim usaha.

Adapun penjelasan dari tiap misi adalah sebagai berikut:


27

Misi-1 adalah meningkatkan tata pemerintahan yang baik (local good governance)

dalam memberikan pelayanan publik, menciptakan ketertiban, kenyamanan dan

keamanan, serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan secara

konsisten. Misi ini dijabarkan dalam beberapa arahan: (1) Arah umum

pembangunan bidang politik diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan

citizenship (hak, kewajiban, dan etika warga kota); peningkatan kualitas tata

laksana pengawasan kinerja badan-badan publik; peningkatan efektivitas lembaga

pemerintah kota, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan; pengembangan

budaya politik yang sehat; penyediaan media komunikasi politik; peningkatan

hubungan antardaerah dan/atau luar negeri. (2) Arah pembangunan penegakan

hukum diwujudkan melalui pembaruan peraturan daerah, penegakan peraturan

daerah secara konsisten, pengembangan kode etik penegak hukum daerah, dan

pemberdayaan masyarakat di bidang hukum. (3) Arah pembangunan keamanan

dan ketertiban Kota Palembang diwujudkan melalui restrukturisasi kebijakan publik

dalam bidang keamanan dan ketertiban; peningkatan kualitas sistem keamanan

dan ketertiban masyarakat; peningkatan peran serta dan tanggung jawab

warga kota; serta pengembangan standar pelayanan publik dalam bidang

keamanan dan ketertiban.

Misi-2 adalah meningkatkan kapasitas warga kota untuk berpartisipasi dalam

pembangunan kota, pengambilan keputusan publik dan penyelenggaraan

pelayanan publik. Misi ini dijabarkan dalam beberapa arahan: (1) Arah

pembangunan sumber daya manusia diwujudkan melalui peningkatan akses,

pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar; peningkatan kualitas dan

daya saing tenaga kerja menuju persaingan global; pengendalian jumlah dan laju

pertumbuhan penduduk; peningkatan partisipasi masyarakat di segala bidang. (2)

Arah pembangunan pemerintahan daerah diwujudkan melalui peningkatan kinerja

aparatur pemerintah Kota Palembang; penataan kelembagaan pemerintahan

daerah; pengembangan sistem informasi manajemen tata kelola kota; peningkatan

kualitas kemitraan antardaerah dan/atau luar negeri; peningkatan kapasitas

pemerintah Kota Palembang.


28

Misi-3 adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan ruang kota yang

menjamin aksesibilitas publik dan berwawasan lingkungan. Misi ini dijabarkan

dalam beberapa arahan: (1) Arah pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui

penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota; pengembangan sumber daya

sungai; peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih; pengembangan sistem

transportasi; pengembangan perumahan dan permukiman; pengembangan

pengelolaan energi; pengembangan telematika perkotaan; dan peningkatan

konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur kota; pembangunan ekonomi

wilayah diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan fungsi tata ruang wilayah

secara konsisten; pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan

mensinergikan antarwilayah. (2) Arah pembangunan sumber daya alam dan

lingkungan hidup diwujudkan melalui integrasi dan harmonisasi kebijakan

lingkungan hidup dengan sektor yang lain; pengarusutamaan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; peningkatan

kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup; peningkatan kesadaran masyarakat

peduli pada lingkungan; penegakan hukum di bidang lingkungan secara konsisten.

Misi-4 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara optimal melalui upaya

memajukan tingkat kemakmuran dan produktivitas warga kota melalui peningkatan

daya tarik investasi dan iklim usaha. Ini dijabarkan dalam beberapa arahan: (1)

Arah pembangunan ekonomi diwujudkan melalui peningkatan peranan pemerintah

kota sebagai fasilitator dan katalisator; peningkatan kemitraan dalam pengelolaan

sumber daya perkotaan, pengembangan kekuatan ekonomi lokal; peningkatan

produktivitas dan inovasi; pengembangan keuangan daerah; peningkatan dan

pengembangan produk-produk unggulan; peningkatan kerjasama antardaerah; dan

peningkatan jaminan iklim keberlanjutan usaha. (2) Arah pembangunan sosial

budaya diwujudkan melalui pembangunan karakter kota yang berbudaya;

pembangunan jati diri warga kota; pembangunan nilai religi dan kesejarahan kota;

peningkatan kualitas setting kebudayan.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Palembang periode 2018-2023

sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

“PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”


29

Dengan penjabaran visi sebagai berikut:

Elok Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau,

tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakat Ramah, santun,

bersahabat, sehingga menarik untuk menjadi tempat tujuan

melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya,

pariwisata, olahraga, dan investasi.

Madani Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma, nilai-

nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi, beradab,

beriman, berilmu, tertib, dan patuh kepada peraturan yang berlaku,

memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan kesetaraan,

transparasi, demokratis, dan berkeadilan sosial serta memiliki

toleransi, dalam pluralisme, partisipasi sosial yang luas, dan

supremasi hukum.

Aman Kota Palemban kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk

melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial baik vertikal

maupun horizontal, dan para investor aman untuk berinvestasi serta

aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional.

Sejahtera Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup

berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dalam bidang

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan,

taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya.

Darusssalam Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tenteram,

makmur, dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan

manusia dan alam.

Terdapat 5 (lima) misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Palembang untuk

mendukung pencapaian visi Kota Palembang Tahun 2018-2023, yakni:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata,

berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang berbasis

teknologi informasi.

2. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika, melalui

pembangunan budaya integritas yang didukung oleh Pemerintahan yang bersih,

berwibawa, dan profesional.


30

3. Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan

regional, nasional, dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan

menjamin rasa aman untuk berinvestasi.

4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya

saing tinggi.

5. Menjadikan Palembang Kota Pariwisata sungai dan budaya serta event

olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam.

Tema RKPD Tahun 2021 dengan mengacu pada tema Rancangan RKP Tahun 2021

yaitu, “Meningkatkan industri, pariwisata, dan investasi di berbagai wilayah

didukung oleh SDM dan infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas.” Sehingga

dengan mengacu pada tema ini dan juga dari isu strategis yang ada di Kota

Palembang maka tema yang diambil untuk tema pokok pembangunan Kota

Palembang yaitu, “Penguatan lini pembangunan utama dan prioritas melalui

pemenuhan pelayanan publik utama 3P1K/EPIK (Pendidikan, Perumahan,

Perhubungan, dan Kesehatan).” Tema ini mendukung RKP Tahun 2021 karena

dengan tanpa adanya penguatan lini pembanguan utama dan prioritas melalui

pemenuhan pelayanan publik maka peningkatan industri, pariwisata, dan investasi di

berbagai wilayah tidak akan tercapai dengan baik.

Melalui evaluasi hasil pembangunan tahun 2018 dan 2019 serta permasalahan pokok

yang ada di Kota Palembang yaitu kemacetan, genangan, sampah dan kawasan

kumuh serta dengan memperhatikan 9 (sembilan) isu strategis:

1) Perekonomian

2) Permukiman kumuh dan air bersih

3) Banjir dan sampah

4) Kemacetan

5) Pendidikan

6) Kesehatan

7) Perdagangan dan investasi daerah

8) Pariwisata

9) Peningkatan pelayanan publik


31

Maka dengan berbagai pertimbangan diatas dan juga sinkronisasi dengan prioritas

pembangunan nasional dan provinsi, maka prioritas pembangunan Kota

Palembang Tahun 2021 dijabarkan kedalam 6 (enam) prioritas yaitu:

1) Pembangunan infrastuktur perkotaan yang terpadu dan merata yang

berwawasan lingkungan;

2) Pemerataan kualitas pendidikan;

3) Peningkatan akses dan layanan kesehatan;

4) Pembangunan budaya integritas di masyarakat yang didukung oleh

pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional;

5) Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan

penanggulangan kemiskinan;

6) Pembangunan kota pariwisata, budaya, dan olahraga yang harmonis.

Program Pembangunan Kota Palembang yang mencangkup keseluruhan program

prioritas dengan tetap memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Palembang 2005-2025. Selanjutnya, penetapan program

pembangunan Kota Palembang Tahun 2021 yang disertai tolok ukur capaian per-

program per-Perangkat Daerah pelaksana.

Sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2021, Pemerintah Kota Palembang

melalui 6 (enam) prioritas pembangunan pada tahun 2021 akan menitikberatkan

pada penguatan lini pembangunan utama dan prioritas melalui pemenuhan

pelayanan publik utama 3P1K/EPIK (Pendidikan, Perumahan, Perhubungan, dan

Kesehatan) dan sejalan dengan prioritas nasional yang ada di RPJMN 2021-2024,

serta memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, maka

prioritas pembangunan Kota Palembang tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

1) Pembangunan infrastuktur perkotaan yang terpadu dan merata yang

berwawasan lingkungan, dengan program pembangunan yaitu:

a. Penataan kawasan kumuh;

b. Peningkatan sarana air bersih;

c. Penyediaan sistem air limbah permukiman;

d. Normalisasi sungai, drainase, dan pembuatan kolam retensi;

e. Penyiapan sarana dan prasarana persampahan;

f. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap genangan dan sampah; dan


32

g. Penyediaan sistem transportasi perkotaan.

2) Pemerataan kualitas pendidikan, dengan program pembangunan sebagai

berikut:

a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

b. Peningkatan kualitas dan sebaran tenaga pendidik.

3) Peningkatan akses layanan kesehatan, dengan program

pembangunan sebagai berikut:

a. Pembangunan Puskesmas, Pustu, dan penambahan fasilitas rawat inap

Puskesmas di kecamatan;

b. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);

c. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan

tidak menular.

4) Pembangunan budaya integritas di masyarakat yang didukung oleh

pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan profesional, dengan program

pembangunan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi bagi ASN;

b. Penempatan SDM yang berkompeten di bidangnya;

c. Pelaksanaan Palembang Smart City.

5) Peningkatan investasi, pembangunan ekonomi kerakyatan dan

penanggulangan kemiskinan, dengan program pembangunan yaitu:

a. Pelaksanaan perizinan terpadu;

b. Peningkatan pelatihan kepada masyarakat;

c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat;

d. Pemberian bantuan kepada masyarakat miskin;

e. Menciptakan lapangan pekerjaan; dan

f. Diversifikasi produk industri.

6) Pembangunan kota pariwisata, budaya, dan olahraga yang harmonis,

dengan program pembangunan yaitu:

a. Penataan kawasan wisata;

b. Penyediaan infrastruktur pendukung wisata, budaya, dan olahraga;

c. Peningkatan event wisata, budaya, dan olahraga;

d. Peningkatan jenis dan kualitas souvenir dan kuliner.


33

Dari uraian tersebut, tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada

tahun 2021 sangat kompleks dan membutuhkan dukungan sumber daya manusia

yang profesional disamping sumber anggaran yang mencukupi. Dilihat dari

kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2018, anggaran yang dialokasikan

untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sebesar

Rp.608.093.080.495,99 (Enam ratus delapan milyar sembilan puluh tiga juta

delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah dan sembila puluh

sembilan sen). Secara rinci anggaran dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp.19.624.941.000,00 (Sembilan belas milyar enam ratus dua puluh empat

juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan untuk Belanja Langsung

Program dan Kegiatan sebesar Rp.588.468.139.495,22 (Lima ratus delapan puluh

delapan milyar empat ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan

ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah dan dua puluh dua sen). Proporsi

anggaran Belanja Langsung terhadap total anggaran adalah sebesar 96,77%.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, anggaran keuangan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang pada APBD Tahun 2019

mendapatkan penambahan Pagu Belanja sebesar 65,52% atau sebesar

Rp.320.032.373.699,01 (Tiga ratus dua puluh milyar tiga puluh dua juta tiga ratus

tujuh puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan satu sen)

dengan rincian penambahan pagu anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar

61,29% atau sebesar Rp.10.596.717.000,00 (Sepuluh milyar lima ratus sembilan

puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan Belanja Langsung sebesar

65,33% atau sebesar Rp.312.279.275.699,01 (Tiga ratus dua belas milyar dua ratus

tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh

sembilan rupiah dan satu sen).

Dalam rangka pencapaian target kinerja, pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Palembang diberikan alokasi pagu anggaran sebesar

Rp.928.125.454.195,00 (Sembilan ratus dua puluh delapan milyar seratus dua

puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima

rupiah) dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp.900.747.415.195,00

(Sembilan ratus milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu

seratus sembilan puluh lima rupiah) dan Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.27.378.039.000,00 (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta


34

tiga puluh sembilan ribu rupiah). Proporsi antara Belanja Langsung terhadap

Belanja Tidak Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palembang pada APBD Tahun 2019 tercatat sebesar 32,90%.

Pada tahun 2021, usulan anggaran pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palembang adalah sebesar Rp.846.080.538.874,00

(Delapan ratus empat puluh enam juta delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh

delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan usulan alokasi

anggaran tersebut maka pendekatan efektivitas dan ketepatan program/kegiatan

yang disusun pada tahun 2021 harus dapat dilaksanakan dengan baik. Secara

rinci analisis kebutuhan anggaran tersaji pada lampiran Tabel Rencana Kerja

Tahun 2021. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan

pencapaian yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 telah sesuai dengan

kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika baik itu

perekonomian makro daerah maupun keadaan kahar lainnya yang berdampak

terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan penyesuaian terhadap target

dan pencapaian yang telah ditetapkan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sebagai lembaga

teknis yang bertugas membantu Walikota Palembang dalam di bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras

dengan kebijakan nasional. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang

sangat mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan perencanaan

pembangunan Kota Palembang dengan kebijakan nasional antara lain:

1. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik

pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, serta dunia usaha;

2. Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di

daerah;

3. Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kota Palembang

dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur

mekanisme perencanaan;


35

2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan;

3. Lemahnya koordinasi dan komitmen Perangkat Daerah pada proses

perencanaan;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga periode Renstra Tahun 2018-2023,

sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 45

Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun

2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dalam

mendukung visi Kota Palembang, “Palembang EMAS Darussalam 2023”

mengemban Misi ke-1 yakni “Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan

yang terpadu merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang

berbasis tekonologi dan infromasi”, Misi ke-2 yakni “Mewujudkan masyarakat yang

religius, berbudaya, beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang didukung

oleh Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan professional”, Misi ke-3 yakni

“Mewujudkan palembang kota yang dinamis sebagai simpul pembangunan regional,

nasional dan internasional yang kompetitif dan komparatif dengan menjamin rasa

aman untuk berinvestasi”. Dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2018-2023 yang secara ringkas

dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran StrategisDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palembang Tahun 2018-2023

Tujuan Strategis Sasaran Strategis

Penyediaan infrastruktur jalan,

jembatan serta pengelolaan sumber

daya air yang berkualitas dan merata

Meningkatnya kualitas jalanan kota

Tersedianya konektivitas wilayah

kota


36

Meningkatknya kualitas layanan air

minum pemukiman perkotaan

Meningkatnya kualitas sanitasi (Air

Limbah) dan drainase permukiman

perkotaan

Meningkatnya kualitas layanan

perizinan usaha jasa kontruksi

Pengembangan kinerja aparatur yang

profesional, transparan, dan

akuntabel

Tersedianya pelayanan administrasi

perkantoran

Meningkatnya kualitas kinerja

aparatur


aparatur


aparatur

Tersedianya informasi target dan

realisasi kerja

Penyediaan tata ruang dan bangunan

gedung yang berkelanjutan dan

merata

Meningkatnya tertib pembangunan

bangunan gedung

Meningkatnya ketersediaan

informasi penataan ruang

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palembang sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan

program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Renja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021 ada beberapa

pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:


37

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui penyusunan

rencana pembangunan yang tepat sasaran secara terinci dan sistematis.

2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan

perencanaan pembangunan;

3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan

ekonomi, social budaya dan pemerintahan, serta infrastruktur dalam

kerangka RPJPD Kota Palembang;

4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan program/kegiatan;

5. Ketersediaan pranata dalam perencanaan pengembangan kawasan/wilayah;

6. Adanya sumber-sumber pendanaan yang menunjang untuk membiayai

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palembang Tahun 2021 merupakan program/kegiatan dalam

melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka

perumusan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota

Palembang.

2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sesuai nomenklatur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebanyak

19 (sembilan belas) program yang terdiri 5 (lima) program rutin pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dan 14 (empat belas)

program urusan.


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebanyak 8

(delapan) program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dan 7 (tujuh)

program urusan.


Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 adalah

sebanyak 9 (sembilan) program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin pada


38

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dan 8 (delapan)

program urusan.

5. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai nomenklatur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebanyak

108 (seratus delapan) kegiatan yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kegiatan

rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang dan

81 (delapan puluh satu) kegiatan urusan.

6. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, nomeklatur

program dan kegiatan berubah hingga ke level subkegiatan.

Operasionalisasinya dilakukan dengan memetakan program dan kegiatan

lama (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) ke

nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan baru yang sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

7. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai

nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

adalah sebanyak 92 (sembilan puluh dua) yang terdiri dari 29 (dua puluh

sembilan) sub kegiatan rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palembang dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan urusan.

8. Setelah terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun

2021, dilakukan pemetaan ulang program, kegiatan, dan subkegiatan dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ke Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021. Pada saat pemetaan ini, program,

kegiatan, dan subkegiatan yang tidak sesuai dengan urusan yang diemban

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang disesuaikan

kembali antara lain terkait dengan koordinasi penyusunan LKPJ yang telah

beralih ke Sekretariat Daerah dan penyusunan KUA-PPAS yang telah beralih ke

BPKAD.

9. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai pemetaan

nomenklatur program dan kegiatan ke dalam program, kegiatan, dan

subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

Tahun 2021 adalah sebanyak 27 (dua puluh enam) kegiatan yang terdiri atas 8

(delapan) kegiatan penunjang/rutin dan 19 (sembilan belas) kegiatan urusan.

10. Jumlah subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai

pemetaan nomeklatur program dan kegiatan ke dalam program, kegiatan,


39

dan subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

3708 Tahun 2021 adalah sebanyak 74 (tujuh puluh empat) yang terdiri dari 22

(dua puluh dua) subkegiatan rutin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palembang dan 52 (lima puluh dua) subkegiatan urusan.

11. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam mendukung pelaksanaan

program/kegiatan/subkegiatan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Palembang Tahun 2021 adalah sebesar Rp.846.080.538.874,00

(Delapan ratus empat puluh enam milyar delapan puluh juta lima ratus tiga

puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang bersumber

dari dana APBD Kota Palembang.

Program dan kegiatan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palembang Tahun 2021 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber

pendanaan dijabarkan secara rinci pada Tabel 3.2 yang terdapat pada Lampiran III

untuk nomenklatur program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006; Tabel 3.2 yang terdapat pada Lampiran IV untuk nomenklatur

program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

90 Tahun 2019; dan Tabel 3.2 yang terdapat pada Lampiran V untuk nomenklatur

program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-3708 Tahun 2021.

Adapun target Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palembang tahun 2021 dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Target Indikator Kinerja UtamaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palembang Tahun 2021

NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)

1Meningkatnyakualitas jalanankota 1.1

Persentase tingkatkondisi jallan baik dansedang % 70


40

2Tersedianyakonektivitaswilayah kota 2.1

Persentaseterhubungnya pusat-usat kegiatan danpusat produksi diwilayah kota

% 92

3

Meningkatknyakualitas layananair minumpemukimanperkotaan

3.1Persentase pendudukyang mendapatkanakses air minum yangaman

% 83

4

Meningkatnyakualitas sanitasi(Air Limbah) dandrainasepermukimanperkotaan

4.1Persentase pendudukyang terlayani sistemar limbah yangmemadai

% 75

4.2

Persentase pendudukyang terlayanijaringan drainaseskala kota sehinggatidak tejadi genangan(lebih dari 30cm,selama 2 jam) lebih 2kali setahun

% 70

% 60

5Meningkatnyakualitas layananperizinan usahajasa kontruksi

5.1

Persentasetersedianya layananIzin Usaha JasaKontruksi (IUJK)dengan waktupenerbitan palinglama 10 (sepuluh)hari kerja setelahpersyaratan lengkap

% 85

6Meningkatnyatertibpembangunanbangunan gedung

6.1Persentase jumahIzin MendirikanBangunan (IMB) yangditerbitkan

% 40

7Meningkatnyaketersediaaninformasipenataan ruang

7.1

Persentasetersedianya informasimengenai RencanaTata Ruang (RTR)wilayah kota besetarincinya memaluianalog dan petadigital

% 80


41

Adapun indikator-indikator tersebut diusulkan untuk dilakukan penyesuaian pada

dokumen Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palembang menjadi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4. Perubahan Target Indikator Kinerja UtamaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2018-2023

No Tujuan SasaranIndikatorTujuan/Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun

Satuan 2019 2021 2021 2022 2023

1 Penyediaaninfrastrukturjalan,jembatansertapengelolaansumber dayaair yangberkualitasdan merata

Meningkatnyakualitaslayananjalan kota

Persentase tingkatkondisijalan baikdansedang

%60 65 70 75 80

Tersedianyakonektivitaswilayah kota

Peresentaseterhubungnya pusat-pusatkegiatandan pusatproduksi diwilayah kota

% 90 91 0 0 0

Meningkatnyakualitas layananair minumpemukimanperkotaan

Persentasependudukmendapatkan akses airminum yangaman

%penduduk 76,7 80 83 85 90

Meningkatnyakualitas sanitasi(Air Limbah) dandrainasepermukimanperkotaan

Persentasependudukyangterlayanisistem airlimbah yangmemadai

%penduduk 65 70 76,26 77,52 78,78

Persentasependudukyangterlayanijaringandrainaseskala kotasehinggatidak terjadigenangan(lebih dari30cm,selama 2jam) lebih 2kali setahun

%penduduk 50 55 56 61 65

%pengurangan

genangan50 55 62,12 68,18 74,24


42

Persentasepengurangan titikgenanganair (lebihdari 30cm,selama 2jam)

MeningkatnyaKualitasLayananPerizinan UsahaJasa Konstruksi

Persentasetersedianyalayanan IzinUsaha JasaKonstruksi(IUJK)denganwaktupenerbitanpaling lama10 (sepuluh)hari kerjasetelahpersyaratanlengkap

% 80 82 0 0 0

Meningkatnyakualitas SDMbidang jasakonstuksi

Persentasetenaga kerjakonstruksiyangtersertifikasi

% 0 0 14 17 20

2 Penyediaantata ruangdanbangunangedung yangberkelanjutan

Meningkatnyatertibpembangunanbangunangedung

Persentasejumlah IzinMendirikanBangunan(IMB) yangditerbitkan

% 25 30 17,36 17,64 17,92

Meningkatnyaketersediaaninformasipenataan ruang

PersentasetersedianyaRencanaTata Ruang(RTR)wilayah kotabesertarincinyamelalui petaanalog danpeta digital

% 60 70 73 76 80

Catatan:

Dihapus

Penambahan baru

Perubahan tersebut dirasa perlu karena menyesuaikan dengan dinamika

pembangunan serta hasil evaluasi SAKIP tahun 2021.

Disamping perubahan atas Indikator Kinerja Utama, dilakukan juga beberapa

penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Program (outcome) menjadi

sebagaimana table berikut:


43

Tabel 3.5. Perubahan Target Indikator Kinerja Program (Outcome)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2018-2023

No Program Indikator Program

Kondisipadaawal

periodeRPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

KondisiKinerja

pada akhirperiodeRPJMD

Sifat Indikator

2018 2019 2021 2021 2022 2023

1

ProgramPenunjang UrusanPemerintahanDaerahKabupaten/Kota

Persentasepenyelenggaraanadministrasi perkantoranyang terlaksana denganbaik (%)

100 100 100 100 100 100 100

Pada tahunberkenaan

Persentase peningkatansarana/prasarana aparaturyang memadai(%)

100 100 100 100 100 100 100Pada tahunberkenaan

Persentase peningkatandisiplin aparatur (%) 100 100 100 100 100 100 100

Pada tahunberkenaan

Persentase peningkatankapasitas sumber dayaaparatur yang professional(%) 100 100 100 100 100 100 100

Pada tahunberkenaan


44

Persentase laporan capaiankinerja dan keuangan yangtersusun tepat waktu (%) 100 100 100 100 100 100 100

Pada tahunberkenaan

2 ProgramPengelolaanSumber Daya Air(SDA)

Persentase pengurangantitik genangan (%)

45 55 60 62,12 68,18 74,24 74,24

3 ProgramPengelolaan danPengembanganSistem Air Minum

SistemPenyediaan AirMinum

Persentase penduduk yangmendapatkan akses airminum(%) 73,9 76,7 80 83 85 90 90

4 ProgramPengelolaan danPengembanganSistem Air Limbah

Persentase penduduk yangterlayani sistem air limbah(%) 60 65 70 76,26 77,52 78,78 78,78

5 ProgramPengelolaan danPengembanganSistem Drainase

Persentase saluran drainasedalam kondisi baik (%)

50 55 60 65 70 75 75

6 ProgramPenataanBangunanGedung

Persentase jumlah IzinMendirikan Bangunan (IMB)yang diterbitkan (%) 20 25 30 17,36 17,64 17,92 17,92


45

7

ProgramPenyelenggaraanJalan

Persentase tingkat kondisijalan baik dan sedang (%)

51,42 60 65 70 75 80 80

8 ProgramPengembanganJasa Konstruksi

Persentase tenaga kerjakonstruksi yang tersertifikasi(%)

0 0 0 14 17 20 20

9 ProgramPenyelenggaraanPenataan Ruang

Persentase tersedianyaInformasi mengenai RecanaTata Ruang (RTR) wilayahkota beserta rincinya melaluipeta analog dan peta digital(%)

50 60 70 73 76 80 80


47

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program dan kegiatan serta pagu

indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang tahun 2018-2023 untuk

mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun

untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah yang diemban.

4.1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas PemerintahKota

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2021 dan prioritas pembangunan Kota

Palembang tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Palembang Tahun

2021, maka dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Palembang yaitu mengoordinasikan penyusunan,

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang tidak secara langsung

mendukung prioritas pembangunan Kota Palembang namun dalam berperan

penting dalam kaitan pencapaian program prioritas pembangunan Kota

Palembang dimaksud. Disamping itu, Bappeda Litbang Kota Palembang juga

memegang peranan penting dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi

perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah (provinsi dan kota) yang

dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP Nasional dan RKPD

Provinsi Sumatera Selatan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

rencana kerja, dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh

pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.2. Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian diatas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dijabarkan pada tabel berikut:


48

Tabel 4.1. Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021PrioritasPerangkatDaerah Target Lokasi

Kode Program/Kegiatan Program/ Kegiatan Pagu Indikatif Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kota Palembang

Program PengelolaanSumber Daya Air

(SDA)77.187.745.000,-

Pengelolaan SDA danBangunan PengamanPantai pada WilayahSungai (WS) dalam 1

(satu) DaerahKabuppaten/Kota

68.392.089.000

Pengembangan danPengelolaan SistemIrigasi Primer dan

Sekunder pada DaerahIrigasi yang Luasnyadibawah 1000 Ha

dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota

8.795.656.000

Program Pengelolaandan PengembanganSistem Penyediaan Air

Minum

45.607.671.000


49

Pengelolaan danPengembangan

Sistem Penyediaan AirMinum (SPAM) di

DaerahKabupaten/Kota

45.607.671.000

Program Pengelolaandan PengembanganSistem Air Limbah

300.205.277.035

Pengelolaan danPengembanganSistem Air LimbahDomestik dalam


300.205.277.035

Program Pengelolaandan PengembanganSistem Drainase 34.776.330.000

Pengelolaan danPengembangan

Sistem Drainase yangTerhubung Langsungdengan Sungai dalam


34.776.330.000


50

ProgramPenyelenggaraan

Jalan284.624.830.001

PenyelenggaraanJalan Kabupaten/Kota 284.624.830.001


51

4.3. Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan rumusan program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021, rencana kerja dan

pendanaan tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis;

2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

5. Pelaksanaan adminstrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indicator kinerja program (outcome)/kegiatan

(output) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang tahun

2021 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.2. Rumusan Rencana

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palembang Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022.


52

BAB VPENUTUP

5.1. Catatan Penting

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021

disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program

dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif perangkat daerah

sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Palembang Tahun 2021 yang bersandar

pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

Tahun 2021 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menyusun

program/kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Palembang dalam kerangka penyusunan RAPBD Kota Palembang Tahun 2021.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Palembang Tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab

seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

Tanpa adanya kerja sama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Untuk selanjutnya apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian

dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kota Palembang Tahun

2021, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Perubahan Renja dengan

tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun 2021

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai

fungsi yang penting dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada

perangkat daerah dengan RKPD sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka

menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan implementasi pelaksanaan

strategis jangka penengah perangkat daerah yang tertuang dalam Renstra Perangkat


53

Daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam rangka mendukung

pencapaian visi dan misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran

perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang, subbidang-subbidang, dan seluruh staf/aparatur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang secara

bersama- sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. melaksanakan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas,

fungsi, dan kewenangannya terutama dalam kaitannya dengan pencapaian

target dan indikator perangkat daerah yang telah ditetapkan;

b. menjaga keselarasan dan konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) antara lain program/kegiatan, indikator, dan

target.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021 yang

dilaksanakan secara triwulanan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2021, maka akan dipergunakan sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Palembang Tahun 2021 untuk kemudian

dituangkan ke dalam DPA.

Palembang, 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Kota Palembang,

Ir. H. Akhmad Bastari, MT., IPMPembina Tk.I / IV.bNIP. 19700926 199703 1 006

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020Kota Palembang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat

Daerah)Tahun 2019

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (n-3)2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program

dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-

1)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d th….(%)

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun (n-2)

Realisasi Renja Perangkat Daerah

(n-2)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 3 1 5 2 BELANJA LANGSUNG

1 3 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 3 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 100% 100 100 100% 100 1001 3 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrikJumlah rekening listrik kantor terbayar; Jumlah rekening air kantor terbayar; Jumlah rekening internet kantor terbayar

130 lembar; 13 rekening

100 100 130 lembar; 13 rekening

100 100

1 3 1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang perizinannya 12 bulan

100 100 12 bulan 100 100

1 3 1 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penerima honorarium 17 Org 100 100 17 Org 100 1001 3 1 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor 12 bulan 100 100 12 bulan 100 1001 3 1 1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 12 bulan 100 100 12 bulan 100 100

1 3 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 100 100 12 bulan 100 100

1 3 1 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 100 100 12 bulan 100 100

1 3 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 100 100 12 bulan 100 100

1 3 1 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 100 100 96 unit 100 100

1 3 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

12 bulan 100 100 12 bulan 100 100

1 3 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 100 100 12 bulan 100 100

1 3 1 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 100 100 12 bulan 100 100

1 3 1 1 20 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Tersedianya jasa tenaga pegawai tidak tetap 100 Org 100 100 181 Org 100 100

1 3 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 3 1 2 03 Pembangunan gedung kantor Gedung yang fungsional dan nyaman 3 unit 100 100 3 unit 100 100

1 3 1 2 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/operasional 100 100 100 100




(Renstra Perangkat

Daerah)Tahun 2019





1)



Daerah Tahun (n-2)


(n-2)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 3 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya jasa pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor1 unit 100 100 1 unit 100 100

b1 3 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalTerlaksananya jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 100 100 12 bulan 100 100

1 3 1 2 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

1 unit 100 100 1 unit 100 100

1 3 1 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 unit 100 100 1 unit 100 100

1 3 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 3 1 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

154 stel 100 100 154 stel 100 100

1 3 1 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian pakaian khusus hari-hari tertentu

156 stel 100 100 156 stel 100 100

1 3 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 3 1 5 1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan 100 100 12 bulan 100 100

1 3 1 5 6 Peningkatan manajemen mutu aparatur Jumlah manajemen mutu aparatur 0 0 0 50 Org 100 100

1 3 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 3 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

5 laporan 100 100 5 laporan 100 100

1 3 1 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran 2 laporan 100 100 2 laporan 0 0

1 3 1 6 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun 4 laporan 100 100 4 laporan 0 0

1 3 1 6 6 Penyusunan laporan triwulan Jumlah laporan triwulan 4 laporan 100 100 4 laporan 0 0

1 3 1 6 7 Penyusunan RKA SKPD Jumlah buku RKA SKPD 2 buku 100 100 2 buku 100 100

1 3 1 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tersedianya perencanaan jalan dan jembatan

1 3 1 15 1 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan jalan 15 dokumen 100 100




(Renstra Perangkat

Daerah)Tahun 2019





1)



Daerah Tahun (n-2)


(n-2)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 3 1 15 4 Perencanaan pembangunan jembatan Jumlah dokumen perencanaan jembatan 4 dokumen 100 100

1 3 1 15 5 Pembangunan jembatan Jumlah dokumen pembangunan jembatan 12 unit 100 100

1 3 1 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

1 3 1 16 1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Jumlah dokumen perencanaan saluran drainase/gorong-gorong

1 3 1 16 2 Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong Jumlah dokumen kontur saluran drainase

1 3 1 16 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

1 3 1 16 5 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur I

Jumlah Saluran/Gorong-gorong yang terbangun IT. I 9 paket

100 100

1 3 1 16 6 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur II

Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun di IT. III 13 paket

100 100

1 3 1 16 7 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir barat I

Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun 11 paket

100 100

1 3 1 16 8 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir barat II


100 100

1 3 1 16 9 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sebererang ulu I


100 100

1 3 1 16 10 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan seberang ulu II


100 100

1 3 1 16 11 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sukarame


100 100

1 3 1 16 12 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sako


100 100

1 3 1 16 13 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kemuning


100 100

1 3 1 16 14 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan bukit kecil


100 100

1 3 1 16 15 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kalidoni


100 100

1 3 1 16 16 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan plaju


100 100

1 3 1 16 17 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kertapati


100 100




(Renstra Perangkat

Daerah)Tahun 2019





1)



Daerah Tahun (n-2)


(n-2)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 3 1 16 18 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di

kecamatan gandusJumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun 5 paket

100 100

1 3 1 16 19 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan alang-alang lebar


100 100

1 3 1 16 20 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sematang borang


100 100

1 3 1 16 21 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur III


100 100

1 3 1 16 22 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan Jakabaring


100 100

1 3 1 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1 3 1 17 1 Perencanaan turap/talud/bronjong Jumlah DED pembangunan turap/talud/bronjong

1 3 1 17 3 Pembangunan turap/talud/bronjong jumlah talud yang terbangun 48 paket 100 100

1 3 1 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 3 1 18 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalanJumlah bulan dalam pemeliharaan jalan 12 bulan 100 100

1 3 1 18 6 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur I

jumlah jalan yang terbangun26 paket 100 100

1 3 1 18 7 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur II


1 3 1 18 8 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir barat I


1 3 1 18 9 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir barat II


1 3 1 18 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan seberang ulu I


1 3 1 18 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan seberang ulu II


1 3 1 18 12 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sukarami


1 3 1 18 13 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sako





(Renstra Perangkat

Daerah)Tahun 2019





1)



Daerah Tahun (n-2)


(n-2)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 3 1 18 14 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan

kemuningjumlah jalan yang terbangun

17 paket 100 100

1 3 1 18 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan bukit kecil


1 3 1 18 16 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan kalidoni


1 3 1 18 17 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan plaju

jumlah jalan yang terbangun 44 paket 100 100

1 3 1 18 18 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan kertapati

jumlah jalan yang terbangun 68 paket 100 100

1 3 1 18 19 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan gandus


1 3 1 18 20 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan alang-alang lebar


1 3 1 18 21 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sematang borang


1 3 1 18 22 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan Jakabaring


1 3 1 18 23 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur III


1 3 1 23 Program peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum

1 3 1 23 04 Pengadaan alat-alat berat jumlah alat alat berat 11 unit 11 unit 100

1 3 1 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat jumlah pemeliharaan alat alat berat 112 unit 112 unit 100

1 3 1 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1 3 1 24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Dokumen Perencanaan Irigasi15 dokumen 15 dokumen 100

1 3 1 24 03 Perencanaan pembangunan reservoir Dokumen Perencanaan Pembangunan Reservoir 15 dokumen 15 dokumen 100

Perencanaan pembangunan pintu air

Perencanaan normalisasi saluran sungai

Pembangunan jaringan air bersih/air minum




(Renstra Perangkat

Daerah)Tahun 2019





1)



Daerah Tahun (n-2)


(n-2)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Pembangunan reservoir

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

1 3 1 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi1 paket 1 paket 100

Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

1 3 1 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Jumlah saluran sungai yang terpelihara12 bulan 12 bulan 100

1 3 1 24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun 388 Ha 388 Ha 100

1 3 1 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1 3 1 26 04 Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau

Panjang sungai yang terestorasi

1 3 1 26 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

jumlah masrayakat yang berpartipasi

1 3 1 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1 3 1 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Tersedianya prasarana & sarana air limbah1 kegiatan 1 kegiatan 100

1 3 1 27 04 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Jumlah peserta pembinaan teknik pengolahan air limbah 1 kegiatan 1 kegiatan 100

1 3 1 27 08 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 1 kegiatan 1 kegiatan 100

1 3 1 28 Program pengendalian banjir

1 3 1 28 01 Pembangunan reservoir pengendali banjir Jumlah reservoir pengendali banjir

1 3 1 28 02 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

Terpeliharanya reservoir Pengendali banjir

1 3 1 28 04 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir

Pengembangan pengelolaan rawa dalam Pengendalian Banjir




(Renstra Perangkat

Daerah)Tahun 2019





1)



Daerah Tahun (n-2)


(n-2)





Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 3 1 28 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penanggulangan banjirPeningkatan peran serta Masyarakat dalam pengendalian banjir

1 3 1 28 08 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

Jumlah pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

1 3 1 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1 3 1 29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur Dokumen perencanaan7 dokumen 7 dokumen 100

1 3 1 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur bertambahnya infrastruktur kota 5 paket 5 paket 100

1 3 1 33 Program Perencanaan Tata Ruang

1 3 1 33 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perda RDTR 1 dokumen 1 dokumen 100

1 3 1 33 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Perda RTRW 1 dokumen 1 dokumen 100

1 3 1 33 10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang rapat koordinasi luar daerah 1 dokumen 1 dokumen 100

1 3 1 33 12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

1 3 1 33 17 Review Rencana Detail Tata Ruang Kota Palembang 2 dokumen 2 dokumen 100

1 3 1 34 Program Pemanfaatan Ruang

1 3 1 34 05 Survey dan pemetaan Peta 1 kegiatan 1 kegiatan 100

1 3 1 34 06 Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang Sertifikat 4 orang 4 orang 100

1 3 1 34 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 kegiatan 2 kegiatan 100

1 3 1 36 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jasa Konstruksi

1 3 1 36 01 Kajian Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi Kebinamargaan

Kajian 16 dokumen 16 dokumen 100

1 3 1 36 02 Kajian Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi Sumber Daya Air

Kajian 6 dokumen 6 dokumen 100

1 3 1 36 03 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jasa Konstruksi

Jumlah SDM terampil 1020 peserta 1020 peserta 100

Tabel 2.5Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Palembang Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan PentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

CapaianPagu Indikatif

(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12Non Urusan Non Urusan-

1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase peningkatan sarana/prasarana aparatur yang memadai

100% 49.156.757.918 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase peningkatan sarana/prasarana aparatur yang memadai

100% 43.800.070.265

1.1 Pembangunan gedung kantor SKPD Jumlah gedung kantor yang terbangun

8 gedung 24.038.400.265 Pembangunan gedung kantor SKPD Jumlah gedung kantor yang terbangun

8 gedung 24.038.400.265

1.2 pengadaan Kendaraan dinas/operasional SKPD Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ada

2 unit 1.100.000.000 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

SKPD Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ada

3 unit 4.751.670.000

1.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD gedung yang terpelihara 1 gedung 50.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

SKPD gedung yang terpelihara 1 gedung 60.000.000

1.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

SKPD Jumlah rutin berkala kendaraan dinas / operasional

1 kegiatan 9.921.241.201 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


1 kegiatan 5.750.000.000

1.5 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas SKPD Jumlah gedung yang direhab 1 gedung 496.087.900 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas SKPD Jumlah gedung yang direhab 1 gedung 200.000.000

1.6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor SKPD Jumlah gedung kantor yang direhab

5 gedung 13.551.028.552 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

SKPD Jumlah gedung kantor yang direhab

5 gedung 9.000.000.000

2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase peningkatan disiplin aparatur

100% 398.812.500 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase peningkatan disiplin aparatur

100% 398.812.500

2.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

SKPD Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

180 stel 158.812.500 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

SKPD Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

180 stel 158.812.500

2.2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

SKPD Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

180 Stel 240.000.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

SKPD Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

180 Stel 240.000.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional

100% 607.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional

100% 607.000.000

3.1 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD Jumlah pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan 407.000.000 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD Jumlah pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan 407.000.000

3.2 Peningkatan manajemen mutu aparatur SKPD Jumlah manajemen mutu aparatur

60 orang 200.000.000 Pendidikan dan pelatihan informal SKPD Jumlah manajemen mutu aparatur 60 orang 200.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu

100% 30.974.891.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu

100% 30.975.191.000






-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -124.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDSKPD Jumlah laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja 6 Laporan 7.700.000 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDSKPD Jumlah laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja 4 laporan 8.000.000

4.2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

SKPD Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun

4 laporan 3.500.000 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

SKPD Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun

4 laporan 3.500.000

4.3 Penyusunan laporan triwulan SKPD Jumlah laporan triwulan 4 laporan 8.000.000 Penyusunan laporan triwulan SKPD Jumlah laporan triwulan 4 laporan 8.000.000

4.4 Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah buku RKA SKPD 2 buku 6.000.000 Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah buku RKA SKPD 2 buku 6.000.000

4.5 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran

2 laporan 3.000.000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran

2 laporan 3.000.000

4.6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SKPD Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN

100 persen 30.946.691.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SKPD Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN

100 persen 30.946.691.000

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik

100% 21.716.941.882 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik

100% 21.716.941.882

5.1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Jasa pelayanan surat menyurat 12 bulan 13.576.200 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Jasa pelayanan surat menyurat 12 bulan 13.576.200

5.2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Bulan 5.850.000.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Bulan 5.850.000.000

5.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

SKPD Jumlah perizinan kendaraan dinas

51 unit 151.250.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

SKPD Jumlah perizinan kendaraan dinas 51 unit 151.250.000

5.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Jumlah terlayaninya pelayanan administrasi keuangan

12 bulan 367.065.600 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Jumlah terlayaninya pelayanan administrasi keuangan

12 bulan 367.065.600

5.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Jumlah terlayaninya kebersihan kantor

12 bulan 241.032.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Jumlah terlayaninya kebersihan kantor

12 bulan 241.032.000

5.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Jumlah jenis kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja

3 Jenis 229.900.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

SKPD Jumlah jenis kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja

3 Jenis 229.900.000

5.7 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

12 Bulan 241.758.000 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

12 Bulan 241.758.000

5.8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

SKPD Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor

12 Bulan 266.200.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

SKPD Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor

12 Bulan 266.200.000

5.9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SKPD Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

12 bulan 102.850.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


12 bulan 102.850.000

5.10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

50 Unit 3.205.400.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

SKPD Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

50 Unit 3.205.400.000

5.11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

SKPD Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

12 bulan 84.942.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


12 bulan 84.942.000

5.12 Penyediaan makanan dan minuman SKPD Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia

12 bulan 270.314.000 Penyediaan makanan dan minuman SKPD Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia

12 bulan 270.314.000






-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -125.13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerahSKPD Jumlah rapat-rapat koordinssi

dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 1.300.585.682 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerahSKPD Jumlah rapat-rapat koordinssi dan

konsultasi ke luar daerah 12 bulan 1.300.585.682

5.14 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

SKPD Jumlah jasa tenaga pegawai tidak tetap

180 orang 6.681.620.000 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

SKPD Jumlah jasa tenaga pegawai tidak tetap

180 orang 6.681.620.000

5.15 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

SKPD Jumlah terpenuhinya rekening air dan listrik

12 bulan 2.710.448.400 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan 2.710.448.400

6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen perencanan jalan dan jembatan

10 dokumen 38.422.377.758 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah dokumen perencanan jalan dan jembatan

10 dokumen

37.422.377.758

6.1 Perencanaan pembangunan jalan Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan jalan

10 dokumen 5.610.000.000 Perencanaan pembangunan jalan Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan jalan

10 dokumen 5.610.000.000

6.2 Pembangunan jalan Kota Jumlah jalan yang dibangun 6 Paket 12.000.000.000 Pembangunan jalan Kota Jumlah jalan yang dibangun 6 Paket 12.000.000.000

6.3 Perencanaan pembangunan jembatan Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan jembatan

2 dokumen 330.000.000 Perencanaan pembangunan jembatan Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan jembatan

2 dokumen 330.000.000

6.4 Pembangunan jembatan Kota, SKPD Jumlah dokumen pembanguna jembatan

20 dokumen 20.482.377.758 Pembangunan jembatan Kota, SKPD Jumlah dokumen pembanguna jembatan

10 Paket 19.482.377.758

7 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun

148 paket 49.814.317.432 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Jumlah saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun

49.814.317.432

7.1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan saluran drainase/gorong-gorong

5 Dokumen 1.082.179.230 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


5 Dokumen 1.082.179.230

7.2 Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

Kota, SKPD Jumlah dokumen kontur saluran drainase

2 Dokumen 331.245.910 Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong

Kota, SKPD Jumlah dokumen kontur saluran drainase

2 Dokumen 331.245.910

7.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

1 Dokumen 100.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota, SKPD Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

1 Dokumen 100.000.000

7.4 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur I

Kota, SKPD, Ilir Timur I

Jumlah Saluran/Gorong-gorong yang terbangun IT. I

5 saluran 3.740.000.000 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur I



5 saluran 3.740.000.000

7.5 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur II

Kota, SKPD, Ilir Timur Dua

Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun di IT. II

5 paket 1.540.000.000 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur II

Kota, SKPD, Ilir Timur

Dua


5 paket 1.540.000.000

7.6 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir barat I

Kota, SKPD, Ilir Barat I

Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun

14 paket 4.206.966.244 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir barat I



14 paket 4.206.966.244

7.7 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir barat II

Kota, SKPD, Ilir Barat Ii


1 paket 676.109.220 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir barat II



1 paket 676.109.220

7.8 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sebererang ulu I

Kota, SKPD,

Seberang Ulu I


2 paket 4.235.000.000 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sebererang ulu I

Kota, SKPD, Seberang

Ulu I


2 paket 4.235.000.000






-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -127.9 Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong di kecamatan seberang ulu IIKota, SKPD,

Seberang Ulu Ii


19 paket 3.696.830.055 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan seberang ulu II


Ulu Ii


19 paket 3.696.830.055

7.10 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sukarame

Kota, SKPD,

Sukarame


6 paket 2.944.682.802 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sukarame

Kota, SKPD, Sukarame


6 paket 2.944.682.802

7.11 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sako

Kota, SKPD, Sako


8 paket 3.176.972.213 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sako

Kota, SKPD, Sako


8 paket 3.176.972.213

7.12 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kemuning

Kota, SKPD,

Kemuning


3 paket 2.057.455.946 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kemuning

Kota, SKPD, Kemuning


3 paket 2.057.455.946

7.13 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan bukit kecil

Kota, SKPD, Bukit

Kecil


7 paket 934.091.081 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan bukit kecil

Kota, SKPD, Bukit Kecil


7 paket 934.091.081

7.14 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kalidoni

Kota, SKPD,

Kalidoni


16 paket 1.999.199.994 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kalidoni

Kota, SKPD, Kalidoni


16 paket 1.999.199.994

7.15 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan plaju

Kota, SKPD, Plaju


17 Paket 2.561.832.812 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan plaju

Kota, SKPD, Plaju


17 Paket 2.561.832.812

7.16 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kertapati

Kota, SKPD,

Kertapati


4 paket 2.227.029.745 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kertapati

Kota, SKPD, Kertapati


4 paket 2.227.029.745

7.17 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan gandus

Kota, SKPD,

Gandus


3 Paket 4.143.598.246 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan gandus

Kota, SKPD, Gandus


3 Paket 4.143.598.246

7.18 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan alang-alang lebar

Kota, SKPD,

Alang-alang Lebar


13 paket 1.257.123.934 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan alang-alang lebar

Kota, SKPD, Alang-alang

Lebar


13 paket 1.257.123.934

7.19 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sematang borang

Kota, SKPD,

Sematang Borang

Panjang Saluran Air 8.000 Meter 4.308.000.000 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sematang borang

Kota, SKPD, Sematang

Borang

Panjang Saluran Air 7 Paket 4.308.000.000

7.20 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur III

SKPD, Ilir Timur Tiga

Panjang saluran air (meter) 6.500 3.500.000.000 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur III


Panjang saluran air (meter) 6 paket 3.500.000.000

7.21 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan Jakabaring

SKPD, Jakabaring

Panjang saluran air (meter) 3.000 1.096.000.000 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan Jakabaring

SKPD, Jakabaring

Panjang saluran air (meter) 3 Paket 1.096.000.000

8

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah turap/talud/bronjong yang dibangun

7 paket 19.203.340.255 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah turap/talud/bronjong yang dibangun

19.275.000.000






-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

8.1

Perencanaan turap/talud/bronjong Kota, SKPD DED pembangunan turap/talud/bronjong

2 Dokumen 165.000.000 Perencanaan turap/talud/bronjong Kota, SKPD DED pembangunan turap/talud/bronjong

2 Dokumen 275.000.000

8.2

Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong

Kota, SKPD Dokumen Data kemiringan lereng

2 Dokumen 0 Survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong

Kota, SKPD Dokumen Data kemiringan lereng

0 0

8.3Pembangunan turap/talud/bronjong Kota, SKPD jumlah talud yang terbangun 5 paket 19.038.340.255 Pembangunan turap/talud/bronjong Kota, SKPD jumlah talud yang terbangun 5 paket 19.000.000.000

8.4

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota, SKPD Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan]

2 Dokumen 0 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota, SKPD Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan]

0 0

9 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jumlah jalan yang direhabilitasi 745 paket 321.840.488.796

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jumlah jalan yang direhabilitasi 322.840.488.796

9.1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan 1 Dokumen 150.000.000 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan 1 Dokumen 150.000.000

9.2 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kota, SKPD 16.000.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kota, SKPD 12 bulan 17.000.000.000

9.3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur I


panjang jalan terbangun 6,6 kilometer 9.790.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur I


panjang jalan terbangun 18 Paket 9.790.000.000

9.4 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur II

Kota, Ilir Timur Ii

panjang jalan terbangun 13,1 kilometer 12.969.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur II

Kota, Ilir Timur Ii

panjang jalan terbangun 22 paket 12.969.000.000

9.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir barat I


panjang jalan 12,6 kilometer 25.025.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir barat I


panjang jalan 72 paket 25.025.000.000

9.6 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir barat II


panjang jalan terbangun 2,6 kilometer 8.910.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir barat II



9.7 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan seberang ulu I

Kota, SKPD,

Seberang Ulu I

panjang jalan terbangun 14,7 kilometer 7.700.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan seberang ulu I


Ulu I


9.8 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan seberang ulu II

Kota, Seberang

Ulu Ii

panjangn jalan terbangun 6,3 kilometer 5.995.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan seberang ulu II

Kota, Seberang

Ulu Ii

panjangn jalan terbangun 6 paket 5.995.000.000

9.9 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sukarami

Kota, SKPD,

Sukarame

panjang jalan terbangun 23 kilometer 34.705.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sukarami



9.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sako

Kota, SKPD, Sako

panjang jalan terbangun 6,8 kilometer 20.404.139.364 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sako

Kota, SKPD, Sako


9.11 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan kemuning

Kota, SKPD,

Kemuning

panjang jalan terbangun 6,3 kilometer 10.670.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan kemuning



9.12 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan bukit kecil

Kota, SKPD, Bukit

Kecil

panjang jalan terbangun 3,1 kilometer 8.195.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan bukit kecil



9.13 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan kalidoni

Kota, SKPD,

Kalidoni

panjang jalan terbangun 7,8 kilometer 18.727.500.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan kalidoni



9.14 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan plaju

Kota, SKPD, Plaju

panjang jalan terbangun 8,4 kilometer 15.950.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan plaju

Kota, SKPD, Plaju







-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -129.15 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di

kecamatan kertapatiKota, SKPD,

Kertapati

panjang jalan terbangun 10 kilometer 22.411.400.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan kertapati



9.16 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan gandus

Kota, SKPD,

Gandus

panjang jalan terbangun 16,8 kilometer 20.020.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan gandus

Kota, SKPD, Gandus


9.17 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan alang-alang lebar

Kota, SKPD,

Alang-alang Lebar

panjang jalan terbangun 12,6 kilometer 26.196.173.380 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan alang-alang lebar

Kota, SKPD, Alang-alang

Lebar


9.18 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sematang borang

Kota, SKPD,

Sematang Borang

panjang jalan terbangun 11,5 kilometer 26.022.276.052 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sematang borang

Kota, SKPD, Sematang

Borang


9.19 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur III


panjang jalan yang terbangun (kilometer)

6,5 10.000.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur III


panjang jalan yang terbangun (kilometer)

16 paket 10.000.000.000

9.20 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan Jakabaring

SKPD, Jakabaring

Panjang jalan yang terbangun (kilometer)

11,5 22.000.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan Jakabaring

SKPD, Jakabaring

Panjang jalan yang terbangun (kilometer)

56 paket 22.000.000.000

10 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

0 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

0

10.1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Kota, SKPD DED Pemeliharaan talud/bronjong

2 Dokumen 0 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Kota, SKPD DED Pemeliharaan talud/bronjong 2 Dokumen

010.2 Rehabilitasi pemeliharaan talud/brojong Kota, SKPD panjang talud/bronjong yg

direhab 250 meter 0 Rehabilitasi pemeliharaan talud/brojong Kota, SKPD panjang talud/bronjong yg direhab 250 meter

010.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota, SKPD Dokumen monitoring, evaluasi,

dan pelaporan 1 Dokumen 0 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota, SKPD Dokumen monitoring, evaluasi,

dan pelaporan 1 Dokumen

0

11 Program peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 25 unit 16.062.666.510 Jumlah sarana dan prasarana

yang tersedia 25 unit 16.062.666.510

11.1 Pembangunan laboratorium kebinamargaan Kota, SKPD jumlah gedung kantor yang dibangun

2 unit 0 Pembangunan laboratorium kebinamargaan

Kota, SKPD jumlah gedung kantor yang dibangun

2 unit

011.2 Pengadaan alat-alat berat Kota, SKPD jumlah alat alat berat 8 unit 8.377.157.910 Pengadaan alat-alat berat Kota, SKPD jumlah alat alat berat 8 unit 8.377.157.910

11.3 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Kota, SKPD jumlah alat alat laboratorium 16 unit 0 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan

Kota, SKPD jumlah alat alat laboratorium 16 unit0

11.4 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Kota, SKPD jumlah pemeliharaan alat alat berat

70 orang 7.685.508.600 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Kota, SKPD jumlah pemeliharaan alat alat berat

70 orang 7.685.508.600

12Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Jumlah jaringan irigasi yang dinormalisasi 10 paket 33.927.090.680 35.376.053.303

12.1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Kota, SKPD Dokumen Perencanaan Irigasi 5 dokumen 21.049.556.880 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Kota, SKPD Dokumen Perencanaan Irigasi 5 dokumen 23.959.053.303

12.2 Perencanaan pembangunan reservoir Kota, SKPD Dokumen Perencanaan Pembangunan Reservoir

20 Dokumen 1.452.000.000 Perencanaan pembangunan reservoir Kota, SKPD Dokumen Perencanaan Pembangunan Reservoir

4 Dokumen 1.452.000.000






-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -1212.3 Perencanaan pembangunan pintu air Kota, SKPD DED pembangunan pintu air 3 Dokumen 0 Perencanaan pembangunan pintu air Kota, SKPD DED pembangunan pintu air 3 Dokumen

012.4 Perencanaan normalisasi saluran sungai Kota, SKPD Dokumen Normalisasi Saluran

Sungai 2 Dokumen 0 Perencanaan normalisasi saluran sungai Kota, SKPD Dokumen Normalisasi Saluran

Sungai 2 Dokumen

012.5 Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kota, SKPD Jumlah sarana air bersih 1 unit 0 Pembangunan jaringan air bersih/air

minumKota, SKPD Jumlah sarana air bersih 1 unit

012.6 Pembangunan reservoir Kota, SKPD Jumlah reservoir yang dibangun 12 Ha 0 Pembangunan reservoir Kota, SKPD Jumlah reservoir yang dibangun 12 Ha

012.7 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Kota, SKPD Panjang sungai yang

dinormalisasi 26.000 meter 0 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Kota, SKPD Panjang sungai yang dinormalisasi 26.000

meter0

12.8 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kota, SKPD Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi

8,5 hektar 165.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Kota, SKPD Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi

2 paket 165.000.000

12.9 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir Kota, SKPD Reservoir yang dipelihara 9 Ha 0 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir Kota, SKPD Reservoir yang dipelihara 9 Ha0

12.10 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air Kota, SKPD pintu air yang dipelihara 2 Unit 0 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air Kota, SKPD pintu air yang dipelihara 2 Unit0

12.11 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Kota, SKPD Jumlah saluran sungai yang terpelihara

4.250 meter 10.260.533.800 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Kota, SKPD Jumlah saluran sungai yang terpelihara

12 bulan 8.700.000.000

12.12 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

Kota, SKPD 1.000.000.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

Kota, SKPD 12 bulan 1.100.000.000

12.13 Pemberdayaan petani pemakai air Kota, SKPD jumlah peserta P3A 16 komunitas 0 Pemberdayaan petani pemakai air Kota, SKPD jumlah peserta P3A 16 komunitas

0

13Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Jumlah embung yang dibangun 3 paket 1.800.000.000

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Jumlah embung yang dibangun 3 paket 1.800.000.000

13.1 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

Kota, SKPD 1.800.000.000 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

Kota, SKPD 4 Paket 1.800.000.000

13.2 Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau

Kota, SKPD Panjang sungai yang terestorasi 450 Meter 0 Rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau

Kota, SKPD Panjang sungai yang terestorasi 450 Meter

013.3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Kota, SKPD jumlah masrayakat yang berpartipasi

100 orang 0 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Kota, SKPD jumlah masrayakat yang berpartipasi

100 orang

0

14 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Jumlah sarana air bersih dan air limbah yang terlaksana

2 kegiatan 208.242.077.500 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Jumlah sarana air bersih dan air limbah yang terlaksana

2 kegiatan 150.000.000.000

14.1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Kota, SKPD Tersedianya prasarana & sarana air minum (Kegiatan)

1 Kegiatan 35.000.000.000 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah


1 Kegiatan 35.000.000.000

14.2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Kota, SKPD Tersedianya prasarana & sarana air limbah

3 Unit 168.000.000.000 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah


3 Unit 110.000.000.000

14.3 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

Kota, SKPD Jumlah peserta pembinaan teknik pengolahan air limbah

1 kegiatan 3.094.437.500 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

Kota, SKPD Jumlah peserta pembinaan teknik pengolahan air limbah

1 kegiatan 4.000.000.000

14.4 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

Kota, SKPD Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

1 Kegiatan 2.147.640.000 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah


12 Bulan 1.000.000.000






-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12

15 Program pengendalian banjir Jumlah reservoir yang terbangun

4 reservoir 19.182.977.860 Program pengendalian banjir Jumlah reservoir yang terbangun

4 reservoir 22.100.000.000

15.1 Pembangunan reservoir pengendali banjir Kota, SKPD Jumlah reservoir pengendali banjir

4 Reservoir 0 Pembangunan reservoir pengendali banjir

Kota, SKPD Jumlah reservoir pengendali banjir 4 Reservoir

015.2 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir

pengendali banjirKota, SKPD terpeliharanya reservoir

Pengendali banjir 12 bulan 10.979.878.800 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir

pengendali banjirKota, SKPD terpeliharanya reservoir

Pengendali banjir 12 bulan 10.000.000.000

15.3 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir

Kota, SKPD Pengembangan pengelolaan rawa dalam Pengendalian Banjir

3 Dokumen 0 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir

Kota, SKPD Pengembangan pengelolaan rawa dalam Pengendalian Banjir

3 Dokumen

015.4 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penanggulangan banjirKota, SKPD Peningkatan peran serta

Masyarakat dalam pengendalian banjir

5 Kegiatan 580.800.000 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

Kota, SKPD Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengendalian banjir

4 Kegiatan 850.000.000

15.5 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Kota, SKPD 5.500.000.000 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Kota, SKPD 12 Bulan 5.600.000.000

15.6 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Kota, SKPD 1.300.000.000 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Kota, SKPD 1 Paket 1.400.000.000

15.7 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

Kota, SKPD Jumlah pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

5 Unit 822.299.060 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir


3 Unit 4.250.000.000

16 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun

24 paket 1.957.172.735 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dibangun

24 paket 1.957.172.735

16.1 Perencanaan pengembangan infrastruktur Kota, SKPD Dokumen perencanaan 7 dokumen 1.700.000.000 Perencanaan pengembangan infrastruktur

Kota, SKPD Dokumen perencanaan 7 dokumen 1.700.000.000

16.2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kota, SKPD bertambahnya infrastruktur kota 5 paket 257.172.735 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

Kota, SKPD bertambahnya infrastruktur kota 5 paket 257.172.735

17 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen tata ruang 2 dokumen 4.184.817.250 Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah dokumen tata ruang 2 dokumen 4.184.817.250

17.1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Kota, SKPD draft perda 1 dokumen 3.025.000.000 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Kota, SKPD draft perda 1 dokumen 3.025.000.000

17.2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Kota, SKPD Terlaksananya penyusunan rancangan perda

1 Kegiatan 900.000.000 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW


1 Kegiatan 900.000.000

17.3 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Kota, SKPD rapat koordinasi luar daerah 12 bulan 259.817.250 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Kota, SKPD rapat koordinasi luar daerah 12 bulan 259.817.250

17.4 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Kota, SKPD sertifikat 30 orang 0 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Kota, SKPD sertifikat 30 orang 0

17.5 Review Rencana Detail Tata Ruang Kota Palembang

Kota, SKPD Draft Perda 4 Dokumen 0 Review Rencana Detail Tata Ruang Kota Palembang

Kota, SKPD Draft Perda 4 Dokumen 0

18 Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen Pemanfaatan Ruang 1 dokumen 5.849.644.577 Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen

Pemanfaatan Ruang 1 dokumen 5.849.644.577

18.1 Survey dan pemetaan Kota, SKPD Peta 1 database peta

478.500.000 Survey dan pemetaan Kota, SKPD Peta 1 database peta

478.500.000

18.2 Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang Kota, SKPD Sertifikat 40 orang 1.371.144.577 Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

Kota, SKPD Sertifikat 40 orang 1.371.144.577






-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -1218.3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota, SKPD 1 Dokumen 4.000.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota, SKPD 1 Dokumen 4.000.000.000

19 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

16 dokumen 5.995.220.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

16 dokumen 5.995.220.000

19.1 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

SKPD jumlah 1 dokumen 159.500.000 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

SKPD jumlah 1 dokumen 159.500.000

19.2 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

SKPD Jumlah kegiatan 1 kegiatan 181.500.000 Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

SKPD Jumlah kegiatan 1 kegiatan 181.500.000

19.3 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

SKPD Jumlah orang yang mengikuti pelatihan

17 orang 385.000.000 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang


17 orang 385.000.000

19.4 Pengawasan pemanfaatan ruang SKPD Terfasilitasi kegiatan TABG dan SLF

12 Bulan 2.858.020.000 Pengawasan pemanfaatan ruang SKPD Terfasilitasi kegiatan TABG dan SLF

12 Bulan 2.858.020.000

19.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD Jumlah 16 Dokumen 2.411.200.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan SKPD Jumlah 16 Dokumen 2.411.200.000

20 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jasa Konstruksi

Jumlah peserta pelatihan jasa konstruksi 1.050 orang 7.847.678.850 Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Jasa Konstruksi Jumlah peserta pelatihan jasa konstruksi

1.050 orang 9.047.678.850

20.1 Kajian Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi Kebinamargaan

Kota, SKPD Kajian 5 Dokumen 0 Kajian Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi Kebinamargaan

Kota, SKPD Kajian 3 Dokumen 600.000.000

20.2 Kajian Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi Sumber Daya Air

Kota, SKPD Kajian 16 Dokumen 0 Kajian Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi Sumber Daya Air

Kota, SKPD Kajian 3 Dokumen 600.000.000

20.3 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jasa Konstruksi

Kota, SKPD Jumlah SDM terampil 1.050 Orang 7.847.678.850 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jasa Konstruksi

Kota, SKPD Jumlah SDM terampil 1.050 Orang 7.847.678.850

JUMLAH 837.184.273.503 779.223.452.858

Tabel 3.2RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2021

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022KOTA PALEMBANG

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2021 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 (N+1)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Sumber DanaTarget Capaian

Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 Non Urusan

0 0 -

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

tingkat kelengkapan sarana dan prasarana

100% 49.106.757.918 100% 29.701.670.000

0.00.1.03.01.002.3 Pembangunan gedung kantor Kota, SKPD Jumlah gedung kantor yang terbangun

8 gedung 24.038.400.265 - 8 gedung 10.000.000.000

0.00.1.03.01.002.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional SKPD Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ada

2 unit 1.100.000.000 - 3 unit 4.751.670.000

0.00.1.03.01.002.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


1 kegiatan 9.921.241.201 - 1 kegiatan 5.750.000.000

0.00.1.03.01.002.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kota Jumlah gedung yang direhab 1 gedung 496.087.900 - 1 gedung 200.000.000

0.00.1.03.01.002.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota, SKPD Jumlah gedung kantor yang direhab

5 gedung 13.551.028.552 - 5 gedung 9.000.000.000

0 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai

100% 398.812.500 100% 479.615.000

0.00.1.03.01.003.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya SKPD Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

180 stel 158.812.500 - 190 stel 219.615.000

0.00.1.03.01.003.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

180 Stel 240.000.000 - 190 Stel 260.000.000

0 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi

100% 607.000.000 100% 638.799.150

0.00.1.03.01.005.1 Pendidikan dan pelatihan formal SKPD Jumlah pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan 407.000.000 - 12 bulan 418.799.150

0.00.1.03.01.005.6 Peningkatan manajemen mutu aparatur SKPD Jumlah manajemen mutu aparatur

60 orang 200.000.000 - 70 orang 220.000.000





Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersususun tepat waktu

100% 28.200.000 100% 36.140.000

0.00.1.03.01.006.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

6 Laporan 7.700.000 - 6 Laporan 9.640.000

0.00.1.03.01.006.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran

2 laporan 3.000.000 - 2 laporan 4.000.000

0.00.1.03.01.006.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun

4 laporan 3.500.000 - 4 laporan 4.500.000

0.00.1.03.01.006.6 Penyusunan laporan triwulan SKPD Jumlah laporan triwulan 4 laporan 8.000.000 - 4 laporan 10.000.000

0.00.1.03.01.006.7 Penyusunan RKA SKPD SKPD Jumlah buku RKA SKPD 2 buku 6.000.000 - 2 buku 8.000.000

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Layanan administrasi Perkantoran

100% 21.716.941.882 100% 21.021.118.352

0.00.1.03.01.001.1 Penyediaan jasa surat menyurat SKPD Jasa pelayanan surat menyurat

12 bulan 13.576.200 - 12 bulan 18.000.000

0.00.1.03.01.001.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan 2.710.448.400 - 12 bulan 2.985.358.464

0.00.1.03.01.001.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Bulan 5.850.000.000 - 12 Bulan 5.900.000.000

0.00.1.03.01.001.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


51 unit 151.250.000 - 51 unit 166.375.000

0.00.1.03.01.001.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan SKPD Jumlah terlayaninya pelayanan administrasi keuangan

12 bulan 367.065.600 - 12 bulan 450.000.000

0.00.1.03.01.001.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Jumlah terlayaninya kebersihan kantor

12 bulan 241.032.000 - 12 bulan 350.000.000

0.00.1.03.01.001.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Jumlah jenis kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja

3 Jenis 229.900.000 - 3 Jenis 259.145.700

0.00.1.03.01.001.10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

12 Bulan 241.758.000 - 12 Bulan 292.210.934

0.00.1.03.01.001.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor

12 Bulan 266.200.000 - 12 Bulan 292.893.205





Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0.00.1.03.01.001.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


12 bulan 102.850.000 - 12 bulan 113.135.000

0.00.1.03.01.001.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

50 Unit 3.205.400.000 - 60 Unit 4.000.000.000

0.00.1.03.01.001.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


12 bulan 84.942.000 - 12 bulan 102.779.820

0.00.1.03.01.001.17 Penyediaan makanan dan minuman SKPD Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia

12 bulan 270.314.000 - 12 bulan 327.079.940

0.00.1.03.01.001.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD Jumlah rapat-rapat koordinssi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 1.300.585.682 - 12 bulan 825.730.989

0.00.1.03.01.001.20 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap SKPD Jumlah jasa tenaga pegawai tidak tetap

180 orang 6.681.620.000 - 190 orang 4.938.409.300

1 Wajib

1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 3 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tersedianya perencanaan jalan dan jembatan

10 dokumen/unit jembatan

26.422.377.758 10 dokumen/unit jembatan

24.730.615.534

1.03.1.03.01.015.1 Perencanaan pembangunan jalan Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan jalan

10 dokumen 5.610.000.000 - 15 dokumen 1.600.000.000

1.03.1.03.01.015.4 Perencanaan pembangunan jembatan Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan jembatan

2 dokumen 330.000.000 - 3 dokumen 1.000.000.000

1.03.1.03.01.015.5 Pembangunan jembatan Kota, SKPD Jumlah dokumen pembangunan jembatan

20 dokumen 20.482.377.758 - 25 dokumen 22.130.615.534

1 3 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong

148 paket 49.814.317.432 162 paket 107.445.000.000

1.03.1.03.01.016.1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


5 Dokumen 1.082.179.230 - 5 Dokumen 525.000.000

1.03.1.03.01.016.2 Survei kontur saluran drainase/gorong-gorong Kota, SKPD Jumlah dokumen kontur saluran drainase

2 Dokumen 331.245.910 - 2 Dokumen 300.000.000





Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.03.1.03.01.016.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

1 Dokumen 100.000.000 - 1 Dokumen 120.000.000

1.03.1.03.01.016.5 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur I



5 saluran 3.740.000.000 - 5 saluran 6.000.000.000

1.03.1.03.01.016.6 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur II

Kota, SKPD, Ilir Timur Tiga

Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun di IT. III

5 paket 1.540.000.000 - 5 paket 10.000.000.000

1.03.1.03.01.016.7 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir barat I



14 paket 4.206.966.244 - 14 paket 9.500.000.000

1.03.1.03.01.016.8 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir barat II



1 paket 676.109.220 - 1 paket 5.500.000.000

1.03.1.03.01.016.9 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sebererang ulu I

Kota, SKPD, Seberang Ulu I


2 paket 4.235.000.000 - 2 paket 6.500.000.000

1.03.1.03.01.016.10 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan seberang ulu II

Kota, SKPD, Seberang Ulu Ii


19 paket 3.696.830.055 - 19 paket 6.500.000.000

1.03.1.03.01.016.11 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sukarame



6 paket 2.944.682.802 - 6 paket 9.600.000.000

1.03.1.03.01.016.12 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sako

Kota, SKPD, Sako Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun

8 paket 3.176.972.213 - 8 paket 5.500.000.000

1.03.1.03.01.016.13 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kemuning



3 paket 2.057.455.946 - 3 paket 6.400.000.000

1.03.1.03.01.016.14 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan bukit kecil



7 paket 934.091.081 - 7 paket 800.000.000

1.03.1.03.01.016.15 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kalidoni

Kota, SKPD, Kalidoni Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun

16 paket 1.999.199.994 - 16 paket 8.500.000.000

1.03.1.03.01.016.16 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan plaju

Kota, SKPD, Plaju Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun

17 Paket 2.561.832.812 - 17 Paket 6.300.000.000

1.03.1.03.01.016.17 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan kertapati



4 paket 2.227.029.745 - 4 paket 1.100.000.000





Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.03.1.03.01.016.18 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan gandus

Kota, SKPD, Gandus Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun

3 Paket 4.143.598.246 - 3 Paket 5.300.000.000

1.03.1.03.01.016.19 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan alang-alang lebar

Kota, SKPD, Alang-alang Lebar


13 paket 1.257.123.934 - 13 paket 7.500.000.000

1.03.1.03.01.016.20 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan sematang borang

Kota, SKPD, Sematang Borang

Panjang Saluran Air 8.000 Meter 4.308.000.000 - 9.000 Meter 5.000.000.000

1.03.1.03.01.016.21 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan ilir timur III

SKPD, Ilir Timur Tiga Panjang saluran air (meter) 6.500 3.500.000.000 - 7.000 4.500.000.000

1.03.1.03.01.016.22 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di kecamatan Jakabaring

SKPD, Jakabaring Panjang saluran air (meter) 3.000 1.096.000.000 - 4.000 2.000.000.000

1 3 17 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Tersedianya pembangunan turap/talud bronjong

7 paket 19.203.340.255 9 paket 19.275.000.000

1.03.1.03.01.017.1 Perencanaan turap/talud/bronjong Kota, SKPD DED pembangunan turap/talud/bronjong

2 Dokumen 165.000.000 - 2 Dokumen 275.000.000

1.03.1.03.01.017.3 Pembangunan turap/talud/bronjong Kota, SKPD jumlah talud yang terbangun 5 paket 19.038.340.255 - 5 paket 19.000.000.000

1 3 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Terehabilitasinya jalan dan jembatan

745 paket 321.690.488.796 791 paket 384.500.000.000

1.03.1.03.01.018.3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kota, SKPD 16.000.000.000 - 17.000.000.000

1.03.1.03.01.018.6 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur I


panjang jalan terbangun 6,6 kilometer 9.790.000.000 - 83 kilometer 14.000.000.000

1.03.1.03.01.018.7 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur II

Kota, Ilir Timur Ii panjang jalan terbangun 13,1 kilometer 12.969.000.000 - 13,6 kilometer 26.000.000.000

1.03.1.03.01.018.8 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir barat I


panjang jalan 12,6 kilometer 25.025.000.000 - 13,7 kilometer 26.000.000.000

1.03.1.03.01.018.9 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir barat II


panjang jalan terbangun 2,6 kilometer 8.910.000.000 - 2,9 kilometer 5.500.000.000

1.03.1.03.01.018.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan seberang ulu I



1.03.1.03.01.018.11 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan seberang ulu II

Kota, Seberang Ulu Ii panjangn jalan terbangun 6,3 kilometer 5.995.000.000 - 7,4 kilometer 14.000.000.000

1.03.1.03.01.018.12 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sukarami


panjang jalan terbangun 23 kilometer 34.705.000.000 - 25 kilometer 48.000.000.000

1.03.1.03.01.018.13 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sako Kota, SKPD, Sako panjang jalan terbangun 6,8 kilometer 20.404.139.364 - 7,4 kilometer 14.000.000.000

1.03.1.03.01.018.14 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan kemuning







Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.03.1.03.01.018.15 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan bukit kecil



1.03.1.03.01.018.16 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan kalidoni

Kota, SKPD, Kalidoni panjang jalan terbangun 7,8 kilometer 18.727.500.000 - 8,4 kilometer 16.000.000.000

1.03.1.03.01.018.17 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan plaju Kota, SKPD, Plaju panjang jalan terbangun 8,4 kilometer 15.950.000.000 - 9,5 kilometer 18.000.000.000

1.03.1.03.01.018.18 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan kertapati


panjang jalan terbangun 10 kilometer 22.411.400.000 - 10,5 kilometer 20.000.000.000

1.03.1.03.01.018.19 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan gandus Kota, SKPD, Gandus panjang jalan terbangun 16,8 kilometer 20.020.000.000 - 17,3 kilometer 33.000.000.000

1.03.1.03.01.018.20 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan alang-alang lebar



1.03.1.03.01.018.21 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan sematang borang


panjang jalan terbangun 11,5 kilometer 26.022.276.052 - 12 kilometer 23.000.000.000

1.03.1.03.01.018.22 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan ilir timur III

SKPD, Ilir Timur Tiga panjang jalan yang terbangun (kilometer)

6,5 10.000.000.000 - 7,5 11.000.000.000

1.03.1.03.01.018.23 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di kecamatan Jakabaring

SKPD, Jakabaring Panjang jalan yang terbangun (kilometer)

11,5 22.000.000.000 - 12 23.000.000.000

1 3 23 Program peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia

25 unit 16.062.666.510 27 unit 22.906.510.000

1.03.1.03.01.023.4 Pengadaan alat-alat berat Kota, SKPD jumlah alat alat berat 8 unit 8.377.157.910 - 8 unit 18.500.900.000

1.03.1.03.01.023.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Kota, SKPD jumlah pemeliharaan alat alat berat

70 orang 7.685.508.600 - 70 orang 4.405.610.000

1 3 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

10 paket 36.836.587.103 12 paket 35.475.000.000

1.03.1.03.01.024.1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Kota, SKPD Dokumen Perencanaan Irigasi

5 dokumen 23.959.053.303 - 5 dokumen 24.000.000.000

1.03.1.03.01.024.3 Perencanaan pembangunan reservoir Kota, SKPD Dokumen Perencanaan Pembangunan Reservoir

20 Dokumen 1.452.000.000 - 20 Dokumen 1.500.000.000

1.03.1.03.01.024.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Kota, SKPD Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi

8,5 hektar 165.000.000 - 8,75 hektar 175.000.000

1.03.1.03.01.024.14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai Kota, SKPD Jumlah saluran sungai yang terpelihara

4.250 meter 10.260.533.800 - 4.350 meter 8.700.000.000

1.03.1.03.01.024.15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

Kota, SKPD 1.000.000.000 - 1.100.000.000





Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 3 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Tersedianya Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

3 paket 1.800.000.000 4 paket 1.900.000.000

1.03.1.03.01.026.1 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya

Kota, SKPD 1.800.000.000 - 1.900.000.000

1 3 27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Tersedianya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

2 kegiatan 164.042.077.500 2 kegiatan 180.000.000.000

1.03.1.03.01.027.1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah


1 Kegiatan 35.000.000.000 - 1 Kegiatan 35.000.000.000

1.03.1.03.01.027.2 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kota, SKPD Tersedianya prasarana & sarana air limbah

3 Unit 123.800.000.000 - 3 Unit 140.000.000.000

1.03.1.03.01.027.4 Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah Kota, SKPD Jumlah peserta pembinaan teknik pengolahan air limbah


1.03.1.03.01.027.8 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah



1 3 28 Program pengendalian banjir Terkendalinya banjir 4 reservoir 19.182.977.860 4 reservoir 22.100.000.000

1.03.1.03.01.028.2 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

Kota, SKPD terpeliharanya reservoir Pengendali banjir

12 bulan 10.979.878.800 - 12 bulan 10.000.000.000

1.03.1.03.01.028.5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir


5 Kegiatan 580.800.000 - 5 Kegiatan 850.000.000

1.03.1.03.01.028.6 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

Kota, SKPD 5.500.000.000 - 5.600.000.000

1.03.1.03.01.028.7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Kota, SKPD 1.300.000.000 - 1.400.000.000

1.03.1.03.01.028.8 Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir


5 Unit 822.299.060 - 5 Unit 4.250.000.000

1 3 29 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terbangunnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

24 paket 1.957.172.735 25 paket 3.400.000.000

1.03.1.03.01.029.1 Perencanaan pengembangan infrastruktur Kota, SKPD Dokumen perencanaan 7 dokumen 1.700.000.000 - 8 dokumen 2.200.000.000





Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.03.1.03.01.029.2 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kota, SKPD bertambahnya infrastruktur kota

5 paket 257.172.735 - 6 paket 1.200.000.000

1 3 33 Program Perencanaan Tata Ruang Terencananya tata ruang 2 dokumen 4.184.817.250 2 dokumen 1.900.000.000

1.03.1.03.01.033.5 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota, SKPD draft perda 1 dokumen 3.025.000.000 - 1 dokumen 700.000.000

1.03.1.03.01.033.8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Kota, SKPD 900.000.000 - 1.000.000.000

1.03.1.03.01.033.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Kota, SKPD rapat koordinasi luar daerah 12 bulan 259.817.250 - 12 bulan 200.000.000

1 3 34 Program Pemanfaatan Ruang Tersedianya Pemanfaatan Ruang

1 dokumen 5.849.644.577 2 dokumen 454.000.000

1.03.1.03.01.034.5 Survey dan pemetaan Kota, SKPD Peta 1 database peta 478.500.000 - 1 database peta 200.000.000

1.03.1.03.01.034.6 Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang Kota, SKPD Sertifikat 40 orang 1.371.144.577 - 40 orang 150.000.000

1.03.1.03.01.034.9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota, SKPD 1 Dokumen 4.000.000.000 - 1 Dokumen 104.000.000

1 3 36 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jasa Konstruksi Terlaksananya pelatihan jasa konstruksi

1.050 orang 9.047.678.850 1.050 orang 3.260.000.000

1.03.1.03.01.036.1 Kajian Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi Kebinamargaan

Kota, SKPD Kajian 3 Dokumen 600.000.000 - 3 Dokumen 630.000.000

1.03.1.03.01.036.2 Kajian Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi Sumber Daya Air

Kota, SKPD Kajian 3 Dokumen 600.000.000 - 3 Dokumen 630.000.000

1.03.1.03.01.036.3 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Jasa Konstruksi Kota, SKPD Jumlah SDM terampil 1.050 Orang 7.847.678.850 - 1.060 Orang 2.000.000.000

TOTAL 747.951.858.926 859.223.468.036







Catatan Penting





Kinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 00 0 1 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH Persentase laporan capaian

kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu

100% 100%

0 0 1 1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

0.00.1.03.01.001.1.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

SKPD Jumlah buku RKA SKPD 2 buku 6.000.000 - 2 buku 8.000.000

0 0 1 2 Administrasi Keuangan

0.00.1.03.01.001.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SKPD Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN

100 persen 30.946.691.000 - 100 persen 30.946.691.000

0.00.1.03.01.001.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD Jumlah jasa tenaga pegawai tidak tetap

180 orang 6.681.620.000 - 190 orang 4.938.409.300

0.00.1.03.01.001.2.6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SKPD Jumlah laporan triwulan 4 Laporan 8.000.000 - 4 laporan 10.000.000

0.00.1.03.01.001.2.6 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

6 Laporan 7.700.000 - 6 Laporan 9.640.000

0.00.1.03.01.001.2.7 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran

2 laporan 3.000.000 - 2 laporan 4.000.000

0.00.1.03.01.001.2.9 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJumlah pelaporan keuangan akhir tahun

4 laporan3.500.000 -

4 laporan4.500.000

0 0 1 3 Administrasi Umum

0.00.1.03.01.001.3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Kota, SKPDJasa pelayanan surat menyurat

12 bulan 13.576.200 - 12 bulan 18.000.000

0.00.1.03.01.001.3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


12 bulan 2.710.448.400 - 12 bulan 2.985.358.464

0.00.1.03.01.001.3.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Bulan 5.850.000.000 - 12 Bulan 5.900.000.000

0.00.1.03.01.001.3.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


51 unit 151.250.000 - 51 unit 166.375.000

0.00.1.03.01.001.3.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan SKPD Jumlah terlayaninya pelayanan administrasi keuangan

12 bulan 367.065.600 - 12 bulan 450.000.000

0.00.1.03.01.001.3.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Jumlah terlayaninya kebersihan kantor

12 bulan 241.032.000 - 12 bulan 350.000.000

0.00.1.03.01.001.3.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD Jumlah jenis kegiatan jasa perbaikan peralatan kerja

3 Jenis 229.900.000 - 3 Jenis 259.145.700

0.00.1.03.01.001.3.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

12 Bulan 241.758.000 - 12 Bulan 292.210.934

0.00.1.03.01.001.3.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor

12 Bulan 266.200.000 - 12 Bulan 292.893.205

0.00.1.03.01.001.3.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


12 bulan 102.850.000 - 12 bulan 113.135.000

0.00.1.03.01.001.3.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

50 Unit 3.205.400.000 - 60 Unit 4.000.000.000

0.00.1.03.01.001.3.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


12 bulan 84.942.000 - 12 bulan 102.779.820

0.00.1.03.01.001.3.17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD Jumlah makan dan minum kantor yang tersedia

12 bulan 270.314.000 - 12 bulan 327.079.940

0.00.1.03.01.001.3.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SKPD Jumlah rapat-rapat koordinssi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 1.300.585.682 - 12 bulan 825.730.989

0.00.1.03.01.001.3.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kota, SKPD jumlah alat alat berat 8 unit 8.377.157.910 - 8 unit 18.500.900.000

0.00.1.03.01.001.3.20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD Jumlah kendaraan dinas/operasional yang ada

2 unit 1.100.000.000 - 3 unit 4.751.670.000

0.00.1.03.01.001.3.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kota, SKPD gedung yang terpelihara 1 gedung 50.000.000 - 1 gedung 60.000.000

0.00.1.03.01.001.3.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



0.00.1.03.01.001.3.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kota, SKPD jumlah pemeliharaan alat alat berat

7 unit 7.685.508.600 - 7 unit 4.405.610.000

0.00.1.03.01.001.3.37 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kota Jumlah gedung yang direhab 1 gedung 496.087.900 - 1 gedung 200.000.000

0.00.1.03.01.001.3.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Kota, SKPD Jumlah gedung kantor yang direhab

5 gedung 13.551.028.552 - 5 gedung 9.000.000.000

0 0 1 4 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0.00.1.03.01.001.4.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

180 stel 158.812.500 - 190 stel 219.615.000

0.00.1.03.01.001.4.5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu SKPD Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

180 Stel 240.000.000 - 190 Stel 260.000.000

0.00.1.03.01.001.4.9 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD Jumlah pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan 407.000.000 - 12 bulan 418.799.150

0.00.1.03.01.001.4.9 Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD Jumlah manajemen mutu aparatur

60 orang 200.000.000 - 70 orang 220.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

10 paket 12 paket

1 3 2 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.1.03.01.002.1.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Kota, SKPD Dokumen Perencanaan Pembangunan Reservoir

4 Dokumen 1.452.000.000 - 5 Dokumen 1.500.000.000

1.03.1.03.01.002.1.3 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

Kota, SKPD DED pembangunan turap/talud/bronjong

2 Dokumen 165.000.000 - 2 Dokumen 275.000.000

1.03.1.03.01.002.1.6 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Kota, SKPD Jumlah embung dan bangunan penampung lainnya

3 Paket 1.800.000.000 - 4 Paket 1.900.000.000

1.03.1.03.01.002.1.6 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Kota, SKPD Jumlah reservoir pengendali banjir

4 Reservoir 600.000.000 - 4 Reservoir 1.000.000.000

1.03.1.03.01.002.1.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Kota, SKPD jumlah talud yang terbangun 5 paket 19.038.340.255 - 5 paket 19.000.000.000

1.03.1.03.01.002.1.11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Kota, SKPD Jumlah pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

3 Unit 822.299.060 - 3 Unit 4.250.000.000

1.03.1.03.01.002.1.29 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Kota, SKPD terpeliharanya reservoir Pengendali banjir

12 bulan 10.979.878.800 - 12 bulan 10.000.000.000

1.03.1.03.01.002.1.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai Kota, SKPD Jumlah saluran sungai yang terpelihara

12 bulan 10.260.533.800 - 12 bulan 8.700.000.000

1 3 2 2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.1.03.01.002.2.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

Kota, SKPD Dokumen Perencanaan Irigasi 7 dokumen 23.959.053.303 - 7 dokumen 24.000.000.000

1.03.1.03.01.002.2.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Kota, SKPD Jumlah Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi

2 paket 165.000.000 - 3 paket 175.000.000

1.03.1.03.01.002.2.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Kota, SKPD Terehabnya jaringan irigasi yang telah dibangun

12 bulan 1.000.000.000 - 12 bulan 1.100.000.000

1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM


2 kegiatan 2 kegiatan

1 3 3 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1.03.1.03.01.003.1.3 Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan Kota, SKPD Tersedianya prasarana & sarana air minum (Kegiatan)


1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH


2 kegiatan 2 kegiatan

1 3 5 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.1.03.01.005.1.4 Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota, SKPD Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

12 Bulan 2.147.640.000 - 12 Bulan 1.000.000.000

1.03.1.03.01.005.1.6 Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik


3 Unit 106.004.780.000 - 3 Unit 110.000.000.000

1.03.1.03.01.005.1.7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota, SKPD Jumlah fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah


1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong

148 paket 162 paket

1 3 6 1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.03.1.03.01.006.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan


5 Dokumen 1.082.179.230 - 5 Dokumen 525.000.000

1.03.1.03.01.006.1.2 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Kota, SKPD Jumlah dokumen kontur saluran drainase

2 Dokumen 331.245.910 - 2 Dokumen 300.000.000

1.03.1.03.01.006.1.3 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan

Kota, SKPD Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

1 Dokumen 100.000.000 - 1 Dokumen 120.000.000

1.03.1.03.01.006.1.4 Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan


4 Kegiatan 580.800.000 - 4 Kegiatan 850.000.000

1.03.1.03.01.006.1.5 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan



7 paket 934.091.081 - 7 paket 800.000.000




1 paket 676.109.220 - 1 paket 5.500.000.000



Jumlah saluran drainase/gorong-gorong terbangun

7 Paket 4.308.000.000 - 7 Paket 5.000.000.000


Kota, SKPD, Seberang Ulu Ii


19 paket 3.696.830.055 - 19 paket 6.500.000.000


Kota, SKPD, Plaju Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun

17 Paket 2.561.832.812 - 17 Paket 6.300.000.000


Kota, SKPD, Sako Jumlah Saluran Drainase/Gorong-Gorong terbangun

8 paket 3.176.972.213 - 8 paket 5.500.000.000


Kota, SKPD, Ilir Timur Ii


5 paket 1.540.000.000 - 5 paket 10.000.000.000


Kota, SKPD, Gandus


3 Paket 4.143.598.246 - 3 Paket 5.300.000.000



Jumlah saluran drainase/gorong-gorong terbangun

6 paket 3.500.000.000 - 6 paket 4.500.000.000




16 paket 1.999.199.994 - 16 paket 8.500.000.000




2 paket 4.235.000.000 - 2 paket 6.500.000.000




6 paket 2.944.682.802 - 6 paket 9.600.000.000




5 saluran 3.740.000.000 - 5 saluran 6.000.000.000




4 paket 2.227.029.745 - 4 paket 1.100.000.000




3 paket 2.057.455.946 - 3 paket 6.400.000.000




14 paket 4.206.966.244 - 14 paket 9.500.000.000




13 paket 1.257.123.934 - 13 paket 7.500.000.000


SKPD, Jakabaring Jumlah saluran drainase/gorong-gorong terbangun

3 Paket 1.096.000.000 - 4 Paket 2.000.000.000

1.03.1.03.01.006.1.9 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Kota, SKPD Jumlah pembersihan & pengerukan sungai / kali

1 Paket 1.300.000.000 - 1 Paket 1.400.000.000

1.03.1.03.01.006.1.9 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Kota, SKPD Mengurangi jumlah titik genangan air

12 Bulan 5.500.000.000 - 12 Bulan 5.600.000.000

1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase peningkatan sarana/prasarana aparatur yang memadai

100% 100%

1 3 8 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.008.1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Kota, SKPD Jumlah gedung kantor yang terbangun

8 gedung 24.038.400.265 - 8 gedung 10.000.000.000

1.03.1.03.01.008.1.2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Kota, SKPD Jumlah infrastruktur yang dibangun

24 paket 257.172.735 - 25 paket 1.200.000.000

1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tersedianya perencanaan jalan dan jembatan



1 3 10 1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

1.03.1.03.01.010.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan

Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan jalan

10 dokumen 5.610.000.000 - 15 dokumen 1.600.000.000

1.03.1.03.01.010.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan

Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan jembatan

2 dokumen 330.000.000 - 3 dokumen 1.000.000.000

1.03.1.03.01.010.1.5 Pembangunan Jalan Kota Jumlah jalan yang dibangun 6 Paket 12.000.000.000 - 6 Paket 12.000.000.000

1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Alang-alang Lebar

jumlah jalan terbangun 67 paket 26.196.173.380 - 70 paket 26.000.000.000

1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Kalidoni


1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Seberang Ulu I


1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Sukarame


1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, Ilir Timur Ii jumlah jalan terbangun 22 paket 12.969.000.000 - 23 paket 26.000.000.000

1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Gandus


1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan SKPD, Ilir Timur Tiga


1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Kemuning


1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Ilir Barat I


1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Plaju jumlah jalan terbangun 35 paket 15.950.000.000 - 38 paket 18.000.000.000

1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Kertapati


1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, Seberang Ulu II


1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan 1 Dokumen 150.000.000 - 2 Dokumen 200.000.000

1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Sako jumlah jalan terbangun 78 paket 20.404.139.364 - 80 paket 14.000.000.000

1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Ilir Timur I

jumlah jalan terbangun 18 Paket 9.790.000.000 - 19 Paket 14.000.000.000

1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Sematang Borang


1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD Jalan yang terpelihara 12 bulan 16.000.000.000 - 12 bulan 17.000.000.000

1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan SKPD, Jakabaring jumlah jalan terbangun 56 paket 22.000.000.000 - 60 paket 23.000.000.000

1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Bukit Kecil


1.03.1.03.01.010.1.9 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD, Ilir Barat Ii


1.03.1.03.01.010.1.12 Pembangunan Jembatan Kota, SKPD Jumlah dokumen pembanguna jembatan

10 Paket 19.482.377.758 - 10 Paket 22.130.615.534

1 3 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Terlaksananya pelatihan jasa konstruksi

1.050 orang 1.050 orang

1 3 11 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1.03.1.03.01.011.1.7 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

Kota, SKPD Jumlah SDM terampil 1.050 Orang 7.847.678.850 - 1.060 Orang 2.000.000.000


Kota, SKPD Jumlah Kajian 3 Dokumen 600.000.000 - 3 Dokumen 630.000.000


Kota, SKPD Jumlah Kajian 3 Dokumen 600.000.000 - 3 Dokumen 630.000.000

1 3 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Terencananya tata ruang 2 dokumen 2 dokumen

1 3 12 1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

1.03.1.03.01.012.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Kota, SKPD jumlah draft perda 2 dokumen 3.025.000.000 - 2 dokumen 700.000.000

1.03.1.03.01.012.1.3 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang


1 Kegiatan 900.000.000 - 1 Kegiatan 1.000.000.000

1 3 12 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1.03.1.03.01.012.3.2 Sistem Informasi Penataan Ruang Kota, SKPD Jumlah peta yang dibuat 1 database peta 478.500.000 - 1 database peta 200.000.000

1 3 12 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1.03.1.03.01.012.4.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang

Kota, SKPD rapat koordinasi luar daerah 12 bulan 259.817.250 - 12 bulan 200.000.000

1.03.1.03.01.012.4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang

SKPD jumlah 1 dokumen 159.500.000 - 1 dokumen 175.450.000

1.03.1.03.01.012.4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang

SKPD Jumlah kegiatan 1 kegiatan 181.500.000 - 1 kegiatan 199.650.000

1.03.1.03.01.012.4.3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang


17 orang 385.000.000 - 17 orang 423.500.000

1.03.1.03.01.012.4.3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang

Kota, SKPD Sertifikat 40 orang 1.371.144.577 - 40 orang 150.000.000

1.03.1.03.01.012.4.4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang SKPD Jumlah kegiatan yang dimonitoring

16 Dokumen 2.411.200.000 - 16 Dokumen 2.652.320.000

1.03.1.03.01.012.4.4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang SKPD Terfasilitasi kegiatan TABG dan SLF

12 Bulan 2.858.020.000 - 12 Bulan 3.143.822.000

1.03.1.03.01.012.4.4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kota, SKPD Jumlah kegiatan yang di monitoring

1 Dokumen 4.000.000.000 - 1 Dokumen 104.000.000

1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 4 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH

Terbangunnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

24 paket 25 paket

1 4 3 3 Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

1.04.1.03.01.003.3.1 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design(DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh

Kota, SKPD Dokumen perencanaan 7 dokumen 1.700.000.000 - 8 dokumen 2.200.000.000

TOTAL 778.898.549.926 880.024.901.036



KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanLokasi Detail



Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

00 00 0 1 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH Persentase laporan capaian kinerja

dan keuangan yang tersusun tepat waktu

100% 100%

1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 03 01 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota, SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, Jumlah laporan triwulan

5 Laporan, 4 Laporan

17.306.390 - 5 Laporan, 4 Laporan 17.500.000

1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 03 01 2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kota, SKPD Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN

100 25.968.692.000 - 100 27.267.126.600

1 03 01 2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kota, SKPD Jumlah jasa tenaga pegawai tidak tetap

180 orang 6.971.280.000 - 180 orang 7.319.844.000

1 03 01 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kota, SKPD Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun

4 laporan 5.277.000 - 4 laporan 5.540.850

1 03 01 2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kota, SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran 2 laporan 186.437.500 - 2 laporan 195.759.375

1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase kelengkapan data kepegawaian pada Sistem Informasi Pegawai Daerah Kota Palembang

1 03 01 2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kota, SKPD Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

180 Stel 335.720.000 - 180 Stel 352.506.000

1 03 01 2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kota, SKPD Jumlah pendidikan dan pelatihan formal

12 bulan 52.501.000 - 12 bulan 55.126.050

1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 03 01 2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SKPD Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia

12 bulan - - 12 bulan 200.000.000

1 03 01 2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 3.194.688.356 - 12 Bulan 3.354.422.774

1 03 01 2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor

12 Bulan 92.700.000 - 12 Bulan 97.335.000





Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 03 01 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


12 bulan 37.448.400 - 12 bulan 39.320.820

1 03 01 2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SKPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 1.319.950.000 - 12 bulan 1.385.947.500

1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1 03 01 2.07.03 Pengadaan Alat Besar SKPD jumlah alat alat berat - - - 3 unit 500.000.000

1 03 01 2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SKPD Jumlah peralatan dan mesin 19 set 997.025.469 - 10 set 500.000.000

1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 03 01 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Jasa pelayanan surat menyurat 12 bulan 18.000.000 - 12 bulan 18.900.000

1 03 01 2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


12 bulan 1.617.012.000 - 12 bulan 1.697.862.600

1 03 01 2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SKPD Jumlah jenis kegiatan jasa perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Bulan 1.797.756.700 - 12 bulan 1.887.644.535

1 03 01 2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SKPD Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan 33.000.000 - 12 Bulan 34.650.000

1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 03 01 2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan


1 kegiatan 472.681.000 - 1 kegiatan 496.315.050

1 03 01 2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Kota, SKPD jumlah pemeliharaan alat alat berat 7 unit 5.224.198.805 - 7 unit 5.485.408.745

1 03 01 2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kota, SKPD Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara

60 buah 162.400.000 - 60 buah 220.000.000

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 3 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Tersedianya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1 03 02 2.01

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1 03 01 2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

0 -

-

1 Kegiatan 300.000.000





Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 03 01 2.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Kota, SKPD Jumlah embung yang dibangun 1 unit 18.500.000.000 - 1 unit 18.500.000.000

1 03 01 2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai 0 - - 0 -

1 03 01 2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Kota, SKPD jumlah bangunan yang terbangun 4 paket 1.850.000.000 - 4 paket 1.942.500.000

1 03 01 2.01.11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Kota, SKPD Jumlah pembangunan pusat-pusat pengendali banjir

12 unit 7.735.840.000 - 13 unit 8.122.632.000

1 03 01 2.01.13 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Kota, SKPD Jumlah stasiun pompa yang terbangun 5 unit 1.018.000.000 -

6 unit 3.000.000.000

1 03 01 2.01.17 Pembangunan Breakwater Kota, SKPD Jumlah breakwater yang terbangun - - 1 unit 500.000.000

1 03 01 2.01.24 Rehabilitasi Tanggul Sungai Kota, SKPD panjang tanggul sungai yang di rehab - - 1000 m 1.000.000.000

1 03 01 2.01.29 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Kota, SKPD terpeliharanya reservoir Pengendali banjir 2 unit 28.000.000.000 2 unit 28.000.000.000

1 03 01 2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai Kota, SKPD Jumlah saluran sungai yang terpelihara 3 paket 1.200.000.000 3 paket 1.500.000.000

1 03 01 2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Kota, SKPD Terlaksana kegiatan operasional dan pemeliharaan stasiun pompa banjir

2 Kegiatan 752.792.000 2 Kegiatan 3.000.000.000

1 03 01 2.01.56 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Kota, SKPD Terlaksana kegiatan operasional dan pemeliharaan polder/kolam retensi 2 Kegiatan 1.737.242.000 2 Kegiatan 3.000.000.000

1 03 01 2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Kota, SKPD Terlaksana kegiatan operasional dan pemeliharaan sungai

2 Kegiatan 7.598.215.000 2 Kegiatan 7.600.000.000

1 03 02 2.02

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1 03 02 2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

SKPD Dokumen Perencanaan Irigasi 0 - - 1 kegiatan 200.000.000

1 03 02 2.02.16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Kota, SKPD jumlah Rehab/ pemeliharaan jaringan irigasi


1 03 02 2.02.23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Kota, SKPD Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa

0 - - 1 kegiatan 200.000.000

1 03 03PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

2 kegiatan

1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota





Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 03 03 2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan



1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

1 03 05 2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kota, SKPD Dokumen perencanaan sistem pengelolaan Air Limbah


1 03 05 2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota


0 - - 0 -

1 03 05 2.01.05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

Kota, SKPD jumlah yang direhab 3 kegiatan 350.000.000 - 3 kegiatan 400.000.000

1 03 05 2.01.07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota, SKPD Jumlah peserta pembinaan teknik pengolahan air limbah

200 orang 300.014.100 200 orang 315.014.805

1 03 05 2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kota, SKPD Jumlah sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat

0 - 10 kegiatan 500.000.000

1 03 05 2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kota, SKPD Terlaksana kegiatan operasional dan pemeliharaan SPALD

2 Kegiatan 1.850.010.935 2 Kegiatan 2.200.000.000

1 03 05 2.01.11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman


0 - 0 -

1 03 05 2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman


1 kegiatan 297.505.252.000 1 kegiatan 312.380.514.600

1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Persentase saluran drainase dalam kondisi baik

1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kota, SKPD

1 03 06 2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan


0 - 0 -

1 03 06 2.01.02 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Kota, SKPD Jumlah dokumen kontur saluran drainase

3 dokumen 600.000.000 3 dokumen 630.000.000

1 03 06 2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

Kota, SKPD Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

12 kegiatan 924.000.000 12 kegiatan 970.200.000

1 03 06 2.01.04 Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan Kota, SKPD Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengendalian banjir

200 orang 200.005.000 200 orang 210.005.250

1 03 06 2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Kota, SKPD Jumlah Saluran Drainase/Gorong- Gorong terbangun

113 paket 25.555.000.000 120 paket 26.832.750.000

1 03 06 2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Kota, SKPD Drainase terpelihara dengan baik 1 kegiatan 7.497.325.000 1 kegiatan 7.872.191.250





Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 03 08PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase jumah Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan

1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

1 03 08 2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Kota, SKPD bertambahnya infrastruktur kota, Jumlah gedung kantor yang terbangun, Terlaksananya penyelenggaraan TABG dan SLF


1 03 08 2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Kota, SKPD Terlaksananya penyelenggaraan pembangunan gedung negara yang sesuai dengan ketentuan

1 tahun 46.032.751.675 - 1 tahun 47.000.000.000

1 03 08 2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota

Kota, SKPD Jumlah penyusunan perda 2 kegiatan 340.171.314 - 2 kegiatan 350.000.000

1 03 08 2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

Kota, SKPD Hasil evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara


1 03 08 2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Kota, SKPD jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi untuk kepentingan strategis daerah

7 paket 5.065.371.064 - 8 paket 5.300.000.000

1 03 08 2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Kota, SKPD jumlah bangunan gedung daerah yang terpelihara

1 paket 87.200.000 - 1 paket 90.000.000

1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang

1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota -

1 03 10 2.01.01

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Kota, SKPD Jumlah dokumen perencanaan jalan, Jumlah dokumen perencanaan jembatan

8 paket 1.309.229.950 - 8 paket 1.374.691.448

1 03 10 2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan Kota, SKPD Jumlah pembebasan lahan 3 kegiatan 36.000.000.000 - 2 kegiatan 24.000.000.000

1 03 10 2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Kota, SKPD Jumlah survey 3 kegiatan 650.000.000 - 3 kegiatan 682.500.000

1 03 10 2.01.05 Pembangunan Jalan Kota, SKPD Jumlah jalan yang dibangun 1 paket 2.340.000.000 - 1 paket 2.400.000.000

1 03 10 2.01.09 Rehabilitasi Jalan Kota, SKPD Jumlah jalan yang dipelihara 742 paket 221.026.600.051 - 750 paket 232.077.930.054

1 03 10 2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Kota, SKPD jalan yang terpelihara 12 bulan 17.999.000.000 - 12 bulan 18.000.000.100 1 03 10 2.01.12 Pembangunan Jembatan Kota, SKPD Jumlah jembatan yang dibangun 2 paket 4.500.000.000 - 2 paket 4.725.000.000

1 03 10 2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kota, SKPD Jumlah pengawasan teknis 4 paket 800.000.000 - 4 paket 900.000.000

1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI





Catatan Penting






Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1 03 11 2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kota, SKPD jumlah peserta sertifikasi 1050 peserta 590.497.930 - 1050 peserta 620.000.000

1 03 11 2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

Kota, SKPD Jumlah SDM terampil 20 orang 94.849.942 - 20 orang 100.000.000

1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1 03 11 2.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI

Kota, SKPD jumlah administrator SIPJAKI 44 orang 71.274.800 - 44 orang 75.000.000

1 03 11 2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha

Kota, SKPD Jumlah kegiatan 1 kegiatan 212.940.000 - 1 kegiatan 215.000.000

1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

1 03 11 2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Kota, SKPD Jumlah Bimbingan Teknis 0 - 1 kegiatan 200.000.000

1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kota beseta rincinya melalui peta analog dan peta digital

1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1 03 12 2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Kota, SKPD Jumlah dokumen 1 dokumen 365.184.200 -

1 dokumen 370.000.000

1 03 12 2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Kota, SKPD Perda RTRW Kota Palembang 1 perda 334.711.200

-1 perda 335.000.000

1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1 03 12 2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Kota, SKPD Jumlah koordinasi dan sinkronisasi 1 kegiatan 300.000.250

-1 kegiatan 300.500.000

TOTAL 846.080.538.874 880.216.281.190

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 - Portal e-SAKIP ...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 - Portal e-SAKIP ...