JAARREKENING 2017 - Provincie West-Vlaanderen

JAARREKENING 2017 Meerjarenplan 2014-2019

Provinciebestuur West-Vlaanderen

- 1 -

Inhoudstafel Jaarrekening 2017

DEEL I. BELEIDSNOTA bij de jaarrekening 2017 (BN)

BN1: Doelstellingenrealisatie: prioritaire doelstellingen 7

BN2: Doelstellingenrekening (J1) 129

BN3: Financiële toestand 137

DEEL II. FINANCIËLE NOTA bij de jaarrekening 2017 (FN)

Exploitatierekening (J2)

FN1: Exploitatierekening Totaal 143

FN2: Exploitatierekening Niet-verzelfstandigde diensten 145

FN3: Exploitatierekening IVA SDP 147

FN4: Exploitatierekening IVA ZNP 149

Investeringsrekening (J3)

FN5: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Totaal 151

FN6: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Niet-verzelfstandigde diensten 153

FN7: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar IVA SDP 155

FN8: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar IVA ZNP 157

FN9: Rekening van de afgesloten investeringsenveloppen 159

FN10: Liquiditeitenrekening (J5) 163

DEEL III SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN bij de jaarrekening 2017 (SAR)

SAR1: Balans (J6) 167

SAR2: Staat van opbrengsten en kosten (J7) 171

- 3 -

DEEL IV TOELICHTING bij de jaarrekening 2017

Toelichting bij de financiële nota (TFN)

TFN1: Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) 177

TFN2: Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) 185

TFN3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 187

TFN4: Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) 207

TFN5: Stand van de kredieten per investeringsenveloppe(TJ5) 211

TFN6: Toelichting materiële verschillen bij de exploitatierekening en de investeringsrekening 213

TFN7: Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) 219

TFN8: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 223

Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen (TSAR)

TSAR1: Toelichting bij de balans (TJ7) 239

TSAR2: Waarderingsregels 243

TSAR3: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0) 257

TSAR4: Toelichting bij de jaarrekening 263

Andere aanvullende informatie

Jaarverslag IVA SDP 281

- 4 -

Deel I: Beleidsnota

Beleidsnota bij de jaarrekening 2017 (BN)

- 5 -

Provincie West-Vlaanderen

Koning Leopold III-laan 41

8200 Sint-Andries

NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862

Beleidsnota bij de jaarrekening 2017

Doelstellingenrealisatie : prioritaire doelstellingen 2017

BN1

- 7 -

HO

E LE

EST

U D

E D

OEL

STEL

LIN

GEN

REA

LISA

TIE

?

OP

BO

UW

DO

CU

MEN

T

De

do

elst

ellin

gen

real

isat

ie is

naa

r an

alo

gie

met

de

do

elst

ellin

gen

no

ta b

ij h

et b

ud

get

inge

dee

ld v

olg

ens

be

voe

gdh

eid

. V

oo

r el

ke b

evo

egd

hei

d v

ind

t u

per

bel

eid

sdo

elst

ellin

g éé

n o

f m

eerd

ere

acti

epla

nn

en. E

lk a

ctie

pla

n b

evat

op

zijn

beu

rt é

én o

f m

eerd

ere

act

ies.

De

do

els

telli

nge

nre

alis

atie

kri

jgt

vorm

op

he

t n

ive

au v

an d

e a

ctie

. Er

wo

rdt

per

act

ie m

et e

en k

leu

rco

de

aan

ged

uid

in w

elke

mat

e d

e ac

tie

inh

ou

de

lijk

gere

alis

eer

d w

erd

. Ev

entu

eel w

ord

t d

it b

ijko

men

d v

erd

uid

elijk

t a.

d.h

.v. e

en t

oel

ich

tin

g.

De

fin

anci

ële

info

rmat

ie w

ord

t ge

bu

nd

eld

op

het

niv

eau

van

het

act

iep

lan

. U k

rijg

t p

er a

ctie

pla

n t

elke

ns

volg

end

e in

form

atie

:

Ja

arre

ken

ing

uit

gave

n =

aan

gere

ken

de

kost

en

Jaar

reke

nin

g o

ntv

angs

ten

= g

erea

lise

erd

e o

pb

ren

gste

n

Ei

nd

bu

dge

t =

gera

amd

e u

itga

ven

en

on

tvan

gste

n r

eken

ing

ho

ud

end

met

alle

go

edge

keu

rde

bu

dge

twijz

igin

gen

.

In

itie

el b

ud

get

= ge

raam

de

uit

gave

n e

n o

ntv

angs

ten

zo

als

wee

rgeg

eve

n b

ij d

e go

edke

uri

ng

van

het

init

ieel

bu

dge

t.

Ind

ien

de

geb

ud

gett

eerd

e u

itga

ven

- en

on

tvan

gstk

red

iete

n n

iet

voo

r 9

5%

aan

gew

end

res

pec

tie

velij

k ge

real

ise

erd

wer

den

, dan

wo

rdt

hie

rove

r u

itle

g ge

geve

n.

We

illu

stre

ren

dit

a.d

.h.v

. h

et v

olg

end

e vo

orb

eeld

vo

or

ee

n a

ctie

pla

n o

nd

er d

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

20

.04

Co

nse

rver

en

, o

nts

luit

en e

n v

alo

rise

ren

van

het

pro

vin

cied

om

ein

R

aver

syd

e.

acti

epla

n

bel

eid

s-

do

elst

ellin

g

Act

ie w

ord

t st

eed

s vo

ora

f

gega

an d

oo

r ee

n

op

som

min

gste

ken

(er

kun

nen

mee

rder

e ac

tie

s

zijn

per

act

iep

lan

)

Ver

mit

s d

e in

vest

erin

gsu

itga

ven

op

dit

acti

epla

n n

iet

voo

r 9

5%

uit

gevo

erd

zijn

,

wo

rdt

de

red

en h

iert

oe

verd

uid

elijk

t n

et

bo

ven

het

kad

er m

et d

e fi

nan

ciël

e

info

rmat

ie.

M

et d

e gr

oen

e kl

eurc

od

e w

ord

t

aan

ged

uid

dat

de

acti

e ge

real

ise

erd

is. I

n

dit

gev

al g

eeft

de

bet

rokk

en d

ien

st

bijk

om

end

e to

elic

hti

ng

ove

r d

e

real

isat

ies

voo

r d

eze

acti

e.

- 8 -

De doelstellingenrealisatie 2017

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017

Bestuurlijke organisatie

01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2017000001

Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel

2017000001

Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 597.703,69 € 400.403,95 € 605.464,00 € 404.000,00 € 608.964,00 € 405.000,00 €

I 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €

A 5.000,00 € 6.820,00 € 5.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de sociale dienst

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de sociale dienst.

• Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden

Gerealiseerd: Ja.Begin van het kalenderjaar werd de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage geïnd zoals bepaald in het oprichtingsbesluit en hethuishoudelijk reglement.

• Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering

Gerealiseerd: Ja.Zowel bij de verlenging van de lidmaatschappen als bij nieuwe lidmaatschappen vnl. tgv nieuwe indiensttredingen is deadministratie en de inning van de premies afgehandeld.

• Administratieve en financiële afhandeling verzekering Lichamelijke ongevallen

Gerealiseerd: Ja.Alle leden kregen de mogelijkheid om in te tekenen op de groepspolis Lichamelijke Ongevallen tegen betaling van de volledigepremie.

• Organiseren van activiteiten van de ledenwerking

Gerealiseerd: Ja.Culturele, recreatieve en maatschappelijke activiteiten werden georganiseerd zowel voor de senioren als voor alle leden. Alles werdgecommuniceerd in het activiteiten programma 2017.

• Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen

Gerealiseerd: Ja.Aan alle leden werden ledenvoordelen aangeboden via Merrits & Benifts. Alle leden kregen hiertoe gratis een kaart toegestuurd.

• Verzekeren van de operationele werking IVA SDP

Gerealiseerd: Ja.Het agentschap volgt nauwgezet de uitvoering en opvolging van het jaarprogramma op, de ledenadministratie en alle administratiembt de dagelijkse werking van het agentschap’.

Actieplan: Beoordelen van bouwberoepen 2017000002


• opvolgen bouwberoepen

Gerealiseerd: Ja.Alle ingekomen dossiers werden op de voorgeschreven manier en binnen de voorziene termijnen afgehandeld.

- 9 -



Actieplan: Beoordelen van stedenbouwkundige verordeningen 2017000003


• voeren van klantvriendelijk overleg met gemeenten

Gerealiseerd: Ja.De eerder gemaakte afspraken werden onverkort nagekomen : er werd ingegaan op alle vragen van gemeenten naar informeelvooroverleg, en alle bezorgde ontwerp-verordeningen werden informeel doorgenomen.

Actieplan: Uitlenen van tentoonstellings-, promotie-en audiovisueel materiaal 2017000004


E 149.751,40 € 126.970,57 € 154.540,78 € 118.334,00 € 174.725,00 € 113.334,00 €

I 12.461,79 € 0,00 € 12.500,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

• Exploiteren van de uitleendienst

Gerealiseerd: Ja.In 2017 werden aankopen gedaan voor de provinciale uitleendienst zodat kwalitatief en degelijk materiaal in goede staat kanuitgeleend worden. De uitleenpost Oostende werd tijdelijk gesloten omwille van locatieproblemen (afbraak pakhuis vismijn). Innovember kon de uitleenpost Oostende terug open in een locatie van het stadsbestuur. Het aanbod aan audiovisueel materiaal werdgelijk gesteld voor de drie buitenposten. In dit kader werden een aantal aankopen gedaan.Er werd 24.680 uitleningen geboekt wat zich vertaald in een realisatie van de geschatte ontvangsten.

Voor de uitleenpost Brugge (hoofduitleenpost) werd voor een vlotte en veilige circulatie van het tentoonstellingsmateriaal eentweedehands vorkheftruck aangekocht.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de uitleendienst

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de uitleendienst.

Actieplan: Ontwikkeling (als kennispartner) van documenten- en archiefbeheer in lokale publiekrechtelijke archiefdiensten en organiseren en beschikbaar stellen van het provinciale archief

2017000005

Op dit actieplan werd 94% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer maximum 5%. De kleine afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat niet alle krediet dat gebudgetteerd werd op de actie "Informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken" voor de aankoop van documentatie voor de eigen provinciale diensten nodig bleek te zijn.


E 310.221,92 € 4.746,92 € 331.649,35 € 4.475,00 € 387.702,27 € 3.425,00 €

• Patrimoniumbeheer Archiefgebouw

Gerealiseerd: Ja.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor archief

Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor dearchiefdienst. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud enbeheer van de gebouwen uitgevoerd.

• Beheren van het analoge archief

Gerealiseerd: Ja.Er werden opnieuw maandelijkse archiefvernietigingen uitgevoerd. De omvang van het vernietigde archief was in 2017 hoger danandere jaren, n.a.v. de opruimingsacties in het Provinciehuis Abdijbeke en bij de diensten cultuur, welzijn en sport. Voor de

- 10 -



handbibliotheek werden vaktijdschriften en naslagwerken aangekocht.

• Uitbouwen van de digitale archiefwerking

Gerealiseerd: Ja.Aanbrengen van kleinere aanpassingen, hosting en onderhoudslast van het digitaal beheer- en ontsluitingsprogramma Probat. Erwerden 520 affiches gedigitaliseerd met het oog op permanente bewaring en ontsluiting via Probat. Een beschimmeld archief werdbehandeld d.m.v. gammastraling. Er werd opnieuw hoogwaardig zuurvrij verpakkingsmateriaal aangekocht. 30 militieregisters zijnheringebonden.

• Publiekswerking

Gerealiseerd: Ja Maar.Ter voorbereiding van een communicatiecampagne rond de website Probat (Provinciaal Archiefbeheerprogramma voorArchieftoepassingen) wordt een usability-onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgestart in 2017 en loopt verder in 2018. Er werdin 2017 uitzonderlijk geen publieksevenement georganiseerd. Er is deelgenomen aan het 'Publieksonderzoek Archief' van hetsteupunt FARO. Het onderzoek is uitgevoerd in 2017, maar de resultaten zullen pas in 2018 bekend zijn. Er verschenen 4 nummersvan de de digitale 'Archiefbrief' en er is deelgenomen aan de de digitale 'Archiefbrief' (4 nrs.) Op het vlak van evenementen is erdeelgenomen aan campagne 'Stel je beeldcapsule 2117 samen' van het VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering).

• Ondersteunen van lokale publiekrechtelijke archieven in West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.Naast de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van lokale archiefdiensten en het ter beschikking stellen van Probat (ProvinciaalArchiefbeheerprogramma voor Archieftoepassingen) werden opnieuw subsidies toegekend voor het lokale archiefbeheer aan deIntergemeentelijke Archiefdienst Midwest (1ste schijf) en aan Anzegem, Beernem en Jabbeke (2de schijf). In samenwerking metVonk apb werd een intervisietraject georganiseerd voor de lokale archivarissen. Voor elke lokale, openbare archiefdienst werd een'basispakket reinigen, verpakken en opbergen van archief' samengesteld.

• Informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken

Gerealiseerd: Ja.

Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie 2017000006

Op dit actieplan werd 94% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De kleine afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat slechts 91% van de gebudgetteerde uitgavenkredieten voor het beheer en exploitatie vande grafische cel aangesproken moesten worden. De gebudgetteerde ontvangsten voor drukwerk werden wel ruimschootsgerealiseerd.


E 2.147.293,16 € 149.520,90 € 2.294.471,82 € 122.034,00 € 2.411.645,00 € 134.034,00 €

I 320.830,03 € 0,00 € 322.241,99 € 0,00 € 2.800.000,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer provinciaal hof

Gerealiseerd: Ja Maar.Binnen de restauratieopdracht was voorzien het luik toegankelijkheid eerder te laten uitvoeren i.k.v. voorziene tentoonstelling in deloop van 2018. Echter was het vinden van een geschikte oplossing, alsook het creëren van voldoende draagvlak bij devergunningverlenende of adviserende organen een moeilijk traject met lange doorlooptijd, waardoor beslist werd dit toch tijdens degrotere restauratiewerken op te nemen.

• Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen

Gerealiseerd: Ja.Verhogen provinciale visibiliteit o.a. door de productie en uitzending van 25 afleveringen van het duidingsprogramma 'provinciaaldomein' en 10 JOW'S met uittips in West-Vlaanderen op de regionale televisies Focus en WTV, het realiseren van dagdagelijkseknipselkranten, ondersteunen van belangrijke evenementen met grote uitstraling in de Provincie West-Vlaandereren via aankooppromotionele ruimte met provinciale return en logovermelding (bv. Filmfestival Oostende, E3 prijs Harelbeke, The Crystal Ship,CrossCup, Volleybal Championsleague, ...), begeleiden van diverse provinciale campagnes o.a. "Week van de provinciedomeinen"en het voorbereiden van een nieuw regiomarketingplan periode 2017-2020 met regiomarketingcampagne eind 2017 begin 2018"vooruit met de provincie" in functie van het nieuwe grondgebonden profiel van de Provincie vanaf 2018, verder ook realisatie vandiverse opstellingen van de provinciale beursstand (o.a. deelname aan Tools4Schools een trefbeurs specifiek gericht naar scholenen de Tedewest-beurs); de realisatie van promotiemateriaal in functie van provinciale herkenbaarheid (aanvulling voorraadvlaggen en banners en gadgets), de realisatie van een nieuwe provinciale corporate website met bijhorend hosting- enonderhoudscontract, en de verdere uitbouw van de mediadatabank met ondertussen bijna 70.000 bestanden, deelname aan

- 11 -



bloemenhuldes, vieringen 100-jarigen in West-Vlaanderen en provinciale onderscheidingen voor bestuursleden van lokale en provinciale verenigingen.

• Professioneel ondersteunen van evenementen

Gerealiseerd: Ja.Protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van 230 verschillende provinciale evenementen, studiedagen enplechtigheden in samenwerking met de eigen provinciale beleids- en beleidsondersteunende diensten en provinciale partners zoalsInagro vzw, Westtoer apb.

• Beheer en exploitatie van het informatiecentrum

Gerealiseerd: Ja.Verder uitbouwen van provinciaal informatiecentrum voor de West-Vlaming met centralisatie van alle gratis beschikbare en tekoop aangeboden provinciale publicaties en produkten (zoals het vernieuwde aanbod van pakketten met West-Vlaamse hartige/zoeteStreekprodukten en de opstart van de verkoop van bijkomende produkten met West-Vlaamse spreuken zoals de paraplu "'t gietwoater" en de keukenschort "gif mo chette" ), verdere beheer van de webshop met betaalplatform voor onlinebetalingen,voorbereiding tot realisatie van een nieuw educatief pakket secundair onderwijs met zicht op de eerstvolgendeprovincieraadsverkiezingen en medewerking aan de campagne "Bakken vol Inspiratie" rond het provinciaal onderwijsaanbodalsook verdere begeleiding voorbereidingen project nieuwe bestemming Provinciaal Informatiecentrum naar het Provinciaal Hof.

• Beheer en exploitatie grafische cel

Gerealiseerd: Ja.De ingebruikname van een nieuw lamineertoestel in de sectie afwerking van de grafische dienst. Daarnaast verdere realisatie enuitbouw van bestaande grafische secties, prepress, drukkerij, afwerking en hoogvolume kopiecenter.

• Patrimoniale verwerving en verkoop

Gerealiseerd: Nee Maar.Deze actie betreft de aankoop van het provinciaal hof. Dit werd niet gerealiseerd in 2017, maar zit in rechte lijn voor realisatie in2018. De aankoopakte van het Provinciaal Hof zal op vraag van de verkoper, de Regie der Gebouwen, pas verleden worden in2018.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor communicatie

Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor dedienst communicatie. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie vanonderhoud en beheer van het Provinciaal Hof en het Tolhuis uitgevoerd.

Omwille van de ingebruikname van het Tolhuis door de POM West-Vlaanderen werden de bijhorende onderhoudscontracten encontracten voor nutsvoorzieningen bijgestuurd.

De logistieke ondersteuning in functie van de vergaderaccommodatie en de evenementen van het Provinciaal Hof werd verzekerd.

Voor de goede werking van de drukkerij werd een lamineermachine aangekocht.

• Aankopen van publicitaire return voor bovenlokale evenementen

Gerealiseerd: Ja.Er werden 206 evenementen ondersteund.

• Samenwerken met mediapartners rond bovenlokale (sport)initiatieven

Gerealiseerd: Ja.Met Krant van West-Vlaanderen werd een samenwerkingsakkoord afgesloten om 6 sportpromotionele initiatieven, nl. Westsprint,Jeugdatletiekcriterium, Schoolsportactie, SVS loopcriterium, KW-cup cyclocross voor Aspiranten en de KW-cup petanque.

• Organiseren van de uitreiking van de West-Vlaamse Sportprijzen

Gerealiseerd: Ja.De West-Vlaamse Sportprijzen 2016 werden georganiseerd op 8 maart 2017 in het Fabriekspand in Roeselare. De laureaten die weop deze avond huldigden waren: Shanna Bottin (karate) als beoefenaar minder bekende sport, roeier Niels Van Zandweghe alsbeloftevolle jongere, tefeltennisser Florian Van Acker als beste G-sporter, Emma Meesseman (basketbal) als sportvrouw 2016 enHannes Obreno (roeien) als Sportman 2016.

Actieplan: Creëren van een risico-arme werkomgeving 2017000007

- 12 -




E 74.368,83 € 0,00 € 80.925,00 € 0,00 € 80.955,00 € 0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor IDPB

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor IDPB.

• opvolgen van risico's op niveau van de organisatie (globaal preventieplan en jaaractieplan, organisatie- bredethematische risicoanalyses, intern noodplan,...)

Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd, in voorbereiding van de (verdere) integratie van het globaal preventieplan en de jaaractieplannen binnen het beleid/beheer van het bestuur, een vergelijkingsrooster uitgewerkt met de parallellen tussen organisatiebeheersing enerzijds en hetdynamisch risicobeheersingssysteem (welzijn op het werk) anderzijds en werden de bestaande beheersmaatregelen opgelijst enafgetoetst aan de (vernieuwde) Codex.

• opvolgen van risico's op niveau van de werkpost en van het individu (omvat o.m. alle reguliere processen endienstverlening interne en externe preventieadviseurs)

Gerealiseerd: Ja.Aan de hand van jaarlijkse plaatsbezoeken worden alle standplaatsen van het personeel bezocht en wordt de tijd genomen om metde mensen ter plaatse een gesprek te voeren ivm welzijn op het werk. Tussentijds worden we geïnformeerd door collega's ter plaatseof via keuringsverslagen van de Externe Diensten voor Technische Controle. Wat het voorkomingsbeleid betreft wordt er steedsadvies gegeven voor de nieuwe gemelde aankopen.

• opvolgen van maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties en regelgeving inzake welzijn op het werk(projectcoördinatie enbegeleiding bij implementatie nieuwe regelgeving, veranderingstrajecten,...)

Gerealiseerd: Ja.Via opleidingen, nieuwsbrieven en publicaties wordt de steeds wijzigende wetgeving nauwlettend opgevolgd en vertaald naar dewerking binnen het provinciebestuur.

• informeren en sensibiliseren van personeelsleden en leidinggevenden met betrekking tot preventie en bescherming ophet werk

Gerealiseerd: Ja.Tijdens de onthaalvoormiddag voor nieuwe personeelsleden wordt altijd even stil gestaan bij welzijn en veiligheid. Op die manierweten de collega's waar ze recht op hebben, bij wie ze terecht kunnen bij problemen en wat hun eigen verantwoordelijkheden zijn.Al deze informatie, en nog veel meer, is ook permanent ter beschikking voor alle collega's op intranet.

• optimaliseren van het delen en uitwisselen van informatie t.b.v. de opvolging van risico's (integratie met FMIS,Colibri, ...)

Gerealiseerd: Ja Maar.Team Welzijn op het Werk heeft nog geen toegang tot de FMIS-databank met openstaande meldingen. De integratie van derisicodatabank (Access) in FMIS is dus nog niet voltooid. Dat zorgt ervoor dat keuringen momenteel nog dubbel wordenbijgehouden en ingegeven. Gegevensuitwisseling met Colibri (personeel) verloopt wel goed.

• opvolgen en behandelen van de individuele schadedossiers arbeidsongevallen

Gerealiseerd: Ja.Dossiers arbeidsongevallen worden nauwgezet opgevolgd. Personeelsleden worden geïnformeerd om ongevallen en incidentensteeds te melden zodat eventuele noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen. Bij openstaande dossiers rondarbeidsongevallen is er veelvuldig contact met de slachtoffers en herverzekeraar Ethias.

• ondersteunen van de werking van het Comité West-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid (secretariaat)

Gerealiseerd: Ja.Het jaarprogramma van het PCBA West-Vlaanderen werd uitgevoerd, conform de programmatie zoals vastgesteld door dealgemene vergadering en conform de afsprakennota met de FOD WASO. In totaal konden we met 5 verschillende thema's, tijdens 8onderscheiden studiemomenten, in totaal een 900-tal deelnemers bereiken.

- 13 -



Actieplan: Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies

2017000008

Er is een lagere financiële uitvoeringsgraad die vooral te wijten is aan het feit dat vanuit de Vlaamse Belastingsdienst aanzienlijk minder aanslagbiljetten onroerende voorheffing werden gestuurd naar de provincie, waardoor een groot stuk van het voorziene budget niet werd aangewend.


E 587.353,08 € 12.646,10 € 712.101,30 € 1.802,00 € 851.085,00 € 1.802,00 €

• Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten

Gerealiseerd: Ja Maar.De Vlaamse Belastingsdienst heeft aanzienlijk minder aanslagbiljetten onroerende voorheffing gestuurd naar de provincie, ditweerspiegelt zich in een onderbenutting van het voorziene budget.

• Beheer van de verzekeringsportefeuille

Gerealiseerd: Ja.

• Beheer gerechtelijk contentieux

Gerealiseerd: Ja.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor COOP

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie en het softwarepakket 3P voor het opmaken van bestekken en het opvolgen van opdrachten in functie van dewetgeving op de overheidsopdrachten voor de dienst COOP werd voorzien.

Actieplan: Vestigen en innen van belastingen 2017000009

De uitgavenkredieten gebudgetteerd onder dit actieplan werden aangewend om de provinciebelastingen efficiënt te innen. Enkel het budget voorzien voor de boeking van de minderwaarden op de realisatie van de provinciebelastingen omwille van insolvabiliteit (faillissement, collectieve schuldenregeling, ...) is niet volledig aangewend. Dit budget is echter moeilijk correct in te schatten. Ongeveer 60% van dit krediet moest worden aangesproken. Dit verklaart waarom het totale uitgavenbudget op dit actieplan niet volledig nodig bleek te zijn.


E 2.141.778,90 € 152.969.898,75 € 2.340.095,81 € 151.904.770,74 € 2.268.133,00 € 150.634.770,74 €

• Algemene werking i.v.m. de drie belastingen

Gerealiseerd: Ja.

• Vestiging en inning van de algemene provinciebelasting

Gerealiseerd: Ja.

• Vestiging en inning van de provinciebelasting op bedrijven

Gerealiseerd: Ja.

• Vestiging en inning van de provinciebelasting op tweede verblijven

Gerealiseerd: Ja.

• Inning van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing

- 14 -



Gerealiseerd: Ja.

• Inning van de provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen

Gerealiseerd: Ja.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de belastingen

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst belastingen.

Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening 2017000010

De raming voor het budget 2017 gebeurde op basis van rekeningcijfers 2015. De gerealiseerde opbrengsten van de beleggings- en financiële rekeningen waren lager dan voorzien omwille van aanhoudend lage intresten op deze producten.


E 2.979.938,44 € 2.203.147,01 € 3.132.379,18 € 2.432.875,14 € 3.354.429,26 € 870.000,00 €

I 135,00 € 270,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

A 13.737.941,77 € 16.014.823,43 € 13.742.391,19 € 16.014.553,36 € 14.641.056,19 € 16.005.000,00 €

• Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen

Gerealiseerd: Ja.Onder deze actie zitten de diverse beleggings- en leningsopbrengsten en de uitgaven in kader van leningaflossingen en contanteuitgaven. Daarnaast ook een contract voor software om de leningportefeuille te beheren

• Beschikbaar hebben van ondersteunende software en consultancy

Gerealiseerd: Ja.Dit werd uitgevoerd cf. contractuele bepalingen.

• Verwerking minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen

Gerealiseerd: Ja.

• Verwerking niet-aftrekbare BTW restaurant en drukkerij

Gerealiseerd: Ja.

• Verwerking waarborgen

Gerealiseerd: Ja Maar.Er diende zich slechts 1 waarborgdossier aan in 2017

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de boekhouding

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst boekhouding. De erfpachtvergoeding voor de Gasthuisbossen in Ieper werdcorrect verwerkt.

• Financiële verwerking planbatenheffing

Gerealiseerd: Ja.

• Verwerking bijdragen, schenkingen en legaten

Gerealiseerd: Ja.Er werd 1 legaat en 1 private sponsoring gerealiseerd in 2017.

- 15 -



Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel 2017000011

Op dit actieplan werd 81% van de exploitatie-uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat de loonkosten die niet toegewezen (of versleuteld) zijn aan diensten onder dit actieplan geboekt worden. Het gaat over reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten van en naar het werk, bijdrage externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, jobstudenten, ... De budgetten die voorzien zijn voor dergelijke kosten zijn niet verminderd in de budgetwijziging van september 2017 waarin de versleutelde loonkosten wel werden geactualiseerd. Daarnaast worden ook de loonkosten van de brigadecommissarissen hierop geboekt. We hebben deze kosten niet onder eigen beheer en zijn afhankelijk van de informatie die door de politie overgemaakt wordt.


E 4.472.363,06 € 1.054.408,74 € 5.609.012,31 € 1.027.023,80 € 6.557.558,80 € 1.042.023,80 €

I 289.462,42 € 0,00 € 311.150,00 € 0,00 € 426.650,00 € 0,00 €

• Dossier tweede pensioenpijler

Gerealiseerd: Ja.De financiële kosten van het dossier tweede pensioenpijler werden vereffend zoals contractueel bepaald.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor personeelsdienst

Gerealiseerd: Ja Maar.De verzekeringscontracten voor gezondheidszorg en arbeidsongevallen werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobieletelefonie werd voorzien voor de dienst personeel.

De vervanging van de prikklokken werd verdaagd naar 2018 zodat dit samen kan beken worden met de toegangscontrole in hetBoeverbos.

Wegens problemen met de ontwikkelaar van de Colibrie software werd de module loonberekening later geïmplementeerd danoorspronkelijk voorzien. Daardoor werden de modules vorming en werving&selectie verdaagd naar 2018.

• Beheer en exploitatie personeelsrestaurant

Gerealiseerd: Ja.De keuken Boeverbos staat in voor het aanbod in het personeelsrestaurant, cateringvoorzieningen voor het personeel (warmedranken en water) en de catering in de vergaderzalen (zowel voor de interne diensten als voor externe huurders van devergaderzalen).

De herinrichting van het personeelsrestaurant Boeverbos is uitgevoerd in 2017. Zowel het zelfbedieningsgedeelte als hetrestaurantgedeelte werden vernieuwd, hiertoe werd het restaurant 3 weken gesloten.

• Pensioenverplichtingen

Gerealiseerd: Ja.De bijdragen werden betaald

• personeelsbehoeften en -planning van de organisatie ondersteunen door processen van in-, door-, en uitstroom

Gerealiseerd: Ja.Er werden drie rekruteringsgolven georganiseerd in 2017 met drie publicaties. Door het werken met kleinere jury's en het feit datvoor de laatste publicatie de organisatie van de procedures lopende is, werd niet het volledige budget gebruikt.

• de rechtszekerheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie

Gerealiseerd: Ja.Dit betreft alle wettelijke bepaalde vergoedingen, niet versleutelde kosten (maaltijdchecques, reis- en verblijfkosten, etc.), deverloning van de dienst Personeel & HRM, niet toegewezen functies (o.a. jobstudenten), de vergoeding van de gedeputeerden, vande verbindingsambtenaar, etc.

• ondersteunen en optimaliseren van de werking door digitalisering van de HR-processen

Gerealiseerd: Ja Maar.Kosten voor de gebruikte software applicaties (CEVI loonmotor, Colibri e-HRM, Interflex tijdsregistratie). Gedeeltijdelijkgerealiseerd omdat een deel van het budget voorzien voor maatwerk in 2017 niet nodig was.

• ondersteunen van de performantie van teams en diensten en de inzetbaarheid van het personeel doorloopbaanbegeleiding en coaching

- 16 -



Gerealiseerd: Ja Maar.Er is een staand aanbod van loopbaanbegeleiding en coaching voor het personeel. De realisatie is afhankelijk van het aantal personeelsleden die inschrijven op dit aanbod.

• competenties en talenten van het personeel ondersteunen door loopbaanontwikkeling (VTO)

Gerealiseerd: Ja.Inschrijvings- en opleidingskosten voor deelname aan opleiding op vraag van het personeelslid, de leidinggevende of vanuit eenaanbod door de organisatie.

• employability en inzetbaarheid van het personeel ondersteunen door outplacement

Gerealiseerd: Ja.Er wordt een budget voorzien voor het uitvoeren van outplacement als het wettelijk moet of relevant is. Er deed zich in 2017 geenenkele situatie voor waarbij outplacement gebruikt werd.

• opvolgen van trends en regelgeving met betrekking tot personeelsbeleid

Gerealiseerd: Ja.Ondersteuning via consultancy die werd voorzien als vervolg van een project uit 2016 werd na evalautie beslist om dit verder tezetten met externe partner in 2017, nieuwe opdrachten worden vooreerst via verkenning met VONK apb opgestart.

• verwerken personeelskosten provinciepersoneel toegewezen aan de dienst personeel & HRM

• garanderen van een vlotte werking van de dienst personeel & HRM

Gerealiseerd: Ja.

• Ondersteunen evenementen personeel

Gerealiseerd: Ja.Gerealiseerd door o.a. de organisatie van een jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel in het concertgebouw vanBrugge en een huldeviering en ontvangst van 30 oprustgestelde personeelsleden, alsook de organisatie van een personeelsfeest op25 november 2017 in Brugge met 518 aanwezigen.

Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie 2017000012


E 953.881,60 € 91.425,59 € 965.985,00 € 77.126,50 € 1.130.850,00 € 58.946,00 €

I 286.432,45 € 5.560,00 € 302.931,29 € 5.560,00 € 257.900,00 € 5.000,00 €

• Aanbieden van logistieke ondersteuning

Gerealiseerd: Ja.De verzendingsdienst heeft de inkomende en uitgaande post verwerkt. Dit betreft zowel de post voor de interne diensten als deverwerking van de administratieve post extern en de grote verzendopdrachten (zoals week van de zee, buren bij kunstenaars…).Ook de verzendingen voor vzw Mu.ZEE werden binnen deze actie opgenomen, ze werden teruggevorderd.

Deze actie omvat ook de goede uitvoering van het raamcontract voor de werkkledij: nieuwe personeelsleden hebben de nodige kledijontvangen, kledij wordt zoals voorzien in het contract ook gewassen en indien nodig hersteld.

De inrichting en uitrusting van de vergaderzalen in het provinciehuis Boeverbos blijven up-to-date. In dit kader werden vooralaanpassingen aangebracht in de raadzaal met het digitaliseren van het videosignaal voor de projectie.

Het kantoormeubilair voor het personeel moet up-to-date blijven, in dat kader werd er een inhaaloperatie gedaan voor devervanging van bureaustoelen.

Er werden raamcontracten afgesloten voor de technische onderhoudsploeg (voor aankopen verven en schildersmateriaal en vooraankopen elektrisch materiaal) en voor kantoormateriaal.

• Verlenen van adequate schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling

Gerealiseerd: Ja.Voor de schoonmaak in eigen beheer in de sites Boeverbos, filialen en archief werd een schoonmaakproject uitgevoerd datresulteerde in een nieuwe organisatie. Hiervoor werden onder meer centrale afvalpunten en een toestel om chemievrij te reinigen

- 17 -



(orbio) aangekocht.

Het raamcontract voor schoonmaakmaterialen en –producten loopt verder. Hiermee worden alle locaties met schoonmaak in eigen beheer voorzien van de nodige materialen en producten.

• Beheer en exploitatie wagenpark inclusief vervoersopdrachten

Gerealiseerd: Ja Maar.Eén nieuwe bestelwagen werd aangekocht ten behoeve van de meetploeg.

De voorziene aankoop van een vrachtwagen in 2017 werd omwille van de nog goede staat van het te vervangen voertuig uitgesteldnaar 2018.

Met het raamcontract brandstoffen werd voorzien in brandstoffen voor alle voertuigen op diesel en benzine. Voor de voertuigen opCNG werden afzonderlijke contracten afgesloten met de aanbieders binnen de provincie.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor accommodatie

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst accommodatie en de stempc’s in de raadszaal werden vervangen.

Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming 2017000013

Op dit actieplan zijn de exploitatiekredieten slechts voor 89% aangewend. Het krediet voor de uitbetaling van de presentiegelden en de werking van de provincieraad diende namelijk niet volledig aangesproken te worden.


E 2.055.978,79 € 16.667,16 € 2.192.896,57 € 0,00 € 2.182.736,98 € 0,00 €

I 95.917,47 € 0,00 € 96.075,00 € 0,00 € 100.300,00 € 0,00 €

• Werking en ondersteuning provincieraad

Gerealiseerd: Ja.Er vonden 10 vergaderingen van de provincieraad plaats.

• Werking deputatie

Gerealiseerd: Ja.Er vonden 42 vergaderingen van de deputatie plaats.

• Organisatieontwikkeling

Gerealiseerd: Ja.De uitvoering van deze actie kreeg in 2017 vorm door het ondersteunen van verschillende opdrachten m.b.t. de organisatie enprocessen van provinciale diensten om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het omvat ondermeer de doorlichting van de dienst Mobiliteit (afgerond voorjaar 2017), het onderzoek naar de regionale landschappen (afgerondnajaar 2017) en de structuur en sturing van NatuurMilieuEducatie (afgerond najaar 2017). Een aantal geplande initiatieven rondEnterprise Architecture in het licht van de audit Informatieveiligheid door Audit Vlaanderen.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de politieke organen en de kabinetten

Gerealiseerd: Ja.De telefonie voor de gedeputeerden en de servicedesk voor de raadsleden werd verzekerd. Er werd beperkt nieuwe hardwareaangekocht voor de vervanging van niet meer te herstellen toestellen.

In het kader van het beheer van de wagens voor de gedeputeerden werd beslist om de leasingswagens over te kopen.

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes politieke organen

Gerealiseerd: Ja.ondersteuning bestuurlijke organisatie bij ontvangsten, evenementen, studie- en werkbezoeken deputatie en provincieraad, zoals bv.organisatie van een meerdaags studiebezoek van de Provincieraad naar Kopenhagen in het kader van Mobiliteit.

• Uitzendingen regionale televisie

Gerealiseerd: Ja.

- 18 -



productie en uitzending van 10 afleveringen van het duidingsprogramma Boeverbos met verslaggeving provinciaal beleid op de regionale televisies Focus en WTV

Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de behoeften van het beleid

2017000014


E 1.157.071,84 € 310.755,66 € 1.192.336,80 € 245.500,00 € 1.128.295,00 € 290.500,00 €

I 2.156.954,30 € 0,00 € 2.186.185,00 € 0,00 € 2.669.550,00 € 0,00 €

• ICT-beheer

Gerealiseerd: Ja.Om het provinciaal netwerk en de daarop aangesloten diensten en entiteiten operationeel te houden werden in 2017 onder andere110 smartphones met accessoires aangekocht, werd het contract van het telecommunicatieplatform vernieuwd, werd er volop werkgemaakt van de opstart van een overkoepelende servicedesk voor het coördinatieteam facilitair beheer, waarvan de dienst ICT deeluitmaakt en werd er ingetekend op een nieuw contract voor de multifunctionele printers om aan de huidige technische behoeften teblijven voldoen. Dit alles in functie van de ICT-ondersteuning van de gebruikers.

Tevens werden ook een aantal belangrijke investeringen gerealiseerd: het voorzien van het nodige ICT materiaal voor dedigitalisering van de dienst vergunningen in het kader van de omgevingsvergunning en er werd een verdere uitbouw en bestendigingvan het draadloze netwerk gerealiseerd. Daarnaast werd de centrale opslagcapaciteit uitgebreid en het virtualisatieplatform verdergeoptimaliseerd. De periodieke vervanging van verouderde en afgeschreven pc’s en laptops werd eveneens voorzien. Voor het eerstis het aandeel aangekochte laptops groter dan de vaste werktoestellen. Het ontdubbelen van de internettoegang en de telefonie werdvoorzien om het beveiligingsniveau van beiden te vergroten.

• Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk

Gerealiseerd: Ja.In 2017, werd naar aanleiding van het goedgekeurd masterplan, een glasvezelverbinding van het provinciehuis Boeverbos voorziennaar het domein Raversyde, het bezoekerscentrum Bulskampveld, het Natuurpark Zwin, het bezoekerscentrum De Blankaart en deIJzerboomgaard. Op die manier wordt de netwerksnelheid van deze buitendiensten veel groter en kunnen de toepassingengecentraliseerd worden. Een extra voordeel is dat er ter plaatse geen fysische server meer nodig is.

• Beheer van (geo-) kerndata

Gerealiseerd: Ja.Het beheer en het up-to-date houden van de verschillende softwareproducten ten behoeve van de provinciale kerndata werduitgevoerd voor de diverse beleidsdiensten.

Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium 2017000015

Er is een lagere financiële uitvoeringsgraad die vooral te wijten is aan het feit dat de facturatie door sommige leveranciers bij onderhoudscontracten (ondanks herinneringen) niet altijd optimaal verloopt, dit leidt tot vertraging bij de betaling van de kost. De studie gebouwbeheer is minder ver gevorderd dan gepland waardoor de investering voor de optimalisatie van de verwarming nog niet kon uitgevoerd worden.


E 860.464,10 € 14.021,44 € 1.006.329,35 € 9.110,00 € 1.013.600,00 € 7.070,00 €

I 129.530,30 € 4.358.289,40 € 138.781,14 € 4.358.289,40 € 666.200,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Boeverbos

Gerealiseerd: Ja Maar.Er werd geïnvesteerd in studiewerk omtrent het optimaliseren van het gebouwenbeheer en de herinrichting van het restaurant werdafgewerkt. Alle voorbereidend werk nodig voor het saneren van de HS-cabine werd gedaan. Afstemmingsproblematiek tussenaannemer en netbeheerder zorgen voor een latere uitvoering dan gepland. Voor het vernieuwen van de dakhuid van hetbestuursgebouw werd een ruimer vooronderzoek naar diverse alternatieven gevoerd. Na de definitieve keuze kan wordenaanbesteed (uitvoering 2018 -2019).

• Patrimoniumbeheer Filiaal II

Gerealiseerd: Ja.

- 19 -



• Patrimoniumbeheer Abdijbeke

Gerealiseerd: Ja.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. administratieve gebouwen

Gerealiseerd: Ja.De verkoop van het provinciehuis Abdijbeke werd reeds eind 2017 gefinaliseerd. De diensten verhuizen uiterlijk tegen 31 augustus2018 naar het PH Boeverbos.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor administratieve gebouwen

Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor dedienst gebouwen. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie vanonderhoud en beheer van de administratieve gebouwen uitgevoerd.

• Provinciehuis Boeverbos, aanleg van de parking Filliaal II

geannuleerd, uitvoering niet langer noodzakelijk geacht

• Bevorderen van toegankelijkheid

Gerealiseerd: Ja.Subsidie aan Inter (Vlaamse EVA Toegankelijkheid) voor de ondersteuning bij de uitvoering van het provincialetoegankelijkheidsbeleid. Dit omvatte lopende projecten (navigeer en parkeer; zon, zee, zorgeloos; toegankelijk sanitair; Blue Assist,…), aangevuld met nieuwe provinciale toegankelijkheidsinitiatieven, allen met het oog op potentiële verderzetting in de toekomst –dus rekening houdend met de grondgebonden bevoegdheden inzake het verdere toegankelijkheidsbeleid (o.a. wonen).

• Provinciehuis Boeverbos, heraanleg kasseiweg

Gerealiseerd: Ja.Gegund en uitgevoerd in 2017

Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000081


E 15.122.756,45 € 185,10 € 16.439.332,93 € 0,00 € 17.060.190,99 € 0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst griffie en de kabinetten

Gerealiseerd: Ja.

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst gebouwen

Gerealiseerd: Ja.

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst ICT

Gerealiseerd: Ja.De competenties van de ICT-medewerkers werden aangescherpt door middel van diverse initiatieven, zoals lidmaatschap bij diversevakorganisaties, de organisatie van een jaarvergadering en de aankoop van vakliteratuur.

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst communicatie

Gerealiseerd: Ja.actieoverschrijdende werkingsmiddelen voor personeel communicatie noodzakelijk voor de goede werking van de dienst zoalsaankoop van specifieke tijdschriften en boeken, abonnementen op kennisdatabanken zoals Pinakes (adressen), lidmaatschappen bijorganisaties zoals bv. de vereniging voor overheidscommunicatie Kortom vzw in functie van vormingsdagen voor personeelsleden,werkkledij voor personeel drukkerij en uniform onthaalmedewerkers.

• Garanderen van een vlotte werking van de diensten boekhouding en belastingen

- 20 -



Gerealiseerd: Ja.Dit werd gerealiseerd. Betreft allerle kleinere uitgaveposten zoals didactische bezoeken, tijdschriften en teamgerichte activiteit van de diensten belastingen en boekhouding.

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst COOP

Gerealiseerd: Ja.

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst accommodatie

Gerealiseerd: Ja.Om de trends op vlak van facilitair management mee op te volgen zijn de leden van het dienstoverleg lid van IFMA(beroepsvereniging voor facilitaire managers) en volgen zij in dit kader diverse studiedagen en opleidingen.

De jaarlijkse teamdag werd georganiseerd in Oostende.

• Loonkost vervanging en uitbesteding schoonmaak- en keukenpersoneel

Gerealiseerd: Ja.Een nieuw raamcontract werd afgesloten voor de schoonmaak van de buitenlocaties (groenbrigadegebouwen, streekhuizen).

• Garanderen van een vlotte werking van de archiefdienst

Gerealiseerd: Ja.Het Provinciaal Archief is lid van de CIA (Conseil International des Archives) en van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voorBibliotheek, Archief & Documentatie). De teamdag voor het archiefpersoneel en de archiefvrijwilligers ging door op 6 juni. DeProvinciale Archiefcommissie kwam bijeen op 17 oktober. Er is deelgenomen aan de studiedag van het West-VlaamsArchievenplatform (WAP).

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan accommodatie

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan boekhouding

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan belastingen

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan communicatie

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan COOP

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan gebouwen

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan griffie

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan ICT

Gerealiseerd: Ja.

- 21 -



• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan IDPB

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan personeel & hrm

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan IVA SDP

Gerealiseerd: Ja.

• garanderen van de vlotte werking van de dienst IDPB

Gerealiseerd: Ja.


Totaal Hoofdstuk

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten

E 33.610.925,26 € 157.354.797,89 € 37.057.520,20 € 156.347.051,18 € 39.210.870,30 € 153.560.905,54 €

I 3.291.723,76 € 4.365.519,40 € 3.374.864,42 € 4.365.349,40 € 6.930.600,00 € 6.500,00 €

A 13.742.941,77 € 16.021.643,43 € 13.747.391,19 € 16.014.553,36 € 14.643.556,19 € 16.005.000,00 €

Totaal 50.645.590,79 € 177.741.960,72 € 54.179.775,81 € 176.726.953,94 € 60.785.026,49 € 169.572.405,54 €

- 22 -



Gebiedsgerichte werking

03.01 Werken aan een regiodynamiek met de provincie als regisseur 2017000005

Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van gedragen streekagenda's in de verschillende regio's

2017000020

Dit actieplan omvat o.a. de kredieten voor - het project Flandria Rhei waarop niet alle gebudgetteerde kredieten in 2017 konden aangewend worden, omdat het dossier m.b.t.de geplande social media filmpjes niet gegund kon worden.- onvoorziene (investerings)werken aan de streekhuizen Kust, kasteel Tillegem, 't Hooghe, Rodenbach en Esenkasteel waarop enkelaangerekend wordt indien dergelijke werken nodig waren.- de investeringskredieten voor de restauratiewerken kasteel 't Hooghe. De werken zitten op schema, maar de factuartie was iets teoptimistisch ingeschat, waardoor ongeveer 80.000 euro niet meer aangerekend kon worden op 2017.- de investeringskredieten voor de realisatie van de renovatie van de observatiepost WOI in Nieuwpoort. In principe moet 20% vande renovatiekosten door de eigenaars gedragen worden. Hierover is er echter nog geen uitsluitsel, waardoor de voorzieneinvesteringskredieten voor de werken niet aangerekend konden worden.De investeringsontvangsten zijn niet volledig gerealiseerd, omdat we in 2017 slechts een voorschotschijf ontvangen hebben m.b.t. derestauratiepremie voor het kasteel 't Hooghe. Het saldo volgt in 2018.


E 521.178,18 € 238.730,20 € 574.970,55 € 207.841,25 € 672.327,88 € 140.600,65 €

I 1.182.372,03 € 314.318,66 € 1.291.660,84 € 394.510,05 € 2.219.540,39 € 394.510,05 €

• Patrimoniumbeheer streekhuis Noord-West-Vlaanderen (Tillegem)

Gerealiseerd: Ja.Het saneren van de HS-cabine en de stabiliteitswerken aan de toegangsbrug werden afgerond. Omwille van waterinsijpeling werdeneen aantal hoogdringende werken uit het restauratiedossier gelicht en vroegtijdig uitgevoerd.

• Patrimoniumbeheer streekhuis Zuid-West-Vlaanderen ('t Hooghe)

Gerealiseerd: Ja Maar.Restauratiewerken zijn volop bezig volgens de planning opgegeven door de aannemers. Het dossier van de omgevingsaanleg kendewat vertraging wegens veranderde wetgeving. De uitvoeringsperiode werd ook beter afgestemd op de restauratiewerken en deweersomstandigheden.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting

Gerealiseerd: Ja.actie gerealiseerd. Er werden percelen grond gekocht voor het landinrichtingsproject De Westhoek, nl. te Diksmuide i.f.v. eenfietsverbinding over de Slopgatvaart en te Veurne- De Moeren i.f.v. de aanleg van een ruiterpad. De grootste realisatie isongetwijfeld de aankoop van ruim 7ha grond te Beernem en Oostkamp i.f.v. het natuurinrichtingsproject Biscopveld inBulskampveld.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor gebiedsgerichte werking

Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor degebiedsgerichte werking. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie vanonderhoud en beheer van de streekhuizen uitgevoerd.

Er werd geen specifiek meubilair noch machines voor de streekhuizen aangekocht (geen vervanging noodzakelijk).

Voor het project Energieke Westhoek werd de nodige hardware aangekocht.

• Logistiek uitbouwen en ondersteunen van de streekhuizen

Gerealiseerd: Ja.De geplande acties oa huur kantoren Zuid- en Midden-West-Vlaanderen en Streekhuis Kust werden gerealiseerd. Daarnaast werdenook uitgaven gedaan voor de logistieke ondersteuning van de streekhuizen zoals afvalbeheer, tapijtreiniging, ramenwas, sanitairebenodigdheden, diverse uitrustingsaankopen en uitrusting voor organisatie van evenementen. De huurcontracten van destreekpartners in de streekhuizen werden gefactureerd.

• Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking, streekfora en de ontwikkeling van streekagenda's, ook in eengrensoverschrijdende context

- 23 -



Gerealiseerd: Ja.Binnen deze actie worden de reguliere huishoudelijke en ondersteunende uitgaven voor de werking van de streekhuizen en algemene streekwerking gefinancierd.

• Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL)

Gerealiseerd: Ja.Flandria Rhei verenigt de Europese projecten MAGETEAUX, ECOSYSTEM, VALYS, PARTONS 2.0, TRANSMOBIL EN VEDETTE.Ze coördineert de investeringen langs beide kanten van de grens die zorgen voor betere waterbeheersing en bestrijding vanschadelijke soorten, voor meer groene recreatie langs waterlopen en de duinen en voor een betere dienstverlening, o.a. mobiliteit, inrurale gebieden. Het koepelproject focust op communicatie en heeft een looptijd die samenvalt met het langst lopende project uit deportefeuille (= 31/12/2021). De Provincie is lead partner. In 2017 werden twee ateliers georganiseerd: één rond participatie-instrumenten en één rond grensoverschrijdend GIS. Tevens werd eerste scenario voor promofilmpje opgeleverd rond het projectEcosystem.

• Coördineren en implementeren provinciaal Navigatieplan Kust

Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd sterk ingezet op de samenwerking met Ruimte Vlaanderen rond het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma(T.OP) Kustzone, en het concretiseren van de theoretische modellen in specifieke cases studies. In overleg met de kustgemeentenwerden concrete cases geselecteerd, waarvoor ontwerpweken met externe experten werden georganiseerd. Dit was het geval inVeurne (stationsomgeving) en Knokke-Heist (wijk Oostwinkel). In 2018 staan nog ontwerpweken op het programma voor Koksijde-dorp, Middelkerke/Westende-Bad en Blankenberge.

• Grensoverschrijdende samenwerking in kader van duurzaam kustbeheer

Gerealiseerd: Ja.De Provincie West-Vlaanderen is trekker van het grensoverschrijdend overleg Vlaams Nederlandse Delta Kust. Dit betreft eensamenwerking rond duurzaam kustbeheer met de provincies Zeeland en Zuid-Holland. In 2017 gingen drie werkvergaderingen doorom de activiteiten te plannen (op 4/7, 13/10 en 28/11). Concreet werden twee workshops georganiseerd. Een eerste op 23 mei in hethavengebouw van Antwerpen met als thema strategische visies rond natuurbeleid in havens. Een tweede workshop ging door inKatwijk, met als thema zandsuppleties.

• Ondersteunen van de werking van het Vlaams Instituut voor de Zee

Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd een nieuwe beheersovereenkomst 2017-2021 opgemaakt en ondertekend. Belangrijk hierbij is dat VLIZ vanaf 2017voor het eerst een mandaat krijgt om zelf ook wetenschappelijk onderzoek te doen.

• Brugge, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen aan Chartreuse

Gerealiseerd: Ja.Gegund in 2017, uitvoering vanaf voorjaar 2018

• Brugge, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen langs de Leikendreef/fietslinken Groene Gordel

op schema voor gunning in 2019

• Wielsbeke, aanleg onderdoorgang thv drietrapsluis te Ooigem

Gerealiseerd: Nee.Dossier geannuleerd wegens ontwerpfouten studiebureau Waterwegen en Zeekanaal, opnieuw op te starten in 2018. Nieuw ontwerpop schema voor gunning in 2018

• Herstelling ijskelder 't Hooghe

De actie is ingepland voor uitvoering in 2019.

• Aanleg rondwandeling en toegangsweg 't Hooghe

De actie is ingepland voor uitvoering in 2019.

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes gebiedsgerichte werking

Gerealiseerd: Nee.De evenementen en communicatiecampagnes gebiedsgerichte werking werden georganiseerd en gefinancierd via deGebiedsgerichte Werking

• Afwerken administratie (Europese) projecten

- 24 -



Gerealiseerd: Ja.Binnen deze acties werden afgelopen projecten financieel afgehandeld voor oa doorstorting ontvangsten of terugbetalingsaldo. In 2017 was dit het geval voor Dostrade, EcoMobility, het toeristisch recreatief project Stroroute en het Interreg project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief.

Actieplan: Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid 2017000021

Onder dit actieplan zitten de kredieten vervat van het Europees project Partons waarop de gebudgetteerde ontvangsten niet allemaal gerealiseerd werden. Vermits een aantal uitgaven pas in 2018 zullen aangerekend worden (o.a. begeleidingsopdracht tweede pilootproject), zullen de ontvangsten (die een procentueel aandeel vormen op de uitgaven) ook pas in 2018 kunnen geboekt worden.


E 992.437,27 € 252.453,98 € 1.016.801,31 € 301.998,90 € 1.204.313,91 € 315.884,56 €

• Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid

Gerealiseerd: Ja.Middelen werden ingezet voor de financiering van een evaluatietraject regionale landschappen/ stadlandschappen. Daarnaastwaren er 3 samenkomsten van het kennisplatform Openbare verlichting en 3 samenkomsten van het Kennisplatform kerken.

• Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III (2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.Er werden 8 projecten goedgekeurd onder Omgevingskwaliteit en 7 onder de budgetlijn Platteland plus.

• Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Midden-West-Vlaanderen (PDPO 2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.In 2017 vonden verschillende bijeenkomsten plaats van dagelijks bestuur, technische werkgroep en plaatselijke groep.Een infomoment voor (individuele) landbouwers werd georganiseerd. Eind 2017 werden 4 nieuwe projecten goedgekeurd. Eensamenwerkingsproject is in opstart.

• Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO III 2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.In 2017 was er de deelname aan verschillende vormingsmomenten (conferentie internet op het platteland en Gecoro Ieper), drukbrochure Leaderprojecten en uitgaven voor de organisatie van de plaatselijke groep, alsook de technische werkgroep.

• Uitvoeren van het project Energieke Westhoek (Leader Westhoek)

Gerealiseerd: Ja.Met energieke dorpen willen we lokale gemeenschappen activeren en mobiliseren om mee verantwoordelijkheid te nemenin het verduurzamen van hun leefgemeenschap. Als trekker en partner in het project heeft de Provincie geïnvesteerd in deontwikkeling van een communicatieaanpak en het opstarten van 22 digitale (energie)dorpsplatformen.

• Uitvoeren van het Europees project Partons 2.0 (Participatieve Ontwikkeling van de Streek) (Interreg V FWVL)

Gerealiseerd: Ja Maar.De Provincie West-Vlaanderen is projectleider van Partons 2.0 waardoor een deel van het budget wordt aangewend alswerkingsbudget voor de coördinatie, communicatie en opvolging. We stelden een ontwerpbureau aan om een Masterplanherbestemming Callicanes op te maken en een vijftal pilootprojecten aan weerszijden van de grens te begeleiden. Deel van deuitgaven voor het traject in Callicanes is pas betaald na oplevering en prijs lag lager dan voorzien. Er zijn ook middelen voorzienvoor andere acties die omwille van vertraging nog geen budget opgevraagd hebben.

• Versterken van de woon- en leefomgeving met aandacht voor dorpsontwikkeling

Gerealiseerd: Ja Maar.Er werden 2 dorpsontwikkelingstrajecten betoelaagd, voor een derde dorp werd uitstel gevraagd en toegekend om in 2018 af teronden. Voor 2018 werden in totaal 3 dorpstrajecten aangevraagd en voorbereid. Deze actie werd dus gedeeltelijk gerealiseerdomwille van de het wegvallen van 1 dorpstract (Gemeente Kortemark (masterplan Nieuwstraat-Oost) geraakte niet op tijd klaar methun dossier en dit wordt benomen op budget 2018).

• Uitvoeren van het project Eetbaar landschap (Leader Westhoek)

Gerealiseerd: Ja.

- 25 -



Inagro deed de algemene coördinatie van het leaderproject ‘Eetbaar landschap’, dat in zijn finale jaar zat. Speerpunt waso.a de organisatie van het ‘landbouwfestival Krachtboer’. Daarnaast werd gewerkt aan de verdere verankering van het project naafloop, werd een kinderatelier uitgewerkt en werden heel wat activiteiten verbonden aan het project geïnitieerd, uitgewerkt enopgevolgd.

• Uitvoeren kernstrategie Westhoek

Gerealiseerd: Nee.Heroriëntatie van middelen naar het ondersteunen van de projectwerking van de vzwregionaal landschap ijzer en polder ikv overeenkomst Provincie-Regionale Landschappen (Ijzer- en Handzamevallei) en deuitbreiding communicatie opdracht Energieke Westhoek.

• Zedelgem, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen Pierlapont (geannuleerd)

Geannuleerd

• Blankenberge, aanleg van trage wegen Nieuwmunsterwegel

geannuleerd, geen draagvlak bij gemeente

• De Haan, aanleg van trage wegen Vlissegem/Nieuwmunster

geannuleerd, geen draagvlak bij gemeente

• Damme, aanleg van wandelvoorzieningen en brug aan Lapscheure Gat

geannuleerd, verwervingsproblematiek

• Stavele, aanleg wandelbrug over de Heidebeek in Roesbrugge

Geannuleerd, voorlopig on hold gezet

• Zwevegem, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen langs jaagpad Noord kanaal Kortrijk/Bossuit

Voorbereiding vordert - zodra zekerheid over concepten en timing wordt waarschijnlijk naar voor geschoven

• Wervik, aanleg fietsvoorzieningen aan de fietstunnel N58 Lourdesstraat/Komenestraat

In voorbereiding

• Moorslede/Ledegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Heulebeek

geannuleerd, uit te voeren door Waterlopen

• Spaanse Linies, aanleg infokiosken en panelen

Gerealiseerd: Ja.Gegund en uitgevoerd in 2015-2017



E 3.029.722,55 € 0,00 € 3.202.887,55 € 0,00 € 3.321.816,00 € 0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst gebiedsgerichte werking

Gerealiseerd: Ja.De 5 streekhuizen en managementondersteuning Griffie gebruiken deze actie voor uitgaven voor abonnementen en teambuilding.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan gebiedsgerichte werking

Gerealiseerd: Ja.

Gebiedsgerichte werking

- 26 -



Totaal Hoofdstuk



E 4.543.338,00 € 491.184,18 € 4.794.659,41 € 509.840,15 € 5.198.457,79 € 456.485,21 €

I 1.182.372,03 € 314.318,66 € 1.291.660,84 € 394.510,05 € 2.219.540,39 € 394.510,05 €

Totaal 5.725.710,03 € 805.502,84 € 6.086.320,25 € 904.350,20 € 7.417.998,18 € 850.995,26 €

- 27 -



Milieu, landschap en natuur

04.01 Bevorderen van de kennis over natuur- en milieubescherming en aanbieden van multifunctionele provinciedomeinen en groene assen

2017000006

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Zwin Natuur Park als intern verzelfstandigd agentschap (IVA ZNP)

2017000022

De schoolmodules zijn pas gestart op 1 september 2017 waardoor er minder scholen konden inschrijven voor een bezoek aan het Zwin Natuur Park. Daarnaast wordt de MICE-medewerker pas aangeworven op 26/02/2018 (betaald door Natuurinvest) waardoor het aanbod voor bedrijven in 2017 nog niet volledig uitgewerkt was. Ook verschillende andere personeelsleden zijn pas in de loop van 2017 aangeworven, waardoor zowel productontwikkeling, educatie als promotie niet van begin 2017 op volle toeren kon draaien.Tenslotte was het boekingssysteem voor 2017, pas in januari 2017 klaar, waardoor er in 2016 nog niet geboekt kon worden voor 2017.

Naar analogie met minder inkomsten, werden ook minder uitgaven gedaan. In hoofdzaak omdat het personeelsbestand nog niet volledig ingevuld was, zowel op het vlak van educatie en productontwikkeling, als op het vlak van promotie en marketing.Verschillende acties konden pas uitgevoerd worden, na aanstelling van het bevoegde personeel, zoals marketing en promotie-acties enerzijds, of uitgaven in het kader van productontwikkeling en educatie anderzijds, zoals de invulling van het huttenparcours.In 2017 is het ontwerp voor de speelnesten voor het Zwin Natuur Park uitgewerkt en overlegd met de betrokken actoren. De prijsvraag is opgestart begin 2018, de uitvoering is voorzien in het najaar van 2018.


E 2.038.485,92 € 1.441.934,83 € 2.255.854,00 € 1.541.590,00 € 2.171.191,00 € 1.941.590,00 €

I 516.819,12 € 0,00 € 544.129,11 € 0,00 € 552.950,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Zwin

Gerealiseerd: Ja.Er werden diverse investeringen uitgevoerd in het kader van een betere exploitatie, bijvoorbeeld : windschermen, terrasmeubilair,veiligheidsverlichting. de dienstenopdrachten met architect en Breeam-assessor werden afgerond. De Breeam-score 'excellent"werd behaald.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Zwin

Gerealiseerd: Ja.Meubilair werd aangekocht (bureaustoelen, ei-stoel en boekenkasten) voor inrichting van de vertelklas.

De uitrusting voor het opzetten van een weerstation werd aangekocht. Het nodige materiaal voor het verder uitwerken van heteducatief luik werd geleverd, alsook 5 extra laptops voor nieuwe medewerkers. Er werden 2 extra camera’s aangekocht om desfeerbeelden van het Zwin te integreren in de website www.dekust.be (Westtoer).

De website van het Zwin werd aangepast, volgens de geplande redesign. Er werd ook een kalenderpagina ontwikkeld evenals eeninterface naar waarnemingen.be.

• Aankopen van buitenmeubilair voor het zonneterras in het Natuurpark Zwin.

Gerealiseerd: Ja.

• Natuurbeheer- en ontwikkeling met het oog op aantrekken van vrije vogels, ter versterking van de bezoekersbeleving

Gerealiseerd: Ja.Het Zwin Natuur Park richt zich op het aantrekken van vrije vogels en de invulling van het huttenparcours wordt hierop afgestemd.Dierenvoeders werden aangekocht, voornamelijk om te gebruiken in de voederhut. De voederhut werd heringericht om zoveelmogelijk vogels aan te trekken. Er huisden 15 koppels ooievaars in het Zwin Natuur Park, goed voor 22 jonge ooievaars die ergeboren werden. Een aantal van deze ooievaarsjongen zijn geringd.De afdracht aan Natuurinvest werd uibetaald ingevolge de overeenkomst tot uitbating van het kijkcentrum, zoals goedgekeurd doorde provincieraad op 22 juni 2017. De uitbetaling gebeurde in twee schijven: een vaste huursom en een variabele huursom.

• Bewerkstelligen van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het park

Gerealiseerd: Ja.

- 28 -



De inzet voor duurzame mobiliteit gebeurde op de volgende manieren: stimuleren van duurzame mobiliteit bij eigen personeel (heel wat eigen personeel komt met de fiets of het openbaar vervoer) en bij de bezoekers. Dit onder meer door het aanbieden van een NMBS dagtrip en een combiticket bij De Lijn. Bussen kunnen gratis parkeren. De extra signalisatie naar het park wordt voorzien door de gemeente Knokke-Heist (op hun kosten) en daarom werd er een gedeelte van het budget, dat voorzien was voor signalisatie, doorgeschoven naar andere werkingskosten.

• Ontwikkelen van een hoogstaand voorzieningenniveau

Gerealiseerd: Ja.De vergaderzalen werden te huur aangeboden en dit bracht meer inkomsten op dan oorspronkelijk geraamd. De shopinkomstenwerden te hoog ingeschat en komen op een gemiddelde van 60 cent per bezoeker, een stijging van 22% in vergelijking met 2016. In2017 werden verschillende inspanningen gedaan om het aanbod in de shop te verbeteren. De Homedecoratie werd gesoldeerd enhet contract met de juwelierster is afgelopen. De shop bracht ongeveer 70.000 euro op. Er wordt gebruik gemaakt van eenautomatisch reserveringssysteem in de horeca en aan de kassa. De parkeerautomaat bevat nu ook een cashgedeelte (in tegenstellingtot 2016 waar enkel bancontact voorzien was). Dit vergt extra waardentransporten. De horeca werd verder in concessie gegeven.

• Organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, evenementen, bezoekersanimatie ter aanvulling van het vaste programma-aanbod voor de individuele bezoeker

Gerealiseerd: Ja.Er werden drie tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, namelijk "reisimpressies" van Paul Geerts en "het Zwin in hetweerbericht op Een" in eigen beheer. Daarnaast loopt sinds 16 december de tentoonstelling over de prijs Letterkunde van deprovincie West-Vlaanderen. Niet alle voorziene middelen waren nodig omdat beide tentoonstellingen geen aankoop of huurkostenmet zich meebrachten. Verder werden er voorbereidingen getroffen voor de tentoonstelling "Wildlife Photographer of the Year" diein 2018 zal plaatsvinden.

• uitbouwen van een aantrekkelijk educatief aanbod voor verschillende doelgroepen, waaronder scholen

Gerealiseerd: Ja.Het Zwin Natuur Park ontving 115.000 bezoekers in 2017, waarvan 10% scholen en 10% groepen. Het educatief aanbod voorscholen werd uitgewerkt en wordt sinds 1 september 2017 aangeboden. Het gaat om verschillende modules, aangepast aan deleeftijd van de leerlingen (van de derde kleuterklas tot en met het zesde middelbaar). Naast educatie voor scholen, zijn er ookeducatieve activiteiten voor groepen en bedrijven zoals de duurzaamheidswandeling, de kookworkshop (waarbij heel wat uitleggegeven wordt over de Zwinfauna en -flora). Ook individuele bezoekers kregen educatieve informatie en extra natuurbeleving dooronder meer de organisatie van de eierwandeling, vleermuizenavond, boomkikkeravond. Daarnaast werden 3346 gidsentakenuitgevoerd in het park, onder meer in de labohut, kijkhut, voederhut, vertelhut. Op weekenddagen en in schoolvakanties werdengegidste wandelingen voorzien. Er zijn ook gidsbeurten op aanvraag voor groepen, bedrijven, scholen, ... . Sinds midden juli wordenverrekijkers te huur aangeboden. De totale omzet van het Zwin Natuur Park bedroeg bijna 1,5 miljoen euro.

• Opzetten van samenwerkingsverbanden om wetenschappelijke informatie en educatie permanent up to date te houden

Gerealiseerd: Ja.In uitvoering van de overeenkomst met het KBIN (Koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen) werden in de maandenaugustus en september op zeer regelmatige basis vogels geringd. Dit is een wetenschappelijke activiteit waarbij bezoekers uitlegkrijgen over de vogeltrek, die zeer gesmaakt wordt. Daarnaast stond het KBIN in voor het ringen van de kleine ooievaars in juni2017 (dat kon rekenen op heel wat persaandacht) en werd de KBIN ringday in het Zwin Natuur Park georganiseerd (in november).Tenslotte werd tijdens het ringwerk de Langstaartklauwier voor het eerst in België gespot, in het Zwin Natuur Park.

• promoten van de belevingswaarde op de toeristische markt en gericht op verschillende doelgroepen

Gerealiseerd: Ja.De communicatie- en promotiecampagne liep in 2017 op volle toeren met de uitbouw van een nieuwe website (in samenwerking metDUO), druk en verspreiding van verschillende folders (algemene folder, seizoensfolder), de verspreiding van de nieuwsbrief, deradiospot over het Zwin Natuur Park (twee keer een week op Radio 2 en Studio Brussel) en verschillende advertenties in deZondag, de lokale kranten, maar ook in nationale kranten zoals de Standaard en de Gazet van Antwerpen. Daarnaast werd er ookeen onderhoudscontract met Ocular afgesloten (die de tijdelijke tentoonstelling beheert). De website werd uitgebouwd in vier talen.

• Speelnesten tbv het Zwin Natuur Park

Gerealiseerd: Nee.Eind 2017 was er consensus over het ontwerp, het dossier wordt nu verder uitgewerkt voor de prijsvraag, de uitvoering is voorzieneind 2018.

• ontwikkeling van een MICE-aanbod op maat

Gerealiseerd: Ja.Het MICE-aanbod werd verder ontwikkeld met onder meer een meerdaagse aanwezigheid van een bedrijf en twee exclusieve dagen.Daarnaast werd aan bedrijven ook de kookworkshop, teambuilding en duurzaamheidswandeling aangeboden. Aangezien de MICE-medewerker (aangeworven door Natuurinvest) nog niet aangesteld is, kon het MICE-aanbod nog niet voor 100% ontwikkeld worden.

- 29 -



• efficiënt beheren van gebouwenpatrimonium en tentoonstelling

Gerealiseerd: Ja.De kosten voor het gebouwenpatrimonium liggen hoger dan verwacht. Dit heeft onder meer te maken met verschillende problemenmet het gebouw: verschillende keren was er een waterlek (waardoor de waterfactuur hoger is dan verwacht), de electriciteitskostenwerden bij aanvang onderschat en zijn veel hoger dan verwacht. Er was een inbraakpoging aan de parkeerautomaat die meer dan5000 euro heeft gekost (het bedrag dat teruggestort wordt door de verzekering komt niet op rekening van het Zwin Natuur Park).Daarnaast werd de veiligheidsverlichting aan de parking geplaatst en werden er verschillende onderhoudscontracten afgesloten.Tenslotte is er ook werkkledij besteld, zowel voor het personeel en de gidsen, alsook voor de technisch beambten (inclusiefwerkmateriaal). Er werden ook bijkomende camera's geplaatst.

• Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling

Gerealiseerd: Ja.Een aantal personeelsleden van het team educatie en productontwikkeling hebben deelgenomen aan nationale en internationaleconferenties. Er is een gedetachteerde kracht aangesteld uit het secundair onderwijs en het onthaal werd versterkt door tijdelijkekrachten. De huur van de woning liep tot en met 30 juni 2017 (dan vertrok de conservator). Het personeel nam deel aan eenteamdag in Brugge. Een aantal functies werden in 2017 nog niet of slechts voor een gedeelte van dat jaar ingevuld.

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de Provinciedomeinen en Groene Assen als publiektoegankelijke groene ruimten

2017000023


E 1.896.806,42 € 468.421,64 € 1.935.095,01 € 451.435,25 € 1.923.288,38 € 488.596,00 €

I 3.677.956,88 € 469.653,24 € 3.801.761,21 € 467.635,24 € 3.151.402,14 € 194.660,64 €

• Patrimoniumbeheer Wolvenhof

Gerealiseerd: Ja Maar.Het beheersplan in het kader van de latere restauratie werd opgemaakt. Een toekomstvisie omtrent de mogelijke invulling en dedaarbij horende restauratie-opties is in de maak.

• Patrimoniumbeheer De Baliekouter

Gerealiseerd: Ja.De werken aan de loods voor de Groendienst werden aanbesteed en opgestart.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Provinciedomeinen en Groene Assen

Gerealiseerd: Ja.actie gerealiseerd. Blikvanger van 2017 was zeker de aankoop grond i.f.v. de verbinding Damse Vaart - provinciaal domein FortVan Beieren. Daarnaast werden belangrijke verwervingen gedaan i.f.v. de uitbreiding van het provinciaal domein d'Aertrycke teTorhout. Ook voor de verdere uitbouw van de Keselbergroute, de Abdijenroute en de herinrichting van de oude spoorwegbeddingde Trimaarzate werden gronden aangekocht. Tot slot werd via de aankoop van percelen hooiland te Ledegem, een bijdragegeleverd tot het vrijwaren van het zicht vanaf de Keselbergroute naar de vallei van Heulebeek en Dadizele.Langs de ontvangstenzijde is uiteraard de verkoop van de hoeve Fort van Beieren te Koolkerke te vermelden alsook de grondruil opde Kemmelberg i.f.v. het creëren van een nieuwe wandellus.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Provinciedomeinen en Groene Assen

Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor degroendienst en MiNaWa. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie vanonderhoud en beheer van de gebouwen in de provinciedomeinen en bezoekerscentra uitgevoerd.

Er werd geen specifiek meubilair noch machines noch fietsen voor de provinciedomeinen en de bezoekerscentra aangekocht (geenvervanging noodzakelijk).

Er werd wat dienstspecifieke hardware aangekocht : een grafische tekentablet, Apple materiaal voor het bezoekerscentrum inBulskampveld, hybride laptops voor de groendienst…

• Groene as Trimaarzate, aanleg fietsvoorzieningen 2de en 3de fase

Uitgevoerd en afgewerkt

• Groene as Kezelbergroute, aanleg van fietsvoorzieningen langs de brug Heulebeek (structureel onderhoud)

- 30 -



Op schema voor gunning in 2020

• Onderhouden van het groenpatrimonium door derden

Gerealiseerd: Ja.Het betreft regulier exploitatiekrediet voor de werken in domeinen en langs groene assen waarvoor de groendienst beroep doet oploonwerkers, sociale economie en gespecialiseerde aannemers of dienstverleners.

• Onderhouden, beheren en handhaven van het groenpatrimonium door de brigades

Gerealiseerd: Ja.Het betreft jaarlijks terugkerend krediet (exploitatie en investering) voor alle aankopen nodig voor de goede werking van debrigades (b.v. bosbouwmateriaal, dienstvoertuigen, brandstof).

• Inrichten en herinrichten van het groenpatrimonium

Gerealiseerd: Ja.Het betreft jaarlijks krediet voor onderhoudswerken en voorzieningen in de domeinen en langs de groene assen, o.a. voor de regio-aannemers die diverse werken in de domeinen en langs de groene assen uitvoeren.

• Valoriseren van het groenpatrimonium

Gerealiseerd: Ja.

• Efficiënt management van het groenpatrimonium

Gerealiseerd: Ja.De actie is regulier en omvat exploitatie-uitgaven zoals voor abonnementen, vergaderkosten, etc.

• opmaken beheeradvies "duinengordel Raversyde" en "Natuurpark Zwin"

Gerealiseerd: Ja Maar.Beide beheerplannen worden voorgelegd aan de provincieraad in januari 2018, het openbaar onderzoek is gepland in maart, nagoedkeuring door ANB volgt de uitbetaling van de laatste schijf aan het studiebureau. Het budget is gedeeltelijk verschoven naar2018.

• uitvoeren van noodzakelijke archeologische studies

Gerealiseerd: Nee.Verschoven naar 2018: samenwerking met de dienst Mobiliteit voor de uitvoering van archeologie studies via raamcontract, o.a.voor de site Lierman in de Palingbeek.

• opvolgen van het uitvoeringsplan voor Wallemote

Gerealiseerd: Nee.De actie moet pas uitgevoerd worden 3 jaar na voorlopige oplevering: te voorzien in 2019.

• opmaken haalbaarheidsonderzoek, ruimtelijke visie en ontwerpplan noordelijk segment kleiputten Egem

Gerealiseerd: Ja Maar.De haalbaarheidsstudie loopt nog, er werd 10.000 EUR voorzien in 2018.

• uitvoeren van een verdere beheerplanning en studies in domeinen en langs groene assen

Gerealiseerd: Nee.Jaarlijks wordt een krediet voor diverse studies voorzien, in 2017 zijn echter geen bijkomende studies uitgevoerd naast diegene dieapart gebudgetteerd waren.

• Communiceren over en promoten van provinciedomeinen en groene assen

Geen budget voorzien in 2017. Via het Tolhuis werden publicaties verkocht.

• Provinciedomein Gasthuisbossen, aanleg van wandelvoorzieningen en parking

Geannuleerd, niet prioritair

• Provinciedomein Gasthuisbossen, aanleg van waterzuivering

In voorbereiding

- 31 -



• Groene as Vloethemveldzate, aanleg van fietsvoorzieningen volgens inrichtingsplan (inc. bruggen)

in voorbreiding in richtingsplan nog op te starten

• Groene as Trimaarzate, aanleg van fietsvoorzieningen volgens inrichtingsplan (inc. bruggen) 4de fase deelJacquetbosstraat - Ijzeren Bareel

Vooruitgeschoven op schema, gunning voorzien in 2018

• Uitvoeren voortraject restauratie observatiepost WO I te Nieuwpoort

Gerealiseerd: Ja.

• Opvolgen van de subsidiëring van WO1 projecten Ieperboog en Kemmelberg

De saldi van deze projecten kunnen in 2018 opgevraagd worden.

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes Provinciedomeinen en Groene assen

Gerealiseerd: Ja.protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van 4-tal plechtigheden gelinkt aan milieu, landschap en natuur (o.a.Week van de Zee).

• Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof omgevingsaanleg 4de fase


• Stroroute, fase 3

Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd in 2013-2014

• Diverse domeinen, elektrische laadpalen

Gerealiseerd: Ja.Gegund in 2017, uitvoering vanaf voorjaar 2018

Actieplan: Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen via Acasus 2017000024

In 2017 werd er maar een beperkt bestek voor de Bisbeurs in oktober in Gent uitgeschreven. Een uitgebreider bestek is voorzien voor Bisbeurs 2018. Verder zullen een aantal extra communicatieacties ter promotie van het planadvies pas in 2018 uitgevoerd worden.


E 190.327,11 € 40.000,00 € 206.595,00 € 40.000,00 € 354.000,00 € 40.000,00 €

I 40.507,45 € 0,00 € 72.152,71 € 0,00 € 883.200,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen

Gerealiseerd: Ja Maar.De eerste aanbestedingsronde voor de werkenopdracht leverde geen reglementaire kandidaat op, waardoor heraanbesteed moestworden. Ondertussen werden de werken gestart.

• Aanbieden van advies en ondersteuning aan particulieren rond duurzaam wonen en bouwen

Gerealiseerd: Ja.Er werden 300 adviezen gegeven aan particulieren.Het provinciaal steunpunt was aanwezig op 3 beurzen waar vragen van burgers werden beantwoord. Op de Bisbeurs werd ookbouwadvies gegeven. Voor de Bisbeurs werd een bestek uitgeschreven voor een nieuw concept van stand.Er werden 9 infoavonden georganiseerd voor verhuurders i.s.m. gemeenten.Samen met de andere steunpunten werd een enquête opgesteld om te sturen naar de ontvangers van een bouwadvies.Er werden twee uitwisselingsmomenten (16/03/2017 en 25/10/2017) georganiseerd voor de adviseurs van alle steunpunten (i.s.m.steunpunt Vlaams-Brabant).Er werd input gegeven voor de regionale programma’s wonen en er werd deelgenomen aan de Kwaliteitskamer.Er werd deelgenomen aan het overleg van alle steunpunten en Vlaanderen (bovenbouw).

- 32 -



• Aanbieden van advies en ondersteuning aan openbare besturen en andere organisaties rond duurzaam wonen en bouwen

Gerealiseerd: Ja.Er werden 27 adviezen gegeven aan gemeenten of andere organisaties rond duurzaam (ver)bouwen.Gemeenten kunnen via Acasus een gratis wateraudit laten uitvoeren. In 2017 gebeurde dit voor 8 gemeenten.Er werd een nieuw bestek uitgeschreven voor de advisering van publieke gebouwen voor de periode 2018-2019.De gemeente Oostkamp werd in het kader van de projectoproep duurzame buurten van de Vlaamse Overheid bijgestaan door hetsteunpunt duurzaam wonen en bouwen bij de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, visie en masterplan voor de wijkNieuwenhoven.

Voor de projecten luchtthermografie in Brugge werd een traject voor aannemers opgestart (i.s.m. POM, Vives, Stad Brugge).

Dinsdag 26 september 2017 was er een uitwisselings- en infomoment voor de renovatiecoaches (i.s.m. Eandis). Ook wordt erdeelgenomen aan het kernteam burenpremie van Eandis en Infrax.Op vrijdag 20 oktober 2017 was er een excursie “wonen in de 21e eeuw”: bezoek de Vloei en suikerfabrieksite (i.s.m. steunpuntOost-Vlaanderen).Het steunpunt organiseerde op dinsdag 12 september 2017 in Kortrijk een event ’energy saving pioniers’ rond innovatieve manierenvan energiebesparing i.s.m. Bond Beter Leefmilieu.

Projectvoorbereiding Europees project Rhedcoop:De algemene doelstelling is de bevordering van een doorgedreven energetische renovatie en de productie van hernieuwbare energiebij particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen via de ontwikkeling van een innovatief EnergyServices Company (ESCo)-model. De Rodenbach-site in Roeselare werd weerhouden als case.

• Uitbouwen van Acasus als opleidingspunt, starterspunt, netwerken vergaderpunt, adviespunt en toonpunt

Gerealiseerd: Ja Maar.De aannemer voor de verbouwing van de site Acasus is aangesteld. De werfvergaderingen zijn gestart.Er worden camera’s voorzien op de werf die de werken opvolgen en dit wordt geïncorporeerd in de website van Acasus.Er werd een voorstel van overeenkomst gemaakt m.b.t. tot de exploitatie van de site tussen POM en de Provincie.Er werd een bestek opgemaakt voor de tentoonstelling, maar dit is nog niet verstuurd.

• Deelnemen aan Europees project : Marktintroductie Renovatiecoaching

Gerealiseerd: Nee.Er is een project ingediend dat evenwel niet goedgekeurd is.

Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein De Palingbeek en Kemmelberg

2017000025

In 2017 is het ontwerp voor het speelweefsel uitgewerkt, nu wordt gewacht op de machtiging van Onroerend Erfgoed. De prijsvraag is gepland in april 2018, met uitvoering na de zomer 2018.

Wat het milieu- en natuureducatief centrum betreft waren er minder uitgaven voor communicatie, aangezien beslist werd om voorlopig niet te adverteren in de brochure ‘toeristische attracties’. Er waren ook eenmalig minder uitgaven voor de reiniging van matten en de begeleiderswerking 'zelfstandigen'.


E 60.689,34 € 92.221,00 € 66.035,00 € 102.178,80 € 74.335,00 € 102.178,80 €

I 97.926,55 € 0,00 € 114.926,39 € 0,00 € 389.600,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer De Palingbeek

Gerealiseerd: Ja Maar.Het ontwerp voor het onbemand onthaal werd afgerond en vergund. De aanbesteding werd opgestart maar er kon nog niet gestartworden met de uitvoering. Het studiewerk en de aanbestedingsprocedure rond het saneren van de HS-cabine werd gedaan; inoverleg met de aannemer en de netbeheerder werd de uitvoering verzet naar 2019 om geen hinder te veroorzaken in het drukkebezoekjaar 2018. De cafetaria werd geschilderd.

• Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht inzake de afkoppeling afvalwater

gunning niet gerealiseerd in 2017, Voorbereidingen nog lopende

• Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht voor de militaire site

In voorbereiding

- 33 -



• Provinciedomein Kemmelberg, aanleg parking bezoekerscentrum Kasteeldreef


• Provinciedomein Kemmelberg, aanleg parking militair

Problemen ruimtelijke ordening nog uit te klaren

• Provinciedomein De Palingbeek, aanleg van recreatieve fiets -en wandelvoorzieningen Hoeve Lierman

De gunning is uitgesteld tot 2020 wegens voorafgaand uit te voeren munitie- en ontmijningsonderzoek

• Concessie Palingbeek

Gerealiseerd: Ja.Het budget werd verkeerd ingeschat: het provinciebestuur is voor deze concessie btw-plichtig en dient de btw op hetberoepsgedeelte door te storten. De opsplitsing per maand beroeps- vs privégedeelte bedraagt 85/15. Daarnaast heeft de deputatieeen forfaitaire korting toegekend n.a.v. het tijdelijk infopunt 'The Bluff' dat gebruik maakt van het elektriciteitsnet van de cafetaria.

• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de palingbeek

Gerealiseerd: Ja.- Bezoekerscentrum De Palingbeek telde in 2017 19844 bezoekers, waarvan 6102 losse bezoekers en 13742 georganiseerdebezoekers (*cijfers kunnen fluctueren naargelang de wijze van ‘turven’, …en moeten m.a.w. met enige voorzichtigheid bekekenworden).- Verzekering wisseltentoonstelling, onderhoudscontract sanitaire voorzieningen (Aneca), diverse werkingskosten voordagdagelijkse werking , interventies alarm, ophalen huisvuil, huur materiaal voor BUSK (stroomgenerator, zijwanden shelter)…- Daarnaast ook diverse aankopen van materiaal:Aankoop startent met 4 zijkanten voor educatieve doeleinden, aankoop voorraad brochures/wandel- en fietsnetwerkkaarten voordoorverkoop, aankoop voor de ondersteuning van het digitaal educatief aanbod: hout voor uitbouw educatieve bijenkast, boeken,bijenbord Plattelandsklassen, 2 batdetectoren, extra tuinmateriaal ifv school@platteland, grondboren en goten voor veldwerk bos,materiaal ifv verven en vilten,…

• Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod

Gerealiseerd: Ja.• Het Bezoekerscentra biedt 35 verschillende educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs. In totaal waren er 340boekingen van een begeleide module, goed voor in totaal 15.738 deelnemers en een bereik van 7245 unieke lln.• Daarnaast werden in totaal 56 publieksactiviteiten georganiseerd, vaak door of i.s.m. verschillende partners (Velt, Natuurpunt ...• Thema in de kijker: klimaatverandering onder de noemer ‘Klimaatwijzer’• Blijvend thema: herinneringseducatie rond WO I• Enkele voorbeelden- tijdelijke tentoonstellingen (2): ‘Natuur vanuit de hemel’ en ‘Vijver vol geheimen’- Cursussen (3): dagvlinders, paddenstoelen …- Fietstochten (3): Gordelen rond de Palingbeek,- Lezingen (4): door Nic Balthazar en Koen Meirlaen- kidsactiviteiten (23): De boer op, insectenhotel bouwen, mini-moestuin, bushcraft …- workshops voor breed publiek (17): moestuinieren, vlechtwerk- theater- (13) en themawandelingen (5)- Gezinsactiviteiten grotere evenementen: Lammetjesdag, Open boerderijnamiddag met opening van de bijenhal, BUSK-kleinschaligen duurzaam festival• Het educatieve aanbod kwam tot stand in samenwerking met diverse partners in het huis en daarbuiten• Het educatieve aanbod werd gecommuniceerd, zowel naar het brede publiek (Beleef) als naar het onderwijs (aanbod basis ensecundair onderwijs) zowel via brochures als digitaal.• In 2017 eerste traject met 2 klassen school@platteland (outdoor education)2 klassen kwamen 10 weken lang met de fiets naar het domein om in het domein te werken en op die manier de gewone lesinhouden(veel wiskunde) in een buitenomgeving te geven.• In 2017 werd ook gestart met de voorbereiding van de scenografie voor het ‘onbemand infopunt’ dat in 2018 wordt afgewerkt.• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren, was er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking(vergaderingen, vormingen, …). Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten.

• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de palingbeek

Gerealiseerd: Ja.- Advertentie de Bron: 4 X ½ pagina- Promarket verdeling Beleef De Palingbeek 2 X per jaarKosten voor uitbesteed drukwerk:- Publiciteitsbanners voor zijgevel gebouw - als infodrager op parking- Druk tentoonstellingspanelen voor bijenhal- Vleermuizen gezinszoektocht: maken van vleermuisbeeldjes door CCD-lettering + ontwerpen en uitwerken van een eiken stam met

- 34 -



vleermuizen door boomkunstenaar Vandewalle Koen- Druk forexborden en stickers ifv de bijenhal en kringlooptuin

• Aanleg speelweefsel provinciedomein Kemmelbeg

Gerealiseerd: Nee.Het ontwerp is klaar en wordt voor advies voorgelegd aan Onroerend Erfgoed. Uitvoering in 2018.

• Aanleg nieuw bovenlokaal speelterrein t.h.v. de cafetaria provinciedomein De Palingbeek

De uitvoering van dit project is voorzien in 2019

• Bouw vleermuiskelder provinciedomein De Kemmelberg

Gerealiseerd: Nee.In 2017 is het ontwerp opgemaakt, een subsidie werd aangevraagd en toegezegd door ANB. Uitvoering voorzien in 2018.

• Aanleg fietspad halfverharding langs kanaal provinciedomein De Palingbeek

Dit project wordt uitgevoerd in 2018.

• Provinciedomein de Palingbeek, aanlag van parking en wandelpaden

De uitvoering is wellicht samen te voegen met omgevingswerken Hoeve Lierman

• Provinciedomein Kemmelberg, aanleg van waterzuivering

In voorbereiding

• Provinciedomein De Palingbeek, aanleg van waterzuivering

In voorbereiding

• Subsidie Bosreservaat Zwarte Leen

Gerealiseerd: Ja.

• Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van een parking langs de Kasteeldreef

In uitvoering

• Provinciedomein De Palingbeek, herstelling kasseiweg kanaal

Gerealiseerd: Ja.Gunning december 2017 - uitvoering voorjaar / zomer 2018

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Blankaart 2017000026


E 107.594,41 € 17.698,59 € 109.758,13 € 15.793,30 € 112.800,00 € 15.793,30 €

I 71.994,95 € 0,00 € 76.651,00 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer De Blankaart

Gerealiseerd: Ja.Er werd een aardgasaansluiting voorzien op de site. Aansluitend werd de verwarmingsinstallatie overgeschakeld van stookolie naargas en geoptimaliseerd.

• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de Blankaart

Gerealiseerd: Ja.- Bezoekerscentrum De Blankaart telde in 2017 24.212 bezoekers, waarvan 12.335 losse bezoekers en 11.877 georganiseerdebezoekers (*cijfers kunnen fluctueren naargelang de wijze van ‘turven’, … en moeten m.a.w. met enige voorzichtigheid bekekenworden).- Verdere uitbouw van de bibliotheek en deze toegankelijker maken voorgidsen/medewerkers, …

- 35 -



- Samenwerking met Natuurpunt voor de groene winkel en het onthaal onder de vorm van een samenwerkingsoveeenkomst


Gerealiseerd: Ja.• Het bezoekerscentrum biedt 17 educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs. In totaal waren er 118 boekingen van eenbegeleide module, goed voor in totaal 4789 deelnemers en een bereik van 2338 unieke lln.• Daarnaast werden in totaal 60 publieksactiviteiten georganiseerd, vaak i.s.m. Natuurpunt en/of andere (occasionele) partnerszoals Gezinsbond, gemeente Diksmuide, …. Enkele voorbeelden:- tijdelijke tentoonstellingen : ‘Door de lens van Rudy Debruyne, Over bijen en libellen van bij ons, het landschap het monument,Houck &Land WXII- Lezingen (7): Het valleigeheugen, de grote trek van de kleine Zwaan, eendenkooien in Vlaanderen, door de lens van RudyDebruyne, 25 jaar Plan Otter, Eerste hulp bij klimaatverwarring, en toen kwamen de kanalen- Cursussen (12) oa Zomer-EHBO, wintergasten spotten, knotten voor gevorderden, planten van De blankaart, insecten, voedsel vande toekomst, steltlopers op hoge pootjes, …- Kidsactiviteiten (9): oa wie weet van de wijze uil?; Waaris de gracht?; Lenteleute natuurlijk, Boeren bij de buur, Ravotterskamp, …- workshops voor breed publiek: knotten- gezinsactiviteiten(5): Dwaallichtjes in het park, nachtje Blankaart , vogelhappening, Dag van de trage weg…- themawandelingen (16) rond vogels, paddenstoelen, vlinders ...- fluistervaren en broekwandelen (25):• Samenwerking met partners in het huis en daarbuiten. Samenwerking met Natuurpunt rond het aanbod voor andere doelgroependan scholen en workshops in de vakantie.• Het educatieve aanbod werd gecommuniceerd, zowel naar het brede publiek als naar het onderwijs (aanbod basis en secundaironderwijs) Speciale aandacht voor de organisatie van de wereldwaterweek ifv de wereldwaterdagmet inzet van vzw Klaboem enKoen Heughebaert• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren is er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking (vergadering,vormingen, …). Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten.. Daarvoor werd een nieuwjaarsreceptiegeorganiseerd, een gidsenuitstap ism RLIJ&P en NP en Natuur op School studiedagSpeciale aankopen in functie van de educatieve uitwerking; aankoop bijenpakjes, wereldbollen, binoculairen, 40 foto’s en kadersvoor tentoonstellingen, sjalons, handpoppen, hout voor aanmaak materialen,Er werd een opportuniteit te baat genomen voor de aankoop van een museumcollectie rond jacht in polders en Moeren van hetMuseum Bommelaëre in Ghyvelde dat de activiteiten stopte.Er werd ook geïnvesteerd in de uitbouw van vertelwandelingen die in het aanbod van 2018 zullen worden geïmplementeerd ihkvherdenking 100 jaar Slag bij de Blankaart

• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de Blankaart

Gerealiseerd: Ja.De verzending van de eerste 2 edities van ‘beleef De Blankaart en de IJzer- en Handzamevallei op meer dan 30 000 exemplarenAdvertenties in natuurpunttijdeschriften De Bron, De Knotwilg, in hotelmagazine Welkom aan de Westkust, WesthoekstreekpocketRaamstickers aan het kasteel ter promotie van Natuur@eliersNieuwe vlaggen aan de parkingFotografie-opdracht rond de Blankaartvallei doorheen het jaar (afgewerkt in 2018)

Actieplan: Organiseren en aanbieden van diverse initiatieven inzake natuur-en milieueducatie

2017000027

Het initieel geplande budget voor het onderhoudscontract en enkele nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het reservatieprogramma Adpro, kon niet maximaal worden uitgegeven. Wegens gezondheidsproblemen bij de eigenaar/programmeur van Adpro werden een aantal geplande ontwikkelingen uitgesteld.


E 187.264,98 € 14.611,91 € 205.221,23 € 15.434,00 € 175.122,80 € 15.434,00 €

I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 €

• ontwikkelen en aanbieden van natuur- en milieueducatie (NME) materialen, projecten, campagnes enpublieksactiviteiten

Gerealiseerd: Ja.Diverse educatieve materialen werden ontwikkeld, aangekocht en aangeboden: meetinstrumenten, flexibele camera’s, digitalestereomicroscoop, paddenstoelenmodellen, materialen voor de uitbouw van de explotheek en uitleendepot Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse Hart, krabbenzoekkaart, …

In alle bezoekerscentra samen (ZWIN niet inbegrepen) werden in totaal 178 NM-educatieve modules voor het onderwijsaangeboden, waarmee 2527 begeleidingen gerealiseerd, goed voor 83.730 deelnemers en een bereik van 49.400 unieke leerlingen.

Veldwerkkoffers (600) werden in de mate van het mogelijke operationeel gehouden. Een digitale fotosetbegeleiding werd

- 36 -



uitgeprobeerd en een specifieke begeleidersmap voor enkele wandelingen opgemaakt. Daarnaast voorbereiding van landschapswandelingen. In functie van ‘de biotoopkoffer’: begeleiding bachelorproef Vives.

In 2017 werd effectief gestart met het PPDO project school@platteland:- De Palingbeek: voorjaar 2017 werd een traject van 10 halve dagen begeleid voor 2 klassen en hiervoor de nodige materialen enbegeleiding voorzien.- De Gavers: een school uit Hulst heeft zich geëngageerd voor een traject in het najaar 2018. In het najaar van 2017 werden reedsafspraken gemaakt rond locaties en lesinhouden.

In 2017 werd ook geëxperimenteerd met ‘outdoor education’ in provinciedomein De Gavers. Het betreft twee kleuterklassen van Sint-Jozef te Kortrijk, die haast wekelijks op vrijdag naar de Gavers trokken. In totaal trokken tussen de 45 à 60 kinderen ongeveer 25 keer naar het provinciedomein voor een dag ‘buitenonderwijs’.

In 2017 werd samen met de andere Vlaamse Provincies van 10 tot 17 april de eerste editie gerealiseerd van de ‘week van de provinciedomeinen’. Naast een brede Vlaamse campagne (20.000 euro per Provincie), pakte elke provincie uit met een aanbod in de provinciedomeinen: Disk Golf in provinciedomein De Baliekouter; extra aanbod in provinciedomein De Gavers op elke dag van de campagneweek (natte avontuurparcours, klimmen en klauteren, kajak, natuur met hindernissen, fluisterboot, …); Kindersurvival, bezoekerscentrum De Nachtegaal; “fietsen langs sporen van WOI” op Stroroute en Vrijbosroute; …NatuuroudersContacten en infomomenten voor geïnteresseerde scholen; opvolgen Natuuroudergroep; vervolledigen natuuroudercursus; eerste contacten + intro/opstart natuuroudercursus en vorming bijsturen op maat van de school.

Gerealiseerde/ondersteunde NME-voorzieningen: afwerking van de bijenhal in provinciedomein De Palingbeek, opstart educatieve invulling onbemand infopunt De Palingbeek, coördinatie inhoudelijke uitwerking tentoonstelling De Nachtegaal, NME-zone De Gavers …Promotie educatief aanbod via diverse publicaties: aanbod voor basis en secundair onderwijs in de bezoekerscentra schooljaar 2016-2017, NME-kalender, ‘Beleef’ met een overzicht van de NME-activiteiten per BC/ regio, … Andere educatieve publicaties werden opnieuw gedrukt en aangeboden. Uitwerking van stickers en affiches, die op het domein zelf werden aangebracht.Promotie educatief aanbod voor onderwijs op onderwijsbeurs, STEM-dag, dag van het insect, … Hiervoor werd o.a. een infostand NME ontwikkeld. Daarnaast werd inhoudelijk samengewerkt aan de uitwerking van ‘klasbakken’, initiatief om het provinciaal aanbod m.b.t. het onderwijs te promoten.

Er werd overleg georganiseerd met de West-Vlaamse kinderboerderijen.Regelmatige beleidsmatig overleg in het kader van NME; departement omgeving, VVP-NME, MOS-overleg, begeleidingscommissie, …

Ter ondersteuning van de reservatie van begeleide educatieve modules in de bezoekerscentra, werd opnieuw een onderhoudscontract afgesloten voor het reservatiesysteem Adpro. In 2017 werd dit ook opgestart voor Midden West-Vlaanderen. Daarnaast werden enkele specifieke werken uitgevoerd, zoals de module voor online betalingen.

• Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieueducatie (NME) aanbod in deprovinciale domeinen en groene assen zonder bezoekerscentrum

Gerealiseerd: Ja.Er werden 9 kinderactiviteiten / 15 gezinsactiviteiten / 1 cursus / 1 event / 27 wandelingen georganiseerd in de domeinen zonderbezoekerscentrum (Bergelen, d’Aertrycke, Baliekouter, Gasthuisbossen, Kemmelberg, Raversyde, Sterrebos, Tillegem, ’t Fort vanBeieren, ’t Veld, Vrijbosroute en Wallemote Wolvenhof…).

Hierbij werden diverse activiteiten uitgewerkt en aangeboden die inspeelden op campagnes zoals dag van het park, Nacht van deduisternis, … in het kader hiervan werd drank en materialen aangekocht om te gebruiken bij activiteiten en workshops.

• Ondersteunen van natuur en milieueducatie in het onderwijs (Milieu Op School - MOS)

Gerealiseerd: Ja.In 2017 werden er 232 schoolbezoeken gerealiseerd:- 39 schoolbezoeken in functie van informatieverstrekking- 118 schoolbezoeken in functie van projectbegeleiding- 57 schoolbezoeken in functie van trajectbegeleiding- 18 schoolbezoeken in functie van logo of groene vlag begeleiding

Er waren 25 ontleningen van ondersteunende educatieve materialen aan basis en secundaire scholen, zoals de foto-set vergroening, energiekoffer,….

Er werden 21 vormingen georganiseerd rond diverse thema’s:- EDO-cafés in Brugge, Kortrijk en Roeselare- Natuur op school inspiratiedagen- Infomomenten pesticidenvrij onkruidbeheer- Workshop outdoor education- Groen vlagdag- Lezingen klimaat

- 37 -



- Sessie duurzame voeding- …

Verspreid over het werkjaar waren er 56 netwerkmomenten:- Natuur op school-uitwisselingsdagen- Inspiratiedag pimp je speelplaats- overleg Klimaatbende- overleg met Afvalintercommunales m.b.t. zwerfvuilcampagne- Scholenoverlegmomenten- Overleg bezoekerscentra m.b.t. outdoor education- overlegmomenten met milieuambtenaren en stadsbesturen- …Er werden 10 MOS-activiteiten georganiseerd in het kader van Wereldwaterdag voor in totaal 10 scholen uit Kortrijk en Harelbeke.

2017 was ook het jaar voor de opstart van 16 klimaatbendes in basisonderwijs en 8 klimaattrajecten in secundair onderwijs.

Er werden in totaal 253 aanvragen voor een MOS-pas goedgekeurd, waarmee scholen zich gratis kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer voor een educatieve uitstap.

Er werden diverse materialen aangekocht om te gebruiken bij workshops, activiteiten, ….Er werd een consultancy opdracht toegewezen voor de realisatie van een MOS-databank in Access

• Vergroenen van speelplaatsen en schoolomgevingen (subsidie "Natuur op school")

Gerealiseerd: Ja.Er werden in totaal 17 NOS-dossiers behandeld en vergroeningstrajecten gerealiseerd. Zo’n traject bestaat uit een intensievebegeleiding gaande van kennismaking met het principe van groene speelplaatsen, overleg met betrokkenen, planopmaak enplanadvies, educatieve invulling, …1. Het Palet, BruggeInrichten speelplaats met: dierenhotel, speelheuvel, tuin, regenputten, wilgenbouwsel, bloemenweide en aanschaf educatiefmateriaal2. VBS Zedelgem DorpKleuterspeelplaats met speelheuveltjesKippenrenGrote speelplaats met haagaanplant, speelheuvels, kruidenheuvels, bloemenweide, amfitheater, insectenhotel, houtkant, wilgenhut- en tunnel3. VBS OostnieuwkerkeSpeelheuvel met gras, apenbrug, (speelnatuur), halfverharding pas, aanplant hazelaars en aanschaf educatief materiaal4. Freinetschool De Torteltuin, PoperingeAanplant met beukhaag en veldesdoorn, groentheater, tuinbakken, regentonnen, aankoop tuingereedschap en educatief materiaal5. BuBaO De Waterlelie, MoorseleUitbreek- en graafwerken verharde speelplaats, grond en gras voor groene speelplaats met aanplant met ligusterhaag enstreekeigen struiken, vlinderlokkers en bloembollen, aanschaf tuingereedschap en educatief materiaal6. OLVA De Touwladder, AssebroekKleuterspeelplaats met haag, vlinderstruiken, kippenhok en klauterstammenTuinaanleg in verschillende onderdelen: Bosje, voelpad en arena, speelberg, wilgenhut, bouwhoek, klimwand en fruittuin7. MPIGO De Zandkorrel, EernegemAanleg tuin in verschillende zones: boomgaard met rusthoekje, speelnatuur (aanleg speelheuvel), stiltehoek, buitenklas, blotevoetenpadVellen hoogstambomen, aankoop tuingereedschap en educatieve materialen8. SASK Brugge, Sint-KruisInsectenhotel en konijnenhok, open lucht klas, wilgenhutten, speelnatuur, aanplant en verplaatsen van bomenVellen gevaarlijke bomen, afsluiting rond poel9. BuBaO Het Anker, Sint-AndriesAanleg wilde tuin, vervangen paplaurierenhaag door streekeigen haag, wilgenhut, herstel buitenarena, aankoop educatief materiaal10. Stedelijke Centrumschool HarelbekeAmfitheater met aanplant, grasveld met bloemenweide en speelbuis, stapstronken, kruiden- en groentenbakken met aanplant,wilgenhut, waterpartij11. Heilig Hart, WenduineUitbreken verharde speelplaats en aanleg groenzone met speelberg. Aanplant struiken en haag.12. Pius X, KortrijkGrondwerken en herstellen speelheuvel met speelnatuur, haagaanplant, insectenhotel, aankoop klein tuingereedschap13. SpWE WevelgemGraafwerken, aanleg moestuin met moestuinbakken, blote voetenpad, speelnatuur met boomstammen en wilgenbouwsel, snoeptuin,haag en houtkant14. Bonte Specht, RoeselareAarde en gras voor speelheuvels, aankoop tuingereedschap en educatief materiaal, aanplant hagen15. MPI Sterrebos, RumbekeAanleggen poel met omheining in kastanjehout en takkenwal.Aanleg wadi

- 38 -



16. BuBaO Heilig Hart, OostendeTuinaanleg met streekeigen aanplant, klein tuingereedschap, kippenhok17. VBS Sint-JorisUitbreekwerken, boomstammen als speelnatuur en zitbanken, haagaanplant met bloemenweide en vlinderlokkers

• Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieueducatie (NME)-streekwerking en ondersteunen van NME-streeksteunpunten

Gerealiseerd: Ja.- Regelmatig overleg met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan de Kust en in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen.- Regelmatig overleg met de 6 NME-streeksteunpunten; gezamenlijk overleg op 9 maart, 12 juni en 13 september o.a. overstreekgerichte NME, jaarplanning, intervisie, vergroening van schoolomgevingen, …- Realisaties Steunpunten regionale landschappen: zie jaarverslagen West-Vlaamse Heuvels, Houtland en IJzer en Polder.- Realisaties Steunpunt Stad-Land-Schap:* verdere uitbouw NME in MWVL: herbronnen BEE-momenten zoom@regio (14 scholen, 28 klassen), lancering De Voelsprieterij(ondersteuning door 17 gemeenten, gestart met ca. 500 abonnees op e-zine), 8 x Explotheek (Ingelmunster, Zwevezele, 2 xRoeselare, Dadizele, Meulebeke, Wakken, Ardooie), streekverkennerswerking, lancering concept Dagje Sterrebos (ism StichtingStille Getuigen), …* begeleidende werkgroepen/initiatiefgroepen van de SLS’en* scholenoverleg activeren en/of binnendringen bij overkoepelende schoolstructuren* organisatie/mede-coördinatie/permanentie CVN/NP-natuurgidscursus + traject streekverkenner* begeleiden van een 7-tal cursisten bij hun eindwerk natuurgids- Realisaties steunpunt Leie en Schelde: Natuuracademie (8 natuurworkshops/gemeente voor kinderen van 2de tot 4de leerjaar opwoensdagnamiddag), kinderworkshops, gezinszoektochten, aanplant geboortebos, diverse acties rond soortbescherming,communicatie en overleg, vormingen (knotploeg, onderhoud van fruitbomen, Bergelengids, …).- Realisaties steunpunt Kust:• Opendeurweekend voor leerkrachten in zeeklassencentrum Horizon Bredene (data en aantal deelnemers?)• Wereldoceanendag in Oostende i.s.m. Vliz op 8/06 (deelnemers?) met start van campagne Seafety First• Seafety First campagne:Grijsberen (seniorenbezoek aan zee) Oostende op 23 juni met info over (gevaarlijke) dieren op het strandZee-ver (gezinsnamiddag) in De Nachtegaal, De Panne, 6 juli en 17 augustus over verstandig zonnen, de kleine pieterman, kwallenen drijfzandMiddeleeuws Weekend Raversyde, Oostende, 15 en 16 juli 2017, experimenten rond veiligheid op het strand (2000 deelnemers)Nocturne Atlantic Wall Raversyde, Oostende, 19 augustus 2017, info en experimenten rond SEAfety First (1850 deelnemers)• Ontwikkelen nieuwe krabbenzoekkaart i.s.m. bezoekerscentrum De Nachtegaal en de Strandwerkgroep• Medewerking aan zee aan sporten- Aankoop en huur materialen voor tijdens workshops en activiteiten

• Organiseren van Week van de Zee

Gerealiseerd: Ja.Thema: Zand in Zichtperiode: 21/04/2017 tot 7/05/2017Totaal aantal deelnemers: ongeveer 11.000 participantenActiviteiten in eigen organisatie:• Startdag op 20/04 in Nieuwpoort met mogelijkheid tot maken beeldje CWRM en terras bezoek Westfront: 215 inschrijvingen –opkomst is dan altijd wel iets minder• Wandeldag met start in De Nachtegaal, De Panne, 21/04 (1200 deelnemers)• Gezinsevenement ‘ZandINzicht’ in De Nachtegaal, De Panne, 23/04 (122 deelnemers)• Kruidenwandeling in de duinen met start aan De Nachtegaal, De Panne, 23/04• Ziektes en epidemieën in Walraversijde, Raversyde, Oostende, 23/04 (432 deelnemers)• Bouwen in het zand, bezoek restauratieproject ‘Batterij Aachen’, Raversyde, Oostende, 23/04 (429 deelnemers)• Zwinwandeling, Zwin Natuur Park, Knokke-Heist, 22, 23 (vm en nm), 29 en 30 (vm en nm) april en 6 en 7 mei (aantal deelnemers?)(120 deelnemers)• Fortenbouw over de kustlijn i.s.m. deelnemende kustactoren tijdens het weekend van 6 en 7 mei• Fotoactie ‘bouw je eigen zandkasteel op het strand’ tijdens de week van de zee (40 deelnemers/scholen en particulieren)

Activiteiten in organisatie met diverse kustactoren (kustgemeenten, Vliz, Natuurpunt, Horizon Educatief, De Nachtegaal, Raversyde, VOC,...):• 200 activiteiten (wandelingen, bezoeken, lezingen, workshops, …)• Specifieke acties naar vereenzaamde ouderen aan de kust (Grijsberen) buiten de periode in Oostende (27/06) en in Blankenberge(19/06) (300 senioren).

• Vormen en opleiden van Natuur en Milieueducatieve actoren

Gerealiseerd: Ja.Organisatie opleidingen in het kader van de basisvorming begeleiders + organisatie bijscholing rond diverse modules en veldwerkvan de bezoekerscentra (veldwerk water, veldwerk bos, zoem zoem, …) en thema’s van de streeksteunpunten.In 2017 werd een cursus ‘domein’begeleider georganiseerd in:o De Gavers (geïntegreerd in cursus natuurgids) - 18 (+ 6) deelnemers

- 39 -



o De Nachtegaal – 25 deelnemerso De Blankaart (geïntegreerd in cursus natuurgids) - 23 deelnemerso Midden-West-Vlaanderen (geïntegreerd in cursus natuurgids) - 18 deelnemerso Zwin Natuur Park (geïntegreerd in cursus natuurgids) – … deelnemers - loopt nog

Diverse vormingen KUST• Opleiding Zeeanimator in Zeeklassencentrum Horizon Bredene. Maandag 13, 20 en 27 maart, volledige dag (19 deelnemers)• Zee op de Korrel op 9 en 16/10 in IVWA De Doornpanne, Koksijde (32 deelnemers)• Studie- en trefdag voor kustgidsen op 9/12 in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist i.s.m. Vliz met maximale zaalbezetting (130deelnemers)

Diverse vormingen via Steunpunten Steunpunt Midden West-Vlaanderen:- opleidingen Natuuroudergroepen- voorbereiding + organisatie Natuurouderdag 2017, i.s.m. educatoren PRNC De Gavers, MOS-West-Vlaanderen, Steunpunt NMEZWVL, De Milieuboot vzw, buurttuin Leilekkerland.- ondersteuning MOS-vormingen, zowel bij voorbereiding als bij organisatie/inhoud (+ vormingen actief promoten bijNatuurouders)

Ter ondersteuning van de NME-werking kan NME rekenen op een actieve begeleiderswerking. In totaal waren er (excl. ZWIN) 188 begeleiders actief, die lokaal aangestuurd en geëvalueerd werden. Voor de actieve gidsen werd ook de nodige administratieve ondersteuning voorzien (keuzeformulier, …). Gezamenlijk realiseerden de bezoekerscentra een vormingsaanbod voor begeleiders (zie verder). In elk bezoekerscentrum werd een ook vormings- en verwendag voor de begeleiders georganiseerd.

• patrimoniumbeheer bezoekerscentrum Midden-West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja Maar.Het plan van aanpak werd opgemaakt. De dienstenopdracht voor het concept werd opgestart.

• Oprichten bezoekerscentrum Midden-West-Vlaanderen (Roeselare)

In 2017 zijn duidelijke stappen vooruit gezet inzake de educatieve ontsluiting van het gebied Bergmolenbos-Sterrebos met o.m. derealisatie van een Educatief Centrum. Er werd een interne werkgroep opgericht die zich boog over opzet, doelstellingen en locatie-onderzoek. Ook externe partners werden gecontacteerd over hun educatieve mogelijkheden en ambities. Dit alles leidde tot deopmaak van een visienota met 10 uitgangspunten over de educatieve ontsluiting van het gebied waarbij het niet enkel gaat om derealisatie van een gebouw maar ook over het uitwerken van een samenhangende visie, verbindende noemer waarmee het gebied inkwestie als één aantrekkelijk geheel met troeven op het vlak van educatie en beleving kan worden gepresenteerd. Om op dit alles eenandere, creatieve blik te werpen zal in 2018 ook externe expertise ingewonnen worden.

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Nachtegaal 2017000029

Het vernieuwen van de tentoonstelling in het bezoekerscentrum De Nachtegaal is voorzien in 2018. De nog geplande vernieuwing van het slotensysteem kon ook niet meer gerealiseerd worden in 2017.


E 165.267,72 € 136.536,68 € 192.646,49 € 133.397,80 € 146.141,00 € 133.397,80 €

I 51.951,39 € 0,00 € 74.294,52 € 0,00 € 212.000,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer De Nachtegaal

Gerealiseerd: Ja.Het ontwerp van de herinrichtingswerken werd afgerond. De werken kunnen worden aanbesteed.

• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de Nachtegaal

Gerealiseerd: Ja.- Bezoekerscentrum De Nachtegaal telde in 2017 72.397 bezoekers, waarvan 39.402 losse bezoekers en 32.995 georganiseerdebezoekers (*cijfers kunnen fluctueren naargelang de wijze van ‘turven’, … en moeten m.a.w. met enige voorzichtigheid bekekenworden).- In 2017 werden de plannen ontwikkeld voor de optimalisering van het bezoekerscentrum. Hierin stonden een -aantal thema’scentraal, zoals het centraliseren van het baliegedeelte en cafetaria en shop; transparantie van het centrum, toegankelijker makenvoor rolstoelgebruikers, … . De plannen werd ontwikkeld en de vergunningen werden aangevraagd. In 2018 kan met de huidigeplannen van start worden gegaan.- Samen met het aangestelde communicatiebureau Denk! Werden verschillende workshop georganiseerd om te komen tot eennieuwe naam die in 2018 wordt gelanceerd.Samen met communicatiebureau Denk! en de dienst communicatie werd een aanzet gegeven tot een communicatieplan voor diversedoelgroepen. Dat communicatieplan wordt in 2018 gefinaliseerd, waarna in maart 2018 van start wordt gegaan.

- 40 -



-Aankoop van een gamma nieuwe producten voor de uitbouw van de groene winkel-Aankoop van praktische ondersteunende producten voor de organisatie van evenementen met partners om de transparantie inverbruiksgoederen in kaart te brengen of de cafetaria efficiënt uit te baten: jetons, gadgets voor de zoektochten, soepketel,terrasverwarmers-Aankoop van 20 grote planten voor de groene inrichting van het bezoekerscentrum en het creëren van een gezond werkklimaat inde kantoren-Aankoop van 9 water- en winddichte jassen voor het organiseren van diverse evenementen in de buitenlucht, op externe locaties ofbuiten de reguliere openingsuren-Aankoop van een 2de aquarium. Deze was noodzakelijk om de veelvuldige vraag naar ontdubbeling van zeesnuisteractiviteitenmogelijk te maken. Tijdens vakantieperiode kan dit aquarium in het bezoekerscentrum worden geplaatst voor educatie voor ruimpubliek.-Aankoop van een stille elektrische stroomgroep voor de organisatie van evenementen op locaties in het bos of in de duinen en nietbereikbaar vanuit het bezoekerscentrum-Aankoop van 2 vouwtenten voor educatieve activiteiten op het domein of in het bos of op het strand-Daarnaast vernieuwen contract onderhoudsfirma, aanstellen firma voor poetsen ramen, ophalen tapijten, handdoekrollen enhygiënische containers


Gerealiseerd: Ja.• Het bezoekerscentrum biedt 46 educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs. In totaal waren er 1268 boekingen van eenbegeleide module, goed voor in totaal 28878 deelnemers en een bereik van 23892 unieke lln. Aandachtspunt: het aantal gevraagdebegeleide modules ligt hier vrij hoog. Dit komt omdat BC De Nachtegaal in dit cijfer de ‘routes’ meetelt, 3 pakketten waarbijleerlingen na een korte intro aan de hand van een brochure zelf de tentoonstelling ontdekken/route afleggen. Dit betekent minderwerk dan de begeleiding van een klassieke module (865 begeleidingen + 400 boekingen routes onder eigen begeleiding).• Daarnaast werden in totaal 49 publieksactiviteiten georganiseerd, vaak door of i.s.m. verschillende partners (LNE, toerisme DePanne ..: Blijvende thema’s: kust, zee en strand - upcycling• Enkele voorbeelden- tijdelijke tentoonstelling: ‘ontsnippering bij dieren’- Lezingen: boekvoorstelling Oases, ‘Als de dijken breken’, Apps in de natuur, eetgedrag van meeuwen, gezonde mensen, gezondezeeën, zand, voedselverspilling- kidsactiviteiten: het zeelabo is open, kindervoetjes neuzen in de duinen,workshop Tai-Chi en kinderyoga, nestbandiet,kindersurvival- workshops voor breed publiek: Ooo-ude truien, oooh met palletten, ruilbeurs kerstspullen, alternatieve kerstboom,- dagelijkse vakantieworkshops in de zomer. Elke dag werd op een vast uur een kinderworkshop georganiseerd met als thema ‘Mini-jungle’ rond insecten in en rond het huis, gebaseerd op een tentoonstelling van het KBIN.- gezinsactiviteiten: Zee-ver, zand in zicht, startdag van de ‘Week van de Bij’, steenuil en zijn neefjes rangertocht, Neem me nietkwal-lijk, Hallo-wien-ist …- themawandelingen rond bessen, insecten, kruiden, duinen, boswachter, 4 grensoverschrijdende wandelingen …- organisatie van een begeleiderscursus- grotere evenementen: Natuurfestival, vakantiezoektocht, schemertocht ‘Te Nachte Gaan’(nieuw en uniek aan de kust)- educatie op evenementen van partners: Champagneweekend, weekend 2de verblijvers, Festival aan Zee, Clean up the beach,Vuurfeesten• Het educatieve aanbod kwam tot stand in samenwerking met diverse partners in het huis en daarbuiten• Het educatieve aanbod werd gecommuniceerd, zowel naar het brede publiek (Beleef) als naar het onderwijs (aanbod basisensecundair onderwijs). De Nachtegaal ontwikkelde ook een eigen folder die samen met die van Zwin NP en Raversyde over heelVlaanderen werd verdeeld.• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren was er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking(vergadering, vormingen, …). Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten.• In 2017 werd ook de vernieuwing van de tentoonstelling opgestart. Samen met Sien werd gewerkt aan een macrodesign voor denieuwe tentoonstelling. De educatieve werkgroep bouwde hiermee rond verschillende universa: bekendmaking van de streek,biodiversiteit, zeebodem, zeespiegel, vervuiling, gebruikers van de Noordzee en Blue Mind. Op die manier ontwikkelt De Nachtegaalzich verder als bezoekerscentrum rond kustnatuurAankopen:• Aankoop karren voor waadpakken en waadpakken voor de nieuwe educatieve activiteit van zeekruien.• Aankoop van nieuw didactisch materiaal om het uitleendepot te verbreden en uit te breiden in aantal• Organiseren van een gidsenuitstap naar Verdronken Land van Saeftinghe• Aankoop van een opblaasbare educatieve constructie om te gebruiken op activiteiten op het domein of op een externe locatie• Aankoop van ‘evocatieve paddenstoelen om te gebruiken tijdens diverse evenementen.• Aankoop van rollen jute voor de inkleding van de verschillende standen tijdens de diverse evenementen.• Organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor de begeleiders en de gidsen

• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de Nachtegaal

Gerealiseerd: Ja.• Verspreiding bus-aan-bus van de activiteitenkalender ‘Beleef De Nachtegaal’ in januari en juni• Promotie via Kustattracties en Riebedebie• Advertentie in diverse media• Aanmaak van een nieuwe infobord van de streek in samenwerking met de partners uit het Europees Project Vedette. Dit bord is 3mop 2m.

- 41 -



• Vertalen van folders, zoekkaarten, zoektochten in het Duits en Frans. Zo beschikt De Nachtegaal over een compleet gamma voorhaar doelpubliek.• Ontwikkelen van een unieke krabbenzoekkaart die verspreid wordt in Vlaanderen en Nederland.

• Realiseren doelstellingen Europees project "Vedette"

Gerealiseerd: Ja.In 2017 was de doelstelling om het Europees project Vedette te laten goedkeuren. Het project is gestart op 1 oktober 2017.

• uitvoeren van het Masterplan voor het bezoekerscentrum De Nachtegaal

In februari werd het ontwerpbureau aangesteld voor de opmaak van het Masterplan (inclusief het gedeelte uit het project Vedette).In december werd het uitwerken van het programmagedeelte voor de bekendmaking van de regio in het kader van Vedette opgestart.Er werden reeds voorschotten betaald op erelonen bij het indienen van de documenten voor de bouwvergunning.In 2018 zal voor Minawa alvast het eerste tentoonstellingsgedeelte (in het kader van Vedette) gerealiseerd worden.

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein

2017000031

Het uitvoeringspercentage onder dit actieplan werd niet gehaald doordat de gebudgetteerde kredieten voor Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van een NME-zone niet aangewend werden in 2017.De vertraging in de uitvoering van het dossier NME-zone is een gevolg van onder meer volgende zaken:- het aantreffen van historisch vervuilde grond bij het uitgraven van de bouwput voor de muur en de tijd die nodig was om eenverrekening op te maken en te laten goedkeuren- de weersomstandigheden (nat najaar 2017) wat het werken in een bouwput bemoeilijkt- dispuut tussen aannemer en architect i.v.m. de technische uitwerking van het raam in de kijkwand- de aannemer die nalaat zijn schuldvorderingen in te dienen, ondanks het feit dat de werken reeds opgestart werden in augustus2017. Vorig jaar werd geen enkele schuldvordering ontvangen terwijl een groot stuk van het uitvoeringsbudget voorzien was op2017.


E 114.861,58 € 30.797,99 € 115.611,78 € 32.309,69 € 99.425,50 € 32.309,69 €

I 310.866,10 € 0,00 € 494.594,71 € 0,00 € 565.873,00 € 0,00 €

A 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 €

• Concessie cafetaria en infrastructuur Windsurfing Gavermeer

Gerealiseerd: Ja.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Provinciedomein De Gavers

Gerealiseerd: Ja.De uitvoering van de verbintenissen ten opzichte van de Vlaamse Landmaatschappij VLM, met betrekking tot de grondenbank DeGavers, liggen op schema.

• Organiseren van eigen natuureducatieve activiteiten in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Gerealiseerd: Ja.Er werd in 2017 een ruim aanbod aan educatieve activiteiten georganiseerd voor scholen (5221 deelnemers) en groepen (841)deelnemers daarnaast werden 12 kinderworkshop en 4 lezingen georganiseerd. Eventmatig zijn Nachtje Gavers (123 deelnemers) enEkseleute (voorheen Halloween 476 deelnemers) de grootste natuureducatieve activiteiten. Het natuureducatieve aspect is ook sterkaanwezig in de andere grote evenst zoals Open Gaversdag (3000 deelnemers) en Buitenspeeldag (2145 deelnemers). (Meer detailsin het jaarverslag De Gavers 2017) ontvangsten: Er werd in 2017 een ruim aanbod aan educatieve activiteiten georganiseerd voorscholen (5221 deelnemers) en groepen (841 deelenmers) deelnemers daarnaast werden 12 kinderworkshops en 4 workshops/lezingen georganiseerd. Voor deze activiteiten is zijn diverse tarieven (zie vernieuwd gebruiksreglement PRNC De Gavers)Eventmatig zijn Nachtje Gavers (123 deelnemers) en Ekseleute (voorheen Halloween 476 deelnemers) de grootste natuureducatieveactiviteiten waarvoor inschrijvingsgeld gevraagd wordt.

• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van een NME-zone

Gerealiseerd: Ja.gunning gerealiseerd in 2017, in uitvoering

• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, uitbreiden van de zwemzone

- 42 -



Conceptplannen nog goed te keuren

• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van de parking aan de Oostelijke zijde

geannuleerd, wijziging locatie parking

• Uitbreiding naar bovenlokaal speelterrein provinciedomein De Gavers

Gerealiseerd: Ja.De toestellen zijn geplaatst, de omgeving rond het speelplein wordt ingezaaid en afgewerkt door de Groendienst. Ingebruiknamevoor de zomer van 2018.

• Bouw vleermuiskelder in arboretum provinciedomein De Gavers

Ingepland voor uitvoering in 2018.

• Hermeandering en natuurherstel Gaverbeek provinciedomein De Gavers

Ingepland voor uitvoering in 2019.

• Vernieuwen vogelkijkhut provinciedomein De Gavers site Zuid

Gerealiseerd: Nee.Het ontwerp is klaar voor prijsvraag en wordt in 2018 uitgevoerd.

• Vervangen en in stand houden van de fluisterboot in De Gavers

Gerealiseerd: Nee.Er was geen vervanging van batterijen nodig in 2017.

• Aankopen van duurzaam materiaal voor het provinciedomein De Gavers

Gerealiseerd: Ja.Er werd geïnvesteerd in een AED-toestel i.f.v. veiligheid en twee nieuwe reuzekano's i.f.v. het recreatief aanbod voor scholen engroepen.

• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van de omgeving aan het watersportgebouw 2de fase

Uitgevoerd en afgewerkt in 2015

• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van de omgeving aan het watersportgebouw 1ste fase


• Aanleggen van paden en 2 parkings in het provinciedomein De Gavers

Gerealiseerd: Ja Maar.Er werden markeernagels en een stuurbare LED-verlichting geplaatst. De verdere uitvoering zal gebeuren door de dienst Mobiliteitnadat de nodige gronden verworven zijn.

• Inrichting educatieve kinderzwemzone

Het project is in voorbereiding bij de betrokken diensten, uitvoering voor de volgende legislatuur.

• Voorzien in een BMX- en Mountainboardparcour

Project in voorbereiding bij de betrokken diensten, uitvoering bij verwerven van gronden in het kader van het provinciaal ruimtelijkuitvoerinsplan De Gavers-Esser.

• Uitbreiden van het hoog touwenparcours

Gerealiseerd: Ja.Voor de allerkleinsten werd het hoogtouwenparcours uitgebreid met een kinderparcours. Kleuters vanaf 4 jaar kunnen dankzij dezeuitbreiding beveiligd de hoogte in. Deze investering zorgde voor verbreding van het doelpubliek tijdens evenementen en deavonturenzondagen maar ook voor uitbreiding van het scholenaanbod.

• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van de zone zuid na de afbraak van het oud BLOSO-gebouw


• Recreatie - en Natuurcentrum De Gavers, uitvoeren van de studieopdracht omgevingswerken

- 43 -



In uitvoering

• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, plaatsen van balustrades aan terras watersportgebouw

Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd en afgewerkt

• Bewaking zwemzone De Gavers

Gerealiseerd: Ja.In de periode juni-september werd beroep gedaan op externe security voor het toezicht aan de zwemzone.

Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein Het Bulskampveld 2017000032

Er waren minder uitgaven dan voorzien op het vlak van administratieve en technische materialen. De educatieve gocart is ook nog niet aangekocht (de remise is immers nog niet ingericht in functie van educatieve werking en opslag van materiaal).


E 112.474,18 € 104.314,10 € 121.991,00 € 92.560,98 € 118.047,00 € 92.560,98 €

I 478.727,87 € 12.027,60 € 479.505,05 € 12.027,60 € 481.774,74 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Bulskampveld

Gerealiseerd: Ja Maar.Er werd een functietoekenningsplan Bulskampveld opgemaakt waarin een toekomstvisie voor het domein werd bepaald. Hieruitwerden een aantal ingrepen aan infrastructuur afgeleid en bestudeerd. De uitvoering voor het optimaliseren van het sanitairgebouw aan de kruidentuin werd afgestemd op de rioleringswerken, waardoor de uitvoering later valt dan gepland.

• Provinciedomein Het Bulskampveld, herstellen van de paden van het kasteelpark


• Provinciedomein Het Bulskampveld, saneren van het rioleringssysteem


• Provinciedomein Het Bulskampveld, aanleg van de parking Aanwijs

Aanbesteding VLM, gunning gepland in 2018

• Concessie Bulskampveld

Gerealiseerd: Ja.

• Provinciedomein Het Bulskampveld, leveren en plaatsen meubilair


• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in Bulskampveld

Gerealiseerd: Ja.- Bezoekerscentrum Bulskampveld telde in 2017 37.812 bezoekers, waarvan 23.580 losse bezoekers en 14.232 georganiseerdebezoekers (*cijfers kunnen fluctueren naargelang de wijze van ‘turven’, … en moeten m.a.w. met enige voorzichtigheid bekekenworden).-Aankoop functionele opbergkast voor voorraadbeheer verkoopmateriaal.-Aankoop extra hangmappenkast voor betere indeling van fotomateriaal voor gidsbeurten.-Installatie van extra verlichting in de bergplaatsen van het bezoekerscentrum.-Vervangen en installeren van energiezuinige verlichting in de benedenverdieping van de tentoonstellingsruimte.-Bijplaatsen van extra veilige stopcontacten-Eenvoudige herinrichting van de zolderruimte in functie van een betere opslag van educatief materiaal, materiaal voortentoonstellingen en administratief materiaal.- Eenvoudige inrichting van 1 functionele ruimte voor wateronderzoek in de vrijgekomen afgesloten ruimte in de galerijen bij dekruidentuin.-Aankoop en installatie van elektronisch bedienbaar projectiescherm in de polyvalente zaal-Aanzet van de installatie van een omroepsysteem in het bezoekerscentrum

- 44 -




Gerealiseerd: Ja.• Het bezoekerscentrum biedt 33 educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs. In totaal waren er 496 boekingen van eenbegeleide module, goed voor in totaal 21.067 deelnemers en een bereik van 9668 unieke lln.* Het aanbod voor niet begeleide activiteiten voor schoolgroepen werd verder uitgebouwd. Er werden 2 activiteiten uitgewerkt diedoor leerkrachten zelf kunnen begeleid worden in het vlechtwerkparcours. Deze werden gepromoot via een infomoment voorleerkrachten en begeleiders en in de digitale nieuwsbrief.• Daarnaast werden in totaal een 100-tal publieksactiviteiten georganiseerd, soms i.s.m. verschillende partners (vormingplus,Velt ...)• Blijvende thema’s: kruiden, landschapspark Bulskampveld, inheemse natuur• Enkele voorbeelden- tijdelijke tentoonstellingen (3): ‘Pim de pissebed en andere kriebelbeestjes’ en ‘De wonderbaarlijke wereld van insecten en andereongewervelden’ en ‘Alles over zwam, de paddenstoel’.- Cursus (2): ‘Eetbare wilde planten’ (reeks van 5) + samenwerking met RLH ‘Wilde bijen’- Lezingen (5): ‘De adel binnenste buiten’, ‘Ervaringen met huiszwaluwen’, ‘kastelen binnen het Landschapspark Bulskampveld’,‘Donderdag veggiedag’ , ‘De moorden van Beernem’- Kidsactiviteiten (23 + extra aanbod op Straffe streken en bij Halloween): elke woensdag in de vakantieperiodes voor 2leeftijdsgroepen b.v. paasatelier, spin je slim, het verdwenen recept, de koninginnen van het bos, een beestje verliefd…- workshops voor breed publiek (27): diverse kruidenworkshops, zeep maken met planten, vlechten met wilgentenen, natuurlijkecosmetica- gezinsactiviteiten (11): wandelingen, bushcraftweekends …- themawandelingen (25 + tal tijdens evenementen) rond paddenstoelen, kruiden, landschapspark …- grotere evenementen (3): fotozoektocht, Straffe streken (samenwerking met Vormingplus met uitgebreid aanbod van hetbezoekerscentrum), Halloween in Bulskampveld thema kastelen en natuur-zondagstanden (9): elke zondag in juli en augustus worden er beleefstanden rond natuur ((spinnen, zoogdieren, vogels, sporen…)opgesteld in het domein nabij het bezoekerscentrum• Het educatieve aanbod kwam tot stand in samenwerking met diverse partners in het huis en daarbuiten• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren was er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking(vergadering, vormingen, …). De begeleiders worden op regelmatige basis geëvalueerd om de kwaliteit van het aanbod tebehouden. Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten.• De permanente tentoonstelling rond vleermuizen en het landschapspark werd functioneler aangepast met luisterhoorns.• Er werd heel wat voorbereidende werk gedaan en er waren voorbereidende vergaderingen met interne diensten en met Westtoer infunctie van de verwezenlijking van Expeditie Bulskampveld. Hierbij zal het wandelparcours in het domein extra aantrekkelijke enzintuigelijke opstellingen krijgen.Er werd heel wat voorbereidend werk gedaan voor het ontwikkelen van een tabletapplicatie over de kruidentuin.

• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in Bulskampveld

Gerealiseerd: Ja.• Ontwerpen van de publicatie Beleef het Bulskampveld met aanbod voor particuliere bezoekers in het voorjaar en najaar van 2017(oplage 40 000 ex). Verspreiding van de brochure in alle bussen van Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene. Verspreiding in debussen van volgende (deel)gemeenten die aansluiten bij het Bulskampveld: Assebroek, Knesselare, Maldegem, Aalter, Sijsele.Verspreiding in alle publieke ruimtes van de omliggende gemeenten en de regio van het Houtland.• Ontwerpen van een kalender met aanbod voor particuliere bezoekers van het bezoekerscentrum in de Infokrant van landschapsparkBulskampveld. Maken van korte artikels over de activiteiten van Bezoekerscentrum Bulskampveld voor deze krant. Verspreiding vande krant samen met de Landschapskrant van Regionaal Landschap Houtland in meer dan 100 000 bussen van het Houtland.• Promotie voor het bezoekerscentrum en het aanbod voor particulieren en groepen in Riebedebie.be (papieren magazine verspreidin heel België en een actieve website).• Promotie van het bezoekerscentrum via een algemene wervingsfolder over het bezoekerscentrum en de regio.• Promotie van het aanbod voor scholen in het Bulskampveld en omgeving in een gemeenschappelijke brochure voor allebezoekerscentra van de provincie West-Vlaanderen.• Promotie van het aanbod voor scholen aan de hand van gedetailleerde infofiches op de website van het bezoekerscentrum.• Promotie van het aanbod voor scholen in samenwerking met de gemeenten van het Houtland en het Landschapspark Bulskampveld.Overleggen (in samenwerking met RLH) met gemeenten over de mogelijke subsidiëring van deelname van scholen aan het educatiefaanbod van het bezoekerscentrum. Bekendmaking (in samenwerking met de betrokken gemeentebesturen) van het aanbod en desubsidiëring met een per gemeente/school gepersonaliseerde brief.• Promotie van het scholenaanbod van het bezoekerscentrum via een trimestriële digitale nieuwsbrief voor scholen die verzondenwordt naar alle beschikbare mailadressen van scholen en van leerkrachten die ooit doorgaven dat ze interesse hebben in het aanbodvan Bezoekerscentrum Bulskampveld.• Promotie van langlopende tentoonstellingen door de verspreiding van affiches in de omliggende gemeenten.• Promotie van het aanbod van het bezoekerscentrum via affiches, stickers en spandoeken die opgehangen worden op diverseplaatsen in het provinciedomein.• Deelname aan overleggen in het kader van het Landschapspark Bulskampveld met gemeentebesturen en lokale actoren waarbij hetbezoekerscentrum steeds geprofileerd wordt als uitvalsbasis voor de regio.

• Provinciedomein Het Bulskampveld, uitvoeren van de studieopdracht voor de rioleringen

Gerealiseerd: Ja.

- 45 -



• Aankopen van aangepaste gokarts voor diverse workshops in het bezoekerscentrum Bulskampveld

Gerealiseerd: Nee.De remise is nog niet ingericht in functie van educatie (en voor de opslag van materiaal). Deze vraag werd eind 2016 on hold gezet.De gokarts zijn nog niet aangekocht wegens het ontbreken van geschikte stalruimte.

• Provinciedomein Het Bulskampveld, aanleg van de parking Driekoningen

Geannuleerd

• Bouw bijenstand provinciedomein Bulskampveld

Actie is ingepland voor uitvoering in 2018.

• Subsidie Bosreservaat Bulskampveld

Gerealiseerd: Ja.

• Aanleg speelnatuur expeditie Bulskampveld


• Aankopen buitenmeubilair t.b.v. BC Bulskampveld

Gerealiseerd: Ja.

Actieplan: Bevorderen van kwaliteitsvolle gebieds- en landschapsinrichting en stimuleren en bewaken van de biodiversiteit

2017000033


E 2.097.052,70 € 396.607,10 € 2.153.768,34 € 395.741,75 € 2.061.456,53 € 145.357,39 €

I 2.145,27 € 0,00 € 2.145,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

• Ondersteunen van de uitbouw Groen Lint Oostende

actie niet van toepassing

• Coördineren en opvolgen van de gebiedsvisie Brugse Rand

Gerealiseerd: Ja.Het voorziene budget in 2017 voor de Brugse Rand is besteed aan de inrichtings- en promotie initiatievenvan de bosgebieden in het ZW van Brugge (Tillegem, Tudor, Beisbroek) onder de noemer van de kasteelbossen. Naast de eersteimplementatie van uniforme infoborden op de bestaande parkings werd ook ingezet op de publicatie ‘kastelen en abdijen in hetBrugse Ommeland’. Dit laatste was een complementair initiatief aan de werking van Westtoer.

• Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart

Gerealiseerd: Ja.Het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart concretiseert zijn acties jaarlijks in een Jaaractieplan. Het Jaaractieplan 2017 werd,met uitzondering van enkele acties ikv het Leader-project Isabelle, volledig uitgevoerd.

• Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stadlandschap Leie en Schelde

Gerealiseerd: Ja.Samen met de 13 gemeenten van ZWVL bundelt het Stadlandschap de middelen om deze gericht te investeren in kleinelandschapselementen (KLE) en natuur-en milieu educatie in de regio. Naast de inrichting van het landschap met hagen en heggen,solitaire bomen, houtkanten en waterdrinkpoelen, gaat de aandacht in het bijzonder naar het onderhoud ervan (via agro-natuurbeheer) en naar meer speelnatuur.

• Terreininrichting bij derden in uitvoering van landschapszorg, soortbescherming of natuurverbinding

Gerealiseerd: Ja.Deze middelen betreffen het werkingsbudget voor de landschapsconsulenten in de regio's midden West-Vlaanderen, zuid West-Vlaanderen, en noord West-Vlaanderen. Het betreft het budget waarmee het stimulerend beleid rond kleine landschapselementenvormgegeven wordt in de regio's.

- 46 -



• Gebiedsgericht realiseren van nevendoelstellingen m.b.t. natuur binnen het waterlopenbeheer, met bijzondere aandachtvoor de provinciale buffer- en bevoorradingsbekkens

Gerealiseerd: Ja.De dienst Milieu, natuur en waterbeleid coördineerde het natuurtechnisch beheer van een aantal gecontroleerdeoverstromingsgebieden (provinciale en gemeentelijke).

• Materiaalaankopen i.f.v. biodiversiteitsprojecten

Gerealiseerd: Ja.Met deze middelen werden ondermeer alle participaties in de kosten voor de 'plantendag' betaald (dit jaar in Torhout), alsook eenpaar kleinere uitgaven ikv biodiversiteitsprojecten (boeken, zaden, …).

• Verstrekken van proefveldvergoedingen aan landbouwers voor het uitvoeren van experimenteel agrarisch natuurbeheer

Gerealiseerd: Ja.Twee contexten leidden tot uitbetalingen van proefveldvergoedingen aan landbouwers : het akkervogelproject aan de Trimaarzateen het project rond 'vogelakkers' van INAGRO in de Moeren.

• Afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met het georganiseerde vrijwilligerswerk actief in de soortenbescherming

Gerealiseerd: Ja.Binnen deze actie staat de jaarlijkse kost voor het gebruik van gegevens uit waarnemingen.be (Natuurpunt) geparkeerd.

• Ondersteunen van de projectwerking van de bosgroep Houtland

Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de projectwerking van de bosgroep.

• Ondersteunen van de werking van de bosgroep Houtland

Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de personeels- en vaste kosten van de bosgroep.

• Ondersteunen van de projectwerking van de bosgroep Ijzer en Leie

Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de projectwerking van de bosgroep.

• Ondersteunen van de werking van de bosgroep Ijzer en Leie

Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de personeels- en vaste kosten van de bosgroep.

• Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels

Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de personeels- en vaste kosten van het regionaal landschap.

• Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels

Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de projectwerking van het regionaal landschap.

• Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap Houtland

Gerealiseerd: Ja.

- 47 -



De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werden nagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter ondersteuning van de personeels- en vaste kosten van het regionaal landschap.

• Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap Houtland


• Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap Ijzer en Polder

Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de personeels- en vaste kosten van het regionaal landschap.

• Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap Ijzer en Polder


• Ondersteunen van lokale openbare besturen op het vlak van groenbeheer van zacht-recreatieve verbindingen enecologisch groenonderhoud

Gerealiseerd: Ja.Het provinciebestuur participeert - historisch - in het beheer van een aantal bovenlokale landschappelijke en recreatieveinfrastructuren met een ontstaangeschiedenis in ofwel ruilverkaveling of landinrichting.

• Efficiënte opvolging van de betoelaging van regionale landschappen en bosgroepen

Gerealiseerd: Ja.De overeenkomst met ANB werd opgevolgd en uitgevoerd.

• Uitvoeren van het Europees project Tous Eco-Citoyens (TEC) (Interreg France-Wallonië-Vlaanderen)

Gerealiseerd: Ja.Iedereen Eco-burger (TEC!) is een Interreg V-project dat op een periode van vijftien jaar de Frans-Belgische grensoverschrijdendebiodiversiteit wil verbeteren. Dat gebeurt door sensibiliseringsacties en door het opmaken van een aantal grensoverschrijdendeactieplannen. In 2017 ondersteunden de partners binnen TEC! de Dag van de Natuur, die op 21 mei plaatsvond in het natuurdomeinLes Pres du Hem in het Noord-Franse Saintes. Deze activiteit lokte zo’n 1.500 bezoekers. Op 13 oktober 2017 is hetgrensoverschrijdend actieplan rond de Eikelmuis voorgesteld. Dit plan is het eerste in een reeks van tien die in 2018 en 2019opgemaakt worden. Ondertussen hebben de partners werk gemaakt van de productie van tal van communicatiemiddelen,onderhouden ze een blog en een Facebookpagina.

• Investeren in SAmenwerking, BElevingswaarde en Leefbaarheid in Midden-West-Vlaanderen (Leaderproject)

Gerealiseerd: Ja Maar.De acties van het Leader-project Isabelle worden gerealiseerd door het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart. Demeeste acties werden opgestart of uitgevoerd (magazine, Nacht van de Baliekouter, 1000-soortendag). Enkele andere acties werdenverschoven naar 2018, oa- Ontwikkeling recreatiekaart- Uitwerken nieuw thema Zoom@regio- Opmaak gebiedsverkenning

Actieplan: Delen van kennis inzake milieu(beleid) en initiëren van nieuwe milieubeleid op lokaal niveau

2017000034

Een beperkt aantal acties bleek minder budget te vereisen dan op voorhand ingeschat: bv. prefinanciering kosten handhavingscampagne zwerfvuil en sluikstorten (Fost Plus betaalt, maar Provincie prefinanciert). Het bedrag voor uitbetaling van de vervoersonkosten en zitpenningen voor de leden van de provinciale Minaraad werd ook te ruim ingeschat.


E 129.751,90 € 19.373,03 € 144.148,64 € 13.000,00 € 168.738,58 € 1.000,00 €

- 48 -



• Organiseren en faciliteren van een Provinciale Minaraad met als doel deskundigheidsinbreng in en advies voor hetprovinciale beleid milieu, natuur en klimaat

Gerealiseerd: Ja.Er waren 5 gewone Minaraadvergaderingen in 2017.Er werd 1 formeel advies geformuleerd bij de horizontale programma’s in het kader van Horizon 17.Verder nam de Provinciale Minaraad in 2017 het initiatief om de werking en het functioneren door te lichten onder begeleiding vande Wakkere Burger vzw. Eind augustus werd een online bevraging gericht rondgestuurd.Op dinsdag 17 oktober werd er een extra Minaraadvergadering ingepland, waarop naast de huidige Minaraadsledengeïnteresseerden ook welkom waren. Dit was een interactieve werksessie met beknopte analyse van de resultaten van de bevragingen een brainstorm. Maandag 27 november was er een uitgebreide toelichting en bespreking op de Minaraadvergadering.Begin 2018 wordt een voorstel rond vernieuwde werking besproken op de Minaraad en voorgelegd aan de deputatie.Op donderdag 5 oktober was er de infoavond “Klaar voor wat komt?” rond klimaatadaptatie in De Grote Post in Oostende. Hierwaren zo’n 94 geïnteresseerden aanwezig: leden van gemeentelijke milieuraden, milieuambtenaren, schepenen, enz.

• Samenwerken met de West-Vlaamse Milieufederatie ter voorbereiding en advisering van het provinciaal beleid milieu,natuur en klimaat

Gerealiseerd: Ja.Er was overleg met WMF-Minawa op 12 januari 2017 om de planning voor 2017 te overlopen.Naar aanleiding van het memorandum dat WMF opmaakte nav de lokale verkiezingen in 2018 was er overleg met gedeputeerdeDecorte op 17 oktober 2017.Op 8 januari 2018 was er overleg om de uitvoering van overeenkomst 2017 te evalueren en de planning voor 2018 te bespreken.De subsidieovereenkomst WMF 2018 werd goedgekeurd door de deputatie op 5 oktober 2017.

• Samenwerken met de 5 Vlaamse Provincies binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu

Gerealiseerd: Ja.In het najaar 2016 werd door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM)(Oost-Vlaanderen) en het KenniscentrumMilieu en Gezondheid (PIH) (Antwerpen) een adviseur Klantenrelaties voor het Interprovinciaal kenniscentrum (IPKC)aangeworven.Hij zorgde in het voorjaar 2017 voor het oppuntstellen van de contactpersonendatabank.Hij zorgt ook voor een 3-maandelijkse IPKC nieuwsbrief voor medewerkers bij de 5 provinciebesturen.De IPKC-stuurgroep kwam in 2017 een 5-tal keer samen om af te stemmen.In overleg met IT collega’s wordt momenteel gewerkt aan een IPKC-platform of -gegevensuitwisselingssysteem.De VVP werkgroep natuur bereidde de volgende interprovinciale trefdag op 27 maart 2018 in Mechelen voor. Het thema is natuur.Zowel provinciemedewerkers als medewerkers van Regionale Landschappen en bosgroepen zullen uitgenodigd worden.

• Ondersteunen van gemeenten en andere lokale partners (bv. milieuraden, evenementorganisatoren) bij milieu, natuur enduurzaamheid door informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht, door opleidingen, door begeleiding op maat

Gerealiseerd: Ja.In overleg met WVI en Leiedal werden er in 2017 3 regiovergaderingen georganiseerd: Natuur en Landschap (maart, Kortrijk),water (21 september in Wingene en Gistel) en milieu, gezondheid en landbouw (13 november in Izegem en 16 november inHouthulst).Daarnaast werden info- en overlegvergaderingen aangekondigd via de provinciale website www.west-vlaanderen.be/gemeentelijke_ondersteuning en in ezine milieubytes. Ook andere relevante info voor gemeentelijke milieudiensten werd opgenomenin ezine milieubytes. Dit ezine verscheen in 2017 10 keer.In samenwerking met de Vlaamse overheid (Departement omgeving) en de gemeente Wevelgem werd op woensdag 25 oktober eenstudiedag rond groen speelweefsel georganiseerd in Moorsele. Er waren 41 deelnemers voor het voormiddagluik (workshops). 32van deze deelnemers namen ook deel aan de fietstocht in de namiddag.In samenwerking met de OVAM werd er een opleiding webloket risicogronden aan PC georganiseerd (30 november in Brugge).Er waren 2 bijeenkomsten van de werkgroep Rationeel watergebruik in gemeentegebouwen ( 15 juni en 14 november).In het kader van verdere ondersteuning van gemeenten rond rationeel watergebruik en uitvoeren van een wateraudit werd insamenwerking met de VDAB een basisopleiding en vervolgopleiding uitgewerkt. De kosten van de lesgever nam de provincie opzich. De basisopleiding werd in 2017 3x georganiseerd, de vervolgopleiding 4x. Ter ondersteuning van de gemeenten voor hetuitvoeren van een wateraudit in hun eigen gemeentegebouwen werd tijdens de basisopleiding een debietmeter uitgedeeld. Dezewerden door de provincie aangekocht, en gratis aan de gemeenten ter beschikking gesteld.De Provincie organiseerde in 2017 opnieuw een groepsaankoop herbruikbare bekers.5 gemeenten, de IWVA en de Provinciebestelden samen 5850 bekers. In augustus 2017 werden de bekers geleverd.Op 4 mei 2017 gaf Marie De Winter een toelichting rond de groepsaankoop en voordelen van herbruikbare bekers voor surfclubs.Deze bijeenkomst was een initiatief van de Gebiedswerking Kust.De provincie werkt verder samen met KC ’t Rad en KC West voor de ontlening van provinciale herbruikbare bekers aanorganisatoren.

• Samenwerking met het onderwijs in gemeentelijke begeleiding in groenontwerp en beheer

Gerealiseerd: Nee.De actie is feitelijk stopgezet na het beëindigen van de overeenkomst met VIVES (rond de ondersteuning van lokale besturen rondgroenontwerp en - beheer).

- 49 -



• Ontwikkelen van digitale formats voor groenbeheersingsplanning voor intern en extern gebruik

Gerealiseerd: Ja.Dit betreft een onderhoudskost voor het gebruik van het programma Ceinvent (Cevi).

• Organiseren van vorming natuur/landschap/biodiversiteit

Gerealiseerd: Ja.Binnen deze actie werd een beperkte kost gedragen voor de organisatie van het jaarlijkse overleg/terugkommoment van de lesgeversecologische moestuin.

• Organiseren van biodiversiteitsmonitoring

Gerealiseerd: Ja.Er werd onder deze actie één externe opdracht betaald richting Natuurpunt studie omtrent het verzamelen én presenteren van debeschikbare gegevens rond amfibieën in midden West-Vlaanderen.

• Organiseren van de campagne 'Laat het zoemen met bloemen'

Gerealiseerd: Ja.Het betreft jaarlijkse vaste kosten voor de aankoop van zaden en de verpakking ervan.

• Communicatie-initiatieven m.b.t. natuurbeleid

Gerealiseerd: Nee.Er werden geen kosten gedragen vanop deze actie in 2017.

• Ondersteunen van de organisatie van een jaarlijkse natuurstudiedag

Gerealiseerd: Ja.De natuurstudiedag ging door in maart.

• Jaarlijks uitgeven van Ferm! in samenwerking met VLM en Inagro (een info-krant richting de West-Vlaamse actievelandbouwer over milieu, duurzaamheid, landschap, natuur, energie, verbreding, ...)

Gerealiseerd: Ja.Ferm! viel in december in de bus bij alle West-Vlaamse landbouwers en hobby landbouwers. Kosten betreffen plooien, verpakkenen verzenden.

• Vergoeden van provinciale begeleiders eco-moestuin-teams

Gerealiseerd: Ja.In 2017 gingen verspreid over de provincie een zevental moestuin-teams door. Kosten betreffen het betalen van de lesgevers alsvrijwilliger dan wel als zelfstandige.

• uitvoeren van studies milieu, natuur en landschap

Gerealiseerd: Ja.Diverse studie-opdrachten zijn gefaciliteerd: samenwerking in onderzoek naar beheervormen van graslanden, studie-opdrachtnaamsverandering bezoekerscentrum De Nachtegaal, studie-opdracht doorlichting NME-werking.

• vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke projecten milieu, natuur en landschap

Gerealiseerd: Ja.De Europese projecten I-Qua en SLiC werden goedgekeurd en het project Grassification werd (her)ingediend. Daarnaast zijnprojectconcepten goedgekeurd voor de mogelijke Europese projecten Rhedcoop en Empower 2.0. De projectdossiers wordenvoorbereid.

• Coördineren van de uitvoering van het Europees project I-Qua (Interreg Vlaanderen-Nederland)

Gerealiseerd: Ja.Het project is van start gegaan in het voorjaar van 2017. Er werd een startconferentie georganiseerd. Voor de democase ind'Aertrycke werd een scenario-analyse voor de afvalwaterproblematiek uitgevoerd in samenspraak met de projectpartners, de dienstMobiliteit en weginfrastructuur en de Groendienst.

• Uitvoeren van het Europees project Smart Light Concepts (SLIC) (Interreg 2 Seas)

Gerealiseerd: Ja Maar.

- 50 -



Het project werd in 2017 goedgekeurd na herwerking van de oorspronkelijke projectaanvraag. Daardoor is de startdatum verschoven naar het jaareinde.

• Samenwerking in onderzoek naar beheervormen van graslanden

Gerealiseerd: Ja Maar.De samenwerking betreffende graslandonderzoek (onderzoek naar de meerwaarde van sinusbeheer) kreeg verder vorm in 2017. Ophet einde van het jaar werd de overeenkomst formeel afgesloten tussen de provincie, het ANB, waterwegen en zeekanaal, universiteitGent en het INBO. Het eigenlijke onderzoek begint evenwel pas te lopen in 2018.

• Coördineren van de uitvoering van het Europees project : Grassification (Interreg 2 Seas)

Gerealiseerd: Ja Maar.Het project werd voorbereid. De ingediende projectaanvraag diende evenwel herwerkt te worden waardoor de mogelijke startdatumverschoven is naar 2018.

Actieplan: Coördineren en implementeren van een integraal klimaatbeleid op (boven)lokaal niveau en binnen het eigen bestuur

2017000035

De opmaak van studie en plan adaptatie per regio is iets wat transversaal en samen met verschillende grondgebonden diensten moet aangepakt worden. Er is al overleg geweest tussen een aantal betrokken diensten. Verder zal de Vlaamse Overheid (VMM) in maart 2018 een risico- en kwetsbaarheidsanalyse voor Vlaanderen bekend maken. Dit kan nuttige insteek bieden voor de regionale adaptatieplannen in West-Vlaanderen.


E 15.051,72 € 729.061,96 € 47.732,48 € 729.061,96 € 357.904,69 € 364.049,48 €

• Uitvoeren van het Europees project SCAPE (Interreg 2 Zeeën)

Gerealiseerd: Ja.Het Interreg 2 zeeën project SCAPE ging van start in september 2016. Een eerste internationale workshop werdgeorganiseerd door de provincie West-Vlaanderen in het Zwin in januari 2017. Het kernthema was het inzetten vanlandschapsontwerp bij waterbeheer en klimaatverandering. De werken aan het Zwin waren een belangrijk thema en het onderwerpvoor de excursie. Daarnaast werd door de provincie een studie uitbesteed rod waterbehoefte en –vraag in de kustregio. Deze zalafgewerkt worden in november 2018. Bij de studie worden alle betrokken overheidsdiensten en stakeholders nauw betrokken.

• Uitwerken en opvolgen van acties en maatregelen om te komen tot een CO2-neutrale organisatie tegen 2030 en eenenergie-neutrale organisatie in 2050

Gerealiseerd: Ja.De acties zoals beschreven in de klimaatnota voor de eigen organisatie werden verder uitgewerkt, opgestart en opgevolgd. Actieseigen patrimonium: geplande werken aan het patrimonium werden uitgevoerd, de opmaak van een strategisch energieactieplanwerd opgestart. Mobiliteit: het project “plaatsen van laadinfrastructuur” is in uitvoering. Aankopen: interne werkgroep is opgestarten dienstorder werd aangepast. Zie ook acties green deal.Communicatie: op 19 mei 2017 werd een startmoment in het Provinciehuis Boeverbos voor het eigen personeel georganiseerd metde campagne “Wij gaan voor nul”.

• Opmaken van en uitwerken van een provinciaal klimaatplan voor het grondgebied (zowel mitigatie als adaptatie) om tekomen tot een klimaat-neutrale en klimaat-bestendige provincie tegen 2050

Gerealiseerd: Ja Maar.De verdere uitwerking van het provinciaal klimaatplan werd gekoppeld aan de uitwerking van het strategisch programma klimaatvolgens de interne herstructurering. Acties voor de doelstellingen rond mitigatie werden verder uitgewerkt (o.a. oproep lokaleklimaatprojecten, Mos-werking: West-Vlaamse klimaatscholen). De opmaak van een klimaatadaptatieplan wordt bekeken met deinput van de verschillende betrokken diensten.

• Ondersteunen van gemeenten bij het voeren van een lokaal integraal klimaatbeleid

Gerealiseerd: Ja.Op maandag 6 maart 2017 werd er samen met WVI en Leiedal een kennisplatform lokaal klimaatbeleid georganiseerd rond hetthema energie (in Moorslede).Op dinsdag 5 december 2017 werd een kennisplatfom lokaal klimaatbeleid in Ieper georganiseerd, het thema was mobiliteit.Samen met WVI, Leiedal, Eandis en Infrax werd op 26 juni 2017 een klimaatevent voor gemeenten (bestuurders en ambtenaren) inKortemark georganiseerd.Op donderdag 5 oktober 2017 was er de infoavond vanuit de Provinciale Minaraad in Oostende rond Klimaatadaptatie.

• Stimuleren van rationeel energiegebruik en groene energie, CO2- en klimaatbewust gedrag bij lokale overheden,

- 51 -



burgers en andere doelgroepen

Gerealiseerd: Ja.Er werd bij 7 gemeenten een actie ecospanning georganiseerd. De energiesnoeiers controleren de bandenspanning. De Provincie draagt bij voor de helft van de kosten.Groepsaankoop groene stroom 2016-2017: de provincie zette extra communicatie in voor deze editie (via bv. direct mailing) en dat resulteerde in 78.000 inschrijvingen. Hiervan gingen 40.170 gezinnen (zo’n 60 %) effectief in op het aanbod van de winnende energieleveranciers van de groepsaankoop groene energie en gas die de Provincie West-Vlaanderen organiseerde. De gemiddelde besparing bedraagt 227 euro.Er werd op 18/05/2017 een evaluatievergadering gehouden met de gemeentelijke loketten en op 08/09/2017 een startvergadering met de gemeentelijke loketten.Er werd gekeken om een interim aan te werven ter vervanging van het woonloket dat verdwijnt bij de Provincie.

• Uitvoeren van het Europees project : Falco (Horizon 2020)

Gerealiseerd: Ja.Het project ging in september 2017 officieel van start. Alle voorziene acties voor 2017 binnen de beschreven werkpakketten werdengerealiseerd (opstartfase en selectie van doorbraakprojecten).


Door het indienen van een deel van de facturatie door het Agentschap voor onderwijsdiensten in 2018, kon er niet meer tijdig een uitgaande factuur opgemaakt worden naar het Departement Omgeving om alle loonkosten voor de inzet van twee Milieuzorg-op-School-begeleiders op 2017 te recupereren. De vordering zal alsnog in 2018 gebeuren.


E 7.130.918,40 € 66.996,32 € 7.457.608,55 € 110.000,00 € 7.814.869,86 € 110.000,00 €

• garanderen van de vlotte werking van de dienst Minawa

Gerealiseerd: Ja.De vlotte werking van de dienst Milieu, natuur en waterbeleid werd gegarandeerd.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan groendienst

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan minawa

Gerealiseerd: Ja.

• Garanderen van de vlotte werking van de Groendienst

Gerealiseerd: Ja.Jaarlijks terugkerend krediet voor de vlotte werking van de Groendienst.

Actieplan: aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Fort van Beieren 2017000161


E 12.953,05 € 0,00 € 12.953,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

I 51.788,00 € 0,00 € 51.788,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 €

• Provinciedomein Fort van Beieren, herinrichting en aanleg van weginfrastructuur


• Baggeren walgracht Fort van Beieren

Gerealiseerd: Nee.In de loop van 2017 werd het project voorbereid. De werken kunnen pas uitgevoerd worden als de vergunning verleend wordt, ditwas in 2017 nog niet het geval.

- 52 -



• Aanleg nieuw speelterrein provinciedomein Fort van Beieren


• Provinciedomein Fort van Beieren, afwerking omgevingsaanleg

Geannuleerd, niet prioritair

• Slopen van constructies en opkuis boerenerf – Fort van Beieren

Gerealiseerd: Ja.

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Damse vaart 2017000162

De studie werd grotendeels in eigen regie uitgevoerd, slechts beperkte uitbesteding met facturatie in 2018.


E 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.740,00 € 0,00 €

• Provinciedomein Damse Vaart, aanleg van fiets -en wandelvoorzieningen langs de Noordwegsekaai/Fortbekeweg

Interferentie met werken van Fluxys, op schema voor gunning in 2018

• opmaken van een inrichtings- en uitvoeringsplan Damse Vaart

Gerealiseerd: Ja.Studie werd uitgevoerd door eigen ontwerpers.

• Provinciedomein Damse Vaart, structureel onderhoud en inrichting 1ste fase deel Nederlandse grens - Hoeke


• Provinciedomein Damse Vaart, structureel onderhoud en inrichting 2de fase, deel Hoeke - Siphon


• Provinciedomein Damse Vaart, structureel onderhoud en inrichting 3de fase deel Siphon - Damme

In voorbereiding

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein d Aertrijcke 2017000163

Het herstel van de ijskelder wordt pas uitgevoerd in 2018, het ontwerp werd gefinaliseerd in 2017.


E 14.346,24 € 0,00 € 14.346,24 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €

I 86.673,16 € 0,00 € 96.128,29 € 0,00 € 149.700,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer d'Aertrycke

Gerealiseerd: Ja.Voor de verwarming van diverse gebouwen op de site werd overgeschakeld van stookolie en propaan naar aardgas. Het dossier"renovatie buitenschil kasteel" is in opmaak.

• Provinciedomein d'Aertrycke, uitvoeren van de studieopdracht voor de waterzuivering

In uitvoering

• Provinciedomein d'Aertrycke, aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

Vertraging op voorbereidende studies - gunning en uitvoering wellicht in 2019

• Provinciedomein d'Aetrycke, aanleg van de dreef tussen Consciencestraat en het kasteel

Op schema voor uitvoering in 2020

- 53 -



• Provinciedomein d'Aertrycke, aanleg van wandelvoorzieningen op basis van het Harmonisch Park- en Groenbeheerplan

Op schema voor uitvoering in 2020

• opmaken van landschaps- en bosbeheerplan d'Aertrycke

Gerealiseerd: Ja.Het landschaps- en bosbeheerplan werd afgewerkt en goedgekeurd door de provincieraad.

• Aanleg nieuw speelterrein provinciedomein d'Aertrycke


• Herstel ijskelder provinciedomein d'Aertrycke

Gerealiseerd: Nee.Het ontwerp werd afgewerkt in 2017 en het dossier is klaar voor prijsvraag. De uitvoering gebeurt in 2018, het krediet werddoorgeschoven naar 2018.

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein IJzerboomgaard 2017000164

Er was minder plantgoed nodig dan aanvankelijk ingeschat voor de aanleg van het domein Ijzerboomgaard.


E 38.360,63 € 0,00 € 38.360,63 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 €

I 1.381.194,41 € 0,00 € 1.624.208,39 € 0,00 € 1.496.400,00 € 50.000,00 €

• Patrimoniumbeheer IJzerboomgaard

Gerealiseerd: Ja.De werken voor de herinrichting van de hoeve tot fietsen wandelcafé werden aanbesteed en opgestart.

• Provinciedomein Ijzerboomgaard, omgevingswerken 1ste fase

In uitvoering

• Provinciedomein Ijzerboomgaard, omgevingswerken 1ste fase speeltoestellen

Gerealiseerd: Ja.gegund en afgewerkt in 2017

• opvolgen van het uitvoeringsplan Ijzerboomgaard

Gerealiseerd: Ja.

• Groenwerken herinrichting IJzerboomgaard

Gerealiseerd: Ja Maar.Er was minder plantgoed nodig dan voorzien.

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Vrijbosroute 2017000165


I 12.340,86 € 0,00 € 12.340,86 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 €

• Groene as Vrijbosroute, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen 1ste fase

In uitvoering

• Groene as Vrijbosroute, aanleg fietsvoorzieningen volgens inrichtingsplan 1ste fase (inc. brug Ieperleekanaal enMartjesvaart)

Verantwoordingsnota fietsfonds afgekeurd - geen subsidies gezien er niet aan de normen kan voldaan worden, gunning voorzien in2018 - uitvoering in 2019

- 54 -



• Groene as Vrijbosroute, aanleg van fietsvoorzieningen 2de fase

Gunning voorzien in 2019 wegens vertraging fase 1

• Groene as Vrijbosroute, aanleg van fietsvoorzieningen 3de fase


Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Frontzate 2017000166


I 16.059,52 € 0,00 € 24.054,14 € 0,00 € 18.750,00 € 0,00 €

• Groene as Frontzate, herstellen van kanaalbrug

Gerealiseerd: Ja.Gegund december 2017 - uitvoering voorjaar 2018

• Groene as Frontzate, aanleg van fietsvoorzieningen 1ste fase

Op schema voor gunning in 2019 onder voorbehoud van afwerking omgevingswerken Koolhofput

• Groene as Frontzate, aanleg van fietsvoorzieningen 2de fase (inc. bruggen)


• Groene as Frontzate, aanleg van fietsvoorzieningen 3de fase (inc. bruggen)

geannuleerd, te integreren in nieuw project

• Groene as Frontzate, uitvoeren van de studieopdracht voor het herstellen van de kanaalbrug

In uitvoering

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Koolhofput 2017000167


I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400.500,00 € 0,00 €

• Provinciedomein Koolhofput, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen

In uitvoering

• Provinciedomein Koolhofput, omgevingsaanleg 1ste fase


• Groenwerken herinrichting Koolhofput


Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Abdijenroute 2017000168


• Groen as Abdijenroute, aanleg van fietsvoorzieningen volgens inrichtingsplan (inc. bruggen)

Voorbereidende studies op te starten - gunning voorzien in 2022

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Zeebos 2017000169

- 55 -




I 75.614,11 € 0,00 € 75.614,66 € 0,00 € 55.249,00 € 0,00 €

• Provinciedomein Zeebos, aanleg van fietsvoorzieningen (structureel onderhoud)


• Vervangen hangbrug speelterrein provinciedomein Zeebos

Actie is ingepland voor uitvoering in 2018

• Vogelkijkhut en wand provinciedomein Zeebos

Gerealiseerd: Ja.Het project werd uitgevoerd en was iets duurder dan aanvankelijk geraamd.

• Provinciedomein Zeebos, aanleg fietsvoorzieningen Koninklijke Baan

Geannuleerd

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Tillegem 2017000170


E 0,00 € 38.949,67 € 0,00 € 37.563,45 € 0,00 € 37.563,45 €

I 28.720,56 € 0,00 € 28.720,56 € 0,00 € 33.557,19 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Tillegem

Gerealiseerd: Ja.

• Provinciedomein Tillegem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van riolering en bioroter

In uitvoering

• Provinciedomein Tillegem, aanleg recreatieve fietsvoorzieningen onderdoorgang N32 (geannuleerd)

Geannuleerd, conflict met AWV

• Provinciedomein Tillegem, aanleg rioleringen


• Provinciedomein Tillegem, plaatsen verlichting wegen rond kasteel 2de fase


• Concessie Tillegem

Gerealiseerd: Ja.

• Vervangen speeltoestellen speelterrein provinciedomein Tillegembos

Geen budget voorzien in 2017, actie is ingepland voor uitvoering in 2019.

• Provinciedomein Tillegem, plaatsen verlichting wegen rond kasteel 1ste fase

Gerealiseerd: Ja.Gunning in 2017, uitvoering in 2018

• Houten tuinpoortjes voor de volkstuintjes in het provinciedomein Tillegembos.

Gerealiseerd: Ja.Vervanging van versleten tuinpoortjes.

- 56 -



• Provinciedomein Tillegem, aanleg inrit Eyk ter Schans

Gerealiseerd: Nee.Afspraken met grondeigenaars vertraagd, gunning gepland in 2018

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein t Veld 2017000171


E 0,00 € 5.880,10 € 0,00 € 5.802,29 € 0,00 € 5.802,29 €

I 89.204,39 € 0,00 € 89.204,39 € 0,00 € 80.200,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer 't Veld

Gerealiseerd: Ja.De restauratiewerken aan de toegangspoort en de brug werden afgerond.

• Provinciedomein 't Veld, aanleg parkeerzones (1ste en 2de fase) en omgevingsaanleg nieuwe delen parkeerzones enzuidelijke toegangsweg

Geannuleerd

• Concessie 't Veld

Gerealiseerd: Ja.

• Herinrichting/instandhouding speelterrein provinciedomein 't Veld

Gerealiseerd: Ja.Het nieuwe speelplein werd opgeleverd in december.

• Herstelwerken 't Zeetje provinciedomein 't Veld


Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Bergelen 2017000172


E 0,00 € 12.143,10 € 0,00 € 12.120,00 € 0,00 € 12.120,00 €

I 41.862,11 € 0,00 € 43.161,38 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 €

• Provinciedomein Bergelen, aanleg parking langs de Hemelhofweg

Gerealiseerd: Nee.Procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen - gunning uitgesteld

• Provinciedomein Bergelen, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van parking

In uitvoering

• Provinciedomein Bergelen, aanleg van wandelpad en brug over de Heulebeek


• Concessie Bergelen

Gerealiseerd: Ja.

• Provinciedomein Bergelen, heraanleg van de binnenkoer


• Patrimoniumbeheer Bergelen

- 57 -



Gerealiseerd: Ja.Er werden een aantal optimalisaties uitgevoerd in functie van de exploitatie en op vlak van voedselveiligheid.

Actieplan: Toepassen van duurzaamheid en interne milieuzorg in de provinciale huishouding

2017000192

Aangezien er in 2017 geen actie aanbod biopakket voor personeelsleden werd georganiseerd, waren er geen inkomsten van bijdragen van collega's voor dit biopakket.


E 34.526,55 € 8,40 € 34.820,31 € 1.000,00 € 24.000,00 € 1.000,00 €

• Verzekeren van milieucoördinatorplicht

Gerealiseerd: Ja.Er werden een aantal studieopdrachten uitgevoerd in het kader van verplichtingen opgelegd vanuit de milieuwetgeving:o Jaarlijkse controle van het influent/effluent bij IBA’s provinciale domeinen en een berekening van verwijderingefficiëntie;o Het uitvoeren van oppervlaktewatermetingen in het Provinciaal domein Palingbeek op 40 punten en 2 analyses influent/effluentIBA cafetaria;o Oriënterende bodemonderzoek op verworven perceel NMBS voor uitbreiding Provinciaal Domein Yzedyk waar mogelijksverontreining aanwezig was.In 2017 werden een aantal meldingsdossiers opgemaakt, deze werden nog niet ingediend doordat bepaalde werken nog niet werdenuitgevoerd (hoogspanningsinstallaties) en door het invoeren van de omgevingsvergunning.De milieucoördinator maakte duidelijke overzichtslijsten van alle meet- en registratieverplichtingen en meldt gebreken oftekortkomingen aan de dienst gebouwen, in 2017 lag de focus op het uitvoeren van de audit van de koelinstallaties. Voor eenuitgebreid overzicht van de activiteiten van de milieucoördinator wordt verwezen naar het milieujaarverslag van demilieucoördinator dat vanaf 31/03/2018 ter beschikking zal zijn.

• Samenwerken met en sensibiliseren van collega's rond duurzaamheid, afvalpreventie, duurzame aankopen en duurzamecatering, klimaat (incl. energiebesparing en hernieuwbare energie) en rationeel watergebruik

Gerealiseerd: Ja.Vanuit het provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen werden 2 adviezen gegeven voor de transfosite en voor eenhaalbaarheidsstudie voor een schaatspiste in West-Vlaanderen.In 2017 werden vanuit de Fairtradetrekkersgroep volgende interne acties georganiseerd: SWAP boekenevent in mei(Fairtrade@work) en fair break met milkshake getrapt op een sappentrapper in oktober (week van de fair trade).Het verduurzamingstraject van de keuken werd verder gezet, in 2017 werd er vooral gefocust op het verduurzamen van deraamcontracten van de keuken.In het kader van de biocampagne werden de folders/posters van Bioforum verzonden door de provinciale verzendingsdienst naarsteden en gemeenten als ondersteuning van de campagne.Het provinciepersoneel dat deelnam aan 40 dagen zonder vlees kon tijdens de campagne genieten van een vegetarisch slaatje in hetpersoneelsrestaurant en kreeg op het einde van de periode als dank voor deelname een fairtrade chocolade attentie.

Er werd samengewerkt met het communicatiebureau Brandsenses voor de communicatieve ondersteuning en het uitstippelen vaneen communicatietraject voor het sensibiliseren van het eigen personeel van de provincie West-Vlaanderen rond het internklimaatplan. Er werd door hen een look en feel uitgewerkt en ook de Kick-off op 19 mei waar aan het provinciepersoneel hetklimaatplan en de verder opvolging werd voorgesteld werd door hen uitgewerkt in samenspraak met de dienst communicatie,grafische dienst en de dienst Minawa.

Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van Guldensporenpad 2017000234


I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 135.500,00 € 0,00 €

• Groene as Guldensporenpad, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen tussen deKouterlosstraat en Schelde

In uitvoering

• Groene as Guldensporenpad, aanleg fietssnelweg Avelgem (verbinding met de Schelde)


• Groene as Guldensporenpad, aanleg fietssnelweg Zwevegem-Kortrijk (structureel onderhoud)

- 58 -




• Groene as Guldensporenpad, aanleg van fietstunnel Kapel ter Bede

Geannuleerd

• Groene as Guldensporenpad, aanleg van kruispunten (inc. bruggen)


Milieu, landschap en natuur

Totaal Hoofdstuk



E 14.346.732,85 € 3.615.556,42 € 15.112.546,33 € 3.728.989,27 € 15.687.060,34 € 3.538.753,18 €

I 7.032.352,70 € 481.680,84 € 7.705.380,64 € 479.662,84 € 8.883.656,07 € 244.660,64 €

A 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 €

Totaal 21.879.085,55 € 4.097.237,26 € 23.317.926,97 € 4.208.652,11 € 25.070.716,41 € 3.783.413,82 €

- 59 -



Toerisme en recreatie

05.01 Versterken van West-Vlaanderen als een toeristische topregio 2017000007

Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. toerisme en recreatie

2017000036


E 8.244.371,02 € 0,00 € 8.244.782,25 € 0,00 € 8.107.449,26 € 0,00 €

I 692.338,40 € 0,00 € 692.464,44 € 0,00 € 705.000,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Westtoer

Gerealiseerd: Ja.Er werden een aantal optimalisaties uitgevoerd in functie van onderhoud en veranderde regelgeving (koelmiddel werd vervangen,branders werden nagezien)

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor toerisme

Gerealiseerd: Ja.Alle onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Waar nodig werden werken in functie van onderhoud enbeheer van het gebouw uitgevoerd.

• Opvolgen van de samenwerking met Westtoer apb

Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform de afgesloten beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb, het jaarprogramma2016 en de afgesloten subsidieovereenkomsten voor Beaufort en Horizon 2025.

• Ondersteunen van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen via provinciaal reglement

Gerealiseerd: Ja.In het kader van het vernieuwde provinciaal reglement voor de toeristische impulsen werd in februari 2017 3,3 miloen euro aansubsidies toegekend aan 43 projecten in de categorieën 'infrastructuur' en 'evenementen'. In het najaar 2017 volgde een half miljoeneuro subsidies voor 32 projecten in de categorie 'logies van de toekomst'.

• Ondersteunen van andere initiatieven

Gerealiseerd: Ja.Het betreft kosten gemaakt in het kader van het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen (o.a. expertenjury enorganisatie infosessies). Net als de voorbije jaren werd het lidgeld aan de vzw Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen betaald. In2017 werd geen provinciale toelage door de vzw Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen opgevraagd.

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes toerisme

Gerealiseerd: Ja.protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van o.a. 2 erfgoedwandelroutes, ontvangst peters en meterswandelroutes, en de opening van de Hippo War ruiterroute en Bouvelo Menroute.



E 1.825,11 € 0,00 € 20.954,25 € 0,00 € 49.119,00 € 0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Westtoer

Gerealiseerd: Ja.

Toerisme en recreatie

- 60 -



Totaal Hoofdstuk



E 8.246.196,13 € 0,00 € 8.265.736,50 € 0,00 € 8.156.568,26 € 0,00 €

I 692.338,40 € 0,00 € 692.464,44 € 0,00 € 705.000,00 € 0,00 €

Totaal 8.938.534,53 € 0,00 € 8.958.200,94 € 0,00 € 8.861.568,26 € 0,00 €

- 61 -



Ruimtelijke Ordening

06.01 Werken aan een evenwichtige gebiedsontwikkeling 2017000008

Actieplan: Inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte in haar verscheidenheid 2017000037

Diverse projecten zijn uitgesteld of vertraagd (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan omleidingsweg Anzegem, masterplan groene gordel Nieuwpoort, toeristische ontsluiting Middelkerke, provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bedrijventerreinen Menen-Wervik, projectgebied de sol Blankenberge). Een deel van de voorziene middelen zijn overgedragen naar 2018.


E 626.606,02 € 166.927,06 € 712.047,06 € 181.643,88 € 1.263.362,53 € 195.816,51 €

I 136.293,03 € 0,00 € 138.705,22 € 0,00 € 210.000,00 € 0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Ruimtelijke Planning

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst Ruimtelijke Planning.

• Ondersteunen van WinVorm en Provinciale Kwaliteitskamer

Gerealiseerd: Ja.Financiering van 5 bijeenkomsten van de kwaliteitskamer, studiebezoek Rotterdam (samen met partnerschap betaald) en Antwerpen.Voor de Oproep en selectie WinVorm waren er 11 dossiers.

• Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij

Gerealiseerd: Ja.Het opvolgen omvat enerzijds een inhoudelijke opvolging van landinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten van de VLM enanderzijds de financiële opvolging van toelagen die aan de VLM worden toegekend i.k.v. de uitvoering van provinciale deeltakenbinnen landinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten.

• Uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden (Bulskampveld, IJzer- en Handzamevallei, West-Vlaamse Heuvels/De Bergen, Westkust)

Gerealiseerd: Ja.1. Vanuit de werking omtrent het Landschapspark Bulskampveld werd enerzijds ingezet op het ondersteunen van depromotionele werking (infokrant, infopanelen, beeldmerkstudie van de Stier als mascotte) en anderzijds op het versterken van defysieke belevingscomponenten. Zo werden 3 bijzondere plekken heringericht met zitmeubilair in de huisstijl (Oostkamp, Beernem enWingene). De voorziene uitwerking van een erfgoedevocatie (grafheuvel) in de gemeente Oostkamp is er door technischecomplicaties (fundering en stabiliteitsstudie hebben grote impact op concept en hierdoor een quasi verdubbeling van budget totgevolg) niet langer gepland.2. IJzer- en Handzamevallei : ontwikkelen en uitvoeren van themaprogramma ‘Waterlanders’ waarbij overstromingen zowel in hetverleden (water als strategisch belangrijk gegeven), heden (relatie overstromingen vs natuur & landbouw), als toekomst(klimaatwijziging) worden geduid. Centraal staat een Kunstenprogramma We are Water, waarbij 3 kunstenaars dit thema vormgeven (voorbereiding 2017- uitvoering 2018)3. Heuvelland : Op 1 april werd het nieuwe BC Het Heuvelland geopend met ondersteuning van de provincie van een reeks aanactiviteiten en initiatieven rond het thema landschap. Als instappunt voor het provinciedomein de Kemmelberg werd het onthaal inde zomer tijdelijk versterkt. Ter voorbereiding van de opmaak van een wegwijzer rond bebording werd een inventaris opgemaaktvan alle duidingsborden in het Heuvelland.

• Uitvoeren van gebiedsinrichtingsprogramma's (Zwinstreek, Driehoek Kezelbergroute-Stroroute-Heulebeek, Frontzate,Kanaalpark-Gavers)

Gerealiseerd: Ja.1. Het gebiedsinrichtingsprogramma Driehoek Kezelbergroute-Stroroute-Heulebeek) werd verder uitgevoerd zoals voorzien in deplanning. Het masterplan Dadipark is in ontwikkeling, een eerste concept voor het educatief centrum werd samen met deverschillende betrokken partijen ontwikkeld, mogelijke alternatieven voor de doortrekking van de Kezelbergroute werdenonderzocht, de aanleg van een fietsverbinding tussen Ledegem en Dadizele is in onderzoek en er werd verder gewerkt aan deinrichtingsnota.2. In 2017 werden door de complexiteit van veel dossiers de nodige kiemen gelegd voor concretere uitwerking in 2018 en 2019 (vb.opmaak onroerend erfgoedbeheerplan Damme, landbouwverkeersstudie). Groot deel van deze geplande acties zijn in samenspraakmet derden (zowel andere overheden alsook particulieren) wat er voor zorgt dat naar timing toe tal van zaken langer lopen dan hetwerkingsjaar 2017. Daarnaast werd er actief ingezet op de streekidentiteit en promotie via de opmaak van een grensoverschrijdendeZwinstreekkaart, opvolging en ondersteuning van de gastheren en streekgidsen en de uitwerking van een eerste editie van de “Weekvan de Zwinstreek” in samenwerking met de gemeenten, Westtoer en het Zwin NP.

- 62 -



3. In 2017 werd langs het kanaal Bossuit-Kortrijk voornamelijk ingezet op het geïntegreerde activiteitenaanbod onder de naam ""JeWildste Westen"" en op de uitvoering van de inrichtingsnota in het kader van de realisatie van het PRUP Gavers-Esser. Dearticulatie met het complex project over de verbreding van het kanaal Bossuit-Kortrijk en de realisatie van een comfortabelefietsverbinding tussen de Gavers en de Transfo-site blijft actueel.4. In het gebiedsprogramma begeleidden we het Masterplan Groene Gordel Nieuwpoort en ook de opmaak van het inrichtingsplanvan de zate. Op 23 juli 2017 ging het event Frontzate op z’n zondags door ism gemeenten en Regionaal Landschap IJzer en Polder.

• Visievorming, inrichting en beheer van het buitengebied

Gerealiseerd: Ja Maar.(betreft Oudlandpolder en Groene62)Wat betreft de Oudlandpolder werd samen met de landbouw uit het gebied de publicatie ‘Oudlandpolder’ opgemaakt. Dezepublicatie zet dit deel van de polder in de spotlight en bundelt de vele afgeronde initiatieven van de provincie die de afgelopen jarenwerden genomen. Parallel aan deze publicatie werd op het terrein ingezet op de inrichting van een landbouwleerpad met bijhorendebordenhouders voor op de landbouwbedrijven en werd een veekraal constructie als voorbeeldmodel opnieuw uitgewerkt induurzame materialen en in een meer landschappelijk gewenste stijl. Samen met Inagro werden landschapsbedrijfplannenopgemaakt.Wat betreft de Groene62 werden inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd nabij de stationsput van Ichtegem ter ondersteuning van debeleving van de fietsas Groene62. De koppeling van de Groene62 met het station van Oostende werd fysiek gestart maar deplanning met zowel de nutsmaatschappijen als de stad zorgden er voor dat de finale realisatie niet in 2017 mogelijk was.

• Uitwerken en uitvoeren van een gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem

Gerealiseerd: Ja.Ook in 2017 werd samen met de kanaalgemeenten gewerkt aan de uitvoering van het gebiedsprogramma kanaalzone.Concreet werd met Oostrozebeke een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de herinrichting van de spoorwegbeddingparallel met het kanaal. Met de stad Izegem werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het wegwerken van een missinglink aan het wandelpad ‘wandel op de Mandel’ en het opstarten van het onderzoek voor het creëren van een verbinding van ‘wandelop de Mandel’ met de centrumbrug van Izegem.

• Coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.Via o.a. samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten en/of derden worden inrichtingsplannen opgemaakt zodat groenrecreatievesites langs de waterlopen ook effectief ingericht worden zodat ze deel uitmaken van een groenblauw netwerk, onder andere inKuurne en Bissegem. Ook jeugdverenigingen worden bij deze acties betrokken.

• Uitvoeren van het Europees project Valys (Interreg V FWVL)

Gerealiseerd: Ja."De partners van Valys willen in de dialoog met de grensbevolking nieuwe groene open ruimtes realiseren, beekvalleienherinrichten en nieuwe toegangspoorten creëren en tonen wat het rijke netwerk van waterwegen te bieden heeft op het gebied vanstadsvernieuwing, waterbuffering, natuurontwikkeling en recreatie. De perimeter loopt langs de Leie (en haar affluenten) vanArmentières tot Deinze. De Provincie is lead partner van dit project die loopt tot december 2019. In 2017 werd ism Leiedal eenGaverbeekvisie opgemaakt. Specifiek werd met ‘Kind&Samenleving’ een participatietraject gelopen om de beleving van de jeugdrond de Gaverbeek mee te nemen in de visie. Daarnaast werd ook het Masterplan Vlaspark Kuurbne afgewerkt, alsook de planningen de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een pad langs de Geluwe-Reutelbeek."

• Uitvoeren van het strategisch project Groene Sporen (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen)

Gerealiseerd: Ja.Het ruimtelijk strategisch project werd in 2016 beëindigd. In 2017 werd een afsluitend symposium georganiseerd naar aanleidingvan de publicatie over zeven jaar Groene Sporen.

• Ondersteunen van strategische (ruimtelijke) projecten

De middelen werden volledig geheroriënteerd naar het gebiedsinrichtingsprogramma in 2018.

• Uitwerken van projecten (beleidsvisie's, RUP's,...) ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.Er is een jaarprogramma. Er zijn 8 lopende opdrachten afgerond zoals PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Tielt, PRUPafbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist, PRUPs voor regionale bedrijven Bream ( Kortemark), Green Yard Foods ( Staden)en slachthuis Tielt (Tielt) , PRUP Openruimtekaders Gavers en Esser, en PRUP solitaire vakantiewoningen, PRUP Nonnebossen-woonclusters. Daarnaast werd de behoefteberekeningen voor bedrijvigheid en voor wonen afgerond.

• Verzorgen van de werking van Procoro

Gerealiseerd: Ja.

- 63 -



De Procoro is 10 keer bijeengekomen zoals voorzien. Er werden twee daguitstappen gedaan zoals voorzien.

• Knokke-Heist, herinrichten van de Cantelmolinie




E 1.103.432,18 € 0,00 € 1.174.637,00 € 0,00 € 1.177.334,00 € 0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst Ruimtelijke Planning

Gerealiseerd: Ja.De vlotte werking van de dienst werd gegarandeerd. Er werden 307 gemeentelijke dossiers (ruimtelijke uitvoeringsplannen, MERscreening, planologische attesten,..) behandeld, alsook 5 dossiers in het kader van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan ruimtelijke planning

Gerealiseerd: Ja.


Totaal Hoofdstuk



E 1.730.038,20 € 166.927,06 € 1.886.684,06 € 181.643,88 € 2.440.696,53 € 195.816,51 €

I 136.293,03 € 0,00 € 138.705,22 € 0,00 € 210.000,00 € 0,00 €

Totaal 1.866.331,23 € 166.927,06 € 2.025.389,28 € 181.643,88 € 2.650.696,53 € 195.816,51 €

- 64 -



Mobiliteit en weginfrastructuur

07.01 Werken aan een duurzame mobiliteit 2017000009

Actieplan: Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 2017000038

De uitgaven voor fietstellingen zijn nog niet afgerekend met Westtoer waardoor er nog geen kosten aangerekend zijn.De vordering van de voorziene subsidies voor het gevoerde fietsbeleid is gekoppeld aan de uitvoering van de werken. Sommige werken werden nog niet opgeleverd wegens uitstaande discussie over de opgeleverde kwaliteit ervan.


E 1.439,19 € 0,00 € 20.800,00 € 0,00 € 21.600,00 € 0,00 €

I 4.543.493,08 € 1.263.379,61 € 4.557.466,03 € 1.604.611,23 € 4.474.374,38 € 1.978.187,57 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Mobiliteit

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst Mobiliteit. Er werd software aangekocht ter ondersteuning van het fietsbeleid.

• Poperinge/Vleteren, uitvoeren van een studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg/Poperingestraat

In uitvoering

• Zedelgem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Noordstraat/Aartrijksesteenweg

In uitvoering

• Koekelare, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat


• Poperinge, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Watouseweg 2de fase


• Avelgem, aanleg van fietsvoorzieningen (Guldensporenpad) aan de stationsomgeving

In uitvoering

• Beernem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Sijselestraat

In uitvoering

• Diksmuide/Veurne, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Rousdammestraat/Roesdammestraat


• Jabbeke/Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Aartrijksesteenweg 1ste fase


• Pittem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Meulebekestraat

In uitvoering

• Ruiselede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bruggesteenweg/Wingenesteenweg 2de fase

In uitvoering

• Vleteren, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Reningestraat

In uitvoering

• Wielsbeke/Oostrozebeke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Stationsstraat/Fabiolalaan

In uitvoering

- 65 -



• Wingene, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Ruiseledesteenweg 1ste fase

In uitvoering

• Hooglede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Gitsbergstraat


• Oostende, verlenging van de fietssnelweg langs de Groene 62

Gerealiseerd: Ja.In uitvoering

• Pittem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Egemstraat


• Poperinge/Vleteren/Ieper, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg/Poperingestraat 1ste fase


• Gistel, aanleg van een fietssnelweg langs vaart Noord (omleiding Quatennes)


• Middelkerke, aanleg van fietsvoorzieningen lang de Slijpesteenweg


• Zwevegem, aanleg van een fietssnelweg door de site Bekaert


• Diksmuide, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Vladsostraat

Technische problematiek waterbeheersing en natuur, uitgesteld voor gunning in 2021

• Ichtegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat 1ste fase


• Koekelare/Gistel, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Zandestraat


• Kortrijk, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bergstraat

In voorbereiding

• Poperinge/Vleteren/Ieper, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg/Poperingestraat 2fase

geplande gunning in 2018

• Torhout/Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Rembertstraat/Rozeveldstraat 1ste fase


• Roeselare, aanleg van fietssnelweg langs de spoorlijn Roeselare/Beveren

gunning gepland in 2018

• Ruiselede/Beernem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Torenweg

In voorbereiding

• Tielt, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Neringestraat

In voorbereiding

• Wevelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bissegemsestraat

- 66 -



In voorbereiding

• Diksmuide, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortwildestraat

In voorbereiding

• Diksmuide, aanleg fietssnelweg langs de spoorweg Diksmuide-Esen

In voorbereiding

• Ichtegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat/Cousestraat

In voorbereiding

• Oostrozebeke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Stationstraat

In voorbereiding

• Wevelgem/Ledegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Ledegemstraat/Wevelgemstraat

Geannuleerd

• Wingene, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Ruisledesteenweg 2de fase

In voorbereiding

• Kortemark, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Torhoutstraat 1ste fase

In voorbereiding

• Kortrijk, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Overzetweg

Vooruitgeschoven, gunning voorzien in 2018, budget aan te passen

• Langemark, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Poelkapellestraat

In voorbereiding

• Menen, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Lauwbergstraat/Dronkaertstraat/Rekkemstraat

In voorbereiding

• Meulebeke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Steenhovestraat

In voorbereiding

• Waregem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Desselgemseweg/Waregemstraat

In voorbereiding

• Diksmuide/Houthulst, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Jonckhovestraat

In voorbereiding

• Organiseren van verkeerstellingen en herkomst-bestemmingsonderzoek


• Brugge, aanleg van fietssnelweg langs de Houtkaai


• De Haan/Zuienkerke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Grotestraat/Prins Leopoldstraat

Onteigeningsproblematiek - gunning uitgesteld naar 2020

• Jabbeke/Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Aartrijksesteenweg/Noordstraat 2de fase

Onteigeningsproblematiek - gunning uitgesteld naar 2020

• Torhout, aanleg van een fietssnelweg langs de spoorweg 1ste fase

- 67 -



Gunning in 2017, werken in uitvoering

• Zedelgem,aanleg van fietsvoorzieningen langs de Diksmuidse Heirweg/Brugse Heirweg/Engelstraat


• Beernem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Scherpestraat


• Oostende, aanleg van fietsvoorziening langs de Zandvoordestraat

Naar voor geschoven, gunning gepland in 2018

• Poperinge/Heuvelland, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Westouterseweg/Poperingestraat

In voorbereiding

• Diksmuide, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Lampernissestraat

In voorbereiding

• Kortemark, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Koekelarestraat 2de fase

In voorbereiding

• Ledegem/Roeselare, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Roeselarestraat/Moorseelsesteenweg

Geannuleerd

• Roeselare, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kolenkaai

Geannuleerd

• Ruiselede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bruggesteenweg 3de fase

In voorbereiding

• Ruiselede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Poekestraat

In voorbereiding

• Staden/Houthulst, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Houthulststraat/Stadenstraat

In voorbereiding

• Tielt, aanleg van fietsvoorzieningen langs de spoorwegbedding

In voorbereiding

• Torhout, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat 2de fase

In voorbereiding

• Torhout/Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs Rembertstraat/Rozeveldstraat 2de fase

In voorbereiding

• Vleteren/Poperinge, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Krombekestraat/Graaf van Hoornweg

In voorbereiding

• Wevelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Hondschotestraat

In voorbereiding

• Wevelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Wittemolenstraat

In voorbereiding

• Ruiselede, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Torenweg/Bruggesteenweg4de fase

- 68 -



Geannuleerd

• Diksmuide, uitvoeren van de studieopdracht en stabiliteitsstudie voor de aanleg van fietsvoorzieningen in deVladslostraat in Diksmuide

In voorbereiding

• Diksmuide/Veurne, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Roesdammestraat/Roesdammestraat

In uitvoering

• Zedelgem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Diksmuidse heirweg

In uitvoering

• Realiseren van signalisatie op de fietssnelwegen

Gerealiseerd: Ja.Gunning gerealiseerd in 2017, werken in uitvoering door Westtoer

• Anzegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Pastoor Verrieststraat


• Zwevegem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen door site Bekaert

In uitvoering

• Waregem, aanleg van een fietssnelweg langs de spoorweg naar Zulte


• Ieper, aanleg van fietsvoorzieningen langs Vlameringsestraat 2de fase


• Meulebeke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Oostrozebekestraat


• Tillegem, valkenbos: omgevingswerken en aanleg fietspad Groene Gordel


• Ieper, aanleg fietspad tussen Elverdinge en Vlamertinge te Ieper


Actieplan: Sensibiliseren doelgroepen woon-werkverkeer 2017000039

Er waren licht minder uitgaven dan voorzien wegens de herwerking van de onderhoudsopdracht voor het boeking portaal Testkaravaan.


E 168.545,87 € 0,00 € 191.935,35 € 0,00 € 171.500,00 € 0,00 €

• Organiseren van de testkaravaan voor bedrijven

Gerealiseerd: Ja.30 bedrijven kregen de testkaravaan over de vloer

• Organiseren van de testkaravaan voor particulieren/gemeenten

Gerealiseerd: Ja.3 gemeenten kregen de testkaravaan over de vloer

• Organiseren van preventieve campagnes

- 69 -



Gerealiseerd: Ja.O.m. 23 dode hoek acties, verspreiding 6000 dode hoekfolders, verspreiding folders elektrische fiets, update schoolfietsroutekaarten

Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (bovenlokale) mobiliteitsbeleid 2017000040

Wat de exploitatiemiddelen betreft waren minder uitgaven nodig dan voorzien voor milieuhygiënisch onderzoek.Wat de investeringsmiddelen betreft waren minder uitgaven nodig dan voorzien voor grondonderzoekenen.


E 99.849,11 € 138.508,00 € 118.325,55 € 138.508,00 € 110.959,54 € 128.576,13 €

I 56.908,55 € 0,00 € 69.447,08 € 9.500,00 € 95.119,19 € 0,00 €

• Financiële verwerking deelneming De Lijn

Gerealiseerd: Ja.

• Uitvoeren van ontwerpondersteuning, grondonderzoek en metingen

Gerealiseerd: Ja.Grondonderzoeken i.f.v. stabiliteit en grondvervuiling

• Uitvoeren van het Milieuhygiënisch onderzoek


• Onderhoud van de provinciewegen

Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd en afgewerkt in 2017. De resterende provinciewegen werden eind 2017 overgemaakt aan de Vlaamse overheid.

• Uitvoeren van en rapporteren van archeologisch vooronderzoek

Gerealiseerd: Ja.Archeologisch onderzoek i.f.v. het bekomen van omgevingsvergunningen

• Vervanging en onderhoud klein materiaal en uitrusting

Gerealiseerd: Ja.O.m. meetapparatuur en beschermingsmiddelen

• Organiseren van infomomenten en klankbordgroepen

Gerealiseerd: Ja.O.m. startmoment Masterplan fiets Leie Noord, Fietscafé Oostende

• Opzetten van mobiliteitsstudies

Gerealiseerd: Ja.Masterplan fiets Leie Noord

• Inventarisatie in kader van het Fiets-GIS

Gerealiseerd: Nee.Opgeschort door de Vlaamse overheid

• Mobiliteitscharter toelage Vlaamse Gemeenschap

Gerealiseerd: Ja.Rapportage opgeleverd en subsidie uitbetaald

• Implementeren van een beheersinfrastructuur voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd de concessievergoeding van de WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem) geïnd. Voorhetzelfde bedrag verleende provincie begin 2018 een toelage.

- 70 -



• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. mobiliteit

Gerealiseerd: Nee.Actie niet gerealiseerd. Er is nog steeds geen aanvaardbaar bod gekomen voor de verkoop van de voormalige regiepost Vladslo.

Actieplan: Uitvoeren van het trage wegenbeleid 2017000041


• Ontwikkelen van een tool voor trage wegen

Gerealiseerd: Nee.Opgeschort in afwachting nieuwe decretale initiatieven


Op dit actieplan werd 91% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat meerdere personeelsleden verlofstelsels of onbetaald verlof opnamen en 1 vacature nog niet ingevuld werd.


E 1.603.861,05 € 0,00 € 1.761.282,00 € 0,00 € 1.861.282,00 € 0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst Mobiliteit

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan mobiliteit

Gerealiseerd: Ja.

Mobiliteit en weginfrastructuur

Totaal Hoofdstuk



E 1.873.695,22 € 138.508,00 € 2.092.342,90 € 138.508,00 € 2.165.341,54 € 128.576,13 €

I 4.600.401,63 € 1.263.379,61 € 4.626.913,11 € 1.614.111,23 € 4.569.493,57 € 1.978.187,57 €

Totaal 6.474.096,85 € 1.401.887,61 € 6.719.256,01 € 1.752.619,23 € 6.734.835,11 € 2.106.763,70 €

- 71 -



Personeel

09.01 Ondersteunen van lokale besturen bij het vormen van competente personeelsleden 2017000010

Actieplan: Aanbieden van ondersteuning voor kennisuitdagingen (op maat) aan lokale besturen

2017000042


E 162.399,67 € 2.500,00 € 164.582,49 € 0,00 € 142.705,00 € 0,00 €

I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.300,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Filiaal III

Gerealiseerd: Ja.Er dienden zich geen noodzakelijke investeringen aan.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor SBR

Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Alle contracten voor nutsvoorzieningenwerden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van Filiaal III uitgevoerd.

• Opvolgen van de samenwerking met apb Vonk

Gerealiseerd: Ja.apb VONK is opgestart op 1 januari 2017. Dit betreft de toelagen zoals bepaald in het oprichtingsbesluit en debeheersovereenkomst.



E 284.806,84 € 0,00 € 315.194,23 € 0,00 € 340.380,00 € 0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan apb WIVO/SBR

Gerealiseerd: Ja.

09.02 Ondersteunen van bovenlokale veiligheidsopleidingen 2017000013

Actieplan: Aanbieden van een hedendaagse opleidingsinfrastructuur voor veiligheidsdiensten

2017000046


E 519.936,65 € 60.932,83 € 521.135,86 € 60.000,00 € 600.050,00 € 60.000,00 €

I 294.373,43 € 0,00 € 294.373,43 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor WFIV

Gerealiseerd: Ja.De telecommunicatie werd voorzien voor het WFIV.

• Ondersteunen van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem

Gerealiseerd: Ja.Naast de borgstelling voorziet de Provincie de nodige budgetten voor de terugbetaling van een banklening van het WFIV voor derealisatie van het masterplan POV Zedelgem. In 2017 werd de tweede lening geconsolideerd. Bijkomend wordt een werkingstoelageaan het WFIV gegeven o.m. voor het beheer van het provinciale patrimonium.

- 72 -



In 2017 werd een bijkomende borgstelling door de provincieraad goedgekeurd. Dit maal voor een lening voor het project "brandweerschool", eveneens kaderend in de realisatie van het masterplan POV Zedelgem. Voor deze lening werd annuïteitenlening gevraagd of voorzien.

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes WFIV

Gerealiseerd: Ja.protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning nav de opening van het centraal hoofdgebouw van de ProvinciaalOpleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem.

Actieplan: Ondersteunen van veiligheids- en urgentie initiatieven 2017000314


E 381.000,00 € 0,00 € 381.000,00 € 0,00 € 381.000,00 € 0,00 €

• Ondersteunen reddingsdiensten

Gerealiseerd: Ja.

• Ondersteunen van de MUG West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.De vzw IMDH (instituut medische dringende hulpverlening) werd ondersteund voor enerzijds de werking die bestaat uit het gevenvan vormingen (basisopleiding, cycli voor hulpverleners, scholen, …), en anderzijds de werking van de MUG Helikopter die perjaar zo'n 700 interventies uitvoert en daarbij jaarlijks 45 mensenlevens redt. In 2017 kreeg de MUG heli nog steeds geen enkelefederale subsidie, in tegenstelling tot de MUG diensten op de weg.

• Ondersteunen van reddingsdiensten

Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd voor de eerste maal de toelage aan de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdiensten vzw op basis van desubsidieovereenkomst 2017 - 2019. Met deze overeenkomst wordt de organisatie ondersteunt voor de organisatie van vorming entraining voor hun vrijwilligers.

Personeel

Totaal Hoofdstuk



E 1.348.143,16 € 63.432,83 € 1.381.912,58 € 60.000,00 € 1.464.135,00 € 60.000,00 €

I 294.373,43 € 0,00 € 294.373,43 € 0,00 € 313.300,00 € 0,00 €

Totaal 1.642.516,59 € 63.432,83 € 1.676.286,01 € 60.000,00 € 1.777.435,00 € 60.000,00 €

- 73 -



Sport

11.01 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen 2017000012

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de site Transfo als recreatief domein 2017000045

In 2017 werd door de Groendienst geen budget benut van het werkingskrediet voorzien op dit actieplan (cfr actie groenonderhoud Transfo).


E 132.598,77 € 15.000,00 € 144.575,24 € 12.000,00 € 128.677,00 € 81.979,00 €

I 10.653,69 € 0,00 € 10.702,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

• Exploiteren en verder uitbouwen van een kwalitatieve, recreatieve infrastructuur op de site Transfo

Gerealiseerd: Ja.Het provinciebestuur volgt samen met de West-Vlaamse duikfederatie Wevos en de uitbater de exploitatie op. Hiertoe werd er 4maal vergaderd onder de koepel van de tankforce en kwamen heel wat diverse acties naar voor o.a. aankoop compressor via debrandweer, aanpassen website en reservatiesysteem … Dit in het kader van het budget beschikbaar gesteld via het exploitatieklaarmaken van de duiktank. De volledige projecttoelage werd op basis van de gevraagde bewijsstukken uitbetaald aan de uitbatinggezien 2017 het laatste jaar was van de overeenkomst. De projecttoelage wordt aangewend voor diverse exploitatiekosten o.a.duikmateriaal.

• Promoten en verder uitbouwen van een kwalitatief recreatief aanbod op de site Transfo

Gerealiseerd: Ja.Voor de vijfde maal werd het event Transfo Outdoor georganiseerd samen met de gemeente Zwevegem. De avontuurlijke-recreatieve kant van de site werd zo in de kijker gezet voor ruim 1500 personen. Blikvanger dit jaar was de 60m hoge skyclimber.De duikinitiaties waren in een mum van tijd uitverkocht.

• Promoten en integreren van de site Transfo binnen het recreatieve aanbod van Je Wildste Westen - Kanaal Bossuit-Kortrijk

Gerealiseerd: Ja.Het project Je Wildste Westen, aangestuurd door de provincie, bracht de enthousiaste participatiewerkgroep van omliggendgemeenten en de avontuurlijke en recreatieve sector 5 x samen om diverse locaties (bij de partners). Er werd een communicatieplanopgemaakt voor 2017 en 2018 werd voorbereid. Voor deze acties werden 300 rugzakjes met logo aangemaakt die via wedstrijden enacties worden aangeboden. Een nieuwe event: Je Wildste Dag werd georganiseerd met een 350-tal deelnemers.

• Concessie duiktank

Gerealiseerd: Ja.

• Uitvoeren van de raamovereenkomst met Transfo vzw

Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform de overeenkomst tot samenwerking - raamovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen, de gemeenteZwevegem en Leiedal m.b.t. de site Transfo in Zwevegem, die loopt van 1 juli 2013 tot 1 juli 2018, en zoals goedgekeurd door deprovincieraad West-Vlaanderen dd. 27 februari 2014.

• Groenonderhoud Transfo

Gerealiseerd: Nee.Met projectregie Transfo waarin de partners zetelen werd afgesproken dat de gemeente Zwevegem een bestek opmaakt voor hetgroenonderhoud van de volledige site (eenvoud van werking). De gedeelten in recht van opstal door de provincie zullen bekostigdworden door het provinciebestuur. Op heden is de gemeente Zwevegem nog bezig met de opmaak van het bestek en werden geenmiddelen voor 2017 opgevraagd.

• Patrimoniumbeheer Transfo

Gerealiseerd: Ja.De bestekken voor het gebruiksklaar maken van het mechaniekersgebouw en voor het optimaliseren van de exploitatie van deduiktank werden opgemaakt.


- 74 -




E 440.957,24 € 0,00 € 479.441,00 € 0,00 € 479.441,00 € 0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan sport - De Gavers

Gerealiseerd: Ja.

Actieplan: Nakomen van engagementen infrastructuursubsidies (inclusief Unie-K) 2017000105


E 552.450,50 € 1,00 € 552.450,50 € 1,00 € 552.450,50 € 1,00 €

I 4.470.461,13 € 0,00 € 4.559.713,27 € 0,00 € 3.553.014,82 € 0,00 €

• Ondersteunen van de vzw Unie-K

Gerealiseerd: Ja.In juni en december werden de annuïteitentoelagen voor de lopende leningen betaald aan Unie-K. In 2017 werd de borgstellingvoor een nieuwe banklening door Unie-K goedgekeurd door de provincieraad. Deze lening dient voor de realisatie van de 2de fasevan het masterplan van Unie-K.

• Uitvoeren van de engagementen inzake infrastructuursubsidies (bouwtoelagen)

Gerealiseerd: Ja.Diverse engagementen inzake de infrastructuursubsidies werden verder uitbetaald in 2017. Zo werden o.m. subsidieschijvenuitbetaald voor rusthuizen (zowel binnen het beheer van OCMW's als vzw's), voor voorzieningen voor personen met een handicapen kinderopvang (zowel georganiseerd door lokale besturen of vzw's).

• UNIE-K vzw, Leveren en plaatsen afsluiting, poorten met toegangscontrole en camerabewaking Ons Erf

Gerealiseerd: Ja.gunning gerealiseerd in 2017, aparte aanbesteding na faillissement hoofdaannemer

• UNIE-K vzw, verharding en beplantigswerken Ons Erf

Gerealiseerd: Ja.Aparte aanbesteding na faillissement hoofdaannemer

• UNIE-K vzw, aanleg parking voorzijde Ons Erf

Uitgevoerd in 2016

• UNIE-K vzw, omgevingswerken en aanleg parking Waaiberg

Uitgevoerd in 2016

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein

2017000194


E 412.083,57 € 216.622,16 € 462.847,26 € 164.127,00 € 471.696,00 € 164.127,00 €

I 24.474,22 € 0,00 € 26.109,45 € 0,00 € 396.947,54 € 0,00 €

• Beheren, onderhouden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Gerealiseerd: Ja.Voor de exploitatie van het centrum wordt een Atos-machine gehuurd waardoor bezoekers ook met kaart kunnen betalen voortickets en materialen. Om het PRNC De Gavers kwalitatief te beheren zijn heel wat reguliere kosten zoals vb. huur van tapijten,lidgelden bij partneroragnisaties, catering bij overlegmomenten, brandstof voor de boten, aankopen voor diverse herstellingen. Dekosten zijn vaak verbonden aan verbuik, gebruik en slijtage van de gebruiksmaterialen.

- 75 -



Het PRNC De Gavers genereert inkomsten via gebruiksvergoeding van een 25-tal duikclubs en verhuur van materialen en accommodatie. In de grote vakantie 2017 werden er 921 duokajaks en 643 enkele kajaks verhuurd. Er waren 11 avonturenzondagen met in totaal 605 deelnmers bij de 5 klimwoensdagen waren er 76 deelnemers. Nachtje Gavers en Ekseleute zijn twee betalende events. Alle details over aantallen zijn terug te vinden in het jaarverslag De Gavers 2017

• Organiseren van eigen toeristisch-recreatieve activiteiten in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Het PRNC De Gavers heeft in 2017 een divers recreatief aanbod voor scholen, groepen, losse bezoekers aangeboden. Zo kwamen8722 leerlingen op avontuur naar De Gavers, waren er 11 avonturenzondagen met 605 deelnemers en een aantal grote events zoalsBuitenspeedag (2145 deelnemers), Open Gaversdag (3000 deelnemers), Putteke winter (10 000 deelnemers). Daarnaast werden inde maanden juli en augustus dagelijks kajaks verhuurd (2485 deelnemers) en konden we op zonnige dagen tegen de 1000 bezoekersverwelkomen in de zwemzone. Het volledige overzicht van alle activiteiten en deelnemers is terug te vinden in het jaarverslag DeGavers 2017

Het PRNC De Gavers heeft in 2017 heel wat scholen ontvangen voor avonturendagen. Zo kwamen 8722 leerlingen op avontuurnaar De Gavers

• Faciliteren van natuureducatieve en recreatieve activiteiten door derden in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Het PRNC De Gavers heeft in 2017 geen activiteiten financieel ondersteund gezien er geen financiële samenwerkingsverbandenwerden aangevraagd door externe organisatoren en er ook geen opportuniteiten waren in het extern aanbod voor hetprovinciebestuur. Er vonden wel een aantal grote events plaats zoals Swim en Bike, de kazoudag, bedrijvenevents die heel watbezoekers naar het domein brachten en waar het PRNC De Gavers al verhuurder van materiaal en accommodatie optrad.

• Promoten van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Het aanbod van het PRNC De Gavers bekend maken voor het publiek in de regio rond het domein gebeurde in 2017 met het 6-maandelijks boekje Beleef De Gavers en Jouw Stadlandschap Leie en Schelde (150 000 exemplaren). Daarnaast werden de grootsteevents bekendgemaakt via baanaffiches en banners in het domein. De kledij voor de herkenbaarheid van het personeel opevenementen werd vernieuwd (naamsverandering).

In 2017 bood het PRNC De Gavers een beperkt aanbod aan verkoopmaterialen aan in het bezoekerscentrum. Het gaat voornamelijkom de verkoop van zoekkaarten, fietsen wandelkaarten.

• aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor De Gavers

Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Alle contracten voor nutsvoorzieningenwerden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van de gebouwen in De Gavers uitgevoerd. Erwerden 2 mobiele geluidsboxen aangekocht en een hogedrukreiniger

• Patrimoniumbeheer De Gavers

Gerealiseerd: Ja Maar.Het studiewerk omtrent de herinrichting van het onthaalgebouw werd uitgesteld om eerst de oorzaak en remediëring van devastgestelde scheurvorming op te lossen. Omtrent het watersportgebouw werd naar verschillende alternatieven gezocht voor devastgestelde problematieken. Er is echter weinig interesse bij de aannemers te merken waardoor de uitvoering steeds wordtverdaagd.

Actieplan: Faciliteren van een bovenlokale zweminfrastructuur met topsportbad 2017000214


E 1.788.249,34 € 0,00 € 1.789.830,00 € 1,00 € 1.805.030,00 € 0,00 €

• Faciliteren van de bovenlokale zweminfrastructuur S&R Olympia

Gerealiseerd: Ja.In 2015 is het nieuwe S & R Olympiabad te Brugge opengegaan. De provincie participeert 30 jaar lang via een pps-formule doorperiodieke beschikbaarheidsvergoedingen toe te kennen in het kader van een DBFMO-overeenkomst.

• aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor topsportbad

Gerealiseerd: Ja.De jaarlijkse erfpachtvergoeding voor gebruik van grond aan het zwembad werd vergoed aan stad Brugge.

- 76 -



Actieplan: Aanbieden van sportactiviteiten aan het provinciepersoneel 2017000254

De gemaakte kosten voor het personeelssportaanbod zijn lager dan voorzien. Ook de sportdag voor het provinciepersoon viel goedkoper uit.


E 39.867,45 € 15.115,50 € 53.950,00 € 12.000,00 € 53.950,00 € 12.000,00 €

• Ontwikkelen van een permanent personeelssportaanbod

Gerealiseerd: Ja.Het bestaande personeelssportaanbod werd grotendeels behouden. Een aantal nieuwe initiatieven werden gelanceerd op vraag vanhet personeel zoals stand-up-paddle surfen. Yoga blijkt een zeer populaire activiteit die we op steeds meer locaties organiseerden.In totaal hebben 302 personeelsleden zich geregistreerd als sporter in 2017.

• Organisatie van een jaarlijkse personeelssportdag

Gerealiseerd: Ja. De personeelssportdag vond plaats op maandag 11 september in de regio Brugge met als uitvalsbasis het sportcentrum 'JulienSaelens' van Sport Vlaanderen Brugge. In totaal hebben 385 personeelsleden vanuit de provincie en de agentschappen POM enInagro deelgenomen.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor sport

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de sportdienst.

11.02 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Sport 2017000002

Actieplan: Inspelen op innovatie in de sport 2017000113

In 2017 werd de Sportmobiel minder gereserveerd. Dit betekent minder kosten voor de huur van de mobiel, lesgevers via Vlabus en lactaatstrips en minder inkomsten.


E 41.958,03 € 4.000,00 € 63.500,00 € 7.500,00 € 76.000,00 € 7.500,00 €

• Samenwerken met hogescholen voor stages en eindwerken

Gerealiseerd: Ja.Door hogeschool Vives werd een app ontwikkeld voor auditieve toepassing op de 10 West-Vlaamse skeelerroutes, eerst in IOS enlater in Android-versie. Vives ontwikkelde ook een app voor raadpleging van een veiligheidsplan bij wielerwedstrijden.-

• Stimuleren van de wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de jeugdsport

Gerealiseerd: Nee.De samenwerking met vzw Sportacus (dat overging in Streekfonds Mid-West-Vlaanderen) werd stopgezet en voor 2017 werd geennieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

• Uitbouwen impulsbeleid rond fitheid

Gerealiseerd: Ja.Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Mensana vzw, die basistesten en lactaattesten afnam bij clubs engemeenten. Er werden 10 reservaties gedaan in 2017.

• Uitbouwen impulsbeleid rond obesitas (Move XL)

Gerealiseerd: Ja.Met Howest werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarbij gestipuleerd werd dat zij tijdens wekelijkse sessies obesekinderen begeleiden in Brugge en Oostende in het kader van de actie Move XL.

• Uitbouwen van een impulsbeleid rond sport in de gevangenissen

Gerealiseerd: Ja.

- 77 -



De lopende samenwerkingsovereenkomst met vzw De Rode Antraciet werd verdergezet waarbij via lesgevershulp van Sport Vlaanderen (vroegere Vlabus) gedetineerden in de gevangenis van Brugge, Ieper en Ruiselede begeleid werden tijdens meerdere wekelijkse oefensessies in diverse sportdisciplines.

Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van de regionale werking in de sportsector, op vraag van de gemeenten

2017000115


E 21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 € 0,00 €

• Afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met 8 burensportdiensten

Gerealiseerd: Ja.Met 7 van de 8 burensportdiensten werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor een totaal bedrag van 21000 €. Enkel hetSportoverleg voor de Kust wenste geen gebruik te maken van de mogelijke ondersteuning.

• Opzetten van structureel overleg met 4 centrumsteden

Gerealiseerd: Nee.Aangezien 2017 zich aankondigde als het laatste jaar dat de provincie de bevoegdheid sport zou behouden, werd geen initiatiefmeer genomen om de 4 centrumsteden samen te brengen.

Actieplan: Verlenen van structurele ondersteuning aan provinciale sportieve instanties 2017000117

De provinciale Sportraad West-Vlaanderen kwam, met het oog op de overdracht van de bevoegdheid Sport, in 2017 slechts 1 maal samen.


E 2.021,62 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €

• Verlenen van structurele en inhoudelijke ondersteuning aan de vernieuwde Provinciale Sportraad West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.De werking van de provinciale sportraad werd, met het oog op de overdracht van de bevoegdheid sport naar Vlaanderen, op eenlaag pitje gezet. De sportraad vergaderde nog 1 keer in 2017.

Actieplan: Verzorgen van gerichte sportcommunicatie 2017000118

De app-kosten waren lager dan voorzien (update mountainbike-app).


E 7.987,14 € 0,00 € 8.805,14 € 0,00 € 15.500,00 € 0,00 €

I 3.484,80 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

• Integreren van sociale media

Gerealiseerd: Ja.Het Facebookkanaal werd actueel gehouden.

• Onderhouden van de website

Gerealiseerd: Ja Maar.De website werd actueel gehouden. Voor de ontwikkeling van de nieuwe website van de provincie werd de sportdienst niet meerbetrokken.

• Organiseren van infosessies voor doelgroepen

Gerealiseerd: Ja.Er werden 2 algemene vergaderingen voor West-Vlaamse gemeentelijke sportdiensten georganiseerd. Daarnaast werd een West-Vlaamse ontmoeting voor sportschepenen gehouden met Sport Vlaanderen. De geplande West-Vlaamse Sportradenavond werdgeannuleerd wegens gebrek aan inschrijvingen.

- 78 -



• Samenwerken met partners

Gerealiseerd: Ja.De in 2015 afgesloten samenwerkingsovereenkomst met het Instituut voor Sportbeheer werd verlengd. Het ISB ontving eenondersteuning van 3000 euro voor hun informatie- en communicatiebeleid naar sportdiensten.

• Ontwikkelen van apps voor sport

Actieplan: Organiseren van bovenlokale sportevenementen 2017000119

In 2017 werden geen sportevenementen georganiseerd, gericht op specifieke doelgroepen (b.v. geen transplantfitdag in 2017) (geen uitgaven en geen inkomsten hiervoor).


E 166.187,27 € 64.348,00 € 192.613,10 € 89.890,00 € 193.000,00 € 89.890,00 €

• Algemene organisatiekosten evenementen

Gerealiseerd: Ja.Er werd divers materiaal aangekocht met het oog op het verbeteren van de veiligheid en de kwaliteit van de eigen organisaties.

• Inspelen op sportpromotionele opportuniteiten

Gerealiseerd: Nee.Er deden zich geen sportpromotionele opportuniteiten voor in 2017. De Provincie heeft hier een afwachtende positie ingenomendoor enkel te ageren op vragen van derden.

• Organiseren van Kick op Sport

Gerealiseerd: Ja.Kick Op Sport vond plaats op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober 2017 in GBJ De Zande te Ruiselede. In totaal hebben 1728leerlingen deelgenomen uit 29 scholen.

• Organiseren van andere sportevenementen gericht op specifieke doelgroepen

Gerealiseerd: Nee.Er werden geen sportevenementen georganiseerd die op specifieke doelgroepen gericht zijn. De Transplantfitdag uit 2016 kreeggeen vervolgeditie in 2017.

• Organiseren van de West-Vlaamse Doe Aan Sport-Beurs

Gerealiseerd: Ja.De West-Vlaamse Doe Aan sportbeurs kende in 2017 zijn 25° editie op 27, 28 en 29 juni 2017. In totaal beleefden 8.775deelnemende leerlingen uit 294 scholen deze sportinstuif met 80 standen in Xpo Kortrijk.

• Participeren in sportevenementen van partners

Gerealiseerd: Ja.De 18de editie van het evenement een Zee van Sporten vond plaats op dinsdag 9 mei (kleuters), donderdag 11 mei (basisonderwijs1ste graad en secundair onderwijs) en op vrijdag 12 mei 2016 (basisonderwijs 2de en 3de graad) in Oostende. In totaal hebben een6674 leerlingen deelgenomen uit 80 scholen verspreid over de drie dagen.

Actieplan: Stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening 2017000121


E 151.074,28 € 80.806,58 € 151.086,90 € 82.100,00 € 142.000,00 € 82.100,00 €

• Betoelagen van bovenlokale G-sportinstanties

Gerealiseerd: Ja.Bovenlokale G-sportinstanties, zijnde G-sportclubs en reguliere clubs met een G-werking, werden in 2017 tweemaal betoelaagdvoor hun sportaanbod voor personen met een beperking.Voor werkingsjaar 2016 werden 64 clubs betoelaagd.Voor werkingsjaar 2017 werden 60 clubs ondersteund.

- 79 -



• Bevorderen van de mobiliteit en toegankelijkheid van sportinfrastructuur

Gerealiseerd: Ja."Er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd met Inter die 2 projecten omvatte.De toegankelijkheidsscreening van de West-Vlaamse zwembaden werd geüpdatet en gefinaliseerd. Hierbij werden het zwembad inPoperinge en het Jan Guilinibad in Brugge onderworpen aan een toegankelijkheidsscreening en werd bij de reeds gescreendezwembaden (2014-2016) een opvolgingsscreening uitgevoerd.Daarnaast werden vier nieuwe toegankelijke fietslussen gerealiseerd, één in elke toeristische regio van West-Vlaanderen: BrugseOmmeland, Kust, Leiestreek en Westhoek."

• Coördineren van de G-sportwerking

Gerealiseerd: Ja.Eén G-sportcoördinator werkte fulltime aan de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het G-sportbeleid.

• Impulsen geven voor specifieke G-vorming en G-bijscholing

Gerealiseerd: Ja.In samenwerking met relevante partners werden 2 G-bijscholingen georganiseerd: een 'bijscholingsdag G-voetbal' voor (potentiële)G-voetbaltrainers en -begeleiders en een 'G-Trefdag' voor trainers, begeleiders en bestuurders van sportclubs voor sporters met eenhandicap.Daarnaast werd aan 5 clubs die in 2017 een G-werking opstartten een forfaitaire ondersteuning van 250, 375 of 500 euro gebodenvoor de specifieke vorming en bijscholing van hun lesgevers en begeleiders.

• Organiseren van bovenlokale G-Sportevenementen

Gerealiseerd: Ja Maar.Naast de WDAS (West-Vlaamse Driedaagse Aangepast Sporten) werd maar 1 bovenlokaal G-sportevenementen georganiseerd: Oogvoor Sport in Jabbeke. Dit is een promotionele sportdag voor blinde en slechtziende leerlingen en volwassenen.De West-Vlaamse G-voetbal Slotapotheose werd niet meer georganiseerd.

• Organiseren van de West-Vlaamse Driedaagse Aangepast Sporten

Gerealiseerd: Ja.De West-Vlaamse Driedaagse Aangepast Sporten (WDAS) werd voor de 31ste keer georganiseerd in Harelbeke in en rond PRNCDe Gavers en sporthal De Dageraad. Tijdens deze driedaagse hebben bijna 1.400 West-Vlamingen met een beperking kunnenproeven van ruim 30 sporten en activiteiten: 850 kinderen en jongeren uit het Buitengewoon Onderwijs en 550 volwassenen uitinstellingen en voorzieningen).

• Samenwerking met Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) in het kader van G-Sport

Gerealiseerd: Ja.Er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd met SVS waardoor ruim 20 extra curriculaire sport- enbewegingsactiviteiten georganiseerd werden in schools en naschools verband voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs: G-voetbaltornooien, omnisportdagen, zwemhappenings en integratietornooien.

• Stimuleren van de regiowerking rond G-sport, op vraag van de gemeenten

Gerealiseerd: Ja.Er werd één nieuw evenement georganiseerd waaraan actief werd meegewerkt: een G-sportdag in Langemark-Poelkapelle vanBurensportdienst VISO.De G-sportevenementen die in voorgaande jaren al werden opgezet, onder andere vanuit Burensportdiensten RSO en GSW, werdenweer gepromoot bij het doelpubliek.

• Stimuleren van promotionele G-sportprojecten

Gerealiseerd: Ja.Er werden 15 promotionele G-sportevenementen ondersteund: van laagdrempelige recreatieve evenementen (bv. omnisportdag) tottopsportevenementen (bv. Paralaympische dressuurwedstrijd).

• Uitbouwen van G-sport uitleendienst

Gerealiseerd: Ja Maar.Omdat het G-sportmateriaal op 1 januari 2018 wordt overgeheveld naar Sport Vlaanderen werd er geen nieuw G-sportmateriaalaangekocht. Het bestaande G-sportmateriaal in de uitleendienst werd wel verder uitgeleend: bocciasets, goalballmateriaal,sportrolstoelen en handbikes.

• Participeren in de Vlaamse Stuurgroep G-Sport Vlaanderen

Gerealiseerd: Nee.

- 80 -



De Vlaamse Stuurgroep G-Sport Vlaanderen werd begin 2017 ontbonden.

Actieplan: Verwerven en aanbieden van sportgerelateerde expertise 2017000123


E 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 €

• Voeren van een studie en onderzoek rond sportbeleidsthema's

Gerealiseerd: Ja.Er werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door het Nederlandse bureau Odin Wenting voor een mogelijke Olympische 400m-schaatsbaan met mulitfunctionele invulling.

Actieplan: Coördineren van de relatie tussen natuur, sport en recreatie en ruimtelijke ordening

2017000124

Er werd in 2017 minder budget voor ingezet op de uitbouw van bovenlokale omlopen.


E 6.641,77 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 8.500,00 € 0,00 €

• Betalen huur van private gronden

Gerealiseerd: Ja.Jaarlijks wordt aan 12 private eigenaars een kleine huurvergoeding toegekend voor permanente doorgang van mountainbikepaden.

• Uitbouw van bovenlokale loopomlopen

Gerealiseerd: Ja.In samenwerking met Sport Vlaanderen werd 1 nieuwe bovenlokale loopomloon geopend in Torhout. De provincie leverde hierbij depalen voor bewegwijzering.

• Verder uitbouwen van het West-Vlaams mountainbikenetwerk

Gerealiseerd: Ja.Het Kustmountainbikenetwerk werd uitgebreid met een nieuwe route: de Brugse Havenroute die in juni 2017 officieel geopendwerd. Daarnaast werd verder voorbereidend werk geleverd voor nog 3 ontbrekende lussen in Oostende (Luchthaven-Raversyde),Oostduinkerke en De Haan.


Op dit actieplan werd 89% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat een personeelslid een aantal dagen onbetaald verlof opnam en een personeelslid met pensioen ging in de loop van 2017 maar de loonkosten nog gebudgetteerd waren voor het volledige jaar.


E 407.735,90 € 750,00 € 459.598,00 € 0,00 € 459.598,00 € 0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van de sportdienst

• Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan sport

Gerealiseerd: Ja.

Actieplan: Subsidiëren van bovenlokale sportaccomodaties 2017000129

- 81 -




E 30.646,00 € 0,00 € 30.646,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

I 1.218.831,03 € 0,00 € 1.248.845,00 € 0,00 € 1.028.845,00 € 0,00 €

• Uitbouwen van bovenlokale sportinfrastructuur via het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van sportief- recreatieve infrastructuur

Gerealiseerd: Ja.Er werd voor 1.248.845 euro subsidie toegekend en uitbetaald aan 11 verschillende infrastructuurprojecten.

Sport

Totaal Hoofdstuk



E 4.201.458,88 € 396.643,24 € 4.420.843,14 € 367.619,00 € 4.419.342,50 € 437.597,00 €

I 5.727.904,87 € 0,00 € 5.848.870,67 € 0,00 € 4.978.807,36 € 0,00 €

Totaal 9.929.363,75 € 396.643,24 € 10.269.713,81 € 367.619,00 € 9.398.149,86 € 437.597,00 €

- 82 -



Onderwijs

12.01 Werken aan kwaliteitsvol onderwijs afgestemd op de noden van de West-Vlaamse arbeidsmarkt

2017000011

Actieplan: Aanbieden van secundair onderwijs 2017000043

Investeringskrediet:

De klimatisatie van de serres van de TBS liet het in 2017 regelmatig afweten. We vroegen offertes op om de nodige herstellingen te kunnen doen, voorzagen hiervoor bijkomend budget, maar door de enorme kost werd beslist om tijdelijk te depanneren en onderzoek te doen naar een structurele oplossing.

- De renovatie van blok C werd nog niet definitief opgeleverd wegens blijvende problemen met waterinsijpeling. In 2017 werdopnieuw een poging ondernomen om met de architect en de aannemer tot een oplossing te komen. Na moeilijk overleg werd tot eendading gekomen (goedgekeurd in de PR december). Hieraan kon pas na de PR gevolg worden gegeven. De financiële impact (ca.25.000 euro voor de aannemer, ca. 7.000 euro voor de architect) zal pas voelbaar zijn in 2018.

- Omwille van een aantal onverwachte factoren konden bepaalde investeringsuitgaven niet gerealiseerd worden

Exploitatiekrediet:

- De personeelskost werd door Compass (schoolrestaurant) ten onrecht gefactureerd, creditnota volgde te laat om budget nog rechtte zetten- Er werd een bedrag vastgelegd voor de belettering van de bus. Door discussie over het logo, werd dit niet meer tijdig gerealiseerd


E 8.022.190,72 € 8.100.312,80 € 8.168.653,44 € 8.159.030,08 € 7.747.478,80 € 7.628.973,02 €

I 448.929,39 € 200.340,14 € 538.408,94 € 0,00 € 803.901,25 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Karel de Goede

Gerealiseerd: Ja Maar.Het dossier "leveren nieuwe elektrische tafels" kende wat vertraging door de vernieuwde wetgeving maar is ondertussen inaanbesteding.

• Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Tuinbouwschool

Gerealiseerd: Ja.Er werden nieuwe ketelblokken voorzien voor de serres. De aanslepende weigering van oplevering van de renovatie blok C werdgeremedieerd en via dading naar een doorbraak geleid.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor onderwijs

Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien vooronderwijs. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud enbeheer van de gebouwen in het PTI en de Tuinbouwschool uitgevoerd.

• Organiseren van de opleidingen van het PTI

Gerealiseerd: Ja.Het aanbod van de opleidingen werd behouden en met ingang van het schooljaar 2017-2018 uitgebreid met ASO Wetenschappen 1ejaar van de 2e graad en TSO Industriële Wetenschappen 2e jaar van de 1e graad.

• Organiseren van vakoverschrijdende en buitenschoolse activiteiten

Gerealiseerd: Ja.In het PTI wordt veel aandacht besteed aan het organiseren van buitenschoolse en vakoverschrijdende activiteiten kaderend binnende doelstellingen die de school zich voor ogen houdt. De VOET-projecten die ook in 2017 werden gerealiseerd zijn daar hetresultaat van.

• Organiseren van de algemene werking van het PTI

- 83 -



Gerealiseerd: Ja.De algemene werking van het PTI met een uitgebouwd leerlingensecretariaat en budgetcel is verder gezet.

• Organiseren van de promotie, publicatie en communicatie omtrent de verschillende opleidingen

Gerealiseerd: Ja.Vooral ifv de nieuwe opleidingen werd promotie gevoerd binnen de algemene promotie van het PTI (folder, opendeurdag,infodagen, …) PTI@ work werd ook in 2017 terug georganiseerd.

• Uitbaten van het schoolrestaurant

Gerealiseerd: Ja.Er werd een nieuw bestek uitgeschreven voor de samenwerking tbhv het schoolrestaurant. Als resultaat werd een nieuweovereenkomst met Scolarest afgesloten voor de komende jaren.

• Beheren van de personeelskosten van het (gesubsidieerd) personeel van het PTI

Gerealiseerd: Ja.

• Provinciaal Technisch Instituut, uitvoeren van studieopdracht voor de aanleg van wegenis en rioleringen

In uitvoering

• Tuinbouwschool, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van rioleringen

In uitvoering

• Tuinbouwschool, uitvoeren van omgevingswerken nieuwe loods en brandwegen aan serre


• Provinciaal Technisch Instituut, aanleg rioleringen en wegenis op de sites Karel de Goedelaan en Condédreef


• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. PTI/TBS

geen geplande verwervingen of verkopen in 2017 tbh PTI

Actieplan: Uitbouwen van een gecoördineerd flankerend onderwijsbeleid in West-Vlaanderen

2017000044

Gerealiseerd: Ja.Volgens de overeenkomst met het PCVO kunnen over 2 schooljaren 100.000 euro kosten teruggevorderd worden. In 2017 werd minder gevorderd omdat er ook een deel kosten 'in natura' waren zoals bijvoorbeeld personeelsinzet vanwege de provincie


E 716.161,87 € 16.065,92 € 765.421,02 € 0,00 € 872.440,00 € 0,00 €

• Bevorderen van een positieve studiekeuze

Gerealiseerd: Ja.De bepalingen opgenomen in de overeenkomst met het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) - West-Vlaanderen werdenopgenomen. De samenwerking resulteerde in een STEM-studiedag, nieuwsflash, betere begeleiding van dossiers reglementflankerend onderwijsbeleid,… Daarnaast werden ter promotie van het onderwijs heel wat acties uitgewerkt met als belangrijkste deopstart van het project Technoboost en een promotiecampagne duaal leren. Daarnaast werden ook de twee calls van het reglementflankerend onderwijsbeleid opgenomen en uitgevoerd.

• Bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom

Gerealiseerd: Ja.Onder deze actie werden vooral initiatieven genomen in functie van het volwassenenonderwijs met een promotiecampagne. Deovereenkomst met het Huis van het Leren werd opgenomen en uitgevoerd. En de samenwerking in functie van het project OLAT(Open Leren Achter Tralies) werd verdergezet.

• Bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

- 84 -



Gerealiseerd: Ja.Initiatieven die hieronder vallen zijn vooral het uitbouwen van overleg met partners die werken rond dit thema (VDAB, POM, VOKA, Sectorfondsen, RTC,…)

• Versterken van de regierol en de netwerking m.b.t. onderwijsflankerende initiatieven

Gerealiseerd: Ja.De Provincie probeert mbt de doelstellingen een functie van regie en netwerk op te nemen. Zo werd in 2017 het platform voorvolwassenenonderwijs verder gezet en het forum voor volwasseneneducatie opgestart. Ook bij externe netwerken zoals het Netwerksamen tegen schooluitval probeert ze een rol op te nemen.

• Herinneringseducatie WOI stimuleren van participatie aan herdenking jongeren en mensen in armoede via eentegemoetkoming in de vervoers-/toegangskosten

Gerealiseerd: Ja.In 2017 werden 190 subsidiedossiers ingediend door scholen, waardoor we het bezoek van 190 scholen aan een herinneringsplaatsin West-Vlaanderen mee mogelijk hebben gemaakt.

• Uitvoeren van de overeenkomst met GO! n.a.v. de fusie van het PCVO

Gerealiseerd: Ja.De fusie-overeenkomst wordt verder opgenomen. De begeleidingscommissie kwam bijeen op 14 juni en 18 oktober ifv de uitvoeringvan de overeenkomst.


Op dit actieplan werd 87% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat de indiensttreding van een personeelslid niet meer plaatsvond in 2017, maar betrokkene pas startte begin 2018. De vervanging van een medewerker die half 2017 de organisatie verliet, gebeurde via interne mobiliteit waardoor er geen meeruitgave was.


E 889.086,96 € 0,00 € 1.003.142,00 € 0,00 € 1.003.142,00 € 0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan PTI

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan flankerend onderwijs

Gerealiseerd: Ja.

Onderwijs

Totaal Hoofdstuk



E 9.627.439,55 € 8.116.378,72 € 9.937.216,46 € 8.159.030,08 € 9.623.060,80 € 7.628.973,02 €

I 448.929,39 € 200.340,14 € 538.408,94 € 0,00 € 803.901,25 € 0,00 €

A 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00 €

Totaal 10.076.368,94 € 8.316.718,86 € 10.475.625,40 € 8.159.780,08 € 10.426.962,05 € 7.628.973,02 €

- 85 -



Landbouw en Visserij

13.01 Versterken van een innovatieve landen tuinbouw- en visserijsector 2017000014

Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de visserij

2017000047

1. De werkgroep Kust loopt vrij parallel met de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV (Europees Fonds voorMaritieme Zaken). De werkingskosten van de werkgroep Kust en de werkingskosten van het EFMZV werden dan ook, voor zoverbeschikbaar, verhaald op de werkingskosten EFMZV.2. In kader van het EFMZV zijn de uitgaven voor communicatie beperkt gebleven doordat het updaten van de website van hetDepartement Landbouw & Visserij vertraging opgelopen heeft.3. Belangrijke projecten hebben vertraging opgelopen:• De installatie van een nieuwe simulator (project VDAB) waarin wij als provincie participeren voor maximaal 100.000€, zal pashalf 2018 kunnen gebeuren.• De goedkeuring van het project seagastronomy (ingediend begin 2017)door het BeoordelingsComité wordt de komende maandenverwacht. Pas dan kan het project effectief van start gaan.4. Vaststelling is dat er geen gebruik gemaakt is van dit reglement (Uitvoeren van provinciaal reglement moderniseringkustvaartuigen en beveiliging vissersvaartuigen). Reden is dat het EFMZV (met een gunstiger subsidiëringsregime) dossiers diemogelijks via het Provinciaal reglement ingediend zouden kunnen worden, door het EFMZV bediend worden.Er wordt nagegaan of de beschikbare middelen niet aangewend kunnen worden om vissers te stimuleren opleidingen inzakeveiligheid te volgen


E 37.577,99 € 26.996,63 € 114.276,20 € 10.000,00 € 394.091,00 € 10.000,00 €

I 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor visserij

Gerealiseerd: Ja.De onderhoudscontracten voor de vaarsimulatoren in Zeebrugge stonden werden geheroriënteerd naar de actie 'financieren vanvisserijprojecten en structurele werking van organisatie m.b.t. visserij.

• Coördineren werkgroep Kust in het kader van het convenant visserij

Gerealiseerd: Ja.In het kader van de uitvoering van het Vistraject zijn 4 werkgroepen opgestart en daarbij heeft de Provincie de coördinatie van dewerkgroep Kust op zich genomen.De werking heeft zich toegespitst op de kleinschalige professionele visserij, de recreatieve visserij, de korte keten-afzet, opleidingvan scholing, de veiligheid en de arbeidsomstandigheden, en de afvalproblematiek. De provincie coördineert de werkgroepen, enstuurt bij waar aangewezen. Thema’s die reeds aan bod kwamen: omschakeling van recreatieve naar professionele visserij, delabeling bij garnalen en de uitvoering van de habitatrichtlijn, organisatie van een pedagogische studiedag leraars visserijschool enworkshop m.b.t. visserij-onderwijs, werking Fonds Scheepsjongeren, werking rond gevaren en risico’s op vaartuigen, uitvoeringovereenkomst m.b.t. fishing for litter, en de organisatie ophaling bedrijfsafval.

• Uitvoeren van provinciaal reglement modernisering kustvaartuigen en beveiliging vissersvaartuigen

Gerealiseerd: Ja.De mogelijkheden om via dit reglement steun te krijgen waren er ook dit jaar. Ze zijn aanleiding van de opstart van het EFMZV nogextra bekend gemaakt. In die zin is de actie uitgevoerd. Er is echter geen enkele vraag ontvangen. Voornaamst reden is dat hetEFMZV voor investeringen inzake veiligheid heel wat mogelijkheden biedt en dat de betoelaging via dat fonds ook heel ruim iszodat alle dossiers daar ingediend werden. De scope van het EFMZV (Europees Fonds Maritieme zaken en Visserij) is anders danhet vorige programma, en omvat in ruime mate ook de scope van het provinciaal reglement. De subsidiëringsmogelijkheden via hetEFMZV zijn echter ruimer dan via het provinciaal regelement, en daardoor wordt er niet of nauwelijks beroep gedaan op hetprovinciaal reglement. Het is altijd de bedoeling geweest van de provincie om zich met het provinciaal reglement te richten opkleine vaartuigen en op items die door het Europees fonds niet meegenomen worden.De focus op kleine vaartuigen moet blijven, maar de scope moet ruimer zijn dan alleen maar investeringen in veiligheid. Ook deproblematiek van de aanlandingsplicht, de selectiviteit, de omschakeling van recreatief naar professionele visserij, enz, worden bestmeegenomen.Om dit mogelijk te maken dient het provinciaal reglement aangepast en best in 2018 gezien de mogelijkheden van het EFMZVintussen duidelijk zijn.

• Financieren van visserijprojecten en structurele werking van organisaties m.b.t. visserij

Gerealiseerd: Ja.

- 86 -



Voorziene en aangevraagde toelagen aan organisaties voor hun structurele werking zijn uitbetaald. De financiering van Europese projecten (Sea-gastronomie, monitoring recreatieve visserij) is toegezegd maar de eerste betalingen gebeuren pas in 2018.

• Faciliteren van de uitvoering Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Gerealiseerd: Ja.Het faciliteren van de uitvoering van het EFMZV is gebeurt via 3 pijlers:- het bijsturen van de modaliteiten waaraan projectaanvragen moeten voldoen om aanvaard te worden, en de procedures diegevolgd moeten worden om goedgekeurd te worden- Het begeleiden van de opmaak van projecten van reders, de samenwerking stimuleren tussen begunstigden met analogeprojectideeën, het initiëren van nieuwe projecten, bemiddelen waar noodzakelijk ….- De communicatie t.a.v. potentiele begunstigden, en de stakeholders en de overheid

Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de landen tuinbouw

2017000048

Ontvangsten:- de uitgaande facturen voor Inagro vzw, voor :• enerzijds de huur Plasstraat 9, periode 1/11/2017-31/10/2018 (geïndexeerd bedrag van 6.760,06 euro) en• anderzijds de opstalvergoeding 2017 voor het champignongebouw II- (vast bedrag van 125 euro), werden pas in februari 2018aangemaakt (opbrengsten 2018)

Uitgaven* weg naar bufferbekken afgewerkt (Inagro), maar nog niet afgerekend door aannemer• interne wegenis en omgevingsaanleg op de site te Beitem nog in uitvoering


E 6.559.388,91 € 8.773,50 € 6.570.327,17 € 17.022,48 € 6.717.757,39 € 16.456,00 €

I 3.185.147,48 € 0,00 € 3.418.187,25 € 0,00 € 5.010.725,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Inagro

Gerealiseerd: Ja.De werken aan het kantoorgebouw verlopen voorspoedig.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor landen tuinbouw

Gerealiseerd: Ja.Er werd beschermingsmateriaal voor mestgassen aangekocht in het kader van een samenwerkingsproject met de brandweer.

• Inagro, aanleg van interne wegenis en omgevingsaanleg op de site te Beitem

In uitvoering

• Inagro, aanleg parking personeel en beveiliging van de campus


• Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw

Gerealiseerd: Ja Maar.Bijdrage aan de geïntegreerde werking van het integraal waterbeleidsproject Rhonebeek Steenbeek (o.a. viasamenwerkingsovereenkomst met Inagro). Een deel van de geplande acties oa Uitvoering op terrein - opdracht spoelplaatsZwinstreek werd toevertrouwd aan Inagro, bijgevolg werd het krediet toegevoegd aan het jaarprogramma Inagro 2018.

• Valoriseren van opportuniteiten voor stadsnabije landbouw

Gerealiseerd: Ja.Opmaak van een strategisch plan voor de ontwikkeling van korte keten hub(s) regio Brugge als onderdeel van een PDPOproject.Het project wenst landbouwers en consumenten/HORECA in de regio Brugge met mekaar in contact te brengen door een oplossingte zoeken voor de korte keten verkoop van de lokale producten via de ontwikkeling van een korte keten Hub in de rand van Brugge.In de lijn van het voorzitterschap van de provincie West-Vlaanderen van de beleidsgroep korte keten regio Brugge, neemt deprovincie hier het promotorschap op van dit projectvoorstel. Hierbij trekt de provincie het overleg en besteedt ze een externeopdracht uit ter begeleiding van de ontwikkeling van een korte keten hub voor de regio Brugge.

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Inagro

- 87 -



Gerealiseerd: Ja.Actie gerealiseerd. Er werd ruim 12ha landbouwgrond te Roeselare aangekocht i.f.v. de uitbreiding en aanleg van proefvelden.

• Aanpakken van bedrijfseconomische uitdagingen in een duurzame landen tuinbouw

Gerealiseerd: Ja.In 2017 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage verschillende organisaties die bedrijfseconomische uitdagingen in delandbouw op een duurzame manier aanpakken (Westhoek Holsteins, Provinciale Landbouwkamer, Provinciale Vereniging voorVleesschapenkwekers, Proefcentrum Aardappelteelt). Daarnaast ondersteunde de provincie de varkens- en rundveesector via tweeprojecttoelagen aan Dierengezondheidszorg Vlaanderen (Bedrijfsadvisering Melkveehouderij en Project Zeugenscreening) en éénprojecttoelage aan de Vlaamse Producentenorganisatie voor Varkenshouders. Ten slotte gaf de provincie cofinanciering aan drieEuropese projecten (Boer en Bij, Faunaplan Houtland en Bedrijfsintegratie).

• Aanpakken van maatschappelijke en sociale uitdagingen in een duurzame landen tuinbouw

Gerealiseerd: Ja.In 2017 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage verschillende organisaties die maatschappelijke en sociale uitdagingenin de landbouw op een duurzame manier aanpakken (Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw, Boeren op een Kruispunt,Plattelandsklassen, Steunpunt Groene Zorg, Agrobedrijfshulp). Via het provinciaal reglement kinderboerderijen verleende deprovincie ook een toelage aan zes kinderboerderijen. Op basis van afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten met de vierbrandweerzones van West-Vlaanderen rolde de provincie ook het project rond de bescherming tegen mestgassen uit over de ganseprovincie.

• Aanpakken van uitdagingen in een duurzame landen tuinbouw in relatie tot milieu en omgeving

Gerealiseerd: Ja.In 2017 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage de organisatie Boerenlandschap om de uitdagingen m.b.t. milieu enomgeving op een duurzame manier aan te pakken. Daarnaast was de provincie ook lid van het VCM. De provincie werkte verderaan het project rond bio in de melkveehouderij om gangbare boeren die omschakelden naar bio bij te staan in deze omschakeling,en om kansen te vinden voor de afzet van biomelk. In het kader van een vergunningsaanvraag ten slotte liet de provincie een studieuitvoeren naar de emissies van kippenstallen.

• Opvolgen van de samenwerking met Inagro vzw

Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform de afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw, hetjaarprogramma 2016 en de subsdies voor dakserre op de REO-veiling en voor het Champignon II-gebouw.

• Ondersteunen van de hobbylandbouw en -tuinbouw

Gerealiseerd: Ja.In 2017 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage verschillende organisaties die uitdagingen in de hobbylandbouw en –tuinbouw op een duurzame manier aanpakken (VELT, Tuinhier, Vereniging voor bedreigde neerhofdieren, Paardenkwekersbond,Fokvereniging B.W.P. West-Vlaanderen, West-Vlaamse maatschappij tot kweekbevorderen van het drafpaard).

• INAGRO, omgevingswerken bij polyvalente loods


• INAGRO, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg parkings

In uitvoering

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes landen tuinbouw

Gerealiseerd: Nee.De evenementen en communicatiecampagnes voor land-en tuinbouw werden georganiseerd en gefinancierd via inagro

• Inagro, aanleg toegangsweg naar bufferbekken




E 2.497.653,12 € 0,00 € 2.591.275,00 € 0,00 € 2.591.275,00 € 0,00 €

- 88 -



• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan inagro

Gerealiseerd: Ja.

Landbouw en Visserij

Totaal Hoofdstuk



E 9.094.620,02 € 35.770,13 € 9.275.878,37 € 27.022,48 € 9.703.123,39 € 26.456,00 €

I 3.187.647,48 € 0,00 € 3.420.687,25 € 0,00 € 5.050.725,00 € 0,00 €

Totaal 12.282.267,50 € 35.770,13 € 12.696.565,62 € 27.022,48 € 14.753.848,39 € 26.456,00 €

- 89 -



Integraal Waterbeleid

14.01 Beperken van het risico op wateroverlast en watertekort met aandacht voor het integraal waterbeleid

2017000015

Actieplan: Onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopenstelsel ter bestrijding van wateroverlast en watertekort

2017000049

Wat de investeringen betreft zijn verschillende budgetwijzigingen doorgevoerd waarmee het krediet in de loop van 2017 verminderd werd. De belangrijkste hebben betrekking op de Gaverkeek te Torhout (de helft naar 2018 en de helft naar 2019), Inagro voor de aanpassing van private poelen (project Lyse) en Inagro voor de aanpassing van private poelen (project Triple C), de uitbreiding van het pompstation Zwin (naar 2018). Daarnaast werd minder krediet benut voor projecten in de Meentakstraat en de Gaverbeek te Torhout

Wat betreft het onderhoud werd gewerkt met verschillende bestekken en aannemers. Over alle opdrachten heen werd cumulatief hier en daar wat minder uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Afspraken die gemaakt worden met de aannemers worden niet altijd gevolgd. Dit was zeker het geval bij het onderhoud uitgevoerd door de Oostkustpolder waar de Provincie haar aandeel aan terugbetaald. Tenslotte raakten een aantal erosiedossiers trager dan voorzien tot bij de Provincie.


E 7.375.018,52 € 5.465,05 € 7.829.841,00 € 30,00 € 7.959.345,00 € 30,00 €

I 2.021.824,68 € 37.265,64 € 2.298.209,80 € 238.021,41 € 2.436.700,00 € 474.829,00 €

• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. waterbeheersing

Gerealiseerd: Ja.actie gerealiseerd. Dankzij een aanzienlijke verhoging van het initeel budget, werden er grondverwervingen gedaan i.f.v.waterbeheersingswerken op de Gaverbeek, de Spanjaardbeek, de Keibeek, de Langebeek en Vaernewijkbeek, de Paalbeek/Rekkembeek, de Speyevaart, de Bollevaartbeek, de Zwaanbeek, de Blekerijbeek, de Maalbeek, de Hanebeek en de Drielindenbeek.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor waterlopen

Gerealiseerd: Ja Maar.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Alle contracten voor nutsvoorzieningenwerden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van de gebouwen in De Gavers uitgevoerd.

De afbraak van het pompgebouw Elektriek Zuid - de Moeren (Veurne) mogen niet uitgevoerd worden van onroerend erfgoedVlaanderen

Er werden speciale laptops voor op het terrein aangekocht voor de dienst waterlopen.

• Interreg V-project Mageteaux: bouwen van een pompstation op de Speievaart in de Vlaamse Moeren.

Gerealiseerd: Ja.Het grondverwerving is rond, een studiebureau is aangesteld voor de opmaak van het bestek en de omgevingsvergunning.

• Interreg V-project Lyse: aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden op de Maalbeek te Anzegem en deSlijpebeek te Zwevegem

Gerealiseerd: Ja.De grondverwerving is rond, het ontwerp in eigen beheer is afgewerkt, de opmaak van het bestek en de aanvraag van deomgevingsvergunning volgen.

• Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden.

Gerealiseerd: Ja.Volgende projecten van het rollend meerjarenprogramma zijn in uitvoering of uitgevoerd: Gecontroleerd overstromingsgebied(GOG) Hulstebeek in Oostrozebeke, GOG Gaverbeek in Torhout, Lappersbeek in Meulebeke. Voorbereidingen van de projecten ophet rollend meerjarenprogramma zijn getroffen voor grondverwerving van de projecten in Pittem en Ardooie. Voor de Ringbeek inWingene is de modellering afgerond. Voor de vermelde projecten is het archeologisch onderzoek uitgevoerd en zijn de ontwerpenopgemaakt.

• Verlenen van een toelage voor verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.

Gerealiseerd: Ja.

- 90 -



Het project tegen verzilting in het Zwin is in uitvoering. Het project Slopgatvaart gaat niet door omwille van te kostelijk door opgelegde voorwaarden in stedenbouwkundige vergunning, andere oplossing met mobiele pomp.

• Verlenen van een toelage aan de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van de raamovereenkomst voor deuitbreiding van het Zwin

Gerealiseerd: Ja.De werken zijn in uitvoering en lopen over meerdere jaren.

• Onderhouden van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.

Gerealiseerd: Ja.De jaarlijkse onderhoudswerken (maaien, ruimen en oeverherstel) werden uitgevoerd.

• Uitbetalen van poldergeschotten.

Gerealiseerd: Ja.Voor het provinciaal patrimonium in de polders werd tijdig het poldergeschot betaald.

• Terugbetalen aan de polders van de onderhoudskosten aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.

Gerealiseerd: Ja.De jaarlijkse onderhoudswerken door de polders (maaien, ruimen en oeverherstel) werden uitgevoerd.

• Verlenen van een toelage aan gemeenten voor kleinschalige erosiebestrijdingen.

Gerealiseerd: Ja.Er werden dossiers uitbetaald voor projecten in de gemeenten Pittem en Poperinge.

• Bestrijden van invasieve soorten langs de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.

Gerealiseerd: Ja.In 8 regionale comités worden dierlijke (muskusrat, bruine rat, ganzen) en plantaardige (vb. reuzenberenklauw) exoten bestreden.Hiervoor zijn tijdens de jaarlijkse provinciale adviescommissie de werkingsmiddelen verdeeld en werd vergif aangekocht via eengroepsaankoop.

• Interreg V-project Ecosystem: Verbeteren van het ecosysteem langs de onbevaarbare waterlopen van de tweedecategorie.

Gerealiseerd: Ja.De voorbereidende werken voor de baggering van Dikkebusvijver zijn genomen, de omgevingsvergunning is verleend.

• Interreg V-project Lynbatis (programma Frankrijk-Wallonie-Vlaanderen)

Gerealiseerd: Ja.Het project is opgestart, de besprekingen over ontwerp zijn lopende.



E 1.347.845,17 € 0,00 € 1.412.308,00 € 0,00 € 1.399.408,00 € 0,00 €

I 2.476,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst waterlopen.

Gerealiseerd: Ja.De dienst werkt vlot. De benodigde werkingsmiddelen werden aangekocht.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan waterlopen

Gerealiseerd: Ja.


- 91 -



Totaal Hoofdstuk



E 8.722.863,69 € 5.465,05 € 9.242.149,00 € 30,00 € 9.358.753,00 € 30,00 €

I 2.024.300,68 € 37.265,64 € 2.302.209,80 € 238.021,41 € 2.436.700,00 € 474.829,00 €

Totaal 10.747.164,37 € 42.730,69 € 11.544.358,80 € 238.051,41 € 11.795.453,00 € 474.859,00 €

- 92 -



Milieu- en omgevingsvergunningen

16.01 Bewaken van milieukwaliteit en -impact van bedrijven 2017000016

Actieplan: Uitvoeren van het vergunningsbeleid 2017000050


E 43.374,05 € 0,00 € 45.220,00 € 0,00 € 49.820,00 € 0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor vergunningen

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst vergunningen.

• voorzien in hard- en software voor de opvolging van vergunningen

Gerealiseerd: Ja Maar.Het lopende softwarecontract voor de behandeling van de dossiers werd verder gezet in 2017. De aanpassing van de software infunctie van de omgevingsvergunning is uitgesteld naar 2018 gelet op de aanhoudende problemen met het Vlaamse omgevingsloket.


Er waren minder dossiers te verdedigen door externe advocaten dan geraamd. Daarnaast zijn middelen voor een geurhinderstudie overgedragen naar 2018.De ontvangsten zijn lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd omwille van problemen met het digitale loket.


E 1.865.367,56 € 127.802,05 € 2.013.848,73 € 90.000,00 € 2.206.144,00 € 150.200,00 €

• garanderen van een vlotte werking van dienst vergunningen

Gerealiseerd: Ja.Alle voorziene items (administratie, lidgelden, werking provinciale milieuvergunningscommissie en opstart provincialeomgevingsvergunningscommissie, behandelingvergunningsbetwistingen) werden zoals gepland afgerond in de loop van het jaar. De inwerkingtreding van deomgevingsvergunning in 2017 is moeizaam verlopen: vooreerst is dit slechts deels in werking getreden (niet voor 62 van de 64gemeenten) en dan nog slechts vanaf 23/2/2017 i.p.v. de voorziene 1/1/2017 (wat maakt dat nog tussen 1/1/2017 en 23/2 heel watdossiers onder de oude wetgeving werden ingediend).

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan vergunningen

Gerealiseerd: Ja.

Milieu- en omgevingsvergunningen

Totaal Hoofdstuk



E 1.908.741,61 € 127.802,05 € 2.059.068,73 € 90.000,00 € 2.255.964,00 € 150.200,00 €

Totaal 1.908.741,61 € 127.802,05 € 2.059.068,73 € 90.000,00 € 2.255.964,00 € 150.200,00 €

- 93 -



Economie en streekontwikkeling

17.01 Versterken van het economische weefsel 2017000017

Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van sociaaleconomische initiatieven van bovenlokaal belang

2017000051

Onder de actie ondersteunen van starterswerking werd de gebudgetteerde ontvangst van 850.000 euro voor de verkoop van het ondernemerscentrum Ieper niet gerealiseerd in 2017. De machtiging van de provincieraad voor deze verkoop wordt pas verwacht in 2018. Deze ontvangst zal in 2018 terug voorzien worden als investeringsontvangst


E 9.983.633,11 € 771,52 € 10.022.439,72 € 850.212,50 € 10.194.932,36 € 1.000.000,00 €

I 2.063.696,96 € 1.229.720,97 € 2.063.714,80 € 1.229.720,97 € 6.005.124,11 € 1.229.720,97 €

• Patrimoniumbeheer startershuizen

Gerealiseerd: Ja.De optimalisatie van de verluchting van het ondernemerscentrum Roeselare werd aanbesteed (uitvoering 2018). Deontwerpopdracht voor de herinrichting van het Tolhuis tot ondernemerscentrum Brugge werd gegund.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de startershuizen

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst economie.

• Uitvoeren van het project "Arbeid en Migratie"

Gerealiseerd: Ja.Deze actie geeft uitvoering aan het regionaal samenwerkingsproject Vamos Vacaturos dat het belang onderstreept van participatievan werknemers met buitenlandse roots aan de arbeidsmarkt. Een studie en tentoonstelling werd opgeleverd met lancering indecember te Waregem. De tentoonstelling heeft ondertussen al duizenden bezoekers bereikt en krijgt positieve feed-back. Naast eentheatervoorstelling is tevens een didactisch werkpakket ontwikkeld voor scholen waardoor leerkrachten deze actuele thematiek ookin klasverband kunnen bespreken.

• Deelnemen aan de uitvoering van streekpacten

Gerealiseerd: Ja.In alle regio's participeert de regiocoördinator aan het overleg van de RESOCs en worden aangegane engagementen inzake deuitvoering en opvolging van streekdossiers nageleefd.

• Ondersteunen van de kenniseconomie

Gerealiseerd: Ja.Gerealiseerd via het kenniscentrum

• Ontwikkelen van logistieke infrastructuur

Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd via de POM West-Vlaanderen

• Ondersteunen van starterswerking

Gerealiseerd: Ja.Gerealiseerd via POM West-Vlaanderen en via provinciale toelage aan gemeente Wingene voor overname leningslaststarterscentrum Driebeck.

• Ondersteunen van ondernemerschap en competentieontwikkeling

Gerealiseerd: Ja.Gerealiseerd via samenwerkingsovereenkomsten provincie - STAM vzw en 8 Activerende Werkvloeren, provincie - VLAJO, Avondvan de West-Vlaamse Bakker, via aankoop promotionele ruimte Food Paradise Day en Trends Gazellen, via provinciale toelage aanSyntra West cf. de flankerende overeenkomst en provinciale toelage Techniekacademies.

• Faciliteren van sociaaleconomische streekontwikkeling

- 94 -



Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform het door de provincieraad goedgekeurde convenant 2016-2019 tussen de Provincie West-Vlaanderen en ERSV West-Vlaanderen vzw.

• Opvolgen van de samenwerking met de POM West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform de afgesloten beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen, hetjaarprogramma 2016 en de subsidies voor River Terminal Wielsbeke, River Terminal Roeselare, Cruise Terminal Zeebrugge,Autonoom Varen in de Westhoek en Starters- en incubatiefaciliteiten.

• Opvolgen van de samenwerking met TUA West

Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform de afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de private stichtingTechnische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen (TUA West).

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst

Gerealiseerd: Ja.Kosten teambuilding en overleg CT Economie.

• Uitvoeren van het werkpakket Beeldwoordenboek i.k.v. het Europees Project AB Réfugié (Interreg V FWVL)

Gerealiseerd: Ja Maar.AB Réfugiés is een grensoverschrijdend project waarbij arbeidsmarktactoren uit de drie deelgebieden acties ondernemen voor dedoelgroep van erkende vluchtelingen. Het project heeft als doelstelling deze vluchtelingen te ondersteunen in een snelle(re)doorstroom naar tewerkstelling. Een digitaal beeldwoordenboek met jargon van de werkvloer wordt in samenwerking met desectororganisatie ontwikkeld. Het project is in 2017 ingediend maar kan pas starten in 2018. Het project loopt tot 31 maart 2021.

Actieplan: Organiseren van het Kenniscentrum (Economie) West 2017000052

Van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt werden voor de jaargang 2017 drie nummers uitgebracht in plaats van de aanvankelijk beoogde vier nummers.Hierdoor zijn er minder bestedingen geweest voor opdrachten aan freelancers en fotografen.


E 75.063,01 € 12.820,00 € 82.880,00 € 9.000,00 € 380.176,00 € 0,00 €

I 2.914,89 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Kenniscentrum Economie

Gerealiseerd: Ja.De telecommunicatie werd voorzien voor het WES. Er werden tablets aangekocht voor het kenniscentrum economie.

• Ontwikkelen en onderhouden van het kennisplatform en documentatiecentrum

Gerealiseerd: Ja.Het betreft kosten voor aankopen boeken, abonnementen tijdschriften, lidgelden, studiedagen, onderhoud en upgraden van hetbestaande kennisplatform economie en gebruikskosten verbonden aan gebouw Baron Ruzettelaan Assebroek (site Tua West).

• Uitgeven van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt

Gerealiseerd: Ja.Het betreft structurele en specifieke uitgaven verbonden aan de uitgave van vier nummers van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkten kosten voor het digitaliseren van het archief van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt.



E 744.797,25 € 0,00 € 787.168,00 € 0,00 € 787.168,00 € 0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan economie

- 95 -



Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan POM

Gerealiseerd: Ja.

Economie en streekontwikkeling

Totaal Hoofdstuk



E 10.803.493,37 € 13.591,52 € 10.892.487,72 € 859.212,50 € 11.362.276,36 € 1.000.000,00 €

I 2.066.611,85 € 1.229.720,97 € 2.066.714,80 € 1.229.720,97 € 6.005.124,11 € 1.229.720,97 €

Totaal 12.870.105,22 € 1.243.312,49 € 12.959.202,52 € 2.088.933,47 € 17.367.400,47 € 2.229.720,97 €

- 96 -



Externe relaties en Noord-Zuid-beleid

18.01 Creëren van een hefboomwerking via Europese middelen 2017000018

Actieplan: Ondersteunen en coördineren van grensoverschrijdende en internationale samenwerking

2017000053

Door een verminderde personeelsinzet op het scheldemondsfonds konden minder personeelskosten gerecupereerd worden


E 700.793,57 € 169.726,08 € 724.719,78 € 192.425,70 € 1.016.171,88 € 135.679,06 €

• Coördineren en afstemmen van initiatieven met Noord-Frankrijk

Gerealiseerd: Ja.De coördinatie en het afstemmen van initiatieven met Noord-Frankrijk gebeurt onder meer via het tweemaandelijks intern overlegNoord-Frankrijk, waarop betrokken beleidsmedewerkers van de dienst Economie, Europese en internationale samenwerking (EEIS)en de dienst Gebiedswerking (GW) aanwezig zijn. Daarnaast neemt de Provincie haar rol als Vlaamse leidende partnerautoriteit inhet Interregprogramma France-Wallonie-Vlaanderen op. De Provincie staat hierbij in voor de coördinatie van de standpunten vande Vlaamse partners (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Agentschap Ondernemen) en organiseert hiervoor onder meer hetVlaams overleg. Vanuit dienst EEIS werden tijdens de 2de call 121 projectconcepten geadviseerd, in een tweede fase werden danook de 60 projecten die daaruit voortvloeiden door de dienst beoordeeld. De Stuurgroep weerhield hiervan in totaal 47 dossiers. Inongeveer 50% van de projecten zijn ook Vlaamse partners aanwezig. Er werden daarnaast ook 45 cofinancieringsaanvrageningediend ter ondersteuning van deze projecten. Tevens worden de Stuurgroepvergaderingen en Comités van Toezicht in het kadervan het V-programma voorbereid, bijgewoond en opgevolgd en de schriftelijke procedures voorbereid (31/03, 19/06, 07/08, 10/11).Daarnaast werden, als Vlaams vertegenwoordiger, de verschillende grensoverschrijdende werkgroepen actief bijgewoond, namelijkde werkgroepen strategie en procedures, overleg partnerautoriteiten, financieel werkgroepen, werkgroep microprojecten… . Tijdens2017 werden er heel wat beslissingen doorgeschoven naar de Technische Opvolgingsgroep die nu ook maandelijksbijeenkomt.Tenslotte staat de dienst EEIS in voor de algemene ondersteuning van projecten met een West-Vlaamse partner en helptze actief meezoeken naar oplossingen en neemt ze een bemiddelingsrol op (dossier Veg-i-tec).MicroprojectenIn 2017 werden de eerste microprojecten geselecteerd tijdens de selectiecomités van 04/05 en 22/11. In totaal werden er 59 dossiersingediend waarvan er 19 werden goedgekeurd. In meer van de helft van de goedgekeurde dossiers zijn Vlaamse partners betrokken.Alle microprojecten werden voorafgaand aan de selectiecomités door de dienst geadviseerd.

• Ondersteunen van het Vlaams coördinatorschap van de gouverneur in het kader van samenwerking met Noord-Frankrijk

Gerealiseerd: Ja.Het Vlaamse coördinatorschap wordt onder meer ondersteund door de inhoudelijke voorbereiding voor de gouverneur/Vlaamsecoördinator van de Bureau- en Algemene Vergaderingen van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale. Wat de Eurometropool betreft, is er bovendien het Regionaal Overleg Metropool(ROM), het voorbereidend Vlaams overleg van deze vergaderingen van de Eurometropool. Het ROM wordt door de gouverneur/Vlaamse coördinator voorgezeten en vond in 2017 vijfmaal plaats. Voorbereiding, uitnodiging en verslaggeving van het ROMgebeurt door de dienst. De dienst staat in voor de inhoudelijke voorbereiding van de diverse contacten die de gouverneur/Vlaamsecoördinator heeft in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. In 2017 woonde de gouverneur/Vlaamse coördinator onder meer de officiële ontmoeting tussen Vlaams Minister-president Geert Bourgeois en de voorzitter van deConseil régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand. Hij woonde eveneens een Frans/Belgisch overleg bij over deafwateringsproblematiek van de Moeren. Verder bracht de gouverneur/Vlaamse coördinator ook een bezoek aan de Frans-Belgische Kamer van Koophandel. Tenslotte is er de ondersteuning van VICORO, het 'Vlaams Interbestuurlijk CoördinerendOverleg Ruimtelijke Ordening ‘. De centrale opdracht van de VICORO bestaat uit het “instaan voor een gecoördineerde ambtelijkebeleidsvoorbereiding en adviesverlening in functie van de grensoverschrijdende samenwerking met de Noord-Franse regio op hetvlak van ruimtelijke ordening”. Het secretariaat van het VICORO wordt door de dienst waargenomen.

• Intensifiëren en verdiepen van de bilaterale samenwerking en netwerkvorming met Noord-Franse en Waalsepartneroverheden

Gerealiseerd: Ja.De institutionele samenwerking met het Département du Nord kenmerkte zich dit jaar opnieuw door een heel aantal technische enpolitieke ontmoetingen in het kader van de opmaak van de nieuwe grensoverschrijdende strategie van het Département du Nord(Esquelbecq, Saint-André, Rijsel, Kortrijk), het bezoek aan de Salon de l’Agriculture (Parijs), de voorstelling van onzesamenwerking op de Assemblée des Départements de France (Parijs), de jaarlijkse Grensoverschrijdende Vergadering (Brugge) ende indiening van twee nieuwe Interregprojecten in het kader van de projectenportefeuille Flandria Rhei. Ook stond het jaar in hetteken van de laatste editie van Buren bij Kunstenaars en werd de overdracht naar Vlaanderen van dit evenement gezamenlijkopgevolgd (o.m. via motie aan Vlaams Minister van Cultuur). Met het Département du Nord werken we samen rond de thema’sgrensarbeid (project wordt ingediend begin 2018), het aanleren van talen (microproject goedgekeurd) en de herinrichting van degrenspostsite Callicannes. In dit laatste project is de CCFI ook een belangrijke actor.

- 97 -



Met de CCFI werd de samenwerking intenser en vonden een aantal technische en politieke ontmoetingen plaats, meer specifiek rond het project Callicannes. Door de hervormingen in het Département du Pas-de-Calais stond de samenwerking in 2017 op een laag pitje, maar werd wel een nieuwe strategie voor grensoverschrijdende samenwerking goedgekeurd. Région Hauts-de-France als leidende partnerautoriteit van het Interregprogramma blijft een preferentiële partner van West-Vlaanderen waarmee een aantal technische en politieke overleggen plaatsvonden o.m. in het kader van de voorbereiding van stuurgroepen maar ook in het kader van de cross border cluster. De Provincie West-Vlaanderen wordt betrokken bij de opmaak van de Franse ruimtelijke ontwikkelingsplannen SRADDET en SCOT alsook bij de werkgroepen in het kader van het verlengde van de actualisering van het Frans-Belgische Parlementaire Werkgroep waar de dienst EEIS faciliteert. De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale werd nauwgezet opgevolgd via de deelname aan het maandelijks Technisch Comité en het voorbereiden van de dossiers voor het Bureau en de Algemene Vergadering voor de bevoegd gedeputeerde. De Eurometropool werd opgevolgd via de deelname aan de verbindingsgroep, een aantal ambitiegroepen, het regionaal overleg metropool en het voorbereiden van de dossiers voor het Bureau en de Algemene Vergadering voor de bevoegd gedeputeerde. Het aanwerven van nieuw personeel en de statutenwijziging werden opgevolgd door de dienst EEIS. Voortaan zullen niet één maar drie provinciale vertegenwoordigers lid zijn van de Algemene Vergadering.

• Intensifiëren en verdiepen van de bilaterale samenwerking en netwerkvorming met Zeeland en de overige Zuid-Nederlandse grensprovincies

Gerealiseerd: Ja.Euregio Scheldemond netwerk wordt opgevolgd via:- Scheldemondraad (3Xjaar)- Coördinatorenoverleg (maandelijks)- Vakgroepen opgevolgd door WVL* Vakgroep Landbouw wordt opnieuw opgestart* Vakgroep Veiligheid – ad hoc- Bilateraal ad hoc overleg

Enkel acties die gerealiseerd werden in het kader van EUregio Scheldemond:*Projecten en studies- Studie “Scheldemond Werkt!” (Scheldemondfonds)- Studie “Vergelijking competenties verpleegkundigen” (EURES)- Studie grensoverschrijdende publieke dienstverlening (ESPON via WVEG)- Project “De Lerende Euregio Scheldemond”- Project “Grensoverschrijdend ondernemen”- ISOCRIP-project (CEF) rond optimalisatie spoorverbinding Gent – Terneuzen

* Andrea realisaties zijn:- position paper Interreg Euregio Scheldemond- Bestuurlijk actieplan Euregio Scheldemond opvolgen en uitvoeren- Betrokkenheid topontmoeting Vl-Nl

• Coördineren, ontwikkelen en stroomlijnen van strategische internationale partnerschappen in functie van projecten enWest-Vlaamse thematische prioriteiten

Gerealiseerd: Ja.Ontwikkelen/schrijven/ondersteunen van strategische Europese projecten voor West-Vlaanderen :- Ontwikkeling van de Interreg Europe projecten TRACS3 en EURATEX (indiening mei 2017)- ondersteuning van de ontwikkeling van projecten ikv Interreg North Sea en Noord West Europa calls- Screenen van nieuwe calls ikv Europese programma’s en detecteren alternatieve Europese financierings-mogelijkheden, bvbHorizon 2020 programma

Organisatie werkbezoeken en overleg ikv de ontwikkeling van strategische/thematische partnerschips ifv de versterking van de fabrieken van de toekomst en West-Vlaamse thematische prioriteiten :1. Ontvangst van - en organisatie buitenlandse missies, o.a. :- Ontvangst 80 Vlaams Economische Vertegenwoordigers van Flanders Investment and Trade, september 2017 (ikv Leeuw van deExport )- Werkbezoek aan onderzoeksfaciliteiten universiteit Trondheim/Norwegian Forum for Autonomous shipping/AVINOR Oslo, ikvprojectontwikkeling transport/Logistiek en Blauwe Energie, November 20172. Deelname aan Europese thematische netwerken / internationale overlegfora :- Ocean Energy Europe network ikv fabriek blauwe energie (wave en tidal )- EURATEX network, Brussel, ikv fabriek nieuwe materialen- Voorbereidingen lidmaatschap Comité Perifere Maritieme Regio's (CPMR) en North Sea Commission.3. Opvolging van bestaande MoU’s/samenwerkingsovereenkomsten en –verbanden:-KENT CC-ESI-netwerk-Oprichting Cross Border Cooperation Cluster met West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Région Hautes de France, Zeeland,KentCC.4. Opvolging losse internationale partnerships en vragen van ambassades/internationale kamers "

- 98 -



• Verzekeren van de samenwerking op bestuurlijk, economisch en academisch vlak met landen 3e schil

Gerealiseerd: Ja.1. Bestuurlijke samenwerking1.1. Bijeenkomst bilaterale stuurgroep West-Vlaanderen & Zhejiang in Hangzhou van 22 tot 26.10.2017 met focus op oprichtingkennisinstituut voor circulaire economie en samenwerking op vlak van gezondheidszorg.1.2. Ontvangst officiële delegatie Shandong op 24.12.2017 met focus op mogelijke samenwerking op het vlak van WOI en hetChinese Labor Corps.1.3. Ontvangst officiële delegatie Guizhou op 4.12.2017 met focus op jaar toerisme EU & China.1.4. Lidmaatschap BCECC, VCKK en BENCHAM.2. Economische samenwerking2.1. Organisatie seminar 'Business opportunities Health in China' i.s.m. VCKK en prospectie naar exportmogelijkheden voor deWest-Vlaamse Healthcare industry.2.2. Ondersteunen van acties West-Vlaamse ondernemers in Zhejiang en Suzhou, op vraag.3. Samenwerking op vlak van onderwijs en onderzoek (gerealiseerd: ja):3.1. Algemene ondersteuning van West-Vlaamse HOI (incl. hotelschool Ter Duinen) bij hun acties in China: advies visumaanvraag;ontvangst Chongqing delegatie op 4.10.2017 i.k.v. KUL project Bouwkunde; ondersteunen studiereis studenten geneeskunde enbiomedische wetenschappen van Kulak naar Hangzhou etc.3.2. Organisatie van onderzoekdelegaties i.k.v. kennisinstuut voor circulaire economie: Ontvangst in West-Vlaanderen van devolgende delegaties: cluster bouwen sloopafval van 18 tot 24.06.2017 / cluster biomassavalorisatie van 3 tot 7.07.2017 / clusterwater van 27.08 tot 01.09.2017 - Organisatie van delegatie naar Zhejiang: cluster water en biomassavalorisatie van 3 tot8.12.2017. Alle West-Vlaamse HOI zijn betrokken: KUL, UGent, VIVEs en Howest.4. Provinciaal reglement ter bevordering van internationale leer, werken onderzoekservaring (gerealiseerd: ja): opzettensensibiliseringsacties jaar studenten: 'Word West-Vlaming' op 7.10.2017 en acties tijdens International Days VIVES, KUL enHowest.

• Stimuleren van internationale leer, werk en onderzoekservaring in een DAC land

Gerealiseerd: Ja.219 dossiers ingediend - 143 dossiers weerhouden - 2 bijeenkomsten van de selectiecommissie: 20.06 en 30.11.2017."

• Stimuleren van grensoverschrijdende uitwisselingen ten behoeve van specifieke doelgroepen

Gerealiseerd: Ja.In 2017 werden 66 aanvragen ingediend, waarvan er 45 een subsidie werden toegekend. Het beschikbare budget werd volledigtoegekend (excl. bedragen die na afrekening niet tijdig terug vrij kwamen). De doelstelling van 25 goedgekeurde projecten werdruimschoots gehaald. Meerdere nieuwe projectaanvragers dienden een aanvraag in. Ook de kwaliteit van de projecten steeg doorde grotere concurrentie. Dankzij dit reglement kunnen jongeren in contact komen met andere culturen en zo een echte wereldburgerworden. Sommige van de jongeren (BSO, TSO, ...) krijgen later immers niet meer zo makkelijk de kans om deel te nemen aaninternationaliseringsactiviteiten.

Actieplan: Doelmatig beheren en uitvoeren van Europees beleid en Europese programma's 2017000054


E 6.433.845,07 € 602.802,29 € 6.524.598,48 € 507.611,50 € 3.119.849,64 € 599.402,27 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Europees beleid en Europese programma's

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst EEIS.

• EU voorlichting geven t.b.v. verschillende doelgroepen i.s.m. EU instanties in West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.1. Doelgroep: algemeen publiekOrganisatie van lezingen/debatten: Lezing 'EU door de ogen van Philippe Lamberts' op 07.02.2017 (204 deelnemers) - Event 'EUinvesteert in je toekomst!' op 6.05.2017 (220 deelnemers) - EU quiz en havenrondvaart Zeebrugge op 10.09.2017 (250 deelnemers -20 finalisten) - Debat 'De toekomst van Europa' op 12.10.2017 (205 deelnemers) - Interview 'EU door de ogen van Jan Leyers' op23.11.2017 (126 deelnemers) - Event 'Viering 20 jaar ED in West-Vlaanderen' op 29.11.2017 (450 deelnemers) - VIP bezoek aanEuropees Parlement op 16.06 en 19.10.2017 (95 deelnemers) - Bezoek EU College op 15.06 en 19.10.2017 (50 deelnemers).2. Doelgroep: regionale mediaEU News Week i.s.m. Howest opleiding journalistiek in week van 7 mei 2017.3. Doelgroep: basisonderwijsActies: Interactieve les '28 keer EU' van 16 t.e.m. 25.10.2017 (720 deelnemers) Communicatieproducten: online wedstrijdSpeurneus voorjaar 2017 (80 klassen) - publicatie Sterrenkijker (500 exemplaren) - Europakoffer (5 scholen).4. Doelgroep: secundair onderwijs (gerealiseerd:ja):Acties: EU Junior Masterclass op 7.03.2017 (200 deelnemers), inclusief finale op 4.05.2017 (25 deelnemers) - EU leerkrachtendag

- 99 -



op 27.11.2017 (50 deelnemers).5. Doelgroep: hoger onderwijsActies: 7 simulatieoefeningen voor 250 deelnemers - 15 EU lessen voor 1030 deelnemers - 3 sessies 'EU voor lerarenopleiding' voor93 deelnemersCommunicatieproducten: publicatie 'EU in balans': 450 gebruikers - interactieve site 'www.eurindewereld.com'.6. Doelgroep: EuropacollegeActie: event 'EU in West-Vlaanderen met aansluitend bedrijfsbezoek 'Westvlees'' op 9.10.2017 (20 deelnemers)Financiële ondersteuning student van West-Vlaamse origine.Voor de bovenstaande acties naar diverse doelgroepen toe wordt gebruikt gemaakt van de samenwerkingsovereenkomsten metEuropahuis Ryckevelde vzw en het Europacollege."

• Coördineren en afstemmen van doelgerichte communicatie in kader van EU programma's en externe relaties

Gerealiseerd: Ja.Voortbouwen op de reguliere doelgroepgerichte communicatie over de kansen en resultaten van Europese programma’s eninternationaal beleid (e-zine, website, projectendatabank …). Een uitbreiding van de backoffice van de projectendatabank maakteen nog betere rapportering mogelijk. Daarnaast werd ingezet op het tonen van projectresultaten op de dag van Europa inOostende (mei 2017) en mede-organisatie infomoment Europese subsidiemogelijkheden RESOC XL (juni 2017). Op 23 november2017 organiseerden we in samenwerking met de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland een infomoment rond 4de projectoproepInterreg Vlaanderen-Nederland in de Oude Abdij te Drongen.

• Begeleiden van potentiële projectpartners, ondersteunen van de nieuwe generatie EU programma's en screenen vandiverse financieringsmogelijkheden

Gerealiseerd: Ja.Binnen de diverse programma's werd sterk ingezet op projectwerving en begeleiding dmv personeelsinzet

• Stimuleren van de Europese samenwerking door toekennen van provinciale cofinanciering (2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.Er werd 133 projectpartners definitief cofinanciering toegekend. Er werd telkens conform het reglement een voorschot van 70%uitbetaald.

• Verzekeren van de eerstelijnscontrole van de afrekeningen van Vlaamse projectpartners ikv EU programma's(2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.Europees programma FWVL : er werden 13 startgesprekken/informatiesessies gehouden met projectpartners. Er werden 103vorderingen gecontroleerd.Europees programma 2 Seas: er werden 46 startgesprekken/informatiesessie gehouden met projectpartners. Er werden 102vorderingen gecontroleerd.

• Verzekeren van de kwalitatieve werking van het Provinciaal Contactpunt van het EFRO Vlaanderen programma(2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.Projectwerving en -begeleiding

In 2017 werd verder ingezet op de werving van nieuwe projecten binnen het EFRO Vlaanderen 2014-2020 programma en op deopvolging van de reeds goedgekeurde projecten. In totaal werden 4 West-Vlaamse projecten begeleid bij indiening in 2017 binnenzowel reguliere als GTI West-Vlaanderen oproepen. De begeleiding van de goedgekeurde projecten gebeurt o.m. via debegeleidingscomité's (20 in 2017), de opvolging van de voortgangsrapportages of het bijwonen van een stuurgroep. Tussentijdseinhoudelijke, financiële of EFRO-technische vragen worden telefonisch of via de mail behandeld of maken indien nodig voorwerpuit van bijkomend overleg.

Deelname werkgroepenDeelname aan het maandelijks contactpuntoverleg en de communicatiewerkgroep op Vlaams niveau.Het contactpunt verzorgt samen met VLAIO het secretariaat van de GTI-stuurgroep West-Vlaanderen.

Communicatie en informatieBekendmaking van het programma, projectoproepen en goedgekeurde projecten via het e-zine en de projectendatabank.Deelname aan de infosessies 'Resoc XL Noord-West-Vlaanderen - Europese subsidiemogelijkheden voor lokale besturen en hunpartners' (21/06/2017) en 'oproep P1 clusterbeleid' (22/05/2017).Organisatie van het event 'Europa investeert in je toekomst' i.s.m. Europe Direct op 7 mei 2017 in Oostende naar aanleiding van deDag van Europa."

• Voorbereiden, beheren en opvolgen Interreg V programma France-Wallonië-Vlaanderen: Technische Bijstand (2014¿ 2020)

Gerealiseerd: Ja.

- 100 -



Gerealiseerd : Ja• Beheer van de 2de oproep tot projectconceptenTer herinnering: op 3 november 2016 waren er 121 projectconcepten ingediend (116 klassieke projecten en 5 projecten binnen eenportefeuille).Voor elk van de ingediende projectconcepten werd door de technische bijstand van het programma een programma-adviesopgemaakt. Deze projectconcepten werden besproken op de Stuurgroep van 26 en 27 januari 2017,• Beheer van de 2de projectoproep klassieke projectenVan de 66 projecten die groen licht hadden gekregen, werden er uiteindelijk 60 ingediend en ontvankelijk verklaard. Vanuit hetsteunpunt werd er technische bijstand verleend aan de projectpartners inzake de administratieve en financiële procedures, deinvoering van hun project in de beheersapplicatie, .... Voor elk van die projecten werd opnieuw een programma-advies opgemaakt. Deze projecten werden besproken op de Stuurgroep van 21 en 22 september 2017.• Beheer van de 1ste oproep tot microprojectenEr werden 25 microprojecten ingediend en ontvankelijk verklaard. De microprojecten werden vervolgens geëvalueerd door hettechnisch team op basis van 8 criteria tijdens een consolidatievergadering.• Beheer van de 2de oproep tot microprojectenEr werden 32 microprojecten ingediend en ontvankelijk verklaard. De microprojecten werden vervolgens geëvalueerd door hettechnisch team op basis van 8 criteria tijdens een consolidatievergadering.• BegeleidingscomitésDeze halfjaarlijkse bijeenkomsten met de projectpartners zijn de ideale gelegenheid om de voortgang van de projecten tebespreken. Tijdens deze vergaderingen tracht het technisch team de projectpartners maximaal te begeleiden, van advies te voorzienen met elkaar in contact te brengen.In 2017 vonden de eerste klassieke begeleidingscomités plaats (ongeveer een 70-tal).• Organisatie van Financieel seminarie op 28/3/2017.• Deelname aan diverse vergaderingen zoals de technische opvolgingsgroep van het Interregprogramma, deelname aan deStuurgroep en Comité van Toezicht, deelname aan diverse overlegmmenten tussen de verschillende Steunpunten, Beheersautoriteiten Gemeenschappelijk secretariaat.

"

• Voorbereiden en opvolgen van het beheer van het Interreg V programma grensregio Vlaanderen-Nederland (2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.Er was in 2017 een nauw contact met het partnerschap van het programma grensregio Vlaanderen-Nederland.Op wekelijkse basis nam de projectadviseur deel aan het overleg met het Gemeenschappelijk Secretariaat (GS) de projectadviseursvan alle programmapartners. Tijdens de drie coördinatorenoverleggen (15-03, 26-04 en 08-11) was er overleg met en binnen hetpartnerschap op directeursniveau. Het Comité van Toezicht kwam drie keer samen en er vonden zeven schriftelijke ronden plaats.In 2017 waren elf projecten met West-Vlaamse partners uit oproep 1 en 2 in volle uitvoering. Vijf projecten met West-Vlaamsepartners werden opgestart in de loop van het jaar (Growing a Green Future, Entomospeed, SYN-ERGIE, Smart Energy Link en I-QUA). Er werden ook een reeks nieuwe projecten ontwikkeld. Vier van de acht gepreselecteerde projecten uit oproep 3 met West-Vlaamse partners zijn dit jaar goedgekeurd (100%biobased, Educavia, PASSAnt en Skills Navigator) en kunnen januari 2018 vanstart gaan. Vier andere projecten (TERTS, Rhedcoop, Helis en Doen) werden begeleid in hun laatste fase naar goedkeuring. Op 14december 2017 werd een vierde oproep gelanceerd, die nieuwe kansen biedt voor West-Vlaamse organisaties. Samen met Oost-Vlaanderen en Zeeland werd een infomoment georganiseerd op 23-11 met als doel partnerschappen te vormen voor projecten inoproep 4. Er vond ook tweemaal een communicatie-overleg (16/03 te Antwerpen en 21/09 te Eindhoven) plaats met het GS en deandere provincies uit het programma

• Invullen van de antenne van het 2 Zeeën programma als facilitator voor West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen enAntwerpen (2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.5 evenementen (mede) georganiseerd ter ondersteuning van de projectontwikkeling.44 organisaties pro-actief gecontacteerd om projectideeën door te sturen of te generen.21 conceptnota's of aanvraagformulieren begeleid voor indiening.6 goedgekeurde projecten opgevolgd.In samenwerking met het Secretariaat en collega-facilitatoren twee GAPS-analyses uitgevoerd : ontbrekende thema's, acties,regio's, etc.

• Opvolgen van het beheer van het Interreg 2 Zeeën programma, het Noord-West Europa programma en het Noordzeeprogramma (2014-2020)

Gerealiseerd: Ja.- Ondersteunen van de projectontwikkeling met strategische partners ikv North Sea programma North West Europe programma, 2-Seas programma , H2020, etc….

-Organiseren en bijwonen van infomomenten Europese programma’s en projecten , zoals bvb NWE project Ideas Lab,27-28/03/2017 Luxemburg, 2-seas project event november 2017, Rijsel.

- Advisering van projecten en vertegenwooridging van de West-Vlaamse standpunten in de Vlaamse werkgroep, Stuurgroep enMonitoringcomité van het interreg 2-Zeeën programma en het Interreg Noordzee programma.

- 101 -



- Opvolging van het beheer van het Vlaams contactpunt voor het 2-zeeën programma ism het seretariaat van het programma inRijsel.

• Financieren kennisecomomie in functie van ontwikkeling basisuitrustingen om grensoverschrijdend te werken

Gerealiseerd: Ja.• Toelage aan de POM West-Vlaanderen voor verdere uitbouw en optimalisatie van starters- en incubatiefaciliteiten• Toelage aan POM West-Vlaanderen voor Westhoek Impulsplan

• Stimuleren van de Europese samenwerking door toekennen van provinciale cofinanciering (2007-2014)

Gerealiseerd: Ja.Alle dossiers cofinanciering programma 2007-2014 werden verwerkt

• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes Europees beleid en Europese programma's

Gerealiseerd: Ja.protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van o.a. debat 'de toekomst van Europa' en de viering nav "20 jaarEurope Direct".



E 1.545.579,67 € 0,00 € 1.699.800,71 € 0,00 € 2.033.023,00 € 0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van de dienst externe relaties en Europese Programma's

Gerealiseerd: Ja.Op deze actie worden de kosten voor de teambuilding genomen en de algemene werkingskosten voor de dienst

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan externe relaties en Europese programma's

Gerealiseerd: Ja.

18.02 Stimuleren van Wereldburgerschap 2017000019

Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven in het Zuiden en wereldburgerschap in West-Vlaanderen

2017000055

Onder dit actieplan vallen de subsidiereglementen voor initiatieven in het zuiden en stimuleren van wereldburgerschap.Een aantal van de eerder toegekende subsidies werden teruggevorderd in 2017, waardoor de software dit interpreteerde als beschikbaar budget en ten onrechte meer subsidies aangerekend konden worden dan er initieel budget voorzien was.


E 2.065.690,00 € 146.297,99 € 2.050.312,69 € 144.236,18 € 2.053.781,13 € 169.670,00 €

I 99.027,70 € 0,00 € 118.209,67 € 0,00 € 172.900,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Wereldhuis

Gerealiseerd: Ja.de herinrichting van de docutheek en de integratie van de huisstijl werd gegund en opgestart. het Wereldhuis sloot aan op hetwarmtenet van de stad.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Wereldhuis

Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor hetWereldhuis. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud enbeheer van het Wereldhuis uitgevoerd.

• Beheren en uitbaten van het Wereldhuis West-Vlaanderen

- 102 -



Gerealiseerd: Ja.1. huurders van kantoorruimte zijn Studio Globo, 11.11.11, Damiaanactie en Artsen zonder grenzen. 2. 2 zalen werden in totaal 282maal geboekt. Er kwamen in totaal ongeveer 5.200 mensen over de vloer door deze boekingen. 3. verbouwing documentatiecentrumKleur Bekennen naar breed doc.center Wereldburgerschap 4. Het huis werd als goede huisvader beheert naar hygiëne, netheid enveiligheid.

• Sensibiliseren en verstrekken van info aan werkveld/burgers en promoten mondiale vorming

Gerealiseerd: Ja.1. vorming: traject Wereldburgerschap(WBS)educatie 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05; 7/10 netwerkdag; 21/02 en 02/09schrijfdag projecten in het Zuiden; organisatie basiscursus project opzetten: 21/09, 5/10, 19/10, 16/11, 30/11, 14/12; 20/01nieuwjaarsevent thema sociaal ondernemen; traject sociaal ondernemen 6/02, 24/02, 13/03, 27/03 ; 5/03 internationalevrouwenstraat; 23/04 en 25/04 netwerkmomenten tijdens MOOOV-filmfestival; 27/04 international days HOWEST; 10/10 en 15/11international days VIVES; 02/05 vorming je project in school; organisatie basiscursus project opzetten: 21/09, 5/10, 19/10, 16/11,30/11, 14/12; 21/03, 21/06 en 5/12 netwerkmoment café de vier seizoenen; 29/04 meewerken oxfam-peacewalker; ontwikkelen enrealiseren tentoonstelling Under Construction over Sustainable Development Goals (SDGs), officiële lancering 28/09; vormingSDGs in provinciale context door CIFAL 29/09; 3. Inhoudelijke samenwerking met VVSG, 11.11.11 en Fair Trade Gemeenten voorhet afstemmen en (samen) verder uitbouwen van ondersteuningsaanbod voor gemeenten ivm wereldburgerschap en lokaletoepassing van SDGS. 4. heropstart aanmaak collectie Wereldburgerschap 5. Fair Trade Prinvicie: 11/05 boekenswap, 2. deelnameweek van de Fair-Trade (4/10-14/10): sappentrapper

• Samenwerken met relevante intermediairen en organisaties voor diverse initiatieven binnen Wereldburgerschap

Gerealiseerd: Ja.1. Subsidie-overeenkomst voor Studio Globo is uitgevoerd 2. Subsidie-overeenkomst voor het post-graduaatontwikkelingssamenwerking is uitgevoerd

• Uitvoeren van het Federaal programma Kleur Bekennen

Gerealiseerd: Ja.1. Programma Kleur Bekennen (KB) wordt uitgevoerd zoals afgesproken in de kaderovereenkomst 2. Het documentatie-centrumkent een groei in de ontlening. 3. Vormingsdagen voor leerkrachten en andere stakeholders zijn gerealiseerd op 23/02, 7/03, 02/05,5/09, 17/11 4. Call –via nationaal secretariaat Kleur Bekennen- voor projecten Wereldburgerschap op school op 18 april 2017,adviescommissie op 2 oktober 2017; 9 West-Vlaamse scholen kunnen project uitvoeren met financiële ondersteuning. 5. afrondingcoachingsproject van 9 West-Vlaamse scholen. 6. 35 scholen krijgen uitleg op maat 7. 40 plaatsbezoeken aan scholen 8. 7/10 trajectleerkrachten op netwerkdag 9. opname plaats in stuurgroep KB 10. verbouwing documentatiecentrum KB naar breed doc.centerWereldburgerschap

• Toepassen Provinciaal subsidiereglement Stimuleren Wereldburgerschap in West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.1. via reglement - 2 reguliere indiendata (31 jan en 30 juni) - ondersteuning van 15 nieuwe projecten (waaronder 04samenwerkingsovereenkomsten en 4 werkingstoelagen) adviescommissies op 17/02 en 7/07 2. Verder zetten van eerder aangeganeengagementen - 15 volgende schijven of saldi (5 daarvan in kader van lopende samenwerkingsovereenkomst)

• Toepassen Provinciaal subsidiereglement Initiatieven in het Zuiden

Gerealiseerd: Ja.1. via reglement - 2 reguliere indiendata (31 maart en 30 september) - ondersteuning van 64 nieuwe projecten (waarvan 1samenwerkingsovereenkomst) adviescommissie op 9/05 en 07/11 2. call naar gemeentes rond projecten in het Zuiden enWereldburgerschap (jury 6/07) - ondersteuning 3 gemeentes 3. Verder zetten van eerder aangegane engagementen: 130 volgendeschijven of saldi (5 daarvan in kader van lopende samenwerkingsovereenkomsten) 4. via reglement – noodhulp – ondersteuning van3 vragen tot noodhulp (Tearfund Afganistan - El Camino del Corazon vzw El Salvadaro - Rode Kruis Bangladesh) 5. eerstesamenwerkingsovereenkomst (juli-dec) binnen samenwerkingsproject in de Filipijnen 6. dienstreizen Filipijnen: maart en december

• Organiseren van acties voor Task Force Vluchtelingen

Gerealiseerd: Ja.1. Activiteiten werden volgens de opdracht uitgevoerd: coördinatie: via regelmatig overleg tussen VDAB, AII, provincie, RESOCs;informatie: info op maat door medewerkers taksforce (bedrijven, gemeentes, organisaties, scholen) - organisatie vormingen: 15/03,16/10, 7/12; cocreatie: opstellen en goedkeuren interregdossier: AB réfugié Social + AB réfugié emploi; mapping van West-Vlaamse initiatieven opgestart; ondersteuning tewerkstellingsprojecten (Vlucht Vooruit, Jobroad, Alfa naar Werk)

• Uitvoeren van het Europees project AB Vluchtelingen - integratie van de vluchtelingen via een medisch- socialebegeleiding

Gerealiseerd: Ja Maar.Het interregproject AB réfugié Social werd opgesteld en goedgekeurd. De initiële startdatum is uitgesteld naar 2018.Voorbereidende gesprekken zijn gevoerd met stakeholders. Linken met AB réfugié emploi.

- 103 -




Op dit actieplan werd 89% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat een personeelslid gedetacheerd is vanuit onderwijs en de loonkost doorgefactureerd wordt vanuit onderwijs aan de provincie. De factuur m.b.t. het laatste kwartaal 2017 hebben we niet meer tijdig ontvangen en kon niet meer geboekt worden op 2017.


E 390.224,05 € 0,00 € 438.827,00 € 0,00 € 406.827,00 € 0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van het Wereldhuis

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan wereldhuis

Gerealiseerd: Ja.

Externe relaties en Noord-Zuid-beleid

Totaal Hoofdstuk



E 11.136.132,36 € 918.826,36 € 11.438.258,66 € 844.273,38 € 8.629.652,65 € 904.751,33 €

I 99.027,70 € 0,00 € 118.209,67 € 0,00 € 172.900,00 € 0,00 €

Totaal 11.235.160,06 € 918.826,36 € 11.556.468,33 € 844.273,38 € 8.802.552,65 € 904.751,33 €

- 104 -



Cultuur

20.01 Valoriseren van het erfgoed 2017000021

Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en natuurdomein aan zee

2017000030

Exploitatie: de meeste rechten voor de Batterij aachen, kunnen pas in het voorjaar van 2018 geklaard worden. Er werden weinig middelen besteed aan een parallelprogramma van de expo's, omwille van de aard van de thema's. Wat de uitbreiding van de handbibliotheek betreft werd in 2017 de focus gelegd op een goede inventarisatie van de boeken die al in eigendom zijn. Wat promotie betreft werd een deel van de bestelde gadgets pas in 2018 geleverd en gefactureerd. Deze bleken ook goedkoper dan verwacht.

Investeringen: de algemene onderbesteding van dit budget heeft te maken met de uitvoering van het masterplan die de voorbije jaren vertraging heeft opgelopen omwille van het complexe karakter van de site en de besluiten die hieromtrent genomen moesten worden. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de projectdefinitie van deelproject 1 ook pas in het voorjaar van 2018 afgewerkt. Omwille van dezelfde reden liep ook de uitvoering van de Batterij Aachen vertraging op. Wat 2018 betreft werd in afstemming met de Groendienst beslist de bebording in het park pas in handen te nemen in de winter 2018/2019 (bedrag: € 14,903), het andere grote bedrag (€ 33.843,85) diende ter restauratie van grote collectiestukken kon nog niet uitgevoerd worden.

Er was subsidie voorzien van Toerisme Vlaanderen voor de aanleg van het pad op de Batterij Aachen. Dit pad wordt in het voorjaar van 2018 afgewerkt, waarna de subsidie zal volgen.


E 509.129,05 € 407.860,56 € 572.460,00 € 404.230,64 € 520.800,00 € 406.730,64 €

I 1.158.448,14 € 53.360,62 € 1.354.394,01 € 209.639,50 € 2.930.570,00 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Raversyde

Gerealiseerd: Ja Maar.De studieopdracht omtrent de nieuwe onthaalinfrastructuur is lopende. De ruwbouwwerken binnen het dossier Batterij Aachen zijnin uitvoering. De scenografie werd ondertussen opgestart maar kende een moeilijk aanbestedingstraject.

• Concessie cafetaria Raversyde

Gerealiseerd: Ja.

• Exploiteren van Raversyde op een professionele wijze

Gerealiseerd: Ja.Wat promotie betreft werden landelijk folders verdeeld met betrekking tot de verschillende activiteiten: een activiteitenkalender,flyers voor beide expo's, een educatieve folder en een algemene folder over Raversyde. Ook werden postercampagnes in West-Vlaanderen en in treinstations nationaal gevoerd ter promotie van het domein, en de expo's in het bijzonder. Er werd samengewerktmet Lijncom voor het (gedeeltelijk) bekleden van een kusttram, voor de expo 'De Duitse Negatieven' werden ook bussen bekleed inBrugge. Voor het Middeleeuws weekend en de nocturne werden radiospots op Radio 2 uitgezonden. Gezien Batterij Aachen nog nietafgewerkt is, kunnen nog niet alle subsidies van Toerisme Vlaanderen verkregen zijn, een laatste bedrag wordt verwacht in 2018.De shop wordt systematisch aangevuld, eind 2017 werden nog nieuwe gadgets gemaakt. Plaatsen van nieuwe bebording staat pasop het programma tijdens de volgende winter 2018/2019. De interne bewakingsdienst draait nu op volle toeren. Er werd een nieuwelectrisch terreinwagentje aangekocht voor het onderhoud in het Natuurpark en in de musea. Raversyde nam als projecttrekkeractief deel aan het opzetten van een nieuw Europees project 'Atlantikwall Europe' dat ingediend werd in het 'Creative Europe'-programma. Ook werd in 2017 aansluiting gezocht met het Europees Efforts-netwerk. In samenwerking met Toerisme Vlaanderenwerd een traject rond familievriendelijkheid opgestart, waarbij Raversyde fungeert als één van de drie pilootprojecten voorVlaanderen. De bibliotheek werd grotendeels op orde gezet door een medewerkster die gedetacheerd werd vanuit de Dienst Cultuur.Raversyde adviseert regelmatig externen met betrekking tot de geschiedenis van WO1 en WO2 aan de kust. Op vlak van collectiewerd vooral ingezet op onderhoud en preventieve conservatie, de opleiding van de nieuwe collectiemedewerkers, een bruikleen aanhet Koninklijk Paleis en de terugkeer van een aantal collectiestukken die niet meer vertoond worden in het museum naar huneigenaar.

• Organiseren van gevarieerde publieksinitiatieven te Raversyde

Gerealiseerd: Ja.In Raversyde werden in 2017 de volgende ééndaagse of meerdaagse activiteiten georganiseerd: een openingsweekend, eenthematisch ingeklede Erfgoeddag (thema 'zorg'), diverse natuurwandelingen, verschillende activiteiten in het kader van het themavan Wereldoceaandag 'Seafety First', een Bunkerdag (in samenwerking met verschillende kustgemeenten), een publieksopening voorde zomertentoonstellingen, een nocturne in ANNO 1465, een Middeleeuws weekend, een weekend 'Wakker Walraversijde', een

- 105 -



nocturne op de atlantikwall, een opendeurdag in het Vogelopvangcentrum (organisatie: VOC Oostende), een thematisch ingevulde Open Monumentendag, de Nacht van de Duisternis , diverse Halloweenactiviteiten en een boekvoorstelling 'Ghost of a Girl' van Heidi Voet. In het Natuurpark werd de tentoonstelling 'De Duitse Negatieven 1917-1918' geplaatst, die nog blijft staan tot eind mei 2018. Dit in samenwerking met het KIK in Brussel. In ANNO 1465 werd de rondreizende tentoonstelling 'Een vergeten tijd gedecteerd' getoond. Met deze laatste expo werd ook een boek uitgebracht in samenwerking met het RAM in Oudenburg, Sincfala in Knokke-Heist en Raakvlak. Wat studies betreft werd een deel van het archeologisch dorp opnieuw geofysisch ingescand door de UGent.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor het provinciedomein Raversyde als erfgoed- ennatuurdomein aan zee

Gerealiseerd: Ja Maar.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Alle contracten voor nutsvoorzieningenwerden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van de gebouwen op domein Raversydeuitgevoerd.

De aankoop/vervanging van de audiogidsen voor het provinciedomein Raversyde werd uitgesteld tot 2018.

• Uitvoeren van het masterplan Raversyde

Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd verder gewerkt aan de uitvoering van de plannen opgemaakt voor Batterij Aachen. Er werd gestart met de restauratievan de bunkers, het aanleggen van nieuwe rolstoelvriendelijke paden, de invulling van het Groen Geruite Huis (Villa Bastien), deontwikkeling van het museale verhaal, de keuze van collectiestukken enz. De opening wordt voorzien in mei 2018. Daarnaastwerden de personeelscontainers afgewerkt, die gelegen zijn naast het bezoekerscentrum ANNO 1465. De projectdefinitie voordeelproject 1 (toegangen, centrale gebouwen) werd verder ontwikkeld, en zal in 2018 opgeleverd worden. Bij het tweedeaangekochte perceel met bunker werd de aanbouw gesloopt.

• Aankopen van apparatuur voor onderhoud van o.a. de collecties in het provinciedomein Raversyde

Gerealiseerd: Ja.Er werden een laspost en een elektrisch alle terrein voertuig aangekocht.

Actieplan: Bevorderen van het onderhoud van onroerend erfgoed 2017000057

De werken aan de Karelsmolen werden geschorst wegens weerverlet, alsook wegens problemen met de uitvoering van de funderingen. Het concept werd herdacht daar de werkelijke ondergrondse situatie niet overeenkwam met de ontworpen. Het kostte veel moeite een aannemer te vinden die de delicate diepere fundering wilde uitvoeren. Vertraging tijdens de werken betekent ook vertraging van uitbetaling restauratiepremie. Ondertussen heeft Onroerend Erfgoed wel hun goedkeuring gegeven over het nieuwe funderingsconcept en ook bevestigd dat de meerkosten eveneens in aanmerking komen voor premie.

De werken aan de daken van het Grootseminarie zijn door weerverlet niet ver genoeg gevorderd om een volgende schijf van de restauratiepremie op te vragen. Deze zal in 2018 opgevraagd worden.De werken aan de Sint-Salvatorkathedraal werden in december 2017 opgeleverd. Onroerend Erfgoed moet de door de ontwerper opgemaakte restauratieverslagen viseren vooraleer de premie kan uitgekeerd worden. Dit is niet tijdig gelukt waardoor de premie pas in 2018 zal kunnen worden opgevraagd.


E 757.048,01 € 32.823,91 € 771.587,40 € 306,00 € 747.527,40 € 306,00 €

I 4.000.796,06 € 832.487,16 € 4.195.630,56 € 2.611.731,05 € 4.033.210,28 € 2.446.731,05 €

• Patrimoniumbeheer Bisschopshuis

Gerealiseerd: Ja.De schilderwerken van de buitenramen werden afgerond. Het zelfstandig woongedeelte werd ingericht. Het vooronderzoek voor hetschilderen van de historische traphal en kapel werd uitgevoerd.

• Patrimoniumbeheer Grootseminarie

Gerealiseerd: Ja.De renovatie van de daken en de dakkapellen is volop bezig. De grote refter werd voorzien van een nieuw akoestisch plafond ennieuwe verlichting.

• Patrimoniumbeheer Sint-Salvatorskathedraal

Gerealiseerd: Ja Maar.

- 106 -



De laatste fase van de binnenrestauratie werd quasi afgerond. De uitsplitsing van het Klais en van den Eynde orgel is bezig maar kent moeilijkheden in de aanbestedingsprocedure.

• Patrimoniumbeheer molens

Gerealiseerd: Ja.De werken aan de Steenakkermolen werden afgerond; de werken aan de Karelsmolen zijn volop bezig. De ontwerpopdracht voor derestauratie van de Koutermolen werd gegund.

• Patrimoniumbeheer pompgemaal Zuienkerke

Gerealiseerd: Ja Maar.Pas na toekenning van de restauratiepremie kan de aanbesteding van de werken worden opgestart.

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor onroerend erfgoed

Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd, evenals de contracten voor nutsvoorzieningen.

De subsidies werden allen correct verwerkt. De laatste subsidieschijf i.k.v. de nominatieve investeringstoelage voor de restauratieCasino kursaal te Oostende werd in 2017 toegekend.

• Ondersteunen van de werking van het APB Monumentenwacht West-Vlaanderen in uitvoering van debeheersovereenkomst

Gerealiseerd: Ja.De voorziene subsidie werd, op basis van de ingediende verantwoordingsstukken, integraal uitbetaald.

• Ondersteunen van de koepelorganisatie Monumentenwacht Vlaanderen vzw

Gerealiseerd: Ja.De voorziene subsidie werd, op basis van de ingediende verantwoordingsstukken, integraal uitbetaald.

• patrimoniale verwerving en verkoop voor onroerend erfgoed

Gerealiseerd: Ja.

• Periodiek onderhoud en herstel cultureel patrimonium

Gerealiseerd: Ja.

Actieplan: Ontsluiten van het materieel en immaterieel erfgoed inzake WOI (GoneWest) 2017000058

De middelen voor het programma GoneWest worden zo optimaal mogelijk ingezet. Zo waren niet alle gebudgetteerde kredieten voor de communicatiecampagne voor de editie 2017 noodzakelijk. Voor het programma GoneWest werden de middelen via bestemde gelden gevrijwaard voor de volledige programmaperiode. Middelen die dus niet aangerekend werden, worden toegevoegd aan 2018; het laatste jaar van de herdenking WOI.


E 2.861.894,30 € 493.327,10 € 3.089.559,07 € 492.671,38 € 2.804.950,00 € 420.000,00 €

I 577.751,54 € 0,00 € 581.747,29 € 0,00 € 704.625,55 € 0,00 €

• Jaarlijkse communicatiecampagne GoneWest

Gerealiseerd: Ja.TV spot op Eén en Canvas met Tom Barman en Flip Kowlier voor het sensibiliseren m.b.t. de herdenking van 100 jaar Passendale.Daarnaast werden mediadeals afgesloten met De Standaard en de VRT radionetwerken (Radio 1, Klara en StuBru).

• Grass Roots - productionele activiteiten en productiekosten m.b.t. vertelconcerten

Gerealiseerd: Ja.Op basis van lokale historische verhalen, opgezocht door Dries Charle, werd een muzikaal vertellement gecreëerd. Uitvoering doorDries Charle en Kotjesvolk op 11 november 2017.

Grondtonen - Muzikaal evenement op Dranouter GoneWest 2018

- 107 -



•

Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. Realisatie voorzien in 2018.

• Grondtonen - Kraterfront GoneWest 2017

Gerealiseerd: Ja.Grootschalig massa-event met educatief voortraject in alle West-Vlaamse scholen; een klank- en lichtevent in de historische kratersvan de mijnenslag in Heuvelland op 10 juni 2017.

• Grondtonen - Slag bij Passendale GoneWest 2017

Gerealiseerd: Ja.Concerten Flip Kowlier en Tom Barman : nieuwe creatie en ongewone samenwerkingen met binnen- en buitenlandse artiesten terherdenking van de horror in Passendale. Deze concerten vonden plaats op 13 en 14 oktober 2017.

• Grondtonen - Slotevent De Zomer van 18 Ieper GoneWest 2018


• Grondtonen - Voortraject De Zomer van 18 GoneWest 2018


• Grondtonen en Lichtfronten - productionele activiteiten m.b.t. muziek en openingsevenementen binnen GoneWest

Gerealiseerd: Ja.Productionele ondersteuning door de kennispartners 4AD en Dranouter : conceptcreatie, prospectie van prijzen bij leveranciersvoor de productioneel gerelateerde kosten.

• Lichtfronten - Fotografieproject China in Poperinge GoneWest 2017

Gerealiseerd: Ja.Creatie-opdracht uitgevoerd door Stephan Vanfleteren en Sanne Dewilde over de Chinese aanwezigheid tijdens WOI in Poperinge.Tentoonstelling liep van 1 juli tot 17 september.

• Lichtfronten - Waterfront GoneWest 2018


• Beroep op expertise Kenniscentrum IFFM in kader evenementen GoneWest

Gerealiseerd: Ja.Artistieke projecten worden getoetst op hun historische correctheid. Het IFFM verleent historisch advies en duiding bij hetcreatieproces van de artiesten.

• Betoelaging Toerisme Vlaanderen GoneWest 2017 - GoneWest 2018

Gerealiseerd: Ja.

• Operationele Kern GoneWest - werking algemeen

Gerealiseerd: Ja.

• Toegankelijkheid evenementen GoneWest

Gerealiseerd: Ja.Toegankelijkheid provinciale evenementen GoneWest (Kraterfront en De Slag bij Passenale) gerealiseerd met begeleiding van Inter.

• Werkingssubsidies evenementen GoneWest

Gerealiseerd: Ja.Toepassing jaarlijks subsidiereglement (call 2016 - uitvoering 2017)

• ComingWorld/RememberMe - productionele activiteiten m.b.t. beeldjesproject

Gerealiseerd: Ja.

- 108 -



Totstandkoming van de land-art-installatie met de realisatie van 600.000 beeldjes waarbij elk beeld staat voor een dodelijk slachtoffer dat op Belgisch grondgebied viel en waarvan ruim 90% in west-Vlaanderen.

• ComingWorld/RememberMe - communicatiecampagne

Gerealiseerd: Ja.Encartage en advertenties in De Standaard i.k.v. de media-overeenkomst.

• ComingWorld/RememberMe - eindpresentatie landart-installatie GoneWest zomer 2018


• ComingWorld/RememberMe - huur atelier/opslagruimte

Gerealiseerd: Ja.Huurovereenkomst 2 loodsen en buitenterrein in Nieuwpoort t.b.v. GoneWest Coming World / Remember Me voor de periode01/10/2014 - 31/12/2018 (luik 2017)

• ComingWorld/RememberMe- vergoeding kunstenaar(s)

Gerealiseerd: Ja.vergoeding kunstenaar beeldenproject Coming World / Remember Me luik 2017

• Creaties GoneWest West-Vlaamse cultuurmakers

Gerealiseerd: Ja.Forfaitaire partners Buda Kunstencentrum vzw, Concertgebouw Brugge en MA Festival.

• Stemmen en Plekken - productieluik m.b.t. literaire evenementen binnen GoneWest

• Stemmen en Plekken - literaire boekvertaling per editie GoneWest

Gerealiseerd: Ja.meesterwerk "In Parentheses" van David Jones vertaald naar "In Tussentijd" en verschenen bij De Bezige Bij

• Stemmen en Plekken - vergoeding curatorschap

Gerealiseerd: Ja.bewerking door curator Erwin Mortier en nieuwe inleiding van het nooit eerder in het Nederlands vertaalde meesterwerk "InParentheses" van David Jones. De auteur van "In Parentheses" inspireerde Flip Kowlier voor zijn creatie-opdracht. Curator ErwinMortier begeleidde het creatieproces van Flip Kowlier.

• Investeringssubsidies sites herdenking WOI

Gerealiseerd: Ja.Heel wat projecten van de investeringssubsidies werden afgewerkt waardoor de laatste schijf uitbetaald kon worden. De laatste tienprojecten zitten zoals verwacht en door de indieners aangegeven nog in de laatste fase, waardoor de laatste schijf pas in 2018 zaluitbetaald kunnen worden.

• Provinciale investeringen sites herdenking WOI

Gerealiseerd: Ja.De provinciale inrichtingsprojecten werden afgewerkt. De toegankelijkheidscontrole werd uitgevoerd.

• herinrichten cultuurhistorische sites Hill 60 en The Bluff


• Betoelaging Toerisme Vlaanderen GoneWest 2014 - GoneWest 2015 - Beeldjes 2014-2015

Gerealiseerd: Ja.subsidiëring van het beeldjesproject periode 2014-2015 afgewerkt.

• Fictiereeks In Vlaamse Velden - coproductie VRT, Menuet en Provincie West-Vlaanderen

Actie inhoudelijk niet meer van toepassing; inhoudelijke rapportering werd opgenomen bij de jaarrekening 2014. Enkel nogboekhoudkundige verwerking van Royals in 2017.

Actieplan: Oorlog & Vrede 2017000059

- 109 -




E 554.074,05 € 285.386,45 € 596.801,52 € 222.738,52 € 510.580,00 € 132.815,50 €

I 0,00 € 0,00 € 2,00 € 0,00 € 34.948,44 € 0,00 €

• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Oorlog&Vrede

Gerealiseerd: Ja.Er werden geen nieuwe iPads in de tabletkoffer noch nieuwe tablets aangekocht omdat ze allemaal nog in orde en up to date zijn.

• Oorlog en Vrede - eigen werking

Gerealiseerd: Ja.In 2017 realiseerden we een didactische uitstap naar WOI-sites in Utrecht voor WOI partners. De doelstelling was om kennis temaken met de invulling van WOI-plekken in een andere regio en actoren over de grens te leren kennen.Met de deelname aan de World Travel Market in Londen hebben we tour-operators uit verschillende landen warm gemaakt voor onseducatieve aanbod, voor CWRM en voor het Waterfront van GoneWest.Nabestaanden van betrokken families uit de fillmpjes van het project Total War 1917 werden mede dankzij een subsidie naar West-Vlaanderen gehaald als dankbetuiging en eerbetoon aan de betrokken soldaten uit 1917.Conform de overeenkomst met vzw Westhoek werd de website WO1.be opnieuw deels bekostigt.

• Oorlog en Vrede - landschap en erfgoed

Gerealiseerd: Ja.De jaarlijkse bijdrage aan het Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie resulteerde dit jaar in een geoloketvoor de luchtfoto's WOI.Er werden nog vertalingen gedaan voor infoborden WOI.Een bijdrage werd geleverd aan de consolidatie van de observatietoren te Ramskapelle.

• Oorlog en Vrede - samenwerkingsprojecten

Gerealiseerd: Ja Maar.De bijdragen zoals vastgelegd in de overeenkomst voor de inventarissoftware binnen het project TransMusSites werden voorzien.De doorstortingen aan de partners voor het Toerisme Vlaanderen project 'ZIJkant, sterke vrouwen in de Groote Oorlog' werdengedaan.De vertalingen voor een database met 100 Nieuw-Zeelandse soldaten uit 1917 voor het project Total War 1917 werden gedaan.Een bijdrage werd geleverd voor een promofilm voor het project Total War 1917.Een gepland Interreg IV project (Western Front for Peace) werd in eerste instantie nog niet goedgekeurd en kon dus nog niet vanstart gaan zoals oorspronkelijk vooropgesteld.

• Oorlog en Vrede - vredeseducatie

Gerealiseerd: Ja."Voor alle West-Vlaamse leerkrachten werd een klassedag georganiseerd waarop een debat gehouden werd en het aanbod van departners getoond werd.De prijsuitreiking voor de wedstrijd voor goede WOI-klasprojecten werd georganiseerd.Het educatief voortraject van het Kraterfront werd afgerond.Het bestaande educatieve materiaal werd bestendigd (hosting e.d.) of kreeg een update (applicatie 14-18 in beeld).Nieuw educatief materiaal werd ontwikkeld: Memory-date (ontmoetingsdagen tussen jongeren, in beeld gebracht door het Peloton,in samenwerking met Nieuwpoort, Museum aan de IJzer, In Flanders Fields Museum, Talbot House, Memorial MuseumPasschendaele), het spel 'this is not a game' werd ontwikkeld in samenwerking met FARO en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, destart werd genomen in het project I-share (ondertussen snipstory genoemd) in samenwerking met o.a. TERF en CO7."

• Ondersteunen van initiatieven rond de herdenking van de militaire luchtvaart in WOI

Gerealiseerd: Ja.Er werd een nominatieve toelage voorzien aan Airport Community EBKT.


Op dit actieplan werd 89% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat meerdere personeelsleden verlofstelsels opnamen of beslisten verminderd te werken in de loop van het jaar.

- 110 -




E 1.539.142,51 € 0,00 € 1.727.073,00 € 0,00 € 1.727.073,00 € 0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van Raversyde

Gerealiseerd: Ja.Er werd op 24 november 2017 een teamdag georganiseerd voor alle personeelsleden in Gent. Voor het begin van hetopeningsseizoen en na afloop daarvan werd ook een activiteit georganiseerd voor de gelegenheidsmedewerkers. Het team werdopnieuw versterkt met een ploegbaas en wetenschappelijk medewerker, ter vervanging van diegenen die vertrokken zijn.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Gone West

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan monumentenwacht

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Raversyde

Gerealiseerd: Ja.

20.02 Uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de erediensten vanuit de hogere overheid

2017000022

Actieplan: Uitvoeren van verplicht beleid inzake erkende erediensten en morele dienstverlening

2017000060


E 1.564.690,71 € 0,00 € 1.565.398,71 € 0,00 € 1.572.769,46 € 0,00 €

I 451.702,21 € 0,00 € 454.910,75 € 0,00 € 378.326,80 € 0,00 €

A 48.159,79 € 0,00 € 48.159,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

• Vrijzinnige centra en de koepel van de vrijzinnige centra in West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.

• Instelling voor Morele Dienstverlening

Gerealiseerd: Ja.

• Islamitische Geloofsgemeenschap Assounah te Desselgem

Gerealiseerd: Ja.

• Islamitische Geloofsgemeenschap Jamia Islamia te Oostende

Gerealiseerd: Ja.

• Orthodoxe kerkfabriek H. Konstantijn en Helena Brugge

Gerealiseerd: Ja.

• Orthodoxe kerkfabriek H. Amandus Kortrijk

- 111 -



Gerealiseerd: Ja.

• Orthodoxe kerkfabriek H. Kyrillos en Methodos Oostende

Gerealiseerd: Ja.

• Tussenkomst in de huisvesting van de Orthodoxe priester (woonstvergoeding)

Gerealiseerd: Ja.

• Orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres Pervijze

Gerealiseerd: Ja.

• Kathedrale kerkfabriek Sint-Salvators

Gerealiseerd: Ja.

• Orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog

Gerealiseerd: Ja.

20.03 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Cultuur 2017000003

Actieplan: Adviseren en begeleiden van de West-Vlaamse erfgoedactoren vanuit een bovenlokale visie in het behoud, beheer en de ontsluiting van het erfgoed

2017000132

De kosten voor de begeleiding van de workshops op de Museumdag in oktober, lagen iets lager dan voorzien.


E 15.572,78 € 0,00 € 16.625,11 € 0,00 € 29.050,00 € 0,00 €

• Adviseren en begeleiden van erfgoedactoren (consulentschap)

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.

• Coördineren, afstemmen en overleggen van en met West-Vlaamse erfgoedactoren en externe erfgoedorganisaties


Actieplan: Energiebeheer 2017000133


E 209.105,30 € 0,00 € 209.378,00 € 0,00 € 215.950,00 € 0,00 €

• Energiebeheer cultureel patrimonium

Gerealiseerd: Ja.

Actieplan: Faciliteren en bewaken van de werking van Mu.ZEE vzw 2017000134

- 112 -




E 1.824.439,31 € 0,00 € 1.826.364,58 € 0,00 € 1.345.853,86 € 0,00 €

• ICT-beheer voor MuZee

Gerealiseerd: Ja.Voor Mu.Zee vzw voorziet de dienst ICT de nodige toevoerlijnen voor telecommunicatie en dataverkeer om de vlotte werking van hetmuseum te verzekeren.

• Opvolgen van specifieke dossiers inzake Mu.ZEE buiten of in de rand van de beheersovereenkomst

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Bijkomend werden de nodigestappen gezet voor overdracht van de diverse Mu.ZEE-gerelateerde contracten (naar Vlaanderen of Mu.ZEE).

• Vervullen van de financiële verplichtingen zoals bepaald in de beheersovereenkomst met Mu.ZEE vzw

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Bijkomend werden de nodigestappen gezet voor overdracht van de diverse Mu.ZEE-gerelateerde contracten (naar Vlaanderen of Mu.ZEE).

Actieplan: Ondersteunen en ontwikkelen van culturele samenwerkingsinitiatieven in de West-Vlaamse grens- en partnerregio's

2017000135


E 26.322,58 € 0,00 € 36.581,85 € 0,00 € 82.000,00 € 0,00 €

• Nemen of ondersteunen van (nieuwe) internationale culturele initiatieven

Gerealiseerd: Nee.Niet gerealiseerd.

• Organiseren van het evenement Buren bij kunstenaars

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Op vrijdag 20, zaterdag 21 enzondag 22 oktober 2017 vond de laatste provinciale editie plaats van Buren bij Kunstenaars.

Actieplan: Ontsluiten van de West-Vlaamse agrarische collecties in het algemeen en de erfgoedaspecten binnen het Provinciaal domein Bulskampveld in het bijzonder

2017000137


E 132.652,61 € 0,00 € 136.370,00 € 0,00 € 120.550,00 € 0,00 €

• Beheren, onderhouden en herstellen van de agrarische collectie Bulskampveld

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. De nodige acties werdenondernomen om de collectie met ingang van 1/1/2018 over te dragen.

• Initiëren van het project agrarische collecties in West-Vlaanderen


Actieplan: Ontsluiten, beheren en verder uitbouwen van de erfgoedcollectie Westflandrica van de provinciale bibliotheek Tolhuis

2017000138

- 113 -




E 37.293,02 € 0,00 € 51.797,07 € 505,00 € 146.906,50 € 505,00 €

• Aankoop van boeken, tijdschriften en documentair materiaal voor de collectie van de provinciale bibliotheek Tolhuis enaankoop van materialen voor de bewaring en conservering


• Verkoop van kopies, leveren van digitale beelden uit de beeldbank en innen van boetes


• Voorzien van basisvoorzieningen in de bibliotheek noodzakelijk voor de werking en dienstverlening


• Zorgen voor de bekendmaking van de collectie van de provinciale bibliotheek door ontsluiting via online databanken endoor het organiseren van publieksevenementen


Actieplan: Ontwikkelen van ontsluitings- en educatieve initiatieven om de West-Vlaamse burger te informeren over en te sensibiliseren voor het West-Vlaamse erfgoed

2017000139

Er werd in 2017 slechts zeer beperkte kosten gemaakt voor publieksgerichte erfgoedevenementen.


E 935,81 € 2.730,55 € 2.218,00 € 6.182,00 € 47.898,00 € 6.182,00 €

• Ondersteunen van Open Monumentendag


• Opzetten van projecten en evenementen rond de ontsluiting van, de communicatie over en de sensibilisatie voor hetWest-Vlaams erfgoed


Actieplan: opvolging en zorg voor het patrimonium 2017000140


E 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.215,00 € 0,00 €

I 1.266.927,26 € 0,00 € 1.278.406,95 € 0,00 € 1.342.406,95 € 0,00 €

• Patrimoniumbeheer Lijsternest

Gerealiseerd: Ja.

• Patrimoniumbeheer erfgoeddepots

Gerealiseerd: Ja.De werken aan het erfgoeddepot Potyze werden afgerond.

• Periodiek onderhoud en herstel cultureel patrimonium

- 114 -



Gerealiseerd: Ja.Alle acties nodig om het patrimonium functioneel en in goede staat te houden werden ondernomen.

• Patrimoniumbeheer Mu.ZEE (Oostende en Jabbeke)

Gerealiseerd: Ja.De werken aan het depot in de kelder werden definitief opgeleverd.

Actieplan: Opzetten van projecten over de voor de provincie kenmerkende erfgoedthema's 2017000142


E 14.451,33 € 0,00 € 14.451,33 € 0,00 € 34.100,00 € 0,00 €

• Opzetten van streekgerichte erfgoedprojecten

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Er werd ingezet op deondersteuning van de erfgoeddag op 23 april 2017, die in het teken van het thema "zorg" stond.


Op dit actieplan werd 88% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat meerdere personeelsleden verlofstelsels of onbetaald verlof opnamen of omdat ze ontslag namen en niet meer vervangen werden.


E 2.861.456,45 € 0,00 € 3.240.814,83 € 0,00 € 3.611.742,00 € 0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van dienst cultuur

Gerealiseerd: Ja.Deze actie werd gerealiseerd.

• Organiseren van de teambuilding van de dienst Cultuur

Gerealiseerd: Ja.Deze actie werd gerealiseerd.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan cultuur

Gerealiseerd: Ja.

• Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Mu.ZEE

Gerealiseerd: Ja.

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan culturele instellingen

Gerealiseerd: Ja.

Actieplan: Proactief stimuleren van het West-Vlaamse kunst-en cultuurlandschap 2017000144

Omwille van de stopzetting van de bevoegdheid Cultuur werden enkel projecten opgezet/ondersteund die afgerond konden worden in 2017. Onder dit actieplan werd ook de vrijgekomen middelen gezet, n.a.v. de overeenkomst met Cultuurconnect betreffende de vervroegde overdracht van de WINOB werking.

- 115 -




E 680.333,37 € 0,00 € 1.443.075,75 € 0,00 € 464.805,00 € 0,00 €

I 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

• Ondersteunen van de professionele kunstensector in West-Vlaanderen via nominatieve toelagen i.k.v. hettransitieakkoord van de Interne Staatshervorming

Gerealiseerd: Ja.Ondersteunen van de professionele kunstensector in West-Vlaanderen via nominatieve toelagen i.k.v. het transitieakkoord van deInterne Staatshervorming

• Stimuleren van de orgel- en beiaardsector

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Op 30/05/2017 werd eenbeiaardconcert georganiseerd. In 2017 werd de laatste provinciale beiaardbrochure voorgesteld.

• Stimuleren van nieuwe initiatieven in het West-Vlaamse Cultuurlandschap


• Ondersteunen van het kunstenfestival Watou


Actieplan: Stimuleren en faciliteren van een betere bewaring en conservering van erfgoedcollecties in West-Vlaanderen door het uitbouwen van een regionaal depotbeleid

2017000145

De bijdrage van stad Ieper in de realisatie van de depot Potyze is lager als gevolg van de lagere kosten voor de realisatie hiervan. De ondersteuning van vanuit Vlaanderen (FoCI) zal pas in 2018 uitbetaald worden.


E 4.037.981,56 € 55.297,35 € 4.040.005,31 € 58.295,15 € 125.250,00 € 71.000,00 €

I 30.000,00 € 1.291.141,33 € 30.000,00 € 1.514.148,97 € 5.000,00 € 850.000,00 €

• Adviseren en ondersteunen van de actoren en instanties inzake de regionale depots


• Realiseren en implementeren van het regionaal erfgoeddepot Potyze


• Samenwerken met regio's en andere organisaties voor depotwerking


• Ondersteunen van de realisatie van het regionaal erfgoeddepot Kortrijk


• Ondersteunen van de realisatie van het regionaal erfgoeddepot Brugge


- 116 -



Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van de professionalisering van de bibliotheeksector en de streekgerichte bibliotheekwerking

2017000146


E 472.451,67 € 18.949,74 € 490.671,20 € 5.000,00 € 714.500,00 € 5.000,00 €

I 32.000,00 € 0,00 € 32.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 €

• Introduceren van nieuwe technologieën binnen de bibliotheeksector


• Ontwikkelen en onderhouden van digitale tools en platformen voor de communicatie tussen WINOB, de openbarebibliotheken en de bibliotheekgebruikers


• Stimuleren van de publiekswerking binnen de bibliotheeksector


• Stimuleren van een evenwichtig bibliotheekaanbod


• Stimuleren van een vraaggerichte bibliotheekwerking (Delphi-project)


• Stimuleren van overleg en samenwerking binnen de bibliotheeksector


• Stimuleren van vorming, opleiding en training binnen de bibliotheeksector


Actieplan: Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse amateurkunstenlandschap door de organisatie van wedstrijden in meerjarige festivalcycli

2017000147


E 120.589,50 € 3.920,80 € 126.727,73 € 0,00 € 128.000,00 € 0,00 €

• Ondersteunen van bovenlokale amateurkunstenverenigingen op basis van de vigerende wedstrijdreglementen


• Organiseren van een theater-, muziek- en koorfestival volgens een meerjaarlijkse cyclus

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. In 2017 werd een theaterfestival,muziekfestival en koorfestival georganiseerd.

- 117 -



Actieplan: Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse kunst- en cultuurlandschap door de organisatie van provinciale prijzen

2017000148

Het prijzengeld voor de Erfgoedprijs 2017 en de Muziekprijzen lag lager dan initieel begroot.


E 189.187,23 € 0,00 € 204.319,95 € 0,00 € 174.500,00 € 0,00 €

• Organiseren van de Cultuurprijzen West-Vlaanderen volgens een (meer)jaarlijkse cyclus

Gerealiseerd: Nee.Geen cultuurprijs in 2017. De laatste editie vond plaats in 2016.

• Organiseren van de erfgoedprijzen volgens een meerjaarlijkse cyclus

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. De erfgoedprijs werd uitgereiktop 25/11/2017.

• Organiseren van de prijs Letterkunde volgens een meerjaarlijkse cyclus


• Organiseren van de prijs Muziek volgens een meerjaarlijkse cyclus

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Op 18 november ging de finaledoor van Westtalent. De groep Sunflower was laureaat.

• Organiseren van de prijzen voor Kunstambachten, Beeldende Kunst, Architectuur en Vormgeving volgens eenmeerjaarlijkse cyclus

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. In 2017 werd de prijskunstenambachten geörganiseerd met een tentoonstelling te Vichte eind 2017.

Actieplan: Stimuleren van het hedendaagse West-Vlaamse kunstenlandschap door het aanbieden van een platform voor (inter-)nationale kunst via de werking van Be-Part

2017000149


E 283.046,66 € 28.379,87 € 285.705,20 € 5.472,00 € 260.880,00 € 5.472,00 €

I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 €

• Organiseren in Be-Part van tentoonstellingen met nationale en internationale kunstenaars

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. In 2017 werd een tentoonstellingrond Anna Bariball & Hannelore Van Dijck georganiseerd en ging de tentoonstelling Funnelflux van Navid Nuur door.

Actieplan: Stimuleren van initiatieven vanuit het West-Vlaamse cultuurlandschap (door het toekennen van subsidies op basis van een erfgoedreglement, een artistiek-cultureel reglement en een sociaal-cultureel reglement)

2017000150


E 1.530.119,31 € 199.675,85 € 1.553.746,80 € 199.675,85 € 1.381.460,00 € 186.872,00 €

I 581.760,05 € 0,00 € 581.760,05 € 0,00 € 415.162,15 € 0,00 €

• Ondersteunen en stimuleren van het West-Vlaamse Cultuur- en erfgoedlandschap op basis van reglementen d.m.v.projectsubsidies

- 118 -




• Ondersteunen en stimuleren van het West-Vlaamse Cultuur- en erfgoedlandschap op basis van erfgoedreglement d.m.v.investeringstoelagen


• Toekennen van werkingssubsidies aan de regionale musea op basis van het Erfgoedreglement


Actieplan: Technisch aansturen, coördineren en implementeren van de diverse digitale platformen en cultuurdatabanken

2017000151

De bijdragen vanuit de gemeentebesturen werden in 2017 niet geïnd door de Provincie maar door Cultuurconnect, met wie een overeenkomst werd afgesloten voor vervroegde taakoverdracht inzake de ondersteuning van bibliotheken. Deze overdracht resulteerde in lagere kosten (budgetten verschoven naar actieplan Proactief stimuleren van het West-Vlaamse kunst- en cultuurlandschap.


E 544.652,05 € 14.376,08 € 549.364,48 € 362.700,00 € 1.173.501,90 € 362.700,00 €

I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 141.800,00 € 0,00 €

• Onderhouden en technisch aansturen van het Provinciaal Bibliotheeksysteem

Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Voor de exploitatie van de PBS-omgeving werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Cultuurconect.

• Organisatie en communicatie rond de activiteiten van het Digitaal Platform


• Organiseren van gezamenlijke technische ondersteuning voor het digitaal platform


• Realiseren van de verdere uitbouw van het Provinciaal Bibliotheeksysteem


• Uitbouwen van de erfgoeddatabank en website Erfgoedinzicht


Actieplan: UItbouwen van een dynamisch werking in het Lijsternest 2017000152

In 2017 werden diverse evenementen georganiseerd in het Lijsternest. Er werd zuinig omgesprongen met het beschikbare budget en daardoor lagen de kosten lager dan gebudgetteerd.


E 94.644,88 € 5.833,45 € 109.880,42 € 0,00 € 115.078,00 € 0,00 €

I 11.755,80 € 0,00 € 11.760,15 € 0,00 € 48.000,00 € 0,00 €

• Exploiteren en toegankelijk maken van het Lijsternest

- 119 -



Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Eind 2017 sloot het Lijsternest af met het evenement "Letterrijk Kerst".

• Provinciedomein Lijsternest, omgevingswerken tuinen


Actieplan: Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten

2017000153

Er is een lagere financiële uitvoeringsgraad die vooral te wijten is aan het feit dat de facturatie door sommige leveranciers bij onderhoudscontracten (ondanks herinneringen) niet altijd optimaal verloopt, dit leidt tot vertraging bij de betaling van de kost. Bij de over te dragen gebouwen werden geen ingrijpende herstel- of onderhoudswerken meer uitgevoerd.


E 90.483,64 € 0,00 € 105.452,00 € 0,00 € 101.965,00 € 0,00 €

• Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten

Gerealiseerd: Ja.actie gerealiseerd. De lopende beheers- en onderhoudscontracten voor Mu.ZEE, Permekemuseum, Lijsternest en Be-Part werdenverder gezet in 2017.

Actieplan: Organiseren en stimuleren van initiatieven voor en door jongeren 2017000274


E 489.058,44 € 0,00 € 491.829,86 € 0,00 € 503.000,00 € 0,00 €

I 1.318,90 € 0,00 € 1.318,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

• Organiseren van educatieve participatie projecten voor bijzondere doelgroepen


Cultuur

Totaal Hoofdstuk



E 21.440.756,13 € 1.548.561,71 € 23.258.259,17 € 1.757.776,54 € 18.661.905,12 € 1.597.583,14 €

I 8.562.459,96 € 2.176.989,11 € 8.971.930,66 € 4.335.519,52 € 10.137.550,17 € 3.296.731,05 €

A 48.159,79 € 0,00 € 48.159,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totaal 30.051.375,88 € 3.725.550,82 € 32.278.349,64 € 6.093.296,06 € 28.799.455,29 € 4.894.314,19 €

- 120 -



Welzijn

21.01 Werken aan een leefbare woonomgeving 2017000020

Actieplan: Stimuleren en faciliteren van innovatief, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 2017000056


E 171.000,00 € 410,67 € 171.000,00 € 0,00 € 575.000,00 € 0,00 €

I 441.557,96 € 0,00 € 450.000,00 € 0,00 € 3.300.000,00 € 0,00 €

A 0,00 € 1.959.665,18 € 0,00 € 1.959.599,04 € 0,00 € 0,00 €

• Aanbieden van nachtopvang bij (tijdelijke) woningnood

Gerealiseerd: Ja.De 4 winter/nachtopvanginitiatieven in de provincie West-Vlaanderen werden ondersteund. De initiatieven met capaciteit zijn: 't SasBrugge (18 bedden), OCMW Oostende (32 bedden), OCMW Roeselare (13 bedden) en CAW Zuid West-Vlaanderen Kortrijk (20bedden).

• Begeleiden bij en ondersteunen van duurzame renovatie van woongelegenheden

Gerealiseerd: Ja Maar.Het initiële budget werd niet besteed onder deze actie maar doorgeschoven naar het verhogen van het budget voor derenovatiepremies voor woningen ingehuurd door een SVK, wat qua bestemming en inzet van de middelen, gelijkloopt met deomscrhijving van deze actie.

Afhandelen van het laatste dossier/de laatste dossiers i.k.v. toegestane leningen (reglement afgeschaft eind 1995), toegekend alsbijdrage aan de (functionele) kwaliteitsverbetering van het particuliere woningpatrimonium.

• Ontwikkelen en implementeren van instrumenten en werkmethodieken, ter versterking van betaalbaar en kwaliteitsvol(samen)wonen

Gerealiseerd: Ja.Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgestart met OCMW Wervik m.b.t. het pilootproject 'groepswonen voor senioren' en metW13 i.k.v. 'toegankelijke woonmarkt voor kwestbare doelgroepen' met het oog op het distilleren van een bruikbaar enoverdraagbaar en opschaalbaar instrument/draaiboek uit beide projecten.

Voor het bewonerscongres van VIVAS (Vlaams netwerk sociale huurders) werd net zoals bij de vorig editie (2013) in West-Vlaanderen visibiliteit voor het provinciebestuur aangekocht.

• Stimuleren van nieuwe woonvormen

Gerealiseerd: Ja Maar.Het initiële budget is onbesteed gebleven omdat we ons voor de regionale woonprogramma's in een onderzoeksfase bevinden, watervoor zorgt dat er nog geen investeringen hebben plaatsgevonden.

• Uitvoeren van engagementen infrastructuursubsidies wonen

Gerealiseerd: Ja.Saneringspremies kansarmen: in uitvoering van het geldende provinciaal reglement werd het (verhoogde) budget ook quasi volledigbesteed. We komen uit op net geen 60 nieuwe aanvraagdossiers voor 2017.

Rollend woonfonds: in 2017 werd het laatste lopende dossier gefinaliseerd en deze lening terugbetaald (SHM Ons Onderdak).


Op dit actieplan werd 58% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat de plaats van sectiehoofd pas vanaf 2018 ingevuld is en de toewijzing van een personeelslid aan wonen pas vanaf 1 november 2017 gebeurde en niet voor het volledige jaar zoals gebudgetteerd.


E 142.924,89 € 0,00 € 247.778,00 € 0,00 € 272.778,00 € 0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan woonbeleid

- 121 -



Gerealiseerd: Ja.

21.02 Verzamelen van beleidsondersteunende data 2017000023

Actieplan: Uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve (data-)analyses 2017000061


E 34.470,25 € 0,00 € 34.470,25 € 0,00 € 64.600,00 € 0,00 €

I 28.779,18 € 0,00 € 29.000,00 € 0,00 € 35.500,00 € 0,00 €

• aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor sociale planning

Gerealiseerd: Ja.Alle datasets van de kubussen voor Welzijn en sociale planning werden geactualiseerd.

• Opmaken van beleidsondersteunende analyses en advies op maat van interne en externe klanten

Gerealiseerd: Ja.De dienstverlening van het Steunpunt Data & Analyse bestaat uit volgende aspecten:• Cijfer-en kaartmateriaal ter beschikking stellen om de externe omgeving waarin besturen/organisaties werken in kaart te brengen• eigen registratiegegevens van organisaties/diensten verwerken en analyseren• methodologische know how aanreiken: mbt interpreteren van de cijfers, mbt opstellen/uitvoeren onderzoek, mbt opmaakbeleidsplanning, ….• onderzoeksbegeleiding van eigen methodieken of op vraag van de klanten

In 2017 kregen we 176 vragen maatwerk. 3/4 van de vragen worden gesteld door lokale besturen (ocmw, gemeente) en collega's van eigen provinciale diensten. Ook krijgen we geregeld vragen van regionale overlegfora. De thema's waarover we vragen krijgen zijn: demografie (miv ouderen, jongeren, migratie, prognoses) , kansarmoede, onderwijs, wonen,.....In 2017 hebben de de derde editie van de kansarmoedeatlas uitgebracht, we hebben het instrument detectie van kwetsbare ouderen geëvalueerd en opnieuw onder de aandacht gebracht, en we zijn gestart met de concrete voorbereiding van het veldwerk voor het leefbaarheidsonderzoek 'kernen in het buitengebied' (samenwerking met dienst ruimtelijke planning). "

• Verzamelen van beleidsondersteunende data

Gerealiseerd: Ja.Er bestaat een zeer intense samenwerking tussen de Steunpunten Data&Analyse van de 5 Vlaamse provincies. De samenwerkingsitueert zich vooral op het vlak van verzamelen en ter beschikking stellen van data. De coördinatie van deze samenwerking is inhanden van de provincie Vlaams-Brabant. Eind 2016 werd de website www.provincies.incijfers.be online gezet. Dit is onze tool omdata ter beschikking te stellen aan het werkveld. Deze tool laat toe op een eenvoudige manier onze klanten te bedienen. In de loopvan 2017 werd fors geïnvesteerd in de uitbreiding van beschikbare data, zowel naar fijnmazig niveau als naar andere thema's (bveconomische data). Ook de samenwerking met de centrumsteden werd opgezet, om eenvoudiger data uit te wisselen.



E 297.374,31 € 0,00 € 301.202,00 € 0,00 € 276.202,00 € 0,00 €

• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan sociale planning

Gerealiseerd: Ja.

21.03 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Welzijn 2017000004

Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (boven)lokale welzijnsbeleid 2017000104

Het budget voor de projecten i.k.v. de impulsreglementen werd begroot op basis van de maximale toegekende bedragen. Bij de eindafrekening werden omwille van het principe "tekort financiering" diverse toelagen beperkt.

- 122 -




E 2.931.638,54 € 16.952,44 € 3.337.914,14 € 10.252,00 € 2.908.417,91 € 9.202,00 €

• aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Welzijn

Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst Welzijn.

• Actualiseren en promoten van de sociale kaart

Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd voor het eerst de kaap van 7.000 fiches overschreden in West-Vlaanderen. Van alle provincies heeft West-Vlaanderendaarmee het grootste aantal fiches in beheer in Vlaanderen. De sector Kind & Gezin is in West-Vlaanderen intussen goed voor2.357 fiches.Voor gans Vlaanderen samen kreeg de sociale kaart de voorbije maanden (in 2017) gemiddeld 113.220 bezoekers op de site, metgemiddeld 137.851 sessies per maand (één gebruiker kan immers meer dan eens iets opzoeken) [Cijfers via Google Anallytics].In vergelijking met 2016 zijn er minder fiches moeten geschrapt worden (slechts 141) en was er een veel hoger aantal deelnemersaan vormingsinitiatieven (321 cursisten), waaronder de vaste waarden HoWest en de Politieschool in Zedelgem (in 2016 waren er198).Nog een enorme stijging is het aantal bereikte personen door promotionele acties zoals op de Erfgoeddag Zorg, StudiedagPalliatieve Zorg of via de diensten van het Tolhuis: er werden 1.101 brochures uitgedeeld in 2017 (in 2016 waren er dat nog 563).

• Nemen en ondersteunen van initiatieven in het kader van omgaan met voedseloverschotten

Gerealiseerd: Ja.Dit is een samenwerking met het Streekfonds, waarbij ingezet wordt op lokale projecten die de voedseloverschotten in West-Vlaanderen structureel aanpakken aan aanbod- en vraagzijde; met name de organisatie van logistiek, opslag (koude keten) en deverwerking. Hiermee is de samenwerkingsovereenkomst van 3 jaar afgerond.

• Nemen en ondersteunen van initiatieven inzake armoedepreventie

Gerealiseerd: Ja.In 2017 stond het provinciale armoedebeleid in het teken van 'actie voeren'. Hoe kan je als vereniging een duidelijke boodschapover het leven in armoede de wereld in sturen, om de maatschappij en het beleid aan te zetten om iets te doen aan armoede? Er waseen trefdag op 22/05/'17, die begeleid werd door iDrops (sociaal innovatiebureau voor de profit en non-profit organisaties), om meteen innovatieve blik te kijken naar het actie voeren. Dit werd verder uitgewerkt en geformaliseerd in eensamenwerkingsovereenkomst met alle verenigingen waar armen het woord nemen en de welzijnsschakels.

• Ondersteunen van (boven)lokale welzijnsprojecten via reglementen

Gerealiseerd: Ja.Reglementen: reglement 23/05/2013 en reglementswijziging 22/12/2014; nieuw reglement 22/09/2016 n.a.v. het extra werkjaar2017. In het zogenaamde oude reglement werden 95 projecten goedgekeurd. Er werden 11 projecten afgerond in 2017, er krijgennog 21 projecten een saldo in 2018 van Vlaanderen. In het nieuwe reglement werden 51 projecten goedgekeurd. Het reglement werdstopgezet op 02/02/2017 om budgettaire reden.

• Organiseren van een jaarlijkse trefdag dagverzorgingscentra

Gerealiseerd: Ja.De trefdag vond plaats op 09/06/17 en er waren meer dan 150 aanwezigen die konden kiezen uit diverse workshops.

• Organiseren van het West-Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Gerealiseerd: Ja Maar.Het Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw nam in 2017 al een aantal belangrijke opdrachten over, bijv. vorming. Devrijwilligersverzekering bleef bij de provincie en zal gecontinueerd worden door Vlaanderen. Er werd hoofdzakelijk ingezet opcommunicatie naar de sector, vragen beantwoorden over de transitie, het verder verspreiden van het bestaand materiaal, ...

• Organiseren van participatieplatformen voor diverse doelgroepen

Gerealiseerd: Ja Maar.Door de afslanking van de provincies, dat oorspronkelijk voorzien was per 01/01/2017, werden de diverse participatieplatformen'on hold' geplaatst. Het WOAS (West-Vlaamse Ouderen) bleef wel actief en kwam regelmatig samen.

• Stimuleren van gelijke kansen

Gerealiseerd: Ja.

- 123 -



Dankzij de overeenkomst met de vzw Rebus en de vzw çavaria werd er verder gebouwd aan een West-Vlaams netwerk rond seksuele diversiteit. Het Regenbooghuis Rebus groeide verder uit als laagdrempelig informatie- en ontmoetingspunt voor alle vragen betreffende het thema holebi/transgender/seksuele diversiteit.

• Stimuleren van preventieve gezinsondersteuning

Gerealiseerd: Ja.Er zijn in 2017 diverse samenwerkingen opgezet of gecontinueerd, onder meer ten gevolge van het 'extra jaar 2017' voor deafslanking: Toegankelijke gezondheidszorg (saldo wijkgezondheidscentra Roeselare, Kortrijk, Menen, Brugge, Oostende) -Vormingplus voor vormingen vrijwilligers - Westrov voor outreachend werken (straathoekoverleg) - Regionale welzijnsraden (W13,Westhoekoverleg en Noord-West-Vlaanderen) - Impact vzw (korststondig innovatoef project rond voedsel) - opstart TEJO werkingin Brugge, Oostende en Roeselare - Leif - Blue Assist - Luisterpunt Kortrijk van Tele-Onthaal - onderzoek rond kwetsbare jongerenaan de Oostkust.

• Uitwerken (nieuwe) (boven)lokale beleidsinitiatieven inzake welzijn

Gerealiseerd: Ja.Er zijn in 2017 diverse samenwerkingen opgezet of gecontinueerd, onder meer ten gevolge van het 'extra jaar 2017' voor deafslanking: Toegankelijke gezondheidszorg (saldo wijkgezondheidscentra Roeselare, Kortrijk, Menen, Brugge, Oostende) -Vormingplus voor vormingen vrijwilligers - Westrov voor outreachend werken (straathoekoverleg) - Regionale welzijnsraden (W13,Westhoekoverleg en Noord-West-Vlaanderen) - Impact vzw (korststondig innovatoef project rond voedsel) - opstart TEJO werkingin Brugge, Oostende en Roeselare - Leif - Blue Assist - Luisterpunt Kortrijk van Tele-Onthaal - onderzoek rond kwetsbare jongerenaan de Oostkust.

• Coördineren en ondersteunen van initiatieven intrafamiliaal geweld

Gerealiseerd: Ja.Voorbereidende fase van het implementeren van de ketenaanpak inzake intrafamiliaal geweld in West-Vlaanderen, diegecontinueerd zal worden door Vlaanderen.

• Ondersteunen van initiatieven niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Gerealiseerd: Ja.In samenwerking met het netwerk NAH en de werkgroep synaps werd een dag georganiseerd in het PH Boeverbos (17.10.17), met inde voormiddag workshops en in de namiddag Nederlandse experten aan het woord. Er waren een 200-tal aanwezigen uit diversesectoren.



E 1.599.414,89 € 0,00 € 1.635.623,00 € 0,00 € 1.935.623,00 € 0,00 €

• Garanderen van een vlotte werking van dienst Welzijn

Gerealiseerd: Ja.Er werd een teamdag georganiseerd in Veurne/Beauvoorde op 29.09.2017

• Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan welzijn

Gerealiseerd: Ja.

Actieplan: Nemen en ondersteunen van initiatieven die de sociale cohesie bevorderen 2017000108


E 1.777,78 € 0,00 € 1.777,78 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €

• Aanbieden op maat van de methodiek ¿ouder worden in je buurt¿

Gerealiseerd: Ja.Sinds de introductie van het pakket in West-Vlaanderen oktober 2015, is het pakket uitgevoerd door 10 lokale besturen/organisaties.Uit de evaluatie van het pakket op basis van ervaringen van de lokale projectbegeleiders die de vormingen hebben uitgevoerd en dedeelnemers aan de vorming (kwetsbare ouderen), blijken zeer positieve resultaten. Zowel wat betreft de afstemming van vraag enaanbod (ouderen geven aan een beter zicht te hebben op het aanbod – de aanbodverstrekkers zetten eerste stappen in het

- 124 -



optimaliseren van hun aanbod), als in het versterken van sociale cohesie in een buurt (de ouderen leggen en houden contact met elkaar op basis van de vormingen – toeleiding naar lokale dienstencentra) werden positieve resultaten geboekt.

• Uitwerken en uitvoeren het programma 'vergrijzing aan de kust'

Gerealiseerd: Ja Maar.Door een onvoorziene verminderde personeelsinzet is dit ruime programma niet ten volle kunnen uitgevoerd worden. Op 20 juni2017 was er een inspiratiemoment 'Ruimte voor het wonen van ouderen aan de kust, tussen wensdroom en realiteit'. Tijdens ditinspiratiemoment werd door verschillende sprekers een pleidooi gehouden voor een diversiteit aan woonprojecten die inspelen opde hedendaagse behoeften van ouderen aan de Kust. Daarbij werd de brochure 'Ruimte voor ouderen' voorgesteld, dat kan helpenom de kwaliteit en de inplanting van ouderenwoningen aan de Kust te optimaliseren.

Actieplan: Organiseren van preventieve informerende en sensibiliserende initiatieven rond psychosociaal welbevinden en gezondheid

2017000275

In 2017 werden, naast de grote campagnes Oe Ist en Veilig zonnen, beperkt ingezet op gezondheidscampagnes. Terwijl de luizencampagne "Iedereen KAMpioen" in 2016 budgettair een belangrijke impact had, werd in 2017 geen nieuw campagnemateriaal aangekocht om te verspreiden naar scholen.Bijkomend werd ook een negatieve ontvangst geboekt n.a.v. een verjaard dossier "centrale intake" (boekhoudkundige verrichting) waardoor een vertekend beeld rond de realisatiegraad van dit actieplan bekomen wordt.


E 318.755,50 € -51.909,88 € 435.410,39 € 0,00 € 415.000,00 € 0,00 €

• Ondersteunen van de lokale drughulpverlening

Gerealiseerd: Ja.De Stad Oostende verdeelt de subsidies tussen de basiswerking van het MSOC in Oostende en de antennepunten in Roeselare enKortrijk, zodat gebruikers van illegale drugs in de verschillende regio's toegang hebben tot laagdrempelige drughulpverlening.Naast het MSOC wordt De Sleutel ondersteund voor een werking in Veurne, zodat de regio Westhoek ook toegang heeft totambulante drughulpverlening (informatie, advies en begeleiding).

• Ondersteunen van lotgenotencontact

Gerealiseerd: Ja.Er zijn ondertussen praatgroepen voor kankerpatiënten en hun mantelzorgers in volgende steden/gemeenten: Brugge, Ieper, Izegem,Knokke, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Tielt, Torhout, Veurne, Waregem. Hiermee mag gesteld worden dat heel wat mensen diegetroffen worden door kanker de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een praatcafé in de omgeving.

• Organiseren van de campagne veilig zonnen

Gerealiseerd: Ja.Als kustprovincie is het belangrijk om te blijven herhalen dat onbeschermde blootstelling aan zon, met zonnebrand tot gevolg, opjonge leeftijd heel gevaarlijk is en het risico op huidkanker sterkt verhoogt. Daarom werden deze zomer meer dan 60.000zonnepetten met de baseline 'slim in de zon' gericht verdeeld (jeugdverenigingen, kinderkampen, ...). Daarnaast werd de overigevoorraad petten verdeeld via gerichte verdeelacties in de 11 provinciale domeinen en aanvullend in de Transfosite: Sport- enNatuur centrum De Gavers, Het Zwin, Bulskampveld, De Palingbeek, Bergelen, Raversyde, Sterrebos, Tillegembos, Wallemote, DeBlankaart en De Nachtgaal. Er was ook een nieuwe flyer en affiche, met tips om gezond te zonnen.

• Organiseren van de Oe Ist campagne

Gerealiseerd: Ja.Er werden verschillende acties ondernomen in het kader van de Oe Ist campagne: 1/ gratis workshops voor de leerlingen van de 1egraad van het secundair onderwijs over weerbaarheid, slam poetry, genderidentiteit, online hulpverlening + workshop oversuïcidepreventie voor de leerkrachten. 2/ warm West-Vlaanderen: verenigingen die inzetten op ontmoeting en praten met enluisteren naar elkaar, kregen een Oe Ist label en een pakket met dobbelstenen, bierkaartjes en placemats, waarop enkele vragenstaan die aanzetten om een echt gesprek te voeren. 3/ monument Houthulst: er werd een postkaart gemaakt, die verspreid werd naarde hulpverlening, rouwcentra, ...

• Organiseren van de Transplantfitdag voor getransplanteerden

Gerealiseerd: Nee.Dit gaat normaal om de 2 jaar door (laatste editie 2016). Het werd overwogen om dit uitzonderlijk nog een laatste keer teorganiseren maar gezien de grootte van (de organisatie van) het evenement was dit niet meer opportuun.

• Sensibiliseren en informeren inzake orgaandonatie

- 125 -



Gerealiseerd: Ja.Er werden in de loop van 2017 nog verschillende infosessies georganiseerd in steden en gemeenten, met een transplantcoördinator en een getuigenis.

• Uitwerken (nieuwe) gezondheidscampagnes

Gerealiseerd: Ja Maar.Het project Levensloop werd opnieuw ondersteund. Maar voor het uitwerken van andere gezondheidscampagnes was de resterendetijd en ruimte te beperkt, gezien de transitieperiode toch wel een grote personeelsinzet vergde.

• Uitwerken van de educatieve lijn voor het evenement Kick Op Sport

Gerealiseerd: Ja.Op 12.10 en 13.10.2017 vond KOS plaats in de Zande in Ruiselede. Er werden opnieuw 80 activiteiten aangeboden, waarvan 50sportieve en 30 educatieve. Er namen 1700 leerlingen tussen 11 en 14 jaar deel aan deze laatste editie.

Actieplan: Uitvoeren van (Vlaamse) opdrachten in het kader van jeugdhulp, gehandicaptenzorg en ouderenzorg

2017000294

De kosten van het steunpunt cliëntoverleg en het netwerk integrale jeugdhulp, nl. vergoeding voor resp. voorzitters en bemiddelaars, waren lager dan voorzien. Bijkomend werd een 2017 het Provinciaal Vereffeningsfonds opgeheven, waarbij de beschikbare kredieten van deze vereniging teruggestort werden als "niet ingezette middelen van de provinciale subsidie".


E 38.376,75 € 169.370,81 € 53.888,40 € 176.016,00 € 46.650,00 € 128.232,00 €

• Coördineren van het vereffeningsfonds (bemiddeling tussen minderjarige delinquenten en slachtoffers)

Gerealiseerd: Ja.Er werden 18 dossiers opgenomen, ingediend door de bemiddelingsdiensten BAAB, Cohesie en Divam. Dit is opvallend minder dande voorbije 2 jaren (2016: 41 dossiers) maar dit kan verklaard worden door de onzekerheid/onduidelijkheid over het al dan nietcontinueren van het vereffeningsfonds.

• Coördineren van het digitaal netwerk kortverblijf

Gerealiseerd: Ja.Ook in 2017 nam de dienst Welzijn de coördinatie van het digitaal netwerk kortverblijf op zich (wordt gecontinueerd doorVlaanderen).

• Ondersteunen van netwerken inzake integrale jeugdhulp

Gerealiseerd: Ja.Hieronder vallen de kosten voor de voorzitters en bemiddelaars van het Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp en Bemiddeling in dejeugdhulp. Er werd ook voorzien in intervisie en vorming.

• Ondersteunen van netwerken inzake zorgregie personen met een handicap

Gerealiseerd: Ja.De Provincie ontvangt een subsidie voor het uitvoeren van opdrachten 'Regie in het kader van de persoonsvolgende financiering'.

• Organiseren van het steunpunt cliëntoverleg West-Vlaanderen

Gerealiseerd: Ja.Hieronder vallen de kosten voor de voorzitters en bemiddelaars van het Cliëntoverleg West-Vlaanderen, het Cliëntoverleg IntegraleJeugdhulp en Bemiddeling in de jeugdhulp. Er werd ook voorzien in intervisie en vorming.

• Uitvoeren van het convenant zorgberoepen

Gerealiseerd: Ja Maar.2017 stond hoofdzakelijk in het teken van de overdracht van het convenant naar het Trefpunt Zorg.

Actieplan: Organiseren en stimuleren van initiatieven voor en door jongeren 2017000354

- 126 -




E 785.000,00 € 0,00 € 785.000,00 € 0,00 € 660.000,00 € 0,00 €

• Ondersteunen van het initiatief ¿een hart voor West-Vlaanderen¿ van het Streekfonds (KBS)

Gerealiseerd: Ja.Samenwerking Streekfonds, Provincie West-Vlaanderen en Roularta Media Group: projectoproep voor organisaties envereningingen met als doelstelling het werken rond de stijgende kansarmoede bij kinderen en jongeren (0-18 jaar).

• Ondersteunen van huiswerkbegeleiding aan huis voor kwetsbare gezinnen

Gerealiseerd: Ja.Het Expertise Centrum Katrol (ECKO) coördineerde de opstart van nieuwe katrolwerkingen in de provincie. Ze staan in voorvorming, ondersteuning en netwerkmomenten voor alle katrolwerkingen en zijn actief aanwezig op het werkveld. Ondertussen lopener 23 katrolwerkingen in West-Vlaanderen, die studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bieden voor kinderen uit het 3e kleuter,1e en 2e leerjaar, uit kwetsbare gezinnen.

• Ondersteunen van jeugdwerk en jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare jongeren

Gerealiseerd: Ja.Reglement dd. 27.02.2014: ondersteuning voor de werking rond maatschappelijk kwetsbare jongeren. Volgende organisatieswerden betoelaagd: De Stroom, KleinVerhaal, VOC Op Stap, Oranje Jegudwerk, Dyade 't zonnetje, CAW Noord-West-Vlaanderen,Vorming & Aktie WVA. Daarnaast werden 3 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden betoelaagd: Paspartoe, KVG Vorming,Jong Dobs.

Actieplan: Nakomen van engagementen woonzorgprojecten 2017000395


E 73.147,87 € 0,00 € 73.147,87 € 0,00 € 110.404,00 € 0,00 €

• Subsidiëren en begeleiden van woonzorgprojecten

Gerealiseerd: Ja.Ondersteuning van projecten die voor een betere afstemming tussen wonen, zorg en welzijn zorgen waardoor mensen met een(toekomstige) zorgbehoefte de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk te wonen in de voor hen gewenste of aangepaste omgeving/woonvorm. In de PR van 23.05.13 werd dit reglement opgeheven per 01.07.2013. Het OCMW Ingelmunster ontving een eindsaldo.De OCMW's van Wingene, Zedelgem, Moorsele ontvingen een 5e voorschot; het saldo voor deze 3 resterende projecten zaluitbetaald worden door Vlaanderen in 2018.

Welzijn

Totaal Hoofdstuk



E 6.393.880,78 € 134.824,04 € 7.077.211,83 € 186.268,00 € 7.274.674,91 € 137.434,00 €

I 470.337,14 € 0,00 € 479.000,00 € 0,00 € 3.335.500,00 € 0,00 €

A 0,00 € 1.959.665,18 € 0,00 € 1.959.599,04 € 0,00 € 0,00 €

Totaal 6.864.217,92 € 2.094.489,22 € 7.556.211,83 € 2.145.867,04 € 10.610.174,91 € 137.434,00 €

- 127 -



TotalenJaarrekening Eindbudget Initieel budget

Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenE 149.028.455,21 € 173.128.269,20 € 158.192.775,06 € 173.257.264,46 € 155.611.882,49 € 169.823.561,06 €

I 39.817.074,05 € 10.069.214,37 € 41.870.393,89 € 12.656.895,42 € 56.752.797,92 € 7.625.139,28 €

A 14.291.101,56 € 17.981.308,61 € 14.295.551,00 € 17.974.902,40 € 15.143.556,19 € 16.005.000,00 €

Totaal 203.136.630,82 € 201.178.792,18 € 214.358.719,95 € 203.889.062,28 € 227.508.236,60 € 193.453.700,34 €

- 128 -



8200 Sint-Andries



Doelstellingenrekening 2017

BN2

- 129 -

J1 :

De

do

elst

ellin

gen

reke

nin

g 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Jaar

reke

ning

201

7

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Bes

tuu

rlijk

e O

rgan

isat

ie6.

249.

635

185.

903

-6.0

63.7

326.

705.

482

149.

878

-6.5

55.6

0410

.021

.007

138.

828

-9.8

82.1

79

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en6.

249.

635

185.

903

-6.0

63.7

326.

705.

482

149.

878

-6.5

55.6

0410

.021

.007

138.

828

-9.8

82.1

79

Exp

loita

tie6.

105.

621

185.

903

-5.9

19.7

186.

560.

070

149.

878

-6.4

10.1

927.

425.

707

138.

828

-7.2

86.8

79

Inve

ster

inge

n14

4.01

4-1

44.0

1414

5.41

2-1

45.4

122.

595.

300

-2.5

95.3

00

And

ere

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

On

der

steu

nen

de

die

nst

en18

.784

.374

5.03

2.50

3-1

3.75

1.87

120

.151

.393

4.88

2.35

3-1

5.26

9.04

021

.525

.937

625.

483

-20.

900.

454

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en18

.784

.374

5.03

2.50

3-1

3.75

1.87

120

.151

.393

4.88

2.35

3-1

5.26

9.04

021

.525

.937

625.

483

-20.

900.

454

Exp

loita

tie15

.926

.261

668.

653

-15.

257.

608

17.2

38.0

9151

8.50

4-1

6.71

9.58

717

.622

.287

620.

483

-17.

001.

804

Inve

ster

inge

n2.

858.

112

4.36

3.84

91.

505.

737

2.91

3.30

24.

363.

849

1.45

0.54

73.

903.

650

5.00

0-3

.898

.650

And

ere

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

Geb

ied

sger

ich

te W

erki

ng

5.72

5.71

080

5.50

3-4

.920

.207

6.08

6.32

090

4.35

0-5

.181

.970

7.41

7.99

885

0.99

5-6

.567

.003

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en5.

725.

710

805.

503

-4.9

20.2

076.

086.

320

904.

350

-5.1

81.9

707.

417.

998

850.

995

-6.5

67.0

03

Exp

loita

tie4.

543.

338

491.

184

-4.0

52.1

544.

794.

659

509.

840

-4.2

84.8

195.

198.

458

456.

485

-4.7

41.9

73

Inve

ster

inge

n1.

182.

372

314.

319

-868

.053

1.29

1.66

139

4.51

0-8

97.1

512.

219.

540

394.

510

-1.8

25.0

30

And

ere

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

- 130 -

J1 :

De

do

elst

ellin

gen

reke

nin

g 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Jaar

reke

ning

201

7

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Mili

eu, L

and

sch

ap e

n N

atu

ur

21.8

79.0

864.

097.

237

-17.

781.

848

23.3

17.9

274.

208.

652

-19.

109.

275

25.0

70.7

163.

783.

414

-21.

287.

303

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en21

.879

.086

4.09

7.23

7-1

7.78

1.84

823

.317

.927

4.20

8.65

2-1

9.10

9.27

525

.070

.716

3.78

3.41

4-2

1.28

7.30

3

Exp

loita

tie14

.346

.733

3.61

5.55

6-1

0.73

1.17

615

.112

.546

3.72

8.98

9-1

1.38

3.55

715

.687

.060

3.53

8.75

3-1

2.14

8.30

7

Inve

ster

inge

n7.

032.

353

481.

681

-6.5

50.6

727.

705.

381

479.

663

-7.2

25.7

188.

883.

656

244.

661

-8.6

38.9

95

And

ere

500.

000

-500

.000

500.

000

-500

.000

500.

000

-500

.000

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

To

eris

me

en R

ecre

atie

8.93

8.53

5-8

.938

.535

8.95

8.20

1-8

.958

.201

8.86

1.56

8-8

.861

.568

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en8.

938.

535

-8.9

38.5

358.

958.

201

-8.9

58.2

018.

861.

568

-8.8

61.5

68

Exp

loita

tie8.

246.

196

-8.2

46.1

968.

265.

736

-8.2

65.7

368.

156.

568

-8.1

56.5

68

Inve

ster

inge

n69

2.33

8-6

92.3

3869

2.46

4-6

92.4

6470

5.00

0-7

05.0

00

And

ere

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

Ru

imte

lijke

Ord

enin

g1.

866.

331

166.

927

-1.6

99.4

042.

025.

389

181.

644

-1.8

43.7

452.

650.

697

195.

817

-2.4

54.8

80

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en1.

866.

331

166.

927

-1.6

99.4

042.

025.

389

181.

644

-1.8

43.7

452.

650.

697

195.

817

-2.4

54.8

80

Exp

loita

tie1.

730.

038

166.

927

-1.5

63.1

111.

886.

684

181.

644

-1.7

05.0

402.

440.

697

195.

817

-2.2

44.8

80

Inve

ster

inge

n13

6.29

3-1

36.2

9313

8.70

5-1

38.7

0521

0.00

0-2

10.0

00

And

ere

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

- 131 -

J1 :

De

do

elst

ellin

gen

reke

nin

g 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Jaar

reke

ning

201

7

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Mo

bili

teit

en

W

egin

fras

tru

ctu

ur

6.47

4.09

71.

401.

888

-5.0

72.2

096.

719.

256

1.75

2.61

9-4

.966

.637

6.73

4.83

52.

106.

764

-4.6

28.0

71

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en6.

474.

097

1.40

1.88

8-5

.072

.209

6.71

9.25

61.

752.

619

-4.9

66.6

376.

734.

835

2.10

6.76

4-4

.628

.071

Exp

loita

tie1.

873.

695

138.

508

-1.7

35.1

872.

092.

343

138.

508

-1.9

53.8

352.

165.

342

128.

576

-2.0

36.7

65

Inve

ster

inge

n4.

600.

402

1.26

3.38

0-3

.337

.022

4.62

6.91

31.

614.

111

-3.0

12.8

024.

569.

494

1.97

8.18

8-2

.591

.306

And

ere

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

Alg

emen

e F

inan

cier

ing

16.5

85.2

7917

1.26

5.39

215

4.68

0.11

416

.895

.029

170.

429.

093

153.

534.

065

17.9

92.0

2916

7.58

6.66

514

9.59

4.63

6

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en16

.585

.279

171.

265.

392

154.

680.

114

16.8

95.0

2917

0.42

9.09

315

3.53

4.06

517

.992

.029

167.

586.

665

149.

594.

636

Exp

loita

tie2.

847.

337

155.

250.

869

152.

403.

532

3.15

7.63

815

4.41

9.54

015

1.26

1.90

23.

355.

973

151.

586.

665

148.

230.

692

Inve

ster

inge

n

And

ere

13.7

37.9

4216

.014

.523

2.27

6.58

213

.737

.391

16.0

09.5

532.

272.

162

14.6

36.0

5616

.000

.000

1.36

3.94

4

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

Bu

dg

et e

n A

dm

inis

trat

ieve

B

ero

epen

4.18

3.00

531

9.82

7-3

.863

.179

4.40

3.42

632

0.00

0-4

.083

.426

4.35

3.42

632

0.00

0-4

.033

.426

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en4.

183.

005

319.

827

-3.8

63.1

794.

403.

426

320.

000

-4.0

83.4

264.

353.

426

320.

000

-4.0

33.4

26

Exp

loita

tie4.

182.

870

319.

257

-3.8

63.6

144.

393.

426

315.

000

-4.0

78.4

264.

343.

426

315.

000

-4.0

28.4

26

Inve

ster

inge

n13

527

013

55.

000

-5.0

005.

000

-5.0

00

And

ere

300

300

5.00

05.

000

5.00

05.

000

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

- 132 -

J1 :

De

do

elst

ellin

gen

reke

nin

g 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Jaar

reke

ning

201

7

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Per

son

eel

8.39

4.55

71.

129.

571

-7.2

64.9

859.

759.

801

1.09

5.63

0-8

.664

.172

10.9

26.0

271.

111.

630

-9.8

14.3

97

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en8.

394.

557

1.12

9.57

1-7

.264

.985

9.75

9.80

11.

095.

630

-8.6

64.1

7210

.926

.027

1.11

1.63

0-9

.814

.397

Exp

loita

tie7.

805.

721

1.12

1.35

1-6

.684

.370

9.14

9.27

81.

094.

130

-8.0

55.1

4810

.183

.577

1.11

0.13

0-9

.073

.447

Inve

ster

inge

n58

3.83

61.

400

-582

.436

605.

523

1.50

0-6

04.0

2373

9.95

01.

500

-738

.450

And

ere

5.00

06.

820

1.82

05.

000

-5.0

002.

500

-2.5

00

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

Sp

ort

9.92

9.36

439

6.64

3-9

.532

.721

10.2

69.7

1436

7.61

9-9

.902

.095

9.39

8.15

043

7.59

7-8

.960

.553

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en9.

929.

364

396.

643

-9.5

32.7

2110

.269

.714

367.

619

-9.9

02.0

959.

398.

150

437.

597

-8.9

60.5

53

Exp

loita

tie4.

201.

459

396.

643

-3.8

04.8

164.

420.

843

367.

619

-4.0

53.2

244.

419.

342

437.

597

-3.9

81.7

46

Inve

ster

inge

n5.

727.

905

-5.7

27.9

055.

848.

871

-5.8

48.8

714.

978.

807

-4.9

78.8

07

And

ere

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

On

der

wijs

10.0

76.3

698.

316.

719

-1.7

59.6

5010

.475

.625

8.15

9.78

0-2

.315

.845

10.4

26.9

627.

628.

973

-2.7

97.9

89

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en10

.076

.369

8.31

6.71

9-1

.759

.650

10.4

75.6

258.

159.

780

-2.3

15.8

4510

.426

.962

7.62

8.97

3-2

.797

.989

Exp

loita

tie9.

627.

440

8.11

6.37

9-1

.511

.061

9.93

7.21

68.

159.

030

-1.7

78.1

869.

623.

061

7.62

8.97

3-1

.994

.088

Inve

ster

inge

n44

8.92

920

0.34

0-2

48.5

8953

8.40

9-5

38.4

0980

3.90

1-8

03.9

01

And

ere

750

750

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

- 133 -

J1 :

De

do

elst

ellin

gen

reke

nin

g 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Jaar

reke

ning

201

7

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Lan

db

ou

w e

n V

isse

rij

12.2

82.2

6835

.770

-12.

246.

497

12.6

96.5

6627

.022

-12.

669.

543

14.7

53.8

4826

.456

-14.

727.

392

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en12

.282

.268

35.7

70-1

2.24

6.49

712

.696

.566

27.0

22-1

2.66

9.54

314

.753

.848

26.4

56-1

4.72

7.39

2

Exp

loita

tie9.

094.

620

35.7

70-9

.058

.850

9.27

5.87

827

.022

-9.2

48.8

569.

703.

123

26.4

56-9

.676

.667

Inve

ster

inge

n3.

187.

647

-3.1

87.6

473.

420.

687

-3.4

20.6

875.

050.

725

-5.0

50.7

25

And

ere

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

Inte

gra

al W

ater

bel

eid

10.7

47.1

6442

.731

-10.

704.

434

11.5

44.3

5923

8.05

1-1

1.30

6.30

711

.795

.453

474.

859

-11.

320.

594

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en10

.747

.164

42.7

31-1

0.70

4.43

411

.544

.359

238.

051

-11.

306.

307

11.7

95.4

5347

4.85

9-1

1.32

0.59

4

Exp

loita

tie8.

722.

864

5.46

5-8

.717

.399

9.24

2.14

930

-9.2

42.1

199.

358.

753

30-9

.358

.723

Inve

ster

inge

n2.

024.

301

37.2

66-1

.987

.035

2.30

2.21

023

8.02

1-2

.064

.188

2.43

6.70

047

4.82

9-1

.961

.871

And

ere

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

Eco

no

mie

en

S

tree

kon

twik

kelin

g12

.870

.105

1.24

3.31

2-1

1.62

6.79

312

.959

.203

2.08

8.93

3-1

0.87

0.26

917

.367

.400

2.22

9.72

1-1

5.13

7.67

9

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en12

.870

.105

1.24

3.31

2-1

1.62

6.79

312

.959

.203

2.08

8.93

3-1

0.87

0.26

917

.367

.400

2.22

9.72

1-1

5.13

7.68

0

Exp

loita

tie10

.803

.493

13.5

92-1

0.78

9.90

210

.892

.488

859.

212

-10.

033.

275

11.3

62.2

761.

000.

000

-10.

362.

276

Inve

ster

inge

n2.

066.

612

1.22

9.72

1-8

36.8

912.

066.

715

1.22

9.72

1-8

36.9

946.

005.

124

1.22

9.72

1-4

.775

.403

And

ere

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

- 134 -

J1 :

De

do

elst

ellin

gen

reke

nin

g 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Jaar

reke

ning

201

7

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Ext

ern

e R

elat

ies

en N

oo

rd-

Zu

id- b

elei

d11

.235

.160

918.

826

-10.

316.

334

11.5

56.4

6884

4.27

3-1

0.71

2.19

58.

802.

553

904.

751

-7.8

97.8

01

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en11

.235

.160

918.

826

-10.

316.

334

11.5

56.4

6884

4.27

3-1

0.71

2.19

58.

802.

553

904.

751

-7.8

97.8

01

Exp

loita

tie11

.136

.132

918.

826

-10.

217.

306

11.4

38.2

5984

4.27

3-1

0.59

3.98

58.

629.

653

904.

751

-7.7

24.9

01

Inve

ster

inge

n99

.028

-99.

028

118.

210

-118

.210

172.

900

-172

.900

And

ere

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

Cu

ltu

ur

30.0

51.3

763.

725.

551

-26.

325.

825

32.2

78.3

506.

093.

296

-26.

185.

054

28.7

99.4

554.

894.

314

-23.

905.

141

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en30

.051

.376

3.72

5.55

1-2

6.32

5.82

532

.278

.350

6.09

3.29

6-2

6.18

5.05

428

.799

.455

4.89

4.31

4-2

3.90

5.14

1

Exp

loita

tie21

.440

.756

1.54

8.56

2-1

9.89

2.19

423

.258

.259

1.75

7.77

7-2

1.50

0.48

318

.661

.905

1.59

7.58

3-1

7.06

4.32

2

Inve

ster

inge

n8.

562.

460

2.17

6.98

9-6

.385

.471

8.97

1.93

14.

335.

520

-4.6

36.4

1110

.137

.550

3.29

6.73

1-6

.840

.819

And

ere

48.1

60-4

8.16

048

.160

-48.

160

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

Wel

zijn

6.86

4.21

82.

094.

489

-4.7

69.7

297.

556.

212

2.14

5.86

7-5

.410

.345

10.6

10.1

7513

7.43

4-1

0.47

2.74

1

Pri

ori

tair

e b

elei

dsd

oel

stel

ling

en6.

864.

218

2.09

4.48

9-4

.769

.729

7.55

6.21

22.

145.

867

-5.4

10.3

4510

.610

.175

137.

434

-10.

472.

741

Exp

loita

tie6.

393.

881

134.

824

-6.2

59.0

577.

077.

212

186.

268

-6.8

90.9

447.

274.

675

137.

434

-7.1

37.2

41

Inve

ster

inge

n47

0.33

7-4

70.3

3747

9.00

0-4

79.0

003.

335.

500

-3.3

35.5

00

And

ere

1.95

9.66

51.

959.

665

1.95

9.59

91.

959.

599

Ove

rig

bel

eid

Exp

loita

tie

Inve

ster

inge

n

And

ere

To

tale

n20

3.13

6.63

120

1.17

8.79

2-1

.957

.839

214.

358.

720

203.

889.

062

-10.

469.

658

227.

508.

237

193.

453.

700

-34.

054.

536

Exp

loita

tie14

9.02

8.45

517

3.12

8.26

924

.099

.814

158.

192.

775

173.

257.

264

15.0

64.4

8915

5.61

1.88

216

9.82

3.56

114

.211

.679

- 135 -

J1 :

De

do

elst

ellin

gen

reke

nin

g 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Jaar

reke

ning

201

7

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Inve

ster

inge

n39

.817

.074

10.0

69.2

14-2

9.74

7.86

041

.870

.394

12.6

56.8

95-2

9.21

3.49

856

.752

.798

7.62

5.13

9-4

9.12

7.65

9

And

ere

14.2

91.1

0217

.981

.309

3.69

0.20

714

.295

.551

17.9

74.9

023.

679.

351

15.1

43.5

5616

.005

.000

861.

444

- 136 -



8200 Sint-Andries



Financiële toestand 2017

BN3

- 137 -

J :

De

fin

anci

ële

toes

tan

d

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Jaar

reke

ning

201

7

RE

SU

LT

AA

T O

P K

AS

BA

SIS

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

I.E

xplo

itat

ieb

ud

get

(B

-A)

A.

Uitg

aven

B.

Ont

vang

sten

1.a

Bel

astin

gen

en b

oete

s

1.b

Alg

emen

e w

erki

ngsb

ijdra

ge v

an a

nder

e lo

kale

ove

rhed

en

1.c

Tus

senk

omst

doo

r de

rden

in h

et te

kort

van

het

boe

kjaa

r

2.O

verig

e

II.In

vest

erin

gsb

ud

get

(B

-A)

A.

Uitg

aven

B.

Ont

vang

sten

III.

An

der

e (B

-A)

A.

Uitg

aven

1.A

floss

ing

finan

ciël

e sc

huld

en

a.P

erio

diek

e af

loss

inge

n

b.N

iet-

perio

diek

e af

loss

inge

n

2.T

oege

stan

e le

ning

en

3.O

verig

e tr

ansa

ctie

s

B.

Ont

vang

sten

1.O

p te

nem

en le

ning

en e

n le

asin

gs

2.T

erug

vord

erin

g va

n af

loss

ing

van

finan

ciël

e sc

huld

en

a.P

erio

diek

e te

rugv

orde

ringe

n

b.N

iet-

perio

diek

e te

rugv

orde

ringe

n

3.O

verig

e tr

ansa

ctie

s

IV.

Bu

dg

etta

ire

resu

ltaa

t b

oek

jaar

(I +

II +

III)

V.

Gec

um

ule

erd

bu

dg

etta

ire

resu

ltaa

t vo

rig

bo

ekja

arV

I.G

ecu

mu

leer

d b

ud

get

tair

e re

sult

aat

(IV

+ V

)V

II.B

este

md

e g

eld

en (

toes

tan

d o

p 3

1 d

ecem

ber

)A

.B

este

mde

gel

den

voor

de

expl

oita

tieB

.B

este

mde

gel

den

voor

inve

ster

inge

nC

.B

este

mde

gel

den

voor

and

ere

verr

icht

inge

nV

III.R

esu

ltaa

t o

p k

asb

asis

(V

I - V

II)

24.0

99.8

14

149.

028.

455

173.

128.

269

154.

536.

169 0 0

18.5

92.1

00

-29.

747.

860

39.8

17.0

74

10.0

69.2

14

3.69

0.20

7

14.2

91.1

02

13.7

37.9

42

13.7

37.9

42 0

553.

160 0

17.9

81.3

09

16.0

00.0

00

1.92

8.51

4

1.92

8.51

4 0

52.7

94

-1.9

57.8

39

114.

648.

651

112.

690.

812

13.5

40.3

88

13.3

90.3

88

150.

000 0

99.1

50.4

24

15.0

64.4

89

158.

192.

775

173.

257.

264

153.

466.

689 0 0

19.7

90.5

76

-29.

213.

498

41.8

70.3

94

12.6

56.8

95

3.67

9.35

1

14.2

95.5

51

13.7

37.3

91

13.7

37.3

91 0

553.

160

5.00

0

17.9

74.9

02

16.0

00.0

00

1.92

1.62

8

1.92

1.62

8 0

53.2

74

-10.

469.

658

114.

648.

651

104.

178.

993

12.5

95.8

37

12.4

45.8

37

150.

000 0

91.5

83.1

56

14.2

11.6

79

155.

611.

882

169.

823.

561

150.

604.

771 0 0

19.2

18.7

90

-49.

127.

659

56.7

52.7

98

7.62

5.13

9

861.

444

15.1

43.5

56

14.6

36.0

56

14.6

36.0

56 0

502.

500

5.00

0

16.0

05.0

00

16.0

00.0

00 0 0 0

5.00

0

-34.

054.

536

105.

445.

188

71.3

90.6

51

18.0

63.6

28

12.2

63.6

28

5.80

0.00

0 0

53.3

27.0

24

- 138 -

J :

De

fin

anci

ële

toes

tan

d

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Jaar

reke

ning

201

7

AU

TO

FIN

AN

CIE

RIN

GS

MA

RG

EJa

arre

ken

ing

Ein

db

ud

get

Init

ieel

bu

dg

et

Au

tofi

nan

cier

ing

smar

ge

(I-I

I)

I.F

inan

ciee

l dra

agvl

ak (

A-B

)

A.

Exp

loita

tieon

tvan

gste

n

B.

Exp

loita

tie-u

itgav

en e

xcl.d

e ne

ttoko

sten

van

sch

ulde

n (1

-2)

1.E

xplo

itatie

-uitg

aven

2.N

etto

kost

en v

an d

e sc

huld

en

a.K

oste

n va

n de

sch

ulde

n

b.T

erug

vord

erin

g va

n de

kos

ten

van

de s

chul

den

II.N

etto

per

iod

ieke

len

ing

suit

gav

en (

A +

B)

A.

Net

to-a

floss

inge

n va

n sc

huld

en1.

Per

iodi

eke

aflo

ssin

gen

van

schu

lden

2.T

erug

vord

erin

g va

n pe

riodi

eke

aflo

ssin

gen

van

schu

lden

B.

Net

toko

sten

van

sch

ulde

n1.

Kos

ten

van

de s

chul

den

2.T

erug

vord

erin

g va

n de

kos

ten

van

de s

chul

den

12.2

90.3

86

26.5

88.8

44

173.

128.

269

146.

539.

425

149.

028.

455

2.48

9.03

0

2.48

9.03

1 1

14.2

98.4

58

11.8

09.4

28

13.7

37.9

42

1.92

8.51

4

2.48

9.03

0

2.48

9.03

1 1

3.24

8.72

6

17.6

26.1

54

173.

257.

264

155.

631.

110

158.

192.

775

2.56

1.66

5

2.56

1.66

5 0

14.3

77.4

28

11.8

15.7

63

13.7

37.3

91

1.92

1.62

8

2.56

1.66

5

2.56

1.66

5 0

-424

.378

16.9

46.3

21

169.

823.

561

152.

877.

241

155.

611.

882

2.73

4.64

2

2.73

4.64

2 0

17.3

70.6

98

14.6

36.0

56

14.6

36.0

56 0

2.73

4.64

2

2.73

4.64

2 0

- 139 -

- 140 -

Deel II: Financiële nota

Financiële nota bij de jaarrekening 2017 (FN)

- 141 -

- 142 -



8200 Sint-Andries


Financiële nota bij de jaarrekening 2017

Exploitatierekening 2017

(Totaal)

FN1

- 143 -

J2 :

De

exp

loit

atie

reke

nin

g 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Jaar

reke

ning

201

7

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Bes

tuu

rlijk

e O

rgan

isat

ie6.

105.

621

185.

903

-5.9

19.7

186.

560.

070

149.

878

-6.4

10.1

927.

425.

707

138.

828

-7.2

86.8

79

On

der

steu

nen

de

die

nst

en15

.926

.261

668.

653

-15.

257.

608

17.2

38.0

9151

8.50

4-1

6.71

9.58

717

.622

.287

620.

483

-17.

001.

804

Geb

ied

sger

ich

te W

erki

ng

4.54

3.33

849

1.18

4-4

.052

.154

4.79

4.65

950

9.84

0-4

.284

.819

5.19

8.45

845

6.48

5-4

.741

.973

Mili

eu, L

and

sch

ap e

n N

atu

ur

14.3

46.7

333.

615.

556

-10.

731.

176

15.1

12.5

463.

728.

989

-11.

383.

557

15.6

87.0

603.

538.

753

-12.

148.

307

To

eris

me

en R

ecre

atie

8.24

6.19

6-8

.246

.196

8.26

5.73

6-8

.265

.736

8.15

6.56

8-8

.156

.568

Ru

imte

lijke

Ord

enin

g1.

730.

038

166.

927

-1.5

63.1

111.

886.

684

181.

644

-1.7

05.0

402.

440.

697

195.

817

-2.2

44.8

80

Mo

bili

teit

en

W

egin

fras

tru

ctu

ur

1.87

3.69

513

8.50

8-1

.735

.187

2.09

2.34

313

8.50

8-1

.953

.835

2.16

5.34

212

8.57

6-2

.036

.765

Alg

emen

e F

inan

cier

ing

2.84

7.33

715

5.25

0.86

915

2.40

3.53

23.

157.

638

154.

419.

540

151.

261.

902

3.35

5.97

315

1.58

6.66

514

8.23

0.69

2

Bu

dg

et e

n A

dm

inis

trat

ieve

B

ero

epen

4.18

2.87

031

9.25

7-3

.863

.614

4.39

3.42

631

5.00

0-4

.078

.426

4.34

3.42

631

5.00

0-4

.028

.426

Per

son

eel

7.80

5.72

11.

121.

351

-6.6

84.3

709.

149.

278

1.09

4.13

0-8

.055

.148

10.1

83.5

771.

110.

130

-9.0

73.4

47

Sp

ort

4.20

1.45

939

6.64

3-3

.804

.816

4.42

0.84

336

7.61

9-4

.053

.224

4.41

9.34

243

7.59

7-3

.981

.746

On

der

wijs

9.62

7.44

08.

116.

379

-1.5

11.0

619.

937.

216

8.15

9.03

0-1

.778

.186

9.62

3.06

17.

628.

973

-1.9

94.0

88

Lan

db

ou

w e

n V

isse

rij

9.09

4.62

035

.770

-9.0

58.8

509.

275.

878

27.0

22-9

.248

.856

9.70

3.12

326

.456

-9.6

76.6

67

Inte

gra

al W

ater

bel

eid

8.72

2.86

45.

465

-8.7

17.3

999.

242.

149

30-9

.242

.119

9.35

8.75

330

-9.3

58.7

23

Eco

no

mie

en

S

tree

kon

twik

kelin

g10

.803

.493

13.5

92-1

0.78

9.90

210

.892

.488

859.

212

-10.

033.

275

11.3

62.2

761.

000.

000

-10.

362.

276

Ext

ern

e R

elat

ies

en N

oo

rd-

Zu

id- b

elei

d11

.136

.132

918.

826

-10.

217.

306

11.4

38.2

5984

4.27

3-1

0.59

3.98

58.

629.

653

904.

751

-7.7

24.9

01

Cu

ltu

ur

21.4

40.7

561.

548.

562

-19.

892.

194

23.2

58.2

591.

757.

777

-21.

500.

483

18.6

61.9

051.

597.

583

-17.

064.

322

Wel

zijn

6.39

3.88

113

4.82

4-6

.259

.057

7.07

7.21

218

6.26

8-6

.890

.944

7.27

4.67

513

7.43

4-7

.137

.241

To

tale

n14

9.02

8.45

517

3.12

8.26

924

.099

.814

158.

192.

775

173.

257.

264

15.0

64.4

8915

5.61

1.88

216

9.82

3.56

114

.211

.679

- 144 -



8200 Sint-Andries




(Niet-verzelfstandigde diensten)

FN2

- 145 -

J2 :

De

exp

loit

atie

reke

nin

g 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Nie

t ver

zelfs

tand

igde

die

nste

n /

Ja

arre

keni

ng 2

017

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Bes

tuu

rlijk

e O

rgan

isat

ie6.

105.

621

185.

903

-5.9

19.7

186.

560.

070

149.

878

-6.4

10.1

927.

425.

707

138.

828

-7.2

86.8

79

On

der

steu

nen

de

die

nst

en15

.926

.261

668.

653

-15.

257.

608

17.2

38.0

9151

8.50

4-1

6.71

9.58

717

.622

.287

620.

483

-17.

001.

804

Geb

ied

sger

ich

te W

erki

ng

4.54

3.33

849

1.18

4-4

.052

.154

4.79

4.65

950

9.84

0-4

.284

.819

5.19

8.45

845

6.48

5-4

.741

.973

Mili

eu, L

and

sch

ap e

n N

atu

ur

12.3

08.2

472.

173.

622

-10.

134.

625

12.8

56.6

922.

187.

399

-10.

669.

293

13.5

15.8

691.

597.

163

-11.

918.

706

To

eris

me

en R

ecre

atie

8.24

6.19

6-8

.246

.196

8.26

5.73

6-8

.265

.736

8.15

6.56

8-8

.156

.568

Ru

imte

lijke

Ord

enin

g1.

730.

038

166.

927

-1.5

63.1

111.

886.

684

181.

644

-1.7

05.0

402.

440.

697

195.

817

-2.2

44.8

80

Mo

bili

teit

en

W

egin

fras

tru

ctu

ur

1.87

3.69

513

8.50

8-1

.735

.187

2.09

2.34

313

8.50

8-1

.953

.835

2.16

5.34

212

8.57

6-2

.036

.765

Alg

emen

e F

inan

cier

ing

2.84

7.33

715

5.25

0.86

915

2.40

3.53

23.

157.

638

154.

419.

540

151.

261.

902

3.35

5.97

315

1.58

6.66

514

8.23

0.69

2

Bu

dg

et e

n A

dm

inis

trat

ieve

B

ero

epen

4.18

2.87

031

9.25

7-3

.863

.614

4.39

3.42

631

5.00

0-4

.078

.426

4.34

3.42

631

5.00

0-4

.028

.426

Per

son

eel

7.06

1.57

972

0.94

7-6

.340

.632

8.38

4.44

069

0.13

0-7

.694

.310

9.38

1.55

970

5.13

0-8

.676

.429

Sp

ort

4.20

1.45

939

6.64

3-3

.804

.816

4.42

0.84

336

7.61

9-4

.053

.224

4.41

9.34

243

7.59

7-3

.981

.746

On

der

wijs

9.62

7.44

08.

116.

379

-1.5

11.0

619.

937.

216

8.15

9.03

0-1

.778

.186

9.62

3.06

17.

628.

973

-1.9

94.0

88

Lan

db

ou

w e

n V

isse

rij

9.09

4.62

035

.770

-9.0

58.8

509.

275.

878

27.0

22-9

.248

.856

9.70

3.12

326

.456

-9.6

76.6

67

Inte

gra

al W

ater

bel

eid

8.72

2.86

45.

465

-8.7

17.3

999.

242.

149

30-9

.242

.119

9.35

8.75

330

-9.3

58.7

23

Eco

no

mie

en

S

tree

kon

twik

kelin

g10

.803

.493

13.5

92-1

0.78

9.90

210

.892

.488

859.

212

-10.

033.

275

11.3

62.2

761.

000.

000

-10.

362.

276

Ext

ern

e R

elat

ies

en N

oo

rd-

Zu

id- b

elei

d11

.136

.132

918.

826

-10.

217.

306

11.4

38.2

5984

4.27

3-1

0.59

3.98

58.

629.

653

904.

751

-7.7

24.9

01

Cu

ltu

ur

21.4

40.7

561.

548.

562

-19.

892.

194

23.2

58.2

591.

757.

777

-21.

500.

483

18.6

61.9

051.

597.

583

-17.

064.

322

Wel

zijn

6.39

3.88

113

4.82

4-6

.259

.057

7.07

7.21

218

6.26

8-6

.890

.944

7.27

4.67

513

7.43

4-7

.137

.241

To

tale

n14

6.24

5.82

817

1.28

5.93

025

.040

.103

155.

172.

083

171.

311.

674

16.1

39.5

9115

2.63

8.67

316

7.47

6.97

114

.838

.298

- 146 -



8200 Sint-Andries




(IVA SDP)

FN3

- 147 -

J2 :

De

exp

loit

atie

reke

nin

g 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

IVA

Soc

iale

Die

nst

/ J

aarr

eken

ing

2017

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Per

son

eel

744.

142

400.

404

-343

.738

764.

838

404.

000

-360

.838

802.

018

405.

000

-397

.018

To

tale

n74

4.14

240

0.40

4-3

43.7

3876

4.83

840

4.00

0-3

60.8

3880

2.01

840

5.00

0-3

97.0

18

- 148 -



8200 Sint-Andries




(IVA ZNP)

FN4

- 149 -

J2 :

De

exp

loit

atie

reke

nin

g 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

IVA

Zw

in N

atuu

r P

ark

/

Jaar

reke

ning

201

7

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Mili

eu, L

and

sch

ap e

n N

atu

ur

2.03

8.48

61.

441.

935

-596

.551

2.25

5.85

41.

541.

590

-714

.264

2.17

1.19

11.

941.

590

-229

.601

To

tale

n2.

038.

486

1.44

1.93

5-5

96.5

512.

255.

854

1.54

1.59

0-7

14.2

642.

171.

191

1.94

1.59

0-2

29.6

01

- 150 -



8200 Sint-Andries



Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017

(Totaal)

FN5

- 151 -

J3 :

De

inve

ster

ing

sver

rich

tin

gen

van

het

fin

anci

ële

bo

ekja

ar 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Jaar

reke

ning

201

7

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Bes

tuu

rlijk

e O

rgan

isat

ie14

4.01

4-1

44.0

1414

5.41

2-1

45.4

122.

595.

300

-2.5

95.3

00

On

der

steu

nen

de

die

nst

en2.

858.

112

4.36

3.84

91.

505.

737

2.91

3.30

24.

363.

849

1.45

0.54

73.

903.

650

5.00

0-3

.898

.650

Geb

ied

sger

ich

te W

erki

ng

1.18

2.37

231

4.31

9-8

68.0

531.

291.

661

394.

510

-897

.151

2.21

9.54

039

4.51

0-1

.825

.030

Mili

eu, L

and

sch

ap e

n N

atu

ur

7.03

2.35

348

1.68

1-6

.550

.672

7.70

5.38

147

9.66

3-7

.225

.718

8.88

3.65

624

4.66

1-8

.638

.995

To

eris

me

en R

ecre

atie

692.

338

-692

.338

692.

464

-692

.464

705.

000

-705

.000

Ru

imte

lijke

Ord

enin

g13

6.29

3-1

36.2

9313

8.70

5-1

38.7

0521

0.00

0-2

10.0

00

Mo

bili

teit

en

W

egin

fras

tru

ctu

ur

4.60

0.40

21.

263.

380

-3.3

37.0

224.

626.

913

1.61

4.11

1-3

.012

.802

4.56

9.49

41.

978.

188

-2.5

91.3

06

Bu

dg

et e

n A

dm

inis

trat

ieve

B

ero

epen

135

270

135

5.00

0-5

.000

5.00

0-5

.000

Per

son

eel

583.

836

1.40

0-5

82.4

3660

5.52

31.

500

-604

.023

739.

950

1.50

0-7

38.4

50

Sp

ort

5.72

7.90

5-5

.727

.905

5.84

8.87

1-5

.848

.871

4.97

8.80

7-4

.978

.807

On

der

wijs

448.

929

200.

340

-248

.589

538.

409

-538

.409

803.

901

-803

.901

Lan

db

ou

w e

n V

isse

rij

3.18

7.64

7-3

.187

.647

3.42

0.68

7-3

.420

.687

5.05

0.72

5-5

.050

.725

Inte

gra

al W

ater

bel

eid

2.02

4.30

137

.266

-1.9

87.0

352.

302.

210

238.

021

-2.0

64.1

882.

436.

700

474.

829

-1.9

61.8

71

Eco

no

mie

en

S

tree

kon

twik

kelin

g2.

066.

612

1.22

9.72

1-8

36.8

912.

066.

715

1.22

9.72

1-8

36.9

946.

005.

124

1.22

9.72

1-4

.775

.403

Ext

ern

e R

elat

ies

en N

oo

rd-

Zu

id- b

elei

d99

.028

-99.

028

118.

210

-118

.210

172.

900

-172

.900

Cu

ltu

ur

8.56

2.46

02.

176.

989

-6.3

85.4

718.

971.

931

4.33

5.52

0-4

.636

.411

10.1

37.5

503.

296.

731

-6.8

40.8

19

Wel

zijn

470.

337

-470

.337

479.

000

-479

.000

3.33

5.50

0-3

.335

.500

To

tale

n39

.817

.074

10.0

69.2

14-2

9.74

7.86

041

.870

.394

12.6

56.8

95-2

9.21

3.49

856

.752

.798

7.62

5.13

9-4

9.12

7.65

9

- 152 -



8200 Sint-Andries




(Niet-verzelfstandigde diensten)

FN6 FN6

- 153 -

J3 :

De

inve

ster

ing

sver

rich

tin

gen

van

het

fin

anci

ële

bo

ekja

ar 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Nie

t ver

zelfs

tand

igde

die

nste

n /

Ja

arre

keni

ng 2

017

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Bes

tuu

rlijk

e O

rgan

isat

ie14

4.01

4-1

44.0

1414

5.41

2-1

45.4

122.

595.

300

-2.5

95.3

00

On

der

steu

nen

de

die

nst

en2.

858.

112

4.36

3.84

91.

505.

737

2.91

3.30

24.

363.

849

1.45

0.54

73.

903.

650

5.00

0-3

.898

.650

Geb

ied

sger

ich

te W

erki

ng

1.18

2.37

231

4.31

9-8

68.0

531.

291.

661

394.

510

-897

.151

2.21

9.54

039

4.51

0-1

.825

.030

Mili

eu, L

and

sch

ap e

n N

atu

ur

6.51

5.53

448

1.68

1-6

.033

.853

7.16

1.25

247

9.66

3-6

.681

.589

8.33

0.70

624

4.66

1-8

.086

.045

To

eris

me

en R

ecre

atie

692.

338

-692

.338

692.

464

-692

.464

705.

000

-705

.000

Ru

imte

lijke

Ord

enin

g13

6.29

3-1

36.2

9313

8.70

5-1

38.7

0521

0.00

0-2

10.0

00

Mo

bili

teit

en

W

egin

fras

tru

ctu

ur

4.60

0.40

21.

263.

380

-3.3

37.0

224.

626.

913

1.61

4.11

1-3

.012

.802

4.56

9.49

41.

978.

188

-2.5

91.3

06

Bu

dg

et e

n A

dm

inis

trat

ieve

B

ero

epen

135

270

135

5.00

0-5

.000

5.00

0-5

.000

Per

son

eel

583.

836

-583

.836

605.

523

-605

.523

739.

950

-739

.950

Sp

ort

5.72

7.90

5-5

.727

.905

5.84

8.87

1-5

.848

.871

4.97

8.80

7-4

.978

.807

On

der

wijs

448.

929

200.

340

-248

.589

538.

409

-538

.409

803.

901

-803

.901

Lan

db

ou

w e

n V

isse

rij

3.18

7.64

7-3

.187

.647

3.42

0.68

7-3

.420

.687

5.05

0.72

5-5

.050

.725

Inte

gra

al W

ater

bel

eid

2.02

4.30

137

.266

-1.9

87.0

352.

302.

210

238.

021

-2.0

64.1

882.

436.

700

474.

829

-1.9

61.8

71

Eco

no

mie

en

S

tree

kon

twik

kelin

g2.

066.

612

1.22

9.72

1-8

36.8

912.

066.

715

1.22

9.72

1-8

36.9

946.

005.

124

1.22

9.72

1-4

.775

.403

Ext

ern

e R

elat

ies

en N

oo

rd-

Zu

id- b

elei

d99

.028

-99.

028

118.

210

-118

.210

172.

900

-172

.900

Cu

ltu

ur

8.56

2.46

02.

176.

989

-6.3

85.4

718.

971.

931

4.33

5.52

0-4

.636

.411

10.1

37.5

503.

296.

731

-6.8

40.8

19

Wel

zijn

470.

337

-470

.337

479.

000

-479

.000

3.33

5.50

0-3

.335

.500

To

tale

n39

.300

.255

10.0

67.8

14-2

9.23

2.44

141

.326

.265

12.6

55.3

95-2

8.67

0.86

956

.199

.848

7.62

3.63

9-4

8.57

6.20

9

- 154 -



8200 Sint-Andries




(IVA SDP)

FN7

- 155 -

J3 :

De

inve

ster

ing

sver

rich

tin

gen

van

het

fin

anci

ële

bo

ekja

ar 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

IVA

Soc

iale

Die

nst

/ J

aarr

eken

ing

2017

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Per

son

eel

1.40

01.

400

1.50

01.

500

1.50

01.

500

To

tale

n1.

400

1.40

01.

500

1.50

01.

500

1.50

0

- 156 -



8200 Sint-Andries




(IVA ZNP)

FN8

- 157 -

J3 :

De

inve

ster

ing

sver

rich

tin

gen

van

het

fin

anci

ële

bo

ekja

ar 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

IVA

Zw

in N

atuu

r P

ark

/

Jaar

reke

ning

201

7

Jaar

reke

nin

gE

ind

bu

dg

etIn

itie

el b

ud

get

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Uit

gav

enO

ntv

ang

sten

Sal

do

Mili

eu, L

and

sch

ap e

n N

atu

ur

516.

819

-516

.819

544.

129

-544

.129

552.

950

-552

.950

To

tale

n51

6.81

9-5

16.8

1954

4.12

9-5

44.1

2955

2.95

0-5

52.9

50

- 158 -



8200 Sint-Andries



Rekening van de afgesloten investeringsenveloppen

FN9

- 159 -

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2017

Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar 2017

01.03 - Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Cultuur : 2017 - 2020

Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen

Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere financiële vaste activa

II. Investeringen in materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1.Terreinen en gebouwen

2.Wegen en overige infrastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële activa

IV.Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

1.307.104

1.307.104

1.275.446

0

1.658

0

30.000

0

0

0

0

2.898

1.063.760

2.373.762

0

0

0

0

0

0

1.318.586

1.318.586

1.286.926

0

1.660

0

30.000

0

0

0

0

2.900

1.063.760

2.385.246

0

0

0

0

0

0

1.358.907

1.358.907

1.338.407

0

20.500

0

0

0

0

0

0

181.800

515.162

2.055.869

Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen



D. OCMW - verenigingen

E. Ander financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa





5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva

III. Verkoop van Immateriële vaste activa

IV.Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.291.141

1.291.141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.514.149

1.514.149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850.000

850.000

- 160 -



01.02 - Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Sport : 2017 - 2020













5. Erfgoed






TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.485

1.218.831

1.222.316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.500

1.248.845

1.252.345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.028.845

1.028.845












5. Erfgoed






TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 161 -



01.04 - Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Welzijn : 2017 - 2020













5. Erfgoed






TOTAAL UITGAVEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0












5. Erfgoed






TOTAAL ONTVANGSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 162 -



8200 Sint-Andries



Liquiditeitenrekening 2017

FN10

- 163 -

A.

B.

1.a

1.b

1.c

2.

A.

B.

A.

1.

a. (*)

b.

2.

3.

B.

1.

2.

a.

b.

3.

(**)

(***)

A.

B.

C.

20 487 806 13 390 388

6 329 149

992 123

6 069 116

10 500 000 150 000

150 000

9 233 258 0

0

(*) Periodieke aflossingen: het provinciebestuur beschikt over een aantal leningen van het type ‘quinzaine’ (= standaardkrediet), dewelke gedurende hun looptijd ook wijzigingen kunnen ondergaan inzake kapitaalsaflossingen. Door materiële vergissing is het bedrag jaarrekening hoger dan eindbudget.

(**) Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (initieel) houdt rekening met het gewijzigd resultaat van het budgetjaar 2016 na de vijfde

budgetwijziging op 2016 (impact op 2017 doordat dit na de goedkeuring van het initieel budget 2017 plaatsvindt)

(***) bestemde gelden (initieel) houdt rekening met de mutaties op de bestemde gelden in de vijfde wijziging van het budget 2016

(impact op bestemde gelden 2017 doordat dit na de goedkeuring van het initieel budget 2017 plaatsvindt)

-7 303 527

-4 700 000

-9 326 235

-7 097 418

-10 350 000 -10 350 000

-8 041 969

Totalen 40 221 063 -26 680 675 -27 625 227 -21 329 763 13 540 388

sociale huisvestings-

maatschappijen

9 233 258 -9 233 258 -9 233 258 -9 326 235

-9 233 258

Toekomstige investeringen 10 500 000 -10 350 000 -10 350 000 -4 700 000

III. Andere verrichtingen -9 233 258

II. Investeringen

Herdenking WOI 8 799 052 -2 729 936 -3 674 487 -3 249 576

Planbatenheffing 5 127 231 1 201 918 1 201 918 -1 060 000

Europese projecten 6 561 522 -5 569 400 -5 569 400 -2 993 952

I. Exploitatie

Mutatie

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12

Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0

VIII

.

Resultaat op kasbasis (VI - VII) 99 150 424 91 583 156 53 327 024

Bestemde gelden voor de exploitatie 13 390 388 12 445 837 12 263 628

Bestemde gelden voor investeringen 150 000 150 000 5 800 000

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 112 690 812 104 178 993 71 390 651

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 13 540 388 12 595 837 18 063 628

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -1 957 839 -10 469 658 -34 054 536

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 114 648 651 114 648 651 105 445 188

Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0

Overige transacties 52 794 53 274 5 000

Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1 928 514 1 921 628 0

Periodieke terugvorderingen 1 928 514 1 921 628 0

Ontvangsten 17 981 309 17 974 902 16 005 000

Op te nemen leningen en leasings 16 000 000 16 000 000 16 000 000

Toegestane leningen 553 160 553 160 502 500

Overige transacties 0 5 000 5 000

Periodieke aflossingen 13 737 942 13 737 391 14 636 056

Niet-periodieke aflossingen 0 0 0

Uitgaven 14 291 102 14 295 551 15 143 556

Aflossing financiële schulden 13 737 942 13 737 391 14 636 056

Ontvangsten 10 069 214 12 656 895 7 625 139

III. Andere (B-A) 3 690 207 3 679 351 861 444

II. Investeringsrekening (B-A) -29 747 860 -29 213 498 -49 127 659

Uitgaven 39 817 074 41 870 394 56 752 798

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0

Overige 18 592 100 19 790 576 19 218 790

Belastingen en boetes 154 536 169 153 466 689 150 604 771

Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0

Uitgaven 149 028 455 158 192 775 155 611 882

Ontvangsten 173 128 269 173 257 264 169 823 561

RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

I. Exploitatierekening (B-A) 24 099 814 15 064 489 14 211 679

- 164 -

Deel III: Samenvatting van de

algemene rekeningen

Samenvatting van de algemene rekeningen bij de

jaarrekening 2017 (SAR)

- 165 -

- 166 -



8200 Sint-Andries


Samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 2017

Balans 2017

SAR1

- 167 -

J6 : DE BALANS 2017


ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. Vlottende activaA. Liquide Middelen en geldbeleggingen

B. Vorderingen op korte termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

D. Overlopende rekeningen van het actief

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activaA. Vorderingen op lange termijn

1. Vorderingen uit ruiltransacties

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiéle vaste activa

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten

3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

4. OCMW-verenigingen

5. Andere financiéle vaste activa

C. Materiële vaste activa

1. Gemeenschapsgoederen

a. Terreinen en gebouwen

b. Wegen en overige infrastructuur

c. Installaties, machines en uitrusting

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

e. Leasing en soortgelijke rechten

f. Erfgoed

2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa


b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Overige materiéle vaste activa


b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

135.163.529,46122.815.199,90

11.853.637,11

4.967.602,01

6.886.035,10

250.999,81

244.892,64

-1.200,00

301.541.055,40548.159,79

548.159,79

0,00

50.565.061,23

15.333.340,21

7.348.991,02

0,00

0,00

27.882.730,00

249.667.563,03

249.667.563,03

212.076.713,24

13.509.694,61

3.238.993,64

1.703.377,64

5.521.113,19

13.617.670,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760.271,35

436.704.584,86

128.203.504,03121.678.138,88

5.989.326,61

748.873,62

5.240.452,99

289.251,52

246.100,88

686,14

302.014.610,831.962.237,44

1.962.237,44

0,00

47.055.541,57

13.748.122,18

7.348.983,78

0,00

0,00

25.958.435,61

252.311.286,05

252.311.286,05

213.303.111,85

14.153.895,05

3.854.322,54

1.598.726,92

5.888.271,00

13.512.958,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685.545,77

430.218.114,86

- 168 -

J6 : DE BALANS 2017


PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar

I. SchuldenA. Schulden op korte termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

3. Overlopende rekeningen van het passief

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B Schulden op lange termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

2. Overige risico's en kosten

b. Financiële schulden

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief

TOTAAL PASSIVA

123.229.039,5938.578.445,15

19.851.892,76

2.578.425,20

0,00

17.273.467,56

4.883.110,58

180.215,82

13.663.225,99

84.650.594,44

84.247.643,23

2.397.185,00

2.397.185,00

0,00

81.845.471,17

4.987,06

402.951,21

313.475.545,27

436.704.584,86

109.556.622,6429.701.152,60

13.269.235,75

2.222.816,12

0,00

11.046.419,63

2.315.471,23

378.675,93

13.737.769,69

79.855.470,04

79.513.556,30

0,00

0,00

0,00

79.508.869,24

4.687,06

341.913,74

320.661.492,22

430.218.114,86

- 169 -

- 170 -



8200 Sint-Andries


Samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 2017

Staat van opbrengsten en kosten 2017

SAR2

- 171 -

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2017


Boekjaar Vorig boekjaar

I. KostenA. Operationele kosten

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies

6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

2. Toegestane investeringssubsidies

II. OpbrengstenA. Operationele opbrengsten

1. Opbrengsten uit de werking

2. Fiscale opbrengsten en boetes

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

5. Andere operationele opbrengsten

B. Financiële opbrengsten

C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaarA. Operationeel overschot of tekort

B. Financieel overschot of tekort

C. Uitzonderlijk overschot of tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaarA. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

190.817.551,16174.317.592,24

40.232.166,23

55.651.761,25

27.857.500,71

0,00

50.032.995,19

543.168,86

2.511.288,82

13.988.670,10

1.595.279,54

12.393.390,56

180.222.480,03

172.592.847,39

5.941.963,25

154.536.169,14

11.381.427,30

396.894,34

10.984.532,96

0,00

733.287,70

5.913.130,91

1.716.501,73

-10.595.071,13-1.724.744,85

3.401.842,09

-12.272.168,37

-10.595.071,130,00

0,00

-10.595.071,13

170.433.055,25157.981.479,81

36.624.205,72

56.461.287,16

22.739.792,18

0,00

41.563.800,69

592.394,06

2.844.992,59

9.606.582,85

148.089,37

9.458.493,48

175.953.381,53

169.584.952,99

6.542.661,70

150.710.824,80

11.643.747,79

0,00

11.643.747,79

0,00

687.718,70

5.737.729,84

630.698,70

5.520.326,2811.603.473,18

2.892.737,25

-8.975.884,15

5.520.326,280,00

0,00

5.520.326,28

- 172 -

Deel IV: Toelichting

Toelichting bij de jaarrekening 2017

- 173 -

- 174 -

Toelichting

Toelichting bij de financiële nota (TFN)

- 175 -

- 176 -



8200 Sint-Andries


Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 2017

Exploitatierekening per beleidsdomein 2017

TFN1

- 177 -

TJ1

: E

xplo

itat

iere

ken

ing

per

bel

eid

sdo

mei

n 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Toe

licht

ing

bij d

e ja

arre

keni

ng 2

017

Co

de

To

taal

Bes

tuu

rlijk

e O

rgan

isat

ieO

nd

erst

eun

end

e d

ien

sten

Geb

ied

sger

ich

te W

erki

ng

I.U

itg

aven

A.

Ope

ratio

nele

uitg

aven

1.G

oede

ren

en d

iens

ten

60/1

2.B

ezol

digi

ngen

, soc

iale

last

en e

n62

pens

ioen

en

3.S

peci

fieke

kos

ten

soci

ale

dien

st O

CM

W64

8

4.T

oege

stan

e w

erki

ngss

ubsi

dies

649

5.A

nder

e op

erat

ione

le u

itgav

en64

0/7

B.

Fin

anci

ële

uitg

aven

65

C.

Rec

hthe

bben

den

uit h

et o

vers

chot

van

het

694

boek

jaar

II.O

ntv

ang

sten

A.

Ope

ratio

nele

ont

vang

sten

1.O

ntva

ngst

en u

it de

wer

king

70

2.F

isca

le o

ntva

ngst

en e

n bo

etes

73

3.W

erki

ngss

ubsi

dies

740

4.R

ecup

erat

ie s

peci

fieke

kos

ten

OC

MW

748

5.A

nder

e op

erat

ione

le o

ntva

ngst

en74

2/7

B.

Fin

anci

ële

ontv

angs

ten

75

C.

Tus

senk

omst

doo

r de

rden

in h

et te

kort

van

794

het b

oekj

aar

III.

Sal

do

149.

028.

455,

21

146.

517.

138,

41

40.3

23.8

70,4

4

55.6

51.7

61,2

5

0,00

50.0

32.9

95,1

9

508.

511,

53

2.51

1.31

6,80

0,00

173.

128.

269,

20

172.

587.

586,

66

5.93

6.70

2,52

154.

536.

169,

14

11.3

81.4

27,3

0

0,00

733.

287,

70

540.

682,

54

0,00

24.0

99.8

13,9

9

6.10

5.62

0,90

6.10

5.62

0,90

1.60

6.48

9,42

3.59

7.00

6,86

0,00

836.

051,

87

66.0

72,7

5

0,00

0,00

185.

903,

25

185.

903,

25

176.

843,

66

0,00

0,00

0,00

9.05

9,59

0,00

0,00

-5.9

19.7

17,6

5

15.9

26.2

61,3

7

15.9

26.2

61,3

7

5.16

8.21

7,20

10.5

56.1

49,6

9

0,00

196.

750,

00

5.14

4,48

0,00

0,00

668.

653,

14

668.

653,

14

527.

770,

89

0,00

131.

772,

25

0,00

9.11

0,00

0,00

0,00

-15.

257.

608,

23

4.54

3.33

8,00

4.54

3.33

8,00

431.

015,

65

3.01

5.93

5,84

0,00

1.09

6.38

6,51

0,00

0,00

0,00

491.

184,

18

491.

184,

18

127.

433,

08

0,00

363.

751,

10

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.0

52.1

53,8

2

- 178 -

TJ1

: E

xplo

itat

iere

ken

ing

per

bel

eid

sdo

mei

n 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Toe

licht

ing

bij d

e ja

arre

keni

ng 2

017

Co

de

Mili

eu, L

and

sch

ap e

n N

atu

ur

To

eris

me

en R

ecre

atie

Ru

imte

lijke

Ord

enin

g

I.U

itg

aven

A.

Ope

ratio

nele

uitg

aven

1.G

oede

ren

en d

iens

ten

60/1

2.B

ezol

digi

ngen

, soc

iale

last

en e

n62

pens

ioen

en

3.S

peci

fieke

kos

ten

soci

ale

dien

st O

CM

W64

8

4.T

oege

stan

e w

erki

ngss

ubsi

dies

649

5.A

nder

e op

erat

ione

le u

itgav

en64

0/7

B.

Fin

anci

ële

uitg

aven

65

C.

Rec

hthe

bben

den

uit h

et o

vers

chot

van

het

694

boek

jaar

II.O

ntv

ang

sten

A.

Ope

ratio

nele

ont

vang

sten

1.O

ntva

ngst

en u

it de

wer

king

70

2.F

isca

le o

ntva

ngst

en e

n bo

etes

73

3.W

erki

ngss

ubsi

dies

740

4.R

ecup

erat

ie s

peci

fieke

kos

ten

OC

MW

748

5.A

nder

e op

erat

ione

le o

ntva

ngst

en74

2/7

B.

Fin

anci

ële

ontv

angs

ten

75

C.

Tus

senk

omst

doo

r de

rden

in h

et te

kort

van

794

het b

oekj

aar

III.

Sal

do

14.3

46.7

32,8

5

14.3

42.2

37,1

9

4.95

6.84

0,19

7.48

8.80

8,87

0,00

1.89

5.89

0,83

697,

30

4.49

5,66

0,00

3.61

5.55

6,42

3.61

5.55

6,42

2.87

2.43

8,09

0,00

563.

415,

46

0,00

179.

702,

87

0,00

0,00

-10.

731.

176,

43

8.24

6.19

6,13

8.24

6.19

6,13

40.2

87,4

4

1.82

5,11

0,00

8.20

4.08

3,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.2

46.1

96,1

3

1.73

0.03

8,20

1.73

0.03

8,20

652.

202,

87

1.06

2.83

5,33

0,00

15.0

00,0

0

0,00

0,00

0,00

166.

927,

06

166.

927,

06

51.5

50,8

9

0,00

115.

376,

17

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.5

63.1

11,1

4

- 179 -

TJ1

: E

xplo

itat

iere

ken

ing

per

bel

eid

sdo

mei

n 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Toe

licht

ing

bij d

e ja

arre

keni

ng 2

017

Co

de

Mo

bili

teit

en

Weg

infr

astr

uct

uu

rA

lgem

ene

Fin

anci

erin

gB

ud

get

en

Ad

min

istr

atie

ve

Ber

oep

en

I.U

itg

aven

A.

Ope

ratio

nele

uitg

aven

1.G

oede

ren

en d

iens

ten

60/1

2.B

ezol

digi

ngen

, soc

iale

last

en e

n62

pens

ioen

en

3.S

peci

fieke

kos

ten

soci

ale

dien

st O

CM

W64

8

4.T

oege

stan

e w

erki

ngss

ubsi

dies

649

5.A

nder

e op

erat

ione

le u

itgav

en64

0/7

B.

Fin

anci

ële

uitg

aven

65

C.

Rec

hthe

bben

den

uit h

et o

vers

chot

van

het

694

boek

jaar

II.O

ntv

ang

sten

A.

Ope

ratio

nele

ont

vang

sten

1.O

ntva

ngst

en u

it de

wer

king

70

2.F

isca

le o

ntva

ngst

en e

n bo

etes

73

3.W

erki

ngss

ubsi

dies

740

4.R

ecup

erat

ie s

peci

fieke

kos

ten

OC

MW

748

5.A

nder

e op

erat

ione

le o

ntva

ngst

en74

2/7

B.

Fin

anci

ële

ontv

angs

ten

75

C.

Tus

senk

omst

doo

r de

rden

in h

et te

kort

van

794

het b

oekj

aar

III.

Sal

do

1.87

3.69

5,22

1.86

5.58

5,81

235.

949,

56

1.60

1.86

2,51

0,00

27.7

73,7

4

0,00

8.10

9,41

0,00

138.

508,

00

138.

508,

00

28.5

08,0

0

0,00

110.

000,

00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.7

35.1

87,2

2

2.84

7.33

6,77

366.

414,

76

0,00

0,00

0,00

0,00

366.

414,

76

2.48

0.92

2,01

0,00

155.

250.

868,

66

155.

029.

668,

23

96.6

04,7

5

154.

536.

169,

14

396.

894,

34

0,00

0,00

221.

200,

43

0,00

152.

403.

531,

89

4.18

2.87

0,31

4.18

2.38

0,56

2.21

7.04

8,38

1.89

8.08

9,30

0,00

0,00

67.2

42,8

8

489,

75

0,00

319.

256,

54

185,

10

185,

10

0,00

0,00

0,00

0,00

319.

071,

44

0,00

-3.8

63.6

13,7

7

- 180 -

TJ1

: E

xplo

itat

iere

ken

ing

per

bel

eid

sdo

mei

n 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Toe

licht

ing

bij d

e ja

arre

keni

ng 2

017

Co

de

Per

son

eel

Sp

ort

On

der

wijs

I.U

itg

aven

A.

Ope

ratio

nele

uitg

aven

1.G

oede

ren

en d

iens

ten

60/1

2.B

ezol

digi

ngen

, soc

iale

last

en e

n62

pens

ioen

en

3.S

peci

fieke

kos

ten

soci

ale

dien

st O

CM

W64

8

4.T

oege

stan

e w

erki

ngss

ubsi

dies

649

5.A

nder

e op

erat

ione

le u

itgav

en64

0/7

B.

Fin

anci

ële

uitg

aven

65

C.

Rec

hthe

bben

den

uit h

et o

vers

chot

van

het

694

boek

jaar

II.O

ntv

ang

sten

A.

Ope

ratio

nele

ont

vang

sten

1.O

ntva

ngst

en u

it de

wer

king

70

2.F

isca

le o

ntva

ngst

en e

n bo

etes

73

3.W

erki

ngss

ubsi

dies

740

4.R

ecup

erat

ie s

peci

fieke

kos

ten

OC

MW

748

5.A

nder

e op

erat

ione

le o

ntva

ngst

en74

2/7

B.

Fin

anci

ële

ontv

angs

ten

75

C.

Tus

senk

omst

doo

r de

rden

in h

et te

kort

van

794

het b

oekj

aar

III.

Sal

do

7.80

5.72

0,68

7.78

8.46

9,11

1.90

7.22

7,79

5.09

3.27

7,97

0,00

787.

963,

35

0,00

17.2

51,5

7

0,00

1.12

1.35

1,18

1.12

1.35

1,18

600.

999,

99

0,00

22.4

05,9

5

0,00

497.

945,

24

0,00

0,00

-6.6

84.3

69,5

0

4.20

1.45

8,88

4.20

1.45

8,88

2.61

1.94

1,24

847.

067,

14

0,00

742.

450,

50

0,00

0,00

0,00

396.

643,

24

396.

643,

24

324.

017,

16

0,00

71.7

26,0

8

0,00

900,

00

0,00

0,00

-3.8

04.8

15,6

4

9.62

7.43

9,55

9.62

7.43

9,55

1.48

0.50

7,67

7.60

5.04

9,34

0,00

541.

283,

10

599,

44

0,00

0,00

8.11

6.37

8,72

8.11

6.37

8,72

417.

034,

58

0,00

7.66

7.27

4,14

0,00

32.0

70,0

0

0,00

0,00

-1.5

11.0

60,8

3

- 181 -

TJ1

: E

xplo

itat

iere

ken

ing

per

bel

eid

sdo

mei

n 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Toe

licht

ing

bij d

e ja

arre

keni

ng 2

017

Co

de

Lan

db

ou

w e

n V

isse

rij

Inte

gra

al W

ater

bel

eid

Eco

no

mie

en

Str

eeko

ntw

ikke

ling

I.U

itg

aven

A.

Ope

ratio

nele

uitg

aven

1.G

oede

ren

en d

iens

ten

60/1

2.B

ezol

digi

ngen

, soc

iale

last

en e

n62

pens

ioen

en

3.S

peci

fieke

kos

ten

soci

ale

dien

st O

CM

W64

8

4.T

oege

stan

e w

erki

ngss

ubsi

dies

649

5.A

nder

e op

erat

ione

le u

itgav

en64

0/7

B.

Fin

anci

ële

uitg

aven

65

C.

Rec

hthe

bben

den

uit h

et o

vers

chot

van

het

694

boek

jaar

II.O

ntv

ang

sten

A.

Ope

ratio

nele

ont

vang

sten

1.O

ntva

ngst

en u

it de

wer

king

70

2.F

isca

le o

ntva

ngst

en e

n bo

etes

73

3.W

erki

ngss

ubsi

dies

740

4.R

ecup

erat

ie s

peci

fieke

kos

ten

OC

MW

748

5.A

nder

e op

erat

ione

le o

ntva

ngst

en74

2/7

B.

Fin

anci

ële

ontv

angs

ten

75

C.

Tus

senk

omst

doo

r de

rden

in h

et te

kort

van

794

het b

oekj

aar

III.

Sal

do

9.09

4.62

0,02

9.09

4.62

0,02

113.

209,

67

2.49

7.65

3,12

0,00

6.48

3.75

7,23

0,00

0,00

0,00

35.7

70,1

3

35.7

70,1

3

8.77

3,50

0,00

26.9

96,6

3

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.0

58.8

49,8

9

8.72

2.86

3,69

8.72

2.86

3,69

7.21

0.05

1,31

1.33

0.47

2,46

0,00

180.

000,

00

2.33

9,92

0,00

0,00

5.46

5,05

5.46

5,05

5.46

5,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.7

17.3

98,6

4

10.8

03.4

93,3

7

10.8

03.4

93,3

7

270.

792,

72

744.

797,

25

0,00

9.78

7.90

3,40

0,00

0,00

0,00

13.5

91,5

2

13.5

91,5

2

13.5

91,5

2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.

789.

901,

85

- 182 -

TJ1

: E

xplo

itat

iere

ken

ing

per

bel

eid

sdo

mei

n 2

017

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/

Toe

licht

ing

bij d

e ja

arre

keni

ng 2

017

Co

de

Ext

ern

e R

elat

ies

en N

oo

rd-Z

uid

-b

elei

dC

ult

uu

rW

elzi

jn

I.U

itg

aven

A.

Ope

ratio

nele

uitg

aven

1.G

oede

ren

en d

iens

ten

60/1

2.B

ezol

digi

ngen

, soc

iale

last

en e

n62

pens

ioen

en

3.S

peci

fieke

kos

ten

soci

ale

dien

st O

CM

W64

8

4.T

oege

stan

e w

erki

ngss

ubsi

dies

649

5.A

nder

e op

erat

ione

le u

itgav

en64

0/7

B.

Fin

anci

ële

uitg

aven

65

C.

Rec

hthe

bben

den

uit h

et o

vers

chot

van

het

694

boek

jaar

II.O

ntv

ang

sten

A.

Ope

ratio

nele

ont

vang

sten

1.O

ntva

ngst

en u

it de

wer

king

70

2.F

isca

le o

ntva

ngst

en e

n bo

etes

73

3.W

erki

ngss

ubsi

dies

740

4.R

ecup

erat

ie s

peci

fieke

kos

ten

OC

MW

748

5.A

nder

e op

erat

ione

le o

ntva

ngst

en74

2/7

B.

Fin

anci

ële

ontv

angs

ten

75

C.

Tus

senk

omst

doo

r de

rden

in h

et te

kort

van

794

het b

oekj

aar

III.

Sal

do

11.1

36.1

32,3

6

11.1

36.1

32,3

6

842.

064,

58

1.88

0.88

9,29

0,00

8.41

3.17

8,49

0,00

0,00

0,00

918.

826,

36

918.

826,

36

110.

656,

13

0,00

803.

670,

23

0,00

4.50

0,00

0,00

0,00

-10.

217.

306,

00

21.4

40.7

56,1

3

21.4

40.7

07,7

3

9.46

0.59

7,50

4.39

2.82

6,96

0,00

7.58

7.28

3,27

0,00

48,4

0

0,00

1.54

8.56

1,71

1.54

8.56

1,71

574.

830,

13

0,00

973.

731,

58

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.

892.

194,

42

6.39

3.88

0,78

6.39

3.88

0,78

1.11

9.42

7,25

2.03

7.21

4,21

0,00

3.23

7.23

9,32

0,00

0,00

0,00

134.

824,

04

134.

413,

37

0,00

0,00

134.

413,

37

0,00

0,00

410,

67

0,00

-6.2

59.0

56,7

4

- 183 -

- 184 -



8200 Sint-Andries



Evolutie van de exploitatierekening

TFN2

- 185 -

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2017

Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017

Code Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

I. Uitgaven

A. Operationele uitgaven

1. Goederen en diensten

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane werkingssubsidies

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overzicht vanhet boekjaar

II. Ontvangsten

A. Operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

- Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies

- Gemeente- of provinciefonds

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

- Overige algemene werkingssubsidies

b. Specifieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten

C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo

60/1

62

648

649

640/7

65

694

70

7300

7301

7302/9

731/9

7400

7401

7402/4

7405/9

748

742/7

75

794

149.028.455,21

146.517.138,41

40.323.870,44

55.651.761,25

0,00

50.032.995,19

508.511,53

2.511.316,80

0,00

173.128.269,20

172.587.586,66

5.936.702,52

154.536.169,14

107.127.810,53

105.465.892,41

0,00

1.661.918,12

47.408.358,61

11.381.427,30

396.894,34

0,00

0,00

396.894,34

10.984.532,96

0,00

733.287,70

540.682,54

0,00

24.099.813,99

138.695.639,26

135.850.674,65

37.236.721,58

56.461.287,16

0,00

41.563.800,69

588.865,22

2.844.964,61

0,00

170.323.453,37

169.574.552,88

6.514.061,84

150.710.824,80

104.398.970,22

103.945.803,83

0,00

453.166,39

46.311.854,58

11.643.747,79

0,00

0,00

0,00

0,00

11.643.747,79

0,00

705.918,45

748.900,49

0,00

31.627.814,11

145.536.901,68

142.247.579,35

40.888.367,15

57.421.420,79

0,00

43.305.358,30

632.433,11

3.289.322,33

0,00

176.519.399,28

175.633.061,10

5.842.377,15

156.345.498,86

110.235.336,66

108.859.165,70

0,00

1.376.170,96

46.110.162,20

13.159.864,11

0,12

0,12

0,00

0,00

13.159.863,99

0,00

285.320,98

886.338,18

0,00

30.982.497,60

- 186 -



8200 Sint-Andries



Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017

TFN3

- 187 -

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017


DEEL 1 : UITGAVEN CodeTotaal Bestuurlijke

OrganisatieOndersteunende

diensten

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280

B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281

verbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282

D. OCMW-verenigingen 283

E. Andere financiële vaste activa 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8

3. Roerende goederen 23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten 25

5. Erfgoed 27

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 260/4


C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21

IV. Toegestane investeringssubsidies 664

TOTAAL UITGAVEN

29.956,61

0,00

0,00

0,00

0,00

29.956,61

26.026.043,33

26.026.043,33

19.815.185,64

1.284.418,21

2.064.213,65

0,00

2.862.225,83

0,00

0,00

0,00

0,00

1.367.683,55

12.393.390,56

39.817.074,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144.014,06

144.014,06

35.634,80

0,00

108.379,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144.014,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.742.743,59

1.742.743,59

870.092,80

0,00

872.650,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.115.368,69

0,00

2.858.112,28

- 188 -



DEEL 1 : UITGAVEN CodeGebiedsgerichte Werking Milieu, Landschap en

Natuur














5. Erfgoed 27





2906



TOTAAL UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.182.372,03

1.182.372,03

1.180.043,99

0,00

2.328,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.182.372,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.977.024,24

6.977.024,24

6.387.191,80

0,00

588.632,44

0,00

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55.328,46

0,00

7.032.352,70

- 189 -



DEEL 1 : UITGAVEN CodeToerisme en Recreatie Ruimtelijke Ordening














5. Erfgoed 27





2906



TOTAAL UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.913,04

12.913,04

12.913,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

679.425,36

692.338,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136.293,03

136.293,03

- 190 -



DEEL 1 : UITGAVEN CodeMobiliteit en

WeginfrastructuurAlgemene Financiering














5. Erfgoed 27





2906



TOTAAL UITGAVEN

29.821,61

0,00

0,00

0,00

0,00

29.821,61

4.563.137,31

4.563.137,31

4.563.137,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.442,71

0,00

4.600.401,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 191 -



DEEL 1 : UITGAVEN CodeBudget en

Administratieve Beroepen

Personeel














5. Erfgoed 27





2906



TOTAAL UITGAVEN

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197.988,99

197.988,99

0,00

0,00

197.988,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.473,43

294.373,43

583.835,85

- 192 -



DEEL 1 : UITGAVEN CodeSport Onderwijs














5. Erfgoed 27





2906



TOTAAL UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254.722,54

254.722,54

238.270,69

0,00

16.451,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.484,80

5.469.697,53

5.727.904,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

435.917,57

435.917,57

240.267,18

0,00

195.650,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.011,82

0,00

448.929,39

- 193 -



DEEL 1 : UITGAVEN CodeLandbouw en Visserij Integraal Waterbeleid














5. Erfgoed 27





2906



TOTAAL UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.657.451,11

2.657.451,11

2.630.783,35

0,00

26.667,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

530.196,37

3.187.647,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.999.692,54

1.999.692,54

704.608,14

1.284.418,21

10.666,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.608,14

0,00

2.024.300,68

- 194 -



DEEL 1 : UITGAVEN CodeEconomie en

StreekontwikkelingExterne Relaties en Noord-Zuid-beleid














5. Erfgoed 27





2906



TOTAAL UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.609,54

14.609,54

11.694,65

0,00

2.914,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.052.002,31

2.066.611,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.027,70

99.027,70

91.572,28

0,00

7.455,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.027,70

- 195 -



DEEL 1 : UITGAVEN CodeCultuur Welzijn














5. Erfgoed 27





2906



TOTAAL UITGAVEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.744.429,07

5.744.429,07

2.848.975,61

0,00

34.427,63

0,00

2.861.025,83

0,00

0,00

0,00

0,00

28.186,32

2.789.844,57

8.562.459,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28.779,18

441.557,96

470.337,14

- 196 -



DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeTotaal Bestuurlijke

OrganisatieOndersteunende

diensten

I. Verkoop van financiële vaste activa 28







II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige

materiële vaste activa





5. Erfgoed 27




C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176

van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

4.843.270,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.843.270,50

4.833.360,50

9.910,00

0,00

0,00

5.225.673,87

10.069.214,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.363.849,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.363.849,40

4.358.289,40

5.560,00

0,00

0,00

0,00

4.363.849,40

- 197 -



DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeGebiedsgerichte Werking Milieu, Landschap en

Natuur















5. Erfgoed 27








TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

314.318,66

314.318,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447.592,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

447.592,60

444.642,60

2.950,00

0,00

0,00

34.088,24

481.680,84

- 198 -



DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeToerisme en Recreatie Ruimtelijke Ordening















5. Erfgoed 27








TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 199 -



DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeMobiliteit en

WeginfrastructuurAlgemene Financiering















5. Erfgoed 27








TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.263.379,61

1.263.379,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 200 -



DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeBudget en

Administratieve Beroepen

Personeel















5. Erfgoed 27








TOTAAL ONTVANGSTEN

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00

0,00

1.400,00

- 201 -



DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeSport Onderwijs















5. Erfgoed 27








TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.340,14

200.340,14

- 202 -



DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeLandbouw en Visserij Integraal Waterbeleid















5. Erfgoed 27








TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.427,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.427,50

30.427,50

0,00

0,00

0,00

6.838,14

37.265,64

- 203 -



DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeEconomie en

StreekontwikkelingExterne Relaties en Noord-Zuid-beleid















5. Erfgoed 27








TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.229.720,97

1.229.720,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 204 -



DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeCultuur Welzijn















5. Erfgoed 27








TOTAAL ONTVANGSTEN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

2.176.988,11

2.176.989,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 205 -

- 206 -



8200 Sint-Andries



Evolutie van de investeringsverrichtingen

TFN4

- 207 -

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017


DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015


A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkings-







1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur



5. Erfgoed


1. Onroerende goederen



III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

2906

21

664

29.957

0

0

0

0

29.957

26.026.043

26.026.043

19.815.186

1.284.418

2.064.214

0

2.862.226

0

0

0

0

1.367.684

12.393.391

39.817.074

34.892

0

0

0

0

34.892

20.434.124

20.434.124

15.516.349

702.562

2.275.805

0

1.939.407

0

0

0

0

1.352.416

9.458.493

31.279.925

32.465

0

0

0

0

32.465

34.466.293

34.466.293

29.401.342

735.779

2.090.478

0

2.238.694

0

0

0

0

1.138.305

10.162.981

45.800.043

- 208 -

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017


DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkings-





II. Verkoop van materiële vaste activa


1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en overige infrastructuur



5. Erfgoed


1. Onroerende goederen


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoopvan materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN

280

281

282

283

284/8

220/3-229

224/8

23/4

25

27

260/4

265/9

176

21

150-180-4951/2

270

0

0

0

0

270

4.843.270

0

0

0

0

0

0

4.843.270

4.833.360

9.910

0

0

5.225.674

10.069.214

135

0

0

0

0

135

852.016

0

0

0

0

0

0

852.016

822.511

29.505

0

0

4.289.235

5.141.387

98

0

98

0

0

0

2.393.153

0

0

0

0

0

0

2.393.153

2.343.151

50.002

0

0

4.113.266

6.506.518

- 209 -

- 210 -



8200 Sint-Andries



Stand van de kredieten per investeringsenveloppe 2017

TFN5

- 211 -

Investe

rin

gsen

velo

pp

en

Verb

inte

nis

kre

die

t V

astl

eg

gin

gen

Verb

inte

nis

kre

die

t

min

vastl

eg

gin

gen

Aan

reken

ing

en

Verb

inte

nis

kre

die

t

min

aan

reken

ing

en

Verb

inte

nis

kre

die

tA

an

reken

ing

en

Verb

inte

nis

kre

die

t

min

aan

reken

ing

en

01.0

1:W

erk

en a

an e

en e

ffic

iënte

org

anis

atie

(2017 -

2020)

20 9

94 0

86,9

53 3

00 2

25,9

017 6

93 8

61,0

53 2

91 7

23,7

617 7

02 3

63,1

94 4

41 9

49,4

04 3

65 5

19,4

076 4

30,0

0

01.0

2:U

itvoere

n v

an h

et

Vla

am

s

regeera

kkoord

Sport

(2017 -

2020)

1 2

52 3

45,0

01 2

22 3

15,8

330 0

29,1

71 2

22 3

15,8

330 0

29,1

70,0

00,0

00,0

0

01.0

3:U

itvoere

n v

an h

et

Vla

am

s

regeera

kkoord

Cultuur

(2017 -

2020)

2 3

98 1

14,6

82 3

73 8

08,7

524 3

05,9

32 3

73 7

62,0

124 3

52,6

71 5

14 1

48,9

71 2

91 1

41,3

3223 0

07,6

4

03.0

1:W

erk

en a

an e

en r

egio

dynam

iek m

et

de

pro

vin

cie

als

regis

seur

(2017 -

2020)

5 2

34 0

88,6

51 2

87 3

89,4

23 9

46 6

99,2

31 1

82 3

72,0

34 0

51 7

16,6

21 5

78 0

40,2

0314 3

18,6

61 2

63 7

21,5

4

04.0

1:B

evord

ere

n v

an d

e k

ennis

over

natu

ur-

en m

ilieubescherm

ing e

n a

anbie

den v

an

multifunctionele

pro

vin

cie

dom

ein

en e

n g

roene

assen (

2017 -

2020)

33 0

50 5

44,8

97 5

13 1

18,6

925 5

37 4

26,2

07 0

32 3

52,7

026 0

18 1

92,1

91 3

19 5

26,3

1481 6

80,8

4837 8

45,4

7

05.0

1:V

ers

terk

en v

an W

est-

Vla

andere

n a

ls

een t

oeri

stische t

opre

gio

(2017 -

2020)

5 4

18 0

39,0

8692 3

38,4

04 7

25 7

00,6

8692 3

38,4

04 7

25 7

00,6

80,0

00,0

00,0

0

06.0

1:W

erk

en a

an e

en e

venw

ichtige

gebie

dsontw

ikkelin

g (

2017 -

2020)

1 2

83 5

47,1

9136 2

93,0

31 1

47 2

54,1

6136 2

93,0

31 1

47 2

54,1

60,0

00,0

00,0

0

07.0

1:W

erk

en a

an e

en d

uurz

am

e m

obili

teit

(2017 -

2020)

16 0

18 9

02,8

14 6

19 0

47,1

611 3

99 8

55,6

54 6

00 4

01,6

311 4

18 5

01,1

85 1

24 8

33,2

81 2

63 3

79,6

13 8

61 4

53,6

7

09.0

1:O

nders

teunen v

an lokale

bestu

ren b

ij

het

vorm

en v

an c

om

pete

nte

pers

oneels

leden

(2017 -

2020)

39 9

00,0

00,0

039 9

00,0

00,0

039 9

00,0

00,0

00,0

00,0

0

12.0

1:W

erk

en a

an k

walit

eitsvol onderw

ijs

afg

este

md o

p d

e n

oden v

an d

e W

est-

Vla

am

se

arb

eid

sm

ark

t (2

017 -

2020)

3 0

32 3

35,5

1451 0

88,0

32 5

81 2

47,4

8448 9

29,3

92 5

83 4

06,1

2400 0

00,0

0200 3

40,1

4199 6

59,8

6

11.0

1:P

rom

ote

n e

n o

ntw

ikkele

n v

an s

pecifie

ke

voorz

ienin

gen (

2017 -

2020)

14 9

24 2

82,9

14 5

05 8

03,8

510 4

18 4

79,0

64 5

05 5

89,0

410 4

18 6

93,8

70,0

00,0

00,0

0

16.0

1:O

nders

teunen v

an b

ovenlo

kale

veili

gheid

sople

idin

gen (

2017 -

2020)

1 1

34 6

93,4

3294 3

73,4

3840 3

20,0

0294 3

73,4

3840 3

20,0

00,0

00,0

00,0

0

13.0

1:V

ers

terk

en v

an e

en innovatieve land-

en t

uin

bouw

- en v

isseri

jsecto

r (2

017 -

2020)

11 5

39 0

00,7

53 3

42 2

53,9

38 1

96 7

46,8

23 1

87 6

47,4

88 3

51 3

53,2

70,0

00,0

00,0

0

14.0

1:B

eperk

en v

an h

et

risic

o o

p

wate

roverlast

en w

ate

rtekort

met

aandacht

voor

het

inte

gra

al w

ate

rbele

id (

2017 -

2020)

8 6

51 5

44,0

22 2

73 7

14,5

36 3

77 8

29,4

92 0

24 3

00,6

86 6

27 2

43,3

41 5

19 3

24,7

437 2

65,6

41 4

82 0

59,1

0

17.0

1:V

ers

terk

en v

an h

et

econom

ische

weefs

el (2

017 -

2020)

9 4

23 1

23,5

22 0

66 6

11,8

57 3

56 5

11,6

72 0

66 6

11,8

57 3

56 5

11,6

72 4

29 7

20,9

71 2

29 7

20,9

71 2

00 0

00,0

0

18.0

2:S

tim

ule

ren v

an W

ere

ldburg

ers

chap

(2017 -

2020)

281 9

79,5

4102 9

06,5

4179 0

73,0

099 0

27,7

0182 9

51,8

40,0

00,0

00,0

0

21.0

1:W

erk

en a

an e

en leefb

are

woonom

gevin

g (

2017 -

2020)

10 0

50 0

00,0

0441 5

57,9

69 6

08 4

42,0

4441 5

57,9

69 6

08 4

42,0

40,0

00,0

00,0

0

20.0

1:V

alo

risere

n v

an h

et

erf

goed (

2017 -

2020)

23 3

98 4

72,2

85 9

96 6

30,9

617 4

01 8

41,3

25 7

36 9

95,7

417 6

61 4

76,5

45 8

67 8

09,8

0885 8

47,7

84 9

81 9

62,0

2

19.0

1:U

itvoere

n v

an o

pdra

chte

n m

et

betr

ekkin

g t

ot

de e

redie

nste

n v

anuit d

e

hogere

overh

eid

(2017 -

2020)

553 5

96,3

2451 7

02,2

1101 8

94,1

1451 7

02,2

1101 8

94,1

10,0

00,0

00,0

0

22.0

1:V

erz

am

ele

n v

an b

ele

idsonders

teunende

data

(2017 -

2020)

100 0

00,0

028 7

79,1

871 2

20,8

228 7

79,1

871 2

20,8

20,0

00,0

00,0

0

Uit

gaven

On

tvan

gste

n

- 212 -



8200 Sint-Andries



Toelichting materiële verschillen bij de exploitatierekening en de investeringsrekening 2017

TFN6

- 213 -

Toelichting materiële verschillen exploitatie- en investeringsrekening

Deze toelichting biedt een verklaring voor de materiële verschillen die we vaststellen tussen de

gerealiseerde ontvangsten/uitgaven en de geraamde ontvangsten/uitgaven (rekening houdend met

de goedgekeurde budgetwijzigingen).

Het document doelstellingenrealisatie 2017, terug te vinden als onderdeel van de beleidsnota bij de

jaarrekening 2017, geeft per actie weer of deze actie al dan niet (gedeeltelijk) inhoudelijk gerealiseerd

werd. De mate van financiële realisatie wordt bekeken per actieplan. Indien de uitgaven en

ontvangsten niet voor 95% besteed werden t.o.v. het eindbudget, wordt een verklaring toegevoegd.

Het document doelstellingenrealisatie bevat zodoende een gedetailleerde verklaring van de

verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde kredieten. In de onderstaande toelichting

beperken we ons daarom tot de beleidsdomeinen waarvoor we een materieel verschil vaststellen. Ten

slotte focussen we ons enkel op significante bedragen. Voor afwijkingen waarvan het bedrag t.o.v. het

totaal exploitatie- en investeringsbudget niet betekenisvol is, wordt geen verklaring gegeven op het

niveau van het beleidsdomein.

Exploitatierekening : uitgaven

De significante materiële verschillen m.b.t. de exploitatie-uitgaven situeren zich in de beleidsdomeinen

Ondersteunende diensten, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit & Weginfrastructuur, Algemene

Financiering, Personeel, Cultuur en Welzijn.

Ondersteunende diensten

Het verschil tussen het eindbudget en de rekening is vooral te wijten aan het feit dat de facturatie

door sommige leveranciers bij onderhoudscontracten (ondanks herinneringen) niet altijd

optimaal verloopt. Dit leidt tot vertraging in de aanrekening en betaling van de kosten. Bij de

laatste budgetwijziging behouden we een buffer, vermits deze leveranciers in principe wel nog

kunnen factureren.

Algemene Financiering

De lagere besteding binnen het beleidsdomein Algemene Financiering heeft te maken met twee

rubrieken, m.n. de kredieten die aangewend worden om de minderwaarden op de realisatie van

werkingsvorderingen te boeken en het krediet voor de betaling van de roerende voorheffing op

de inkomsten uit intresten.

Voor de minderwaarden wordt ongeveer 440.000 euro gebudgetteerd. Dit budget is moeilijk

correct in te schatten en ook pas gekend na de eindejaarsverrichtingen, zodat het niet bijgestuurd

kan worden via een budgetwijziging. Er werd slechts 60% van het krediet benomen.

De gerealiseerde inkomsten uit beleggings- en financiële rekeningen, en zodoende ook de te

betalen roerende voorheffing, zijn lager dan voorzien omwille van de aanhoudend lage intresten

op deze producten.

- 214 -

Personeel

De voorziene budgetten werden niet volledig aangewend omdat de budgetten voor de

loonkosten die niet toegewezen (of versleuteld) zijn aan diensten zoals o.a. de reis- en

verblijfkosten, de verplaatsingskosten van en naar het werk, de bijdrage voor de externe dienst

voor preventie en bescherming op het werk, de verloning van jobstudenten, ...

voorzichtigheidshalve niet geactualiseerd werden in de loop van het boekjaar 2017 daar waar we

dit wel deden voor de versleutelde loonkosten en bezoldigingen.


Diverse ruimtelijke planningsprojecten werden uitgesteld of liepen vertraging op o.a. door

bijkomende onvoorziene en onverwachte studies die moeten opgemaakt worden i.f.v. het

MilieuEffectenRapport. Het betreft het PRUP omleidingsweg Anzegem, Groene Gordel

Nieuwpoort, toeristische ontsluiting Middelkerke, PRUP bedrijventerreinen Menen-Wervik,

projectgebied De Sol in Blankenberge. Een deel van de voorziene middelen werd overgedragen

naar 2018. Daarnaast waren minder middelen benodigd dan voorzien voor studies en werken

i.k.v. het uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden, voor het uitvoeren van

gebiedsinrichtingsprogramma’s, voor het uitwerken en uitvoeren van een gebiedsprogramma

kanaalzone Roeselare-Ooigem, voor het coördineren van de planning en het implementeren van

het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen, voor het uitvoeren van het Europees project

Valys en voor het ondersteunen van strategische projecten.

Mobiliteit & Weginfrastructuur

9% van de gebudgetteerde loonkosten is niet aangerekend, omdat meerdere medewerkers in de

dienst onbetaald verlof of verlofstelsels opnamen en 1 vacature nog niet ingevuld werd.

Daarnaast waren er minder uitgaven nodig dan voorzien voor milieuhygiënisch onderzoek en door

de herwerking van de onderhoudsopdracht voor het boekingsportaal Testkaravaan. De uitgaven

voor fietstellingen zijn nog niet afgerekend met Westtoer, waardoor dit krediet niet aangerekend

kon worden op 2017.

Cultuur

N.a.v. de bestuurlijke herschikking door Vlaanderen werden de lopende activiteiten binnen het

beleidsdomein Cultuur verder gezet in 2017. Er werden echter minder overeenkomsten i.k.v.

nieuwe initiatieven in het West-Vlaamse cultuurlandschap afgesloten, waardoor de

gebudgetteerde middelen voor ongeveer 750.000 euro niet aangesproken werden. Ook de

loonkosten voor het provinciepersoneel toegewezen aan de culturele instellingen, Mu.ZEE en aan

de dienst cultuur bleken niet volledig aangewend te moeten worden, omdat een aantal

personeelsleden enerzijds onbetaald verlof opnamen en anderzijds ontslag namen en niet meer

vervangen werden.

- 215 -

Welzijn

Het budget voor de projecten i.k.v. de impulsreglementen werd begroot op basis van de maximale

toegekende bedragen. Bij de eindafrekening werden omwille van het principe van “tekort

financiering” diverse toelagen beperkt waardoor ongeveer 300.000 euro van de gebudgetteerde

middelen niet aangewend is. Daarnaast werd beperkt ingezet op gezondheidscampagnes in 2017

met uitzondering van de grote campagnes Oe Ist en Veilig Zonnen.

Exploitatierekening : ontvangsten

Er doen zich significante verschillen voor bij de exploitatie-ontvangsten gerealiseerd in de

beleidsdomeinen Milieu, Landschap & Natuur, Economie & Streekontwikkeling en Cultuur.

Milieu, Landschap & Natuur

In het Zwin Natuur Park werden minder opbrengsten geboekt dan geraamd, zowel voor

inkomgelden als voor het doorrekenen van gidsbeurten naar scholen en andere groepen. Dit in

hoofdzaak omdat het personeelsbestand nog niet volledig ingevuld was, zowel op het vlak van

educatie en productontwikkeling. Verschillende acties konden pas uitgevoerd worden na de

aanstelling van het bevoegde personeel.

Door het indienen van een deel van de facturatie door het Agentschap voor onderwijsdiensten in

2018, kon er niet meer tijdig een uitgaande factuur opgemaakt worden naar het Departement

Omgeving om alle loonkosten voor de inzet van twee Milieuzorg-op-School-begeleiders op 2017

te recupereren. De vordering zal alsnog in 2018 gebeuren.

Economie & Streekontwikkeling

Onder de actie “Ondersteunen van starterswerking” werd de gebudgetteerde ontvangst van

850.000 euro voor de verkoop van het ondernemerscentrum in Ieper niet gerealiseerd. De

machtiging van de provincieraad voor deze verkoop wordt pas verwacht in 2018.

Cultuur

De bijdragen vanuit de gemeentebesturen voor het Provinciaal Bibliotheeksysteem werden in

2017 niet meer geïnd door de Provincie maar door Cultuurconnect, met wie een overeenkomst

werd afgesloten voor vervroegde taakoverdracht inzake de ondersteuning van bibliotheken. Ook

een aantal uitgaven waren hierdoor niet meer ten laste van de provincie.

- 216 -

Investeringsrekening : uitgaven

De significante materiële verschillen m.b.t. de investeringsuitgaven situeren zich in de

beleidsdomeinen Milieu, Landschap & Natuur en Cultuur.

Milieu, Landschap & Natuur

In het Zwin Natuur Park zijn diverse investeringen uitgevoerd i.k.v. een betere exploitatie. De

realisatie van de speelnesten is echter verdaagd naar 2018.

Er was een heraanbesteding nodig voor de werkenopdracht voor Acasus, vermits de eerste

aanbestedingsronde geen reglementaire kandidaat opleverde.

In De Palingbeek kon nog niet gestart worden met de uitvoering van het onbemand onthaal. Het

saneren van de hoogspanningscabine werd verdaagd naar 2018. In het provinciedomein De

Kemmelberg liepen de bouw van de vleermuiskelder evenals de aanleg van speelweefsel

vertraging op. De gunning van de aanleg van de parking is voorzien in 2018. Voor de herinrichting

van de onthaalruimte in De Blankaart is gewacht op de resultaten van de globale studie. Het

vernieuwen van de tentoonstelling in het bezoekerscentrum De Nachtegaal is voorzien in 2018.

De aanleg van een NME-zone in De Gavers is gegund maar er gebeurden nog geen aanrekeningen.

Het vernieuwen van de vogelkijkhut in De Gavers site Zuid was klaar voor prijsvraag en zal in 2018

uitgevoerd worden. Het baggeren van de walgracht van het Fort van Beieren kan pas uitgevoerd

worden als de vergunning verleend wordt. In d’Aertrycke is er vertraging op de voorbereidende

studies voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de herstelling van de ijskelder

liep vertraging op. Voor het Wolvenhof is een toekomstvisie omtrent de mogelijke invulling en de

daarbij horende restauratie-opties nog in opmaak. De omgevingsaanleg voor de Koolhofput zit op

schema voor een gunning in 2018. De studieopdracht voor de aanleg van riolering en biorotor in

Tillegem is in uitvoering. De aanleg van de fietssnelweg op het Guldensporenpas zit op schema

voor gunning in 2018.

Cultuur

De werken aan de Karelsmolen werden geschorst wegens weerverlet, alsook wegens problemen

met de uitvoering van de funderingen. Het concept werd herdacht daar de werkelijke

ondergrondse situatie niet overeenkwam met de ontworpen. Het kostte veel moeite een

aannemer te vinden die de delicate diepere fundering wilde uitvoeren. Vertraging tijdens de

werken betekent ook vertraging van uitbetaling restauratiepremie. Ondertussen heeft Onroerend

Erfgoed wel hun goedkeuring gegeven over het nieuwe funderingsconcept en ook bevestigd dat

de meerkosten eveneens in aanmerking komen voor premie.

De werken aan de daken van het Grootseminarie zijn door weerverlet niet ver genoeg gevorderd

om een volgende schijf van de restauratiepremie op te vragen. Deze zal in 2018 opgevraagd

worden.

- 217 -

Investeringsrekening : ontvangsten

De investeringsontvangsten werden niet voor 100% gerealiseerd in de beleidsdomeinen Mobiliteit &

Weginfrastructuur, Integraal Waterbeleid en Cultuur.

Mobiliteit & Weginfrastructuur

De vordering van de voorziene subsidies voor het gevoerde fietsbeleid i.k.v. het fietsfonds is

gekoppeld aan de uitvoering van de werken. Sommige werken werden nog niet opgeleverd

wegens uitstaande discussie over de opgeleverde kwaliteit ervan.


Door de vergunningsproblematiek voor het project Dikkebusvijver konden de werken niet

gerealiseerd worden in 2017; de subsidie-ontvangsten hiervoor evenmin.

Cultuur

De werken aan de Sint-Salvatorskathedraal zijn in december 2017 opgeleverd. De provincie heeft

recht op restauratiepremies. Onroerend Erfgoed moet de door de ontwerper gemaakte

restauratieverslagen viseren vooraleer de premies kunnen uitbetaald worden. De

gebudgetteerde premies van ruim 1 mio euro zullen in 2018 uitgekeerd worden. De werken aan

de daken van het Groot Seminarie zijn door weerverlet niet ver genoeg gevorderd om de

gebudgetteerde volgende schijf van de restauratiepremie op te vragen, waardoor de uitbetaling

ook naar 2018 opschuift. Voor de realisatie van het erfgoeddepot Potyze leverde de stad Ieper

een bijdrage van ongeveer 870.000 euro. Deze werd gebudgetteerd op 1,1 mio euro, maar

verminderd op basis van de effectief gemaakte kosten.

- 218 -



8200 Sint-Andries



Evolutie van de liquiditeitenrekening

TFN7

- 219 -

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017


RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

I. Exploitatiebudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1. a. Belastingen en boetes

1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiele schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Andere overige uitgaven

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

60/5-694

70/794

73

7401

794

70-7400-7402/9-742/8-75

21/28-2906-664

150-176-180-21/28-4951/2

421/4

171/4

2903/4

178

2905

100

171/4

4943/4

2903/4

178

4949-4959

102

101

0901

0902

0903

24.099.814

149.028.455

173.128.269

154.536.169

0

0

18.592.100

-29.747.860

39.817.074

10.069.214

3.690.207

14.291.102

13.737.942

13.737.942

0

553.160

0

0

0

0

17.981.309

16.000.000

1.928.514

1.928.514

0

52.794

300

37.971

14.523

0

-1.957.839

114.648.651

112.690.812

13.540.388

13.390.388

150.000

0

99.150.424

31.627.814

138.695.639

170.323.453

150.710.825

0

0

19.612.629

-26.138.538

31.279.925

5.141.387

-7.334.090

15.864.149

14.733.933

14.708.933

25.000

1.129.816

400

400

0

0

8.530.059

7.000.000

1.624.512

1.624.512

0

-94.453

300

0

-94.753

0

-1.844.814

116.493.465

114.648.651

40.221.063

20.487.806

10.500.000

9.233.258

74.427.587

30.982.498

145.536.902

176.519.399

156.345.499

0

0

20.173.900

-39.293.525

45.800.043

6.506.518

-13.350.787

22.812.430

20.431.399

15.681.399

4.750.000

2.380.931

100

100

0

0

9.461.643

7.500.000

1.961.093

1.961.093

0

550

550

0

0

0

-21.661.814

138.155.279

116.493.465

37.445.806

20.126.322

10.500.000

6.819.484

79.047.659

- 220 -

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017


Bestemde gelden Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015

I. Exploitatie 13.390.388 20.487.806 20.126.322

Europese projecten 992.123 0 0

Europese projecten 0 6.561.522 5.231.806

Herdenking WOI 6.069.116 0 0

Planbatenheffing 6.329.149 0 0

Planbatenheffing 0 5.127.231 4.952.064

herdenking WOI 0 8.799.052 9.942.451

toekomstige pensioenverplichtingen & personeelsvoorzieningen

0 0 0

toekomstige pensioenverplichtingen en personeelsvoorzieningen

0 0 0

II. Investeringen 150.000 10.500.000 10.500.000

Toekomstige investeringen (investeringsfonds) 150.000 0 0

toekomstige investeringen (investeringsfonds) 0 10.500.000 10.500.000

III. Andere verrichtingen 0 9.233.258 6.819.484

sociale huisvestingsmaatschappijen 0 0 0

sociale huisvestingsmaatschappijen 0 9.233.258 6.819.484

Totaal bestemde gelden 13.540.388 40.221.063 37.445.806

- 221 -

- 222 -



8200 Sint-Andries



Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017

TFN8

- 223 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

01

00

Po

liti

ek

e o

rga

ne

n

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Po

liti

ek

e f

ract

ies

va

n d

e p

rov

inci

era

ad

1

80

00

0,0

01

80

00

0,0

01

80

00

0,0

0

Po

liti

ek

e p

art

ije

n i

n d

e p

rov

inci

era

ad

54

0 0

00

,00

54

0 0

00

,00

54

0 0

00

,00

VZ

W V

rie

nd

en

kri

ng

ge

we

zen

pro

vin

cie

raa

dsl

ed

en

4 5

00

,00

4 5

00

,00

4 5

00

,00

01

10

Se

cre

tari

aa

t

We

rkin

gss

ub

sid

ies

VZ

W V

laa

mse

Fe

de

rati

e v

oo

r G

em

ee

nte

secr

eta

riss

en

1 0

00

,00

0,0

00

,00

VZ

W E

xpe

rtis

ece

ntr

um

vo

or

Ge

me

en

tese

cre

tari

sse

n0

,00

1 0

00

,00

0,0

0

VZ

W V

laa

mse

Lo

ka

le O

ntv

an

ge

rs1

00

0,0

00

,00

0,0

0

VZ

W V

laa

mse

Lo

ka

le F

ina

nci

ee

l B

eh

ee

rde

rs0

,00

1 0

00

,00

1 0

00

,00

01

12

Pe

rso

ne

eld

ien

st e

n v

orm

ing

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Do

tati

e a

pb

Vo

nk

12

0 0

00

,00

12

0 0

00

,00

12

0 0

00

,00

ap

v V

on

k -

co

mp

en

sati

es

pe

rso

ne

el

0,0

02

1 8

77

,49

21

87

7,4

9

01

13

Arc

hie

f

We

rkin

gss

ub

sid

ies

To

ela

ge

aa

n o

pe

nb

are

be

stu

ren

vo

or

uit

bo

uw

arc

hie

fdie

nst

16

9 9

51

,87

11

0 5

51

,87

11

0 5

51

,87

01

19

Ov

eri

ge

alg

em

en

e d

ien

ste

n

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Sp

ort

pri

jze

n -

to

ela

ge

aa

n l

au

rea

ten

We

st-V

laa

mse

sp

ort

pri

jze

n6

00

0,0

05

00

0,0

05

00

0,0

0

Co

mit

é L

eie

-Ly

s/K

on

ink

lijk

Ve

rbo

nd

Le

op

old

III

vzw

75

0,0

07

50

,00

75

0,0

0

Ve

rbo

nd

VO

S G

ou

w W

est

-Vla

an

de

ren

62

5,0

06

25

,00

62

5,0

0

Pro

vin

cia

al

com

ité

We

st-V

laa

nd

ere

n N

ati

on

ale

Str

ijd

ers

bo

nd

va

n B

elg

ië3

75

,00

37

5,0

03

75

,00

Pro

vin

cia

le a

fde

lin

g N

ati

on

ale

ve

ren

igin

g d

er

Inva

lid

en

va

n h

et

Leg

er

vzw

25

0,0

02

50

,00

0,0

0

Inte

r -

Sti

chti

ng

To

eg

an

ke

lijk

Vla

an

de

ren

ik

v t

oe

ga

nk

eli

jkh

eid

19

0 0

00

,00

19

0 0

00

,00

19

0 0

00

,00

- 224 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

01

50

Inte

rna

tio

na

le R

ela

tie

s

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Sti

mu

lere

n E

uro

pe

se s

am

en

we

rkin

g d

oo

r p

rov

inci

ale

co

fin

an

cie

rin

g (

20

14

-20

20

)1

67

0 4

98

,89

6 0

66

81

3,9

25

99

1 6

02

,81

Sti

mu

lere

n E

uro

pe

se s

am

en

we

rkin

g d

oo

r p

rov

inci

ale

co

fin

an

cie

rin

g (

20

07

-20

14

)0

,00

31

90

3,8

63

1 9

03

,86

To

ela

ge

aa

n P

rov

inci

e O

ost

-Vla

an

de

ren

vo

or

Ge

me

en

sch

ap

pe

lijk

se

cre

tari

aa

t 2

Ze

eë

n p

rog

ram

ma

29

12

0,3

92

9 1

20

,39

29

12

0,3

9

Bij

dra

ge

Vla

am

s-N

ed

erl

an

dse

De

lta

sa

me

nw

erk

ing

aa

n d

e p

rov

inci

e N

oo

rd-B

rab

an

t3

0 0

00

,00

25

00

0,0

02

5 0

00

,00

To

ela

ge

ik

v g

ren

sov

ers

chri

jde

nd

e u

itw

isse

lin

ge

n6

1 0

00

,00

86

00

0,0

08

5 7

50

,00

Bij

dra

ge

aa

n S

che

lde

mo

nd

fon

ds

12

0 0

00

,00

52

18

3,3

75

2 1

83

,37

To

ela

ge

n i

kv

in

tern

ati

on

ale

on

de

rwij

s-,

sta

ge

- e

n o

nd

erz

oe

kse

rva

rin

ge

n1

50

00

0,0

01

55

00

0,0

01

50

50

0,0

0

Ce

ntr

um

Ry

cke

ve

lde

te

Sij

sele

-Da

mm

e3

4 3

25

,25

35

32

5,2

53

3 5

64

,41

Eu

rop

aco

lle

ge

te

Bru

gg

e8

4 3

70

,00

84

37

0,0

08

4 3

70

,00

To

ela

ge

aa

n C

ert

ific

eri

ng

au

tori

teit

In

tere

g V

Fra

nk

rijk

-Wa

llo

nië

-Vla

an

de

ren

12

4 3

12

,11

12

4 3

12

,11

12

4 3

12

,11

Co

fin

an

cie

rin

g p

roje

ct W

est

de

al

ke

nn

ise

con

om

ie9

09

00

0,0

00

,00

0,0

0

01

60

Hu

lp a

an

he

t b

uit

en

lan

d

We

rkin

gss

ub

sid

ies

On

twik

ke

lin

gss

am

en

we

rkin

g (

*)

1 5

40

80

0,0

01

51

0 9

71

,12

1 5

44

10

8,7

0

VZ

W S

tud

io G

lob

o B

russ

el

50

00

0,0

05

0 0

00

,00

50

00

0,0

0

Sti

mu

lere

n w

ere

ldb

urg

ers

cha

p i

n W

est

-Vla

an

de

ren

(*

)1

44

00

0,0

01

84

36

0,4

41

85

76

2,8

4

Viv

es

Zu

id v

zw i

kv

we

reld

bu

rge

rsch

ap

25

00

0,0

02

5 0

00

,00

25

00

0,0

0

(*)

Ee

n a

an

tal

va

n d

e e

erd

er

toe

ge

ke

nd

e s

ub

sid

ies

we

rde

n t

eru

gg

evo

rde

rd i

n 2

01

7,

wa

ard

oo

r d

e s

oft

wa

re d

it i

nte

rpre

tee

rde

als

be

sch

ikb

aa

r b

ud

ge

t

en

te

n o

nre

chte

me

er

sub

sid

ies

aa

ng

ere

ke

nd

ko

nd

en

wo

rde

n d

an

er

init

iee

l b

ud

ge

t vo

orz

ien

wa

s.

02

90

Ov

eri

ge

mo

bil

ite

it &

ve

rke

er

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

NV

In

tern

ati

on

ale

lu

chth

ave

n K

ort

rijk

-We

ve

lge

m0

,00

0,0

00

,00

We

rkin

gss

ub

sid

ies

NV

In

tern

ati

on

ale

lu

chth

ave

n K

ort

rijk

-We

ve

lge

m1

8 5

76

,13

0,0

00

,00

Fie

tsb

era

ad

Vla

an

de

ren

ik

v V

laa

mse

fie

tste

lwe

ek

15

00

0,0

01

5 0

00

,00

0,0

0

We

st-V

laa

mse

In

terc

om

mu

na

le V

lie

gve

ld W

ev

elg

em

Bis

seg

em

0,0

02

7 7

73

,74

27

77

3,7

4

- 225 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

03

19

Ov

eri

g w

ate

rbe

he

er

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

Ve

rbe

teri

ng

swe

rke

n a

an

on

be

va

arb

are

wa

terl

op

en

2d

e c

ate

go

rie

16

0 0

00

,00

10

00

0,0

0

Vla

am

se L

an

dm

aa

tsch

ap

pij

ik

v u

itb

reid

ing

Zw

in2

50

00

0,0

00

,00

0,0

0

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Ra

tte

nb

est

rijd

ing

aa

n d

e r

eg

ion

ale

co

mit

és

17

0 0

00

,00

18

0 0

00

,00

18

0 0

00

,00

Kle

insc

ha

lig

e e

rosi

e b

est

rijd

ing

swe

rke

n a

an

ge

me

en

ten

25

00

0,0

09

0 0

00

,00

0,0

0

03

49

Ov

eri

ge

be

sch

erm

ing

va

n b

iod

ive

rsit

eit

, la

nd

sch

ap

pe

n e

n b

od

em

We

rkin

gss

ub

sid

ies

We

st-V

laa

mse

Mil

ieu

Fe

de

rati

e (

WM

F)

vo

or

org

an

isa

tie

na

tuu

rstu

die

da

g2

00

0,0

02

00

0,0

01

64

2,6

5

VZ

W R

eg

ion

aa

l La

nd

sch

ap

Ijz

er

en

Po

lde

r w

erk

ing

sto

ela

ge

29

3 5

00

,00

32

2 3

19

,40

32

2 3

19

,20

VZ

W R

eg

ion

aa

l La

nd

sch

ap

Ijz

er

en

Po

lde

r p

roje

ctto

ela

ge

84

55

6,0

01

12

55

6,0

01

12

55

6,0

0

VZ

W R

eg

ion

aa

l La

nd

sch

ap

Ho

utl

an

d w

erk

ing

sto

ela

ge

31

0 8

54

,00

34

8 0

92

,80

34

8 0

92

,80

VZ

W R

eg

ion

aa

l La

nd

sch

ap

Ho

utl

an

d p

roje

ctto

ela

ge

76

14

8,0

07

6 1

48

,00

76

14

8,0

0

VZ

W R

eg

ion

aa

l La

nd

sch

ap

We

st-V

laa

mse

He

uv

els

we

rkin

gst

oe

lag

e3

24

39

0,0

03

63

51

3,2

03

63

51

3,2

0

VZ

W R

eg

ion

aa

l La

nd

sch

ap

We

st-V

laa

mse

He

uv

els

pro

ject

toe

lag

e8

2 9

68

,00

94

96

8,0

09

4 9

68

,00

Bo

sgro

ep

Ijz

er

en

Le

ie w

erk

ing

sto

ela

ge

12

0 7

38

,00

13

8 8

22

,10

13

8 8

22

,10

Bo

sgro

ep

Ijz

er

en

Le

ie p

roje

ctto

ela

ge

15

00

0,0

01

3 0

00

,00

13

00

0,0

0

Bo

sgro

ep

Ho

utl

an

d w

erk

ing

sto

ela

ge

13

8 8

74

,00

16

4 6

18

,17

16

4 6

18

,17

Bo

sgro

ep

Ho

utl

an

d p

roje

ctto

ela

ge

15

00

0,0

01

4 0

00

,00

14

00

0,0

0

Ge

me

en

te L

ed

eg

em

- T

oe

lag

e D

orp

op

zij

n z

on

da

gs

0,0

02

50

0,0

02

50

0,0

0

Sta

d R

oe

sela

re -

To

ela

ge

Do

rp o

p z

ijn

zo

nd

ag

s0

,00

2 5

00

,00

2 5

00

,00

03

50

Kli

ma

at

en

en

erg

ie

We

rkin

gss

ub

sid

ies

VZ

W B

AS

-bo

uw

en

vo

or

pro

ject

en

in

zak

e d

uu

rza

am

wo

ne

n e

n b

ou

we

n1

60

00

0,0

01

40

00

0,0

01

31

81

6,3

9

03

80

Pa

rtic

ipa

tie

en

se

nsi

bil

isa

tie

We

rkin

gss

ub

sid

ies

VZ

W W

est

-Vla

am

se M

ilie

ufe

de

rati

e4

4 0

00

,00

44

00

0,0

04

4 0

00

,00

Pro

vin

cia

al

reg

lem

en

t N

atu

ur

op

sch

oo

l3

5 0

00

,00

68

00

0,0

06

5 3

94

,32

- 226 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

04

90

Ov

eri

ge

ele

me

nte

n v

an

op

en

ba

re o

rde

en

ve

ilig

he

id

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

VZ

W W

FIV

ka

pit

aa

l/n

om

ina

tie

ve

an

nu

ïte

ite

nto

ela

ge

vo

or

inri

chti

ng

pro

vin

cia

al

op

leid

ing

sce

ntr

um

30

0 0

00

,00

29

4 3

73

,43

29

4 3

73

,43

We

rkin

gss

ub

sid

ies

VZ

W W

FIV

re

nte

/no

min

ati

ev

e a

nn

uït

eit

en

toe

lag

e v

oo

r in

rich

tin

g p

rov

inci

aa

l o

ple

idin

gsc

en

tru

m2

20

00

0,0

01

41

08

5,8

61

41

08

5,8

6

VZ

W W

FIV

to

ela

ge

vo

or

on

de

rho

ud

va

n h

et

terr

ein

PO

V Z

ed

elg

em

37

4 0

00

,00

37

4 0

00

,00

37

4 0

00

,00

Vri

jwil

lig

e B

lan

ke

nb

erg

se z

ee

red

din

gsd

ien

st v

zw2

1 0

00

,00

21

00

0,0

02

1 0

00

,00

VZ

W I

nst

itu

ut

vo

or

Me

dis

che

Dri

ng

en

de

Hu

lpve

rle

nin

g1

10

00

0,0

01

10

00

0,0

01

10

00

0,0

0

05

00

Ha

nd

el

en

mid

de

nst

an

d

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

PO

M W

est

-Vla

an

de

ren

: u

itb

ou

w e

n o

pti

ma

lisa

tie

sta

rte

rs-

en

in

cub

ati

efa

cili

teit

en

0,0

01

00

0 0

00

,00

1 0

00

00

0,0

0

PO

M W

est

-Vla

an

de

ren

: W

est

ho

ek

Im

pu

lsp

lan

0,0

00

,00

0,0

0

PO

M W

est

-Vla

an

de

ren

: R

ive

r T

erm

ina

l W

iels

be

ke

0,0

02

75

93

2,9

02

75

93

2,9

0

PO

M W

est

-Vla

an

de

ren

: R

ive

r T

erm

ina

l R

oe

sela

re0

,00

43

97

3,7

04

3 9

73

,70

PO

M W

est

-Vla

an

de

ren

: C

ruis

ete

rmin

al

Ze

eb

rug

ge

0,0

06

93

82

5,0

06

93

82

5,0

0

PO

M W

est

-Vla

an

de

ren

: co

fin

an

ieri

ng

pro

ject

11

78

Au

ton

oo

m V

are

n i

n d

e W

est

ho

ek

0,0

03

8 2

70

,71

38

27

0,7

1

We

rkin

gss

ub

sid

ies

PO

M W

est

-Vla

an

de

ren

ja

ard

ota

tie

7 3

95

63

9,6

87

39

5 6

39

,68

7 3

95

63

9,6

8

PO

M W

est

-Vla

an

de

ren

: ja

arp

rog

ram

ma

16

5 0

00

,00

16

5 0

00

,00

13

5 1

29

,08

VZ

W E

rke

nd

Re

gio

na

al

Sa

me

nw

erk

ing

sve

rba

nd

ER

SV

We

st-V

laa

nd

ere

n8

19

75

0,0

07

86

50

0,0

07

86

50

0,0

0

Sy

ntr

a W

est

- w

erk

ing

sto

ela

ge

vo

or

ge

av

an

cee

rde

eco

no

mis

che

die

nst

ve

rle

nin

g1

35

0 0

00

,00

1 3

50

00

0,0

01

35

0 0

00

,00

Ge

me

en

te W

ing

en

e v

oo

r d

oo

rga

ng

sge

bo

uw

sta

rte

rs6

1 0

00

,00

61

00

0,0

06

1 0

00

,00

Ka

tho

lie

ke

Ho

ge

sch

oo

l V

IVE

S Z

uid

VZ

W -

we

rkin

gst

oe

lag

e t

ech

nie

ka

cad

em

ies

50

00

0,0

05

9 6

34

,64

59

63

4,6

4

- 227 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

05

29

Ov

eri

ge

act

ivit

eit

en

in

zak

e t

oe

rism

e

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

To

eri

stis

che

im

pu

lse

n7

00

00

0,0

06

79

42

5,3

66

79

42

5,3

6

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Au

ton

oo

m P

rov

inci

eb

ed

rijf

We

stto

er:

ja

ard

ota

tie

7 3

69

75

9,2

67

40

7 3

12

,26

7 4

07

31

2,2

6

Au

ton

oo

m P

rov

inci

eb

ed

rijf

We

stto

er:

ja

arp

rog

ram

ma

90

50

0,0

08

1 7

71

,32

81

77

1,3

2

Au

ton

oo

m P

rov

inci

eb

ed

rijf

We

stto

er:

Ho

rizo

n 2

02

52

00

00

0,0

02

00

00

0,0

02

00

00

0,0

0

Au

ton

oo

m P

rov

inci

eb

ed

rijf

We

stto

er:

Be

au

fort

25

0 0

00

,00

50

0 0

00

,00

50

0 0

00

,00

Pro

vin

cia

al

reg

lem

en

t to

eri

stis

che

im

pu

lse

n2

2 0

00

,00

15

00

0,0

01

5 0

00

,00

To

eri

stis

che

on

tslu

itin

g W

est

-Vla

an

de

ren

VZ

W1

00

00

0,0

00

,00

0,0

0

05

30

Lan

d-,

tu

in-,

en

bo

sbo

uw

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

VZ

W I

na

gro

: b

ou

w s

err

e o

p d

ak

RE

O-v

eil

ing

1 8

00

00

0,0

02

40

00

0,0

02

10

12

9,9

5

VZ

W I

na

gro

: ch

am

pig

no

n I

I0

,00

32

5 4

36

,63

31

1 3

47

,86

Co

fin

an

cie

ren

Eu

rop

ese

pro

ject

en

ge

rela

tee

rd a

an

la

nd

- e

n t

uin

bo

uw

0,0

06

21

8,5

66

21

8,5

6

We

rkin

gss

ub

sid

ies

VZ

W P

aa

rde

nk

we

ke

rsb

on

d4

72

0,0

04

72

0,0

04

72

0,0

0

VZ

W D

iere

ng

ezo

nd

he

idsz

org

Vla

an

de

ren

pro

ject

sub

sid

ie Z

eu

ge

scre

en

ing

10

00

0,0

01

0 0

00

,00

7 8

75

,50

VZ

W D

iere

ng

ezo

nd

he

idsz

org

Vla

an

de

ren

pro

ject

sub

sid

ie5

00

0,0

05

00

0,0

05

00

0,0

0

We

st-V

laa

mse

Ma

ats

cha

pp

ij t

ot

kw

ee

kb

ev

ord

ere

n v

an

he

t d

rafp

aa

rd v

zw5

17

4,0

05

17

4,0

05

17

4,0

0

Fo

kv

ere

nig

ing

Be

lgis

ch W

arm

blo

ed

pa

ard

We

st-V

laa

nd

ere

n f

eit

eli

jke

ve

ren

igin

g2

57

0,0

02

57

0,0

02

57

0,0

0

VZ

W P

rov

inci

ale

Ve

ren

igin

g d

er

Vle

ess

cha

pe

nk

we

ke

rs7

95

1,0

07

95

1,0

07

95

1,0

0

Fla

nd

ers

Ve

ge

tab

le B

oa

rd v

zw1

0 0

00

,00

10

00

0,0

01

0 0

00

,00

VZ

W W

est

ho

ek

Ho

lste

ins

1 7

15

,00

1 7

15

,00

1 7

15

,00

VZ

W 't

Bo

ere

nla

nd

sch

ap

4 9

00

,00

4 9

00

,00

4 9

00

,00

VZ

W S

teu

np

un

t G

roe

ne

Zo

rg3

9 9

40

,00

39

94

0,0

03

9 9

40

,00

VZ

W A

gro

be

dri

jfsh

ulp

54

60

0,0

05

4 6

00

,00

54

60

0,0

0

VZ

W V

laa

mse

Ru

nd

ve

ev

ere

nig

ing

1 2

15

,00

0,0

00

,00

VZ

W B

oe

ren

op

ee

n k

ruis

pu

nt

15

00

0,0

01

5 0

00

,00

15

00

0,0

0

Pro

vin

cia

le L

an

db

ou

wk

am

er

We

st-V

laa

nd

ere

n F

V2

2 3

60

,00

22

36

0,0

02

2 3

60

,00

VZ

W V

laa

ms

Info

rma

tie

Ce

ntr

um

vo

or

Lan

d-

en

Tu

inb

ou

w (

VIL

T V

ZW

)1

2 5

20

,00

12

52

0,0

01

2 5

20

,00

VZ

W P

latt

ela

nd

skla

sse

n3

45

0,0

03

45

0,0

03

45

0,0

0

VZ

W I

na

gro

ja

ard

ota

tie

6 0

97

93

1,2

96

09

7 9

31

,29

6 0

97

93

1,2

9

- 228 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

VZ

W I

na

gro

ja

arp

rog

ram

ma

72

71

0,0

05

3 8

43

,04

53

84

3,0

4

VZ

W V

ere

nig

ing

vo

or

Be

dre

igd

e N

ee

rho

fdie

ren

2

06

4,0

02

06

4,0

02

06

4,0

0

Pro

vin

cia

al

reg

lem

en

t la

nd

bo

uw

-ed

uca

tie

ve

in

itia

tie

ve

n o

p k

ind

erb

oe

rde

rije

n i

n W

est

-Vla

an

de

ren

29

40

0,0

02

9 4

00

,00

29

40

0,0

0

VZ

W I

nte

rpro

vin

cia

al

Pro

efc

en

tru

m v

oo

r A

ard

ap

pe

lte

elt

5 0

00

,00

5 0

00

,00

5 0

00

,00

Co

fin

an

cie

rin

g v

an

Eu

rop

ese

pro

ject

en

ge

rela

tee

rd a

an

la

nd

-en

tu

inb

ou

w3

0 0

00

,00

26

26

7,0

02

6 2

67

,00

Tu

inh

ier

We

st-V

laa

nd

ere

n

10

60

0,0

01

0 6

00

,00

10

60

0,0

0

VZ

W V

elt

10

00

0,0

01

0 0

00

,00

10

00

0,0

0

Vla

am

se P

rod

uce

nte

n O

rga

nis

ati

e V

ark

en

sho

ud

ers

(V

PO

V)

cvb

a0

,00

21

63

6,4

02

1 6

36

,40

05

40

Vis

va

ng

st

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

Mo

de

rnis

eri

ng

en

be

ve

ilig

ing

ku

st-

en

vis

sers

va

art

uig

en

37

50

0,0

00

,00

0,0

0

Inve

ste

rin

gst

oe

lag

e a

an

Ma

riti

em

In

stit

uu

t M

erc

ato

r v

oo

r o

nd

erh

ou

d a

an

bru

g-e

n m

ach

ine

ka

me

rsim

ula

tor

2 5

00

,00

2 5

00

,00

2 5

00

,00

We

rkin

gss

ub

sid

ies

VZ

W P

rom

ov

is3

00

0,0

03

00

0,0

03

00

0,0

0

VZ

W O

ost

en

dse

vis

ba

kk

ers

1 2

40

,00

1 2

40

,00

1 2

40

,00

Sta

d B

rug

ge

to

ela

ge

i.k

.v.

Ze

eb

rug

se v

isse

rijf

ee

ste

n5

00

,00

50

0,0

00

,00

Fo

nd

s v

oo

r S

che

ep

sjo

ng

ere

n6

5 0

00

,00

65

00

0,0

02

5 0

00

,00

Co

fin

an

cie

rin

g v

isse

rijp

roje

cte

n1

33

00

0,0

03

3 0

00

,00

0,0

0

VZ

W E

uro

pe

an

Aq

ua

cult

ure

So

cie

ty1

05

1,0

01

05

1,0

00

,00

- 229 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

06

00

Ru

imte

lijk

e p

lan

nin

g

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

Vla

am

se L

an

dm

aa

tsch

ap

pij

ik

v r

uil

ve

rka

ve

lin

gsp

roje

cte

n e

n l

an

din

rich

tin

gsp

roje

cte

n2

10

00

0,0

01

38

70

5,2

21

36

29

3,0

3

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Vla

am

se V

ere

nig

ing

vo

or

Ru

imte

& P

lan

nin

g (

VR

P)

15

00

0,0

01

5 0

00

,00

15

00

0,0

0

06

10

Ge

bie

dso

ntw

ikk

eli

ng

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Do

rpe

nre

gle

me

nt

- to

ela

ge

aa

n g

em

ee

nte

n i

n f

un

ctie

va

n d

orp

son

twik

ke

lin

gss

tra

teg

ie7

5 0

00

,00

40

00

0,0

02

0 0

00

,00

Vla

am

s In

stit

uu

t v

oo

r d

e Z

ee

16

0 8

04

,00

15

8 8

98

,38

15

8 8

98

,38

Vla

am

se L

an

dm

aa

tsch

ap

pij

- C

ofi

na

nci

eri

ng

Pla

tte

lan

dp

lus

30

1 7

30

,71

30

1 7

30

,71

30

1 7

30

,71

Vla

am

se L

an

dm

aa

tsch

ap

pij

- C

ofi

na

nci

eri

ng

PD

PO

III

51

4 2

08

,82

51

4 2

08

,82

51

4 2

08

,82

VZ

W W

est

ho

ek

5 0

00

,00

5 0

00

,00

5 0

00

,00

Co

fin

an

cie

rin

g g

em

ee

nte

n i

kv

Pla

tte

lan

dp

lus

10

0 8

02

,30

0,0

00

,00

Ge

me

en

te P

itte

m i

kv

Pla

tte

lan

dp

lus

0,0

09

97

3,9

99

97

3,9

9

Sta

d W

erv

ik i

kv

Pla

tte

lan

dp

lus

0,0

01

0 8

73

,75

10

87

3,7

5

Ge

me

en

te A

ve

lge

m i

kv

Pla

tte

lan

dp

lus

0,0

00

,00

0,0

0

Ge

me

en

te S

tad

en

ik

v P

latt

ela

nd

plu

s0

,00

10

45

8,3

91

0 4

58

,39

Ge

me

en

te H

eu

ve

lla

nd

ik

v P

latt

ela

nd

plu

s0

,00

21

74

7,4

92

1 7

47

,49

Sta

d P

op

eri

ng

e i

kv

Pla

tte

lan

dp

lus

0,0

02

1 7

47

,49

21

74

7,4

9

Ge

me

en

te L

an

ge

ma

rk-P

oe

lka

pe

lle

ik

v P

latt

ela

nd

plu

s0

,00

21

74

7,4

92

1 7

47

,49

07

00

Mu

sea

We

rkin

gss

ub

sid

ies

VZ

W M

u.Z

EE

ja

ard

ota

tie

1 3

04

35

3,8

61

58

5 7

83

,01

1 5

85

78

3,0

1

VZ

W M

u.Z

EE

ik

v r

ea

lisa

tie

va

n d

e T

rië

na

le 'h

et

vlo

t. K

un

st i

s (n

iet)

ee

nza

am

'0

,00

20

0 0

00

,00

20

0 0

00

,00

- 230 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

07

03

Op

en

ba

re b

ibli

oth

ek

en

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

RF

ID-s

ub

sid

ie v

oo

r w

erk

ing

bib

lio

the

ek

sect

or

10

0 0

00

,00

32

00

0,0

03

2 0

00

,00

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Pe

nit

en

tia

ir L

an

db

ou

wce

ntr

um

Ru

ise

led

e v

oo

r b

ibli

oth

ee

kw

erk

ing

ge

va

ng

en

is2

00

0,0

02

00

0,0

01

71

4,2

3

Pe

nit

en

tia

ir C

om

ple

x B

rug

ge

vo

or

bib

lio

the

ek

we

rkin

g g

ev

an

ge

nis

6 0

00

,00

6 0

00

,00

6 0

00

,00

Ge

va

ng

en

is I

ep

er

vo

or

bib

lio

the

ek

we

rkin

g2

00

0,0

02

00

0,0

01

96

0,0

0

07

20

Mo

nu

me

nte

nzo

rg

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

Re

no

va

tie

Ca

sin

o a

an

sta

d O

ost

en

de

36

5 6

76

,91

69

2 7

05

,46

69

2 7

05

,46

VZ

W B

isd

om

Bru

gg

e

10

00

0,0

01

0 0

00

,00

10

00

0,0

0

VZ

W G

roo

t-S

em

ina

rie

2

0 0

00

,00

20

00

0,0

02

0 0

00

,00

Bij

dra

ge

n a

an

de

re

sta

ura

tie

va

n b

esc

he

rmd

e m

on

um

en

ten

11

1 5

00

,00

11

1 5

00

,00

11

1 5

00

,00

Ge

me

en

te K

ort

em

ark

vo

or

rest

au

rati

e W

ull

ep

itm

ole

n9

0 0

00

,00

72

00

0,0

07

2 0

00

,00

We

rkin

gss

ub

sid

ies

VZ

W M

on

um

en

ten

wa

cht

Vla

an

de

ren

75

56

0,7

57

5 5

60

,75

75

56

0,7

5

Au

ton

om

oo

m p

rov

inci

eb

ed

rijf

Mo

nu

me

nte

nw

ach

t W

est

-Vla

an

de

ren

61

5 4

30

,65

61

5 4

30

,65

61

5 4

30

,65

Mo

len

dra

aip

rem

ie -

Vri

jwil

lig

e m

ole

na

ars

in

We

st-V

laa

nd

ere

n1

5 3

00

,00

15

30

0,0

01

4 6

23

,99

07

29

Ov

eri

g b

ele

id in

zak

e h

et

erf

go

ed

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

Pu

bli

ek

sge

rich

te e

n c

oll

ect

ieg

eri

chte

erf

go

ed

pro

ject

en

erf

go

ed

reg

lem

en

t4

15

16

2,1

55

31

76

0,0

55

31

76

0,0

5

VZ

W D

e F

iets

eli

ng

0

,00

50

00

0,0

05

0 0

00

,00

Sta

d K

ort

rijk

in

fra

stru

ctu

urt

oe

lag

e r

eg

ion

aa

l e

rfg

oe

dd

ep

ot

0,0

00

,00

0,0

0

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Erf

go

ed

reg

lem

en

t m

use

a -

We

rkin

gss

ub

sid

ie a

an

erk

en

de

re

gio

na

le m

use

a6

10

00

0,0

06

10

00

0,0

06

10

00

0,0

0

Erf

go

ed

pri

js2

0 0

00

,00

20

00

0,0

01

7 5

00

,00

- 231 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

07

39

Ov

eri

g k

un

st-

en

cu

ltu

urb

ele

id

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

VZ

W B

ed

ev

aa

rt n

aa

r d

e G

rav

en

aa

n d

e I

jze

r1

6 3

60

,94

16

36

0,9

41

6 3

60

,94

Infr

ast

ruct

uu

rsu

bsi

die

s ik

v 1

00

ja

ar

WO

I 6

81

03

7,7

03

51

81

5,9

13

51

81

5,9

1

VZ

W W

oe

sh0

,00

50

00

0,0

05

0 0

00

,00

Infr

ast

ruct

uu

rsu

bsi

die

Un

ie d

er

Zo

rge

loze

n v

zw0

,00

10

0 0

00

,00

10

0 0

00

,00

Infr

ast

ruct

uu

rsu

bsi

die

Bo

lwe

rk v

zw0

,00

10

0 0

00

,00

10

0 0

00

,00

Infr

ast

ruct

uu

rsu

bsi

die

Ca

ctu

s v

zw i

kv

ca

ctu

sclu

b0

,00

20

0 0

00

,00

20

0 0

00

,00

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Am

ate

urk

un

ste

n v

oo

r v

ere

nig

ing

en

78

00

0,0

08

8 5

00

,00

86

50

0,0

0

Pri

js b

ee

lde

nd

e k

un

ste

nre

gle

me

nt

vo

or

pa

rtic

uli

ere

n1

2 5

00

,00

10

00

0,0

01

0 0

00

,00

Pri

js m

uzi

ek

reg

lem

en

t v

oo

r p

art

icu

lie

ren

12

50

0,0

01

2 5

00

,00

5 5

00

,00

Pri

js le

tte

rku

nd

ere

gle

me

nt

vo

or

pa

rtic

uli

ere

n1

2 5

00

,00

12

50

0,0

01

2 5

00

,00

VZ

W K

u(n

)st

pro

ject

sub

sid

ie p

rod

uct

iek

ost

be

eld

jesp

roje

ct "

Co

min

g W

orl

d/R

em

em

be

r M

e"

34

6 4

00

,00

70

6 4

00

,00

70

6 4

00

,00

VZ

W I

n F

lan

de

rs F

ield

Mu

seu

m i

kv

pro

du

ctie

ko

st "

Gra

ss R

oo

ts"

50

18

0,0

05

0 1

80

,00

48

98

6,4

2

Ev

en

em

en

ten

pro

gra

mm

a G

on

eW

est

35

0 0

00

,00

18

0 0

00

,00

16

7 2

28

,69

Mu

zie

kcl

ub

4 A

D D

iksm

uid

e i

kv

Gro

nd

ton

en

23

0 0

20

,00

23

0 0

20

,00

23

0 0

20

,00

Inte

r, p

riv

ate

sti

chti

ng

to

eg

an

ke

lijk

he

id V

laa

nd

ere

n i

kv

to

eg

an

ke

lijk

he

id e

ve

ne

me

nte

n G

on

eW

est

19

00

0,0

01

9 0

00

,00

19

00

0,0

0

Co

nce

rtg

eb

ou

w B

rug

ge

ik

v c

rea

tie

Go

ne

We

st 2

01

71

8 7

50

,00

18

75

0,0

00

,00

Bu

da

Ko

rtri

jk i

kv

cre

ati

e G

on

eW

est

20

17

60

00

0,0

06

0 0

00

,00

60

00

0,0

0

MA

Fe

stiv

al

Bru

gg

e i

kv

cre

ati

e G

on

eW

est

20

17

60

00

0,0

06

0 0

00

,00

60

00

0,0

0

Pro

ject

sub

sid

ies

art

isti

ek

-cu

ltu

ree

l, s

oci

aa

l-cu

ltu

ree

l e

n e

rfg

oe

d7

57

46

0,0

09

40

46

0,0

09

16

83

2,5

1

VZ

W D

e Z

we

rve

r to

ela

ge

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r2

00

0,0

02

00

0,0

02

00

0,0

0

VZ

W J

eu

gd

en

Mu

zie

k V

laa

nd

ere

n i

kv

on

de

rste

un

en

ku

nst

en

sect

or

2 6

00

,00

2 6

00

,00

0,0

0

VZ

W M

uzi

ek

cen

tru

m D

ran

ou

ter

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r3

00

0,0

03

00

0,0

03

00

0,0

0

VZ

W T

he

ate

r A

nti

go

ne

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r4

78

0,0

04

78

0,0

04

78

0,0

0

VZ

W T

he

ate

r M

alp

ert

uis

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r5

20

0,0

05

20

0,0

05

20

0,0

0

VZ

W B

ud

a K

un

ste

nce

ntr

um

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r6

20

0,0

06

20

0,0

06

20

0,0

0

VZ

W D

e K

reu

n i

kv

on

de

rste

un

en

ku

nst

en

sect

or

6 2

00

,00

6 2

00

,00

6 2

00

,00

VZ

W T

arT

arT

vzw

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r6

20

0,0

06

20

0,0

06

20

0,0

0

VZ

W D

e W

erf

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r6

20

0,0

06

20

0,0

06

20

0,0

0

VZ

W S

ym

fon

ieo

rke

st V

laa

nd

ere

n i

kv

on

de

rste

un

en

ku

nst

en

sect

or

15

00

0,0

01

5 0

00

,00

15

00

0,0

0

VZ

W C

on

cert

ge

bo

uw

Bru

gg

e i

kv

on

de

rste

un

en

ku

nst

en

sect

or

45

00

0,0

04

5 0

00

,00

45

00

0,0

0

VZ

W K

u(n

)st

ikv

on

de

rste

un

en

ku

nst

en

sect

or

40

00

0,0

04

0 0

00

,00

40

00

0,0

0

- 232 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

VZ

W U

nie

de

r Z

org

elo

zen

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r1

60

0,0

01

60

0,0

01

60

0,0

0

VZ

W O

ns

Erf

de

el

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r4

66

0,0

04

66

0,0

04

66

0,0

0

VZ

W 4

AD

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r6

00

0,0

06

00

0,0

06

00

0,0

0

VZ

W A

nim

a E

tern

a i

kv

on

de

rste

un

en

ku

nst

en

sect

or

3 0

00

,00

3 0

00

,00

3 0

00

,00

VZ

W W

IT.

H i

kv

on

de

rste

un

en

ku

nst

en

sect

or

1 5

00

,00

1 5

00

,00

1 5

00

,00

VZ

W C

act

us

Mu

zie

kce

ntr

um

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r6

00

0,0

06

00

0,0

06

00

0,0

0

VZ

W F

est

iva

l va

n V

laa

nd

ere

n K

ort

rijk

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r4

00

0,0

04

00

0,0

04

00

0,0

0

VZ

W L

ess

en

in

he

t d

on

ke

r i

kv

on

de

rste

un

en

ku

nst

en

sect

or

1 2

80

,00

1 2

80

,00

1 2

80

,00

VZ

W E

uro

pe

es

Jeu

gd

film

fest

iva

l V

laa

nd

ere

n i

kv

on

de

rste

un

en

ku

nst

en

sect

or

1 5

20

,00

1 5

20

,00

1 5

20

,00

VZ

W H

et

Ka

me

rork

est

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r3

00

0,0

03

00

0,0

03

00

0,0

0

VZ

W V

rijs

taa

t O

. i

kv

on

de

rste

un

en

ku

nst

en

sect

or

4 0

00

,00

4 0

00

,00

4 0

00

,00

VZ

W H

um

oro

log

ie i

kv

on

de

rste

un

en

ku

nst

en

sect

or

1 6

00

,00

1 6

00

,00

1 6

00

,00

VZ

W F

est

iva

l va

n V

laa

nd

ere

n B

rug

ge

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r5

00

0,0

05

00

0,0

05

00

0,0

0

VZ

W M

oo

ov

ik

v o

nd

ers

teu

ne

n k

un

ste

nse

cto

r6

00

0,0

06

00

0,0

06

00

0,0

0

Sta

d P

op

eri

ng

e i

kv

ku

nst

en

fest

iva

l W

ato

u2

25

00

0,0

02

25

00

0,0

02

25

00

0,0

0

Sta

d P

op

eri

ng

e i

kv

Ch

ine

es

sta

dsf

est

iva

l V

ive

La

be

ur

0,0

06

0 0

00

,00

60

00

0,0

0

Air

po

rt c

om

mu

nit

y E

BK

T v

zw i

kv

re

no

va

tie

vli

eg

ve

ldm

use

um

0,0

09

7 1

13

,81

97

11

2,3

1

07

40

Sp

ort

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

Sp

ort

recr

ea

tie

ve

in

fra

stru

ctu

ur

op

en

ba

re b

est

ure

n,

ve

ren

ing

en

en

in

ste

llin

ge

n1

02

8 8

45

,00

1 2

48

84

5,0

01

21

8 8

31

,03

VZ

W U

NIE

-K i

kv

re

ali

sati

e E

AT

-pro

ject

op

sit

e M

ag

da

len

ag

oe

d5

00

00

0,0

00

,00

0,0

0

VZ

W U

NIE

-K k

ap

ita

al/

no

min

ati

ev

e a

nn

uït

eit

en

toe

lag

e8

60

25

7,8

28

60

25

7,8

28

60

25

7,8

2

Bo

uw

toe

lag

en

Ru

sth

uiz

en

1 0

38

03

2,0

02

39

4 0

96

,00

2 3

94

09

6,0

0

Bo

uw

toe

lag

en

bij

zon

de

re j

eu

gd

bij

sta

nd

12

0 0

00

,00

25

8,4

02

58

,40

Bo

uw

toe

lag

en

kin

de

rop

va

ng

22

9 7

78

,00

22

4 3

20

,93

13

5 1

50

,50

Bo

uw

toe

lag

en

je

ug

dve

rbli

jve

n3

5 0

00

,00

0,0

00

,00

Bo

uw

toe

lag

e a

an

au

ton

om

e c

en

tra

vo

or

Alg

em

ee

n W

elz

ijn

swe

rk e

n c

en

tra

vo

or

Te

le-O

nth

aa

l5

1 5

73

,00

41

72

9,7

84

1 7

29

,78

Bo

uw

toe

lag

en

vo

orz

ien

ing

en

/die

nst

en

71

8 3

74

,00

81

9 3

74

,00

81

9 3

74

,00

- 233 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

We

rkin

gss

ub

sid

ies

G-s

po

rt -

Sp

ort

ve

ren

igin

ge

n e

n s

po

rtin

itia

tie

ve

n v

oo

r g

eh

an

dic

ap

ten

80

00

0,0

08

0 0

00

,00

80

00

0,0

0

VZ

W T

ran

sfo

we

rkin

gst

oe

lag

e v

oo

r e

xplo

ita

tie

sit

e T

ran

sfo

30

00

0,0

03

0 0

00

,00

30

00

0,0

0

VZ

W T

ran

sfo

30

00

0,0

03

0 0

00

,00

30

00

0,0

0

Du

ikta

nk

Tra

nsf

o b

vb

a p

roje

ctto

ela

ge

vo

or

op

sta

rt e

xplo

ita

tie

sit

e T

ran

sfo

40

00

0,0

05

0 0

00

,00

50

00

0,0

0

VZ

W U

NIE

-K r

en

te/n

om

ina

tie

ve

an

nu

ïte

ite

nto

ela

ge

55

2 4

50

,50

55

2 4

50

,50

55

2 4

50

,50

07

90

Ere

die

nst

en

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

Ka

the

dra

le k

erk

fab

rie

k S

int-

Sa

lva

tors

te

Bru

gg

e i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ie4

97

6,8

07

16

2,4

57

16

2,4

5

Ort

ho

do

xe k

erk

fab

rie

k H

. K

on

sta

nti

jn e

n H

ele

na

te

Bru

gg

e i

nve

ste

rin

gst

oe

lag

e1

80

0,0

01

80

0,0

01

80

0,0

0

Ort

ho

do

xe k

erk

fab

rie

k H

eil

ige

Am

an

du

s te

Ko

rtri

jk i

nve

ste

rin

gst

oe

lag

e1

80

0,0

01

52

8,3

01

52

8,3

0

Ort

ho

do

xe k

erk

fab

rie

k H

H.

Ky

rill

os

en

Me

tho

do

s te

Oo

ste

nd

e i

nve

ste

rin

gst

oe

lag

e3

32

25

0,0

04

14

42

0,0

04

14

42

0,0

0

Inve

ste

rin

gst

oe

lag

e a

an

de

erk

en

de

isl

am

itis

che

ge

loo

fsg

em

ee

nsc

ha

p "

Ass

ou

na

h"

te D

ess

elg

em

37

50

0,0

03

0 0

00

,00

26

79

1,4

6

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Wo

on

stve

rgo

ed

ing

en

be

die

na

ars

ort

ho

do

xe e

red

ien

st3

0 3

00

,00

29

64

3,5

02

9 6

43

,50

Ka

the

dra

le K

erk

fab

rie

k S

int-

Sa

lva

tor

te B

rug

ge

20

1 9

94

,86

20

1 9

94

,86

20

1 9

94

,86

Ort

ho

do

xe k

erk

fab

rie

k M

oe

de

r G

od

s T

roo

ste

res

te P

erv

ijze

to

ela

ge

38

71

7,6

13

8 6

17

,61

38

61

7,6

1

Ort

ho

do

xe k

erk

fab

rie

k H

. Jo

ha

nn

es

de

Th

eo

loo

g2

4 2

30

,00

23

53

0,0

02

3 5

30

,00

Ort

ho

do

xe k

erk

fab

rie

k H

. K

on

sta

nti

jn e

n H

ele

na

te

Bru

gg

e t

oe

lag

e

35

82

9,0

73

6 2

22

,07

36

22

2,0

7

Ort

ho

do

xe k

erk

fab

rie

k H

eil

ige

Am

an

du

s te

Ko

rtri

jk t

oe

lag

e3

4 5

78

,58

31

08

6,1

43

1 0

86

,14

Ort

ho

do

xe k

erk

fab

rie

k H

H.

Ky

rill

os

en

Me

tho

do

s te

Oo

ste

nd

e t

oe

lag

e2

4 4

28

,94

23

92

8,9

42

3 9

28

,94

Exp

loit

ati

eto

ela

ge

aa

n d

e e

rke

nd

e i

sla

mit

isch

e g

elo

ofs

ge

me

en

sch

ap

"A

sso

un

ah

" te

De

sse

lge

m4

6 7

00

,00

46

63

5,1

94

6 6

35

,19

Wo

on

stve

rgo

ed

ing

Im

an

erk

en

de

ere

die

nst

"A

sso

un

ah

" te

De

sse

lge

m6

75

0,0

04

50

0,0

03

79

2,0

0

07

91

Nie

t-co

nfe

ssio

ne

le l

ev

en

be

sch

ou

wli

jke

ge

me

en

sch

ap

pe

n

We

rkin

gss

ub

sid

ies

We

rkin

gst

oe

lag

e a

an

In

ste

llin

g v

oo

r M

ore

le D

ien

stv

erl

en

ing

1 1

05

68

9,4

01

10

5 6

89

,40

1 1

05

68

9,4

0

Vri

jzin

nig

e c

en

tra

en

de

ko

ep

el

va

n v

rijz

inn

ige

ce

ntr

a i

n W

est

-Vla

an

de

ren

(re

gle

me

nt)

23

55

1,0

02

3 5

51

,00

23

55

1,0

0

- 234 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

08

89

Ov

eri

ge

on

de

rste

un

en

de

die

nst

en

vo

or

he

t lo

ka

al

fla

nk

ere

nd

on

de

rwij

s

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Init

iati

ev

en

vo

or

pa

rtic

ipa

tie

jo

ng

ere

n e

n m

en

sen

in a

rmo

ed

e in

zak

e (

he

rin

ne

rin

gs)

ed

uca

tie

WO

13

00

00

0,0

01

08

00

0,0

09

6 9

09

,61

VZ

W C

en

tru

m v

oo

r B

asi

sed

uca

tie

vo

or

pro

ject

op

en

lere

n a

chte

r d

e t

ralie

s5

0 0

00

,00

41

50

2,2

04

1 5

02

,20

VZ

W T

he

ate

r M

alp

ert

uis

30

00

0,0

03

1 5

30

,00

30

00

0,0

0

VZ

W P

rov

inci

aa

l O

nd

erw

ijs

Vla

an

de

ren

7 1

56

,86

2 2

16

,02

2 2

16

,02

Fla

nk

ere

nd

on

de

rwij

sbe

leid

18

0 0

00

,00

19

5 0

00

,00

19

1 4

20

,27

To

ela

ge

aa

n R

eg

ion

aa

l T

ech

no

log

isch

Ce

ntr

um

We

st-V

laa

nd

ere

n2

5 0

00

,00

25

00

0,0

02

5 0

00

,00

VZ

W H

uis

va

n h

et

lere

n -

alg

em

en

e w

erk

ing

sto

ela

ge

50

00

0,0

01

00

00

0,0

01

00

00

0,0

0

VZ

W H

uis

va

n h

et

lere

n -

pro

ject

le

erw

ink

el

25

00

0,0

05

0 0

00

,00

50

00

0,0

0

Viv

es

pro

ject

toe

lag

e0

,00

4 2

35

,00

4 2

35

,00

09

09

Ov

eri

ge

ve

rric

hti

ng

en

in

zak

e s

oci

aa

l b

ele

id

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Str

ee

kfo

nd

s W

est

-Vla

an

de

ren

ik

v m

aa

tsch

ap

pe

lijk

kw

ets

ba

re j

on

ge

ren

10

00

0,0

01

0 0

00

,00

10

00

0,0

0

Imp

uls

reg

lem

en

t b

ele

idst

he

ma

's w

elz

ijn

1 0

36

85

4,0

01

53

6 8

54

,00

1 3

34

36

3,8

0

Pro

ject

sub

sid

ies

bin

ne

n d

e c

on

tou

ren

va

n h

et

imp

uls

reg

lem

en

t9

63

14

6,0

08

63

14

6,0

07

62

09

6,6

6

Cri

sisi

nte

rve

nti

en

etw

erk

en

25

00

0,0

02

5 0

00

,00

22

32

0,0

0

Su

bsi

die

vo

or

jeu

gd

we

rk e

n j

eu

gd

die

nst

ve

rle

nin

g v

oo

r m

aa

tsch

ap

pe

lijk

kw

ets

ba

re j

on

ge

ren

50

0 0

00

,00

62

5 0

00

,00

62

5 0

00

,00

VZ

W K

atr

ol

ikv

in

itia

tie

ve

n v

oo

r h

uis

we

rkb

eg

ele

idin

g a

an

hu

is1

50

00

0,0

01

50

00

0,0

01

50

00

0,0

0

Me

dis

ch S

oci

aa

l O

pva

ng

cen

tru

m O

ost

en

de

MS

OC

11

0 0

00

,00

13

1 6

66

,67

13

1 6

66

,67

Sta

d V

eu

rne

vo

or

reg

ion

aa

l d

rug

hu

lpve

rle

nin

gsp

roje

ct1

5 0

00

,00

15

00

0,0

01

5 0

00

,00

Pro

vin

cia

al

reg

lem

en

t a

rbe

idsz

org

0,0

02

0 1

25

,00

20

12

5,0

0

Re

gio

na

al

We

lzij

nsp

latf

orm

No

ord

-We

st-V

laa

nd

ere

n0

,00

30

00

0,0

03

0 0

00

,00

We

st-V

laa

mse

In

terc

om

mu

na

le W

VI

0,0

03

0 0

00

,00

30

00

0,0

0

W1

3 I

nte

rlo

ka

le O

CM

W V

ere

nig

ing

Zu

id-W

est

-Vla

an

de

ren

0,0

03

0 0

00

,00

30

00

0,0

0

09

30

So

cia

le H

uis

ve

stin

g

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s

Sa

ne

ren

va

n w

on

ing

en

vo

or

ka

nsa

rme

n3

00

00

0,0

04

50

00

0,0

04

41

55

7,9

6

Wo

on

be

leid

: st

imu

lere

n n

ieu

we

wo

on

vo

rme

n3

00

0 0

00

,00

0,0

00

,00

- 235 -

JR2

01

7 o

ve

rzic

ht

va

n d

e w

erk

ing

s- e

n i

nve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

Co

de

be

leid

sve

ld

Init

iee

l b

ud

ge

t

20

17

Ein

db

ud

ge

t

20

17

Jaa

rre

ke

nin

g

20

17

09

40

Jeu

gd

vo

orz

ien

ing

en

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Pro

vin

cia

al

Ve

reff

en

ing

sfo

nd

s v

oo

r h

ers

telb

em

idd

eli

ng

8 0

00

,00

8 0

00

,00

3 5

19

,32

09

50

Ou

de

ren

wo

nin

ge

n

We

rkin

gss

ub

sid

ies

Wo

on

zorg

pro

ject

en

11

0 4

04

,00

73

14

7,8

77

3 1

47

,87

59

05

7 4

89

,10

63

30

3 7

70

,97

62

42

6 3

85

,75

We

rkin

gst

oe

lag

en

45

52

7 5

64

,78

50

72

3 1

74

,42

50

03

2 9

95

,19

Inve

ste

rin

gst

oe

lag

en

13

52

9 9

24

,32

12

58

0 5

96

,55

12

39

3 3

90

,56

- 236 -

Toelichting

Toelichting bij de samenvatting van de algemene

rekeningen (TSAR)

- 237 -

- 238 -



8200 Sint-Andries


Toelichting van de samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 2017

Toelichting bij de balans 2017

TSAR1

- 239 -

TJ7

: D

e to

elic

hti

ng

bij

de

bal

ans

2017

Prov

inci

e W

est-

Vla

ande

ren

/T

oelic

htin

g bi

j de

jaar

reke

ning

201

7

1: M

uta

ties

taat

van

de

fin

anci

ële

vast

e ac

tiva

Bo

ekw

aard

e o

p

1/1

Inve

ster

ing

enD

es-

inve

ster

ing

enH

erw

aar-

d

erin

gen

Waa

rde-

ve

rmin

der

ing

enB

oek

waa

rde

op

31

/12

A.E

xter

n ve

rzel

fsta

ndig

de a

gent

scha

ppen

13.7

48.1

22,1

80,

000,

001.

482.

967,

990,

0015

.333

.340

,21

B.I

nter

gem

eent

elijk

sam

enw

erki

ngsv

erba

nden

en

soor

tgel

ijke

entit

eite

n7.

348.

983,

780,

000,

007,

240,

007.

348.

991,

02

C.P

ublie

k-P

rivat

e S

amen

wer

king

sver

band

en0,

000,

000,

000,

000,

000,

00

D.O

CM

W-v

eren

igin

gen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E.A

nder

e fin

anci

ële

vast

e ac

tiva

25.9

58.4

35,6

129

.956

,61

-270

,00

1.89

4.60

7,78

0,00

27.8

82.7

30,0

0

To

taal

fin

anci

ële

vast

e ac

tiva

47.0

55.5

41,5

729

.956

,61

-270

,00

3.37

7.58

3,01

0,00

50.5

65.0

61,2

3

2: M

uta

ties

taat

van

de

mat

erië

le v

aste

act

iva

Bo

ekw

aard

e o

p 1

/1In

vest

erin

gen

Des

- in

vest

erin

gen

Div

ers

Her

waa

r-

der

ing

enA

fsch

rijv

ing

enW

aard

e-

verm

ind

erin

gen

Bo

ekw

aard

e o

p 3

1/12

I.G

emee

nsc

hap

sgo

eder

en25

2.31

1.28

6,05

26.0

26.0

43,3

30,

00-1

3.85

2.14

9,74

-14.

817.

616,

610,

0024

9.66

7.56

3,03

A.T

erre

inen

en

gebo

uwen

213.

303.

111,

8519

.815

.185

,64

0,00

-8.5

96.7

73,5

1-1

2.44

4.81

0,74

0,00

212.

076.

713,

24

B.W

egen

en

over

ige

infr

astr

uctu

ur14

.153

.895

,05

1.28

4.41

8,21

0,00

-3.1

95.9

70,1

11.

267.

351,

460,

0013

.509

.694

,61

C.I

nsta

llatie

s, m

achi

nes

en u

itrus

ting

3.85

4.32

2,54

1.09

9.81

4,97

0,00

-53.

671,

12-1

.661

.472

,75

0,00

3.23

8.99

3,64

D.M

eubi

lair,

kan

toor

uitr

ustin

g en

rol

lend

mat

erie

el1.

598.

726,

9296

4.39

8,68

0,00

-83.

395,

00-7

76.3

52,9

60,

001.

703.

377,

64

E.L

easi

ng e

n so

ortg

elijk

e re

chte

n5.

888.

271,

000,

000,

000,

00-3

67.1

57,8

10,

005.

521.

113,

19

F.E

rfgo

ed13

.512

.958

,69

2.86

2.22

5,83

0,00

-1.9

22.3

40,0

0-8

35.1

73,8

10,

0013

.617

.670

,71

II.B

edri

jfsm

atig

e m

ater

iële

vas

te a

ctiv

a0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

A.T

erre

inen

en

gebo

uwen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.I

nsta

llatie

s, m

achi

nes

en u

itrus

ting

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.M

eubi

lair,

kan

toor

uitr

ustin

g en

rol

lend

mat

erie

el0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

D.L

easi

ng e

n so

ortg

elijk

e re

chte

n0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00

III.O

veri

ge

mat

erië

le v

aste

act

iva

0,00

0,00

-4.8

43.2

70,5

04.

843.

270,

500,

000,

000,

000,

00

A.T

erre

inen

en

gebo

uwen

0,00

0,00

-4.8

33.3

60,5

04.

833.

360,

500,

000,

000,

000,

00

B.R

oere

nde

goed

eren

0,00

0,00

-9.9

10,0

09.

910,

000,

000,

000,

000,

00

To

taal

mat

erië

le v

aste

act

iva

252.

311.

286,

0526

.026

.043

,33

-4.8

43.2

70,5

0-9

.008

.879

,24

0,00

-14.

817.

616,

610,

0024

9.66

7.56

3,03

- 240 -

TJ7

: D

e to

elic

hti

ng

bij

de

bal

ans

2017

Prov

inci

e W

est-

Vla

ande

ren

/T

oelic

htin

g bi

j de

jaar

reke

ning

201

7

3: M

uta

ties

taat

van

de

fin

anci

ële

sch

uld

enB

oek

waa

rde

op

1/1

Nie

uw

e le

nin

gen

/ le

asin

gs

Afl

oss

ing

enO

verb

oek

ing

enL

T n

aar

KT

Bo

ekw

aard

e o

p

31/1

2

I.F

inan

ciël

e sc

hu

lden

op

lan

ge

term

ijn-7

9.50

8.86

9,24

-16.

000.

000,

000,

0013

.663

.398

,07

-81.

845.

471,

17

A.F

inan

ciël

e sc

huld

en te

n la

ste

van

het b

estu

ur-7

9.50

8.86

9,24

-16.

000.

000,

000,

0013

.663

.398

,07

-81.

845.

471,

17

1.Le

ning

en te

n la

ste

van

het b

estu

ur-7

8.30

4.33

6,00

-16.

000.

000,

000,

0013

.124

.085

,70

-81.

180.

250,

30

2.Le

asin

gs te

n la

ste

van

het b

estu

ur-1

.204

.533

,24

0,00

0,00

539.

312,

37-6

65.2

20,8

7

B.F

inan

ciël

e sc

huld

en te

n la

ste

van

derd

en0,

000,

000,

000,

000,

00

1.Le

ning

en te

n la

ste

van

derd

en0,

000,

000,

000,

000,

00

2.Le

asin

gs te

n la

ste

van

derd

en0,

000,

000,

000,

000,

00

II.S

chu

lden

op

ko

rte

term

ijn-1

3.73

7.76

9,69

0,00

13.7

37.9

41,7

7-1

3.66

3.39

8,07

-13.

663.

225,

99

A.F

inan

ciël

e sc

huld

en te

n la

ste

van

het b

estu

ur-1

3.73

7.76

9,69

0,00

13.7

37.9

41,7

7-1

3.66

3.39

8,07

-13.

663.

225,

99

1.Le

ning

en te

n la

ste

van

het b

estu

ur-1

3.21

9.93

4,87

0,00

13.2

20.1

06,7

6-1

3.12

4.08

5,70

-13.

123.

913,

81

2.Le

asin

gs te

n la

ste

van

het b

estu

ur-5

17.8

34,8

20,

0051

7.83

5,01

-539

.312

,37

-539

.312

,18

B.F

inan

ciël

e sc

huld

en te

n la

ste

van

derd

en0,

000,

000,

000,

000,

00

1.Le

ning

en te

n la

ste

van

derd

en0,

000,

000,

000,

000,

00

2.Le

asin

gs te

n la

ste

van

derd

en0,

000,

000,

000,

000,

00

To

taal

fin

anci

ële

sch

uld

en-9

3.24

6.63

8,93

-16.

000.

000,

0013

.737

.941

,77

0,00

-95.

508.

697,

16

- 241 -

TJ7

: D

e to

elic

hti

ng

bij

de

bal

ans

2017

Prov

inci

e W

est-

Vla

ande

ren

/T

oelic

htin

g bi

j de

jaar

reke

ning

201

7

4.D

e m

uta

ties

taat

van

het

net

toac

tief

Ove

rig

net

to-

acti

efH

erw

aar-

d

erin

gsr

eser

veG

ecu

mu

leer

dre

sult

aat

Inve

ster

ing

s-su

bsi

die

s en

sch

enki

ng

en

TO

TA

AL

I.B

alan

s o

p e

ind

e b

oek

jaar

201

515

0.60

9.02

8,59

1.62

0.36

8,47

135.

245.

030,

7224

.039

.859

,12

311.

514.

286,

90

II.B

oek

ho

ud

kun

dig

e w

ijzig

ing

en0,

000,

000,

000,

000,

00

III.H

erw

erkt

e b

alan

s15

0.60

9.02

8,59

1.62

0.36

8,47

135.

245.

030,

7224

.039

.859

,12

311.

514.

286,

90

IV.M

uta

ties

in h

et n

etto

acti

ef b

oek

jaar

201

64.

281.

570,

015.

520.

326,

28-6

89.0

53,7

09.

112.

842,

59

A.

Net

to m

utat

ie d

irect

opg

enom

en in

het

net

toac

tief

4.28

1.57

0,01

-689

.053

,70

3.59

2.51

6,31

1.T

oevo

egin

g aa

n he

rwaa

rder

inge

n4.

281.

668,

464.

281.

668,

46

2.T

erug

nem

ing

van

herw

aard

erin

gen

(-)

98,4

598

,45

3.T

oevo

egin

g aa

n in

vest

erin

gssu

bsid

ies

en s

chen

king

en-1

.434

.921

,00

-1.4

34.9

21,0

0

4.A

fsch

rijvi

ng v

an in

vest

erin

gssu

bsid

ies

en s

chen

king

en (

-)-7

45.8

67,3

0-7

45.8

67,3

0

B.O

vers

chot

/ te

kort

van

het

boe

kjaa

r 20

165.

520.

326,

285.

520.

326,

28

V.B

alan

s o

p e

ind

e b

oek

jaar

201

615

0.64

3.39

1,32

5.90

1.93

8,48

140.

765.

357,

0023

.350

.805

,42

320.

661.

492,

22

VI.

Mu

tati

es in

het

net

toac

tief

bo

ekja

ar 2

017

3.37

7.58

3,01

-10.

595.

071,

13-8

2.59

3,90

-7.3

00.0

82,0

2

A.

Net

to m

utat

ie d

irect

opg

enom

en in

het

net

toac

tief

3.37

7.58

3,01

-82.

593,

903.

294.

989,

11

1.T

oevo

egin

g aa

n he

rwaa

rder

inge

n3.

377.

583,

013.

377.

583,

01

2.T

erug

nem

ing

van

herw

aard

erin

gen

(-)

0,00

0,00

3.T

oevo

egin

g aa

n in

vest

erin

gssu

bsid

ies

en s

chen

king

en1.

983.

197,

861.

983.

197,

86

4.A

fsch

rijvi

ng v

an in

vest

erin

gssu

bsid

ies

en s

chen

king

en (

-)2.

065.

791,

762.

065.

791,

76

B.O

vers

chot

/ te

kort

van

het

boe

kjaa

r 20

17-1

0.59

5.07

1,13

-10.

595.

071,

13

VII.

Bal

ans

op

ein

de

bo

ekja

ar 2

017

150.

757.

526,

399.

279.

521,

4913

0.17

0.28

5,87

23.2

68.2

11,5

231

3.47

5.54

5,27

- 242 -



8200 Sint-Andries



Waarderingsregels 2017

TSAR2

- 243 -

TOELICHTENDE NOTA bij de waarderingsregels

Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en

beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

bepaalt de Deputatie, de regels die gelden voor:

De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en

verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;

De aanrekeningsregels;

De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

voor risico’s en kosten;

De herwaarderingen.

In de waarderingsregels dient men omstandig toe te lichten hoe de waarde van de verschillende

balansposten wordt bepaald. Deze waarderingsregels moeten leiden tot informatie die een getrouw

beeld geeft van de financiële positie, de financiële prestaties en de ontvangsten en uitgaven van de

entiteit. In de toelichting bij de jaarrekening worden deze waarderingsregels zo samengevat dat een

voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

De BBC-waarderingsregels worden opgemaakt, rekening houdend de bepalingen in de organieke

decreten en het uitvoeringsbesluit en zijn gebaseerd op IPSAS: International Public Sector Accounting

Standards. Dit zijn boekhoudnormen specifiek voor de publieke sector, gebaseerd op IAS

(International Accounting Standards) en IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze

standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie en verdienen aanbeveling.

De algemene waarderingsgrondslagen bepalen oa dat :

De boekhouding moet gevoerd worden in euro.

Bij de vaststelling en toepassing er van uitgegaan wordt dat het bestuur zijn activiteiten zal

voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de

waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast.

De waarderingsregels van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en

stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd als, onder meer op grond van

belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, en de vroeger gevolgde

waarderingsregels bijgevolg niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Een wijziging wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. De

geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de

staat van opbrengsten en kosten wordt eveneens vermeld in de toelichting bij de

jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het

eerst wordt toegepast.

Elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk moet gewaardeerd worden.

Er moet rekening gehouden worden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en

ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening

betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren.

De kosten en opbrengsten moeten verwerkt worden in het financiële boekjaar waarin ze

werkelijk gerealiseerd zijn (moment waarop de transactie plaatsvindt), ongeacht het feit of

ze al dan niet geïnd of betaald zijn.

- 244 -

Waarderingsregels:

I. Waardering bij eerste opname: aanschaffingswaarde:

- Aanschaffingsprijs

- Ruilwaarde

- Vervaardigingswaarde

- Schenkingswaarde

- Inbrengwaarde

II. Waardering in de erop volgende boekjaren: 2 modellen

Gebruiksduur Afschrijvingen Waardeverminderingen Herwaarderingen

Kostprijsmodel

Gemeenschapsgoederen Beperkt JA JA NEE

Onbeperkt NEE JA NEE

Bedrijfsmatige materiële vaste activa

Beperkt JA JA NEE


Immateriële vaste activa Beperkt JA JA NEE


Herwaarderingsmodel

Overige materiële vaste activa Beperkt JA JA JA

Onbeperkt NEE JA JA

Financiële vaste activa nvt NEE JA JA

Afschrijvingen:

- (boekhoudkundige waarde – restwaarde)/resterende gebruiksduur

- lineaire methode

- restwaarde en gebruiksduur moeten jaarlijks worden herzien

- geen aanvullende waardeverminderingen

- mogen niet worden teruggenomen

Waardeverminderingen:

- vloeien voort uit gebeurtenissen die geen verband houden met de waarschijnlijke

nuttigheids- of gebruiksduur

Herwaarderingen:

- verplichting voor financiële vaste activa, en overige materiële vaste activa waarvan

de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald

- moet voldoende regelmatig gebeuren

- kunnen zowel positief als negatief zijn

Ijzerenvoorraadsysteem (renewal accounting):

Het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel alsook de gronden

- 245 -

hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te

verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, mogen op het actief worden

opgenomen voor een vast bedrag als de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling

ervan niet aanmerkelijk veranderen van het ene financieel boekjaar naar het andere.

De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen zal in dat geval moeten

opgenomen worden onder de operationele kosten. Deze afwijking heeft tot doel

besturen niet onnodig met administratieve verrichtingen te belasten.

Dienst Financiën stelt voor om een ijzeren voorraad aan te houden voor

- het uitleenmateriaal van de Prov.Uitleendienst;

- het glas- en gleiswerk tbv de verschillende Provinciale gebouwen;

- brochures in de diverse Bezoekerscentra;

- brochures, folders en dergelijke voor het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis

Dubieuze debiteuren:

Gelijklopend voor niet-fiscale en fiscale vorderingen

Er wordt een waardevermindering geboekt voor de openstaande vorderingen:

Na 3 jaar: 50%

Na 4 jaar: 75%

Na 5 jaar: 100%

Belangrijkste wijzigingen tov het Ministerieel besluit van 15 februari 2001 tot uitvoering van het

Koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding:

Herwaardering: Enkel voor Overige materiële vaste activa (onroerende of roerende

goederen), Financiële vaste activa.

De vaste activa die tot de Gemeenschapsgoederen of Bedrijfsmatige materiële vaste activa

behoren, worden NIET geherwaardeerd;

Voorzieningen: Volgens de Nieuwe Provinciale Boekhouding werden deze aangelegd voor

toekomstige verplichtingen die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn maar waarvan het

bedrag niet vaststaat. Het uitvoeringsbesluit voorziet vanaf heden dat deze schulden zeker

moeten zijn.

Afschrijvingen: Afschrijvingsbedrag wordt jaarlijks bepaald. Het afschrijvingsbedrag is gelijk

aan het verschil tussen de boekhoudkundige/geherwaardeerde waarde en de restwaarde

gedeeld door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Dit betekent dat het

afschrijvingsbedrag kan verschillen per financieel boekjaar. Dit mag echter niet leiden tot

terugneming van reeds geboekte afschrijvingen en er mag niet worden overgegaan tot het

boeken van aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen.

Waardeverminderingen: In de Nieuwe Provinciale Boekhouding enkel toegestaan voor

materiële vaste activa met een onbeperkte gebruiksduur. In de BBC geldt dat op de

- 246 -

gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa (zowel met beperkte als

onbeperkte levensduur) eventueel waardeverminderingen moeten worden geboekt om bij

het afsluiten van het financieel boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan

te merken ontwaardingen die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of

gebruiksduur voor het bestuur.

De balansrubriek ‘Oprichtingskosten’ bestaat niet meer. Oprichtingskosten worden

onmiddellijk in het resultaat opgenomen.

Activa in aanbouw worden niet als een aparte categorie opgenomen, maar wel rechtstreeks

geboekt onder hun definitieve aard.

Vorderingen en schulden worden in BBC opgesplitst in ruiltransacties/niet-ruiltransacties

Voorraden en bestellingen in uitvoering: aanschaffingswaarde wordt enkel bepaald door één

van de volgende methodes: individualisering of FIFO.

Transactiemoment: de transactie vindt plaats op het ogenblik dat de economische stroom,

de gebeurtenis of de omstandigheid plaatsvindt

- 247 -

BA

LAN

SR

UB

RIE

KE

NW

aa

rde

rin

g b

eg

inb

ala

ns

Wa

ard

eri

ng

tij

de

ns

bo

ek

jare

nA

fsch

rijv

ing

sdu

ur

Ko

stp

rijs

mo

de

lH

erw

aa

rde

rin

gsm

od

el

Wa

ard

eve

rmin

de

rin

ge

nH

erw

aa

rde

rin

ge

n

AC

TIV

AI

Vlo

tte

nd

e a

ctiv

a

A.

Liq

uid

e m

idd

ele

n e

n G

eld

be

leg

gin

ge

n

Liq

uid

e m

idd

ele

n

- K

red

ieti

nst

ell

ing

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

- K

ass

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

- In

tern

e o

ve

rbo

ek

ing

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

Ge

ldb

ele

gg

ing

en

- A

an

de

len

Re

ali

sati

ew

aa

rde

op

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

- V

ast

ren

ten

de

eff

ect

en

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

- T

erm

ijn

de

po

sito

'sN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

B.

Vo

rde

rin

ge

n o

p k

ort

e t

erm

ijn

1.

Vo

rde

rin

ge

n u

it r

uil

tra

nsa

ctie

s

- W

erk

ing

svo

rde

rin

ge

n u

it r

uil

tra

nsa

ctie

sN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- T

e i

nn

en

op

bre

ng

ste

n u

it r

uil

tra

nsa

ctie

sN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- O

ve

rig

e v

ord

eri

ng

en

uit

ru

iltr

an

sact

ies

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

- V

oo

ruit

be

tali

ng

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

2.

Vo

rde

rin

ge

n u

it n

iet-

ruil

tra

nsa

ctie

s

- B

ijd

rag

e i

n h

et

ka

pit

aa

lN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- T

eru

g t

e v

ord

ere

n b

twN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- T

eru

g t

e v

ord

ere

n b

ela

stin

ge

n e

n v

oo

rhe

ffin

ge

nN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- V

ord

eri

ng

en

uit

fis

cale

op

bre

ng

ste

nN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- T

e i

nn

en

op

bre

ng

ste

n u

it n

iet-

ruil

tra

nsa

ctie

sN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- V

ord

eri

ng

en

uit

su

bsi

die

s e

n t

oe

ge

sta

ne

le

nin

ge

nN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- A

nd

ere

vo

rde

rin

ge

n u

it n

iet-

ruil

tra

nsa

ctie

sN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- B

org

toch

ten

be

taa

ld i

n c

on

tan

ten

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

C.

Vo

orr

ad

en

en

be

ste

llin

ge

n i

n u

itv

oe

rin

g

- G

ron

d-

en

hu

lpst

off

en

Wa

ard

e o

p 1

/1/2

01

2

- G

oe

de

ren

in

be

we

rkin

gW

aa

rde

op

1/1

/20

12

- G

ere

ed

pro

du

ctW

aa

rde

op

1/1

/20

12

- H

an

de

lsg

oe

de

ren

Wa

ard

e o

p 1

/1/2

01

2

- V

oo

ruit

be

tali

ng

en

Wa

ard

e o

p 1

/1/2

01

2

- B

est

ell

ing

en

in

uit

vo

eri

ng

Wa

ard

e o

p 1

/1/2

01

2

D.

Ov

erl

op

en

de

re

ke

nin

ge

n v

an

he

t a

ctie

f

- O

ve

r te

dra

ge

n k

ost

en

No

min

ale

wa

ard

e o

f p

ro r

ata

No

min

ale

wa

ard

e

- V

erk

reg

en

op

bre

ng

ste

nN

om

ina

le w

aa

rde

of

pro

ra

taN

om

ina

le w

aa

rde

- T

oe

te

re

ke

ne

n k

ost

en

No

min

ale

wa

ard

e o

f p

ro r

ata

No

min

ale

wa

ard

e

- O

ve

r te

dra

ge

n o

pb

ren

gst

en

No

min

ale

wa

ard

e o

f p

ro r

ata

No

min

ale

wa

ard

e

E.

Vo

rde

rin

ge

n o

p l

an

ge

te

rmij

n d

ie b

inn

en

he

t ja

ar

ve

rva

lle

n

- V

ord

eri

ng

en

uit

ru

iltr

an

sact

ies

op

la

ng

e t

erm

ijn

die

bin

ne

n h

et

jaa

r v

erv

all

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

x

- V

ord

eri

ng

en

uit

nie

t-ru

iltr

an

sact

ies

op

la

ng

e t

erm

ijn

die

bin

ne

n h

et

jaa

r v

erv

all

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

x

II V

ast

e a

ctiv

a

A.

Vo

rde

rin

ge

n o

p l

an

ge

te

rmij

n

1.

Vo

rde

rin

ge

n u

it r

uil

tra

nsa

ctie

sN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

ex

2.

Vo

rde

rin

ge

n u

it n

iet-

ruil

tra

nsa

ctie

sN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

ex

B.

Fin

an

cië

le v

ast

e a

ctiv

a

1.

Be

lan

ge

n i

n e

xte

rn v

erz

elf

sta

nd

igd

e a

ge

nts

cha

pp

en

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xx

2.

Be

lan

ge

n i

n i

nte

rge

me

en

teli

jke

sa

me

nw

erk

ing

sve

rba

nd

en

en

so

ort

ge

lijk

e e

nti

teit

en

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xx

3.

Be

lan

ge

n i

n p

ub

lie

k-p

riv

ate

Sa

me

nw

erk

ing

sve

rba

nd

en

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xx

4.

An

de

re f

ina

nci

ële

va

ste

act

iva

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xx

Ov

erz

ich

tsta

be

l v

an

de

wa

ard

eri

ng

en

de

afs

chri

jvin

ge

n v

an

de

ve

rsch

ille

nd

e b

ala

nsr

ub

rie

ke

n

Wa

ard

eco

rre

ctie

s

Wa

ard

eri

ng

va

ste

act

iva

tij

de

ns

bo

ek

jare

n

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

of

ma

rktw

aa

rde

als

de

ze o

p b

ala

nsd

atu

m l

ag

er

is,

te

wa

ard

ere

n v

olg

en

s F

IFO

-me

tho

de

me

t a

ls a

fwij

kin

g i

jze

ren

vo

orr

aa

d v

oo

r

be

pa

ald

e s

ite

s

1

- 248 -

BA

LAN

SR

UB

RIE

KE

NW

aa

rde

rin

g b

eg

inb

ala

ns

Wa

ard

eri

ng

tij

de

ns

bo

ek

jare

nA

fsch

rijv

ing

sdu

ur

Ko

stp

rijs

mo

de

lH

erw

aa

rde

rin

gsm

od

el

Ov

erz

ich

tsta

be

l v

an

de

wa

ard

eri

ng

en

de

afs

chri

jvin

ge

n v

an

de

ve

rsch

ille

nd

e b

ala

nsr

ub

rie

ke

n

Wa

ard

eco

rre

ctie

s

Wa

ard

eri

ng

va

ste

act

iva

tij

de

ns

bo

ek

jare

n

C.

Ma

teri

ële

va

ste

act

iva

1.

Ge

me

en

sch

ap

sgo

ed

ere

n

a.

Te

rre

ine

n e

n g

eb

ou

we

n

Te

rre

ine

n

Te

rre

ine

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xe

nk

el

wa

ard

ev

erm

ind

eri

ng

en

Te

rre

ine

n -

gro

ot

on

de

rho

ud

en

in

rich

tin

gR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x1

0 j

aa

r

Te

rre

ine

n -

in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xn

vt

Ge

bo

uw

en

Ge

bo

uw

en

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

33

ja

ar

Ge

bo

uw

en

- g

roo

t o

nd

erh

ou

d e

n i

nri

chti

ng

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

10

ja

ar

Ge

bo

uw

en

- i

n a

an

bo

uw

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

nv

t

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xe

nk

el

wa

ard

ev

erm

ind

eri

ng

en

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n -

gro

ot

on

de

rho

ud

en

in

rich

tin

gR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x1

0 j

aa

r

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n -

in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xn

vt

Ov

eri

ge

za

ke

lijk

e r

ech

ten

Ov

eri

ge

za

ke

lijk

e r

ech

ten

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

ifv

he

t o

nro

ere

nd

go

ed

, b

ep

erk

t to

t d

e

du

ur

va

n h

et

zak

eli

jk r

ech

t

b.

We

ge

n e

n o

ve

rig

e i

nfr

ast

ruct

uu

r

We

ge

n

We

ge

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x3

3 j

aa

r

We

ge

n -

gro

ot

on

de

rho

ud

en

in

rich

tin

gR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x1

0 j

aa

r

We

ge

n -

in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xn

vt

Ov

eri

ge

in

fra

stru

ctu

ur

be

tre

ffe

nd

e d

e w

eg

en

Ov

eri

ge

in

fra

stru

ctu

ur

be

tre

ffe

nd

e d

e w

eg

en

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

33

ja

ar

Ov

eri

ge

in

fra

stru

ctu

ur

be

tre

ffe

nd

e d

e w

eg

en

- g

roo

t o

nd

erh

ou

d e

n i

nri

chti

ng

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

10

ja

ar

Ov

eri

ge

in

fra

stru

ctu

ur

be

tre

ffe

nd

e d

e w

eg

en

- i

n a

an

bo

uw

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

nv

t

Wa

terl

op

en

en

wa

terb

ek

ke

ns

Wa

terl

op

en

en

wa

terb

ek

ke

ns

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

33

ja

ar

Wa

terl

op

en

en

wa

terb

ek

ke

ns

- g

roo

t o

nd

erh

ou

d e

n i

nri

chti

ng

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

10

ja

ar

Wa

terl

op

en

en

wa

terb

ek

ke

ns

- in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xn

vt

Ov

eri

ge

in

fra

stru

ctu

ur

Ov

eri

ge

in

fra

stru

ctu

ur

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

33

ja

ar

Ov

eri

ge

in

fra

stru

ctu

ur

- g

roo

t o

nd

erh

ou

d e

n i

nri

chti

ng

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

10

ja

ar

Ov

eri

ge

in

fra

stru

ctu

ur

- in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xn

vt

c. I

nst

all

ati

es,

ma

chin

es

en

uit

rust

ing

Inst

all

ati

es,

ma

chin

es

en

uit

rust

ing

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

10

ja

ar

Inst

all

ati

es,

ma

chin

es

en

uit

rust

ing

- g

roo

t o

nd

erh

ou

d e

n i

nri

chti

ng

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

10

ja

ar

Info

rma

tica

ha

rdw

are

Bo

ek

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x3

ja

ar

d.

Me

ub

ila

ir,

ka

nto

oru

itru

stin

g e

n r

oll

en

d m

ate

rie

el

Me

ub

ila

ir

Me

ub

ila

ir,

ka

nto

oru

itru

stin

g -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x5

ja

ar

Ro

lle

nd

ma

teri

ee

l

Fie

tse

n,

bro

m-

en

mo

torf

iets

en

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

5 j

aa

r

Au

to's

en

be

ste

lwa

ge

ns

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

5 j

aa

r

Vra

chtw

ag

en

s -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x5

ja

ar

Sp

eci

ale

en

an

de

re v

oe

rtu

ige

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x5

ja

ar

e.

Lea

sin

g e

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

n

Te

rre

ine

n e

n g

eb

ou

we

n i

n l

ea

sin

g

Te

rre

ine

n i

n l

ea

sin

g o

f o

p g

ron

d v

an

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

Te

rre

ine

n i

n l

ea

sin

g o

f o

p g

ron

d v

an

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

en

ke

l w

aa

rde

ve

rmin

de

rin

ge

n

Te

rre

ine

n i

n l

ea

sin

g o

f o

p g

ron

d v

an

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

- g

roo

t o

nd

erh

ou

d e

n i

nri

chti

ng

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

10

ja

ar

Te

rre

ine

n i

n l

ea

sin

g o

f o

p g

ron

d v

an

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

- i

n a

an

bo

uw

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

nv

t

Ge

bo

uw

en

in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

n

Ge

bo

uw

en

in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x3

3 j

aa

r

2

- 249 -

BA

LAN

SR

UB

RIE

KE

NW

aa

rde

rin

g b

eg

inb

ala

ns

Wa

ard

eri

ng

tij

de

ns

bo

ek

jare

nA

fsch

rijv

ing

sdu

ur

Ko

stp

rijs

mo

de

lH

erw

aa

rde

rin

gsm

od

el

Ov

erz

ich

tsta

be

l v

an

de

wa

ard

eri

ng

en

de

afs

chri

jvin

ge

n v

an

de

ve

rsch

ille

nd

e b

ala

nsr

ub

rie

ke

n

Wa

ard

eco

rre

ctie

s

Wa

ard

eri

ng

va

ste

act

iva

tij

de

ns

bo

ek

jare

n

Ge

bo

uw

en

in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

n -

gro

ot

on

de

rho

ud

en

in

rich

tin

gR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x1

0 j

aa

r

Ge

bo

uw

en

in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

n -

in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xn

vt

Inst

all

ati

es,

ma

chin

es

en

uit

rust

ing

in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

v

an

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

Inst

all

ati

es,

ma

chin

es

en

uit

rust

ing

in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

10

ja

ar

Me

ub

ila

ir,

ka

nto

oru

itru

stin

g e

n r

oll

en

d m

ate

rie

el

in l

ea

sin

g o

f o

p g

ron

d v

an

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

Me

ub

ila

ir,

ka

nto

oru

itru

stin

g e

n r

oll

en

d m

ate

rie

el

in l

ea

sin

g o

f o

p g

ron

d v

an

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

Me

ub

ila

ir e

n k

an

too

ruit

rust

ing

in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x5

ja

ar

Ro

lle

nd

ma

teri

ee

l in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

n

Ro

lle

nd

ma

teri

ee

l in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x5

ja

ar

f. E

rfg

oe

d

On

roe

ren

d k

un

stp

atr

imo

niu

m e

n o

nro

ere

nd

erf

go

ed

On

roe

ren

d k

un

stp

atr

imo

niu

m

On

roe

ren

d k

un

stp

atr

imo

niu

m -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x3

3 j

aa

r

On

roe

ren

d k

un

stp

atr

imo

niu

m -

gro

ot

on

de

rho

ud

en

in

rich

tin

gR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x1

0 j

aa

r

On

roe

ren

d k

un

stp

atr

imo

niu

m -

in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xn

vt

On

roe

ren

d e

rfg

oe

d

On

roe

ren

d e

rfg

oe

d -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xn

vt

On

roe

ren

d e

rfg

oe

d -

gro

ot

on

de

rho

ud

en

in

rich

tin

gR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x1

0 j

aa

r

On

roe

ren

d e

rfg

oe

d -

in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xn

vt

Ro

ere

nd

ku

nst

pa

trim

on

ium

en

ro

ere

nd

erf

go

ed

Ro

ere

nd

ku

nst

pa

trim

on

ium

vo

or

ve

rfra

aiï

ng

ge

bo

uw

en

Ro

ere

nd

ku

nst

pa

trim

on

ium

vo

or

ve

rfra

aiï

ng

ge

bo

uw

en

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

nv

t

Ro

ere

nd

ku

nst

pa

trim

on

ium

vo

or

mu

sea

Ro

ere

nd

ku

nst

pa

trim

on

ium

vo

or

mu

sea

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

nv

t

Ro

ere

nd

erf

go

ed

Ro

ere

nd

erf

go

ed

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

nv

t

2.

Be

dri

jfsm

ati

ge

ma

teri

ële

va

ste

act

iva

a.

Te

rre

ine

n e

n g

eb

ou

we

n

Te

rre

ine

n

Te

rre

ine

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xe

nk

el

wa

ard

ev

erm

ind

eri

ng

en

Te

rre

ine

n -

gro

ot

on

de

rho

ud

en

in

rich

tin

gR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x1

0 j

aa

r

Te

rre

ine

n -

in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xn

vt

Ge

bo

uw

en

Ge

bo

uw

en

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

33

ja

ar

Ge

bo

uw

en

- g

roo

t o

nd

erh

ou

d e

n i

nri

chti

ng

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

10

ja

ar

Ge

bo

uw

en

- i

n a

an

bo

uw

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

nv

t

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xe

nk

el

wa

ard

ev

erm

ind

eri

ng

en

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n -

gro

ot

on

de

rho

ud

en

in

rich

tin

gR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x1

0 j

aa

r

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n -

in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xn

vt

Ov

eri

ge

za

ke

lijk

e r

ech

ten

Ov

eri

ge

za

ke

lijk

e r

ech

ten

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

ifv

he

t o

nro

ere

nd

go

ed

, b

ep

erk

t to

t d

e

du

ur

va

n h

et

zak

eli

jk r

ech

t

b.

Inst

all

ati

es,

ma

chin

es

en

uit

rust

ing

Inst

all

ati

es,

ma

chin

es

en

uit

rust

ing

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

10

ja

ar

Inst

all

ati

es,

ma

chin

es

en

uit

rust

ing

- g

roo

t o

nd

erh

ou

d e

n i

nri

chti

ng

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

10

ja

ar

c. M

eu

bil

air

, k

an

too

ruit

rust

ing

en

ro

lle

nd

ma

teri

ee

l

Me

ub

ila

ir

Me

ub

ila

ir,

ka

nto

oru

itru

stin

g -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x5

ja

ar

Ro

lle

nd

ma

teri

ee

l

Fie

tse

n,

bro

m-

en

mo

torf

iets

en

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

5 j

aa

r

Au

to's

en

be

ste

lwa

ge

ns

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

5 j

aa

r

Vra

chtw

ag

en

s -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x5

ja

ar

Sp

eci

ale

en

an

de

re v

oe

rtu

ige

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x5

ja

ar

d.

Lea

sin

g e

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

n

3

- 250 -

BA

LAN

SR

UB

RIE

KE

NW

aa

rde

rin

g b

eg

inb

ala

ns

Wa

ard

eri

ng

tij

de

ns

bo

ek

jare

nA

fsch

rijv

ing

sdu

ur

Ko

stp

rijs

mo

de

lH

erw

aa

rde

rin

gsm

od

el

Ov

erz

ich

tsta

be

l v

an

de

wa

ard

eri

ng

en

de

afs

chri

jvin

ge

n v

an

de

ve

rsch

ille

nd

e b

ala

nsr

ub

rie

ke

n

Wa

ard

eco

rre

ctie

s

Wa

ard

eri

ng

va

ste

act

iva

tij

de

ns

bo

ek

jare

n

Te

rre

ine

n e

n g

eb

ou

we

n i

n l

ea

sin

g

Te

rre

ine

n i

n l

ea

sin

g o

f o

p g

ron

d v

an

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

en

ke

l w

aa

rde

ve

rmin

de

rin

ge

n

Ge

bo

uw

en

in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

nR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x3

3 j

aa

r

Inst

all

ati

es,

ma

chin

es

en

uit

rust

ing

in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

v

an

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

Inst

all

ati

es,

ma

chin

es

en

uit

rust

ing

in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

nR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x1

0 j

aa

r

Me

ub

ila

ir,

ka

nto

oru

itru

stin

g e

n r

oll

en

d m

ate

rie

el

in l

ea

sin

g o

f o

p g

ron

d v

an

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

Me

ub

ila

ir,

ka

nto

oru

itru

stin

g e

n r

oll

en

d m

ate

rie

el

in l

ea

sin

g o

f o

p g

ron

d v

an

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

Me

ub

ila

ir e

n k

an

too

ruit

rust

ing

in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

nR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x5

ja

ar

Ro

lle

nd

ma

teri

ee

l in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

n

Ro

lle

nd

ma

teri

ee

l in

le

asi

ng

of

op

gro

nd

va

n s

oo

rtg

eli

jke

re

chte

nR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

x5

ja

ar

3.

Ov

eri

ge

ma

teri

ële

va

ste

act

iva

a.

Te

rre

ine

n e

n g

eb

ou

we

n

Te

rre

ine

n

Te

rre

ine

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xx

en

ke

l w

aa

rde

ve

rmin

de

rin

ge

n

Te

rre

ine

n -

gro

ot

on

de

rho

ud

en

in

rich

tin

gR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xx

10

ja

ar

Te

rre

ine

n -

in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xx

nv

t

Ge

bo

uw

en

Ge

bo

uw

en

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

x3

3 j

aa

r

Ge

bo

uw

en

- g

roo

t o

nd

erh

ou

d e

n i

nri

chti

ng

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

x1

0 j

aa

r

Ge

bo

uw

en

- i

n a

an

bo

uw

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

xn

vt

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n -

aa

nk

oo

pR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xx

en

ke

l w

aa

rde

ve

rmin

de

rin

ge

n

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n -

gro

ot

on

de

rho

ud

en

in

rich

tin

gR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xx

10

ja

ar

Be

bo

uw

de

te

rre

ine

n -

in

aa

nb

ou

wR

est

wa

ard

e p

er

1/1

/20

12

Aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

xx

nv

t

Ov

eri

ge

za

ke

lijk

e r

ech

ten

Ov

eri

ge

za

ke

lijk

e r

ech

ten

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

xif

v h

et

on

roe

ren

d g

oe

d,

be

pe

rkt

tot

de

du

ur

va

n h

et

zak

eli

jk r

ech

t

b.

Ro

ere

nd

e g

oe

de

ren

Ro

ere

nd

e g

oe

de

ren

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

ex

xif

v a

ard

va

n h

et

roe

ren

d g

oe

d

D.

Imm

ate

rië

le v

ast

e a

ctiv

a

- K

ost

en

va

n o

nd

erz

oe

k e

n o

ntw

ikk

eli

ng

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

e3

ja

ar

- C

on

cess

ies,

oct

roo

ien

, so

ftw

are

, li

cen

tie

s, k

no

wh

ow

, m

erk

en

en

so

ort

ge

lijk

e r

ech

ten

- a

an

ko

op

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

e3

ja

ar

- G

oo

dw

ill

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

e3

ja

ar

- V

oo

ruit

be

tali

ng

en

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

e3

ja

ar

- P

lan

ne

n e

n s

tud

ies

Re

stw

aa

rde

pe

r 1

/1/2

01

2A

an

sch

aff

ing

swa

ard

e3

ja

ar

PA

SS

IVA

I S

chu

lde

n

A.

Sch

uld

en

op

ko

rte

te

rmij

n

1.

Fin

an

cië

le s

chu

lde

nN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

2.

Sch

uld

en

uit

ru

iltr

an

sact

ies

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

3.

Sch

uld

en

uit

nie

t-ru

iltr

an

sact

ies

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

4.

Vo

orz

ien

ing

en

vo

or

risi

co's

en

ko

ste

n

a.

Pe

nsi

oe

ne

n e

n s

oo

rtg

eli

jke

ve

rpli

chti

ng

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

b.

Ov

eri

ge

ris

ico

's e

n k

ost

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

5.

Ov

erl

op

en

de

re

ke

nin

ge

n v

an

he

t p

ass

ief

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

6.

Sch

uld

en

op

la

ng

e t

erm

ijn

die

bin

ne

n h

et

jaa

r v

erv

all

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

B.

Sch

uld

en

op

la

ng

e t

erm

ijn

1.

Fin

an

cië

le s

chu

lde

nN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

2.

Sch

uld

en

uit

ru

iltr

an

sact

ies

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

3.

Sch

uld

en

uit

nie

t-ru

iltr

an

sact

ies

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

4.

Vo

orz

ien

ing

en

vo

or

risi

co's

en

ko

ste

n

a.

Pe

nsi

oe

ne

n e

n s

oo

rtg

eli

jke

ve

rpli

chti

ng

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

4

- 251 -

BA

LAN

SR

UB

RIE

KE

NW

aa

rde

rin

g b

eg

inb

ala

ns

Wa

ard

eri

ng

tij

de

ns

bo

ek

jare

nA

fsch

rijv

ing

sdu

ur

Ko

stp

rijs

mo

de

lH

erw

aa

rde

rin

gsm

od

el

Ov

erz

ich

tsta

be

l v

an

de

wa

ard

eri

ng

en

de

afs

chri

jvin

ge

n v

an

de

ve

rsch

ille

nd

e b

ala

nsr

ub

rie

ke

n

Wa

ard

eco

rre

ctie

s

Wa

ard

eri

ng

va

ste

act

iva

tij

de

ns

bo

ek

jare

n

b.

Ov

eri

ge

ris

ico

's e

n k

ost

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

II N

ett

o-a

ctie

fO

ve

rig

ne

tto

-act

ief

Ov

eri

g n

ett

o-a

ctie

fS

luit

po

stN

om

ina

le w

aa

rde

Nie

t o

pg

ev

raa

gd

ka

pit

aa

lN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

Bij

dra

ge

n,

sch

en

kin

ge

n e

n l

eg

ate

n z

on

de

r la

st e

n z

on

de

r sp

eci

fie

k d

oe

l o

f b

est

em

min

gN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

He

rwa

ard

eri

ng

sre

serv

es

He

rwa

ard

eri

ng

sre

serv

es

op

ov

eri

ge

ma

teri

ële

va

ste

act

iva

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

He

rwa

ard

eri

ng

sre

serv

ers

op

fin

an

cië

le v

ast

e a

ctiv

aN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

Ov

erg

ed

rag

en

ov

ers

cho

t- o

ve

rge

dra

ge

n t

ek

ort

Ov

erg

ed

rag

en

ov

ers

cho

t- o

ve

rge

dra

ge

n t

ek

ort

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s e

n -

sch

en

kin

ge

n

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s e

n -

sch

en

kin

ge

n i

n k

ap

ita

al

op

ko

rte

te

rmij

n

- E

uro

pe

se O

ve

rhe

idN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- F

ed

era

le O

ve

rhe

idN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- V

laa

mse

Ov

erh

eid

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

- Lo

ka

le b

est

ure

nN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- O

ve

rig

eN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s e

n -

sch

en

kin

ge

n i

n k

ap

ita

al

op

la

ng

e t

erm

ijn

- E

uro

pe

se O

ve

rhe

idN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- F

ed

era

le O

ve

rhe

idN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- V

laa

mse

Ov

erh

eid

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

- Lo

ka

le b

est

ure

nN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

- O

ve

rig

eN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s in

de

vo

rm v

an

te

rug

be

tali

ng

va

n l

en

ing

en

Inv

est

eri

ng

ssu

bsi

die

s in

de

vo

rm v

an

te

rug

be

tali

ng

va

n l

en

ing

en

No

min

ale

wa

ard

eN

om

ina

le w

aa

rde

Ov

eri

ge

sch

en

kin

ge

n

Ov

eri

ge

sch

en

kin

ge

nN

om

ina

le w

aa

rde

No

min

ale

wa

ard

e

NIE

T I

N D

E B

ALA

NS

OP

GE

NO

ME

N R

EC

HT

EN

EN

VE

RP

LIC

HT

ING

EN

0 N

iet

in d

e b

ala

ns

op

ge

no

me

n r

ech

ten

en

ve

rpli

chti

ng

en

00

Ze

ke

rhe

de

n d

oo

r d

erd

en

ge

ste

ld v

oo

r re

ke

nin

g v

an

he

t b

est

uu

r

01

Pe

rso

on

lijk

e z

ek

erh

ed

en

ge

ste

ld v

oo

r re

ke

nin

g v

an

de

rde

n

01

2 D

eb

ite

ure

n w

eg

en

s p

ers

oo

nli

jke

ze

ke

rhe

de

n

01

3 C

red

ite

ure

n w

eg

en

s p

ers

oo

nli

jke

ze

ke

rhe

de

n

02

Za

ke

lijk

e z

ek

erh

ed

en

ge

ste

ld o

p e

ige

n a

ctiv

a

02

0 C

red

ite

ure

n v

an

de

Pro

vin

cie

, h

ou

de

rs v

an

za

ke

lijk

e z

ek

erh

ed

en

02

1 Z

ak

eli

jke

ze

ke

rhe

de

n,

ge

ste

ld v

oo

r e

ige

n r

ek

en

ing

02

2 C

red

ite

ure

n v

an

de

rde

n,

ho

ud

ers

va

n z

ak

eli

jke

ze

ke

rhe

de

n

02

3 Z

ak

eli

jke

ze

ke

rhe

de

n,

ge

ste

ld v

oo

r re

ke

nin

g v

an

de

rde

n

03

On

tva

ng

en

ze

ke

rhe

de

n

03

2 O

ntv

an

ge

n z

ek

erh

ed

en

03

3 Z

ek

erh

eid

sste

lle

rs

De

ze z

ek

erh

ed

en

wo

rde

n g

ew

aa

rde

erd

aa

n h

et

ma

xim

aa

l b

ed

rag

va

n d

e g

ew

aa

rbo

rgd

e s

chu

ld (

no

min

ale

wa

ard

e).

Vo

or

ge

wa

arb

org

de

co

ntr

act

ue

le s

chu

lde

n i

s d

e g

ren

s d

e h

oo

gte

va

n d

e s

chu

ld.

So

mm

ige

sch

uld

en

(b

v.

vo

ors

cho

tte

n i

n R

C

ku

nn

en

sch

om

me

len

wa

arb

ij h

et

zin

vo

l is

om

de

ma

xim

ale

ze

ke

rhe

idss

tell

ing

aa

n t

e d

uid

en

.

De

wa

ard

e w

ord

t b

ep

aa

ld d

oo

r h

et

ma

xim

ale

be

dra

g w

aa

rvo

or

he

t b

est

uu

r a

ls z

ek

erh

eid

sste

lle

r o

pk

om

t, m

et

als

ma

xim

um

de

va

stst

aa

nd

e s

chu

ld d

ie z

ij w

aa

rbo

rgt

De

wa

ard

e v

an

de

ze z

ek

erh

ed

en

is

de

ma

xim

ale

ho

og

te v

an

de

ve

rstr

ek

te z

ek

erh

eid

, m

aa

r n

oo

it h

og

er

da

n d

e v

ast

sta

an

de

sch

uld

(n

om

ina

le w

aa

rde

)

De

wa

ard

e v

an

de

ze z

ek

erh

ed

en

mo

et

ov

ere

en

ste

mm

en

me

t d

e w

erk

eli

jke

wa

ard

e v

an

de

on

tva

ng

en

wa

arb

org

(n

om

ina

le w

aa

rde

)

5

- 252 -

BA

LAN

SR

UB

RIE

KE

NW

aa

rde

rin

g b

eg

inb

ala

ns

Wa

ard

eri

ng

tij

de

ns

bo

ek

jare

nA

fsch

rijv

ing

sdu

ur

Ko

stp

rijs

mo

de

lH

erw

aa

rde

rin

gsm

od

el

Ov

erz

ich

tsta

be

l v

an

de

wa

ard

eri

ng

en

de

afs

chri

jvin

ge

n v

an

de

ve

rsch

ille

nd

e b

ala

nsr

ub

rie

ke

n

Wa

ard

eco

rre

ctie

s

Wa

ard

eri

ng

va

ste

act

iva

tij

de

ns

bo

ek

jare

n

04

Go

ed

ere

n e

n w

aa

rde

n v

an

de

rde

n g

eh

ou

de

n d

oo

r d

erd

en

in

hu

n n

aa

m,

ma

ar

ten

ba

te e

n v

oo

r ri

sico

va

n d

e

bo

ek

ho

ud

ku

nd

ige

en

tite

it

04

0 D

erd

en

, h

ou

de

rs i

n h

un

na

am

, m

aa

r te

n b

ate

en

vo

or

risi

co v

an

de

Pro

vin

cie

va

n g

oe

de

ren

en

wa

ard

en

04

1 G

oe

de

ren

en

wa

ard

en

, g

eh

ou

de

n d

oo

r d

erd

en

in

hu

n n

aa

m,

ma

ar

ten

ba

te e

n v

oo

r ri

scic

o v

an

de

Pro

vin

cie

05

Ve

rpli

chti

ng

en

to

t a

an

- e

n v

erk

oo

p v

an

va

ste

act

iva

05

0 V

erp

lich

tin

ge

n t

ot

aa

nk

oo

p

05

1 C

red

ite

ure

n w

eg

en

s v

erp

lich

tin

ge

n t

ot

aa

nk

oo

p

05

2 D

eb

ite

ure

n w

eg

en

s v

erp

lich

tin

g t

ot

aa

nk

oo

p

05

3 V

erp

lich

tin

ge

n t

ot

ve

rko

op

05

4 R

ech

ten

to

t a

an

ko

op

05

5 C

red

ite

ure

n w

eg

en

s re

chte

n t

ot

aa

nk

oo

p

05

6 D

eb

ite

ure

n w

eg

en

s re

chte

n t

ot

ve

rko

op

05

7 R

ech

ten

to

t v

erk

oo

p

06

Te

rmij

n-o

ve

ree

nk

om

ste

n

07

Go

ed

ere

n e

n w

aa

rde

n v

an

de

rde

n g

eh

ou

de

n d

oo

r h

et

be

stu

ur

07

0 G

eb

ruik

sre

chte

n o

p l

an

ge

te

rmij

n

07

00

Te

rre

ine

n e

n g

eb

ou

we

n

07

01

In

sta

lla

tie

s, m

ach

ine

s e

n u

itru

stin

g

07

02

Me

ub

ila

ir e

n r

oll

en

d m

ate

rie

el

07

1 C

red

ite

ure

n w

eg

en

s h

uu

rge

lde

n e

n v

erg

oe

din

ge

n

07

2 G

oe

de

ren

en

wa

ard

en

do

or

de

rde

n i

n b

ew

ari

ng

, in

co

nsi

gn

ati

e o

f in

be

we

rkin

g g

eg

ev

en

07

3 C

om

mit

ten

ten

en

de

po

ne

nte

n v

an

go

ed

ere

n e

n w

aa

rde

n

07

4 G

oe

de

ren

en

wa

ard

en

ge

ho

ud

en

en

vo

or

rek

en

ing

of

ten

ba

te e

n v

oo

r ri

sico

va

n d

erd

en

07

5 C

red

ite

ure

n w

eg

en

s g

oe

de

ren

en

wa

ard

en

ge

ho

ud

en

vo

or

rek

en

ing

of

ten

ba

te e

n v

oo

r ri

sico

va

n d

erd

en

08

Aa

ng

eg

an

e,

ma

ar

nie

t o

pg

en

om

en

kre

die

ten

08

0 D

eb

ite

ure

n w

eg

en

s tr

ek

kin

gsr

ech

ten

op

in

ve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

08

1 T

rek

kin

gsr

ech

ten

op

in

ve

ste

rin

gss

ub

sid

ies

ter

be

sch

ikk

ing

va

n d

e p

rov

inci

e

09

Div

ers

e r

ech

ten

en

ve

rpli

chti

ng

en

09

0 P

en

sio

en

ve

rpli

chti

ng

en

09

1 C

red

ite

ure

n w

eg

en

s p

en

sio

en

ve

rpli

chti

ng

en

09

2 T

ech

nis

che

ga

ran

tie

s o

p r

ee

ds

ve

rko

chte

go

ed

ere

n e

n p

rest

ati

es

09

3 C

red

ite

ure

n w

eg

en

s te

chn

isch

e g

ara

nti

es

op

re

ed

s v

erk

och

te g

oe

de

ren

en

pre

sta

tie

s

09

4 O

pze

gv

erg

oe

din

ge

n a

an

pe

rso

ne

el

09

5 C

red

ite

ure

n w

eg

en

s o

pze

gv

erg

oe

din

ge

n a

an

pe

rso

ne

el

09

6 K

red

ieto

pe

nin

ge

n

09

7 C

red

ite

ure

n w

eg

en

s k

red

ieto

pe

nin

ge

n

De

wa

ard

eri

ng

ge

be

urt

aa

n a

an

sch

aff

ing

swa

ard

e v

an

de

go

ed

ere

n o

f d

e n

om

ina

le w

aa

rde

va

n d

e w

aa

rde

n

De

wa

ard

eri

ng

ste

mt

ov

ere

en

me

t d

e a

an

sch

aff

ing

swa

ard

e v

an

he

t d

esb

etr

eff

en

de

va

st a

ctie

f

De

wa

ard

eri

ng

ge

be

urt

te

ge

n h

et

be

dra

g d

at

ve

rme

ld s

taa

t in

he

t te

rmij

nco

ntr

act

(n

om

ina

le w

aa

rde

)

Bij

le

asi

ng

is

de

wa

ard

e g

eli

jk a

an

de

ve

rgo

ed

ing

en

en

hu

urg

eld

en

. In

die

n e

r g

ee

n v

erg

oe

din

g m

oe

t w

ord

en

be

taa

ld,

da

n k

un

ne

n d

eze

re

chte

n e

n v

erp

lich

tin

ge

n 'p

ro m

em

ori

e' i

n d

e b

oe

kh

ou

din

g w

ord

en

op

ge

no

me

n.

Bij

go

ed

ere

n i

s d

e

wa

ard

e g

eli

jk a

an

de

aa

nsc

ha

ffin

gsw

aa

rde

va

n d

e g

oe

de

ren

.

De

wa

ard

eri

ng

ge

be

urt

vo

or

he

t b

ed

rag

zo

als

op

ge

no

me

n i

n d

e k

red

ieto

ve

ree

nk

om

ste

n (

no

min

ale

wa

ard

e)

De

wa

ard

e h

an

gt

af

va

n d

e c

on

tra

ctu

ele

be

pa

lin

ge

n

6

- 253 -

Investeringsuitgave – niet onroerende goederen

Neen Ja Neen

Neen Ja

Neen Ja Ja

Ja

Neen

Neen

Ja

Neen

Ja

Gaat het over plannen en

studies?

Is de uitgave > € 1.000 excl.

BTW per item of stuk?

Gaat het over de aankoop

van meubilair of

hardware?

INVESTERINGSBUDGET EXPLOITATIE BUDGET

Gaat het om een aankoop

die duurzaam is en die een

economische waarde over

meerdere jaren heeft? *

Gaat deze opdracht gepaard

met een aanzienlijke investering

van de provincie die vaststaat of

geeft ze aanleiding tot

commercialiseerbare rechten?

Gaat het om software of

licenties?

Bij twijfel: contact opnemen met Isabel Lootens

Zijn volgende voorwaarden

tegelijk voldaan?

1. De licentie wordt eigendom

van de provincie (aankoop of

software-assurance)

2. Ze is bestemd om duurzaam

te worden gebruikt

3. De software draagt bij tot de

activiteiten van de provincie

* Voor software en licenties gelden 3 voorwaarden die

tegelijk moeten voldaan zijn om als investeringsuitgave

te worden beschouwd, ongeacht het bedrag

- 254 -

Ja

Ja

Neen

Neen

Investeringsuitgave – onroerende goederen

Ja

Ja

Neen

Ja

Neen

Neen

Neen

Ja

Ja Neen

Neen

Indien het om een

aankoop van een

onroerend goed gaat:

Wordt het aangekochte

activa provinciale

eigendom?

Indien het om

herstellingen, onderhoud

of werken gaat:

Wordt er een

gebruiksovereenkomst

afgesloten die langer loopt

dan de betreffende

afschrijvingsperiode?

INVESTERINGSBUDGET

EXPLOITATIE BUDGET

Ja

Betreft het provinciale

eigendom?

Heeft de uitgave betrekking op

een site waarvoor er een

gebruiksovereenkomst is die

langer loopt dan de looptijd van

de betreffende afschrijvingen?

Heeft de uitgave

betrekking op de aanleg

van fietspaden?

Heeft het onderhoud, de

herstelling of de

werkenopdracht te maken

met het Groot Seminarie of

het Sint Salvator?

Bij twijfel: contact opnemen met Isabel Lootens

De kostprijs bedraagt

meer dan € 1.000 excl.

BTW

Dankzij deze uitgave verhoogt

de waarde van het actief en

de uitgave heeft een

duurzaam karakter

- 255 -

- 256 -



8200 Sint-Andries



Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

TSAR3

- 257 -

TJ

: N

iet

in d

e b

alan

s o

pg

eno

men

rec

hte

n e

n v

erp

lich

tin

gen

201

7

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/T

oelic

htin

g bi

j de

jaar

reke

ning

201

7

Deb

etC

red

itS

ald

o00

Zek

erh

eden

do

or

der

den

ges

teld

vo

or

reke

nin

g v

an h

et b

estu

ur

000

Cre

dite

uren

van

de

boek

houd

kund

ige

entit

eit,

houd

ers

van

door

der

den

gest

elde

zek

erhe

den

001

Der

den,

ste

llers

van

zek

erhe

den

voor

rek

enin

g va

n de

boe

khou

dkun

dige

ent

iteit

01P

erso

on

lijke

zek

erh

eden

ges

teld

vo

or

reke

nin

g v

an d

erd

en

010

Deb

iteur

en w

egen

s ve

rplic

htin

gen

uit w

isse

ls in

om

loop

011

Cre

dite

uren

weg

ens

verp

licht

inge

n ui

t wis

sels

in o

mlo

op

0110

Doo

r de

boe

khou

dkun

dige

ent

iteit

geën

doss

eerd

e, o

verg

edra

gen

wis

sels

0111

And

ere

verp

licht

inge

n ui

t wis

sels

in o

mlo

op

012

Deb

iteur

en w

egen

s pe

rsoo

nlijk

e ze

kerh

eden

52.8

05.8

01,2

0 €

24.1

23.0

59,6

9 €

28.6

82.7

41,5

1 €

0120

0120

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

24.1

23.0

59,6

9 €

0,00

€24

.123

.059

,69

€

0120

0120

1709

0026

78T

B w

aarb

orge

n pe

r 31

/12/

2016

0,00

€24

.123

.059

,69

€-2

4.12

3.05

9,69

€

0120

0120

1709

0026

79W

aarb

orge

n pe

r 31

/12/

2017

28.6

82.7

41,5

1 €

0,00

€28

.682

.741

,51

€

013

Cre

dite

uren

weg

ens

pers

oonl

ijke

zeke

rhed

en24

.123

.059

,69

€52

.805

.801

,20

€-2

8.68

2.74

1,51

€

0130

0C

redi

teur

en w

egen

s bo

rgst

ellin

g vo

or fi

nanc

iële

sch

ulde

n aa

ngeg

aan

door

OC

MW

's

0130

0120

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

0,00

€21

8.23

4,38

€-2

18.2

34,3

8 €

0130

0120

1709

0026

78T

B w

aarb

orge

n pe

r 31

/12/

2016

218.

234,

38 €

0,00

€21

8.23

4,38

€

0130

0120

1709

0026

79W

aarb

orge

n pe

r 31

/12/

2017

0,00

€21

2.21

0,44

€-2

12.2

10,4

4 €

0130

1C

redi

teur

en w

egen

s bo

rgst

ellin

g vo

or fi

nanc

iële

sch

ulde

n aa

ngeg

aan

door

aut

onom

e pr

ovin

cieb

edrij

ven

0130

2C

redi

teur

en w

egen

s bo

rgst

ellin

g vo

or fi

nanc

iële

sch

ulde

n aa

ngeg

aan

door

aut

onom

e ge

mee

nteb

edrij

ven

0130

3C

redi

teur

en w

egen

s bo

rgst

ellin

g vo

or fi

nanc

iële

sch

ulde

n aa

ngeg

aan

door

pro

vinc

iale

ext

ern

verz

elfs

tand

igde

age

ntsc

happ

en n

aar

priv

aat r

echt

0130

4C

redi

teur

en w

egen

s bo

rgst

ellin

g vo

or fi

nanc

iële

sch

ulde

n aa

ngeg

aan

door

gem

eent

elijk

e ex

tern

ver

zelfs

tand

igde

age

ntsc

happ

en n

aar

priv

aat r

echt

0130

5C

redi

teur

en w

egen

s bo

rgst

ellin

g vo

or fi

nanc

iële

sch

ulde

n aa

ngeg

aan

door

OC

MW

-ver

enig

inge

n na

ar p

ublie

k re

cht

0130

6C

redi

teur

en w

egen

s bo

rgst

ellin

g vo

or fi

nanc

iële

sch

ulde

n aa

ngeg

aan

door

OC

MW

-ver

enig

inge

n na

ar p

rivaa

t rec

ht

0130

7C

redi

teur

en w

egen

s bo

rgst

ellin

g vo

or fi

nanc

iële

sch

ulde

n aa

ngeg

aan

door

inte

rgem

eent

elijk

e sa

men

wer

king

sver

band

en

0130

8C

redi

teur

en w

egen

s bo

rgst

ellin

g vo

or fi

nanc

iële

sch

ulde

n aa

ngeg

aan

door

pol

itiez

ones

0130

9C

redi

teur

en w

egen

s bo

rgst

ellin

g vo

or fi

nanc

iële

sch

ulde

n aa

ngeg

aan

door

bes

ture

n va

n de

ere

dien

st

0139

0C

redi

teur

en w

egen

s bo

rgst

ellin

g vo

or fi

nanc

iële

sch

ulde

n aa

ngeg

aan

door

and

ere

entit

eite

n

0139

0120

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

0,00

€23

.904

.825

,31

€-2

3.90

4.82

5,31

€

0139

0120

1709

0026

78T

B w

aarb

orge

n pe

r 31

/12/

2016

23.9

04.8

25,3

1 €

0,00

€23

.904

.825

,31

€

0139

0120

1709

0026

79W

aarb

orge

n pe

r 31

/12/

2017

0,00

€28

.470

.531

,07

€-2

8.47

0.53

1,07

€

02Z

akel

ijke

zeke

rhed

en g

este

ld o

p e

igen

act

iva

020

Cre

dite

uren

van

de

boek

houd

kund

ige

entit

eit,

houd

ers

van

zake

lijke

zek

erhe

den

- 258 -

TJ

: N

iet

in d

e b

alan

s o

pg

eno

men

rec

hte

n e

n v

erp

lich

tin

gen

201

7

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/T

oelic

htin

g bi

j de

jaar

reke

ning

201

7

021

Zak

elijk

e ze

kerh

eden

, ges

teld

voo

r ei

gen

reke

ning

022

Cre

dite

uren

van

der

den,

hou

ders

van

zak

elijk

e ze

kerh

eden

023

Zak

elijk

e ze

kerh

eden

, ges

teld

voo

r re

keni

ng v

an d

erde

n

03O

ntv

ang

en z

eker

hed

en

030

Sta

tuta

ire b

ewaa

rgev

inge

n

031

Sta

tuta

ire b

ewaa

rgev

ers

032

Ont

vang

en z

eker

hede

n

033

Zek

erhe

idst

elle

rs

04G

oed

eren

en

waa

rden

van

der

den

geh

ou

den

do

or

der

den

in h

un

naa

m, m

aar

ten

bat

e en

vo

or

risi

co v

an d

e b

oek

ho

ud

kun

dig

e en

tite

it

040

Der

den,

hou

ders

in h

un n

aam

, maa

r te

n ba

te e

n vo

or r

isic

o va

n de

boe

khou

dkun

dige

ent

iteit

van

goed

eren

en

waa

rden

041

Goe

dere

n en

waa

rden

van

der

den

geho

uden

doo

r de

rden

in h

un n

aam

, maa

r te

n ba

te e

n vo

or r

isic

o va

n de

bo

ekho

udku

ndig

e en

titei

t

05V

erp

lich

tin

gen

to

t aa

n-

en v

erko

op

van

vas

te a

ctiv

a

050

Ver

plic

htin

gen

tot a

anko

op17

0.97

2,37

€6.

950,

00 €

164.

022,

37 €

0500

1020

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

6.95

0,00

€0,

00 €

6.95

0,00

€

0500

1020

1709

0026

81T

B v

erpl

icht

inge

n to

t aan

koop

, ver

koop

per

31/

12/2

016

0,00

€6.

950,

00 €

-6.9

50,0

0 €

0500

1020

1709

0026

82C

redi

teur

en w

egen

s ve

rplic

htin

gen

tot a

anko

op p

er 3

1/12

/201

7 (g

rond

Gas

thui

sbos

sen

jege

ns F

adak

nv)

158.

967,

37 €

0,00

€15

8.96

7,37

€

0500

1020

1709

0026

83C

redi

teur

en w

egen

s ve

rplic

htin

gen

tot a

anko

op p

er 3

1/12

/201

7 (r

uil

gron

d G

roen

e 62

)5.

055,

00 €

0,00

€5.

055,

00 €

051

Cre

dite

uren

weg

ens

verp

licht

inge

n to

t aan

koop

6.95

0,00

€17

0.97

2,37

€-1

64.0

22,3

7 €

0510

1020

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

0,00

€6.

950,

00 €

-6.9

50,0

0 €

0510

1020

1709

0026

81T

B v

erpl

icht

inge

n to

t aan

koop

, ver

koop

per

31/

12/2

016

6.95

0,00

€0,

00 €

6.95

0,00

€

0510

1020

1709

0026

82C

redi

teur

en w

egen

s ve

rplic

htin

gen

tot a

anko

op p

er 3

1/12

/201

7 (g

rond

Gas

thui

sbos

sen

jege

ns F

adak

nv)

0,00

€15

8.96

7,37

€-1

58.9

67,3

7 €

0510

1020

1709

0026

83C

redi

teur

en w

egen

s ve

rplic

htin

gen

tot a

anko

op p

er 3

1/12

/201

7 (r

uil

gron

d G

roen

e 62

)0,

00 €

5.05

5,00

€-5

.055

,00

€

052

Deb

iteur

en w

egen

s ve

rplic

htin

gen

tot v

erko

op19

.692

,50

€19

.692

,50

€0,

00 €

0520

1020

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

19.6

92,5

0 €

0,00

€19

.692

,50

€

0520

1020

1709

0026

81T

B v

erpl

icht

inge

n to

t aan

koop

, ver

koop

per

31/

12/2

016

0,00

€19

.692

,50

€-1

9.69

2,50

€

053

Ver

plic

htin

gen

tot v

erko

op19

.692

,50

€19

.692

,50

€0,

00 €

0530

1020

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

0,00

€19

.692

,50

€-1

9.69

2,50

€

0530

1020

1709

0026

81T

B v

erpl

icht

inge

n to

t aan

koop

, ver

koop

per

31/

12/2

016

19.6

92,5

0 €

0,00

€19

.692

,50

€

- 259 -

TJ

: N

iet

in d

e b

alan

s o

pg

eno

men

rec

hte

n e

n v

erp

lich

tin

gen

201

7

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/T

oelic

htin

g bi

j de

jaar

reke

ning

201

7

06T

erm

ijno

vere

enko

mst

en

060

Op

term

ijn g

ekoc

hte

goed

eren

- te

ont

vang

en

061

Cre

dite

uren

weg

ens

op te

rmijn

gek

ocht

e go

eder

en

062

Deb

iteur

en w

egen

s op

term

ijn v

erko

chte

goe

dere

n

063

Op

term

ijn v

erko

chte

goe

dere

n -

te le

vere

n

064

Op

term

ijn g

ekoc

hte

devi

ezen

- te

ont

vang

en

065

Cre

dite

uren

weg

ens

op te

rmijn

gek

ocht

e de

viez

en

066

Deb

iteur

en w

egen

s op

term

ijn v

erko

chte

dev

ieze

n

067

Op

term

ijn v

erko

chte

dev

ieze

n -

te le

vere

n

07G

oed

eren

en

waa

rden

van

der

den

geh

ou

den

do

or

het

bes

tuu

r

070

Geb

ruik

srec

hten

op

lang

e te

rmijn

0700

Ter

rein

en e

n ge

bouw

en

0701

Inst

alla

ties,

mac

hine

s en

uitr

ustin

g

0702

Meu

bila

ir en

rol

lend

mat

erie

el

071

Cre

dite

uren

weg

ens

huur

geld

en e

n ve

rgoe

ding

en

072

Goe

dere

n en

waa

rden

van

der

den

in b

ewar

ing,

in c

onsi

gnat

ie o

f in

bew

erki

ng g

egev

en

073

Com

mite

nten

en

depo

nent

en v

an g

oede

ren

en w

aard

en

074

Goe

dere

n en

waa

rden

van

der

den

geho

uden

voo

r re

keni

ng o

f ten

bat

e en

voo

r ris

ico

van

derd

en

075

Cre

dite

uren

weg

ens

goed

eren

en

waa

rden

van

der

den

geho

uden

voo

r re

keni

ng o

f ten

bat

e en

voo

r ris

ico

van

derd

en

08A

ang

egan

e, m

aar

nie

t o

pg

eno

men

kre

die

ten

0800

1020

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

16.0

00.0

00,0

0 €

0,00

€16

.000

.000

,00

€

0800

1020

1709

0026

80C

orre

ctie

aan

gega

ne, n

iet o

pgen

omen

kre

diet

en p

er 3

1/12

/201

70,

00 €

16.0

00.0

00,0

0 €

-16.

000.

000,

00 €

0810

1020

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

0,00

€16

.000

.000

,00

€-1

6.00

0.00

0,00

€

0810

1020

1709

0026

80C

orre

ctie

aan

gega

ne, n

iet o

pgen

omen

kre

diet

en p

er 3

1/12

/201

716

.000

.000

,00

€0,

00 €

16.0

00.0

00,0

0 €

09D

iver

se r

ech

ten

en

ver

plic

hti

ng

en

090

Bes

tem

de g

elde

n41

.422

.981

,56

€27

.882

.593

,61

€13

.540

.387

,95

€

0901

Bes

tem

de g

elde

n vo

or e

xplo

itatie

-uitg

aven

21.6

89.7

23,7

6 €

8.29

9.33

5,81

€13

.390

.387

,95

€

0901

0120

1704

0386

56B

este

mde

gel

den

per

31/1

2/20

17: P

lanb

aten

heffi

ng1.

201.

918,

12 €

0,00

€1.

201.

918,

12 €

0901

0120

1704

0386

57B

este

mde

gel

den

per

31/1

2/20

17: E

urop

ese

proj

ecte

n0,

00 €

5.56

9.39

9,52

€-5

.569

.399

,52

€

- 260 -

TJ

: N

iet

in d

e b

alan

s o

pg

eno

men

rec

hte

n e

n v

erp

lich

tin

gen

201

7

Pro

vinc

ie W

est-

Vla

ande

ren

/T

oelic

htin

g bi

j de

jaar

reke

ning

201

7

0901

Bes

tem

de g

elde

n vo

or e

xplo

itatie

-uitg

aven

21.6

89.7

23,7

6 €

8.29

9.33

5,81

€13

.390

.387

,95

€

0901

0120

1704

0392

94B

este

mde

gel

den

per

31/1

2/20

17: H

erde

nkin

g W

OI

0,00

€2.

729.

936,

29 €

-2.7

29.9

36,2

9 €

0901

0120

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

20.4

87.8

05,6

4 €

0,00

€20

.487

.805

,64

€

0902

Bes

tem

de g

elde

n vo

or in

vest

erin

gsui

tgav

en10

.500

.000

,00

€10

.350

.000

,00

€15

0.00

0,00

€

0902

0120

1704

0386

58B

este

mde

gel

den

per

31/1

2/20

17: I

nves

terin

gsfo

nds

0,00

€10

.350

.000

,00

€-1

0.35

0.00

0,00

€

0902

0120

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

10.5

00.0

00,0

0 €

0,00

€10

.500

.000

,00

€

0903

Bes

tem

de g

elde

n vo

or a

nder

e ui

tgav

en9.

233.

257,

80 €

9.23

3.25

7,80

€0,

00 €

0903

0120

1704

0386

59B

este

mde

gel

den

per

31/1

2201

7: S

ocia

le h

uisv

estin

gsm

aats

chap

pije

n0,

00 €

9.23

3.25

7,80

€-9

.233

.257

,80

€

0903

0120

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

9.23

3.25

7,80

€0,

00 €

9.23

3.25

7,80

€

091

Bes

tem

de g

elde

n27

.882

.593

,61

€41

.422

.981

,56

€-1

3.54

0.38

7,95

€

0910

1020

1704

0386

56B

este

mde

gel

den

per

31/1

2/20

17: P

lanb

aten

heffi

ng0,

00 €

1.20

1.91

8,12

€-1

.201

.918

,12

€

0910

1020

1704

0386

57B

este

mde

gel

den

per

31/1

2/20

17: E

urop

ese

proj

ecte

n5.

569.

399,

52 €

0,00

€5.

569.

399,

52 €

0910

1020

1704

0386

58B

este

mde

gel

den

per

31/1

2/20

17: I

nves

terin

gsfo

nds

10.3

50.0

00,0

0 €

0,00

€10

.350

.000

,00

€

0910

1020

1704

0386

59B

este

mde

gel

den

per

31/1

2201

7: S

ocia

le h

uisv

estin

gsm

aats

chap

pije

n9.

233.

257,

80 €

0,00

€9.

233.

257,

80 €

0910

1020

1704

0392

94B

este

mde

gel

den

per

31/1

2/20

17: H

erde

nkin

g W

OI

2.72

9.93

6,29

€0,

00 €

2.72

9.93

6,29

€

0910

1020

1709

0000

15O

peni

ngsp

ost

0,00

€40

.221

.063

,44

€-4

0.22

1.06

3,44

€

092/

9O

verig

e di

vers

e re

chte

n en

ver

plic

htin

gen

0,00

€0,

00 €

0,00

€

- 261 -

- 262 -



8200 Sint-Andries



Toelichting bij de jaarrekening 2017

TSAR4

- 263 -

Toelichting jaarrekening

Deze toelichting omvat een verklaring van de afwijkingen op de waarderingsregels, zoals eerder

goedgekeurd door de deputatie en een aanvulling van belangrijke informatie die niet in de

jaarrekening werd opgenomen.

Afwijking van de waarderingsregels in 2017

Volgende eerder goedgekeurde afwijkingen zijn nog steeds relevant:

Afschrijvingen elektrische voertuigen: rollend materieel wordt volgens de

waarderingsregels op 5 jaar afgeschreven. Elektrisch aangedreven wagens daarentegen

worden op een termijn van 3 jaar afgeschreven.

De aanleg van fietspaden op gronden die geen eigendom zijn van de provincie wordt in

principe als een exploitatie-uitgave beschouwd. Vanaf 2012 werden deze uitgaven op het

investeringsbudget geboekt en in één jaar afgeschreven. Dit heeft hetzelfde effect op het

resultaat als het boeken van de uitgave op het exploitatiebudget. Ook investeringen m.b.t.

het Groot Seminarie en St.-Salvator en de exploitatie-uitgaven die geboekt werden op

investeringsbudget worden op 1 jaar afgeschreven.

De aankoop en inrichting van gronden en gebouwen waarvoor er een

gebruiksovereenkomst is met een looptijd die langer is dan de termijn van de afschrijving

wordt op het investeringsbudget geboekt.

Onderdelen van meubilair worden beschouwd als investering maar in afwijking op de

normale gebruiksduur van 5 jaar, is een afschrijvingstermijn van 1 jaar meer toepasselijk.

Voor hardware werden de afschrijvingstermijnen vanaf 2017 bepaald ahv het soort

hardware:

- Componenten: 1 jaar

- Servers en datacom: 4 jaar

- Devices, eindgebruikers: 4 jaar

- Printers, plotters, scanners, ed: 5 jaar

- Telefonie: 5 jaar

Ook voor software werden de afschrijvingstermijnen gewijzigd:

- Applicaties: 3 jaar

- Applicaties consumables: 1 jaar

- Systeemsoftware: 3 jaar

- 264 -

Informatie die niet in de jaarrekening werd opgenomen of die relevant is voor het beoordelen van

deze rekening

Er werden 172 aankoopfacturen voor ongeveer 548.000 euro niet opgenomen in de

boekhouding op 31/12/2017 ondanks het feit dat de schulden gekend waren. De

belangrijkste redenen zijn, ten eerste, dat het transactiemoment in 2018 viel en de richtlijnen

m.b.t. de budgettaire boekhouding niet toelaten dat deze facturen geboekt worden in 2017.

De tweede reden is dat alleen facturen groter dan 2.500 euro excl. BTW op 31/12/2017

geboekt werden onder de post ‘nog te ontvangen facturen’.

In 2016 aanvaarde de provincieraad een legaat onder algemene titel t.b.v. het Zwin. De

boeking kon niet gebeuren in 2016, mits er nog geen details beschikbaar waren (vast versus

vlottend actief). In 2017 werd er zo’n 13.700 euro geboekt m.b.t. deze nalatenschap.

De gevolgen van de afslanking van de provincie zullen tot uiting komen in de jaarrekening

2018.

Ook de voorraad boeken dienst Cultuur werd per 31 december 2017 niet meer

geactualiseerd.

Naar aanleiding van Artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de

intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 13 mei 2016, zal de provincie

uittreden uit volgende IGS (meer details m.b.t. deze deelnemingen vindt u verder in deze

toelichting. Het betreft rubriek IIB 2. Volgende informatie is hierbij reeds gekend:

1. Gaselwest

2. Imewo

3. Imog SV

4. IKWV

5. Leiedal

6. TMVW:

Participatie als vennoot wordt gewijzigd via addendum aan het contract tot een

dienstverleningscontract

7. Vliegveld Wevelgem-Bissegem:

De overdracht van algemeenheid van de CVBA WIV naar de NC ILKW tegen 1,00 euro

werd goedgekeurd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 februari 2018. De

waardevermindering zal opgenomen worden in jaarrekening 2018

8. WVI

9. Infrax:

In 2018 dient een bedrag van 134.000,00 euro uitbetaald te worden, verhoogd met het

saldo van het basisdividend van 2017.

In 2019 dient minstens een bedrag van 6.350.149,00 euro uitbetaald te worden, te

verhogen met de herberekening van de uittredingsvergoeding op basis van de

jaarrekening 2017.

- 265 -

De provincie is jaarlijks responsabiliseringsbijdragen verschuldigd. Voor de geraamde

bijdrage en voor toekomstige jaren moeten voorzieningen worden aangelegd. Uit de

simulatie van de Federale pensioenlijst blijkt een responsabiliseringsbijdrage van 349.540,00

euro op korte termijn. Het bedrag op lange termijn (t/m 2023) bedraagt 2.397.185 euro

Met brief van 7 maart 2016 werd het deel van de pensioenreserves opgevraagd aan DIBISS.

Het gaat over de vroegere boni voor kinderbijslag die door de wet van 24 oktober 2011 niet

meer automatisch werden toegekend aan de besturen die niet zijn aangesloten bij het

Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. De reserves

werden op een bijzondere rekening bij DIBISS ingeschreven en konden opgevraagd worden

voor de periode dat besturen niet waren toegetreden (m.n. de periode 2012 t.e.m. 2015).

Het aandeel voor de provincie West-Vlaanderen was 1.184.564,04 euro. Dit wordt geboekt in

vijf gelijke schijven over de jaren 2016 tot en met 2020.

In 2017 werd er een werkgeversbijdrage van 30% en een werknemersbijdrage van 7,5%

gebudgetteerd. De provincie heeft beslist de pensioenbijdragen te blijven betalen zoal s

budgettair voorzien was in de meerjarenplanning en toch alle verplichtingen ten aanzien van

de RSZ (41,5% bijdrage in 2017) en ten aanzien van de eventueel niet-overgehevelde

pensioenen en mandatarissen nagekomen. Het verschil van 4% werd geput uit het

opgebouwde reservefonds.

De zakelijke rechten en de hangende geschillen worden in bijlage bij deze toelichting

opgenomen.

Op basis van het meest recent financieel verslag (2016) bedraagt de totale reserve van de

eerste pensioenpijler 9.853.670,21 euro. Daartegenover staat op heden een totale

verbintenis van 9.329.670,29 euro.

De totale reserve van de tweede pensioenpijler is reeds gebaseerd op het financieel verslag

2017 en bedraagt 7.133.559,00 euro. De totale verbintenis daarentegen bedraagt

2.642.911,00 euro.

In het kader van de overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij, project ‘Grondenbank

De Gavers’ werd in 2017 een fonds ter beschikking gesteld van 500.000,00 euro. In 2017

werden enkele akkoorden afgesloten, maar is er geen effectieve aankoop van grond

doorgegaan.

Het financieel en actuarieel verslag van de beide pensioenpijlers wordt in het najaar van

2018 aan de provincieraad voorgelegd.

De niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen van financiële vaste activa (waarin

de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen) bedragen, opgedeeld per

rubriek:

- 266 -

Omschrijving Aantal Nominale waarde Ingeschreven Nog te storten Boekwaarde Rubriek

Inagro 12 144 022,00 0,00 12 144 022,00 IIB.1

Westtoer 2 617 656,00 0,00 2 617 656,00 IIB.1

TuaWest 185 218,09 0,00 185 218,09 IIB.1

Monumentenwacht West-Vlaanderen 284 194,08 0,00 284 194,08 IB.1

Vonk 102 250,04 0,00 102 250,04 IIB.1

15 333 340,21

Gaselwest 8,00 37,99 303,90 0,00 303,90 IIB.2

Imewo 2,00 75,40 150,79 0,00 150,79 IIB.2

Imog SV 1 250,00 24,79 30 987,50 0,00 30 987,50 IIB.2

Kustreddingsdienst West-Vlaanderen 95,00 24,79 2 354,99 0,00 2 354,99 IIB.2

Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (cfr statuten) 31 314,01 IIB.2

Leiedal 14 572,00 42,14 614 064,08 0,00 614 064,08 IIB.2

TMVW 2,00 792,89 3 479,52 1 893,75 1 585,77 IIB.2

Vliegveld Wevelgem-Bissegem 282,00 247,89 69 905,97 0,00 69 904,98 IIB.2

West-Vlaamse Intercommunales 134 490,00 25,00 3 362 250,00 0,00 3 362 250,00 IIB.2

Infrax West 129 443,00 25,00 3 236 075,00 0,00 3 236 075,00 IIB.2

7 348 991,02

Brugse Maatschappij voor Huisvesting 5 350,00 2,50 13 375,00 9 946,73 3 428,27 IIB.5

Certificaten Gemeentelijke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IIB.5

De Leie CV 30,00 24,79 743,70 557,77 185,93 IIB.5

25,00 24,79 619,75 66,25

De Mandel CVBA 2 703,00 2,50 6 757,50 5 003,06 1 754,44 IIB.5

De Mandelbeek CV 420,00 6,20 2 604,00 1 695,84 908,16 IIB.5

De Oostendse Haard CV 300,00 12,39 3 717,00 2 787,75 929,25 IIB.5

De Vlashaard CV 2 466,00 2,48 6 115,29 2 460,54 3 654,75 IIB.5

Deelnemingen De Lijn 39 236,00 24,79 972 635,02 152 617,07 849 839,56 IIB.5

Dexia gemeentelijke holding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IIB.5

Eigen Gift- Eigen Hulp CV 105,00 25,00 2 625,00 1 968,75 656,25 IIB.5

Eigen Haard CVBA 1 128,00 2,48 2 797,44 2 098,38 699,06 IIB.5

Help Elkander CVBA 180,00 12,50 2 250,00 1 687,50 562,50 IIB.5

Het Lindenhof CVBA 251,00 2,48 622,48 167,35 455,13 IIB.5

Izegemse Bouwmaatschappij CVBA 725,00 6,25 4 531,25 2 734,02 1 797,23 IIB.5

Mijn Huis CVBA 140,00 12,50 1 750,00 1 312,50 437,50 IIB.5

Ons Onderdak CVBA 530,00 2,48 1 314,40 948,43 365,97 IIB.5

T' HEIST BEST CV 120,00 12,40 1 488,00 1 115,52 372,48 IIB.5

Tieltse Bouwmaatschappij CV 1 273,00 6,20 7 892,60 5 919,45 1 973,15 IIB.5

Vivendo 1 400,00 12,50 17 500,00 13 124,59 4 375,41 IIB.5

Vl. Mij voor Watervoorziening 548 820,00 25,00 13 720 500,00 59 967,92 13 660 532,08 IIB.5

Vlaamse Huisvestigingmaatschappij 460,00 5,00 2 300,00 0,00 2 300,00 IIB.5

Vlaamse Landmaatschappij NV 100,00 24,79 2 479,00 0,00 2 479,00 IIB.5

Woonmaatschappij Ijzer en Zee 1 700,00 12,49 21 231,00 15 092,00 6 138,70 IIB.5

Woonwel 106,00 34,00 3 604,00 2 477,02 1 126,98 IIB.5

Xom Nv 27 754,00 100,00 2 775 400,00 0,00 2 775 400,00 IIB.5

Xom Nv (cfr statuten) 487 114,78 IIB.5

Jobpunt Vlaanderen 228,00 24,79 5 652,12 0,00 5 652,12 IIB.5

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 8 353 065,00 0,00 8 353 065,00 IIB.5

MuZee 1 689 161,95 0,00 1 689 161,95 IIB.5

Luminus 1,00 125,00 125,00 0,00 125,00 IIB.5

+ 2 215 826,00 0,01 22 158,26 15 521,24 6 637,02 IIB.5

!mpuls 674 914,00 0,01 6 749,14 4 575,53 2 173,61 IIB.5

27 651 763,90 303 778,96 27 864 367,53

Totaal: 50 297 926,72 301 097,18 73 226 856,38

IIB.1 Extern verzelfstandigde agentschappen

IIB.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

IIB.3 Publiek private samenwerkingsverbanden

IIB.5 Andere FVA


Deelnemingen 2017

- 267 -

Overzicht zakelijke rechten per 31/12/2017

ERFPACHT

In erfpacht gegeven

ERFPACHT LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN

Vlaams Gewest - ANB diverse 1/04/2012 99 jaar VZW Astronomische Contact Groep

Palingbeek paviljoen 1/05/1992 27 jaar

De Vlaamse My voor waterzuivering (nu AQUAFIN)

De Gavers (pompgebouw + oprit ondergrondse leidingen + installatie)

geen exacte datum beslissing PR 15/12/88

30 jaar

Vlaamse My voor Watervoorziening CV

De Gavers (ondergrond van diverse percelen voor aanleg ondergronds leidingen)

1/04/1989 30 jaar

VZW Diogenes Palingbeek hoeve + grond 1/06/1999 35 jaar / 27 cvba De Watergroep De Gavers 1/04/2015 31/03/2114

Imewo Bulskamp 2 elek. Cabines VZW Loca Labora Bulskampveld hoeve + grond 1/04/2000 33 jaar

Gemeente De Panne Garzebekeveld 1/01/2003 27 jaar TMVW Olympisch zwembad 1/03/2013 31/12/2046

vzw Unie-K Brugge/Hooglede/Izegem/Roeselare 1/01/2014 50 jaar

Hogeschool West-Vlaanderen Campus PIH Kortrijk 1/09/1995 99 jaar (31/08/2094)

Stad Kortrijk Vlinderkouter Bissegem 1/01/2000 31/12/2054

De Groene Kans Ijzerboomgaard, Diksmuide 1/07/2015 27 jaar vzw WFIV Kwartier Stevens, Zedelgem 1/11/2013 +

1/11/2015 99 jaar

In erfpacht genomen

EIGENAAR LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN

ANB diverse 1/04/2012 99jaar OCMW Ieper Gasthuisbossen (gronden) 1/04/1996 30 jaar

Stad Ieper Hill 60 1/07/2014 50 jaar Vlaams Gewest - MDK Raversijde 30/10/2015 49 jaar -

29/10/2064

Gemeente Wevelgem Bergelen Gullegem (gronden) 1/01/1999 30 jaar 31/12/2028

- 268 -

Stad Blankenberge Zeebos (gronden) 1/10/1997 wijziging 17/11/2006 wijziging 27/03/2008

99 jaar

Stad Brugge POZ Brugge (grond zwembad Doornstraat)

1/10/1973 99 jaar

Stad Brugge Olympia Zwembad te Brugge 1/09/2011 35 jaar

ANB Diksmuide (Woumen) - De Otter 1/01/2014 50 jaar

Polder de Moeren Sint-Karelsmolen Veurne toegangsweg + grond parking

1/05/2007 99 jaar

ANB De Panne - De Nachtegaal 1/01/2014 50 jaar

Stad Kortrijk TBS Kortrijk (Tuinbouwschool + conciërgeriewoning)

1/09/1999 50 jaar

Stad Izegem Kasteel Wolvenhof 1/01/2011 99 jaar

Gemeente Wingene startercentrum Wingene 1/02/2012 33jaar

Kerkfabriek Sint-Salvator Ter Doest schuur 1/01/2001 50 jaar VZW Talbot House Poperinge Pool of Peace Heuvelland/Wijtschate 1/05/2007 60 jaar

Waterwegen en Zeekanaal Veurne 1/03/2014 75jaar Nieuwe Polder van Blankenberge Pompgebouw Zuienkerke 1/01/2013 27 jaar

GEBRUIKSRECHTEN 1

In gebruik gegeven

GEBRUIKER LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN

Georges Pante Tillegembos weiden percelen sectie A : nrs 583A, 583B, 585A, 586, 587A en 587B

DEWEERDT André TILLEGEMBOS weide : percelen sectie A nrs 578F, 578G + deel van 555C en 561A

1/01/2003 1/01/2009

1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar)

diverse duikclubs (40) De Gavers waterplas 1/01/2018 9 jaar (stilzwijgend

1 Strikt genomen geen zakelijke rechten, te vergelijken met huurovereenkomsten

- 269 -

verlengbaar met telkens 9 jaar)

vzw Zeil-en Surfclub Gavermeer

De Gavers waterplas zone 1w2 en 1w3

1/07/2014 30/06/2023

VZW VOC BULSKAMPVELD

BULSKAMPVELD vogelopvangcentrum

3/02/2005 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 3 jaar)

VANDAMME Wim BULSKAMPVELD grond 1/01/2002 30/09/2010 Private Stichting Stella Lucet

domein d' Aertrycke - gebruik schuur

1/07/2013 1 jaar, stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar

Dhr.en mevr. Marc Verplancke-Tylleman

domein d' Aertrycke - gebruik moestuin+oude boomgaard + blok weiland

1/10/1991 onbepaalde duur

Dejonghe - Kints schapenhok d'Aertrycke 19/10/2012 onbepaalde duur

PINTELON Jozef Zeebos : gebruik weiden : nrs 369B, 370C, 374C, 375C, 376A, 378B, 378C, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 393/2, deel van 398A, 403C

BVBA Hippo Service Fort van Beieren 1/07/2010 30/06/2019 Vlaams Gewest-ANB gronden 't Zwin 1/12/2016 9 jaar stilzwijgend

verlengbaar voor 9 jaar

Dirk Goemaere IJzerboomgaard te Diksmuide

1/09/2010 31/12/2010 (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar)

Groene Kans KTA-hoeve - Ijzerboomgaard Diksmuide


UNU/CRIS SEMINARIE Brugge lokalen 1/10/2013 onbepaald kan hoofdovereen komst niet overschrijden (zie in gebruik genomen)

VZW Club Brugge BOEVERBOS parking : 178 parkeerplaatsen

Voetbalseizoen Voetbalseizoen

De stad Kortrijk Sprotcomplex van het Provenciaal Technisch Instituut, Goedelaan 7, 8500 Kortrijk


- 270 -

Howest perceel grond voor parking 1/09/2017 6 jaar, stilzwijgend verlengbaar met 1 jaar tot max. 9 jaar.

vzw Cobot weefzaal PTI 1/12/2017 31/12/2020

vzw Provinciale dienstverleningscentra voor Personen met een Handicap

Magdalenahoeve + 2 weiden aan Ons Erf


VLAAMSE AUTONOME SCHOOL

PIH Kortrijk deel kelder, prefab aula

1/12/2014 onbepaald

POM Tolhuis 1/02/2017 1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 3mnd)

vzw Kunst loods Nieuwpoort 1/10/2014 4jr 3 mnd Vissersclub 't Hooghe Kasteelpark 't Hooghe 1/01/2012 9 jaar stilzwijgend

verlengbaar voor 9 jaar

FV GROOT TER DOEST TER DOEST schuur 5/12/2000 50 jaar (zie erfpacht kerkfabriek St. Salvator)

vzw Mu.Zee voormalig PMMK, Huize Astrid (deel), Amsterdamstr.52-54(deel) en Permekemuseum

1/07/2010

Inagro verschillende percelen te Roeselare

1/01/2014 31/12/2018

Westtoer kantoorgebouw Brugge, max. 6 VP Esenkasteel en max. 6 VP Zuid West-Vlaanderen

1/01/2014 31/12/2018 - uiterlijk 31/12/2019

Vonk Filiaal III + pc lokaal filiaal I 1/01/2017 31/12/2019

- 271 -

In gebruik genomen

EIGENAAR LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN

VZW BROEDERS VAN LIEFDE BULSKAMP gronden : sectie G deel van 301F2 en 299/02D, deel van 299/02E, 300C en 299/02D, deel van 299/02E, 297K en L, deel van 297K en 297L = opp. 5,8813 ha

1/10/2001 9 jaar (daarna voor onbepaalde duur)

Gemeente Dentergem lokalen hoeve Baliekouter

datum voorlopige oplevering

9 jaar (stilzwijgend verlengbaar voor 9 jaar)

Hippo Service bvba Fort van Beieren (Koolskamp)

1/07/2010 30/06/2019

Aquafin Fort van Beieren (Koolskamp)

11/02/2010 precair

Vlaams Gewest - Agentschap Wegen&Verkeer

Ijzerboomgaard 11/02/2016 onbepaald

DESOT Noël Spoorwegbedding Ieper-Kortemark doorgang fietspad

1/04/2004 9 jaar (stilzijgend verlengbaar met 9 jaar)

Openbare Instelling Groot Seminarie + Universiteit van de verenigde Naties-Comperative Regional Integration Studies

SEMINARIE Brugge lokalen

1/10/2012 onbepaald

Stad Brugge Provinciehuis BOEVERBOS PARKING

15/01/2004 onbepaald

- 272 -

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Roeselare : 7e afd. Sectie C delen van perceel nr. 657b: mestopslag bij varkensstal en perceel 657 C

1/08/2005 9 jaar (stilzijgend verlengbaar telkens met 1 jaar)

OCMW Kortrijk Tuinbouwschool - aanleg parking

1/09/2014 31/08/2020 stilzw.verl. 3 jr.

Gemeente Zwevegem Meckaniekersgebouw site Transfo

1/07/2015 onbepaald

Florum nv Loofstraat - PTI Kortrijk 8/11/2011 onbepaald

vzw Sint-Jozef-Izegem Meiboomstraat Izegem (lokalen)

1/05/2014 31/08/2019

Waterwegen en Zeekanaal Damse Vaart 1/10/2014 onbepaald

Natuurpunt afdeling Damme Damme, 1e afdeling, sectie d, perceel 167/02E

1/01/2013 1/12/2013

Vlaamse milieumaatschappij Koksijde, 5e afdeling, sectie C, perceelnummers 1A, 21A, 213A en Nieuwpoort 4e afdeling, Sectie A, perceelnummer 179A

10/02/2014 9/02/2019

- 273 -

OPSTAL

In opstal gekregen

EIGENAAR - OPSTALGEVER LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN

1Belgische Staat 2 The commonwealth war graves commission

Gasthuisbossen - Hill 60

1/08/2014 50 jr.

NV Fortbeke Brugge zal binnenkort opgegeven worden omdat de provincie grond zal aankopen

Fort van Beieren grond parking

15/03/2000 20 jaar

Mortier Vanhaecke Groot Moerhof 1/04/2012 50 jaar

gemeente Zwevegem Zwevegem site Transfo (duiktank)

ingang bij vervullen opschortende vwd.

30 jaar vatbaar voor verlenging max. 50jr.

gemeente Zwevegem Zwevegem site Transfo (avonturensport)

24/nov/15 tot 07/03/2042

In opstal gegeven

OPSTALHOUDER LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN

GASELWEST Cabine Palingbeek 1/09/2006 9 jaar (stilzwijgend

verlengbaar met telkens 9 jaar)

NV BAVIK Harelbeke De Gavers - grond cafetaria

9/11/1995 30 jaar

NV Twin Properties domein d'Aertrycke 10/11/1995 50 jaar ( 10/11/2045)

- 274 -

ETIZ-AG Domein Wallemote Cabine Wolvenhof


Nv Fortbeke - Mark Wentein

Fort van Beieren 15/03/2000 20 jaar

Proximus Brussel Abdijbeke / Boeverbos lokaal

1/01/2000 1/07/2000 01/01/2009

9 jaar (verlengbaar met 9 jaar)

Ponsaert-Muylle Beitem POVLT Roeselare – grond gebouw

5/12/1994 30 jaar

GASELWEST Cabine Beitem POVLT 1/08/2006 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 9 jaar) max. 50 jaar

vzw Inagro Beitem POVLT Roeselare – grond gebouw (champignongebouw II)

1/05/2015 12 jaar (jaarl. stilzwijgend verlengbaar)

WVEM Brugge Wevelgem electriciteitscabine perceel nr. 875 E 8 /0 a 04 ca

1/01/2002 9 jaar

Belgacom Kelderverdieping provinciehuis abdijbeke(perceelnr 420A5) en kelder provinciehuis Boeverbos (perceelnummer 227K)

1/01/2009 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 9 jaar) max. 50 jaar

vzw PCBT POVLT - Beitem 1/11/2010 12 jaar (jaarl. stilzwijgend verlengbaar) max. 50jr.

- 275 -

POM West-Vlaanderen Starterscentrum Waregem

1/08/2014 40 jaar

Mortier Vanhaecke Groot Moerhof 1/04/2012 50 jaar

- 276 -

Overzicht hangende geschillen per 31/12/2017 Bron : dienst COOP

De BBC richtlijnen schrijven voor om hangende geschillen waarvoor een vermoedelijke uitstroom is

voorzien binnen het jaar, dat deze geschillen opgenomen moeten worden in de klasse

‘Voorzieningen’. Bij de Provincie West-Vlaanderen zijn er momenteel diverse geschillen hangende.

Het resultaat van het geschil en de mogelijke kost kan echter niet gewaardeerd worden. Daarom

wordt er in deze toelichtingen een overzicht gegeven van het aantal geschillen per rechtbank.

1. Gewone Rechtbank

17 hangende geschillen (waarvan 5 zonder eis en 4 met tussenkomst door Ethias) die

behandeld worden door 11 advocaten.

2. Raad van State

22 hangende geschillen die behandeld worden door 4 advocaten, zonder eis .

3. Vredegerecht

3 geschillen, behandeld door 3 advocaten, waarvan 2 zonder eis.

4. Arbeidsrechtbank

1 rechtszaak, met tussenkomst van Ethias

5. Raad voor vergunningsbetwistingen

9 dossiers waarvoor geen eis werd ingediend, 2 advocaten komen hierin tussen.

6. Politierechtbank

2 geschillen hangende, met tussenkomst van Ethias

7. Correctionele rechtbank

1 geschil hangende, met tussenkomst van Ethias.

- 277 -

- 278 -

Andere aanvullende

informatie

- 279 -

- 280 -



8200 Sint-Andries


Andere aanvullende informatie

Jaarverslag IVA SDP 2017

- 281 -

1 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t

Inhoud

Inhoud ............................................................................................................................... 1

Inleiding ....................................................................................................................... 2

Hoofdstuk 1 – actieplan: Ondersteunen van de werking van het

IVA SDP ........................................................................................................................ 3

Leden........................................................................................................................................................................... 3

Hospitalisatieverzekering .................................................................................................................................... 6

Premies geboorte/adoptie en huwelijk/wettelijk samenwonen ............................................................ 8

Renteloze leningen ................................................................................................................................................ 9

Ledenvoordelen ..................................................................................................................................................... 10

Nieuwe website ..................................................................................................................................................... 11

Operationele werking .......................................................................................................................................... 12

Beslissingen Deputatie ................................................................................................................................... 12

Beslissingen Provinciegriffier ....................................................................................................................... 12

Beslissingen Hoofd IVA SDP ......................................................................................................................... 12

Hoofdstuk 2 – actieplan: Organiseren van de jaarlijkse

activiteitenkalender IVA SDP .......................................................................... 13

Organiseren van de activiteiten voor alle leden ....................................................................................... 13

Organiseren van de activiteiten voor de senioren ................................................................................... 14

Bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit ......................................................................................... 14

Sintfeest ................................................................................................................................................................ 14

Hoofdstuk 3 – Structuren .................................................................................. 15

Hoofd IVA SDP ....................................................................................................................................................... 15

Stuurgroep .............................................................................................................................................................. 15

Werkgroepen .......................................................................................................................................................... 17

Wie? ....................................................................................................................................................................... 17

Bijeenkomsten en agendapunten .............................................................................................................. 18

Hoofdstuk 4 – Middelen ...................................................................................... 19

Budgettaire middelen ......................................................................................................................................... 19

Personele middelen ............................................................................................................................................. 19

Personeel ............................................................................................................................................................. 19

Vrijwilligers ......................................................................................................................................................... 20

Bijlagen ....................................................................................................................... 21

- 282 -


Inleiding

Het intern verzelfstandigd agentschap sociale dienst provinciepersoneel is ondertussen al aan zijn vijfde

werkjaar begonnen, maar we blikken met dit jaarverslag terug op 2017, het vierde werkjaar na de

oprichting van IVA SDP in de Provincieraad van januari 2013.

De werking van IVA SDP is uiteraard veel meer dan wat te vatten is in cijfers en overzichten. Getuigen

daarvan de verslagen in West-Site, de facebookpagina, de fotoverslagen van elke activiteit maar vooral de

actieve en trouwe participatie van vele leden aan tal van activiteiten.

We zien niet echt grote wijzigingen in 2017, noch in de ledenstructuur noch in het activiteitenprogramma.

Tegelijkertijd ligt daar de grote uitdaging: de ledenaantallen sterk houden, een gevarieerd en boeiend

programma voorstellen waarin iedereen zijn gading vindt maar dat ook toegankelijk is voor iedereen.

We streven naar een aantal vaste waarden in het jaarprogramma en in de werking, maar proberen ook open

te staan voor vernieuwing, nieuwe initiatieven of opportuniteiten die zich aandienen in de loop van het jaar.

Vaste ‘waarden’ in het aanbod van het agentschap zijn: de lidmaatschapsbijdrage, de

hospitalisatieverzekering die ongewijzigd verder aangeboden worden. Maar ook in de programmering is de

inbreng van de werkgroepen een vaste waarde net zoals de begeleiding en ondersteuning door vrijwilligers.

We zijn er in geslaagd om ook in 2017 elke maand minstens één activiteit aan te bieden, soms geïnitieerd

door de werkgroep senioren, soms een voorstel van de werkgroep alle leden of van het agentschap zelf.

Maar steeds staan alle activiteiten open voor iedereen. Met uitzondering van één activiteit in de

krokusvakantie, zijn alle activiteiten kunnen doorgaan met voldoende deelnemers, of werden ze soms

wegens het grote succes ontdubbeld in meerdere momenten.

In 2016 werd de formule voor het Sintfeest helemaal gewijzigd: van meerdere feesten naar één feest op

zondagochtend met een ontbijt in een speeldorp! De deelnemers wisten dit duidelijk te appreciëren en naast

een grote opkomst kregen we ook positieve evaluaties en werd met een nog groter succes in 2017 voor

dezelfde formule gegaan die ook voor de volgende jaren een aanbevolen formule of misschien zelfs een

‘vaste waarde’ wordt!.

In 2017 werd een nieuw ledenvoordeel geïntroduceerd met de voordeelkaart van Merits & Benefits. Met deze

kaart bundelen we niet alleen meer en grotere voordelen dan met de ‘doorverkoop’ van tickets of

particuliere afspraken met een aantal aanbieders, maar kan er ook online en permanent voordeel gehaald

worden uit de kaart eenmaal men geregistreerd is. Hier is zeker nog meer uit te halen door het gebruik en

de mogelijkheden verder onder de aandacht te brengen. Bij de nieuwjaar ontmoetingen in januari 2018

werd alvast een voorzet gegeven.

Verder blijven vernieuwen, inspelen op nieuwe suggesties én verder goed blijven luisteren naar de

suggesties van onze leden én van de werkgroepen zijn ook voor 2018 de basis voor het rijke programma dat

aangeboden wordt.

Dit kan alleen maar gerealiseerd worden dankzij de inzet en medewerking van alle medewerkers, van de

leden van de stuurgroep en van de werkgroepen en niet in het minst van de begeleiders en vrijwilligers bij

elke activiteit.

Hilde Vandromme

Hoofd IVA SDP

- 283 -


Hoofdstuk 1 – actieplan:

Ondersteunen van de werking van het IVA SDP

Leden

In artikel 2 van het oprichtingsbesluit van het IVA SDP staat volgende omschrijving van wie lid kan worden.

De leden bestaan uit twee categorieën: de aangesloten leden en de gezinsleden (art 3):

Aangesloten leden kunnen zijn de natuurlijke personen die behoren tot één van de volgende categorieën:

a) de personen in actieve dienst van de Provincie West-Vlaanderen (incl. het gesubsidieerd personeel

van de provinciale onderwijsinstellingen PTI/PCVO en de gedeputeerden)

b) de personen in actieve dienst van een provinciaal agentschap (inclusief POM en Mu.ZEE vzw)

c) de gepensioneerde personeelsleden en personen, die tot categorie a) of b) behoorden op het tijdstip

dat zij met pensioen zijn gegaan

d) de weduwen, weduwnaars of overlevende partners en de wezen (tot einde recht op kinderbijslag) van

de onder a), b) en c) vermelde personeelsleden voor zover ze voordien aangesloten waren als

gezinslid

Dit werd aangevuld in 2015 (PR 25.06.2015) met categorie:

e) de personen die definitief arbeidsongeschikt verklaard worden en wiens contractuele aanstelling

beëindigd wordt door de werkgever én die tot categorie a) of b) behoorden op het tijdstip van

uitdiensttreding, en voor zover en zolang ze niet elders tewerkgesteld worden.

De gezinsleden zijn: de inwonende partner, kinderen ten laste en andere inwonende bloed- en

aanverwanten ten laste van de aangesloten leden, vermeld in a), b), c),d) en e), waarvoor een bijdrage

betaald wordt.

In afwijking van vorig lid, kunnen kinderen die geen deel uitmaken van het gezin toch als “personen ten laste”

worden aanzien op voorwaarde dat er op het ogenblik van het aangaan of verlenging van het lidmaatschap:

- ofwel een rechterlijke beslissing is waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat de huisvesting van de

kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat er een gezamenlijke uitoefening is van het

ouderlijk gezag;

- ofwel een overeenkomst is (geregistreerd bij een bevoegd registratiekantoor of gehomologeerd door

een rechterlijke beslissing) waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van de kinderen

gelijkmatig is verdeeld over beide ouders.

Onder ‘deel uitmaken van het gezin’ wordt verstaan: op het tijdstip van het aangaan of verlengen van het

lidmaatschap op hetzelfde adres ingeschreven zijn als het aangesloten lid, overeenkomstig het

bevolkingsregister.

- 284 -


De IVA SDP werd opgestart in 2014 en na 4 volledige jaren werking telt ze in 2017 3.237 leden.

Wij maken een onderscheid tussen titularissen, partners, kinderen en andere gezinsleden.

Hieronder de vergelijking met de ledenaantallen 2014, 2015, 2016 en 2017 gebaseerd op het nieuwe

ledenbestand.

2014 2015 2016 2017

Titularissen 1.277 1.316 1.356 1.371

Partner 827 843 862 854

Kinderen en

gezinsleden

946 986 1.017 1.012

Totaal 3.050 3.145 3.235 3.237

Het ledenbestand wordt onderverdeeld in de actieve leden en de senioren.

ACTIEVEN 2017

Titularissen 898

Partner 578

Kinderen en

gezinsleden

1.006

Totaal 2.482

SENIOREN 2017

Titularissen 473

Partner 276

Kinderen en

gezinsleden

6

Totaal 755

- 285 -


De titularissen komen van verschillende werkgevers. Hieronder de onderverdeling per werkgever.

Provinciepersoneel Leden SDP Niet-leden %

Personeel 833 650 183 78,03

waarvan tewerkgesteld bij:

Provinciebestuur 760 593 167 78,02

PTI 15 8 7

POM 3 3 0

Mu.ZEE 16 9 7

INAGRO 34 32 2

Westtoer 0 0 0

Vonk apb 4 4 0

Monumentenwacht 1 1 0

PTI Leden SDP Niet-leden %

Personeel 144 92 52 63,88

NIET-

PROVINCIEPERSONEEL

POM Leden SDP Niet-leden %

Personeel 64 47 17 73,43

Mu.ZEE Leden SDP Niet-leden %

Personeel 56 21 35 37,50

Inagro Leden SDP Niet-leden %

Personeel 216 94 122 43,51

Westtoer Leden SDP Niet-leden %

Personeel 84 24 60 28,57

VONK apb Leden SDP Niet-leden %

Personeel 15 8 7 53,33

Monumentenwacht Leden SDP Niet-leden %

Personeel 8 4 4 50

- 286 -


Hospitalisatieverzekering

De Sociale Dienst voorziet in een groepsverzekering gezondheidszorgen (= hospitalisatieverzekering) voor

zijn leden. Van de 3.237 leden zijn 2088 personen op deze groepsverzekering ingeschreven.

Aangesloten leden kiezen tussen 2 formules voor de hospitalisatieverzekering, een basisformule en een

uitgebreide formule. Binnen één gezin kan slechts één formule gekozen worden.

Het IVA SDP komt tussen in de helft van de basisformule.

Hieronder een overzicht van de onderverdeling van wie op deze groepsverzekering heeft ingeschreven in

2017 en de vergelijking met 2014, 2015 en 2016.

*titularissen kunnen in de meeste gevallen gebruik maken van een gratis hospitalisatieverzekering

bij hun werkgever.

ACTIEVEN 2017 %

Titularissen * 144 16,03

Partners 376 65,05

Kinderen en gezinsleden 873 86,77

Totaal 1393 56,12

SENIOREN 2017 %

Titularissen *

451 95,34

Partners 238 86,23

Kinderen 6 100

Totaal

695 92,05

- 287 -


Het IVA SDP biedt aan zijn leden ook de mogelijkheid om in te tekenen op de groepspolis Lichamelijke

Ongevallen tegen betaling van de volledige premie.

330 leden maakten in 2017 gebruik van deze extra verzekering.

Hieronder een overzicht van de onderverdeling van wie op deze groepsverzekering was ingeschreven.

De personeelsleden hebben keuze uit 2 soorten formules nl. :

- 24/24u dekking

- dekking tijdens het privéleven (buiten werkuren om).

De gezinsleden en de senioren kunnen enkel intekenen op de formule dekking tijdens het privéleven

(buiten werkuren om).

2017 %

Titularissen 204 14,87

Partners 94 11,00

Kinderen 32 3,16

Totaal 330 10,19

- 288 -


Premies geboorte/adoptie en huwelijk/wettelijk samenwonen

Een aangesloten lid kan een premie aanvragen n.a.v. huwelijk of wettelijk samenwonen, geboorte of adoptie

van een kind. De premie die gegeven wordt is 75 euro per gebeurtenis bij huwelijk of wettelijk samenwonen

en 100 euro per kind bij geboorte of adoptie.

In 2017 werden in totaal 46 premies uitbetaald.

Voor huwelijk of wettelijk samenwonen waren dat er 12, voor geboorte of adoptie waren dat er 34.

2017

Geboorte/adoptie 34

Huwelijk/wettelijk

samenwonen

12

Totaal 46

- 289 -


Renteloze leningen

Om een crisissituatie te overbruggen kan een renteloze lening aan een aangesloten lid worden toegekend.

Dat bedrag moet worden terugbetaald zonder aanrekening van interest en volgens een overeengekomen

aflossingsplan.

Het aangesloten lid dient een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in d.m.v. een aanvraagformulier en

vergezeld van de nodige bewijsstukken (kopie van het laatste aanslagbiljet personenbelasting en

aanvullende belastingen.

Indien nodig worden ook andere bewijs- of verantwoordingsstukken opgevraagd.

De lopende renteloze lening die startte in 2016 was eind maart 2017 volledig afbetaald.

Een renteloze lening werd afgesloten op 15 mei 2017. Hierbij werd een bedrag van 2.500 euro geleend. De

termijn om dit terug te betalen loopt over een periode van 12 maanden, nog tot en met mei 2018.

Een tweede renteloze lening werd afgesloten op 11 december 2017. Hierbij werd een bedrag van 2.500 euro

geleend. De termijn om dit terug te betalen loopt over een periode van 12 maanden, nog tot en met

december 2018.

- 290 -


Ledenvoordelen

Voordelenkaart

Nieuw in 2017 is de voordelenkaart van Merits & Benefits.

M & B biedt een permanent aanbod van kortingen.

Zowel seizoensgebonden, tijdelijke voordelen (Collishop, Bongo, Hubo,…) en bedrijfsgerelateerde voordelen

(regionale handelaars,…).

Leden kunnen nog steeds voorstellen indienen, waarop M&B contact opneemt met de handelaars.

Via een online voordelenplatform kunnen leden inloggen en genieten van de kortingen. De handelaars

bieden voordelen aan op verschillende manieren: online, kortingsbon, voucher, tickets of op vertoon van de

kaart.

Op regelmatige basis ontvangt het agentschap een rapportering over het gebruik.

Op het einde van 2017 was het aantal geregistreerden: 494/1377 = 36%

In totaal werden 1493 vouchers verkocht waaronder de toppers Kinepolis en Bol.com. waren.

- 291 -


Tweedehands PC’s

Volgens een goedgekeurd vervangingsplan worden de computers van de werknemers van Provinciebestuur

West-Vlaanderen vervangen door nieuwe toestellen. Dat zorgt ervoor dat het provinciebestuur jaarlijks heel

wat afgeschreven PC’s heeft. De deputatie heeft in zitting van 5/09/2013 beslist om deze PC’s door te

verkopen aan eigen personeelsleden en leden IVA SDP. De verkoop van deze PC’s wordt georganiseerd door

IVA SDP en ook de middelen die deze verkoop opbrengt komen op het budget van het IVA.

In 2017 werden 60 PC’s verkocht. Kostprijs per stuk was 25 euro. Voor die prijs kreeg de koper een PC,

toetsenbord, muis en besturingsprogramma.

In totaal bracht dit 1.500 euro op, ten voordele van het IVA SDP.

Nieuwe website

In december 2017 werd de nieuwe website gelanceerd, waaronder ook een volledig vernieuwde pagina van

de sociale dienst.

www.west-vlaanderen.be/socialedienst

- 292 -

http://www.west-vlaanderen.be/socialedienst


Operationele werking

Beslissingen Deputatie

Hieronder het overzicht van de beslissingen van deputatie met betrekking tot de werking van het

agentschap. Er werd in 2017 geen dossier voor beslissing Provincieraad voorgelegd.

Onderwerp Titel dossier Aantal

Werking IVA SDP Kennisname jaarverslag 2016 1

Activiteiten

(dossier COOP)

Goedkeuren bestek, keuze onderhandelingsprocedure en

gunning opdracht van dienst voor de organisatie van een

meerdaagse busreis naar de Somme van 15/04 tot

17/04/2017

1

Verzekeringen

(dossier COOP)

Goedkeuren premie bij de verzekeringspolis gezondheidszorg

< 65 jaar voor het dienstjaar 2017

1

Verzekeringen

(dossier COOP)

Goedkeuren premie bij de verzekeringspolis gezondheidszorg

+ 65 jaar voor het dienstjaar 2017

1

Verzekeringen

(dossier COOP)

Goedkeuren uitbetaling premie voor de verzekering

Lichamelijke ongevallen – leden van de Sociale Dienst en

partners

1

Beslissingen Provinciegriffier

In 2017 werden geen dossiers van IVA Sociale Dienst aan de provinciegriffier voorgelegd.

Beslissingen Hoofd IVA SDP

Het hoofd van het IVA SDP neemt alle operationele beslissingen en beslissingen betreffende leveringen en

diensten voor zover het goedgekeurd bedrag van de opdracht niet hoger ligt dan het bedrag waarbij een

opdracht via een onderhandelingsprocedure tot stand kan komen met een aangenomen factuur.

Beslissingen Hoofd IVA SDP worden geformaliseerd in een zitting en opgenomen in het provinciaal

notuleringssysteem Cobra.

Beslissingen die het hoofd van het IVA SDP nam waren volgende:

Onderwerp Titel dossier Aantal

Activiteiten Goedkeuren dossiers organisatie activiteiten 32

Goedkeuren opdracht tot toewijzen busmaatschappij ten

behoeve van de activiteiten IVA SDP 2017

1

Beslissing ivm (terugbetaling) annulaties 6

Verzekeringen Goedkeuring terugbetaling premie hospitalisatieverzekering

na overlijden lid

17

Financiën IVA SDP Goedkeuring verlenen aan de bestellijst 20

Renteloze lening Goedkeuren aanvraag renteloze lening lid IVA SDP 2

- 293 -


Hoofdstuk 2 – actieplan:

Organiseren van de jaarlijkse activiteitenkalender IVA SDP

Aan dit actieplan zijn 2 acties gekoppeld, beiden over de organisatie van de activiteiten die het IVA SDP

organiseert. Ze belichten een groot stuk van de werking van het IVA SDP. Het jaarprogramma werd

vastgelegd door het hoofd IVA SDP, op advies van de stuurgroep en de werkgroepen senioren en alle leden,

en bevat klassiekers zoals wandelingen, tentoonstellingen, sinterklaasfeest, bedrijfsbezoeken, … In 2017

werden in het totaal 35 activiteiten georganiseerd.

Er wordt telkens een overzicht van de activiteiten gegeven met een overzicht van het aantal deelnemers.

De activiteiten worden opgedeeld in 2 categorieën (alle leden en senioren) omdat ze uit de respectievelijke

werkgroepen voorgesteld worden. We beklemtonen evenwel dat alle activiteiten altijd open staan voor alle

leden.

Organiseren van de activiteiten voor alle leden

17 activiteiten voor alle leden (1.393 deelnemers in 2017)

o Vorming:

Veilig op facebook / skype

o Recreatief:

K3-show / natuurwandeling met gids in provinciedomein Bergelen / Phantasialand /

Kerstshopping Brussel

o Nieuwjaarsmoment in het Zwin

o Bedrijfsbezoek:

Roularta en Rodenbach

o Workshop

Infoavond met Sandra Bekkari / verfrissende drankjes en hapjes voor de zomer in

domein Bulskampveld

o Cultureel:

Kraterfront / daguitstap naar Duinkerke / daguitstap naar Koekelare ikv WO I

o Ledenvergadering in PTI

o Meerdaagse reis naar de Somme

o Sintfeest in Speeldorp Boebalu (Roeselare)

o Weightwatchers@work

Doordat het maximum aantal inschrijvingen overschreden werd voor het bedrijfsbezoek aan Roularta en

Rodenbach werd de uitstap twee maal georganiseerd zodat iedereen kon deelnemen.

- 294 -


Volgende activiteiten werden geannuleerd of vervangen:

-Workshop in ‘t Wilgenteentje op 01 maart (krokusvakantie) werd wegens te weinig inschrijvingen

geannuleerd.

- Film in cinema De Keizer in Lichtervelde in de herfstvakantie werd vervangen door een workshop

snoeptaarten maken. De programmatie van de films was pas één week op voorhand beschikbaar.

Organiseren van de activiteiten voor de senioren 12 activiteiten voor senioren (531 deelnemers in 2017)

o Vorming:

Veilig op facebook / skype

o Culinair:

Nieuwjaarsmaaltijd senioren / Bistro Ter Groene Poorte

o Bedrijfsbezoek: politie-en brandweerschool en CNH Zedelgem / Brussels Parlement en

Europese wijk /Stoomtrein Maldegem en Haven van Gent

o Cultureel:

Texture en tabaksmuseum /Daguitstap naar Koekelare ikv WO I

o Ontmoetingsmomenten:

Wandeling / fietstocht / overzicht seniorenwerking 2013-2017

Omwille van het afmelden van het bedrijf kon het bezoek aan Daikin in Oostende niet doorgaan.

Bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit

Het Hoofd IVA SDP maakte een afwegingskader voor bepaling deelnameprijs/tarieven en evalueert dit

telkens ifv. objectivering en haalbaarheid en in overeenstemming met de principes bij oprichting.

Het afwegingskader bevat de principes die moeten toelaten om de concrete tarieven per activiteit eenduidig

te bepalen o.b.v. de reële kosten/parameters. In toepassing van art. 5§6 van de beheersovereenkomst

wordt dit kader voorgelegd voor bespreking aan de stuurgroep en ter goedkeuring aan de Deputatie.

Per activiteit wordt een zitting hoofd IVA SDP opgemaakt waarbij de prijszetting/tarieven concreet beslist

worden o.b.v. alle kosten van een activiteit voor leden en niet-leden met als doel de kosten voortkomend uit

de activiteiten gedeeltelijk te compenseren.

Het afwegingskader gaat in bijlage en bleef ongewijzigd in 2017.

Sintfeest

In 2017, werd net zoals in 2016, één gezamenlijk sintfeest georganiseerd in speeldorp Boebalu in Roeselare

(364 deelnemers).

Op zondag 26 november werden de kinderen en hun ouders verwacht vanaf 09u00 tot 13u00.

Na het Sint-ontbijt konden de kinderen naar hartenlust spelen en een snoepzak ophalen bij de Sint en zijn

Pieten en ook hun geschenk meenemen naar huis. Er schreven 184 volwassenen en 180 kinderen in voor

het feest.

73 geschenken werd afgehaald in Inagro (Beitem), 284 in Provinciehuis Boeverbos (Brugge) en 40 in het PTI

(Kortrijk).

- 295 -


Hoofdstuk 3 – Structuren

Bij de structuren en bevoegdheden is er gestreefd om de participatiegedachte maximaal mee te nemen in de

stuurgroep.

Hoofd IVA SDP

In zitting van 4 juli 2013 werd de beheersovereenkomst tussen Deputatie en Hoofd IVA SDP goedgekeurd.

In deze beheersovereenkomst worden onder andere zaken overeengekomen zoals de duur van de

overeenkomst, de definiëring van de opdracht, de middelen, het financieel en personeelsbeheer, de

verantwoordelijkheden en de evaluatie.

Stuurgroep

Het Hoofd IVA SDP wordt geadviseerd door een stuurgroep. De samenstelling wordt vastgesteld in art. 13 van

de oprichtingsovereenkomst. De leden en technici moeten lid zijn van het IVA SDP.

Functie Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging

Voorzitter Niet-stemgerechtigd Carl Vereecke

Secretaris Niet-stemgerechtigd Joke Van Hulle

Hoofd IVA SDP Niet-stemgerechtigd Hilde Vandromme

Lid

werkgeversdelegatie

1. Provinciegriffier Geert Anthierens

2. Provincie Karin Kinsabil

3. Provincie – PTI Carline Depuydt

4.

Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE

Andrea Lamote (namens POM)

5.


Isabel Van Dael (namens

Mu.ZEE)

6. Senioren Hugo Casier

7. Senioren Dirk Rommel

Lid vakorganisaties 1. ACOD/ACV-OD/VSOA Glenn Gevaert (namens ACV-

OD)

2. ACOD/ACV-OD/VSOA Sven De Meulenaere (namens

ACV-OD)

3. ACOD/ACV-OD/VSOA Conny Decleer (namens ACV-

OD)

4. ACOD/ACV-OD/VSOA Kristof Noë (namens ACOD)

5. ACOD/ACV-OD/VSOA Peter Focquaert (namens ACOD)

6. ACOD/ACV-OD/VSOA Christophe Coppejans-Trips

(namens ACOD)

Technici werkgevers 1


Gisèle Muylle (namens Westtoer)

2.


Roos Meulemeester (namens

Inagro)

3. MoWa (monumentenwacht) Reinoud Van Acker

4. VONK apb Freddy Deslé

Ad hoc Ad hoc

Technici

vakorganisaties

Vertegenwoordigers van de verzelfstandigde agentschappen worden aangesteld voor de helft van de duur

van de beheersovereenkomst waarbij er alternerend 2 lid zijn en de overige als technicus worden

toegevoegd. De agentschappen spreken onderling af wie zij aanduiden als lid/technicus.

- 296 -


De Stuurgroep kwam bijeen op:

- 30 januari 2017

- 15 mei 2017

- 16 oktober 2017

Bij elke bijeenkomst van de stuurgroep zijn er agendapunten die telkens terugkomen, aangevuld met

unieke agendapunten.

1. Terugkerende agendapunten

a. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering

b. Verslaggeving alle leden

c. Verslaggeving senioren

d. Verslaggeving agentschap

e. Overzicht budget

f. Info hoofd IVA SDP

2. Unieke agendapunten

a. Vastleggen data bijeenkomsten stuurgroep

b. Sportaanbod via IVA SDP

c. Verevening van de diensten sport, cultuur en welzijn

d. Jaarverslag 2016

e. Verlenging ledenvoordeel Merits&Benefits

f. Digitalisering van de infofiches

g. Online betalen

h. Wijzigingen leden/technici

i. Huishoudelijk reglement - addendum

j. Jaarprogramma 2017

- 297 -


Werkgroepen

Wie?

Het IVA SDP installeert op voorstel van de stuurgroep en in uitvoering van de doelstellingen diverse

werkgroepen met specifieke opdrachten.

Elke werkgroep wordt geleid door een lid van de stuurgroep. De voorzitter van de werkgroep rapporteert

aan de stuurgroep en/of aan het hoofd van IVA SDP over de werkzaamheden. Deze werkgroepen formuleren

een voorstel over de aanpak, de uitwerking en evaluatie van hun opdracht.

Elk aangesloten lid kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan een werkgroep om een concreet en

actief engagement op te nemen bij het uitwerken van een voorstel. Het aangesloten lid zetelt in de

werkgroep voor de duur van een opdracht. Het agentschap deed eind 2013 een oproep naar de leden om lid

te worden van één van de werkgroepen.

Samenstelling werkgroep alle leden:

Voorzitter: Glenn Gevaert

Leden:

- Casier Hugo

- Cloet An

- Decock Annemie

- Rif Yasmina

- Secelle Carine

- Terrière Nancy

- Torbeys Hans

- Van Paemel Thierry

- Vanhooren Ronny

- Verbanck Johan

Samenstelling werkgroep senioren:

Voorzitter: Hugo Casier

Leden:

- Berteloot Mark *

- De Nijs Rita

- De Soete Corinne

- Debonnet Arnoud

- Decock Annemie

- Dedoelder Anne-Marie

- Desmit Paul *

- Deweerdt André

- Goderis Jef

- Lafère Nina

- Maurus Nicole

- Messens Pia

- Rommel Dirk

- Sarrazijn Robbrecht

- Van Paemel Thierry

- Verbanck Johan

*Op 31 maart 2017 heeft Paul Desmit meegedeeld aan de voorzitter van de werkgroep senioren dat hij niet langer lid wenst te blijven van de werkgroep senioren.

- 298 -


*Mark Berteloot werd geschrapt uit de ledenlijst werkgroep senioren omdat hij op geen enkele vergadering

aanwezig was.

Bijeenkomsten en agendapunten

Werkgroep alle leden dd. 07/02/2017, 17/03/2017 en 03/10/2017

- Goedkeuring verslag

- Terugkoppeling stuurgroep

- Evaluatie voorbije activiteiten

- Opvolging programmatie 2017

- (voorbereiding) jaarprogramma 2018

- Varia

Werkgroep senioren dd. 20/04/2017

- Mededeling samenstelling IVA SDP werkgroep senioren

- Goedkeuring verslag

- Terugkoppeling stuurgroep

- Evaluatie voorbije activiteiten

- Verfijning goedgekeurd jaarprogramma 2017

- (voorbereiding) Jaarprogramma 2018

- Rondvraag en varia

- 299 -


Hoofdstuk 4 – Middelen

Budgettaire middelen

Het IVA SDP beschikt voor de realisatie van de haar toegekende opdracht over financiële middelen die

integraal deel uitmaken van het provinciale budget en derhalve voor vaststelling, uitvoering en evaluatie

onderworpen is aan goedkeuring door de Provincieraad.

De middelen worden per budgetjaar voorzien voor de actieplannen binnen het meerjarenplan zoals

goedgekeurd door de Provincieraad.

Deze middelen worden per budgetjaar van de legislatuur geautoriseerd door de Provincieraad waarna ze

beschikbaar zijn voor het IVA SDP.

Het opvolgen van het budget is één van de vaste agendapunten op de bijeenkomsten van de Stuurgroep.

De doelstellingenrealisatie en het evaluatierapport BBC van 2017 gaat in bijlage.

Personele middelen

Personeel

De deputatie stelde in zitting van 6 maart 2013 Hilde Vandromme aan als Hoofd IVA SDP. Deze taak wordt

toegevoegd aan de functie van bestuursdirecteur Personeel & HRM die ze reeds uitvoerde.

Het IVA SDP beschikt daarnaast voor de realisatie van de haar toegekende opdracht over personele

middelen vastgelegd in de personeelsformatie van de provincie West-Vlaanderen (integraal gefinancierd uit

het provinciale budget) en derhalve voor vaststelling, uitvoering en evaluatie onderworpen is aan

goedkeuring door de provincieraad.

Alle personeelskosten voor de personeelsleden die de deputatie ter beschikking stelt binnen de

goedgekeurde deelformatie van het IVA SDP en volgens de regels van de rechtpositieregeling van het

provinciebestuur.

Deelformatie IVA SDP:

Naam Functie

Karin Kinsabil Adjunct-adviseur

(Joke Vandaele) Medewerker

Joke Van Hulle Medewerker

Joke Vandaele nam in 2017 een verlofstelsel en werd vervangen door een tijdelijke medewerker.

- 300 -


Vrijwilligers

Naast de personeelsleden kan het IVA SDP, net zoals vroeger, rekenen op de vrijwillige medewerking van de

leden. Deze vrijwilligers hebben zich geëngageerd voor werkgroepen en/of voor het begeleiden van de

activiteiten. Het agentschap zou zonder deze vrijwilligers niet dezelfde werking kunnen aanhouden.

De leden die zich engageerden kunnen worden opgesplitst in 3 categorieën, de faciliteiten/afspraken worden

hieronder nog eens uitgeschreven.

- Leden werkgroep:

o Het agentschap voorziet de faciliteiten voor de bijeenkomsten van de werkgroepen (o.a. gebruik

van de vergaderzalen),

o De werkgever verleent maximum 4 halve dagen dienstvrijstelling per personeelslid per kalenderjaar

voor het engagement in een werkgroep. De dienstvrijstelling geldt voor de nodige tijd. Er worden

geen overuren of andere compensaties toegekend,

o De kosten voor verplaatsingen voor het bijwonen van deze werkgroep worden vergoed door de

werkgever.

- Begeleiders activiteiten:

o Per activiteit neemt één lid vrijwillig de verantwoordelijkheid op als begeleider van de activiteit. Bij

grotere groepen worden soms meerdere begeleiders aangeduid.

o Neemt gratis deel aan de activiteit, het agentschap zorgt desgevallend voor drank/maaltijd.

o Het agentschap voorziet een draaiboek van de activiteit met daarop een gedetailleerd programma

en namen en gegevens van de contactpersonen ter plaatse.

o Het agentschap voorziet ook in een gsm voor de begeleider. Op deze manier moet naar de

deelnemers slechts één gsm-nummer gecommuniceerd worden en moet de begeleider zelf geen

telefoonkosten maken tijdens de activiteit zelf.

o Het provinciebestuur voorziet in een vrijwilligersverzekering.

o Reiskosten voor de voorbereiding worden door het IVA SDP terugbetaald volgens de regels van het

provinciebestuur.

- Vrijwilligers tijdens activiteiten:

o Vrijwilligers verlenen handen spandiensten tijdens activiteiten of helpen bij de voorbereiding.

o Ze nemen gratis deel aan de activiteit, het agentschap zorgt desgevallend voor drank/maaltijd.

o Het provinciebestuur voorziet in een vrijwilligersverzekering.

o Reiskosten voor de voorbereiding en de activiteit zelf worden door het IVA SDP terugbetaald

volgens de regels van het provinciebestuur.

- 301 -


Bijlagen

1. Overzicht bijdragen lidmaatschap IVA SDP 2017 (ongewijzigd)

2. Overzicht premies verzekering hospitalisatieverzekering en verzekering Lichamelijke Ongevallen

2017 (ongewijzigd)

3. Afwegingskader bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit (ongewijzigd)

4. Doelstellingenrealisatie BBC

- 302 -


Bijlage 1: Overzicht bijdragen lidmaatschap IVA SDP 2017

Bijdragen 2017

Provincieraadsbesluit van 24 januari 2013 tot oprichting van het IVA SDP

Jaarlijkse bijdragen aangesloten leden

CATEGORIE SALARISSCHAAL JAARLIJKS BEDRAG

Personeelsleden van niveau E en D

o.a. (technisch) beambte, suppoost, huisbewaarder,

assistent, amanuensis, redder, domeinwachter,

werkopzichter, geschoold arbeider, museumwachter,

ploegbaas, domeinbrigadier

of gelijkgesteld

= schaal E/D 15 euro

Personeelsleden van niveau C

o.a. (technisch) medewerker, (technisch) hoofdmedewerker

of gelijkgesteld

= schaal C/C4 20 euro

Personeelsleden van niveau B

o.a. (technisch) deskundige, (technisch) hoofddeskundige,

studiemeester – opvoeder, regent, onderwijzer

of gelijkgesteld

= schaal B/B4 25 euro

Personeelsleden van niveau A groep 1

o.a. adjunct-adviseur, industrieel ing., preventie-adviseur,

architect, afdelingschef, adviseur, ingenieur/assistent in het

onderwijs, licentiaat, hoofdopvoeder, groepschef,

orthopedagoog

of gelijkgesteld

= schaal A1, A2, A3, A4 30 euro


o.a. directeur, directeur-conservator, ingenieur,

wetenschappelijk attaché (– expert), docent, werkleider,

onderdirecteur

of gelijkgesteld

= schaal A5, A6, A7, A8 40 euro


o.a. wetenschappelijk coördinator, wetenschappelijk

directeur, bestuursdirecteur, hoogleraar, directeur

of gelijkgesteld

= schaal A9, A10 50 euro

Decretale graden en leden deputatie 65 euro

Jaarlijkse bijdragen gezinsleden

IEDEREEN : 10 euro

- 303 -


Bijlage 2: Overzicht premies verzekering hospitalisatieverzekering en verzekering Lichamelijke

Ongevallen 2017

Verzekeringspremies 2017

Collectieve verzekering der gezondheidszorg

(Hospitalisatieverzekering)

Polisnummer

Vrijstelling

per verzekerde

per

kalenderjaar

Terugbetaling

supplementen

en erelonen

éénpersoons-

kamer

Totale

premie

Ten laste

van het Lid

t.e.m. 20 jaar

4.486.488

Uitgebreide

formule

Geen ja 45,10 euro 27,51 euro

t.e.m. 20 jaar 4.486.488

Basisformule

75 euro (1PK)

Geen (2+ PK) nee 35,18 euro 17,59 euro

vanaf

21 t.e.m. 49

jaar

4.486.488

Uitgebreide

formule


vanaf

21 t.e.m. 49

jaar

4.486.488

Basisformule

75 euro (1PK)


vanaf

50 t.e.m. 64

jaar

4.486.488

Uitgebreide

formule


vanaf

50 t.e.m. 64

jaar

4.486.488

Basisformule

75 euro (1PK)


vanaf

65 t.e.m. 69

jaar

4.486.489

Uitgebreide

formule

75 euro (1 PK)

Geen (2+ PK) Ja 495,00 euro 297,00 euro

vanaf

65 t.e.m. 69

jaar

4.486.489

Basisformule

75 euro (1PK)


vanaf 70 jaar

4.486.489

Uitgebreide

formule

75 euro (1 PK)

Geen (2+ PK) Ja 649,00 euro 389,40 euro

vanaf 70 jaar 4.486.489

Basisformule

75 euro (1 PK)


Polis Lichamelijke Ongevallen

vast benoemde personeelsleden: 74,35 euro

op het werk, op de weg van en naar het werk en tijdens het privaatleven

contractueel personeel, gepensioneerden en partners van zowel personeelsleden als gepensioneerden:

44,65 euro

tijdens het privaatleven

De premie voor de polis Lichamelijke Ongevallen is gekoppeld aan de index. Een wijziging

van de premie zal zich voordoen indien de index wijzigt. Dit gebeurt normaalgezien

jaarlijks.

Opgelet: Elke vraag om te wijzigen van waarborgformule dient minstens 3 maanden voor de

vervaldatum schriftelijk te worden aangevraagd en geldt voor alle verzekerde leden van het gezin. Men

kan in de loop van het verzekeringsjaar de waarborgformule niet wijzigen. Meer dan twee keer wijzigen

van waarborgformule wordt niet aanvaard.

- 304 -


Bijlage 3: Afwegingskader bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit

Aandeel tlv IVA

SDP

Aandeel tlv

Leden/deelnemers

Opmerking

Uitstappen

(Een- of

meerdaagse)

Bus

Gids (en)

Begeleider(s)

Begeleiding personen

met handicap

Programmabrochure

½ Meerkost voor

eenpersoonskamer

bij meerdaagse

Eigen vervoer

Catering

Hotel

Inkomgelden

(groepstarief)

Kosten voor

voorbereiding

(catering, hotel,

reiskosten,…)

Foto’s/DVD

(individueel)

Niet-leden betalen

reële prijs; ½

kostprijs vervoer

indien per bus (min.

5€ meerkost)

Eigen activiteiten Gids(en)/gastpreker/

docent/…

Begeleider(s)

Catering vrijwilligers

Huur/aankoop

gebruiksmaterialen (

zaal, bestek,

servetten,…)

‘Surplus’ bij

gezinstarief

‘bijzondere’

verzekeringen

Verplaatsingskosten

doventolk

Catering

Eigen vervoer

Inkomgelden

(groepstarief)

Kosten voor

voorbereiding

(catering,

reiskosten,…)

Minimum 5 euro

meerprijs voor

deelname niet-leden

Indien haalbaar

gezinstarief (volw +

2 kinderen) of

inschrijving

met/zonder catering

mogelijk maken

Doventolk tlv eigen

budget van doven (

muv de

verplaatsingskosten

en aanwezigheid bij

ledenvergadering)

Ticketverkoop

evenementen

reserveringskost Reële kost van het

ticket

Sintfeesten Speelgoed

Catering vrijwilligers

Animatie

Huur/aankoop

materialen

Snoep/fruit kinderen

‘surplus’ Catering

Gezinstarief

Extra drankjes

Algemene werking

Verplaatsingskosten

ikv werken

stuurgroep

Receptiekosten

ledenvergadering/

genodigden

Gastspreker,

doventolk

ledenvergadering

Foto’s op website IVA

Alle kosten voor de

eigenlijke

ledenvergadering tlv

IVA SDP ( muv

vervoerskosten van

de leden)

De beheerskosten van het agentschap en de (interne)kosten die niet door verrekend

worden aan het agentschap (drukwerk, verzending, catering vergaderzalen, GSM…)

worden niet verrekend in de bepaling van de kostprijs/tarieven van de activiteiten.

- 305 -


Bijlage 4: Doelstellingenrealisatie BBC


01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2017000001

Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van het Intern

Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel



E 597.703,04 € 409.723,95 € 605.459,00 € 404.000,00 € 608.959,00 € 405.000,00 €

I 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500, 00 €

A 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 €

Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden

Gerealiseerd: Ja. Begin van het kalenderjaar werd de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage geïnd zoals bepaald in

het oprichtingsbesluit en het huishoudelijk reglement.

• Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering

Gerealiseerd: Ja. Zowel bij de verlenging van de lidmaatschappen als bij nieuwe lidmaatschappen vnl. tgv

nieuwe indiensttredingen is de administratie en de inning van de premies afgehandeld.

• Administratieve en financiële afhandeling verzekering Lichamelijke ongevallen

Gerealiseerd: Ja. Alle leden kregen de mogelijkheid om in te tekenen op de groepspolis Lichamelijke

Ongevallen tegen betaling van de volledige premie.

• Organiseren van activiteiten van de ledenwerking

Gerealiseerd: Ja. Culturele, recreatieve en maatschappelijke activiteiten werden georganiseerd zowel voor

de senioren als voor alle leden. Alles werd gecommuniceerd in het activiteiten programma 2017.

• Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen

Gerealiseerd: Ja. Aan alle leden werden ledenvoordelen aangeboden via Merrits & Benifts. Alle leden kregen

hiertoe gratis een kaart toegestuurd.

• Verzekeren van de operationele werking IVA SDP

Gerealiseerd: Ja. Het agentschap volgt nauwgezet de uitvoering en opvolging van het jaarprogramma op, de

ledenadministratie en alle administratie mbt de dagelijkse werking van het agentschap’.

Totaal Hoofdstuk



E 597.703,04 € 409.723,95 € 605.459,00 € 404.000,00 € 608.959,00 € 405,000,00 €

I 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €

A 5.000, 00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 €

Totaal 602.703,04 € 411.123,95 € 610.459,00 € 405.500,00 € 611.459,00 € 406.500,00 €

- 306 -

JAARREKENING 2017 - Provincie West-Vlaanderen

Documents

Transcript of JAARREKENING 2017 - Provincie West-Vlaanderen