Inhoudstafel Jaarrekening 2017
DEEL I. BELEIDSNOTA bij de jaarrekening 2017 (BN)
BN1: Doelstellingenrealisatie: prioritaire doelstellingen 7
BN2: Doelstellingenrekening (J1) 129
BN3: Financiële toestand 137
DEEL II. FINANCIËLE NOTA bij de jaarrekening 2017 (FN)
Exploitatierekening (J2)
FN1: Exploitatierekening Totaal 143
FN2: Exploitatierekening Niet-verzelfstandigde diensten 145
FN3: Exploitatierekening IVA SDP 147
FN4: Exploitatierekening IVA ZNP 149
Investeringsrekening (J3)
FN5: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Totaal 151
FN6: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Niet-verzelfstandigde diensten 153
FN7: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar IVA SDP 155
FN8: Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar IVA ZNP 157
FN9: Rekening van de afgesloten investeringsenveloppen 159
FN10: Liquiditeitenrekening (J5) 163
DEEL III SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN bij de jaarrekening 2017 (SAR)
SAR1: Balans (J6) 167
SAR2: Staat van opbrengsten en kosten (J7) 171
- 3 -
DEEL IV TOELICHTING bij de jaarrekening 2017
Toelichting bij de financiële nota (TFN)
TFN1: Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) 177
TFN2: Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) 185
TFN3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) 187
TFN4: Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) 207
TFN5: Stand van de kredieten per investeringsenveloppe(TJ5) 211
TFN6: Toelichting materiële verschillen bij de exploitatierekening en de investeringsrekening 213
TFN7: Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) 219
TFN8: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 223
Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen (TSAR)
TSAR1: Toelichting bij de balans (TJ7) 239
TSAR2: Waarderingsregels 243
TSAR3: Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0) 257
TSAR4: Toelichting bij de jaarrekening 263
Andere aanvullende informatie
Jaarverslag IVA SDP 281
- 4 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Beleidsnota bij de jaarrekening 2017
Doelstellingenrealisatie : prioritaire doelstellingen 2017
BN1
- 7 -
HO
E LE
EST
U D
E D
OEL
STEL
LIN
GEN
REA
LISA
TIE
?
OP
BO
UW
DO
CU
MEN
T
De
do
elst
ellin
gen
real
isat
ie is
naa
r an
alo
gie
met
de
do
elst
ellin
gen
no
ta b
ij h
et b
ud
get
inge
dee
ld v
olg
ens
be
voe
gdh
eid
. V
oo
r el
ke b
evo
egd
hei
d v
ind
t u
per
bel
eid
sdo
elst
ellin
g éé
n o
f m
eerd
ere
acti
epla
nn
en. E
lk a
ctie
pla
n b
evat
op
zijn
beu
rt é
én o
f m
eerd
ere
act
ies.
De
do
els
telli
nge
nre
alis
atie
kri
jgt
vorm
op
he
t n
ive
au v
an d
e a
ctie
. Er
wo
rdt
per
act
ie m
et e
en k
leu
rco
de
aan
ged
uid
in w
elke
mat
e d
e ac
tie
inh
ou
de
lijk
gere
alis
eer
d w
erd
. Ev
entu
eel w
ord
t d
it b
ijko
men
d v
erd
uid
elijk
t a.
d.h
.v. e
en t
oel
ich
tin
g.
De
fin
anci
ële
info
rmat
ie w
ord
t ge
bu
nd
eld
op
het
niv
eau
van
het
act
iep
lan
. U k
rijg
t p
er a
ctie
pla
n t
elke
ns
volg
end
e in
form
atie
:
Ja
arre
ken
ing
uit
gave
n =
aan
gere
ken
de
kost
en
Jaar
reke
nin
g o
ntv
angs
ten
= g
erea
lise
erd
e o
pb
ren
gste
n
Ei
nd
bu
dge
t =
gera
amd
e u
itga
ven
en
on
tvan
gste
n r
eken
ing
ho
ud
end
met
alle
go
edge
keu
rde
bu
dge
twijz
igin
gen
.
In
itie
el b
ud
get
= ge
raam
de
uit
gave
n e
n o
ntv
angs
ten
zo
als
wee
rgeg
eve
n b
ij d
e go
edke
uri
ng
van
het
init
ieel
bu
dge
t.
Ind
ien
de
geb
ud
gett
eerd
e u
itga
ven
- en
on
tvan
gstk
red
iete
n n
iet
voo
r 9
5%
aan
gew
end
res
pec
tie
velij
k ge
real
ise
erd
wer
den
, dan
wo
rdt
hie
rove
r u
itle
g ge
geve
n.
We
illu
stre
ren
dit
a.d
.h.v
. h
et v
olg
end
e vo
orb
eeld
vo
or
ee
n a
ctie
pla
n o
nd
er d
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
20
.04
Co
nse
rver
en
, o
nts
luit
en e
n v
alo
rise
ren
van
het
pro
vin
cied
om
ein
R
aver
syd
e.
acti
epla
n
bel
eid
s-
do
elst
ellin
g
Act
ie w
ord
t st
eed
s vo
ora
f
gega
an d
oo
r ee
n
op
som
min
gste
ken
(er
kun
nen
mee
rder
e ac
tie
s
zijn
per
act
iep
lan
)
Ver
mit
s d
e in
vest
erin
gsu
itga
ven
op
dit
acti
epla
n n
iet
voo
r 9
5%
uit
gevo
erd
zijn
,
wo
rdt
de
red
en h
iert
oe
verd
uid
elijk
t n
et
bo
ven
het
kad
er m
et d
e fi
nan
ciël
e
info
rmat
ie.
M
et d
e gr
oen
e kl
eurc
od
e w
ord
t
aan
ged
uid
dat
de
acti
e ge
real
ise
erd
is. I
n
dit
gev
al g
eeft
de
bet
rokk
en d
ien
st
bijk
om
end
e to
elic
hti
ng
ove
r d
e
real
isat
ies
voo
r d
eze
acti
e.
- 8 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Bestuurlijke organisatie
01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2017000001
Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel
2017000001
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 597.703,69 € 400.403,95 € 605.464,00 € 404.000,00 € 608.964,00 € 405.000,00 €
I 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €
A 5.000,00 € 6.820,00 € 5.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 €
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de sociale dienst
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de sociale dienst.
• Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden
Gerealiseerd: Ja.Begin van het kalenderjaar werd de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage geïnd zoals bepaald in het oprichtingsbesluit en hethuishoudelijk reglement.
• Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering
Gerealiseerd: Ja.Zowel bij de verlenging van de lidmaatschappen als bij nieuwe lidmaatschappen vnl. tgv nieuwe indiensttredingen is deadministratie en de inning van de premies afgehandeld.
• Administratieve en financiële afhandeling verzekering Lichamelijke ongevallen
Gerealiseerd: Ja.Alle leden kregen de mogelijkheid om in te tekenen op de groepspolis Lichamelijke Ongevallen tegen betaling van de volledigepremie.
• Organiseren van activiteiten van de ledenwerking
Gerealiseerd: Ja.Culturele, recreatieve en maatschappelijke activiteiten werden georganiseerd zowel voor de senioren als voor alle leden. Alles werdgecommuniceerd in het activiteiten programma 2017.
• Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen
Gerealiseerd: Ja.Aan alle leden werden ledenvoordelen aangeboden via Merrits & Benifts. Alle leden kregen hiertoe gratis een kaart toegestuurd.
• Verzekeren van de operationele werking IVA SDP
Gerealiseerd: Ja.Het agentschap volgt nauwgezet de uitvoering en opvolging van het jaarprogramma op, de ledenadministratie en alle administratiembt de dagelijkse werking van het agentschap’.
Actieplan: Beoordelen van bouwberoepen 2017000002
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
• opvolgen bouwberoepen
Gerealiseerd: Ja.Alle ingekomen dossiers werden op de voorgeschreven manier en binnen de voorziene termijnen afgehandeld.
- 9 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Actieplan: Beoordelen van stedenbouwkundige verordeningen 2017000003
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
• voeren van klantvriendelijk overleg met gemeenten
Gerealiseerd: Ja.De eerder gemaakte afspraken werden onverkort nagekomen : er werd ingegaan op alle vragen van gemeenten naar informeelvooroverleg, en alle bezorgde ontwerp-verordeningen werden informeel doorgenomen.
Actieplan: Uitlenen van tentoonstellings-, promotie-en audiovisueel materiaal 2017000004
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 149.751,40 € 126.970,57 € 154.540,78 € 118.334,00 € 174.725,00 € 113.334,00 €
I 12.461,79 € 0,00 € 12.500,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €
• Exploiteren van de uitleendienst
Gerealiseerd: Ja.In 2017 werden aankopen gedaan voor de provinciale uitleendienst zodat kwalitatief en degelijk materiaal in goede staat kanuitgeleend worden. De uitleenpost Oostende werd tijdelijk gesloten omwille van locatieproblemen (afbraak pakhuis vismijn). Innovember kon de uitleenpost Oostende terug open in een locatie van het stadsbestuur. Het aanbod aan audiovisueel materiaal werdgelijk gesteld voor de drie buitenposten. In dit kader werden een aantal aankopen gedaan.Er werd 24.680 uitleningen geboekt wat zich vertaald in een realisatie van de geschatte ontvangsten.
Voor de uitleenpost Brugge (hoofduitleenpost) werd voor een vlotte en veilige circulatie van het tentoonstellingsmateriaal eentweedehands vorkheftruck aangekocht.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de uitleendienst
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de uitleendienst.
Actieplan: Ontwikkeling (als kennispartner) van documenten- en archiefbeheer in lokale publiekrechtelijke archiefdiensten en organiseren en beschikbaar stellen van het provinciale archief
2017000005
Op dit actieplan werd 94% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer maximum 5%. De kleine afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat niet alle krediet dat gebudgetteerd werd op de actie "Informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken" voor de aankoop van documentatie voor de eigen provinciale diensten nodig bleek te zijn.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 310.221,92 € 4.746,92 € 331.649,35 € 4.475,00 € 387.702,27 € 3.425,00 €
• Patrimoniumbeheer Archiefgebouw
Gerealiseerd: Ja.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor archief
Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor dearchiefdienst. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud enbeheer van de gebouwen uitgevoerd.
• Beheren van het analoge archief
Gerealiseerd: Ja.Er werden opnieuw maandelijkse archiefvernietigingen uitgevoerd. De omvang van het vernietigde archief was in 2017 hoger danandere jaren, n.a.v. de opruimingsacties in het Provinciehuis Abdijbeke en bij de diensten cultuur, welzijn en sport. Voor de
- 10 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
handbibliotheek werden vaktijdschriften en naslagwerken aangekocht.
• Uitbouwen van de digitale archiefwerking
Gerealiseerd: Ja.Aanbrengen van kleinere aanpassingen, hosting en onderhoudslast van het digitaal beheer- en ontsluitingsprogramma Probat. Erwerden 520 affiches gedigitaliseerd met het oog op permanente bewaring en ontsluiting via Probat. Een beschimmeld archief werdbehandeld d.m.v. gammastraling. Er werd opnieuw hoogwaardig zuurvrij verpakkingsmateriaal aangekocht. 30 militieregisters zijnheringebonden.
• Publiekswerking
Gerealiseerd: Ja Maar.Ter voorbereiding van een communicatiecampagne rond de website Probat (Provinciaal Archiefbeheerprogramma voorArchieftoepassingen) wordt een usability-onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgestart in 2017 en loopt verder in 2018. Er werdin 2017 uitzonderlijk geen publieksevenement georganiseerd. Er is deelgenomen aan het 'Publieksonderzoek Archief' van hetsteupunt FARO. Het onderzoek is uitgevoerd in 2017, maar de resultaten zullen pas in 2018 bekend zijn. Er verschenen 4 nummersvan de de digitale 'Archiefbrief' en er is deelgenomen aan de de digitale 'Archiefbrief' (4 nrs.) Op het vlak van evenementen is erdeelgenomen aan campagne 'Stel je beeldcapsule 2117 samen' van het VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering).
• Ondersteunen van lokale publiekrechtelijke archieven in West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.Naast de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van lokale archiefdiensten en het ter beschikking stellen van Probat (ProvinciaalArchiefbeheerprogramma voor Archieftoepassingen) werden opnieuw subsidies toegekend voor het lokale archiefbeheer aan deIntergemeentelijke Archiefdienst Midwest (1ste schijf) en aan Anzegem, Beernem en Jabbeke (2de schijf). In samenwerking metVonk apb werd een intervisietraject georganiseerd voor de lokale archivarissen. Voor elke lokale, openbare archiefdienst werd een'basispakket reinigen, verpakken en opbergen van archief' samengesteld.
• Informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie 2017000006
Op dit actieplan werd 94% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De kleine afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat slechts 91% van de gebudgetteerde uitgavenkredieten voor het beheer en exploitatie vande grafische cel aangesproken moesten worden. De gebudgetteerde ontvangsten voor drukwerk werden wel ruimschootsgerealiseerd.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.147.293,16 € 149.520,90 € 2.294.471,82 € 122.034,00 € 2.411.645,00 € 134.034,00 €
I 320.830,03 € 0,00 € 322.241,99 € 0,00 € 2.800.000,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer provinciaal hof
Gerealiseerd: Ja Maar.Binnen de restauratieopdracht was voorzien het luik toegankelijkheid eerder te laten uitvoeren i.k.v. voorziene tentoonstelling in deloop van 2018. Echter was het vinden van een geschikte oplossing, alsook het creëren van voldoende draagvlak bij devergunningverlenende of adviserende organen een moeilijk traject met lange doorlooptijd, waardoor beslist werd dit toch tijdens degrotere restauratiewerken op te nemen.
• Opvolgen pers, begeleiden communicatiecampagnes en uitwerken communicatiemiddelen
Gerealiseerd: Ja.Verhogen provinciale visibiliteit o.a. door de productie en uitzending van 25 afleveringen van het duidingsprogramma 'provinciaaldomein' en 10 JOW'S met uittips in West-Vlaanderen op de regionale televisies Focus en WTV, het realiseren van dagdagelijkseknipselkranten, ondersteunen van belangrijke evenementen met grote uitstraling in de Provincie West-Vlaandereren via aankooppromotionele ruimte met provinciale return en logovermelding (bv. Filmfestival Oostende, E3 prijs Harelbeke, The Crystal Ship,CrossCup, Volleybal Championsleague, ...), begeleiden van diverse provinciale campagnes o.a. "Week van de provinciedomeinen"en het voorbereiden van een nieuw regiomarketingplan periode 2017-2020 met regiomarketingcampagne eind 2017 begin 2018"vooruit met de provincie" in functie van het nieuwe grondgebonden profiel van de Provincie vanaf 2018, verder ook realisatie vandiverse opstellingen van de provinciale beursstand (o.a. deelname aan Tools4Schools een trefbeurs specifiek gericht naar scholenen de Tedewest-beurs); de realisatie van promotiemateriaal in functie van provinciale herkenbaarheid (aanvulling voorraadvlaggen en banners en gadgets), de realisatie van een nieuwe provinciale corporate website met bijhorend hosting- enonderhoudscontract, en de verdere uitbouw van de mediadatabank met ondertussen bijna 70.000 bestanden, deelname aan
- 11 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
bloemenhuldes, vieringen 100-jarigen in West-Vlaanderen en provinciale onderscheidingen voor bestuursleden van lokale en provinciale verenigingen.
• Professioneel ondersteunen van evenementen
Gerealiseerd: Ja.Protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van 230 verschillende provinciale evenementen, studiedagen enplechtigheden in samenwerking met de eigen provinciale beleids- en beleidsondersteunende diensten en provinciale partners zoalsInagro vzw, Westtoer apb.
• Beheer en exploitatie van het informatiecentrum
Gerealiseerd: Ja.Verder uitbouwen van provinciaal informatiecentrum voor de West-Vlaming met centralisatie van alle gratis beschikbare en tekoop aangeboden provinciale publicaties en produkten (zoals het vernieuwde aanbod van pakketten met West-Vlaamse hartige/zoeteStreekprodukten en de opstart van de verkoop van bijkomende produkten met West-Vlaamse spreuken zoals de paraplu "'t gietwoater" en de keukenschort "gif mo chette" ), verdere beheer van de webshop met betaalplatform voor onlinebetalingen,voorbereiding tot realisatie van een nieuw educatief pakket secundair onderwijs met zicht op de eerstvolgendeprovincieraadsverkiezingen en medewerking aan de campagne "Bakken vol Inspiratie" rond het provinciaal onderwijsaanbodalsook verdere begeleiding voorbereidingen project nieuwe bestemming Provinciaal Informatiecentrum naar het Provinciaal Hof.
• Beheer en exploitatie grafische cel
Gerealiseerd: Ja.De ingebruikname van een nieuw lamineertoestel in de sectie afwerking van de grafische dienst. Daarnaast verdere realisatie enuitbouw van bestaande grafische secties, prepress, drukkerij, afwerking en hoogvolume kopiecenter.
• Patrimoniale verwerving en verkoop
Gerealiseerd: Nee Maar.Deze actie betreft de aankoop van het provinciaal hof. Dit werd niet gerealiseerd in 2017, maar zit in rechte lijn voor realisatie in2018. De aankoopakte van het Provinciaal Hof zal op vraag van de verkoper, de Regie der Gebouwen, pas verleden worden in2018.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor communicatie
Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor dedienst communicatie. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie vanonderhoud en beheer van het Provinciaal Hof en het Tolhuis uitgevoerd.
Omwille van de ingebruikname van het Tolhuis door de POM West-Vlaanderen werden de bijhorende onderhoudscontracten encontracten voor nutsvoorzieningen bijgestuurd.
De logistieke ondersteuning in functie van de vergaderaccommodatie en de evenementen van het Provinciaal Hof werd verzekerd.
Voor de goede werking van de drukkerij werd een lamineermachine aangekocht.
• Aankopen van publicitaire return voor bovenlokale evenementen
Gerealiseerd: Ja.Er werden 206 evenementen ondersteund.
• Samenwerken met mediapartners rond bovenlokale (sport)initiatieven
Gerealiseerd: Ja.Met Krant van West-Vlaanderen werd een samenwerkingsakkoord afgesloten om 6 sportpromotionele initiatieven, nl. Westsprint,Jeugdatletiekcriterium, Schoolsportactie, SVS loopcriterium, KW-cup cyclocross voor Aspiranten en de KW-cup petanque.
• Organiseren van de uitreiking van de West-Vlaamse Sportprijzen
Gerealiseerd: Ja.De West-Vlaamse Sportprijzen 2016 werden georganiseerd op 8 maart 2017 in het Fabriekspand in Roeselare. De laureaten die weop deze avond huldigden waren: Shanna Bottin (karate) als beoefenaar minder bekende sport, roeier Niels Van Zandweghe alsbeloftevolle jongere, tefeltennisser Florian Van Acker als beste G-sporter, Emma Meesseman (basketbal) als sportvrouw 2016 enHannes Obreno (roeien) als Sportman 2016.
Actieplan: Creëren van een risico-arme werkomgeving 2017000007
- 12 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 74.368,83 € 0,00 € 80.925,00 € 0,00 € 80.955,00 € 0,00 €
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor IDPB
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor IDPB.
• opvolgen van risico's op niveau van de organisatie (globaal preventieplan en jaaractieplan, organisatie- bredethematische risicoanalyses, intern noodplan,...)
Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd, in voorbereiding van de (verdere) integratie van het globaal preventieplan en de jaaractieplannen binnen het beleid/beheer van het bestuur, een vergelijkingsrooster uitgewerkt met de parallellen tussen organisatiebeheersing enerzijds en hetdynamisch risicobeheersingssysteem (welzijn op het werk) anderzijds en werden de bestaande beheersmaatregelen opgelijst enafgetoetst aan de (vernieuwde) Codex.
• opvolgen van risico's op niveau van de werkpost en van het individu (omvat o.m. alle reguliere processen endienstverlening interne en externe preventieadviseurs)
Gerealiseerd: Ja.Aan de hand van jaarlijkse plaatsbezoeken worden alle standplaatsen van het personeel bezocht en wordt de tijd genomen om metde mensen ter plaatse een gesprek te voeren ivm welzijn op het werk. Tussentijds worden we geïnformeerd door collega's ter plaatseof via keuringsverslagen van de Externe Diensten voor Technische Controle. Wat het voorkomingsbeleid betreft wordt er steedsadvies gegeven voor de nieuwe gemelde aankopen.
• opvolgen van maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties en regelgeving inzake welzijn op het werk(projectcoördinatie en- begeleiding bij implementatie nieuwe regelgeving, veranderingstrajecten,...)
Gerealiseerd: Ja.Via opleidingen, nieuwsbrieven en publicaties wordt de steeds wijzigende wetgeving nauwlettend opgevolgd en vertaald naar dewerking binnen het provinciebestuur.
• informeren en sensibiliseren van personeelsleden en leidinggevenden met betrekking tot preventie en bescherming ophet werk
Gerealiseerd: Ja.Tijdens de onthaalvoormiddag voor nieuwe personeelsleden wordt altijd even stil gestaan bij welzijn en veiligheid. Op die manierweten de collega's waar ze recht op hebben, bij wie ze terecht kunnen bij problemen en wat hun eigen verantwoordelijkheden zijn.Al deze informatie, en nog veel meer, is ook permanent ter beschikking voor alle collega's op intranet.
• optimaliseren van het delen en uitwisselen van informatie t.b.v. de opvolging van risico's (integratie met FMIS,Colibri, ...)
Gerealiseerd: Ja Maar.Team Welzijn op het Werk heeft nog geen toegang tot de FMIS-databank met openstaande meldingen. De integratie van derisicodatabank (Access) in FMIS is dus nog niet voltooid. Dat zorgt ervoor dat keuringen momenteel nog dubbel wordenbijgehouden en ingegeven. Gegevensuitwisseling met Colibri (personeel) verloopt wel goed.
• opvolgen en behandelen van de individuele schadedossiers arbeidsongevallen
Gerealiseerd: Ja.Dossiers arbeidsongevallen worden nauwgezet opgevolgd. Personeelsleden worden geïnformeerd om ongevallen en incidentensteeds te melden zodat eventuele noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen. Bij openstaande dossiers rondarbeidsongevallen is er veelvuldig contact met de slachtoffers en herverzekeraar Ethias.
• ondersteunen van de werking van het Comité West-Vlaanderen voor de bevordering van de arbeid (secretariaat)
Gerealiseerd: Ja.Het jaarprogramma van het PCBA West-Vlaanderen werd uitgevoerd, conform de programmatie zoals vastgesteld door dealgemene vergadering en conform de afsprakennota met de FOD WASO. In totaal konden we met 5 verschillende thema's, tijdens 8onderscheiden studiemomenten, in totaal een 900-tal deelnemers bereiken.
- 13 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Actieplan: Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies
2017000008
Er is een lagere financiële uitvoeringsgraad die vooral te wijten is aan het feit dat vanuit de Vlaamse Belastingsdienst aanzienlijk minder aanslagbiljetten onroerende voorheffing werden gestuurd naar de provincie, waardoor een groot stuk van het voorziene budget niet werd aangewend.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 587.353,08 € 12.646,10 € 712.101,30 € 1.802,00 € 851.085,00 € 1.802,00 €
• Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten
Gerealiseerd: Ja Maar.De Vlaamse Belastingsdienst heeft aanzienlijk minder aanslagbiljetten onroerende voorheffing gestuurd naar de provincie, ditweerspiegelt zich in een onderbenutting van het voorziene budget.
• Beheer van de verzekeringsportefeuille
Gerealiseerd: Ja.
• Beheer gerechtelijk contentieux
Gerealiseerd: Ja.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor COOP
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie en het softwarepakket 3P voor het opmaken van bestekken en het opvolgen van opdrachten in functie van dewetgeving op de overheidsopdrachten voor de dienst COOP werd voorzien.
Actieplan: Vestigen en innen van belastingen 2017000009
De uitgavenkredieten gebudgetteerd onder dit actieplan werden aangewend om de provinciebelastingen efficiënt te innen. Enkel het budget voorzien voor de boeking van de minderwaarden op de realisatie van de provinciebelastingen omwille van insolvabiliteit (faillissement, collectieve schuldenregeling, ...) is niet volledig aangewend. Dit budget is echter moeilijk correct in te schatten. Ongeveer 60% van dit krediet moest worden aangesproken. Dit verklaart waarom het totale uitgavenbudget op dit actieplan niet volledig nodig bleek te zijn.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.141.778,90 € 152.969.898,75 € 2.340.095,81 € 151.904.770,74 € 2.268.133,00 € 150.634.770,74 €
• Algemene werking i.v.m. de drie belastingen
Gerealiseerd: Ja.
• Vestiging en inning van de algemene provinciebelasting
Gerealiseerd: Ja.
• Vestiging en inning van de provinciebelasting op bedrijven
Gerealiseerd: Ja.
• Vestiging en inning van de provinciebelasting op tweede verblijven
Gerealiseerd: Ja.
• Inning van de provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing
- 14 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.
• Inning van de provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen
Gerealiseerd: Ja.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de belastingen
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst belastingen.
Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening 2017000010
De raming voor het budget 2017 gebeurde op basis van rekeningcijfers 2015. De gerealiseerde opbrengsten van de beleggings- en financiële rekeningen waren lager dan voorzien omwille van aanhoudend lage intresten op deze producten.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.979.938,44 € 2.203.147,01 € 3.132.379,18 € 2.432.875,14 € 3.354.429,26 € 870.000,00 €
I 135,00 € 270,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €
A 13.737.941,77 € 16.014.823,43 € 13.742.391,19 € 16.014.553,36 € 14.641.056,19 € 16.005.000,00 €
• Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen
Gerealiseerd: Ja.Onder deze actie zitten de diverse beleggings- en leningsopbrengsten en de uitgaven in kader van leningaflossingen en contanteuitgaven. Daarnaast ook een contract voor software om de leningportefeuille te beheren
• Beschikbaar hebben van ondersteunende software en consultancy
Gerealiseerd: Ja.Dit werd uitgevoerd cf. contractuele bepalingen.
• Verwerking minderwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen
Gerealiseerd: Ja.
• Verwerking niet-aftrekbare BTW restaurant en drukkerij
Gerealiseerd: Ja.
• Verwerking waarborgen
Gerealiseerd: Ja Maar.Er diende zich slechts 1 waarborgdossier aan in 2017
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de boekhouding
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst boekhouding. De erfpachtvergoeding voor de Gasthuisbossen in Ieper werdcorrect verwerkt.
• Financiële verwerking planbatenheffing
Gerealiseerd: Ja.
• Verwerking bijdragen, schenkingen en legaten
Gerealiseerd: Ja.Er werd 1 legaat en 1 private sponsoring gerealiseerd in 2017.
- 15 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel 2017000011
Op dit actieplan werd 81% van de exploitatie-uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat de loonkosten die niet toegewezen (of versleuteld) zijn aan diensten onder dit actieplan geboekt worden. Het gaat over reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten van en naar het werk, bijdrage externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, jobstudenten, ... De budgetten die voorzien zijn voor dergelijke kosten zijn niet verminderd in de budgetwijziging van september 2017 waarin de versleutelde loonkosten wel werden geactualiseerd. Daarnaast worden ook de loonkosten van de brigadecommissarissen hierop geboekt. We hebben deze kosten niet onder eigen beheer en zijn afhankelijk van de informatie die door de politie overgemaakt wordt.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 4.472.363,06 € 1.054.408,74 € 5.609.012,31 € 1.027.023,80 € 6.557.558,80 € 1.042.023,80 €
I 289.462,42 € 0,00 € 311.150,00 € 0,00 € 426.650,00 € 0,00 €
• Dossier tweede pensioenpijler
Gerealiseerd: Ja.De financiële kosten van het dossier tweede pensioenpijler werden vereffend zoals contractueel bepaald.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor personeelsdienst
Gerealiseerd: Ja Maar.De verzekeringscontracten voor gezondheidszorg en arbeidsongevallen werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobieletelefonie werd voorzien voor de dienst personeel.
De vervanging van de prikklokken werd verdaagd naar 2018 zodat dit samen kan beken worden met de toegangscontrole in hetBoeverbos.
Wegens problemen met de ontwikkelaar van de Colibrie software werd de module loonberekening later geïmplementeerd danoorspronkelijk voorzien. Daardoor werden de modules vorming en werving&selectie verdaagd naar 2018.
• Beheer en exploitatie personeelsrestaurant
Gerealiseerd: Ja.De keuken Boeverbos staat in voor het aanbod in het personeelsrestaurant, cateringvoorzieningen voor het personeel (warmedranken en water) en de catering in de vergaderzalen (zowel voor de interne diensten als voor externe huurders van devergaderzalen).
De herinrichting van het personeelsrestaurant Boeverbos is uitgevoerd in 2017. Zowel het zelfbedieningsgedeelte als hetrestaurantgedeelte werden vernieuwd, hiertoe werd het restaurant 3 weken gesloten.
• Pensioenverplichtingen
Gerealiseerd: Ja.De bijdragen werden betaald
• personeelsbehoeften en -planning van de organisatie ondersteunen door processen van in-, door-, en uitstroom
Gerealiseerd: Ja.Er werden drie rekruteringsgolven georganiseerd in 2017 met drie publicaties. Door het werken met kleinere jury's en het feit datvoor de laatste publicatie de organisatie van de procedures lopende is, werd niet het volledige budget gebruikt.
• de rechtszekerheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie
Gerealiseerd: Ja.Dit betreft alle wettelijke bepaalde vergoedingen, niet versleutelde kosten (maaltijdchecques, reis- en verblijfkosten, etc.), deverloning van de dienst Personeel & HRM, niet toegewezen functies (o.a. jobstudenten), de vergoeding van de gedeputeerden, vande verbindingsambtenaar, etc.
• ondersteunen en optimaliseren van de werking door digitalisering van de HR-processen
Gerealiseerd: Ja Maar.Kosten voor de gebruikte software applicaties (CEVI loonmotor, Colibri e-HRM, Interflex tijdsregistratie). Gedeeltijdelijkgerealiseerd omdat een deel van het budget voorzien voor maatwerk in 2017 niet nodig was.
• ondersteunen van de performantie van teams en diensten en de inzetbaarheid van het personeel doorloopbaanbegeleiding en coaching
- 16 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja Maar.Er is een staand aanbod van loopbaanbegeleiding en coaching voor het personeel. De realisatie is afhankelijk van het aantal personeelsleden die inschrijven op dit aanbod.
• competenties en talenten van het personeel ondersteunen door loopbaanontwikkeling (VTO)
Gerealiseerd: Ja.Inschrijvings- en opleidingskosten voor deelname aan opleiding op vraag van het personeelslid, de leidinggevende of vanuit eenaanbod door de organisatie.
• employability en inzetbaarheid van het personeel ondersteunen door outplacement
Gerealiseerd: Ja.Er wordt een budget voorzien voor het uitvoeren van outplacement als het wettelijk moet of relevant is. Er deed zich in 2017 geenenkele situatie voor waarbij outplacement gebruikt werd.
• opvolgen van trends en regelgeving met betrekking tot personeelsbeleid
Gerealiseerd: Ja.Ondersteuning via consultancy die werd voorzien als vervolg van een project uit 2016 werd na evalautie beslist om dit verder tezetten met externe partner in 2017, nieuwe opdrachten worden vooreerst via verkenning met VONK apb opgestart.
• verwerken personeelskosten provinciepersoneel toegewezen aan de dienst personeel & HRM
• garanderen van een vlotte werking van de dienst personeel & HRM
Gerealiseerd: Ja.
• Ondersteunen evenementen personeel
Gerealiseerd: Ja.Gerealiseerd door o.a. de organisatie van een jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor het personeel in het concertgebouw vanBrugge en een huldeviering en ontvangst van 30 oprustgestelde personeelsleden, alsook de organisatie van een personeelsfeest op25 november 2017 in Brugge met 518 aanwezigen.
Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie 2017000012
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 953.881,60 € 91.425,59 € 965.985,00 € 77.126,50 € 1.130.850,00 € 58.946,00 €
I 286.432,45 € 5.560,00 € 302.931,29 € 5.560,00 € 257.900,00 € 5.000,00 €
• Aanbieden van logistieke ondersteuning
Gerealiseerd: Ja.De verzendingsdienst heeft de inkomende en uitgaande post verwerkt. Dit betreft zowel de post voor de interne diensten als deverwerking van de administratieve post extern en de grote verzendopdrachten (zoals week van de zee, buren bij kunstenaars…).Ook de verzendingen voor vzw Mu.ZEE werden binnen deze actie opgenomen, ze werden teruggevorderd.
Deze actie omvat ook de goede uitvoering van het raamcontract voor de werkkledij: nieuwe personeelsleden hebben de nodige kledijontvangen, kledij wordt zoals voorzien in het contract ook gewassen en indien nodig hersteld.
De inrichting en uitrusting van de vergaderzalen in het provinciehuis Boeverbos blijven up-to-date. In dit kader werden vooralaanpassingen aangebracht in de raadzaal met het digitaliseren van het videosignaal voor de projectie.
Het kantoormeubilair voor het personeel moet up-to-date blijven, in dat kader werd er een inhaaloperatie gedaan voor devervanging van bureaustoelen.
Er werden raamcontracten afgesloten voor de technische onderhoudsploeg (voor aankopen verven en schildersmateriaal en vooraankopen elektrisch materiaal) en voor kantoormateriaal.
• Verlenen van adequate schoonmaakdiensten en (huis)vuilophaling
Gerealiseerd: Ja.Voor de schoonmaak in eigen beheer in de sites Boeverbos, filialen en archief werd een schoonmaakproject uitgevoerd datresulteerde in een nieuwe organisatie. Hiervoor werden onder meer centrale afvalpunten en een toestel om chemievrij te reinigen
- 17 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
(orbio) aangekocht.
Het raamcontract voor schoonmaakmaterialen en –producten loopt verder. Hiermee worden alle locaties met schoonmaak in eigen beheer voorzien van de nodige materialen en producten.
• Beheer en exploitatie wagenpark inclusief vervoersopdrachten
Gerealiseerd: Ja Maar.Eén nieuwe bestelwagen werd aangekocht ten behoeve van de meetploeg.
De voorziene aankoop van een vrachtwagen in 2017 werd omwille van de nog goede staat van het te vervangen voertuig uitgesteldnaar 2018.
Met het raamcontract brandstoffen werd voorzien in brandstoffen voor alle voertuigen op diesel en benzine. Voor de voertuigen opCNG werden afzonderlijke contracten afgesloten met de aanbieders binnen de provincie.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor accommodatie
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst accommodatie en de stempc’s in de raadszaal werden vervangen.
Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming 2017000013
Op dit actieplan zijn de exploitatiekredieten slechts voor 89% aangewend. Het krediet voor de uitbetaling van de presentiegelden en de werking van de provincieraad diende namelijk niet volledig aangesproken te worden.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.055.978,79 € 16.667,16 € 2.192.896,57 € 0,00 € 2.182.736,98 € 0,00 €
I 95.917,47 € 0,00 € 96.075,00 € 0,00 € 100.300,00 € 0,00 €
• Werking en ondersteuning provincieraad
Gerealiseerd: Ja.Er vonden 10 vergaderingen van de provincieraad plaats.
• Werking deputatie
Gerealiseerd: Ja.Er vonden 42 vergaderingen van de deputatie plaats.
• Organisatieontwikkeling
Gerealiseerd: Ja.De uitvoering van deze actie kreeg in 2017 vorm door het ondersteunen van verschillende opdrachten m.b.t. de organisatie enprocessen van provinciale diensten om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het omvat ondermeer de doorlichting van de dienst Mobiliteit (afgerond voorjaar 2017), het onderzoek naar de regionale landschappen (afgerondnajaar 2017) en de structuur en sturing van NatuurMilieuEducatie (afgerond najaar 2017). Een aantal geplande initiatieven rondEnterprise Architecture in het licht van de audit Informatieveiligheid door Audit Vlaanderen.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de politieke organen en de kabinetten
Gerealiseerd: Ja.De telefonie voor de gedeputeerden en de servicedesk voor de raadsleden werd verzekerd. Er werd beperkt nieuwe hardwareaangekocht voor de vervanging van niet meer te herstellen toestellen.
In het kader van het beheer van de wagens voor de gedeputeerden werd beslist om de leasingswagens over te kopen.
• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes politieke organen
Gerealiseerd: Ja.ondersteuning bestuurlijke organisatie bij ontvangsten, evenementen, studie- en werkbezoeken deputatie en provincieraad, zoals bv.organisatie van een meerdaags studiebezoek van de Provincieraad naar Kopenhagen in het kader van Mobiliteit.
• Uitzendingen regionale televisie
Gerealiseerd: Ja.
- 18 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
productie en uitzending van 10 afleveringen van het duidingsprogramma Boeverbos met verslaggeving provinciaal beleid op de regionale televisies Focus en WTV
Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de behoeften van het beleid
2017000014
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.157.071,84 € 310.755,66 € 1.192.336,80 € 245.500,00 € 1.128.295,00 € 290.500,00 €
I 2.156.954,30 € 0,00 € 2.186.185,00 € 0,00 € 2.669.550,00 € 0,00 €
• ICT-beheer
Gerealiseerd: Ja.Om het provinciaal netwerk en de daarop aangesloten diensten en entiteiten operationeel te houden werden in 2017 onder andere110 smartphones met accessoires aangekocht, werd het contract van het telecommunicatieplatform vernieuwd, werd er volop werkgemaakt van de opstart van een overkoepelende servicedesk voor het coördinatieteam facilitair beheer, waarvan de dienst ICT deeluitmaakt en werd er ingetekend op een nieuw contract voor de multifunctionele printers om aan de huidige technische behoeften teblijven voldoen. Dit alles in functie van de ICT-ondersteuning van de gebruikers.
Tevens werden ook een aantal belangrijke investeringen gerealiseerd: het voorzien van het nodige ICT materiaal voor dedigitalisering van de dienst vergunningen in het kader van de omgevingsvergunning en er werd een verdere uitbouw en bestendigingvan het draadloze netwerk gerealiseerd. Daarnaast werd de centrale opslagcapaciteit uitgebreid en het virtualisatieplatform verdergeoptimaliseerd. De periodieke vervanging van verouderde en afgeschreven pc’s en laptops werd eveneens voorzien. Voor het eerstis het aandeel aangekochte laptops groter dan de vaste werktoestellen. Het ontdubbelen van de internettoegang en de telefonie werdvoorzien om het beveiligingsniveau van beiden te vergroten.
• Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk
Gerealiseerd: Ja.In 2017, werd naar aanleiding van het goedgekeurd masterplan, een glasvezelverbinding van het provinciehuis Boeverbos voorziennaar het domein Raversyde, het bezoekerscentrum Bulskampveld, het Natuurpark Zwin, het bezoekerscentrum De Blankaart en deIJzerboomgaard. Op die manier wordt de netwerksnelheid van deze buitendiensten veel groter en kunnen de toepassingengecentraliseerd worden. Een extra voordeel is dat er ter plaatse geen fysische server meer nodig is.
• Beheer van (geo-) kerndata
Gerealiseerd: Ja.Het beheer en het up-to-date houden van de verschillende softwareproducten ten behoeve van de provinciale kerndata werduitgevoerd voor de diverse beleidsdiensten.
Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium 2017000015
Er is een lagere financiële uitvoeringsgraad die vooral te wijten is aan het feit dat de facturatie door sommige leveranciers bij onderhoudscontracten (ondanks herinneringen) niet altijd optimaal verloopt, dit leidt tot vertraging bij de betaling van de kost. De studie gebouwbeheer is minder ver gevorderd dan gepland waardoor de investering voor de optimalisatie van de verwarming nog niet kon uitgevoerd worden.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 860.464,10 € 14.021,44 € 1.006.329,35 € 9.110,00 € 1.013.600,00 € 7.070,00 €
I 129.530,30 € 4.358.289,40 € 138.781,14 € 4.358.289,40 € 666.200,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Boeverbos
Gerealiseerd: Ja Maar.Er werd geïnvesteerd in studiewerk omtrent het optimaliseren van het gebouwenbeheer en de herinrichting van het restaurant werdafgewerkt. Alle voorbereidend werk nodig voor het saneren van de HS-cabine werd gedaan. Afstemmingsproblematiek tussenaannemer en netbeheerder zorgen voor een latere uitvoering dan gepland. Voor het vernieuwen van de dakhuid van hetbestuursgebouw werd een ruimer vooronderzoek naar diverse alternatieven gevoerd. Na de definitieve keuze kan wordenaanbesteed (uitvoering 2018 -2019).
• Patrimoniumbeheer Filiaal II
Gerealiseerd: Ja.
- 19 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Patrimoniumbeheer Abdijbeke
Gerealiseerd: Ja.
• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. administratieve gebouwen
Gerealiseerd: Ja.De verkoop van het provinciehuis Abdijbeke werd reeds eind 2017 gefinaliseerd. De diensten verhuizen uiterlijk tegen 31 augustus2018 naar het PH Boeverbos.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor administratieve gebouwen
Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor dedienst gebouwen. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie vanonderhoud en beheer van de administratieve gebouwen uitgevoerd.
• Provinciehuis Boeverbos, aanleg van de parking Filliaal II
geannuleerd, uitvoering niet langer noodzakelijk geacht
• Bevorderen van toegankelijkheid
Gerealiseerd: Ja.Subsidie aan Inter (Vlaamse EVA Toegankelijkheid) voor de ondersteuning bij de uitvoering van het provincialetoegankelijkheidsbeleid. Dit omvatte lopende projecten (navigeer en parkeer; zon, zee, zorgeloos; toegankelijk sanitair; Blue Assist,…), aangevuld met nieuwe provinciale toegankelijkheidsinitiatieven, allen met het oog op potentiële verderzetting in de toekomst –dus rekening houdend met de grondgebonden bevoegdheden inzake het verdere toegankelijkheidsbeleid (o.a. wonen).
• Provinciehuis Boeverbos, heraanleg kasseiweg
Gerealiseerd: Ja.Gegund en uitgevoerd in 2017
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000081
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 15.122.756,45 € 185,10 € 16.439.332,93 € 0,00 € 17.060.190,99 € 0,00 €
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst griffie en de kabinetten
Gerealiseerd: Ja.
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst gebouwen
Gerealiseerd: Ja.
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst ICT
Gerealiseerd: Ja.De competenties van de ICT-medewerkers werden aangescherpt door middel van diverse initiatieven, zoals lidmaatschap bij diversevakorganisaties, de organisatie van een jaarvergadering en de aankoop van vakliteratuur.
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst communicatie
Gerealiseerd: Ja.actieoverschrijdende werkingsmiddelen voor personeel communicatie noodzakelijk voor de goede werking van de dienst zoalsaankoop van specifieke tijdschriften en boeken, abonnementen op kennisdatabanken zoals Pinakes (adressen), lidmaatschappen bijorganisaties zoals bv. de vereniging voor overheidscommunicatie Kortom vzw in functie van vormingsdagen voor personeelsleden,werkkledij voor personeel drukkerij en uniform onthaalmedewerkers.
• Garanderen van een vlotte werking van de diensten boekhouding en belastingen
- 20 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.Dit werd gerealiseerd. Betreft allerle kleinere uitgaveposten zoals didactische bezoeken, tijdschriften en teamgerichte activiteit van de diensten belastingen en boekhouding.
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst COOP
Gerealiseerd: Ja.
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst accommodatie
Gerealiseerd: Ja.Om de trends op vlak van facilitair management mee op te volgen zijn de leden van het dienstoverleg lid van IFMA(beroepsvereniging voor facilitaire managers) en volgen zij in dit kader diverse studiedagen en opleidingen.
De jaarlijkse teamdag werd georganiseerd in Oostende.
• Loonkost vervanging en uitbesteding schoonmaak- en keukenpersoneel
Gerealiseerd: Ja.Een nieuw raamcontract werd afgesloten voor de schoonmaak van de buitenlocaties (groenbrigadegebouwen, streekhuizen).
• Garanderen van een vlotte werking van de archiefdienst
Gerealiseerd: Ja.Het Provinciaal Archief is lid van de CIA (Conseil International des Archives) en van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voorBibliotheek, Archief & Documentatie). De teamdag voor het archiefpersoneel en de archiefvrijwilligers ging door op 6 juni. DeProvinciale Archiefcommissie kwam bijeen op 17 oktober. Er is deelgenomen aan de studiedag van het West-VlaamsArchievenplatform (WAP).
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan accommodatie
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan boekhouding
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan belastingen
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan communicatie
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan COOP
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan gebouwen
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan griffie
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan ICT
Gerealiseerd: Ja.
- 21 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan IDPB
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan personeel & hrm
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan IVA SDP
Gerealiseerd: Ja.
• garanderen van de vlotte werking van de dienst IDPB
Gerealiseerd: Ja.
Bestuurlijke organisatie
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 33.610.925,26 € 157.354.797,89 € 37.057.520,20 € 156.347.051,18 € 39.210.870,30 € 153.560.905,54 €
I 3.291.723,76 € 4.365.519,40 € 3.374.864,42 € 4.365.349,40 € 6.930.600,00 € 6.500,00 €
A 13.742.941,77 € 16.021.643,43 € 13.747.391,19 € 16.014.553,36 € 14.643.556,19 € 16.005.000,00 €
Totaal 50.645.590,79 € 177.741.960,72 € 54.179.775,81 € 176.726.953,94 € 60.785.026,49 € 169.572.405,54 €
- 22 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gebiedsgerichte werking
03.01 Werken aan een regiodynamiek met de provincie als regisseur 2017000005
Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van gedragen streekagenda's in de verschillende regio's
2017000020
Dit actieplan omvat o.a. de kredieten voor - het project Flandria Rhei waarop niet alle gebudgetteerde kredieten in 2017 konden aangewend worden, omdat het dossier m.b.t.de geplande social media filmpjes niet gegund kon worden.- onvoorziene (investerings)werken aan de streekhuizen Kust, kasteel Tillegem, 't Hooghe, Rodenbach en Esenkasteel waarop enkelaangerekend wordt indien dergelijke werken nodig waren.- de investeringskredieten voor de restauratiewerken kasteel 't Hooghe. De werken zitten op schema, maar de factuartie was iets teoptimistisch ingeschat, waardoor ongeveer 80.000 euro niet meer aangerekend kon worden op 2017.- de investeringskredieten voor de realisatie van de renovatie van de observatiepost WOI in Nieuwpoort. In principe moet 20% vande renovatiekosten door de eigenaars gedragen worden. Hierover is er echter nog geen uitsluitsel, waardoor de voorzieneinvesteringskredieten voor de werken niet aangerekend konden worden.De investeringsontvangsten zijn niet volledig gerealiseerd, omdat we in 2017 slechts een voorschotschijf ontvangen hebben m.b.t. derestauratiepremie voor het kasteel 't Hooghe. Het saldo volgt in 2018.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 521.178,18 € 238.730,20 € 574.970,55 € 207.841,25 € 672.327,88 € 140.600,65 €
I 1.182.372,03 € 314.318,66 € 1.291.660,84 € 394.510,05 € 2.219.540,39 € 394.510,05 €
• Patrimoniumbeheer streekhuis Noord-West-Vlaanderen (Tillegem)
Gerealiseerd: Ja.Het saneren van de HS-cabine en de stabiliteitswerken aan de toegangsbrug werden afgerond. Omwille van waterinsijpeling werdeneen aantal hoogdringende werken uit het restauratiedossier gelicht en vroegtijdig uitgevoerd.
• Patrimoniumbeheer streekhuis Zuid-West-Vlaanderen ('t Hooghe)
Gerealiseerd: Ja Maar.Restauratiewerken zijn volop bezig volgens de planning opgegeven door de aannemers. Het dossier van de omgevingsaanleg kendewat vertraging wegens veranderde wetgeving. De uitvoeringsperiode werd ook beter afgestemd op de restauratiewerken en deweersomstandigheden.
• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. gebiedsinrichting
Gerealiseerd: Ja.actie gerealiseerd. Er werden percelen grond gekocht voor het landinrichtingsproject De Westhoek, nl. te Diksmuide i.f.v. eenfietsverbinding over de Slopgatvaart en te Veurne- De Moeren i.f.v. de aanleg van een ruiterpad. De grootste realisatie isongetwijfeld de aankoop van ruim 7ha grond te Beernem en Oostkamp i.f.v. het natuurinrichtingsproject Biscopveld inBulskampveld.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor gebiedsgerichte werking
Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor degebiedsgerichte werking. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie vanonderhoud en beheer van de streekhuizen uitgevoerd.
Er werd geen specifiek meubilair noch machines voor de streekhuizen aangekocht (geen vervanging noodzakelijk).
Voor het project Energieke Westhoek werd de nodige hardware aangekocht.
• Logistiek uitbouwen en ondersteunen van de streekhuizen
Gerealiseerd: Ja.De geplande acties oa huur kantoren Zuid- en Midden-West-Vlaanderen en Streekhuis Kust werden gerealiseerd. Daarnaast werdenook uitgaven gedaan voor de logistieke ondersteuning van de streekhuizen zoals afvalbeheer, tapijtreiniging, ramenwas, sanitairebenodigdheden, diverse uitrustingsaankopen en uitrusting voor organisatie van evenementen. De huurcontracten van destreekpartners in de streekhuizen werden gefactureerd.
• Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking, streekfora en de ontwikkeling van streekagenda's, ook in eengrensoverschrijdende context
- 23 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.Binnen deze actie worden de reguliere huishoudelijke en ondersteunende uitgaven voor de werking van de streekhuizen en algemene streekwerking gefinancierd.
• Uitvoeren van het Europees koepelproject Flandria Rhei (Interreg V FWVL)
Gerealiseerd: Ja.Flandria Rhei verenigt de Europese projecten MAGETEAUX, ECOSYSTEM, VALYS, PARTONS 2.0, TRANSMOBIL EN VEDETTE.Ze coördineert de investeringen langs beide kanten van de grens die zorgen voor betere waterbeheersing en bestrijding vanschadelijke soorten, voor meer groene recreatie langs waterlopen en de duinen en voor een betere dienstverlening, o.a. mobiliteit, inrurale gebieden. Het koepelproject focust op communicatie en heeft een looptijd die samenvalt met het langst lopende project uit deportefeuille (= 31/12/2021). De Provincie is lead partner. In 2017 werden twee ateliers georganiseerd: één rond participatie-instrumenten en één rond grensoverschrijdend GIS. Tevens werd eerste scenario voor promofilmpje opgeleverd rond het projectEcosystem.
• Coördineren en implementeren provinciaal Navigatieplan Kust
Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd sterk ingezet op de samenwerking met Ruimte Vlaanderen rond het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma(T.OP) Kustzone, en het concretiseren van de theoretische modellen in specifieke cases studies. In overleg met de kustgemeentenwerden concrete cases geselecteerd, waarvoor ontwerpweken met externe experten werden georganiseerd. Dit was het geval inVeurne (stationsomgeving) en Knokke-Heist (wijk Oostwinkel). In 2018 staan nog ontwerpweken op het programma voor Koksijde-dorp, Middelkerke/Westende-Bad en Blankenberge.
• Grensoverschrijdende samenwerking in kader van duurzaam kustbeheer
Gerealiseerd: Ja.De Provincie West-Vlaanderen is trekker van het grensoverschrijdend overleg Vlaams Nederlandse Delta Kust. Dit betreft eensamenwerking rond duurzaam kustbeheer met de provincies Zeeland en Zuid-Holland. In 2017 gingen drie werkvergaderingen doorom de activiteiten te plannen (op 4/7, 13/10 en 28/11). Concreet werden twee workshops georganiseerd. Een eerste op 23 mei in hethavengebouw van Antwerpen met als thema strategische visies rond natuurbeleid in havens. Een tweede workshop ging door inKatwijk, met als thema zandsuppleties.
• Ondersteunen van de werking van het Vlaams Instituut voor de Zee
Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd een nieuwe beheersovereenkomst 2017-2021 opgemaakt en ondertekend. Belangrijk hierbij is dat VLIZ vanaf 2017voor het eerst een mandaat krijgt om zelf ook wetenschappelijk onderzoek te doen.
• Brugge, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen aan Chartreuse
Gerealiseerd: Ja.Gegund in 2017, uitvoering vanaf voorjaar 2018
• Brugge, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen langs de Leikendreef/fietslinken Groene Gordel
op schema voor gunning in 2019
• Wielsbeke, aanleg onderdoorgang thv drietrapsluis te Ooigem
Gerealiseerd: Nee.Dossier geannuleerd wegens ontwerpfouten studiebureau Waterwegen en Zeekanaal, opnieuw op te starten in 2018. Nieuw ontwerpop schema voor gunning in 2018
• Herstelling ijskelder 't Hooghe
De actie is ingepland voor uitvoering in 2019.
• Aanleg rondwandeling en toegangsweg 't Hooghe
De actie is ingepland voor uitvoering in 2019.
• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes gebiedsgerichte werking
Gerealiseerd: Nee.De evenementen en communicatiecampagnes gebiedsgerichte werking werden georganiseerd en gefinancierd via deGebiedsgerichte Werking
• Afwerken administratie (Europese) projecten
- 24 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.Binnen deze acties werden afgelopen projecten financieel afgehandeld voor oa doorstorting ontvangsten of terugbetalingsaldo. In 2017 was dit het geval voor Dostrade, EcoMobility, het toeristisch recreatief project Stroroute en het Interreg project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief.
Actieplan: Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid 2017000021
Onder dit actieplan zitten de kredieten vervat van het Europees project Partons waarop de gebudgetteerde ontvangsten niet allemaal gerealiseerd werden. Vermits een aantal uitgaven pas in 2018 zullen aangerekend worden (o.a. begeleidingsopdracht tweede pilootproject), zullen de ontvangsten (die een procentueel aandeel vormen op de uitgaven) ook pas in 2018 kunnen geboekt worden.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 992.437,27 € 252.453,98 € 1.016.801,31 € 301.998,90 € 1.204.313,91 € 315.884,56 €
• Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid
Gerealiseerd: Ja.Middelen werden ingezet voor de financiering van een evaluatietraject regionale landschappen/ stadlandschappen. Daarnaastwaren er 3 samenkomsten van het kennisplatform Openbare verlichting en 3 samenkomsten van het Kennisplatform kerken.
• Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III (2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.Er werden 8 projecten goedgekeurd onder Omgevingskwaliteit en 7 onder de budgetlijn Platteland plus.
• Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Midden-West-Vlaanderen (PDPO 2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.In 2017 vonden verschillende bijeenkomsten plaats van dagelijks bestuur, technische werkgroep en plaatselijke groep.Een infomoment voor (individuele) landbouwers werd georganiseerd. Eind 2017 werden 4 nieuwe projecten goedgekeurd. Eensamenwerkingsproject is in opstart.
• Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO III 2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.In 2017 was er de deelname aan verschillende vormingsmomenten (conferentie internet op het platteland en Gecoro Ieper), drukbrochure Leaderprojecten en uitgaven voor de organisatie van de plaatselijke groep, alsook de technische werkgroep.
• Uitvoeren van het project Energieke Westhoek (Leader Westhoek)
Gerealiseerd: Ja.Met energieke dorpen willen we lokale gemeenschappen activeren en mobiliseren om mee verantwoordelijkheid te nemenin het verduurzamen van hun leefgemeenschap. Als trekker en partner in het project heeft de Provincie geïnvesteerd in deontwikkeling van een communicatieaanpak en het opstarten van 22 digitale (energie)dorpsplatformen.
• Uitvoeren van het Europees project Partons 2.0 (Participatieve Ontwikkeling van de Streek) (Interreg V FWVL)
Gerealiseerd: Ja Maar.De Provincie West-Vlaanderen is projectleider van Partons 2.0 waardoor een deel van het budget wordt aangewend alswerkingsbudget voor de coördinatie, communicatie en opvolging. We stelden een ontwerpbureau aan om een Masterplanherbestemming Callicanes op te maken en een vijftal pilootprojecten aan weerszijden van de grens te begeleiden. Deel van deuitgaven voor het traject in Callicanes is pas betaald na oplevering en prijs lag lager dan voorzien. Er zijn ook middelen voorzienvoor andere acties die omwille van vertraging nog geen budget opgevraagd hebben.
• Versterken van de woon- en leefomgeving met aandacht voor dorpsontwikkeling
Gerealiseerd: Ja Maar.Er werden 2 dorpsontwikkelingstrajecten betoelaagd, voor een derde dorp werd uitstel gevraagd en toegekend om in 2018 af teronden. Voor 2018 werden in totaal 3 dorpstrajecten aangevraagd en voorbereid. Deze actie werd dus gedeeltelijk gerealiseerdomwille van de het wegvallen van 1 dorpstract (Gemeente Kortemark (masterplan Nieuwstraat-Oost) geraakte niet op tijd klaar methun dossier en dit wordt benomen op budget 2018).
• Uitvoeren van het project Eetbaar landschap (Leader Westhoek)
Gerealiseerd: Ja.
- 25 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Inagro deed de algemene coördinatie van het leaderproject ‘Eetbaar landschap’, dat in zijn finale jaar zat. Speerpunt waso.a de organisatie van het ‘landbouwfestival Krachtboer’. Daarnaast werd gewerkt aan de verdere verankering van het project naafloop, werd een kinderatelier uitgewerkt en werden heel wat activiteiten verbonden aan het project geïnitieerd, uitgewerkt enopgevolgd.
• Uitvoeren kernstrategie Westhoek
Gerealiseerd: Nee.Heroriëntatie van middelen naar het ondersteunen van de projectwerking van de vzwregionaal landschap ijzer en polder ikv overeenkomst Provincie-Regionale Landschappen (Ijzer- en Handzamevallei) en deuitbreiding communicatie opdracht Energieke Westhoek.
• Zedelgem, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen Pierlapont (geannuleerd)
Geannuleerd
• Blankenberge, aanleg van trage wegen Nieuwmunsterwegel
geannuleerd, geen draagvlak bij gemeente
• De Haan, aanleg van trage wegen Vlissegem/Nieuwmunster
geannuleerd, geen draagvlak bij gemeente
• Damme, aanleg van wandelvoorzieningen en brug aan Lapscheure Gat
geannuleerd, verwervingsproblematiek
• Stavele, aanleg wandelbrug over de Heidebeek in Roesbrugge
Geannuleerd, voorlopig on hold gezet
• Zwevegem, aanleg van recreatieve fietsvoorzieningen langs jaagpad Noord kanaal Kortrijk/Bossuit
Voorbereiding vordert - zodra zekerheid over concepten en timing wordt waarschijnlijk naar voor geschoven
• Wervik, aanleg fietsvoorzieningen aan de fietstunnel N58 Lourdesstraat/Komenestraat
In voorbereiding
• Moorslede/Ledegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Heulebeek
geannuleerd, uit te voeren door Waterlopen
• Spaanse Linies, aanleg infokiosken en panelen
Gerealiseerd: Ja.Gegund en uitgevoerd in 2015-2017
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000085
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 3.029.722,55 € 0,00 € 3.202.887,55 € 0,00 € 3.321.816,00 € 0,00 €
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst gebiedsgerichte werking
Gerealiseerd: Ja.De 5 streekhuizen en managementondersteuning Griffie gebruiken deze actie voor uitgaven voor abonnementen en teambuilding.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan gebiedsgerichte werking
Gerealiseerd: Ja.
Gebiedsgerichte werking
- 26 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 4.543.338,00 € 491.184,18 € 4.794.659,41 € 509.840,15 € 5.198.457,79 € 456.485,21 €
I 1.182.372,03 € 314.318,66 € 1.291.660,84 € 394.510,05 € 2.219.540,39 € 394.510,05 €
Totaal 5.725.710,03 € 805.502,84 € 6.086.320,25 € 904.350,20 € 7.417.998,18 € 850.995,26 €
- 27 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Milieu, landschap en natuur
04.01 Bevorderen van de kennis over natuur- en milieubescherming en aanbieden van multifunctionele provinciedomeinen en groene assen
2017000006
Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Zwin Natuur Park als intern verzelfstandigd agentschap (IVA ZNP)
2017000022
De schoolmodules zijn pas gestart op 1 september 2017 waardoor er minder scholen konden inschrijven voor een bezoek aan het Zwin Natuur Park. Daarnaast wordt de MICE-medewerker pas aangeworven op 26/02/2018 (betaald door Natuurinvest) waardoor het aanbod voor bedrijven in 2017 nog niet volledig uitgewerkt was. Ook verschillende andere personeelsleden zijn pas in de loop van 2017 aangeworven, waardoor zowel productontwikkeling, educatie als promotie niet van begin 2017 op volle toeren kon draaien.Tenslotte was het boekingssysteem voor 2017, pas in januari 2017 klaar, waardoor er in 2016 nog niet geboekt kon worden voor 2017.
Naar analogie met minder inkomsten, werden ook minder uitgaven gedaan. In hoofdzaak omdat het personeelsbestand nog niet volledig ingevuld was, zowel op het vlak van educatie en productontwikkeling, als op het vlak van promotie en marketing.Verschillende acties konden pas uitgevoerd worden, na aanstelling van het bevoegde personeel, zoals marketing en promotie-acties enerzijds, of uitgaven in het kader van productontwikkeling en educatie anderzijds, zoals de invulling van het huttenparcours.In 2017 is het ontwerp voor de speelnesten voor het Zwin Natuur Park uitgewerkt en overlegd met de betrokken actoren. De prijsvraag is opgestart begin 2018, de uitvoering is voorzien in het najaar van 2018.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.038.485,92 € 1.441.934,83 € 2.255.854,00 € 1.541.590,00 € 2.171.191,00 € 1.941.590,00 €
I 516.819,12 € 0,00 € 544.129,11 € 0,00 € 552.950,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Zwin
Gerealiseerd: Ja.Er werden diverse investeringen uitgevoerd in het kader van een betere exploitatie, bijvoorbeeld : windschermen, terrasmeubilair,veiligheidsverlichting. de dienstenopdrachten met architect en Breeam-assessor werden afgerond. De Breeam-score 'excellent"werd behaald.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Zwin
Gerealiseerd: Ja.Meubilair werd aangekocht (bureaustoelen, ei-stoel en boekenkasten) voor inrichting van de vertelklas.
De uitrusting voor het opzetten van een weerstation werd aangekocht. Het nodige materiaal voor het verder uitwerken van heteducatief luik werd geleverd, alsook 5 extra laptops voor nieuwe medewerkers. Er werden 2 extra camera’s aangekocht om desfeerbeelden van het Zwin te integreren in de website www.dekust.be (Westtoer).
De website van het Zwin werd aangepast, volgens de geplande redesign. Er werd ook een kalenderpagina ontwikkeld evenals eeninterface naar waarnemingen.be.
• Aankopen van buitenmeubilair voor het zonneterras in het Natuurpark Zwin.
Gerealiseerd: Ja.
• Natuurbeheer- en ontwikkeling met het oog op aantrekken van vrije vogels, ter versterking van de bezoekersbeleving
Gerealiseerd: Ja.Het Zwin Natuur Park richt zich op het aantrekken van vrije vogels en de invulling van het huttenparcours wordt hierop afgestemd.Dierenvoeders werden aangekocht, voornamelijk om te gebruiken in de voederhut. De voederhut werd heringericht om zoveelmogelijk vogels aan te trekken. Er huisden 15 koppels ooievaars in het Zwin Natuur Park, goed voor 22 jonge ooievaars die ergeboren werden. Een aantal van deze ooievaarsjongen zijn geringd.De afdracht aan Natuurinvest werd uibetaald ingevolge de overeenkomst tot uitbating van het kijkcentrum, zoals goedgekeurd doorde provincieraad op 22 juni 2017. De uitbetaling gebeurde in twee schijven: een vaste huursom en een variabele huursom.
• Bewerkstelligen van duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van het park
Gerealiseerd: Ja.
- 28 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
De inzet voor duurzame mobiliteit gebeurde op de volgende manieren: stimuleren van duurzame mobiliteit bij eigen personeel (heel wat eigen personeel komt met de fiets of het openbaar vervoer) en bij de bezoekers. Dit onder meer door het aanbieden van een NMBS dagtrip en een combiticket bij De Lijn. Bussen kunnen gratis parkeren. De extra signalisatie naar het park wordt voorzien door de gemeente Knokke-Heist (op hun kosten) en daarom werd er een gedeelte van het budget, dat voorzien was voor signalisatie, doorgeschoven naar andere werkingskosten.
• Ontwikkelen van een hoogstaand voorzieningenniveau
Gerealiseerd: Ja.De vergaderzalen werden te huur aangeboden en dit bracht meer inkomsten op dan oorspronkelijk geraamd. De shopinkomstenwerden te hoog ingeschat en komen op een gemiddelde van 60 cent per bezoeker, een stijging van 22% in vergelijking met 2016. In2017 werden verschillende inspanningen gedaan om het aanbod in de shop te verbeteren. De Homedecoratie werd gesoldeerd enhet contract met de juwelierster is afgelopen. De shop bracht ongeveer 70.000 euro op. Er wordt gebruik gemaakt van eenautomatisch reserveringssysteem in de horeca en aan de kassa. De parkeerautomaat bevat nu ook een cashgedeelte (in tegenstellingtot 2016 waar enkel bancontact voorzien was). Dit vergt extra waardentransporten. De horeca werd verder in concessie gegeven.
• Organisatie van tijdelijke tentoonstellingen, evenementen, bezoekersanimatie ter aanvulling van het vaste programma-aanbod voor de individuele bezoeker
Gerealiseerd: Ja.Er werden drie tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd, namelijk "reisimpressies" van Paul Geerts en "het Zwin in hetweerbericht op Een" in eigen beheer. Daarnaast loopt sinds 16 december de tentoonstelling over de prijs Letterkunde van deprovincie West-Vlaanderen. Niet alle voorziene middelen waren nodig omdat beide tentoonstellingen geen aankoop of huurkostenmet zich meebrachten. Verder werden er voorbereidingen getroffen voor de tentoonstelling "Wildlife Photographer of the Year" diein 2018 zal plaatsvinden.
• uitbouwen van een aantrekkelijk educatief aanbod voor verschillende doelgroepen, waaronder scholen
Gerealiseerd: Ja.Het Zwin Natuur Park ontving 115.000 bezoekers in 2017, waarvan 10% scholen en 10% groepen. Het educatief aanbod voorscholen werd uitgewerkt en wordt sinds 1 september 2017 aangeboden. Het gaat om verschillende modules, aangepast aan deleeftijd van de leerlingen (van de derde kleuterklas tot en met het zesde middelbaar). Naast educatie voor scholen, zijn er ookeducatieve activiteiten voor groepen en bedrijven zoals de duurzaamheidswandeling, de kookworkshop (waarbij heel wat uitleggegeven wordt over de Zwinfauna en -flora). Ook individuele bezoekers kregen educatieve informatie en extra natuurbeleving dooronder meer de organisatie van de eierwandeling, vleermuizenavond, boomkikkeravond. Daarnaast werden 3346 gidsentakenuitgevoerd in het park, onder meer in de labohut, kijkhut, voederhut, vertelhut. Op weekenddagen en in schoolvakanties werdengegidste wandelingen voorzien. Er zijn ook gidsbeurten op aanvraag voor groepen, bedrijven, scholen, ... . Sinds midden juli wordenverrekijkers te huur aangeboden. De totale omzet van het Zwin Natuur Park bedroeg bijna 1,5 miljoen euro.
• Opzetten van samenwerkingsverbanden om wetenschappelijke informatie en educatie permanent up to date te houden
Gerealiseerd: Ja.In uitvoering van de overeenkomst met het KBIN (Koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen) werden in de maandenaugustus en september op zeer regelmatige basis vogels geringd. Dit is een wetenschappelijke activiteit waarbij bezoekers uitlegkrijgen over de vogeltrek, die zeer gesmaakt wordt. Daarnaast stond het KBIN in voor het ringen van de kleine ooievaars in juni2017 (dat kon rekenen op heel wat persaandacht) en werd de KBIN ringday in het Zwin Natuur Park georganiseerd (in november).Tenslotte werd tijdens het ringwerk de Langstaartklauwier voor het eerst in België gespot, in het Zwin Natuur Park.
• promoten van de belevingswaarde op de toeristische markt en gericht op verschillende doelgroepen
Gerealiseerd: Ja.De communicatie- en promotiecampagne liep in 2017 op volle toeren met de uitbouw van een nieuwe website (in samenwerking metDUO), druk en verspreiding van verschillende folders (algemene folder, seizoensfolder), de verspreiding van de nieuwsbrief, deradiospot over het Zwin Natuur Park (twee keer een week op Radio 2 en Studio Brussel) en verschillende advertenties in deZondag, de lokale kranten, maar ook in nationale kranten zoals de Standaard en de Gazet van Antwerpen. Daarnaast werd er ookeen onderhoudscontract met Ocular afgesloten (die de tijdelijke tentoonstelling beheert). De website werd uitgebouwd in vier talen.
• Speelnesten tbv het Zwin Natuur Park
Gerealiseerd: Nee.Eind 2017 was er consensus over het ontwerp, het dossier wordt nu verder uitgewerkt voor de prijsvraag, de uitvoering is voorzieneind 2018.
• ontwikkeling van een MICE-aanbod op maat
Gerealiseerd: Ja.Het MICE-aanbod werd verder ontwikkeld met onder meer een meerdaagse aanwezigheid van een bedrijf en twee exclusieve dagen.Daarnaast werd aan bedrijven ook de kookworkshop, teambuilding en duurzaamheidswandeling aangeboden. Aangezien de MICE-medewerker (aangeworven door Natuurinvest) nog niet aangesteld is, kon het MICE-aanbod nog niet voor 100% ontwikkeld worden.
- 29 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• efficiënt beheren van gebouwenpatrimonium en tentoonstelling
Gerealiseerd: Ja.De kosten voor het gebouwenpatrimonium liggen hoger dan verwacht. Dit heeft onder meer te maken met verschillende problemenmet het gebouw: verschillende keren was er een waterlek (waardoor de waterfactuur hoger is dan verwacht), de electriciteitskostenwerden bij aanvang onderschat en zijn veel hoger dan verwacht. Er was een inbraakpoging aan de parkeerautomaat die meer dan5000 euro heeft gekost (het bedrag dat teruggestort wordt door de verzekering komt niet op rekening van het Zwin Natuur Park).Daarnaast werd de veiligheidsverlichting aan de parking geplaatst en werden er verschillende onderhoudscontracten afgesloten.Tenslotte is er ook werkkledij besteld, zowel voor het personeel en de gidsen, alsook voor de technisch beambten (inclusiefwerkmateriaal). Er werden ook bijkomende camera's geplaatst.
• Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan beleidsdoelstelling
Gerealiseerd: Ja.Een aantal personeelsleden van het team educatie en productontwikkeling hebben deelgenomen aan nationale en internationaleconferenties. Er is een gedetachteerde kracht aangesteld uit het secundair onderwijs en het onthaal werd versterkt door tijdelijkekrachten. De huur van de woning liep tot en met 30 juni 2017 (dan vertrok de conservator). Het personeel nam deel aan eenteamdag in Brugge. Een aantal functies werden in 2017 nog niet of slechts voor een gedeelte van dat jaar ingevuld.
Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de Provinciedomeinen en Groene Assen als publiektoegankelijke groene ruimten
2017000023
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.896.806,42 € 468.421,64 € 1.935.095,01 € 451.435,25 € 1.923.288,38 € 488.596,00 €
I 3.677.956,88 € 469.653,24 € 3.801.761,21 € 467.635,24 € 3.151.402,14 € 194.660,64 €
• Patrimoniumbeheer Wolvenhof
Gerealiseerd: Ja Maar.Het beheersplan in het kader van de latere restauratie werd opgemaakt. Een toekomstvisie omtrent de mogelijke invulling en dedaarbij horende restauratie-opties is in de maak.
• Patrimoniumbeheer De Baliekouter
Gerealiseerd: Ja.De werken aan de loods voor de Groendienst werden aanbesteed en opgestart.
• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Provinciedomeinen en Groene Assen
Gerealiseerd: Ja.actie gerealiseerd. Blikvanger van 2017 was zeker de aankoop grond i.f.v. de verbinding Damse Vaart - provinciaal domein FortVan Beieren. Daarnaast werden belangrijke verwervingen gedaan i.f.v. de uitbreiding van het provinciaal domein d'Aertrycke teTorhout. Ook voor de verdere uitbouw van de Keselbergroute, de Abdijenroute en de herinrichting van de oude spoorwegbeddingde Trimaarzate werden gronden aangekocht. Tot slot werd via de aankoop van percelen hooiland te Ledegem, een bijdragegeleverd tot het vrijwaren van het zicht vanaf de Keselbergroute naar de vallei van Heulebeek en Dadizele.Langs de ontvangstenzijde is uiteraard de verkoop van de hoeve Fort van Beieren te Koolkerke te vermelden alsook de grondruil opde Kemmelberg i.f.v. het creëren van een nieuwe wandellus.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de Provinciedomeinen en Groene Assen
Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor degroendienst en MiNaWa. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie vanonderhoud en beheer van de gebouwen in de provinciedomeinen en bezoekerscentra uitgevoerd.
Er werd geen specifiek meubilair noch machines noch fietsen voor de provinciedomeinen en de bezoekerscentra aangekocht (geenvervanging noodzakelijk).
Er werd wat dienstspecifieke hardware aangekocht : een grafische tekentablet, Apple materiaal voor het bezoekerscentrum inBulskampveld, hybride laptops voor de groendienst…
• Groene as Trimaarzate, aanleg fietsvoorzieningen 2de en 3de fase
Uitgevoerd en afgewerkt
• Groene as Kezelbergroute, aanleg van fietsvoorzieningen langs de brug Heulebeek (structureel onderhoud)
- 30 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Op schema voor gunning in 2020
• Onderhouden van het groenpatrimonium door derden
Gerealiseerd: Ja.Het betreft regulier exploitatiekrediet voor de werken in domeinen en langs groene assen waarvoor de groendienst beroep doet oploonwerkers, sociale economie en gespecialiseerde aannemers of dienstverleners.
• Onderhouden, beheren en handhaven van het groenpatrimonium door de brigades
Gerealiseerd: Ja.Het betreft jaarlijks terugkerend krediet (exploitatie en investering) voor alle aankopen nodig voor de goede werking van debrigades (b.v. bosbouwmateriaal, dienstvoertuigen, brandstof).
• Inrichten en herinrichten van het groenpatrimonium
Gerealiseerd: Ja.Het betreft jaarlijks krediet voor onderhoudswerken en voorzieningen in de domeinen en langs de groene assen, o.a. voor de regio-aannemers die diverse werken in de domeinen en langs de groene assen uitvoeren.
• Valoriseren van het groenpatrimonium
Gerealiseerd: Ja.
• Efficiënt management van het groenpatrimonium
Gerealiseerd: Ja.De actie is regulier en omvat exploitatie-uitgaven zoals voor abonnementen, vergaderkosten, etc.
• opmaken beheeradvies "duinengordel Raversyde" en "Natuurpark Zwin"
Gerealiseerd: Ja Maar.Beide beheerplannen worden voorgelegd aan de provincieraad in januari 2018, het openbaar onderzoek is gepland in maart, nagoedkeuring door ANB volgt de uitbetaling van de laatste schijf aan het studiebureau. Het budget is gedeeltelijk verschoven naar2018.
• uitvoeren van noodzakelijke archeologische studies
Gerealiseerd: Nee.Verschoven naar 2018: samenwerking met de dienst Mobiliteit voor de uitvoering van archeologie studies via raamcontract, o.a.voor de site Lierman in de Palingbeek.
• opvolgen van het uitvoeringsplan voor Wallemote
Gerealiseerd: Nee.De actie moet pas uitgevoerd worden 3 jaar na voorlopige oplevering: te voorzien in 2019.
• opmaken haalbaarheidsonderzoek, ruimtelijke visie en ontwerpplan noordelijk segment kleiputten Egem
Gerealiseerd: Ja Maar.De haalbaarheidsstudie loopt nog, er werd 10.000 EUR voorzien in 2018.
• uitvoeren van een verdere beheerplanning en studies in domeinen en langs groene assen
Gerealiseerd: Nee.Jaarlijks wordt een krediet voor diverse studies voorzien, in 2017 zijn echter geen bijkomende studies uitgevoerd naast diegene dieapart gebudgetteerd waren.
• Communiceren over en promoten van provinciedomeinen en groene assen
Geen budget voorzien in 2017. Via het Tolhuis werden publicaties verkocht.
• Provinciedomein Gasthuisbossen, aanleg van wandelvoorzieningen en parking
Geannuleerd, niet prioritair
• Provinciedomein Gasthuisbossen, aanleg van waterzuivering
In voorbereiding
- 31 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Groene as Vloethemveldzate, aanleg van fietsvoorzieningen volgens inrichtingsplan (inc. bruggen)
in voorbreiding in richtingsplan nog op te starten
• Groene as Trimaarzate, aanleg van fietsvoorzieningen volgens inrichtingsplan (inc. bruggen) 4de fase deelJacquetbosstraat - Ijzeren Bareel
Vooruitgeschoven op schema, gunning voorzien in 2018
• Uitvoeren voortraject restauratie observatiepost WO I te Nieuwpoort
Gerealiseerd: Ja.
• Opvolgen van de subsidiëring van WO1 projecten Ieperboog en Kemmelberg
De saldi van deze projecten kunnen in 2018 opgevraagd worden.
• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes Provinciedomeinen en Groene assen
Gerealiseerd: Ja.protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van 4-tal plechtigheden gelinkt aan milieu, landschap en natuur (o.a.Week van de Zee).
• Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof omgevingsaanleg 4de fase
Uitgevoerd en afgewerkt
• Stroroute, fase 3
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd in 2013-2014
• Diverse domeinen, elektrische laadpalen
Gerealiseerd: Ja.Gegund in 2017, uitvoering vanaf voorjaar 2018
Actieplan: Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen via Acasus 2017000024
In 2017 werd er maar een beperkt bestek voor de Bisbeurs in oktober in Gent uitgeschreven. Een uitgebreider bestek is voorzien voor Bisbeurs 2018. Verder zullen een aantal extra communicatieacties ter promotie van het planadvies pas in 2018 uitgevoerd worden.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 190.327,11 € 40.000,00 € 206.595,00 € 40.000,00 € 354.000,00 € 40.000,00 €
I 40.507,45 € 0,00 € 72.152,71 € 0,00 € 883.200,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen
Gerealiseerd: Ja Maar.De eerste aanbestedingsronde voor de werkenopdracht leverde geen reglementaire kandidaat op, waardoor heraanbesteed moestworden. Ondertussen werden de werken gestart.
• Aanbieden van advies en ondersteuning aan particulieren rond duurzaam wonen en bouwen
Gerealiseerd: Ja.Er werden 300 adviezen gegeven aan particulieren.Het provinciaal steunpunt was aanwezig op 3 beurzen waar vragen van burgers werden beantwoord. Op de Bisbeurs werd ookbouwadvies gegeven. Voor de Bisbeurs werd een bestek uitgeschreven voor een nieuw concept van stand.Er werden 9 infoavonden georganiseerd voor verhuurders i.s.m. gemeenten.Samen met de andere steunpunten werd een enquête opgesteld om te sturen naar de ontvangers van een bouwadvies.Er werden twee uitwisselingsmomenten (16/03/2017 en 25/10/2017) georganiseerd voor de adviseurs van alle steunpunten (i.s.m.steunpunt Vlaams-Brabant).Er werd input gegeven voor de regionale programma’s wonen en er werd deelgenomen aan de Kwaliteitskamer.Er werd deelgenomen aan het overleg van alle steunpunten en Vlaanderen (bovenbouw).
- 32 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Aanbieden van advies en ondersteuning aan openbare besturen en andere organisaties rond duurzaam wonen en bouwen
Gerealiseerd: Ja.Er werden 27 adviezen gegeven aan gemeenten of andere organisaties rond duurzaam (ver)bouwen.Gemeenten kunnen via Acasus een gratis wateraudit laten uitvoeren. In 2017 gebeurde dit voor 8 gemeenten.Er werd een nieuw bestek uitgeschreven voor de advisering van publieke gebouwen voor de periode 2018-2019.De gemeente Oostkamp werd in het kader van de projectoproep duurzame buurten van de Vlaamse Overheid bijgestaan door hetsteunpunt duurzaam wonen en bouwen bij de opmaak van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan, visie en masterplan voor de wijkNieuwenhoven.
Voor de projecten luchtthermografie in Brugge werd een traject voor aannemers opgestart (i.s.m. POM, Vives, Stad Brugge).
Dinsdag 26 september 2017 was er een uitwisselings- en infomoment voor de renovatiecoaches (i.s.m. Eandis). Ook wordt erdeelgenomen aan het kernteam burenpremie van Eandis en Infrax.Op vrijdag 20 oktober 2017 was er een excursie “wonen in de 21e eeuw”: bezoek de Vloei en suikerfabrieksite (i.s.m. steunpuntOost-Vlaanderen).Het steunpunt organiseerde op dinsdag 12 september 2017 in Kortrijk een event ’energy saving pioniers’ rond innovatieve manierenvan energiebesparing i.s.m. Bond Beter Leefmilieu.
Projectvoorbereiding Europees project Rhedcoop:De algemene doelstelling is de bevordering van een doorgedreven energetische renovatie en de productie van hernieuwbare energiebij particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen via de ontwikkeling van een innovatief EnergyServices Company (ESCo)-model. De Rodenbach-site in Roeselare werd weerhouden als case.
• Uitbouwen van Acasus als opleidingspunt, starterspunt, netwerk- en vergaderpunt, adviespunt en toonpunt
Gerealiseerd: Ja Maar.De aannemer voor de verbouwing van de site Acasus is aangesteld. De werfvergaderingen zijn gestart.Er worden camera’s voorzien op de werf die de werken opvolgen en dit wordt geïncorporeerd in de website van Acasus.Er werd een voorstel van overeenkomst gemaakt m.b.t. tot de exploitatie van de site tussen POM en de Provincie.Er werd een bestek opgemaakt voor de tentoonstelling, maar dit is nog niet verstuurd.
• Deelnemen aan Europees project : Marktintroductie Renovatiecoaching
Gerealiseerd: Nee.Er is een project ingediend dat evenwel niet goedgekeurd is.
Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein De Palingbeek en Kemmelberg
2017000025
In 2017 is het ontwerp voor het speelweefsel uitgewerkt, nu wordt gewacht op de machtiging van Onroerend Erfgoed. De prijsvraag is gepland in april 2018, met uitvoering na de zomer 2018.
Wat het milieu- en natuureducatief centrum betreft waren er minder uitgaven voor communicatie, aangezien beslist werd om voorlopig niet te adverteren in de brochure ‘toeristische attracties’. Er waren ook eenmalig minder uitgaven voor de reiniging van matten en de begeleiderswerking 'zelfstandigen'.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 60.689,34 € 92.221,00 € 66.035,00 € 102.178,80 € 74.335,00 € 102.178,80 €
I 97.926,55 € 0,00 € 114.926,39 € 0,00 € 389.600,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer De Palingbeek
Gerealiseerd: Ja Maar.Het ontwerp voor het onbemand onthaal werd afgerond en vergund. De aanbesteding werd opgestart maar er kon nog niet gestartworden met de uitvoering. Het studiewerk en de aanbestedingsprocedure rond het saneren van de HS-cabine werd gedaan; inoverleg met de aannemer en de netbeheerder werd de uitvoering verzet naar 2019 om geen hinder te veroorzaken in het drukkebezoekjaar 2018. De cafetaria werd geschilderd.
• Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht inzake de afkoppeling afvalwater
gunning niet gerealiseerd in 2017, Voorbereidingen nog lopende
• Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht voor de militaire site
In voorbereiding
- 33 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Provinciedomein Kemmelberg, aanleg parking bezoekerscentrum Kasteeldreef
Op schema voor gunning in 2018
• Provinciedomein Kemmelberg, aanleg parking militair
Problemen ruimtelijke ordening nog uit te klaren
• Provinciedomein De Palingbeek, aanleg van recreatieve fiets -en wandelvoorzieningen Hoeve Lierman
De gunning is uitgesteld tot 2020 wegens voorafgaand uit te voeren munitie- en ontmijningsonderzoek
• Concessie Palingbeek
Gerealiseerd: Ja.Het budget werd verkeerd ingeschat: het provinciebestuur is voor deze concessie btw-plichtig en dient de btw op hetberoepsgedeelte door te storten. De opsplitsing per maand beroeps- vs privégedeelte bedraagt 85/15. Daarnaast heeft de deputatieeen forfaitaire korting toegekend n.a.v. het tijdelijk infopunt 'The Bluff' dat gebruik maakt van het elektriciteitsnet van de cafetaria.
• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de palingbeek
Gerealiseerd: Ja.- Bezoekerscentrum De Palingbeek telde in 2017 19844 bezoekers, waarvan 6102 losse bezoekers en 13742 georganiseerdebezoekers (*cijfers kunnen fluctueren naargelang de wijze van ‘turven’, …en moeten m.a.w. met enige voorzichtigheid bekekenworden).- Verzekering wisseltentoonstelling, onderhoudscontract sanitaire voorzieningen (Aneca), diverse werkingskosten voordagdagelijkse werking , interventies alarm, ophalen huisvuil, huur materiaal voor BUSK (stroomgenerator, zijwanden shelter)…- Daarnaast ook diverse aankopen van materiaal:Aankoop startent met 4 zijkanten voor educatieve doeleinden, aankoop voorraad brochures/wandel- en fietsnetwerkkaarten voordoorverkoop, aankoop voor de ondersteuning van het digitaal educatief aanbod: hout voor uitbouw educatieve bijenkast, boeken,bijenbord Plattelandsklassen, 2 batdetectoren, extra tuinmateriaal ifv school@platteland, grondboren en goten voor veldwerk bos,materiaal ifv verven en vilten,…
• Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod
Gerealiseerd: Ja.• Het Bezoekerscentra biedt 35 verschillende educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs. In totaal waren er 340boekingen van een begeleide module, goed voor in totaal 15.738 deelnemers en een bereik van 7245 unieke lln.• Daarnaast werden in totaal 56 publieksactiviteiten georganiseerd, vaak door of i.s.m. verschillende partners (Velt, Natuurpunt ...• Thema in de kijker: klimaatverandering onder de noemer ‘Klimaatwijzer’• Blijvend thema: herinneringseducatie rond WO I• Enkele voorbeelden- tijdelijke tentoonstellingen (2): ‘Natuur vanuit de hemel’ en ‘Vijver vol geheimen’- Cursussen (3): dagvlinders, paddenstoelen …- Fietstochten (3): Gordelen rond de Palingbeek,- Lezingen (4): door Nic Balthazar en Koen Meirlaen- kidsactiviteiten (23): De boer op, insectenhotel bouwen, mini-moestuin, bushcraft …- workshops voor breed publiek (17): moestuinieren, vlechtwerk- theater- (13) en themawandelingen (5)- Gezinsactiviteiten grotere evenementen: Lammetjesdag, Open boerderijnamiddag met opening van de bijenhal, BUSK-kleinschaligen duurzaam festival• Het educatieve aanbod kwam tot stand in samenwerking met diverse partners in het huis en daarbuiten• Het educatieve aanbod werd gecommuniceerd, zowel naar het brede publiek (Beleef) als naar het onderwijs (aanbod basis ensecundair onderwijs) zowel via brochures als digitaal.• In 2017 eerste traject met 2 klassen school@platteland (outdoor education)2 klassen kwamen 10 weken lang met de fiets naar het domein om in het domein te werken en op die manier de gewone lesinhouden(veel wiskunde) in een buitenomgeving te geven.• In 2017 werd ook gestart met de voorbereiding van de scenografie voor het ‘onbemand infopunt’ dat in 2018 wordt afgewerkt.• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren, was er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking(vergaderingen, vormingen, …). Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten.
• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de palingbeek
Gerealiseerd: Ja.- Advertentie de Bron: 4 X ½ pagina- Promarket verdeling Beleef De Palingbeek 2 X per jaarKosten voor uitbesteed drukwerk:- Publiciteitsbanners voor zijgevel gebouw - als infodrager op parking- Druk tentoonstellingspanelen voor bijenhal- Vleermuizen gezinszoektocht: maken van vleermuisbeeldjes door CCD-lettering + ontwerpen en uitwerken van een eiken stam met
- 34 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
vleermuizen door boomkunstenaar Vandewalle Koen- Druk forexborden en stickers ifv de bijenhal en kringlooptuin
• Aanleg speelweefsel provinciedomein Kemmelbeg
Gerealiseerd: Nee.Het ontwerp is klaar en wordt voor advies voorgelegd aan Onroerend Erfgoed. Uitvoering in 2018.
• Aanleg nieuw bovenlokaal speelterrein t.h.v. de cafetaria provinciedomein De Palingbeek
De uitvoering van dit project is voorzien in 2019
• Bouw vleermuiskelder provinciedomein De Kemmelberg
Gerealiseerd: Nee.In 2017 is het ontwerp opgemaakt, een subsidie werd aangevraagd en toegezegd door ANB. Uitvoering voorzien in 2018.
• Aanleg fietspad halfverharding langs kanaal provinciedomein De Palingbeek
Dit project wordt uitgevoerd in 2018.
• Provinciedomein de Palingbeek, aanlag van parking en wandelpaden
De uitvoering is wellicht samen te voegen met omgevingswerken Hoeve Lierman
• Provinciedomein Kemmelberg, aanleg van waterzuivering
In voorbereiding
• Provinciedomein De Palingbeek, aanleg van waterzuivering
In voorbereiding
• Subsidie Bosreservaat Zwarte Leen
Gerealiseerd: Ja.
• Provinciedomein Kemmelberg, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van een parking langs de Kasteeldreef
In uitvoering
• Provinciedomein De Palingbeek, herstelling kasseiweg kanaal
Gerealiseerd: Ja.Gunning december 2017 - uitvoering voorjaar / zomer 2018
Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Blankaart 2017000026
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 107.594,41 € 17.698,59 € 109.758,13 € 15.793,30 € 112.800,00 € 15.793,30 €
I 71.994,95 € 0,00 € 76.651,00 € 0,00 € 120.000,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer De Blankaart
Gerealiseerd: Ja.Er werd een aardgasaansluiting voorzien op de site. Aansluitend werd de verwarmingsinstallatie overgeschakeld van stookolie naargas en geoptimaliseerd.
• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de Blankaart
Gerealiseerd: Ja.- Bezoekerscentrum De Blankaart telde in 2017 24.212 bezoekers, waarvan 12.335 losse bezoekers en 11.877 georganiseerdebezoekers (*cijfers kunnen fluctueren naargelang de wijze van ‘turven’, … en moeten m.a.w. met enige voorzichtigheid bekekenworden).- Verdere uitbouw van de bibliotheek en deze toegankelijker maken voorgidsen/medewerkers, …
- 35 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
- Samenwerking met Natuurpunt voor de groene winkel en het onthaal onder de vorm van een samenwerkingsoveeenkomst
• Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod
Gerealiseerd: Ja.• Het bezoekerscentrum biedt 17 educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs. In totaal waren er 118 boekingen van eenbegeleide module, goed voor in totaal 4789 deelnemers en een bereik van 2338 unieke lln.• Daarnaast werden in totaal 60 publieksactiviteiten georganiseerd, vaak i.s.m. Natuurpunt en/of andere (occasionele) partnerszoals Gezinsbond, gemeente Diksmuide, …. Enkele voorbeelden:- tijdelijke tentoonstellingen : ‘Door de lens van Rudy Debruyne, Over bijen en libellen van bij ons, het landschap het monument,Houck &Land WXII- Lezingen (7): Het valleigeheugen, de grote trek van de kleine Zwaan, eendenkooien in Vlaanderen, door de lens van RudyDebruyne, 25 jaar Plan Otter, Eerste hulp bij klimaatverwarring, en toen kwamen de kanalen- Cursussen (12) oa Zomer-EHBO, wintergasten spotten, knotten voor gevorderden, planten van De blankaart, insecten, voedsel vande toekomst, steltlopers op hoge pootjes, …- Kidsactiviteiten (9): oa wie weet van de wijze uil?; Waaris de gracht?; Lenteleute natuurlijk, Boeren bij de buur, Ravotterskamp, …- workshops voor breed publiek: knotten- gezinsactiviteiten(5): Dwaallichtjes in het park, nachtje Blankaart , vogelhappening, Dag van de trage weg…- themawandelingen (16) rond vogels, paddenstoelen, vlinders ...- fluistervaren en broekwandelen (25):• Samenwerking met partners in het huis en daarbuiten. Samenwerking met Natuurpunt rond het aanbod voor andere doelgroependan scholen en workshops in de vakantie.• Het educatieve aanbod werd gecommuniceerd, zowel naar het brede publiek als naar het onderwijs (aanbod basis en secundaironderwijs) Speciale aandacht voor de organisatie van de wereldwaterweek ifv de wereldwaterdagmet inzet van vzw Klaboem enKoen Heughebaert• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren is er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking (vergadering,vormingen, …). Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten.. Daarvoor werd een nieuwjaarsreceptiegeorganiseerd, een gidsenuitstap ism RLIJ&P en NP en Natuur op School studiedagSpeciale aankopen in functie van de educatieve uitwerking; aankoop bijenpakjes, wereldbollen, binoculairen, 40 foto’s en kadersvoor tentoonstellingen, sjalons, handpoppen, hout voor aanmaak materialen,Er werd een opportuniteit te baat genomen voor de aankoop van een museumcollectie rond jacht in polders en Moeren van hetMuseum Bommelaëre in Ghyvelde dat de activiteiten stopte.Er werd ook geïnvesteerd in de uitbouw van vertelwandelingen die in het aanbod van 2018 zullen worden geïmplementeerd ihkvherdenking 100 jaar Slag bij de Blankaart
• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de Blankaart
Gerealiseerd: Ja.De verzending van de eerste 2 edities van ‘beleef De Blankaart en de IJzer- en Handzamevallei op meer dan 30 000 exemplarenAdvertenties in natuurpunttijdeschriften De Bron, De Knotwilg, in hotelmagazine Welkom aan de Westkust, WesthoekstreekpocketRaamstickers aan het kasteel ter promotie van Natuur@eliersNieuwe vlaggen aan de parkingFotografie-opdracht rond de Blankaartvallei doorheen het jaar (afgewerkt in 2018)
Actieplan: Organiseren en aanbieden van diverse initiatieven inzake natuur-en milieueducatie
2017000027
Het initieel geplande budget voor het onderhoudscontract en enkele nieuwe ontwikkelingen m.b.t. het reservatieprogramma Adpro, kon niet maximaal worden uitgegeven. Wegens gezondheidsproblemen bij de eigenaar/programmeur van Adpro werden een aantal geplande ontwikkelingen uitgesteld.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 187.264,98 € 14.611,91 € 205.221,23 € 15.434,00 € 175.122,80 € 15.434,00 €
I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 €
• ontwikkelen en aanbieden van natuur- en milieueducatie (NME) materialen, projecten, campagnes enpublieksactiviteiten
Gerealiseerd: Ja.Diverse educatieve materialen werden ontwikkeld, aangekocht en aangeboden: meetinstrumenten, flexibele camera’s, digitalestereomicroscoop, paddenstoelenmodellen, materialen voor de uitbouw van de explotheek en uitleendepot Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse Hart, krabbenzoekkaart, …
In alle bezoekerscentra samen (ZWIN niet inbegrepen) werden in totaal 178 NM-educatieve modules voor het onderwijsaangeboden, waarmee 2527 begeleidingen gerealiseerd, goed voor 83.730 deelnemers en een bereik van 49.400 unieke leerlingen.
Veldwerkkoffers (600) werden in de mate van het mogelijke operationeel gehouden. Een digitale fotosetbegeleiding werd
- 36 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
uitgeprobeerd en een specifieke begeleidersmap voor enkele wandelingen opgemaakt. Daarnaast voorbereiding van landschapswandelingen. In functie van ‘de biotoopkoffer’: begeleiding bachelorproef Vives.
In 2017 werd effectief gestart met het PPDO project school@platteland:- De Palingbeek: voorjaar 2017 werd een traject van 10 halve dagen begeleid voor 2 klassen en hiervoor de nodige materialen enbegeleiding voorzien.- De Gavers: een school uit Hulst heeft zich geëngageerd voor een traject in het najaar 2018. In het najaar van 2017 werden reedsafspraken gemaakt rond locaties en lesinhouden.
In 2017 werd ook geëxperimenteerd met ‘outdoor education’ in provinciedomein De Gavers. Het betreft twee kleuterklassen van Sint-Jozef te Kortrijk, die haast wekelijks op vrijdag naar de Gavers trokken. In totaal trokken tussen de 45 à 60 kinderen ongeveer 25 keer naar het provinciedomein voor een dag ‘buitenonderwijs’.
In 2017 werd samen met de andere Vlaamse Provincies van 10 tot 17 april de eerste editie gerealiseerd van de ‘week van de provinciedomeinen’. Naast een brede Vlaamse campagne (20.000 euro per Provincie), pakte elke provincie uit met een aanbod in de provinciedomeinen: Disk Golf in provinciedomein De Baliekouter; extra aanbod in provinciedomein De Gavers op elke dag van de campagneweek (natte avontuurparcours, klimmen en klauteren, kajak, natuur met hindernissen, fluisterboot, …); Kindersurvival, bezoekerscentrum De Nachtegaal; “fietsen langs sporen van WOI” op Stroroute en Vrijbosroute; …NatuuroudersContacten en infomomenten voor geïnteresseerde scholen; opvolgen Natuuroudergroep; vervolledigen natuuroudercursus; eerste contacten + intro/opstart natuuroudercursus en vorming bijsturen op maat van de school.
Gerealiseerde/ondersteunde NME-voorzieningen: afwerking van de bijenhal in provinciedomein De Palingbeek, opstart educatieve invulling onbemand infopunt De Palingbeek, coördinatie inhoudelijke uitwerking tentoonstelling De Nachtegaal, NME-zone De Gavers …Promotie educatief aanbod via diverse publicaties: aanbod voor basis en secundair onderwijs in de bezoekerscentra schooljaar 2016-2017, NME-kalender, ‘Beleef’ met een overzicht van de NME-activiteiten per BC/ regio, … Andere educatieve publicaties werden opnieuw gedrukt en aangeboden. Uitwerking van stickers en affiches, die op het domein zelf werden aangebracht.Promotie educatief aanbod voor onderwijs op onderwijsbeurs, STEM-dag, dag van het insect, … Hiervoor werd o.a. een infostand NME ontwikkeld. Daarnaast werd inhoudelijk samengewerkt aan de uitwerking van ‘klasbakken’, initiatief om het provinciaal aanbod m.b.t. het onderwijs te promoten.
Er werd overleg georganiseerd met de West-Vlaamse kinderboerderijen.Regelmatige beleidsmatig overleg in het kader van NME; departement omgeving, VVP-NME, MOS-overleg, begeleidingscommissie, …
Ter ondersteuning van de reservatie van begeleide educatieve modules in de bezoekerscentra, werd opnieuw een onderhoudscontract afgesloten voor het reservatiesysteem Adpro. In 2017 werd dit ook opgestart voor Midden West-Vlaanderen. Daarnaast werden enkele specifieke werken uitgevoerd, zoals de module voor online betalingen.
• Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieueducatie (NME) aanbod in deprovinciale domeinen en groene assen zonder bezoekerscentrum
Gerealiseerd: Ja.Er werden 9 kinderactiviteiten / 15 gezinsactiviteiten / 1 cursus / 1 event / 27 wandelingen georganiseerd in de domeinen zonderbezoekerscentrum (Bergelen, d’Aertrycke, Baliekouter, Gasthuisbossen, Kemmelberg, Raversyde, Sterrebos, Tillegem, ’t Fort vanBeieren, ’t Veld, Vrijbosroute en Wallemote Wolvenhof…).
Hierbij werden diverse activiteiten uitgewerkt en aangeboden die inspeelden op campagnes zoals dag van het park, Nacht van deduisternis, … in het kader hiervan werd drank en materialen aangekocht om te gebruiken bij activiteiten en workshops.
• Ondersteunen van natuur en milieueducatie in het onderwijs (Milieu Op School - MOS)
Gerealiseerd: Ja.In 2017 werden er 232 schoolbezoeken gerealiseerd:- 39 schoolbezoeken in functie van informatieverstrekking- 118 schoolbezoeken in functie van projectbegeleiding- 57 schoolbezoeken in functie van trajectbegeleiding- 18 schoolbezoeken in functie van logo of groene vlag begeleiding
Er waren 25 ontleningen van ondersteunende educatieve materialen aan basis en secundaire scholen, zoals de foto-set vergroening, energiekoffer,….
Er werden 21 vormingen georganiseerd rond diverse thema’s:- EDO-cafés in Brugge, Kortrijk en Roeselare- Natuur op school inspiratiedagen- Infomomenten pesticidenvrij onkruidbeheer- Workshop outdoor education- Groen vlagdag- Lezingen klimaat
- 37 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
- Sessie duurzame voeding- …
Verspreid over het werkjaar waren er 56 netwerkmomenten:- Natuur op school-uitwisselingsdagen- Inspiratiedag pimp je speelplaats- overleg Klimaatbende- overleg met Afvalintercommunales m.b.t. zwerfvuilcampagne- Scholenoverlegmomenten- Overleg bezoekerscentra m.b.t. outdoor education- overlegmomenten met milieuambtenaren en stadsbesturen- …Er werden 10 MOS-activiteiten georganiseerd in het kader van Wereldwaterdag voor in totaal 10 scholen uit Kortrijk en Harelbeke.
2017 was ook het jaar voor de opstart van 16 klimaatbendes in basisonderwijs en 8 klimaattrajecten in secundair onderwijs.
Er werden in totaal 253 aanvragen voor een MOS-pas goedgekeurd, waarmee scholen zich gratis kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer voor een educatieve uitstap.
Er werden diverse materialen aangekocht om te gebruiken bij workshops, activiteiten, ….Er werd een consultancy opdracht toegewezen voor de realisatie van een MOS-databank in Access
• Vergroenen van speelplaatsen en schoolomgevingen (subsidie "Natuur op school")
Gerealiseerd: Ja.Er werden in totaal 17 NOS-dossiers behandeld en vergroeningstrajecten gerealiseerd. Zo’n traject bestaat uit een intensievebegeleiding gaande van kennismaking met het principe van groene speelplaatsen, overleg met betrokkenen, planopmaak enplanadvies, educatieve invulling, …1. Het Palet, BruggeInrichten speelplaats met: dierenhotel, speelheuvel, tuin, regenputten, wilgenbouwsel, bloemenweide en aanschaf educatiefmateriaal2. VBS Zedelgem DorpKleuterspeelplaats met speelheuveltjesKippenrenGrote speelplaats met haagaanplant, speelheuvels, kruidenheuvels, bloemenweide, amfitheater, insectenhotel, houtkant, wilgenhut- en tunnel3. VBS OostnieuwkerkeSpeelheuvel met gras, apenbrug, (speelnatuur), halfverharding pas, aanplant hazelaars en aanschaf educatief materiaal4. Freinetschool De Torteltuin, PoperingeAanplant met beukhaag en veldesdoorn, groentheater, tuinbakken, regentonnen, aankoop tuingereedschap en educatief materiaal5. BuBaO De Waterlelie, MoorseleUitbreek- en graafwerken verharde speelplaats, grond en gras voor groene speelplaats met aanplant met ligusterhaag enstreekeigen struiken, vlinderlokkers en bloembollen, aanschaf tuingereedschap en educatief materiaal6. OLVA De Touwladder, AssebroekKleuterspeelplaats met haag, vlinderstruiken, kippenhok en klauterstammenTuinaanleg in verschillende onderdelen: Bosje, voelpad en arena, speelberg, wilgenhut, bouwhoek, klimwand en fruittuin7. MPIGO De Zandkorrel, EernegemAanleg tuin in verschillende zones: boomgaard met rusthoekje, speelnatuur (aanleg speelheuvel), stiltehoek, buitenklas, blotevoetenpadVellen hoogstambomen, aankoop tuingereedschap en educatieve materialen8. SASK Brugge, Sint-KruisInsectenhotel en konijnenhok, open lucht klas, wilgenhutten, speelnatuur, aanplant en verplaatsen van bomenVellen gevaarlijke bomen, afsluiting rond poel9. BuBaO Het Anker, Sint-AndriesAanleg wilde tuin, vervangen paplaurierenhaag door streekeigen haag, wilgenhut, herstel buitenarena, aankoop educatief materiaal10. Stedelijke Centrumschool HarelbekeAmfitheater met aanplant, grasveld met bloemenweide en speelbuis, stapstronken, kruiden- en groentenbakken met aanplant,wilgenhut, waterpartij11. Heilig Hart, WenduineUitbreken verharde speelplaats en aanleg groenzone met speelberg. Aanplant struiken en haag.12. Pius X, KortrijkGrondwerken en herstellen speelheuvel met speelnatuur, haagaanplant, insectenhotel, aankoop klein tuingereedschap13. SpWE WevelgemGraafwerken, aanleg moestuin met moestuinbakken, blote voetenpad, speelnatuur met boomstammen en wilgenbouwsel, snoeptuin,haag en houtkant14. Bonte Specht, RoeselareAarde en gras voor speelheuvels, aankoop tuingereedschap en educatief materiaal, aanplant hagen15. MPI Sterrebos, RumbekeAanleggen poel met omheining in kastanjehout en takkenwal.Aanleg wadi
- 38 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
16. BuBaO Heilig Hart, OostendeTuinaanleg met streekeigen aanplant, klein tuingereedschap, kippenhok17. VBS Sint-JorisUitbreekwerken, boomstammen als speelnatuur en zitbanken, haagaanplant met bloemenweide en vlinderlokkers
• Ontwikkelen en aanbieden van een natuur- en milieueducatie (NME)-streekwerking en ondersteunen van NME-streeksteunpunten
Gerealiseerd: Ja.- Regelmatig overleg met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aan de Kust en in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen.- Regelmatig overleg met de 6 NME-streeksteunpunten; gezamenlijk overleg op 9 maart, 12 juni en 13 september o.a. overstreekgerichte NME, jaarplanning, intervisie, vergroening van schoolomgevingen, …- Realisaties Steunpunten regionale landschappen: zie jaarverslagen West-Vlaamse Heuvels, Houtland en IJzer en Polder.- Realisaties Steunpunt Stad-Land-Schap:* verdere uitbouw NME in MWVL: herbronnen BEE-momenten zoom@regio (14 scholen, 28 klassen), lancering De Voelsprieterij(ondersteuning door 17 gemeenten, gestart met ca. 500 abonnees op e-zine), 8 x Explotheek (Ingelmunster, Zwevezele, 2 xRoeselare, Dadizele, Meulebeke, Wakken, Ardooie), streekverkennerswerking, lancering concept Dagje Sterrebos (ism StichtingStille Getuigen), …* begeleidende werkgroepen/initiatiefgroepen van de SLS’en* scholenoverleg activeren en/of binnendringen bij overkoepelende schoolstructuren* organisatie/mede-coördinatie/permanentie CVN/NP-natuurgidscursus + traject streekverkenner* begeleiden van een 7-tal cursisten bij hun eindwerk natuurgids- Realisaties steunpunt Leie en Schelde: Natuuracademie (8 natuurworkshops/gemeente voor kinderen van 2de tot 4de leerjaar opwoensdagnamiddag), kinderworkshops, gezinszoektochten, aanplant geboortebos, diverse acties rond soortbescherming,communicatie en overleg, vormingen (knotploeg, onderhoud van fruitbomen, Bergelengids, …).- Realisaties steunpunt Kust:• Opendeurweekend voor leerkrachten in zeeklassencentrum Horizon Bredene (data en aantal deelnemers?)• Wereldoceanendag in Oostende i.s.m. Vliz op 8/06 (deelnemers?) met start van campagne Seafety First• Seafety First campagne:Grijsberen (seniorenbezoek aan zee) Oostende op 23 juni met info over (gevaarlijke) dieren op het strandZee-ver (gezinsnamiddag) in De Nachtegaal, De Panne, 6 juli en 17 augustus over verstandig zonnen, de kleine pieterman, kwallenen drijfzandMiddeleeuws Weekend Raversyde, Oostende, 15 en 16 juli 2017, experimenten rond veiligheid op het strand (2000 deelnemers)Nocturne Atlantic Wall Raversyde, Oostende, 19 augustus 2017, info en experimenten rond SEAfety First (1850 deelnemers)• Ontwikkelen nieuwe krabbenzoekkaart i.s.m. bezoekerscentrum De Nachtegaal en de Strandwerkgroep• Medewerking aan zee aan sporten- Aankoop en huur materialen voor tijdens workshops en activiteiten
• Organiseren van Week van de Zee
Gerealiseerd: Ja.Thema: Zand in Zichtperiode: 21/04/2017 tot 7/05/2017Totaal aantal deelnemers: ongeveer 11.000 participantenActiviteiten in eigen organisatie:• Startdag op 20/04 in Nieuwpoort met mogelijkheid tot maken beeldje CWRM en terras bezoek Westfront: 215 inschrijvingen –opkomst is dan altijd wel iets minder• Wandeldag met start in De Nachtegaal, De Panne, 21/04 (1200 deelnemers)• Gezinsevenement ‘ZandINzicht’ in De Nachtegaal, De Panne, 23/04 (122 deelnemers)• Kruidenwandeling in de duinen met start aan De Nachtegaal, De Panne, 23/04• Ziektes en epidemieën in Walraversijde, Raversyde, Oostende, 23/04 (432 deelnemers)• Bouwen in het zand, bezoek restauratieproject ‘Batterij Aachen’, Raversyde, Oostende, 23/04 (429 deelnemers)• Zwinwandeling, Zwin Natuur Park, Knokke-Heist, 22, 23 (vm en nm), 29 en 30 (vm en nm) april en 6 en 7 mei (aantal deelnemers?)(120 deelnemers)• Fortenbouw over de kustlijn i.s.m. deelnemende kustactoren tijdens het weekend van 6 en 7 mei• Fotoactie ‘bouw je eigen zandkasteel op het strand’ tijdens de week van de zee (40 deelnemers/scholen en particulieren)
Activiteiten in organisatie met diverse kustactoren (kustgemeenten, Vliz, Natuurpunt, Horizon Educatief, De Nachtegaal, Raversyde, VOC,...):• 200 activiteiten (wandelingen, bezoeken, lezingen, workshops, …)• Specifieke acties naar vereenzaamde ouderen aan de kust (Grijsberen) buiten de periode in Oostende (27/06) en in Blankenberge(19/06) (300 senioren).
• Vormen en opleiden van Natuur en Milieueducatieve actoren
Gerealiseerd: Ja.Organisatie opleidingen in het kader van de basisvorming begeleiders + organisatie bijscholing rond diverse modules en veldwerkvan de bezoekerscentra (veldwerk water, veldwerk bos, zoem zoem, …) en thema’s van de streeksteunpunten.In 2017 werd een cursus ‘domein’begeleider georganiseerd in:o De Gavers (geïntegreerd in cursus natuurgids) - 18 (+ 6) deelnemers
- 39 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
o De Nachtegaal – 25 deelnemerso De Blankaart (geïntegreerd in cursus natuurgids) - 23 deelnemerso Midden-West-Vlaanderen (geïntegreerd in cursus natuurgids) - 18 deelnemerso Zwin Natuur Park (geïntegreerd in cursus natuurgids) – … deelnemers - loopt nog
Diverse vormingen KUST• Opleiding Zeeanimator in Zeeklassencentrum Horizon Bredene. Maandag 13, 20 en 27 maart, volledige dag (19 deelnemers)• Zee op de Korrel op 9 en 16/10 in IVWA De Doornpanne, Koksijde (32 deelnemers)• Studie- en trefdag voor kustgidsen op 9/12 in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist i.s.m. Vliz met maximale zaalbezetting (130deelnemers)
Diverse vormingen via Steunpunten Steunpunt Midden West-Vlaanderen:- opleidingen Natuuroudergroepen- voorbereiding + organisatie Natuurouderdag 2017, i.s.m. educatoren PRNC De Gavers, MOS-West-Vlaanderen, Steunpunt NMEZWVL, De Milieuboot vzw, buurttuin Leilekkerland.- ondersteuning MOS-vormingen, zowel bij voorbereiding als bij organisatie/inhoud (+ vormingen actief promoten bijNatuurouders)
Ter ondersteuning van de NME-werking kan NME rekenen op een actieve begeleiderswerking. In totaal waren er (excl. ZWIN) 188 begeleiders actief, die lokaal aangestuurd en geëvalueerd werden. Voor de actieve gidsen werd ook de nodige administratieve ondersteuning voorzien (keuzeformulier, …). Gezamenlijk realiseerden de bezoekerscentra een vormingsaanbod voor begeleiders (zie verder). In elk bezoekerscentrum werd een ook vormings- en verwendag voor de begeleiders georganiseerd.
• patrimoniumbeheer bezoekerscentrum Midden-West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja Maar.Het plan van aanpak werd opgemaakt. De dienstenopdracht voor het concept werd opgestart.
• Oprichten bezoekerscentrum Midden-West-Vlaanderen (Roeselare)
In 2017 zijn duidelijke stappen vooruit gezet inzake de educatieve ontsluiting van het gebied Bergmolenbos-Sterrebos met o.m. derealisatie van een Educatief Centrum. Er werd een interne werkgroep opgericht die zich boog over opzet, doelstellingen en locatie-onderzoek. Ook externe partners werden gecontacteerd over hun educatieve mogelijkheden en ambities. Dit alles leidde tot deopmaak van een visienota met 10 uitgangspunten over de educatieve ontsluiting van het gebied waarbij het niet enkel gaat om derealisatie van een gebouw maar ook over het uitwerken van een samenhangende visie, verbindende noemer waarmee het gebied inkwestie als één aantrekkelijk geheel met troeven op het vlak van educatie en beleving kan worden gepresenteerd. Om op dit alles eenandere, creatieve blik te werpen zal in 2018 ook externe expertise ingewonnen worden.
Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Nachtegaal 2017000029
Het vernieuwen van de tentoonstelling in het bezoekerscentrum De Nachtegaal is voorzien in 2018. De nog geplande vernieuwing van het slotensysteem kon ook niet meer gerealiseerd worden in 2017.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 165.267,72 € 136.536,68 € 192.646,49 € 133.397,80 € 146.141,00 € 133.397,80 €
I 51.951,39 € 0,00 € 74.294,52 € 0,00 € 212.000,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer De Nachtegaal
Gerealiseerd: Ja.Het ontwerp van de herinrichtingswerken werd afgerond. De werken kunnen worden aanbesteed.
• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in de Nachtegaal
Gerealiseerd: Ja.- Bezoekerscentrum De Nachtegaal telde in 2017 72.397 bezoekers, waarvan 39.402 losse bezoekers en 32.995 georganiseerdebezoekers (*cijfers kunnen fluctueren naargelang de wijze van ‘turven’, … en moeten m.a.w. met enige voorzichtigheid bekekenworden).- In 2017 werden de plannen ontwikkeld voor de optimalisering van het bezoekerscentrum. Hierin stonden een -aantal thema’scentraal, zoals het centraliseren van het baliegedeelte en cafetaria en shop; transparantie van het centrum, toegankelijker makenvoor rolstoelgebruikers, … . De plannen werd ontwikkeld en de vergunningen werden aangevraagd. In 2018 kan met de huidigeplannen van start worden gegaan.- Samen met het aangestelde communicatiebureau Denk! Werden verschillende workshop georganiseerd om te komen tot eennieuwe naam die in 2018 wordt gelanceerd.Samen met communicatiebureau Denk! en de dienst communicatie werd een aanzet gegeven tot een communicatieplan voor diversedoelgroepen. Dat communicatieplan wordt in 2018 gefinaliseerd, waarna in maart 2018 van start wordt gegaan.
- 40 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
-Aankoop van een gamma nieuwe producten voor de uitbouw van de groene winkel-Aankoop van praktische ondersteunende producten voor de organisatie van evenementen met partners om de transparantie inverbruiksgoederen in kaart te brengen of de cafetaria efficiënt uit te baten: jetons, gadgets voor de zoektochten, soepketel,terrasverwarmers-Aankoop van 20 grote planten voor de groene inrichting van het bezoekerscentrum en het creëren van een gezond werkklimaat inde kantoren-Aankoop van 9 water- en winddichte jassen voor het organiseren van diverse evenementen in de buitenlucht, op externe locaties ofbuiten de reguliere openingsuren-Aankoop van een 2de aquarium. Deze was noodzakelijk om de veelvuldige vraag naar ontdubbeling van zeesnuisteractiviteitenmogelijk te maken. Tijdens vakantieperiode kan dit aquarium in het bezoekerscentrum worden geplaatst voor educatie voor ruimpubliek.-Aankoop van een stille elektrische stroomgroep voor de organisatie van evenementen op locaties in het bos of in de duinen en nietbereikbaar vanuit het bezoekerscentrum-Aankoop van 2 vouwtenten voor educatieve activiteiten op het domein of in het bos of op het strand-Daarnaast vernieuwen contract onderhoudsfirma, aanstellen firma voor poetsen ramen, ophalen tapijten, handdoekrollen enhygiënische containers
• Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod
Gerealiseerd: Ja.• Het bezoekerscentrum biedt 46 educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs. In totaal waren er 1268 boekingen van eenbegeleide module, goed voor in totaal 28878 deelnemers en een bereik van 23892 unieke lln. Aandachtspunt: het aantal gevraagdebegeleide modules ligt hier vrij hoog. Dit komt omdat BC De Nachtegaal in dit cijfer de ‘routes’ meetelt, 3 pakketten waarbijleerlingen na een korte intro aan de hand van een brochure zelf de tentoonstelling ontdekken/route afleggen. Dit betekent minderwerk dan de begeleiding van een klassieke module (865 begeleidingen + 400 boekingen routes onder eigen begeleiding).• Daarnaast werden in totaal 49 publieksactiviteiten georganiseerd, vaak door of i.s.m. verschillende partners (LNE, toerisme DePanne ..: Blijvende thema’s: kust, zee en strand - upcycling• Enkele voorbeelden- tijdelijke tentoonstelling: ‘ontsnippering bij dieren’- Lezingen: boekvoorstelling Oases, ‘Als de dijken breken’, Apps in de natuur, eetgedrag van meeuwen, gezonde mensen, gezondezeeën, zand, voedselverspilling- kidsactiviteiten: het zeelabo is open, kindervoetjes neuzen in de duinen,workshop Tai-Chi en kinderyoga, nestbandiet,kindersurvival- workshops voor breed publiek: Ooo-ude truien, oooh met palletten, ruilbeurs kerstspullen, alternatieve kerstboom,- dagelijkse vakantieworkshops in de zomer. Elke dag werd op een vast uur een kinderworkshop georganiseerd met als thema ‘Mini-jungle’ rond insecten in en rond het huis, gebaseerd op een tentoonstelling van het KBIN.- gezinsactiviteiten: Zee-ver, zand in zicht, startdag van de ‘Week van de Bij’, steenuil en zijn neefjes rangertocht, Neem me nietkwal-lijk, Hallo-wien-ist …- themawandelingen rond bessen, insecten, kruiden, duinen, boswachter, 4 grensoverschrijdende wandelingen …- organisatie van een begeleiderscursus- grotere evenementen: Natuurfestival, vakantiezoektocht, schemertocht ‘Te Nachte Gaan’(nieuw en uniek aan de kust)- educatie op evenementen van partners: Champagneweekend, weekend 2de verblijvers, Festival aan Zee, Clean up the beach,Vuurfeesten• Het educatieve aanbod kwam tot stand in samenwerking met diverse partners in het huis en daarbuiten• Het educatieve aanbod werd gecommuniceerd, zowel naar het brede publiek (Beleef) als naar het onderwijs (aanbod basisensecundair onderwijs). De Nachtegaal ontwikkelde ook een eigen folder die samen met die van Zwin NP en Raversyde over heelVlaanderen werd verdeeld.• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren was er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking(vergadering, vormingen, …). Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten.• In 2017 werd ook de vernieuwing van de tentoonstelling opgestart. Samen met Sien werd gewerkt aan een macrodesign voor denieuwe tentoonstelling. De educatieve werkgroep bouwde hiermee rond verschillende universa: bekendmaking van de streek,biodiversiteit, zeebodem, zeespiegel, vervuiling, gebruikers van de Noordzee en Blue Mind. Op die manier ontwikkelt De Nachtegaalzich verder als bezoekerscentrum rond kustnatuurAankopen:• Aankoop karren voor waadpakken en waadpakken voor de nieuwe educatieve activiteit van zeekruien.• Aankoop van nieuw didactisch materiaal om het uitleendepot te verbreden en uit te breiden in aantal• Organiseren van een gidsenuitstap naar Verdronken Land van Saeftinghe• Aankoop van een opblaasbare educatieve constructie om te gebruiken op activiteiten op het domein of op een externe locatie• Aankoop van ‘evocatieve paddenstoelen om te gebruiken tijdens diverse evenementen.• Aankoop van rollen jute voor de inkleding van de verschillende standen tijdens de diverse evenementen.• Organisatie van een nieuwjaarsreceptie voor de begeleiders en de gidsen
• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in de Nachtegaal
Gerealiseerd: Ja.• Verspreiding bus-aan-bus van de activiteitenkalender ‘Beleef De Nachtegaal’ in januari en juni• Promotie via Kustattracties en Riebedebie• Advertentie in diverse media• Aanmaak van een nieuwe infobord van de streek in samenwerking met de partners uit het Europees Project Vedette. Dit bord is 3mop 2m.
- 41 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Vertalen van folders, zoekkaarten, zoektochten in het Duits en Frans. Zo beschikt De Nachtegaal over een compleet gamma voorhaar doelpubliek.• Ontwikkelen van een unieke krabbenzoekkaart die verspreid wordt in Vlaanderen en Nederland.
• Realiseren doelstellingen Europees project "Vedette"
Gerealiseerd: Ja.In 2017 was de doelstelling om het Europees project Vedette te laten goedkeuren. Het project is gestart op 1 oktober 2017.
• uitvoeren van het Masterplan voor het bezoekerscentrum De Nachtegaal
In februari werd het ontwerpbureau aangesteld voor de opmaak van het Masterplan (inclusief het gedeelte uit het project Vedette).In december werd het uitwerken van het programmagedeelte voor de bekendmaking van de regio in het kader van Vedette opgestart.Er werden reeds voorschotten betaald op erelonen bij het indienen van de documenten voor de bouwvergunning.In 2018 zal voor Minawa alvast het eerste tentoonstellingsgedeelte (in het kader van Vedette) gerealiseerd worden.
Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein
2017000031
Het uitvoeringspercentage onder dit actieplan werd niet gehaald doordat de gebudgetteerde kredieten voor Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van een NME-zone niet aangewend werden in 2017.De vertraging in de uitvoering van het dossier NME-zone is een gevolg van onder meer volgende zaken:- het aantreffen van historisch vervuilde grond bij het uitgraven van de bouwput voor de muur en de tijd die nodig was om eenverrekening op te maken en te laten goedkeuren- de weersomstandigheden (nat najaar 2017) wat het werken in een bouwput bemoeilijkt- dispuut tussen aannemer en architect i.v.m. de technische uitwerking van het raam in de kijkwand- de aannemer die nalaat zijn schuldvorderingen in te dienen, ondanks het feit dat de werken reeds opgestart werden in augustus2017. Vorig jaar werd geen enkele schuldvordering ontvangen terwijl een groot stuk van het uitvoeringsbudget voorzien was op2017.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 114.861,58 € 30.797,99 € 115.611,78 € 32.309,69 € 99.425,50 € 32.309,69 €
I 310.866,10 € 0,00 € 494.594,71 € 0,00 € 565.873,00 € 0,00 €
A 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 €
• Concessie cafetaria en infrastructuur Windsurfing Gavermeer
Gerealiseerd: Ja.
• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Provinciedomein De Gavers
Gerealiseerd: Ja.De uitvoering van de verbintenissen ten opzichte van de Vlaamse Landmaatschappij VLM, met betrekking tot de grondenbank DeGavers, liggen op schema.
• Organiseren van eigen natuureducatieve activiteiten in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Gerealiseerd: Ja.Er werd in 2017 een ruim aanbod aan educatieve activiteiten georganiseerd voor scholen (5221 deelnemers) en groepen (841)deelnemers daarnaast werden 12 kinderworkshop en 4 lezingen georganiseerd. Eventmatig zijn Nachtje Gavers (123 deelnemers) enEkseleute (voorheen Halloween 476 deelnemers) de grootste natuureducatieve activiteiten. Het natuureducatieve aspect is ook sterkaanwezig in de andere grote evenst zoals Open Gaversdag (3000 deelnemers) en Buitenspeeldag (2145 deelnemers). (Meer detailsin het jaarverslag De Gavers 2017) ontvangsten: Er werd in 2017 een ruim aanbod aan educatieve activiteiten georganiseerd voorscholen (5221 deelnemers) en groepen (841 deelenmers) deelnemers daarnaast werden 12 kinderworkshops en 4 workshops/lezingen georganiseerd. Voor deze activiteiten is zijn diverse tarieven (zie vernieuwd gebruiksreglement PRNC De Gavers)Eventmatig zijn Nachtje Gavers (123 deelnemers) en Ekseleute (voorheen Halloween 476 deelnemers) de grootste natuureducatieveactiviteiten waarvoor inschrijvingsgeld gevraagd wordt.
• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van een NME-zone
Gerealiseerd: Ja.gunning gerealiseerd in 2017, in uitvoering
• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, uitbreiden van de zwemzone
- 42 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Conceptplannen nog goed te keuren
• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van de parking aan de Oostelijke zijde
geannuleerd, wijziging locatie parking
• Uitbreiding naar bovenlokaal speelterrein provinciedomein De Gavers
Gerealiseerd: Ja.De toestellen zijn geplaatst, de omgeving rond het speelplein wordt ingezaaid en afgewerkt door de Groendienst. Ingebruiknamevoor de zomer van 2018.
• Bouw vleermuiskelder in arboretum provinciedomein De Gavers
Ingepland voor uitvoering in 2018.
• Hermeandering en natuurherstel Gaverbeek provinciedomein De Gavers
Ingepland voor uitvoering in 2019.
• Vernieuwen vogelkijkhut provinciedomein De Gavers site Zuid
Gerealiseerd: Nee.Het ontwerp is klaar voor prijsvraag en wordt in 2018 uitgevoerd.
• Vervangen en in stand houden van de fluisterboot in De Gavers
Gerealiseerd: Nee.Er was geen vervanging van batterijen nodig in 2017.
• Aankopen van duurzaam materiaal voor het provinciedomein De Gavers
Gerealiseerd: Ja.Er werd geïnvesteerd in een AED-toestel i.f.v. veiligheid en twee nieuwe reuzekano's i.f.v. het recreatief aanbod voor scholen engroepen.
• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van de omgeving aan het watersportgebouw 2de fase
Uitgevoerd en afgewerkt in 2015
• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van de omgeving aan het watersportgebouw 1ste fase
Uitgevoerd en afgewerkt in 2013
• Aanleggen van paden en 2 parkings in het provinciedomein De Gavers
Gerealiseerd: Ja Maar.Er werden markeernagels en een stuurbare LED-verlichting geplaatst. De verdere uitvoering zal gebeuren door de dienst Mobiliteitnadat de nodige gronden verworven zijn.
• Inrichting educatieve kinderzwemzone
Het project is in voorbereiding bij de betrokken diensten, uitvoering voor de volgende legislatuur.
• Voorzien in een BMX- en Mountainboardparcour
Project in voorbereiding bij de betrokken diensten, uitvoering bij verwerven van gronden in het kader van het provinciaal ruimtelijkuitvoerinsplan De Gavers-Esser.
• Uitbreiden van het hoog touwenparcours
Gerealiseerd: Ja.Voor de allerkleinsten werd het hoogtouwenparcours uitgebreid met een kinderparcours. Kleuters vanaf 4 jaar kunnen dankzij dezeuitbreiding beveiligd de hoogte in. Deze investering zorgde voor verbreding van het doelpubliek tijdens evenementen en deavonturenzondagen maar ook voor uitbreiding van het scholenaanbod.
• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, aanleg van de zone zuid na de afbraak van het oud BLOSO-gebouw
Uitgevoerd en afgewerkt in 2016
• Recreatie - en Natuurcentrum De Gavers, uitvoeren van de studieopdracht omgevingswerken
- 43 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
In uitvoering
• Recreatie -en Natuurcentrum De Gavers, plaatsen van balustrades aan terras watersportgebouw
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd en afgewerkt
• Bewaking zwemzone De Gavers
Gerealiseerd: Ja.In de periode juni-september werd beroep gedaan op externe security voor het toezicht aan de zwemzone.
Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein Het Bulskampveld 2017000032
Er waren minder uitgaven dan voorzien op het vlak van administratieve en technische materialen. De educatieve gocart is ook nog niet aangekocht (de remise is immers nog niet ingericht in functie van educatieve werking en opslag van materiaal).
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 112.474,18 € 104.314,10 € 121.991,00 € 92.560,98 € 118.047,00 € 92.560,98 €
I 478.727,87 € 12.027,60 € 479.505,05 € 12.027,60 € 481.774,74 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja Maar.Er werd een functietoekenningsplan Bulskampveld opgemaakt waarin een toekomstvisie voor het domein werd bepaald. Hieruitwerden een aantal ingrepen aan infrastructuur afgeleid en bestudeerd. De uitvoering voor het optimaliseren van het sanitairgebouw aan de kruidentuin werd afgestemd op de rioleringswerken, waardoor de uitvoering later valt dan gepland.
• Provinciedomein Het Bulskampveld, herstellen van de paden van het kasteelpark
Op schema voor gunning in 2018
• Provinciedomein Het Bulskampveld, saneren van het rioleringssysteem
Uitgevoerd en afgewerkt in 2017
• Provinciedomein Het Bulskampveld, aanleg van de parking Aanwijs
Aanbesteding VLM, gunning gepland in 2018
• Concessie Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja.
• Provinciedomein Het Bulskampveld, leveren en plaatsen meubilair
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd en afgewerkt
• Beheren, onderhouden en exploiteren van het bezoekerscentrum in Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja.- Bezoekerscentrum Bulskampveld telde in 2017 37.812 bezoekers, waarvan 23.580 losse bezoekers en 14.232 georganiseerdebezoekers (*cijfers kunnen fluctueren naargelang de wijze van ‘turven’, … en moeten m.a.w. met enige voorzichtigheid bekekenworden).-Aankoop functionele opbergkast voor voorraadbeheer verkoopmateriaal.-Aankoop extra hangmappenkast voor betere indeling van fotomateriaal voor gidsbeurten.-Installatie van extra verlichting in de bergplaatsen van het bezoekerscentrum.-Vervangen en installeren van energiezuinige verlichting in de benedenverdieping van de tentoonstellingsruimte.-Bijplaatsen van extra veilige stopcontacten-Eenvoudige herinrichting van de zolderruimte in functie van een betere opslag van educatief materiaal, materiaal voortentoonstellingen en administratief materiaal.- Eenvoudige inrichting van 1 functionele ruimte voor wateronderzoek in de vrijgekomen afgesloten ruimte in de galerijen bij dekruidentuin.-Aankoop en installatie van elektronisch bedienbaar projectiescherm in de polyvalente zaal-Aanzet van de installatie van een omroepsysteem in het bezoekerscentrum
- 44 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Ontwikkelen en aanbieden van een educatieve werking en een natuur- en milieu-educatief aanbod
Gerealiseerd: Ja.• Het bezoekerscentrum biedt 33 educatieve pakketten (modules) aan voor het onderwijs. In totaal waren er 496 boekingen van eenbegeleide module, goed voor in totaal 21.067 deelnemers en een bereik van 9668 unieke lln.* Het aanbod voor niet begeleide activiteiten voor schoolgroepen werd verder uitgebouwd. Er werden 2 activiteiten uitgewerkt diedoor leerkrachten zelf kunnen begeleid worden in het vlechtwerkparcours. Deze werden gepromoot via een infomoment voorleerkrachten en begeleiders en in de digitale nieuwsbrief.• Daarnaast werden in totaal een 100-tal publieksactiviteiten georganiseerd, soms i.s.m. verschillende partners (vormingplus,Velt ...)• Blijvende thema’s: kruiden, landschapspark Bulskampveld, inheemse natuur• Enkele voorbeelden- tijdelijke tentoonstellingen (3): ‘Pim de pissebed en andere kriebelbeestjes’ en ‘De wonderbaarlijke wereld van insecten en andereongewervelden’ en ‘Alles over zwam, de paddenstoel’.- Cursus (2): ‘Eetbare wilde planten’ (reeks van 5) + samenwerking met RLH ‘Wilde bijen’- Lezingen (5): ‘De adel binnenste buiten’, ‘Ervaringen met huiszwaluwen’, ‘kastelen binnen het Landschapspark Bulskampveld’,‘Donderdag veggiedag’ , ‘De moorden van Beernem’- Kidsactiviteiten (23 + extra aanbod op Straffe streken en bij Halloween): elke woensdag in de vakantieperiodes voor 2leeftijdsgroepen b.v. paasatelier, spin je slim, het verdwenen recept, de koninginnen van het bos, een beestje verliefd…- workshops voor breed publiek (27): diverse kruidenworkshops, zeep maken met planten, vlechten met wilgentenen, natuurlijkecosmetica- gezinsactiviteiten (11): wandelingen, bushcraftweekends …- themawandelingen (25 + tal tijdens evenementen) rond paddenstoelen, kruiden, landschapspark …- grotere evenementen (3): fotozoektocht, Straffe streken (samenwerking met Vormingplus met uitgebreid aanbod van hetbezoekerscentrum), Halloween in Bulskampveld thema kastelen en natuur-zondagstanden (9): elke zondag in juli en augustus worden er beleefstanden rond natuur ((spinnen, zoogdieren, vogels, sporen…)opgesteld in het domein nabij het bezoekerscentrum• Het educatieve aanbod kwam tot stand in samenwerking met diverse partners in het huis en daarbuiten• Om het educatief aanbod te kunnen realiseren was er permanent aandacht voor een professionele begeleiderswerking(vergadering, vormingen, …). De begeleiders worden op regelmatige basis geëvalueerd om de kwaliteit van het aanbod tebehouden. Begeleiders zijn immers onmisbaar voor de begeleiding van de activiteiten.• De permanente tentoonstelling rond vleermuizen en het landschapspark werd functioneler aangepast met luisterhoorns.• Er werd heel wat voorbereidende werk gedaan en er waren voorbereidende vergaderingen met interne diensten en met Westtoer infunctie van de verwezenlijking van Expeditie Bulskampveld. Hierbij zal het wandelparcours in het domein extra aantrekkelijke enzintuigelijke opstellingen krijgen.Er werd heel wat voorbereidend werk gedaan voor het ontwikkelen van een tabletapplicatie over de kruidentuin.
• Promoten van het bezoekerscentrum en het educatief aanbod in Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja.• Ontwerpen van de publicatie Beleef het Bulskampveld met aanbod voor particuliere bezoekers in het voorjaar en najaar van 2017(oplage 40 000 ex). Verspreiding van de brochure in alle bussen van Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene. Verspreiding in debussen van volgende (deel)gemeenten die aansluiten bij het Bulskampveld: Assebroek, Knesselare, Maldegem, Aalter, Sijsele.Verspreiding in alle publieke ruimtes van de omliggende gemeenten en de regio van het Houtland.• Ontwerpen van een kalender met aanbod voor particuliere bezoekers van het bezoekerscentrum in de Infokrant van landschapsparkBulskampveld. Maken van korte artikels over de activiteiten van Bezoekerscentrum Bulskampveld voor deze krant. Verspreiding vande krant samen met de Landschapskrant van Regionaal Landschap Houtland in meer dan 100 000 bussen van het Houtland.• Promotie voor het bezoekerscentrum en het aanbod voor particulieren en groepen in Riebedebie.be (papieren magazine verspreidin heel België en een actieve website).• Promotie van het bezoekerscentrum via een algemene wervingsfolder over het bezoekerscentrum en de regio.• Promotie van het aanbod voor scholen in het Bulskampveld en omgeving in een gemeenschappelijke brochure voor allebezoekerscentra van de provincie West-Vlaanderen.• Promotie van het aanbod voor scholen aan de hand van gedetailleerde infofiches op de website van het bezoekerscentrum.• Promotie van het aanbod voor scholen in samenwerking met de gemeenten van het Houtland en het Landschapspark Bulskampveld.Overleggen (in samenwerking met RLH) met gemeenten over de mogelijke subsidiëring van deelname van scholen aan het educatiefaanbod van het bezoekerscentrum. Bekendmaking (in samenwerking met de betrokken gemeentebesturen) van het aanbod en desubsidiëring met een per gemeente/school gepersonaliseerde brief.• Promotie van het scholenaanbod van het bezoekerscentrum via een trimestriële digitale nieuwsbrief voor scholen die verzondenwordt naar alle beschikbare mailadressen van scholen en van leerkrachten die ooit doorgaven dat ze interesse hebben in het aanbodvan Bezoekerscentrum Bulskampveld.• Promotie van langlopende tentoonstellingen door de verspreiding van affiches in de omliggende gemeenten.• Promotie van het aanbod van het bezoekerscentrum via affiches, stickers en spandoeken die opgehangen worden op diverseplaatsen in het provinciedomein.• Deelname aan overleggen in het kader van het Landschapspark Bulskampveld met gemeentebesturen en lokale actoren waarbij hetbezoekerscentrum steeds geprofileerd wordt als uitvalsbasis voor de regio.
• Provinciedomein Het Bulskampveld, uitvoeren van de studieopdracht voor de rioleringen
Gerealiseerd: Ja.
- 45 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Aankopen van aangepaste gokarts voor diverse workshops in het bezoekerscentrum Bulskampveld
Gerealiseerd: Nee.De remise is nog niet ingericht in functie van educatie (en voor de opslag van materiaal). Deze vraag werd eind 2016 on hold gezet.De gokarts zijn nog niet aangekocht wegens het ontbreken van geschikte stalruimte.
• Provinciedomein Het Bulskampveld, aanleg van de parking Driekoningen
Geannuleerd
• Bouw bijenstand provinciedomein Bulskampveld
Actie is ingepland voor uitvoering in 2018.
• Subsidie Bosreservaat Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja.
• Aanleg speelnatuur expeditie Bulskampveld
Actie is ingepland voor uitvoering in 2018.
• Aankopen buitenmeubilair t.b.v. BC Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Bevorderen van kwaliteitsvolle gebieds- en landschapsinrichting en stimuleren en bewaken van de biodiversiteit
2017000033
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.097.052,70 € 396.607,10 € 2.153.768,34 € 395.741,75 € 2.061.456,53 € 145.357,39 €
I 2.145,27 € 0,00 € 2.145,27 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
• Ondersteunen van de uitbouw Groen Lint Oostende
actie niet van toepassing
• Coördineren en opvolgen van de gebiedsvisie Brugse Rand
Gerealiseerd: Ja.Het voorziene budget in 2017 voor de Brugse Rand is besteed aan de inrichtings- en promotie initiatievenvan de bosgebieden in het ZW van Brugge (Tillegem, Tudor, Beisbroek) onder de noemer van de kasteelbossen. Naast de eersteimplementatie van uniforme infoborden op de bestaande parkings werd ook ingezet op de publicatie ‘kastelen en abdijen in hetBrugse Ommeland’. Dit laatste was een complementair initiatief aan de werking van Westtoer.
• Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart
Gerealiseerd: Ja.Het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart concretiseert zijn acties jaarlijks in een Jaaractieplan. Het Jaaractieplan 2017 werd,met uitzondering van enkele acties ikv het Leader-project Isabelle, volledig uitgevoerd.
• Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stadlandschap Leie en Schelde
Gerealiseerd: Ja.Samen met de 13 gemeenten van ZWVL bundelt het Stadlandschap de middelen om deze gericht te investeren in kleinelandschapselementen (KLE) en natuur-en milieu educatie in de regio. Naast de inrichting van het landschap met hagen en heggen,solitaire bomen, houtkanten en waterdrinkpoelen, gaat de aandacht in het bijzonder naar het onderhoud ervan (via agro-natuurbeheer) en naar meer speelnatuur.
• Terreininrichting bij derden in uitvoering van landschapszorg, soortbescherming of natuurverbinding
Gerealiseerd: Ja.Deze middelen betreffen het werkingsbudget voor de landschapsconsulenten in de regio's midden West-Vlaanderen, zuid West-Vlaanderen, en noord West-Vlaanderen. Het betreft het budget waarmee het stimulerend beleid rond kleine landschapselementenvormgegeven wordt in de regio's.
- 46 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Gebiedsgericht realiseren van nevendoelstellingen m.b.t. natuur binnen het waterlopenbeheer, met bijzondere aandachtvoor de provinciale buffer- en bevoorradingsbekkens
Gerealiseerd: Ja.De dienst Milieu, natuur en waterbeleid coördineerde het natuurtechnisch beheer van een aantal gecontroleerdeoverstromingsgebieden (provinciale en gemeentelijke).
• Materiaalaankopen i.f.v. biodiversiteitsprojecten
Gerealiseerd: Ja.Met deze middelen werden ondermeer alle participaties in de kosten voor de 'plantendag' betaald (dit jaar in Torhout), alsook eenpaar kleinere uitgaven ikv biodiversiteitsprojecten (boeken, zaden, …).
• Verstrekken van proefveldvergoedingen aan landbouwers voor het uitvoeren van experimenteel agrarisch natuurbeheer
Gerealiseerd: Ja.Twee contexten leidden tot uitbetalingen van proefveldvergoedingen aan landbouwers : het akkervogelproject aan de Trimaarzateen het project rond 'vogelakkers' van INAGRO in de Moeren.
• Afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met het georganiseerde vrijwilligerswerk actief in de soortenbescherming
Gerealiseerd: Ja.Binnen deze actie staat de jaarlijkse kost voor het gebruik van gegevens uit waarnemingen.be (Natuurpunt) geparkeerd.
• Ondersteunen van de projectwerking van de bosgroep Houtland
Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de projectwerking van de bosgroep.
• Ondersteunen van de werking van de bosgroep Houtland
Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de personeels- en vaste kosten van de bosgroep.
• Ondersteunen van de projectwerking van de bosgroep Ijzer en Leie
Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de projectwerking van de bosgroep.
• Ondersteunen van de werking van de bosgroep Ijzer en Leie
Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met de bosgroep werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de personeels- en vaste kosten van de bosgroep.
• Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels
Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de personeels- en vaste kosten van het regionaal landschap.
• Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels
Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de projectwerking van het regionaal landschap.
• Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap Houtland
Gerealiseerd: Ja.
- 47 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werden nagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen ter ondersteuning van de personeels- en vaste kosten van het regionaal landschap.
• Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap Houtland
Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de projectwerking van het regionaal landschap.
• Ondersteunen van de werking van de vzw Regionaal Landschap Ijzer en Polder
Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de personeels- en vaste kosten van het regionaal landschap.
• Ondersteunen van de projectwerking van de vzw Regionaal Landschap Ijzer en Polder
Gerealiseerd: Ja.De financiële engagementen in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomst (17-19) met het regionaal Landschap werdennagekomen. De overeenkomst legt de inhoudelijke lijnen van de samenwerking vast. Deze middelen betreffen middelen terondersteuning van de projectwerking van het regionaal landschap.
• Ondersteunen van lokale openbare besturen op het vlak van groenbeheer van zacht-recreatieve verbindingen enecologisch groenonderhoud
Gerealiseerd: Ja.Het provinciebestuur participeert - historisch - in het beheer van een aantal bovenlokale landschappelijke en recreatieveinfrastructuren met een ontstaangeschiedenis in ofwel ruilverkaveling of landinrichting.
• Efficiënte opvolging van de betoelaging van regionale landschappen en bosgroepen
Gerealiseerd: Ja.De overeenkomst met ANB werd opgevolgd en uitgevoerd.
• Uitvoeren van het Europees project Tous Eco-Citoyens (TEC) (Interreg France-Wallonië-Vlaanderen)
Gerealiseerd: Ja.Iedereen Eco-burger (TEC!) is een Interreg V-project dat op een periode van vijftien jaar de Frans-Belgische grensoverschrijdendebiodiversiteit wil verbeteren. Dat gebeurt door sensibiliseringsacties en door het opmaken van een aantal grensoverschrijdendeactieplannen. In 2017 ondersteunden de partners binnen TEC! de Dag van de Natuur, die op 21 mei plaatsvond in het natuurdomeinLes Pres du Hem in het Noord-Franse Saintes. Deze activiteit lokte zo’n 1.500 bezoekers. Op 13 oktober 2017 is hetgrensoverschrijdend actieplan rond de Eikelmuis voorgesteld. Dit plan is het eerste in een reeks van tien die in 2018 en 2019opgemaakt worden. Ondertussen hebben de partners werk gemaakt van de productie van tal van communicatiemiddelen,onderhouden ze een blog en een Facebookpagina.
• Investeren in SAmenwerking, BElevingswaarde en Leefbaarheid in Midden-West-Vlaanderen (Leaderproject)
Gerealiseerd: Ja Maar.De acties van het Leader-project Isabelle worden gerealiseerd door het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart. Demeeste acties werden opgestart of uitgevoerd (magazine, Nacht van de Baliekouter, 1000-soortendag). Enkele andere acties werdenverschoven naar 2018, oa- Ontwikkeling recreatiekaart- Uitwerken nieuw thema Zoom@regio- Opmaak gebiedsverkenning
Actieplan: Delen van kennis inzake milieu(beleid) en initiëren van nieuwe milieubeleid op lokaal niveau
2017000034
Een beperkt aantal acties bleek minder budget te vereisen dan op voorhand ingeschat: bv. prefinanciering kosten handhavingscampagne zwerfvuil en sluikstorten (Fost Plus betaalt, maar Provincie prefinanciert). Het bedrag voor uitbetaling van de vervoersonkosten en zitpenningen voor de leden van de provinciale Minaraad werd ook te ruim ingeschat.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 129.751,90 € 19.373,03 € 144.148,64 € 13.000,00 € 168.738,58 € 1.000,00 €
- 48 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Organiseren en faciliteren van een Provinciale Minaraad met als doel deskundigheidsinbreng in en advies voor hetprovinciale beleid milieu, natuur en klimaat
Gerealiseerd: Ja.Er waren 5 gewone Minaraadvergaderingen in 2017.Er werd 1 formeel advies geformuleerd bij de horizontale programma’s in het kader van Horizon 17.Verder nam de Provinciale Minaraad in 2017 het initiatief om de werking en het functioneren door te lichten onder begeleiding vande Wakkere Burger vzw. Eind augustus werd een online bevraging gericht rondgestuurd.Op dinsdag 17 oktober werd er een extra Minaraadvergadering ingepland, waarop naast de huidige Minaraadsledengeïnteresseerden ook welkom waren. Dit was een interactieve werksessie met beknopte analyse van de resultaten van de bevragingen een brainstorm. Maandag 27 november was er een uitgebreide toelichting en bespreking op de Minaraadvergadering.Begin 2018 wordt een voorstel rond vernieuwde werking besproken op de Minaraad en voorgelegd aan de deputatie.Op donderdag 5 oktober was er de infoavond “Klaar voor wat komt?” rond klimaatadaptatie in De Grote Post in Oostende. Hierwaren zo’n 94 geïnteresseerden aanwezig: leden van gemeentelijke milieuraden, milieuambtenaren, schepenen, enz.
• Samenwerken met de West-Vlaamse Milieufederatie ter voorbereiding en advisering van het provinciaal beleid milieu,natuur en klimaat
Gerealiseerd: Ja.Er was overleg met WMF-Minawa op 12 januari 2017 om de planning voor 2017 te overlopen.Naar aanleiding van het memorandum dat WMF opmaakte nav de lokale verkiezingen in 2018 was er overleg met gedeputeerdeDecorte op 17 oktober 2017.Op 8 januari 2018 was er overleg om de uitvoering van overeenkomst 2017 te evalueren en de planning voor 2018 te bespreken.De subsidieovereenkomst WMF 2018 werd goedgekeurd door de deputatie op 5 oktober 2017.
• Samenwerken met de 5 Vlaamse Provincies binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu
Gerealiseerd: Ja.In het najaar 2016 werd door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM)(Oost-Vlaanderen) en het KenniscentrumMilieu en Gezondheid (PIH) (Antwerpen) een adviseur Klantenrelaties voor het Interprovinciaal kenniscentrum (IPKC)aangeworven.Hij zorgde in het voorjaar 2017 voor het oppuntstellen van de contactpersonendatabank.Hij zorgt ook voor een 3-maandelijkse IPKC nieuwsbrief voor medewerkers bij de 5 provinciebesturen.De IPKC-stuurgroep kwam in 2017 een 5-tal keer samen om af te stemmen.In overleg met IT collega’s wordt momenteel gewerkt aan een IPKC-platform of -gegevensuitwisselingssysteem.De VVP werkgroep natuur bereidde de volgende interprovinciale trefdag op 27 maart 2018 in Mechelen voor. Het thema is natuur.Zowel provinciemedewerkers als medewerkers van Regionale Landschappen en bosgroepen zullen uitgenodigd worden.
• Ondersteunen van gemeenten en andere lokale partners (bv. milieuraden, evenementorganisatoren) bij milieu, natuur enduurzaamheid door informatie-, kennis- en ervaringsoverdracht, door opleidingen, door begeleiding op maat
Gerealiseerd: Ja.In overleg met WVI en Leiedal werden er in 2017 3 regiovergaderingen georganiseerd: Natuur en Landschap (maart, Kortrijk),water (21 september in Wingene en Gistel) en milieu, gezondheid en landbouw (13 november in Izegem en 16 november inHouthulst).Daarnaast werden info- en overlegvergaderingen aangekondigd via de provinciale website www.west-vlaanderen.be/gemeentelijke_ondersteuning en in ezine milieubytes. Ook andere relevante info voor gemeentelijke milieudiensten werd opgenomenin ezine milieubytes. Dit ezine verscheen in 2017 10 keer.In samenwerking met de Vlaamse overheid (Departement omgeving) en de gemeente Wevelgem werd op woensdag 25 oktober eenstudiedag rond groen speelweefsel georganiseerd in Moorsele. Er waren 41 deelnemers voor het voormiddagluik (workshops). 32van deze deelnemers namen ook deel aan de fietstocht in de namiddag.In samenwerking met de OVAM werd er een opleiding webloket risicogronden aan PC georganiseerd (30 november in Brugge).Er waren 2 bijeenkomsten van de werkgroep Rationeel watergebruik in gemeentegebouwen ( 15 juni en 14 november).In het kader van verdere ondersteuning van gemeenten rond rationeel watergebruik en uitvoeren van een wateraudit werd insamenwerking met de VDAB een basisopleiding en vervolgopleiding uitgewerkt. De kosten van de lesgever nam de provincie opzich. De basisopleiding werd in 2017 3x georganiseerd, de vervolgopleiding 4x. Ter ondersteuning van de gemeenten voor hetuitvoeren van een wateraudit in hun eigen gemeentegebouwen werd tijdens de basisopleiding een debietmeter uitgedeeld. Dezewerden door de provincie aangekocht, en gratis aan de gemeenten ter beschikking gesteld.De Provincie organiseerde in 2017 opnieuw een groepsaankoop herbruikbare bekers.5 gemeenten, de IWVA en de Provinciebestelden samen 5850 bekers. In augustus 2017 werden de bekers geleverd.Op 4 mei 2017 gaf Marie De Winter een toelichting rond de groepsaankoop en voordelen van herbruikbare bekers voor surfclubs.Deze bijeenkomst was een initiatief van de Gebiedswerking Kust.De provincie werkt verder samen met KC ’t Rad en KC West voor de ontlening van provinciale herbruikbare bekers aanorganisatoren.
• Samenwerking met het onderwijs in gemeentelijke begeleiding in groenontwerp en beheer
Gerealiseerd: Nee.De actie is feitelijk stopgezet na het beëindigen van de overeenkomst met VIVES (rond de ondersteuning van lokale besturen rondgroenontwerp en - beheer).
- 49 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Ontwikkelen van digitale formats voor groenbeheersingsplanning voor intern en extern gebruik
Gerealiseerd: Ja.Dit betreft een onderhoudskost voor het gebruik van het programma Ceinvent (Cevi).
• Organiseren van vorming natuur/landschap/biodiversiteit
Gerealiseerd: Ja.Binnen deze actie werd een beperkte kost gedragen voor de organisatie van het jaarlijkse overleg/terugkommoment van de lesgeversecologische moestuin.
• Organiseren van biodiversiteitsmonitoring
Gerealiseerd: Ja.Er werd onder deze actie één externe opdracht betaald richting Natuurpunt studie omtrent het verzamelen én presenteren van debeschikbare gegevens rond amfibieën in midden West-Vlaanderen.
• Organiseren van de campagne 'Laat het zoemen met bloemen'
Gerealiseerd: Ja.Het betreft jaarlijkse vaste kosten voor de aankoop van zaden en de verpakking ervan.
• Communicatie-initiatieven m.b.t. natuurbeleid
Gerealiseerd: Nee.Er werden geen kosten gedragen vanop deze actie in 2017.
• Ondersteunen van de organisatie van een jaarlijkse natuurstudiedag
Gerealiseerd: Ja.De natuurstudiedag ging door in maart.
• Jaarlijks uitgeven van Ferm! in samenwerking met VLM en Inagro (een info-krant richting de West-Vlaamse actievelandbouwer over milieu, duurzaamheid, landschap, natuur, energie, verbreding, ...)
Gerealiseerd: Ja.Ferm! viel in december in de bus bij alle West-Vlaamse landbouwers en hobby landbouwers. Kosten betreffen plooien, verpakkenen verzenden.
• Vergoeden van provinciale begeleiders eco-moestuin-teams
Gerealiseerd: Ja.In 2017 gingen verspreid over de provincie een zevental moestuin-teams door. Kosten betreffen het betalen van de lesgevers alsvrijwilliger dan wel als zelfstandige.
• uitvoeren van studies milieu, natuur en landschap
Gerealiseerd: Ja.Diverse studie-opdrachten zijn gefaciliteerd: samenwerking in onderzoek naar beheervormen van graslanden, studie-opdrachtnaamsverandering bezoekerscentrum De Nachtegaal, studie-opdracht doorlichting NME-werking.
• vormgeven, opzetten en uitvoeren van specifieke projecten milieu, natuur en landschap
Gerealiseerd: Ja.De Europese projecten I-Qua en SLiC werden goedgekeurd en het project Grassification werd (her)ingediend. Daarnaast zijnprojectconcepten goedgekeurd voor de mogelijke Europese projecten Rhedcoop en Empower 2.0. De projectdossiers wordenvoorbereid.
• Coördineren van de uitvoering van het Europees project I-Qua (Interreg Vlaanderen-Nederland)
Gerealiseerd: Ja.Het project is van start gegaan in het voorjaar van 2017. Er werd een startconferentie georganiseerd. Voor de democase ind'Aertrycke werd een scenario-analyse voor de afvalwaterproblematiek uitgevoerd in samenspraak met de projectpartners, de dienstMobiliteit en weginfrastructuur en de Groendienst.
• Uitvoeren van het Europees project Smart Light Concepts (SLIC) (Interreg 2 Seas)
Gerealiseerd: Ja Maar.
- 50 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Het project werd in 2017 goedgekeurd na herwerking van de oorspronkelijke projectaanvraag. Daardoor is de startdatum verschoven naar het jaareinde.
• Samenwerking in onderzoek naar beheervormen van graslanden
Gerealiseerd: Ja Maar.De samenwerking betreffende graslandonderzoek (onderzoek naar de meerwaarde van sinusbeheer) kreeg verder vorm in 2017. Ophet einde van het jaar werd de overeenkomst formeel afgesloten tussen de provincie, het ANB, waterwegen en zeekanaal, universiteitGent en het INBO. Het eigenlijke onderzoek begint evenwel pas te lopen in 2018.
• Coördineren van de uitvoering van het Europees project : Grassification (Interreg 2 Seas)
Gerealiseerd: Ja Maar.Het project werd voorbereid. De ingediende projectaanvraag diende evenwel herwerkt te worden waardoor de mogelijke startdatumverschoven is naar 2018.
Actieplan: Coördineren en implementeren van een integraal klimaatbeleid op (boven)lokaal niveau en binnen het eigen bestuur
2017000035
De opmaak van studie en plan adaptatie per regio is iets wat transversaal en samen met verschillende grondgebonden diensten moet aangepakt worden. Er is al overleg geweest tussen een aantal betrokken diensten. Verder zal de Vlaamse Overheid (VMM) in maart 2018 een risico- en kwetsbaarheidsanalyse voor Vlaanderen bekend maken. Dit kan nuttige insteek bieden voor de regionale adaptatieplannen in West-Vlaanderen.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 15.051,72 € 729.061,96 € 47.732,48 € 729.061,96 € 357.904,69 € 364.049,48 €
• Uitvoeren van het Europees project SCAPE (Interreg 2 Zeeën)
Gerealiseerd: Ja.Het Interreg 2 zeeën project SCAPE ging van start in september 2016. Een eerste internationale workshop werdgeorganiseerd door de provincie West-Vlaanderen in het Zwin in januari 2017. Het kernthema was het inzetten vanlandschapsontwerp bij waterbeheer en klimaatverandering. De werken aan het Zwin waren een belangrijk thema en het onderwerpvoor de excursie. Daarnaast werd door de provincie een studie uitbesteed rod waterbehoefte en –vraag in de kustregio. Deze zalafgewerkt worden in november 2018. Bij de studie worden alle betrokken overheidsdiensten en stakeholders nauw betrokken.
• Uitwerken en opvolgen van acties en maatregelen om te komen tot een CO2-neutrale organisatie tegen 2030 en eenenergie-neutrale organisatie in 2050
Gerealiseerd: Ja.De acties zoals beschreven in de klimaatnota voor de eigen organisatie werden verder uitgewerkt, opgestart en opgevolgd. Actieseigen patrimonium: geplande werken aan het patrimonium werden uitgevoerd, de opmaak van een strategisch energieactieplanwerd opgestart. Mobiliteit: het project “plaatsen van laadinfrastructuur” is in uitvoering. Aankopen: interne werkgroep is opgestarten dienstorder werd aangepast. Zie ook acties green deal.Communicatie: op 19 mei 2017 werd een startmoment in het Provinciehuis Boeverbos voor het eigen personeel georganiseerd metde campagne “Wij gaan voor nul”.
• Opmaken van en uitwerken van een provinciaal klimaatplan voor het grondgebied (zowel mitigatie als adaptatie) om tekomen tot een klimaat-neutrale en klimaat-bestendige provincie tegen 2050
Gerealiseerd: Ja Maar.De verdere uitwerking van het provinciaal klimaatplan werd gekoppeld aan de uitwerking van het strategisch programma klimaatvolgens de interne herstructurering. Acties voor de doelstellingen rond mitigatie werden verder uitgewerkt (o.a. oproep lokaleklimaatprojecten, Mos-werking: West-Vlaamse klimaatscholen). De opmaak van een klimaatadaptatieplan wordt bekeken met deinput van de verschillende betrokken diensten.
• Ondersteunen van gemeenten bij het voeren van een lokaal integraal klimaatbeleid
Gerealiseerd: Ja.Op maandag 6 maart 2017 werd er samen met WVI en Leiedal een kennisplatform lokaal klimaatbeleid georganiseerd rond hetthema energie (in Moorslede).Op dinsdag 5 december 2017 werd een kennisplatfom lokaal klimaatbeleid in Ieper georganiseerd, het thema was mobiliteit.Samen met WVI, Leiedal, Eandis en Infrax werd op 26 juni 2017 een klimaatevent voor gemeenten (bestuurders en ambtenaren) inKortemark georganiseerd.Op donderdag 5 oktober 2017 was er de infoavond vanuit de Provinciale Minaraad in Oostende rond Klimaatadaptatie.
• Stimuleren van rationeel energiegebruik en groene energie, CO2- en klimaatbewust gedrag bij lokale overheden,
- 51 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
burgers en andere doelgroepen
Gerealiseerd: Ja.Er werd bij 7 gemeenten een actie ecospanning georganiseerd. De energiesnoeiers controleren de bandenspanning. De Provincie draagt bij voor de helft van de kosten.Groepsaankoop groene stroom 2016-2017: de provincie zette extra communicatie in voor deze editie (via bv. direct mailing) en dat resulteerde in 78.000 inschrijvingen. Hiervan gingen 40.170 gezinnen (zo’n 60 %) effectief in op het aanbod van de winnende energieleveranciers van de groepsaankoop groene energie en gas die de Provincie West-Vlaanderen organiseerde. De gemiddelde besparing bedraagt 227 euro.Er werd op 18/05/2017 een evaluatievergadering gehouden met de gemeentelijke loketten en op 08/09/2017 een startvergadering met de gemeentelijke loketten.Er werd gekeken om een interim aan te werven ter vervanging van het woonloket dat verdwijnt bij de Provincie.
• Uitvoeren van het Europees project : Falco (Horizon 2020)
Gerealiseerd: Ja.Het project ging in september 2017 officieel van start. Alle voorziene acties voor 2017 binnen de beschreven werkpakketten werdengerealiseerd (opstartfase en selectie van doorbraakprojecten).
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000086
Door het indienen van een deel van de facturatie door het Agentschap voor onderwijsdiensten in 2018, kon er niet meer tijdig een uitgaande factuur opgemaakt worden naar het Departement Omgeving om alle loonkosten voor de inzet van twee Milieuzorg-op-School-begeleiders op 2017 te recupereren. De vordering zal alsnog in 2018 gebeuren.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 7.130.918,40 € 66.996,32 € 7.457.608,55 € 110.000,00 € 7.814.869,86 € 110.000,00 €
• garanderen van de vlotte werking van de dienst Minawa
Gerealiseerd: Ja.De vlotte werking van de dienst Milieu, natuur en waterbeleid werd gegarandeerd.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan groendienst
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan minawa
Gerealiseerd: Ja.
• Garanderen van de vlotte werking van de Groendienst
Gerealiseerd: Ja.Jaarlijks terugkerend krediet voor de vlotte werking van de Groendienst.
Actieplan: aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Fort van Beieren 2017000161
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 12.953,05 € 0,00 € 12.953,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I 51.788,00 € 0,00 € 51.788,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 €
• Provinciedomein Fort van Beieren, herinrichting en aanleg van weginfrastructuur
Op schema voor gunning in 2018
• Baggeren walgracht Fort van Beieren
Gerealiseerd: Nee.In de loop van 2017 werd het project voorbereid. De werken kunnen pas uitgevoerd worden als de vergunning verleend wordt, ditwas in 2017 nog niet het geval.
- 52 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Aanleg nieuw speelterrein provinciedomein Fort van Beieren
Actie is ingepland voor uitvoering in 2019.
• Provinciedomein Fort van Beieren, afwerking omgevingsaanleg
Geannuleerd, niet prioritair
• Slopen van constructies en opkuis boerenerf – Fort van Beieren
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Damse vaart 2017000162
De studie werd grotendeels in eigen regie uitgevoerd, slechts beperkte uitbesteding met facturatie in 2018.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.740,00 € 0,00 €
• Provinciedomein Damse Vaart, aanleg van fiets -en wandelvoorzieningen langs de Noordwegsekaai/Fortbekeweg
Interferentie met werken van Fluxys, op schema voor gunning in 2018
• opmaken van een inrichtings- en uitvoeringsplan Damse Vaart
Gerealiseerd: Ja.Studie werd uitgevoerd door eigen ontwerpers.
• Provinciedomein Damse Vaart, structureel onderhoud en inrichting 1ste fase deel Nederlandse grens - Hoeke
Op schema voor gunning in 2019
• Provinciedomein Damse Vaart, structureel onderhoud en inrichting 2de fase, deel Hoeke - Siphon
Op schema voor gunning in 2020
• Provinciedomein Damse Vaart, structureel onderhoud en inrichting 3de fase deel Siphon - Damme
In voorbereiding
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein d Aertrijcke 2017000163
Het herstel van de ijskelder wordt pas uitgevoerd in 2018, het ontwerp werd gefinaliseerd in 2017.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 14.346,24 € 0,00 € 14.346,24 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €
I 86.673,16 € 0,00 € 96.128,29 € 0,00 € 149.700,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer d'Aertrycke
Gerealiseerd: Ja.Voor de verwarming van diverse gebouwen op de site werd overgeschakeld van stookolie en propaan naar aardgas. Het dossier"renovatie buitenschil kasteel" is in opmaak.
• Provinciedomein d'Aertrycke, uitvoeren van de studieopdracht voor de waterzuivering
In uitvoering
• Provinciedomein d'Aertrycke, aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
Vertraging op voorbereidende studies - gunning en uitvoering wellicht in 2019
• Provinciedomein d'Aetrycke, aanleg van de dreef tussen Consciencestraat en het kasteel
Op schema voor uitvoering in 2020
- 53 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Provinciedomein d'Aertrycke, aanleg van wandelvoorzieningen op basis van het Harmonisch Park- en Groenbeheerplan
Op schema voor uitvoering in 2020
• opmaken van landschaps- en bosbeheerplan d'Aertrycke
Gerealiseerd: Ja.Het landschaps- en bosbeheerplan werd afgewerkt en goedgekeurd door de provincieraad.
• Aanleg nieuw speelterrein provinciedomein d'Aertrycke
Actie is ingepland voor uitvoering in 2018.
• Herstel ijskelder provinciedomein d'Aertrycke
Gerealiseerd: Nee.Het ontwerp werd afgewerkt in 2017 en het dossier is klaar voor prijsvraag. De uitvoering gebeurt in 2018, het krediet werddoorgeschoven naar 2018.
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein IJzerboomgaard 2017000164
Er was minder plantgoed nodig dan aanvankelijk ingeschat voor de aanleg van het domein Ijzerboomgaard.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 38.360,63 € 0,00 € 38.360,63 € 0,00 € 6.000,00 € 0,00 €
I 1.381.194,41 € 0,00 € 1.624.208,39 € 0,00 € 1.496.400,00 € 50.000,00 €
• Patrimoniumbeheer IJzerboomgaard
Gerealiseerd: Ja.De werken voor de herinrichting van de hoeve tot fiets- en wandelcafé werden aanbesteed en opgestart.
• Provinciedomein Ijzerboomgaard, omgevingswerken 1ste fase
In uitvoering
• Provinciedomein Ijzerboomgaard, omgevingswerken 1ste fase speeltoestellen
Gerealiseerd: Ja.gegund en afgewerkt in 2017
• opvolgen van het uitvoeringsplan Ijzerboomgaard
Gerealiseerd: Ja.
• Groenwerken herinrichting IJzerboomgaard
Gerealiseerd: Ja Maar.Er was minder plantgoed nodig dan voorzien.
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Vrijbosroute 2017000165
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
I 12.340,86 € 0,00 € 12.340,86 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 €
• Groene as Vrijbosroute, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen 1ste fase
In uitvoering
• Groene as Vrijbosroute, aanleg fietsvoorzieningen volgens inrichtingsplan 1ste fase (inc. brug Ieperleekanaal enMartjesvaart)
Verantwoordingsnota fietsfonds afgekeurd - geen subsidies gezien er niet aan de normen kan voldaan worden, gunning voorzien in2018 - uitvoering in 2019
- 54 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Groene as Vrijbosroute, aanleg van fietsvoorzieningen 2de fase
Gunning voorzien in 2019 wegens vertraging fase 1
• Groene as Vrijbosroute, aanleg van fietsvoorzieningen 3de fase
Op schema voor gunning in 2021
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Frontzate 2017000166
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
I 16.059,52 € 0,00 € 24.054,14 € 0,00 € 18.750,00 € 0,00 €
• Groene as Frontzate, herstellen van kanaalbrug
Gerealiseerd: Ja.Gegund december 2017 - uitvoering voorjaar 2018
• Groene as Frontzate, aanleg van fietsvoorzieningen 1ste fase
Op schema voor gunning in 2019 onder voorbehoud van afwerking omgevingswerken Koolhofput
• Groene as Frontzate, aanleg van fietsvoorzieningen 2de fase (inc. bruggen)
Op schema voor gunning in 2020
• Groene as Frontzate, aanleg van fietsvoorzieningen 3de fase (inc. bruggen)
geannuleerd, te integreren in nieuw project
• Groene as Frontzate, uitvoeren van de studieopdracht voor het herstellen van de kanaalbrug
In uitvoering
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Koolhofput 2017000167
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400.500,00 € 0,00 €
• Provinciedomein Koolhofput, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen
In uitvoering
• Provinciedomein Koolhofput, omgevingsaanleg 1ste fase
Op schema voor gunning in 2018
• Groenwerken herinrichting Koolhofput
Actie is ingepland voor uitvoering in 2018.
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Abdijenroute 2017000168
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
• Groen as Abdijenroute, aanleg van fietsvoorzieningen volgens inrichtingsplan (inc. bruggen)
Voorbereidende studies op te starten - gunning voorzien in 2022
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Zeebos 2017000169
- 55 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
I 75.614,11 € 0,00 € 75.614,66 € 0,00 € 55.249,00 € 0,00 €
• Provinciedomein Zeebos, aanleg van fietsvoorzieningen (structureel onderhoud)
Op schema voor gunning in 2019
• Vervangen hangbrug speelterrein provinciedomein Zeebos
Actie is ingepland voor uitvoering in 2018
• Vogelkijkhut en wand provinciedomein Zeebos
Gerealiseerd: Ja.Het project werd uitgevoerd en was iets duurder dan aanvankelijk geraamd.
• Provinciedomein Zeebos, aanleg fietsvoorzieningen Koninklijke Baan
Geannuleerd
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Tillegem 2017000170
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 0,00 € 38.949,67 € 0,00 € 37.563,45 € 0,00 € 37.563,45 €
I 28.720,56 € 0,00 € 28.720,56 € 0,00 € 33.557,19 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Tillegem
Gerealiseerd: Ja.
• Provinciedomein Tillegem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van riolering en bioroter
In uitvoering
• Provinciedomein Tillegem, aanleg recreatieve fietsvoorzieningen onderdoorgang N32 (geannuleerd)
Geannuleerd, conflict met AWV
• Provinciedomein Tillegem, aanleg rioleringen
Op schema voor gunning in 2018
• Provinciedomein Tillegem, plaatsen verlichting wegen rond kasteel 2de fase
Op schema voor gunning in 2018
• Concessie Tillegem
Gerealiseerd: Ja.
• Vervangen speeltoestellen speelterrein provinciedomein Tillegembos
Geen budget voorzien in 2017, actie is ingepland voor uitvoering in 2019.
• Provinciedomein Tillegem, plaatsen verlichting wegen rond kasteel 1ste fase
Gerealiseerd: Ja.Gunning in 2017, uitvoering in 2018
• Houten tuinpoortjes voor de volkstuintjes in het provinciedomein Tillegembos.
Gerealiseerd: Ja.Vervanging van versleten tuinpoortjes.
- 56 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Provinciedomein Tillegem, aanleg inrit Eyk ter Schans
Gerealiseerd: Nee.Afspraken met grondeigenaars vertraagd, gunning gepland in 2018
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein t Veld 2017000171
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 0,00 € 5.880,10 € 0,00 € 5.802,29 € 0,00 € 5.802,29 €
I 89.204,39 € 0,00 € 89.204,39 € 0,00 € 80.200,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer 't Veld
Gerealiseerd: Ja.De restauratiewerken aan de toegangspoort en de brug werden afgerond.
• Provinciedomein 't Veld, aanleg parkeerzones (1ste en 2de fase) en omgevingsaanleg nieuwe delen parkeerzones enzuidelijke toegangsweg
Geannuleerd
• Concessie 't Veld
Gerealiseerd: Ja.
• Herinrichting/instandhouding speelterrein provinciedomein 't Veld
Gerealiseerd: Ja.Het nieuwe speelplein werd opgeleverd in december.
• Herstelwerken 't Zeetje provinciedomein 't Veld
Actie is ingepland voor uitvoering in 2019.
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Bergelen 2017000172
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 0,00 € 12.143,10 € 0,00 € 12.120,00 € 0,00 € 12.120,00 €
I 41.862,11 € 0,00 € 43.161,38 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 €
• Provinciedomein Bergelen, aanleg parking langs de Hemelhofweg
Gerealiseerd: Nee.Procedure Raad voor Vergunningsbetwistingen - gunning uitgesteld
• Provinciedomein Bergelen, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van parking
In uitvoering
• Provinciedomein Bergelen, aanleg van wandelpad en brug over de Heulebeek
Op schema voor gunning in 2020
• Concessie Bergelen
Gerealiseerd: Ja.
• Provinciedomein Bergelen, heraanleg van de binnenkoer
Uitgevoerd en afgewerkt
• Patrimoniumbeheer Bergelen
- 57 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.Er werden een aantal optimalisaties uitgevoerd in functie van de exploitatie en op vlak van voedselveiligheid.
Actieplan: Toepassen van duurzaamheid en interne milieuzorg in de provinciale huishouding
2017000192
Aangezien er in 2017 geen actie aanbod biopakket voor personeelsleden werd georganiseerd, waren er geen inkomsten van bijdragen van collega's voor dit biopakket.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 34.526,55 € 8,40 € 34.820,31 € 1.000,00 € 24.000,00 € 1.000,00 €
• Verzekeren van milieucoördinatorplicht
Gerealiseerd: Ja.Er werden een aantal studieopdrachten uitgevoerd in het kader van verplichtingen opgelegd vanuit de milieuwetgeving:o Jaarlijkse controle van het influent/effluent bij IBA’s provinciale domeinen en een berekening van verwijderingefficiëntie;o Het uitvoeren van oppervlaktewatermetingen in het Provinciaal domein Palingbeek op 40 punten en 2 analyses influent/effluentIBA cafetaria;o Oriënterende bodemonderzoek op verworven perceel NMBS voor uitbreiding Provinciaal Domein Yzedyk waar mogelijksverontreining aanwezig was.In 2017 werden een aantal meldingsdossiers opgemaakt, deze werden nog niet ingediend doordat bepaalde werken nog niet werdenuitgevoerd (hoogspanningsinstallaties) en door het invoeren van de omgevingsvergunning.De milieucoördinator maakte duidelijke overzichtslijsten van alle meet- en registratieverplichtingen en meldt gebreken oftekortkomingen aan de dienst gebouwen, in 2017 lag de focus op het uitvoeren van de audit van de koelinstallaties. Voor eenuitgebreid overzicht van de activiteiten van de milieucoördinator wordt verwezen naar het milieujaarverslag van demilieucoördinator dat vanaf 31/03/2018 ter beschikking zal zijn.
• Samenwerken met en sensibiliseren van collega's rond duurzaamheid, afvalpreventie, duurzame aankopen en duurzamecatering, klimaat (incl. energiebesparing en hernieuwbare energie) en rationeel watergebruik
Gerealiseerd: Ja.Vanuit het provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen werden 2 adviezen gegeven voor de transfosite en voor eenhaalbaarheidsstudie voor een schaatspiste in West-Vlaanderen.In 2017 werden vanuit de Fairtradetrekkersgroep volgende interne acties georganiseerd: SWAP boekenevent in mei(Fairtrade@work) en fair break met milkshake getrapt op een sappentrapper in oktober (week van de fair trade).Het verduurzamingstraject van de keuken werd verder gezet, in 2017 werd er vooral gefocust op het verduurzamen van deraamcontracten van de keuken.In het kader van de biocampagne werden de folders/posters van Bioforum verzonden door de provinciale verzendingsdienst naarsteden en gemeenten als ondersteuning van de campagne.Het provinciepersoneel dat deelnam aan 40 dagen zonder vlees kon tijdens de campagne genieten van een vegetarisch slaatje in hetpersoneelsrestaurant en kreeg op het einde van de periode als dank voor deelname een fairtrade chocolade attentie.
Er werd samengewerkt met het communicatiebureau Brandsenses voor de communicatieve ondersteuning en het uitstippelen vaneen communicatietraject voor het sensibiliseren van het eigen personeel van de provincie West-Vlaanderen rond het internklimaatplan. Er werd door hen een look en feel uitgewerkt en ook de Kick-off op 19 mei waar aan het provinciepersoneel hetklimaatplan en de verder opvolging werd voorgesteld werd door hen uitgewerkt in samenspraak met de dienst communicatie,grafische dienst en de dienst Minawa.
Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van Guldensporenpad 2017000234
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 135.500,00 € 0,00 €
• Groene as Guldensporenpad, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen tussen deKouterlosstraat en Schelde
In uitvoering
• Groene as Guldensporenpad, aanleg fietssnelweg Avelgem (verbinding met de Schelde)
Op schema voor gunning in 2018
• Groene as Guldensporenpad, aanleg fietssnelweg Zwevegem-Kortrijk (structureel onderhoud)
- 58 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Op schema voor gunning in 2018
• Groene as Guldensporenpad, aanleg van fietstunnel Kapel ter Bede
Geannuleerd
• Groene as Guldensporenpad, aanleg van kruispunten (inc. bruggen)
Op schema voor gunning in 2020
Milieu, landschap en natuur
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 14.346.732,85 € 3.615.556,42 € 15.112.546,33 € 3.728.989,27 € 15.687.060,34 € 3.538.753,18 €
I 7.032.352,70 € 481.680,84 € 7.705.380,64 € 479.662,84 € 8.883.656,07 € 244.660,64 €
A 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 0,00 €
Totaal 21.879.085,55 € 4.097.237,26 € 23.317.926,97 € 4.208.652,11 € 25.070.716,41 € 3.783.413,82 €
- 59 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Toerisme en recreatie
05.01 Versterken van West-Vlaanderen als een toeristische topregio 2017000007
Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. toerisme en recreatie
2017000036
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 8.244.371,02 € 0,00 € 8.244.782,25 € 0,00 € 8.107.449,26 € 0,00 €
I 692.338,40 € 0,00 € 692.464,44 € 0,00 € 705.000,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Westtoer
Gerealiseerd: Ja.Er werden een aantal optimalisaties uitgevoerd in functie van onderhoud en veranderde regelgeving (koelmiddel werd vervangen,branders werden nagezien)
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor toerisme
Gerealiseerd: Ja.Alle onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Waar nodig werden werken in functie van onderhoud enbeheer van het gebouw uitgevoerd.
• Opvolgen van de samenwerking met Westtoer apb
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform de afgesloten beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb, het jaarprogramma2016 en de afgesloten subsidieovereenkomsten voor Beaufort en Horizon 2025.
• Ondersteunen van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen via provinciaal reglement
Gerealiseerd: Ja.In het kader van het vernieuwde provinciaal reglement voor de toeristische impulsen werd in februari 2017 3,3 miloen euro aansubsidies toegekend aan 43 projecten in de categorieën 'infrastructuur' en 'evenementen'. In het najaar 2017 volgde een half miljoeneuro subsidies voor 32 projecten in de categorie 'logies van de toekomst'.
• Ondersteunen van andere initiatieven
Gerealiseerd: Ja.Het betreft kosten gemaakt in het kader van het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen (o.a. expertenjury enorganisatie infosessies). Net als de voorbije jaren werd het lidgeld aan de vzw Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen betaald. In2017 werd geen provinciale toelage door de vzw Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen opgevraagd.
• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes toerisme
Gerealiseerd: Ja.protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van o.a. 2 erfgoedwandelroutes, ontvangst peters en meterswandelroutes, en de opening van de Hippo War ruiterroute en Bouvelo Menroute.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000087
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.825,11 € 0,00 € 20.954,25 € 0,00 € 49.119,00 € 0,00 €
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Westtoer
Gerealiseerd: Ja.
Toerisme en recreatie
- 60 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 8.246.196,13 € 0,00 € 8.265.736,50 € 0,00 € 8.156.568,26 € 0,00 €
I 692.338,40 € 0,00 € 692.464,44 € 0,00 € 705.000,00 € 0,00 €
Totaal 8.938.534,53 € 0,00 € 8.958.200,94 € 0,00 € 8.861.568,26 € 0,00 €
- 61 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Ruimtelijke Ordening
06.01 Werken aan een evenwichtige gebiedsontwikkeling 2017000008
Actieplan: Inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte in haar verscheidenheid 2017000037
Diverse projecten zijn uitgesteld of vertraagd (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan omleidingsweg Anzegem, masterplan groene gordel Nieuwpoort, toeristische ontsluiting Middelkerke, provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bedrijventerreinen Menen-Wervik, projectgebied de sol Blankenberge). Een deel van de voorziene middelen zijn overgedragen naar 2018.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 626.606,02 € 166.927,06 € 712.047,06 € 181.643,88 € 1.263.362,53 € 195.816,51 €
I 136.293,03 € 0,00 € 138.705,22 € 0,00 € 210.000,00 € 0,00 €
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Ruimtelijke Planning
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst Ruimtelijke Planning.
• Ondersteunen van WinVorm en Provinciale Kwaliteitskamer
Gerealiseerd: Ja.Financiering van 5 bijeenkomsten van de kwaliteitskamer, studiebezoek Rotterdam (samen met partnerschap betaald) en Antwerpen.Voor de Oproep en selectie WinVorm waren er 11 dossiers.
• Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij
Gerealiseerd: Ja.Het opvolgen omvat enerzijds een inhoudelijke opvolging van landinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten van de VLM enanderzijds de financiële opvolging van toelagen die aan de VLM worden toegekend i.k.v. de uitvoering van provinciale deeltakenbinnen landinrichtings- en ruilverkavelingsprojecten.
• Uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden (Bulskampveld, IJzer- en Handzamevallei, West-Vlaamse Heuvels/De Bergen, Westkust)
Gerealiseerd: Ja.1. Vanuit de werking omtrent het Landschapspark Bulskampveld werd enerzijds ingezet op het ondersteunen van depromotionele werking (infokrant, infopanelen, beeldmerkstudie van de Stier als mascotte) en anderzijds op het versterken van defysieke belevingscomponenten. Zo werden 3 bijzondere plekken heringericht met zitmeubilair in de huisstijl (Oostkamp, Beernem enWingene). De voorziene uitwerking van een erfgoedevocatie (grafheuvel) in de gemeente Oostkamp is er door technischecomplicaties (fundering en stabiliteitsstudie hebben grote impact op concept en hierdoor een quasi verdubbeling van budget totgevolg) niet langer gepland.2. IJzer- en Handzamevallei : ontwikkelen en uitvoeren van themaprogramma ‘Waterlanders’ waarbij overstromingen zowel in hetverleden (water als strategisch belangrijk gegeven), heden (relatie overstromingen vs natuur & landbouw), als toekomst(klimaatwijziging) worden geduid. Centraal staat een Kunstenprogramma We are Water, waarbij 3 kunstenaars dit thema vormgeven (voorbereiding 2017- uitvoering 2018)3. Heuvelland : Op 1 april werd het nieuwe BC Het Heuvelland geopend met ondersteuning van de provincie van een reeks aanactiviteiten en initiatieven rond het thema landschap. Als instappunt voor het provinciedomein de Kemmelberg werd het onthaal inde zomer tijdelijk versterkt. Ter voorbereiding van de opmaak van een wegwijzer rond bebording werd een inventaris opgemaaktvan alle duidingsborden in het Heuvelland.
• Uitvoeren van gebiedsinrichtingsprogramma's (Zwinstreek, Driehoek Kezelbergroute-Stroroute-Heulebeek, Frontzate,Kanaalpark-Gavers)
Gerealiseerd: Ja.1. Het gebiedsinrichtingsprogramma Driehoek Kezelbergroute-Stroroute-Heulebeek) werd verder uitgevoerd zoals voorzien in deplanning. Het masterplan Dadipark is in ontwikkeling, een eerste concept voor het educatief centrum werd samen met deverschillende betrokken partijen ontwikkeld, mogelijke alternatieven voor de doortrekking van de Kezelbergroute werdenonderzocht, de aanleg van een fietsverbinding tussen Ledegem en Dadizele is in onderzoek en er werd verder gewerkt aan deinrichtingsnota.2. In 2017 werden door de complexiteit van veel dossiers de nodige kiemen gelegd voor concretere uitwerking in 2018 en 2019 (vb.opmaak onroerend erfgoedbeheerplan Damme, landbouwverkeersstudie). Groot deel van deze geplande acties zijn in samenspraakmet derden (zowel andere overheden alsook particulieren) wat er voor zorgt dat naar timing toe tal van zaken langer lopen dan hetwerkingsjaar 2017. Daarnaast werd er actief ingezet op de streekidentiteit en promotie via de opmaak van een grensoverschrijdendeZwinstreekkaart, opvolging en ondersteuning van de gastheren en streekgidsen en de uitwerking van een eerste editie van de “Weekvan de Zwinstreek” in samenwerking met de gemeenten, Westtoer en het Zwin NP.
- 62 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
3. In 2017 werd langs het kanaal Bossuit-Kortrijk voornamelijk ingezet op het geïntegreerde activiteitenaanbod onder de naam ""JeWildste Westen"" en op de uitvoering van de inrichtingsnota in het kader van de realisatie van het PRUP Gavers-Esser. Dearticulatie met het complex project over de verbreding van het kanaal Bossuit-Kortrijk en de realisatie van een comfortabelefietsverbinding tussen de Gavers en de Transfo-site blijft actueel.4. In het gebiedsprogramma begeleidden we het Masterplan Groene Gordel Nieuwpoort en ook de opmaak van het inrichtingsplanvan de zate. Op 23 juli 2017 ging het event Frontzate op z’n zondags door ism gemeenten en Regionaal Landschap IJzer en Polder.
• Visievorming, inrichting en beheer van het buitengebied
Gerealiseerd: Ja Maar.(betreft Oudlandpolder en Groene62)Wat betreft de Oudlandpolder werd samen met de landbouw uit het gebied de publicatie ‘Oudlandpolder’ opgemaakt. Dezepublicatie zet dit deel van de polder in de spotlight en bundelt de vele afgeronde initiatieven van de provincie die de afgelopen jarenwerden genomen. Parallel aan deze publicatie werd op het terrein ingezet op de inrichting van een landbouwleerpad met bijhorendebordenhouders voor op de landbouwbedrijven en werd een veekraal constructie als voorbeeldmodel opnieuw uitgewerkt induurzame materialen en in een meer landschappelijk gewenste stijl. Samen met Inagro werden landschapsbedrijfplannenopgemaakt.Wat betreft de Groene62 werden inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd nabij de stationsput van Ichtegem ter ondersteuning van debeleving van de fietsas Groene62. De koppeling van de Groene62 met het station van Oostende werd fysiek gestart maar deplanning met zowel de nutsmaatschappijen als de stad zorgden er voor dat de finale realisatie niet in 2017 mogelijk was.
• Uitwerken en uitvoeren van een gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem
Gerealiseerd: Ja.Ook in 2017 werd samen met de kanaalgemeenten gewerkt aan de uitvoering van het gebiedsprogramma kanaalzone.Concreet werd met Oostrozebeke een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de herinrichting van de spoorwegbeddingparallel met het kanaal. Met de stad Izegem werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het wegwerken van een missinglink aan het wandelpad ‘wandel op de Mandel’ en het opstarten van het onderzoek voor het creëren van een verbinding van ‘wandelop de Mandel’ met de centrumbrug van Izegem.
• Coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.Via o.a. samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten en/of derden worden inrichtingsplannen opgemaakt zodat groenrecreatievesites langs de waterlopen ook effectief ingericht worden zodat ze deel uitmaken van een groenblauw netwerk, onder andere inKuurne en Bissegem. Ook jeugdverenigingen worden bij deze acties betrokken.
• Uitvoeren van het Europees project Valys (Interreg V FWVL)
Gerealiseerd: Ja."De partners van Valys willen in de dialoog met de grensbevolking nieuwe groene open ruimtes realiseren, beekvalleienherinrichten en nieuwe toegangspoorten creëren en tonen wat het rijke netwerk van waterwegen te bieden heeft op het gebied vanstadsvernieuwing, waterbuffering, natuurontwikkeling en recreatie. De perimeter loopt langs de Leie (en haar affluenten) vanArmentières tot Deinze. De Provincie is lead partner van dit project die loopt tot december 2019. In 2017 werd ism Leiedal eenGaverbeekvisie opgemaakt. Specifiek werd met ‘Kind&Samenleving’ een participatietraject gelopen om de beleving van de jeugdrond de Gaverbeek mee te nemen in de visie. Daarnaast werd ook het Masterplan Vlaspark Kuurbne afgewerkt, alsook de planningen de samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een pad langs de Geluwe-Reutelbeek."
• Uitvoeren van het strategisch project Groene Sporen (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen)
Gerealiseerd: Ja.Het ruimtelijk strategisch project werd in 2016 beëindigd. In 2017 werd een afsluitend symposium georganiseerd naar aanleidingvan de publicatie over zeven jaar Groene Sporen.
• Ondersteunen van strategische (ruimtelijke) projecten
De middelen werden volledig geheroriënteerd naar het gebiedsinrichtingsprogramma in 2018.
• Uitwerken van projecten (beleidsvisie's, RUP's,...) ter uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.Er is een jaarprogramma. Er zijn 8 lopende opdrachten afgerond zoals PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Tielt, PRUPafbakening kleinstedelijk gebied Knokke-Heist, PRUPs voor regionale bedrijven Bream ( Kortemark), Green Yard Foods ( Staden)en slachthuis Tielt (Tielt) , PRUP Openruimtekaders Gavers en Esser, en PRUP solitaire vakantiewoningen, PRUP Nonnebossen-woonclusters. Daarnaast werd de behoefteberekeningen voor bedrijvigheid en voor wonen afgerond.
• Verzorgen van de werking van Procoro
Gerealiseerd: Ja.
- 63 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
De Procoro is 10 keer bijeengekomen zoals voorzien. Er werden twee daguitstappen gedaan zoals voorzien.
• Knokke-Heist, herinrichten van de Cantelmolinie
Op schema voor gunning in 2019
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000088
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.103.432,18 € 0,00 € 1.174.637,00 € 0,00 € 1.177.334,00 € 0,00 €
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst Ruimtelijke Planning
Gerealiseerd: Ja.De vlotte werking van de dienst werd gegarandeerd. Er werden 307 gemeentelijke dossiers (ruimtelijke uitvoeringsplannen, MERscreening, planologische attesten,..) behandeld, alsook 5 dossiers in het kader van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan ruimtelijke planning
Gerealiseerd: Ja.
Ruimtelijke Ordening
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.730.038,20 € 166.927,06 € 1.886.684,06 € 181.643,88 € 2.440.696,53 € 195.816,51 €
I 136.293,03 € 0,00 € 138.705,22 € 0,00 € 210.000,00 € 0,00 €
Totaal 1.866.331,23 € 166.927,06 € 2.025.389,28 € 181.643,88 € 2.650.696,53 € 195.816,51 €
- 64 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Mobiliteit en weginfrastructuur
07.01 Werken aan een duurzame mobiliteit 2017000009
Actieplan: Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 2017000038
De uitgaven voor fietstellingen zijn nog niet afgerekend met Westtoer waardoor er nog geen kosten aangerekend zijn.De vordering van de voorziene subsidies voor het gevoerde fietsbeleid is gekoppeld aan de uitvoering van de werken. Sommige werken werden nog niet opgeleverd wegens uitstaande discussie over de opgeleverde kwaliteit ervan.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.439,19 € 0,00 € 20.800,00 € 0,00 € 21.600,00 € 0,00 €
I 4.543.493,08 € 1.263.379,61 € 4.557.466,03 € 1.604.611,23 € 4.474.374,38 € 1.978.187,57 €
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Mobiliteit
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst Mobiliteit. Er werd software aangekocht ter ondersteuning van het fietsbeleid.
• Poperinge/Vleteren, uitvoeren van een studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg/Poperingestraat
In uitvoering
• Zedelgem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Noordstraat/Aartrijksesteenweg
In uitvoering
• Koekelare, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat
Uitgevoerd en afgewerkt
• Poperinge, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Watouseweg 2de fase
Uitgevoerd en afgewerkt
• Avelgem, aanleg van fietsvoorzieningen (Guldensporenpad) aan de stationsomgeving
In uitvoering
• Beernem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Sijselestraat
In uitvoering
• Diksmuide/Veurne, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Rousdammestraat/Roesdammestraat
Op schema voor gunning in 2018
• Jabbeke/Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Aartrijksesteenweg 1ste fase
Uitgevoerd en afgewerkt
• Pittem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Meulebekestraat
In uitvoering
• Ruiselede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bruggesteenweg/Wingenesteenweg 2de fase
In uitvoering
• Vleteren, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Reningestraat
In uitvoering
• Wielsbeke/Oostrozebeke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Stationsstraat/Fabiolalaan
In uitvoering
- 65 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Wingene, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Ruiseledesteenweg 1ste fase
In uitvoering
• Hooglede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Gitsbergstraat
Op schema voor gunning in 2018
• Oostende, verlenging van de fietssnelweg langs de Groene 62
Gerealiseerd: Ja.In uitvoering
• Pittem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Egemstraat
Op schema voor gunning in 2018
• Poperinge/Vleteren/Ieper, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg/Poperingestraat 1ste fase
Gerealiseerd: Ja.In uitvoering
• Gistel, aanleg van een fietssnelweg langs vaart Noord (omleiding Quatennes)
Op schema voor gunning in 2018
• Middelkerke, aanleg van fietsvoorzieningen lang de Slijpesteenweg
Op schema voor gunning in 2018
• Zwevegem, aanleg van een fietssnelweg door de site Bekaert
Op schema voor gunning in 2018
• Diksmuide, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Vladsostraat
Technische problematiek waterbeheersing en natuur, uitgesteld voor gunning in 2021
• Ichtegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat 1ste fase
Op schema voor gunning in 2020
• Koekelare/Gistel, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Zandestraat
Op schema voor gunning in 2020
• Kortrijk, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bergstraat
In voorbereiding
• Poperinge/Vleteren/Ieper, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Woestenseweg/Poperingestraat 2fase
geplande gunning in 2018
• Torhout/Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Rembertstraat/Rozeveldstraat 1ste fase
Op schema voor gunning in 2018
• Roeselare, aanleg van fietssnelweg langs de spoorlijn Roeselare/Beveren
gunning gepland in 2018
• Ruiselede/Beernem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Torenweg
In voorbereiding
• Tielt, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Neringestraat
In voorbereiding
• Wevelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bissegemsestraat
- 66 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
In voorbereiding
• Diksmuide, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortwildestraat
In voorbereiding
• Diksmuide, aanleg fietssnelweg langs de spoorweg Diksmuide-Esen
In voorbereiding
• Ichtegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat/Cousestraat
In voorbereiding
• Oostrozebeke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Stationstraat
In voorbereiding
• Wevelgem/Ledegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Ledegemstraat/Wevelgemstraat
Geannuleerd
• Wingene, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Ruisledesteenweg 2de fase
In voorbereiding
• Kortemark, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Torhoutstraat 1ste fase
In voorbereiding
• Kortrijk, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Overzetweg
Vooruitgeschoven, gunning voorzien in 2018, budget aan te passen
• Langemark, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Poelkapellestraat
In voorbereiding
• Menen, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Lauwbergstraat/Dronkaertstraat/Rekkemstraat
In voorbereiding
• Meulebeke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Steenhovestraat
In voorbereiding
• Waregem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Desselgemseweg/Waregemstraat
In voorbereiding
• Diksmuide/Houthulst, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Jonckhovestraat
In voorbereiding
• Organiseren van verkeerstellingen en herkomst-bestemmingsonderzoek
Gerealiseerd: Ja.In uitvoering
• Brugge, aanleg van fietssnelweg langs de Houtkaai
Uitgevoerd en afgewerkt
• De Haan/Zuienkerke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Grotestraat/Prins Leopoldstraat
Onteigeningsproblematiek - gunning uitgesteld naar 2020
• Jabbeke/Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Aartrijksesteenweg/Noordstraat 2de fase
Onteigeningsproblematiek - gunning uitgesteld naar 2020
• Torhout, aanleg van een fietssnelweg langs de spoorweg 1ste fase
- 67 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gunning in 2017, werken in uitvoering
• Zedelgem,aanleg van fietsvoorzieningen langs de Diksmuidse Heirweg/Brugse Heirweg/Engelstraat
Op schema voor gunning in 2019
• Beernem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Scherpestraat
Op schema voor gunning in 2019
• Oostende, aanleg van fietsvoorziening langs de Zandvoordestraat
Naar voor geschoven, gunning gepland in 2018
• Poperinge/Heuvelland, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Westouterseweg/Poperingestraat
In voorbereiding
• Diksmuide, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Lampernissestraat
In voorbereiding
• Kortemark, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Koekelarestraat 2de fase
In voorbereiding
• Ledegem/Roeselare, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Roeselarestraat/Moorseelsesteenweg
Geannuleerd
• Roeselare, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kolenkaai
Geannuleerd
• Ruiselede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Bruggesteenweg 3de fase
In voorbereiding
• Ruiselede, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Poekestraat
In voorbereiding
• Staden/Houthulst, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Houthulststraat/Stadenstraat
In voorbereiding
• Tielt, aanleg van fietsvoorzieningen langs de spoorwegbedding
In voorbereiding
• Torhout, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Kortemarkstraat 2de fase
In voorbereiding
• Torhout/Zedelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs Rembertstraat/Rozeveldstraat 2de fase
In voorbereiding
• Vleteren/Poperinge, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Krombekestraat/Graaf van Hoornweg
In voorbereiding
• Wevelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Hondschotestraat
In voorbereiding
• Wevelgem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Wittemolenstraat
In voorbereiding
• Ruiselede, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Torenweg/Bruggesteenweg4de fase
- 68 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Geannuleerd
• Diksmuide, uitvoeren van de studieopdracht en stabiliteitsstudie voor de aanleg van fietsvoorzieningen in deVladslostraat in Diksmuide
In voorbereiding
• Diksmuide/Veurne, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Roesdammestraat/Roesdammestraat
In uitvoering
• Zedelgem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen langs de Diksmuidse heirweg
In uitvoering
• Realiseren van signalisatie op de fietssnelwegen
Gerealiseerd: Ja.Gunning gerealiseerd in 2017, werken in uitvoering door Westtoer
• Anzegem, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Pastoor Verrieststraat
Uitgevoerd en afgewerkt in 2014
• Zwevegem, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van fietsvoorzieningen door site Bekaert
In uitvoering
• Waregem, aanleg van een fietssnelweg langs de spoorweg naar Zulte
Uitgevoerd en afgewerkt in 2016
• Ieper, aanleg van fietsvoorzieningen langs Vlameringsestraat 2de fase
Uitgevoerd en afgewerkt in 2016
• Meulebeke, aanleg van fietsvoorzieningen langs de Oostrozebekestraat
Uitgevoerd en afgewerkt in 2016
• Tillegem, valkenbos: omgevingswerken en aanleg fietspad Groene Gordel
Uitgevoerd en afgewerkt in 2015
• Ieper, aanleg fietspad tussen Elverdinge en Vlamertinge te Ieper
Uitgevoerd en afgewerkt in 2015
Actieplan: Sensibiliseren doelgroepen woon-werkverkeer 2017000039
Er waren licht minder uitgaven dan voorzien wegens de herwerking van de onderhoudsopdracht voor het boeking portaal Testkaravaan.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 168.545,87 € 0,00 € 191.935,35 € 0,00 € 171.500,00 € 0,00 €
• Organiseren van de testkaravaan voor bedrijven
Gerealiseerd: Ja.30 bedrijven kregen de testkaravaan over de vloer
• Organiseren van de testkaravaan voor particulieren/gemeenten
Gerealiseerd: Ja.3 gemeenten kregen de testkaravaan over de vloer
• Organiseren van preventieve campagnes
- 69 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.O.m. 23 dode hoek acties, verspreiding 6000 dode hoekfolders, verspreiding folders elektrische fiets, update schoolfietsroutekaarten
Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (bovenlokale) mobiliteitsbeleid 2017000040
Wat de exploitatiemiddelen betreft waren minder uitgaven nodig dan voorzien voor milieuhygiënisch onderzoek.Wat de investeringsmiddelen betreft waren minder uitgaven nodig dan voorzien voor grondonderzoekenen.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 99.849,11 € 138.508,00 € 118.325,55 € 138.508,00 € 110.959,54 € 128.576,13 €
I 56.908,55 € 0,00 € 69.447,08 € 9.500,00 € 95.119,19 € 0,00 €
• Financiële verwerking deelneming De Lijn
Gerealiseerd: Ja.
• Uitvoeren van ontwerpondersteuning, grondonderzoek en metingen
Gerealiseerd: Ja.Grondonderzoeken i.f.v. stabiliteit en grondvervuiling
• Uitvoeren van het Milieuhygiënisch onderzoek
Uitgevoerd en afgewerkt in 2016
• Onderhoud van de provinciewegen
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd en afgewerkt in 2017. De resterende provinciewegen werden eind 2017 overgemaakt aan de Vlaamse overheid.
• Uitvoeren van en rapporteren van archeologisch vooronderzoek
Gerealiseerd: Ja.Archeologisch onderzoek i.f.v. het bekomen van omgevingsvergunningen
• Vervanging en onderhoud klein materiaal en uitrusting
Gerealiseerd: Ja.O.m. meetapparatuur en beschermingsmiddelen
• Organiseren van infomomenten en klankbordgroepen
Gerealiseerd: Ja.O.m. startmoment Masterplan fiets Leie Noord, Fietscafé Oostende
• Opzetten van mobiliteitsstudies
Gerealiseerd: Ja.Masterplan fiets Leie Noord
• Inventarisatie in kader van het Fiets-GIS
Gerealiseerd: Nee.Opgeschort door de Vlaamse overheid
• Mobiliteitscharter toelage Vlaamse Gemeenschap
Gerealiseerd: Ja.Rapportage opgeleverd en subsidie uitbetaald
• Implementeren van een beheersinfrastructuur voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem
Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd de concessievergoeding van de WIV (West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem) geïnd. Voorhetzelfde bedrag verleende provincie begin 2018 een toelage.
- 70 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. mobiliteit
Gerealiseerd: Nee.Actie niet gerealiseerd. Er is nog steeds geen aanvaardbaar bod gekomen voor de verkoop van de voormalige regiepost Vladslo.
Actieplan: Uitvoeren van het trage wegenbeleid 2017000041
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
• Ontwikkelen van een tool voor trage wegen
Gerealiseerd: Nee.Opgeschort in afwachting nieuwe decretale initiatieven
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000089
Op dit actieplan werd 91% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat meerdere personeelsleden verlofstelsels of onbetaald verlof opnamen en 1 vacature nog niet ingevuld werd.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.603.861,05 € 0,00 € 1.761.282,00 € 0,00 € 1.861.282,00 € 0,00 €
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst Mobiliteit
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan mobiliteit
Gerealiseerd: Ja.
Mobiliteit en weginfrastructuur
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.873.695,22 € 138.508,00 € 2.092.342,90 € 138.508,00 € 2.165.341,54 € 128.576,13 €
I 4.600.401,63 € 1.263.379,61 € 4.626.913,11 € 1.614.111,23 € 4.569.493,57 € 1.978.187,57 €
Totaal 6.474.096,85 € 1.401.887,61 € 6.719.256,01 € 1.752.619,23 € 6.734.835,11 € 2.106.763,70 €
- 71 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Personeel
09.01 Ondersteunen van lokale besturen bij het vormen van competente personeelsleden 2017000010
Actieplan: Aanbieden van ondersteuning voor kennisuitdagingen (op maat) aan lokale besturen
2017000042
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 162.399,67 € 2.500,00 € 164.582,49 € 0,00 € 142.705,00 € 0,00 €
I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.300,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Filiaal III
Gerealiseerd: Ja.Er dienden zich geen noodzakelijke investeringen aan.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor SBR
Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Alle contracten voor nutsvoorzieningenwerden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van Filiaal III uitgevoerd.
• Opvolgen van de samenwerking met apb Vonk
Gerealiseerd: Ja.apb VONK is opgestart op 1 januari 2017. Dit betreft de toelagen zoals bepaald in het oprichtingsbesluit en debeheersovereenkomst.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000090
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 284.806,84 € 0,00 € 315.194,23 € 0,00 € 340.380,00 € 0,00 €
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan apb WIVO/SBR
Gerealiseerd: Ja.
09.02 Ondersteunen van bovenlokale veiligheidsopleidingen 2017000013
Actieplan: Aanbieden van een hedendaagse opleidingsinfrastructuur voor veiligheidsdiensten
2017000046
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 519.936,65 € 60.932,83 € 521.135,86 € 60.000,00 € 600.050,00 € 60.000,00 €
I 294.373,43 € 0,00 € 294.373,43 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 €
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor WFIV
Gerealiseerd: Ja.De telecommunicatie werd voorzien voor het WFIV.
• Ondersteunen van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem
Gerealiseerd: Ja.Naast de borgstelling voorziet de Provincie de nodige budgetten voor de terugbetaling van een banklening van het WFIV voor derealisatie van het masterplan POV Zedelgem. In 2017 werd de tweede lening geconsolideerd. Bijkomend wordt een werkingstoelageaan het WFIV gegeven o.m. voor het beheer van het provinciale patrimonium.
- 72 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
In 2017 werd een bijkomende borgstelling door de provincieraad goedgekeurd. Dit maal voor een lening voor het project "brandweerschool", eveneens kaderend in de realisatie van het masterplan POV Zedelgem. Voor deze lening werd annuïteitenlening gevraagd of voorzien.
• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes WFIV
Gerealiseerd: Ja.protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning nav de opening van het centraal hoofdgebouw van de ProvinciaalOpleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem.
Actieplan: Ondersteunen van veiligheids- en urgentie initiatieven 2017000314
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 381.000,00 € 0,00 € 381.000,00 € 0,00 € 381.000,00 € 0,00 €
• Ondersteunen reddingsdiensten
Gerealiseerd: Ja.
• Ondersteunen van de MUG West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.De vzw IMDH (instituut medische dringende hulpverlening) werd ondersteund voor enerzijds de werking die bestaat uit het gevenvan vormingen (basisopleiding, cycli voor hulpverleners, scholen, …), en anderzijds de werking van de MUG Helikopter die perjaar zo'n 700 interventies uitvoert en daarbij jaarlijks 45 mensenlevens redt. In 2017 kreeg de MUG heli nog steeds geen enkelefederale subsidie, in tegenstelling tot de MUG diensten op de weg.
• Ondersteunen van reddingsdiensten
Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd voor de eerste maal de toelage aan de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdiensten vzw op basis van desubsidieovereenkomst 2017 - 2019. Met deze overeenkomst wordt de organisatie ondersteunt voor de organisatie van vorming entraining voor hun vrijwilligers.
Personeel
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.348.143,16 € 63.432,83 € 1.381.912,58 € 60.000,00 € 1.464.135,00 € 60.000,00 €
I 294.373,43 € 0,00 € 294.373,43 € 0,00 € 313.300,00 € 0,00 €
Totaal 1.642.516,59 € 63.432,83 € 1.676.286,01 € 60.000,00 € 1.777.435,00 € 60.000,00 €
- 73 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Sport
11.01 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen 2017000012
Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de site Transfo als recreatief domein 2017000045
In 2017 werd door de Groendienst geen budget benut van het werkingskrediet voorzien op dit actieplan (cfr actie groenonderhoud Transfo).
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 132.598,77 € 15.000,00 € 144.575,24 € 12.000,00 € 128.677,00 € 81.979,00 €
I 10.653,69 € 0,00 € 10.702,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
• Exploiteren en verder uitbouwen van een kwalitatieve, recreatieve infrastructuur op de site Transfo
Gerealiseerd: Ja.Het provinciebestuur volgt samen met de West-Vlaamse duikfederatie Wevos en de uitbater de exploitatie op. Hiertoe werd er 4maal vergaderd onder de koepel van de tankforce en kwamen heel wat diverse acties naar voor o.a. aankoop compressor via debrandweer, aanpassen website en reservatiesysteem … Dit in het kader van het budget beschikbaar gesteld via het exploitatieklaarmaken van de duiktank. De volledige projecttoelage werd op basis van de gevraagde bewijsstukken uitbetaald aan de uitbatinggezien 2017 het laatste jaar was van de overeenkomst. De projecttoelage wordt aangewend voor diverse exploitatiekosten o.a.duikmateriaal.
• Promoten en verder uitbouwen van een kwalitatief recreatief aanbod op de site Transfo
Gerealiseerd: Ja.Voor de vijfde maal werd het event Transfo Outdoor georganiseerd samen met de gemeente Zwevegem. De avontuurlijke-recreatieve kant van de site werd zo in de kijker gezet voor ruim 1500 personen. Blikvanger dit jaar was de 60m hoge skyclimber.De duikinitiaties waren in een mum van tijd uitverkocht.
• Promoten en integreren van de site Transfo binnen het recreatieve aanbod van Je Wildste Westen - Kanaal Bossuit-Kortrijk
Gerealiseerd: Ja.Het project Je Wildste Westen, aangestuurd door de provincie, bracht de enthousiaste participatiewerkgroep van omliggendgemeenten en de avontuurlijke en recreatieve sector 5 x samen om diverse locaties (bij de partners). Er werd een communicatieplanopgemaakt voor 2017 en 2018 werd voorbereid. Voor deze acties werden 300 rugzakjes met logo aangemaakt die via wedstrijden enacties worden aangeboden. Een nieuwe event: Je Wildste Dag werd georganiseerd met een 350-tal deelnemers.
• Concessie duiktank
Gerealiseerd: Ja.
• Uitvoeren van de raamovereenkomst met Transfo vzw
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform de overeenkomst tot samenwerking - raamovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen, de gemeenteZwevegem en Leiedal m.b.t. de site Transfo in Zwevegem, die loopt van 1 juli 2013 tot 1 juli 2018, en zoals goedgekeurd door deprovincieraad West-Vlaanderen dd. 27 februari 2014.
• Groenonderhoud Transfo
Gerealiseerd: Nee.Met projectregie Transfo waarin de partners zetelen werd afgesproken dat de gemeente Zwevegem een bestek opmaakt voor hetgroenonderhoud van de volledige site (eenvoud van werking). De gedeelten in recht van opstal door de provincie zullen bekostigdworden door het provinciebestuur. Op heden is de gemeente Zwevegem nog bezig met de opmaak van het bestek en werden geenmiddelen voor 2017 opgevraagd.
• Patrimoniumbeheer Transfo
Gerealiseerd: Ja.De bestekken voor het gebruiksklaar maken van het mechaniekersgebouw en voor het optimaliseren van de exploitatie van deduiktank werden opgemaakt.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000092
- 74 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 440.957,24 € 0,00 € 479.441,00 € 0,00 € 479.441,00 € 0,00 €
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan sport - De Gavers
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Nakomen van engagementen infrastructuursubsidies (inclusief Unie-K) 2017000105
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 552.450,50 € 1,00 € 552.450,50 € 1,00 € 552.450,50 € 1,00 €
I 4.470.461,13 € 0,00 € 4.559.713,27 € 0,00 € 3.553.014,82 € 0,00 €
• Ondersteunen van de vzw Unie-K
Gerealiseerd: Ja.In juni en december werden de annuïteitentoelagen voor de lopende leningen betaald aan Unie-K. In 2017 werd de borgstellingvoor een nieuwe banklening door Unie-K goedgekeurd door de provincieraad. Deze lening dient voor de realisatie van de 2de fasevan het masterplan van Unie-K.
• Uitvoeren van de engagementen inzake infrastructuursubsidies (bouwtoelagen)
Gerealiseerd: Ja.Diverse engagementen inzake de infrastructuursubsidies werden verder uitbetaald in 2017. Zo werden o.m. subsidieschijvenuitbetaald voor rusthuizen (zowel binnen het beheer van OCMW's als vzw's), voor voorzieningen voor personen met een handicapen kinderopvang (zowel georganiseerd door lokale besturen of vzw's).
• UNIE-K vzw, Leveren en plaatsen afsluiting, poorten met toegangscontrole en camerabewaking Ons Erf
Gerealiseerd: Ja.gunning gerealiseerd in 2017, aparte aanbesteding na faillissement hoofdaannemer
• UNIE-K vzw, verharding en beplantigswerken Ons Erf
Gerealiseerd: Ja.Aparte aanbesteding na faillissement hoofdaannemer
• UNIE-K vzw, aanleg parking voorzijde Ons Erf
Uitgevoerd in 2016
• UNIE-K vzw, omgevingswerken en aanleg parking Waaiberg
Uitgevoerd in 2016
Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein
2017000194
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 412.083,57 € 216.622,16 € 462.847,26 € 164.127,00 € 471.696,00 € 164.127,00 €
I 24.474,22 € 0,00 € 26.109,45 € 0,00 € 396.947,54 € 0,00 €
• Beheren, onderhouden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Gerealiseerd: Ja.Voor de exploitatie van het centrum wordt een Atos-machine gehuurd waardoor bezoekers ook met kaart kunnen betalen voortickets en materialen. Om het PRNC De Gavers kwalitatief te beheren zijn heel wat reguliere kosten zoals vb. huur van tapijten,lidgelden bij partneroragnisaties, catering bij overlegmomenten, brandstof voor de boten, aankopen voor diverse herstellingen. Dekosten zijn vaak verbonden aan verbuik, gebruik en slijtage van de gebruiksmaterialen.
- 75 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Het PRNC De Gavers genereert inkomsten via gebruiksvergoeding van een 25-tal duikclubs en verhuur van materialen en accommodatie. In de grote vakantie 2017 werden er 921 duokajaks en 643 enkele kajaks verhuurd. Er waren 11 avonturenzondagen met in totaal 605 deelnmers bij de 5 klimwoensdagen waren er 76 deelnemers. Nachtje Gavers en Ekseleute zijn twee betalende events. Alle details over aantallen zijn terug te vinden in het jaarverslag De Gavers 2017
• Organiseren van eigen toeristisch-recreatieve activiteiten in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Het PRNC De Gavers heeft in 2017 een divers recreatief aanbod voor scholen, groepen, losse bezoekers aangeboden. Zo kwamen8722 leerlingen op avontuur naar De Gavers, waren er 11 avonturenzondagen met 605 deelnemers en een aantal grote events zoalsBuitenspeedag (2145 deelnemers), Open Gaversdag (3000 deelnemers), Putteke winter (10 000 deelnemers). Daarnaast werden inde maanden juli en augustus dagelijks kajaks verhuurd (2485 deelnemers) en konden we op zonnige dagen tegen de 1000 bezoekersverwelkomen in de zwemzone. Het volledige overzicht van alle activiteiten en deelnemers is terug te vinden in het jaarverslag DeGavers 2017
Het PRNC De Gavers heeft in 2017 heel wat scholen ontvangen voor avonturendagen. Zo kwamen 8722 leerlingen op avontuurnaar De Gavers
• Faciliteren van natuureducatieve en recreatieve activiteiten door derden in het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Het PRNC De Gavers heeft in 2017 geen activiteiten financieel ondersteund gezien er geen financiële samenwerkingsverbandenwerden aangevraagd door externe organisatoren en er ook geen opportuniteiten waren in het extern aanbod voor hetprovinciebestuur. Er vonden wel een aantal grote events plaats zoals Swim en Bike, de kazoudag, bedrijvenevents die heel watbezoekers naar het domein brachten en waar het PRNC De Gavers al verhuurder van materiaal en accommodatie optrad.
• Promoten van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Het aanbod van het PRNC De Gavers bekend maken voor het publiek in de regio rond het domein gebeurde in 2017 met het 6-maandelijks boekje Beleef De Gavers en Jouw Stadlandschap Leie en Schelde (150 000 exemplaren). Daarnaast werden de grootsteevents bekendgemaakt via baanaffiches en banners in het domein. De kledij voor de herkenbaarheid van het personeel opevenementen werd vernieuwd (naamsverandering).
In 2017 bood het PRNC De Gavers een beperkt aanbod aan verkoopmaterialen aan in het bezoekerscentrum. Het gaat voornamelijkom de verkoop van zoekkaarten, fiets- en wandelkaarten.
• aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor De Gavers
Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Alle contracten voor nutsvoorzieningenwerden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van de gebouwen in De Gavers uitgevoerd. Erwerden 2 mobiele geluidsboxen aangekocht en een hogedrukreiniger
• Patrimoniumbeheer De Gavers
Gerealiseerd: Ja Maar.Het studiewerk omtrent de herinrichting van het onthaalgebouw werd uitgesteld om eerst de oorzaak en remediëring van devastgestelde scheurvorming op te lossen. Omtrent het watersportgebouw werd naar verschillende alternatieven gezocht voor devastgestelde problematieken. Er is echter weinig interesse bij de aannemers te merken waardoor de uitvoering steeds wordtverdaagd.
Actieplan: Faciliteren van een bovenlokale zweminfrastructuur met topsportbad 2017000214
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.788.249,34 € 0,00 € 1.789.830,00 € 1,00 € 1.805.030,00 € 0,00 €
• Faciliteren van de bovenlokale zweminfrastructuur S&R Olympia
Gerealiseerd: Ja.In 2015 is het nieuwe S & R Olympiabad te Brugge opengegaan. De provincie participeert 30 jaar lang via een pps-formule doorperiodieke beschikbaarheidsvergoedingen toe te kennen in het kader van een DBFMO-overeenkomst.
• aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor topsportbad
Gerealiseerd: Ja.De jaarlijkse erfpachtvergoeding voor gebruik van grond aan het zwembad werd vergoed aan stad Brugge.
- 76 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Actieplan: Aanbieden van sportactiviteiten aan het provinciepersoneel 2017000254
De gemaakte kosten voor het personeelssportaanbod zijn lager dan voorzien. Ook de sportdag voor het provinciepersoon viel goedkoper uit.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 39.867,45 € 15.115,50 € 53.950,00 € 12.000,00 € 53.950,00 € 12.000,00 €
• Ontwikkelen van een permanent personeelssportaanbod
Gerealiseerd: Ja.Het bestaande personeelssportaanbod werd grotendeels behouden. Een aantal nieuwe initiatieven werden gelanceerd op vraag vanhet personeel zoals stand-up-paddle surfen. Yoga blijkt een zeer populaire activiteit die we op steeds meer locaties organiseerden.In totaal hebben 302 personeelsleden zich geregistreerd als sporter in 2017.
• Organisatie van een jaarlijkse personeelssportdag
Gerealiseerd: Ja. De personeelssportdag vond plaats op maandag 11 september in de regio Brugge met als uitvalsbasis het sportcentrum 'JulienSaelens' van Sport Vlaanderen Brugge. In totaal hebben 385 personeelsleden vanuit de provincie en de agentschappen POM enInagro deelgenomen.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor sport
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de sportdienst.
11.02 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Sport 2017000002
Actieplan: Inspelen op innovatie in de sport 2017000113
In 2017 werd de Sportmobiel minder gereserveerd. Dit betekent minder kosten voor de huur van de mobiel, lesgevers via Vlabus en lactaatstrips en minder inkomsten.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 41.958,03 € 4.000,00 € 63.500,00 € 7.500,00 € 76.000,00 € 7.500,00 €
• Samenwerken met hogescholen voor stages en eindwerken
Gerealiseerd: Ja.Door hogeschool Vives werd een app ontwikkeld voor auditieve toepassing op de 10 West-Vlaamse skeelerroutes, eerst in IOS enlater in Android-versie. Vives ontwikkelde ook een app voor raadpleging van een veiligheidsplan bij wielerwedstrijden.-
• Stimuleren van de wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de jeugdsport
Gerealiseerd: Nee.De samenwerking met vzw Sportacus (dat overging in Streekfonds Mid-West-Vlaanderen) werd stopgezet en voor 2017 werd geennieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
• Uitbouwen impulsbeleid rond fitheid
Gerealiseerd: Ja.Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Mensana vzw, die basistesten en lactaattesten afnam bij clubs engemeenten. Er werden 10 reservaties gedaan in 2017.
• Uitbouwen impulsbeleid rond obesitas (Move XL)
Gerealiseerd: Ja.Met Howest werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarbij gestipuleerd werd dat zij tijdens wekelijkse sessies obesekinderen begeleiden in Brugge en Oostende in het kader van de actie Move XL.
• Uitbouwen van een impulsbeleid rond sport in de gevangenissen
Gerealiseerd: Ja.
- 77 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
De lopende samenwerkingsovereenkomst met vzw De Rode Antraciet werd verdergezet waarbij via lesgevershulp van Sport Vlaanderen (vroegere Vlabus) gedetineerden in de gevangenis van Brugge, Ieper en Ruiselede begeleid werden tijdens meerdere wekelijkse oefensessies in diverse sportdisciplines.
Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van de regionale werking in de sportsector, op vraag van de gemeenten
2017000115
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 € 0,00 € 21.000,00 € 0,00 €
• Afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met 8 burensportdiensten
Gerealiseerd: Ja.Met 7 van de 8 burensportdiensten werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor een totaal bedrag van 21000 €. Enkel hetSportoverleg voor de Kust wenste geen gebruik te maken van de mogelijke ondersteuning.
• Opzetten van structureel overleg met 4 centrumsteden
Gerealiseerd: Nee.Aangezien 2017 zich aankondigde als het laatste jaar dat de provincie de bevoegdheid sport zou behouden, werd geen initiatiefmeer genomen om de 4 centrumsteden samen te brengen.
Actieplan: Verlenen van structurele ondersteuning aan provinciale sportieve instanties 2017000117
De provinciale Sportraad West-Vlaanderen kwam, met het oog op de overdracht van de bevoegdheid Sport, in 2017 slechts 1 maal samen.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.021,62 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 €
• Verlenen van structurele en inhoudelijke ondersteuning aan de vernieuwde Provinciale Sportraad West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.De werking van de provinciale sportraad werd, met het oog op de overdracht van de bevoegdheid sport naar Vlaanderen, op eenlaag pitje gezet. De sportraad vergaderde nog 1 keer in 2017.
Actieplan: Verzorgen van gerichte sportcommunicatie 2017000118
De app-kosten waren lager dan voorzien (update mountainbike-app).
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 7.987,14 € 0,00 € 8.805,14 € 0,00 € 15.500,00 € 0,00 €
I 3.484,80 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
• Integreren van sociale media
Gerealiseerd: Ja.Het Facebookkanaal werd actueel gehouden.
• Onderhouden van de website
Gerealiseerd: Ja Maar.De website werd actueel gehouden. Voor de ontwikkeling van de nieuwe website van de provincie werd de sportdienst niet meerbetrokken.
• Organiseren van infosessies voor doelgroepen
Gerealiseerd: Ja.Er werden 2 algemene vergaderingen voor West-Vlaamse gemeentelijke sportdiensten georganiseerd. Daarnaast werd een West-Vlaamse ontmoeting voor sportschepenen gehouden met Sport Vlaanderen. De geplande West-Vlaamse Sportradenavond werdgeannuleerd wegens gebrek aan inschrijvingen.
- 78 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Samenwerken met partners
Gerealiseerd: Ja.De in 2015 afgesloten samenwerkingsovereenkomst met het Instituut voor Sportbeheer werd verlengd. Het ISB ontving eenondersteuning van 3000 euro voor hun informatie- en communicatiebeleid naar sportdiensten.
• Ontwikkelen van apps voor sport
Actieplan: Organiseren van bovenlokale sportevenementen 2017000119
In 2017 werden geen sportevenementen georganiseerd, gericht op specifieke doelgroepen (b.v. geen transplantfitdag in 2017) (geen uitgaven en geen inkomsten hiervoor).
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 166.187,27 € 64.348,00 € 192.613,10 € 89.890,00 € 193.000,00 € 89.890,00 €
• Algemene organisatiekosten evenementen
Gerealiseerd: Ja.Er werd divers materiaal aangekocht met het oog op het verbeteren van de veiligheid en de kwaliteit van de eigen organisaties.
• Inspelen op sportpromotionele opportuniteiten
Gerealiseerd: Nee.Er deden zich geen sportpromotionele opportuniteiten voor in 2017. De Provincie heeft hier een afwachtende positie ingenomendoor enkel te ageren op vragen van derden.
• Organiseren van Kick op Sport
Gerealiseerd: Ja.Kick Op Sport vond plaats op donderdag 12 en vrijdag 13 oktober 2017 in GBJ De Zande te Ruiselede. In totaal hebben 1728leerlingen deelgenomen uit 29 scholen.
• Organiseren van andere sportevenementen gericht op specifieke doelgroepen
Gerealiseerd: Nee.Er werden geen sportevenementen georganiseerd die op specifieke doelgroepen gericht zijn. De Transplantfitdag uit 2016 kreeggeen vervolgeditie in 2017.
• Organiseren van de West-Vlaamse Doe Aan Sport-Beurs
Gerealiseerd: Ja.De West-Vlaamse Doe Aan sportbeurs kende in 2017 zijn 25° editie op 27, 28 en 29 juni 2017. In totaal beleefden 8.775deelnemende leerlingen uit 294 scholen deze sportinstuif met 80 standen in Xpo Kortrijk.
• Participeren in sportevenementen van partners
Gerealiseerd: Ja.De 18de editie van het evenement een Zee van Sporten vond plaats op dinsdag 9 mei (kleuters), donderdag 11 mei (basisonderwijs1ste graad en secundair onderwijs) en op vrijdag 12 mei 2016 (basisonderwijs 2de en 3de graad) in Oostende. In totaal hebben een6674 leerlingen deelgenomen uit 80 scholen verspreid over de drie dagen.
Actieplan: Stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening 2017000121
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 151.074,28 € 80.806,58 € 151.086,90 € 82.100,00 € 142.000,00 € 82.100,00 €
• Betoelagen van bovenlokale G-sportinstanties
Gerealiseerd: Ja.Bovenlokale G-sportinstanties, zijnde G-sportclubs en reguliere clubs met een G-werking, werden in 2017 tweemaal betoelaagdvoor hun sportaanbod voor personen met een beperking.Voor werkingsjaar 2016 werden 64 clubs betoelaagd.Voor werkingsjaar 2017 werden 60 clubs ondersteund.
- 79 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Bevorderen van de mobiliteit en toegankelijkheid van sportinfrastructuur
Gerealiseerd: Ja."Er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd met Inter die 2 projecten omvatte.De toegankelijkheidsscreening van de West-Vlaamse zwembaden werd geüpdatet en gefinaliseerd. Hierbij werden het zwembad inPoperinge en het Jan Guilinibad in Brugge onderworpen aan een toegankelijkheidsscreening en werd bij de reeds gescreendezwembaden (2014-2016) een opvolgingsscreening uitgevoerd.Daarnaast werden vier nieuwe toegankelijke fietslussen gerealiseerd, één in elke toeristische regio van West-Vlaanderen: BrugseOmmeland, Kust, Leiestreek en Westhoek."
• Coördineren van de G-sportwerking
Gerealiseerd: Ja.Eén G-sportcoördinator werkte fulltime aan de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het G-sportbeleid.
• Impulsen geven voor specifieke G-vorming en G-bijscholing
Gerealiseerd: Ja.In samenwerking met relevante partners werden 2 G-bijscholingen georganiseerd: een 'bijscholingsdag G-voetbal' voor (potentiële)G-voetbaltrainers en -begeleiders en een 'G-Trefdag' voor trainers, begeleiders en bestuurders van sportclubs voor sporters met eenhandicap.Daarnaast werd aan 5 clubs die in 2017 een G-werking opstartten een forfaitaire ondersteuning van 250, 375 of 500 euro gebodenvoor de specifieke vorming en bijscholing van hun lesgevers en begeleiders.
• Organiseren van bovenlokale G-Sportevenementen
Gerealiseerd: Ja Maar.Naast de WDAS (West-Vlaamse Driedaagse Aangepast Sporten) werd maar 1 bovenlokaal G-sportevenementen georganiseerd: Oogvoor Sport in Jabbeke. Dit is een promotionele sportdag voor blinde en slechtziende leerlingen en volwassenen.De West-Vlaamse G-voetbal Slotapotheose werd niet meer georganiseerd.
• Organiseren van de West-Vlaamse Driedaagse Aangepast Sporten
Gerealiseerd: Ja.De West-Vlaamse Driedaagse Aangepast Sporten (WDAS) werd voor de 31ste keer georganiseerd in Harelbeke in en rond PRNCDe Gavers en sporthal De Dageraad. Tijdens deze driedaagse hebben bijna 1.400 West-Vlamingen met een beperking kunnenproeven van ruim 30 sporten en activiteiten: 850 kinderen en jongeren uit het Buitengewoon Onderwijs en 550 volwassenen uitinstellingen en voorzieningen).
• Samenwerking met Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) in het kader van G-Sport
Gerealiseerd: Ja.Er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst bekrachtigd met SVS waardoor ruim 20 extra curriculaire sport- enbewegingsactiviteiten georganiseerd werden in schools en naschools verband voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs: G-voetbaltornooien, omnisportdagen, zwemhappenings en integratietornooien.
• Stimuleren van de regiowerking rond G-sport, op vraag van de gemeenten
Gerealiseerd: Ja.Er werd één nieuw evenement georganiseerd waaraan actief werd meegewerkt: een G-sportdag in Langemark-Poelkapelle vanBurensportdienst VISO.De G-sportevenementen die in voorgaande jaren al werden opgezet, onder andere vanuit Burensportdiensten RSO en GSW, werdenweer gepromoot bij het doelpubliek.
• Stimuleren van promotionele G-sportprojecten
Gerealiseerd: Ja.Er werden 15 promotionele G-sportevenementen ondersteund: van laagdrempelige recreatieve evenementen (bv. omnisportdag) tottopsportevenementen (bv. Paralaympische dressuurwedstrijd).
• Uitbouwen van G-sport uitleendienst
Gerealiseerd: Ja Maar.Omdat het G-sportmateriaal op 1 januari 2018 wordt overgeheveld naar Sport Vlaanderen werd er geen nieuw G-sportmateriaalaangekocht. Het bestaande G-sportmateriaal in de uitleendienst werd wel verder uitgeleend: bocciasets, goalballmateriaal,sportrolstoelen en handbikes.
• Participeren in de Vlaamse Stuurgroep G-Sport Vlaanderen
Gerealiseerd: Nee.
- 80 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
De Vlaamse Stuurgroep G-Sport Vlaanderen werd begin 2017 ontbonden.
Actieplan: Verwerven en aanbieden van sportgerelateerde expertise 2017000123
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 €
• Voeren van een studie en onderzoek rond sportbeleidsthema's
Gerealiseerd: Ja.Er werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door het Nederlandse bureau Odin Wenting voor een mogelijke Olympische 400m-schaatsbaan met mulitfunctionele invulling.
Actieplan: Coördineren van de relatie tussen natuur, sport en recreatie en ruimtelijke ordening
2017000124
Er werd in 2017 minder budget voor ingezet op de uitbouw van bovenlokale omlopen.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 6.641,77 € 0,00 € 7.500,00 € 0,00 € 8.500,00 € 0,00 €
• Betalen huur van private gronden
Gerealiseerd: Ja.Jaarlijks wordt aan 12 private eigenaars een kleine huurvergoeding toegekend voor permanente doorgang van mountainbikepaden.
• Uitbouw van bovenlokale loopomlopen
Gerealiseerd: Ja.In samenwerking met Sport Vlaanderen werd 1 nieuwe bovenlokale loopomloon geopend in Torhout. De provincie leverde hierbij depalen voor bewegwijzering.
• Verder uitbouwen van het West-Vlaams mountainbikenetwerk
Gerealiseerd: Ja.Het Kustmountainbikenetwerk werd uitgebreid met een nieuwe route: de Brugse Havenroute die in juni 2017 officieel geopendwerd. Daarnaast werd verder voorbereidend werk geleverd voor nog 3 ontbrekende lussen in Oostende (Luchthaven-Raversyde),Oostduinkerke en De Haan.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000128
Op dit actieplan werd 89% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat een personeelslid een aantal dagen onbetaald verlof opnam en een personeelslid met pensioen ging in de loop van 2017 maar de loonkosten nog gebudgetteerd waren voor het volledige jaar.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 407.735,90 € 750,00 € 459.598,00 € 0,00 € 459.598,00 € 0,00 €
• Garanderen van een vlotte werking van de sportdienst
• Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan sport
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Subsidiëren van bovenlokale sportaccomodaties 2017000129
- 81 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 30.646,00 € 0,00 € 30.646,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
I 1.218.831,03 € 0,00 € 1.248.845,00 € 0,00 € 1.028.845,00 € 0,00 €
• Uitbouwen van bovenlokale sportinfrastructuur via het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van sportief- recreatieve infrastructuur
Gerealiseerd: Ja.Er werd voor 1.248.845 euro subsidie toegekend en uitbetaald aan 11 verschillende infrastructuurprojecten.
Sport
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 4.201.458,88 € 396.643,24 € 4.420.843,14 € 367.619,00 € 4.419.342,50 € 437.597,00 €
I 5.727.904,87 € 0,00 € 5.848.870,67 € 0,00 € 4.978.807,36 € 0,00 €
Totaal 9.929.363,75 € 396.643,24 € 10.269.713,81 € 367.619,00 € 9.398.149,86 € 437.597,00 €
- 82 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Onderwijs
12.01 Werken aan kwaliteitsvol onderwijs afgestemd op de noden van de West-Vlaamse arbeidsmarkt
2017000011
Actieplan: Aanbieden van secundair onderwijs 2017000043
Investeringskrediet:
De klimatisatie van de serres van de TBS liet het in 2017 regelmatig afweten. We vroegen offertes op om de nodige herstellingen te kunnen doen, voorzagen hiervoor bijkomend budget, maar door de enorme kost werd beslist om tijdelijk te depanneren en onderzoek te doen naar een structurele oplossing.
- De renovatie van blok C werd nog niet definitief opgeleverd wegens blijvende problemen met waterinsijpeling. In 2017 werdopnieuw een poging ondernomen om met de architect en de aannemer tot een oplossing te komen. Na moeilijk overleg werd tot eendading gekomen (goedgekeurd in de PR december). Hieraan kon pas na de PR gevolg worden gegeven. De financiële impact (ca.25.000 euro voor de aannemer, ca. 7.000 euro voor de architect) zal pas voelbaar zijn in 2018.
- Omwille van een aantal onverwachte factoren konden bepaalde investeringsuitgaven niet gerealiseerd worden
Exploitatiekrediet:
- De personeelskost werd door Compass (schoolrestaurant) ten onrecht gefactureerd, creditnota volgde te laat om budget nog rechtte zetten- Er werd een bedrag vastgelegd voor de belettering van de bus. Door discussie over het logo, werd dit niet meer tijdig gerealiseerd
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 8.022.190,72 € 8.100.312,80 € 8.168.653,44 € 8.159.030,08 € 7.747.478,80 € 7.628.973,02 €
I 448.929,39 € 200.340,14 € 538.408,94 € 0,00 € 803.901,25 € 0,00 €
A 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Karel de Goede
Gerealiseerd: Ja Maar.Het dossier "leveren nieuwe elektrische tafels" kende wat vertraging door de vernieuwde wetgeving maar is ondertussen inaanbesteding.
• Patrimoniumbeheer Provinciaal Technisch Instituut - campus Tuinbouwschool
Gerealiseerd: Ja.Er werden nieuwe ketelblokken voorzien voor de serres. De aanslepende weigering van oplevering van de renovatie blok C werdgeremedieerd en via dading naar een doorbraak geleid.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor onderwijs
Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien vooronderwijs. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud enbeheer van de gebouwen in het PTI en de Tuinbouwschool uitgevoerd.
• Organiseren van de opleidingen van het PTI
Gerealiseerd: Ja.Het aanbod van de opleidingen werd behouden en met ingang van het schooljaar 2017-2018 uitgebreid met ASO Wetenschappen 1ejaar van de 2e graad en TSO Industriële Wetenschappen 2e jaar van de 1e graad.
• Organiseren van vakoverschrijdende en buitenschoolse activiteiten
Gerealiseerd: Ja.In het PTI wordt veel aandacht besteed aan het organiseren van buitenschoolse en vakoverschrijdende activiteiten kaderend binnende doelstellingen die de school zich voor ogen houdt. De VOET-projecten die ook in 2017 werden gerealiseerd zijn daar hetresultaat van.
• Organiseren van de algemene werking van het PTI
- 83 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.De algemene werking van het PTI met een uitgebouwd leerlingensecretariaat en budgetcel is verder gezet.
• Organiseren van de promotie, publicatie en communicatie omtrent de verschillende opleidingen
Gerealiseerd: Ja.Vooral ifv de nieuwe opleidingen werd promotie gevoerd binnen de algemene promotie van het PTI (folder, opendeurdag,infodagen, …) PTI@ work werd ook in 2017 terug georganiseerd.
• Uitbaten van het schoolrestaurant
Gerealiseerd: Ja.Er werd een nieuw bestek uitgeschreven voor de samenwerking tbhv het schoolrestaurant. Als resultaat werd een nieuweovereenkomst met Scolarest afgesloten voor de komende jaren.
• Beheren van de personeelskosten van het (gesubsidieerd) personeel van het PTI
Gerealiseerd: Ja.
• Provinciaal Technisch Instituut, uitvoeren van studieopdracht voor de aanleg van wegenis en rioleringen
In uitvoering
• Tuinbouwschool, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg van rioleringen
In uitvoering
• Tuinbouwschool, uitvoeren van omgevingswerken nieuwe loods en brandwegen aan serre
Uitgevoerd en afgewerkt
• Provinciaal Technisch Instituut, aanleg rioleringen en wegenis op de sites Karel de Goedelaan en Condédreef
Op schema voor gunning in 2020
• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. PTI/TBS
geen geplande verwervingen of verkopen in 2017 tbh PTI
Actieplan: Uitbouwen van een gecoördineerd flankerend onderwijsbeleid in West-Vlaanderen
2017000044
Gerealiseerd: Ja.Volgens de overeenkomst met het PCVO kunnen over 2 schooljaren 100.000 euro kosten teruggevorderd worden. In 2017 werd minder gevorderd omdat er ook een deel kosten 'in natura' waren zoals bijvoorbeeld personeelsinzet vanwege de provincie
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 716.161,87 € 16.065,92 € 765.421,02 € 0,00 € 872.440,00 € 0,00 €
• Bevorderen van een positieve studiekeuze
Gerealiseerd: Ja.De bepalingen opgenomen in de overeenkomst met het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) - West-Vlaanderen werdenopgenomen. De samenwerking resulteerde in een STEM-studiedag, nieuwsflash, betere begeleiding van dossiers reglementflankerend onderwijsbeleid,… Daarnaast werden ter promotie van het onderwijs heel wat acties uitgewerkt met als belangrijkste deopstart van het project Technoboost en een promotiecampagne duaal leren. Daarnaast werden ook de twee calls van het reglementflankerend onderwijsbeleid opgenomen en uitgevoerd.
• Bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom
Gerealiseerd: Ja.Onder deze actie werden vooral initiatieven genomen in functie van het volwassenenonderwijs met een promotiecampagne. Deovereenkomst met het Huis van het Leren werd opgenomen en uitgevoerd. En de samenwerking in functie van het project OLAT(Open Leren Achter Tralies) werd verdergezet.
• Bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
- 84 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.Initiatieven die hieronder vallen zijn vooral het uitbouwen van overleg met partners die werken rond dit thema (VDAB, POM, VOKA, Sectorfondsen, RTC,…)
• Versterken van de regierol en de netwerking m.b.t. onderwijsflankerende initiatieven
Gerealiseerd: Ja.De Provincie probeert mbt de doelstellingen een functie van regie en netwerk op te nemen. Zo werd in 2017 het platform voorvolwassenenonderwijs verder gezet en het forum voor volwasseneneducatie opgestart. Ook bij externe netwerken zoals het Netwerksamen tegen schooluitval probeert ze een rol op te nemen.
• Herinneringseducatie WOI stimuleren van participatie aan herdenking jongeren en mensen in armoede via eentegemoetkoming in de vervoers-/toegangskosten
Gerealiseerd: Ja.In 2017 werden 190 subsidiedossiers ingediend door scholen, waardoor we het bezoek van 190 scholen aan een herinneringsplaatsin West-Vlaanderen mee mogelijk hebben gemaakt.
• Uitvoeren van de overeenkomst met GO! n.a.v. de fusie van het PCVO
Gerealiseerd: Ja.De fusie-overeenkomst wordt verder opgenomen. De begeleidingscommissie kwam bijeen op 14 juni en 18 oktober ifv de uitvoeringvan de overeenkomst.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000091
Op dit actieplan werd 87% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat de indiensttreding van een personeelslid niet meer plaatsvond in 2017, maar betrokkene pas startte begin 2018. De vervanging van een medewerker die half 2017 de organisatie verliet, gebeurde via interne mobiliteit waardoor er geen meeruitgave was.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 889.086,96 € 0,00 € 1.003.142,00 € 0,00 € 1.003.142,00 € 0,00 €
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan PTI
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan flankerend onderwijs
Gerealiseerd: Ja.
Onderwijs
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 9.627.439,55 € 8.116.378,72 € 9.937.216,46 € 8.159.030,08 € 9.623.060,80 € 7.628.973,02 €
I 448.929,39 € 200.340,14 € 538.408,94 € 0,00 € 803.901,25 € 0,00 €
A 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750,00 € 0,00 € 0,00 €
Totaal 10.076.368,94 € 8.316.718,86 € 10.475.625,40 € 8.159.780,08 € 10.426.962,05 € 7.628.973,02 €
- 85 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Landbouw en Visserij
13.01 Versterken van een innovatieve land- en tuinbouw- en visserijsector 2017000014
Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de visserij
2017000047
1. De werkgroep Kust loopt vrij parallel met de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV (Europees Fonds voorMaritieme Zaken). De werkingskosten van de werkgroep Kust en de werkingskosten van het EFMZV werden dan ook, voor zoverbeschikbaar, verhaald op de werkingskosten EFMZV.2. In kader van het EFMZV zijn de uitgaven voor communicatie beperkt gebleven doordat het updaten van de website van hetDepartement Landbouw & Visserij vertraging opgelopen heeft.3. Belangrijke projecten hebben vertraging opgelopen:• De installatie van een nieuwe simulator (project VDAB) waarin wij als provincie participeren voor maximaal 100.000€, zal pashalf 2018 kunnen gebeuren.• De goedkeuring van het project seagastronomy (ingediend begin 2017)door het BeoordelingsComité wordt de komende maandenverwacht. Pas dan kan het project effectief van start gaan.4. Vaststelling is dat er geen gebruik gemaakt is van dit reglement (Uitvoeren van provinciaal reglement moderniseringkustvaartuigen en beveiliging vissersvaartuigen). Reden is dat het EFMZV (met een gunstiger subsidiëringsregime) dossiers diemogelijks via het Provinciaal reglement ingediend zouden kunnen worden, door het EFMZV bediend worden.Er wordt nagegaan of de beschikbare middelen niet aangewend kunnen worden om vissers te stimuleren opleidingen inzakeveiligheid te volgen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 37.577,99 € 26.996,63 € 114.276,20 € 10.000,00 € 394.091,00 € 10.000,00 €
I 2.500,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 €
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor visserij
Gerealiseerd: Ja.De onderhoudscontracten voor de vaarsimulatoren in Zeebrugge stonden werden geheroriënteerd naar de actie 'financieren vanvisserijprojecten en structurele werking van organisatie m.b.t. visserij.
• Coördineren werkgroep Kust in het kader van het convenant visserij
Gerealiseerd: Ja.In het kader van de uitvoering van het Vistraject zijn 4 werkgroepen opgestart en daarbij heeft de Provincie de coördinatie van dewerkgroep Kust op zich genomen.De werking heeft zich toegespitst op de kleinschalige professionele visserij, de recreatieve visserij, de korte keten-afzet, opleidingvan scholing, de veiligheid en de arbeidsomstandigheden, en de afvalproblematiek. De provincie coördineert de werkgroepen, enstuurt bij waar aangewezen. Thema’s die reeds aan bod kwamen: omschakeling van recreatieve naar professionele visserij, delabeling bij garnalen en de uitvoering van de habitatrichtlijn, organisatie van een pedagogische studiedag leraars visserijschool enworkshop m.b.t. visserij-onderwijs, werking Fonds Scheepsjongeren, werking rond gevaren en risico’s op vaartuigen, uitvoeringovereenkomst m.b.t. fishing for litter, en de organisatie ophaling bedrijfsafval.
• Uitvoeren van provinciaal reglement modernisering kustvaartuigen en beveiliging vissersvaartuigen
Gerealiseerd: Ja.De mogelijkheden om via dit reglement steun te krijgen waren er ook dit jaar. Ze zijn aanleiding van de opstart van het EFMZV nogextra bekend gemaakt. In die zin is de actie uitgevoerd. Er is echter geen enkele vraag ontvangen. Voornaamst reden is dat hetEFMZV voor investeringen inzake veiligheid heel wat mogelijkheden biedt en dat de betoelaging via dat fonds ook heel ruim iszodat alle dossiers daar ingediend werden. De scope van het EFMZV (Europees Fonds Maritieme zaken en Visserij) is anders danhet vorige programma, en omvat in ruime mate ook de scope van het provinciaal reglement. De subsidiëringsmogelijkheden via hetEFMZV zijn echter ruimer dan via het provinciaal regelement, en daardoor wordt er niet of nauwelijks beroep gedaan op hetprovinciaal reglement. Het is altijd de bedoeling geweest van de provincie om zich met het provinciaal reglement te richten opkleine vaartuigen en op items die door het Europees fonds niet meegenomen worden.De focus op kleine vaartuigen moet blijven, maar de scope moet ruimer zijn dan alleen maar investeringen in veiligheid. Ook deproblematiek van de aanlandingsplicht, de selectiviteit, de omschakeling van recreatief naar professionele visserij, enz, worden bestmeegenomen.Om dit mogelijk te maken dient het provinciaal reglement aangepast en best in 2018 gezien de mogelijkheden van het EFMZVintussen duidelijk zijn.
• Financieren van visserijprojecten en structurele werking van organisaties m.b.t. visserij
Gerealiseerd: Ja.
- 86 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Voorziene en aangevraagde toelagen aan organisaties voor hun structurele werking zijn uitbetaald. De financiering van Europese projecten (Sea-gastronomie, monitoring recreatieve visserij) is toegezegd maar de eerste betalingen gebeuren pas in 2018.
• Faciliteren van de uitvoering Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
Gerealiseerd: Ja.Het faciliteren van de uitvoering van het EFMZV is gebeurt via 3 pijlers:- het bijsturen van de modaliteiten waaraan projectaanvragen moeten voldoen om aanvaard te worden, en de procedures diegevolgd moeten worden om goedgekeurd te worden- Het begeleiden van de opmaak van projecten van reders, de samenwerking stimuleren tussen begunstigden met analogeprojectideeën, het initiëren van nieuwe projecten, bemiddelen waar noodzakelijk ….- De communicatie t.a.v. potentiele begunstigden, en de stakeholders en de overheid
Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de land- en tuinbouw
2017000048
Ontvangsten:- de uitgaande facturen voor Inagro vzw, voor :• enerzijds de huur Plasstraat 9, periode 1/11/2017-31/10/2018 (geïndexeerd bedrag van 6.760,06 euro) en• anderzijds de opstalvergoeding 2017 voor het champignongebouw II- (vast bedrag van 125 euro), werden pas in februari 2018aangemaakt (opbrengsten 2018)
Uitgaven* weg naar bufferbekken afgewerkt (Inagro), maar nog niet afgerekend door aannemer• interne wegenis en omgevingsaanleg op de site te Beitem nog in uitvoering
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 6.559.388,91 € 8.773,50 € 6.570.327,17 € 17.022,48 € 6.717.757,39 € 16.456,00 €
I 3.185.147,48 € 0,00 € 3.418.187,25 € 0,00 € 5.010.725,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Inagro
Gerealiseerd: Ja.De werken aan het kantoorgebouw verlopen voorspoedig.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor land- en tuinbouw
Gerealiseerd: Ja.Er werd beschermingsmateriaal voor mestgassen aangekocht in het kader van een samenwerkingsproject met de brandweer.
• Inagro, aanleg van interne wegenis en omgevingsaanleg op de site te Beitem
In uitvoering
• Inagro, aanleg parking personeel en beveiliging van de campus
Op schema voor gunning in 2018
• Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw
Gerealiseerd: Ja Maar.Bijdrage aan de geïntegreerde werking van het integraal waterbeleidsproject Rhonebeek Steenbeek (o.a. viasamenwerkingsovereenkomst met Inagro). Een deel van de geplande acties oa Uitvoering op terrein - opdracht spoelplaatsZwinstreek werd toevertrouwd aan Inagro, bijgevolg werd het krediet toegevoegd aan het jaarprogramma Inagro 2018.
• Valoriseren van opportuniteiten voor stadsnabije landbouw
Gerealiseerd: Ja.Opmaak van een strategisch plan voor de ontwikkeling van korte keten hub(s) regio Brugge als onderdeel van een PDPOproject.Het project wenst landbouwers en consumenten/HORECA in de regio Brugge met mekaar in contact te brengen door een oplossingte zoeken voor de korte keten verkoop van de lokale producten via de ontwikkeling van een korte keten Hub in de rand van Brugge.In de lijn van het voorzitterschap van de provincie West-Vlaanderen van de beleidsgroep korte keten regio Brugge, neemt deprovincie hier het promotorschap op van dit projectvoorstel. Hierbij trekt de provincie het overleg en besteedt ze een externeopdracht uit ter begeleiding van de ontwikkeling van een korte keten hub voor de regio Brugge.
• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. Inagro
- 87 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.Actie gerealiseerd. Er werd ruim 12ha landbouwgrond te Roeselare aangekocht i.f.v. de uitbreiding en aanleg van proefvelden.
• Aanpakken van bedrijfseconomische uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw
Gerealiseerd: Ja.In 2017 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage verschillende organisaties die bedrijfseconomische uitdagingen in delandbouw op een duurzame manier aanpakken (Westhoek Holsteins, Provinciale Landbouwkamer, Provinciale Vereniging voorVleesschapenkwekers, Proefcentrum Aardappelteelt). Daarnaast ondersteunde de provincie de varkens- en rundveesector via tweeprojecttoelagen aan Dierengezondheidszorg Vlaanderen (Bedrijfsadvisering Melkveehouderij en Project Zeugenscreening) en éénprojecttoelage aan de Vlaamse Producentenorganisatie voor Varkenshouders. Ten slotte gaf de provincie cofinanciering aan drieEuropese projecten (Boer en Bij, Faunaplan Houtland en Bedrijfsintegratie).
• Aanpakken van maatschappelijke en sociale uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw
Gerealiseerd: Ja.In 2017 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage verschillende organisaties die maatschappelijke en sociale uitdagingenin de landbouw op een duurzame manier aanpakken (Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw, Boeren op een Kruispunt,Plattelandsklassen, Steunpunt Groene Zorg, Agrobedrijfshulp). Via het provinciaal reglement kinderboerderijen verleende deprovincie ook een toelage aan zes kinderboerderijen. Op basis van afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten met de vierbrandweerzones van West-Vlaanderen rolde de provincie ook het project rond de bescherming tegen mestgassen uit over de ganseprovincie.
• Aanpakken van uitdagingen in een duurzame land- en tuinbouw in relatie tot milieu en omgeving
Gerealiseerd: Ja.In 2017 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage de organisatie Boerenlandschap om de uitdagingen m.b.t. milieu enomgeving op een duurzame manier aan te pakken. Daarnaast was de provincie ook lid van het VCM. De provincie werkte verderaan het project rond bio in de melkveehouderij om gangbare boeren die omschakelden naar bio bij te staan in deze omschakeling,en om kansen te vinden voor de afzet van biomelk. In het kader van een vergunningsaanvraag ten slotte liet de provincie een studieuitvoeren naar de emissies van kippenstallen.
• Opvolgen van de samenwerking met Inagro vzw
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform de afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw, hetjaarprogramma 2016 en de subsdies voor dakserre op de REO-veiling en voor het Champignon II-gebouw.
• Ondersteunen van de hobbylandbouw en -tuinbouw
Gerealiseerd: Ja.In 2017 ondersteunde de provincie via een werkingstoelage verschillende organisaties die uitdagingen in de hobbylandbouw en –tuinbouw op een duurzame manier aanpakken (VELT, Tuinhier, Vereniging voor bedreigde neerhofdieren, Paardenkwekersbond,Fokvereniging B.W.P. West-Vlaanderen, West-Vlaamse maatschappij tot kweekbevorderen van het drafpaard).
• INAGRO, omgevingswerken bij polyvalente loods
Uitgevoerd en afgewerkt
• INAGRO, uitvoeren van de studieopdracht voor de aanleg parkings
In uitvoering
• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes land- en tuinbouw
Gerealiseerd: Nee.De evenementen en communicatiecampagnes voor land-en tuinbouw werden georganiseerd en gefinancierd via inagro
• Inagro, aanleg toegangsweg naar bufferbekken
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd en afgewerkt
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000094
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.497.653,12 € 0,00 € 2.591.275,00 € 0,00 € 2.591.275,00 € 0,00 €
- 88 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan inagro
Gerealiseerd: Ja.
Landbouw en Visserij
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 9.094.620,02 € 35.770,13 € 9.275.878,37 € 27.022,48 € 9.703.123,39 € 26.456,00 €
I 3.187.647,48 € 0,00 € 3.420.687,25 € 0,00 € 5.050.725,00 € 0,00 €
Totaal 12.282.267,50 € 35.770,13 € 12.696.565,62 € 27.022,48 € 14.753.848,39 € 26.456,00 €
- 89 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Integraal Waterbeleid
14.01 Beperken van het risico op wateroverlast en watertekort met aandacht voor het integraal waterbeleid
2017000015
Actieplan: Onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopenstelsel ter bestrijding van wateroverlast en watertekort
2017000049
Wat de investeringen betreft zijn verschillende budgetwijzigingen doorgevoerd waarmee het krediet in de loop van 2017 verminderd werd. De belangrijkste hebben betrekking op de Gaverkeek te Torhout (de helft naar 2018 en de helft naar 2019), Inagro voor de aanpassing van private poelen (project Lyse) en Inagro voor de aanpassing van private poelen (project Triple C), de uitbreiding van het pompstation Zwin (naar 2018). Daarnaast werd minder krediet benut voor projecten in de Meentakstraat en de Gaverbeek te Torhout
Wat betreft het onderhoud werd gewerkt met verschillende bestekken en aannemers. Over alle opdrachten heen werd cumulatief hier en daar wat minder uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Afspraken die gemaakt worden met de aannemers worden niet altijd gevolgd. Dit was zeker het geval bij het onderhoud uitgevoerd door de Oostkustpolder waar de Provincie haar aandeel aan terugbetaald. Tenslotte raakten een aantal erosiedossiers trager dan voorzien tot bij de Provincie.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 7.375.018,52 € 5.465,05 € 7.829.841,00 € 30,00 € 7.959.345,00 € 30,00 €
I 2.021.824,68 € 37.265,64 € 2.298.209,80 € 238.021,41 € 2.436.700,00 € 474.829,00 €
• Patrimoniale verwerving en verkoop i.f.v. waterbeheersing
Gerealiseerd: Ja.actie gerealiseerd. Dankzij een aanzienlijke verhoging van het initeel budget, werden er grondverwervingen gedaan i.f.v.waterbeheersingswerken op de Gaverbeek, de Spanjaardbeek, de Keibeek, de Langebeek en Vaernewijkbeek, de Paalbeek/Rekkembeek, de Speyevaart, de Bollevaartbeek, de Zwaanbeek, de Blekerijbeek, de Maalbeek, de Hanebeek en de Drielindenbeek.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor waterlopen
Gerealiseerd: Ja Maar.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Alle contracten voor nutsvoorzieningenwerden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van de gebouwen in De Gavers uitgevoerd.
De afbraak van het pompgebouw Elektriek Zuid - de Moeren (Veurne) mogen niet uitgevoerd worden van onroerend erfgoedVlaanderen
Er werden speciale laptops voor op het terrein aangekocht voor de dienst waterlopen.
• Interreg V-project Mageteaux: bouwen van een pompstation op de Speievaart in de Vlaamse Moeren.
Gerealiseerd: Ja.Het grondverwerving is rond, een studiebureau is aangesteld voor de opmaak van het bestek en de omgevingsvergunning.
• Interreg V-project Lyse: aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden op de Maalbeek te Anzegem en deSlijpebeek te Zwevegem
Gerealiseerd: Ja.De grondverwerving is rond, het ontwerp in eigen beheer is afgewerkt, de opmaak van het bestek en de aanvraag van deomgevingsvergunning volgen.
• Aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden.
Gerealiseerd: Ja.Volgende projecten van het rollend meerjarenprogramma zijn in uitvoering of uitgevoerd: Gecontroleerd overstromingsgebied(GOG) Hulstebeek in Oostrozebeke, GOG Gaverbeek in Torhout, Lappersbeek in Meulebeke. Voorbereidingen van de projecten ophet rollend meerjarenprogramma zijn getroffen voor grondverwerving van de projecten in Pittem en Ardooie. Voor de Ringbeek inWingene is de modellering afgerond. Voor de vermelde projecten is het archeologisch onderzoek uitgevoerd en zijn de ontwerpenopgemaakt.
• Verlenen van een toelage voor verbeteringswerken aan onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.
Gerealiseerd: Ja.
- 90 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Het project tegen verzilting in het Zwin is in uitvoering. Het project Slopgatvaart gaat niet door omwille van te kostelijk door opgelegde voorwaarden in stedenbouwkundige vergunning, andere oplossing met mobiele pomp.
• Verlenen van een toelage aan de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van de raamovereenkomst voor deuitbreiding van het Zwin
Gerealiseerd: Ja.De werken zijn in uitvoering en lopen over meerdere jaren.
• Onderhouden van de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.
Gerealiseerd: Ja.De jaarlijkse onderhoudswerken (maaien, ruimen en oeverherstel) werden uitgevoerd.
• Uitbetalen van poldergeschotten.
Gerealiseerd: Ja.Voor het provinciaal patrimonium in de polders werd tijdig het poldergeschot betaald.
• Terugbetalen aan de polders van de onderhoudskosten aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.
Gerealiseerd: Ja.De jaarlijkse onderhoudswerken door de polders (maaien, ruimen en oeverherstel) werden uitgevoerd.
• Verlenen van een toelage aan gemeenten voor kleinschalige erosiebestrijdingen.
Gerealiseerd: Ja.Er werden dossiers uitbetaald voor projecten in de gemeenten Pittem en Poperinge.
• Bestrijden van invasieve soorten langs de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie.
Gerealiseerd: Ja.In 8 regionale comités worden dierlijke (muskusrat, bruine rat, ganzen) en plantaardige (vb. reuzenberenklauw) exoten bestreden.Hiervoor zijn tijdens de jaarlijkse provinciale adviescommissie de werkingsmiddelen verdeeld en werd vergif aangekocht via eengroepsaankoop.
• Interreg V-project Ecosystem: Verbeteren van het ecosysteem langs de onbevaarbare waterlopen van de tweedecategorie.
Gerealiseerd: Ja.De voorbereidende werken voor de baggering van Dikkebusvijver zijn genomen, de omgevingsvergunning is verleend.
• Interreg V-project Lynbatis (programma Frankrijk-Wallonie-Vlaanderen)
Gerealiseerd: Ja.Het project is opgestart, de besprekingen over ontwerp zijn lopende.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000095
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.347.845,17 € 0,00 € 1.412.308,00 € 0,00 € 1.399.408,00 € 0,00 €
I 2.476,00 € 0,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst waterlopen.
Gerealiseerd: Ja.De dienst werkt vlot. De benodigde werkingsmiddelen werden aangekocht.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan waterlopen
Gerealiseerd: Ja.
Integraal Waterbeleid
- 91 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 8.722.863,69 € 5.465,05 € 9.242.149,00 € 30,00 € 9.358.753,00 € 30,00 €
I 2.024.300,68 € 37.265,64 € 2.302.209,80 € 238.021,41 € 2.436.700,00 € 474.829,00 €
Totaal 10.747.164,37 € 42.730,69 € 11.544.358,80 € 238.051,41 € 11.795.453,00 € 474.859,00 €
- 92 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Milieu- en omgevingsvergunningen
16.01 Bewaken van milieukwaliteit en -impact van bedrijven 2017000016
Actieplan: Uitvoeren van het vergunningsbeleid 2017000050
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 43.374,05 € 0,00 € 45.220,00 € 0,00 € 49.820,00 € 0,00 €
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor vergunningen
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst vergunningen.
• voorzien in hard- en software voor de opvolging van vergunningen
Gerealiseerd: Ja Maar.Het lopende softwarecontract voor de behandeling van de dossiers werd verder gezet in 2017. De aanpassing van de software infunctie van de omgevingsvergunning is uitgesteld naar 2018 gelet op de aanhoudende problemen met het Vlaamse omgevingsloket.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000096
Er waren minder dossiers te verdedigen door externe advocaten dan geraamd. Daarnaast zijn middelen voor een geurhinderstudie overgedragen naar 2018.De ontvangsten zijn lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd omwille van problemen met het digitale loket.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.865.367,56 € 127.802,05 € 2.013.848,73 € 90.000,00 € 2.206.144,00 € 150.200,00 €
• garanderen van een vlotte werking van dienst vergunningen
Gerealiseerd: Ja.Alle voorziene items (administratie, lidgelden, werking provinciale milieuvergunningscommissie en opstart provincialeomgevingsvergunningscommissie, behandelingvergunningsbetwistingen) werden zoals gepland afgerond in de loop van het jaar. De inwerkingtreding van deomgevingsvergunning in 2017 is moeizaam verlopen: vooreerst is dit slechts deels in werking getreden (niet voor 62 van de 64gemeenten) en dan nog slechts vanaf 23/2/2017 i.p.v. de voorziene 1/1/2017 (wat maakt dat nog tussen 1/1/2017 en 23/2 heel watdossiers onder de oude wetgeving werden ingediend).
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan vergunningen
Gerealiseerd: Ja.
Milieu- en omgevingsvergunningen
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.908.741,61 € 127.802,05 € 2.059.068,73 € 90.000,00 € 2.255.964,00 € 150.200,00 €
Totaal 1.908.741,61 € 127.802,05 € 2.059.068,73 € 90.000,00 € 2.255.964,00 € 150.200,00 €
- 93 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Economie en streekontwikkeling
17.01 Versterken van het economische weefsel 2017000017
Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van sociaaleconomische initiatieven van bovenlokaal belang
2017000051
Onder de actie ondersteunen van starterswerking werd de gebudgetteerde ontvangst van 850.000 euro voor de verkoop van het ondernemerscentrum Ieper niet gerealiseerd in 2017. De machtiging van de provincieraad voor deze verkoop wordt pas verwacht in 2018. Deze ontvangst zal in 2018 terug voorzien worden als investeringsontvangst
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 9.983.633,11 € 771,52 € 10.022.439,72 € 850.212,50 € 10.194.932,36 € 1.000.000,00 €
I 2.063.696,96 € 1.229.720,97 € 2.063.714,80 € 1.229.720,97 € 6.005.124,11 € 1.229.720,97 €
• Patrimoniumbeheer startershuizen
Gerealiseerd: Ja.De optimalisatie van de verluchting van het ondernemerscentrum Roeselare werd aanbesteed (uitvoering 2018). Deontwerpopdracht voor de herinrichting van het Tolhuis tot ondernemerscentrum Brugge werd gegund.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor de startershuizen
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst economie.
• Uitvoeren van het project "Arbeid en Migratie"
Gerealiseerd: Ja.Deze actie geeft uitvoering aan het regionaal samenwerkingsproject Vamos Vacaturos dat het belang onderstreept van participatievan werknemers met buitenlandse roots aan de arbeidsmarkt. Een studie en tentoonstelling werd opgeleverd met lancering indecember te Waregem. De tentoonstelling heeft ondertussen al duizenden bezoekers bereikt en krijgt positieve feed-back. Naast eentheatervoorstelling is tevens een didactisch werkpakket ontwikkeld voor scholen waardoor leerkrachten deze actuele thematiek ookin klasverband kunnen bespreken.
• Deelnemen aan de uitvoering van streekpacten
Gerealiseerd: Ja.In alle regio's participeert de regiocoördinator aan het overleg van de RESOCs en worden aangegane engagementen inzake deuitvoering en opvolging van streekdossiers nageleefd.
• Ondersteunen van de kenniseconomie
Gerealiseerd: Ja.Gerealiseerd via het kenniscentrum
• Ontwikkelen van logistieke infrastructuur
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd via de POM West-Vlaanderen
• Ondersteunen van starterswerking
Gerealiseerd: Ja.Gerealiseerd via POM West-Vlaanderen en via provinciale toelage aan gemeente Wingene voor overname leningslaststarterscentrum Driebeck.
• Ondersteunen van ondernemerschap en competentieontwikkeling
Gerealiseerd: Ja.Gerealiseerd via samenwerkingsovereenkomsten provincie - STAM vzw en 8 Activerende Werkvloeren, provincie - VLAJO, Avondvan de West-Vlaamse Bakker, via aankoop promotionele ruimte Food Paradise Day en Trends Gazellen, via provinciale toelage aanSyntra West cf. de flankerende overeenkomst en provinciale toelage Techniekacademies.
• Faciliteren van sociaaleconomische streekontwikkeling
- 94 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform het door de provincieraad goedgekeurde convenant 2016-2019 tussen de Provincie West-Vlaanderen en ERSV West-Vlaanderen vzw.
• Opvolgen van de samenwerking met de POM West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform de afgesloten beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen, hetjaarprogramma 2016 en de subsidies voor River Terminal Wielsbeke, River Terminal Roeselare, Cruise Terminal Zeebrugge,Autonoom Varen in de Westhoek en Starters- en incubatiefaciliteiten.
• Opvolgen van de samenwerking met TUA West
Gerealiseerd: Ja.Uitgevoerd conform de afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de private stichtingTechnische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen (TUA West).
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst
Gerealiseerd: Ja.Kosten teambuilding en overleg CT Economie.
• Uitvoeren van het werkpakket Beeldwoordenboek i.k.v. het Europees Project AB Réfugié (Interreg V FWVL)
Gerealiseerd: Ja Maar.AB Réfugiés is een grensoverschrijdend project waarbij arbeidsmarktactoren uit de drie deelgebieden acties ondernemen voor dedoelgroep van erkende vluchtelingen. Het project heeft als doelstelling deze vluchtelingen te ondersteunen in een snelle(re)doorstroom naar tewerkstelling. Een digitaal beeldwoordenboek met jargon van de werkvloer wordt in samenwerking met desectororganisatie ontwikkeld. Het project is in 2017 ingediend maar kan pas starten in 2018. Het project loopt tot 31 maart 2021.
Actieplan: Organiseren van het Kenniscentrum (Economie) West 2017000052
Van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt werden voor de jaargang 2017 drie nummers uitgebracht in plaats van de aanvankelijk beoogde vier nummers.Hierdoor zijn er minder bestedingen geweest voor opdrachten aan freelancers en fotografen.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 75.063,01 € 12.820,00 € 82.880,00 € 9.000,00 € 380.176,00 € 0,00 €
I 2.914,89 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Kenniscentrum Economie
Gerealiseerd: Ja.De telecommunicatie werd voorzien voor het WES. Er werden tablets aangekocht voor het kenniscentrum economie.
• Ontwikkelen en onderhouden van het kennisplatform en documentatiecentrum
Gerealiseerd: Ja.Het betreft kosten voor aankopen boeken, abonnementen tijdschriften, lidgelden, studiedagen, onderhoud en upgraden van hetbestaande kennisplatform economie en gebruikskosten verbonden aan gebouw Baron Ruzettelaan Assebroek (site Tua West).
• Uitgeven van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt
Gerealiseerd: Ja.Het betreft structurele en specifieke uitgaven verbonden aan de uitgave van vier nummers van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkten kosten voor het digitaliseren van het archief van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000097
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 744.797,25 € 0,00 € 787.168,00 € 0,00 € 787.168,00 € 0,00 €
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan economie
- 95 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan POM
Gerealiseerd: Ja.
Economie en streekontwikkeling
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 10.803.493,37 € 13.591,52 € 10.892.487,72 € 859.212,50 € 11.362.276,36 € 1.000.000,00 €
I 2.066.611,85 € 1.229.720,97 € 2.066.714,80 € 1.229.720,97 € 6.005.124,11 € 1.229.720,97 €
Totaal 12.870.105,22 € 1.243.312,49 € 12.959.202,52 € 2.088.933,47 € 17.367.400,47 € 2.229.720,97 €
- 96 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Externe relaties en Noord-Zuid-beleid
18.01 Creëren van een hefboomwerking via Europese middelen 2017000018
Actieplan: Ondersteunen en coördineren van grensoverschrijdende en internationale samenwerking
2017000053
Door een verminderde personeelsinzet op het scheldemondsfonds konden minder personeelskosten gerecupereerd worden
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 700.793,57 € 169.726,08 € 724.719,78 € 192.425,70 € 1.016.171,88 € 135.679,06 €
• Coördineren en afstemmen van initiatieven met Noord-Frankrijk
Gerealiseerd: Ja.De coördinatie en het afstemmen van initiatieven met Noord-Frankrijk gebeurt onder meer via het tweemaandelijks intern overlegNoord-Frankrijk, waarop betrokken beleidsmedewerkers van de dienst Economie, Europese en internationale samenwerking (EEIS)en de dienst Gebiedswerking (GW) aanwezig zijn. Daarnaast neemt de Provincie haar rol als Vlaamse leidende partnerautoriteit inhet Interregprogramma France-Wallonie-Vlaanderen op. De Provincie staat hierbij in voor de coördinatie van de standpunten vande Vlaamse partners (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Agentschap Ondernemen) en organiseert hiervoor onder meer hetVlaams overleg. Vanuit dienst EEIS werden tijdens de 2de call 121 projectconcepten geadviseerd, in een tweede fase werden danook de 60 projecten die daaruit voortvloeiden door de dienst beoordeeld. De Stuurgroep weerhield hiervan in totaal 47 dossiers. Inongeveer 50% van de projecten zijn ook Vlaamse partners aanwezig. Er werden daarnaast ook 45 cofinancieringsaanvrageningediend ter ondersteuning van deze projecten. Tevens worden de Stuurgroepvergaderingen en Comités van Toezicht in het kadervan het V-programma voorbereid, bijgewoond en opgevolgd en de schriftelijke procedures voorbereid (31/03, 19/06, 07/08, 10/11).Daarnaast werden, als Vlaams vertegenwoordiger, de verschillende grensoverschrijdende werkgroepen actief bijgewoond, namelijkde werkgroepen strategie en procedures, overleg partnerautoriteiten, financieel werkgroepen, werkgroep microprojecten… . Tijdens2017 werden er heel wat beslissingen doorgeschoven naar de Technische Opvolgingsgroep die nu ook maandelijksbijeenkomt.Tenslotte staat de dienst EEIS in voor de algemene ondersteuning van projecten met een West-Vlaamse partner en helptze actief meezoeken naar oplossingen en neemt ze een bemiddelingsrol op (dossier Veg-i-tec).MicroprojectenIn 2017 werden de eerste microprojecten geselecteerd tijdens de selectiecomités van 04/05 en 22/11. In totaal werden er 59 dossiersingediend waarvan er 19 werden goedgekeurd. In meer van de helft van de goedgekeurde dossiers zijn Vlaamse partners betrokken.Alle microprojecten werden voorafgaand aan de selectiecomités door de dienst geadviseerd.
• Ondersteunen van het Vlaams coördinatorschap van de gouverneur in het kader van samenwerking met Noord-Frankrijk
Gerealiseerd: Ja.Het Vlaamse coördinatorschap wordt onder meer ondersteund door de inhoudelijke voorbereiding voor de gouverneur/Vlaamsecoördinator van de Bureau- en Algemene Vergaderingen van de EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale. Wat de Eurometropool betreft, is er bovendien het Regionaal Overleg Metropool(ROM), het voorbereidend Vlaams overleg van deze vergaderingen van de Eurometropool. Het ROM wordt door de gouverneur/Vlaamse coördinator voorgezeten en vond in 2017 vijfmaal plaats. Voorbereiding, uitnodiging en verslaggeving van het ROMgebeurt door de dienst. De dienst staat in voor de inhoudelijke voorbereiding van de diverse contacten die de gouverneur/Vlaamsecoördinator heeft in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. In 2017 woonde de gouverneur/Vlaamse coördinator onder meer de officiële ontmoeting tussen Vlaams Minister-president Geert Bourgeois en de voorzitter van deConseil régional des Hauts-de-France Xavier Bertrand. Hij woonde eveneens een Frans/Belgisch overleg bij over deafwateringsproblematiek van de Moeren. Verder bracht de gouverneur/Vlaamse coördinator ook een bezoek aan de Frans-Belgische Kamer van Koophandel. Tenslotte is er de ondersteuning van VICORO, het 'Vlaams Interbestuurlijk CoördinerendOverleg Ruimtelijke Ordening ‘. De centrale opdracht van de VICORO bestaat uit het “instaan voor een gecoördineerde ambtelijkebeleidsvoorbereiding en adviesverlening in functie van de grensoverschrijdende samenwerking met de Noord-Franse regio op hetvlak van ruimtelijke ordening”. Het secretariaat van het VICORO wordt door de dienst waargenomen.
• Intensifiëren en verdiepen van de bilaterale samenwerking en netwerkvorming met Noord-Franse en Waalsepartneroverheden
Gerealiseerd: Ja.De institutionele samenwerking met het Département du Nord kenmerkte zich dit jaar opnieuw door een heel aantal technische enpolitieke ontmoetingen in het kader van de opmaak van de nieuwe grensoverschrijdende strategie van het Département du Nord(Esquelbecq, Saint-André, Rijsel, Kortrijk), het bezoek aan de Salon de l’Agriculture (Parijs), de voorstelling van onzesamenwerking op de Assemblée des Départements de France (Parijs), de jaarlijkse Grensoverschrijdende Vergadering (Brugge) ende indiening van twee nieuwe Interregprojecten in het kader van de projectenportefeuille Flandria Rhei. Ook stond het jaar in hetteken van de laatste editie van Buren bij Kunstenaars en werd de overdracht naar Vlaanderen van dit evenement gezamenlijkopgevolgd (o.m. via motie aan Vlaams Minister van Cultuur). Met het Département du Nord werken we samen rond de thema’sgrensarbeid (project wordt ingediend begin 2018), het aanleren van talen (microproject goedgekeurd) en de herinrichting van degrenspostsite Callicannes. In dit laatste project is de CCFI ook een belangrijke actor.
- 97 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Met de CCFI werd de samenwerking intenser en vonden een aantal technische en politieke ontmoetingen plaats, meer specifiek rond het project Callicannes. Door de hervormingen in het Département du Pas-de-Calais stond de samenwerking in 2017 op een laag pitje, maar werd wel een nieuwe strategie voor grensoverschrijdende samenwerking goedgekeurd. Région Hauts-de-France als leidende partnerautoriteit van het Interregprogramma blijft een preferentiële partner van West-Vlaanderen waarmee een aantal technische en politieke overleggen plaatsvonden o.m. in het kader van de voorbereiding van stuurgroepen maar ook in het kader van de cross border cluster. De Provincie West-Vlaanderen wordt betrokken bij de opmaak van de Franse ruimtelijke ontwikkelingsplannen SRADDET en SCOT alsook bij de werkgroepen in het kader van het verlengde van de actualisering van het Frans-Belgische Parlementaire Werkgroep waar de dienst EEIS faciliteert. De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d'Opale werd nauwgezet opgevolgd via de deelname aan het maandelijks Technisch Comité en het voorbereiden van de dossiers voor het Bureau en de Algemene Vergadering voor de bevoegd gedeputeerde. De Eurometropool werd opgevolgd via de deelname aan de verbindingsgroep, een aantal ambitiegroepen, het regionaal overleg metropool en het voorbereiden van de dossiers voor het Bureau en de Algemene Vergadering voor de bevoegd gedeputeerde. Het aanwerven van nieuw personeel en de statutenwijziging werden opgevolgd door de dienst EEIS. Voortaan zullen niet één maar drie provinciale vertegenwoordigers lid zijn van de Algemene Vergadering.
• Intensifiëren en verdiepen van de bilaterale samenwerking en netwerkvorming met Zeeland en de overige Zuid-Nederlandse grensprovincies
Gerealiseerd: Ja.Euregio Scheldemond netwerk wordt opgevolgd via:- Scheldemondraad (3Xjaar)- Coördinatorenoverleg (maandelijks)- Vakgroepen opgevolgd door WVL* Vakgroep Landbouw wordt opnieuw opgestart* Vakgroep Veiligheid – ad hoc- Bilateraal ad hoc overleg
Enkel acties die gerealiseerd werden in het kader van EUregio Scheldemond:*Projecten en studies- Studie “Scheldemond Werkt!” (Scheldemondfonds)- Studie “Vergelijking competenties verpleegkundigen” (EURES)- Studie grensoverschrijdende publieke dienstverlening (ESPON via WVEG)- Project “De Lerende Euregio Scheldemond”- Project “Grensoverschrijdend ondernemen”- ISOCRIP-project (CEF) rond optimalisatie spoorverbinding Gent – Terneuzen
* Andrea realisaties zijn:- position paper Interreg Euregio Scheldemond- Bestuurlijk actieplan Euregio Scheldemond opvolgen en uitvoeren- Betrokkenheid topontmoeting Vl-Nl
• Coördineren, ontwikkelen en stroomlijnen van strategische internationale partnerschappen in functie van projecten enWest-Vlaamse thematische prioriteiten
Gerealiseerd: Ja.Ontwikkelen/schrijven/ondersteunen van strategische Europese projecten voor West-Vlaanderen :- Ontwikkeling van de Interreg Europe projecten TRACS3 en EURATEX (indiening mei 2017)- ondersteuning van de ontwikkeling van projecten ikv Interreg North Sea en Noord West Europa calls- Screenen van nieuwe calls ikv Europese programma’s en detecteren alternatieve Europese financierings-mogelijkheden, bvbHorizon 2020 programma
Organisatie werkbezoeken en overleg ikv de ontwikkeling van strategische/thematische partnerschips ifv de versterking van de fabrieken van de toekomst en West-Vlaamse thematische prioriteiten :1. Ontvangst van - en organisatie buitenlandse missies, o.a. :- Ontvangst 80 Vlaams Economische Vertegenwoordigers van Flanders Investment and Trade, september 2017 (ikv Leeuw van deExport )- Werkbezoek aan onderzoeksfaciliteiten universiteit Trondheim/Norwegian Forum for Autonomous shipping/AVINOR Oslo, ikvprojectontwikkeling transport/Logistiek en Blauwe Energie, November 20172. Deelname aan Europese thematische netwerken / internationale overlegfora :- Ocean Energy Europe network ikv fabriek blauwe energie (wave en tidal )- EURATEX network, Brussel, ikv fabriek nieuwe materialen- Voorbereidingen lidmaatschap Comité Perifere Maritieme Regio's (CPMR) en North Sea Commission.3. Opvolging van bestaande MoU’s/samenwerkingsovereenkomsten en –verbanden:-KENT CC-ESI-netwerk-Oprichting Cross Border Cooperation Cluster met West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Région Hautes de France, Zeeland,KentCC.4. Opvolging losse internationale partnerships en vragen van ambassades/internationale kamers "
- 98 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
• Verzekeren van de samenwerking op bestuurlijk, economisch en academisch vlak met landen 3e schil
Gerealiseerd: Ja.1. Bestuurlijke samenwerking1.1. Bijeenkomst bilaterale stuurgroep West-Vlaanderen & Zhejiang in Hangzhou van 22 tot 26.10.2017 met focus op oprichtingkennisinstituut voor circulaire economie en samenwerking op vlak van gezondheidszorg.1.2. Ontvangst officiële delegatie Shandong op 24.12.2017 met focus op mogelijke samenwerking op het vlak van WOI en hetChinese Labor Corps.1.3. Ontvangst officiële delegatie Guizhou op 4.12.2017 met focus op jaar toerisme EU & China.1.4. Lidmaatschap BCECC, VCKK en BENCHAM.2. Economische samenwerking2.1. Organisatie seminar 'Business opportunities Health in China' i.s.m. VCKK en prospectie naar exportmogelijkheden voor deWest-Vlaamse Healthcare industry.2.2. Ondersteunen van acties West-Vlaamse ondernemers in Zhejiang en Suzhou, op vraag.3. Samenwerking op vlak van onderwijs en onderzoek (gerealiseerd: ja):3.1. Algemene ondersteuning van West-Vlaamse HOI (incl. hotelschool Ter Duinen) bij hun acties in China: advies visumaanvraag;ontvangst Chongqing delegatie op 4.10.2017 i.k.v. KUL project Bouwkunde; ondersteunen studiereis studenten geneeskunde enbiomedische wetenschappen van Kulak naar Hangzhou etc.3.2. Organisatie van onderzoekdelegaties i.k.v. kennisinstuut voor circulaire economie: Ontvangst in West-Vlaanderen van devolgende delegaties: cluster bouw- en sloopafval van 18 tot 24.06.2017 / cluster biomassavalorisatie van 3 tot 7.07.2017 / clusterwater van 27.08 tot 01.09.2017 - Organisatie van delegatie naar Zhejiang: cluster water en biomassavalorisatie van 3 tot8.12.2017. Alle West-Vlaamse HOI zijn betrokken: KUL, UGent, VIVEs en Howest.4. Provinciaal reglement ter bevordering van internationale leer, werk- en onderzoekservaring (gerealiseerd: ja): opzettensensibiliseringsacties jaar studenten: 'Word West-Vlaming' op 7.10.2017 en acties tijdens International Days VIVES, KUL enHowest.
• Stimuleren van internationale leer, werk en onderzoekservaring in een DAC land
Gerealiseerd: Ja.219 dossiers ingediend - 143 dossiers weerhouden - 2 bijeenkomsten van de selectiecommissie: 20.06 en 30.11.2017."
• Stimuleren van grensoverschrijdende uitwisselingen ten behoeve van specifieke doelgroepen
Gerealiseerd: Ja.In 2017 werden 66 aanvragen ingediend, waarvan er 45 een subsidie werden toegekend. Het beschikbare budget werd volledigtoegekend (excl. bedragen die na afrekening niet tijdig terug vrij kwamen). De doelstelling van 25 goedgekeurde projecten werdruimschoots gehaald. Meerdere nieuwe projectaanvragers dienden een aanvraag in. Ook de kwaliteit van de projecten steeg doorde grotere concurrentie. Dankzij dit reglement kunnen jongeren in contact komen met andere culturen en zo een echte wereldburgerworden. Sommige van de jongeren (BSO, TSO, ...) krijgen later immers niet meer zo makkelijk de kans om deel te nemen aaninternationaliseringsactiviteiten.
Actieplan: Doelmatig beheren en uitvoeren van Europees beleid en Europese programma's 2017000054
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 6.433.845,07 € 602.802,29 € 6.524.598,48 € 507.611,50 € 3.119.849,64 € 599.402,27 €
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Europees beleid en Europese programma's
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst EEIS.
• EU voorlichting geven t.b.v. verschillende doelgroepen i.s.m. EU instanties in West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.1. Doelgroep: algemeen publiekOrganisatie van lezingen/debatten: Lezing 'EU door de ogen van Philippe Lamberts' op 07.02.2017 (204 deelnemers) - Event 'EUinvesteert in je toekomst!' op 6.05.2017 (220 deelnemers) - EU quiz en havenrondvaart Zeebrugge op 10.09.2017 (250 deelnemers -20 finalisten) - Debat 'De toekomst van Europa' op 12.10.2017 (205 deelnemers) - Interview 'EU door de ogen van Jan Leyers' op23.11.2017 (126 deelnemers) - Event 'Viering 20 jaar ED in West-Vlaanderen' op 29.11.2017 (450 deelnemers) - VIP bezoek aanEuropees Parlement op 16.06 en 19.10.2017 (95 deelnemers) - Bezoek EU College op 15.06 en 19.10.2017 (50 deelnemers).2. Doelgroep: regionale mediaEU News Week i.s.m. Howest opleiding journalistiek in week van 7 mei 2017.3. Doelgroep: basisonderwijsActies: Interactieve les '28 keer EU' van 16 t.e.m. 25.10.2017 (720 deelnemers) Communicatieproducten: online wedstrijdSpeurneus voorjaar 2017 (80 klassen) - publicatie Sterrenkijker (500 exemplaren) - Europakoffer (5 scholen).4. Doelgroep: secundair onderwijs (gerealiseerd:ja):Acties: EU Junior Masterclass op 7.03.2017 (200 deelnemers), inclusief finale op 4.05.2017 (25 deelnemers) - EU leerkrachtendag
- 99 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
op 27.11.2017 (50 deelnemers).5. Doelgroep: hoger onderwijsActies: 7 simulatieoefeningen voor 250 deelnemers - 15 EU lessen voor 1030 deelnemers - 3 sessies 'EU voor lerarenopleiding' voor93 deelnemersCommunicatieproducten: publicatie 'EU in balans': 450 gebruikers - interactieve site 'www.eurindewereld.com'.6. Doelgroep: EuropacollegeActie: event 'EU in West-Vlaanderen met aansluitend bedrijfsbezoek 'Westvlees'' op 9.10.2017 (20 deelnemers)Financiële ondersteuning student van West-Vlaamse origine.Voor de bovenstaande acties naar diverse doelgroepen toe wordt gebruikt gemaakt van de samenwerkingsovereenkomsten metEuropahuis Ryckevelde vzw en het Europacollege."
• Coördineren en afstemmen van doelgerichte communicatie in kader van EU programma's en externe relaties
Gerealiseerd: Ja.Voortbouwen op de reguliere doelgroepgerichte communicatie over de kansen en resultaten van Europese programma’s eninternationaal beleid (e-zine, website, projectendatabank …). Een uitbreiding van de backoffice van de projectendatabank maakteen nog betere rapportering mogelijk. Daarnaast werd ingezet op het tonen van projectresultaten op de dag van Europa inOostende (mei 2017) en mede-organisatie infomoment Europese subsidiemogelijkheden RESOC XL (juni 2017). Op 23 november2017 organiseerden we in samenwerking met de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland een infomoment rond 4de projectoproepInterreg Vlaanderen-Nederland in de Oude Abdij te Drongen.
• Begeleiden van potentiële projectpartners, ondersteunen van de nieuwe generatie EU programma's en screenen vandiverse financieringsmogelijkheden
Gerealiseerd: Ja.Binnen de diverse programma's werd sterk ingezet op projectwerving en begeleiding dmv personeelsinzet
• Stimuleren van de Europese samenwerking door toekennen van provinciale cofinanciering (2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.Er werd 133 projectpartners definitief cofinanciering toegekend. Er werd telkens conform het reglement een voorschot van 70%uitbetaald.
• Verzekeren van de eerstelijnscontrole van de afrekeningen van Vlaamse projectpartners ikv EU programma's(2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.Europees programma FWVL : er werden 13 startgesprekken/informatiesessies gehouden met projectpartners. Er werden 103vorderingen gecontroleerd.Europees programma 2 Seas: er werden 46 startgesprekken/informatiesessie gehouden met projectpartners. Er werden 102vorderingen gecontroleerd.
• Verzekeren van de kwalitatieve werking van het Provinciaal Contactpunt van het EFRO Vlaanderen programma(2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.Projectwerving en -begeleiding
In 2017 werd verder ingezet op de werving van nieuwe projecten binnen het EFRO Vlaanderen 2014-2020 programma en op deopvolging van de reeds goedgekeurde projecten. In totaal werden 4 West-Vlaamse projecten begeleid bij indiening in 2017 binnenzowel reguliere als GTI West-Vlaanderen oproepen. De begeleiding van de goedgekeurde projecten gebeurt o.m. via debegeleidingscomité's (20 in 2017), de opvolging van de voortgangsrapportages of het bijwonen van een stuurgroep. Tussentijdseinhoudelijke, financiële of EFRO-technische vragen worden telefonisch of via de mail behandeld of maken indien nodig voorwerpuit van bijkomend overleg.
Deelname werkgroepenDeelname aan het maandelijks contactpuntoverleg en de communicatiewerkgroep op Vlaams niveau.Het contactpunt verzorgt samen met VLAIO het secretariaat van de GTI-stuurgroep West-Vlaanderen.
Communicatie en informatieBekendmaking van het programma, projectoproepen en goedgekeurde projecten via het e-zine en de projectendatabank.Deelname aan de infosessies 'Resoc XL Noord-West-Vlaanderen - Europese subsidiemogelijkheden voor lokale besturen en hunpartners' (21/06/2017) en 'oproep P1 clusterbeleid' (22/05/2017).Organisatie van het event 'Europa investeert in je toekomst' i.s.m. Europe Direct op 7 mei 2017 in Oostende naar aanleiding van deDag van Europa."
• Voorbereiden, beheren en opvolgen Interreg V programma France-Wallonië-Vlaanderen: Technische Bijstand (2014¿ 2020)
Gerealiseerd: Ja.
- 100 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd : Ja• Beheer van de 2de oproep tot projectconceptenTer herinnering: op 3 november 2016 waren er 121 projectconcepten ingediend (116 klassieke projecten en 5 projecten binnen eenportefeuille).Voor elk van de ingediende projectconcepten werd door de technische bijstand van het programma een programma-adviesopgemaakt. Deze projectconcepten werden besproken op de Stuurgroep van 26 en 27 januari 2017,• Beheer van de 2de projectoproep klassieke projectenVan de 66 projecten die groen licht hadden gekregen, werden er uiteindelijk 60 ingediend en ontvankelijk verklaard. Vanuit hetsteunpunt werd er technische bijstand verleend aan de projectpartners inzake de administratieve en financiële procedures, deinvoering van hun project in de beheersapplicatie, .... Voor elk van die projecten werd opnieuw een programma-advies opgemaakt. Deze projecten werden besproken op de Stuurgroep van 21 en 22 september 2017.• Beheer van de 1ste oproep tot microprojectenEr werden 25 microprojecten ingediend en ontvankelijk verklaard. De microprojecten werden vervolgens geëvalueerd door hettechnisch team op basis van 8 criteria tijdens een consolidatievergadering.• Beheer van de 2de oproep tot microprojectenEr werden 32 microprojecten ingediend en ontvankelijk verklaard. De microprojecten werden vervolgens geëvalueerd door hettechnisch team op basis van 8 criteria tijdens een consolidatievergadering.• BegeleidingscomitésDeze halfjaarlijkse bijeenkomsten met de projectpartners zijn de ideale gelegenheid om de voortgang van de projecten tebespreken. Tijdens deze vergaderingen tracht het technisch team de projectpartners maximaal te begeleiden, van advies te voorzienen met elkaar in contact te brengen.In 2017 vonden de eerste klassieke begeleidingscomités plaats (ongeveer een 70-tal).• Organisatie van Financieel seminarie op 28/3/2017.• Deelname aan diverse vergaderingen zoals de technische opvolgingsgroep van het Interregprogramma, deelname aan deStuurgroep en Comité van Toezicht, deelname aan diverse overlegmmenten tussen de verschillende Steunpunten, Beheersautoriteiten Gemeenschappelijk secretariaat.
"
• Voorbereiden en opvolgen van het beheer van het Interreg V programma grensregio Vlaanderen-Nederland (2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.Er was in 2017 een nauw contact met het partnerschap van het programma grensregio Vlaanderen-Nederland.Op wekelijkse basis nam de projectadviseur deel aan het overleg met het Gemeenschappelijk Secretariaat (GS) de projectadviseursvan alle programmapartners. Tijdens de drie coördinatorenoverleggen (15-03, 26-04 en 08-11) was er overleg met en binnen hetpartnerschap op directeursniveau. Het Comité van Toezicht kwam drie keer samen en er vonden zeven schriftelijke ronden plaats.In 2017 waren elf projecten met West-Vlaamse partners uit oproep 1 en 2 in volle uitvoering. Vijf projecten met West-Vlaamsepartners werden opgestart in de loop van het jaar (Growing a Green Future, Entomospeed, SYN-ERGIE, Smart Energy Link en I-QUA). Er werden ook een reeks nieuwe projecten ontwikkeld. Vier van de acht gepreselecteerde projecten uit oproep 3 met West-Vlaamse partners zijn dit jaar goedgekeurd (100%biobased, Educavia, PASSAnt en Skills Navigator) en kunnen januari 2018 vanstart gaan. Vier andere projecten (TERTS, Rhedcoop, Helis en Doen) werden begeleid in hun laatste fase naar goedkeuring. Op 14december 2017 werd een vierde oproep gelanceerd, die nieuwe kansen biedt voor West-Vlaamse organisaties. Samen met Oost-Vlaanderen en Zeeland werd een infomoment georganiseerd op 23-11 met als doel partnerschappen te vormen voor projecten inoproep 4. Er vond ook tweemaal een communicatie-overleg (16/03 te Antwerpen en 21/09 te Eindhoven) plaats met het GS en deandere provincies uit het programma
• Invullen van de antenne van het 2 Zeeën programma als facilitator voor West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen enAntwerpen (2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.5 evenementen (mede) georganiseerd ter ondersteuning van de projectontwikkeling.44 organisaties pro-actief gecontacteerd om projectideeën door te sturen of te generen.21 conceptnota's of aanvraagformulieren begeleid voor indiening.6 goedgekeurde projecten opgevolgd.In samenwerking met het Secretariaat en collega-facilitatoren twee GAPS-analyses uitgevoerd : ontbrekende thema's, acties,regio's, etc.
• Opvolgen van het beheer van het Interreg 2 Zeeën programma, het Noord-West Europa programma en het Noordzeeprogramma (2014-2020)
Gerealiseerd: Ja.- Ondersteunen van de projectontwikkeling met strategische partners ikv North Sea programma North West Europe programma, 2-Seas programma , H2020, etc….
-Organiseren en bijwonen van infomomenten Europese programma’s en projecten , zoals bvb NWE project Ideas Lab,27-28/03/2017 Luxemburg, 2-seas project event november 2017, Rijsel.
- Advisering van projecten en vertegenwooridging van de West-Vlaamse standpunten in de Vlaamse werkgroep, Stuurgroep enMonitoringcomité van het interreg 2-Zeeën programma en het Interreg Noordzee programma.
- 101 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
- Opvolging van het beheer van het Vlaams contactpunt voor het 2-zeeën programma ism het seretariaat van het programma inRijsel.
• Financieren kennisecomomie in functie van ontwikkeling basisuitrustingen om grensoverschrijdend te werken
Gerealiseerd: Ja.• Toelage aan de POM West-Vlaanderen voor verdere uitbouw en optimalisatie van starters- en incubatiefaciliteiten• Toelage aan POM West-Vlaanderen voor Westhoek Impulsplan
• Stimuleren van de Europese samenwerking door toekennen van provinciale cofinanciering (2007-2014)
Gerealiseerd: Ja.Alle dossiers cofinanciering programma 2007-2014 werden verwerkt
• Ondersteunen evenementen en communicatiecampagnes Europees beleid en Europese programma's
Gerealiseerd: Ja.protocollaire, organisatorische en logistieke ondersteuning van o.a. debat 'de toekomst van Europa' en de viering nav "20 jaarEurope Direct".
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000098
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.545.579,67 € 0,00 € 1.699.800,71 € 0,00 € 2.033.023,00 € 0,00 €
• Garanderen van een vlotte werking van de dienst externe relaties en Europese Programma's
Gerealiseerd: Ja.Op deze actie worden de kosten voor de teambuilding genomen en de algemene werkingskosten voor de dienst
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan externe relaties en Europese programma's
Gerealiseerd: Ja.
18.02 Stimuleren van Wereldburgerschap 2017000019
Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven in het Zuiden en wereldburgerschap in West-Vlaanderen
2017000055
Onder dit actieplan vallen de subsidiereglementen voor initiatieven in het zuiden en stimuleren van wereldburgerschap.Een aantal van de eerder toegekende subsidies werden teruggevorderd in 2017, waardoor de software dit interpreteerde als beschikbaar budget en ten onrechte meer subsidies aangerekend konden worden dan er initieel budget voorzien was.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.065.690,00 € 146.297,99 € 2.050.312,69 € 144.236,18 € 2.053.781,13 € 169.670,00 €
I 99.027,70 € 0,00 € 118.209,67 € 0,00 € 172.900,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Wereldhuis
Gerealiseerd: Ja.de herinrichting van de docutheek en de integratie van de huisstijl werd gegund en opgestart. het Wereldhuis sloot aan op hetwarmtenet van de stad.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor het Wereldhuis
Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De mobiele telefonie werd voorzien voor hetWereldhuis. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud enbeheer van het Wereldhuis uitgevoerd.
• Beheren en uitbaten van het Wereldhuis West-Vlaanderen
- 102 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.1. huurders van kantoorruimte zijn Studio Globo, 11.11.11, Damiaanactie en Artsen zonder grenzen. 2. 2 zalen werden in totaal 282maal geboekt. Er kwamen in totaal ongeveer 5.200 mensen over de vloer door deze boekingen. 3. verbouwing documentatiecentrumKleur Bekennen naar breed doc.center Wereldburgerschap 4. Het huis werd als goede huisvader beheert naar hygiëne, netheid enveiligheid.
• Sensibiliseren en verstrekken van info aan werkveld/burgers en promoten mondiale vorming
Gerealiseerd: Ja.1. vorming: traject Wereldburgerschap(WBS)educatie 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05; 7/10 netwerkdag; 21/02 en 02/09schrijfdag projecten in het Zuiden; organisatie basiscursus project opzetten: 21/09, 5/10, 19/10, 16/11, 30/11, 14/12; 20/01nieuwjaarsevent thema sociaal ondernemen; traject sociaal ondernemen 6/02, 24/02, 13/03, 27/03 ; 5/03 internationalevrouwenstraat; 23/04 en 25/04 netwerkmomenten tijdens MOOOV-filmfestival; 27/04 international days HOWEST; 10/10 en 15/11international days VIVES; 02/05 vorming je project in school; organisatie basiscursus project opzetten: 21/09, 5/10, 19/10, 16/11,30/11, 14/12; 21/03, 21/06 en 5/12 netwerkmoment café de vier seizoenen; 29/04 meewerken oxfam-peacewalker; ontwikkelen enrealiseren tentoonstelling Under Construction over Sustainable Development Goals (SDGs), officiële lancering 28/09; vormingSDGs in provinciale context door CIFAL 29/09; 3. Inhoudelijke samenwerking met VVSG, 11.11.11 en Fair Trade Gemeenten voorhet afstemmen en (samen) verder uitbouwen van ondersteuningsaanbod voor gemeenten ivm wereldburgerschap en lokaletoepassing van SDGS. 4. heropstart aanmaak collectie Wereldburgerschap 5. Fair Trade Prinvicie: 11/05 boekenswap, 2. deelnameweek van de Fair-Trade (4/10-14/10): sappentrapper
• Samenwerken met relevante intermediairen en organisaties voor diverse initiatieven binnen Wereldburgerschap
Gerealiseerd: Ja.1. Subsidie-overeenkomst voor Studio Globo is uitgevoerd 2. Subsidie-overeenkomst voor het post-graduaatontwikkelingssamenwerking is uitgevoerd
• Uitvoeren van het Federaal programma Kleur Bekennen
Gerealiseerd: Ja.1. Programma Kleur Bekennen (KB) wordt uitgevoerd zoals afgesproken in de kaderovereenkomst 2. Het documentatie-centrumkent een groei in de ontlening. 3. Vormingsdagen voor leerkrachten en andere stakeholders zijn gerealiseerd op 23/02, 7/03, 02/05,5/09, 17/11 4. Call –via nationaal secretariaat Kleur Bekennen- voor projecten Wereldburgerschap op school op 18 april 2017,adviescommissie op 2 oktober 2017; 9 West-Vlaamse scholen kunnen project uitvoeren met financiële ondersteuning. 5. afrondingcoachingsproject van 9 West-Vlaamse scholen. 6. 35 scholen krijgen uitleg op maat 7. 40 plaatsbezoeken aan scholen 8. 7/10 trajectleerkrachten op netwerkdag 9. opname plaats in stuurgroep KB 10. verbouwing documentatiecentrum KB naar breed doc.centerWereldburgerschap
• Toepassen Provinciaal subsidiereglement Stimuleren Wereldburgerschap in West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.1. via reglement - 2 reguliere indiendata (31 jan en 30 juni) - ondersteuning van 15 nieuwe projecten (waaronder 04samenwerkingsovereenkomsten en 4 werkingstoelagen) adviescommissies op 17/02 en 7/07 2. Verder zetten van eerder aangeganeengagementen - 15 volgende schijven of saldi (5 daarvan in kader van lopende samenwerkingsovereenkomst)
• Toepassen Provinciaal subsidiereglement Initiatieven in het Zuiden
Gerealiseerd: Ja.1. via reglement - 2 reguliere indiendata (31 maart en 30 september) - ondersteuning van 64 nieuwe projecten (waarvan 1samenwerkingsovereenkomst) adviescommissie op 9/05 en 07/11 2. call naar gemeentes rond projecten in het Zuiden enWereldburgerschap (jury 6/07) - ondersteuning 3 gemeentes 3. Verder zetten van eerder aangegane engagementen: 130 volgendeschijven of saldi (5 daarvan in kader van lopende samenwerkingsovereenkomsten) 4. via reglement – noodhulp – ondersteuning van3 vragen tot noodhulp (Tearfund Afganistan - El Camino del Corazon vzw El Salvadaro - Rode Kruis Bangladesh) 5. eerstesamenwerkingsovereenkomst (juli-dec) binnen samenwerkingsproject in de Filipijnen 6. dienstreizen Filipijnen: maart en december
• Organiseren van acties voor Task Force Vluchtelingen
Gerealiseerd: Ja.1. Activiteiten werden volgens de opdracht uitgevoerd: coördinatie: via regelmatig overleg tussen VDAB, AII, provincie, RESOCs;informatie: info op maat door medewerkers taksforce (bedrijven, gemeentes, organisaties, scholen) - organisatie vormingen: 15/03,16/10, 7/12; cocreatie: opstellen en goedkeuren interregdossier: AB réfugié Social + AB réfugié emploi; mapping van West-Vlaamse initiatieven opgestart; ondersteuning tewerkstellingsprojecten (Vlucht Vooruit, Jobroad, Alfa naar Werk)
• Uitvoeren van het Europees project AB Vluchtelingen - integratie van de vluchtelingen via een medisch- socialebegeleiding
Gerealiseerd: Ja Maar.Het interregproject AB réfugié Social werd opgesteld en goedgekeurd. De initiële startdatum is uitgesteld naar 2018.Voorbereidende gesprekken zijn gevoerd met stakeholders. Linken met AB réfugié emploi.
- 103 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000099
Op dit actieplan werd 89% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat een personeelslid gedetacheerd is vanuit onderwijs en de loonkost doorgefactureerd wordt vanuit onderwijs aan de provincie. De factuur m.b.t. het laatste kwartaal 2017 hebben we niet meer tijdig ontvangen en kon niet meer geboekt worden op 2017.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 390.224,05 € 0,00 € 438.827,00 € 0,00 € 406.827,00 € 0,00 €
• Garanderen van een vlotte werking van het Wereldhuis
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan wereldhuis
Gerealiseerd: Ja.
Externe relaties en Noord-Zuid-beleid
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 11.136.132,36 € 918.826,36 € 11.438.258,66 € 844.273,38 € 8.629.652,65 € 904.751,33 €
I 99.027,70 € 0,00 € 118.209,67 € 0,00 € 172.900,00 € 0,00 €
Totaal 11.235.160,06 € 918.826,36 € 11.556.468,33 € 844.273,38 € 8.802.552,65 € 904.751,33 €
- 104 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Cultuur
20.01 Valoriseren van het erfgoed 2017000021
Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en natuurdomein aan zee
2017000030
Exploitatie: de meeste rechten voor de Batterij aachen, kunnen pas in het voorjaar van 2018 geklaard worden. Er werden weinig middelen besteed aan een parallelprogramma van de expo's, omwille van de aard van de thema's. Wat de uitbreiding van de handbibliotheek betreft werd in 2017 de focus gelegd op een goede inventarisatie van de boeken die al in eigendom zijn. Wat promotie betreft werd een deel van de bestelde gadgets pas in 2018 geleverd en gefactureerd. Deze bleken ook goedkoper dan verwacht.
Investeringen: de algemene onderbesteding van dit budget heeft te maken met de uitvoering van het masterplan die de voorbije jaren vertraging heeft opgelopen omwille van het complexe karakter van de site en de besluiten die hieromtrent genomen moesten worden. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de projectdefinitie van deelproject 1 ook pas in het voorjaar van 2018 afgewerkt. Omwille van dezelfde reden liep ook de uitvoering van de Batterij Aachen vertraging op. Wat 2018 betreft werd in afstemming met de Groendienst beslist de bebording in het park pas in handen te nemen in de winter 2018/2019 (bedrag: € 14,903), het andere grote bedrag (€ 33.843,85) diende ter restauratie van grote collectiestukken kon nog niet uitgevoerd worden.
Er was subsidie voorzien van Toerisme Vlaanderen voor de aanleg van het pad op de Batterij Aachen. Dit pad wordt in het voorjaar van 2018 afgewerkt, waarna de subsidie zal volgen.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 509.129,05 € 407.860,56 € 572.460,00 € 404.230,64 € 520.800,00 € 406.730,64 €
I 1.158.448,14 € 53.360,62 € 1.354.394,01 € 209.639,50 € 2.930.570,00 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Raversyde
Gerealiseerd: Ja Maar.De studieopdracht omtrent de nieuwe onthaalinfrastructuur is lopende. De ruwbouwwerken binnen het dossier Batterij Aachen zijnin uitvoering. De scenografie werd ondertussen opgestart maar kende een moeilijk aanbestedingstraject.
• Concessie cafetaria Raversyde
Gerealiseerd: Ja.
• Exploiteren van Raversyde op een professionele wijze
Gerealiseerd: Ja.Wat promotie betreft werden landelijk folders verdeeld met betrekking tot de verschillende activiteiten: een activiteitenkalender,flyers voor beide expo's, een educatieve folder en een algemene folder over Raversyde. Ook werden postercampagnes in West-Vlaanderen en in treinstations nationaal gevoerd ter promotie van het domein, en de expo's in het bijzonder. Er werd samengewerktmet Lijncom voor het (gedeeltelijk) bekleden van een kusttram, voor de expo 'De Duitse Negatieven' werden ook bussen bekleed inBrugge. Voor het Middeleeuws weekend en de nocturne werden radiospots op Radio 2 uitgezonden. Gezien Batterij Aachen nog nietafgewerkt is, kunnen nog niet alle subsidies van Toerisme Vlaanderen verkregen zijn, een laatste bedrag wordt verwacht in 2018.De shop wordt systematisch aangevuld, eind 2017 werden nog nieuwe gadgets gemaakt. Plaatsen van nieuwe bebording staat pasop het programma tijdens de volgende winter 2018/2019. De interne bewakingsdienst draait nu op volle toeren. Er werd een nieuwelectrisch terreinwagentje aangekocht voor het onderhoud in het Natuurpark en in de musea. Raversyde nam als projecttrekkeractief deel aan het opzetten van een nieuw Europees project 'Atlantikwall Europe' dat ingediend werd in het 'Creative Europe'-programma. Ook werd in 2017 aansluiting gezocht met het Europees Efforts-netwerk. In samenwerking met Toerisme Vlaanderenwerd een traject rond familievriendelijkheid opgestart, waarbij Raversyde fungeert als één van de drie pilootprojecten voorVlaanderen. De bibliotheek werd grotendeels op orde gezet door een medewerkster die gedetacheerd werd vanuit de Dienst Cultuur.Raversyde adviseert regelmatig externen met betrekking tot de geschiedenis van WO1 en WO2 aan de kust. Op vlak van collectiewerd vooral ingezet op onderhoud en preventieve conservatie, de opleiding van de nieuwe collectiemedewerkers, een bruikleen aanhet Koninklijk Paleis en de terugkeer van een aantal collectiestukken die niet meer vertoond worden in het museum naar huneigenaar.
• Organiseren van gevarieerde publieksinitiatieven te Raversyde
Gerealiseerd: Ja.In Raversyde werden in 2017 de volgende ééndaagse of meerdaagse activiteiten georganiseerd: een openingsweekend, eenthematisch ingeklede Erfgoeddag (thema 'zorg'), diverse natuurwandelingen, verschillende activiteiten in het kader van het themavan Wereldoceaandag 'Seafety First', een Bunkerdag (in samenwerking met verschillende kustgemeenten), een publieksopening voorde zomertentoonstellingen, een nocturne in ANNO 1465, een Middeleeuws weekend, een weekend 'Wakker Walraversijde', een
- 105 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
nocturne op de atlantikwall, een opendeurdag in het Vogelopvangcentrum (organisatie: VOC Oostende), een thematisch ingevulde Open Monumentendag, de Nacht van de Duisternis , diverse Halloweenactiviteiten en een boekvoorstelling 'Ghost of a Girl' van Heidi Voet. In het Natuurpark werd de tentoonstelling 'De Duitse Negatieven 1917-1918' geplaatst, die nog blijft staan tot eind mei 2018. Dit in samenwerking met het KIK in Brussel. In ANNO 1465 werd de rondreizende tentoonstelling 'Een vergeten tijd gedecteerd' getoond. Met deze laatste expo werd ook een boek uitgebracht in samenwerking met het RAM in Oudenburg, Sincfala in Knokke-Heist en Raakvlak. Wat studies betreft werd een deel van het archeologisch dorp opnieuw geofysisch ingescand door de UGent.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor het provinciedomein Raversyde als erfgoed- ennatuurdomein aan zee
Gerealiseerd: Ja Maar.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Alle contracten voor nutsvoorzieningenwerden opgevolgd en waar nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van de gebouwen op domein Raversydeuitgevoerd.
De aankoop/vervanging van de audiogidsen voor het provinciedomein Raversyde werd uitgesteld tot 2018.
• Uitvoeren van het masterplan Raversyde
Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd verder gewerkt aan de uitvoering van de plannen opgemaakt voor Batterij Aachen. Er werd gestart met de restauratievan de bunkers, het aanleggen van nieuwe rolstoelvriendelijke paden, de invulling van het Groen Geruite Huis (Villa Bastien), deontwikkeling van het museale verhaal, de keuze van collectiestukken enz. De opening wordt voorzien in mei 2018. Daarnaastwerden de personeelscontainers afgewerkt, die gelegen zijn naast het bezoekerscentrum ANNO 1465. De projectdefinitie voordeelproject 1 (toegangen, centrale gebouwen) werd verder ontwikkeld, en zal in 2018 opgeleverd worden. Bij het tweedeaangekochte perceel met bunker werd de aanbouw gesloopt.
• Aankopen van apparatuur voor onderhoud van o.a. de collecties in het provinciedomein Raversyde
Gerealiseerd: Ja.Er werden een laspost en een elektrisch alle terrein voertuig aangekocht.
Actieplan: Bevorderen van het onderhoud van onroerend erfgoed 2017000057
De werken aan de Karelsmolen werden geschorst wegens weerverlet, alsook wegens problemen met de uitvoering van de funderingen. Het concept werd herdacht daar de werkelijke ondergrondse situatie niet overeenkwam met de ontworpen. Het kostte veel moeite een aannemer te vinden die de delicate diepere fundering wilde uitvoeren. Vertraging tijdens de werken betekent ook vertraging van uitbetaling restauratiepremie. Ondertussen heeft Onroerend Erfgoed wel hun goedkeuring gegeven over het nieuwe funderingsconcept en ook bevestigd dat de meerkosten eveneens in aanmerking komen voor premie.
De werken aan de daken van het Grootseminarie zijn door weerverlet niet ver genoeg gevorderd om een volgende schijf van de restauratiepremie op te vragen. Deze zal in 2018 opgevraagd worden.De werken aan de Sint-Salvatorkathedraal werden in december 2017 opgeleverd. Onroerend Erfgoed moet de door de ontwerper opgemaakte restauratieverslagen viseren vooraleer de premie kan uitgekeerd worden. Dit is niet tijdig gelukt waardoor de premie pas in 2018 zal kunnen worden opgevraagd.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 757.048,01 € 32.823,91 € 771.587,40 € 306,00 € 747.527,40 € 306,00 €
I 4.000.796,06 € 832.487,16 € 4.195.630,56 € 2.611.731,05 € 4.033.210,28 € 2.446.731,05 €
• Patrimoniumbeheer Bisschopshuis
Gerealiseerd: Ja.De schilderwerken van de buitenramen werden afgerond. Het zelfstandig woongedeelte werd ingericht. Het vooronderzoek voor hetschilderen van de historische traphal en kapel werd uitgevoerd.
• Patrimoniumbeheer Grootseminarie
Gerealiseerd: Ja.De renovatie van de daken en de dakkapellen is volop bezig. De grote refter werd voorzien van een nieuw akoestisch plafond ennieuwe verlichting.
• Patrimoniumbeheer Sint-Salvatorskathedraal
Gerealiseerd: Ja Maar.
- 106 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
De laatste fase van de binnenrestauratie werd quasi afgerond. De uitsplitsing van het Klais en van den Eynde orgel is bezig maar kent moeilijkheden in de aanbestedingsprocedure.
• Patrimoniumbeheer molens
Gerealiseerd: Ja.De werken aan de Steenakkermolen werden afgerond; de werken aan de Karelsmolen zijn volop bezig. De ontwerpopdracht voor derestauratie van de Koutermolen werd gegund.
• Patrimoniumbeheer pompgemaal Zuienkerke
Gerealiseerd: Ja Maar.Pas na toekenning van de restauratiepremie kan de aanbesteding van de werken worden opgestart.
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor onroerend erfgoed
Gerealiseerd: Ja.Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd, evenals de contracten voor nutsvoorzieningen.
De subsidies werden allen correct verwerkt. De laatste subsidieschijf i.k.v. de nominatieve investeringstoelage voor de restauratieCasino kursaal te Oostende werd in 2017 toegekend.
• Ondersteunen van de werking van het APB Monumentenwacht West-Vlaanderen in uitvoering van debeheersovereenkomst
Gerealiseerd: Ja.De voorziene subsidie werd, op basis van de ingediende verantwoordingsstukken, integraal uitbetaald.
• Ondersteunen van de koepelorganisatie Monumentenwacht Vlaanderen vzw
Gerealiseerd: Ja.De voorziene subsidie werd, op basis van de ingediende verantwoordingsstukken, integraal uitbetaald.
• patrimoniale verwerving en verkoop voor onroerend erfgoed
Gerealiseerd: Ja.
• Periodiek onderhoud en herstel cultureel patrimonium
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Ontsluiten van het materieel en immaterieel erfgoed inzake WOI (GoneWest) 2017000058
De middelen voor het programma GoneWest worden zo optimaal mogelijk ingezet. Zo waren niet alle gebudgetteerde kredieten voor de communicatiecampagne voor de editie 2017 noodzakelijk. Voor het programma GoneWest werden de middelen via bestemde gelden gevrijwaard voor de volledige programmaperiode. Middelen die dus niet aangerekend werden, worden toegevoegd aan 2018; het laatste jaar van de herdenking WOI.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.861.894,30 € 493.327,10 € 3.089.559,07 € 492.671,38 € 2.804.950,00 € 420.000,00 €
I 577.751,54 € 0,00 € 581.747,29 € 0,00 € 704.625,55 € 0,00 €
• Jaarlijkse communicatiecampagne GoneWest
Gerealiseerd: Ja.TV spot op Eén en Canvas met Tom Barman en Flip Kowlier voor het sensibiliseren m.b.t. de herdenking van 100 jaar Passendale.Daarnaast werden mediadeals afgesloten met De Standaard en de VRT radionetwerken (Radio 1, Klara en StuBru).
• Grass Roots - productionele activiteiten en productiekosten m.b.t. vertelconcerten
Gerealiseerd: Ja.Op basis van lokale historische verhalen, opgezocht door Dries Charle, werd een muzikaal vertellement gecreëerd. Uitvoering doorDries Charle en Kotjesvolk op 11 november 2017.
Grondtonen - Muzikaal evenement op Dranouter GoneWest 2018
- 107 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
•
Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. Realisatie voorzien in 2018.
• Grondtonen - Kraterfront GoneWest 2017
Gerealiseerd: Ja.Grootschalig massa-event met educatief voortraject in alle West-Vlaamse scholen; een klank- en lichtevent in de historische kratersvan de mijnenslag in Heuvelland op 10 juni 2017.
• Grondtonen - Slag bij Passendale GoneWest 2017
Gerealiseerd: Ja.Concerten Flip Kowlier en Tom Barman : nieuwe creatie en ongewone samenwerkingen met binnen- en buitenlandse artiesten terherdenking van de horror in Passendale. Deze concerten vonden plaats op 13 en 14 oktober 2017.
• Grondtonen - Slotevent De Zomer van 18 Ieper GoneWest 2018
Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. Realisatie voorzien in 2018.
• Grondtonen - Voortraject De Zomer van 18 GoneWest 2018
Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. Realisatie voorzien in 2018.
• Grondtonen en Lichtfronten - productionele activiteiten m.b.t. muziek en openingsevenementen binnen GoneWest
Gerealiseerd: Ja.Productionele ondersteuning door de kennispartners 4AD en Dranouter : conceptcreatie, prospectie van prijzen bij leveranciersvoor de productioneel gerelateerde kosten.
• Lichtfronten - Fotografieproject China in Poperinge GoneWest 2017
Gerealiseerd: Ja.Creatie-opdracht uitgevoerd door Stephan Vanfleteren en Sanne Dewilde over de Chinese aanwezigheid tijdens WOI in Poperinge.Tentoonstelling liep van 1 juli tot 17 september.
• Lichtfronten - Waterfront GoneWest 2018
Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. Realisatie voorzien in 2018.
• Beroep op expertise Kenniscentrum IFFM in kader evenementen GoneWest
Gerealiseerd: Ja.Artistieke projecten worden getoetst op hun historische correctheid. Het IFFM verleent historisch advies en duiding bij hetcreatieproces van de artiesten.
• Betoelaging Toerisme Vlaanderen GoneWest 2017 - GoneWest 2018
Gerealiseerd: Ja.
• Operationele Kern GoneWest - werking algemeen
Gerealiseerd: Ja.
• Toegankelijkheid evenementen GoneWest
Gerealiseerd: Ja.Toegankelijkheid provinciale evenementen GoneWest (Kraterfront en De Slag bij Passenale) gerealiseerd met begeleiding van Inter.
• Werkingssubsidies evenementen GoneWest
Gerealiseerd: Ja.Toepassing jaarlijks subsidiereglement (call 2016 - uitvoering 2017)
• ComingWorld/RememberMe - productionele activiteiten m.b.t. beeldjesproject
Gerealiseerd: Ja.
- 108 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Totstandkoming van de land-art-installatie met de realisatie van 600.000 beeldjes waarbij elk beeld staat voor een dodelijk slachtoffer dat op Belgisch grondgebied viel en waarvan ruim 90% in west-Vlaanderen.
• ComingWorld/RememberMe - communicatiecampagne
Gerealiseerd: Ja.Encartage en advertenties in De Standaard i.k.v. de media-overeenkomst.
• ComingWorld/RememberMe - eindpresentatie landart-installatie GoneWest zomer 2018
Actie inhoudelijk nog niet van toepassing. Realisatie voorzien in 2018.
• ComingWorld/RememberMe - huur atelier/opslagruimte
Gerealiseerd: Ja.Huurovereenkomst 2 loodsen en buitenterrein in Nieuwpoort t.b.v. GoneWest Coming World / Remember Me voor de periode01/10/2014 - 31/12/2018 (luik 2017)
• ComingWorld/RememberMe- vergoeding kunstenaar(s)
Gerealiseerd: Ja.vergoeding kunstenaar beeldenproject Coming World / Remember Me luik 2017
• Creaties GoneWest West-Vlaamse cultuurmakers
Gerealiseerd: Ja.Forfaitaire partners Buda Kunstencentrum vzw, Concertgebouw Brugge en MA Festival.
• Stemmen en Plekken - productieluik m.b.t. literaire evenementen binnen GoneWest
• Stemmen en Plekken - literaire boekvertaling per editie GoneWest
Gerealiseerd: Ja.meesterwerk "In Parentheses" van David Jones vertaald naar "In Tussentijd" en verschenen bij De Bezige Bij
• Stemmen en Plekken - vergoeding curatorschap
Gerealiseerd: Ja.bewerking door curator Erwin Mortier en nieuwe inleiding van het nooit eerder in het Nederlands vertaalde meesterwerk "InParentheses" van David Jones. De auteur van "In Parentheses" inspireerde Flip Kowlier voor zijn creatie-opdracht. Curator ErwinMortier begeleidde het creatieproces van Flip Kowlier.
• Investeringssubsidies sites herdenking WOI
Gerealiseerd: Ja.Heel wat projecten van de investeringssubsidies werden afgewerkt waardoor de laatste schijf uitbetaald kon worden. De laatste tienprojecten zitten zoals verwacht en door de indieners aangegeven nog in de laatste fase, waardoor de laatste schijf pas in 2018 zaluitbetaald kunnen worden.
• Provinciale investeringen sites herdenking WOI
Gerealiseerd: Ja.De provinciale inrichtingsprojecten werden afgewerkt. De toegankelijkheidscontrole werd uitgevoerd.
• herinrichten cultuurhistorische sites Hill 60 en The Bluff
Uitgevoerd en afgewerkt in 2015
• Betoelaging Toerisme Vlaanderen GoneWest 2014 - GoneWest 2015 - Beeldjes 2014-2015
Gerealiseerd: Ja.subsidiëring van het beeldjesproject periode 2014-2015 afgewerkt.
• Fictiereeks In Vlaamse Velden - coproductie VRT, Menuet en Provincie West-Vlaanderen
Actie inhoudelijk niet meer van toepassing; inhoudelijke rapportering werd opgenomen bij de jaarrekening 2014. Enkel nogboekhoudkundige verwerking van Royals in 2017.
Actieplan: Oorlog & Vrede 2017000059
- 109 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 554.074,05 € 285.386,45 € 596.801,52 € 222.738,52 € 510.580,00 € 132.815,50 €
I 0,00 € 0,00 € 2,00 € 0,00 € 34.948,44 € 0,00 €
• Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Oorlog&Vrede
Gerealiseerd: Ja.Er werden geen nieuwe iPads in de tabletkoffer noch nieuwe tablets aangekocht omdat ze allemaal nog in orde en up to date zijn.
• Oorlog en Vrede - eigen werking
Gerealiseerd: Ja.In 2017 realiseerden we een didactische uitstap naar WOI-sites in Utrecht voor WOI partners. De doelstelling was om kennis temaken met de invulling van WOI-plekken in een andere regio en actoren over de grens te leren kennen.Met de deelname aan de World Travel Market in Londen hebben we tour-operators uit verschillende landen warm gemaakt voor onseducatieve aanbod, voor CWRM en voor het Waterfront van GoneWest.Nabestaanden van betrokken families uit de fillmpjes van het project Total War 1917 werden mede dankzij een subsidie naar West-Vlaanderen gehaald als dankbetuiging en eerbetoon aan de betrokken soldaten uit 1917.Conform de overeenkomst met vzw Westhoek werd de website WO1.be opnieuw deels bekostigt.
• Oorlog en Vrede - landschap en erfgoed
Gerealiseerd: Ja.De jaarlijkse bijdrage aan het Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie resulteerde dit jaar in een geoloketvoor de luchtfoto's WOI.Er werden nog vertalingen gedaan voor infoborden WOI.Een bijdrage werd geleverd aan de consolidatie van de observatietoren te Ramskapelle.
• Oorlog en Vrede - samenwerkingsprojecten
Gerealiseerd: Ja Maar.De bijdragen zoals vastgelegd in de overeenkomst voor de inventarissoftware binnen het project TransMusSites werden voorzien.De doorstortingen aan de partners voor het Toerisme Vlaanderen project 'ZIJkant, sterke vrouwen in de Groote Oorlog' werdengedaan.De vertalingen voor een database met 100 Nieuw-Zeelandse soldaten uit 1917 voor het project Total War 1917 werden gedaan.Een bijdrage werd geleverd voor een promofilm voor het project Total War 1917.Een gepland Interreg IV project (Western Front for Peace) werd in eerste instantie nog niet goedgekeurd en kon dus nog niet vanstart gaan zoals oorspronkelijk vooropgesteld.
• Oorlog en Vrede - vredeseducatie
Gerealiseerd: Ja."Voor alle West-Vlaamse leerkrachten werd een klassedag georganiseerd waarop een debat gehouden werd en het aanbod van departners getoond werd.De prijsuitreiking voor de wedstrijd voor goede WOI-klasprojecten werd georganiseerd.Het educatief voortraject van het Kraterfront werd afgerond.Het bestaande educatieve materiaal werd bestendigd (hosting e.d.) of kreeg een update (applicatie 14-18 in beeld).Nieuw educatief materiaal werd ontwikkeld: Memory-date (ontmoetingsdagen tussen jongeren, in beeld gebracht door het Peloton,in samenwerking met Nieuwpoort, Museum aan de IJzer, In Flanders Fields Museum, Talbot House, Memorial MuseumPasschendaele), het spel 'this is not a game' werd ontwikkeld in samenwerking met FARO en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, destart werd genomen in het project I-share (ondertussen snipstory genoemd) in samenwerking met o.a. TERF en CO7."
• Ondersteunen van initiatieven rond de herdenking van de militaire luchtvaart in WOI
Gerealiseerd: Ja.Er werd een nominatieve toelage voorzien aan Airport Community EBKT.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000101
Op dit actieplan werd 89% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat meerdere personeelsleden verlofstelsels opnamen of beslisten verminderd te werken in de loop van het jaar.
- 110 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.539.142,51 € 0,00 € 1.727.073,00 € 0,00 € 1.727.073,00 € 0,00 €
• Garanderen van een vlotte werking van Raversyde
Gerealiseerd: Ja.Er werd op 24 november 2017 een teamdag georganiseerd voor alle personeelsleden in Gent. Voor het begin van hetopeningsseizoen en na afloop daarvan werd ook een activiteit georganiseerd voor de gelegenheidsmedewerkers. Het team werdopnieuw versterkt met een ploegbaas en wetenschappelijk medewerker, ter vervanging van diegenen die vertrokken zijn.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Gone West
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan monumentenwacht
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Raversyde
Gerealiseerd: Ja.
20.02 Uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de erediensten vanuit de hogere overheid
2017000022
Actieplan: Uitvoeren van verplicht beleid inzake erkende erediensten en morele dienstverlening
2017000060
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.564.690,71 € 0,00 € 1.565.398,71 € 0,00 € 1.572.769,46 € 0,00 €
I 451.702,21 € 0,00 € 454.910,75 € 0,00 € 378.326,80 € 0,00 €
A 48.159,79 € 0,00 € 48.159,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
• Vrijzinnige centra en de koepel van de vrijzinnige centra in West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.
• Instelling voor Morele Dienstverlening
Gerealiseerd: Ja.
• Islamitische Geloofsgemeenschap Assounah te Desselgem
Gerealiseerd: Ja.
• Islamitische Geloofsgemeenschap Jamia Islamia te Oostende
Gerealiseerd: Ja.
• Orthodoxe kerkfabriek H. Konstantijn en Helena Brugge
Gerealiseerd: Ja.
• Orthodoxe kerkfabriek H. Amandus Kortrijk
- 111 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.
• Orthodoxe kerkfabriek H. Kyrillos en Methodos Oostende
Gerealiseerd: Ja.
• Tussenkomst in de huisvesting van de Orthodoxe priester (woonstvergoeding)
Gerealiseerd: Ja.
• Orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres Pervijze
Gerealiseerd: Ja.
• Kathedrale kerkfabriek Sint-Salvators
Gerealiseerd: Ja.
• Orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog
Gerealiseerd: Ja.
20.03 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Cultuur 2017000003
Actieplan: Adviseren en begeleiden van de West-Vlaamse erfgoedactoren vanuit een bovenlokale visie in het behoud, beheer en de ontsluiting van het erfgoed
2017000132
De kosten voor de begeleiding van de workshops op de Museumdag in oktober, lagen iets lager dan voorzien.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 15.572,78 € 0,00 € 16.625,11 € 0,00 € 29.050,00 € 0,00 €
• Adviseren en begeleiden van erfgoedactoren (consulentschap)
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Coördineren, afstemmen en overleggen van en met West-Vlaamse erfgoedactoren en externe erfgoedorganisaties
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
Actieplan: Energiebeheer 2017000133
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 209.105,30 € 0,00 € 209.378,00 € 0,00 € 215.950,00 € 0,00 €
• Energiebeheer cultureel patrimonium
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Faciliteren en bewaken van de werking van Mu.ZEE vzw 2017000134
- 112 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.824.439,31 € 0,00 € 1.826.364,58 € 0,00 € 1.345.853,86 € 0,00 €
• ICT-beheer voor MuZee
Gerealiseerd: Ja.Voor Mu.Zee vzw voorziet de dienst ICT de nodige toevoerlijnen voor telecommunicatie en dataverkeer om de vlotte werking van hetmuseum te verzekeren.
• Opvolgen van specifieke dossiers inzake Mu.ZEE buiten of in de rand van de beheersovereenkomst
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Bijkomend werden de nodigestappen gezet voor overdracht van de diverse Mu.ZEE-gerelateerde contracten (naar Vlaanderen of Mu.ZEE).
• Vervullen van de financiële verplichtingen zoals bepaald in de beheersovereenkomst met Mu.ZEE vzw
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Bijkomend werden de nodigestappen gezet voor overdracht van de diverse Mu.ZEE-gerelateerde contracten (naar Vlaanderen of Mu.ZEE).
Actieplan: Ondersteunen en ontwikkelen van culturele samenwerkingsinitiatieven in de West-Vlaamse grens- en partnerregio's
2017000135
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 26.322,58 € 0,00 € 36.581,85 € 0,00 € 82.000,00 € 0,00 €
• Nemen of ondersteunen van (nieuwe) internationale culturele initiatieven
Gerealiseerd: Nee.Niet gerealiseerd.
• Organiseren van het evenement Buren bij kunstenaars
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Op vrijdag 20, zaterdag 21 enzondag 22 oktober 2017 vond de laatste provinciale editie plaats van Buren bij Kunstenaars.
Actieplan: Ontsluiten van de West-Vlaamse agrarische collecties in het algemeen en de erfgoedaspecten binnen het Provinciaal domein Bulskampveld in het bijzonder
2017000137
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 132.652,61 € 0,00 € 136.370,00 € 0,00 € 120.550,00 € 0,00 €
• Beheren, onderhouden en herstellen van de agrarische collectie Bulskampveld
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. De nodige acties werdenondernomen om de collectie met ingang van 1/1/2018 over te dragen.
• Initiëren van het project agrarische collecties in West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
Actieplan: Ontsluiten, beheren en verder uitbouwen van de erfgoedcollectie Westflandrica van de provinciale bibliotheek Tolhuis
2017000138
- 113 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 37.293,02 € 0,00 € 51.797,07 € 505,00 € 146.906,50 € 505,00 €
• Aankoop van boeken, tijdschriften en documentair materiaal voor de collectie van de provinciale bibliotheek Tolhuis enaankoop van materialen voor de bewaring en conservering
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Verkoop van kopies, leveren van digitale beelden uit de beeldbank en innen van boetes
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Voorzien van basisvoorzieningen in de bibliotheek noodzakelijk voor de werking en dienstverlening
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Zorgen voor de bekendmaking van de collectie van de provinciale bibliotheek door ontsluiting via online databanken endoor het organiseren van publieksevenementen
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
Actieplan: Ontwikkelen van ontsluitings- en educatieve initiatieven om de West-Vlaamse burger te informeren over en te sensibiliseren voor het West-Vlaamse erfgoed
2017000139
Er werd in 2017 slechts zeer beperkte kosten gemaakt voor publieksgerichte erfgoedevenementen.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 935,81 € 2.730,55 € 2.218,00 € 6.182,00 € 47.898,00 € 6.182,00 €
• Ondersteunen van Open Monumentendag
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Opzetten van projecten en evenementen rond de ontsluiting van, de communicatie over en de sensibilisatie voor hetWest-Vlaams erfgoed
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
Actieplan: opvolging en zorg voor het patrimonium 2017000140
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.215,00 € 0,00 €
I 1.266.927,26 € 0,00 € 1.278.406,95 € 0,00 € 1.342.406,95 € 0,00 €
• Patrimoniumbeheer Lijsternest
Gerealiseerd: Ja.
• Patrimoniumbeheer erfgoeddepots
Gerealiseerd: Ja.De werken aan het erfgoeddepot Potyze werden afgerond.
• Periodiek onderhoud en herstel cultureel patrimonium
- 114 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.Alle acties nodig om het patrimonium functioneel en in goede staat te houden werden ondernomen.
• Patrimoniumbeheer Mu.ZEE (Oostende en Jabbeke)
Gerealiseerd: Ja.De werken aan het depot in de kelder werden definitief opgeleverd.
Actieplan: Opzetten van projecten over de voor de provincie kenmerkende erfgoedthema's 2017000142
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 14.451,33 € 0,00 € 14.451,33 € 0,00 € 34.100,00 € 0,00 €
• Opzetten van streekgerichte erfgoedprojecten
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Er werd ingezet op deondersteuning van de erfgoeddag op 23 april 2017, die in het teken van het thema "zorg" stond.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000143
Op dit actieplan werd 88% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat meerdere personeelsleden verlofstelsels of onbetaald verlof opnamen of omdat ze ontslag namen en niet meer vervangen werden.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.861.456,45 € 0,00 € 3.240.814,83 € 0,00 € 3.611.742,00 € 0,00 €
• Garanderen van een vlotte werking van dienst cultuur
Gerealiseerd: Ja.Deze actie werd gerealiseerd.
• Organiseren van de teambuilding van de dienst Cultuur
Gerealiseerd: Ja.Deze actie werd gerealiseerd.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan cultuur
Gerealiseerd: Ja.
• Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan Mu.ZEE
Gerealiseerd: Ja.
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan culturele instellingen
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Proactief stimuleren van het West-Vlaamse kunst-en cultuurlandschap 2017000144
Omwille van de stopzetting van de bevoegdheid Cultuur werden enkel projecten opgezet/ondersteund die afgerond konden worden in 2017. Onder dit actieplan werd ook de vrijgekomen middelen gezet, n.a.v. de overeenkomst met Cultuurconnect betreffende de vervroegde overdracht van de WINOB werking.
- 115 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 680.333,37 € 0,00 € 1.443.075,75 € 0,00 € 464.805,00 € 0,00 €
I 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
• Ondersteunen van de professionele kunstensector in West-Vlaanderen via nominatieve toelagen i.k.v. hettransitieakkoord van de Interne Staatshervorming
Gerealiseerd: Ja.Ondersteunen van de professionele kunstensector in West-Vlaanderen via nominatieve toelagen i.k.v. het transitieakkoord van deInterne Staatshervorming
• Stimuleren van de orgel- en beiaardsector
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Op 30/05/2017 werd eenbeiaardconcert georganiseerd. In 2017 werd de laatste provinciale beiaardbrochure voorgesteld.
• Stimuleren van nieuwe initiatieven in het West-Vlaamse Cultuurlandschap
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Ondersteunen van het kunstenfestival Watou
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
Actieplan: Stimuleren en faciliteren van een betere bewaring en conservering van erfgoedcollecties in West-Vlaanderen door het uitbouwen van een regionaal depotbeleid
2017000145
De bijdrage van stad Ieper in de realisatie van de depot Potyze is lager als gevolg van de lagere kosten voor de realisatie hiervan. De ondersteuning van vanuit Vlaanderen (FoCI) zal pas in 2018 uitbetaald worden.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 4.037.981,56 € 55.297,35 € 4.040.005,31 € 58.295,15 € 125.250,00 € 71.000,00 €
I 30.000,00 € 1.291.141,33 € 30.000,00 € 1.514.148,97 € 5.000,00 € 850.000,00 €
• Adviseren en ondersteunen van de actoren en instanties inzake de regionale depots
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Realiseren en implementeren van het regionaal erfgoeddepot Potyze
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Samenwerken met regio's en andere organisaties voor depotwerking
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Ondersteunen van de realisatie van het regionaal erfgoeddepot Kortrijk
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Ondersteunen van de realisatie van het regionaal erfgoeddepot Brugge
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
- 116 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van de professionalisering van de bibliotheeksector en de streekgerichte bibliotheekwerking
2017000146
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 472.451,67 € 18.949,74 € 490.671,20 € 5.000,00 € 714.500,00 € 5.000,00 €
I 32.000,00 € 0,00 € 32.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 €
• Introduceren van nieuwe technologieën binnen de bibliotheeksector
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Ontwikkelen en onderhouden van digitale tools en platformen voor de communicatie tussen WINOB, de openbarebibliotheken en de bibliotheekgebruikers
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Stimuleren van de publiekswerking binnen de bibliotheeksector
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Stimuleren van een evenwichtig bibliotheekaanbod
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Stimuleren van een vraaggerichte bibliotheekwerking (Delphi-project)
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Stimuleren van overleg en samenwerking binnen de bibliotheeksector
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Stimuleren van vorming, opleiding en training binnen de bibliotheeksector
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
Actieplan: Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse amateurkunstenlandschap door de organisatie van wedstrijden in meerjarige festivalcycli
2017000147
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 120.589,50 € 3.920,80 € 126.727,73 € 0,00 € 128.000,00 € 0,00 €
• Ondersteunen van bovenlokale amateurkunstenverenigingen op basis van de vigerende wedstrijdreglementen
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Organiseren van een theater-, muziek- en koorfestival volgens een meerjaarlijkse cyclus
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. In 2017 werd een theaterfestival,muziekfestival en koorfestival georganiseerd.
- 117 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Actieplan: Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse kunst- en cultuurlandschap door de organisatie van provinciale prijzen
2017000148
Het prijzengeld voor de Erfgoedprijs 2017 en de Muziekprijzen lag lager dan initieel begroot.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 189.187,23 € 0,00 € 204.319,95 € 0,00 € 174.500,00 € 0,00 €
• Organiseren van de Cultuurprijzen West-Vlaanderen volgens een (meer)jaarlijkse cyclus
Gerealiseerd: Nee.Geen cultuurprijs in 2017. De laatste editie vond plaats in 2016.
• Organiseren van de erfgoedprijzen volgens een meerjaarlijkse cyclus
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. De erfgoedprijs werd uitgereiktop 25/11/2017.
• Organiseren van de prijs Letterkunde volgens een meerjaarlijkse cyclus
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Organiseren van de prijs Muziek volgens een meerjaarlijkse cyclus
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Op 18 november ging de finaledoor van Westtalent. De groep Sunflower was laureaat.
• Organiseren van de prijzen voor Kunstambachten, Beeldende Kunst, Architectuur en Vormgeving volgens eenmeerjaarlijkse cyclus
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. In 2017 werd de prijskunstenambachten geörganiseerd met een tentoonstelling te Vichte eind 2017.
Actieplan: Stimuleren van het hedendaagse West-Vlaamse kunstenlandschap door het aanbieden van een platform voor (inter-)nationale kunst via de werking van Be-Part
2017000149
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 283.046,66 € 28.379,87 € 285.705,20 € 5.472,00 € 260.880,00 € 5.472,00 €
I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 € 0,00 €
• Organiseren in Be-Part van tentoonstellingen met nationale en internationale kunstenaars
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. In 2017 werd een tentoonstellingrond Anna Bariball & Hannelore Van Dijck georganiseerd en ging de tentoonstelling Funnelflux van Navid Nuur door.
Actieplan: Stimuleren van initiatieven vanuit het West-Vlaamse cultuurlandschap (door het toekennen van subsidies op basis van een erfgoedreglement, een artistiek-cultureel reglement en een sociaal-cultureel reglement)
2017000150
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.530.119,31 € 199.675,85 € 1.553.746,80 € 199.675,85 € 1.381.460,00 € 186.872,00 €
I 581.760,05 € 0,00 € 581.760,05 € 0,00 € 415.162,15 € 0,00 €
• Ondersteunen en stimuleren van het West-Vlaamse Cultuur- en erfgoedlandschap op basis van reglementen d.m.v.projectsubsidies
- 118 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Ondersteunen en stimuleren van het West-Vlaamse Cultuur- en erfgoedlandschap op basis van erfgoedreglement d.m.v.investeringstoelagen
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Toekennen van werkingssubsidies aan de regionale musea op basis van het Erfgoedreglement
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
Actieplan: Technisch aansturen, coördineren en implementeren van de diverse digitale platformen en cultuurdatabanken
2017000151
De bijdragen vanuit de gemeentebesturen werden in 2017 niet geïnd door de Provincie maar door Cultuurconnect, met wie een overeenkomst werd afgesloten voor vervroegde taakoverdracht inzake de ondersteuning van bibliotheken. Deze overdracht resulteerde in lagere kosten (budgetten verschoven naar actieplan Proactief stimuleren van het West-Vlaamse kunst- en cultuurlandschap.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 544.652,05 € 14.376,08 € 549.364,48 € 362.700,00 € 1.173.501,90 € 362.700,00 €
I 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 141.800,00 € 0,00 €
• Onderhouden en technisch aansturen van het Provinciaal Bibliotheeksysteem
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Voor de exploitatie van de PBS-omgeving werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Cultuurconect.
• Organisatie en communicatie rond de activiteiten van het Digitaal Platform
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Organiseren van gezamenlijke technische ondersteuning voor het digitaal platform
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Realiseren van de verdere uitbouw van het Provinciaal Bibliotheeksysteem
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
• Uitbouwen van de erfgoeddatabank en website Erfgoedinzicht
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
Actieplan: UItbouwen van een dynamisch werking in het Lijsternest 2017000152
In 2017 werden diverse evenementen georganiseerd in het Lijsternest. Er werd zuinig omgesprongen met het beschikbare budget en daardoor lagen de kosten lager dan gebudgetteerd.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 94.644,88 € 5.833,45 € 109.880,42 € 0,00 € 115.078,00 € 0,00 €
I 11.755,80 € 0,00 € 11.760,15 € 0,00 € 48.000,00 € 0,00 €
• Exploiteren en toegankelijk maken van het Lijsternest
- 119 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd. Eind 2017 sloot het Lijsternest af met het evenement "Letterrijk Kerst".
• Provinciedomein Lijsternest, omgevingswerken tuinen
Uitgevoerd en afgewerkt in 2015
Actieplan: Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten
2017000153
Er is een lagere financiële uitvoeringsgraad die vooral te wijten is aan het feit dat de facturatie door sommige leveranciers bij onderhoudscontracten (ondanks herinneringen) niet altijd optimaal verloopt, dit leidt tot vertraging bij de betaling van de kost. Bij de over te dragen gebouwen werden geen ingrijpende herstel- of onderhoudswerken meer uitgevoerd.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 90.483,64 € 0,00 € 105.452,00 € 0,00 € 101.965,00 € 0,00 €
• Standaardiseren en rationaliseren van diverse beheers- en onderhoudscontracten
Gerealiseerd: Ja.actie gerealiseerd. De lopende beheers- en onderhoudscontracten voor Mu.ZEE, Permekemuseum, Lijsternest en Be-Part werdenverder gezet in 2017.
Actieplan: Organiseren en stimuleren van initiatieven voor en door jongeren 2017000274
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 489.058,44 € 0,00 € 491.829,86 € 0,00 € 503.000,00 € 0,00 €
I 1.318,90 € 0,00 € 1.318,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
• Organiseren van educatieve participatie projecten voor bijzondere doelgroepen
Gerealiseerd: Ja.Binnen de grenzen van de bevoegdheidsoverdracht naar Vlaanderen werd deze actie gerealiseerd.
Cultuur
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 21.440.756,13 € 1.548.561,71 € 23.258.259,17 € 1.757.776,54 € 18.661.905,12 € 1.597.583,14 €
I 8.562.459,96 € 2.176.989,11 € 8.971.930,66 € 4.335.519,52 € 10.137.550,17 € 3.296.731,05 €
A 48.159,79 € 0,00 € 48.159,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totaal 30.051.375,88 € 3.725.550,82 € 32.278.349,64 € 6.093.296,06 € 28.799.455,29 € 4.894.314,19 €
- 120 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Welzijn
21.01 Werken aan een leefbare woonomgeving 2017000020
Actieplan: Stimuleren en faciliteren van innovatief, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 2017000056
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 171.000,00 € 410,67 € 171.000,00 € 0,00 € 575.000,00 € 0,00 €
I 441.557,96 € 0,00 € 450.000,00 € 0,00 € 3.300.000,00 € 0,00 €
A 0,00 € 1.959.665,18 € 0,00 € 1.959.599,04 € 0,00 € 0,00 €
• Aanbieden van nachtopvang bij (tijdelijke) woningnood
Gerealiseerd: Ja.De 4 winter/nachtopvanginitiatieven in de provincie West-Vlaanderen werden ondersteund. De initiatieven met capaciteit zijn: 't SasBrugge (18 bedden), OCMW Oostende (32 bedden), OCMW Roeselare (13 bedden) en CAW Zuid West-Vlaanderen Kortrijk (20bedden).
• Begeleiden bij en ondersteunen van duurzame renovatie van woongelegenheden
Gerealiseerd: Ja Maar.Het initiële budget werd niet besteed onder deze actie maar doorgeschoven naar het verhogen van het budget voor derenovatiepremies voor woningen ingehuurd door een SVK, wat qua bestemming en inzet van de middelen, gelijkloopt met deomscrhijving van deze actie.
Afhandelen van het laatste dossier/de laatste dossiers i.k.v. toegestane leningen (reglement afgeschaft eind 1995), toegekend alsbijdrage aan de (functionele) kwaliteitsverbetering van het particuliere woningpatrimonium.
• Ontwikkelen en implementeren van instrumenten en werkmethodieken, ter versterking van betaalbaar en kwaliteitsvol(samen)wonen
Gerealiseerd: Ja.Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgestart met OCMW Wervik m.b.t. het pilootproject 'groepswonen voor senioren' en metW13 i.k.v. 'toegankelijke woonmarkt voor kwestbare doelgroepen' met het oog op het distilleren van een bruikbaar enoverdraagbaar en opschaalbaar instrument/draaiboek uit beide projecten.
Voor het bewonerscongres van VIVAS (Vlaams netwerk sociale huurders) werd net zoals bij de vorig editie (2013) in West-Vlaanderen visibiliteit voor het provinciebestuur aangekocht.
• Stimuleren van nieuwe woonvormen
Gerealiseerd: Ja Maar.Het initiële budget is onbesteed gebleven omdat we ons voor de regionale woonprogramma's in een onderzoeksfase bevinden, watervoor zorgt dat er nog geen investeringen hebben plaatsgevonden.
• Uitvoeren van engagementen infrastructuursubsidies wonen
Gerealiseerd: Ja.Saneringspremies kansarmen: in uitvoering van het geldende provinciaal reglement werd het (verhoogde) budget ook quasi volledigbesteed. We komen uit op net geen 60 nieuwe aanvraagdossiers voor 2017.
Rollend woonfonds: in 2017 werd het laatste lopende dossier gefinaliseerd en deze lening terugbetaald (SHM Ons Onderdak).
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000100
Op dit actieplan werd 58% van de uitgavenkredieten uitgevoerd. We streven naar een buffer van maximum 5%. De afwijking t.o.v. dit streefcijfer is te verklaren doordat de plaats van sectiehoofd pas vanaf 2018 ingevuld is en de toewijzing van een personeelslid aan wonen pas vanaf 1 november 2017 gebeurde en niet voor het volledige jaar zoals gebudgetteerd.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 142.924,89 € 0,00 € 247.778,00 € 0,00 € 272.778,00 € 0,00 €
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan woonbeleid
- 121 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.
21.02 Verzamelen van beleidsondersteunende data 2017000023
Actieplan: Uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve (data-)analyses 2017000061
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 34.470,25 € 0,00 € 34.470,25 € 0,00 € 64.600,00 € 0,00 €
I 28.779,18 € 0,00 € 29.000,00 € 0,00 € 35.500,00 € 0,00 €
• aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor sociale planning
Gerealiseerd: Ja.Alle datasets van de kubussen voor Welzijn en sociale planning werden geactualiseerd.
• Opmaken van beleidsondersteunende analyses en advies op maat van interne en externe klanten
Gerealiseerd: Ja.De dienstverlening van het Steunpunt Data & Analyse bestaat uit volgende aspecten:• Cijfer-en kaartmateriaal ter beschikking stellen om de externe omgeving waarin besturen/organisaties werken in kaart te brengen• eigen registratiegegevens van organisaties/diensten verwerken en analyseren• methodologische know how aanreiken: mbt interpreteren van de cijfers, mbt opstellen/uitvoeren onderzoek, mbt opmaakbeleidsplanning, ….• onderzoeksbegeleiding van eigen methodieken of op vraag van de klanten
In 2017 kregen we 176 vragen maatwerk. 3/4 van de vragen worden gesteld door lokale besturen (ocmw, gemeente) en collega's van eigen provinciale diensten. Ook krijgen we geregeld vragen van regionale overlegfora. De thema's waarover we vragen krijgen zijn: demografie (miv ouderen, jongeren, migratie, prognoses) , kansarmoede, onderwijs, wonen,.....In 2017 hebben de de derde editie van de kansarmoedeatlas uitgebracht, we hebben het instrument detectie van kwetsbare ouderen geëvalueerd en opnieuw onder de aandacht gebracht, en we zijn gestart met de concrete voorbereiding van het veldwerk voor het leefbaarheidsonderzoek 'kernen in het buitengebied' (samenwerking met dienst ruimtelijke planning). "
• Verzamelen van beleidsondersteunende data
Gerealiseerd: Ja.Er bestaat een zeer intense samenwerking tussen de Steunpunten Data&Analyse van de 5 Vlaamse provincies. De samenwerkingsitueert zich vooral op het vlak van verzamelen en ter beschikking stellen van data. De coördinatie van deze samenwerking is inhanden van de provincie Vlaams-Brabant. Eind 2016 werd de website www.provincies.incijfers.be online gezet. Dit is onze tool omdata ter beschikking te stellen aan het werkveld. Deze tool laat toe op een eenvoudige manier onze klanten te bedienen. In de loopvan 2017 werd fors geïnvesteerd in de uitbreiding van beschikbare data, zowel naar fijnmazig niveau als naar andere thema's (bveconomische data). Ook de samenwerking met de centrumsteden werd opgezet, om eenvoudiger data uit te wisselen.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000103
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 297.374,31 € 0,00 € 301.202,00 € 0,00 € 276.202,00 € 0,00 €
• verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan sociale planning
Gerealiseerd: Ja.
21.03 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Welzijn 2017000004
Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (boven)lokale welzijnsbeleid 2017000104
Het budget voor de projecten i.k.v. de impulsreglementen werd begroot op basis van de maximale toegekende bedragen. Bij de eindafrekening werden omwille van het principe "tekort financiering" diverse toelagen beperkt.
- 122 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 2.931.638,54 € 16.952,44 € 3.337.914,14 € 10.252,00 € 2.908.417,91 € 9.202,00 €
• aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor Welzijn
Gerealiseerd: Ja.De mobiele telefonie werd voorzien voor de dienst Welzijn.
• Actualiseren en promoten van de sociale kaart
Gerealiseerd: Ja.In 2017 werd voor het eerst de kaap van 7.000 fiches overschreden in West-Vlaanderen. Van alle provincies heeft West-Vlaanderendaarmee het grootste aantal fiches in beheer in Vlaanderen. De sector Kind & Gezin is in West-Vlaanderen intussen goed voor2.357 fiches.Voor gans Vlaanderen samen kreeg de sociale kaart de voorbije maanden (in 2017) gemiddeld 113.220 bezoekers op de site, metgemiddeld 137.851 sessies per maand (één gebruiker kan immers meer dan eens iets opzoeken) [Cijfers via Google Anallytics].In vergelijking met 2016 zijn er minder fiches moeten geschrapt worden (slechts 141) en was er een veel hoger aantal deelnemersaan vormingsinitiatieven (321 cursisten), waaronder de vaste waarden HoWest en de Politieschool in Zedelgem (in 2016 waren er198).Nog een enorme stijging is het aantal bereikte personen door promotionele acties zoals op de Erfgoeddag Zorg, StudiedagPalliatieve Zorg of via de diensten van het Tolhuis: er werden 1.101 brochures uitgedeeld in 2017 (in 2016 waren er dat nog 563).
• Nemen en ondersteunen van initiatieven in het kader van omgaan met voedseloverschotten
Gerealiseerd: Ja.Dit is een samenwerking met het Streekfonds, waarbij ingezet wordt op lokale projecten die de voedseloverschotten in West-Vlaanderen structureel aanpakken aan aanbod- en vraagzijde; met name de organisatie van logistiek, opslag (koude keten) en deverwerking. Hiermee is de samenwerkingsovereenkomst van 3 jaar afgerond.
• Nemen en ondersteunen van initiatieven inzake armoedepreventie
Gerealiseerd: Ja.In 2017 stond het provinciale armoedebeleid in het teken van 'actie voeren'. Hoe kan je als vereniging een duidelijke boodschapover het leven in armoede de wereld in sturen, om de maatschappij en het beleid aan te zetten om iets te doen aan armoede? Er waseen trefdag op 22/05/'17, die begeleid werd door iDrops (sociaal innovatiebureau voor de profit en non-profit organisaties), om meteen innovatieve blik te kijken naar het actie voeren. Dit werd verder uitgewerkt en geformaliseerd in eensamenwerkingsovereenkomst met alle verenigingen waar armen het woord nemen en de welzijnsschakels.
• Ondersteunen van (boven)lokale welzijnsprojecten via reglementen
Gerealiseerd: Ja.Reglementen: reglement 23/05/2013 en reglementswijziging 22/12/2014; nieuw reglement 22/09/2016 n.a.v. het extra werkjaar2017. In het zogenaamde oude reglement werden 95 projecten goedgekeurd. Er werden 11 projecten afgerond in 2017, er krijgennog 21 projecten een saldo in 2018 van Vlaanderen. In het nieuwe reglement werden 51 projecten goedgekeurd. Het reglement werdstopgezet op 02/02/2017 om budgettaire reden.
• Organiseren van een jaarlijkse trefdag dagverzorgingscentra
Gerealiseerd: Ja.De trefdag vond plaats op 09/06/17 en er waren meer dan 150 aanwezigen die konden kiezen uit diverse workshops.
• Organiseren van het West-Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
Gerealiseerd: Ja Maar.Het Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw nam in 2017 al een aantal belangrijke opdrachten over, bijv. vorming. Devrijwilligersverzekering bleef bij de provincie en zal gecontinueerd worden door Vlaanderen. Er werd hoofdzakelijk ingezet opcommunicatie naar de sector, vragen beantwoorden over de transitie, het verder verspreiden van het bestaand materiaal, ...
• Organiseren van participatieplatformen voor diverse doelgroepen
Gerealiseerd: Ja Maar.Door de afslanking van de provincies, dat oorspronkelijk voorzien was per 01/01/2017, werden de diverse participatieplatformen'on hold' geplaatst. Het WOAS (West-Vlaamse Ouderen) bleef wel actief en kwam regelmatig samen.
• Stimuleren van gelijke kansen
Gerealiseerd: Ja.
- 123 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Dankzij de overeenkomst met de vzw Rebus en de vzw çavaria werd er verder gebouwd aan een West-Vlaams netwerk rond seksuele diversiteit. Het Regenbooghuis Rebus groeide verder uit als laagdrempelig informatie- en ontmoetingspunt voor alle vragen betreffende het thema holebi/transgender/seksuele diversiteit.
• Stimuleren van preventieve gezinsondersteuning
Gerealiseerd: Ja.Er zijn in 2017 diverse samenwerkingen opgezet of gecontinueerd, onder meer ten gevolge van het 'extra jaar 2017' voor deafslanking: Toegankelijke gezondheidszorg (saldo wijkgezondheidscentra Roeselare, Kortrijk, Menen, Brugge, Oostende) -Vormingplus voor vormingen vrijwilligers - Westrov voor outreachend werken (straathoekoverleg) - Regionale welzijnsraden (W13,Westhoekoverleg en Noord-West-Vlaanderen) - Impact vzw (korststondig innovatoef project rond voedsel) - opstart TEJO werkingin Brugge, Oostende en Roeselare - Leif - Blue Assist - Luisterpunt Kortrijk van Tele-Onthaal - onderzoek rond kwetsbare jongerenaan de Oostkust.
• Uitwerken (nieuwe) (boven)lokale beleidsinitiatieven inzake welzijn
Gerealiseerd: Ja.Er zijn in 2017 diverse samenwerkingen opgezet of gecontinueerd, onder meer ten gevolge van het 'extra jaar 2017' voor deafslanking: Toegankelijke gezondheidszorg (saldo wijkgezondheidscentra Roeselare, Kortrijk, Menen, Brugge, Oostende) -Vormingplus voor vormingen vrijwilligers - Westrov voor outreachend werken (straathoekoverleg) - Regionale welzijnsraden (W13,Westhoekoverleg en Noord-West-Vlaanderen) - Impact vzw (korststondig innovatoef project rond voedsel) - opstart TEJO werkingin Brugge, Oostende en Roeselare - Leif - Blue Assist - Luisterpunt Kortrijk van Tele-Onthaal - onderzoek rond kwetsbare jongerenaan de Oostkust.
• Coördineren en ondersteunen van initiatieven intrafamiliaal geweld
Gerealiseerd: Ja.Voorbereidende fase van het implementeren van de ketenaanpak inzake intrafamiliaal geweld in West-Vlaanderen, diegecontinueerd zal worden door Vlaanderen.
• Ondersteunen van initiatieven niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Gerealiseerd: Ja.In samenwerking met het netwerk NAH en de werkgroep synaps werd een dag georganiseerd in het PH Boeverbos (17.10.17), met inde voormiddag workshops en in de namiddag Nederlandse experten aan het woord. Er waren een 200-tal aanwezigen uit diversesectoren.
Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2017000107
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.599.414,89 € 0,00 € 1.635.623,00 € 0,00 € 1.935.623,00 € 0,00 €
• Garanderen van een vlotte werking van dienst Welzijn
Gerealiseerd: Ja.Er werd een teamdag georganiseerd in Veurne/Beauvoorde op 29.09.2017
• Verwerken loonkosten provinciepersoneel toegewezen aan welzijn
Gerealiseerd: Ja.
Actieplan: Nemen en ondersteunen van initiatieven die de sociale cohesie bevorderen 2017000108
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 1.777,78 € 0,00 € 1.777,78 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €
• Aanbieden op maat van de methodiek ¿ouder worden in je buurt¿
Gerealiseerd: Ja.Sinds de introductie van het pakket in West-Vlaanderen oktober 2015, is het pakket uitgevoerd door 10 lokale besturen/organisaties.Uit de evaluatie van het pakket op basis van ervaringen van de lokale projectbegeleiders die de vormingen hebben uitgevoerd en dedeelnemers aan de vorming (kwetsbare ouderen), blijken zeer positieve resultaten. Zowel wat betreft de afstemming van vraag enaanbod (ouderen geven aan een beter zicht te hebben op het aanbod – de aanbodverstrekkers zetten eerste stappen in het
- 124 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
optimaliseren van hun aanbod), als in het versterken van sociale cohesie in een buurt (de ouderen leggen en houden contact met elkaar op basis van de vormingen – toeleiding naar lokale dienstencentra) werden positieve resultaten geboekt.
• Uitwerken en uitvoeren het programma 'vergrijzing aan de kust'
Gerealiseerd: Ja Maar.Door een onvoorziene verminderde personeelsinzet is dit ruime programma niet ten volle kunnen uitgevoerd worden. Op 20 juni2017 was er een inspiratiemoment 'Ruimte voor het wonen van ouderen aan de kust, tussen wensdroom en realiteit'. Tijdens ditinspiratiemoment werd door verschillende sprekers een pleidooi gehouden voor een diversiteit aan woonprojecten die inspelen opde hedendaagse behoeften van ouderen aan de Kust. Daarbij werd de brochure 'Ruimte voor ouderen' voorgesteld, dat kan helpenom de kwaliteit en de inplanting van ouderenwoningen aan de Kust te optimaliseren.
Actieplan: Organiseren van preventieve informerende en sensibiliserende initiatieven rond psychosociaal welbevinden en gezondheid
2017000275
In 2017 werden, naast de grote campagnes Oe Ist en Veilig zonnen, beperkt ingezet op gezondheidscampagnes. Terwijl de luizencampagne "Iedereen KAMpioen" in 2016 budgettair een belangrijke impact had, werd in 2017 geen nieuw campagnemateriaal aangekocht om te verspreiden naar scholen.Bijkomend werd ook een negatieve ontvangst geboekt n.a.v. een verjaard dossier "centrale intake" (boekhoudkundige verrichting) waardoor een vertekend beeld rond de realisatiegraad van dit actieplan bekomen wordt.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 318.755,50 € -51.909,88 € 435.410,39 € 0,00 € 415.000,00 € 0,00 €
• Ondersteunen van de lokale drughulpverlening
Gerealiseerd: Ja.De Stad Oostende verdeelt de subsidies tussen de basiswerking van het MSOC in Oostende en de antennepunten in Roeselare enKortrijk, zodat gebruikers van illegale drugs in de verschillende regio's toegang hebben tot laagdrempelige drughulpverlening.Naast het MSOC wordt De Sleutel ondersteund voor een werking in Veurne, zodat de regio Westhoek ook toegang heeft totambulante drughulpverlening (informatie, advies en begeleiding).
• Ondersteunen van lotgenotencontact
Gerealiseerd: Ja.Er zijn ondertussen praatgroepen voor kankerpatiënten en hun mantelzorgers in volgende steden/gemeenten: Brugge, Ieper, Izegem,Knokke, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Tielt, Torhout, Veurne, Waregem. Hiermee mag gesteld worden dat heel wat mensen diegetroffen worden door kanker de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een praatcafé in de omgeving.
• Organiseren van de campagne veilig zonnen
Gerealiseerd: Ja.Als kustprovincie is het belangrijk om te blijven herhalen dat onbeschermde blootstelling aan zon, met zonnebrand tot gevolg, opjonge leeftijd heel gevaarlijk is en het risico op huidkanker sterkt verhoogt. Daarom werden deze zomer meer dan 60.000zonnepetten met de baseline 'slim in de zon' gericht verdeeld (jeugdverenigingen, kinderkampen, ...). Daarnaast werd de overigevoorraad petten verdeeld via gerichte verdeelacties in de 11 provinciale domeinen en aanvullend in de Transfosite: Sport- enNatuur centrum De Gavers, Het Zwin, Bulskampveld, De Palingbeek, Bergelen, Raversyde, Sterrebos, Tillegembos, Wallemote, DeBlankaart en De Nachtgaal. Er was ook een nieuwe flyer en affiche, met tips om gezond te zonnen.
• Organiseren van de Oe Ist campagne
Gerealiseerd: Ja.Er werden verschillende acties ondernomen in het kader van de Oe Ist campagne: 1/ gratis workshops voor de leerlingen van de 1egraad van het secundair onderwijs over weerbaarheid, slam poetry, genderidentiteit, online hulpverlening + workshop oversuïcidepreventie voor de leerkrachten. 2/ warm West-Vlaanderen: verenigingen die inzetten op ontmoeting en praten met enluisteren naar elkaar, kregen een Oe Ist label en een pakket met dobbelstenen, bierkaartjes en placemats, waarop enkele vragenstaan die aanzetten om een echt gesprek te voeren. 3/ monument Houthulst: er werd een postkaart gemaakt, die verspreid werd naarde hulpverlening, rouwcentra, ...
• Organiseren van de Transplantfitdag voor getransplanteerden
Gerealiseerd: Nee.Dit gaat normaal om de 2 jaar door (laatste editie 2016). Het werd overwogen om dit uitzonderlijk nog een laatste keer teorganiseren maar gezien de grootte van (de organisatie van) het evenement was dit niet meer opportuun.
• Sensibiliseren en informeren inzake orgaandonatie
- 125 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Gerealiseerd: Ja.Er werden in de loop van 2017 nog verschillende infosessies georganiseerd in steden en gemeenten, met een transplantcoördinator en een getuigenis.
• Uitwerken (nieuwe) gezondheidscampagnes
Gerealiseerd: Ja Maar.Het project Levensloop werd opnieuw ondersteund. Maar voor het uitwerken van andere gezondheidscampagnes was de resterendetijd en ruimte te beperkt, gezien de transitieperiode toch wel een grote personeelsinzet vergde.
• Uitwerken van de educatieve lijn voor het evenement Kick Op Sport
Gerealiseerd: Ja.Op 12.10 en 13.10.2017 vond KOS plaats in de Zande in Ruiselede. Er werden opnieuw 80 activiteiten aangeboden, waarvan 50sportieve en 30 educatieve. Er namen 1700 leerlingen tussen 11 en 14 jaar deel aan deze laatste editie.
Actieplan: Uitvoeren van (Vlaamse) opdrachten in het kader van jeugdhulp, gehandicaptenzorg en ouderenzorg
2017000294
De kosten van het steunpunt cliëntoverleg en het netwerk integrale jeugdhulp, nl. vergoeding voor resp. voorzitters en bemiddelaars, waren lager dan voorzien. Bijkomend werd een 2017 het Provinciaal Vereffeningsfonds opgeheven, waarbij de beschikbare kredieten van deze vereniging teruggestort werden als "niet ingezette middelen van de provinciale subsidie".
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 38.376,75 € 169.370,81 € 53.888,40 € 176.016,00 € 46.650,00 € 128.232,00 €
• Coördineren van het vereffeningsfonds (bemiddeling tussen minderjarige delinquenten en slachtoffers)
Gerealiseerd: Ja.Er werden 18 dossiers opgenomen, ingediend door de bemiddelingsdiensten BAAB, Cohesie en Divam. Dit is opvallend minder dande voorbije 2 jaren (2016: 41 dossiers) maar dit kan verklaard worden door de onzekerheid/onduidelijkheid over het al dan nietcontinueren van het vereffeningsfonds.
• Coördineren van het digitaal netwerk kortverblijf
Gerealiseerd: Ja.Ook in 2017 nam de dienst Welzijn de coördinatie van het digitaal netwerk kortverblijf op zich (wordt gecontinueerd doorVlaanderen).
• Ondersteunen van netwerken inzake integrale jeugdhulp
Gerealiseerd: Ja.Hieronder vallen de kosten voor de voorzitters en bemiddelaars van het Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp en Bemiddeling in dejeugdhulp. Er werd ook voorzien in intervisie en vorming.
• Ondersteunen van netwerken inzake zorgregie personen met een handicap
Gerealiseerd: Ja.De Provincie ontvangt een subsidie voor het uitvoeren van opdrachten 'Regie in het kader van de persoonsvolgende financiering'.
• Organiseren van het steunpunt cliëntoverleg West-Vlaanderen
Gerealiseerd: Ja.Hieronder vallen de kosten voor de voorzitters en bemiddelaars van het Cliëntoverleg West-Vlaanderen, het Cliëntoverleg IntegraleJeugdhulp en Bemiddeling in de jeugdhulp. Er werd ook voorzien in intervisie en vorming.
• Uitvoeren van het convenant zorgberoepen
Gerealiseerd: Ja Maar.2017 stond hoofdzakelijk in het teken van de overdracht van het convenant naar het Trefpunt Zorg.
Actieplan: Organiseren en stimuleren van initiatieven voor en door jongeren 2017000354
- 126 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 785.000,00 € 0,00 € 785.000,00 € 0,00 € 660.000,00 € 0,00 €
• Ondersteunen van het initiatief ¿een hart voor West-Vlaanderen¿ van het Streekfonds (KBS)
Gerealiseerd: Ja.Samenwerking Streekfonds, Provincie West-Vlaanderen en Roularta Media Group: projectoproep voor organisaties envereningingen met als doelstelling het werken rond de stijgende kansarmoede bij kinderen en jongeren (0-18 jaar).
• Ondersteunen van huiswerkbegeleiding aan huis voor kwetsbare gezinnen
Gerealiseerd: Ja.Het Expertise Centrum Katrol (ECKO) coördineerde de opstart van nieuwe katrolwerkingen in de provincie. Ze staan in voorvorming, ondersteuning en netwerkmomenten voor alle katrolwerkingen en zijn actief aanwezig op het werkveld. Ondertussen lopener 23 katrolwerkingen in West-Vlaanderen, die studie- en opvoedingsondersteuning aan huis bieden voor kinderen uit het 3e kleuter,1e en 2e leerjaar, uit kwetsbare gezinnen.
• Ondersteunen van jeugdwerk en jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare jongeren
Gerealiseerd: Ja.Reglement dd. 27.02.2014: ondersteuning voor de werking rond maatschappelijk kwetsbare jongeren. Volgende organisatieswerden betoelaagd: De Stroom, KleinVerhaal, VOC Op Stap, Oranje Jegudwerk, Dyade 't zonnetje, CAW Noord-West-Vlaanderen,Vorming & Aktie WVA. Daarnaast werden 3 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden betoelaagd: Paspartoe, KVG Vorming,Jong Dobs.
Actieplan: Nakomen van engagementen woonzorgprojecten 2017000395
Jaarrekening Eindbudget Initieel budgetUitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 73.147,87 € 0,00 € 73.147,87 € 0,00 € 110.404,00 € 0,00 €
• Subsidiëren en begeleiden van woonzorgprojecten
Gerealiseerd: Ja.Ondersteuning van projecten die voor een betere afstemming tussen wonen, zorg en welzijn zorgen waardoor mensen met een(toekomstige) zorgbehoefte de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk te wonen in de voor hen gewenste of aangepaste omgeving/woonvorm. In de PR van 23.05.13 werd dit reglement opgeheven per 01.07.2013. Het OCMW Ingelmunster ontving een eindsaldo.De OCMW's van Wingene, Zedelgem, Moorsele ontvingen een 5e voorschot; het saldo voor deze 3 resterende projecten zaluitbetaald worden door Vlaanderen in 2018.
Welzijn
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 6.393.880,78 € 134.824,04 € 7.077.211,83 € 186.268,00 € 7.274.674,91 € 137.434,00 €
I 470.337,14 € 0,00 € 479.000,00 € 0,00 € 3.335.500,00 € 0,00 €
A 0,00 € 1.959.665,18 € 0,00 € 1.959.599,04 € 0,00 € 0,00 €
Totaal 6.864.217,92 € 2.094.489,22 € 7.556.211,83 € 2.145.867,04 € 10.610.174,91 € 137.434,00 €
- 127 -
De doelstellingenrealisatie 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
TotalenJaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenE 149.028.455,21 € 173.128.269,20 € 158.192.775,06 € 173.257.264,46 € 155.611.882,49 € 169.823.561,06 €
I 39.817.074,05 € 10.069.214,37 € 41.870.393,89 € 12.656.895,42 € 56.752.797,92 € 7.625.139,28 €
A 14.291.101,56 € 17.981.308,61 € 14.295.551,00 € 17.974.902,40 € 15.143.556,19 € 16.005.000,00 €
Totaal 203.136.630,82 € 201.178.792,18 € 214.358.719,95 € 203.889.062,28 € 227.508.236,60 € 193.453.700,34 €
- 128 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Beleidsnota bij de jaarrekening 2017
Doelstellingenrekening 2017
BN2
- 129 -
J1 :
De
do
elst
ellin
gen
reke
nin
g 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Jaar
reke
ning
201
7
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Bes
tuu
rlijk
e O
rgan
isat
ie6.
249.
635
185.
903
-6.0
63.7
326.
705.
482
149.
878
-6.5
55.6
0410
.021
.007
138.
828
-9.8
82.1
79
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en6.
249.
635
185.
903
-6.0
63.7
326.
705.
482
149.
878
-6.5
55.6
0410
.021
.007
138.
828
-9.8
82.1
79
Exp
loita
tie6.
105.
621
185.
903
-5.9
19.7
186.
560.
070
149.
878
-6.4
10.1
927.
425.
707
138.
828
-7.2
86.8
79
Inve
ster
inge
n14
4.01
4-1
44.0
1414
5.41
2-1
45.4
122.
595.
300
-2.5
95.3
00
And
ere
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
On
der
steu
nen
de
die
nst
en18
.784
.374
5.03
2.50
3-1
3.75
1.87
120
.151
.393
4.88
2.35
3-1
5.26
9.04
021
.525
.937
625.
483
-20.
900.
454
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en18
.784
.374
5.03
2.50
3-1
3.75
1.87
120
.151
.393
4.88
2.35
3-1
5.26
9.04
021
.525
.937
625.
483
-20.
900.
454
Exp
loita
tie15
.926
.261
668.
653
-15.
257.
608
17.2
38.0
9151
8.50
4-1
6.71
9.58
717
.622
.287
620.
483
-17.
001.
804
Inve
ster
inge
n2.
858.
112
4.36
3.84
91.
505.
737
2.91
3.30
24.
363.
849
1.45
0.54
73.
903.
650
5.00
0-3
.898
.650
And
ere
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
Geb
ied
sger
ich
te W
erki
ng
5.72
5.71
080
5.50
3-4
.920
.207
6.08
6.32
090
4.35
0-5
.181
.970
7.41
7.99
885
0.99
5-6
.567
.003
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en5.
725.
710
805.
503
-4.9
20.2
076.
086.
320
904.
350
-5.1
81.9
707.
417.
998
850.
995
-6.5
67.0
03
Exp
loita
tie4.
543.
338
491.
184
-4.0
52.1
544.
794.
659
509.
840
-4.2
84.8
195.
198.
458
456.
485
-4.7
41.9
73
Inve
ster
inge
n1.
182.
372
314.
319
-868
.053
1.29
1.66
139
4.51
0-8
97.1
512.
219.
540
394.
510
-1.8
25.0
30
And
ere
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
- 130 -
J1 :
De
do
elst
ellin
gen
reke
nin
g 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Jaar
reke
ning
201
7
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Mili
eu, L
and
sch
ap e
n N
atu
ur
21.8
79.0
864.
097.
237
-17.
781.
848
23.3
17.9
274.
208.
652
-19.
109.
275
25.0
70.7
163.
783.
414
-21.
287.
303
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en21
.879
.086
4.09
7.23
7-1
7.78
1.84
823
.317
.927
4.20
8.65
2-1
9.10
9.27
525
.070
.716
3.78
3.41
4-2
1.28
7.30
3
Exp
loita
tie14
.346
.733
3.61
5.55
6-1
0.73
1.17
615
.112
.546
3.72
8.98
9-1
1.38
3.55
715
.687
.060
3.53
8.75
3-1
2.14
8.30
7
Inve
ster
inge
n7.
032.
353
481.
681
-6.5
50.6
727.
705.
381
479.
663
-7.2
25.7
188.
883.
656
244.
661
-8.6
38.9
95
And
ere
500.
000
-500
.000
500.
000
-500
.000
500.
000
-500
.000
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
To
eris
me
en R
ecre
atie
8.93
8.53
5-8
.938
.535
8.95
8.20
1-8
.958
.201
8.86
1.56
8-8
.861
.568
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en8.
938.
535
-8.9
38.5
358.
958.
201
-8.9
58.2
018.
861.
568
-8.8
61.5
68
Exp
loita
tie8.
246.
196
-8.2
46.1
968.
265.
736
-8.2
65.7
368.
156.
568
-8.1
56.5
68
Inve
ster
inge
n69
2.33
8-6
92.3
3869
2.46
4-6
92.4
6470
5.00
0-7
05.0
00
And
ere
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
Ru
imte
lijke
Ord
enin
g1.
866.
331
166.
927
-1.6
99.4
042.
025.
389
181.
644
-1.8
43.7
452.
650.
697
195.
817
-2.4
54.8
80
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en1.
866.
331
166.
927
-1.6
99.4
042.
025.
389
181.
644
-1.8
43.7
452.
650.
697
195.
817
-2.4
54.8
80
Exp
loita
tie1.
730.
038
166.
927
-1.5
63.1
111.
886.
684
181.
644
-1.7
05.0
402.
440.
697
195.
817
-2.2
44.8
80
Inve
ster
inge
n13
6.29
3-1
36.2
9313
8.70
5-1
38.7
0521
0.00
0-2
10.0
00
And
ere
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
- 131 -
J1 :
De
do
elst
ellin
gen
reke
nin
g 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Jaar
reke
ning
201
7
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Mo
bili
teit
en
W
egin
fras
tru
ctu
ur
6.47
4.09
71.
401.
888
-5.0
72.2
096.
719.
256
1.75
2.61
9-4
.966
.637
6.73
4.83
52.
106.
764
-4.6
28.0
71
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en6.
474.
097
1.40
1.88
8-5
.072
.209
6.71
9.25
61.
752.
619
-4.9
66.6
376.
734.
835
2.10
6.76
4-4
.628
.071
Exp
loita
tie1.
873.
695
138.
508
-1.7
35.1
872.
092.
343
138.
508
-1.9
53.8
352.
165.
342
128.
576
-2.0
36.7
65
Inve
ster
inge
n4.
600.
402
1.26
3.38
0-3
.337
.022
4.62
6.91
31.
614.
111
-3.0
12.8
024.
569.
494
1.97
8.18
8-2
.591
.306
And
ere
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
Alg
emen
e F
inan
cier
ing
16.5
85.2
7917
1.26
5.39
215
4.68
0.11
416
.895
.029
170.
429.
093
153.
534.
065
17.9
92.0
2916
7.58
6.66
514
9.59
4.63
6
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en16
.585
.279
171.
265.
392
154.
680.
114
16.8
95.0
2917
0.42
9.09
315
3.53
4.06
517
.992
.029
167.
586.
665
149.
594.
636
Exp
loita
tie2.
847.
337
155.
250.
869
152.
403.
532
3.15
7.63
815
4.41
9.54
015
1.26
1.90
23.
355.
973
151.
586.
665
148.
230.
692
Inve
ster
inge
n
And
ere
13.7
37.9
4216
.014
.523
2.27
6.58
213
.737
.391
16.0
09.5
532.
272.
162
14.6
36.0
5616
.000
.000
1.36
3.94
4
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
Bu
dg
et e
n A
dm
inis
trat
ieve
B
ero
epen
4.18
3.00
531
9.82
7-3
.863
.179
4.40
3.42
632
0.00
0-4
.083
.426
4.35
3.42
632
0.00
0-4
.033
.426
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en4.
183.
005
319.
827
-3.8
63.1
794.
403.
426
320.
000
-4.0
83.4
264.
353.
426
320.
000
-4.0
33.4
26
Exp
loita
tie4.
182.
870
319.
257
-3.8
63.6
144.
393.
426
315.
000
-4.0
78.4
264.
343.
426
315.
000
-4.0
28.4
26
Inve
ster
inge
n13
527
013
55.
000
-5.0
005.
000
-5.0
00
And
ere
300
300
5.00
05.
000
5.00
05.
000
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
- 132 -
J1 :
De
do
elst
ellin
gen
reke
nin
g 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Jaar
reke
ning
201
7
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Per
son
eel
8.39
4.55
71.
129.
571
-7.2
64.9
859.
759.
801
1.09
5.63
0-8
.664
.172
10.9
26.0
271.
111.
630
-9.8
14.3
97
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en8.
394.
557
1.12
9.57
1-7
.264
.985
9.75
9.80
11.
095.
630
-8.6
64.1
7210
.926
.027
1.11
1.63
0-9
.814
.397
Exp
loita
tie7.
805.
721
1.12
1.35
1-6
.684
.370
9.14
9.27
81.
094.
130
-8.0
55.1
4810
.183
.577
1.11
0.13
0-9
.073
.447
Inve
ster
inge
n58
3.83
61.
400
-582
.436
605.
523
1.50
0-6
04.0
2373
9.95
01.
500
-738
.450
And
ere
5.00
06.
820
1.82
05.
000
-5.0
002.
500
-2.5
00
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
Sp
ort
9.92
9.36
439
6.64
3-9
.532
.721
10.2
69.7
1436
7.61
9-9
.902
.095
9.39
8.15
043
7.59
7-8
.960
.553
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en9.
929.
364
396.
643
-9.5
32.7
2110
.269
.714
367.
619
-9.9
02.0
959.
398.
150
437.
597
-8.9
60.5
53
Exp
loita
tie4.
201.
459
396.
643
-3.8
04.8
164.
420.
843
367.
619
-4.0
53.2
244.
419.
342
437.
597
-3.9
81.7
46
Inve
ster
inge
n5.
727.
905
-5.7
27.9
055.
848.
871
-5.8
48.8
714.
978.
807
-4.9
78.8
07
And
ere
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
On
der
wijs
10.0
76.3
698.
316.
719
-1.7
59.6
5010
.475
.625
8.15
9.78
0-2
.315
.845
10.4
26.9
627.
628.
973
-2.7
97.9
89
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en10
.076
.369
8.31
6.71
9-1
.759
.650
10.4
75.6
258.
159.
780
-2.3
15.8
4510
.426
.962
7.62
8.97
3-2
.797
.989
Exp
loita
tie9.
627.
440
8.11
6.37
9-1
.511
.061
9.93
7.21
68.
159.
030
-1.7
78.1
869.
623.
061
7.62
8.97
3-1
.994
.088
Inve
ster
inge
n44
8.92
920
0.34
0-2
48.5
8953
8.40
9-5
38.4
0980
3.90
1-8
03.9
01
And
ere
750
750
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
- 133 -
J1 :
De
do
elst
ellin
gen
reke
nin
g 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Jaar
reke
ning
201
7
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Lan
db
ou
w e
n V
isse
rij
12.2
82.2
6835
.770
-12.
246.
497
12.6
96.5
6627
.022
-12.
669.
543
14.7
53.8
4826
.456
-14.
727.
392
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en12
.282
.268
35.7
70-1
2.24
6.49
712
.696
.566
27.0
22-1
2.66
9.54
314
.753
.848
26.4
56-1
4.72
7.39
2
Exp
loita
tie9.
094.
620
35.7
70-9
.058
.850
9.27
5.87
827
.022
-9.2
48.8
569.
703.
123
26.4
56-9
.676
.667
Inve
ster
inge
n3.
187.
647
-3.1
87.6
473.
420.
687
-3.4
20.6
875.
050.
725
-5.0
50.7
25
And
ere
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
Inte
gra
al W
ater
bel
eid
10.7
47.1
6442
.731
-10.
704.
434
11.5
44.3
5923
8.05
1-1
1.30
6.30
711
.795
.453
474.
859
-11.
320.
594
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en10
.747
.164
42.7
31-1
0.70
4.43
411
.544
.359
238.
051
-11.
306.
307
11.7
95.4
5347
4.85
9-1
1.32
0.59
4
Exp
loita
tie8.
722.
864
5.46
5-8
.717
.399
9.24
2.14
930
-9.2
42.1
199.
358.
753
30-9
.358
.723
Inve
ster
inge
n2.
024.
301
37.2
66-1
.987
.035
2.30
2.21
023
8.02
1-2
.064
.188
2.43
6.70
047
4.82
9-1
.961
.871
And
ere
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
Eco
no
mie
en
S
tree
kon
twik
kelin
g12
.870
.105
1.24
3.31
2-1
1.62
6.79
312
.959
.203
2.08
8.93
3-1
0.87
0.26
917
.367
.400
2.22
9.72
1-1
5.13
7.67
9
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en12
.870
.105
1.24
3.31
2-1
1.62
6.79
312
.959
.203
2.08
8.93
3-1
0.87
0.26
917
.367
.400
2.22
9.72
1-1
5.13
7.68
0
Exp
loita
tie10
.803
.493
13.5
92-1
0.78
9.90
210
.892
.488
859.
212
-10.
033.
275
11.3
62.2
761.
000.
000
-10.
362.
276
Inve
ster
inge
n2.
066.
612
1.22
9.72
1-8
36.8
912.
066.
715
1.22
9.72
1-8
36.9
946.
005.
124
1.22
9.72
1-4
.775
.403
And
ere
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
- 134 -
J1 :
De
do
elst
ellin
gen
reke
nin
g 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Jaar
reke
ning
201
7
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Ext
ern
e R
elat
ies
en N
oo
rd-
Zu
id- b
elei
d11
.235
.160
918.
826
-10.
316.
334
11.5
56.4
6884
4.27
3-1
0.71
2.19
58.
802.
553
904.
751
-7.8
97.8
01
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en11
.235
.160
918.
826
-10.
316.
334
11.5
56.4
6884
4.27
3-1
0.71
2.19
58.
802.
553
904.
751
-7.8
97.8
01
Exp
loita
tie11
.136
.132
918.
826
-10.
217.
306
11.4
38.2
5984
4.27
3-1
0.59
3.98
58.
629.
653
904.
751
-7.7
24.9
01
Inve
ster
inge
n99
.028
-99.
028
118.
210
-118
.210
172.
900
-172
.900
And
ere
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
Cu
ltu
ur
30.0
51.3
763.
725.
551
-26.
325.
825
32.2
78.3
506.
093.
296
-26.
185.
054
28.7
99.4
554.
894.
314
-23.
905.
141
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en30
.051
.376
3.72
5.55
1-2
6.32
5.82
532
.278
.350
6.09
3.29
6-2
6.18
5.05
428
.799
.455
4.89
4.31
4-2
3.90
5.14
1
Exp
loita
tie21
.440
.756
1.54
8.56
2-1
9.89
2.19
423
.258
.259
1.75
7.77
7-2
1.50
0.48
318
.661
.905
1.59
7.58
3-1
7.06
4.32
2
Inve
ster
inge
n8.
562.
460
2.17
6.98
9-6
.385
.471
8.97
1.93
14.
335.
520
-4.6
36.4
1110
.137
.550
3.29
6.73
1-6
.840
.819
And
ere
48.1
60-4
8.16
048
.160
-48.
160
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
Wel
zijn
6.86
4.21
82.
094.
489
-4.7
69.7
297.
556.
212
2.14
5.86
7-5
.410
.345
10.6
10.1
7513
7.43
4-1
0.47
2.74
1
Pri
ori
tair
e b
elei
dsd
oel
stel
ling
en6.
864.
218
2.09
4.48
9-4
.769
.729
7.55
6.21
22.
145.
867
-5.4
10.3
4510
.610
.175
137.
434
-10.
472.
741
Exp
loita
tie6.
393.
881
134.
824
-6.2
59.0
577.
077.
212
186.
268
-6.8
90.9
447.
274.
675
137.
434
-7.1
37.2
41
Inve
ster
inge
n47
0.33
7-4
70.3
3747
9.00
0-4
79.0
003.
335.
500
-3.3
35.5
00
And
ere
1.95
9.66
51.
959.
665
1.95
9.59
91.
959.
599
Ove
rig
bel
eid
Exp
loita
tie
Inve
ster
inge
n
And
ere
To
tale
n20
3.13
6.63
120
1.17
8.79
2-1
.957
.839
214.
358.
720
203.
889.
062
-10.
469.
658
227.
508.
237
193.
453.
700
-34.
054.
536
Exp
loita
tie14
9.02
8.45
517
3.12
8.26
924
.099
.814
158.
192.
775
173.
257.
264
15.0
64.4
8915
5.61
1.88
216
9.82
3.56
114
.211
.679
- 135 -
J1 :
De
do
elst
ellin
gen
reke
nin
g 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Jaar
reke
ning
201
7
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Inve
ster
inge
n39
.817
.074
10.0
69.2
14-2
9.74
7.86
041
.870
.394
12.6
56.8
95-2
9.21
3.49
856
.752
.798
7.62
5.13
9-4
9.12
7.65
9
And
ere
14.2
91.1
0217
.981
.309
3.69
0.20
714
.295
.551
17.9
74.9
023.
679.
351
15.1
43.5
5616
.005
.000
861.
444
- 136 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Beleidsnota bij de jaarrekening 2017
Financiële toestand 2017
BN3
- 137 -
J :
De
fin
anci
ële
toes
tan
d
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Jaar
reke
ning
201
7
RE
SU
LT
AA
T O
P K
AS
BA
SIS
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
I.E
xplo
itat
ieb
ud
get
(B
-A)
A.
Uitg
aven
B.
Ont
vang
sten
1.a
Bel
astin
gen
en b
oete
s
1.b
Alg
emen
e w
erki
ngsb
ijdra
ge v
an a
nder
e lo
kale
ove
rhed
en
1.c
Tus
senk
omst
doo
r de
rden
in h
et te
kort
van
het
boe
kjaa
r
2.O
verig
e
II.In
vest
erin
gsb
ud
get
(B
-A)
A.
Uitg
aven
B.
Ont
vang
sten
III.
An
der
e (B
-A)
A.
Uitg
aven
1.A
floss
ing
finan
ciël
e sc
huld
en
a.P
erio
diek
e af
loss
inge
n
b.N
iet-
perio
diek
e af
loss
inge
n
2.T
oege
stan
e le
ning
en
3.O
verig
e tr
ansa
ctie
s
B.
Ont
vang
sten
1.O
p te
nem
en le
ning
en e
n le
asin
gs
2.T
erug
vord
erin
g va
n af
loss
ing
van
finan
ciël
e sc
huld
en
a.P
erio
diek
e te
rugv
orde
ringe
n
b.N
iet-
perio
diek
e te
rugv
orde
ringe
n
3.O
verig
e tr
ansa
ctie
s
IV.
Bu
dg
etta
ire
resu
ltaa
t b
oek
jaar
(I +
II +
III)
V.
Gec
um
ule
erd
bu
dg
etta
ire
resu
ltaa
t vo
rig
bo
ekja
arV
I.G
ecu
mu
leer
d b
ud
get
tair
e re
sult
aat
(IV
+ V
)V
II.B
este
md
e g
eld
en (
toes
tan
d o
p 3
1 d
ecem
ber
)A
.B
este
mde
gel
den
voor
de
expl
oita
tieB
.B
este
mde
gel
den
voor
inve
ster
inge
nC
.B
este
mde
gel
den
voor
and
ere
verr
icht
inge
nV
III.R
esu
ltaa
t o
p k
asb
asis
(V
I - V
II)
24.0
99.8
14
149.
028.
455
173.
128.
269
154.
536.
169 0 0
18.5
92.1
00
-29.
747.
860
39.8
17.0
74
10.0
69.2
14
3.69
0.20
7
14.2
91.1
02
13.7
37.9
42
13.7
37.9
42 0
553.
160 0
17.9
81.3
09
16.0
00.0
00
1.92
8.51
4
1.92
8.51
4 0
52.7
94
-1.9
57.8
39
114.
648.
651
112.
690.
812
13.5
40.3
88
13.3
90.3
88
150.
000 0
99.1
50.4
24
15.0
64.4
89
158.
192.
775
173.
257.
264
153.
466.
689 0 0
19.7
90.5
76
-29.
213.
498
41.8
70.3
94
12.6
56.8
95
3.67
9.35
1
14.2
95.5
51
13.7
37.3
91
13.7
37.3
91 0
553.
160
5.00
0
17.9
74.9
02
16.0
00.0
00
1.92
1.62
8
1.92
1.62
8 0
53.2
74
-10.
469.
658
114.
648.
651
104.
178.
993
12.5
95.8
37
12.4
45.8
37
150.
000 0
91.5
83.1
56
14.2
11.6
79
155.
611.
882
169.
823.
561
150.
604.
771 0 0
19.2
18.7
90
-49.
127.
659
56.7
52.7
98
7.62
5.13
9
861.
444
15.1
43.5
56
14.6
36.0
56
14.6
36.0
56 0
502.
500
5.00
0
16.0
05.0
00
16.0
00.0
00 0 0 0
5.00
0
-34.
054.
536
105.
445.
188
71.3
90.6
51
18.0
63.6
28
12.2
63.6
28
5.80
0.00
0 0
53.3
27.0
24
- 138 -
J :
De
fin
anci
ële
toes
tan
d
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Jaar
reke
ning
201
7
AU
TO
FIN
AN
CIE
RIN
GS
MA
RG
EJa
arre
ken
ing
Ein
db
ud
get
Init
ieel
bu
dg
et
Au
tofi
nan
cier
ing
smar
ge
(I-I
I)
I.F
inan
ciee
l dra
agvl
ak (
A-B
)
A.
Exp
loita
tieon
tvan
gste
n
B.
Exp
loita
tie-u
itgav
en e
xcl.d
e ne
ttoko
sten
van
sch
ulde
n (1
-2)
1.E
xplo
itatie
-uitg
aven
2.N
etto
kost
en v
an d
e sc
huld
en
a.K
oste
n va
n de
sch
ulde
n
b.T
erug
vord
erin
g va
n de
kos
ten
van
de s
chul
den
II.N
etto
per
iod
ieke
len
ing
suit
gav
en (
A +
B)
A.
Net
to-a
floss
inge
n va
n sc
huld
en1.
Per
iodi
eke
aflo
ssin
gen
van
schu
lden
2.T
erug
vord
erin
g va
n pe
riodi
eke
aflo
ssin
gen
van
schu
lden
B.
Net
toko
sten
van
sch
ulde
n1.
Kos
ten
van
de s
chul
den
2.T
erug
vord
erin
g va
n de
kos
ten
van
de s
chul
den
12.2
90.3
86
26.5
88.8
44
173.
128.
269
146.
539.
425
149.
028.
455
2.48
9.03
0
2.48
9.03
1 1
14.2
98.4
58
11.8
09.4
28
13.7
37.9
42
1.92
8.51
4
2.48
9.03
0
2.48
9.03
1 1
3.24
8.72
6
17.6
26.1
54
173.
257.
264
155.
631.
110
158.
192.
775
2.56
1.66
5
2.56
1.66
5 0
14.3
77.4
28
11.8
15.7
63
13.7
37.3
91
1.92
1.62
8
2.56
1.66
5
2.56
1.66
5 0
-424
.378
16.9
46.3
21
169.
823.
561
152.
877.
241
155.
611.
882
2.73
4.64
2
2.73
4.64
2 0
17.3
70.6
98
14.6
36.0
56
14.6
36.0
56 0
2.73
4.64
2
2.73
4.64
2 0
- 139 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Financiële nota bij de jaarrekening 2017
Exploitatierekening 2017
(Totaal)
FN1
- 143 -
J2 :
De
exp
loit
atie
reke
nin
g 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Jaar
reke
ning
201
7
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Bes
tuu
rlijk
e O
rgan
isat
ie6.
105.
621
185.
903
-5.9
19.7
186.
560.
070
149.
878
-6.4
10.1
927.
425.
707
138.
828
-7.2
86.8
79
On
der
steu
nen
de
die
nst
en15
.926
.261
668.
653
-15.
257.
608
17.2
38.0
9151
8.50
4-1
6.71
9.58
717
.622
.287
620.
483
-17.
001.
804
Geb
ied
sger
ich
te W
erki
ng
4.54
3.33
849
1.18
4-4
.052
.154
4.79
4.65
950
9.84
0-4
.284
.819
5.19
8.45
845
6.48
5-4
.741
.973
Mili
eu, L
and
sch
ap e
n N
atu
ur
14.3
46.7
333.
615.
556
-10.
731.
176
15.1
12.5
463.
728.
989
-11.
383.
557
15.6
87.0
603.
538.
753
-12.
148.
307
To
eris
me
en R
ecre
atie
8.24
6.19
6-8
.246
.196
8.26
5.73
6-8
.265
.736
8.15
6.56
8-8
.156
.568
Ru
imte
lijke
Ord
enin
g1.
730.
038
166.
927
-1.5
63.1
111.
886.
684
181.
644
-1.7
05.0
402.
440.
697
195.
817
-2.2
44.8
80
Mo
bili
teit
en
W
egin
fras
tru
ctu
ur
1.87
3.69
513
8.50
8-1
.735
.187
2.09
2.34
313
8.50
8-1
.953
.835
2.16
5.34
212
8.57
6-2
.036
.765
Alg
emen
e F
inan
cier
ing
2.84
7.33
715
5.25
0.86
915
2.40
3.53
23.
157.
638
154.
419.
540
151.
261.
902
3.35
5.97
315
1.58
6.66
514
8.23
0.69
2
Bu
dg
et e
n A
dm
inis
trat
ieve
B
ero
epen
4.18
2.87
031
9.25
7-3
.863
.614
4.39
3.42
631
5.00
0-4
.078
.426
4.34
3.42
631
5.00
0-4
.028
.426
Per
son
eel
7.80
5.72
11.
121.
351
-6.6
84.3
709.
149.
278
1.09
4.13
0-8
.055
.148
10.1
83.5
771.
110.
130
-9.0
73.4
47
Sp
ort
4.20
1.45
939
6.64
3-3
.804
.816
4.42
0.84
336
7.61
9-4
.053
.224
4.41
9.34
243
7.59
7-3
.981
.746
On
der
wijs
9.62
7.44
08.
116.
379
-1.5
11.0
619.
937.
216
8.15
9.03
0-1
.778
.186
9.62
3.06
17.
628.
973
-1.9
94.0
88
Lan
db
ou
w e
n V
isse
rij
9.09
4.62
035
.770
-9.0
58.8
509.
275.
878
27.0
22-9
.248
.856
9.70
3.12
326
.456
-9.6
76.6
67
Inte
gra
al W
ater
bel
eid
8.72
2.86
45.
465
-8.7
17.3
999.
242.
149
30-9
.242
.119
9.35
8.75
330
-9.3
58.7
23
Eco
no
mie
en
S
tree
kon
twik
kelin
g10
.803
.493
13.5
92-1
0.78
9.90
210
.892
.488
859.
212
-10.
033.
275
11.3
62.2
761.
000.
000
-10.
362.
276
Ext
ern
e R
elat
ies
en N
oo
rd-
Zu
id- b
elei
d11
.136
.132
918.
826
-10.
217.
306
11.4
38.2
5984
4.27
3-1
0.59
3.98
58.
629.
653
904.
751
-7.7
24.9
01
Cu
ltu
ur
21.4
40.7
561.
548.
562
-19.
892.
194
23.2
58.2
591.
757.
777
-21.
500.
483
18.6
61.9
051.
597.
583
-17.
064.
322
Wel
zijn
6.39
3.88
113
4.82
4-6
.259
.057
7.07
7.21
218
6.26
8-6
.890
.944
7.27
4.67
513
7.43
4-7
.137
.241
To
tale
n14
9.02
8.45
517
3.12
8.26
924
.099
.814
158.
192.
775
173.
257.
264
15.0
64.4
8915
5.61
1.88
216
9.82
3.56
114
.211
.679
- 144 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Financiële nota bij de jaarrekening 2017
Exploitatierekening 2017
(Niet-verzelfstandigde diensten)
FN2
- 145 -
J2 :
De
exp
loit
atie
reke
nin
g 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Nie
t ver
zelfs
tand
igde
die
nste
n /
Ja
arre
keni
ng 2
017
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Bes
tuu
rlijk
e O
rgan
isat
ie6.
105.
621
185.
903
-5.9
19.7
186.
560.
070
149.
878
-6.4
10.1
927.
425.
707
138.
828
-7.2
86.8
79
On
der
steu
nen
de
die
nst
en15
.926
.261
668.
653
-15.
257.
608
17.2
38.0
9151
8.50
4-1
6.71
9.58
717
.622
.287
620.
483
-17.
001.
804
Geb
ied
sger
ich
te W
erki
ng
4.54
3.33
849
1.18
4-4
.052
.154
4.79
4.65
950
9.84
0-4
.284
.819
5.19
8.45
845
6.48
5-4
.741
.973
Mili
eu, L
and
sch
ap e
n N
atu
ur
12.3
08.2
472.
173.
622
-10.
134.
625
12.8
56.6
922.
187.
399
-10.
669.
293
13.5
15.8
691.
597.
163
-11.
918.
706
To
eris
me
en R
ecre
atie
8.24
6.19
6-8
.246
.196
8.26
5.73
6-8
.265
.736
8.15
6.56
8-8
.156
.568
Ru
imte
lijke
Ord
enin
g1.
730.
038
166.
927
-1.5
63.1
111.
886.
684
181.
644
-1.7
05.0
402.
440.
697
195.
817
-2.2
44.8
80
Mo
bili
teit
en
W
egin
fras
tru
ctu
ur
1.87
3.69
513
8.50
8-1
.735
.187
2.09
2.34
313
8.50
8-1
.953
.835
2.16
5.34
212
8.57
6-2
.036
.765
Alg
emen
e F
inan
cier
ing
2.84
7.33
715
5.25
0.86
915
2.40
3.53
23.
157.
638
154.
419.
540
151.
261.
902
3.35
5.97
315
1.58
6.66
514
8.23
0.69
2
Bu
dg
et e
n A
dm
inis
trat
ieve
B
ero
epen
4.18
2.87
031
9.25
7-3
.863
.614
4.39
3.42
631
5.00
0-4
.078
.426
4.34
3.42
631
5.00
0-4
.028
.426
Per
son
eel
7.06
1.57
972
0.94
7-6
.340
.632
8.38
4.44
069
0.13
0-7
.694
.310
9.38
1.55
970
5.13
0-8
.676
.429
Sp
ort
4.20
1.45
939
6.64
3-3
.804
.816
4.42
0.84
336
7.61
9-4
.053
.224
4.41
9.34
243
7.59
7-3
.981
.746
On
der
wijs
9.62
7.44
08.
116.
379
-1.5
11.0
619.
937.
216
8.15
9.03
0-1
.778
.186
9.62
3.06
17.
628.
973
-1.9
94.0
88
Lan
db
ou
w e
n V
isse
rij
9.09
4.62
035
.770
-9.0
58.8
509.
275.
878
27.0
22-9
.248
.856
9.70
3.12
326
.456
-9.6
76.6
67
Inte
gra
al W
ater
bel
eid
8.72
2.86
45.
465
-8.7
17.3
999.
242.
149
30-9
.242
.119
9.35
8.75
330
-9.3
58.7
23
Eco
no
mie
en
S
tree
kon
twik
kelin
g10
.803
.493
13.5
92-1
0.78
9.90
210
.892
.488
859.
212
-10.
033.
275
11.3
62.2
761.
000.
000
-10.
362.
276
Ext
ern
e R
elat
ies
en N
oo
rd-
Zu
id- b
elei
d11
.136
.132
918.
826
-10.
217.
306
11.4
38.2
5984
4.27
3-1
0.59
3.98
58.
629.
653
904.
751
-7.7
24.9
01
Cu
ltu
ur
21.4
40.7
561.
548.
562
-19.
892.
194
23.2
58.2
591.
757.
777
-21.
500.
483
18.6
61.9
051.
597.
583
-17.
064.
322
Wel
zijn
6.39
3.88
113
4.82
4-6
.259
.057
7.07
7.21
218
6.26
8-6
.890
.944
7.27
4.67
513
7.43
4-7
.137
.241
To
tale
n14
6.24
5.82
817
1.28
5.93
025
.040
.103
155.
172.
083
171.
311.
674
16.1
39.5
9115
2.63
8.67
316
7.47
6.97
114
.838
.298
- 146 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Financiële nota bij de jaarrekening 2017
Exploitatierekening 2017
(IVA SDP)
FN3
- 147 -
J2 :
De
exp
loit
atie
reke
nin
g 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
IVA
Soc
iale
Die
nst
/ J
aarr
eken
ing
2017
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Per
son
eel
744.
142
400.
404
-343
.738
764.
838
404.
000
-360
.838
802.
018
405.
000
-397
.018
To
tale
n74
4.14
240
0.40
4-3
43.7
3876
4.83
840
4.00
0-3
60.8
3880
2.01
840
5.00
0-3
97.0
18
- 148 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Financiële nota bij de jaarrekening 2017
Exploitatierekening 2017
(IVA ZNP)
FN4
- 149 -
J2 :
De
exp
loit
atie
reke
nin
g 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
IVA
Zw
in N
atuu
r P
ark
/
Jaar
reke
ning
201
7
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Mili
eu, L
and
sch
ap e
n N
atu
ur
2.03
8.48
61.
441.
935
-596
.551
2.25
5.85
41.
541.
590
-714
.264
2.17
1.19
11.
941.
590
-229
.601
To
tale
n2.
038.
486
1.44
1.93
5-5
96.5
512.
255.
854
1.54
1.59
0-7
14.2
642.
171.
191
1.94
1.59
0-2
29.6
01
- 150 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Financiële nota bij de jaarrekening 2017
Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017
(Totaal)
FN5
- 151 -
J3 :
De
inve
ster
ing
sver
rich
tin
gen
van
het
fin
anci
ële
bo
ekja
ar 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Jaar
reke
ning
201
7
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Bes
tuu
rlijk
e O
rgan
isat
ie14
4.01
4-1
44.0
1414
5.41
2-1
45.4
122.
595.
300
-2.5
95.3
00
On
der
steu
nen
de
die
nst
en2.
858.
112
4.36
3.84
91.
505.
737
2.91
3.30
24.
363.
849
1.45
0.54
73.
903.
650
5.00
0-3
.898
.650
Geb
ied
sger
ich
te W
erki
ng
1.18
2.37
231
4.31
9-8
68.0
531.
291.
661
394.
510
-897
.151
2.21
9.54
039
4.51
0-1
.825
.030
Mili
eu, L
and
sch
ap e
n N
atu
ur
7.03
2.35
348
1.68
1-6
.550
.672
7.70
5.38
147
9.66
3-7
.225
.718
8.88
3.65
624
4.66
1-8
.638
.995
To
eris
me
en R
ecre
atie
692.
338
-692
.338
692.
464
-692
.464
705.
000
-705
.000
Ru
imte
lijke
Ord
enin
g13
6.29
3-1
36.2
9313
8.70
5-1
38.7
0521
0.00
0-2
10.0
00
Mo
bili
teit
en
W
egin
fras
tru
ctu
ur
4.60
0.40
21.
263.
380
-3.3
37.0
224.
626.
913
1.61
4.11
1-3
.012
.802
4.56
9.49
41.
978.
188
-2.5
91.3
06
Bu
dg
et e
n A
dm
inis
trat
ieve
B
ero
epen
135
270
135
5.00
0-5
.000
5.00
0-5
.000
Per
son
eel
583.
836
1.40
0-5
82.4
3660
5.52
31.
500
-604
.023
739.
950
1.50
0-7
38.4
50
Sp
ort
5.72
7.90
5-5
.727
.905
5.84
8.87
1-5
.848
.871
4.97
8.80
7-4
.978
.807
On
der
wijs
448.
929
200.
340
-248
.589
538.
409
-538
.409
803.
901
-803
.901
Lan
db
ou
w e
n V
isse
rij
3.18
7.64
7-3
.187
.647
3.42
0.68
7-3
.420
.687
5.05
0.72
5-5
.050
.725
Inte
gra
al W
ater
bel
eid
2.02
4.30
137
.266
-1.9
87.0
352.
302.
210
238.
021
-2.0
64.1
882.
436.
700
474.
829
-1.9
61.8
71
Eco
no
mie
en
S
tree
kon
twik
kelin
g2.
066.
612
1.22
9.72
1-8
36.8
912.
066.
715
1.22
9.72
1-8
36.9
946.
005.
124
1.22
9.72
1-4
.775
.403
Ext
ern
e R
elat
ies
en N
oo
rd-
Zu
id- b
elei
d99
.028
-99.
028
118.
210
-118
.210
172.
900
-172
.900
Cu
ltu
ur
8.56
2.46
02.
176.
989
-6.3
85.4
718.
971.
931
4.33
5.52
0-4
.636
.411
10.1
37.5
503.
296.
731
-6.8
40.8
19
Wel
zijn
470.
337
-470
.337
479.
000
-479
.000
3.33
5.50
0-3
.335
.500
To
tale
n39
.817
.074
10.0
69.2
14-2
9.74
7.86
041
.870
.394
12.6
56.8
95-2
9.21
3.49
856
.752
.798
7.62
5.13
9-4
9.12
7.65
9
- 152 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Financiële nota bij de jaarrekening 2017
Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017
(Niet-verzelfstandigde diensten)
FN6 FN6
- 153 -
J3 :
De
inve
ster
ing
sver
rich
tin
gen
van
het
fin
anci
ële
bo
ekja
ar 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Nie
t ver
zelfs
tand
igde
die
nste
n /
Ja
arre
keni
ng 2
017
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Bes
tuu
rlijk
e O
rgan
isat
ie14
4.01
4-1
44.0
1414
5.41
2-1
45.4
122.
595.
300
-2.5
95.3
00
On
der
steu
nen
de
die
nst
en2.
858.
112
4.36
3.84
91.
505.
737
2.91
3.30
24.
363.
849
1.45
0.54
73.
903.
650
5.00
0-3
.898
.650
Geb
ied
sger
ich
te W
erki
ng
1.18
2.37
231
4.31
9-8
68.0
531.
291.
661
394.
510
-897
.151
2.21
9.54
039
4.51
0-1
.825
.030
Mili
eu, L
and
sch
ap e
n N
atu
ur
6.51
5.53
448
1.68
1-6
.033
.853
7.16
1.25
247
9.66
3-6
.681
.589
8.33
0.70
624
4.66
1-8
.086
.045
To
eris
me
en R
ecre
atie
692.
338
-692
.338
692.
464
-692
.464
705.
000
-705
.000
Ru
imte
lijke
Ord
enin
g13
6.29
3-1
36.2
9313
8.70
5-1
38.7
0521
0.00
0-2
10.0
00
Mo
bili
teit
en
W
egin
fras
tru
ctu
ur
4.60
0.40
21.
263.
380
-3.3
37.0
224.
626.
913
1.61
4.11
1-3
.012
.802
4.56
9.49
41.
978.
188
-2.5
91.3
06
Bu
dg
et e
n A
dm
inis
trat
ieve
B
ero
epen
135
270
135
5.00
0-5
.000
5.00
0-5
.000
Per
son
eel
583.
836
-583
.836
605.
523
-605
.523
739.
950
-739
.950
Sp
ort
5.72
7.90
5-5
.727
.905
5.84
8.87
1-5
.848
.871
4.97
8.80
7-4
.978
.807
On
der
wijs
448.
929
200.
340
-248
.589
538.
409
-538
.409
803.
901
-803
.901
Lan
db
ou
w e
n V
isse
rij
3.18
7.64
7-3
.187
.647
3.42
0.68
7-3
.420
.687
5.05
0.72
5-5
.050
.725
Inte
gra
al W
ater
bel
eid
2.02
4.30
137
.266
-1.9
87.0
352.
302.
210
238.
021
-2.0
64.1
882.
436.
700
474.
829
-1.9
61.8
71
Eco
no
mie
en
S
tree
kon
twik
kelin
g2.
066.
612
1.22
9.72
1-8
36.8
912.
066.
715
1.22
9.72
1-8
36.9
946.
005.
124
1.22
9.72
1-4
.775
.403
Ext
ern
e R
elat
ies
en N
oo
rd-
Zu
id- b
elei
d99
.028
-99.
028
118.
210
-118
.210
172.
900
-172
.900
Cu
ltu
ur
8.56
2.46
02.
176.
989
-6.3
85.4
718.
971.
931
4.33
5.52
0-4
.636
.411
10.1
37.5
503.
296.
731
-6.8
40.8
19
Wel
zijn
470.
337
-470
.337
479.
000
-479
.000
3.33
5.50
0-3
.335
.500
To
tale
n39
.300
.255
10.0
67.8
14-2
9.23
2.44
141
.326
.265
12.6
55.3
95-2
8.67
0.86
956
.199
.848
7.62
3.63
9-4
8.57
6.20
9
- 154 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Financiële nota bij de jaarrekening 2017
Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017
(IVA SDP)
FN7
- 155 -
J3 :
De
inve
ster
ing
sver
rich
tin
gen
van
het
fin
anci
ële
bo
ekja
ar 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
IVA
Soc
iale
Die
nst
/ J
aarr
eken
ing
2017
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Per
son
eel
1.40
01.
400
1.50
01.
500
1.50
01.
500
To
tale
n1.
400
1.40
01.
500
1.50
01.
500
1.50
0
- 156 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Financiële nota bij de jaarrekening 2017
Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2017
(IVA ZNP)
FN8
- 157 -
J3 :
De
inve
ster
ing
sver
rich
tin
gen
van
het
fin
anci
ële
bo
ekja
ar 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
IVA
Zw
in N
atuu
r P
ark
/
Jaar
reke
ning
201
7
Jaar
reke
nin
gE
ind
bu
dg
etIn
itie
el b
ud
get
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Uit
gav
enO
ntv
ang
sten
Sal
do
Mili
eu, L
and
sch
ap e
n N
atu
ur
516.
819
-516
.819
544.
129
-544
.129
552.
950
-552
.950
To
tale
n51
6.81
9-5
16.8
1954
4.12
9-5
44.1
2955
2.95
0-5
52.9
50
- 158 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Financiële nota bij de jaarrekening 2017
Rekening van de afgesloten investeringsenveloppen
FN9
- 159 -
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar 2017
01.03 - Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Cultuur : 2017 - 2020
Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen
Eindbudget Initieel budget
I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële activa
IV.Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
0
0
0
0
0
0
1.307.104
1.307.104
1.275.446
0
1.658
0
30.000
0
0
0
0
2.898
1.063.760
2.373.762
0
0
0
0
0
0
1.318.586
1.318.586
1.286.926
0
1.660
0
30.000
0
0
0
0
2.900
1.063.760
2.385.246
0
0
0
0
0
0
1.358.907
1.358.907
1.338.407
0
20.500
0
0
0
0
0
0
181.800
515.162
2.055.869
Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW - verenigingen
E. Ander financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva
III. Verkoop van Immateriële vaste activa
IV.Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291.141
1.291.141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.514.149
1.514.149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
850.000
850.000
- 160 -
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar 2017
01.02 - Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Sport : 2017 - 2020
Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen
Eindbudget Initieel budget
I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële activa
IV.Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.485
1.218.831
1.222.316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500
1.248.845
1.252.345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.028.845
1.028.845
Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW - verenigingen
E. Ander financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva
III. Verkoop van Immateriële vaste activa
IV.Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 161 -
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar 2017
01.04 - Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Welzijn : 2017 - 2020
Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen
Eindbudget Initieel budget
I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële activa
IV.Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW - verenigingen
E. Ander financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva
III. Verkoop van Immateriële vaste activa
IV.Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 162 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Financiële nota bij de jaarrekening 2017
Liquiditeitenrekening 2017
FN10
- 163 -
A.
B.
1.a
1.b
1.c
2.
A.
B.
A.
1.
a. (*)
b.
2.
3.
B.
1.
2.
a.
b.
3.
(**)
(***)
A.
B.
C.
20 487 806 13 390 388
6 329 149
992 123
6 069 116
10 500 000 150 000
150 000
9 233 258 0
0
(*) Periodieke aflossingen: het provinciebestuur beschikt over een aantal leningen van het type ‘quinzaine’ (= standaardkrediet), dewelke gedurende hun looptijd ook wijzigingen kunnen ondergaan inzake kapitaalsaflossingen. Door materiële vergissing is het bedrag jaarrekening hoger dan eindbudget.
(**) Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar (initieel) houdt rekening met het gewijzigd resultaat van het budgetjaar 2016 na de vijfde
budgetwijziging op 2016 (impact op 2017 doordat dit na de goedkeuring van het initieel budget 2017 plaatsvindt)
(***) bestemde gelden (initieel) houdt rekening met de mutaties op de bestemde gelden in de vijfde wijziging van het budget 2016
(impact op bestemde gelden 2017 doordat dit na de goedkeuring van het initieel budget 2017 plaatsvindt)
-7 303 527
-4 700 000
-9 326 235
-7 097 418
-10 350 000 -10 350 000
-8 041 969
Totalen 40 221 063 -26 680 675 -27 625 227 -21 329 763 13 540 388
sociale huisvestings-
maatschappijen
9 233 258 -9 233 258 -9 233 258 -9 326 235
-9 233 258
Toekomstige investeringen 10 500 000 -10 350 000 -10 350 000 -4 700 000
III. Andere verrichtingen -9 233 258
II. Investeringen
Herdenking WOI 8 799 052 -2 729 936 -3 674 487 -3 249 576
Planbatenheffing 5 127 231 1 201 918 1 201 918 -1 060 000
Europese projecten 6 561 522 -5 569 400 -5 569 400 -2 993 952
I. Exploitatie
Mutatie
Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12
Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 0 0
VIII
.
Resultaat op kasbasis (VI - VII) 99 150 424 91 583 156 53 327 024
Bestemde gelden voor de exploitatie 13 390 388 12 445 837 12 263 628
Bestemde gelden voor investeringen 150 000 150 000 5 800 000
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 112 690 812 104 178 993 71 390 651
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 13 540 388 12 595 837 18 063 628
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -1 957 839 -10 469 658 -34 054 536
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 114 648 651 114 648 651 105 445 188
Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0
Overige transacties 52 794 53 274 5 000
Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1 928 514 1 921 628 0
Periodieke terugvorderingen 1 928 514 1 921 628 0
Ontvangsten 17 981 309 17 974 902 16 005 000
Op te nemen leningen en leasings 16 000 000 16 000 000 16 000 000
Toegestane leningen 553 160 553 160 502 500
Overige transacties 0 5 000 5 000
Periodieke aflossingen 13 737 942 13 737 391 14 636 056
Niet-periodieke aflossingen 0 0 0
Uitgaven 14 291 102 14 295 551 15 143 556
Aflossing financiële schulden 13 737 942 13 737 391 14 636 056
Ontvangsten 10 069 214 12 656 895 7 625 139
III. Andere (B-A) 3 690 207 3 679 351 861 444
II. Investeringsrekening (B-A) -29 747 860 -29 213 498 -49 127 659
Uitgaven 39 817 074 41 870 394 56 752 798
Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0
Overige 18 592 100 19 790 576 19 218 790
Belastingen en boetes 154 536 169 153 466 689 150 604 771
Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0
Uitgaven 149 028 455 158 192 775 155 611 882
Ontvangsten 173 128 269 173 257 264 169 823 561
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A) 24 099 814 15 064 489 14 211 679
- 164 -
Deel III: Samenvatting van de
algemene rekeningen
Samenvatting van de algemene rekeningen bij de
jaarrekening 2017 (SAR)
- 165 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 2017
Balans 2017
SAR1
- 167 -
J6 : DE BALANS 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar
I. Vlottende activaA. Liquide Middelen en geldbeleggingen
B. Vorderingen op korte termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
D. Overlopende rekeningen van het actief
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
II. Vaste activaA. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
B. Financiéle vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
4. OCMW-verenigingen
5. Andere financiéle vaste activa
C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en overige infrastructuur
c. Installaties, machines en uitrusting
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
d. Leasing en soortgelijke rechten
3. Overige materiéle vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Roerende goederen
D. Immateriële vaste activa
TOTAAL ACTIVA
135.163.529,46122.815.199,90
11.853.637,11
4.967.602,01
6.886.035,10
250.999,81
244.892,64
-1.200,00
301.541.055,40548.159,79
548.159,79
0,00
50.565.061,23
15.333.340,21
7.348.991,02
0,00
0,00
27.882.730,00
249.667.563,03
249.667.563,03
212.076.713,24
13.509.694,61
3.238.993,64
1.703.377,64
5.521.113,19
13.617.670,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760.271,35
436.704.584,86
128.203.504,03121.678.138,88
5.989.326,61
748.873,62
5.240.452,99
289.251,52
246.100,88
686,14
302.014.610,831.962.237,44
1.962.237,44
0,00
47.055.541,57
13.748.122,18
7.348.983,78
0,00
0,00
25.958.435,61
252.311.286,05
252.311.286,05
213.303.111,85
14.153.895,05
3.854.322,54
1.598.726,92
5.888.271,00
13.512.958,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
685.545,77
430.218.114,86
- 168 -
J6 : DE BALANS 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening 2017
PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar
I. SchuldenA. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Overige risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
II. Nettoactief
TOTAAL PASSIVA
123.229.039,5938.578.445,15
19.851.892,76
2.578.425,20
0,00
17.273.467,56
4.883.110,58
180.215,82
13.663.225,99
84.650.594,44
84.247.643,23
2.397.185,00
2.397.185,00
0,00
81.845.471,17
4.987,06
402.951,21
313.475.545,27
436.704.584,86
109.556.622,6429.701.152,60
13.269.235,75
2.222.816,12
0,00
11.046.419,63
2.315.471,23
378.675,93
13.737.769,69
79.855.470,04
79.513.556,30
0,00
0,00
0,00
79.508.869,24
4.687,06
341.913,74
320.661.492,22
430.218.114,86
- 169 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 2017
Staat van opbrengsten en kosten 2017
SAR2
- 171 -
J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2017
Provincie West-Vlaanderen / Jaarrekening jaar 2017
Boekjaar Vorig boekjaar
I. KostenA. Operationele kosten
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Toegestane werkingssubsidies
6. Andere operationele kosten
B. Financiële kosten
C. Uitzonderlijke kosten
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa
2. Toegestane investeringssubsidies
II. OpbrengstenA. Operationele opbrengsten
1. Opbrengsten uit de werking
2. Fiscale opbrengsten en boetes
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele opbrengsten
B. Financiële opbrengsten
C. Uitzonderlijke opbrengsten
III. Overschot of Tekort van het boekjaarA. Operationeel overschot of tekort
B. Financieel overschot of tekort
C. Uitzonderlijk overschot of tekort
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaarA. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar
190.817.551,16174.317.592,24
40.232.166,23
55.651.761,25
27.857.500,71
0,00
50.032.995,19
543.168,86
2.511.288,82
13.988.670,10
1.595.279,54
12.393.390,56
180.222.480,03
172.592.847,39
5.941.963,25
154.536.169,14
11.381.427,30
396.894,34
10.984.532,96
0,00
733.287,70
5.913.130,91
1.716.501,73
-10.595.071,13-1.724.744,85
3.401.842,09
-12.272.168,37
-10.595.071,130,00
0,00
-10.595.071,13
170.433.055,25157.981.479,81
36.624.205,72
56.461.287,16
22.739.792,18
0,00
41.563.800,69
592.394,06
2.844.992,59
9.606.582,85
148.089,37
9.458.493,48
175.953.381,53
169.584.952,99
6.542.661,70
150.710.824,80
11.643.747,79
0,00
11.643.747,79
0,00
687.718,70
5.737.729,84
630.698,70
5.520.326,2811.603.473,18
2.892.737,25
-8.975.884,15
5.520.326,280,00
0,00
5.520.326,28
- 172 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 2017
Exploitatierekening per beleidsdomein 2017
TFN1
- 177 -
TJ1
: E
xplo
itat
iere
ken
ing
per
bel
eid
sdo
mei
n 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Toe
licht
ing
bij d
e ja
arre
keni
ng 2
017
Co
de
To
taal
Bes
tuu
rlijk
e O
rgan
isat
ieO
nd
erst
eun
end
e d
ien
sten
Geb
ied
sger
ich
te W
erki
ng
I.U
itg
aven
A.
Ope
ratio
nele
uitg
aven
1.G
oede
ren
en d
iens
ten
60/1
2.B
ezol
digi
ngen
, soc
iale
last
en e
n62
pens
ioen
en
3.S
peci
fieke
kos
ten
soci
ale
dien
st O
CM
W64
8
4.T
oege
stan
e w
erki
ngss
ubsi
dies
649
5.A
nder
e op
erat
ione
le u
itgav
en64
0/7
B.
Fin
anci
ële
uitg
aven
65
C.
Rec
hthe
bben
den
uit h
et o
vers
chot
van
het
694
boek
jaar
II.O
ntv
ang
sten
A.
Ope
ratio
nele
ont
vang
sten
1.O
ntva
ngst
en u
it de
wer
king
70
2.F
isca
le o
ntva
ngst
en e
n bo
etes
73
3.W
erki
ngss
ubsi
dies
740
4.R
ecup
erat
ie s
peci
fieke
kos
ten
OC
MW
748
5.A
nder
e op
erat
ione
le o
ntva
ngst
en74
2/7
B.
Fin
anci
ële
ontv
angs
ten
75
C.
Tus
senk
omst
doo
r de
rden
in h
et te
kort
van
794
het b
oekj
aar
III.
Sal
do
149.
028.
455,
21
146.
517.
138,
41
40.3
23.8
70,4
4
55.6
51.7
61,2
5
0,00
50.0
32.9
95,1
9
508.
511,
53
2.51
1.31
6,80
0,00
173.
128.
269,
20
172.
587.
586,
66
5.93
6.70
2,52
154.
536.
169,
14
11.3
81.4
27,3
0
0,00
733.
287,
70
540.
682,
54
0,00
24.0
99.8
13,9
9
6.10
5.62
0,90
6.10
5.62
0,90
1.60
6.48
9,42
3.59
7.00
6,86
0,00
836.
051,
87
66.0
72,7
5
0,00
0,00
185.
903,
25
185.
903,
25
176.
843,
66
0,00
0,00
0,00
9.05
9,59
0,00
0,00
-5.9
19.7
17,6
5
15.9
26.2
61,3
7
15.9
26.2
61,3
7
5.16
8.21
7,20
10.5
56.1
49,6
9
0,00
196.
750,
00
5.14
4,48
0,00
0,00
668.
653,
14
668.
653,
14
527.
770,
89
0,00
131.
772,
25
0,00
9.11
0,00
0,00
0,00
-15.
257.
608,
23
4.54
3.33
8,00
4.54
3.33
8,00
431.
015,
65
3.01
5.93
5,84
0,00
1.09
6.38
6,51
0,00
0,00
0,00
491.
184,
18
491.
184,
18
127.
433,
08
0,00
363.
751,
10
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.0
52.1
53,8
2
- 178 -
TJ1
: E
xplo
itat
iere
ken
ing
per
bel
eid
sdo
mei
n 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Toe
licht
ing
bij d
e ja
arre
keni
ng 2
017
Co
de
Mili
eu, L
and
sch
ap e
n N
atu
ur
To
eris
me
en R
ecre
atie
Ru
imte
lijke
Ord
enin
g
I.U
itg
aven
A.
Ope
ratio
nele
uitg
aven
1.G
oede
ren
en d
iens
ten
60/1
2.B
ezol
digi
ngen
, soc
iale
last
en e
n62
pens
ioen
en
3.S
peci
fieke
kos
ten
soci
ale
dien
st O
CM
W64
8
4.T
oege
stan
e w
erki
ngss
ubsi
dies
649
5.A
nder
e op
erat
ione
le u
itgav
en64
0/7
B.
Fin
anci
ële
uitg
aven
65
C.
Rec
hthe
bben
den
uit h
et o
vers
chot
van
het
694
boek
jaar
II.O
ntv
ang
sten
A.
Ope
ratio
nele
ont
vang
sten
1.O
ntva
ngst
en u
it de
wer
king
70
2.F
isca
le o
ntva
ngst
en e
n bo
etes
73
3.W
erki
ngss
ubsi
dies
740
4.R
ecup
erat
ie s
peci
fieke
kos
ten
OC
MW
748
5.A
nder
e op
erat
ione
le o
ntva
ngst
en74
2/7
B.
Fin
anci
ële
ontv
angs
ten
75
C.
Tus
senk
omst
doo
r de
rden
in h
et te
kort
van
794
het b
oekj
aar
III.
Sal
do
14.3
46.7
32,8
5
14.3
42.2
37,1
9
4.95
6.84
0,19
7.48
8.80
8,87
0,00
1.89
5.89
0,83
697,
30
4.49
5,66
0,00
3.61
5.55
6,42
3.61
5.55
6,42
2.87
2.43
8,09
0,00
563.
415,
46
0,00
179.
702,
87
0,00
0,00
-10.
731.
176,
43
8.24
6.19
6,13
8.24
6.19
6,13
40.2
87,4
4
1.82
5,11
0,00
8.20
4.08
3,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.2
46.1
96,1
3
1.73
0.03
8,20
1.73
0.03
8,20
652.
202,
87
1.06
2.83
5,33
0,00
15.0
00,0
0
0,00
0,00
0,00
166.
927,
06
166.
927,
06
51.5
50,8
9
0,00
115.
376,
17
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.5
63.1
11,1
4
- 179 -
TJ1
: E
xplo
itat
iere
ken
ing
per
bel
eid
sdo
mei
n 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Toe
licht
ing
bij d
e ja
arre
keni
ng 2
017
Co
de
Mo
bili
teit
en
Weg
infr
astr
uct
uu
rA
lgem
ene
Fin
anci
erin
gB
ud
get
en
Ad
min
istr
atie
ve
Ber
oep
en
I.U
itg
aven
A.
Ope
ratio
nele
uitg
aven
1.G
oede
ren
en d
iens
ten
60/1
2.B
ezol
digi
ngen
, soc
iale
last
en e
n62
pens
ioen
en
3.S
peci
fieke
kos
ten
soci
ale
dien
st O
CM
W64
8
4.T
oege
stan
e w
erki
ngss
ubsi
dies
649
5.A
nder
e op
erat
ione
le u
itgav
en64
0/7
B.
Fin
anci
ële
uitg
aven
65
C.
Rec
hthe
bben
den
uit h
et o
vers
chot
van
het
694
boek
jaar
II.O
ntv
ang
sten
A.
Ope
ratio
nele
ont
vang
sten
1.O
ntva
ngst
en u
it de
wer
king
70
2.F
isca
le o
ntva
ngst
en e
n bo
etes
73
3.W
erki
ngss
ubsi
dies
740
4.R
ecup
erat
ie s
peci
fieke
kos
ten
OC
MW
748
5.A
nder
e op
erat
ione
le o
ntva
ngst
en74
2/7
B.
Fin
anci
ële
ontv
angs
ten
75
C.
Tus
senk
omst
doo
r de
rden
in h
et te
kort
van
794
het b
oekj
aar
III.
Sal
do
1.87
3.69
5,22
1.86
5.58
5,81
235.
949,
56
1.60
1.86
2,51
0,00
27.7
73,7
4
0,00
8.10
9,41
0,00
138.
508,
00
138.
508,
00
28.5
08,0
0
0,00
110.
000,
00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.7
35.1
87,2
2
2.84
7.33
6,77
366.
414,
76
0,00
0,00
0,00
0,00
366.
414,
76
2.48
0.92
2,01
0,00
155.
250.
868,
66
155.
029.
668,
23
96.6
04,7
5
154.
536.
169,
14
396.
894,
34
0,00
0,00
221.
200,
43
0,00
152.
403.
531,
89
4.18
2.87
0,31
4.18
2.38
0,56
2.21
7.04
8,38
1.89
8.08
9,30
0,00
0,00
67.2
42,8
8
489,
75
0,00
319.
256,
54
185,
10
185,
10
0,00
0,00
0,00
0,00
319.
071,
44
0,00
-3.8
63.6
13,7
7
- 180 -
TJ1
: E
xplo
itat
iere
ken
ing
per
bel
eid
sdo
mei
n 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Toe
licht
ing
bij d
e ja
arre
keni
ng 2
017
Co
de
Per
son
eel
Sp
ort
On
der
wijs
I.U
itg
aven
A.
Ope
ratio
nele
uitg
aven
1.G
oede
ren
en d
iens
ten
60/1
2.B
ezol
digi
ngen
, soc
iale
last
en e
n62
pens
ioen
en
3.S
peci
fieke
kos
ten
soci
ale
dien
st O
CM
W64
8
4.T
oege
stan
e w
erki
ngss
ubsi
dies
649
5.A
nder
e op
erat
ione
le u
itgav
en64
0/7
B.
Fin
anci
ële
uitg
aven
65
C.
Rec
hthe
bben
den
uit h
et o
vers
chot
van
het
694
boek
jaar
II.O
ntv
ang
sten
A.
Ope
ratio
nele
ont
vang
sten
1.O
ntva
ngst
en u
it de
wer
king
70
2.F
isca
le o
ntva
ngst
en e
n bo
etes
73
3.W
erki
ngss
ubsi
dies
740
4.R
ecup
erat
ie s
peci
fieke
kos
ten
OC
MW
748
5.A
nder
e op
erat
ione
le o
ntva
ngst
en74
2/7
B.
Fin
anci
ële
ontv
angs
ten
75
C.
Tus
senk
omst
doo
r de
rden
in h
et te
kort
van
794
het b
oekj
aar
III.
Sal
do
7.80
5.72
0,68
7.78
8.46
9,11
1.90
7.22
7,79
5.09
3.27
7,97
0,00
787.
963,
35
0,00
17.2
51,5
7
0,00
1.12
1.35
1,18
1.12
1.35
1,18
600.
999,
99
0,00
22.4
05,9
5
0,00
497.
945,
24
0,00
0,00
-6.6
84.3
69,5
0
4.20
1.45
8,88
4.20
1.45
8,88
2.61
1.94
1,24
847.
067,
14
0,00
742.
450,
50
0,00
0,00
0,00
396.
643,
24
396.
643,
24
324.
017,
16
0,00
71.7
26,0
8
0,00
900,
00
0,00
0,00
-3.8
04.8
15,6
4
9.62
7.43
9,55
9.62
7.43
9,55
1.48
0.50
7,67
7.60
5.04
9,34
0,00
541.
283,
10
599,
44
0,00
0,00
8.11
6.37
8,72
8.11
6.37
8,72
417.
034,
58
0,00
7.66
7.27
4,14
0,00
32.0
70,0
0
0,00
0,00
-1.5
11.0
60,8
3
- 181 -
TJ1
: E
xplo
itat
iere
ken
ing
per
bel
eid
sdo
mei
n 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Toe
licht
ing
bij d
e ja
arre
keni
ng 2
017
Co
de
Lan
db
ou
w e
n V
isse
rij
Inte
gra
al W
ater
bel
eid
Eco
no
mie
en
Str
eeko
ntw
ikke
ling
I.U
itg
aven
A.
Ope
ratio
nele
uitg
aven
1.G
oede
ren
en d
iens
ten
60/1
2.B
ezol
digi
ngen
, soc
iale
last
en e
n62
pens
ioen
en
3.S
peci
fieke
kos
ten
soci
ale
dien
st O
CM
W64
8
4.T
oege
stan
e w
erki
ngss
ubsi
dies
649
5.A
nder
e op
erat
ione
le u
itgav
en64
0/7
B.
Fin
anci
ële
uitg
aven
65
C.
Rec
hthe
bben
den
uit h
et o
vers
chot
van
het
694
boek
jaar
II.O
ntv
ang
sten
A.
Ope
ratio
nele
ont
vang
sten
1.O
ntva
ngst
en u
it de
wer
king
70
2.F
isca
le o
ntva
ngst
en e
n bo
etes
73
3.W
erki
ngss
ubsi
dies
740
4.R
ecup
erat
ie s
peci
fieke
kos
ten
OC
MW
748
5.A
nder
e op
erat
ione
le o
ntva
ngst
en74
2/7
B.
Fin
anci
ële
ontv
angs
ten
75
C.
Tus
senk
omst
doo
r de
rden
in h
et te
kort
van
794
het b
oekj
aar
III.
Sal
do
9.09
4.62
0,02
9.09
4.62
0,02
113.
209,
67
2.49
7.65
3,12
0,00
6.48
3.75
7,23
0,00
0,00
0,00
35.7
70,1
3
35.7
70,1
3
8.77
3,50
0,00
26.9
96,6
3
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.0
58.8
49,8
9
8.72
2.86
3,69
8.72
2.86
3,69
7.21
0.05
1,31
1.33
0.47
2,46
0,00
180.
000,
00
2.33
9,92
0,00
0,00
5.46
5,05
5.46
5,05
5.46
5,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8.7
17.3
98,6
4
10.8
03.4
93,3
7
10.8
03.4
93,3
7
270.
792,
72
744.
797,
25
0,00
9.78
7.90
3,40
0,00
0,00
0,00
13.5
91,5
2
13.5
91,5
2
13.5
91,5
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.
789.
901,
85
- 182 -
TJ1
: E
xplo
itat
iere
ken
ing
per
bel
eid
sdo
mei
n 2
017
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/
Toe
licht
ing
bij d
e ja
arre
keni
ng 2
017
Co
de
Ext
ern
e R
elat
ies
en N
oo
rd-Z
uid
-b
elei
dC
ult
uu
rW
elzi
jn
I.U
itg
aven
A.
Ope
ratio
nele
uitg
aven
1.G
oede
ren
en d
iens
ten
60/1
2.B
ezol
digi
ngen
, soc
iale
last
en e
n62
pens
ioen
en
3.S
peci
fieke
kos
ten
soci
ale
dien
st O
CM
W64
8
4.T
oege
stan
e w
erki
ngss
ubsi
dies
649
5.A
nder
e op
erat
ione
le u
itgav
en64
0/7
B.
Fin
anci
ële
uitg
aven
65
C.
Rec
hthe
bben
den
uit h
et o
vers
chot
van
het
694
boek
jaar
II.O
ntv
ang
sten
A.
Ope
ratio
nele
ont
vang
sten
1.O
ntva
ngst
en u
it de
wer
king
70
2.F
isca
le o
ntva
ngst
en e
n bo
etes
73
3.W
erki
ngss
ubsi
dies
740
4.R
ecup
erat
ie s
peci
fieke
kos
ten
OC
MW
748
5.A
nder
e op
erat
ione
le o
ntva
ngst
en74
2/7
B.
Fin
anci
ële
ontv
angs
ten
75
C.
Tus
senk
omst
doo
r de
rden
in h
et te
kort
van
794
het b
oekj
aar
III.
Sal
do
11.1
36.1
32,3
6
11.1
36.1
32,3
6
842.
064,
58
1.88
0.88
9,29
0,00
8.41
3.17
8,49
0,00
0,00
0,00
918.
826,
36
918.
826,
36
110.
656,
13
0,00
803.
670,
23
0,00
4.50
0,00
0,00
0,00
-10.
217.
306,
00
21.4
40.7
56,1
3
21.4
40.7
07,7
3
9.46
0.59
7,50
4.39
2.82
6,96
0,00
7.58
7.28
3,27
0,00
48,4
0
0,00
1.54
8.56
1,71
1.54
8.56
1,71
574.
830,
13
0,00
973.
731,
58
0,00
0,00
0,00
0,00
-19.
892.
194,
42
6.39
3.88
0,78
6.39
3.88
0,78
1.11
9.42
7,25
2.03
7.21
4,21
0,00
3.23
7.23
9,32
0,00
0,00
0,00
134.
824,
04
134.
413,
37
0,00
0,00
134.
413,
37
0,00
0,00
410,
67
0,00
-6.2
59.0
56,7
4
- 183 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 2017
Evolutie van de exploitatierekening
TFN2
- 185 -
Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
Code Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
I. Uitgaven
A. Operationele uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgaven
C. Rechthebbenden uit het overzicht vanhet boekjaar
II. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten
1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes
a. Aanvullende belastingen
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belastingen
b. Andere belastingen
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
- Gemeente- of provinciefonds
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage
- Overige algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangsten
C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
III. Saldo
60/1
62
648
649
640/7
65
694
70
7300
7301
7302/9
731/9
7400
7401
7402/4
7405/9
748
742/7
75
794
149.028.455,21
146.517.138,41
40.323.870,44
55.651.761,25
0,00
50.032.995,19
508.511,53
2.511.316,80
0,00
173.128.269,20
172.587.586,66
5.936.702,52
154.536.169,14
107.127.810,53
105.465.892,41
0,00
1.661.918,12
47.408.358,61
11.381.427,30
396.894,34
0,00
0,00
396.894,34
10.984.532,96
0,00
733.287,70
540.682,54
0,00
24.099.813,99
138.695.639,26
135.850.674,65
37.236.721,58
56.461.287,16
0,00
41.563.800,69
588.865,22
2.844.964,61
0,00
170.323.453,37
169.574.552,88
6.514.061,84
150.710.824,80
104.398.970,22
103.945.803,83
0,00
453.166,39
46.311.854,58
11.643.747,79
0,00
0,00
0,00
0,00
11.643.747,79
0,00
705.918,45
748.900,49
0,00
31.627.814,11
145.536.901,68
142.247.579,35
40.888.367,15
57.421.420,79
0,00
43.305.358,30
632.433,11
3.289.322,33
0,00
176.519.399,28
175.633.061,10
5.842.377,15
156.345.498,86
110.235.336,66
108.859.165,70
0,00
1.376.170,96
46.110.162,20
13.159.864,11
0,12
0,12
0,00
0,00
13.159.863,99
0,00
285.320,98
886.338,18
0,00
30.982.497,60
- 186 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 2017
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
TFN3
- 187 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 1 : UITGAVEN CodeTotaal Bestuurlijke
OrganisatieOndersteunende
diensten
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
29.956,61
0,00
0,00
0,00
0,00
29.956,61
26.026.043,33
26.026.043,33
19.815.185,64
1.284.418,21
2.064.213,65
0,00
2.862.225,83
0,00
0,00
0,00
0,00
1.367.683,55
12.393.390,56
39.817.074,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.014,06
144.014,06
35.634,80
0,00
108.379,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.014,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.742.743,59
1.742.743,59
870.092,80
0,00
872.650,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.115.368,69
0,00
2.858.112,28
- 188 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 1 : UITGAVEN CodeGebiedsgerichte Werking Milieu, Landschap en
Natuur
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.182.372,03
1.182.372,03
1.180.043,99
0,00
2.328,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.182.372,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.977.024,24
6.977.024,24
6.387.191,80
0,00
588.632,44
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.328,46
0,00
7.032.352,70
- 189 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 1 : UITGAVEN CodeToerisme en Recreatie Ruimtelijke Ordening
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.913,04
12.913,04
12.913,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
679.425,36
692.338,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.293,03
136.293,03
- 190 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 1 : UITGAVEN CodeMobiliteit en
WeginfrastructuurAlgemene Financiering
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
29.821,61
0,00
0,00
0,00
0,00
29.821,61
4.563.137,31
4.563.137,31
4.563.137,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.442,71
0,00
4.600.401,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 191 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 1 : UITGAVEN CodeBudget en
Administratieve Beroepen
Personeel
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.988,99
197.988,99
0,00
0,00
197.988,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.473,43
294.373,43
583.835,85
- 192 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 1 : UITGAVEN CodeSport Onderwijs
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254.722,54
254.722,54
238.270,69
0,00
16.451,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.484,80
5.469.697,53
5.727.904,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435.917,57
435.917,57
240.267,18
0,00
195.650,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.011,82
0,00
448.929,39
- 193 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 1 : UITGAVEN CodeLandbouw en Visserij Integraal Waterbeleid
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.657.451,11
2.657.451,11
2.630.783,35
0,00
26.667,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530.196,37
3.187.647,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.999.692,54
1.999.692,54
704.608,14
1.284.418,21
10.666,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.608,14
0,00
2.024.300,68
- 194 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 1 : UITGAVEN CodeEconomie en
StreekontwikkelingExterne Relaties en Noord-Zuid-beleid
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.609,54
14.609,54
11.694,65
0,00
2.914,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.052.002,31
2.066.611,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.027,70
99.027,70
91.572,28
0,00
7.455,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.027,70
- 195 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 1 : UITGAVEN CodeCultuur Welzijn
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa 21
IV. Toegestane investeringssubsidies 664
TOTAAL UITGAVEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.744.429,07
5.744.429,07
2.848.975,61
0,00
34.427,63
0,00
2.861.025,83
0,00
0,00
0,00
0,00
28.186,32
2.789.844,57
8.562.459,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.779,18
441.557,96
470.337,14
- 196 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeTotaal Bestuurlijke
OrganisatieOndersteunende
diensten
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
4.843.270,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.843.270,50
4.833.360,50
9.910,00
0,00
0,00
5.225.673,87
10.069.214,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.363.849,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.363.849,40
4.358.289,40
5.560,00
0,00
0,00
0,00
4.363.849,40
- 197 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeGebiedsgerichte Werking Milieu, Landschap en
Natuur
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
314.318,66
314.318,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447.592,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447.592,60
444.642,60
2.950,00
0,00
0,00
34.088,24
481.680,84
- 198 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeToerisme en Recreatie Ruimtelijke Ordening
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 199 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeMobiliteit en
WeginfrastructuurAlgemene Financiering
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.263.379,61
1.263.379,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 200 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeBudget en
Administratieve Beroepen
Personeel
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
0,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
- 201 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeSport Onderwijs
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.340,14
200.340,14
- 202 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeLandbouw en Visserij Integraal Waterbeleid
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.427,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.427,50
30.427,50
0,00
0,00
0,00
6.838,14
37.265,64
- 203 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeEconomie en
StreekontwikkelingExterne Relaties en Noord-Zuid-beleid
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.229.720,97
1.229.720,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 204 -
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN CodeCultuur Welzijn
I. Verkoop van financiële vaste activa 28
A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280
B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282
D. OCMW-verenigingen 283
E. Andere financiële vaste activa 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen 220/3-229
2. Wegen en overige infrastructuur 224/8
3. Roerende goederen 23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten 25
5. Erfgoed 27
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen 260/4
2. Roerende goederen 265/9
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176
van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa 21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
2.176.988,11
2.176.989,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- 205 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 2017
Evolutie van de investeringsverrichtingen
TFN4
- 207 -
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
I. Investeringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
280
281
282
283
284/8
220/3-229
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
2906
21
664
29.957
0
0
0
0
29.957
26.026.043
26.026.043
19.815.186
1.284.418
2.064.214
0
2.862.226
0
0
0
0
1.367.684
12.393.391
39.817.074
34.892
0
0
0
0
34.892
20.434.124
20.434.124
15.516.349
702.562
2.275.805
0
1.939.407
0
0
0
0
1.352.416
9.458.493
31.279.925
32.465
0
0
0
0
32.465
34.466.293
34.466.293
29.401.342
735.779
2.090.478
0
2.238.694
0
0
0
0
1.138.305
10.162.981
45.800.043
- 208 -
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatigemateriële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoopvan materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
280
281
282
283
284/8
220/3-229
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
176
21
150-180-4951/2
270
0
0
0
0
270
4.843.270
0
0
0
0
0
0
4.843.270
4.833.360
9.910
0
0
5.225.674
10.069.214
135
0
0
0
0
135
852.016
0
0
0
0
0
0
852.016
822.511
29.505
0
0
4.289.235
5.141.387
98
0
98
0
0
0
2.393.153
0
0
0
0
0
0
2.393.153
2.343.151
50.002
0
0
4.113.266
6.506.518
- 209 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 2017
Stand van de kredieten per investeringsenveloppe 2017
TFN5
- 211 -
Investe
rin
gsen
velo
pp
en
Verb
inte
nis
kre
die
t V
astl
eg
gin
gen
Verb
inte
nis
kre
die
t
min
vastl
eg
gin
gen
Aan
reken
ing
en
Verb
inte
nis
kre
die
t
min
aan
reken
ing
en
Verb
inte
nis
kre
die
tA
an
reken
ing
en
Verb
inte
nis
kre
die
t
min
aan
reken
ing
en
01.0
1:W
erk
en a
an e
en e
ffic
iënte
org
anis
atie
(2017 -
2020)
20 9
94 0
86,9
53 3
00 2
25,9
017 6
93 8
61,0
53 2
91 7
23,7
617 7
02 3
63,1
94 4
41 9
49,4
04 3
65 5
19,4
076 4
30,0
0
01.0
2:U
itvoere
n v
an h
et
Vla
am
s
regeera
kkoord
Sport
(2017 -
2020)
1 2
52 3
45,0
01 2
22 3
15,8
330 0
29,1
71 2
22 3
15,8
330 0
29,1
70,0
00,0
00,0
0
01.0
3:U
itvoere
n v
an h
et
Vla
am
s
regeera
kkoord
Cultuur
(2017 -
2020)
2 3
98 1
14,6
82 3
73 8
08,7
524 3
05,9
32 3
73 7
62,0
124 3
52,6
71 5
14 1
48,9
71 2
91 1
41,3
3223 0
07,6
4
03.0
1:W
erk
en a
an e
en r
egio
dynam
iek m
et
de
pro
vin
cie
als
regis
seur
(2017 -
2020)
5 2
34 0
88,6
51 2
87 3
89,4
23 9
46 6
99,2
31 1
82 3
72,0
34 0
51 7
16,6
21 5
78 0
40,2
0314 3
18,6
61 2
63 7
21,5
4
04.0
1:B
evord
ere
n v
an d
e k
ennis
over
natu
ur-
en m
ilieubescherm
ing e
n a
anbie
den v
an
multifunctionele
pro
vin
cie
dom
ein
en e
n g
roene
assen (
2017 -
2020)
33 0
50 5
44,8
97 5
13 1
18,6
925 5
37 4
26,2
07 0
32 3
52,7
026 0
18 1
92,1
91 3
19 5
26,3
1481 6
80,8
4837 8
45,4
7
05.0
1:V
ers
terk
en v
an W
est-
Vla
andere
n a
ls
een t
oeri
stische t
opre
gio
(2017 -
2020)
5 4
18 0
39,0
8692 3
38,4
04 7
25 7
00,6
8692 3
38,4
04 7
25 7
00,6
80,0
00,0
00,0
0
06.0
1:W
erk
en a
an e
en e
venw
ichtige
gebie
dsontw
ikkelin
g (
2017 -
2020)
1 2
83 5
47,1
9136 2
93,0
31 1
47 2
54,1
6136 2
93,0
31 1
47 2
54,1
60,0
00,0
00,0
0
07.0
1:W
erk
en a
an e
en d
uurz
am
e m
obili
teit
(2017 -
2020)
16 0
18 9
02,8
14 6
19 0
47,1
611 3
99 8
55,6
54 6
00 4
01,6
311 4
18 5
01,1
85 1
24 8
33,2
81 2
63 3
79,6
13 8
61 4
53,6
7
09.0
1:O
nders
teunen v
an lokale
bestu
ren b
ij
het
vorm
en v
an c
om
pete
nte
pers
oneels
leden
(2017 -
2020)
39 9
00,0
00,0
039 9
00,0
00,0
039 9
00,0
00,0
00,0
00,0
0
12.0
1:W
erk
en a
an k
walit
eitsvol onderw
ijs
afg
este
md o
p d
e n
oden v
an d
e W
est-
Vla
am
se
arb
eid
sm
ark
t (2
017 -
2020)
3 0
32 3
35,5
1451 0
88,0
32 5
81 2
47,4
8448 9
29,3
92 5
83 4
06,1
2400 0
00,0
0200 3
40,1
4199 6
59,8
6
11.0
1:P
rom
ote
n e
n o
ntw
ikkele
n v
an s
pecifie
ke
voorz
ienin
gen (
2017 -
2020)
14 9
24 2
82,9
14 5
05 8
03,8
510 4
18 4
79,0
64 5
05 5
89,0
410 4
18 6
93,8
70,0
00,0
00,0
0
16.0
1:O
nders
teunen v
an b
ovenlo
kale
veili
gheid
sople
idin
gen (
2017 -
2020)
1 1
34 6
93,4
3294 3
73,4
3840 3
20,0
0294 3
73,4
3840 3
20,0
00,0
00,0
00,0
0
13.0
1:V
ers
terk
en v
an e
en innovatieve land-
en t
uin
bouw
- en v
isseri
jsecto
r (2
017 -
2020)
11 5
39 0
00,7
53 3
42 2
53,9
38 1
96 7
46,8
23 1
87 6
47,4
88 3
51 3
53,2
70,0
00,0
00,0
0
14.0
1:B
eperk
en v
an h
et
risic
o o
p
wate
roverlast
en w
ate
rtekort
met
aandacht
voor
het
inte
gra
al w
ate
rbele
id (
2017 -
2020)
8 6
51 5
44,0
22 2
73 7
14,5
36 3
77 8
29,4
92 0
24 3
00,6
86 6
27 2
43,3
41 5
19 3
24,7
437 2
65,6
41 4
82 0
59,1
0
17.0
1:V
ers
terk
en v
an h
et
econom
ische
weefs
el (2
017 -
2020)
9 4
23 1
23,5
22 0
66 6
11,8
57 3
56 5
11,6
72 0
66 6
11,8
57 3
56 5
11,6
72 4
29 7
20,9
71 2
29 7
20,9
71 2
00 0
00,0
0
18.0
2:S
tim
ule
ren v
an W
ere
ldburg
ers
chap
(2017 -
2020)
281 9
79,5
4102 9
06,5
4179 0
73,0
099 0
27,7
0182 9
51,8
40,0
00,0
00,0
0
21.0
1:W
erk
en a
an e
en leefb
are
woonom
gevin
g (
2017 -
2020)
10 0
50 0
00,0
0441 5
57,9
69 6
08 4
42,0
4441 5
57,9
69 6
08 4
42,0
40,0
00,0
00,0
0
20.0
1:V
alo
risere
n v
an h
et
erf
goed (
2017 -
2020)
23 3
98 4
72,2
85 9
96 6
30,9
617 4
01 8
41,3
25 7
36 9
95,7
417 6
61 4
76,5
45 8
67 8
09,8
0885 8
47,7
84 9
81 9
62,0
2
19.0
1:U
itvoere
n v
an o
pdra
chte
n m
et
betr
ekkin
g t
ot
de e
redie
nste
n v
anuit d
e
hogere
overh
eid
(2017 -
2020)
553 5
96,3
2451 7
02,2
1101 8
94,1
1451 7
02,2
1101 8
94,1
10,0
00,0
00,0
0
22.0
1:V
erz
am
ele
n v
an b
ele
idsonders
teunende
data
(2017 -
2020)
100 0
00,0
028 7
79,1
871 2
20,8
228 7
79,1
871 2
20,8
20,0
00,0
00,0
0
Uit
gaven
On
tvan
gste
n
- 212 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 2017
Toelichting materiële verschillen bij de exploitatierekening en de investeringsrekening 2017
TFN6
- 213 -
Toelichting materiële verschillen exploitatie- en investeringsrekening
Deze toelichting biedt een verklaring voor de materiële verschillen die we vaststellen tussen de
gerealiseerde ontvangsten/uitgaven en de geraamde ontvangsten/uitgaven (rekening houdend met
de goedgekeurde budgetwijzigingen).
Het document doelstellingenrealisatie 2017, terug te vinden als onderdeel van de beleidsnota bij de
jaarrekening 2017, geeft per actie weer of deze actie al dan niet (gedeeltelijk) inhoudelijk gerealiseerd
werd. De mate van financiële realisatie wordt bekeken per actieplan. Indien de uitgaven en
ontvangsten niet voor 95% besteed werden t.o.v. het eindbudget, wordt een verklaring toegevoegd.
Het document doelstellingenrealisatie bevat zodoende een gedetailleerde verklaring van de
verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde kredieten. In de onderstaande toelichting
beperken we ons daarom tot de beleidsdomeinen waarvoor we een materieel verschil vaststellen. Ten
slotte focussen we ons enkel op significante bedragen. Voor afwijkingen waarvan het bedrag t.o.v. het
totaal exploitatie- en investeringsbudget niet betekenisvol is, wordt geen verklaring gegeven op het
niveau van het beleidsdomein.
Exploitatierekening : uitgaven
De significante materiële verschillen m.b.t. de exploitatie-uitgaven situeren zich in de beleidsdomeinen
Ondersteunende diensten, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit & Weginfrastructuur, Algemene
Financiering, Personeel, Cultuur en Welzijn.
Ondersteunende diensten
Het verschil tussen het eindbudget en de rekening is vooral te wijten aan het feit dat de facturatie
door sommige leveranciers bij onderhoudscontracten (ondanks herinneringen) niet altijd
optimaal verloopt. Dit leidt tot vertraging in de aanrekening en betaling van de kosten. Bij de
laatste budgetwijziging behouden we een buffer, vermits deze leveranciers in principe wel nog
kunnen factureren.
Algemene Financiering
De lagere besteding binnen het beleidsdomein Algemene Financiering heeft te maken met twee
rubrieken, m.n. de kredieten die aangewend worden om de minderwaarden op de realisatie van
werkingsvorderingen te boeken en het krediet voor de betaling van de roerende voorheffing op
de inkomsten uit intresten.
Voor de minderwaarden wordt ongeveer 440.000 euro gebudgetteerd. Dit budget is moeilijk
correct in te schatten en ook pas gekend na de eindejaarsverrichtingen, zodat het niet bijgestuurd
kan worden via een budgetwijziging. Er werd slechts 60% van het krediet benomen.
De gerealiseerde inkomsten uit beleggings- en financiële rekeningen, en zodoende ook de te
betalen roerende voorheffing, zijn lager dan voorzien omwille van de aanhoudend lage intresten
op deze producten.
- 214 -
Personeel
De voorziene budgetten werden niet volledig aangewend omdat de budgetten voor de
loonkosten die niet toegewezen (of versleuteld) zijn aan diensten zoals o.a. de reis- en
verblijfkosten, de verplaatsingskosten van en naar het werk, de bijdrage voor de externe dienst
voor preventie en bescherming op het werk, de verloning van jobstudenten, ...
voorzichtigheidshalve niet geactualiseerd werden in de loop van het boekjaar 2017 daar waar we
dit wel deden voor de versleutelde loonkosten en bezoldigingen.
Ruimtelijke Ordening
Diverse ruimtelijke planningsprojecten werden uitgesteld of liepen vertraging op o.a. door
bijkomende onvoorziene en onverwachte studies die moeten opgemaakt worden i.f.v. het
MilieuEffectenRapport. Het betreft het PRUP omleidingsweg Anzegem, Groene Gordel
Nieuwpoort, toeristische ontsluiting Middelkerke, PRUP bedrijventerreinen Menen-Wervik,
projectgebied De Sol in Blankenberge. Een deel van de voorziene middelen werd overgedragen
naar 2018. Daarnaast waren minder middelen benodigd dan voorzien voor studies en werken
i.k.v. het uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden, voor het uitvoeren van
gebiedsinrichtingsprogramma’s, voor het uitwerken en uitvoeren van een gebiedsprogramma
kanaalzone Roeselare-Ooigem, voor het coördineren van de planning en het implementeren van
het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen, voor het uitvoeren van het Europees project
Valys en voor het ondersteunen van strategische projecten.
Mobiliteit & Weginfrastructuur
9% van de gebudgetteerde loonkosten is niet aangerekend, omdat meerdere medewerkers in de
dienst onbetaald verlof of verlofstelsels opnamen en 1 vacature nog niet ingevuld werd.
Daarnaast waren er minder uitgaven nodig dan voorzien voor milieuhygiënisch onderzoek en door
de herwerking van de onderhoudsopdracht voor het boekingsportaal Testkaravaan. De uitgaven
voor fietstellingen zijn nog niet afgerekend met Westtoer, waardoor dit krediet niet aangerekend
kon worden op 2017.
Cultuur
N.a.v. de bestuurlijke herschikking door Vlaanderen werden de lopende activiteiten binnen het
beleidsdomein Cultuur verder gezet in 2017. Er werden echter minder overeenkomsten i.k.v.
nieuwe initiatieven in het West-Vlaamse cultuurlandschap afgesloten, waardoor de
gebudgetteerde middelen voor ongeveer 750.000 euro niet aangesproken werden. Ook de
loonkosten voor het provinciepersoneel toegewezen aan de culturele instellingen, Mu.ZEE en aan
de dienst cultuur bleken niet volledig aangewend te moeten worden, omdat een aantal
personeelsleden enerzijds onbetaald verlof opnamen en anderzijds ontslag namen en niet meer
vervangen werden.
- 215 -
Welzijn
Het budget voor de projecten i.k.v. de impulsreglementen werd begroot op basis van de maximale
toegekende bedragen. Bij de eindafrekening werden omwille van het principe van “tekort
financiering” diverse toelagen beperkt waardoor ongeveer 300.000 euro van de gebudgetteerde
middelen niet aangewend is. Daarnaast werd beperkt ingezet op gezondheidscampagnes in 2017
met uitzondering van de grote campagnes Oe Ist en Veilig Zonnen.
Exploitatierekening : ontvangsten
Er doen zich significante verschillen voor bij de exploitatie-ontvangsten gerealiseerd in de
beleidsdomeinen Milieu, Landschap & Natuur, Economie & Streekontwikkeling en Cultuur.
Milieu, Landschap & Natuur
In het Zwin Natuur Park werden minder opbrengsten geboekt dan geraamd, zowel voor
inkomgelden als voor het doorrekenen van gidsbeurten naar scholen en andere groepen. Dit in
hoofdzaak omdat het personeelsbestand nog niet volledig ingevuld was, zowel op het vlak van
educatie en productontwikkeling. Verschillende acties konden pas uitgevoerd worden na de
aanstelling van het bevoegde personeel.
Door het indienen van een deel van de facturatie door het Agentschap voor onderwijsdiensten in
2018, kon er niet meer tijdig een uitgaande factuur opgemaakt worden naar het Departement
Omgeving om alle loonkosten voor de inzet van twee Milieuzorg-op-School-begeleiders op 2017
te recupereren. De vordering zal alsnog in 2018 gebeuren.
Economie & Streekontwikkeling
Onder de actie “Ondersteunen van starterswerking” werd de gebudgetteerde ontvangst van
850.000 euro voor de verkoop van het ondernemerscentrum in Ieper niet gerealiseerd. De
machtiging van de provincieraad voor deze verkoop wordt pas verwacht in 2018.
Cultuur
De bijdragen vanuit de gemeentebesturen voor het Provinciaal Bibliotheeksysteem werden in
2017 niet meer geïnd door de Provincie maar door Cultuurconnect, met wie een overeenkomst
werd afgesloten voor vervroegde taakoverdracht inzake de ondersteuning van bibliotheken. Ook
een aantal uitgaven waren hierdoor niet meer ten laste van de provincie.
- 216 -
Investeringsrekening : uitgaven
De significante materiële verschillen m.b.t. de investeringsuitgaven situeren zich in de
beleidsdomeinen Milieu, Landschap & Natuur en Cultuur.
Milieu, Landschap & Natuur
In het Zwin Natuur Park zijn diverse investeringen uitgevoerd i.k.v. een betere exploitatie. De
realisatie van de speelnesten is echter verdaagd naar 2018.
Er was een heraanbesteding nodig voor de werkenopdracht voor Acasus, vermits de eerste
aanbestedingsronde geen reglementaire kandidaat opleverde.
In De Palingbeek kon nog niet gestart worden met de uitvoering van het onbemand onthaal. Het
saneren van de hoogspanningscabine werd verdaagd naar 2018. In het provinciedomein De
Kemmelberg liepen de bouw van de vleermuiskelder evenals de aanleg van speelweefsel
vertraging op. De gunning van de aanleg van de parking is voorzien in 2018. Voor de herinrichting
van de onthaalruimte in De Blankaart is gewacht op de resultaten van de globale studie. Het
vernieuwen van de tentoonstelling in het bezoekerscentrum De Nachtegaal is voorzien in 2018.
De aanleg van een NME-zone in De Gavers is gegund maar er gebeurden nog geen aanrekeningen.
Het vernieuwen van de vogelkijkhut in De Gavers site Zuid was klaar voor prijsvraag en zal in 2018
uitgevoerd worden. Het baggeren van de walgracht van het Fort van Beieren kan pas uitgevoerd
worden als de vergunning verleend wordt. In d’Aertrycke is er vertraging op de voorbereidende
studies voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de herstelling van de ijskelder
liep vertraging op. Voor het Wolvenhof is een toekomstvisie omtrent de mogelijke invulling en de
daarbij horende restauratie-opties nog in opmaak. De omgevingsaanleg voor de Koolhofput zit op
schema voor een gunning in 2018. De studieopdracht voor de aanleg van riolering en biorotor in
Tillegem is in uitvoering. De aanleg van de fietssnelweg op het Guldensporenpas zit op schema
voor gunning in 2018.
Cultuur
De werken aan de Karelsmolen werden geschorst wegens weerverlet, alsook wegens problemen
met de uitvoering van de funderingen. Het concept werd herdacht daar de werkelijke
ondergrondse situatie niet overeenkwam met de ontworpen. Het kostte veel moeite een
aannemer te vinden die de delicate diepere fundering wilde uitvoeren. Vertraging tijdens de
werken betekent ook vertraging van uitbetaling restauratiepremie. Ondertussen heeft Onroerend
Erfgoed wel hun goedkeuring gegeven over het nieuwe funderingsconcept en ook bevestigd dat
de meerkosten eveneens in aanmerking komen voor premie.
De werken aan de daken van het Grootseminarie zijn door weerverlet niet ver genoeg gevorderd
om een volgende schijf van de restauratiepremie op te vragen. Deze zal in 2018 opgevraagd
worden.
- 217 -
Investeringsrekening : ontvangsten
De investeringsontvangsten werden niet voor 100% gerealiseerd in de beleidsdomeinen Mobiliteit &
Weginfrastructuur, Integraal Waterbeleid en Cultuur.
Mobiliteit & Weginfrastructuur
De vordering van de voorziene subsidies voor het gevoerde fietsbeleid i.k.v. het fietsfonds is
gekoppeld aan de uitvoering van de werken. Sommige werken werden nog niet opgeleverd
wegens uitstaande discussie over de opgeleverde kwaliteit ervan.
Integraal Waterbeleid
Door de vergunningsproblematiek voor het project Dikkebusvijver konden de werken niet
gerealiseerd worden in 2017; de subsidie-ontvangsten hiervoor evenmin.
Cultuur
De werken aan de Sint-Salvatorskathedraal zijn in december 2017 opgeleverd. De provincie heeft
recht op restauratiepremies. Onroerend Erfgoed moet de door de ontwerper gemaakte
restauratieverslagen viseren vooraleer de premies kunnen uitbetaald worden. De
gebudgetteerde premies van ruim 1 mio euro zullen in 2018 uitgekeerd worden. De werken aan
de daken van het Groot Seminarie zijn door weerverlet niet ver genoeg gevorderd om de
gebudgetteerde volgende schijf van de restauratiepremie op te vragen, waardoor de uitbetaling
ook naar 2018 opschuift. Voor de realisatie van het erfgoeddepot Potyze leverde de stad Ieper
een bijdrage van ongeveer 870.000 euro. Deze werd gebudgetteerd op 1,1 mio euro, maar
verminderd op basis van de effectief gemaakte kosten.
- 218 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 2017
Evolutie van de liquiditeitenrekening
TFN7
- 219 -
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1. a. Belastingen en boetes
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiele schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Andere overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
d. Niet opgevraagd kapitaal (-)
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)
60/5-694
70/794
73
7401
794
70-7400-7402/9-742/8-75
21/28-2906-664
150-176-180-21/28-4951/2
421/4
171/4
2903/4
178
2905
100
171/4
4943/4
2903/4
178
4949-4959
102
101
0901
0902
0903
24.099.814
149.028.455
173.128.269
154.536.169
0
0
18.592.100
-29.747.860
39.817.074
10.069.214
3.690.207
14.291.102
13.737.942
13.737.942
0
553.160
0
0
0
0
17.981.309
16.000.000
1.928.514
1.928.514
0
52.794
300
37.971
14.523
0
-1.957.839
114.648.651
112.690.812
13.540.388
13.390.388
150.000
0
99.150.424
31.627.814
138.695.639
170.323.453
150.710.825
0
0
19.612.629
-26.138.538
31.279.925
5.141.387
-7.334.090
15.864.149
14.733.933
14.708.933
25.000
1.129.816
400
400
0
0
8.530.059
7.000.000
1.624.512
1.624.512
0
-94.453
300
0
-94.753
0
-1.844.814
116.493.465
114.648.651
40.221.063
20.487.806
10.500.000
9.233.258
74.427.587
30.982.498
145.536.902
176.519.399
156.345.499
0
0
20.173.900
-39.293.525
45.800.043
6.506.518
-13.350.787
22.812.430
20.431.399
15.681.399
4.750.000
2.380.931
100
100
0
0
9.461.643
7.500.000
1.961.093
1.961.093
0
550
550
0
0
0
-21.661.814
138.155.279
116.493.465
37.445.806
20.126.322
10.500.000
6.819.484
79.047.659
- 220 -
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2017
Provincie West-Vlaanderen / Toelichting bij de jaarrekening 2017
Bestemde gelden Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015
I. Exploitatie 13.390.388 20.487.806 20.126.322
Europese projecten 992.123 0 0
Europese projecten 0 6.561.522 5.231.806
Herdenking WOI 6.069.116 0 0
Planbatenheffing 6.329.149 0 0
Planbatenheffing 0 5.127.231 4.952.064
herdenking WOI 0 8.799.052 9.942.451
toekomstige pensioenverplichtingen & personeelsvoorzieningen
0 0 0
toekomstige pensioenverplichtingen en personeelsvoorzieningen
0 0 0
II. Investeringen 150.000 10.500.000 10.500.000
Toekomstige investeringen (investeringsfonds) 150.000 0 0
toekomstige investeringen (investeringsfonds) 0 10.500.000 10.500.000
III. Andere verrichtingen 0 9.233.258 6.819.484
sociale huisvestingsmaatschappijen 0 0 0
sociale huisvestingsmaatschappijen 0 9.233.258 6.819.484
Totaal bestemde gelden 13.540.388 40.221.063 37.445.806
- 221 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de financiële nota bij de jaarrekening 2017
Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2017
TFN8
- 223 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
01
00
Po
liti
ek
e o
rga
ne
n
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Po
liti
ek
e f
ract
ies
va
n d
e p
rov
inci
era
ad
1
80
00
0,0
01
80
00
0,0
01
80
00
0,0
0
Po
liti
ek
e p
art
ije
n i
n d
e p
rov
inci
era
ad
54
0 0
00
,00
54
0 0
00
,00
54
0 0
00
,00
VZ
W V
rie
nd
en
kri
ng
ge
we
zen
pro
vin
cie
raa
dsl
ed
en
4 5
00
,00
4 5
00
,00
4 5
00
,00
01
10
Se
cre
tari
aa
t
We
rkin
gss
ub
sid
ies
VZ
W V
laa
mse
Fe
de
rati
e v
oo
r G
em
ee
nte
secr
eta
riss
en
1 0
00
,00
0,0
00
,00
VZ
W E
xpe
rtis
ece
ntr
um
vo
or
Ge
me
en
tese
cre
tari
sse
n0
,00
1 0
00
,00
0,0
0
VZ
W V
laa
mse
Lo
ka
le O
ntv
an
ge
rs1
00
0,0
00
,00
0,0
0
VZ
W V
laa
mse
Lo
ka
le F
ina
nci
ee
l B
eh
ee
rde
rs0
,00
1 0
00
,00
1 0
00
,00
01
12
Pe
rso
ne
eld
ien
st e
n v
orm
ing
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Do
tati
e a
pb
Vo
nk
12
0 0
00
,00
12
0 0
00
,00
12
0 0
00
,00
ap
v V
on
k -
co
mp
en
sati
es
pe
rso
ne
el
0,0
02
1 8
77
,49
21
87
7,4
9
01
13
Arc
hie
f
We
rkin
gss
ub
sid
ies
To
ela
ge
aa
n o
pe
nb
are
be
stu
ren
vo
or
uit
bo
uw
arc
hie
fdie
nst
16
9 9
51
,87
11
0 5
51
,87
11
0 5
51
,87
01
19
Ov
eri
ge
alg
em
en
e d
ien
ste
n
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Sp
ort
pri
jze
n -
to
ela
ge
aa
n l
au
rea
ten
We
st-V
laa
mse
sp
ort
pri
jze
n6
00
0,0
05
00
0,0
05
00
0,0
0
Co
mit
é L
eie
-Ly
s/K
on
ink
lijk
Ve
rbo
nd
Le
op
old
III
vzw
75
0,0
07
50
,00
75
0,0
0
Ve
rbo
nd
VO
S G
ou
w W
est
-Vla
an
de
ren
62
5,0
06
25
,00
62
5,0
0
Pro
vin
cia
al
com
ité
We
st-V
laa
nd
ere
n N
ati
on
ale
Str
ijd
ers
bo
nd
va
n B
elg
ië3
75
,00
37
5,0
03
75
,00
Pro
vin
cia
le a
fde
lin
g N
ati
on
ale
ve
ren
igin
g d
er
Inva
lid
en
va
n h
et
Leg
er
vzw
25
0,0
02
50
,00
0,0
0
Inte
r -
Sti
chti
ng
To
eg
an
ke
lijk
Vla
an
de
ren
ik
v t
oe
ga
nk
eli
jkh
eid
19
0 0
00
,00
19
0 0
00
,00
19
0 0
00
,00
- 224 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
01
50
Inte
rna
tio
na
le R
ela
tie
s
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Sti
mu
lere
n E
uro
pe
se s
am
en
we
rkin
g d
oo
r p
rov
inci
ale
co
fin
an
cie
rin
g (
20
14
-20
20
)1
67
0 4
98
,89
6 0
66
81
3,9
25
99
1 6
02
,81
Sti
mu
lere
n E
uro
pe
se s
am
en
we
rkin
g d
oo
r p
rov
inci
ale
co
fin
an
cie
rin
g (
20
07
-20
14
)0
,00
31
90
3,8
63
1 9
03
,86
To
ela
ge
aa
n P
rov
inci
e O
ost
-Vla
an
de
ren
vo
or
Ge
me
en
sch
ap
pe
lijk
se
cre
tari
aa
t 2
Ze
eë
n p
rog
ram
ma
29
12
0,3
92
9 1
20
,39
29
12
0,3
9
Bij
dra
ge
Vla
am
s-N
ed
erl
an
dse
De
lta
sa
me
nw
erk
ing
aa
n d
e p
rov
inci
e N
oo
rd-B
rab
an
t3
0 0
00
,00
25
00
0,0
02
5 0
00
,00
To
ela
ge
ik
v g
ren
sov
ers
chri
jde
nd
e u
itw
isse
lin
ge
n6
1 0
00
,00
86
00
0,0
08
5 7
50
,00
Bij
dra
ge
aa
n S
che
lde
mo
nd
fon
ds
12
0 0
00
,00
52
18
3,3
75
2 1
83
,37
To
ela
ge
n i
kv
in
tern
ati
on
ale
on
de
rwij
s-,
sta
ge
- e
n o
nd
erz
oe
kse
rva
rin
ge
n1
50
00
0,0
01
55
00
0,0
01
50
50
0,0
0
Ce
ntr
um
Ry
cke
ve
lde
te
Sij
sele
-Da
mm
e3
4 3
25
,25
35
32
5,2
53
3 5
64
,41
Eu
rop
aco
lle
ge
te
Bru
gg
e8
4 3
70
,00
84
37
0,0
08
4 3
70
,00
To
ela
ge
aa
n C
ert
ific
eri
ng
au
tori
teit
In
tere
g V
Fra
nk
rijk
-Wa
llo
nië
-Vla
an
de
ren
12
4 3
12
,11
12
4 3
12
,11
12
4 3
12
,11
Co
fin
an
cie
rin
g p
roje
ct W
est
de
al
ke
nn
ise
con
om
ie9
09
00
0,0
00
,00
0,0
0
01
60
Hu
lp a
an
he
t b
uit
en
lan
d
We
rkin
gss
ub
sid
ies
On
twik
ke
lin
gss
am
en
we
rkin
g (
*)
1 5
40
80
0,0
01
51
0 9
71
,12
1 5
44
10
8,7
0
VZ
W S
tud
io G
lob
o B
russ
el
50
00
0,0
05
0 0
00
,00
50
00
0,0
0
Sti
mu
lere
n w
ere
ldb
urg
ers
cha
p i
n W
est
-Vla
an
de
ren
(*
)1
44
00
0,0
01
84
36
0,4
41
85
76
2,8
4
Viv
es
Zu
id v
zw i
kv
we
reld
bu
rge
rsch
ap
25
00
0,0
02
5 0
00
,00
25
00
0,0
0
(*)
Ee
n a
an
tal
va
n d
e e
erd
er
toe
ge
ke
nd
e s
ub
sid
ies
we
rde
n t
eru
gg
evo
rde
rd i
n 2
01
7,
wa
ard
oo
r d
e s
oft
wa
re d
it i
nte
rpre
tee
rde
als
be
sch
ikb
aa
r b
ud
ge
t
en
te
n o
nre
chte
me
er
sub
sid
ies
aa
ng
ere
ke
nd
ko
nd
en
wo
rde
n d
an
er
init
iee
l b
ud
ge
t vo
orz
ien
wa
s.
02
90
Ov
eri
ge
mo
bil
ite
it &
ve
rke
er
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
NV
In
tern
ati
on
ale
lu
chth
ave
n K
ort
rijk
-We
ve
lge
m0
,00
0,0
00
,00
We
rkin
gss
ub
sid
ies
NV
In
tern
ati
on
ale
lu
chth
ave
n K
ort
rijk
-We
ve
lge
m1
8 5
76
,13
0,0
00
,00
Fie
tsb
era
ad
Vla
an
de
ren
ik
v V
laa
mse
fie
tste
lwe
ek
15
00
0,0
01
5 0
00
,00
0,0
0
We
st-V
laa
mse
In
terc
om
mu
na
le V
lie
gve
ld W
ev
elg
em
Bis
seg
em
0,0
02
7 7
73
,74
27
77
3,7
4
- 225 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
03
19
Ov
eri
g w
ate
rbe
he
er
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
Ve
rbe
teri
ng
swe
rke
n a
an
on
be
va
arb
are
wa
terl
op
en
2d
e c
ate
go
rie
16
0 0
00
,00
10
00
0,0
0
Vla
am
se L
an
dm
aa
tsch
ap
pij
ik
v u
itb
reid
ing
Zw
in2
50
00
0,0
00
,00
0,0
0
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Ra
tte
nb
est
rijd
ing
aa
n d
e r
eg
ion
ale
co
mit
és
17
0 0
00
,00
18
0 0
00
,00
18
0 0
00
,00
Kle
insc
ha
lig
e e
rosi
e b
est
rijd
ing
swe
rke
n a
an
ge
me
en
ten
25
00
0,0
09
0 0
00
,00
0,0
0
03
49
Ov
eri
ge
be
sch
erm
ing
va
n b
iod
ive
rsit
eit
, la
nd
sch
ap
pe
n e
n b
od
em
We
rkin
gss
ub
sid
ies
We
st-V
laa
mse
Mil
ieu
Fe
de
rati
e (
WM
F)
vo
or
org
an
isa
tie
na
tuu
rstu
die
da
g2
00
0,0
02
00
0,0
01
64
2,6
5
VZ
W R
eg
ion
aa
l La
nd
sch
ap
Ijz
er
en
Po
lde
r w
erk
ing
sto
ela
ge
29
3 5
00
,00
32
2 3
19
,40
32
2 3
19
,20
VZ
W R
eg
ion
aa
l La
nd
sch
ap
Ijz
er
en
Po
lde
r p
roje
ctto
ela
ge
84
55
6,0
01
12
55
6,0
01
12
55
6,0
0
VZ
W R
eg
ion
aa
l La
nd
sch
ap
Ho
utl
an
d w
erk
ing
sto
ela
ge
31
0 8
54
,00
34
8 0
92
,80
34
8 0
92
,80
VZ
W R
eg
ion
aa
l La
nd
sch
ap
Ho
utl
an
d p
roje
ctto
ela
ge
76
14
8,0
07
6 1
48
,00
76
14
8,0
0
VZ
W R
eg
ion
aa
l La
nd
sch
ap
We
st-V
laa
mse
He
uv
els
we
rkin
gst
oe
lag
e3
24
39
0,0
03
63
51
3,2
03
63
51
3,2
0
VZ
W R
eg
ion
aa
l La
nd
sch
ap
We
st-V
laa
mse
He
uv
els
pro
ject
toe
lag
e8
2 9
68
,00
94
96
8,0
09
4 9
68
,00
Bo
sgro
ep
Ijz
er
en
Le
ie w
erk
ing
sto
ela
ge
12
0 7
38
,00
13
8 8
22
,10
13
8 8
22
,10
Bo
sgro
ep
Ijz
er
en
Le
ie p
roje
ctto
ela
ge
15
00
0,0
01
3 0
00
,00
13
00
0,0
0
Bo
sgro
ep
Ho
utl
an
d w
erk
ing
sto
ela
ge
13
8 8
74
,00
16
4 6
18
,17
16
4 6
18
,17
Bo
sgro
ep
Ho
utl
an
d p
roje
ctto
ela
ge
15
00
0,0
01
4 0
00
,00
14
00
0,0
0
Ge
me
en
te L
ed
eg
em
- T
oe
lag
e D
orp
op
zij
n z
on
da
gs
0,0
02
50
0,0
02
50
0,0
0
Sta
d R
oe
sela
re -
To
ela
ge
Do
rp o
p z
ijn
zo
nd
ag
s0
,00
2 5
00
,00
2 5
00
,00
03
50
Kli
ma
at
en
en
erg
ie
We
rkin
gss
ub
sid
ies
VZ
W B
AS
-bo
uw
en
vo
or
pro
ject
en
in
zak
e d
uu
rza
am
wo
ne
n e
n b
ou
we
n1
60
00
0,0
01
40
00
0,0
01
31
81
6,3
9
03
80
Pa
rtic
ipa
tie
en
se
nsi
bil
isa
tie
We
rkin
gss
ub
sid
ies
VZ
W W
est
-Vla
am
se M
ilie
ufe
de
rati
e4
4 0
00
,00
44
00
0,0
04
4 0
00
,00
Pro
vin
cia
al
reg
lem
en
t N
atu
ur
op
sch
oo
l3
5 0
00
,00
68
00
0,0
06
5 3
94
,32
- 226 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
04
90
Ov
eri
ge
ele
me
nte
n v
an
op
en
ba
re o
rde
en
ve
ilig
he
id
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
VZ
W W
FIV
ka
pit
aa
l/n
om
ina
tie
ve
an
nu
ïte
ite
nto
ela
ge
vo
or
inri
chti
ng
pro
vin
cia
al
op
leid
ing
sce
ntr
um
30
0 0
00
,00
29
4 3
73
,43
29
4 3
73
,43
We
rkin
gss
ub
sid
ies
VZ
W W
FIV
re
nte
/no
min
ati
ev
e a
nn
uït
eit
en
toe
lag
e v
oo
r in
rich
tin
g p
rov
inci
aa
l o
ple
idin
gsc
en
tru
m2
20
00
0,0
01
41
08
5,8
61
41
08
5,8
6
VZ
W W
FIV
to
ela
ge
vo
or
on
de
rho
ud
va
n h
et
terr
ein
PO
V Z
ed
elg
em
37
4 0
00
,00
37
4 0
00
,00
37
4 0
00
,00
Vri
jwil
lig
e B
lan
ke
nb
erg
se z
ee
red
din
gsd
ien
st v
zw2
1 0
00
,00
21
00
0,0
02
1 0
00
,00
VZ
W I
nst
itu
ut
vo
or
Me
dis
che
Dri
ng
en
de
Hu
lpve
rle
nin
g1
10
00
0,0
01
10
00
0,0
01
10
00
0,0
0
05
00
Ha
nd
el
en
mid
de
nst
an
d
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
PO
M W
est
-Vla
an
de
ren
: u
itb
ou
w e
n o
pti
ma
lisa
tie
sta
rte
rs-
en
in
cub
ati
efa
cili
teit
en
0,0
01
00
0 0
00
,00
1 0
00
00
0,0
0
PO
M W
est
-Vla
an
de
ren
: W
est
ho
ek
Im
pu
lsp
lan
0,0
00
,00
0,0
0
PO
M W
est
-Vla
an
de
ren
: R
ive
r T
erm
ina
l W
iels
be
ke
0,0
02
75
93
2,9
02
75
93
2,9
0
PO
M W
est
-Vla
an
de
ren
: R
ive
r T
erm
ina
l R
oe
sela
re0
,00
43
97
3,7
04
3 9
73
,70
PO
M W
est
-Vla
an
de
ren
: C
ruis
ete
rmin
al
Ze
eb
rug
ge
0,0
06
93
82
5,0
06
93
82
5,0
0
PO
M W
est
-Vla
an
de
ren
: co
fin
an
ieri
ng
pro
ject
11
78
Au
ton
oo
m V
are
n i
n d
e W
est
ho
ek
0,0
03
8 2
70
,71
38
27
0,7
1
We
rkin
gss
ub
sid
ies
PO
M W
est
-Vla
an
de
ren
ja
ard
ota
tie
7 3
95
63
9,6
87
39
5 6
39
,68
7 3
95
63
9,6
8
PO
M W
est
-Vla
an
de
ren
: ja
arp
rog
ram
ma
16
5 0
00
,00
16
5 0
00
,00
13
5 1
29
,08
VZ
W E
rke
nd
Re
gio
na
al
Sa
me
nw
erk
ing
sve
rba
nd
ER
SV
We
st-V
laa
nd
ere
n8
19
75
0,0
07
86
50
0,0
07
86
50
0,0
0
Sy
ntr
a W
est
- w
erk
ing
sto
ela
ge
vo
or
ge
av
an
cee
rde
eco
no
mis
che
die
nst
ve
rle
nin
g1
35
0 0
00
,00
1 3
50
00
0,0
01
35
0 0
00
,00
Ge
me
en
te W
ing
en
e v
oo
r d
oo
rga
ng
sge
bo
uw
sta
rte
rs6
1 0
00
,00
61
00
0,0
06
1 0
00
,00
Ka
tho
lie
ke
Ho
ge
sch
oo
l V
IVE
S Z
uid
VZ
W -
we
rkin
gst
oe
lag
e t
ech
nie
ka
cad
em
ies
50
00
0,0
05
9 6
34
,64
59
63
4,6
4
- 227 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
05
29
Ov
eri
ge
act
ivit
eit
en
in
zak
e t
oe
rism
e
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
To
eri
stis
che
im
pu
lse
n7
00
00
0,0
06
79
42
5,3
66
79
42
5,3
6
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Au
ton
oo
m P
rov
inci
eb
ed
rijf
We
stto
er:
ja
ard
ota
tie
7 3
69
75
9,2
67
40
7 3
12
,26
7 4
07
31
2,2
6
Au
ton
oo
m P
rov
inci
eb
ed
rijf
We
stto
er:
ja
arp
rog
ram
ma
90
50
0,0
08
1 7
71
,32
81
77
1,3
2
Au
ton
oo
m P
rov
inci
eb
ed
rijf
We
stto
er:
Ho
rizo
n 2
02
52
00
00
0,0
02
00
00
0,0
02
00
00
0,0
0
Au
ton
oo
m P
rov
inci
eb
ed
rijf
We
stto
er:
Be
au
fort
25
0 0
00
,00
50
0 0
00
,00
50
0 0
00
,00
Pro
vin
cia
al
reg
lem
en
t to
eri
stis
che
im
pu
lse
n2
2 0
00
,00
15
00
0,0
01
5 0
00
,00
To
eri
stis
che
on
tslu
itin
g W
est
-Vla
an
de
ren
VZ
W1
00
00
0,0
00
,00
0,0
0
05
30
Lan
d-,
tu
in-,
en
bo
sbo
uw
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
VZ
W I
na
gro
: b
ou
w s
err
e o
p d
ak
RE
O-v
eil
ing
1 8
00
00
0,0
02
40
00
0,0
02
10
12
9,9
5
VZ
W I
na
gro
: ch
am
pig
no
n I
I0
,00
32
5 4
36
,63
31
1 3
47
,86
Co
fin
an
cie
ren
Eu
rop
ese
pro
ject
en
ge
rela
tee
rd a
an
la
nd
- e
n t
uin
bo
uw
0,0
06
21
8,5
66
21
8,5
6
We
rkin
gss
ub
sid
ies
VZ
W P
aa
rde
nk
we
ke
rsb
on
d4
72
0,0
04
72
0,0
04
72
0,0
0
VZ
W D
iere
ng
ezo
nd
he
idsz
org
Vla
an
de
ren
pro
ject
sub
sid
ie Z
eu
ge
scre
en
ing
10
00
0,0
01
0 0
00
,00
7 8
75
,50
VZ
W D
iere
ng
ezo
nd
he
idsz
org
Vla
an
de
ren
pro
ject
sub
sid
ie5
00
0,0
05
00
0,0
05
00
0,0
0
We
st-V
laa
mse
Ma
ats
cha
pp
ij t
ot
kw
ee
kb
ev
ord
ere
n v
an
he
t d
rafp
aa
rd v
zw5
17
4,0
05
17
4,0
05
17
4,0
0
Fo
kv
ere
nig
ing
Be
lgis
ch W
arm
blo
ed
pa
ard
We
st-V
laa
nd
ere
n f
eit
eli
jke
ve
ren
igin
g2
57
0,0
02
57
0,0
02
57
0,0
0
VZ
W P
rov
inci
ale
Ve
ren
igin
g d
er
Vle
ess
cha
pe
nk
we
ke
rs7
95
1,0
07
95
1,0
07
95
1,0
0
Fla
nd
ers
Ve
ge
tab
le B
oa
rd v
zw1
0 0
00
,00
10
00
0,0
01
0 0
00
,00
VZ
W W
est
ho
ek
Ho
lste
ins
1 7
15
,00
1 7
15
,00
1 7
15
,00
VZ
W 't
Bo
ere
nla
nd
sch
ap
4 9
00
,00
4 9
00
,00
4 9
00
,00
VZ
W S
teu
np
un
t G
roe
ne
Zo
rg3
9 9
40
,00
39
94
0,0
03
9 9
40
,00
VZ
W A
gro
be
dri
jfsh
ulp
54
60
0,0
05
4 6
00
,00
54
60
0,0
0
VZ
W V
laa
mse
Ru
nd
ve
ev
ere
nig
ing
1 2
15
,00
0,0
00
,00
VZ
W B
oe
ren
op
ee
n k
ruis
pu
nt
15
00
0,0
01
5 0
00
,00
15
00
0,0
0
Pro
vin
cia
le L
an
db
ou
wk
am
er
We
st-V
laa
nd
ere
n F
V2
2 3
60
,00
22
36
0,0
02
2 3
60
,00
VZ
W V
laa
ms
Info
rma
tie
Ce
ntr
um
vo
or
Lan
d-
en
Tu
inb
ou
w (
VIL
T V
ZW
)1
2 5
20
,00
12
52
0,0
01
2 5
20
,00
VZ
W P
latt
ela
nd
skla
sse
n3
45
0,0
03
45
0,0
03
45
0,0
0
VZ
W I
na
gro
ja
ard
ota
tie
6 0
97
93
1,2
96
09
7 9
31
,29
6 0
97
93
1,2
9
- 228 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
VZ
W I
na
gro
ja
arp
rog
ram
ma
72
71
0,0
05
3 8
43
,04
53
84
3,0
4
VZ
W V
ere
nig
ing
vo
or
Be
dre
igd
e N
ee
rho
fdie
ren
2
06
4,0
02
06
4,0
02
06
4,0
0
Pro
vin
cia
al
reg
lem
en
t la
nd
bo
uw
-ed
uca
tie
ve
in
itia
tie
ve
n o
p k
ind
erb
oe
rde
rije
n i
n W
est
-Vla
an
de
ren
29
40
0,0
02
9 4
00
,00
29
40
0,0
0
VZ
W I
nte
rpro
vin
cia
al
Pro
efc
en
tru
m v
oo
r A
ard
ap
pe
lte
elt
5 0
00
,00
5 0
00
,00
5 0
00
,00
Co
fin
an
cie
rin
g v
an
Eu
rop
ese
pro
ject
en
ge
rela
tee
rd a
an
la
nd
-en
tu
inb
ou
w3
0 0
00
,00
26
26
7,0
02
6 2
67
,00
Tu
inh
ier
We
st-V
laa
nd
ere
n
10
60
0,0
01
0 6
00
,00
10
60
0,0
0
VZ
W V
elt
10
00
0,0
01
0 0
00
,00
10
00
0,0
0
Vla
am
se P
rod
uce
nte
n O
rga
nis
ati
e V
ark
en
sho
ud
ers
(V
PO
V)
cvb
a0
,00
21
63
6,4
02
1 6
36
,40
05
40
Vis
va
ng
st
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
Mo
de
rnis
eri
ng
en
be
ve
ilig
ing
ku
st-
en
vis
sers
va
art
uig
en
37
50
0,0
00
,00
0,0
0
Inve
ste
rin
gst
oe
lag
e a
an
Ma
riti
em
In
stit
uu
t M
erc
ato
r v
oo
r o
nd
erh
ou
d a
an
bru
g-e
n m
ach
ine
ka
me
rsim
ula
tor
2 5
00
,00
2 5
00
,00
2 5
00
,00
We
rkin
gss
ub
sid
ies
VZ
W P
rom
ov
is3
00
0,0
03
00
0,0
03
00
0,0
0
VZ
W O
ost
en
dse
vis
ba
kk
ers
1 2
40
,00
1 2
40
,00
1 2
40
,00
Sta
d B
rug
ge
to
ela
ge
i.k
.v.
Ze
eb
rug
se v
isse
rijf
ee
ste
n5
00
,00
50
0,0
00
,00
Fo
nd
s v
oo
r S
che
ep
sjo
ng
ere
n6
5 0
00
,00
65
00
0,0
02
5 0
00
,00
Co
fin
an
cie
rin
g v
isse
rijp
roje
cte
n1
33
00
0,0
03
3 0
00
,00
0,0
0
VZ
W E
uro
pe
an
Aq
ua
cult
ure
So
cie
ty1
05
1,0
01
05
1,0
00
,00
- 229 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
06
00
Ru
imte
lijk
e p
lan
nin
g
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
Vla
am
se L
an
dm
aa
tsch
ap
pij
ik
v r
uil
ve
rka
ve
lin
gsp
roje
cte
n e
n l
an
din
rich
tin
gsp
roje
cte
n2
10
00
0,0
01
38
70
5,2
21
36
29
3,0
3
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Vla
am
se V
ere
nig
ing
vo
or
Ru
imte
& P
lan
nin
g (
VR
P)
15
00
0,0
01
5 0
00
,00
15
00
0,0
0
06
10
Ge
bie
dso
ntw
ikk
eli
ng
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Do
rpe
nre
gle
me
nt
- to
ela
ge
aa
n g
em
ee
nte
n i
n f
un
ctie
va
n d
orp
son
twik
ke
lin
gss
tra
teg
ie7
5 0
00
,00
40
00
0,0
02
0 0
00
,00
Vla
am
s In
stit
uu
t v
oo
r d
e Z
ee
16
0 8
04
,00
15
8 8
98
,38
15
8 8
98
,38
Vla
am
se L
an
dm
aa
tsch
ap
pij
- C
ofi
na
nci
eri
ng
Pla
tte
lan
dp
lus
30
1 7
30
,71
30
1 7
30
,71
30
1 7
30
,71
Vla
am
se L
an
dm
aa
tsch
ap
pij
- C
ofi
na
nci
eri
ng
PD
PO
III
51
4 2
08
,82
51
4 2
08
,82
51
4 2
08
,82
VZ
W W
est
ho
ek
5 0
00
,00
5 0
00
,00
5 0
00
,00
Co
fin
an
cie
rin
g g
em
ee
nte
n i
kv
Pla
tte
lan
dp
lus
10
0 8
02
,30
0,0
00
,00
Ge
me
en
te P
itte
m i
kv
Pla
tte
lan
dp
lus
0,0
09
97
3,9
99
97
3,9
9
Sta
d W
erv
ik i
kv
Pla
tte
lan
dp
lus
0,0
01
0 8
73
,75
10
87
3,7
5
Ge
me
en
te A
ve
lge
m i
kv
Pla
tte
lan
dp
lus
0,0
00
,00
0,0
0
Ge
me
en
te S
tad
en
ik
v P
latt
ela
nd
plu
s0
,00
10
45
8,3
91
0 4
58
,39
Ge
me
en
te H
eu
ve
lla
nd
ik
v P
latt
ela
nd
plu
s0
,00
21
74
7,4
92
1 7
47
,49
Sta
d P
op
eri
ng
e i
kv
Pla
tte
lan
dp
lus
0,0
02
1 7
47
,49
21
74
7,4
9
Ge
me
en
te L
an
ge
ma
rk-P
oe
lka
pe
lle
ik
v P
latt
ela
nd
plu
s0
,00
21
74
7,4
92
1 7
47
,49
07
00
Mu
sea
We
rkin
gss
ub
sid
ies
VZ
W M
u.Z
EE
ja
ard
ota
tie
1 3
04
35
3,8
61
58
5 7
83
,01
1 5
85
78
3,0
1
VZ
W M
u.Z
EE
ik
v r
ea
lisa
tie
va
n d
e T
rië
na
le 'h
et
vlo
t. K
un
st i
s (n
iet)
ee
nza
am
'0
,00
20
0 0
00
,00
20
0 0
00
,00
- 230 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
07
03
Op
en
ba
re b
ibli
oth
ek
en
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
RF
ID-s
ub
sid
ie v
oo
r w
erk
ing
bib
lio
the
ek
sect
or
10
0 0
00
,00
32
00
0,0
03
2 0
00
,00
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Pe
nit
en
tia
ir L
an
db
ou
wce
ntr
um
Ru
ise
led
e v
oo
r b
ibli
oth
ee
kw
erk
ing
ge
va
ng
en
is2
00
0,0
02
00
0,0
01
71
4,2
3
Pe
nit
en
tia
ir C
om
ple
x B
rug
ge
vo
or
bib
lio
the
ek
we
rkin
g g
ev
an
ge
nis
6 0
00
,00
6 0
00
,00
6 0
00
,00
Ge
va
ng
en
is I
ep
er
vo
or
bib
lio
the
ek
we
rkin
g2
00
0,0
02
00
0,0
01
96
0,0
0
07
20
Mo
nu
me
nte
nzo
rg
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
Re
no
va
tie
Ca
sin
o a
an
sta
d O
ost
en
de
36
5 6
76
,91
69
2 7
05
,46
69
2 7
05
,46
VZ
W B
isd
om
Bru
gg
e
10
00
0,0
01
0 0
00
,00
10
00
0,0
0
VZ
W G
roo
t-S
em
ina
rie
2
0 0
00
,00
20
00
0,0
02
0 0
00
,00
Bij
dra
ge
n a
an
de
re
sta
ura
tie
va
n b
esc
he
rmd
e m
on
um
en
ten
11
1 5
00
,00
11
1 5
00
,00
11
1 5
00
,00
Ge
me
en
te K
ort
em
ark
vo
or
rest
au
rati
e W
ull
ep
itm
ole
n9
0 0
00
,00
72
00
0,0
07
2 0
00
,00
We
rkin
gss
ub
sid
ies
VZ
W M
on
um
en
ten
wa
cht
Vla
an
de
ren
75
56
0,7
57
5 5
60
,75
75
56
0,7
5
Au
ton
om
oo
m p
rov
inci
eb
ed
rijf
Mo
nu
me
nte
nw
ach
t W
est
-Vla
an
de
ren
61
5 4
30
,65
61
5 4
30
,65
61
5 4
30
,65
Mo
len
dra
aip
rem
ie -
Vri
jwil
lig
e m
ole
na
ars
in
We
st-V
laa
nd
ere
n1
5 3
00
,00
15
30
0,0
01
4 6
23
,99
07
29
Ov
eri
g b
ele
id in
zak
e h
et
erf
go
ed
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
Pu
bli
ek
sge
rich
te e
n c
oll
ect
ieg
eri
chte
erf
go
ed
pro
ject
en
erf
go
ed
reg
lem
en
t4
15
16
2,1
55
31
76
0,0
55
31
76
0,0
5
VZ
W D
e F
iets
eli
ng
0
,00
50
00
0,0
05
0 0
00
,00
Sta
d K
ort
rijk
in
fra
stru
ctu
urt
oe
lag
e r
eg
ion
aa
l e
rfg
oe
dd
ep
ot
0,0
00
,00
0,0
0
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Erf
go
ed
reg
lem
en
t m
use
a -
We
rkin
gss
ub
sid
ie a
an
erk
en
de
re
gio
na
le m
use
a6
10
00
0,0
06
10
00
0,0
06
10
00
0,0
0
Erf
go
ed
pri
js2
0 0
00
,00
20
00
0,0
01
7 5
00
,00
- 231 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
07
39
Ov
eri
g k
un
st-
en
cu
ltu
urb
ele
id
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
VZ
W B
ed
ev
aa
rt n
aa
r d
e G
rav
en
aa
n d
e I
jze
r1
6 3
60
,94
16
36
0,9
41
6 3
60
,94
Infr
ast
ruct
uu
rsu
bsi
die
s ik
v 1
00
ja
ar
WO
I 6
81
03
7,7
03
51
81
5,9
13
51
81
5,9
1
VZ
W W
oe
sh0
,00
50
00
0,0
05
0 0
00
,00
Infr
ast
ruct
uu
rsu
bsi
die
Un
ie d
er
Zo
rge
loze
n v
zw0
,00
10
0 0
00
,00
10
0 0
00
,00
Infr
ast
ruct
uu
rsu
bsi
die
Bo
lwe
rk v
zw0
,00
10
0 0
00
,00
10
0 0
00
,00
Infr
ast
ruct
uu
rsu
bsi
die
Ca
ctu
s v
zw i
kv
ca
ctu
sclu
b0
,00
20
0 0
00
,00
20
0 0
00
,00
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Am
ate
urk
un
ste
n v
oo
r v
ere
nig
ing
en
78
00
0,0
08
8 5
00
,00
86
50
0,0
0
Pri
js b
ee
lde
nd
e k
un
ste
nre
gle
me
nt
vo
or
pa
rtic
uli
ere
n1
2 5
00
,00
10
00
0,0
01
0 0
00
,00
Pri
js m
uzi
ek
reg
lem
en
t v
oo
r p
art
icu
lie
ren
12
50
0,0
01
2 5
00
,00
5 5
00
,00
Pri
js le
tte
rku
nd
ere
gle
me
nt
vo
or
pa
rtic
uli
ere
n1
2 5
00
,00
12
50
0,0
01
2 5
00
,00
VZ
W K
u(n
)st
pro
ject
sub
sid
ie p
rod
uct
iek
ost
be
eld
jesp
roje
ct "
Co
min
g W
orl
d/R
em
em
be
r M
e"
34
6 4
00
,00
70
6 4
00
,00
70
6 4
00
,00
VZ
W I
n F
lan
de
rs F
ield
Mu
seu
m i
kv
pro
du
ctie
ko
st "
Gra
ss R
oo
ts"
50
18
0,0
05
0 1
80
,00
48
98
6,4
2
Ev
en
em
en
ten
pro
gra
mm
a G
on
eW
est
35
0 0
00
,00
18
0 0
00
,00
16
7 2
28
,69
Mu
zie
kcl
ub
4 A
D D
iksm
uid
e i
kv
Gro
nd
ton
en
23
0 0
20
,00
23
0 0
20
,00
23
0 0
20
,00
Inte
r, p
riv
ate
sti
chti
ng
to
eg
an
ke
lijk
he
id V
laa
nd
ere
n i
kv
to
eg
an
ke
lijk
he
id e
ve
ne
me
nte
n G
on
eW
est
19
00
0,0
01
9 0
00
,00
19
00
0,0
0
Co
nce
rtg
eb
ou
w B
rug
ge
ik
v c
rea
tie
Go
ne
We
st 2
01
71
8 7
50
,00
18
75
0,0
00
,00
Bu
da
Ko
rtri
jk i
kv
cre
ati
e G
on
eW
est
20
17
60
00
0,0
06
0 0
00
,00
60
00
0,0
0
MA
Fe
stiv
al
Bru
gg
e i
kv
cre
ati
e G
on
eW
est
20
17
60
00
0,0
06
0 0
00
,00
60
00
0,0
0
Pro
ject
sub
sid
ies
art
isti
ek
-cu
ltu
ree
l, s
oci
aa
l-cu
ltu
ree
l e
n e
rfg
oe
d7
57
46
0,0
09
40
46
0,0
09
16
83
2,5
1
VZ
W D
e Z
we
rve
r to
ela
ge
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r2
00
0,0
02
00
0,0
02
00
0,0
0
VZ
W J
eu
gd
en
Mu
zie
k V
laa
nd
ere
n i
kv
on
de
rste
un
en
ku
nst
en
sect
or
2 6
00
,00
2 6
00
,00
0,0
0
VZ
W M
uzi
ek
cen
tru
m D
ran
ou
ter
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r3
00
0,0
03
00
0,0
03
00
0,0
0
VZ
W T
he
ate
r A
nti
go
ne
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r4
78
0,0
04
78
0,0
04
78
0,0
0
VZ
W T
he
ate
r M
alp
ert
uis
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r5
20
0,0
05
20
0,0
05
20
0,0
0
VZ
W B
ud
a K
un
ste
nce
ntr
um
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r6
20
0,0
06
20
0,0
06
20
0,0
0
VZ
W D
e K
reu
n i
kv
on
de
rste
un
en
ku
nst
en
sect
or
6 2
00
,00
6 2
00
,00
6 2
00
,00
VZ
W T
arT
arT
vzw
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r6
20
0,0
06
20
0,0
06
20
0,0
0
VZ
W D
e W
erf
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r6
20
0,0
06
20
0,0
06
20
0,0
0
VZ
W S
ym
fon
ieo
rke
st V
laa
nd
ere
n i
kv
on
de
rste
un
en
ku
nst
en
sect
or
15
00
0,0
01
5 0
00
,00
15
00
0,0
0
VZ
W C
on
cert
ge
bo
uw
Bru
gg
e i
kv
on
de
rste
un
en
ku
nst
en
sect
or
45
00
0,0
04
5 0
00
,00
45
00
0,0
0
VZ
W K
u(n
)st
ikv
on
de
rste
un
en
ku
nst
en
sect
or
40
00
0,0
04
0 0
00
,00
40
00
0,0
0
- 232 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
VZ
W U
nie
de
r Z
org
elo
zen
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r1
60
0,0
01
60
0,0
01
60
0,0
0
VZ
W O
ns
Erf
de
el
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r4
66
0,0
04
66
0,0
04
66
0,0
0
VZ
W 4
AD
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r6
00
0,0
06
00
0,0
06
00
0,0
0
VZ
W A
nim
a E
tern
a i
kv
on
de
rste
un
en
ku
nst
en
sect
or
3 0
00
,00
3 0
00
,00
3 0
00
,00
VZ
W W
IT.
H i
kv
on
de
rste
un
en
ku
nst
en
sect
or
1 5
00
,00
1 5
00
,00
1 5
00
,00
VZ
W C
act
us
Mu
zie
kce
ntr
um
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r6
00
0,0
06
00
0,0
06
00
0,0
0
VZ
W F
est
iva
l va
n V
laa
nd
ere
n K
ort
rijk
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r4
00
0,0
04
00
0,0
04
00
0,0
0
VZ
W L
ess
en
in
he
t d
on
ke
r i
kv
on
de
rste
un
en
ku
nst
en
sect
or
1 2
80
,00
1 2
80
,00
1 2
80
,00
VZ
W E
uro
pe
es
Jeu
gd
film
fest
iva
l V
laa
nd
ere
n i
kv
on
de
rste
un
en
ku
nst
en
sect
or
1 5
20
,00
1 5
20
,00
1 5
20
,00
VZ
W H
et
Ka
me
rork
est
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r3
00
0,0
03
00
0,0
03
00
0,0
0
VZ
W V
rijs
taa
t O
. i
kv
on
de
rste
un
en
ku
nst
en
sect
or
4 0
00
,00
4 0
00
,00
4 0
00
,00
VZ
W H
um
oro
log
ie i
kv
on
de
rste
un
en
ku
nst
en
sect
or
1 6
00
,00
1 6
00
,00
1 6
00
,00
VZ
W F
est
iva
l va
n V
laa
nd
ere
n B
rug
ge
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r5
00
0,0
05
00
0,0
05
00
0,0
0
VZ
W M
oo
ov
ik
v o
nd
ers
teu
ne
n k
un
ste
nse
cto
r6
00
0,0
06
00
0,0
06
00
0,0
0
Sta
d P
op
eri
ng
e i
kv
ku
nst
en
fest
iva
l W
ato
u2
25
00
0,0
02
25
00
0,0
02
25
00
0,0
0
Sta
d P
op
eri
ng
e i
kv
Ch
ine
es
sta
dsf
est
iva
l V
ive
La
be
ur
0,0
06
0 0
00
,00
60
00
0,0
0
Air
po
rt c
om
mu
nit
y E
BK
T v
zw i
kv
re
no
va
tie
vli
eg
ve
ldm
use
um
0,0
09
7 1
13
,81
97
11
2,3
1
07
40
Sp
ort
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
Sp
ort
recr
ea
tie
ve
in
fra
stru
ctu
ur
op
en
ba
re b
est
ure
n,
ve
ren
ing
en
en
in
ste
llin
ge
n1
02
8 8
45
,00
1 2
48
84
5,0
01
21
8 8
31
,03
VZ
W U
NIE
-K i
kv
re
ali
sati
e E
AT
-pro
ject
op
sit
e M
ag
da
len
ag
oe
d5
00
00
0,0
00
,00
0,0
0
VZ
W U
NIE
-K k
ap
ita
al/
no
min
ati
ev
e a
nn
uït
eit
en
toe
lag
e8
60
25
7,8
28
60
25
7,8
28
60
25
7,8
2
Bo
uw
toe
lag
en
Ru
sth
uiz
en
1 0
38
03
2,0
02
39
4 0
96
,00
2 3
94
09
6,0
0
Bo
uw
toe
lag
en
bij
zon
de
re j
eu
gd
bij
sta
nd
12
0 0
00
,00
25
8,4
02
58
,40
Bo
uw
toe
lag
en
kin
de
rop
va
ng
22
9 7
78
,00
22
4 3
20
,93
13
5 1
50
,50
Bo
uw
toe
lag
en
je
ug
dve
rbli
jve
n3
5 0
00
,00
0,0
00
,00
Bo
uw
toe
lag
e a
an
au
ton
om
e c
en
tra
vo
or
Alg
em
ee
n W
elz
ijn
swe
rk e
n c
en
tra
vo
or
Te
le-O
nth
aa
l5
1 5
73
,00
41
72
9,7
84
1 7
29
,78
Bo
uw
toe
lag
en
vo
orz
ien
ing
en
/die
nst
en
71
8 3
74
,00
81
9 3
74
,00
81
9 3
74
,00
- 233 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
We
rkin
gss
ub
sid
ies
G-s
po
rt -
Sp
ort
ve
ren
igin
ge
n e
n s
po
rtin
itia
tie
ve
n v
oo
r g
eh
an
dic
ap
ten
80
00
0,0
08
0 0
00
,00
80
00
0,0
0
VZ
W T
ran
sfo
we
rkin
gst
oe
lag
e v
oo
r e
xplo
ita
tie
sit
e T
ran
sfo
30
00
0,0
03
0 0
00
,00
30
00
0,0
0
VZ
W T
ran
sfo
30
00
0,0
03
0 0
00
,00
30
00
0,0
0
Du
ikta
nk
Tra
nsf
o b
vb
a p
roje
ctto
ela
ge
vo
or
op
sta
rt e
xplo
ita
tie
sit
e T
ran
sfo
40
00
0,0
05
0 0
00
,00
50
00
0,0
0
VZ
W U
NIE
-K r
en
te/n
om
ina
tie
ve
an
nu
ïte
ite
nto
ela
ge
55
2 4
50
,50
55
2 4
50
,50
55
2 4
50
,50
07
90
Ere
die
nst
en
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
Ka
the
dra
le k
erk
fab
rie
k S
int-
Sa
lva
tors
te
Bru
gg
e i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ie4
97
6,8
07
16
2,4
57
16
2,4
5
Ort
ho
do
xe k
erk
fab
rie
k H
. K
on
sta
nti
jn e
n H
ele
na
te
Bru
gg
e i
nve
ste
rin
gst
oe
lag
e1
80
0,0
01
80
0,0
01
80
0,0
0
Ort
ho
do
xe k
erk
fab
rie
k H
eil
ige
Am
an
du
s te
Ko
rtri
jk i
nve
ste
rin
gst
oe
lag
e1
80
0,0
01
52
8,3
01
52
8,3
0
Ort
ho
do
xe k
erk
fab
rie
k H
H.
Ky
rill
os
en
Me
tho
do
s te
Oo
ste
nd
e i
nve
ste
rin
gst
oe
lag
e3
32
25
0,0
04
14
42
0,0
04
14
42
0,0
0
Inve
ste
rin
gst
oe
lag
e a
an
de
erk
en
de
isl
am
itis
che
ge
loo
fsg
em
ee
nsc
ha
p "
Ass
ou
na
h"
te D
ess
elg
em
37
50
0,0
03
0 0
00
,00
26
79
1,4
6
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Wo
on
stve
rgo
ed
ing
en
be
die
na
ars
ort
ho
do
xe e
red
ien
st3
0 3
00
,00
29
64
3,5
02
9 6
43
,50
Ka
the
dra
le K
erk
fab
rie
k S
int-
Sa
lva
tor
te B
rug
ge
20
1 9
94
,86
20
1 9
94
,86
20
1 9
94
,86
Ort
ho
do
xe k
erk
fab
rie
k M
oe
de
r G
od
s T
roo
ste
res
te P
erv
ijze
to
ela
ge
38
71
7,6
13
8 6
17
,61
38
61
7,6
1
Ort
ho
do
xe k
erk
fab
rie
k H
. Jo
ha
nn
es
de
Th
eo
loo
g2
4 2
30
,00
23
53
0,0
02
3 5
30
,00
Ort
ho
do
xe k
erk
fab
rie
k H
. K
on
sta
nti
jn e
n H
ele
na
te
Bru
gg
e t
oe
lag
e
35
82
9,0
73
6 2
22
,07
36
22
2,0
7
Ort
ho
do
xe k
erk
fab
rie
k H
eil
ige
Am
an
du
s te
Ko
rtri
jk t
oe
lag
e3
4 5
78
,58
31
08
6,1
43
1 0
86
,14
Ort
ho
do
xe k
erk
fab
rie
k H
H.
Ky
rill
os
en
Me
tho
do
s te
Oo
ste
nd
e t
oe
lag
e2
4 4
28
,94
23
92
8,9
42
3 9
28
,94
Exp
loit
ati
eto
ela
ge
aa
n d
e e
rke
nd
e i
sla
mit
isch
e g
elo
ofs
ge
me
en
sch
ap
"A
sso
un
ah
" te
De
sse
lge
m4
6 7
00
,00
46
63
5,1
94
6 6
35
,19
Wo
on
stve
rgo
ed
ing
Im
an
erk
en
de
ere
die
nst
"A
sso
un
ah
" te
De
sse
lge
m6
75
0,0
04
50
0,0
03
79
2,0
0
07
91
Nie
t-co
nfe
ssio
ne
le l
ev
en
be
sch
ou
wli
jke
ge
me
en
sch
ap
pe
n
We
rkin
gss
ub
sid
ies
We
rkin
gst
oe
lag
e a
an
In
ste
llin
g v
oo
r M
ore
le D
ien
stv
erl
en
ing
1 1
05
68
9,4
01
10
5 6
89
,40
1 1
05
68
9,4
0
Vri
jzin
nig
e c
en
tra
en
de
ko
ep
el
va
n v
rijz
inn
ige
ce
ntr
a i
n W
est
-Vla
an
de
ren
(re
gle
me
nt)
23
55
1,0
02
3 5
51
,00
23
55
1,0
0
- 234 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
08
89
Ov
eri
ge
on
de
rste
un
en
de
die
nst
en
vo
or
he
t lo
ka
al
fla
nk
ere
nd
on
de
rwij
s
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Init
iati
ev
en
vo
or
pa
rtic
ipa
tie
jo
ng
ere
n e
n m
en
sen
in a
rmo
ed
e in
zak
e (
he
rin
ne
rin
gs)
ed
uca
tie
WO
13
00
00
0,0
01
08
00
0,0
09
6 9
09
,61
VZ
W C
en
tru
m v
oo
r B
asi
sed
uca
tie
vo
or
pro
ject
op
en
lere
n a
chte
r d
e t
ralie
s5
0 0
00
,00
41
50
2,2
04
1 5
02
,20
VZ
W T
he
ate
r M
alp
ert
uis
30
00
0,0
03
1 5
30
,00
30
00
0,0
0
VZ
W P
rov
inci
aa
l O
nd
erw
ijs
Vla
an
de
ren
7 1
56
,86
2 2
16
,02
2 2
16
,02
Fla
nk
ere
nd
on
de
rwij
sbe
leid
18
0 0
00
,00
19
5 0
00
,00
19
1 4
20
,27
To
ela
ge
aa
n R
eg
ion
aa
l T
ech
no
log
isch
Ce
ntr
um
We
st-V
laa
nd
ere
n2
5 0
00
,00
25
00
0,0
02
5 0
00
,00
VZ
W H
uis
va
n h
et
lere
n -
alg
em
en
e w
erk
ing
sto
ela
ge
50
00
0,0
01
00
00
0,0
01
00
00
0,0
0
VZ
W H
uis
va
n h
et
lere
n -
pro
ject
le
erw
ink
el
25
00
0,0
05
0 0
00
,00
50
00
0,0
0
Viv
es
pro
ject
toe
lag
e0
,00
4 2
35
,00
4 2
35
,00
09
09
Ov
eri
ge
ve
rric
hti
ng
en
in
zak
e s
oci
aa
l b
ele
id
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Str
ee
kfo
nd
s W
est
-Vla
an
de
ren
ik
v m
aa
tsch
ap
pe
lijk
kw
ets
ba
re j
on
ge
ren
10
00
0,0
01
0 0
00
,00
10
00
0,0
0
Imp
uls
reg
lem
en
t b
ele
idst
he
ma
's w
elz
ijn
1 0
36
85
4,0
01
53
6 8
54
,00
1 3
34
36
3,8
0
Pro
ject
sub
sid
ies
bin
ne
n d
e c
on
tou
ren
va
n h
et
imp
uls
reg
lem
en
t9
63
14
6,0
08
63
14
6,0
07
62
09
6,6
6
Cri
sisi
nte
rve
nti
en
etw
erk
en
25
00
0,0
02
5 0
00
,00
22
32
0,0
0
Su
bsi
die
vo
or
jeu
gd
we
rk e
n j
eu
gd
die
nst
ve
rle
nin
g v
oo
r m
aa
tsch
ap
pe
lijk
kw
ets
ba
re j
on
ge
ren
50
0 0
00
,00
62
5 0
00
,00
62
5 0
00
,00
VZ
W K
atr
ol
ikv
in
itia
tie
ve
n v
oo
r h
uis
we
rkb
eg
ele
idin
g a
an
hu
is1
50
00
0,0
01
50
00
0,0
01
50
00
0,0
0
Me
dis
ch S
oci
aa
l O
pva
ng
cen
tru
m O
ost
en
de
MS
OC
11
0 0
00
,00
13
1 6
66
,67
13
1 6
66
,67
Sta
d V
eu
rne
vo
or
reg
ion
aa
l d
rug
hu
lpve
rle
nin
gsp
roje
ct1
5 0
00
,00
15
00
0,0
01
5 0
00
,00
Pro
vin
cia
al
reg
lem
en
t a
rbe
idsz
org
0,0
02
0 1
25
,00
20
12
5,0
0
Re
gio
na
al
We
lzij
nsp
latf
orm
No
ord
-We
st-V
laa
nd
ere
n0
,00
30
00
0,0
03
0 0
00
,00
We
st-V
laa
mse
In
terc
om
mu
na
le W
VI
0,0
03
0 0
00
,00
30
00
0,0
0
W1
3 I
nte
rlo
ka
le O
CM
W V
ere
nig
ing
Zu
id-W
est
-Vla
an
de
ren
0,0
03
0 0
00
,00
30
00
0,0
0
09
30
So
cia
le H
uis
ve
stin
g
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s
Sa
ne
ren
va
n w
on
ing
en
vo
or
ka
nsa
rme
n3
00
00
0,0
04
50
00
0,0
04
41
55
7,9
6
Wo
on
be
leid
: st
imu
lere
n n
ieu
we
wo
on
vo
rme
n3
00
0 0
00
,00
0,0
00
,00
- 235 -
JR2
01
7 o
ve
rzic
ht
va
n d
e w
erk
ing
s- e
n i
nve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
Co
de
be
leid
sve
ld
Init
iee
l b
ud
ge
t
20
17
Ein
db
ud
ge
t
20
17
Jaa
rre
ke
nin
g
20
17
09
40
Jeu
gd
vo
orz
ien
ing
en
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Pro
vin
cia
al
Ve
reff
en
ing
sfo
nd
s v
oo
r h
ers
telb
em
idd
eli
ng
8 0
00
,00
8 0
00
,00
3 5
19
,32
09
50
Ou
de
ren
wo
nin
ge
n
We
rkin
gss
ub
sid
ies
Wo
on
zorg
pro
ject
en
11
0 4
04
,00
73
14
7,8
77
3 1
47
,87
59
05
7 4
89
,10
63
30
3 7
70
,97
62
42
6 3
85
,75
We
rkin
gst
oe
lag
en
45
52
7 5
64
,78
50
72
3 1
74
,42
50
03
2 9
95
,19
Inve
ste
rin
gst
oe
lag
en
13
52
9 9
24
,32
12
58
0 5
96
,55
12
39
3 3
90
,56
- 236 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 2017
Toelichting bij de balans 2017
TSAR1
- 239 -
TJ7
: D
e to
elic
hti
ng
bij
de
bal
ans
2017
Prov
inci
e W
est-
Vla
ande
ren
/T
oelic
htin
g bi
j de
jaar
reke
ning
201
7
1: M
uta
ties
taat
van
de
fin
anci
ële
vast
e ac
tiva
Bo
ekw
aard
e o
p
1/1
Inve
ster
ing
enD
es-
inve
ster
ing
enH
erw
aar-
d
erin
gen
Waa
rde-
ve
rmin
der
ing
enB
oek
waa
rde
op
31
/12
A.E
xter
n ve
rzel
fsta
ndig
de a
gent
scha
ppen
13.7
48.1
22,1
80,
000,
001.
482.
967,
990,
0015
.333
.340
,21
B.I
nter
gem
eent
elijk
sam
enw
erki
ngsv
erba
nden
en
soor
tgel
ijke
entit
eite
n7.
348.
983,
780,
000,
007,
240,
007.
348.
991,
02
C.P
ublie
k-P
rivat
e S
amen
wer
king
sver
band
en0,
000,
000,
000,
000,
000,
00
D.O
CM
W-v
eren
igin
gen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E.A
nder
e fin
anci
ële
vast
e ac
tiva
25.9
58.4
35,6
129
.956
,61
-270
,00
1.89
4.60
7,78
0,00
27.8
82.7
30,0
0
To
taal
fin
anci
ële
vast
e ac
tiva
47.0
55.5
41,5
729
.956
,61
-270
,00
3.37
7.58
3,01
0,00
50.5
65.0
61,2
3
2: M
uta
ties
taat
van
de
mat
erië
le v
aste
act
iva
Bo
ekw
aard
e o
p 1
/1In
vest
erin
gen
Des
- in
vest
erin
gen
Div
ers
Her
waa
r-
der
ing
enA
fsch
rijv
ing
enW
aard
e-
verm
ind
erin
gen
Bo
ekw
aard
e o
p 3
1/12
I.G
emee
nsc
hap
sgo
eder
en25
2.31
1.28
6,05
26.0
26.0
43,3
30,
00-1
3.85
2.14
9,74
-14.
817.
616,
610,
0024
9.66
7.56
3,03
A.T
erre
inen
en
gebo
uwen
213.
303.
111,
8519
.815
.185
,64
0,00
-8.5
96.7
73,5
1-1
2.44
4.81
0,74
0,00
212.
076.
713,
24
B.W
egen
en
over
ige
infr
astr
uctu
ur14
.153
.895
,05
1.28
4.41
8,21
0,00
-3.1
95.9
70,1
11.
267.
351,
460,
0013
.509
.694
,61
C.I
nsta
llatie
s, m
achi
nes
en u
itrus
ting
3.85
4.32
2,54
1.09
9.81
4,97
0,00
-53.
671,
12-1
.661
.472
,75
0,00
3.23
8.99
3,64
D.M
eubi
lair,
kan
toor
uitr
ustin
g en
rol
lend
mat
erie
el1.
598.
726,
9296
4.39
8,68
0,00
-83.
395,
00-7
76.3
52,9
60,
001.
703.
377,
64
E.L
easi
ng e
n so
ortg
elijk
e re
chte
n5.
888.
271,
000,
000,
000,
00-3
67.1
57,8
10,
005.
521.
113,
19
F.E
rfgo
ed13
.512
.958
,69
2.86
2.22
5,83
0,00
-1.9
22.3
40,0
0-8
35.1
73,8
10,
0013
.617
.670
,71
II.B
edri
jfsm
atig
e m
ater
iële
vas
te a
ctiv
a0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
00
A.T
erre
inen
en
gebo
uwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B.I
nsta
llatie
s, m
achi
nes
en u
itrus
ting
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C.M
eubi
lair,
kan
toor
uitr
ustin
g en
rol
lend
mat
erie
el0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
00
D.L
easi
ng e
n so
ortg
elijk
e re
chte
n0,
000,
000,
000,
000,
000,
000,
00
III.O
veri
ge
mat
erië
le v
aste
act
iva
0,00
0,00
-4.8
43.2
70,5
04.
843.
270,
500,
000,
000,
000,
00
A.T
erre
inen
en
gebo
uwen
0,00
0,00
-4.8
33.3
60,5
04.
833.
360,
500,
000,
000,
000,
00
B.R
oere
nde
goed
eren
0,00
0,00
-9.9
10,0
09.
910,
000,
000,
000,
000,
00
To
taal
mat
erië
le v
aste
act
iva
252.
311.
286,
0526
.026
.043
,33
-4.8
43.2
70,5
0-9
.008
.879
,24
0,00
-14.
817.
616,
610,
0024
9.66
7.56
3,03
- 240 -
TJ7
: D
e to
elic
hti
ng
bij
de
bal
ans
2017
Prov
inci
e W
est-
Vla
ande
ren
/T
oelic
htin
g bi
j de
jaar
reke
ning
201
7
3: M
uta
ties
taat
van
de
fin
anci
ële
sch
uld
enB
oek
waa
rde
op
1/1
Nie
uw
e le
nin
gen
/ le
asin
gs
Afl
oss
ing
enO
verb
oek
ing
enL
T n
aar
KT
Bo
ekw
aard
e o
p
31/1
2
I.F
inan
ciël
e sc
hu
lden
op
lan
ge
term
ijn-7
9.50
8.86
9,24
-16.
000.
000,
000,
0013
.663
.398
,07
-81.
845.
471,
17
A.F
inan
ciël
e sc
huld
en te
n la
ste
van
het b
estu
ur-7
9.50
8.86
9,24
-16.
000.
000,
000,
0013
.663
.398
,07
-81.
845.
471,
17
1.Le
ning
en te
n la
ste
van
het b
estu
ur-7
8.30
4.33
6,00
-16.
000.
000,
000,
0013
.124
.085
,70
-81.
180.
250,
30
2.Le
asin
gs te
n la
ste
van
het b
estu
ur-1
.204
.533
,24
0,00
0,00
539.
312,
37-6
65.2
20,8
7
B.F
inan
ciël
e sc
huld
en te
n la
ste
van
derd
en0,
000,
000,
000,
000,
00
1.Le
ning
en te
n la
ste
van
derd
en0,
000,
000,
000,
000,
00
2.Le
asin
gs te
n la
ste
van
derd
en0,
000,
000,
000,
000,
00
II.S
chu
lden
op
ko
rte
term
ijn-1
3.73
7.76
9,69
0,00
13.7
37.9
41,7
7-1
3.66
3.39
8,07
-13.
663.
225,
99
A.F
inan
ciël
e sc
huld
en te
n la
ste
van
het b
estu
ur-1
3.73
7.76
9,69
0,00
13.7
37.9
41,7
7-1
3.66
3.39
8,07
-13.
663.
225,
99
1.Le
ning
en te
n la
ste
van
het b
estu
ur-1
3.21
9.93
4,87
0,00
13.2
20.1
06,7
6-1
3.12
4.08
5,70
-13.
123.
913,
81
2.Le
asin
gs te
n la
ste
van
het b
estu
ur-5
17.8
34,8
20,
0051
7.83
5,01
-539
.312
,37
-539
.312
,18
B.F
inan
ciël
e sc
huld
en te
n la
ste
van
derd
en0,
000,
000,
000,
000,
00
1.Le
ning
en te
n la
ste
van
derd
en0,
000,
000,
000,
000,
00
2.Le
asin
gs te
n la
ste
van
derd
en0,
000,
000,
000,
000,
00
To
taal
fin
anci
ële
sch
uld
en-9
3.24
6.63
8,93
-16.
000.
000,
0013
.737
.941
,77
0,00
-95.
508.
697,
16
- 241 -
TJ7
: D
e to
elic
hti
ng
bij
de
bal
ans
2017
Prov
inci
e W
est-
Vla
ande
ren
/T
oelic
htin
g bi
j de
jaar
reke
ning
201
7
4.D
e m
uta
ties
taat
van
het
net
toac
tief
Ove
rig
net
to-
acti
efH
erw
aar-
d
erin
gsr
eser
veG
ecu
mu
leer
dre
sult
aat
Inve
ster
ing
s-su
bsi
die
s en
sch
enki
ng
en
TO
TA
AL
I.B
alan
s o
p e
ind
e b
oek
jaar
201
515
0.60
9.02
8,59
1.62
0.36
8,47
135.
245.
030,
7224
.039
.859
,12
311.
514.
286,
90
II.B
oek
ho
ud
kun
dig
e w
ijzig
ing
en0,
000,
000,
000,
000,
00
III.H
erw
erkt
e b
alan
s15
0.60
9.02
8,59
1.62
0.36
8,47
135.
245.
030,
7224
.039
.859
,12
311.
514.
286,
90
IV.M
uta
ties
in h
et n
etto
acti
ef b
oek
jaar
201
64.
281.
570,
015.
520.
326,
28-6
89.0
53,7
09.
112.
842,
59
A.
Net
to m
utat
ie d
irect
opg
enom
en in
het
net
toac
tief
4.28
1.57
0,01
-689
.053
,70
3.59
2.51
6,31
1.T
oevo
egin
g aa
n he
rwaa
rder
inge
n4.
281.
668,
464.
281.
668,
46
2.T
erug
nem
ing
van
herw
aard
erin
gen
(-)
98,4
598
,45
3.T
oevo
egin
g aa
n in
vest
erin
gssu
bsid
ies
en s
chen
king
en-1
.434
.921
,00
-1.4
34.9
21,0
0
4.A
fsch
rijvi
ng v
an in
vest
erin
gssu
bsid
ies
en s
chen
king
en (
-)-7
45.8
67,3
0-7
45.8
67,3
0
B.O
vers
chot
/ te
kort
van
het
boe
kjaa
r 20
165.
520.
326,
285.
520.
326,
28
V.B
alan
s o
p e
ind
e b
oek
jaar
201
615
0.64
3.39
1,32
5.90
1.93
8,48
140.
765.
357,
0023
.350
.805
,42
320.
661.
492,
22
VI.
Mu
tati
es in
het
net
toac
tief
bo
ekja
ar 2
017
3.37
7.58
3,01
-10.
595.
071,
13-8
2.59
3,90
-7.3
00.0
82,0
2
A.
Net
to m
utat
ie d
irect
opg
enom
en in
het
net
toac
tief
3.37
7.58
3,01
-82.
593,
903.
294.
989,
11
1.T
oevo
egin
g aa
n he
rwaa
rder
inge
n3.
377.
583,
013.
377.
583,
01
2.T
erug
nem
ing
van
herw
aard
erin
gen
(-)
0,00
0,00
3.T
oevo
egin
g aa
n in
vest
erin
gssu
bsid
ies
en s
chen
king
en1.
983.
197,
861.
983.
197,
86
4.A
fsch
rijvi
ng v
an in
vest
erin
gssu
bsid
ies
en s
chen
king
en (
-)2.
065.
791,
762.
065.
791,
76
B.O
vers
chot
/ te
kort
van
het
boe
kjaa
r 20
17-1
0.59
5.07
1,13
-10.
595.
071,
13
VII.
Bal
ans
op
ein
de
bo
ekja
ar 2
017
150.
757.
526,
399.
279.
521,
4913
0.17
0.28
5,87
23.2
68.2
11,5
231
3.47
5.54
5,27
- 242 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 2017
Waarderingsregels 2017
TSAR2
- 243 -
TOELICHTENDE NOTA bij de waarderingsregels
Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
bepaalt de Deputatie, de regels die gelden voor:
De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en
verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
De aanrekeningsregels;
De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
voor risico’s en kosten;
De herwaarderingen.
In de waarderingsregels dient men omstandig toe te lichten hoe de waarde van de verschillende
balansposten wordt bepaald. Deze waarderingsregels moeten leiden tot informatie die een getrouw
beeld geeft van de financiële positie, de financiële prestaties en de ontvangsten en uitgaven van de
entiteit. In de toelichting bij de jaarrekening worden deze waarderingsregels zo samengevat dat een
voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.
De BBC-waarderingsregels worden opgemaakt, rekening houdend de bepalingen in de organieke
decreten en het uitvoeringsbesluit en zijn gebaseerd op IPSAS: International Public Sector Accounting
Standards. Dit zijn boekhoudnormen specifiek voor de publieke sector, gebaseerd op IAS
(International Accounting Standards) en IFRS (International Financial Reporting Standards). Deze
standaarden zijn niet bindend, maar gelden als referentie en verdienen aanbeveling.
De algemene waarderingsgrondslagen bepalen oa dat :
De boekhouding moet gevoerd worden in euro.
Bij de vaststelling en toepassing er van uitgegaan wordt dat het bestuur zijn activiteiten zal
voortzetten. Als dat voor bepaalde activiteiten niet het geval is, worden de
waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast.
De waarderingsregels van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en
stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd als, onder meer op grond van
belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, en de vroeger gevolgde
waarderingsregels bijgevolg niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.
Een wijziging wordt in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. De
geraamde invloed van de wijziging op het vermogen, op de financiële toestand en op de
staat van opbrengsten en kosten wordt eveneens vermeld in de toelichting bij de
jaarrekening over het financiële boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het
eerst wordt toegepast.
Elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk moet gewaardeerd worden.
Er moet rekening gehouden worden met alle voorzienbare risico’s, mogelijke verliezen en
ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening
betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren.
De kosten en opbrengsten moeten verwerkt worden in het financiële boekjaar waarin ze
werkelijk gerealiseerd zijn (moment waarop de transactie plaatsvindt), ongeacht het feit of
ze al dan niet geïnd of betaald zijn.
- 244 -
Waarderingsregels:
I. Waardering bij eerste opname: aanschaffingswaarde:
- Aanschaffingsprijs
- Ruilwaarde
- Vervaardigingswaarde
- Schenkingswaarde
- Inbrengwaarde
II. Waardering in de erop volgende boekjaren: 2 modellen
Gebruiksduur Afschrijvingen Waardeverminderingen Herwaarderingen
Kostprijsmodel
Gemeenschapsgoederen Beperkt JA JA NEE
Onbeperkt NEE JA NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa
Beperkt JA JA NEE
Onbeperkt NEE JA NEE
Immateriële vaste activa Beperkt JA JA NEE
Onbeperkt NEE JA NEE
Herwaarderingsmodel
Overige materiële vaste activa Beperkt JA JA JA
Onbeperkt NEE JA JA
Financiële vaste activa nvt NEE JA JA
Afschrijvingen:
- (boekhoudkundige waarde – restwaarde)/resterende gebruiksduur
- lineaire methode
- restwaarde en gebruiksduur moeten jaarlijks worden herzien
- geen aanvullende waardeverminderingen
- mogen niet worden teruggenomen
Waardeverminderingen:
- vloeien voort uit gebeurtenissen die geen verband houden met de waarschijnlijke
nuttigheids- of gebruiksduur
Herwaarderingen:
- verplichting voor financiële vaste activa, en overige materiële vaste activa waarvan
de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald
- moet voldoende regelmatig gebeuren
- kunnen zowel positief als negatief zijn
Ijzerenvoorraadsysteem (renewal accounting):
Het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel alsook de grond- en
- 245 -
hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd en waarvan de aanschaffingswaarde te
verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal, mogen op het actief worden
opgenomen voor een vast bedrag als de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling
ervan niet aanmerkelijk veranderen van het ene financieel boekjaar naar het andere.
De prijs voor de hernieuwing van deze bestanddelen zal in dat geval moeten
opgenomen worden onder de operationele kosten. Deze afwijking heeft tot doel
besturen niet onnodig met administratieve verrichtingen te belasten.
Dienst Financiën stelt voor om een ijzeren voorraad aan te houden voor
- het uitleenmateriaal van de Prov.Uitleendienst;
- het glas- en gleiswerk tbv de verschillende Provinciale gebouwen;
- brochures in de diverse Bezoekerscentra;
- brochures, folders en dergelijke voor het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Dubieuze debiteuren:
Gelijklopend voor niet-fiscale en fiscale vorderingen
Er wordt een waardevermindering geboekt voor de openstaande vorderingen:
Na 3 jaar: 50%
Na 4 jaar: 75%
Na 5 jaar: 100%
Belangrijkste wijzigingen tov het Ministerieel besluit van 15 februari 2001 tot uitvoering van het
Koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding:
Herwaardering: Enkel voor Overige materiële vaste activa (onroerende of roerende
goederen), Financiële vaste activa.
De vaste activa die tot de Gemeenschapsgoederen of Bedrijfsmatige materiële vaste activa
behoren, worden NIET geherwaardeerd;
Voorzieningen: Volgens de Nieuwe Provinciale Boekhouding werden deze aangelegd voor
toekomstige verplichtingen die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn maar waarvan het
bedrag niet vaststaat. Het uitvoeringsbesluit voorziet vanaf heden dat deze schulden zeker
moeten zijn.
Afschrijvingen: Afschrijvingsbedrag wordt jaarlijks bepaald. Het afschrijvingsbedrag is gelijk
aan het verschil tussen de boekhoudkundige/geherwaardeerde waarde en de restwaarde
gedeeld door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Dit betekent dat het
afschrijvingsbedrag kan verschillen per financieel boekjaar. Dit mag echter niet leiden tot
terugneming van reeds geboekte afschrijvingen en er mag niet worden overgegaan tot het
boeken van aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen.
Waardeverminderingen: In de Nieuwe Provinciale Boekhouding enkel toegestaan voor
materiële vaste activa met een onbeperkte gebruiksduur. In de BBC geldt dat op de
- 246 -
gemeenschapsgoederen en de bedrijfsmatige vaste activa (zowel met beperkte als
onbeperkte levensduur) eventueel waardeverminderingen moeten worden geboekt om bij
het afsluiten van het financieel boekjaar rekening te houden met al dan niet als definitief aan
te merken ontwaardingen die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of
gebruiksduur voor het bestuur.
De balansrubriek ‘Oprichtingskosten’ bestaat niet meer. Oprichtingskosten worden
onmiddellijk in het resultaat opgenomen.
Activa in aanbouw worden niet als een aparte categorie opgenomen, maar wel rechtstreeks
geboekt onder hun definitieve aard.
Vorderingen en schulden worden in BBC opgesplitst in ruiltransacties/niet-ruiltransacties
Voorraden en bestellingen in uitvoering: aanschaffingswaarde wordt enkel bepaald door één
van de volgende methodes: individualisering of FIFO.
Transactiemoment: de transactie vindt plaats op het ogenblik dat de economische stroom,
de gebeurtenis of de omstandigheid plaatsvindt
- 247 -
BA
LAN
SR
UB
RIE
KE
NW
aa
rde
rin
g b
eg
inb
ala
ns
Wa
ard
eri
ng
tij
de
ns
bo
ek
jare
nA
fsch
rijv
ing
sdu
ur
Ko
stp
rijs
mo
de
lH
erw
aa
rde
rin
gsm
od
el
Wa
ard
eve
rmin
de
rin
ge
nH
erw
aa
rde
rin
ge
n
AC
TIV
AI
Vlo
tte
nd
e a
ctiv
a
A.
Liq
uid
e m
idd
ele
n e
n G
eld
be
leg
gin
ge
n
Liq
uid
e m
idd
ele
n
- K
red
ieti
nst
ell
ing
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
- K
ass
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
- In
tern
e o
ve
rbo
ek
ing
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
Ge
ldb
ele
gg
ing
en
- A
an
de
len
Re
ali
sati
ew
aa
rde
op
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
- V
ast
ren
ten
de
eff
ect
en
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
- T
erm
ijn
de
po
sito
'sN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
B.
Vo
rde
rin
ge
n o
p k
ort
e t
erm
ijn
1.
Vo
rde
rin
ge
n u
it r
uil
tra
nsa
ctie
s
- W
erk
ing
svo
rde
rin
ge
n u
it r
uil
tra
nsa
ctie
sN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- T
e i
nn
en
op
bre
ng
ste
n u
it r
uil
tra
nsa
ctie
sN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- O
ve
rig
e v
ord
eri
ng
en
uit
ru
iltr
an
sact
ies
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
- V
oo
ruit
be
tali
ng
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
2.
Vo
rde
rin
ge
n u
it n
iet-
ruil
tra
nsa
ctie
s
- B
ijd
rag
e i
n h
et
ka
pit
aa
lN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- T
eru
g t
e v
ord
ere
n b
twN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- T
eru
g t
e v
ord
ere
n b
ela
stin
ge
n e
n v
oo
rhe
ffin
ge
nN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- V
ord
eri
ng
en
uit
fis
cale
op
bre
ng
ste
nN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- T
e i
nn
en
op
bre
ng
ste
n u
it n
iet-
ruil
tra
nsa
ctie
sN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- V
ord
eri
ng
en
uit
su
bsi
die
s e
n t
oe
ge
sta
ne
le
nin
ge
nN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- A
nd
ere
vo
rde
rin
ge
n u
it n
iet-
ruil
tra
nsa
ctie
sN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- B
org
toch
ten
be
taa
ld i
n c
on
tan
ten
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
C.
Vo
orr
ad
en
en
be
ste
llin
ge
n i
n u
itv
oe
rin
g
- G
ron
d-
en
hu
lpst
off
en
Wa
ard
e o
p 1
/1/2
01
2
- G
oe
de
ren
in
be
we
rkin
gW
aa
rde
op
1/1
/20
12
- G
ere
ed
pro
du
ctW
aa
rde
op
1/1
/20
12
- H
an
de
lsg
oe
de
ren
Wa
ard
e o
p 1
/1/2
01
2
- V
oo
ruit
be
tali
ng
en
Wa
ard
e o
p 1
/1/2
01
2
- B
est
ell
ing
en
in
uit
vo
eri
ng
Wa
ard
e o
p 1
/1/2
01
2
D.
Ov
erl
op
en
de
re
ke
nin
ge
n v
an
he
t a
ctie
f
- O
ve
r te
dra
ge
n k
ost
en
No
min
ale
wa
ard
e o
f p
ro r
ata
No
min
ale
wa
ard
e
- V
erk
reg
en
op
bre
ng
ste
nN
om
ina
le w
aa
rde
of
pro
ra
taN
om
ina
le w
aa
rde
- T
oe
te
re
ke
ne
n k
ost
en
No
min
ale
wa
ard
e o
f p
ro r
ata
No
min
ale
wa
ard
e
- O
ve
r te
dra
ge
n o
pb
ren
gst
en
No
min
ale
wa
ard
e o
f p
ro r
ata
No
min
ale
wa
ard
e
E.
Vo
rde
rin
ge
n o
p l
an
ge
te
rmij
n d
ie b
inn
en
he
t ja
ar
ve
rva
lle
n
- V
ord
eri
ng
en
uit
ru
iltr
an
sact
ies
op
la
ng
e t
erm
ijn
die
bin
ne
n h
et
jaa
r v
erv
all
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
x
- V
ord
eri
ng
en
uit
nie
t-ru
iltr
an
sact
ies
op
la
ng
e t
erm
ijn
die
bin
ne
n h
et
jaa
r v
erv
all
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
x
II V
ast
e a
ctiv
a
A.
Vo
rde
rin
ge
n o
p l
an
ge
te
rmij
n
1.
Vo
rde
rin
ge
n u
it r
uil
tra
nsa
ctie
sN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
ex
2.
Vo
rde
rin
ge
n u
it n
iet-
ruil
tra
nsa
ctie
sN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
ex
B.
Fin
an
cië
le v
ast
e a
ctiv
a
1.
Be
lan
ge
n i
n e
xte
rn v
erz
elf
sta
nd
igd
e a
ge
nts
cha
pp
en
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xx
2.
Be
lan
ge
n i
n i
nte
rge
me
en
teli
jke
sa
me
nw
erk
ing
sve
rba
nd
en
en
so
ort
ge
lijk
e e
nti
teit
en
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xx
3.
Be
lan
ge
n i
n p
ub
lie
k-p
riv
ate
Sa
me
nw
erk
ing
sve
rba
nd
en
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xx
4.
An
de
re f
ina
nci
ële
va
ste
act
iva
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xx
Ov
erz
ich
tsta
be
l v
an
de
wa
ard
eri
ng
en
de
afs
chri
jvin
ge
n v
an
de
ve
rsch
ille
nd
e b
ala
nsr
ub
rie
ke
n
Wa
ard
eco
rre
ctie
s
Wa
ard
eri
ng
va
ste
act
iva
tij
de
ns
bo
ek
jare
n
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
of
ma
rktw
aa
rde
als
de
ze o
p b
ala
nsd
atu
m l
ag
er
is,
te
wa
ard
ere
n v
olg
en
s F
IFO
-me
tho
de
me
t a
ls a
fwij
kin
g i
jze
ren
vo
orr
aa
d v
oo
r
be
pa
ald
e s
ite
s
1
- 248 -
BA
LAN
SR
UB
RIE
KE
NW
aa
rde
rin
g b
eg
inb
ala
ns
Wa
ard
eri
ng
tij
de
ns
bo
ek
jare
nA
fsch
rijv
ing
sdu
ur
Ko
stp
rijs
mo
de
lH
erw
aa
rde
rin
gsm
od
el
Ov
erz
ich
tsta
be
l v
an
de
wa
ard
eri
ng
en
de
afs
chri
jvin
ge
n v
an
de
ve
rsch
ille
nd
e b
ala
nsr
ub
rie
ke
n
Wa
ard
eco
rre
ctie
s
Wa
ard
eri
ng
va
ste
act
iva
tij
de
ns
bo
ek
jare
n
C.
Ma
teri
ële
va
ste
act
iva
1.
Ge
me
en
sch
ap
sgo
ed
ere
n
a.
Te
rre
ine
n e
n g
eb
ou
we
n
Te
rre
ine
n
Te
rre
ine
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xe
nk
el
wa
ard
ev
erm
ind
eri
ng
en
Te
rre
ine
n -
gro
ot
on
de
rho
ud
en
in
rich
tin
gR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x1
0 j
aa
r
Te
rre
ine
n -
in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xn
vt
Ge
bo
uw
en
Ge
bo
uw
en
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
33
ja
ar
Ge
bo
uw
en
- g
roo
t o
nd
erh
ou
d e
n i
nri
chti
ng
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
10
ja
ar
Ge
bo
uw
en
- i
n a
an
bo
uw
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
nv
t
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xe
nk
el
wa
ard
ev
erm
ind
eri
ng
en
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n -
gro
ot
on
de
rho
ud
en
in
rich
tin
gR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x1
0 j
aa
r
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n -
in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xn
vt
Ov
eri
ge
za
ke
lijk
e r
ech
ten
Ov
eri
ge
za
ke
lijk
e r
ech
ten
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
ifv
he
t o
nro
ere
nd
go
ed
, b
ep
erk
t to
t d
e
du
ur
va
n h
et
zak
eli
jk r
ech
t
b.
We
ge
n e
n o
ve
rig
e i
nfr
ast
ruct
uu
r
We
ge
n
We
ge
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x3
3 j
aa
r
We
ge
n -
gro
ot
on
de
rho
ud
en
in
rich
tin
gR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x1
0 j
aa
r
We
ge
n -
in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xn
vt
Ov
eri
ge
in
fra
stru
ctu
ur
be
tre
ffe
nd
e d
e w
eg
en
Ov
eri
ge
in
fra
stru
ctu
ur
be
tre
ffe
nd
e d
e w
eg
en
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
33
ja
ar
Ov
eri
ge
in
fra
stru
ctu
ur
be
tre
ffe
nd
e d
e w
eg
en
- g
roo
t o
nd
erh
ou
d e
n i
nri
chti
ng
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
10
ja
ar
Ov
eri
ge
in
fra
stru
ctu
ur
be
tre
ffe
nd
e d
e w
eg
en
- i
n a
an
bo
uw
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
nv
t
Wa
terl
op
en
en
wa
terb
ek
ke
ns
Wa
terl
op
en
en
wa
terb
ek
ke
ns
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
33
ja
ar
Wa
terl
op
en
en
wa
terb
ek
ke
ns
- g
roo
t o
nd
erh
ou
d e
n i
nri
chti
ng
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
10
ja
ar
Wa
terl
op
en
en
wa
terb
ek
ke
ns
- in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xn
vt
Ov
eri
ge
in
fra
stru
ctu
ur
Ov
eri
ge
in
fra
stru
ctu
ur
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
33
ja
ar
Ov
eri
ge
in
fra
stru
ctu
ur
- g
roo
t o
nd
erh
ou
d e
n i
nri
chti
ng
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
10
ja
ar
Ov
eri
ge
in
fra
stru
ctu
ur
- in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xn
vt
c. I
nst
all
ati
es,
ma
chin
es
en
uit
rust
ing
Inst
all
ati
es,
ma
chin
es
en
uit
rust
ing
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
10
ja
ar
Inst
all
ati
es,
ma
chin
es
en
uit
rust
ing
- g
roo
t o
nd
erh
ou
d e
n i
nri
chti
ng
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
10
ja
ar
Info
rma
tica
ha
rdw
are
Bo
ek
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x3
ja
ar
d.
Me
ub
ila
ir,
ka
nto
oru
itru
stin
g e
n r
oll
en
d m
ate
rie
el
Me
ub
ila
ir
Me
ub
ila
ir,
ka
nto
oru
itru
stin
g -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x5
ja
ar
Ro
lle
nd
ma
teri
ee
l
Fie
tse
n,
bro
m-
en
mo
torf
iets
en
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
5 j
aa
r
Au
to's
en
be
ste
lwa
ge
ns
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
5 j
aa
r
Vra
chtw
ag
en
s -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x5
ja
ar
Sp
eci
ale
en
an
de
re v
oe
rtu
ige
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x5
ja
ar
e.
Lea
sin
g e
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
n
Te
rre
ine
n e
n g
eb
ou
we
n i
n l
ea
sin
g
Te
rre
ine
n i
n l
ea
sin
g o
f o
p g
ron
d v
an
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
Te
rre
ine
n i
n l
ea
sin
g o
f o
p g
ron
d v
an
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
en
ke
l w
aa
rde
ve
rmin
de
rin
ge
n
Te
rre
ine
n i
n l
ea
sin
g o
f o
p g
ron
d v
an
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
- g
roo
t o
nd
erh
ou
d e
n i
nri
chti
ng
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
10
ja
ar
Te
rre
ine
n i
n l
ea
sin
g o
f o
p g
ron
d v
an
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
- i
n a
an
bo
uw
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
nv
t
Ge
bo
uw
en
in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
n
Ge
bo
uw
en
in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x3
3 j
aa
r
2
- 249 -
BA
LAN
SR
UB
RIE
KE
NW
aa
rde
rin
g b
eg
inb
ala
ns
Wa
ard
eri
ng
tij
de
ns
bo
ek
jare
nA
fsch
rijv
ing
sdu
ur
Ko
stp
rijs
mo
de
lH
erw
aa
rde
rin
gsm
od
el
Ov
erz
ich
tsta
be
l v
an
de
wa
ard
eri
ng
en
de
afs
chri
jvin
ge
n v
an
de
ve
rsch
ille
nd
e b
ala
nsr
ub
rie
ke
n
Wa
ard
eco
rre
ctie
s
Wa
ard
eri
ng
va
ste
act
iva
tij
de
ns
bo
ek
jare
n
Ge
bo
uw
en
in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
n -
gro
ot
on
de
rho
ud
en
in
rich
tin
gR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x1
0 j
aa
r
Ge
bo
uw
en
in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
n -
in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xn
vt
Inst
all
ati
es,
ma
chin
es
en
uit
rust
ing
in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
v
an
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
Inst
all
ati
es,
ma
chin
es
en
uit
rust
ing
in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
10
ja
ar
Me
ub
ila
ir,
ka
nto
oru
itru
stin
g e
n r
oll
en
d m
ate
rie
el
in l
ea
sin
g o
f o
p g
ron
d v
an
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
Me
ub
ila
ir,
ka
nto
oru
itru
stin
g e
n r
oll
en
d m
ate
rie
el
in l
ea
sin
g o
f o
p g
ron
d v
an
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
Me
ub
ila
ir e
n k
an
too
ruit
rust
ing
in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x5
ja
ar
Ro
lle
nd
ma
teri
ee
l in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
n
Ro
lle
nd
ma
teri
ee
l in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x5
ja
ar
f. E
rfg
oe
d
On
roe
ren
d k
un
stp
atr
imo
niu
m e
n o
nro
ere
nd
erf
go
ed
On
roe
ren
d k
un
stp
atr
imo
niu
m
On
roe
ren
d k
un
stp
atr
imo
niu
m -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x3
3 j
aa
r
On
roe
ren
d k
un
stp
atr
imo
niu
m -
gro
ot
on
de
rho
ud
en
in
rich
tin
gR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x1
0 j
aa
r
On
roe
ren
d k
un
stp
atr
imo
niu
m -
in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xn
vt
On
roe
ren
d e
rfg
oe
d
On
roe
ren
d e
rfg
oe
d -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xn
vt
On
roe
ren
d e
rfg
oe
d -
gro
ot
on
de
rho
ud
en
in
rich
tin
gR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x1
0 j
aa
r
On
roe
ren
d e
rfg
oe
d -
in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xn
vt
Ro
ere
nd
ku
nst
pa
trim
on
ium
en
ro
ere
nd
erf
go
ed
Ro
ere
nd
ku
nst
pa
trim
on
ium
vo
or
ve
rfra
aiï
ng
ge
bo
uw
en
Ro
ere
nd
ku
nst
pa
trim
on
ium
vo
or
ve
rfra
aiï
ng
ge
bo
uw
en
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
nv
t
Ro
ere
nd
ku
nst
pa
trim
on
ium
vo
or
mu
sea
Ro
ere
nd
ku
nst
pa
trim
on
ium
vo
or
mu
sea
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
nv
t
Ro
ere
nd
erf
go
ed
Ro
ere
nd
erf
go
ed
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
nv
t
2.
Be
dri
jfsm
ati
ge
ma
teri
ële
va
ste
act
iva
a.
Te
rre
ine
n e
n g
eb
ou
we
n
Te
rre
ine
n
Te
rre
ine
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xe
nk
el
wa
ard
ev
erm
ind
eri
ng
en
Te
rre
ine
n -
gro
ot
on
de
rho
ud
en
in
rich
tin
gR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x1
0 j
aa
r
Te
rre
ine
n -
in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xn
vt
Ge
bo
uw
en
Ge
bo
uw
en
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
33
ja
ar
Ge
bo
uw
en
- g
roo
t o
nd
erh
ou
d e
n i
nri
chti
ng
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
10
ja
ar
Ge
bo
uw
en
- i
n a
an
bo
uw
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
nv
t
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xe
nk
el
wa
ard
ev
erm
ind
eri
ng
en
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n -
gro
ot
on
de
rho
ud
en
in
rich
tin
gR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x1
0 j
aa
r
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n -
in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xn
vt
Ov
eri
ge
za
ke
lijk
e r
ech
ten
Ov
eri
ge
za
ke
lijk
e r
ech
ten
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
ifv
he
t o
nro
ere
nd
go
ed
, b
ep
erk
t to
t d
e
du
ur
va
n h
et
zak
eli
jk r
ech
t
b.
Inst
all
ati
es,
ma
chin
es
en
uit
rust
ing
Inst
all
ati
es,
ma
chin
es
en
uit
rust
ing
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
10
ja
ar
Inst
all
ati
es,
ma
chin
es
en
uit
rust
ing
- g
roo
t o
nd
erh
ou
d e
n i
nri
chti
ng
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
10
ja
ar
c. M
eu
bil
air
, k
an
too
ruit
rust
ing
en
ro
lle
nd
ma
teri
ee
l
Me
ub
ila
ir
Me
ub
ila
ir,
ka
nto
oru
itru
stin
g -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x5
ja
ar
Ro
lle
nd
ma
teri
ee
l
Fie
tse
n,
bro
m-
en
mo
torf
iets
en
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
5 j
aa
r
Au
to's
en
be
ste
lwa
ge
ns
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
5 j
aa
r
Vra
chtw
ag
en
s -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x5
ja
ar
Sp
eci
ale
en
an
de
re v
oe
rtu
ige
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x5
ja
ar
d.
Lea
sin
g e
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
n
3
- 250 -
BA
LAN
SR
UB
RIE
KE
NW
aa
rde
rin
g b
eg
inb
ala
ns
Wa
ard
eri
ng
tij
de
ns
bo
ek
jare
nA
fsch
rijv
ing
sdu
ur
Ko
stp
rijs
mo
de
lH
erw
aa
rde
rin
gsm
od
el
Ov
erz
ich
tsta
be
l v
an
de
wa
ard
eri
ng
en
de
afs
chri
jvin
ge
n v
an
de
ve
rsch
ille
nd
e b
ala
nsr
ub
rie
ke
n
Wa
ard
eco
rre
ctie
s
Wa
ard
eri
ng
va
ste
act
iva
tij
de
ns
bo
ek
jare
n
Te
rre
ine
n e
n g
eb
ou
we
n i
n l
ea
sin
g
Te
rre
ine
n i
n l
ea
sin
g o
f o
p g
ron
d v
an
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
en
ke
l w
aa
rde
ve
rmin
de
rin
ge
n
Ge
bo
uw
en
in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
nR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x3
3 j
aa
r
Inst
all
ati
es,
ma
chin
es
en
uit
rust
ing
in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
v
an
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
Inst
all
ati
es,
ma
chin
es
en
uit
rust
ing
in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
nR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x1
0 j
aa
r
Me
ub
ila
ir,
ka
nto
oru
itru
stin
g e
n r
oll
en
d m
ate
rie
el
in l
ea
sin
g o
f o
p g
ron
d v
an
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
Me
ub
ila
ir,
ka
nto
oru
itru
stin
g e
n r
oll
en
d m
ate
rie
el
in l
ea
sin
g o
f o
p g
ron
d v
an
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
Me
ub
ila
ir e
n k
an
too
ruit
rust
ing
in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
nR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x5
ja
ar
Ro
lle
nd
ma
teri
ee
l in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
n
Ro
lle
nd
ma
teri
ee
l in
le
asi
ng
of
op
gro
nd
va
n s
oo
rtg
eli
jke
re
chte
nR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
x5
ja
ar
3.
Ov
eri
ge
ma
teri
ële
va
ste
act
iva
a.
Te
rre
ine
n e
n g
eb
ou
we
n
Te
rre
ine
n
Te
rre
ine
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xx
en
ke
l w
aa
rde
ve
rmin
de
rin
ge
n
Te
rre
ine
n -
gro
ot
on
de
rho
ud
en
in
rich
tin
gR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xx
10
ja
ar
Te
rre
ine
n -
in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xx
nv
t
Ge
bo
uw
en
Ge
bo
uw
en
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
x3
3 j
aa
r
Ge
bo
uw
en
- g
roo
t o
nd
erh
ou
d e
n i
nri
chti
ng
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
x1
0 j
aa
r
Ge
bo
uw
en
- i
n a
an
bo
uw
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
xn
vt
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n -
aa
nk
oo
pR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xx
en
ke
l w
aa
rde
ve
rmin
de
rin
ge
n
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n -
gro
ot
on
de
rho
ud
en
in
rich
tin
gR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xx
10
ja
ar
Be
bo
uw
de
te
rre
ine
n -
in
aa
nb
ou
wR
est
wa
ard
e p
er
1/1
/20
12
Aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
xx
nv
t
Ov
eri
ge
za
ke
lijk
e r
ech
ten
Ov
eri
ge
za
ke
lijk
e r
ech
ten
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
xif
v h
et
on
roe
ren
d g
oe
d,
be
pe
rkt
tot
de
du
ur
va
n h
et
zak
eli
jk r
ech
t
b.
Ro
ere
nd
e g
oe
de
ren
Ro
ere
nd
e g
oe
de
ren
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
ex
xif
v a
ard
va
n h
et
roe
ren
d g
oe
d
D.
Imm
ate
rië
le v
ast
e a
ctiv
a
- K
ost
en
va
n o
nd
erz
oe
k e
n o
ntw
ikk
eli
ng
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
e3
ja
ar
- C
on
cess
ies,
oct
roo
ien
, so
ftw
are
, li
cen
tie
s, k
no
wh
ow
, m
erk
en
en
so
ort
ge
lijk
e r
ech
ten
- a
an
ko
op
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
e3
ja
ar
- G
oo
dw
ill
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
e3
ja
ar
- V
oo
ruit
be
tali
ng
en
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
e3
ja
ar
- P
lan
ne
n e
n s
tud
ies
Re
stw
aa
rde
pe
r 1
/1/2
01
2A
an
sch
aff
ing
swa
ard
e3
ja
ar
PA
SS
IVA
I S
chu
lde
n
A.
Sch
uld
en
op
ko
rte
te
rmij
n
1.
Fin
an
cië
le s
chu
lde
nN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
2.
Sch
uld
en
uit
ru
iltr
an
sact
ies
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
3.
Sch
uld
en
uit
nie
t-ru
iltr
an
sact
ies
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
4.
Vo
orz
ien
ing
en
vo
or
risi
co's
en
ko
ste
n
a.
Pe
nsi
oe
ne
n e
n s
oo
rtg
eli
jke
ve
rpli
chti
ng
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
b.
Ov
eri
ge
ris
ico
's e
n k
ost
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
5.
Ov
erl
op
en
de
re
ke
nin
ge
n v
an
he
t p
ass
ief
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
6.
Sch
uld
en
op
la
ng
e t
erm
ijn
die
bin
ne
n h
et
jaa
r v
erv
all
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
B.
Sch
uld
en
op
la
ng
e t
erm
ijn
1.
Fin
an
cië
le s
chu
lde
nN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
2.
Sch
uld
en
uit
ru
iltr
an
sact
ies
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
3.
Sch
uld
en
uit
nie
t-ru
iltr
an
sact
ies
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
4.
Vo
orz
ien
ing
en
vo
or
risi
co's
en
ko
ste
n
a.
Pe
nsi
oe
ne
n e
n s
oo
rtg
eli
jke
ve
rpli
chti
ng
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
4
- 251 -
BA
LAN
SR
UB
RIE
KE
NW
aa
rde
rin
g b
eg
inb
ala
ns
Wa
ard
eri
ng
tij
de
ns
bo
ek
jare
nA
fsch
rijv
ing
sdu
ur
Ko
stp
rijs
mo
de
lH
erw
aa
rde
rin
gsm
od
el
Ov
erz
ich
tsta
be
l v
an
de
wa
ard
eri
ng
en
de
afs
chri
jvin
ge
n v
an
de
ve
rsch
ille
nd
e b
ala
nsr
ub
rie
ke
n
Wa
ard
eco
rre
ctie
s
Wa
ard
eri
ng
va
ste
act
iva
tij
de
ns
bo
ek
jare
n
b.
Ov
eri
ge
ris
ico
's e
n k
ost
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
II N
ett
o-a
ctie
fO
ve
rig
ne
tto
-act
ief
Ov
eri
g n
ett
o-a
ctie
fS
luit
po
stN
om
ina
le w
aa
rde
Nie
t o
pg
ev
raa
gd
ka
pit
aa
lN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
Bij
dra
ge
n,
sch
en
kin
ge
n e
n l
eg
ate
n z
on
de
r la
st e
n z
on
de
r sp
eci
fie
k d
oe
l o
f b
est
em
min
gN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
He
rwa
ard
eri
ng
sre
serv
es
He
rwa
ard
eri
ng
sre
serv
es
op
ov
eri
ge
ma
teri
ële
va
ste
act
iva
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
He
rwa
ard
eri
ng
sre
serv
ers
op
fin
an
cië
le v
ast
e a
ctiv
aN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
Ov
erg
ed
rag
en
ov
ers
cho
t- o
ve
rge
dra
ge
n t
ek
ort
Ov
erg
ed
rag
en
ov
ers
cho
t- o
ve
rge
dra
ge
n t
ek
ort
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s e
n -
sch
en
kin
ge
n
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s e
n -
sch
en
kin
ge
n i
n k
ap
ita
al
op
ko
rte
te
rmij
n
- E
uro
pe
se O
ve
rhe
idN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- F
ed
era
le O
ve
rhe
idN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- V
laa
mse
Ov
erh
eid
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
- Lo
ka
le b
est
ure
nN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- O
ve
rig
eN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s e
n -
sch
en
kin
ge
n i
n k
ap
ita
al
op
la
ng
e t
erm
ijn
- E
uro
pe
se O
ve
rhe
idN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- F
ed
era
le O
ve
rhe
idN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- V
laa
mse
Ov
erh
eid
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
- Lo
ka
le b
est
ure
nN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
- O
ve
rig
eN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s in
de
vo
rm v
an
te
rug
be
tali
ng
va
n l
en
ing
en
Inv
est
eri
ng
ssu
bsi
die
s in
de
vo
rm v
an
te
rug
be
tali
ng
va
n l
en
ing
en
No
min
ale
wa
ard
eN
om
ina
le w
aa
rde
Ov
eri
ge
sch
en
kin
ge
n
Ov
eri
ge
sch
en
kin
ge
nN
om
ina
le w
aa
rde
No
min
ale
wa
ard
e
NIE
T I
N D
E B
ALA
NS
OP
GE
NO
ME
N R
EC
HT
EN
EN
VE
RP
LIC
HT
ING
EN
0 N
iet
in d
e b
ala
ns
op
ge
no
me
n r
ech
ten
en
ve
rpli
chti
ng
en
00
Ze
ke
rhe
de
n d
oo
r d
erd
en
ge
ste
ld v
oo
r re
ke
nin
g v
an
he
t b
est
uu
r
01
Pe
rso
on
lijk
e z
ek
erh
ed
en
ge
ste
ld v
oo
r re
ke
nin
g v
an
de
rde
n
01
2 D
eb
ite
ure
n w
eg
en
s p
ers
oo
nli
jke
ze
ke
rhe
de
n
01
3 C
red
ite
ure
n w
eg
en
s p
ers
oo
nli
jke
ze
ke
rhe
de
n
02
Za
ke
lijk
e z
ek
erh
ed
en
ge
ste
ld o
p e
ige
n a
ctiv
a
02
0 C
red
ite
ure
n v
an
de
Pro
vin
cie
, h
ou
de
rs v
an
za
ke
lijk
e z
ek
erh
ed
en
02
1 Z
ak
eli
jke
ze
ke
rhe
de
n,
ge
ste
ld v
oo
r e
ige
n r
ek
en
ing
02
2 C
red
ite
ure
n v
an
de
rde
n,
ho
ud
ers
va
n z
ak
eli
jke
ze
ke
rhe
de
n
02
3 Z
ak
eli
jke
ze
ke
rhe
de
n,
ge
ste
ld v
oo
r re
ke
nin
g v
an
de
rde
n
03
On
tva
ng
en
ze
ke
rhe
de
n
03
2 O
ntv
an
ge
n z
ek
erh
ed
en
03
3 Z
ek
erh
eid
sste
lle
rs
De
ze z
ek
erh
ed
en
wo
rde
n g
ew
aa
rde
erd
aa
n h
et
ma
xim
aa
l b
ed
rag
va
n d
e g
ew
aa
rbo
rgd
e s
chu
ld (
no
min
ale
wa
ard
e).
Vo
or
ge
wa
arb
org
de
co
ntr
act
ue
le s
chu
lde
n i
s d
e g
ren
s d
e h
oo
gte
va
n d
e s
chu
ld.
So
mm
ige
sch
uld
en
(b
v.
vo
ors
cho
tte
n i
n R
C
ku
nn
en
sch
om
me
len
wa
arb
ij h
et
zin
vo
l is
om
de
ma
xim
ale
ze
ke
rhe
idss
tell
ing
aa
n t
e d
uid
en
.
De
wa
ard
e w
ord
t b
ep
aa
ld d
oo
r h
et
ma
xim
ale
be
dra
g w
aa
rvo
or
he
t b
est
uu
r a
ls z
ek
erh
eid
sste
lle
r o
pk
om
t, m
et
als
ma
xim
um
de
va
stst
aa
nd
e s
chu
ld d
ie z
ij w
aa
rbo
rgt
De
wa
ard
e v
an
de
ze z
ek
erh
ed
en
is
de
ma
xim
ale
ho
og
te v
an
de
ve
rstr
ek
te z
ek
erh
eid
, m
aa
r n
oo
it h
og
er
da
n d
e v
ast
sta
an
de
sch
uld
(n
om
ina
le w
aa
rde
)
De
wa
ard
e v
an
de
ze z
ek
erh
ed
en
mo
et
ov
ere
en
ste
mm
en
me
t d
e w
erk
eli
jke
wa
ard
e v
an
de
on
tva
ng
en
wa
arb
org
(n
om
ina
le w
aa
rde
)
5
- 252 -
BA
LAN
SR
UB
RIE
KE
NW
aa
rde
rin
g b
eg
inb
ala
ns
Wa
ard
eri
ng
tij
de
ns
bo
ek
jare
nA
fsch
rijv
ing
sdu
ur
Ko
stp
rijs
mo
de
lH
erw
aa
rde
rin
gsm
od
el
Ov
erz
ich
tsta
be
l v
an
de
wa
ard
eri
ng
en
de
afs
chri
jvin
ge
n v
an
de
ve
rsch
ille
nd
e b
ala
nsr
ub
rie
ke
n
Wa
ard
eco
rre
ctie
s
Wa
ard
eri
ng
va
ste
act
iva
tij
de
ns
bo
ek
jare
n
04
Go
ed
ere
n e
n w
aa
rde
n v
an
de
rde
n g
eh
ou
de
n d
oo
r d
erd
en
in
hu
n n
aa
m,
ma
ar
ten
ba
te e
n v
oo
r ri
sico
va
n d
e
bo
ek
ho
ud
ku
nd
ige
en
tite
it
04
0 D
erd
en
, h
ou
de
rs i
n h
un
na
am
, m
aa
r te
n b
ate
en
vo
or
risi
co v
an
de
Pro
vin
cie
va
n g
oe
de
ren
en
wa
ard
en
04
1 G
oe
de
ren
en
wa
ard
en
, g
eh
ou
de
n d
oo
r d
erd
en
in
hu
n n
aa
m,
ma
ar
ten
ba
te e
n v
oo
r ri
scic
o v
an
de
Pro
vin
cie
05
Ve
rpli
chti
ng
en
to
t a
an
- e
n v
erk
oo
p v
an
va
ste
act
iva
05
0 V
erp
lich
tin
ge
n t
ot
aa
nk
oo
p
05
1 C
red
ite
ure
n w
eg
en
s v
erp
lich
tin
ge
n t
ot
aa
nk
oo
p
05
2 D
eb
ite
ure
n w
eg
en
s v
erp
lich
tin
g t
ot
aa
nk
oo
p
05
3 V
erp
lich
tin
ge
n t
ot
ve
rko
op
05
4 R
ech
ten
to
t a
an
ko
op
05
5 C
red
ite
ure
n w
eg
en
s re
chte
n t
ot
aa
nk
oo
p
05
6 D
eb
ite
ure
n w
eg
en
s re
chte
n t
ot
ve
rko
op
05
7 R
ech
ten
to
t v
erk
oo
p
06
Te
rmij
n-o
ve
ree
nk
om
ste
n
07
Go
ed
ere
n e
n w
aa
rde
n v
an
de
rde
n g
eh
ou
de
n d
oo
r h
et
be
stu
ur
07
0 G
eb
ruik
sre
chte
n o
p l
an
ge
te
rmij
n
07
00
Te
rre
ine
n e
n g
eb
ou
we
n
07
01
In
sta
lla
tie
s, m
ach
ine
s e
n u
itru
stin
g
07
02
Me
ub
ila
ir e
n r
oll
en
d m
ate
rie
el
07
1 C
red
ite
ure
n w
eg
en
s h
uu
rge
lde
n e
n v
erg
oe
din
ge
n
07
2 G
oe
de
ren
en
wa
ard
en
do
or
de
rde
n i
n b
ew
ari
ng
, in
co
nsi
gn
ati
e o
f in
be
we
rkin
g g
eg
ev
en
07
3 C
om
mit
ten
ten
en
de
po
ne
nte
n v
an
go
ed
ere
n e
n w
aa
rde
n
07
4 G
oe
de
ren
en
wa
ard
en
ge
ho
ud
en
en
vo
or
rek
en
ing
of
ten
ba
te e
n v
oo
r ri
sico
va
n d
erd
en
07
5 C
red
ite
ure
n w
eg
en
s g
oe
de
ren
en
wa
ard
en
ge
ho
ud
en
vo
or
rek
en
ing
of
ten
ba
te e
n v
oo
r ri
sico
va
n d
erd
en
08
Aa
ng
eg
an
e,
ma
ar
nie
t o
pg
en
om
en
kre
die
ten
08
0 D
eb
ite
ure
n w
eg
en
s tr
ek
kin
gsr
ech
ten
op
in
ve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
08
1 T
rek
kin
gsr
ech
ten
op
in
ve
ste
rin
gss
ub
sid
ies
ter
be
sch
ikk
ing
va
n d
e p
rov
inci
e
09
Div
ers
e r
ech
ten
en
ve
rpli
chti
ng
en
09
0 P
en
sio
en
ve
rpli
chti
ng
en
09
1 C
red
ite
ure
n w
eg
en
s p
en
sio
en
ve
rpli
chti
ng
en
09
2 T
ech
nis
che
ga
ran
tie
s o
p r
ee
ds
ve
rko
chte
go
ed
ere
n e
n p
rest
ati
es
09
3 C
red
ite
ure
n w
eg
en
s te
chn
isch
e g
ara
nti
es
op
re
ed
s v
erk
och
te g
oe
de
ren
en
pre
sta
tie
s
09
4 O
pze
gv
erg
oe
din
ge
n a
an
pe
rso
ne
el
09
5 C
red
ite
ure
n w
eg
en
s o
pze
gv
erg
oe
din
ge
n a
an
pe
rso
ne
el
09
6 K
red
ieto
pe
nin
ge
n
09
7 C
red
ite
ure
n w
eg
en
s k
red
ieto
pe
nin
ge
n
De
wa
ard
eri
ng
ge
be
urt
aa
n a
an
sch
aff
ing
swa
ard
e v
an
de
go
ed
ere
n o
f d
e n
om
ina
le w
aa
rde
va
n d
e w
aa
rde
n
De
wa
ard
eri
ng
ste
mt
ov
ere
en
me
t d
e a
an
sch
aff
ing
swa
ard
e v
an
he
t d
esb
etr
eff
en
de
va
st a
ctie
f
De
wa
ard
eri
ng
ge
be
urt
te
ge
n h
et
be
dra
g d
at
ve
rme
ld s
taa
t in
he
t te
rmij
nco
ntr
act
(n
om
ina
le w
aa
rde
)
Bij
le
asi
ng
is
de
wa
ard
e g
eli
jk a
an
de
ve
rgo
ed
ing
en
en
hu
urg
eld
en
. In
die
n e
r g
ee
n v
erg
oe
din
g m
oe
t w
ord
en
be
taa
ld,
da
n k
un
ne
n d
eze
re
chte
n e
n v
erp
lich
tin
ge
n 'p
ro m
em
ori
e' i
n d
e b
oe
kh
ou
din
g w
ord
en
op
ge
no
me
n.
Bij
go
ed
ere
n i
s d
e
wa
ard
e g
eli
jk a
an
de
aa
nsc
ha
ffin
gsw
aa
rde
va
n d
e g
oe
de
ren
.
De
wa
ard
eri
ng
ge
be
urt
vo
or
he
t b
ed
rag
zo
als
op
ge
no
me
n i
n d
e k
red
ieto
ve
ree
nk
om
ste
n (
no
min
ale
wa
ard
e)
De
wa
ard
e h
an
gt
af
va
n d
e c
on
tra
ctu
ele
be
pa
lin
ge
n
6
- 253 -
Investeringsuitgave – niet onroerende goederen
Neen Ja Neen
Neen Ja
Neen Ja Ja
Ja
Neen
Neen
Ja
Neen
Ja
Gaat het over plannen en
studies?
Is de uitgave > € 1.000 excl.
BTW per item of stuk?
Gaat het over de aankoop
van meubilair of
hardware?
INVESTERINGSBUDGET EXPLOITATIE BUDGET
Gaat het om een aankoop
die duurzaam is en die een
economische waarde over
meerdere jaren heeft? *
Gaat deze opdracht gepaard
met een aanzienlijke investering
van de provincie die vaststaat of
geeft ze aanleiding tot
commercialiseerbare rechten?
Gaat het om software of
licenties?
Bij twijfel: contact opnemen met Isabel Lootens
Zijn volgende voorwaarden
tegelijk voldaan?
1. De licentie wordt eigendom
van de provincie (aankoop of
software-assurance)
2. Ze is bestemd om duurzaam
te worden gebruikt
3. De software draagt bij tot de
activiteiten van de provincie
* Voor software en licenties gelden 3 voorwaarden die
tegelijk moeten voldaan zijn om als investeringsuitgave
te worden beschouwd, ongeacht het bedrag
- 254 -
Ja
Ja
Neen
Neen
Investeringsuitgave – onroerende goederen
Ja
Ja
Neen
Ja
Neen
Neen
Neen
Ja
Ja Neen
Neen
Indien het om een
aankoop van een
onroerend goed gaat:
Wordt het aangekochte
activa provinciale
eigendom?
Indien het om
herstellingen, onderhoud
of werken gaat:
Wordt er een
gebruiksovereenkomst
afgesloten die langer loopt
dan de betreffende
afschrijvingsperiode?
INVESTERINGSBUDGET
EXPLOITATIE BUDGET
Ja
Betreft het provinciale
eigendom?
Heeft de uitgave betrekking op
een site waarvoor er een
gebruiksovereenkomst is die
langer loopt dan de looptijd van
de betreffende afschrijvingen?
Heeft de uitgave
betrekking op de aanleg
van fietspaden?
Heeft het onderhoud, de
herstelling of de
werkenopdracht te maken
met het Groot Seminarie of
het Sint Salvator?
Bij twijfel: contact opnemen met Isabel Lootens
De kostprijs bedraagt
meer dan € 1.000 excl.
BTW
Dankzij deze uitgave verhoogt
de waarde van het actief en
de uitgave heeft een
duurzaam karakter
- 255 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 2017
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)
TSAR3
- 257 -
TJ
: N
iet
in d
e b
alan
s o
pg
eno
men
rec
hte
n e
n v
erp
lich
tin
gen
201
7
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/T
oelic
htin
g bi
j de
jaar
reke
ning
201
7
Deb
etC
red
itS
ald
o00
Zek
erh
eden
do
or
der
den
ges
teld
vo
or
reke
nin
g v
an h
et b
estu
ur
000
Cre
dite
uren
van
de
boek
houd
kund
ige
entit
eit,
houd
ers
van
door
der
den
gest
elde
zek
erhe
den
001
Der
den,
ste
llers
van
zek
erhe
den
voor
rek
enin
g va
n de
boe
khou
dkun
dige
ent
iteit
01P
erso
on
lijke
zek
erh
eden
ges
teld
vo
or
reke
nin
g v
an d
erd
en
010
Deb
iteur
en w
egen
s ve
rplic
htin
gen
uit w
isse
ls in
om
loop
011
Cre
dite
uren
weg
ens
verp
licht
inge
n ui
t wis
sels
in o
mlo
op
0110
Doo
r de
boe
khou
dkun
dige
ent
iteit
geën
doss
eerd
e, o
verg
edra
gen
wis
sels
0111
And
ere
verp
licht
inge
n ui
t wis
sels
in o
mlo
op
012
Deb
iteur
en w
egen
s pe
rsoo
nlijk
e ze
kerh
eden
52.8
05.8
01,2
0 €
24.1
23.0
59,6
9 €
28.6
82.7
41,5
1 €
0120
0120
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
24.1
23.0
59,6
9 €
0,00
€24
.123
.059
,69
€
0120
0120
1709
0026
78T
B w
aarb
orge
n pe
r 31
/12/
2016
0,00
€24
.123
.059
,69
€-2
4.12
3.05
9,69
€
0120
0120
1709
0026
79W
aarb
orge
n pe
r 31
/12/
2017
28.6
82.7
41,5
1 €
0,00
€28
.682
.741
,51
€
013
Cre
dite
uren
weg
ens
pers
oonl
ijke
zeke
rhed
en24
.123
.059
,69
€52
.805
.801
,20
€-2
8.68
2.74
1,51
€
0130
0C
redi
teur
en w
egen
s bo
rgst
ellin
g vo
or fi
nanc
iële
sch
ulde
n aa
ngeg
aan
door
OC
MW
's
0130
0120
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
0,00
€21
8.23
4,38
€-2
18.2
34,3
8 €
0130
0120
1709
0026
78T
B w
aarb
orge
n pe
r 31
/12/
2016
218.
234,
38 €
0,00
€21
8.23
4,38
€
0130
0120
1709
0026
79W
aarb
orge
n pe
r 31
/12/
2017
0,00
€21
2.21
0,44
€-2
12.2
10,4
4 €
0130
1C
redi
teur
en w
egen
s bo
rgst
ellin
g vo
or fi
nanc
iële
sch
ulde
n aa
ngeg
aan
door
aut
onom
e pr
ovin
cieb
edrij
ven
0130
2C
redi
teur
en w
egen
s bo
rgst
ellin
g vo
or fi
nanc
iële
sch
ulde
n aa
ngeg
aan
door
aut
onom
e ge
mee
nteb
edrij
ven
0130
3C
redi
teur
en w
egen
s bo
rgst
ellin
g vo
or fi
nanc
iële
sch
ulde
n aa
ngeg
aan
door
pro
vinc
iale
ext
ern
verz
elfs
tand
igde
age
ntsc
happ
en n
aar
priv
aat r
echt
0130
4C
redi
teur
en w
egen
s bo
rgst
ellin
g vo
or fi
nanc
iële
sch
ulde
n aa
ngeg
aan
door
gem
eent
elijk
e ex
tern
ver
zelfs
tand
igde
age
ntsc
happ
en n
aar
priv
aat r
echt
0130
5C
redi
teur
en w
egen
s bo
rgst
ellin
g vo
or fi
nanc
iële
sch
ulde
n aa
ngeg
aan
door
OC
MW
-ver
enig
inge
n na
ar p
ublie
k re
cht
0130
6C
redi
teur
en w
egen
s bo
rgst
ellin
g vo
or fi
nanc
iële
sch
ulde
n aa
ngeg
aan
door
OC
MW
-ver
enig
inge
n na
ar p
rivaa
t rec
ht
0130
7C
redi
teur
en w
egen
s bo
rgst
ellin
g vo
or fi
nanc
iële
sch
ulde
n aa
ngeg
aan
door
inte
rgem
eent
elijk
e sa
men
wer
king
sver
band
en
0130
8C
redi
teur
en w
egen
s bo
rgst
ellin
g vo
or fi
nanc
iële
sch
ulde
n aa
ngeg
aan
door
pol
itiez
ones
0130
9C
redi
teur
en w
egen
s bo
rgst
ellin
g vo
or fi
nanc
iële
sch
ulde
n aa
ngeg
aan
door
bes
ture
n va
n de
ere
dien
st
0139
0C
redi
teur
en w
egen
s bo
rgst
ellin
g vo
or fi
nanc
iële
sch
ulde
n aa
ngeg
aan
door
and
ere
entit
eite
n
0139
0120
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
0,00
€23
.904
.825
,31
€-2
3.90
4.82
5,31
€
0139
0120
1709
0026
78T
B w
aarb
orge
n pe
r 31
/12/
2016
23.9
04.8
25,3
1 €
0,00
€23
.904
.825
,31
€
0139
0120
1709
0026
79W
aarb
orge
n pe
r 31
/12/
2017
0,00
€28
.470
.531
,07
€-2
8.47
0.53
1,07
€
02Z
akel
ijke
zeke
rhed
en g
este
ld o
p e
igen
act
iva
020
Cre
dite
uren
van
de
boek
houd
kund
ige
entit
eit,
houd
ers
van
zake
lijke
zek
erhe
den
- 258 -
TJ
: N
iet
in d
e b
alan
s o
pg
eno
men
rec
hte
n e
n v
erp
lich
tin
gen
201
7
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/T
oelic
htin
g bi
j de
jaar
reke
ning
201
7
021
Zak
elijk
e ze
kerh
eden
, ges
teld
voo
r ei
gen
reke
ning
022
Cre
dite
uren
van
der
den,
hou
ders
van
zak
elijk
e ze
kerh
eden
023
Zak
elijk
e ze
kerh
eden
, ges
teld
voo
r re
keni
ng v
an d
erde
n
03O
ntv
ang
en z
eker
hed
en
030
Sta
tuta
ire b
ewaa
rgev
inge
n
031
Sta
tuta
ire b
ewaa
rgev
ers
032
Ont
vang
en z
eker
hede
n
033
Zek
erhe
idst
elle
rs
04G
oed
eren
en
waa
rden
van
der
den
geh
ou
den
do
or
der
den
in h
un
naa
m, m
aar
ten
bat
e en
vo
or
risi
co v
an d
e b
oek
ho
ud
kun
dig
e en
tite
it
040
Der
den,
hou
ders
in h
un n
aam
, maa
r te
n ba
te e
n vo
or r
isic
o va
n de
boe
khou
dkun
dige
ent
iteit
van
goed
eren
en
waa
rden
041
Goe
dere
n en
waa
rden
van
der
den
geho
uden
doo
r de
rden
in h
un n
aam
, maa
r te
n ba
te e
n vo
or r
isic
o va
n de
bo
ekho
udku
ndig
e en
titei
t
05V
erp
lich
tin
gen
to
t aa
n-
en v
erko
op
van
vas
te a
ctiv
a
050
Ver
plic
htin
gen
tot a
anko
op17
0.97
2,37
€6.
950,
00 €
164.
022,
37 €
0500
1020
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
6.95
0,00
€0,
00 €
6.95
0,00
€
0500
1020
1709
0026
81T
B v
erpl
icht
inge
n to
t aan
koop
, ver
koop
per
31/
12/2
016
0,00
€6.
950,
00 €
-6.9
50,0
0 €
0500
1020
1709
0026
82C
redi
teur
en w
egen
s ve
rplic
htin
gen
tot a
anko
op p
er 3
1/12
/201
7 (g
rond
Gas
thui
sbos
sen
jege
ns F
adak
nv)
158.
967,
37 €
0,00
€15
8.96
7,37
€
0500
1020
1709
0026
83C
redi
teur
en w
egen
s ve
rplic
htin
gen
tot a
anko
op p
er 3
1/12
/201
7 (r
uil
gron
d G
roen
e 62
)5.
055,
00 €
0,00
€5.
055,
00 €
051
Cre
dite
uren
weg
ens
verp
licht
inge
n to
t aan
koop
6.95
0,00
€17
0.97
2,37
€-1
64.0
22,3
7 €
0510
1020
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
0,00
€6.
950,
00 €
-6.9
50,0
0 €
0510
1020
1709
0026
81T
B v
erpl
icht
inge
n to
t aan
koop
, ver
koop
per
31/
12/2
016
6.95
0,00
€0,
00 €
6.95
0,00
€
0510
1020
1709
0026
82C
redi
teur
en w
egen
s ve
rplic
htin
gen
tot a
anko
op p
er 3
1/12
/201
7 (g
rond
Gas
thui
sbos
sen
jege
ns F
adak
nv)
0,00
€15
8.96
7,37
€-1
58.9
67,3
7 €
0510
1020
1709
0026
83C
redi
teur
en w
egen
s ve
rplic
htin
gen
tot a
anko
op p
er 3
1/12
/201
7 (r
uil
gron
d G
roen
e 62
)0,
00 €
5.05
5,00
€-5
.055
,00
€
052
Deb
iteur
en w
egen
s ve
rplic
htin
gen
tot v
erko
op19
.692
,50
€19
.692
,50
€0,
00 €
0520
1020
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
19.6
92,5
0 €
0,00
€19
.692
,50
€
0520
1020
1709
0026
81T
B v
erpl
icht
inge
n to
t aan
koop
, ver
koop
per
31/
12/2
016
0,00
€19
.692
,50
€-1
9.69
2,50
€
053
Ver
plic
htin
gen
tot v
erko
op19
.692
,50
€19
.692
,50
€0,
00 €
0530
1020
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
0,00
€19
.692
,50
€-1
9.69
2,50
€
0530
1020
1709
0026
81T
B v
erpl
icht
inge
n to
t aan
koop
, ver
koop
per
31/
12/2
016
19.6
92,5
0 €
0,00
€19
.692
,50
€
- 259 -
TJ
: N
iet
in d
e b
alan
s o
pg
eno
men
rec
hte
n e
n v
erp
lich
tin
gen
201
7
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/T
oelic
htin
g bi
j de
jaar
reke
ning
201
7
06T
erm
ijno
vere
enko
mst
en
060
Op
term
ijn g
ekoc
hte
goed
eren
- te
ont
vang
en
061
Cre
dite
uren
weg
ens
op te
rmijn
gek
ocht
e go
eder
en
062
Deb
iteur
en w
egen
s op
term
ijn v
erko
chte
goe
dere
n
063
Op
term
ijn v
erko
chte
goe
dere
n -
te le
vere
n
064
Op
term
ijn g
ekoc
hte
devi
ezen
- te
ont
vang
en
065
Cre
dite
uren
weg
ens
op te
rmijn
gek
ocht
e de
viez
en
066
Deb
iteur
en w
egen
s op
term
ijn v
erko
chte
dev
ieze
n
067
Op
term
ijn v
erko
chte
dev
ieze
n -
te le
vere
n
07G
oed
eren
en
waa
rden
van
der
den
geh
ou
den
do
or
het
bes
tuu
r
070
Geb
ruik
srec
hten
op
lang
e te
rmijn
0700
Ter
rein
en e
n ge
bouw
en
0701
Inst
alla
ties,
mac
hine
s en
uitr
ustin
g
0702
Meu
bila
ir en
rol
lend
mat
erie
el
071
Cre
dite
uren
weg
ens
huur
geld
en e
n ve
rgoe
ding
en
072
Goe
dere
n en
waa
rden
van
der
den
in b
ewar
ing,
in c
onsi
gnat
ie o
f in
bew
erki
ng g
egev
en
073
Com
mite
nten
en
depo
nent
en v
an g
oede
ren
en w
aard
en
074
Goe
dere
n en
waa
rden
van
der
den
geho
uden
voo
r re
keni
ng o
f ten
bat
e en
voo
r ris
ico
van
derd
en
075
Cre
dite
uren
weg
ens
goed
eren
en
waa
rden
van
der
den
geho
uden
voo
r re
keni
ng o
f ten
bat
e en
voo
r ris
ico
van
derd
en
08A
ang
egan
e, m
aar
nie
t o
pg
eno
men
kre
die
ten
0800
1020
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
16.0
00.0
00,0
0 €
0,00
€16
.000
.000
,00
€
0800
1020
1709
0026
80C
orre
ctie
aan
gega
ne, n
iet o
pgen
omen
kre
diet
en p
er 3
1/12
/201
70,
00 €
16.0
00.0
00,0
0 €
-16.
000.
000,
00 €
0810
1020
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
0,00
€16
.000
.000
,00
€-1
6.00
0.00
0,00
€
0810
1020
1709
0026
80C
orre
ctie
aan
gega
ne, n
iet o
pgen
omen
kre
diet
en p
er 3
1/12
/201
716
.000
.000
,00
€0,
00 €
16.0
00.0
00,0
0 €
09D
iver
se r
ech
ten
en
ver
plic
hti
ng
en
090
Bes
tem
de g
elde
n41
.422
.981
,56
€27
.882
.593
,61
€13
.540
.387
,95
€
0901
Bes
tem
de g
elde
n vo
or e
xplo
itatie
-uitg
aven
21.6
89.7
23,7
6 €
8.29
9.33
5,81
€13
.390
.387
,95
€
0901
0120
1704
0386
56B
este
mde
gel
den
per
31/1
2/20
17: P
lanb
aten
heffi
ng1.
201.
918,
12 €
0,00
€1.
201.
918,
12 €
0901
0120
1704
0386
57B
este
mde
gel
den
per
31/1
2/20
17: E
urop
ese
proj
ecte
n0,
00 €
5.56
9.39
9,52
€-5
.569
.399
,52
€
- 260 -
TJ
: N
iet
in d
e b
alan
s o
pg
eno
men
rec
hte
n e
n v
erp
lich
tin
gen
201
7
Pro
vinc
ie W
est-
Vla
ande
ren
/T
oelic
htin
g bi
j de
jaar
reke
ning
201
7
0901
Bes
tem
de g
elde
n vo
or e
xplo
itatie
-uitg
aven
21.6
89.7
23,7
6 €
8.29
9.33
5,81
€13
.390
.387
,95
€
0901
0120
1704
0392
94B
este
mde
gel
den
per
31/1
2/20
17: H
erde
nkin
g W
OI
0,00
€2.
729.
936,
29 €
-2.7
29.9
36,2
9 €
0901
0120
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
20.4
87.8
05,6
4 €
0,00
€20
.487
.805
,64
€
0902
Bes
tem
de g
elde
n vo
or in
vest
erin
gsui
tgav
en10
.500
.000
,00
€10
.350
.000
,00
€15
0.00
0,00
€
0902
0120
1704
0386
58B
este
mde
gel
den
per
31/1
2/20
17: I
nves
terin
gsfo
nds
0,00
€10
.350
.000
,00
€-1
0.35
0.00
0,00
€
0902
0120
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
10.5
00.0
00,0
0 €
0,00
€10
.500
.000
,00
€
0903
Bes
tem
de g
elde
n vo
or a
nder
e ui
tgav
en9.
233.
257,
80 €
9.23
3.25
7,80
€0,
00 €
0903
0120
1704
0386
59B
este
mde
gel
den
per
31/1
2201
7: S
ocia
le h
uisv
estin
gsm
aats
chap
pije
n0,
00 €
9.23
3.25
7,80
€-9
.233
.257
,80
€
0903
0120
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
9.23
3.25
7,80
€0,
00 €
9.23
3.25
7,80
€
091
Bes
tem
de g
elde
n27
.882
.593
,61
€41
.422
.981
,56
€-1
3.54
0.38
7,95
€
0910
1020
1704
0386
56B
este
mde
gel
den
per
31/1
2/20
17: P
lanb
aten
heffi
ng0,
00 €
1.20
1.91
8,12
€-1
.201
.918
,12
€
0910
1020
1704
0386
57B
este
mde
gel
den
per
31/1
2/20
17: E
urop
ese
proj
ecte
n5.
569.
399,
52 €
0,00
€5.
569.
399,
52 €
0910
1020
1704
0386
58B
este
mde
gel
den
per
31/1
2/20
17: I
nves
terin
gsfo
nds
10.3
50.0
00,0
0 €
0,00
€10
.350
.000
,00
€
0910
1020
1704
0386
59B
este
mde
gel
den
per
31/1
2201
7: S
ocia
le h
uisv
estin
gsm
aats
chap
pije
n9.
233.
257,
80 €
0,00
€9.
233.
257,
80 €
0910
1020
1704
0392
94B
este
mde
gel
den
per
31/1
2/20
17: H
erde
nkin
g W
OI
2.72
9.93
6,29
€0,
00 €
2.72
9.93
6,29
€
0910
1020
1709
0000
15O
peni
ngsp
ost
0,00
€40
.221
.063
,44
€-4
0.22
1.06
3,44
€
092/
9O
verig
e di
vers
e re
chte
n en
ver
plic
htin
gen
0,00
€0,
00 €
0,00
€
- 261 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Toelichting van de samenvatting van de algemene rekeningen bij de jaarrekening 2017
Toelichting bij de jaarrekening 2017
TSAR4
- 263 -
Toelichting jaarrekening
Deze toelichting omvat een verklaring van de afwijkingen op de waarderingsregels, zoals eerder
goedgekeurd door de deputatie en een aanvulling van belangrijke informatie die niet in de
jaarrekening werd opgenomen.
Afwijking van de waarderingsregels in 2017
Volgende eerder goedgekeurde afwijkingen zijn nog steeds relevant:
Afschrijvingen elektrische voertuigen: rollend materieel wordt volgens de
waarderingsregels op 5 jaar afgeschreven. Elektrisch aangedreven wagens daarentegen
worden op een termijn van 3 jaar afgeschreven.
De aanleg van fietspaden op gronden die geen eigendom zijn van de provincie wordt in
principe als een exploitatie-uitgave beschouwd. Vanaf 2012 werden deze uitgaven op het
investeringsbudget geboekt en in één jaar afgeschreven. Dit heeft hetzelfde effect op het
resultaat als het boeken van de uitgave op het exploitatiebudget. Ook investeringen m.b.t.
het Groot Seminarie en St.-Salvator en de exploitatie-uitgaven die geboekt werden op
investeringsbudget worden op 1 jaar afgeschreven.
De aankoop en inrichting van gronden en gebouwen waarvoor er een
gebruiksovereenkomst is met een looptijd die langer is dan de termijn van de afschrijving
wordt op het investeringsbudget geboekt.
Onderdelen van meubilair worden beschouwd als investering maar in afwijking op de
normale gebruiksduur van 5 jaar, is een afschrijvingstermijn van 1 jaar meer toepasselijk.
Voor hardware werden de afschrijvingstermijnen vanaf 2017 bepaald ahv het soort
hardware:
- Componenten: 1 jaar
- Servers en datacom: 4 jaar
- Devices, eindgebruikers: 4 jaar
- Printers, plotters, scanners, ed: 5 jaar
- Telefonie: 5 jaar
Ook voor software werden de afschrijvingstermijnen gewijzigd:
- Applicaties: 3 jaar
- Applicaties consumables: 1 jaar
- Systeemsoftware: 3 jaar
- 264 -
Informatie die niet in de jaarrekening werd opgenomen of die relevant is voor het beoordelen van
deze rekening
Er werden 172 aankoopfacturen voor ongeveer 548.000 euro niet opgenomen in de
boekhouding op 31/12/2017 ondanks het feit dat de schulden gekend waren. De
belangrijkste redenen zijn, ten eerste, dat het transactiemoment in 2018 viel en de richtlijnen
m.b.t. de budgettaire boekhouding niet toelaten dat deze facturen geboekt worden in 2017.
De tweede reden is dat alleen facturen groter dan 2.500 euro excl. BTW op 31/12/2017
geboekt werden onder de post ‘nog te ontvangen facturen’.
In 2016 aanvaarde de provincieraad een legaat onder algemene titel t.b.v. het Zwin. De
boeking kon niet gebeuren in 2016, mits er nog geen details beschikbaar waren (vast versus
vlottend actief). In 2017 werd er zo’n 13.700 euro geboekt m.b.t. deze nalatenschap.
De gevolgen van de afslanking van de provincie zullen tot uiting komen in de jaarrekening
2018.
Ook de voorraad boeken dienst Cultuur werd per 31 december 2017 niet meer
geactualiseerd.
Naar aanleiding van Artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, gewijzigd bij decreet van 13 mei 2016, zal de provincie
uittreden uit volgende IGS (meer details m.b.t. deze deelnemingen vindt u verder in deze
toelichting. Het betreft rubriek IIB 2. Volgende informatie is hierbij reeds gekend:
1. Gaselwest
2. Imewo
3. Imog SV
4. IKWV
5. Leiedal
6. TMVW:
Participatie als vennoot wordt gewijzigd via addendum aan het contract tot een
dienstverleningscontract
7. Vliegveld Wevelgem-Bissegem:
De overdracht van algemeenheid van de CVBA WIV naar de NC ILKW tegen 1,00 euro
werd goedgekeurd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 februari 2018. De
waardevermindering zal opgenomen worden in jaarrekening 2018
8. WVI
9. Infrax:
In 2018 dient een bedrag van 134.000,00 euro uitbetaald te worden, verhoogd met het
saldo van het basisdividend van 2017.
In 2019 dient minstens een bedrag van 6.350.149,00 euro uitbetaald te worden, te
verhogen met de herberekening van de uittredingsvergoeding op basis van de
jaarrekening 2017.
- 265 -
De provincie is jaarlijks responsabiliseringsbijdragen verschuldigd. Voor de geraamde
bijdrage en voor toekomstige jaren moeten voorzieningen worden aangelegd. Uit de
simulatie van de Federale pensioenlijst blijkt een responsabiliseringsbijdrage van 349.540,00
euro op korte termijn. Het bedrag op lange termijn (t/m 2023) bedraagt 2.397.185 euro
Met brief van 7 maart 2016 werd het deel van de pensioenreserves opgevraagd aan DIBISS.
Het gaat over de vroegere boni voor kinderbijslag die door de wet van 24 oktober 2011 niet
meer automatisch werden toegekend aan de besturen die niet zijn aangesloten bij het
Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. De reserves
werden op een bijzondere rekening bij DIBISS ingeschreven en konden opgevraagd worden
voor de periode dat besturen niet waren toegetreden (m.n. de periode 2012 t.e.m. 2015).
Het aandeel voor de provincie West-Vlaanderen was 1.184.564,04 euro. Dit wordt geboekt in
vijf gelijke schijven over de jaren 2016 tot en met 2020.
In 2017 werd er een werkgeversbijdrage van 30% en een werknemersbijdrage van 7,5%
gebudgetteerd. De provincie heeft beslist de pensioenbijdragen te blijven betalen zoal s
budgettair voorzien was in de meerjarenplanning en toch alle verplichtingen ten aanzien van
de RSZ (41,5% bijdrage in 2017) en ten aanzien van de eventueel niet-overgehevelde
pensioenen en mandatarissen nagekomen. Het verschil van 4% werd geput uit het
opgebouwde reservefonds.
De zakelijke rechten en de hangende geschillen worden in bijlage bij deze toelichting
opgenomen.
Op basis van het meest recent financieel verslag (2016) bedraagt de totale reserve van de
eerste pensioenpijler 9.853.670,21 euro. Daartegenover staat op heden een totale
verbintenis van 9.329.670,29 euro.
De totale reserve van de tweede pensioenpijler is reeds gebaseerd op het financieel verslag
2017 en bedraagt 7.133.559,00 euro. De totale verbintenis daarentegen bedraagt
2.642.911,00 euro.
In het kader van de overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij, project ‘Grondenbank
De Gavers’ werd in 2017 een fonds ter beschikking gesteld van 500.000,00 euro. In 2017
werden enkele akkoorden afgesloten, maar is er geen effectieve aankoop van grond
doorgegaan.
Het financieel en actuarieel verslag van de beide pensioenpijlers wordt in het najaar van
2018 aan de provincieraad voorgelegd.
De niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen van financiële vaste activa (waarin
de nog vol te storten belangen en aandelen zijn opgenomen) bedragen, opgedeeld per
rubriek:
- 266 -
Omschrijving Aantal Nominale waarde Ingeschreven Nog te storten Boekwaarde Rubriek
Inagro 12 144 022,00 0,00 12 144 022,00 IIB.1
Westtoer 2 617 656,00 0,00 2 617 656,00 IIB.1
TuaWest 185 218,09 0,00 185 218,09 IIB.1
Monumentenwacht West-Vlaanderen 284 194,08 0,00 284 194,08 IB.1
Vonk 102 250,04 0,00 102 250,04 IIB.1
15 333 340,21
Gaselwest 8,00 37,99 303,90 0,00 303,90 IIB.2
Imewo 2,00 75,40 150,79 0,00 150,79 IIB.2
Imog SV 1 250,00 24,79 30 987,50 0,00 30 987,50 IIB.2
Kustreddingsdienst West-Vlaanderen 95,00 24,79 2 354,99 0,00 2 354,99 IIB.2
Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (cfr statuten) 31 314,01 IIB.2
Leiedal 14 572,00 42,14 614 064,08 0,00 614 064,08 IIB.2
TMVW 2,00 792,89 3 479,52 1 893,75 1 585,77 IIB.2
Vliegveld Wevelgem-Bissegem 282,00 247,89 69 905,97 0,00 69 904,98 IIB.2
West-Vlaamse Intercommunales 134 490,00 25,00 3 362 250,00 0,00 3 362 250,00 IIB.2
Infrax West 129 443,00 25,00 3 236 075,00 0,00 3 236 075,00 IIB.2
7 348 991,02
Brugse Maatschappij voor Huisvesting 5 350,00 2,50 13 375,00 9 946,73 3 428,27 IIB.5
Certificaten Gemeentelijke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IIB.5
De Leie CV 30,00 24,79 743,70 557,77 185,93 IIB.5
25,00 24,79 619,75 66,25
De Mandel CVBA 2 703,00 2,50 6 757,50 5 003,06 1 754,44 IIB.5
De Mandelbeek CV 420,00 6,20 2 604,00 1 695,84 908,16 IIB.5
De Oostendse Haard CV 300,00 12,39 3 717,00 2 787,75 929,25 IIB.5
De Vlashaard CV 2 466,00 2,48 6 115,29 2 460,54 3 654,75 IIB.5
Deelnemingen De Lijn 39 236,00 24,79 972 635,02 152 617,07 849 839,56 IIB.5
Dexia gemeentelijke holding 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IIB.5
Eigen Gift- Eigen Hulp CV 105,00 25,00 2 625,00 1 968,75 656,25 IIB.5
Eigen Haard CVBA 1 128,00 2,48 2 797,44 2 098,38 699,06 IIB.5
Help Elkander CVBA 180,00 12,50 2 250,00 1 687,50 562,50 IIB.5
Het Lindenhof CVBA 251,00 2,48 622,48 167,35 455,13 IIB.5
Izegemse Bouwmaatschappij CVBA 725,00 6,25 4 531,25 2 734,02 1 797,23 IIB.5
Mijn Huis CVBA 140,00 12,50 1 750,00 1 312,50 437,50 IIB.5
Ons Onderdak CVBA 530,00 2,48 1 314,40 948,43 365,97 IIB.5
T' HEIST BEST CV 120,00 12,40 1 488,00 1 115,52 372,48 IIB.5
Tieltse Bouwmaatschappij CV 1 273,00 6,20 7 892,60 5 919,45 1 973,15 IIB.5
Vivendo 1 400,00 12,50 17 500,00 13 124,59 4 375,41 IIB.5
Vl. Mij voor Watervoorziening 548 820,00 25,00 13 720 500,00 59 967,92 13 660 532,08 IIB.5
Vlaamse Huisvestigingmaatschappij 460,00 5,00 2 300,00 0,00 2 300,00 IIB.5
Vlaamse Landmaatschappij NV 100,00 24,79 2 479,00 0,00 2 479,00 IIB.5
Woonmaatschappij Ijzer en Zee 1 700,00 12,49 21 231,00 15 092,00 6 138,70 IIB.5
Woonwel 106,00 34,00 3 604,00 2 477,02 1 126,98 IIB.5
Xom Nv 27 754,00 100,00 2 775 400,00 0,00 2 775 400,00 IIB.5
Xom Nv (cfr statuten) 487 114,78 IIB.5
Jobpunt Vlaanderen 228,00 24,79 5 652,12 0,00 5 652,12 IIB.5
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 8 353 065,00 0,00 8 353 065,00 IIB.5
MuZee 1 689 161,95 0,00 1 689 161,95 IIB.5
Luminus 1,00 125,00 125,00 0,00 125,00 IIB.5
+ 2 215 826,00 0,01 22 158,26 15 521,24 6 637,02 IIB.5
!mpuls 674 914,00 0,01 6 749,14 4 575,53 2 173,61 IIB.5
27 651 763,90 303 778,96 27 864 367,53
Totaal: 50 297 926,72 301 097,18 73 226 856,38
IIB.1 Extern verzelfstandigde agentschappen
IIB.2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten
IIB.3 Publiek private samenwerkingsverbanden
IIB.5 Andere FVA
Provincie West-Vlaanderen
Deelnemingen 2017
- 267 -
Overzicht zakelijke rechten per 31/12/2017
ERFPACHT
In erfpacht gegeven
ERFPACHT LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN
Vlaams Gewest - ANB diverse 1/04/2012 99 jaar VZW Astronomische Contact Groep
Palingbeek paviljoen 1/05/1992 27 jaar
De Vlaamse My voor waterzuivering (nu AQUAFIN)
De Gavers (pompgebouw + oprit ondergrondse leidingen + installatie)
geen exacte datum beslissing PR 15/12/88
30 jaar
Vlaamse My voor Watervoorziening CV
De Gavers (ondergrond van diverse percelen voor aanleg ondergronds leidingen)
1/04/1989 30 jaar
VZW Diogenes Palingbeek hoeve + grond 1/06/1999 35 jaar / 27 cvba De Watergroep De Gavers 1/04/2015 31/03/2114
Imewo Bulskamp 2 elek. Cabines VZW Loca Labora Bulskampveld hoeve + grond 1/04/2000 33 jaar
Gemeente De Panne Garzebekeveld 1/01/2003 27 jaar TMVW Olympisch zwembad 1/03/2013 31/12/2046
vzw Unie-K Brugge/Hooglede/Izegem/Roeselare 1/01/2014 50 jaar
Hogeschool West-Vlaanderen Campus PIH Kortrijk 1/09/1995 99 jaar (31/08/2094)
Stad Kortrijk Vlinderkouter Bissegem 1/01/2000 31/12/2054
De Groene Kans Ijzerboomgaard, Diksmuide 1/07/2015 27 jaar vzw WFIV Kwartier Stevens, Zedelgem 1/11/2013 +
1/11/2015 99 jaar
In erfpacht genomen
EIGENAAR LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN
ANB diverse 1/04/2012 99jaar OCMW Ieper Gasthuisbossen (gronden) 1/04/1996 30 jaar
Stad Ieper Hill 60 1/07/2014 50 jaar Vlaams Gewest - MDK Raversijde 30/10/2015 49 jaar -
29/10/2064
Gemeente Wevelgem Bergelen Gullegem (gronden) 1/01/1999 30 jaar 31/12/2028
- 268 -
Stad Blankenberge Zeebos (gronden) 1/10/1997 wijziging 17/11/2006 wijziging 27/03/2008
99 jaar
Stad Brugge POZ Brugge (grond zwembad Doornstraat)
1/10/1973 99 jaar
Stad Brugge Olympia Zwembad te Brugge 1/09/2011 35 jaar
ANB Diksmuide (Woumen) - De Otter 1/01/2014 50 jaar
Polder de Moeren Sint-Karelsmolen Veurne toegangsweg + grond parking
1/05/2007 99 jaar
ANB De Panne - De Nachtegaal 1/01/2014 50 jaar
Stad Kortrijk TBS Kortrijk (Tuinbouwschool + conciërgeriewoning)
1/09/1999 50 jaar
Stad Izegem Kasteel Wolvenhof 1/01/2011 99 jaar
Gemeente Wingene startercentrum Wingene 1/02/2012 33jaar
Kerkfabriek Sint-Salvator Ter Doest schuur 1/01/2001 50 jaar VZW Talbot House Poperinge Pool of Peace Heuvelland/Wijtschate 1/05/2007 60 jaar
Waterwegen en Zeekanaal Veurne 1/03/2014 75jaar Nieuwe Polder van Blankenberge Pompgebouw Zuienkerke 1/01/2013 27 jaar
GEBRUIKSRECHTEN 1
In gebruik gegeven
GEBRUIKER LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN
Georges Pante Tillegembos weiden percelen sectie A : nrs 583A, 583B, 585A, 586, 587A en 587B
DEWEERDT André TILLEGEMBOS weide : percelen sectie A nrs 578F, 578G + deel van 555C en 561A
1/01/2003 1/01/2009
1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar)
diverse duikclubs (40) De Gavers waterplas 1/01/2018 9 jaar (stilzwijgend
1 Strikt genomen geen zakelijke rechten, te vergelijken met huurovereenkomsten
- 269 -
verlengbaar met telkens 9 jaar)
vzw Zeil-en Surfclub Gavermeer
De Gavers waterplas zone 1w2 en 1w3
1/07/2014 30/06/2023
VZW VOC BULSKAMPVELD
BULSKAMPVELD vogelopvangcentrum
3/02/2005 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 3 jaar)
VANDAMME Wim BULSKAMPVELD grond 1/01/2002 30/09/2010 Private Stichting Stella Lucet
domein d' Aertrycke - gebruik schuur
1/07/2013 1 jaar, stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar
Dhr.en mevr. Marc Verplancke-Tylleman
domein d' Aertrycke - gebruik moestuin+oude boomgaard + blok weiland
1/10/1991 onbepaalde duur
Dejonghe - Kints schapenhok d'Aertrycke 19/10/2012 onbepaalde duur
PINTELON Jozef Zeebos : gebruik weiden : nrs 369B, 370C, 374C, 375C, 376A, 378B, 378C, 386, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 393/2, deel van 398A, 403C
BVBA Hippo Service Fort van Beieren 1/07/2010 30/06/2019 Vlaams Gewest-ANB gronden 't Zwin 1/12/2016 9 jaar stilzwijgend
verlengbaar voor 9 jaar
Dirk Goemaere IJzerboomgaard te Diksmuide
1/09/2010 31/12/2010 (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar)
Groene Kans KTA-hoeve - Ijzerboomgaard Diksmuide
15/11/2011 1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar)
UNU/CRIS SEMINARIE Brugge lokalen 1/10/2013 onbepaald kan hoofdovereen komst niet overschrijden (zie in gebruik genomen)
VZW Club Brugge BOEVERBOS parking : 178 parkeerplaatsen
Voetbalseizoen Voetbalseizoen
De stad Kortrijk Sprotcomplex van het Provenciaal Technisch Instituut, Goedelaan 7, 8500 Kortrijk
1/09/2013 1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar)
- 270 -
Howest perceel grond voor parking 1/09/2017 6 jaar, stilzwijgend verlengbaar met 1 jaar tot max. 9 jaar.
vzw Cobot weefzaal PTI 1/12/2017 31/12/2020
vzw Provinciale dienstverleningscentra voor Personen met een Handicap
Magdalenahoeve + 2 weiden aan Ons Erf
1/04/2009 1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 1 jaar)
VLAAMSE AUTONOME SCHOOL
PIH Kortrijk deel kelder, prefab aula
1/12/2014 onbepaald
POM Tolhuis 1/02/2017 1 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 3mnd)
vzw Kunst loods Nieuwpoort 1/10/2014 4jr 3 mnd Vissersclub 't Hooghe Kasteelpark 't Hooghe 1/01/2012 9 jaar stilzwijgend
verlengbaar voor 9 jaar
FV GROOT TER DOEST TER DOEST schuur 5/12/2000 50 jaar (zie erfpacht kerkfabriek St. Salvator)
vzw Mu.Zee voormalig PMMK, Huize Astrid (deel), Amsterdamstr.52-54(deel) en Permekemuseum
1/07/2010
Inagro verschillende percelen te Roeselare
1/01/2014 31/12/2018
Westtoer kantoorgebouw Brugge, max. 6 VP Esenkasteel en max. 6 VP Zuid West-Vlaanderen
1/01/2014 31/12/2018 - uiterlijk 31/12/2019
Vonk Filiaal III + pc lokaal filiaal I 1/01/2017 31/12/2019
- 271 -
In gebruik genomen
EIGENAAR LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN
VZW BROEDERS VAN LIEFDE BULSKAMP gronden : sectie G deel van 301F2 en 299/02D, deel van 299/02E, 300C en 299/02D, deel van 299/02E, 297K en L, deel van 297K en 297L = opp. 5,8813 ha
1/10/2001 9 jaar (daarna voor onbepaalde duur)
Gemeente Dentergem lokalen hoeve Baliekouter
datum voorlopige oplevering
9 jaar (stilzwijgend verlengbaar voor 9 jaar)
Hippo Service bvba Fort van Beieren (Koolskamp)
1/07/2010 30/06/2019
Aquafin Fort van Beieren (Koolskamp)
11/02/2010 precair
Vlaams Gewest - Agentschap Wegen&Verkeer
Ijzerboomgaard 11/02/2016 onbepaald
DESOT Noël Spoorwegbedding Ieper-Kortemark doorgang fietspad
1/04/2004 9 jaar (stilzijgend verlengbaar met 9 jaar)
Openbare Instelling Groot Seminarie + Universiteit van de verenigde Naties-Comperative Regional Integration Studies
SEMINARIE Brugge lokalen
1/10/2012 onbepaald
Stad Brugge Provinciehuis BOEVERBOS PARKING
15/01/2004 onbepaald
- 272 -
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Roeselare : 7e afd. Sectie C delen van perceel nr. 657b: mestopslag bij varkensstal en perceel 657 C
1/08/2005 9 jaar (stilzijgend verlengbaar telkens met 1 jaar)
OCMW Kortrijk Tuinbouwschool - aanleg parking
1/09/2014 31/08/2020 stilzw.verl. 3 jr.
Gemeente Zwevegem Meckaniekersgebouw site Transfo
1/07/2015 onbepaald
Florum nv Loofstraat - PTI Kortrijk 8/11/2011 onbepaald
vzw Sint-Jozef-Izegem Meiboomstraat Izegem (lokalen)
1/05/2014 31/08/2019
Waterwegen en Zeekanaal Damse Vaart 1/10/2014 onbepaald
Natuurpunt afdeling Damme Damme, 1e afdeling, sectie d, perceel 167/02E
1/01/2013 1/12/2013
Vlaamse milieumaatschappij Koksijde, 5e afdeling, sectie C, perceelnummers 1A, 21A, 213A en Nieuwpoort 4e afdeling, Sectie A, perceelnummer 179A
10/02/2014 9/02/2019
- 273 -
OPSTAL
In opstal gekregen
EIGENAAR - OPSTALGEVER LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN
1Belgische Staat 2 The commonwealth war graves commission
Gasthuisbossen - Hill 60
1/08/2014 50 jr.
NV Fortbeke Brugge zal binnenkort opgegeven worden omdat de provincie grond zal aankopen
Fort van Beieren grond parking
15/03/2000 20 jaar
Mortier Vanhaecke Groot Moerhof 1/04/2012 50 jaar
gemeente Zwevegem Zwevegem site Transfo (duiktank)
ingang bij vervullen opschortende vwd.
30 jaar vatbaar voor verlenging max. 50jr.
gemeente Zwevegem Zwevegem site Transfo (avonturensport)
24/nov/15 tot 07/03/2042
In opstal gegeven
OPSTALHOUDER LOCATIE BEGINDATUM TERMIJN
GASELWEST Cabine Palingbeek 1/09/2006 9 jaar (stilzwijgend
verlengbaar met telkens 9 jaar)
NV BAVIK Harelbeke De Gavers - grond cafetaria
9/11/1995 30 jaar
NV Twin Properties domein d'Aertrycke 10/11/1995 50 jaar ( 10/11/2045)
- 274 -
ETIZ-AG Domein Wallemote Cabine Wolvenhof
23/02/2006 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 9 jaar)
Nv Fortbeke - Mark Wentein
Fort van Beieren 15/03/2000 20 jaar
Proximus Brussel Abdijbeke / Boeverbos lokaal
1/01/2000 1/07/2000 01/01/2009
9 jaar (verlengbaar met 9 jaar)
Ponsaert-Muylle Beitem POVLT Roeselare – grond gebouw
5/12/1994 30 jaar
GASELWEST Cabine Beitem POVLT 1/08/2006 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 9 jaar) max. 50 jaar
vzw Inagro Beitem POVLT Roeselare – grond gebouw (champignongebouw II)
1/05/2015 12 jaar (jaarl. stilzwijgend verlengbaar)
WVEM Brugge Wevelgem electriciteitscabine perceel nr. 875 E 8 /0 a 04 ca
1/01/2002 9 jaar
Belgacom Kelderverdieping provinciehuis abdijbeke(perceelnr 420A5) en kelder provinciehuis Boeverbos (perceelnummer 227K)
1/01/2009 9 jaar (stilzwijgend verlengbaar met telkens 9 jaar) max. 50 jaar
vzw PCBT POVLT - Beitem 1/11/2010 12 jaar (jaarl. stilzwijgend verlengbaar) max. 50jr.
- 275 -
POM West-Vlaanderen Starterscentrum Waregem
1/08/2014 40 jaar
Mortier Vanhaecke Groot Moerhof 1/04/2012 50 jaar
- 276 -
Overzicht hangende geschillen per 31/12/2017 Bron : dienst COOP
De BBC richtlijnen schrijven voor om hangende geschillen waarvoor een vermoedelijke uitstroom is
voorzien binnen het jaar, dat deze geschillen opgenomen moeten worden in de klasse
‘Voorzieningen’. Bij de Provincie West-Vlaanderen zijn er momenteel diverse geschillen hangende.
Het resultaat van het geschil en de mogelijke kost kan echter niet gewaardeerd worden. Daarom
wordt er in deze toelichtingen een overzicht gegeven van het aantal geschillen per rechtbank.
1. Gewone Rechtbank
17 hangende geschillen (waarvan 5 zonder eis en 4 met tussenkomst door Ethias) die
behandeld worden door 11 advocaten.
2. Raad van State
22 hangende geschillen die behandeld worden door 4 advocaten, zonder eis .
3. Vredegerecht
3 geschillen, behandeld door 3 advocaten, waarvan 2 zonder eis.
4. Arbeidsrechtbank
1 rechtszaak, met tussenkomst van Ethias
5. Raad voor vergunningsbetwistingen
9 dossiers waarvoor geen eis werd ingediend, 2 advocaten komen hierin tussen.
6. Politierechtbank
2 geschillen hangende, met tussenkomst van Ethias
7. Correctionele rechtbank
1 geschil hangende, met tussenkomst van Ethias.
- 277 -
Provincie West-Vlaanderen
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
NIS-code : 30000 Laatste budgettair journaalnummer: 2017017862
Andere aanvullende informatie
Jaarverslag IVA SDP 2017
- 281 -
1 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Inhoud
Inhoud ............................................................................................................................... 1
Inleiding ....................................................................................................................... 2
Hoofdstuk 1 – actieplan: Ondersteunen van de werking van het
IVA SDP ........................................................................................................................ 3
Leden........................................................................................................................................................................... 3
Hospitalisatieverzekering .................................................................................................................................... 6
Premies geboorte/adoptie en huwelijk/wettelijk samenwonen ............................................................ 8
Renteloze leningen ................................................................................................................................................ 9
Ledenvoordelen ..................................................................................................................................................... 10
Nieuwe website ..................................................................................................................................................... 11
Operationele werking .......................................................................................................................................... 12
Beslissingen Deputatie ................................................................................................................................... 12
Beslissingen Provinciegriffier ....................................................................................................................... 12
Beslissingen Hoofd IVA SDP ......................................................................................................................... 12
Hoofdstuk 2 – actieplan: Organiseren van de jaarlijkse
activiteitenkalender IVA SDP .......................................................................... 13
Organiseren van de activiteiten voor alle leden ....................................................................................... 13
Organiseren van de activiteiten voor de senioren ................................................................................... 14
Bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit ......................................................................................... 14
Sintfeest ................................................................................................................................................................ 14
Hoofdstuk 3 – Structuren .................................................................................. 15
Hoofd IVA SDP ....................................................................................................................................................... 15
Stuurgroep .............................................................................................................................................................. 15
Werkgroepen .......................................................................................................................................................... 17
Wie? ....................................................................................................................................................................... 17
Bijeenkomsten en agendapunten .............................................................................................................. 18
Hoofdstuk 4 – Middelen ...................................................................................... 19
Budgettaire middelen ......................................................................................................................................... 19
Personele middelen ............................................................................................................................................. 19
Personeel ............................................................................................................................................................. 19
Vrijwilligers ......................................................................................................................................................... 20
Bijlagen ....................................................................................................................... 21
- 282 -
2 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Inleiding
Het intern verzelfstandigd agentschap sociale dienst provinciepersoneel is ondertussen al aan zijn vijfde
werkjaar begonnen, maar we blikken met dit jaarverslag terug op 2017, het vierde werkjaar na de
oprichting van IVA SDP in de Provincieraad van januari 2013.
De werking van IVA SDP is uiteraard veel meer dan wat te vatten is in cijfers en overzichten. Getuigen
daarvan de verslagen in West-Site, de facebookpagina, de fotoverslagen van elke activiteit maar vooral de
actieve en trouwe participatie van vele leden aan tal van activiteiten.
We zien niet echt grote wijzigingen in 2017, noch in de ledenstructuur noch in het activiteitenprogramma.
Tegelijkertijd ligt daar de grote uitdaging: de ledenaantallen sterk houden, een gevarieerd en boeiend
programma voorstellen waarin iedereen zijn gading vindt maar dat ook toegankelijk is voor iedereen.
We streven naar een aantal vaste waarden in het jaarprogramma en in de werking, maar proberen ook open
te staan voor vernieuwing, nieuwe initiatieven of opportuniteiten die zich aandienen in de loop van het jaar.
Vaste ‘waarden’ in het aanbod van het agentschap zijn: de lidmaatschapsbijdrage, de
hospitalisatieverzekering die ongewijzigd verder aangeboden worden. Maar ook in de programmering is de
inbreng van de werkgroepen een vaste waarde net zoals de begeleiding en ondersteuning door vrijwilligers.
We zijn er in geslaagd om ook in 2017 elke maand minstens één activiteit aan te bieden, soms geïnitieerd
door de werkgroep senioren, soms een voorstel van de werkgroep alle leden of van het agentschap zelf.
Maar steeds staan alle activiteiten open voor iedereen. Met uitzondering van één activiteit in de
krokusvakantie, zijn alle activiteiten kunnen doorgaan met voldoende deelnemers, of werden ze soms
wegens het grote succes ontdubbeld in meerdere momenten.
In 2016 werd de formule voor het Sintfeest helemaal gewijzigd: van meerdere feesten naar één feest op
zondagochtend met een ontbijt in een speeldorp! De deelnemers wisten dit duidelijk te appreciëren en naast
een grote opkomst kregen we ook positieve evaluaties en werd met een nog groter succes in 2017 voor
dezelfde formule gegaan die ook voor de volgende jaren een aanbevolen formule of misschien zelfs een
‘vaste waarde’ wordt!.
In 2017 werd een nieuw ledenvoordeel geïntroduceerd met de voordeelkaart van Merits & Benefits. Met deze
kaart bundelen we niet alleen meer en grotere voordelen dan met de ‘doorverkoop’ van tickets of
particuliere afspraken met een aantal aanbieders, maar kan er ook online en permanent voordeel gehaald
worden uit de kaart eenmaal men geregistreerd is. Hier is zeker nog meer uit te halen door het gebruik en
de mogelijkheden verder onder de aandacht te brengen. Bij de nieuwjaar ontmoetingen in januari 2018
werd alvast een voorzet gegeven.
Verder blijven vernieuwen, inspelen op nieuwe suggesties én verder goed blijven luisteren naar de
suggesties van onze leden én van de werkgroepen zijn ook voor 2018 de basis voor het rijke programma dat
aangeboden wordt.
Dit kan alleen maar gerealiseerd worden dankzij de inzet en medewerking van alle medewerkers, van de
leden van de stuurgroep en van de werkgroepen en niet in het minst van de begeleiders en vrijwilligers bij
elke activiteit.
Hilde Vandromme
Hoofd IVA SDP
- 283 -
3 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Hoofdstuk 1 – actieplan:
Ondersteunen van de werking van het IVA SDP
Leden
In artikel 2 van het oprichtingsbesluit van het IVA SDP staat volgende omschrijving van wie lid kan worden.
De leden bestaan uit twee categorieën: de aangesloten leden en de gezinsleden (art 3):
Aangesloten leden kunnen zijn de natuurlijke personen die behoren tot één van de volgende categorieën:
a) de personen in actieve dienst van de Provincie West-Vlaanderen (incl. het gesubsidieerd personeel
van de provinciale onderwijsinstellingen PTI/PCVO en de gedeputeerden)
b) de personen in actieve dienst van een provinciaal agentschap (inclusief POM en Mu.ZEE vzw)
c) de gepensioneerde personeelsleden en personen, die tot categorie a) of b) behoorden op het tijdstip
dat zij met pensioen zijn gegaan
d) de weduwen, weduwnaars of overlevende partners en de wezen (tot einde recht op kinderbijslag) van
de onder a), b) en c) vermelde personeelsleden voor zover ze voordien aangesloten waren als
gezinslid
Dit werd aangevuld in 2015 (PR 25.06.2015) met categorie:
e) de personen die definitief arbeidsongeschikt verklaard worden en wiens contractuele aanstelling
beëindigd wordt door de werkgever én die tot categorie a) of b) behoorden op het tijdstip van
uitdiensttreding, en voor zover en zolang ze niet elders tewerkgesteld worden.
De gezinsleden zijn: de inwonende partner, kinderen ten laste en andere inwonende bloed- en
aanverwanten ten laste van de aangesloten leden, vermeld in a), b), c),d) en e), waarvoor een bijdrage
betaald wordt.
In afwijking van vorig lid, kunnen kinderen die geen deel uitmaken van het gezin toch als “personen ten laste”
worden aanzien op voorwaarde dat er op het ogenblik van het aangaan of verlenging van het lidmaatschap:
- ofwel een rechterlijke beslissing is waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat de huisvesting van de
kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en dat er een gezamenlijke uitoefening is van het
ouderlijk gezag;
- ofwel een overeenkomst is (geregistreerd bij een bevoegd registratiekantoor of gehomologeerd door
een rechterlijke beslissing) waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van de kinderen
gelijkmatig is verdeeld over beide ouders.
Onder ‘deel uitmaken van het gezin’ wordt verstaan: op het tijdstip van het aangaan of verlengen van het
lidmaatschap op hetzelfde adres ingeschreven zijn als het aangesloten lid, overeenkomstig het
bevolkingsregister.
- 284 -
4 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
De IVA SDP werd opgestart in 2014 en na 4 volledige jaren werking telt ze in 2017 3.237 leden.
Wij maken een onderscheid tussen titularissen, partners, kinderen en andere gezinsleden.
Hieronder de vergelijking met de ledenaantallen 2014, 2015, 2016 en 2017 gebaseerd op het nieuwe
ledenbestand.
2014 2015 2016 2017
Titularissen 1.277 1.316 1.356 1.371
Partner 827 843 862 854
Kinderen en
gezinsleden
946 986 1.017 1.012
Totaal 3.050 3.145 3.235 3.237
Het ledenbestand wordt onderverdeeld in de actieve leden en de senioren.
ACTIEVEN 2017
Titularissen 898
Partner 578
Kinderen en
gezinsleden
1.006
Totaal 2.482
SENIOREN 2017
Titularissen 473
Partner 276
Kinderen en
gezinsleden
6
Totaal 755
- 285 -
5 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
De titularissen komen van verschillende werkgevers. Hieronder de onderverdeling per werkgever.
Provinciepersoneel Leden SDP Niet-leden %
Personeel 833 650 183 78,03
waarvan tewerkgesteld bij:
Provinciebestuur 760 593 167 78,02
PTI 15 8 7
POM 3 3 0
Mu.ZEE 16 9 7
INAGRO 34 32 2
Westtoer 0 0 0
Vonk apb 4 4 0
Monumentenwacht 1 1 0
PTI Leden SDP Niet-leden %
Personeel 144 92 52 63,88
NIET-
PROVINCIEPERSONEEL
POM Leden SDP Niet-leden %
Personeel 64 47 17 73,43
Mu.ZEE Leden SDP Niet-leden %
Personeel 56 21 35 37,50
Inagro Leden SDP Niet-leden %
Personeel 216 94 122 43,51
Westtoer Leden SDP Niet-leden %
Personeel 84 24 60 28,57
VONK apb Leden SDP Niet-leden %
Personeel 15 8 7 53,33
Monumentenwacht Leden SDP Niet-leden %
Personeel 8 4 4 50
- 286 -
6 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Hospitalisatieverzekering
De Sociale Dienst voorziet in een groepsverzekering gezondheidszorgen (= hospitalisatieverzekering) voor
zijn leden. Van de 3.237 leden zijn 2088 personen op deze groepsverzekering ingeschreven.
Aangesloten leden kiezen tussen 2 formules voor de hospitalisatieverzekering, een basisformule en een
uitgebreide formule. Binnen één gezin kan slechts één formule gekozen worden.
Het IVA SDP komt tussen in de helft van de basisformule.
Hieronder een overzicht van de onderverdeling van wie op deze groepsverzekering heeft ingeschreven in
2017 en de vergelijking met 2014, 2015 en 2016.
*titularissen kunnen in de meeste gevallen gebruik maken van een gratis hospitalisatieverzekering
bij hun werkgever.
ACTIEVEN 2017 %
Titularissen * 144 16,03
Partners 376 65,05
Kinderen en gezinsleden 873 86,77
Totaal 1393 56,12
SENIOREN 2017 %
Titularissen *
451 95,34
Partners 238 86,23
Kinderen 6 100
Totaal
695 92,05
- 287 -
7 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Het IVA SDP biedt aan zijn leden ook de mogelijkheid om in te tekenen op de groepspolis Lichamelijke
Ongevallen tegen betaling van de volledige premie.
330 leden maakten in 2017 gebruik van deze extra verzekering.
Hieronder een overzicht van de onderverdeling van wie op deze groepsverzekering was ingeschreven.
De personeelsleden hebben keuze uit 2 soorten formules nl. :
- 24/24u dekking
- dekking tijdens het privéleven (buiten werkuren om).
De gezinsleden en de senioren kunnen enkel intekenen op de formule dekking tijdens het privéleven
(buiten werkuren om).
2017 %
Titularissen 204 14,87
Partners 94 11,00
Kinderen 32 3,16
Totaal 330 10,19
- 288 -
8 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Premies geboorte/adoptie en huwelijk/wettelijk samenwonen
Een aangesloten lid kan een premie aanvragen n.a.v. huwelijk of wettelijk samenwonen, geboorte of adoptie
van een kind. De premie die gegeven wordt is 75 euro per gebeurtenis bij huwelijk of wettelijk samenwonen
en 100 euro per kind bij geboorte of adoptie.
In 2017 werden in totaal 46 premies uitbetaald.
Voor huwelijk of wettelijk samenwonen waren dat er 12, voor geboorte of adoptie waren dat er 34.
2017
Geboorte/adoptie 34
Huwelijk/wettelijk
samenwonen
12
Totaal 46
- 289 -
9 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Renteloze leningen
Om een crisissituatie te overbruggen kan een renteloze lening aan een aangesloten lid worden toegekend.
Dat bedrag moet worden terugbetaald zonder aanrekening van interest en volgens een overeengekomen
aflossingsplan.
Het aangesloten lid dient een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in d.m.v. een aanvraagformulier en
vergezeld van de nodige bewijsstukken (kopie van het laatste aanslagbiljet personenbelasting en
aanvullende belastingen.
Indien nodig worden ook andere bewijs- of verantwoordingsstukken opgevraagd.
De lopende renteloze lening die startte in 2016 was eind maart 2017 volledig afbetaald.
Een renteloze lening werd afgesloten op 15 mei 2017. Hierbij werd een bedrag van 2.500 euro geleend. De
termijn om dit terug te betalen loopt over een periode van 12 maanden, nog tot en met mei 2018.
Een tweede renteloze lening werd afgesloten op 11 december 2017. Hierbij werd een bedrag van 2.500 euro
geleend. De termijn om dit terug te betalen loopt over een periode van 12 maanden, nog tot en met
december 2018.
- 290 -
10 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Ledenvoordelen
Voordelenkaart
Nieuw in 2017 is de voordelenkaart van Merits & Benefits.
M & B biedt een permanent aanbod van kortingen.
Zowel seizoensgebonden, tijdelijke voordelen (Collishop, Bongo, Hubo,…) en bedrijfsgerelateerde voordelen
(regionale handelaars,…).
Leden kunnen nog steeds voorstellen indienen, waarop M&B contact opneemt met de handelaars.
Via een online voordelenplatform kunnen leden inloggen en genieten van de kortingen. De handelaars
bieden voordelen aan op verschillende manieren: online, kortingsbon, voucher, tickets of op vertoon van de
kaart.
Op regelmatige basis ontvangt het agentschap een rapportering over het gebruik.
Op het einde van 2017 was het aantal geregistreerden: 494/1377 = 36%
In totaal werden 1493 vouchers verkocht waaronder de toppers Kinepolis en Bol.com. waren.
- 291 -
11 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Tweedehands PC’s
Volgens een goedgekeurd vervangingsplan worden de computers van de werknemers van Provinciebestuur
West-Vlaanderen vervangen door nieuwe toestellen. Dat zorgt ervoor dat het provinciebestuur jaarlijks heel
wat afgeschreven PC’s heeft. De deputatie heeft in zitting van 5/09/2013 beslist om deze PC’s door te
verkopen aan eigen personeelsleden en leden IVA SDP. De verkoop van deze PC’s wordt georganiseerd door
IVA SDP en ook de middelen die deze verkoop opbrengt komen op het budget van het IVA.
In 2017 werden 60 PC’s verkocht. Kostprijs per stuk was 25 euro. Voor die prijs kreeg de koper een PC,
toetsenbord, muis en besturingsprogramma.
In totaal bracht dit 1.500 euro op, ten voordele van het IVA SDP.
Nieuwe website
In december 2017 werd de nieuwe website gelanceerd, waaronder ook een volledig vernieuwde pagina van
de sociale dienst.
www.west-vlaanderen.be/socialedienst
- 292 -
12 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Operationele werking
Beslissingen Deputatie
Hieronder het overzicht van de beslissingen van deputatie met betrekking tot de werking van het
agentschap. Er werd in 2017 geen dossier voor beslissing Provincieraad voorgelegd.
Onderwerp Titel dossier Aantal
Werking IVA SDP Kennisname jaarverslag 2016 1
Activiteiten
(dossier COOP)
Goedkeuren bestek, keuze onderhandelingsprocedure en
gunning opdracht van dienst voor de organisatie van een
meerdaagse busreis naar de Somme van 15/04 tot
17/04/2017
1
Verzekeringen
(dossier COOP)
Goedkeuren premie bij de verzekeringspolis gezondheidszorg
< 65 jaar voor het dienstjaar 2017
1
Verzekeringen
(dossier COOP)
Goedkeuren premie bij de verzekeringspolis gezondheidszorg
+ 65 jaar voor het dienstjaar 2017
1
Verzekeringen
(dossier COOP)
Goedkeuren uitbetaling premie voor de verzekering
Lichamelijke ongevallen – leden van de Sociale Dienst en
partners
1
Beslissingen Provinciegriffier
In 2017 werden geen dossiers van IVA Sociale Dienst aan de provinciegriffier voorgelegd.
Beslissingen Hoofd IVA SDP
Het hoofd van het IVA SDP neemt alle operationele beslissingen en beslissingen betreffende leveringen en
diensten voor zover het goedgekeurd bedrag van de opdracht niet hoger ligt dan het bedrag waarbij een
opdracht via een onderhandelingsprocedure tot stand kan komen met een aangenomen factuur.
Beslissingen Hoofd IVA SDP worden geformaliseerd in een zitting en opgenomen in het provinciaal
notuleringssysteem Cobra.
Beslissingen die het hoofd van het IVA SDP nam waren volgende:
Onderwerp Titel dossier Aantal
Activiteiten Goedkeuren dossiers organisatie activiteiten 32
Goedkeuren opdracht tot toewijzen busmaatschappij ten
behoeve van de activiteiten IVA SDP 2017
1
Beslissing ivm (terugbetaling) annulaties 6
Verzekeringen Goedkeuring terugbetaling premie hospitalisatieverzekering
na overlijden lid
17
Financiën IVA SDP Goedkeuring verlenen aan de bestellijst 20
Renteloze lening Goedkeuren aanvraag renteloze lening lid IVA SDP 2
- 293 -
13 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Hoofdstuk 2 – actieplan:
Organiseren van de jaarlijkse activiteitenkalender IVA SDP
Aan dit actieplan zijn 2 acties gekoppeld, beiden over de organisatie van de activiteiten die het IVA SDP
organiseert. Ze belichten een groot stuk van de werking van het IVA SDP. Het jaarprogramma werd
vastgelegd door het hoofd IVA SDP, op advies van de stuurgroep en de werkgroepen senioren en alle leden,
en bevat klassiekers zoals wandelingen, tentoonstellingen, sinterklaasfeest, bedrijfsbezoeken, … In 2017
werden in het totaal 35 activiteiten georganiseerd.
Er wordt telkens een overzicht van de activiteiten gegeven met een overzicht van het aantal deelnemers.
De activiteiten worden opgedeeld in 2 categorieën (alle leden en senioren) omdat ze uit de respectievelijke
werkgroepen voorgesteld worden. We beklemtonen evenwel dat alle activiteiten altijd open staan voor alle
leden.
Organiseren van de activiteiten voor alle leden
17 activiteiten voor alle leden (1.393 deelnemers in 2017)
o Vorming:
Veilig op facebook / skype
o Recreatief:
K3-show / natuurwandeling met gids in provinciedomein Bergelen / Phantasialand /
Kerstshopping Brussel
o Nieuwjaarsmoment in het Zwin
o Bedrijfsbezoek:
Roularta en Rodenbach
o Workshop
Infoavond met Sandra Bekkari / verfrissende drankjes en hapjes voor de zomer in
domein Bulskampveld
o Cultureel:
Kraterfront / daguitstap naar Duinkerke / daguitstap naar Koekelare ikv WO I
o Ledenvergadering in PTI
o Meerdaagse reis naar de Somme
o Sintfeest in Speeldorp Boebalu (Roeselare)
o Weightwatchers@work
Doordat het maximum aantal inschrijvingen overschreden werd voor het bedrijfsbezoek aan Roularta en
Rodenbach werd de uitstap twee maal georganiseerd zodat iedereen kon deelnemen.
- 294 -
14 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Volgende activiteiten werden geannuleerd of vervangen:
-Workshop in ‘t Wilgenteentje op 01 maart (krokusvakantie) werd wegens te weinig inschrijvingen
geannuleerd.
- Film in cinema De Keizer in Lichtervelde in de herfstvakantie werd vervangen door een workshop
snoeptaarten maken. De programmatie van de films was pas één week op voorhand beschikbaar.
Organiseren van de activiteiten voor de senioren 12 activiteiten voor senioren (531 deelnemers in 2017)
o Vorming:
Veilig op facebook / skype
o Culinair:
Nieuwjaarsmaaltijd senioren / Bistro Ter Groene Poorte
o Bedrijfsbezoek: politie-en brandweerschool en CNH Zedelgem / Brussels Parlement en
Europese wijk /Stoomtrein Maldegem en Haven van Gent
o Cultureel:
Texture en tabaksmuseum /Daguitstap naar Koekelare ikv WO I
o Ontmoetingsmomenten:
Wandeling / fietstocht / overzicht seniorenwerking 2013-2017
Omwille van het afmelden van het bedrijf kon het bezoek aan Daikin in Oostende niet doorgaan.
Bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit
Het Hoofd IVA SDP maakte een afwegingskader voor bepaling deelnameprijs/tarieven en evalueert dit
telkens ifv. objectivering en haalbaarheid en in overeenstemming met de principes bij oprichting.
Het afwegingskader bevat de principes die moeten toelaten om de concrete tarieven per activiteit eenduidig
te bepalen o.b.v. de reële kosten/parameters. In toepassing van art. 5§6 van de beheersovereenkomst
wordt dit kader voorgelegd voor bespreking aan de stuurgroep en ter goedkeuring aan de Deputatie.
Per activiteit wordt een zitting hoofd IVA SDP opgemaakt waarbij de prijszetting/tarieven concreet beslist
worden o.b.v. alle kosten van een activiteit voor leden en niet-leden met als doel de kosten voortkomend uit
de activiteiten gedeeltelijk te compenseren.
Het afwegingskader gaat in bijlage en bleef ongewijzigd in 2017.
Sintfeest
In 2017, werd net zoals in 2016, één gezamenlijk sintfeest georganiseerd in speeldorp Boebalu in Roeselare
(364 deelnemers).
Op zondag 26 november werden de kinderen en hun ouders verwacht vanaf 09u00 tot 13u00.
Na het Sint-ontbijt konden de kinderen naar hartenlust spelen en een snoepzak ophalen bij de Sint en zijn
Pieten en ook hun geschenk meenemen naar huis. Er schreven 184 volwassenen en 180 kinderen in voor
het feest.
73 geschenken werd afgehaald in Inagro (Beitem), 284 in Provinciehuis Boeverbos (Brugge) en 40 in het PTI
(Kortrijk).
- 295 -
15 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Hoofdstuk 3 – Structuren
Bij de structuren en bevoegdheden is er gestreefd om de participatiegedachte maximaal mee te nemen in de
stuurgroep.
Hoofd IVA SDP
In zitting van 4 juli 2013 werd de beheersovereenkomst tussen Deputatie en Hoofd IVA SDP goedgekeurd.
In deze beheersovereenkomst worden onder andere zaken overeengekomen zoals de duur van de
overeenkomst, de definiëring van de opdracht, de middelen, het financieel en personeelsbeheer, de
verantwoordelijkheden en de evaluatie.
Stuurgroep
Het Hoofd IVA SDP wordt geadviseerd door een stuurgroep. De samenstelling wordt vastgesteld in art. 13 van
de oprichtingsovereenkomst. De leden en technici moeten lid zijn van het IVA SDP.
Functie Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging
Voorzitter Niet-stemgerechtigd Carl Vereecke
Secretaris Niet-stemgerechtigd Joke Van Hulle
Hoofd IVA SDP Niet-stemgerechtigd Hilde Vandromme
Lid
werkgeversdelegatie
1. Provinciegriffier Geert Anthierens
2. Provincie Karin Kinsabil
3. Provincie – PTI Carline Depuydt
4.
Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE
Andrea Lamote (namens POM)
5.
Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE
Isabel Van Dael (namens
Mu.ZEE)
6. Senioren Hugo Casier
7. Senioren Dirk Rommel
Lid vakorganisaties 1. ACOD/ACV-OD/VSOA Glenn Gevaert (namens ACV-
OD)
2. ACOD/ACV-OD/VSOA Sven De Meulenaere (namens
ACV-OD)
3. ACOD/ACV-OD/VSOA Conny Decleer (namens ACV-
OD)
4. ACOD/ACV-OD/VSOA Kristof Noë (namens ACOD)
5. ACOD/ACV-OD/VSOA Peter Focquaert (namens ACOD)
6. ACOD/ACV-OD/VSOA Christophe Coppejans-Trips
(namens ACOD)
Technici werkgevers 1
Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE
Gisèle Muylle (namens Westtoer)
2.
Westtoer/Inagro/POM/Mu.ZEE
Roos Meulemeester (namens
Inagro)
3. MoWa (monumentenwacht) Reinoud Van Acker
4. VONK apb Freddy Deslé
Ad hoc Ad hoc
Technici
vakorganisaties
Vertegenwoordigers van de verzelfstandigde agentschappen worden aangesteld voor de helft van de duur
van de beheersovereenkomst waarbij er alternerend 2 lid zijn en de overige als technicus worden
toegevoegd. De agentschappen spreken onderling af wie zij aanduiden als lid/technicus.
- 296 -
16 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
De Stuurgroep kwam bijeen op:
- 30 januari 2017
- 15 mei 2017
- 16 oktober 2017
Bij elke bijeenkomst van de stuurgroep zijn er agendapunten die telkens terugkomen, aangevuld met
unieke agendapunten.
1. Terugkerende agendapunten
a. Goedkeuring en opvolging verslag vorige vergadering
b. Verslaggeving alle leden
c. Verslaggeving senioren
d. Verslaggeving agentschap
e. Overzicht budget
f. Info hoofd IVA SDP
2. Unieke agendapunten
a. Vastleggen data bijeenkomsten stuurgroep
b. Sportaanbod via IVA SDP
c. Verevening van de diensten sport, cultuur en welzijn
d. Jaarverslag 2016
e. Verlenging ledenvoordeel Merits&Benefits
f. Digitalisering van de infofiches
g. Online betalen
h. Wijzigingen leden/technici
i. Huishoudelijk reglement - addendum
j. Jaarprogramma 2017
- 297 -
17 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Werkgroepen
Wie?
Het IVA SDP installeert op voorstel van de stuurgroep en in uitvoering van de doelstellingen diverse
werkgroepen met specifieke opdrachten.
Elke werkgroep wordt geleid door een lid van de stuurgroep. De voorzitter van de werkgroep rapporteert
aan de stuurgroep en/of aan het hoofd van IVA SDP over de werkzaamheden. Deze werkgroepen formuleren
een voorstel over de aanpak, de uitwerking en evaluatie van hun opdracht.
Elk aangesloten lid kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan een werkgroep om een concreet en
actief engagement op te nemen bij het uitwerken van een voorstel. Het aangesloten lid zetelt in de
werkgroep voor de duur van een opdracht. Het agentschap deed eind 2013 een oproep naar de leden om lid
te worden van één van de werkgroepen.
Samenstelling werkgroep alle leden:
Voorzitter: Glenn Gevaert
Leden:
- Casier Hugo
- Cloet An
- Decock Annemie
- Rif Yasmina
- Secelle Carine
- Terrière Nancy
- Torbeys Hans
- Van Paemel Thierry
- Vanhooren Ronny
- Verbanck Johan
Samenstelling werkgroep senioren:
Voorzitter: Hugo Casier
Leden:
- Berteloot Mark *
- De Nijs Rita
- De Soete Corinne
- Debonnet Arnoud
- Decock Annemie
- Dedoelder Anne-Marie
- Desmit Paul *
- Deweerdt André
- Goderis Jef
- Lafère Nina
- Maurus Nicole
- Messens Pia
- Rommel Dirk
- Sarrazijn Robbrecht
- Van Paemel Thierry
- Verbanck Johan
*Op 31 maart 2017 heeft Paul Desmit meegedeeld aan de voorzitter van de werkgroep senioren dat hij niet langer lid wenst te blijven van de werkgroep senioren.
- 298 -
18 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
*Mark Berteloot werd geschrapt uit de ledenlijst werkgroep senioren omdat hij op geen enkele vergadering
aanwezig was.
Bijeenkomsten en agendapunten
Werkgroep alle leden dd. 07/02/2017, 17/03/2017 en 03/10/2017
- Goedkeuring verslag
- Terugkoppeling stuurgroep
- Evaluatie voorbije activiteiten
- Opvolging programmatie 2017
- (voorbereiding) jaarprogramma 2018
- Varia
Werkgroep senioren dd. 20/04/2017
- Mededeling samenstelling IVA SDP werkgroep senioren
- Goedkeuring verslag
- Terugkoppeling stuurgroep
- Evaluatie voorbije activiteiten
- Verfijning goedgekeurd jaarprogramma 2017
- (voorbereiding) Jaarprogramma 2018
- Rondvraag en varia
- 299 -
19 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Hoofdstuk 4 – Middelen
Budgettaire middelen
Het IVA SDP beschikt voor de realisatie van de haar toegekende opdracht over financiële middelen die
integraal deel uitmaken van het provinciale budget en derhalve voor vaststelling, uitvoering en evaluatie
onderworpen is aan goedkeuring door de Provincieraad.
De middelen worden per budgetjaar voorzien voor de actieplannen binnen het meerjarenplan zoals
goedgekeurd door de Provincieraad.
Deze middelen worden per budgetjaar van de legislatuur geautoriseerd door de Provincieraad waarna ze
beschikbaar zijn voor het IVA SDP.
Het opvolgen van het budget is één van de vaste agendapunten op de bijeenkomsten van de Stuurgroep.
De doelstellingenrealisatie en het evaluatierapport BBC van 2017 gaat in bijlage.
Personele middelen
Personeel
De deputatie stelde in zitting van 6 maart 2013 Hilde Vandromme aan als Hoofd IVA SDP. Deze taak wordt
toegevoegd aan de functie van bestuursdirecteur Personeel & HRM die ze reeds uitvoerde.
Het IVA SDP beschikt daarnaast voor de realisatie van de haar toegekende opdracht over personele
middelen vastgelegd in de personeelsformatie van de provincie West-Vlaanderen (integraal gefinancierd uit
het provinciale budget) en derhalve voor vaststelling, uitvoering en evaluatie onderworpen is aan
goedkeuring door de provincieraad.
Alle personeelskosten voor de personeelsleden die de deputatie ter beschikking stelt binnen de
goedgekeurde deelformatie van het IVA SDP en volgens de regels van de rechtpositieregeling van het
provinciebestuur.
Deelformatie IVA SDP:
Naam Functie
Karin Kinsabil Adjunct-adviseur
(Joke Vandaele) Medewerker
Joke Van Hulle Medewerker
Joke Vandaele nam in 2017 een verlofstelsel en werd vervangen door een tijdelijke medewerker.
- 300 -
20 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Vrijwilligers
Naast de personeelsleden kan het IVA SDP, net zoals vroeger, rekenen op de vrijwillige medewerking van de
leden. Deze vrijwilligers hebben zich geëngageerd voor werkgroepen en/of voor het begeleiden van de
activiteiten. Het agentschap zou zonder deze vrijwilligers niet dezelfde werking kunnen aanhouden.
De leden die zich engageerden kunnen worden opgesplitst in 3 categorieën, de faciliteiten/afspraken worden
hieronder nog eens uitgeschreven.
- Leden werkgroep:
o Het agentschap voorziet de faciliteiten voor de bijeenkomsten van de werkgroepen (o.a. gebruik
van de vergaderzalen),
o De werkgever verleent maximum 4 halve dagen dienstvrijstelling per personeelslid per kalenderjaar
voor het engagement in een werkgroep. De dienstvrijstelling geldt voor de nodige tijd. Er worden
geen overuren of andere compensaties toegekend,
o De kosten voor verplaatsingen voor het bijwonen van deze werkgroep worden vergoed door de
werkgever.
- Begeleiders activiteiten:
o Per activiteit neemt één lid vrijwillig de verantwoordelijkheid op als begeleider van de activiteit. Bij
grotere groepen worden soms meerdere begeleiders aangeduid.
o Neemt gratis deel aan de activiteit, het agentschap zorgt desgevallend voor drank/maaltijd.
o Het agentschap voorziet een draaiboek van de activiteit met daarop een gedetailleerd programma
en namen en gegevens van de contactpersonen ter plaatse.
o Het agentschap voorziet ook in een gsm voor de begeleider. Op deze manier moet naar de
deelnemers slechts één gsm-nummer gecommuniceerd worden en moet de begeleider zelf geen
telefoonkosten maken tijdens de activiteit zelf.
o Het provinciebestuur voorziet in een vrijwilligersverzekering.
o Reiskosten voor de voorbereiding worden door het IVA SDP terugbetaald volgens de regels van het
provinciebestuur.
- Vrijwilligers tijdens activiteiten:
o Vrijwilligers verlenen hand- en spandiensten tijdens activiteiten of helpen bij de voorbereiding.
o Ze nemen gratis deel aan de activiteit, het agentschap zorgt desgevallend voor drank/maaltijd.
o Het provinciebestuur voorziet in een vrijwilligersverzekering.
o Reiskosten voor de voorbereiding en de activiteit zelf worden door het IVA SDP terugbetaald
volgens de regels van het provinciebestuur.
- 301 -
21 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Bijlagen
1. Overzicht bijdragen lidmaatschap IVA SDP 2017 (ongewijzigd)
2. Overzicht premies verzekering hospitalisatieverzekering en verzekering Lichamelijke Ongevallen
2017 (ongewijzigd)
3. Afwegingskader bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit (ongewijzigd)
4. Doelstellingenrealisatie BBC
- 302 -
22 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Bijlage 1: Overzicht bijdragen lidmaatschap IVA SDP 2017
Bijdragen 2017
Provincieraadsbesluit van 24 januari 2013 tot oprichting van het IVA SDP
Jaarlijkse bijdragen aangesloten leden
CATEGORIE SALARISSCHAAL JAARLIJKS BEDRAG
Personeelsleden van niveau E en D
o.a. (technisch) beambte, suppoost, huisbewaarder,
assistent, amanuensis, redder, domeinwachter,
werkopzichter, geschoold arbeider, museumwachter,
ploegbaas, domeinbrigadier
of gelijkgesteld
= schaal E/D 15 euro
Personeelsleden van niveau C
o.a. (technisch) medewerker, (technisch) hoofdmedewerker
of gelijkgesteld
= schaal C/C4 20 euro
Personeelsleden van niveau B
o.a. (technisch) deskundige, (technisch) hoofddeskundige,
studiemeester – opvoeder, regent, onderwijzer
of gelijkgesteld
= schaal B/B4 25 euro
Personeelsleden van niveau A groep 1
o.a. adjunct-adviseur, industrieel ing., preventie-adviseur,
architect, afdelingschef, adviseur, ingenieur/assistent in het
onderwijs, licentiaat, hoofdopvoeder, groepschef,
orthopedagoog
of gelijkgesteld
= schaal A1, A2, A3, A4 30 euro
Personeelsleden van niveau A groep 2
o.a. directeur, directeur-conservator, ingenieur,
wetenschappelijk attaché (– expert), docent, werkleider,
onderdirecteur
of gelijkgesteld
= schaal A5, A6, A7, A8 40 euro
Personeelsleden van niveau A groep 3
o.a. wetenschappelijk coördinator, wetenschappelijk
directeur, bestuursdirecteur, hoogleraar, directeur
of gelijkgesteld
= schaal A9, A10 50 euro
Decretale graden en leden deputatie 65 euro
Jaarlijkse bijdragen gezinsleden
IEDEREEN : 10 euro
- 303 -
23 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Bijlage 2: Overzicht premies verzekering hospitalisatieverzekering en verzekering Lichamelijke
Ongevallen 2017
Verzekeringspremies 2017
Collectieve verzekering der gezondheidszorg
(Hospitalisatieverzekering)
Polisnummer
Vrijstelling
per verzekerde
per
kalenderjaar
Terugbetaling
supplementen
en erelonen
éénpersoons-
kamer
Totale
premie
Ten laste
van het Lid
t.e.m. 20 jaar
4.486.488
Uitgebreide
formule
Geen ja 45,10 euro 27,51 euro
t.e.m. 20 jaar 4.486.488
Basisformule
75 euro (1PK)
Geen (2+ PK) nee 35,18 euro 17,59 euro
vanaf
21 t.e.m. 49
jaar
4.486.488
Uitgebreide
formule
Geen ja 147,84 euro 99,79 euro
vanaf
21 t.e.m. 49
jaar
4.486.488
Basisformule
75 euro (1PK)
Geen (2+ PK) nee 96,10 euro 48,05 euro
vanaf
50 t.e.m. 64
jaar
4.486.488
Uitgebreide
formule
Geen ja 291,50 euro 209,99 euro
vanaf
50 t.e.m. 64
jaar
4.486.488
Basisformule
75 euro (1PK)
Geen (2+ PK) nee 163,02 euro 81,51 euro
vanaf
65 t.e.m. 69
jaar
4.486.489
Uitgebreide
formule
75 euro (1 PK)
Geen (2+ PK) Ja 495,00 euro 297,00 euro
vanaf
65 t.e.m. 69
jaar
4.486.489
Basisformule
75 euro (1PK)
Geen (2+ PK) nee 396,00 euro 198,00 euro
vanaf 70 jaar
4.486.489
Uitgebreide
formule
75 euro (1 PK)
Geen (2+ PK) Ja 649,00 euro 389,40 euro
vanaf 70 jaar 4.486.489
Basisformule
75 euro (1 PK)
Geen (2+ PK) nee 519,20 euro 259,60 euro
Polis Lichamelijke Ongevallen
vast benoemde personeelsleden: 74,35 euro
op het werk, op de weg van en naar het werk en tijdens het privaatleven
contractueel personeel, gepensioneerden en partners van zowel personeelsleden als gepensioneerden:
44,65 euro
tijdens het privaatleven
De premie voor de polis Lichamelijke Ongevallen is gekoppeld aan de index. Een wijziging
van de premie zal zich voordoen indien de index wijzigt. Dit gebeurt normaalgezien
jaarlijks.
Opgelet: Elke vraag om te wijzigen van waarborgformule dient minstens 3 maanden voor de
vervaldatum schriftelijk te worden aangevraagd en geldt voor alle verzekerde leden van het gezin. Men
kan in de loop van het verzekeringsjaar de waarborgformule niet wijzigen. Meer dan twee keer wijzigen
van waarborgformule wordt niet aanvaard.
- 304 -
24 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Bijlage 3: Afwegingskader bepaling tarieven/deelnameprijs per activiteit
Aandeel tlv IVA
SDP
Aandeel tlv
Leden/deelnemers
Opmerking
Uitstappen
(Een- of
meerdaagse)
Bus
Gids (en)
Begeleider(s)
Begeleiding personen
met handicap
Programmabrochure
½ Meerkost voor
eenpersoonskamer
bij meerdaagse
Eigen vervoer
Catering
Hotel
Inkomgelden
(groepstarief)
Kosten voor
voorbereiding
(catering, hotel,
reiskosten,…)
Foto’s/DVD
(individueel)
Niet-leden betalen
reële prijs; ½
kostprijs vervoer
indien per bus (min.
5€ meerkost)
Eigen activiteiten Gids(en)/gastpreker/
docent/…
Begeleider(s)
Catering vrijwilligers
Huur/aankoop
gebruiksmaterialen (
zaal, bestek,
servetten,…)
‘Surplus’ bij
gezinstarief
‘bijzondere’
verzekeringen
Verplaatsingskosten
doventolk
Catering
Eigen vervoer
Inkomgelden
(groepstarief)
Kosten voor
voorbereiding
(catering,
reiskosten,…)
Minimum 5 euro
meerprijs voor
deelname niet-leden
Indien haalbaar
gezinstarief (volw +
2 kinderen) of
inschrijving
met/zonder catering
mogelijk maken
Doventolk tlv eigen
budget van doven (
muv de
verplaatsingskosten
en aanwezigheid bij
ledenvergadering)
Ticketverkoop
evenementen
reserveringskost Reële kost van het
ticket
Sintfeesten Speelgoed
Catering vrijwilligers
Animatie
Huur/aankoop
materialen
Snoep/fruit kinderen
‘surplus’ Catering
Gezinstarief
Extra drankjes
Algemene werking
Verplaatsingskosten
ikv werk- en
stuurgroep
Receptiekosten
ledenvergadering/
genodigden
Gastspreker,
doventolk
ledenvergadering
Foto’s op website IVA
Alle kosten voor de
eigenlijke
ledenvergadering tlv
IVA SDP ( muv
vervoerskosten van
de leden)
De beheerskosten van het agentschap en de (interne)kosten die niet door verrekend
worden aan het agentschap (drukwerk, verzending, catering vergaderzalen, GSM…)
worden niet verrekend in de bepaling van de kostprijs/tarieven van de activiteiten.
- 305 -
25 | J a a r v e r s l a g 2 0 1 7 – I V A S o c i a l e D i e n s t
Bijlage 4: Doelstellingenrealisatie BBC
Bestuurlijke organisatie
01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2017000001
Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van het Intern
Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 597.703,04 € 409.723,95 € 605.459,00 € 404.000,00 € 608.959,00 € 405.000,00 €
I 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500, 00 €
A 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 €
Innen jaarlijkse bijdragen leden en gezinsleden
Gerealiseerd: Ja. Begin van het kalenderjaar werd de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage geïnd zoals bepaald in
het oprichtingsbesluit en het huishoudelijk reglement.
• Administratieve en financiële afhandeling hospitalisatieverzekering
Gerealiseerd: Ja. Zowel bij de verlenging van de lidmaatschappen als bij nieuwe lidmaatschappen vnl. tgv
nieuwe indiensttredingen is de administratie en de inning van de premies afgehandeld.
• Administratieve en financiële afhandeling verzekering Lichamelijke ongevallen
Gerealiseerd: Ja. Alle leden kregen de mogelijkheid om in te tekenen op de groepspolis Lichamelijke
Ongevallen tegen betaling van de volledige premie.
• Organiseren van activiteiten van de ledenwerking
Gerealiseerd: Ja. Culturele, recreatieve en maatschappelijke activiteiten werden georganiseerd zowel voor
de senioren als voor alle leden. Alles werd gecommuniceerd in het activiteiten programma 2017.
• Administratieve en financiële afhandeling ledenvoordelen
Gerealiseerd: Ja. Aan alle leden werden ledenvoordelen aangeboden via Merrits & Benifts. Alle leden kregen
hiertoe gratis een kaart toegestuurd.
• Verzekeren van de operationele werking IVA SDP
Gerealiseerd: Ja. Het agentschap volgt nauwgezet de uitvoering en opvolging van het jaarprogramma op, de
ledenadministratie en alle administratie mbt de dagelijkse werking van het agentschap’.
Totaal Hoofdstuk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
E 597.703,04 € 409.723,95 € 605.459,00 € 404.000,00 € 608.959,00 € 405,000,00 €
I 0,00 € 1.400,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €
A 5.000, 00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 0,00 €
Totaal 602.703,04 € 411.123,95 € 610.459,00 € 405.500,00 € 611.459,00 € 406.500,00 €
- 306 -