INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014ANNUAL REPORT BPK RI

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

1

DAFTAR ISI

Hal.

Daftar Isi …………………………………………………………………………….. 1

Tim Penyusun ……………………………………………………………………… 2

Sambutan Kepala Perwakilan ………………………………………………….. 3

BAB I PENDAHULUAN

Sejarah Singkat Perwakilan …..………………………………………………. 6

Visi dan Misi BPK……………………………………………………………….. 7

Sasaran Strategis Renstra BPK Tahun 2011-2015 .…………………… 8

BAB II PROFIL

Profil Pejabat Struktural ……………………………………………………….. 13

Data Pegawai ..………………………………………………………………….. 21

Sarana & Prasarana …………………………………………………………… 36

Wilayah Kerja ……………………………………………………………………. 38

BAB III KEGIATAN PERWAKILAN

Anggaran & Realisasi Perwakilan TA 2014.……………………………….. 54

Indikator Kinerja Utama & Target Kinerja…………………………………… 57

Hasil Pemeriksaan Perwakilan ………………………………………………. 58

Catatan Kegiatan Perwakilan .……………………………………………….. 62

2


Tim Penyusun Tim Penyusun Annual ReportAnnual Report

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014Tahun 2014

Pengarah : Muzakkir

Penanggung Jawab : Teguh

Ketua : Sigit Pratama Yudha

Sekretaris : Grandis Zendy Syahrulli

Anggota : Pudji Astuti

Mustikawati

Yetik Apriani

Andre Khrisna Adityo Priyono

Neni Fonawati


3

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mem-

berikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas perkenan-Nya, kita masih diberikan

kesempatan untuk senantiasa membaktikan diri kepada nusa dan bangsa.

Kami sangat menghargai dan menyambut baik diterbitkannya buku Annual Report BPK Perwa

kilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014. Penerbitan buku ini merupakan kesempatan untuk lebih

mengenal Perwakilan BPK RI dengan 39 entitas ini. Annual report ini memberikan informasi

mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Subauditorat dan Subbagian, da-

tabase entitas pemeriksaan, kekuatan SDM perwakilan, serta sarana dan prasarana pendukung

operasional perwakilan. Selain itu, annual report ini memberikan informasi mengenai kinerja dan

kegiatan perwakilan yang telah dilaksanakan selama tahun 2014.

Harapan terbesar kami adalah annual report ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam

mendapatkan informasi dan gambaran yang utuh mengenai aktivitas BPK Perwakilan Jawa Ti-

mur selama tahun 2014. Selain itu, kami juga berharap dapat membuat para pembaca mengenal

lebih dekat dengan perwakilan kami baik dengan para pejabat struktural, seluruh pegawai dan

kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami.

Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna sehingga dengan segala kerendahan hati

kami mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan

penyusunan annual report ini di masa yang akan datang.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Kepala Perwakilan,

Muzakkir

4


Ketua dan Para Anggota

Badan Pemeriksa Keuangan

(Periode 2014 - 2019)

Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. (Ketua BPK RI)

Drs. Sapto Amal Damandari, Ak.(Wakil Ketua)

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si. (Anggota I)

Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak. (Anggota II)

Prof. Dr. Eddy Mulyadi Supardi (Anggota III)

Dr. H. Rizal Djalil, M.M.(Anggota IV)

Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE, Ak., MM, CPA (Anggota V)

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., C.M.P.M. (Anggota VI)

Achsanul Qosasi (Anggota VII)


5

6


SSSEJARAHEJARAHEJARAH SSSINGKATINGKATINGKAT PPPERWAKILANERWAKILANERWAKILAN PPPROVINSIROVINSIROVINSI JJJAWAAWAAWA TTTIMURIMURIMUR

B adan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi

Jawa Timur merupakan amanat dari Pasal 23G ayat (1) Undang-undang Dasar

1945 yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan memiliki perwakilan di se-

tiap provinsi. Amanat tersebut kemudian direalisasikan dalam Rencana Pengembangan

Kelembagaan BPK RI TA 2005 dan melalui Keputusan BPK RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007

tentang Organisasi dan Tata Laksana BPK RI, yang mencabut dan menyatakan SK Ketua

BPK RI No.12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI

sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan BPK RI No.27/K/I-VIII.3/5/2007

tidak berlaku.

Berdasarkan pasal 556 Keputusan BPK RI No.3/K/I-VIII.2/7/2014 tentang Or-

ganisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai

tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah

Provinsi Jawa Timur, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Badan Usaha Milik Dae-

rah (BUMD) dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan

pemeriksaan yang ditugaskan oleh Auditorat Keuangan Negara (AKN) di Jakarta.

Kantor pertama Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Puncak

Permai—Surabaya secara resmi dibuka pada tanggal 25 November 2005 oleh Ketua BPK

RI pada saat itu, yaitu Prof. Dr. Anwar Nasution. Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober

2009 Prof. Dr. Anwar Nasution meresmikan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur

yang terletak di Jalan Raya Juanda - Sidoarjo.

Sampai dengan saat ini, Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah mengalami enam

kali periode kepemimpinan, yaitu :

1. Drs. H. Sugiarto, periode 28 Oktober 2005 s.d. 28 Februari 2006;

2. Koesnindar, S.H., CN, periode 29 Mei 2006 s.d. 23 November 2006;

3. Drs. Zindar Kar Marbun, M.Si., periode 23 November 2006 s.d. 17 Maret 2010;

4. DR. Mahendro Sumardjo, M.M., periode 17 Maret 2010 s.d. 21 Januari 2011;

5. DR. Heru Kreshna Reza, periode 16 Februari 2011 s.d. 22 Juni 2012;.

6. Drs. Muzakkir, periode 22 Juni 2012 s.d. sekarang.


7

V I S I

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara

yang bebas, mandiri, dan professional serta ber-

peran aktif dalam mewujudkan tata kelola

keuangan negara yang akuntabel dan transparan

M I S I

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan negara

Berperan aktif dalam menentukan dan mencegah segala bentuk

penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara

8


SS 1 Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan

Pemangku Kepentingan

BPK berupaya untuk membangun komunikasi dua arah secara efektif kepada semua

pemangku kepentingan demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik.

Melalui sasaran strategis ini, BPK mengharapkan adanya kontribusi dan partisipasi selu-

ruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut ha-

sil pemeriksaan BPK

SS 2 Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, pe-

rencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang

sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Kode Etik. Sasaran strategis ini

juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemerik-

saan dengan tujuan tertentu.

SS 3 Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan

BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan

karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan kebijakan dan

tata kelola di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger,

akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang

berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di samping itu, BPK

juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

SS 4 Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh per-

buatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun lalai, yang dilakukan oleh para

pihak yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK melakukan peman-

tauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah.

BPK ingin memastikan proses penetapan kerugian negara dilakukan secara lebih

cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. BPK juga akan berupaya untuk da-

pat menyajikan database status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat

dan tepat waktu.


9

SS 5 Meningkatkan Efektivitas Penerapan SPKM

Sebagai lembaga profesi, BPK dituntut untuk terus meningkatkan (1) kapasitas kelemba-

gaan, (2) kompetensi pelaksananya, dan (3) hasil pemeriksaan yang bebas dari kesalahan,

yang sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Melalui sasaran strategis ini, BPK

berupaya untuk melaksanakan Sistem Pemerolehan Keyakinan Mutu (SPKM) secara

konsisten dan berkesinambungan.

SS 6 Pemenuhan & Harmonisasi Peraturan di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara

Kewenangan BPK sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara

lain mencakup kewenangan mengakses semua data dan informasi yang terkait dengan

pengelolaan keuangan negara serta mengatur perangkat yang diperlukan dalam

melaksanakan pemeriksaan. Melalui sasaran strategis ini, BPK bertekad untuk me-

nyelesaikan aturan pelaksanaan yang dibutuhkan dan terlibat secara aktif dalam proses

harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan

pemeriksaan keuangan negara.

SS 7 Meningkatkan Mutu Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Semua tugas dan wewenang BPK harus terakomodasi dalam suatu struktur organisasi

efektif yang dilengkapi dengan perangkat organisasi sebagaimana diperlukan. Me

lalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk memiliki organisasi yang fleksibel dengan

komposisi hemat struktur dan kaya fungsi serta dilengkapi dengan pedoman kerja yang

jelas untuk memastikan standar kualitas kerja.

SS 8 Meningkatkan Kompetensi SDM dan Dukungan Manajemen

SDM merupakan aset terpenting BPK. Penambahan jumlah pemeriksa dan pengem-

bangan kemampuan serta kompetensi pegawai BPK menjadi prioritas utama. BPK juga

perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif untuk menarik orang-orang

terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai. Melalui sasa-

ran strategis ini, BPK berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen

SDM yang komprehensif dan terintegrasi.

SS 9 Meningkatkan Pemenuhan Standar dan Mutu Sarana dan Prasarana

Kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai

sesuai dengan standar sarana dan dan prasarana kerja. Melalui sasaran strategis ini, BPK

secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui

penyediaan infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan

BPK. Selain itu, BPK akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lain

nya untuk seluruh unit organisasi BPK.

SS 10 Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan

kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK se-

suai dengan peraturan yang berlaku.

10



11

12



13

Muzakkir

Kepala Perwakilan

Memulai karir di BPK RI pada tahun 1977 sebagai administrasi umum pada

Sub Bagian Konsultasi Hukum I. Jabatan yang pernah dipegang antara lain

Kepala Sub Bagian Sekretariat Wakil Ketua, Kepala Sub Auditorat II.C.3 -

Dep. ESDM, Deperindag, Kepala Sub Auditorat III.A.1 - Lembaga Negara,

Komisi-komisi Negara, Kepala Sub Auditorat III.B.2, Kepala Perwakilan BPK

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan

Provinsi Bali, Kepala Auditorat V.A, dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi

Jawa Timur.

14


BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan tugas dan fungsi

pokok:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan

mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;

2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berdasarkan rencana aksi

serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Timur, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan

Dengan Tujuan Tertentu;

5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan

Provinsi Jawa Timur;

7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil

pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Timur, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama

BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sum

bangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, baik yang pemeriksaannya

dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas

nama BPK;

11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat

pekerjaannya;

14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau

kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;

15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi

penegak hukum;

16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana

dan sarana, serta administrasi umu;

17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkungan tugas BPK Perwakilan


18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur; dan

19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.


15

U nit kerja Subauditorat Perwakilan merupakan unit kerja yang mempunyai tugas

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada Pemerintah Provinsi

Jawa Timur, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta BUMD dan lembaga terkait di

lingkungan entitas tersebut. Perwakilan Provinsi Jawa Timur memiliki 39 entitas yang terbagi

ke dalam empat Subauditorat Perwakilan. Unit Kerja Subauditorat Jawa Timur antara lain

mempunyai tugas:

1. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur

serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

a. Merumuskan rencana kegiatan;

b. Mengusulkan tim pemeriksa;

c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;

d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;

e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil

pemeriksaan;

f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK,

pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan

Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK

maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat

pengawasan internal pada entitas terperiksa;

i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada

pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

2. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur.

I. UNIT KERJA SUBAUDITORAT PERWAKILAN

16


Yuan Candra Djaisin

Kepala Subauditorat Jawa Timur I

Subauditorat Jawa Timur I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo,

Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten

Pamekasan, Kabupaten Lamongan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di

atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

M. Ali Asyhar

Kepala Subauditorat Jawa Timur II

Subauditorat Jawa Timur II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang,

Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan,

Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, BUMD dan lembaga terkait di

lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh

AKN.


17

Walujo

Kepala Subauditorat Jawa Timur III

Subauditorat Jawa Timur III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan daerah pada Pemerintah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Trenggalek,

Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Malang,

Kabupaten Malang, Kota Batu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas,

termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Pemut Aryo Wibowo

Kepala Subauditorat Jawa Timur IV

Subauditorat Jawa Timur IV mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolingo,

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso,

Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas

tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

18


Teguh, S.E.

Kepala Sekretariat Perwakilan

Memulai karir di BPK RI pada tahun 1990 sebagai administrasi

umum pada Auditorat ODIT J. Menyelesaikan pendidikan

Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Universitas Putra Surabaya

tahun 1989 dan telah mengikut Diklat Kepemimpinan Tingkat III

pada tahun 2009. Jabatan yang pernah dipegang antara lain

adalah sebagai Kepala Seksi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada

tahun 2005, Kepala Seksi NTB II.A tahun 2007, Kepala Sekretariat

Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2008, Kepala

Sub Auditorat Jawa Timur III pada tahun 2010, dan Kepala

Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013.

Unit kerja sekretariat perwakilan merupakan unit kerja yang mempunyai tugas

menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan

masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Unit Kerja ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan

yang membawahi enam subbagian yaitu Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian

Umum dan Teknologi Informasi, Subbagian Hukum, Subbagian Humas, dan Subbagian Tata

Usaha Kepala Perwakilan. Masing-masing subbagian dipimpin oleh satu kepala subbagian.

Lebih spesifik, Sekretriat Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan


c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi,

administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan


d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan penyiapan

bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada

lingkup BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;

g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur.

II. UNIT KERJA SEKRETARIAT PERWAKILAN


19

Made Yuni Hartiwi

Kepala Subbagian SDM

Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan

sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur.

Haryo Pamungkas

Kepala Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan

pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan

pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK

di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Saifullah

Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas

melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan

arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan

prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Timur.

20


Sigit Pratama Yudha

Kepala Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian

layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi,

bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Muhammad Hidayat

Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas

menyelenggarakan kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan

informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran

data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan

penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Jawa

Timur.

Beni Kurniawan

Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat

Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diantaranya terkait pengelolaan

Informasi, Data dan Komunikasi, pengelolaan website Perwakilan serta

pengelolaan Perpustakaan.


21

Sumber daya manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur per 30 November 2014 berdasarkan:

a. Status kepegawaian :

b. Tingkat pendidikan :

c. Golongan pegawai :

d. Peran Pemeriksa :

No Golongan Jumlah Persentase

1 Golongan IV 11 5,24%

2 Golongan III 179 85,24%

3 Golongan II 20 9,52%

4 Golongan I - -

Total 210 100%

No Nama Jabatan Jumlah Persentase

1. Pengendali Teknis Senior - -

2. Pengendali Teknis Yunior - -

3. Ketua Tim Senior 13 8,78%

4. Ketua Tim Yunior 22 14,87%

5. Anggota Tim Senior 70 47,93%

6. Anggota Tim Yunior 42 28,42%

Jumlah 148 100%


1 PNS 210 90,91%

2 CPNS 0 0%

3 PTT 21 9,01%

Total 231 100%


1 Pasca Sarjana (S3) 0 0%

2 Pasca Sarjana (S2) 31 14,76%

3 Sarjana (S1)/D4 154 73,33%

4 Sarjana Muda / D3 14 6,67%

5 SLTA/SMK 11 5,24%

6 SLTP - -

7 SD - -

Total (Tidak termasuk PTT) 210 100%

22


1 Puthu Ayu Purbaningsih, S.E., M.M., Ak.

2 Nyra Yuliantina, S.E.,M.Appl.Fin.,Ak., CFE.

3 Sri Lestari, S.E., M.A.B., Ak.

4 Rifiani Ristanti, S.E., Ak.

5 Fitrawan, S.E.,MPP.,MAP.,Ak.

6 Indah Winarni, SE., Ak.

7 I Made Darmawan, S.E.

8 Setyo Kahono

9 Gandung Siswantoro, S.E.,Ak., CFE.

10 Aldi Scesar, S.E.,M.Ec.Dev.,Ak.

Kepala Subauditorat Jatim I : Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA.

Pemeriksa Subauditorat Jatim I :

11 Rizqi Novanny, S.H., CFE.

12 Rakhmat Prasetyo, S.E.

13 Ari Setiyadi, S.E., Ak.

14 Hary Setiawan, S.E., Ak.

15 Widhi Anggraeni, S.E.

16 Nina Krisnawati, S.E.,Ak.

17 Tamam Fissafari, SE., Ak.

18 Nurul Nugraheny, S.E., Ak.

19 Achmad Dwi Cahyadi, S.E.

20 Agustina Santi Astuti, S.E., Ak.


23

21 Rina Yuniarti, S.H.

22 Luriani Tria Heriyuniarti, SE., Ak.

23 Doddy Arif Wibowo, S.E.

24 Gautomo Adiguno, S.T.

25 Nur Fadli, S.H.

26 Hanif Rosiyah, S.E.,Ak.

27 Ririn Cahyaningsih, S.E.,Ak.

28 Bhayu Agung Pramono, S.H.

29 Lutvi Effendi, S.E.

30 Fransisko, S.E., M.M.

31 Wullyartha Hernitra, S.E.

32 Ana Muyasaroh, S.E.

33 Farah Fachrisa, SE., Ak.

34 Zuniar Viki Fardiyanta, S.ST.

35 Sandro Wahyu Prasetya, S.E.

36 Syafrizal Akmal, S.T.

37 Puji Eka Purnama, S.Kel.

38 Andrew Wijaya, S.Kom.

39 Abdurrohman, S.Akt.

24


Kepala Sub Auditorat Jatim II : M. Ali Asyhar, S.E., Ak.

Pemeriksa Subauditorat Jatim II :

SUBAUDITORAT JATIM II

1 Saepuloh, S.E.,Ak. 11 Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., M.Ak., Ak.

2 Yuliana Wahyu Eko Hardani, S.E., M.M., Ak.

12 Indah Susanti, S.E.,Ak.

3 Purwoko Nugroho, S.E., M.M., Ak. 13 Arief Prasojo, S.E.,Ak.

4 Esti Apri Larasati, S.E., Ak. 14 Mukhammad Yogiantoro, S.E.,Ak.

5 Arifa Kiswarida, S.E., Ak. 15 Didik Yulianto, S.H.

6 Mulad Murthi, S.E., M.M. 16 Miim Werdi Ilhaminingrum, S.E.,Ak.

7 Theresia Heni Ariastuti, S.E., M.Si., Ak. 17 Bhuono Dewan Daru, SE., Ak.

8 Sri Ridha Darmawati, S.E.,Ak. 18 Retno Martanti Herbudiani, S.E.,Ak.

9 Guntur Sukmawan Putra, S.E.,M.E. 29 Bayu Luhur Wicaksono, S.E.

10 Laily Noor Farida, S.E.,Ak. 20 Titin Rita Lestari, S.E.,Ak.


25

21 Nur Sulistio Rini, S.E.,Ak 31 Mohamad Siddik, S.E.,Ak.

22 Aryfudyn Ferdyan, S.E. 32 I Gede Kirtana Yoga, S. Kom.

23 Winarti, S.E.,Ak. 33 Antonius Dimas Raditia, SE., Ak.

24 Dian Kurniati, S.E. 34 Bayu Swastika Kuszatmono, S.E.

25 Ida Fatmawati, S.E. 35 Cipta Dwi Sastra, S.ST.

26 Sri Rahayuningsih, S.E.,Ak. 36 Afiet Ginanjar Nugroho, S.E.

27 Dina Tri Kurniawati, S.E.,Ak. 37 Deddy Adriadie Silitonga, S.E.

28 Dyah Arini Wijayanti, S.E. 38 Grace Levina Lohy, S.H.

29 Hilman Faluthy, S.E. 39 Matricia Kemalasari, S.E.

30 M Dimas Satrio, SE., Ak.

26


Kepala Subauditorat Jatim III : Walujo, S.E.

Pemeriksa Subauditorat Jatim III :

1 Winarno, M.Ak., Ak., CPA. 11 Indah Ariyuni, S.E.,Ak

2 Krisdianawati, S.E.,M.Ak.,Ak. 12 Ni Komang Widyastuti, S.H.

3 Supriyantoro, S.E., Ak. 13 Dinko Minggu, S.TP.

4 Annas Ma'aroef, S.E.,Ak. 14 Rini Rahma, S.E.

5 Dra. Erny Goenawatie, Ak. 15 Aris Setiyanto, S.E.,Ak.

6 Ida Bagus Made Sudiartha, S.E. 16 Eli Dar Fahmiyana, S.E.,Ak.

7 Ni Komang Ayu Sri Juliasih, SE., MM. 17 Yeni Rahmawati Oktavia, S.E.,Ak.

8 Titiek Murtiastuti, SE.,Ak. 18 Yusmaidhar Saint Parlin, S.E., MPA., Ak.

9 Sigit Damaryono, S.E. 29 Mohammad Sholichuddin, S.E.

10 Dwi Haryani, S.E., Ak. 20 Sulistia Purnama, S.E., M.AP., Ak.

SUBAUDITORAT JATIM iII


27

21 Cryo Angryego, S.E.,Ak. 30 Febiastri Malisa, S.E.

22 Puji Lestari, S.E.,Ak. 31 Fitria Mahasari, S.E.

23 Eko Kurniawan, S.T. 32 Riyadi

24 Ardiana Kartikawati, S.E. 33 Sarah Raharjo, S.E.

25 Helmasari, S.E.,Ak. 34 Syafnur Riyanda, S.T.

26 Muhammad Fahmi Aressa, S.E. 35 Susatiyo Adhi Wibowo, S.T.

27 Rustriningtyas, S.E.,Ak. 36 Christiana Endah Hapsari, S.T.

28 Ahdony Asfiansyah, S.E.,Ak. 37 Dharyanti, S.T.

29 Thesar Rizaldi, S.E.

28


Kepala Subauditorat Jatim IV : Pemut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak.

Staf Subauditorat Jatim IV :

1 Iwan Hery Setiawan, S.E.,Ak. 11 Amy Ramadhani, S.E.,Ak.

2 Vina Herdiani, S.E. 12 I n d r i G a t a r i M a u l u d i n , S.E.,M.H.,Ak.

3 N. Diva Mahaendra, S.E., M.M., Ak. 13 Lidya Seventeen Nova, S.E.,Ak.

4 Dyah Rahmana Kurniawati, S.E.,Ak. 14 Ary Fajar Nursanti, S.E.,Ak.

5 Haryatun, S.E. 15 Retno Hidayati, S.E.,Ak.

6 Aloysius Agung Purwandaru, S.E.,M.Ec.Dev.,MPP.,Ak.

16 Hendy Ramadhani Nugraha, S.H.

7 Supatman, S.E.,M.Ak.,Ak. 17 Agus Prastyo, SE., Ak.

8 Rosita Rifiani, S.E.,Ak. 18 Etiauly Ardiasari, S.E.

9 Mohamad Fadli, S.E.,MA.,MAP.,Ak. 29 Rismawaty, S.E., Ak.

10 Anidya Sylviani, S.E., M.M., Ak. 20 Eka Riana Kusumasto, S.E.,Ak.

SUBAUDITORAT JATIM iv


29

21 Dica Surya Cardina, S.E.,Ak. 29 Nasrul Huda, S.E.

22 Dewi Novita Sari, S.T. 30 Wendy Kenafiana Assanti, S.H.

23 Leli Eka Widayanti, S.E.,Ak. 31 Nancy Dwi Sari Simanungkalit, S.E.

24 Gaguk Wicaksono, S.E. 32 Nanang Widyanto Saputro, S.Hut.

25 Angela Prima Octaviani Landowero, S.E.

33 Aan Subarkah

26 Dwiputro Raharjo, S.T., M.T. 34 Novan Ariful Hamdan Choirul Ana

30


Kepala Subbagian SDM : Made Yuni Hartiwi, S.E., M.M.

Staf Subbagian SDM :

1 Yunia Mayasari, S.E.,Ak.

2 Maria Ulfa, S.E.,Ak.

3 Noer Tjahjaning Ati J., Amd

4 Bambang Pirwanto

5 Rizka Silvani Diansein

6 Dwi Adi Purnomo

7 Muhammad Ihsan

8 dr. Rina Uli Pangaribuan

9 drg. Hj. Nana Anita

10 Anik Saraswati

11 Asih Indah Yani


31

Kepala Subbagian Keuangan : Haryo Pamungkas, S.E., M.M., Ak.

Staf Subbagian Keuangan :

1 Genera Hospito Ramadhani, S.Sos.,MBA.

7 Ratih Puspita Sari

2 Ratna Rosanti, S.E., Ak. 8 Maulana Khakim

3 Yuni Rahmawati, S.E.,Ak. 9 Shinta Purnama Sari

4 Miftahul Fannani, S.E. 10 Muh Zamzuri

5 Dwi Jatmika Bima Mahatmantara, S.E.

11 Yunia Kristiani

6 Siti Isaroh

32


Kepala Subbagian Umum : Saifullah, S.E.

Staf Subbagian Umum :

1 Susilo, S.P. 8 Vinny Angeline Pangau, S.E.

2 Mulyono,S.E. 9 Novi Puspita Anggraeni

3 Sri Murningsih 10 Sri Anjar Novitasari

4 Sri Rastati Ambarwiyati 11 Dwi Puspita Anggraeny

5 Rr. Andina Laksmi Kartika Rahayu, S.E.,Ak.

12 Zulfan Alyani

6 Srini, S.Sos.,M.M. 13 Widi Harliyanto Nugroho

7 Pratomo Hadi, S.Kom.


33

Kepala Subbagian Humas : Beny Kurniawan, S.E.

Staf Subbagian Humas :

1 Pudji Astuti, S.IP.

2 Sriwigati Iraswati, S.Sos.

3 Grandis Zendy Syahrulli, S.E.

4 Bambang Jatmiko, S.E.

5 Ervin Rifian, S.E.

6 Neni Fonawati

34


Kepala Subbagian Hukum : Sigit Pratama Yudha, S.H.

Staf Subbagian Hukum :

1 Mustikawati, S.H.

2 Yetik Apriani, S.H.

3 Haryanti, S.E., Ak.

4 Martahan Parlindungan, S.H.

5 Andre Khrisna Adityo Priyono, S.H.


35

Kepala Subbagian TU Kepala Perwakilan : Muhammad Hidayat, S.E.

Staf Subbagian TU Kepala Perwakilan :

1 Ni Nyoman Ayu Suartini, SE., Ak. 7 Agung Subarkah, S.E.

2 Yusuf Efendi Kusuma, S.E. 8 Lian Hardika

3 Anies Pramudya Wardannie, S.E. 9 Aisyah Widya Ningsih

4 Iwan Santoso, S.E., Ak. 10 Rommy Pandu Sarastomo

5 Erni Mariati, S.E.,Ak. 11 Aditya Martha Wibawa

6 Fara Hanum, S.T.

36


Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur menempati gedung kantor yang terletak di Jalan Raya

Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi

Jawa Timur diresmikan pada hari Jumat, 16 Oktober 2009 oleh Ketua BPK RI periode 2004-

2009, Anwar Nasution.

Perumahan Dinas, Jabatan dan Mess

Untuk memberikan ketenangan dan ketentraman kerja, BPK menyediakan rumah dinas, pe-

rumahan jabatan, dan mess. Rumah dinas Kepala Perwakilan terletak di Komplek Permata

Juanda Blok G Sidoarjo. Rumah jabatan eselon III terletak di Perumahan Diamond Park Per-

mata Juanda Blok D dan untuk eselon IV/KTS terletak di Perumahan Juanda Regency Blok D

Sidoarjo. Sedangkan mess terletak di Komplek Permata Juanda Blok B No. 10-11 Sidoarjo,

terdiri dari 13 kamar. Spesifikasi bangunan sebagai berikut :

Sumber : Kartu Identitas Barang (KIB) Gedung dan Bangunan

Teknologi Informasi (TI)

Dukungan Teknologi Informasi sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan

dan pemeriksaan. Saat ini hampir seluruh ruangan tersambung ke jaringan LAN. Hal ini se-

makin mempermudah komunikasi antar pegawai dan mempercepat proses proses pengi-

riman data secara digital baik dengan kantor pusat maupun dengan perwakilan lain.

Untuk mendukung akses jaringan dan layanan TI lainnya, BPK RI Provinsi Jawa Timur

memiliki ruang EDP sebagai ruang server yang dilengkapi dengan sarana rak server dan

UPS. Selain itu juga tersedia PC plus printer di masing-masing sub bagian atau seksi dan pa-

ra pejabat eselon III lainnya yang dapat digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan

tugas masing-masing unit.

No. Bangunan Luas Bangunan

(m2)

1. Gedung Kantor Jalan Raya Juanda Gedung Utama Powerhouse dan STP Gedung Pos Jaga Permanen (2 unit) Tempat Parkir

4.032

270 38

144

2. Gedung Arsip Jalan Rajawali 26 1.200

3. Rumah Dinas dan Mess: Rumah Dinas Kalan ( 1 unit) Rumah Jabatan Eselon III (4 unit) Rumah Jabatan Eselon IV/KTS (13 unit) Mess (1 unit)

600 360 910 900


37

Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah : Sumber : Kartu Identitas Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor

Poliklinik

Dalam rangka pelayanan kesehatan bagi para pegawai disediakan Poliklinik di Kantor BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jalan Raya Juanda yang dilayani oleh 1 (satu) dokter umum,

1 (satu) dokter gigi dan 2 (dua) perawat. Poliklinik dibuka setiap hari pukul 08.00 sampai

dengan pukul 17.00 WIB.

Masjid Baitul Hasib

Dalam rangka menunjang kegiatan ibadah para pegawai, telah dibangun Masjid Baitul Hasib

yang diresmikan pada tanggal 16 November 2010 oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo.

Jenis Kendaraan

Jumlah (Unit)

Kondisi Keterangan

Baik Sedang Rusak

Sedan 1 √ Toyota Corolla Altis tahun 2007

Sedan 1 √ Honda Accord tahun 2010

Minibus 1 √ Toyota Kijang Inova tahun 2006 Type E

Minibus 1 √ Toyota tahun 2007

Minibus 1 √ Toyota Kijang Innova 2008

Minibus 1 √ Toyota Kijang Super Tahun 1991

Minibus 1 √ Toyota Kijang LGX tahun 2004

Minibus 1 √ Toyota Avanza tahun 2009

Minibus 1 √ Toyota Kijang Innova tahun 2007

Sepeda Motor 2 √ Honda Supra X 125 tahun 2006

Sepeda Motor 2 √ Honda tahun 2007

Sepeda Motor 2 √ Honda Supra X tahun 2008

Sepeda Motor 1 √ Honda Supra tahun 2009

38


SUBAUDITORAT JAWA TIMUR I

Gubernur : Soekarwo

Ketua DPRD : Abdul Halim Iskandar, M.Pd.

Ibukota Provinsi : Surabaya

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Gubernur Suryo No. 7 Surabaya

Telp / Fax : (031) 3254001-11 psw 1101/3533905

Alamat Kantor DPRD : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

Telp/Fax : (031) 3538750 / 3534731

PROV. JAWA TIMUR Website : http://www.jatimprov.go.id

Daftar BUMD :

Walikota : Ir. Tri Rismaharini, MT

Ketua DPRD : Ir. H. Armuji, MH.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya

Telp / Fax : (031) 53121144 psw 382, 383/53220108

Alamat Kantor DPRD : Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Surabaya

Telp/Fax : (031) 5463551 psw 212/ (031) 5463547

KOTA SURABAYA Website : http://www.surabaya.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Surya Sembada,

PD Pasar Surya,

PD Rumah Potong Hewan,

PT BPR Surya Artha Utama,

PT Surya Karsa Utama .

PD Air Bersih Jatim,

PT Bank Jatim,

PT BPR Jatim,

PT Jatim Investment Management,

PT Jatim Graha Utama,

PT Jatim Krida Utama,

PT Petrogras Jatim Utama,

PT Surabaya Industrial Estate Rungkut,

PT Jatim Marga Utama,

PT Panca Wira Usaha Jawa Timur.


39

Bupati : Drs. Ir. H. Sambari Halim Radianto

Ketua DPRD : Ir. H. Abdul Hamid

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl DR. Wahidin SH 245 Gresik

Telp / Fax : (031) 3952825-30 psw 203/3952820

Alamat Kantor DPRD : Jl KH Wahid Hasyim 5 Gresik

Telp/Fax : (031) 3981794/ 3984989

KAB. GRESIK Website : http://www.gresikkab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kabupaten Gresik,

PD BPR Kabupaten Gresik,

PT Gresik Migas.

Bupati : H. Saiful Illah, SH

Ketua DPRD : H. Sulamul Hadi Nurmawan, S.Thi.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo

Telp / Fax : (031) 8921946, 8941145/8946924

Alamat Kantor DPRD : Jl. Sultan Agung No. 39 Sidoarjo

Telp/Fax : (031) 8921955, 8965218

KAB. SIDOARJO Website : http://www.sidoarjokab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Delta Tirta,

BPR Delta Artha,

PD Percetakan Delta Grafika,

PT Sidoarjo Membangun.

Bupati : Drs. Ahmad Fannan Hasib

Ketua DPRD : KH Imam Ubaidillah

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Jamaludin No. 1A Sampang

Telp / Fax : (0323) 321017

Alamat Kantor DPRD : Jl. Wijaya Kusuma, Sampang

Telp/Fax : (0323) 325500

KAB. SAMPANG Website : http://www.sampangkab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Trunojoyo,

PD Apotik Trunojoyo,

PT BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang

PT Geliat Sampang Mandiri,

PT Sampang Sarana Shorebase.

http://www.jatim.go.id


40


Bupati : KH A Busyro Karim, M.Si.

Ketua DPRD : H. Herman Dali Kusuma, M.H.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Dr. Cipto No. 33 Sumenep

Telp / Fax : (0328) 662800, 662801/662010

Alamat Kantor DPRD : Jl Trunojoyo 124 Sumenep

Telp/Fax : (0328) 662211, 663173

KAB. SUMENEP Website : http://www.sumenep.go.id

Daftar BUMD :

Bupati : RK. Muh. Makmun Ibnu Fuad

Ketua DPRD : R. KH Fuad Amin, SPd

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan

Telp / Fax : (031) 3095505/3094179

Alamat Kantor DPRD : Jl. Soekarno Hatta No. 41 Bangkalan

Telp/Fax : (031) 3099179

KAB. BANGKALAN Website : http://www.bangkalankab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Sumber Pocong

PD Sumber Daya

PD BPR Kab. Bangkalan

Bupati : Drs. H. Achmad Syafii Yasin, M.Si.

Ketua DPRD : Halili Yasin

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Pamong Praja No. 1 Pamekasan

Telp / Fax : (0324) 322945/322945

Alamat Kantor DPRD : Jl Kabupaten No. 107 Pamekasan

Telp/Fax : (0324) 321327/432327

KAB. PAMEKASAN Website : http://www.pamekasankab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kab Pamekasan,

PT Aneka Usaha Mekasan Makmur.

PDAM Kab Sumenep,

PT Wira Usaha Sumekar,

PT BPRS Bhakti Sumekar,

PD. Sumekar (Apotek),

PT. Sumekar Line (Pelayaran)





41

Bupati : H. Fadeli, S.H, M.M.

Ketua DPRD : H. Kaharudin, S.H.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl A. Yani No. 61 Lamongan

Telp / Fax : (0322) 322001/321481

Alamat Kantor DPRD : Jl KH Ahmad Dahlan No. 1 Lamongan

Telp/Fax : (0322) 314642/321729

KAB. LAMONGAN Website : http://www.lamongankab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kab Lamongan,

PD BPR Bank Daerah Kab Lamongan,

PD Aneka Usaha Lamongan Jaya,

PD Pasar,

PT Bumi Lamongan Sejati.

SUBAUDITORAT JAWA TIMUR II

Walikota : Mas’ud Yunus

Ketua DPRD : Yunus Suprayitno

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Gajah Mada 145 Kota Mojokerto

Telp / Fax : (0321) 321747 / 321747

Alamat Kantor DPRD : Jl. Gajah Mada 145 Kota Mojokerto

Telp/Fax : (0321) 394713 / 321757

KOTA MOJOKERTO Website : http://www.mojokertokota.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bupati : H. Mustofa Kamal Pasa, S.E.

Ketua DPRD : H. Ismail Pribadi, S.E.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Ahmad Yani No 16 Mojokerto

Telp / Fax : (0321) 321744 / 327373

Alamat Kantor DPRD : Jl. Ahmad Yani No 16 Mojokerto

Telp/Fax : (0321) 322814 / 328788

KAB. MOJOKERTO Website : http://www.mojokertokab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kabupaten Mojokerto,

PD BPR Bank Pasar,

PT RBU..


http://www.pemkab-mojokerto.go.id

42


Bupati : Drs. Ec. H. Nyono Suharli W.

Ketua DPRD : Joko Triono

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 137

Telp / Fax : (0321) 861945 / 862485

Alamat Kantor DPRD : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 110

Telp/Fax : (0321) 873685 / 873685

KAB. JOMBANG Website : http://www.jombangkab.go.id

Daftar BUMD & BLU :

Bupati : H. Fathul Huda

Ketua DPRD : H. M. Miyadi, S.Ag., M.M.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. RM. Suryo No. 3 Tuban

Telp / Fax : (0356) 321002 / 321004

Alamat Kantor DPRD : Jl. Teuku Umar No 1A Tuban

Telp/Fax : (0356) 322234 / 322234

KAB. TUBAN Website : http://www.tubankab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kabupaten Tuban,

PD Aneka Tambang (PDAT).

Bupati : Drs. H. Suyoto, M.Si

Ketua DPRD : Mitro’atin, S.Pd.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. P. Mas Tumapel No.1 Bojonegoro

Telp / Fax : (0352) 882378

Alamat Kantor DPRD : Jl. Trunojoyo No.12 Bojonegoro

Telp/Fax : (0353) 881745, 881745, 881934

KAB. BOJONEGORO Website : http://www.bojonegorokab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kabupaten Jombang,

BLU RSUD Jombang,

PD BPR Bank Jombang,

PD Seger (Apotik),

PD Perkebunan Panglungan.

PDAM Kabupaten Bojonegoro

PD Apotik Sido Waras,

PD Pasar Bojonegoro,

PT Bangkti Bangun Sarana

PD BPR Bojonegoro

PT Asri Dharma Sejahtera

PT Griya Dharma Kusuma

http://www.jombangkab.go.id


43

Walikota : H. Bambang Irianto, S.H., M.M.

Ketua DPRD : Istono

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Pahlawan No. 37 Madiun

Telp / Fax : (0351) 462994 / 462994

Alamat Kantor DPRD : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32

Telp/Fax : (0351) 454588 / 493422

KOTA MADIUN Website : http://www.madiunkota.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kota Madiun

PD BPR Bank Daerah Kota Madiun

PD Aneka Usaha

Bupati : H.Muhtarom, S.Sos.

Ketua DPRD : Drs. Djoko Setijono

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Alun-Alun Utara No. 4 Madiun

Telp / Fax : (0351) 451325 / 451515

Alamat Kantor DPRD : Jl. Madiun-Surabaya Km.18 Caruban Madiun

Telp/Fax : (0351) 387203 / 387626

KAB. MADIUN Website : http://www.madiunkab.go.id

Daftar BUMD & BLUD :

Bupati : H.Amin, S.H.

Ketua DPRD : H. Ali Mufthi, S.Ag.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Aloon-Aloon Utara No. 9 Ponorogo

Telp / Fax : (0352) 489307 / 489307

Alamat Kantor DPRD : Jl. Aloon-Aloon Timur No.29 Ponorogo

Telp/Fax : (0352) 483864 / 483262

KAB. PONOROGO Website : http://www.ponorogo.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kabupaten Ponorogo

PD Pertambangan Sari

PD Badan Kredit Pasar Ponorogo

PDAM Kabupaten Madiun, PD Apotik Caruban,

BLUD RSUD Caruban, PD Umbul.

BPR Kabupaten Madiun,

44


Bupati : Ir. H. Budi Sulistyono

Ketua DPRD : Dwi Rianto Djatmiko, S.H., M.Si.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Tengku umar No. 12 Ngawi

Telp / Fax : (0351) 749001 / 749001

Alamat Kantor DPRD : Ds. Semen Paron Ngawi

Telp/Fax : (0351) 747661 / 744275

KAB. NGAWI Website : http://www.ngawikab.go.id

Daftar BUMD & BLU :

PDAM Kabupaten Ngawi,

BLUD RSUD Dr. Soeroto,

PD Sumber Bhakti.

Bupati : Drs. H. Sumantri, M.M.

Ketua DPRD : Joko Suyono, S.Sos.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Basuki Rahmat Timur No.1 Magetan

Telp / Fax : (0351) 895001

Alamat Kantor DPRD : Jl. Pahlawan No. 1 Magetan

Telp/Fax : (0351) 895280

KAB. MAGETAN Website : http://www.magetankab.go.id

Daftar BUMD & BLU :

PDAM Kabupaten Magetan,

BLUD Rsu dr. Sayidiman,

PT. Bank Syariah Magetan.

Bupati : Drs. H. Indarto, M.M.

Ketua DPRD : Ronny Wahyono

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Pacitan

Telp / Fax : (0357) 8841464 / 881575

Alamat Kantor DPRD : Jl. A. Yani No. 20 Pacitan

Telp/Fax : (0357) 881018

KAB. PACITAN Website : http://www.pacitankab.go.id

Daftar BUMD & BLU :

PDAM Kabupaten Pacitan,

BLUD RSU Pacitan,

PD Aneka Usaha.


45

SUBAUDITORAT JAWA TIMUR III

Walikota : Abdullah Abu Bakar

Ketua DPRD : Kholifi Yunon

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 15 Kediri

Telp / Fax : (0354) 682885/682885

Alamat Kantor DPRD : Jl. Mayor Bismo No. 21 Kediri

Telp/Fax : (0354) 683522/695444

KOTA KEDIRI Website : http://www.kedirikota.go.id

Daftar BUMD & BLU :

PDAM Kota Kediri,

BLUD RSUD Gambiran,

PD BPR Kota Kediri,

PD Pasar Joyoboyo.

Bupati : dr. Hj. Haryanti Sutrisno

Ketua DPRD : Erjik Bintoro, S.H., M.M.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Soekarno Hatta No.1 Kediri

Telp / Fax : (0354) 687945 / 686812

Alamat Kantor DPRD : Jl. Soekarno Hatta No.1 Kediri

Telp/Fax : (0354) 695883

KAB. KEDIRI Website : http://www.kedirikab.go.id

Daftar BUMD & BLU :

Bupati : Dr. Ir. Mulyadi WR, MMT.

Ketua DPRD :

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Pemuda No.01 Trenggalek

Telp / Fax : (0355) 791222 / 792275

Alamat Kantor DPRD : Jl. Pemuda No.01 Trenggalek

Telp/Fax : (0355) 791354

KAB. TRENGGALEK Website : http://www.trenggalekkab.go.id.

Daftar BUMD & BLU :

PDAM Kab Trenggalek,

BLUD RSUD dr. Soedomo,

PD Aneka Usaha,

BPR Jwalita,

BPR Bangkit Prima Sejahtera,

UPUD.

PDAM Kab Kediri, PD Canda Bhirawa,

BLUD RSUD Pare, PD BPR Bank Daerah Kab Kediri.

PD Perkebunan Margomulyo,

46


Bupati : Syahri Mulyo, S.E.

Ketua DPRD : Supriyono, SE., M.Si.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. A. Yani Timur No. 37 Tulungagung

Telp / Fax : (0355) 321260 / 321260

Alamat Kantor DPRD : Jl. RA Kartini No.17 Tulungagung

Telp/Fax : (0355) 321145 / 321145

KAB. TULUNGAGUNG Website : http://www.tulungagung.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kab Tulungagung

BPR Kedungwaru

PD Aneka Usaha

Bupati : Drs. H. Taufiqurrahman

Ketua DPRD : Drs. Puji Santoso

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Jend. Basuki Rachmad No.1

Nganjuk

Telp / Fax : (0358) 321746 psw. 111 / 323388

Alamat Kantor DPRD : Jl. Gatot Subroto Nganjuk

Telp/Fax : (0358) 322873

KAB. NGANJUK Website : http://www.nganjukkab.go.id

Daftar BUMD & BLU :

PDAM Kab Nganjuk,

BLUD RSUD Nganjuk,

BLUD RSUD Kertosono,

PD Aneka Usaha.

Walikota : Muh. Samanhudi Anwar, SH, MM.

Ketua DPRD : Glebot Catur Arijanto, SH

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. S. Supriyadi 18 Blitar

Telp / Fax : (0342) 801765 / 805495

Alamat Kantor DPRD : Jl. Aru 26 Blitar

Telp/Fax : (0342) 800714

KOTA BLITAR Website : http://www.blitarkota.go.id

Daftar BUMD & BLU :

PDAM Kota Blitar,

BLUD Mardi Waluyo,

PD BPR Artha Praja.





47

Bupati : H. Herry Noegroho, S.E., M.H.

Ketua DPRD : Marhaenis U.W., S.Sos.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Soedanco Supriyadi 17 Blitar

Telp / Fax : (0342)801331 / 801331

Alamat Kantor DPRD : Jl. Kota Baru No.10 Kanigoro Blitar

Telp/Fax : (0342) 801245 / 813467

KAB. BLITAR Website : http://www.blitarkab.go.id

Daftar BUMD & BLU :

PDAM Kab Blitar,

BLUD RSUD Ngudi Waluyo,

PD Safitri Indah,

PT BPR Hambangun Artha Selaras.

Walikota : H. Mochamad Anton

Ketua DPRD : Arif Wicaksono, SP.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Tugu No. 1 Malang

Telp / Fax : (0341) 362704 / 362704

Alamat Kantor DPRD : Jl. Tugu No. 1 A Malang

Telp/Fax : (0341) 325617 / 362602

KOTA MALANG Website : http://www.malangkota.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kota Malang,

BPR Tugu Artha,

PD Rumah Potong Hewan Kota Malang.

Bupati : Drs. Rendra Kresna, BcKU., SH., MM.,

MPM.

Ketua DPRD : Drs. Hari Sasongko

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Merdeka Timur No. 3 Malang

Telp / Fax : (0341) 348180 / 355225

Alamat Kantor DPRD : Jl. Panji No. 119 Kepanjen Malang

Telp/Fax : (0341) 398400 / 398402

KAB. MALANG Website : http://www.malangkab.go.id

Daftar BUMD & BLU :

PDAM Kab. Malang,

BLUD RSUD Kanjuruhan,

BPR Artha Kanjuruhan,

PD Jasa Yasa,

PT Kigumas,

BLU Lumbung Desa Modern,

BLU UPTD Dana Bergulir UMKM,

Taman Wisata Air Wendit.

48


Walikota : Eddy Rumpoko

Ketua DPRD : Cahyo Edi Purnomo

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Panglima Sudirman No.98 Batu

Telp / Fax : (0341) 591097, 596000, 594447

Alamat Kantor DPRD : Jl. Hasanudin - Junrejo

Telp/Fax : (0341) 513117

KOTA BATU Website : http://www.batukota.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kota Batu,

Batu Wisata Resource.

SUBAUDITORAT JAWA TIMUR IV

Walikota : H. Hasani

Ketua DPRD : H. Ismail Marzuki Hasani, S.E.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Pahlawan No.28 Pasuruan

Telp / Fax : (0343) 426601 / 425697

Alamat Kantor DPRD : Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

Telp/Fax : (0343) 421745 / 428145

KOTA PASURUAN Website : http://www.pasuruankota.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kota Pasuruan,

BPR Kota Pasuruan.

Bupati : H. M. Irsyad Yusuf, SE., MMA.

Ketua DPRD : M. Sudiono Fauzan

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Pasuruan

Telp / Fax : (0343) 424004 / 424344

Alamat Kantor DPRD : Jl. Raya Raci Pasuruan

Telp/Fax : (0343) 744123 / 744122-748297

KAB. PASURUAN Website : http://www.pasuruankab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kab Pasuruan,

PD Jalan Tol,

BPR Mina Mandiri.


49

Walikota : Hj. Rukmini, S.H., M.Si.

Ketua DPRD : Agus Rudiyanto Ghaffur, S.H.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Panglima Sudirman No.19

Probolinggo

Telp / Fax : (0335) 427232, 427740, 421910 / 420155

Alamat Kantor DPRD : Jl. Suroyo No.27 Probolinggo

Telp/Fax : (0335) 433326

KOTA PROBOLINGGO Website : http://www.probolinggokota.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kota Probolinggo,

PT Utama Tirta Bestari.

Bupati : Hj. P. Tantriana Sari, S.E.

Ketua DPRD : Imam Suhrowardi, S.T.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Panglima Sudirman 131 Kraksaan Probolinggo

Telp / Fax : (0335) 846666 / 846668

Alamat Kantor DPRD : Jl. Raya Panglima Sudirman No.4 Probolinggo

Telp/Fax : (0335) 842502

KAB. PROBOLINGGO Website : http://www.probolinggokab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kab Probolinggo,

PD Rengganis.

Bupati : Dr. H. Sjahrazad Masdar, M.A.

Ketua DPRD : H. Agus Wicaksono, S.Sos.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Alun-Alun Utara No.7 Lumajang

Telp / Fax : (0334) 881255 / 885040

Alamat Kantor DPRD : Jl. Raya Wonorejo Lumajang

Telp/Fax : (0334) 881846 / 885040

KAB. LUMAJANG Website : http://www.lumajangkab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kab Lumajang,

PD Semeru,

BPR Bank Pasar.

50


Bupati : H. Dadang Wigiarto, S.H

Ketua DPRD : Drs. HA. Basohori Shanhaji, M.Si.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. PB Sudirman No.1 Situbondo

Telp / Fax : (0338) 674096 / 671885

Alamat Kantor DPRD : Jl. Kenanga No.1 Situbondo

Telp/Fax : (0338) 675613 / 675613

KAB. SITUBONDO Website : http://www.situbondokab.go.id

Daftar BUMD :

Bupati : Drs. H. Amin Said Husni

Ketua DPRD : H. Ahmad Dhafir, S.Ap

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Letnan Karsono No.1 Bondowoso

Telp / Fax : (0332) 431165 / 431165

Alamat Kantor DPRD : Jl. Situbondo no.100 Bondowoso

Telp/Fax : (0332) 421672 / 421672

KAB. BONDOWOSO Website : http://bondowosokab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kab Bondowoso.

Bupati : Ir. MZA Djalal, M.Si.

Ketua DPRD : H.M. Thoif Zamroni, SH.I.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Sudarman No.1 Jember

Telp / Fax : (0331) 481945

Alamat Kantor DPRD : Jl. Kalimantan No.86 Jember

Telp/Fax : (0331) 335444 / 335567

KAB. JEMBER Website : http://jemberkab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kab Jember

PD Perkebunan

Apotek Bedadung

PDAM Kab Situbondo,

PD Situbondo Perkebunan Banongan,

Perusda Pasir Putih.


51

Bupati : Abdullah Azwar Anas, M.Si

Ketua DPRD : I Made Cahyana Negara, S.E.

Alamat Kantor Kepala Daerah : Jl. Ahmad Yani No.100 Banyuwangi

Telp / Fax : (0333) 425001-425011 / 424845-427445

Alamat Kantor DPRD : Jl. Adisucipto No.1 Banyuwangi

Telp/Fax : (0333) 424845 / 415776

KAB. BANYUWANGI Website : http://www.banyuwangikab.go.id

Daftar BUMD :

PDAM Kab Banyuwangi,

PD Aneka Usaha Blambangan,

PD Perhotelan,

PT Pelayaran Banyuwangi Sejati.

BPK SINERGI

52



53

54


Pada tahun 2014, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi anggaran dalam

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp39.174.825.000,00 dan per 31 Desember 2014

telah terealisasi sebesar Rp38.045.252.522,00 atau 97,12% dengan rincian sebagai berikut :

Selama tahun 2014 Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan berbagai

kegiatan sesuai tugas pokok masing-masing subbagian. Selanjutnya perbandingan antara ang-

garan dengan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014 pada Sekretariat Perwakilan Provinsi Jawa

Timur, yang terdiri dari Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum, Subbagian

Sekretariat Kepala Perwakilan, dan Subbagian Hukum dan Humas, dapat dilihat pada diagram-

diagram di bawah ini :

Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp) Persentase

(%)

I. Kegiatan Kesekretariatan II. Kegiatan Pemeriksaan

19.923.315.000,00 19.251.510.000,00

19.093.960.362,00 18.951.292.160,00

95.83% 98.44%

JUMLAH 39.174.825.000,00 38.045.252.522,00 97.12%

I. KEGIATAN KESEKRETARIATAN

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

Sub Bagian Sumber Daya Manusia

Anggaran TA 2014

Realisasi TA 2014


55

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

Sub Bagian Keuangan

Anggaran TA 2014

Realisasi TA 2014

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

Lap

ora

n K

egi

atan

da

nP

em

bin

aan

Um

um

Laya

na

n P

erka

nto

ran

Ma

naj

em

en K

ari

er

Laya

na

n P

erka

nto

ran

Sub Bagian Umum

Anggaran TA 2014

Realisasi TA 2014

56


II. KEGIATAN PEMERIKSAAN

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

LHP BPKPerwakilan

Provinsi JawaTimur

Lap.Pemantauan

BPK PwkJawa Timur

Sub Auditorat

Anggaran TA 2014

Realisasi TA 2014

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

Laya

na

n B

ida

ng

Hu

kum

Laya

na

nK

eh

um

asa

n

Da

lam

Ne

geri

Pu

blik

asi

Sub Bagian Hukum dan Humas

Anggaran TA 2014

Realisasi TA 2014


57

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

1.1 Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti

85% 81,12%

1.2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara

60% 50,00%

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan 106

106

2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan 14 14

2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

100% 100%

2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP 98% 97,17%

2.5 Pemenuhan Quality Assurance da-lam Pemeriksaan

100% 100%

2.6 Persentase Pemeriksaan yang Me-manfaatkan Portal e-Audit

59% 56,72%

Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat

3.1 Usulan Pendapat yang Dimanfaat-kan oleh Dit. EPP

1 0

Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

4.1 Jumlah Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan

80 80

4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

100% 100%

Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan

5.1 Jam Pelatihan Rata-Rata per Pega-wai

50 jam 111,35 jam

5.2 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan

85% 82,67%

Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholders

6.1 Jumlah Media Relation per Tahun 3 6,1

6.2 Tingkat Penyelesaian Legislasi Juknis Akses Data

95% 100%

Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan

7.1 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi TIK 100% 100%

7.2 Persentase Instalasi Agen Konsolidator (AK)

95% 100,00%

7.3 Persentase Entitas yang Mentrans-fer Data via Agen Konsolidator (AK)

75% 76,92%

Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana & Prasarana di Lingkungan Perwakilan

8.1 Tingkat pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja 80% 88,28%

Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan

9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran 99% 97,81%

INDIKATOR KINERJA UTAMA

58


Selama tahun 2014, Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan 106 (seratus

enam) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari :

1. Empat puluh LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

2. Empat belas LHP Kinerja;

3. Lima puluh dua LHP Dengan Tujuan Tertentu.

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

No Nama LHP Nomor LHP Opini

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa TImur

89/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 WTP dg Par. Penjelas

2. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya


3. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo


4. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

81/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 WDP

5. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sampang


6. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sumenep


7. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bangkalan

78/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 WTP

8. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Pamekasan


9. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Lamongan


10. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto


11. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Mojokerto

70/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 TW

12. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang


13. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban


14. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro


15. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun


16. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun


17. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan



59

No Nama LHP Nomor LHP Opini

18.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo


19.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi


20.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan


21.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri


22.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri


23.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek


24.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagunug


25.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk


26.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Blitar


27.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar


28.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang


29.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang


30.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu


31.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan


32.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan


33.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo


34.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo


35.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang


36.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo


37.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso


38.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember


39.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

55/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 WTP

40. LHP atas Laporan Keuangan BP BPWS 61/LHP/XVIII.JATIM/05/2014 WDP

60


No Jenis Pemeriksaan Nomor LHP

1. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab. Pamekasan 18/LHP/XVIII.SBY/01/2015

2. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Surabaya PDAM Surya Sembada dan Instansi Terkait Lainnya di Surabaya Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014

15/LHP/XVIII.SBY/01/2015

3. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab. Sidoarjo 16/LHP/XVIII.SBY/01/2015

4. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Madiun PDAM Tirta Taman Sari dan Instansi Lainnya di Madiun Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


5. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab. Magetan 14/LHP/XVIII.SBY/01/2015

6. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Mojokerto PDAM Maja Tirta dan Instansi Terkait Lainnya di Mo-jokerto Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


7. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab Ngawi 13/LHP/XVIII.SBY/01/2015

8. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Malang PDAM Kota Malang dan Instansi Terkait Lainnya di Ma-lang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


9. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kota Blitar PDAM Kota Blitar dan Instansi Terkait Lainnya di Blitar Ta-hun 2013 dan Semester I Tahun 2014


10. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kab. Probolinggo PDAM Tirta dan Instansi Terkait Lainnya di Probolinggo Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


11. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kab. Pasuruan PDAM Tirta Lestari dan Instansi Terkait Lainnya di Pasuruan Tahun2013 dan Semester I Tahun 2014


12. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kab. Lumajang PDAM Kab. Lumajang dan Instansi Terkait Lainnya di Lumajang Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014


13. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab. Tulungagung 19/LHP/XVIII.SBY/01/2015

14. Pemeriksaan atas Kinerja Penyediaan Air Bersih Kab. Kediri 17/LHP/XVIII.SBY/01/2015

II. Pemeriksaan Kinerja


61

No Jenis Pemeriksaan Nomor LHP

1. Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, KPU Ka-bupaten Bangkalan, KPU Kabupaten Mojokerto, KPU Kabupat-en Bojonegoro, KPU Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Blitar, KPU Kabupaten Jember, dan KPU Kabupaten Pasuruan tahun 2013 dan 2014.

95/LHP/XVIII.JATIM/12/2014

2. Pemeriksaan atas Operasional PD Perkebunan Kahyangan Ta-hun Buku 2013 dan Semester I 2014 di Jember


3. Pemeriksaan atas Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban


4. Pemeriksaan atas Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2013 dan Semester I TA 2014


5. Pemeriksaan atas Operasional PT Bank Perkreditatan Rakyat Jawa Timur Tahun Buku 2013 dan 2014 (semester I) pada Kantor Pusat di Surabaya dan Kantor-kantor Cabang di Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Timur


6. Pemeriksaan atas Operasional PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Madiun di Madiun Tahun Buku 2013 dan Semester I Tahun Buku 2014


7. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastrukur Jalan Tahun Anggaran 2014 (s.d. 30 November 2014) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Mojokerto


8. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Gedung & Bangunan, dan Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Ponorogo


9. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Bangunan Gedung dan Jalan Tahun Anggaran 2014 (s.d. 30 No-vember 2014) pada Pemerintah Kabupaten Madiun di Madiun


10. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur Jalan dan Saluran/Drainase Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Jombang di Jombang


11. Pemeriksaan atas Belanja Daerah Bidang Infrastrukut Tahun Anggaran 2013 s.d. 2014 (s.d. November 201) pada Pemerintah Kota Malang di Malang


12. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi


13. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2014 pada Pemerintah Kota Probolinggo di Probolinggo


III. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Selain 13 LHP diatas, pada Tahun 2014 BPK Perwakilan Jawa Timur juga menerbitkan LHP PDTT

Bantuan Keuangan Partai Politik (PDTT-Banpol) atas seluruh Entitas atau sebanyak 39 LHP .

62


9

Penyerahan LHP atas Efek-

tivitas Kegiatan Audit dan

Reviu LK oleh APIP Prov.

Jawa Timur pada 2012 dan

Semester I 2013

Memperingati HUT Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia ke-67, pada tanggal 13 s.d. 17

Januari 2014 Perwakilan Provinsi Jawa Timur

mengadakan berbagai perlombaan dan jalan

santai. Acara ditutup dengan upacara bendera

pada tanggal 28 Januari 2014 dengan tema

“Bersama Meningkatkan Akuntabilitas”


63

Kunjungan kerja Badan Akuntabili-

tas Keuangan Negara (BAKN) DPR

RI dalam rangka melakukan klarifi-

kasi terhadap temuan BPK RI atas

pemeriksaan Pengelolaan Aset Pe-

rum Perumnas Tahun 2010, 2011,

dan Semester I Tahun 2012

Sosialisasi Pengisian SPT

PPh Pasal 21 dan Penyam-

paiannya melalui e-Filling

64


Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pertanggungjawaban

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran

2013 pada DPD/DPC Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Pemberian keterangan ahli

dalam persidangan atas ka-

sus dugaan penyimpangan

dana pengadaan pem-

bangunan dan pengope-

rasian SIAK Kabupaten

Blitar di Pengadilan Tipi-

kor pada Pengadilan Negeri

Surabaya


65

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur TA 2013

66


Kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Sosialisasi PP 46: Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai, Peraturan Cuti Pega-

wai, Tata Tertib Pegawai dan Juknis Presensi


67

Bazar Ramadhan dan buka puasa bersama keluarga besar BPK

Perwakilan Jawa Timur

Kunjungan kerja Komisi XI DPR ke Jawa Timur dengan BPK, BPKP, dan BPS Provinsi Jawa Timur

68


Upacara Bendera Memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke–69 serta lomba dalam rang-ka memeriahkan HUT-RI

Halal Bihalal Keluarga Besar BPK Perwakilan Jawa Timur


69

Sosialisasi Pemenuhan Indikator Zona Integritas Satker Piloting menuju Wilayah Bebas Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Sosialisasi Pendampingan Pemberian

Keterangan Ahli

70


Peringatan Hari Raya Idul Adha di Lingkungan Mesjid BPK Perwakilan Jawa Timur

Upacara Bendera Mem-peringati Hari Sumpah Pemuda


71

Sosialisasi Pencegahan Narkoba dari Biro SDM bekerjasama dengan BNN

Sosialisasi Ke-BPK-an dalam rangka kunjungan Kuliah Kerja Lapangan Universitas Panca Sakti - Tegal

72


Tes Penerimaan CPNS BPK Tahun 2014 di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dan pengarahan Ketua BPK di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur


73

Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan Semester II Tahun 2014

Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Juknis Akses Data antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Magetan, Sampang, dan Pamekasan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAPERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Raya Juanda SidoarjoTelp/Fax (031) 8669244 / (031) 8669206

www.surabaya.bpk.go.id

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

Documents

Transcript of INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME