Ejecución de Gastos - Reportes - CIV

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE1

04/10/2017

9:27.19

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE

Expresado en Quetzales

CUR Detallado del Gasto

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

DIRECCION SUPERIORENTIDAD: 1113-0013-201-00

430 430 05/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET DE 10

MEGABITS POR SEGUNDO

(10MBPS) POR MEDIO DE FIBRA

ÓPTICA PARA LA DIRECCIÓN

SUPERIOR DEL MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,

AGOSTO 2017, ACTA GR-002-2017,

NOG 6476759

SSAPROBADO 0.00 6,400.00EMPRESA

GUATEMALTECA

DE

2352567 VLPALACIOS VLPALACIOS EGOMEZE JLBENITO

ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR

01 000 000 002 000 113 0101 11 0 6,400.00 6,400.00 0.00

431 431 12/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA PARA CONSUMO DE

LA DIRECCION SUPERIOR,

MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,


AGOSTO 2017, CONTADOR K22974

Y CORRELATIVO 656795, NPG

E35173432


ELECTRICA DE

GUATEMALA



01 000 000 002 000 111 0101 11 0 22,533.85 22,533.85 0.00

432 432 12/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA

PARA USO DE LA DIRECCIÓN

SUPERIOR, MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,


AGOSTO 2017, LÍNEA

CORPORATIVA 2223 4000, NPG

E35175605

SSAPROBADO 0.00 12,343.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA,



01 000 000 002 000 113 0101 11 0 12,343.00 12,343.00 0.00

434 433 13/09/2017 DEV NOR TRF APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL

A LA EMPRESA PORTUARIA

NACIONAL DE CHAMPERICO

PARA EL PAGO DE SALARIOS DE

LOS TRABAJADORES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2017, EJERCICIO

FISCAL 2017, SEGÚN DECRETO

50-2016, RECIBO 63-A2-AE-725310


PORTUARIA

NACIONAL DE

2398346 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO


99 000 000 001 000 461 1107 11 300 302,043.00 302,043.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


438 437 19/09/2017 DEV NOR OGA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

DE 10 EQUIPOS

MULTIFUNCIONALES, 7 IR 1730 IF,

2 IR 2525 Y 1 IR 4245 PARA USO

DEL PERSONAL DE LOS

DEPARTAMENTOS DE LA

DIRECCION SUPERIOR, MCIV,

70,000 FOTOCOPIAS EN BLANCO Y

NEGRO, MES DE AGOSTO 2017,

NOG 6077684, ACTA 05-2017

SSAPROBADO 0.00 9,800.00CANELLA

SOCIEDAD

ANONIMA

325619 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO


01 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,120.00 1,120.00 0.00

01 000 000 002 000 153 0101 11 0 5,012.00 5,012.00 0.00

01 000 000 003 000 153 0101 11 0 2,968.00 2,968.00 0.00

01 000 000 004 000 153 0101 11 0 700.00 700.00 0.00

452 452 25/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad

11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -

FONDO INSTITUCIONAL No de

fondo 1 Rendición No. 21

SSAPROBADO 0.00 66,924.54MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM


01 000 000 001 000 165 0101 11 0 800.00 800.00 0.00

01 000 000 001 000 196 0101 11 0 270.00 270.00 0.00

01 000 000 001 000 231 0101 11 0 3,720.00 3,720.00 0.00

01 000 000 001 000 262 0101 11 0 2,670.00 2,670.00 0.00

01 000 000 001 000 298 0101 11 0 3,105.00 3,105.00 0.00

01 000 000 002 000 113 0101 11 0 16,990.50 16,990.50 0.00

01 000 000 002 000 122 0101 11 0 495.00 495.00 0.00

01 000 000 002 000 162 0101 11 0 10,540.00 10,540.00 0.00

01 000 000 002 000 165 0101 11 0 525.00 525.00 0.00

01 000 000 002 000 195 0101 11 0 2,640.00 2,640.00 0.00

01 000 000 002 000 199 0101 11 0 3,255.00 3,255.00 0.00

01 000 000 002 000 211 0101 11 0 3,319.55 3,319.55 0.00

01 000 000 002 000 241 0101 11 0 4,950.00 4,950.00 0.00

01 000 000 002 000 244 0101 11 0 4,460.00 4,460.00 0.00

01 000 000 002 000 262 0101 11 0 2,145.00 2,145.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 268 0101 11 0 435.00 435.00 0.00

01 000 000 002 000 269 0101 11 0 125.00 125.00 0.00

01 000 000 002 000 283 0101 11 0 140.00 140.00 0.00

01 000 000 002 000 284 0101 11 0 1,746.00 1,746.00 0.00

01 000 000 002 000 291 0101 11 0 212.00 212.00 0.00

01 000 000 002 000 297 0101 11 0 1,342.00 1,342.00 0.00

01 000 000 002 000 298 0101 11 0 1,075.00 1,075.00 0.00

01 000 000 002 000 299 0101 11 0 80.30 80.30 0.00

01 000 000 003 000 199 0101 11 0 22.50 22.50 0.00

01 000 000 003 000 211 0101 11 0 1,415.95 1,415.95 0.00

01 000 000 003 000 298 0101 11 0 445.74 445.74 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



01 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,435.00 1,435.00 0.00

01 000 000 002 000 165 0101 11 0 1,600.00 1,600.00 0.00

01 000 000 002 000 195 0101 11 0 1,403.05 1,403.05 0.00

01 000 000 002 000 199 0101 11 0 617.80 617.80 0.00

01 000 000 002 000 211 0101 11 0 3,384.30 3,384.30 0.00

01 000 000 002 000 262 0101 11 0 2,025.00 2,025.00 0.00

01 000 000 002 000 268 0101 11 0 88.60 88.60 0.00

01 000 000 002 000 275 0101 11 0 2,187.00 2,187.00 0.00

01 000 000 002 000 283 0101 11 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 002 000 284 0101 11 0 880.00 880.00 0.00

01 000 000 002 000 286 0101 11 0 45.00 45.00 0.00

01 000 000 002 000 291 0101 11 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 002 000 297 0101 11 0 119.99 119.99 0.00

01 000 000 002 000 298 0101 11 0 9,055.00 9,055.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 299 0101 11 0 67.50 67.50 0.00

01 000 000 003 000 199 0101 11 0 2,410.00 2,410.00 0.00

01 000 000 003 000 211 0101 11 0 144.00 144.00 0.00

01 000 000 003 000 298 0101 11 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 291 0101 11 0 320.00 320.00 0.00

462 456 26/09/2017 RDP NOR TRF REGULARIZACION DEL APORTE A

LA UNION POSTAL UNIVERSAL

-UPU-, POR DIFERENCIAR

CAMBIARIO DEL No. DE CUR 296

NOTA DE DEBITO

20170721SC0108659241.

SSAPROBADO 0.00 10,644.51UNION POSTAL

UNIVERSAL

UPU AGCHETE AGCHETE JMAMBEL JMAMBEL


99 000 000 002 000 472 0101 11 596 10,644.51 10,644.51 0.00


LA ORGANIZACION

METEOROLOGICAS MUNDIAL

-OMM-, POR DIFERENCIAR

CAMBIARIO DEL CUR No. 261

NOTA DE DEBITO 2017

20170721SC0108648669.

SSAPROBADO 0.00 3,485.84ORGANIZACION

METEREOLOGICA

MUNDIAL

OMM AGCHETE AGCHETE JMAMBEL JMAMBEL


99 000 000 002 000 472 0101 11 486 3,485.84 3,485.84 0.00


LA UNION POSTAL DE LAS

AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL

-UPAEP-, POR DIFERENCIAR

CAMBIARIO DEL CUR No. 169

NOTA DE DEBITO

20170529SC0105099808

SSAPROBADO 0.00 452.95UNION POSTAL DE

LAS AMERICAS

ESPAÑA Y

UPAEP AGCHETE AGCHETE JMAMBEL JMAMBEL


99 000 000 002 000 472 0101 11 595 452.95 452.95 0.00

467 466 26/09/2017 DEV NOR TRF APORTE DEL ESTADO DE

GUATEMALA A FAVOR DE

FERROCARRILES DE GUATEMALA

-FEGUA- PARA QUE SOLVENTE EN

PARTE LOS COMPROMISOS

ADQUIRIDOS DURANTE EL

EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN

RESOLUCIÓN NO. SA-646-2017 DEL

13/09/2017, ACUERDO

GUBERNATIVO 203-2017 Y RECIBO

92A NO. 465302

SSAPROBADO 0.00 4,500,000.00FERROCARRILES

DE GUATEMALA

3441091 AJOROZCO AJOROZCO JMAMBEL EAGOMEZE



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


99 000 000 001 000 461 0101 11 303 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



01 000 000 001 000 165 0101 11 0 835.00 835.00 0.00

01 000 000 001 000 168 0101 11 0 350.00 350.00 0.00

01 000 000 001 000 196 0101 11 0 660.00 660.00 0.00

01 000 000 001 000 211 0101 11 0 272.85 272.85 0.00

01 000 000 001 000 261 0101 11 0 325.00 325.00 0.00

01 000 000 001 000 262 0101 11 0 320.00 320.00 0.00

01 000 000 001 000 269 0101 11 0 35.00 35.00 0.00

01 000 000 001 000 298 0101 11 0 3,413.00 3,413.00 0.00

01 000 000 002 000 113 0101 11 0 193.00 193.00 0.00

01 000 000 002 000 122 0101 11 0 481.74 481.74 0.00

01 000 000 002 000 133 0101 11 0 81.00 81.00 0.00

01 000 000 002 000 165 0101 11 0 5,385.00 5,385.00 0.00

01 000 000 002 000 199 0101 11 0 170.50 170.50 0.00

01 000 000 002 000 211 0101 11 0 198.00 198.00 0.00

01 000 000 002 000 241 0101 11 0 74.25 74.25 0.00

01 000 000 002 000 242 0101 11 0 330.00 330.00 0.00

01 000 000 002 000 261 0101 11 0 22.00 22.00 0.00

01 000 000 002 000 262 0101 11 0 1,325.00 1,325.00 0.00

01 000 000 002 000 267 0101 11 0 3,050.00 3,050.00 0.00

01 000 000 002 000 268 0101 11 0 12,085.00 12,085.00 0.00

01 000 000 002 000 284 0101 11 0 1,260.00 1,260.00 0.00

01 000 000 002 000 289 0101 11 0 88.00 88.00 0.00

01 000 000 002 000 291 0101 11 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 002 000 298 0101 11 0 4,602.00 4,602.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 003 000 199 0101 11 0 73.00 73.00 0.00

01 000 000 003 000 211 0101 11 0 1,175.60 1,175.60 0.00

01 000 000 003 000 253 0101 11 0 4,950.60 4,950.60 0.00

01 000 000 003 000 291 0101 11 0 240.00 240.00 0.00

01 000 000 003 000 298 0101 11 0 455.00 455.00 0.00

01 000 000 004 000 298 0101 11 0 950.00 950.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



01 000 000 001 000 211 0101 11 0 615.30 615.30 0.00

01 000 000 001 000 291 0101 11 0 93.60 93.60 0.00

01 000 000 002 000 133 0101 11 0 147.70 147.70 0.00

01 000 000 002 000 165 0101 11 0 1,975.00 1,975.00 0.00

01 000 000 002 000 199 0101 11 0 3,316.55 3,316.55 0.00

01 000 000 002 000 211 0101 11 0 2,901.60 2,901.60 0.00

01 000 000 002 000 262 0101 11 0 300.00 300.00 0.00

01 000 000 002 000 286 0101 11 0 2,899.80 2,899.80 0.00

01 000 000 002 000 291 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00

01 000 000 002 000 298 0101 11 0 2,577.00 2,577.00 0.00

01 000 000 002 000 299 0101 11 0 659.98 659.98 0.00

01 000 000 003 000 113 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

01 000 000 003 000 141 0101 11 0 219.00 219.00 0.00

01 000 000 003 000 194 0101 11 0 300.00 300.00 0.00

01 000 000 003 000 199 0101 11 0 115.00 115.00 0.00

01 000 000 003 000 211 0101 11 0 1,256.00 1,256.00 0.00

01 000 000 003 000 262 0101 11 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 004 000 298 0101 11 0 3,075.00 3,075.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



01 000 000 002 000 122 0101 11 0 9,388.84 9,388.84 0.00

01 000 000 002 000 165 0101 11 0 620.00 620.00 0.00

01 000 000 002 000 214 0101 11 0 12,242.00 12,242.00 0.00

01 000 000 002 000 243 0101 11 0 895.00 895.00 0.00

01 000 000 002 000 244 0101 11 0 430.00 430.00 0.00

01 000 000 002 000 262 0101 11 0 450.00 450.00 0.00

01 000 000 002 000 268 0101 11 0 3,350.00 3,350.00 0.00

01 000 000 002 000 291 0101 11 0 3,322.90 3,322.90 0.00

01 000 000 002 000 292 0101 11 0 867.50 867.50 0.00

01 000 000 002 000 298 0101 11 0 927.00 927.00 0.00

01 000 000 003 000 253 0101 11 0 275.00 275.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 14 5,060,260.24 0.00 5,060,260.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE CAMINOSENTIDAD: 1113-0013-202-00

1287 1287 21/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONIA

DIGITAL E-1 SUMINSTRADO A OF.

CENTRALES DE LA D.G.C. FAC.

SERIE FACE-63-FEA-001 NO.

170,004,493,544; PERIODO

JULIO-2017 NPG E-34333282.


ONES DE

GUATEMALA,

9929290 JRDGOMEZ JRDGOMEZ JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 001 000 113 0101 11 0 95,100.00 95,100.00 0.00

1289 1289 21/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO PLANTA

TELEFONICA PBX DIGITAL E-1

FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO.

170,005,134,405; PERIODO

AGOSTO-2017; NPG E-35521724.

NNAPROBADO 94,998.00 94,998.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA,

9929290 JRDGOMEZ JRDGOMEZ JMAMBEL


11 000 000 001 000 113 0101 11 0 94,998.00 94,998.00 0.00

1297 1297 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO ENERGIA

ELECTRICA SUMINSTRADO A OF.

CENTRALES DE LA D.G.C. FAC.

SERIE BZ NOS.

101766624;101766626;101766625;1018

32691;101832635;101832634;10183246

7; PERIODO 07-AGOSTO AL

06-SEPTIEMBRE-2017 NPG

E-35520825.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 111 0101 11 0 43,165.41 43,165.41 0.00

1299 1299 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA

MÓVIL SUMINISTRADO A LA

D.G.C. FAC. SERIE

FACE-63-FEA-002 NO.

170,004,188,771; PERIODO

AGOSTO-2017 NPG E-35523239.


ONES DE

GUATEMALA,



11 000 000 001 000 113 0101 11 0 16,207.80 16,207.80 0.00

1300 1300 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO INTERNET

SUMINISTRADO A OF. CENTRALES

DE LA D.G.C. FAC. SERIE

FACE-63-FEA-001 NO.

170,005,134,913; PERIODO

AGOSTO-2017 NPG E-35521384.


ONES DE

GUATEMALA,

9929290 JRDGOMEZ JRDGOMEZ JMAMBEL


11 000 000 001 000 113 0101 11 0 7,200.00 7,200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1301 1301 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA

SUMINISTRADO A LA D.G.C. OF.

CENTRALES FAC. SERIE

FACE-63-FEA-001 NOS.

170,003,853,959; A LA

170,003,853,967; PERIODO

JUNIO-2017 NPG E-35522763.

SSAPROBADO 0.00 588.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA,



11 000 000 001 000 113 0101 11 0 588.00 588.00 0.00

1302 1302 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA

SUMINISTRADA A OF. CENTRALES

DE LA D.G.C. FAC. SERIE

FACE-63-FEA-001

NO.170,003,213,763; A LA

170,003,213,771; PERIODO

MAYO-2017 NPG E-35522348.


ONES DE

GUATEMALA,



11 000 000 001 000 113 0101 11 0 783.00 783.00 0.00

1332 1332 22/09/2017 CYD NOR OGA Pago del servicio de extracción de

basura, correspondiente al mes de

Agosto de 2017, de las oficinas

Centrales de la Dirección General de

Caminos según factura serie 'B' No.

19472 y NPG E35542535

SSAPROBADO 0.00 2,000.00MANCILLA

RODRIGUEZ ALEX

CAMALIEL



11 000 000 001 000 115 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00

1337 1308 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE GARRAFONES

DE AGUA PURA SOLIC POR LA

DIV. ADMINITIVA DE DGC, SEGUN

FACTS CAMBS. 'CRAP1' Nos.

170019, 170004, 167591, 167574. Y

RECIBOS DE CAJA Nos. 762471,

762469, 762467, 762463 CON NPG

E35599332

SSAPROBADO 0.00 9,763.20INTERLAKEN

SERVICIOS,

SOCIEDAD

68457804 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 001 000 211 0101 11 0 9,763.20 9,763.20 0.00

1338 1317 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE DIFUSORES, DE

DOS PIES,FORMA PARABÓLICOS

PARA USO EN LA DIVISIÓN DE

MANTENIMIENTO POR

ADMINISTRACIÓN DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE

CAMINOS CON FACT, ORIG. NO.

A-56403 CON NPG. E35470704 .

SSAPROBADO 0.00 7,450.00ABNER CHAVEZ

TRIELES




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 297 0101 11 0 7,450.00 7,450.00 0.00

1339 1304 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE REPUESTOS

(TAPON RADIADOR, PROTECTOR

DE VALVULAS) PARA EL PICK-UP

CON DGC-131-572-06, PLACA

O-323BBF QUE SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA UNIDAD DE LA

AUDITORIA INTERNA DE LA


CAMINOS, FACT. ORIG. A-268,

NPG. E34952381.

SSAPROBADO 0.00 2,677.00BATRES MATHEU

DANGELLO

ODAVER



11 000 000 001 000 298 0101 11 0 2,677.00 2,677.00 0.00

1340 1305 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV COMPRA DE MATERIALES DE

FERRETERÍA (1 GLN BARNIZ,

GALON SELLADOR) PARA LA ZV.

14 DE DIVISIÓN DE

MANTENIMIENTO DE LA


CAMINOS, FACT. CAMB. B-32, REC.

CAJA 11, NPG. E35624760.

SSAPROBADO 0.00 12,451.10REPRESENTACIONE

S SANTA IRENE,

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 261 1501 11 0 12,435.00 12,435.00 0.00

11 000 000 002 000 268 1501 11 0 16.10 16.10 0.00

1342 1306 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE MATERIALES

DE PVC PARA USO ELÉCTRICO

PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA

PLANTA CENTRAL SOLICITADO

POR LA DIVISIÓN

ADMINISTRATIVA DE LA DGC.

FACTS. ORIGS. A-56399, 56101,

56400, NPG E34906231.


TRIELES



11 000 000 001 000 268 0101 11 0 4,300.00 4,300.00 0.00


(PLATE 199-0786, DISK BRAKE

238-5291) PARA LA RETRO

EXCAVADORA CATERPILLAR CON

DGC 344-11-09 QUE SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA

DIVISIÓN DE MANTTO POR

ADMÓN DE DGC. FACT. ORIG. 446,

NPG E35498080.

SSAPROBADO 0.00 14,226.00AYALA CABRERA

ISABEL OCTAVILA



11 000 000 002 000 298 0101 11 0 14,226.00 14,226.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1344 1309 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. SERVICIO DE IMPRESION DE

HOJAS MOVILES PARA UN LIBRO

DE CONCILIACION BANCARIA

CTA. DEPTS. MONET. 3033-354181,

SOLICITADO POR LA DIV.

FINANCIERA DE LA DGC. FACT.

ORIG. O-3809, NPG E35463066.

SSAPROBADO 0.00 350.00MAGARIN

GONZALEZ ANA

VIRGINIA



11 000 000 001 000 122 0101 11 0 350.00 350.00 0.00

1347 1318 22/09/2017 DEV NOR OGA Pago de del Serv. de seguridad perimet

en instalaciones de DGC., según Acdo

minist. 237-2017 del 17/02/2017, Cont.

002-2017-DGC-ADMI del 2-2-2017,

Pago comp. 01 al 31 de Agosto del

2017, Fact. camb

FACE-66-E-001-170000000912, Rec.

caja 26823.

SSAPROBADO 0.00 76,000.00V.I.P. SECURITY,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 197 0101 11 0 76,000.00 76,000.00 0.00

1348 1310 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. 5 CANDADOS MATERIAL

HIERRO 1.5 PULG., 5 CANDADOS

LARGO 70 MILIMETRO, PARA USO

EN TANQUES DE

ALMACENAMIENTO Y BOMBAS

DE COMBUST. SOLIC. POR DIV.

ADMON. DGC., FACT. A-56404,

NPG. E35470038


TRIELES



11 000 000 001 000 289 0101 11 0 1,103.75 1,103.75 0.00

1349 1319 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. 30 TUBOS BLCO. PVC. 1/2

PULG. PARA USO EN LA ZV. No.14

SALAMA BAJA VERAPAZ, DGC.

PARA DISTINTOS TRABAJOS,

FAC.T. B- 0033, NPG E 35469102

SSAPROBADO 0.00 772.50REPRESENTACIONE

S SANTA IRENE,

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 268 1501 11 0 772.50 772.50 0.00

1350 1303 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. DIFUSORES PRISMATICOS 4

PIES LARGO, 2 PIES ANCHO, PARA

LA DIV. ADMON. PARA USO EL

EDIFICIO DE LA DGC., FACT. A-

002206, NPG. E 35498153

SSAPROBADO 0.00 4,400.00GOL TRADING

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 297 0101 11 0 4,400.00 4,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1352 1316 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. DE ASIENTOS, KIT

ACCESORIOS Y BAJADA DE

DESAGÜE, 4 ASIENTO INOD., 5

JUEGO ACCESORIO, TANQUE.

SOLIC. POR DIV. MANTTO. POR

ADMON. DGC., FACT. A 56402,

NPG, E 35471301.

SSAPROBADO 0.00 876.00ABNER CHAVEZ

TRIELES



11 000 000 002 000 268 0101 11 0 876.00 876.00 0.00

1353 1315 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. SERVICIO DE IMPRESION DE

150 FORMULARIOS RGL ORIG. Y

COPIA TAM CARTA, PARA GASTOS

DEL PERSONAL TECNICO O

PROFESIONAL, SOLICITADO POR

DIV FINANCIERA DE LA DGC.,

FACTURA O-3810, NPG E35464194.

SSAPROBADO 0.00 400.00MAGARIN

GONZALEZ ANA

VIRGINIA



11 000 000 001 000 122 0101 11 0 400.00 400.00 0.00

1354 1311 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA UNIDAD DE PODER

INENTIRRUMPIDO (UPS APC PRO

1000VA) SOLICITADO POR LA ZV.

11 DE DGC. FACT. CAMB. A-1151,

REC CAJA 499, NPG E34399941.

SSAPROBADO 0.00 3,738.00ANDRADE

CASTELLON

JOHNNY



11 000 000 002 000 328 1804 11 0 3,738.00 3,738.00 0.00

1374 1320 22/09/2017 DEV NOR OGA FTE 11 99.50421297% Y FTE 52

0.49578703% DEL 100%

ESTIMACION NO. 57 PROY:

REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1

ORIENTE TRAMO: DESVIO A

PUEBLO NUEVO

VIÑAS-BARBERENA CONT.

301-2005 PERIODO 01 AL 30-06-2017

FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-3124

SSAPROBADO 0.00 64,888.57CONSTRUCTORA

NACIONAL

SOCIEDAD

325996 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE


11 001 001 000 003 331 3000 52 0 64,888.57 64,888.57 0.00

1375 507 22/09/2017 DEV NOR OGA FTE 11 99.50421297% Y FTE 52

0.49578703% DEL 100%

ESTIMACION NO. 57 PROY:



PUEBLO NUEVO


301-2005 PERIODO 01 AL 30-06-2017

FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-3124

SSAPROBADO 0.00 13,023,104.01CONSTRUCTORA

NACIONAL

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 001 000 003 331 3000 11 0 13,023,104.01 13,023,104.01 0.00

1376 1320 22/09/2017 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 57.64795711% DEL

100% ESTIMACION NO. 58 PROY:



PUEBLO NUEVO


301-2005 PERIODO 01 AL 31-07-2017

FACT. ORIG. NO. A-3129


NACIONAL

SOCIEDAD



11 001 001 000 003 331 3000 52 0 1,955,299.57 1,955,299.57 0.00

1377 347 22/09/2017 DEV NOR OGA 2DO.PARC. Y FINAL DEL

79.81575435% DEL 100% EST. NO. 12

CONSTRUCCIÓN CARRETERA

LIBRAMIENTO CABECERA

DEPARTAMENTAL DE

CHIMALTENANGO, RUTA CA-01

OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC.

(SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62

CA-01 OCC. CONTRATO NO.

47-2014-DGC PER. DEL 01 AL

30-06-2017 FACT.ORIG.NO. A-3123


NACIONAL

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 331 0499 11 0 7,685,621.06 7,685,621.06 0.00

1378 347 22/09/2017 DEV NOR OGA EST. NO. 13 CONSTRUCCIÓN

CARRETERA LIBRAMIENTO

CABECERA DEPARTAMENTAL DE

CHIMALTENANGO, RUTA CA-01

OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC.

(SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62

CA-01 OCC. CONTRATO NO.

47-2014-DGC PER. DEL 01 AL

31-07-2017 FACT. ORIG. NO. A-3128


NACIONAL

SOCIEDAD



11 001 001 000 001 331 0499 11 0 7,357,671.09 7,357,671.09 0.00

1379 897 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION No. 16 + S/COSTO

PROV. PROY: REHAB. DE LA RUTA

NAC.(RN 05) SUB-TRAMO ALDEA

EL PAJAL - CAMPUR CONT. 45-2011

PER. 01 AL 31-07-2017 FACTURA

ORIGINAL NO. B-417

SSAPROBADO 0.00 1,125,379.73CONSTRUCCIONES

CARRILLO

CAYCEDO



11 001 001 000 004 331 1609 52 0 1,125,379.73 1,125,379.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1382 1361 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA

FUNERALES, PRESTACIONES

POSTUMAS Y VACACIONES DEL

01/01/2016 AL 16/03/2016; POR

HABER PRESTADO SERVICIOS A

LA DIRECCION GENERAL DE

CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:

No.070-2017.

SSAPROBADO 0.00 24,528.31NAJARRO

HERNANDEZ DE

LOPEZ ADA



11 000 000 002 000 411 2201 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 2201 11 0 17,798.85 17,798.85 0.00

11 000 000 002 000 415 2201 11 0 729.46 729.46 0.00




01/01/2015 AL 30/05/2015; POR




No.010-2017.

SSAPROBADO 0.00 24,253.05CHET TUN DE COS

CATALINA



11 000 000 002 000 411 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00

11 000 000 002 000 412 0101 11 0 16,793.30 16,793.30 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 959.75 959.75 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 002 000 111 0401 11 0 3,978.00 3,978.00 0.00

11 000 000 002 000 111 0501 11 0 2,266.81 2,266.81 0.00

11 000 000 002 000 111 0901 11 0 1,948.00 1,948.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1302 11 0 2,201.00 2,201.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1401 11 0 3,483.00 3,483.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1501 11 0 1,683.00 1,683.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1703 11 0 4,851.00 4,851.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1804 11 0 2,754.00 2,754.00 0.00

11 000 000 002 000 111 2201 11 0 825.75 825.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 112 1703 11 0 455.00 455.00 0.00

11 000 000 002 000 112 2201 11 0 60.00 60.00 0.00

11 000 000 002 000 113 0401 11 0 587.00 587.00 0.00

11 000 000 002 000 113 0901 11 0 3,100.00 3,100.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1302 11 0 950.00 950.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1401 11 0 390.00 390.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1501 11 0 223.00 223.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1703 11 0 550.00 550.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1804 11 0 300.00 300.00 0.00

11 000 000 002 000 113 2201 11 0 1,251.00 1,251.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 002 000 111 0114 11 0 2,665.97 2,665.97 0.00

11 000 000 002 000 111 1101 11 0 4,502.00 4,502.00 0.00

11 000 000 002 000 111 1602 11 0 4,229.00 4,229.00 0.00

11 000 000 002 000 111 2001 11 0 9,283.00 9,283.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1101 11 0 1,608.00 1,608.00 0.00

11 000 000 002 000 113 1602 11 0 950.00 950.00 0.00

11 000 000 002 000 113 2001 11 0 1,209.00 1,209.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0401 11 0 830.00 830.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0501 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0901 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00

11 000 000 002 000 298 1501 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



11 000 000 002 000 111 0101 11 0 2,557.20 2,557.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 112 0101 11 0 17,561.68 17,561.68 0.00

11 000 000 002 000 113 0101 11 0 3,279.00 3,279.00 0.00

11 000 000 002 000 224 2201 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00

11 000 000 002 000 241 0114 11 0 3,997.90 3,997.90 0.00

11 000 000 002 000 261 0114 11 0 1,221.34 1,221.34 0.00

11 000 000 002 000 267 2201 11 0 2,900.00 2,900.00 0.00

11 000 000 002 000 286 0114 11 0 4,995.00 4,995.00 0.00

11 000 000 002 000 291 0114 11 0 4,937.25 4,937.25 0.00

11 000 000 002 000 291 2201 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00

11 000 000 002 000 292 1101 11 0 2,150.00 2,150.00 0.00

11 000 000 002 000 292 1302 11 0 2,600.00 2,600.00 0.00

11 000 000 002 000 297 1101 11 0 2,060.00 2,060.00 0.00

11 000 000 002 000 298 0114 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00

11 000 000 002 000 298 1101 11 0 15,790.00 15,790.00 0.00

11 000 000 002 000 298 1302 11 0 22,400.00 22,400.00 0.00

11 000 000 002 000 298 2201 11 0 19,400.00 19,400.00 0.00

1387 1368 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION DEL

18/02/1985 AL 01/02/2013;

VACACIONES DEL 01/01/2013 AL

01/02/2013; POR HABER PRESTADO

SERVICIOS A LA DIRECCION

GENERAL DE CAMINOS CON

PUESTO DE TECNICO III, SEGUN

RESOLUCION:

PRESTACIONES:/DGC-055-2017.

SSAPROBADO 0.00 38,205.44CAJAS HERNANDEZ

JOSE RAFAEL

FRANCISCO



11 000 000 002 000 413 0101 11 0 34,554.98 34,554.98 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 3,650.46 3,650.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1388 1369 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES E

INDEMNIZACION POR HABER

PRESTADO SERVICIOS A LA

DIRECCION GENERAL DE

CAMINOS QUE CORRESPONDE AL

PERIODO DEL 17/01/1986 AL

01/09/2014;CON PUESTO DE

TRABAJADOR ESPACIALIZADO I,

SEGUN RESOLUCION: No. 004-2017.

SSAPROBADO 0.00 35,797.92VALLE SANCHEZ

CARLOS

HUMBERTO



11 000 000 002 000 413 0101 11 0 33,725.36 33,725.36 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 2,072.56 2,072.56 0.00

1389 1370 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES POR



CAMINOS QUE CORRESPONDE AL


14/04/2008 SEGUN RESOLUCION

No. 187-2014.

SSAPROBADO 0.00 3,256.15ESCOBAR

MARTINEZ LUIS

PEDRO PABLO



11 000 000 002 000 415 1101 11 0 3,256.15 3,256.15 0.00

1390 1372 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION DEL

01/04/1971 AL 31/08/2014;

VACACIONES DEL 01/01/2014 AL

31/08/2014; POR HABER PRESTADO


GENERAL DE CAMINOS CON

PUESTO DE PEON, SEGUN

RESOLUCION:

PRESTACIONES:/DGC-032-2015.

SSAPROBADO 0.00 35,255.94MADRID

ARELLANOS

HONORATO



11 000 000 002 000 413 2001 11 0 33,199.83 33,199.83 0.00

11 000 000 002 000 415 2001 11 0 2,056.11 2,056.11 0.00

1391 1360 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA



01/01/2014 AL 30/05/2014; POR



CAMINOS CON PUESTO DE PEON,

SEGUN RESOLUCION: No.146-2015.

SSAPROBADO 0.00 18,519.67RAMOS MELCHOR

DE RODRIGUEZ

SOSTENES



11 000 000 002 000 411 2001 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00

11 000 000 002 000 412 2001 11 0 15,442.00 15,442.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 415 2001 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00


FUNERALES Y VACACIONES

DEL 01/01/2015 AL 23/07/2015; POR




No.006-2017.

SSAPROBADO 0.00 5,763.57GARCIA CAMPOS

AURELIA DE JESUS



11 000 000 002 000 411 0101 11 0 3,800.00 3,800.00 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 1,963.57 1,963.57 0.00


FUNERALES Y VACACIONES DEL

01/01/2014 AL 08/11/2014; POR



CAMINOS CON PUESTO DE PEON,

SEGUN RESOLUCION: No.039-2017.

SSAPROBADO 0.00 8,816.75SUCHITE VARGAS

DE ARCHILA

INGRID ANABELA



11 000 000 002 000 411 2001 11 0 6,176.80 6,176.80 0.00

11 000 000 002 000 415 2001 11 0 2,639.95 2,639.95 0.00




01/01/2016 AL 22/06/2016; POR



CAMINOS CON PUESTO DE

ENCARGADO DE CUADRILLA

VIAL I, SEGUN RESOLUCION:

No.071-2017.

SSAPROBADO 0.00 26,230.04GARCIA GOMEZ

GRACIELA



11 000 000 002 000 411 1101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1101 11 0 18,025.95 18,025.95 0.00

11 000 000 002 000 415 1101 11 0 1,704.09 1,704.09 0.00


FUNERALES Y VACACIONES DEL

01/01/2014 AL 15/04/2014; POR




No.024-2017.

SSAPROBADO 0.00 4,379.98SANCHEZ CHAN

BLANCA ZUCELI




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 411 0901 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 879.98 879.98 0.00

1396 1313 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE

HERRAMIENTAS MENORES

(AZADON 9X10', SERRUCHO 24')

PARA LA ZV. 14 DE DGC. PARA

LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE

REALIZA ESTE FRENTE DE

TRABAJO, FACT. ORIG. A-2196,

NPG E35722185.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 286 1501 11 0 4,255.00 4,255.00 0.00

1397 1323 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE CAFE EN BOLSA

Y FRASCO, AZUCAR BLANCA

SOLICITADO POR LA DIVISON

ADMINISTRATIVA DE LA


CAMINOS SEGUN FACT. A-3411,

NPG E34926631.

SSAPROBADO 0.00 9,435.00MORALES

MANCHAME

WERNER



11 000 000 001 000 211 0101 11 0 9,435.00 9,435.00 0.00

1398 1326 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. ADQUISICION DE TONER

COLOR NEGRO XEROX COD.

106R02739 PARA LA

FOTOCOPIADORA MARCA XEROX

WORK CENTRE 3655 SOLICITADO

POR LA DIV. ADMTIVA DE LA

DGC. FACT CAMB A-4137 Y REC

CAJA 3470.

SSAPROBADO 0.00 69,300.00GEO DATA

SUMINISTROS

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 267 0101 11 0 69,300.00 69,300.00 0.00

1399 1329 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV COMPRA DE CLORO

ACTICLOR PARA USO EN LA ZV. 14

DE LA DIV DE MANTTO POR

ADMON DE LA DGC., FACT. ORIG

B-831, NPG E35631821.

SSAPROBADO 0.00 1,354.40CLEANOMATIC DE

GUATEMALA

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 261 1501 11 0 1,354.40 1,354.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1400 1356 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO.1 TRAMO

CARRETERA RUTA

DEPARTAMENTAL

SUCHITEPÉQUEZ 8, TRAMO:

ALDEA GUINEALES - SANTO

TOMÁS LA UNIÓN PERIODO DEL

17 AL 31-07-2017 CONTRATO

NO.010-2017-DGC. FACT. ORIGINAL

NO.A-971

SSAPROBADO 0.00 7,441,952.40ASFALTOS Y

PETROLEOS

SOCIEDAD



11 001 002 000 003 331 3600 41 0 7,441,952.40 7,441,952.40 0.00

1401 1341 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE PORTA

GAFETES VERT 7 CMS, CORDONES

CON GANCHO METALICO,

SOLICITADOS POR LA DIV

ADMTIVA DE LA DIGC., FACT

CAMB A-3346, REC CAJA 2337, NPG

E35542195.

SSAPROBADO 0.00 5,200.00MULTINEGOCIOS

ALLEZA, SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 232 0101 11 0 2,200.00 2,200.00 0.00

11 000 000 001 000 268 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00

1402 1357 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO.1 EJECUCIÓN

DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN

DEL CAUCE DEL RÍO JEREZ Y

OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA

CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ,

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

CONTRATO NO. 09-2016-DGC

PERIODO DEL 01 AL 31-03-2017

FACTURA ORIGINAL NO. A-635

SSAPROBADO 0.00 260,674.56COMPAÑIA

CONSTRUCTORA

DE OBRAS CIVILES



94 002 001 000 001 331 2208 41 0 260,674.56 260,674.56 0.00

1403 1356 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO.2 TRAMO

CARRETERA RUTA

DEPARTAMENTAL

SUCHITEPÉQUEZ 8, TRAMO:

ALDEA GUINEALES - SANTO

TOMÁS LA UNIÓN PERIODO DEL

01 AL 31-08-2017 CONTRATO

NO.010-2017-DGC. FACT. ORIG.

NO.A-974

SSAPROBADO 0.00 1,366,060.45ASFALTOS Y

PETROLEOS

SOCIEDAD



11 001 002 000 003 331 3600 41 0 1,366,060.45 1,366,060.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1404 1333 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. REPUESTOS PARA PICK UP

TOYOTA HI LUX DGC 131-587-13,

AL SERVICIO DIV. PLANIF. Y

ESTUDIOS, DGC., 1 BATERIA 13

PLACAS, 1 CANASTA DE CLUTCH,

FACT. ORIG. 448 NPG E35644605


ISABEL OCTAVILA



11 000 000 001 000 298 0101 11 0 6,499.00 6,499.00 0.00

1405 1334 25/09/2017 DEV NOR OGA COMPRA DE FOLDER, SOBRES Y

PAPEL CARBÓN PARA USO EN

SECCIÓN ASFALTOS DE

AMATITLAN, DE LA DIV. MANTTO.

POR ADMON. DGC. FACT. CAMB B

27237 REC. CAJA C-7057, NPG

E35632631.

SSAPROBADO 0.00 681.79PAPELES VARIOS,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 243 0114 11 0 681.79 681.79 0.00

1406 369 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 05

MEJORAMIENTO CARRETERA RD

SCH - 7, TRAMO I: KM. 169+018 CA

2 OCC. (CUYOTENANGO) - KM.

196+00 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA),

LONGITUD APROXIMADA 27.00

KMS. CONTRATO NO.

027-2016-DGC-C PERIODO DEL 01

AL 31-07-2017 FACTURA ORIGINAL

NO. A-638

SSAPROBADO 0.00 4,293,210.03COMPAÑIA

CONSTRUCTORA

DE OBRAS CIVILES



11 001 002 000 003 331 1099 11 0 4,293,210.03 4,293,210.03 0.00

1407 1357 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO.2 EJECUCIÓN

DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN

DEL CAUCE DEL RÍO JEREZ Y

OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA

CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ,

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA



FACTURA ORIGINAL NO.A-636

SSAPROBADO 0.00 333,607.88COMPAÑIA

CONSTRUCTORA

DE OBRAS CIVILES



94 002 001 000 001 331 2208 41 0 333,607.88 333,607.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1408 1363 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO , PRESTACIONES POSTUMAS

Y VACACIONES DEL 01/01/2012

AL 25/08/2012; POR HABER




No.17-2017.

SSAPROBADO 0.00 19,569.56CRUZ UCELO DE

SAMAYOA

GREGORIA



11 000 000 002 000 411 0501 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00

11 000 000 002 000 412 0501 11 0 13,341.70 13,341.70 0.00

11 000 000 002 000 415 0501 11 0 1,727.86 1,727.86 0.00

1423 1324 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE BUFAS

DELANTERAS COPLETAS PARA EL

VEHICULO WOLSWAGEN MODELO

1997 CON No. DE DGC-120-2-2001,

QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO

DE LA SECRETARÍA GENERAL DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE

CAMINOS. CON FACT. ORIG. NO.

A-1101 CON NPG E35652748

SSAPROBADO 0.00 1,900.00MARROQUIN

LOPEZ DE LINARES

GILDA ELIZABETH



11 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,900.00 1,900.00 0.00

1425 1288 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE

ARCHIVADORES DE CARTON

OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO

DE FINANCIAMIENTO EXTERNO

DE LA DIVISIÓN DE

PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS DE


CAMINOS CON FACT. CAMB.

B-61785, REC. CAJA 59392, CON

NPG E34952640

SSAPROBADO 0.00 1,638.00SUMINISTRO

INTERNACIONAL

DE



11 000 000 001 000 244 0101 11 0 1,638.00 1,638.00 0.00

1427 1327 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE REPUESTOS (

BUFAS RUEDAS DELANTERAS)

PARA EL PICK UP CON No. DE DGC

131-590-13 QUE SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA DIVISIÓN DE

MANTENIMIENTO POR

ADMINISTRATICION DE LA


CAMINOS FACT. ORIG. NO. 449

CON NPG E35650907


ISABEL OCTAVILA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 298 0101 11 0 3,510.00 3,510.00 0.00

1430 1328 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE PERFIL

ANGULAR PARA CIELO FALSO EL

CUAL ESTA SOLICITADO POR LA

DIVISION ADMINISTRATIVA DE


CAMINOS CON FACT. NO. A-56406

CON NPG NO. E35651539

SSAPROBADO 0.00 375.00ABNER CHAVEZ

TRIELES



11 000 000 001 000 282 0101 11 0 375.00 375.00 0.00

1435 1314 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE LLAVES PARA

LAVAMANOS (INDIVIDUAL Y

DOBLE ) LAS CUALES FUERON

SOLICITADAS POR LA DIVISIÓN

DE MANTENIMIENTO POR

ADMINISTRACIÓN DE LA


CAMINOS CON FACT. ORIG. NO.

A-578 CON NPG. E35764554

SSAPROBADO 0.00 810.00LEMUS LOPEZ

JUAN LUIS



11 000 000 002 000 283 0101 11 0 810.00 810.00 0.00

1440 1325 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV COMPRA DE LONAS PARA

TOLDO ANCHO 3 MTS INCLUYE

CINCHOS FIJACION DE VINIL

SOLICITADAS POR LA ZV.3 DE LA

DGC., FACT CAMB B-31 Y REC

CAJA 12, NPG E35466111.


S SANTA IRENE,

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 268 0501 11 0 11,400.00 11,400.00 0.00

1442 1335 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. UNA ESCALERA DE

ALUMINIO 10 PIES ALTO,

ANTIDESLIZANTE EN GRADAS Y

PATAS, PARA USO ZV. 14 DE DGC

FACT. ORIG. A-2197, NPG

E35756101


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 329 1501 11 0 1,225.00 1,225.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1443 1330 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE DOS

CANDADOS ANTIPALANCA LOS

CUALES SERAN UTILIZADOS POR

LA ASESORÍA TECNICA DE

INGENIERIA DE RÍOS DE LA


CAMINOS FACT. CAMB. A-1829,

REC CAJA 8832 CON NPG NO.

E35650486

SSAPROBADO 0.00 260.00DISTRIBUCIONES Y

SERVICIOS ORO

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 289 0101 11 0 260.00 260.00 0.00

1467 1448 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 1


TRAMO: RUTA SRO-5, CA-2

ORIENTE TAXISCO - LA

AVELLLANA LONGITUD

APROXIMADA: 18.0 KMS.



FACT. CAMB. ORIG. NO. G-68 REC.

DE CAJA NO. 355


JIREH SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 002 000 001 331 0609 41 0 672,312.31 672,312.31 0.00

1469 1371 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES E

INDEMNIZACION QUE

CORRESPONDE AL PERIODO DEL

01/08/1984 AL 01/06/2014, POR



CAMINOS, CON PUESTO DE PEON,

SEGUN RESOLUCION: No. 058-2016.

SSAPROBADO 0.00 34,219.67CAL SEBASTIAN30563593 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 002 000 413 1602 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00

1470 1380 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO

2014 Y 2015 PAGO DE

INDEMNIZACION 01/07/2014 AL

31/12/2015 TIEMPO LABORADO EN


CAMINOS, RESOL. DGC-119-2017.

SSAPROBADO 0.00 10,020.04CUSTODIO LEMUS

CARLOS ALBERTO



11 000 000 001 000 413 0101 11 0 6,205.04 6,205.04 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 3,815.00 3,815.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





01/01/2015 AL 20/08/2015; POR




No.025-2017.

SSAPROBADO 0.00 22,669.86FELIX GOMEZ

LENDY PAULINA



11 000 000 002 000 411 1302 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1302 11 0 17,150.30 17,150.30 0.00

11 000 000 002 000 415 1302 11 0 1,519.56 1,519.56 0.00

1472 1409 25/09/2017 DEV NOR TRF PADO DE VACACIONES PERIODO

2016, PAGO DE INDEMNIZACION

01/09/2008 AL 01/01/2017 TIEMPO

LABORADO EN LA DIRECCION

GENERAL DE CAMINOS, RESOL.

DGC-120-2017.

SSAPROBADO 0.00 99,497.35GARCIA GARCIA

CARLOS

RIGOBERTO



11 000 000 001 000 413 0101 11 0 92,322.35 92,322.35 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 7,175.00 7,175.00 0.00



16/06/2000 AL 01/09/2016 TIEMPO



DGC-121-2017.

SSAPROBADO 0.00 67,350.95CORADO BLANCA

ESTELA



11 000 000 001 000 413 0101 11 0 66,084.84 66,084.84 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,266.11 1,266.11 0.00


2015 Y 2016, PAGO DE





SSAPROBADO 0.00 35,805.05DE LEON

TARACENA JORGE

AUGUSTO

2500705K PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 001 000 413 0101 11 0 23,024.54 23,024.54 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 12,780.51 12,780.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1475 1412 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIDODO

2015 Y 2016, PAGO DE

INDEMNIZACION DE 16/10/2007 AL


LA DIRECCION GENRAL DE


SSAPROBADO 0.00 224,193.29ORELLANA FLORES

DE LEMUS AURA

REBECA



11 000 000 001 000 413 0101 11 0 195,409.95 195,409.95 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 28,783.34 28,783.34 0.00




01/01/2012 AL 30/05/2012; POR




No.022-2017.

SSAPROBADO 0.00 17,383.24GOMEZ VASQUEZ

ALEJANDRA



11 000 000 002 000 411 0901 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00

11 000 000 002 000 412 0901 11 0 12,825.00 12,825.00 0.00

11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,058.24 1,058.24 0.00


FUNERALES, VACACIONES DEL

01/01/2016 AL 08/03/2016 POR

HABER PRESTADO SERVICIOS EN


CAMINOS, SEGUN RESOLUCION

No. 040-2017.

SSAPROBADO 0.00 3,615.50ESPINOZA

MONROY DE

MIGUEL DORA



11 000 000 002 000 411 2001 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00

11 000 000 002 000 415 2001 11 0 615.50 615.50 0.00




01/01/2013 AL 09/05/2013; POR




No.76-2015.

SSAPROBADO 0.00 7,268.32PALACIOS CHAVEZ

LIDIA GRACIELA



11 000 000 002 000 411 1302 11 0 6,176.80 6,176.80 0.00

11 000 000 002 000 415 1302 11 0 1,091.52 1,091.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





01/01/2015 AL 22/08/2015; POR




No.030-2017.

SSAPROBADO 0.00 21,562.78GUA LAJ HERLINDA91036119 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 002 000 411 1602 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1602 11 0 17,525.30 17,525.30 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 2,237.48 2,237.48 0.00

1480 1433 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE VACACIONES E

INDEMNIZACION, QUE

CORRESPONDE AL PERIODO DEL

18/01/1982 AL 01/08/2015; POR



CAMINOS, CON PUESTO DE

OFICINISTA II; SEGUN

RESOLUCION: No. 54-2017.

SSAPROBADO 0.00 130,532.46ACEITUNO RIVAS

ANA MARIA



11 000 000 002 000 413 0501 11 0 128,450.93 128,450.93 0.00

11 000 000 002 000 415 0501 11 0 2,081.53 2,081.53 0.00




01/01/2015 AL 07/11/2015; POR




No.028-2017.

SSAPROBADO 0.00 26,502.20QUEJ FELISA29139538 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 002 000 411 1602 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1602 11 0 17,525.30 17,525.30 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 2,976.90 2,976.90 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1482 1468 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE VACACIONES

PERIODO 2015 Y 2016, PAGO DE




CAMINOS SEGUN RESOLUCION

NO. 092-2016

SSAPROBADO 0.00 35,264.51SANDOVAL RICH

SERGIO ARTURO



11 000 000 002 000 413 1804 11 0 30,021.80 30,021.80 0.00

11 000 000 002 000 415 1804 11 0 5,242.71 5,242.71 0.00




01/01/2015 AL 02/06/2015; POR




No..

SSAPROBADO 0.00 19,809.71AC CHON DE BIN

JUANA



11 000 000 002 000 411 1602 11 0 800.00 800.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1602 11 0 17,775.95 17,775.95 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,233.76 1,233.76 0.00




16/07/1957 AL 31/03/2015; POR



CAMINOS, RESOL. DGC-66-2017

SSAPROBADO 0.00 21,256.73ITZEP DE

MENDOZA

VIRGILIA



11 000 000 002 000 411 1401 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1401 11 0 16,454.30 16,454.30 0.00

11 000 000 002 000 415 1401 11 0 802.43 802.43 0.00




01/08/2000 AL 05/06/2012; POR



CAMINOS, RESOL. CIV-119-2014.

SSAPROBADO 0.00 18,864.51MEJIA ULUAN

CECILIA



11 000 000 002 000 411 1401 11 0 5,148.00 5,148.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 412 1401 11 0 12,870.00 12,870.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1401 11 0 846.51 846.51 0.00




01/12/1988 AL 20/11/2013; POR




SSAPROBADO 0.00 20,037.93US TUM DE TOJIN

MARIA



11 000 000 002 000 411 1401 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1401 11 0 15,618.70 15,618.70 0.00

11 000 000 002 000 415 1401 11 0 1,419.23 1,419.23 0.00




01/04/1998 AL 24/02/2014; POR




SSAPROBADO 0.00 22,305.08TORRES ERLA

AZUCENA



11 000 000 002 000 411 1501 11 0 6,262.58 6,262.58 0.00

11 000 000 002 000 412 1501 11 0 15,656.45 15,656.45 0.00

11 000 000 002 000 415 1501 11 0 386.05 386.05 0.00



DEL 01/04/2014 AL 01/01/2016; PAGO




SSAPROBADO 0.00 45,085.81ZUÑIGA

COLINDRES JORGE

ALBERTO



11 000 000 002 000 413 0101 11 0 33,335.81 33,335.81 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 11,750.00 11,750.00 0.00




01/06/1192 AL 07/02/2014; POR




SSAPROBADO 0.00 19,838.35RAMIREZ CACERES

DE MAR GLADYS

JUDITH




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 411 1703 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1703 11 0 16,503.75 16,503.75 0.00

11 000 000 002 000 415 1703 11 0 334.60 334.60 0.00




01/12/2008 AL 31/05/2016; POR




SSAPROBADO 0.00 19,009.46MUCU DE CAAL

OLGA



11 000 000 002 000 411 1703 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1703 11 0 16,793.30 16,793.30 0.00

11 000 000 002 000 415 1703 11 0 1,016.16 1,016.16 0.00



DE 01/06/1972 AL 01/08/2014

TEIMPO LABORADO EN LA

DIRECCION GENRAL DE


SSAPROBADO 0.00 34,999.98HERNANDEZ

JORDAN CESAR



11 000 000 002 000 413 1501 11 0 1,814.34 1,814.34 0.00

11 000 000 002 000 415 1501 11 0 33,185.64 33,185.64 0.00

1493 1492 25/09/2017 DEV NOR OGA EST.NO.33 + S/COSTO PROV. PER.

23 AL 31-08-2017 REHAB. DE

SUBTRAMOS: EL MOLINO SN

CRISTOBAL FRONTERA Y

ACCESOS. S/CONT.

NOS.305-2007-DGC APROB. POR

ACDO.MINIST.1296-2007 Y

60-2009-DGC APROB. POR

ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO

CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5,

RESOL.NO.SA-51-2010

FACT.ORIG.NO.A-215

SSAPROBADO 0.00 12,728,077.00HW

CONTRACTORS,

SOCIEDAD



11 001 001 000 004 331 0699 52 0 12,728,077.00 12,728,077.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1494 1138 25/09/2017 DEV NOR OGA 2DO. PARC. DEL 73.40852355% DEL

100% ESTIMACION NO. 1

PROYECTO: MEJORAMIENTO

CARRETERA RUTA CA-13, TRAMO:

LA RUIDOSA - RIO DULCE.

LONGITUD APROXIMADA: 31.0

KMS CONTRATO NO. 013-2017-DGC

PER. DEL 01 AL 31-07-2017 FACT.

ELECT. ORIG. NO.

FACE-63-PLL001-1 170000000280


CODICO SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 004 331 1899 52 0 10,328,351.00 10,328,351.00 0.00

1495 1138 25/09/2017 DEV NOR OGA 1ER. PARCIAL DEL 84.40125300%

DEL 100% ESTIMACION NO. 2

PROYECTO: MEJORAMIENTO

CARRETERA RUTA CA-13, TRAMO:

LA RUIDOSA - RIO DULCE.

LONGITUD APROXIMADA: 31.0


PER. DEL 01 AL 31-08-2017 FACT.

ELEC. ORIG. NO.

FACE-63-PLL001-1-170000000282


CODICO SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 004 331 1899 52 0 13,930,310.95 13,930,310.95 0.00

1496 1138 25/09/2017 DEV NOR OGA 3ER. PARC. Y FINAL DEL

0.49531336% DEL 100%

ESTIMACION NO. 1 PROYECTO:

MEJORAMIENTO CARRETERA

RUTA CA-13, TRAMO: LA RUIDOSA

- RIO DULCE. LONGITUD

APROXIMADA: 31.0 KMS

CONTRATO NO. 013-2017-DGC PER.

DEL 01 AL 31-07-2017 FACT. ELEC.

ORIG. NO. FACE-63-PLL001-1

170000000281


CODICO SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 001 000 004 331 1899 52 0 69,689.05 69,689.05 0.00

1497 1130 26/09/2017 DEV NOR OGA DEV. MANTTO Y REPARACIÓN

PARA LA CAMIONETA MARCA

MITSUBISHI MOD 1999, CON

PLACAS P-100CFG, CON DGC

126-79-99 QUE SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DE LA DIV

ADMINISTRATIVA DE DGC., NPG.

E34141081, FACT. ORIG. D-39.

SSAPROBADO 0.00 4,800.00DE LA CRUZ

AGUILAR CARMEN

ADALY




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 165 0101 11 0 3,900.00 3,900.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 11 0 900.00 900.00 0.00

1506 1312 26/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE ALAMBRE DE

AMARRE PARA LOS DIFERENTES

TRABAJOS QUE REALIZA LA ZV. 2

DE DGC., FACT. CAMB. A-1798,

REC CAJA 8831, NPG E35761865.

SSAPROBADO 0.00 3,125.00DISTRIBUCIONES Y

SERVICIOS ORO

SOCIEDAD



11 000 000 002 000 282 2201 11 0 3,125.00 3,125.00 0.00


100% ESTIMACION NO. 2


TRAMO: RUTA SRO-5, CA-2

ORIENTE TAXISCO - LA

AVELLLANA LONGITUD

APROXIMADA: 18.0 KMS.



FACT. CAMB. ORIG. NO. G-73 REC.

DE CAJA NO. 357


JIREH SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 002 000 001 331 0609 41 0 519,674.84 519,674.84 0.00

1510 1500 26/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES, PAGO DE

INDEMNIZACION DEL 01/08/2006

AL 01/01/2013 TIEMPO LABORADO

EN LA DIRECCION GENERAL DE


SSAPROBADO 0.00 29,523.31GALVEZ SILVA

AURA CECILIA



11 000 000 002 000 413 0101 11 0 26,824.33 26,824.33 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 2,698.98 2,698.98 0.00

1511 1501 26/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONE PERIODO

2015, PADO DE INDEMNIZACION

01/07/2014 AL 31/12/2015 TIEMPO



DGC-28-2017.

SSAPROBADO 0.00 28,124.00LIMA ACEITUNO

LUIS ADOLFO



11 000 000 002 000 413 0101 11 0 13,120.85 13,120.85 0.00

11 000 000 002 000 415 0101 11 0 15,003.15 15,003.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



2014 Y 2015, TIEMPO LABORADO

EN LA DIRECCION GENERAL DE

CAMINOS DE 01/02/2013 AL

01/08/2015, RESOL. DGC-84-2016.

SSAPROBADO 0.00 11,964.50CARRANZA MUÑOZ

JOSE VICENTE



11 000 000 001 000 415 0101 11 0 11,964.50 11,964.50 0.00


2013 Y 2014, PAGO DE





SSAPROBADO 0.00 144,442.68VALDEZ GONZALEZ

DICK ELIEZER



11 000 000 001 000 413 0101 11 0 123,892.89 123,892.89 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 20,549.79 20,549.79 0.00


(BOMBAS: CENTRAL CLUTCH,

AUX CLUTCH) PARA LA

CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER

CON DGC 126-98-05, PLACAS

P-879VV QUE SE ENCUENTRA AL

SERVICIO DEL DEPTO DE RRHH

DE DGC., FACT. ORIG. A-276, NPG

E35652977.

SSAPROBADO 0.00 1,282.00BATRES MATHEU

DANGELLO

ODAVER



11 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,282.00 1,282.00 0.00

1515 1504 26/09/2017 DEV NOR OGA DEV COMPRA DE FOLRDER,

MASKING TAPE, PAPEL CARBÓN Y

SOBRES MANILA PARA USO EN LA

ZV.5 DE DIV DE MANTTO X

ADMON DE LA DGC., FACT. CAMB.

B-27292, REC. CAJA C-7122, NPG

E35720328.

SSAPROBADO 0.00 4,430.50PAPELES VARIOS,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 002 000 243 0901 11 0 4,430.50 4,430.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1516 591 26/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 34 PROY: AMP.

MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5

TRAMO: BIFURCACION RD SAN

ANDRES SAJCABAJA DEPTO

QUICHE PERIODO 01 AL 30-06-2017

CONT. 374-2007. CONTRATO DE

CESION NO. 172-2010 ACUERDO

MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT.

ORIG. NO. C-2204

SSAPROBADO 0.00 108,456.96CONSTRUCCIONES

INTEGRALES

AVANZADAS



11 001 002 000 003 331 1414 52 0 108,456.96 108,456.96 0.00

1517 1322 26/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE ARCHIVOS,

SILLAS TIPO PRESIDENTE, SILLAS

SECRETARIALES Y BATERIAS DE

SILLAS SOLICITADO POR LA

DIVISION DE MANTENIMIENTO

POR ADMINSTRACION DE LA


CAMINOS, SEGUN FACTURA SERIE

'A' NO. 4622 CON NPG E35601140

SSAPROBADO 0.00 19,263.00GALICIA MUÑOZ

LUIS ALBERTO



11 000 000 002 000 322 0101 11 0 19,263.00 19,263.00 0.00


DEL 01/01/2012 AL 01/06/2012; E

INDEMNIZACION PERIODO DEL

01/04/1986 AL 01/06/2012; POR




No.114-2014.

SSAPROBADO 0.00 27,069.37JACOME ISABEL38223090 OCONTRER OCONTRER JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 002 000 413 1804 11 0 25,990.00 25,990.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1804 11 0 1,079.37 1,079.37 0.00




01/01/2016 AL 06/10/2016 POR




No. 067-2017.

SSAPROBADO 0.00 26,469.91MAURICIO LOPEZ

DE LUCAS

RAFAELA ABIMAEL

94730032 OCONTRER OCONTRER JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 002 000 411 1401 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1401 11 0 18,195.80 18,195.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 002 000 415 1401 11 0 2,774.11 2,774.11 0.00




01/01/2015 AL 03/02/2015; POR




No. 063-2017.

SSAPROBADO 0.00 21,687.78RIVERA BARRIOS

DE VALDEZ

JULIETA PATRICIA



11 000 000 002 000 411 1401 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1401 11 0 17,864.75 17,864.75 0.00

11 000 000 002 000 415 1401 11 0 323.03 323.03 0.00


DEL 01/01/2015 AL 31/01/2016; E


07/05/2012 AL 31/03/2015; POR




SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV,

SEGUN RESOLUCION No.026-2017.

SSAPROBADO 0.00 61,886.16ALVARADO

AREVALO DINA

GRICELDA



11 000 000 001 000 413 0101 11 0 52,485.43 52,485.43 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 9,400.73 9,400.73 0.00




01/01/2014 AL 05/11/2014; POR




No. 058-2017.

SSAPROBADO 0.00 20,089.64CHUC SALAZAR

OSCAR GIOVANNI



11 000 000 001 000 411 0101 11 0 3,350.00 3,350.00 0.00

11 000 000 001 000 412 0101 11 0 14,959.67 14,959.67 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,779.97 1,779.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



DEL 1/1/2016 al 1/5/2017 ; E


01/08/1984 AL 1/5/2016; POR HABER




No.007-2017.

SSAPROBADO 0.00 120,121.53CAL VICENTE35761857 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 002 000 413 1602 11 0 118,986.36 118,986.36 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,135.17 1,135.17 0.00


DEL 01/01/2016 AL 18/07/2016; E


02/01/2001 AL 18/07/2016; POR




No.64-2017.

SSAPROBADO 0.00 61,120.68RAMIREZ LOSSI

MIRIAN JEANNETTE



11 000 000 001 000 413 0101 11 0 58,076.98 58,076.98 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 3,043.70 3,043.70 0.00

1546 1529 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES, PERIODO

DEL 01/01/2012 AL 17/09/2012; POR




No.97-2014.

SSAPROBADO 0.00 1,255.10CORREA SIGUENZA

SANDRA

ELIZABETH



11 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,255.10 1,255.10 0.00




01/01/2014 AL 02/06/2014; POR




No. 042-2017.

SSAPROBADO 0.00 19,728.13ESCOBAR GARCIA

AIDA LIBERAL



11 000 000 002 000 411 1201 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1201 11 0 15,442.00 15,442.00 0.00

11 000 000 002 000 415 1201 11 0 1,286.13 1,286.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





01/01/2016 AL 17/03/2016; POR




No. 032-2017.

SSAPROBADO 0.00 22,840.21XONA SUC ISABEL92990924 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 002 000 411 1602 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1602 11 0 17,128.85 17,128.85 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 711.36 711.36 0.00


DEL 01/01/2016 AL 01/05/2016; E


01/08/1984 AL 01/05/2016; POR




No.006-2017.

SSAPROBADO 0.00 121,322.89TELLO HERNANDEZ

JUAN JOSE



11 000 000 002 000 413 1602 11 0 120,176.41 120,176.41 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,146.48 1,146.48 0.00




01/01/2014 AL 16/02/2014; POR




No. 031-2017.

SSAPROBADO 0.00 22,344.49VENTURA POP DE

PACAY EMILIANA



11 000 000 002 000 411 1602 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00

11 000 000 002 000 412 1602 11 0 15,942.65 15,942.65 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 401.84 401.84 0.00


2015 Y 2016, PAGO DE

INDEMNIZACION DE 01-03-2010 AL

01-01-2017 TIEMPO LABORADO EN



SSAPROBADO 0.00 109,302.26PEREZ GONZALEZ

CLAUDIA

CAROLINA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 413 0101 11 0 93,310.59 93,310.59 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 15,991.67 15,991.67 0.00

1555 1552 27/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE VACACIONES


01/06/2016; E INDEMNIZACION


01/06/2016 POR HABER PRESTADO


GENERAL DE CAMINOS, SEGUN

RESOLUCION No.009-2017.

SSAPROBADO 0.00 92,510.90OXOM ABEL35831278 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 002 000 413 1602 11 0 91,027.05 91,027.05 0.00

11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,483.85 1,483.85 0.00


2015 Y 2016, PAGO DE



LA DIRECCION GENERLA DE

CAMINOS. RESOL. DGC-031-2017

SSAPROBADO 0.00 29,980.27BARRIOS SALAZAR

MARCIA LORENA

26499282 MJVALLE MJVALLE JMAMBEL EAGOMEZE


11 000 000 001 000 413 0101 11 0 22,993.08 22,993.08 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,987.19 6,987.19 0.00

1565 1121 27/09/2017 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 2

ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE

DETALLE Y EVALUACIÓN

TÉCNICA, ECONÓMICA,

AMBIENTAL Y RIESGO DEL

TRAMO: MEJORAMIENTO

CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO:

SAN MARCOS - GUATIVIL - EL

QUETZAL - SINTANA. LONG. 50


FACT. ORIG. NO. C-144

SSAPROBADO 0.00 710,355.37HIDRAES

INGENIEROS

CONSULTORES



11 001 001 000 004 181 1299 41 0 710,355.37 710,355.37 0.00

1571 1569 27/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE PRESTACIONES

POSTUMAS Y VACACIONES

CORRESPONDIENTES AL PERIODO

DEL 01/01/2016 AL 08/02/2016; POR




No. 060-2017.

SSAPROBADO 0.00 19,320.23LUNA YOLANDA6908551 OCONTRER OCONTRER JMAMBEL EAGOMEZE



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 412 0101 11 0 18,991.60 18,991.60 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 328.63 328.63 0.00


DEL 01/01/2017 AL 01/05/2017; E


16/05/2016 AL 01/05/2017; POR




SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV,

SUBDIRECTOR TECNICO, SEGUN

RESOLUCION No.101-2017.

SSAPROBADO 0.00 30,325.26HANSER PEREZ

JUAN JOSE



11 000 000 001 000 413 0101 11 0 21,105.34 21,105.34 0.00

11 000 000 001 000 415 0101 11 0 9,219.92 9,219.92 0.00

1589 900 28/09/2017 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO DE ESTUDIO

NO. 4 ESTUDIOS INGENIERÍA

DETALLE TRAMOS: 1 RANCHO

TEJA-MOMOSTENANGO ; 2 ALDEA

CHINCHILÁ-SAN LUIS, PETEN; 3

RD CHM-4: TECPÁN-PATZUN; 4 RD

PET 12 LAS CRUCES BETHEL,

PETEN Y 5 CA-1 OCC. CHICHAVAC

A CHICHE VIA CONTRATO NO.

004-2017-DGC-E FACT.ORIG.Y

CERT.NO.C-147


INGENIEROS

CONSULTORES



11 001 001 000 001 181 1402 41 0 50,000.00 50,000.00 0.00

11 001 001 000 004 181 1709 41 0 40,000.00 40,000.00 0.00

11 001 002 000 003 181 0499 41 0 201,747.00 201,747.00 0.00

11 001 002 000 003 181 0805 41 0 57,600.00 57,600.00 0.00

11 001 002 000 003 181 1713 41 0 100,000.00 100,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1590 901 28/09/2017 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO DE ESTUDIO

NO. 4 ESTUDIOS INGENIERÍA

DETALLE TRAMOS: 1 RANCHO

TEJA-MOMOSTENANGO ; 2 ALDEA

CHINCHILÁ-SAN LUIS, PETEN; 3

RD CHM-4: TECPÁN-PATZUN; 4 RD

PET 12 LAS CRUCES BETHEL,

PETEN Y 5 CA-1 OCC. CHICHAVAC

A CHICHE VIA CONTRATO NO.

004-2017-DGC-E FACT.ORIG.Y

CERT.NO.C-147


INGENIEROS

CONSULTORES



11 001 002 000 003 181 1713 11 0 50,000.00 50,000.00 0.00


100% DE LA LIQUIDACION FINAL

REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DE LA RN-7W

TRAMO II CHICAMAN-CUNEN

BIFURCACION RD-QUICHE

03-SACAPULAS CONTRATO NO.

254-2005-DGC ACTA NO.

AJ-021-2008 FACT. ORIG. NO. C-2

SSAPROBADO 0.00 610,238.48TOKURA

CORPORATION



11 001 001 000 004 331 1499 11 0 610,238.48 610,238.48 0.00

1592 1582 28/09/2017 DEV NOR OGA LIQUID. FINAL DE LOS TRABAJOS

EJEC. NO EST. + S/COSTO DEF. NO.

1, 2 Y 3 EJEC. DE LOS TRABAJOS

DE RECONSTRUCCION

CARRETERA RN-7E, TRAMO: SAN

JULIAN-PUENTE CHASCO, ALTA

VERAPAZ. CONTRATO NO.

55-2011-AGATHA ACTA DE

LIQUIDACION NO. 13-2017 FACT.

ORIG. NO. C-4

SSAPROBADO 0.00 43,648,477.25TOKURA

CORPORATION



97 001 001 000 001 331 1699 11 0 43,648,477.25 43,648,477.25 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 124 131,745,334.37 102,198.00 131,745,334.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-203-00

2219 2209 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,

PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31

DE JULIO DEL AÑO 2017,

PROYECTO B-020-2017, SEGUN

CONTRATO 13000-0103-2017-COV,

FACTURA A-0014,

TRAMOS:CANTON LLANOS DEL

PINAL-FINCA CHUIPACHE

QUETZALTENANGO -

ALMOLONGA - BIFURCACION

CITO 180 BIFURCACION RN-01,

LAS ROSAS QUEZALTENANGO -

CANTEL - DES

SSAPROBADO 0.00 1,333,744.36GONZALEZ LEMUS

ALMA LUCRECIA

8093962 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 173 0999 29 0 1,333,744.36 1,333,744.36 0.00





CONTRATO 13000-0123-2017-COV,

FACTURA C-0059, TRAMOS:EL

CARRIZAL -

CHUARRANCHO,CHUARRANCHO -

HACIA SALAMA (FIN DEL

ASFALTO), ''LAS TAPIAS - KM.

15+000 A SAN PEDRO AYAMPUC,

''KM. 15+000 DE LAS TAPIAS

SSAPROBADO 0.00 882,611.08MONROY CAMPOS

MARINA

ESPERANZA



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 99,628.02 99,628.02 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 782,983.06 782,983.06 0.00

2254 2252 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL

PROYECTO L-011-2017, PERIODO

DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO

DE 2017, SEGUN CONTRATO

13000-0355-2017-COV, FACTURA

A-112, TRAMO: EL BOTADERO - EL

JOCOTILLO,EL JOCOTILLO -

BIFURCACION CA-01-ORIENTE

(FINCA LA

CONCHA),BIIFURCACION

RD-GUA-10, DESVIO SANTA

ELENA BARILLAS - FINCA LA

CONCHA

SSAPROBADO 0.00 70,040.08DIAZ ESCOBAR

CARLOS ENRIQUE




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0116 29 0 39,963.83 39,963.83 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 30,076.25 30,076.25 0.00





CONTRATO 13000-0041-2017-COV,

FACTURA A-745, TRAMOS:

PUENTE RODRIGUITOS -

RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL

GOLFO RD-GUA-07, DESVIO SAN

JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06,

DESVIO PALENCIA RD-GUA-06,

DESVIO PALE

SSAPROBADO 0.00 746,942.56CONSTRUCTORES

DE GUATEMALA

MYC, SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 261,211.13 261,211.13 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 485,731.43 485,731.43 0.00





13000-0155-2017-COV, FACTURA

A-48, TRAMO: EL OBRAJUELO - EL

BOTADERO,BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - BIFURCACION

RD-GUA-27, HACIA SANTA ELENA

BARILLAS,''BIFURCACION


BARILLAS

SSAPROBADO 0.00 98,093.39BARRIOS VELASCO

ANA LUCIA



11 001 000 002 000 173 0116 29 0 98,093.39 98,093.39 0.00

2262 2212 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,


DE JULIO DE 2017, PROYECTO

L-059-2017, SEGÚN CONTRATO:

13000-0222-2017-COV, FACTURA

B-006, TRAMOS: BIFURCACION

RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL

PORVENIR, DESVIO TUMBADOR,

BIFURCACION RN-13 - SAN PABLO,

EL TUMBADOR - EL RODEO -

BIFURCACION RN-01, LAS PI

SSAPROBADO 0.00 103,481.32IBOY SALAY JIMY

MIGUEL



11 001 000 002 000 173 1214 29 0 26,122.03 26,122.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1216 29 0 48,091.89 48,091.89 0.00

11 001 000 002 000 173 1219 29 0 29,267.40 29,267.40 0.00





13000-0334-2017-COV, FACTURA

A-172, TRAMO: RN-05, PACHALI -

MONTUFAR, MONTUFAR - KM.

52+000 HACIA PACHALUM,

BIFURCACION RD-GUA-18 -

RUINAS DE MIXCO VIEJO, KM.

52+000 HACIA MONTUFAR -

PUENTE VEGA DE

SSAPROBADO 0.00 56,201.25GARCIA DIAZ

HUGO LEONEL



11 001 000 002 000 173 0110 29 0 32,459.80 32,459.80 0.00

11 001 000 002 000 173 0499 29 0 23,741.45 23,741.45 0.00





CONTRATO 13000-0204-2017-COV,

FACTURA A-2892,

TRAMOS:BIFURCACION RN-01

(PATZICIA) - ACATENANGO

BIFURACION CA-01-OCCIDENTE

(TECPAN) - RUINAS IXIMCHE

BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -

SANTA APOLONIA - SAN

SSAPROBADO 0.00 775,031.96BELTRAN ALDANA

MILTON RICARDO



11 001 000 002 000 173 0405 29 0 16,070.07 16,070.07 0.00

11 001 000 002 000 173 0406 29 0 68,359.85 68,359.85 0.00

11 001 000 002 000 173 0499 29 0 690,602.04 690,602.04 0.00

2267 2210 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,

PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 31

DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO

L-151-2017, SEGUN CONTRATO

13000-0428-2017-COV, FACTURA

A-252, TRAMOS: MODESTO

MENDEZ - SECOYOB..

SSAPROBADO 0.00 19,309.00CUELLAR GALVEZ

OSCAR LEONEL



11 001 000 002 000 173 1709 29 0 19,309.00 19,309.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0195-2017-COV, FACTURA

B-315, TRAMOS: PALESTINA DE

LOS ALTOS-BIFURCACION

RD-QUE-15 (SIBILIA) - PALESTINA

DE LOS ALTOS, PALESTINA DE

LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA -

DESVIO SAN ANTONIO

SACATEPEQ

SSAPROBADO 0.00 103,882.50SANCHEZ

MORALES CARLOS

ROBERTO

2636607K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 173 0924 29 0 33,165.00 33,165.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1201 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1202 29 0 20,430.00 20,430.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1203 29 0 27,787.50 27,787.50 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00





13000-0337-2017-COV, FACTURA

F-4, TRAMO: BIFURCACION RN-01

(LA LIMA) - LA MURALLA, LA

MURALLA - CATARINA, FCA. LA

ESPERANZA, ENTRONQUE CON LA

RN-13 EST. 273+700 - CASERIO LA

UNION - ALDEA LA LIMA -

SSAPROBADO 0.00 159,501.44CAMAS ANDRADE

LIZARDO ROBERTO



11 001 000 002 000 173 1215 29 0 79,912.00 79,912.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1216 29 0 30,488.64 30,488.64 0.00

11 001 000 002 000 173 1219 29 0 20,428.80 20,428.80 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 28,672.00 28,672.00 0.00





13000-0417-2017-COV, FACTURA

A-113, TRAMOS: COBAN - FINCA

CHITOC..

SSAPROBADO 0.00 54,572.00ALVAREZ

MORALES NINFA

ALEJANDRA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1699 29 0 54,572.00 54,572.00 0.00

2275 2272 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO

1 DEL PROYECTO S-008-2017,

PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 31

DE JULIO DE 2017, SEGUN

CONTRATO 13000-0060-2017-COV,

FACTURA A-102, PROYECTOS

SUPERVISADOS: B-014-2017,

L-030-2017 Y L-032-2017.

SSAPROBADO 0.00 89,207.74DE LEON ROBLERO

CORNELIO DAVID



11 001 000 002 000 188 0701 29 0 10,395.03 10,395.03 0.00

11 001 000 002 000 188 0709 29 0 18,709.10 18,709.10 0.00

11 001 000 002 000 188 0712 29 0 15,045.44 15,045.44 0.00

11 001 000 002 000 188 0713 29 0 12,075.44 12,075.44 0.00

11 001 000 002 000 188 0799 29 0 32,982.73 32,982.73 0.00




T-013-2017, SEGUN CONTRATO

13000-0274-2017-COV, FACTURA

C-114, TRAMOS: BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE (SAN

LORENZO) - ALDEA EL TRIUNFO,

CATARINA - BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE (EL SITIO),

SANTA ROSALIA (BIFURCACION

RD-SM-03)

SSAPROBADO 0.00 742,768.24GRUPO TECNICO

EN CONSTRUCCION

SERIMA SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 1216 29 0 81,953.72 81,953.72 0.00

11 002 000 002 000 173 1217 29 0 288,751.60 288,751.60 0.00

11 002 000 002 000 173 1299 29 0 372,062.92 372,062.92 0.00





13000-0278-2017-COV, FACTURA

A-072, TRAMOS: SAN MARCOS -

SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA,

SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA -

DESVIO TUMBADOR..

SSAPROBADO 0.00 89,491.50LECHE RAMIREZ

JOSE FERNANDO



11 001 000 002 000 173 1299 29 0 89,491.50 89,491.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0206-2017-COV,

FACTURA C-0084,

TRAMOS:BIFURCACION RN-01 (LA

LIMA) - LA MURALLA LA

MURALLA - CATARINA FCA. LA



UNION - ALDEA L

SSAPROBADO 0.00 466,335.76CARRETERAS Y

RIOS SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 1214 29 0 36,007.17 36,007.17 0.00

11 001 000 002 000 173 1215 29 0 132,118.86 132,118.86 0.00

11 001 000 002 000 173 1216 29 0 253,032.27 253,032.27 0.00

11 001 000 002 000 173 1219 29 0 45,177.46 45,177.46 0.00

2284 2282 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,



PROYECTO B-049-2017, SEGÚN

CONTRATO 13000-0120-2017-COV,

FACTURA A-318,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO

VIÑAS SAN SEBASTIAN - EL

OBRAJE

SSAPROBADO 0.00 567,863.34CUELLAR MANZO

ALVARO ALFREDO



11 001 000 002 000 173 0699 29 0 567,863.34 567,863.34 0.00





CONTRATO 13000-0048-2017-COV,



L-041-2017 Y L-042-2017.

SSAPROBADO 0.00 99,067.16MORALES BARRIOS

ADRIANA LOURDES



11 001 000 002 000 188 0899 29 0 15,591.31 15,591.31 0.00

11 001 000 002 000 188 0901 29 0 25,959.52 25,959.52 0.00

11 001 000 002 000 188 0918 29 0 2,728.48 2,728.48 0.00

11 001 000 002 000 188 0999 29 0 54,787.85 54,787.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 04 AL 31 DE JULIO

DE 2017, PROYECTO L-086-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0242-2017-COV, FACTURA

A-088, TRAMOS: USPANTAN -

CUNEN, CHICAMAN - USPANTAN,

BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ..

SSAPROBADO 0.00 85,512.40SOLLOY CAJBON

VICTOR MANUEL



11 001 000 002 000 173 1410 29 0 36,786.40 36,786.40 0.00

11 001 000 002 000 173 1419 29 0 14,220.00 14,220.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1499 29 0 34,506.00 34,506.00 0.00


DEL PROYECTO T-041-2017,

PERIODO DEL 01 AL 31 DE

AGOSTO DE 2017, SEGUN

CONTRATO 13000-0184-2017-COV,

FACTURA A-54, TRAMO:

RD-SRO-03, NUEVA SANTA ROSA

-BARILLAS - CA-01-ORIENTE, LA

SONRISA BARBERENA -

CABECERA MUNICIPAL DE

CUILAPA - LOS ESCLAVOS

SSAPROBADO 0.00 438,815.90MEJIA LOPEZ

JERSON OTTONIEL



11 002 000 002 000 173 0699 29 0 438,815.90 438,815.90 0.00





CONTRATO 13000-0037-2017-COV,

FACTURA A1-85, PROYECTOS


L-043-2017, L-044-2017, L-045-2017 Y

T-010-2017.

SSAPROBADO 0.00 103,185.08SALAZAR CHAVEZ

MARCO VINICIO



11 001 000 002 000 188 0907 29 0 10,996.83 10,996.83 0.00

11 001 000 002 000 188 0909 29 0 28,806.37 28,806.37 0.00

11 001 000 002 000 188 0999 29 0 55,102.26 55,102.26 0.00

11 002 000 002 000 188 0999 29 0 4,715.74 4,715.74 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 3,563.88 3,563.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE 2017, PROYECTO L-093-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0220-2017-COV, FACTURA

A-101, TRAMOS: BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - CHICACAO,

CHICACAO - SAN MIGUEL PANAN,

SAN MIGUEL PANAN - ANTONIO

SUCHITEPEQUEZ, BIFURCACION

RD-SCH-06 - FINCA HULARES -

BIFURCA

SSAPROBADO 0.00 50,750.60GARCIA CHACON

CLARA LUZ



11 001 000 002 000 173 1010 29 0 25,041.60 25,041.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1013 29 0 24,876.50 24,876.50 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 832.50 832.50 0.00





CONTRATO 13000-0153-2017-COV,

FACTURA B-109, TRAMOS:JALAPA

- EL TABLON EL TABLON -

PINALITO PINALITO - SAN PEDRO

PINULA

SSAPROBADO 0.00 117,122.96CHAVARRIA

GAMEZ MARIA

AMALIA



11 001 000 002 000 173 2101 29 0 117,122.96 117,122.96 0.00



DE 2017, PROYECTO L-094-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0283-2017-COV, FACTURA

A2-003, TRAMOS: GUINEALES -

SANTO TOMAS LA UNION, SANTO

TOMAS LA UNION - SAN ANTONIO

SUCHITEPEQUEZ, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - SAN JOSE EL

IDOLO, SAN JOSE EL IDOLO - FIN

SSAPROBADO 0.00 59,952.47MARTINEZ

SANDOVAL SOLIZ

CARMEN LUCIA



11 001 000 002 000 173 0706 29 0 10,618.86 10,618.86 0.00

11 001 000 002 000 173 1005 29 0 17,179.11 17,179.11 0.00

11 001 000 002 000 173 1010 29 0 10,916.78 10,916.78 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 21,237.72 21,237.72 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SG-004-2017, SEGUN CONTRATO

13000-0433-2017-COV, FACTURA

A-602, TRAMOS: SELLO DE

GRIETAS EN RUTAS VIALES DE

RETALHULEU, SELLO DE GRIETAS

EN RUTAS VIALES DE

SUCHITEPÉQUEZ, SELLO DE


ESCUINTLA, SELLO DE

SSAPROBADO 0.00 505,037.00GARCIA SOSA

LIMITADA



11 001 000 002 000 173 0599 29 0 208,083.27 208,083.27 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 147,837.00 147,837.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1199 29 0 149,116.73 149,116.73 0.00





13000-0368-2017-COV, FACTURA

A-56, TRAMOS: SAN PEDRO

CARCHA - EL PAJAL,

BIFURCACION RN-05..

SSAPROBADO 0.00 82,669.05PEREZ VASQUEZ

GAMALIEL

BALTAMAN



11 001 000 002 000 173 1699 29 0 82,669.05 82,669.05 0.00

2307 295 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.6,

PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO

DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA

L-022-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0029-2016-COV, FACTURA

A-65, TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - ALDEA

VASQUEZ - BIFURCACION

RD-TOT-03, KM. 4+320 DESDE

CA-01-OCCIDENTE, ALASKA -

TOTONICAPÁN, PARAJE CHUICA -

CHUICAXTUN -

SSAPROBADO 0.00 47,723.32CORDON GUZMAN

LESVIA NOHEMI



11 001 000 002 000 173 0801 29 0 31,701.62 31,701.62 0.00

11 001 000 002 000 173 0802 29 0 16,021.70 16,021.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0170-2017-COV, FACTURA

A-128, TRAMO: BIFURCACION

RN-01 (KM. 136+470) AGUA

ESCONDIDA - DESVIO SAN LUCAS

TOLIMAN (KM. 151+400), DESVIO

SAN LUCAS TOLIMAN (KM.

151+400) - PUENTE SANTA TERESA

(KM.

SSAPROBADO 0.00 149,113.00AVILES ROBLES

BAUTISTA MIRNA

JEANNETTE



11 001 000 002 000 173 0712 29 0 77,292.20 77,292.20 0.00

11 001 000 002 000 173 0713 29 0 30,652.80 30,652.80 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 41,168.00 41,168.00 0.00





13000-0250-2017-COV, FACTURA

A-56, TRAMOS: COLPETEN -

SANTA ANA..

SSAPROBADO 0.00 104,479.12MANSILLA SUAZO

GODINEZ MARIA

DEL CARMEN



11 001 000 002 000 173 1706 29 0 104,479.12 104,479.12 0.00





13000-0347-2017-COV, FACTURA

NO. 15, TRAMO: IPALA - CRUCE A

AGUA BLANCA, AGUA BLANCA -

CERRO DE PINOS BIFURCACION

RD-JUT-21A, CERRO DE PINOS -

PAPALHUAPA..

SSAPROBADO 0.00 45,029.00SANDOVAL OLIVA

BESSIE ANAHI



11 001 000 002 000 173 2011 29 0 29,752.20 29,752.20 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 15,276.80 15,276.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0345-2017-COV, FACTURA

A-020, TRAMOS: FINAL

AUTOPISTA PALIN, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION

RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA),

ESCUINTLA BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - MASAGUA..

SSAPROBADO 0.00 81,091.60PERNILLO

MONROY JAIRO

GEOVANNI



11 001 000 002 000 173 0505 29 0 81,091.60 81,091.60 0.00





13000-0152-2017-COV, FACTURA

A-205, TRAMOS:

CA-01-OCCIDENTE - SANTA

CATARINA IXTAHUACAN

(ANTIGUO), TZOJOMA, SANTA

CATARINA IXTAHUACAN - ALDE

CRUZ BE, ''KM. 173 RUTA

CA-01-OCCIDENTE (ALASKA) -

ALDEA

SSAPROBADO 0.00 566,484.65CONSTRUCCION

EJECUCION Y

ADMINISTRACION



11 002 000 002 000 173 0706 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00

11 002 000 002 000 173 0799 29 0 558,484.65 558,484.65 0.00

2321 109 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.6,

PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO


L-046-2016, SEGÚN CONTRATO

13000-0041-2016-COV, FACTURA


CA-02-OCCIDENTE - CHICACAO,


SAN JUAN BAUTISTA,


SANTA BARBARA, BIFURCACION

RD-S

SSAPROBADO 0.00 100,115.16LEON GALVEZ

EMILCE ALEYDA



11 001 000 002 000 173 0408 29 0 6,793.53 6,793.53 0.00

11 001 000 002 000 173 1010 29 0 28,633.27 28,633.27 0.00

11 001 000 002 000 173 1013 29 0 12,632.20 12,632.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1014 29 0 39,551.67 39,551.67 0.00

11 001 000 002 000 173 1015 29 0 9,329.63 9,329.63 0.00

11 001 000 002 000 173 1016 29 0 2,160.36 2,160.36 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 1,014.50 1,014.50 0.00



DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2017,

SEGUN CONTRATO

13000-0396-2017-COV, FACTURA

A-551, TRAMO: ALDEA EL

INGENIERO - BIFURCACION

CHIQUIMULA, BIFURCACION

CHIQUIMULA - VADO HONDO,

VADO HONDO -

QUEZALTEPEQUE..

SSAPROBADO 0.00 64,783.10LEMUS SOSA

EDGAR HERIBERTO



11 001 000 002 000 173 2010 29 0 36,842.81 36,842.81 0.00

11 001 000 002 000 173 3000 29 0 27,940.29 27,940.29 0.00





13000-0339-2017-COV, FACTURA

B-024, TRAMOS: MASAGUA -

PUERTO DE SAN JOSE..

SSAPROBADO 0.00 88,143.41CASTAÑEDA

MORALES

AMILCAR



11 001 000 002 000 173 0505 29 0 88,143.41 88,143.41 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0232-2017-COV, FACTURA

B-14, TRAMO: BIFURCACION

CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN,

BIFURCACION CA-11 - ACCESO

ALDEA LOS PLANES,


ALDEA VEGUITAS, JOCOTAN - EL

FLORIDO (FRONTERA)..

SSAPROBADO 0.00 66,306.00DUQUE GIRON

ALBA LUZ



11 001 000 002 000 173 2004 29 0 51,079.60 51,079.60 0.00

11 001 000 002 000 173 2099 29 0 15,226.40 15,226.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0358-2017-COV, FACTURA

A-412, TRAMOS: LA COMPUERTA-

SABANETA POPTUN - EL

CARRIZAL

SSAPROBADO 0.00 556,315.90LOPEZ LOPEZ

SILVIANO TORIBIO



11 002 000 002 000 173 1712 29 0 542,869.00 542,869.00 0.00

11 002 000 002 000 173 1799 29 0 13,446.90 13,446.90 0.00



FEBRERO DEL 2017 PROYECTO

T-017-2016 SEGUN CONTRATO

13000-0317-2016-COV FACTURA

B-510, TRAMOS: CHICAMAN -

CRUZ DE PIEDRA - EL SOCH - LA

CUMBRE LA MAY - LANCETILLO

SSAPROBADO 0.00 20,997.33DIAZ ARRIOLA

RODRIGO

ESTUARDO



11 002 000 002 000 173 1419 29 0 20,997.33 20,997.33 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0363-2017-COV, FACTURA


CA-09-NORTE - BARRANCO

COLORADO, BIFURCACION

CA-09-NORTE - LA VEGA DE

COBAN, BIFURCACION

CA-09-NORTE - LA PAZ,

BIFURCACION CA-09-NORTE -

MONTE GRANDE, B

SSAPROBADO 0.00 58,874.20PALOMO RIZZO

MAURICIO

ANTONIO



11 001 000 002 000 173 1905 29 0 15,360.24 15,360.24 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 43,513.96 43,513.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0311-2017-COV, FACTURA


CA-09-NORTE - PANALUYA,

BIFURCACION RD-ZAC-13 -

GUALAN - LA BIAFRA, LA BIAFRA

- IGUANAS, BIFURCACION

CA-09-NORTE (KM. 165+300) -

GUALAN, BIFURCA

SSAPROBADO 0.00 52,145.92JUAREZ GUILLEN

MONICA ANALY



11 001 000 002 000 173 1904 29 0 45,530.00 45,530.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 6,615.92 6,615.92 0.00



DE 2017, PROYECTO L-124-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0430-2017-COV, FACTURA


CA-1 ORIENTE (TUICAL) - SAN

MATIAS, BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - JICARAL,

JICARAL - BIFURCACION LOS

AMATES - SANTA ELENA, SANTA

ELENA - SAN JOAQUIN

SSAPROBADO 0.00 24,383.20GONZALEZ MUY

LEAL IMELDA



11 001 000 002 000 173 2205 29 0 24,383.20 24,383.20 0.00



DE 2017, PROYECTO T-038-2017,

SEGÚN CONTRATO

13000-0142-2017-COV, FACTURA

A-152, TRAMO: CERRO COLORADO

- EL SILENCIO, EL SILENCIO - LAS

CRUCES, CHIPILAPA - LAS

CRUCES, BIFURCACION RD-ESC-02

- PARCELAMIENTO LOS ANGELES,

BIFURCACION RD-ESC-25 - EL

PILAR

SSAPROBADO 0.00 478,101.41PERALTA

PIMENTEL VICTOR

HUGO



11 002 000 002 000 173 0503 29 0 5,461.50 5,461.50 0.00

11 002 000 002 000 173 0507 29 0 254,161.97 254,161.97 0.00

11 002 000 002 000 173 0599 29 0 218,477.94 218,477.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

13000-0408-2017-COV, FACTURA

B-2, TRAMO: LA REFORMA -

BIFURCACION RN-13 (PUENTE

CHANTEL), SINTANA - CHANTEL,

CHANTEL - COATEPEQUE..

SSAPROBADO 0.00 40,386.50SOLIS MORALES

SAMUEL



11 001 000 002 000 173 0920 29 0 12,971.00 12,971.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1220 29 0 9,395.75 9,395.75 0.00

11 001 000 002 000 173 1221 29 0 18,019.75 18,019.75 0.00





13000-0277-2017-COV, FACTURA

D-103, TRAMO: ALDEA EL

TRIUNFO - TECUN UMAN,

''BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE

- TECUN UMAN, TECUN UMAN -

PUERTO DE OCOS..

SSAPROBADO 0.00 103,022.92GARAY SUAZO

MARIA YOLANDA



11 001 000 002 000 173 1217 29 0 32,177.88 32,177.88 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 70,845.04 70,845.04 0.00


No.01, PERIODO DEL 15 DE JUNIO

AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017,

PROYECTO DE SUPERVISION

S-003-2017, SEGUN CONTRATO

13000-0227-2017-COV, FACTURA

C-226, PROYECTOS


B-005-2017, L-008-2017, L-009-2017,

L-010-2017, L-011-2017, L-012-2017,

Y T-001-2017, TRAMOS:LA PRA

SSAPROBADO 0.00 123,131.57IPIÑA CASASOLA

CARLOS EDUARDO



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 3,945.60 3,945.60 0.00

11 001 000 002 000 188 0102 29 0 24,785.57 24,785.57 0.00

11 001 000 002 000 188 0116 29 0 33,946.55 33,946.55 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 39,011.25 39,011.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 188 0199 29 0 21,442.60 21,442.60 0.00


PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO

DEL 2017, PROYECTO T-086-2016,

SEGÚN CONTRATO

13000-0492-2016-COV, FACTURA

A1-496 , TRAMOS:(RD-QUI-21)

CHICAMAN - CRUZ DE PIEDRA -

EL SOCH - LA CUMBRE LA MAY -

LANCETILLO, (RD-QUI-24) LA

CRUZ (RN 7W)-BELEJUB-LA

CAMPANA

SSAPROBADO 0.00 78,255.45MENDEZ SOTO

RICARDO JOSE



11 002 000 002 000 173 1419 29 0 78,255.45 78,255.45 0.00



DE 2017, PROYECTO L-133-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0413-2017-COV, FACTURA


RD-ZAC-11, DESVIO EL JUTE -

TECULUTAN - BIFURCACION

RN-20, SANTA CRUZ,


ALDEA EL JUTE, BIFURCACION

CA-09-NORTE - USUMATLA

SSAPROBADO 0.00 59,777.75HERRERA RIZZO

EVELYN DEL PILAR



11 001 000 002 000 173 1905 29 0 7,652.12 7,652.12 0.00

11 001 000 002 000 173 1906 29 0 24,250.23 24,250.23 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 27,875.40 27,875.40 0.00





CONTRATO 13000-0241-2017-COV,

FACTURA A-125,

TRAMOS:BIFURCACION RD-JUT-43

- EL ROSARIO - EL NARANJO

BIFURCACION CA-02-ORIENTE -

BIFURCACION RD-JUT-42


PASACO CA-02-ORIENTE -

SSAPROBADO 0.00 628,308.45ARRIAGA LOPEZ

JULIO



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 75,937.40 75,937.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 2213 29 0 93,634.62 93,634.62 0.00

11 001 000 002 000 173 2214 29 0 291,805.85 291,805.85 0.00

11 001 000 002 000 173 2215 29 0 166,930.58 166,930.58 0.00





13000-0243-2017-COV, FACTURA

A-018, TRAMOS: IXLU,

BIFURCACION RD-PET-03 -

PUENTE ZAPOTE, PUENTE ZAPOTE

- CA-13, EL REMATE PUERTA DEL

CIELO..

SSAPROBADO 0.00 92,600.14GODINEZ

MANSILLA

CARLOS MILTON



11 001 000 002 000 173 1707 29 0 92,600.14 92,600.14 0.00


No. 1 PERIODO DEL 23 DE MAYO

AL 31 DE JULIO DEL 2017,


S-005-2017, CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-035-2017-COV, FACTURA

1313, PROYECTOS SUPERVISADOS

B-009-2017, B-010-2017, L-021-2017,

L-022-2017 Y L-024-2017.

SSAPROBADO 0.00 143,043.31OROZCO CASTILLO

SILVIO ANTONIO



11 001 000 002 000 188 0301 29 0 14,029.74 14,029.74 0.00

11 001 000 002 000 188 0303 29 0 5,942.49 5,942.49 0.00

11 001 000 002 000 188 0304 29 0 15,723.70 15,723.70 0.00

11 001 000 002 000 188 0306 29 0 13,374.03 13,374.03 0.00

11 001 000 002 000 188 0399 29 0 93,973.35 93,973.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



No.01, PERIODO DEL 09 DE JUNIO


PROYECTO S-006-2017, SEGUN

CONTRATO 13000-0100-2017-COV,


SUPERVISADOS: L-025-2017,

L-027-2017 Y T-003-2017

TRAMOS:BIFURCACION

RD-SAC-09, SAN MIGUEL

MORAZAN - CHIMALTENANGO,

BIFURCACION CA-01-OCCID

SSAPROBADO 0.00 94,183.33BAIZA SANTOS

WALTER OSWALDO



11 001 000 002 000 188 0407 29 0 15,933.45 15,933.45 0.00

11 001 000 002 000 188 0409 29 0 17,986.23 17,986.23 0.00

11 001 000 002 000 188 0413 29 0 2,756.59 2,756.59 0.00

11 001 000 002 000 188 0499 29 0 36,754.47 36,754.47 0.00

11 002 000 002 000 188 0403 29 0 20,752.59 20,752.59 0.00

2361 2299 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1


DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE

LIMPIEZA L-048-2017, SEGUN

CONTRATO 13000-0169-2017-COV,

FACTURA SERIE A No. 313

TRAMOS: L-048 BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - MORAZAN -

SAN MIGUELITO, SAN MIGUELITO

(ESTACION DE FERROCARRIL) -

ENTRONQUE RN-13-SUR, EL

REPOS

SSAPROBADO 0.00 106,075.70GARCIA BANEGAS

MARCELO VICENTE



11 001 000 002 000 173 0999 29 0 106,075.70 106,075.70 0.00





CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

13000-0319-2017-COV FACTURA No.

159 TRAMOS: L-122

CA-01-ORIENTE - DESVIO LAGUNA

EL HOYO, EL PROGRESO

BIFURCACION RN-19 - MI

VENECIA, EL PROGRESO -

HORCONES, LOS HORCO

SSAPROBADO 0.00 107,170.20FIGUEROA

RAMIREZ ROMEO

ARMANDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 2202 29 0 71,719.40 71,719.40 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 35,450.80 35,450.80 0.00


NO. 01, PERIODO DEL 24 DE MAYO

AL 31 DE JULIO DE 2017,

PROYECTO S-014-2017, SEGÚN

CONTRATO: 13000-0090-2017-COV,


SUPERVISADOS: L-051, L-052 y

L-053.

SSAPROBADO 0.00 90,362.66GUERRA QUIJADA

JULIO DAVID



11 001 000 002 000 188 1099 29 0 6,615.45 6,615.45 0.00

11 001 000 002 000 188 1101 29 0 23,050.60 23,050.60 0.00

11 001 000 002 000 188 1102 29 0 1,203.51 1,203.51 0.00

11 001 000 002 000 188 1103 29 0 1,111.52 1,111.52 0.00

11 001 000 002 000 188 1104 29 0 6,554.13 6,554.13 0.00

11 001 000 002 000 188 1105 29 0 4,323.42 4,323.42 0.00

11 001 000 002 000 188 1107 29 0 13,959.16 13,959.16 0.00

11 001 000 002 000 188 1108 29 0 9,398.08 9,398.08 0.00

11 001 000 002 000 188 1109 29 0 9,812.03 9,812.03 0.00

11 001 000 002 000 188 1199 29 0 14,334.76 14,334.76 0.00






13000-0252-2017-COV, FACTURA

SERIE A No. 301 TRAMOS:

BIFURCACION CA-01-ORIENTE,

BARBERENA - DESVIO SRO-13,

AMBERES, DESVIO SRO-13,

AMBERES - CASILLAS, CASILLAS -

MORA

SSAPROBADO 0.00 115,271.89MENDEZ

SANDOVAL MINOR

FELIX ROLANDO



11 001 000 002 000 173 0699 29 0 115,271.89 115,271.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







13000-0326-2017-COV, FACTURA

No. 197 TRAMOS: L-117

BIFURCACION RD-JUT-43 - EL

ROSARIO - EL NARANJO,


BIFURCACION RD-JUT-42,

BIFURCACION CA-

SSAPROBADO 0.00 120,844.75SANDOVAL CERNA

LEOPOLDO RAFAEL



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 51,238.22 51,238.22 0.00

11 001 000 002 000 173 2214 29 0 16,223.53 16,223.53 0.00

11 001 000 002 000 173 2215 29 0 9,501.75 9,501.75 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 43,881.25 43,881.25 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0239-2017-COV, FACTURA

SERIE A No. 50 TRAMOS: L-114

BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL

BOQUERON - ALDEA LAS

MORENAS, BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - SANTA MARIA

IXHUATAN..


CHACON LUIS

EDUARDO



11 001 000 002 000 173 0699 29 0 85,408.05 85,408.05 0.00




PROYECTO L-009-2017, SEGUN

CONTRATO 13000-0191-2017-COV,

FACTURA A-715,

TRAMOS:BIFURCACION


RD-GUA-53, HACIA SANTA

CATARINA PINULA,BIFURCACION


CATARINA PINULA - SANTA

CATARINA P


JOSE ROBERTO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0102 29 0 60,567.20 60,567.20 0.00

2372 2245 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO

01, PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL

31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO


13000-086-2017-COV, FACTURA

C-15 PROYECTOS SUPERVISADOS:

L-146-2017, L-147-2017 Y T-054-2017

SSAPROBADO 0.00 109,666.45VALLS ROBLES

FERNANDO



11 001 000 002 000 188 1802 29 0 91,827.60 91,827.60 0.00

11 002 000 002 000 188 1804 29 0 17,838.85 17,838.85 0.00





CONTRATO 13000-0323-2017-COV,

FACTURA A-502,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE, PATZICIA -

PATZUN, PATZUN - GODINEZ,

PATZUN - XEATZAN BAJO

SSAPROBADO 0.00 97,294.80CASTELLANOS

MONZON

SCHWARTZ ZOILA



11 001 000 002 000 173 0407 29 0 29,816.40 29,816.40 0.00

11 001 000 002 000 173 0409 29 0 67,478.40 67,478.40 0.00






13000-0156-2017-COV, FACTURA B

No. 206, TRAMOS: L-037 RD-SOL-03,

DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN -

RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA,

BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE -

NAHUALA , BIFURC

SSAPROBADO 0.00 148,077.30LOPEZ DIEGUEZ

COPROPIEDAD



11 001 000 002 000 173 0701 29 0 44,430.80 44,430.80 0.00

11 001 000 002 000 173 0705 29 0 26,975.00 26,975.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 76,671.50 76,671.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO: 13000-0056-2017-COV,

FACTURA 186, PROYECTOS


B-026-2017, T-013-2017, T-014-2017,

L-055-2017, L-056-2017, L-057-2017,

L-058-2017 Y L-059-2017.

SSAPROBADO 0.00 169,003.60MORALES MERIDA

ANGEL GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 1214 29 0 9,955.56 9,955.56 0.00

11 001 000 002 000 188 1215 29 0 20,212.85 20,212.85 0.00

11 001 000 002 000 188 1216 29 0 9,358.92 9,358.92 0.00

11 001 000 002 000 188 1217 29 0 6,194.59 6,194.59 0.00

11 001 000 002 000 188 1218 29 0 10,920.98 10,920.98 0.00

11 001 000 002 000 188 1219 29 0 10,062.86 10,062.86 0.00

11 001 000 002 000 188 1299 29 0 47,525.35 47,525.35 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 2,011.23 2,011.23 0.00

11 002 000 002 000 188 1213 29 0 4,625.83 4,625.83 0.00

11 002 000 002 000 188 1217 29 0 7,079.53 7,079.53 0.00

11 002 000 002 000 188 1219 29 0 2,681.64 2,681.64 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 38,374.26 38,374.26 0.00





13000-058-2017-COV, FACTURA

D-13 PROYECTOS SUPERVISADOS

L-005-2017, L-006-2017 Y B-003-2017

SSAPROBADO 0.00 70,325.52PANGAN NORIEGA

EVER DOUGLAS



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 7,432.53 7,432.53 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 62,892.99 62,892.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



NO. 1, PERIODO DEL 23 DE JUNIO



CONTRATO: 13000-0218-2017-COV,

FACTURA B-224, PROYECTOS

SUPERVISADOS: L-086-2017 Y

L-087-2017.


GUILLERMO DE

JESUS



11 001 000 002 000 188 1410 29 0 15,327.71 15,327.71 0.00

11 001 000 002 000 188 1411 29 0 4,492.61 4,492.61 0.00

11 001 000 002 000 188 1419 29 0 5,964.97 5,964.97 0.00

11 001 000 002 000 188 1499 29 0 29,726.71 29,726.71 0.00





CONTRATO 13000-0354-2017-COV,

FACTURA AA-000002,

TRAMOS:DESVIO EL PALMAR -

DESVIO SAN FELIPE,

RETALHULEU, DESVIO SAN

FELIPE, RETALHULEU -

BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE,

SAN FELIPE RETALHULEU -

BIFURCACI

SSAPROBADO 0.00 73,666.26SOLIS MORALES

DANIEL



11 001 000 002 000 173 1099 29 0 14,570.61 14,570.61 0.00

11 001 000 002 000 173 1101 29 0 1,025.67 1,025.67 0.00

11 001 000 002 000 173 1103 29 0 2,451.15 2,451.15 0.00

11 001 000 002 000 173 1104 29 0 14,879.85 14,879.85 0.00

11 001 000 002 000 173 1199 29 0 40,738.98 40,738.98 0.00





13000-0117-2017-COV, FACTURA

A-140 PROYECTOS


T-082-2017, L-184-2017, L-185-2017 Y

L-186-2017

SSAPROBADO 0.00 88,237.50JUAREZ ALVAREZ

JUAN CARLOS




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 0201 29 0 4,044.76 4,044.76 0.00

11 001 000 002 000 188 0204 29 0 10,554.91 10,554.91 0.00

11 001 000 002 000 188 0299 29 0 58,460.33 58,460.33 0.00

11 002 000 002 000 188 0299 29 0 15,177.50 15,177.50 0.00





CONTRATO: 13000-0119-2017-COV,



L-117-2017, L-118-2017 Y T-045-2017

SSAPROBADO 0.00 78,163.13SANDOVAL

GARCIA LUIS

ANGEL



11 001 000 002 000 188 0608 29 0 12,984.19 12,984.19 0.00

11 001 000 002 000 188 2213 29 0 1,375.81 1,375.81 0.00

11 001 000 002 000 188 2214 29 0 22,297.36 22,297.36 0.00

11 001 000 002 000 188 2215 29 0 2,447.35 2,447.35 0.00

11 001 000 002 000 188 2299 29 0 19,909.54 19,909.54 0.00

11 002 000 002 000 188 2214 29 0 19,148.88 19,148.88 0.00


01, PERIODO DEL 23 DE MAYO AL



13000-047-2017-COV, FACTURA

C-202 PROYECTOS


L-174-2017, L-175-2017, L-176-2016 Y

B-074-2017


RIVEIRO ARI

RICARDO



11 001 000 002 000 188 1601 29 0 50,047.93 50,047.93 0.00

11 001 000 002 000 188 1699 29 0 41,663.91 41,663.91 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO: 13000-0078-2017-COV,



B-002-2017, L-002-2017, L-003-2017 Y

L-004-2017.

SSAPROBADO 0.00 119,390.32CAMEROS CIRAIZ

LEONARDO

FRANCISCO



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 7,614.18 7,614.18 0.00

11 001 000 002 000 188 0110 29 0 3,045.66 3,045.66 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 108,730.48 108,730.48 0.00





CONTRATO 13000-0187-2017-COV,

FACTURA A-132,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE

(MAZATENANGO) - SAN

FRANCISCO ZAPOTITLAN, SAN

FRANCISCO ZAPOTITLAN -

PUEBLO NUEVO, BIFURCACION

ALDEA CALAGUACHE - BIFUR

SSAPROBADO 0.00 71,028.50ESPINOZA ROJAS

GUADALUPE



11 001 000 002 000 173 1001 29 0 19,916.45 19,916.45 0.00

11 001 000 002 000 173 1012 29 0 4,889.10 4,889.10 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 38,491.05 38,491.05 0.00

11 001 000 002 000 173 1105 29 0 7,731.90 7,731.90 0.00





13000-0193-2017-COV, FACTURA

156, TRAMOS: BIFURCACION

INGRESO PRINCIPAL, SAN LUIS -

BIFURCACION INGRESO

AEROPUERTO, POPTUN,

BIFURCACION INGRESO

AEROPUERTO, POPTUN - KM.

401+000, DESVIO DOLORES

SSAPROBADO 0.00 103,460.21RIVERA VILLEGAS

ERICK WILFREDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1708 29 0 51,678.86 51,678.86 0.00

11 001 000 002 000 173 1712 29 0 51,781.35 51,781.35 0.00





13000-0166-2017-COV, FACTURA

D-66, PROYECTOS SUPERVISADOS:

B-045-20017, L-097-2017, L-098-2017,

L-099-2017, L-100-2017-L-101-2017,

T-034-2017 Y T-035-2017

SSAPROBADO 0.00 116,491.67PALMA

HERNANDEZ JOEL

ESTUARDO



11 001 000 002 000 188 0505 29 0 32,875.72 32,875.72 0.00

11 001 000 002 000 188 0509 29 0 30,208.43 30,208.43 0.00

11 001 000 002 000 188 0510 29 0 10,405.47 10,405.47 0.00

11 002 000 002 000 188 0505 29 0 11,987.22 11,987.22 0.00

11 002 000 002 000 188 0599 29 0 31,014.83 31,014.83 0.00





13000-0310-2017-COV, FACTURA


RD-PET-15, SANTA RITA - LA

LIBERTAD, LA LIBERTAD - EL

SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12..

SSAPROBADO 0.00 50,175.00LOPEZ BARRIOS

ADQUI GLENDA

JEANNIRA



11 001 000 002 000 173 1705 29 0 35,741.10 35,741.10 0.00

11 001 000 002 000 173 1706 29 0 14,433.90 14,433.90 0.00

2398 2388 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 01,


AÑO 2017, PROYECTO L-191-2017,

SEGUN CONTRATO

13000-0423-2017-COV, FACTURA

B-204, TRAMOS: MORAZAN -

HACIA SAN CARLOS ALZATATE,

DESVIO LAGUNA EL HOYO -

DESVIO MONJAS - BIFURCACION

RD-JAL-02 (MORAZAN),

BIFURCACION RD-JAL-02

(MORAZAN) - JALAPA,

BIFURCACION

SSAPROBADO 0.00 75,924.00GARCIA GALINDO

CARLOS DAMASO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 2101 29 0 44,690.44 44,690.44 0.00

11 001 000 002 000 173 2106 29 0 22,321.94 22,321.94 0.00

11 001 000 002 000 173 2199 29 0 8,911.62 8,911.62 0.00





13000-0300-2017-COV, FACTURA

B-173, TRAMOS: SAYAXCHE - LAS

POSAS..

SSAPROBADO 0.00 82,107.66SANCHEZ FORD

MARIO RENE



11 001 000 002 000 173 1710 29 0 82,107.66 82,107.66 0.00





13000-0370-2017-COV, FACTURA

D-13, TRAMOS: BIFURCACION

RN-05 - PLAN DE SANCHEZ - TRES

CRUCES - CONCUL KM. 179+700 -

CHIPUERTA - COXOJABAJ - KM.

188+470 TRES CRUCES - RAXJUT -

JOYA DE RAMOS - LAS VEN

SSAPROBADO 0.00 370,914.00PAZ PORTILLO

ARAGON CLARA

ROSA



11 002 000 002 000 173 1503 29 0 370,914.00 370,914.00 0.00






13000-0213-2017-COV, FACTURA

SERIE G No. 216, TRAMOS: L-021

SAN LUCAS - RD-SAC-15, DESVIO

SUMPANGO, RD-SAC-15, DESVIO

SUMPANGO - BIFURCACION

RD-SAC-09, SAN MIGUEL MOR

SSAPROBADO 0.00 66,255.10RALDA

CASTELLANOS

KARLA PAOLA DEL



11 001 000 002 000 173 0304 29 0 11,421.66 11,421.66 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 54,833.44 54,833.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0265-2017-COV, FACTURA

A-051, TRAMOS: LAS POSAS - LA

CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL

EL PETEN/ALTA VERAPAZ)..

SSAPROBADO 0.00 83,424.00LEON FRANCO

ROSA HAIDEE



11 001 000 002 000 173 1710 29 0 83,424.00 83,424.00 0.00





13000-0261-2017-COV, FACTURA

C-29, TRAMOS: CHIQUIMULILLA -


LOS CERRITOS - ALDEA LAS

POZAS LAS POZAS - LA RUBIA -

SANTA MARTA BIFURCACION

CA-2 ORIENTE - SAN JUAN

TECUACO BIFU

SSAPROBADO 0.00 316,292.40SABAN

CHIGUICHON JOSE

ANTONIO



11 002 000 002 000 173 0608 29 0 315,284.40 315,284.40 0.00

11 002 000 002 000 173 0699 29 0 1,008.00 1,008.00 0.00






13000-0161-2017-COV, FACTURA


RN-01 , DESVIO PATZICIA -

TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO

SANTA APOLONIA, BIFURCACION

RN-01 (PATZICIA) - ACATE

SSAPROBADO 0.00 118,231.00ZAMORA SERGIO12175668 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 173 0499 29 0 118,231.00 118,231.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 3 AL 31 DE JULIO DE

2017, PROYECTO L-175-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0385-2017-COV, FACTURA

B-001, TRAMOS: COBAN - SAN

JUAN CHAMELCO, SAN JUAN

CHAMELCO - SAN PEDRO

CARCHA, BIFURCACION CA-14,

COBAN - SAN PEDRO CARCHA.

SSAPROBADO 0.00 41,529.35LEAL SAMAYOA

MARILYN SIOMARA



11 001 000 002 000 173 1699 29 0 41,529.35 41,529.35 0.00


PERIODO DEL 29 DE JUNIO DEL

2017 AL 31 DE JULIO DEL 2017,

PROYECTO DE LIMPIEZA


ADMINISTRATIVO No.

13000-0333-2017-COV, FACTURA

B-5 TRAMOS: L-025 BIFURCACION




SAN JACINTO,SAN JACIN

SSAPROBADO 0.00 88,832.00GUZMAN OLIVA

JOSE ANTONIO



11 001 000 002 000 173 0413 29 0 11,504.00 11,504.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0499 29 0 77,328.00 77,328.00 0.00



AÑO 2017, PROYECTO T-032-2017,

SEGUN CONTRATO

13000-0134-2017-COV, FACTURA

B-258, TRAMOS: GUANAGAZAPA -

EL OBRAJUELO, BIFURCACION

CA-2 ORIENTE - FINCA BUENOS

AIRES, CA-2 ORIENTE - EL

PAPAYO, EL OBRAJE - CAOBAN

SSAPROBADO 0.00 233,954.88ALDANA

RODRIGUEZ JOSE

ALBERTO



11 002 000 002 000 173 0508 29 0 233,954.88 233,954.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0309-2017-COV, FACTURA

129, TRAMOS: PURULHA -

ESTACION 144+000, NIÑO

PERDIDO, ESTACION 144+000,

NIÑO PERDIDO - BIFURCACION

RN-17, LA CUMBRE..

SSAPROBADO 0.00 84,963.37CACERES

SANDOVAL ANA

IZABEL



11 001 000 002 000 173 1507 29 0 33,866.16 33,866.16 0.00

11 001 000 002 000 173 1599 29 0 51,097.21 51,097.21 0.00





13000-0349-2017-COV, FACTURA


CA-14, LA CUMBRE -

BIFURCACION RD-BV-05-01,

DESVIO SAN JERONIMO,

BIFURCACION RN-17 - SAN

JERONIMO, BIFURCACION

RD-BV-05-01, DESVIO SAN JER

SSAPROBADO 0.00 68,340.49REYES BARQUIN

REYES INGRID

GIOVANA



11 001 000 002 000 173 1507 29 0 35,342.79 35,342.79 0.00

11 001 000 002 000 173 1599 29 0 32,997.70 32,997.70 0.00





13000-0050-2017-COV, FACTURA

B-2, PROYECTOS SUPERVISADOS:

B-070-2017, L-154-2017, L-155-2017,

L-157-2017, L-158-2017 Y L-159-2017


MARTINEZ TOMAS

ESTUARDO



11 001 000 002 000 188 1703 29 0 6,683.52 6,683.52 0.00

11 001 000 002 000 188 1704 29 0 6,254.63 6,254.63 0.00

11 001 000 002 000 188 1706 29 0 55,827.04 55,827.04 0.00

11 001 000 002 000 188 1707 29 0 27,498.93 27,498.93 0.00

11 001 000 002 000 188 1799 29 0 18,149.15 18,149.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0367-2017-COV, FACTURA

A-303, TRAMOS: RN-19 KM. 89+000

(RIO AGUACATE) - SANARATE,


SANARATE, SANARATE (RUTA

RN-19) - CA-09-NORTE,

GUASTATOYA - SANTA RITA,

BIFURCAC

SSAPROBADO 0.00 131,092.05CARIAS SANDOVAL

CORDON DORA

HAYDEE DEL



11 001 000 002 000 173 0201 29 0 24,159.50 24,159.50 0.00

11 001 000 002 000 173 0299 29 0 106,932.55 106,932.55 0.00





13000-0292-2017-COV, FACTURA

B-801, TRAMO: CANTON LLANOS

DEL PINAL-FINCA CHUIPACHE,

QUETZALTENANGO -


CITO 180, BIFURCACION RN-01,


CANTEL - DESVIO ZU

SSAPROBADO 0.00 129,321.80PRADO PINEDA

PINEDA MANUELA

DE JESUS



11 001 000 002 000 173 0901 29 0 28,906.00 28,906.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 100,415.80 100,415.80 0.00





13000-0298-2017-COV, FACTURA

A1-602, TRAMO: DESVIO ZUNIL -

DESVIO EL PALMAR,

BIFURCACION CITO-180 - AGUAS

AMARGAS, BIFURCACION

CITO-180 , LA DICHA -

BIFURCACION ALDEA

CALAGUACHE, BIFURCACION

ALDEA C

SSAPROBADO 0.00 101,141.04PINEDA PRADO

MYNOR RENE



11 001 000 002 000 173 0919 29 0 12,739.60 12,739.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0999 29 0 88,401.44 88,401.44 0.00





CONTRATO 13000-0089-2017-COV,



L-034-2017, L-035-2017, L-036-2017,

L-037-2017, T-006-2017 Y T-007-2017.

SSAPROBADO 0.00 172,827.74ORTIZ ALVARADO

JULIO CESAR



11 001 000 002 000 188 0701 29 0 12,705.16 12,705.16 0.00

11 001 000 002 000 188 0702 29 0 6,502.94 6,502.94 0.00

11 001 000 002 000 188 0704 29 0 6,397.69 6,397.69 0.00

11 001 000 002 000 188 0705 29 0 4,706.17 4,706.17 0.00

11 001 000 002 000 188 0707 29 0 7,081.81 7,081.81 0.00

11 001 000 002 000 188 0711 29 0 8,104.24 8,104.24 0.00

11 001 000 002 000 188 0715 29 0 4,803.90 4,803.90 0.00

11 001 000 002 000 188 0716 29 0 1,202.86 1,202.86 0.00

11 001 000 002 000 188 0717 29 0 3,007.14 3,007.14 0.00

11 001 000 002 000 188 0718 29 0 6,164.63 6,164.63 0.00

11 001 000 002 000 188 0799 29 0 45,633.31 45,633.31 0.00

11 002 000 002 000 188 0703 29 0 7,841.11 7,841.11 0.00

11 002 000 002 000 188 0704 29 0 5,563.21 5,563.21 0.00

11 002 000 002 000 188 0706 29 0 20,899.61 20,899.61 0.00

11 002 000 002 000 188 0799 29 0 32,213.96 32,213.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0083-2017-COV,

FACTURA A-118,

TRAMOS:BIFURCACION RN-14,

SAN LUIS LAS CARRETAS -


SAN MIGUEL MORAZAN ANTIGUA

GUATEMALA - EL HATO EL HATO -

SAN BARTOLOME MILPA

SSAPROBADO 0.00 552,634.69GUILLERMO

JUAREZ ANGEL DE

JESUS



11 001 000 002 000 173 0301 29 0 46,666.36 46,666.36 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 505,968.33 505,968.33 0.00





13000-0364-2017-COV, FACTURA

A-102, TRAMOS:JALAPA - EL

TABLON, EL TABLON - PINALITO,

PINALITO - SAN PEDRO PINULA..


TELMA CORINA



11 001 000 002 000 173 2101 29 0 12,822.47 12,822.47 0.00

11 001 000 002 000 173 2102 29 0 30,287.00 30,287.00 0.00





CONTRATO 13000-0084-2017-COV,

FACTURA C-000003,

TRAMOS:MONUMENTO

CAMINERO - INICIO PAVIMENTO

DE CONCRETO, GENTRAC INICIO

PAVIMENTO DE CONCRETO,

GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS

PUENTE VILLALOBOS - DESVIO V

SSAPROBADO 0.00 728,300.09ARGUETA

MAYORGA DENNIS

SALVADOR



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 10,150.00 10,150.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0115 29 0 420,602.92 420,602.92 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 297,547.17 297,547.17 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0312-2017-COV,

FACTURA A-1 No.104,

TRAMOS:SAN RAYMUNDO - EL

CARRIZAL,EL CARRIZAL - SAN

MARTINEROS,SAN MARTINEROS -

SAN ANTONIO LAS FLORES,SAN

ANTONIO LAS FLORES -

CHINAUTLA,CHINAUTLA -

SSAPROBADO 0.00 47,278.70ADQUI VELASQUEZ

CESAR VINICIO



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 47,278.70 47,278.70 0.00





13000-0088-2017-COV, FACTURA


B-082-2017, L-190-2017, L-191-2017 Y

L-192-2017

SSAPROBADO 0.00 95,884.93GARCIA ALFARO

JUAN PABLO



11 001 000 002 000 188 2101 29 0 25,798.79 25,798.79 0.00

11 001 000 002 000 188 2102 29 0 15,259.75 15,259.75 0.00

11 001 000 002 000 188 2106 29 0 10,048.84 10,048.84 0.00

11 001 000 002 000 188 2199 29 0 44,777.55 44,777.55 0.00





CONTRATO 13000-0361-2017-COV,

FACTURA A-956, TRAMOS:CIUDAD

VIEJA - SAN ANTONIO AGUAS

CALIENTES - SANTA CATARINA

BARAHONA,BIFURCACION RN-14 -

DESVIO A SAN MIGUEL

DUEÑAS,RN-14 - SAN MIGUEL

DUEÑAS, BIFU

SSAPROBADO 0.00 53,542.32AGUILAR MONROY

LUIS ARMANDO



11 001 000 002 000 173 0301 29 0 3,368.38 3,368.38 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 50,173.94 50,173.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

13000-0376-2017-COV, FACTURA

A1-3, TRAMOS: INCA PIEDRA

GRANDE - CINCO PALOS CINCO

PALOS - CURVINA BIFURCACION

RN-16 (KM. 101+000), EL

BOQUERON - SAN MIGUEL

AROCHE BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO

BIFU


CARLOS

FRANCISCO



11 002 000 002 000 173 0602 29 0 29,550.00 29,550.00 0.00

11 002 000 002 000 173 0608 29 0 410,739.60 410,739.60 0.00


No. 02 PROYECTO S-074-2016,


2017., ACTA ADMINISTRATIVA No.

4-2016-COV, FACTURA D-5 NPG

E28765338 PROYECTO

SUPERVISADO T-069-2016.

SSAPROBADO 0.00 6,846.33LOVO MARROQUIN

LUIS SALVADOR

ENRIQUE

47043954 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 188 3000 29 0 6,846.33 6,846.33 0.00





CONTRATO 13000-0043-2017-COV,

FACTURA B-123,

TRAMOS:GUATEMALA - SAN

PEDRO SACATEPEQUEZ

BIFURCACION RN-05 - ALDEA

SAJCAVILLA SAN JUAN

SACATEPEQUEZ - SAJCAVILLA,

BIFURCACION RD-GUA-56 SAN

PEDRO SACATEPE

SSAPROBADO 0.00 375,192.63MENDEZ NAJERA

HENRY ANTONIO



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 179,150.63 179,150.63 0.00

11 001 000 002 000 173 0108 29 0 27,131.01 27,131.01 0.00

11 001 000 002 000 173 0109 29 0 168,910.99 168,910.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0397-2017-COV,

FACTURA B-00002,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - SAN

SEBASTIAN, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - ENTRADA

RETALHULEU, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - RETALHULEU

(BOULEVARD

SSAPROBADO 0.00 54,725.99PADILLA RAMOS

TORRES SANDRA

FELIPA



11 001 000 002 000 173 1101 29 0 13,194.11 13,194.11 0.00

11 001 000 002 000 173 1199 29 0 41,531.88 41,531.88 0.00


No.01, PERIODO DEL 23 DE MAYO



CONTRATO 13000-0055-2017-COV,



B-008-2017, L-013-2017,-L-014-2017,

L-015-2017,L-017-2017, L-018-2017 Y

L-019-2017 TRAMOS:GUATEMALA -

VILLA CANALE

SSAPROBADO 0.00 131,413.66HUN AGUILAR

LIGIA ELIZABETH



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 8,650.32 8,650.32 0.00

11 001 000 002 000 188 0108 29 0 7,390.15 7,390.15 0.00

11 001 000 002 000 188 0109 29 0 6,386.29 6,386.29 0.00

11 001 000 002 000 188 0110 29 0 19,322.59 19,322.59 0.00

11 001 000 002 000 188 0115 29 0 10,487.19 10,487.19 0.00

11 001 000 002 000 188 0116 29 0 7,034.17 7,034.17 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 55,055.90 55,055.90 0.00

11 001 000 002 000 188 0399 29 0 7,297.59 7,297.59 0.00

11 001 000 002 000 188 0499 29 0 9,789.46 9,789.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






ADMINISTRATIVO

13000-0210-2017-COV, FACTURA


RD-CHM-17 (SAN MARTIN

JILOTEPEQUE) - BIFURCACION

RD-GUA-18, BIFURCACION RD

CHM-01 - CERRO ALTO.

SSAPROBADO 0.00 955,583.50SCHWARTZ

CASTELLANOS

GERMAN



11 002 000 002 000 173 0403 29 0 955,583.50 955,583.50 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0302-2017-COV, FACTURA

No. 848, TRAMOS: BIFURCACION

AL DURAZNO (KM. 22+000) -

SAMORORO

SSAPROBADO 0.00 1,111,232.00ARGUETA

HERNANDEZ

OSCAR



11 002 000 002 000 173 0199 29 0 1,111,232.00 1,111,232.00 0.00




LIMPIEZA L-140-2017, CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0366-2017-COV, FACTURA

SERIE C No. 3 TRAMOS: L-140

GUALAN - EL CHAGÜITON, EL

CHAGÜITON - LA UNION.

SSAPROBADO 0.00 56,978.46DE LEON VELASCO

LUIS ALBERTO



11 001 000 002 000 173 1904 29 0 42,629.34 42,629.34 0.00

11 001 000 002 000 173 1909 29 0 14,349.12 14,349.12 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL

31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,


CONTRATO 13000-0129-2017-COV,

FACTURA A1-000001, TRAMOS:

BIFURCACION EL MILAGRO -

CIUDAD QUETZAL, CIUDAD

QUETZAL - LO DE ORTEGA,

''CIUDAD QUETZAL - SAN

RAYMUNDO, BIFURCACION

RN-05,PACHALI - SAN RAYMU

SSAPROBADO 0.00 395,753.70REMON WAY

CORADO SHIRLEY

BRIGITTE



11 001 000 002 000 173 0110 29 0 143,644.78 143,644.78 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 252,108.92 252,108.92 0.00





CONTRATO 13000-0208-2017-COV,

FACTURA A-377, TRAMOS:EL

BOTADERO - EL JOCOTILLO EL

JOCOTILLO - BIFURCACION

CA-01-ORIENTE (FINCA LA

CONCHA) BIIFURCACION

RD-GUA-10, DESVIO SANTA

ELENA BARILLAS - FINCA LA

SSAPROBADO 0.00 996,446.70BARRIOS BOTZOC

SERGIO DAVID



11 001 000 002 000 173 0116 29 0 996,446.70 996,446.70 0.00



AGOSTO DE 2017, PROYECTO


13000-0339-2017-COV, FACTURA

B-026, TRAMOS: MASAGUA -

PUERTO DE SAN JOSE..


MORALES

AMILCAR



11 001 000 002 000 173 0505 29 0 74,074.11 74,074.11 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






ADMINISTRATIVO

13000-0144-2017-COV, FACTURA

C-36, TRAMOS: CA-02-ORIENTE -

EL GUISCOYOL, EL GUISCOYOL -

IZTAPA.


PORTILLO SERGIO

ALEJANDRO



11 002 000 002 000 173 0508 29 0 609,578.13 609,578.13 0.00

11 002 000 002 000 173 0510 29 0 48,017.00 48,017.00 0.00





CONTRATO 13000-0098-2017-COV,

FACTURA B1-101,


FLORENCIA - MAGDALENA

MILPAS ALTAS LAS TRES CRUCES

(LIMITE DEPARTAMENTAL

SACATEPEQUEZ/GUATEMALA) -

BIFURCACION RD-SAC-14

BIFURCA


JUAREZ ALVARO

CESAR



11 001 000 002 000 173 0304 29 0 22,383.31 22,383.31 0.00

11 001 000 002 000 173 0306 29 0 300,367.68 300,367.68 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 433,389.76 433,389.76 0.00





13000-0389-2017-COV, FACTURA


CA-09-NORTE - SAN AGUSTIN

ACASAGUASTLAN, BIFURCACION

CA-09-NORTE - EL RANCHO

ENTRADA ORIENTE, MORAZAN -

MARAJUMA, BIFURCACION CA-14

- MA

SSAPROBADO 0.00 128,745.75ESCALANTE

YUMAN JOSE RENE



11 001 000 002 000 173 0299 29 0 128,745.75 128,745.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






ADMINISTRATIVO

13000-0371-2017-COV, FACTURA


CA-09-SUR (CUYUTA) - SAN

MIGUEL LAS FLORES - EL COCO -


MASAGUA - FINCA GENOVA - EL

NARANJO..

SSAPROBADO 0.00 709,844.17SUPERVISION

CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO



11 002 000 002 000 173 0505 29 0 147,182.12 147,182.12 0.00

11 002 000 002 000 173 0599 29 0 562,662.05 562,662.05 0.00




L-022-2017 SEGUN CONTRATO

13000-0214-2017-COV, FACTURA

E-4, TRAMO: BIFURCACION RN-14,



SAN MIGUEL MORAZAN,

ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO,

EL HATO - SAN BARTOLOME

MILPAS ALTAS, BIFURC

SSAPROBADO 0.00 63,762.15MORALES TURCIOS

GERMAN



11 001 000 002 000 173 0301 29 0 17,328.45 17,328.45 0.00

11 001 000 002 000 173 0303 29 0 11,447.25 11,447.25 0.00

11 001 000 002 000 173 0304 29 0 12,309.15 12,309.15 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 22,677.30 22,677.30 0.00



AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO


ADMINISTRATIVO

13000-0210-2017-COV, FACTURA


RD-CHM-17 (SAN MARTIN

JILOTEPEQUE) - BIFURCACION

RD-GUA-18, BIFURCACION RD

CHM-01 - CERRO ALTO.


CASTELLANOS

GERMAN




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 0403 29 0 52,862.00 52,862.00 0.00

11 002 000 002 000 173 0499 29 0 9,600.00 9,600.00 0.00


No. 01, PERIODO DEL 23 DE MAYO

AL 31 DE JULIO AÑO 2017,


ADMINISTRATIVO CONTRATO

13000-0066-2017-COV, FACTURA

A1-71, PROYECTOS


T-018-2017, L-062-2017, L-063-2017 Y

L-065-2017


LUIS ADOLFO



11 001 000 002 000 188 0924 29 0 14,225.11 14,225.11 0.00

11 001 000 002 000 188 1201 29 0 2,497.82 2,497.82 0.00

11 001 000 002 000 188 1202 29 0 9,054.61 9,054.61 0.00

11 001 000 002 000 188 1203 29 0 10,241.08 10,241.08 0.00

11 001 000 002 000 188 1223 29 0 27,538.52 27,538.52 0.00

11 001 000 002 000 188 1299 29 0 74,560.05 74,560.05 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 42,800.21 42,800.21 0.00




T-014-2017, SEGÚN CONTRATO:

13000-0131-2017-COV, FACTURA


CA-02-OCCIDENTE - ORIZABA -

NUEVA COLONIA - NICA,

TOCACHE - LA IGUALDAD,

BOLIVIA - SANTA RITA - LA

INDUSTRIA - FCA. COSHAL - FCA.

LA ESP


VICTORIA

SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 1213 29 0 197,478.91 197,478.91 0.00

11 002 000 002 000 173 1219 29 0 6,200.00 6,200.00 0.00

11 002 000 002 000 173 1299 29 0 399,179.96 399,179.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




AGOSTO DEL AÑO 2017,


CONTRATO 13000-0323-2017-COV,



PATZICIA - PATZUN, PATZUN -

GODINEZ, PATZUN - XEATZAN

BAJO

SSAPROBADO 0.00 63,723.60CASTELLANOS

MONZON

SCHWARTZ ZOILA



11 001 000 002 000 173 0407 29 0 29,816.40 29,816.40 0.00

11 001 000 002 000 173 0409 29 0 33,907.20 33,907.20 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0293-2017-COV, FACTURA

A-225, TRAMO: BIFURACION

CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) -

RUINAS IXIMCHE, BIFURCACION


APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL,

RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA

APOLONIA - DESVIO A

SSAPROBADO 0.00 85,852.14DELGADO

RAMIREZ CELIA

NOEMI



11 001 000 002 000 173 0405 29 0 46,630.80 46,630.80 0.00

11 001 000 002 000 173 0406 29 0 39,221.34 39,221.34 0.00





CONTRATO 13000-0114-2017-COV,

FACTURA C-103, TRAMOS:METROS

ADELANTE BASCULA DGC - PALIN

BIFURCACION CA-09-SUR - SAN

VICENTE PACAYA PALIN - DESVIO

CA-02-OCCIDENTE ESCUINTLA -

EL SALTO BIFURCACION CA-

SSAPROBADO 0.00 155,707.00CANCINOS DE

LEON LEONEL

GUADALUPE



11 001 000 002 000 173 0508 29 0 155,707.00 155,707.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DEL AÑO 2017, PROYECTO


13000-0322-2017-COV, FACTURA

A-310, TRAMOS

QUETZALTENANGO - SAN JOSE

CHIQUILAJA LIMITE

DEPARTAMENTAL

QUETZATLENANGO/TOTONICAPA

N, 4 CAMINOS INTERSECCION

CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA,

CA-01-OCCIDENTE (KM. 1

SSAPROBADO 0.00 57,732.60MAKEPEACE DE

LEON ADILIA

CAROLINA



11 001 000 002 000 173 0901 29 0 33,300.60 33,300.60 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 24,432.00 24,432.00 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0344-2017-COV, FACTURA


CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO

DE DIEGUEZ,ALDEA LO DE

DIEGUEZ - ALDEA

YUMANES,BIFURCACION

CA-01-ORIENTE -

FRAIJANES,FRAIJANES - ALDEA EL

CERRITO - ALDEA

SSAPROBADO 0.00 62,042.60OLIVA HERNANDEZ

BESSIE EVELYN



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 62,042.60 62,042.60 0.00





CONTRATO ADMINISTRATIVO

No.13000-0388-2017-COV, FACTURA

SERIE B No. 255 TRAMOS: L-141

BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO

GUALAN - JUAN DE PAZ.

SSAPROBADO 0.00 39,308.00TAHUITE

CHOJOLAN DE

HERNANDEZ ERIKA



11 001 000 002 000 173 1904 29 0 39,308.00 39,308.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2508 2486 19/09/2017 RDP NOR OGA REGULARIZACION PARA EL PAGO

DE HONORARIOS POR MANEJO

DEL FIDEICOMISO DEL FONDO

VIAL CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO 2017 SEGÚN

CONTRATO 13000-0184-1999 Y

AMPLIATORIOS 0256 Y 403 DE

1999. SEGÚN NOTA DE DÉBITO

135740 DE FECHA 07/08/2017.

SSAPROBADO 0.00 20,000.00BANCO

INDUSTRIAL

SOCIEDAD

697656 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ


11 001 000 001 000 194 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00





No.13000-186-2017-COV,

FACATURA A-58, TRAMOS:DESVIO

TECUN UMAN, BIFURCACION

CA-02-OCCCIDENTE-A -

BIFURCACION SANTA MARIA

MELENDRES, BIFURCACION

SANTA MARIA MELENDRES -

RN-01, DESVIO

MALACATAN,RN-01


MAURICIO

SALVADOR



11 001 000 002 000 173 1215 29 0 31,949.54 31,949.54 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 94,013.58 94,013.58 0.00

2518 2516 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01




13000-281-2017-COV, FACTURA

B-001 TRAMOS:BIFURCACION

RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA -

ALDEA LA ESTANCIA,


KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS

NEGRAS MALACATANCITO ¿

ALDEA POSH ¿ BIF

SSAPROBADO 0.00 68,022.50ASUNCION

CHAVAJAY

MARIANO



11 001 000 002 000 173 1303 29 0 18,312.00 18,312.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1327 29 0 19,965.75 19,965.75 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 29,744.75 29,744.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE 2017,PROYECTO L-087-2017,

SEGUN CONTRATO

13000-287-2017-COV, FACTURA

A-02, TRAMOS:NEBAJ - CHAJUL,

BIFURCACION RD-QUI-03 - SAN

JUAN COTZAL.

SSAPROBADO 0.00 43,859.10CORDON

BARRIENTOS LUIS

FERNANDO



11 001 000 002 000 173 1411 29 0 10,862.40 10,862.40 0.00

11 001 000 002 000 173 1499 29 0 32,996.70 32,996.70 0.00





13000-0376-2017-COV, FACTURA

A1-10, TRAMOS: INCA PIEDRA

GRANDE - CINCO PALOS CINCO

PALOS - CURVINA BIFURCACION

RN-16 (KM. 101+000), EL

BOQUERON - SAN MIGUEL

AROCHE BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO

BI


CARLOS

FRANCISCO



11 002 000 002 000 173 0602 29 0 105,645.00 105,645.00 0.00


PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO


SEGUN CONTRATO

13000-0274-2017-COV, FACTURA


CA-02-OCCIDENTE (SAN

LORENZO) - ALDEA EL TRIUNFO,

CATARINA - BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE (EL SITIO),

SANTA ROSALIA (BIFURCACION

RD-SM-03)

SSAPROBADO 0.00 234,816.78GRUPO TECNICO

EN CONSTRUCCION

SERIMA SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 1299 29 0 234,816.78 234,816.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0123-2017-COV,

FACTURA C-0060, TRAMOS:EL

CARRIZAL -



ASFALTO), ''LAS TAPIAS - KM.

15+000 A SAN PEDRO AYAMPUC,

''KM. 15+000 DE LAS TAPIAS

SSAPROBADO 0.00 459,911.83MONROY CAMPOS

MARINA

ESPERANZA



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 459,911.83 459,911.83 0.00

2533 2167 19/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO DE LA

ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL

19 AL 30 DE JUNIO DE 2017,

PROYECTO L-114-2017 SEGUN

CONTRATO 13000-0239-2017-COV,






IXHUATAN..

NNAPROBADO 0.00-42,726.50HERNANDEZ

CHACON LUIS

EDUARDO

8187851 siges siges HVMENENDEZ


11 001 000 002 000 173 0699 29 0 -42,726.50 -42,726.50 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0368-2017-COV, FACTURA

A-57, TRAMOS: SAN PEDRO

CARCHA - EL PAJAL,

BIFURCACION RN-05..

SSAPROBADO 0.00 82,669.05PEREZ VASQUEZ

GAMALIEL

BALTAMAN



11 001 000 002 000 173 1699 29 0 82,669.05 82,669.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0084-2017-COV,

FACTURA C-000004,

TRAMOS:MONUMENTO


DE CONCRETO, GENTRAC INICIO


GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS

PUENTE VILLALOBOS - DESVIO


MAYORGA DENNIS

SALVADOR



11 001 000 002 000 173 0115 29 0 421,873.26 421,873.26 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 90,571.69 90,571.69 0.00



DE 2017, PROYECTO L-184-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0367-2017-COV, FACTURA

A-305, TRAMOS: RN-19 KM. 89+000

(RIO AGUACATE) - SANARATE,


SANARATE, SANARATE (RUTA

RN-19) - CA-09-NORTE,

GUASTATOYA - SANTA RITA,

BIFURCACION CA-09-


CORDON DORA

HAYDEE DEL



11 001 000 002 000 173 0201 29 0 14,885.00 14,885.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0299 29 0 72,509.70 72,509.70 0.00



AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE

LIMPIEZA L-011-2017, CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0355-2017-COV, FACTURA

SERIE A No. 113 TRAMOS: L-011 EL

BOTADERO - EL JOCOTILLO,EL

JOCOTILLO - BIFURCACION

CA-01-ORIENTE (FINCA LA

CONCHA),BIIFURCACION

RD-GUA-10, DESVIO SANT


CARLOS ENRIQUE



11 001 000 002 000 173 0116 29 0 27,933.32 27,933.32 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 30,076.26 30,076.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0043-2017-COV,

FACTURA B-124,

TRAMOS:GUATEMALA - SAN

PEDRO SACATEPEQUEZ

BIFURCACION RN-05 - ALDEA

SAJCAVILLA SAN JUAN

SACATEPEQUEZ - SAJCAVILLA,

BIFURCACION RD-GUA-56 SAN

PEDRO SACATEP

SSAPROBADO 0.00 461,671.63MENDEZ NAJERA

HENRY ANTONIO



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 63,496.80 63,496.80 0.00

11 001 000 002 000 173 0108 29 0 25,358.59 25,358.59 0.00

11 001 000 002 000 173 0109 29 0 83,328.39 83,328.39 0.00

11 001 000 002 000 173 0110 29 0 142,369.44 142,369.44 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 147,118.41 147,118.41 0.00


03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE


S-032-2017 SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

13000-0052-2017-COV, FACTURA

A-947, PROYECTOS

SUPERVISADOS: T-041-2017 Y

L-114-2017.

SSAPROBADO 0.00 50,411.90PALENCIA OTTO

RENE



11 001 000 002 000 188 0699 29 0 26,614.60 26,614.60 0.00

11 002 000 002 000 188 0699 29 0 23,797.30 23,797.30 0.00



DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO


13000-0381-2017-COV, FACTURA


RD-PRO-03, DESVIO SAN AGUSTIN

ACASAGUASTLAN - BIFURCACION

RD-PRO-25, DESVIO ESTANCIA DE

LA VIRGEN, BIFURCACION

CA-09-NORTE - ESTANCIA DE


SOLORZANO DE

LOPEZ MARTA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0204 29 0 50,984.94 50,984.94 0.00

11 001 000 002 000 173 0299 29 0 66,961.31 66,961.31 0.00





13000-0234-2017-COV, FACTURA

D-301, TRAMO: VILLA CANALES -

EL RELLENO, BIFURCACION

RD-GUA-10,CAPULIN -

BIFURCACION RD-GUA-01,

RD-GUA-27, VILLA CANALES -

PUENTE LA GLORIA, AMATITLAN..

SSAPROBADO 0.00 69,897.06ACEVEDO

OGALDEZ CARMEN

MARITZA



11 001 000 002 000 173 0116 29 0 16,461.33 16,461.33 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 53,435.73 53,435.73 0.00



DE 2017, PROYECTO L-192-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0405-2017-COV, FACTURA


RD-JAL-01, SAN MANUEL

CHAPARRON - AGUA BLANCA,

BIFURCACION RD-JUT-04, SAN

MANUEL CHAPARRON -

BIFURCACION RN-19, CASA DE

TABLAS.


EMILCE ALEYDA



11 001 000 002 000 173 2199 29 0 41,753.39 41,753.39 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0395-2017-COV, FACTURA

No.4179, TRAMOS: RD ESC-21 -

OBERO - PUERTO SAN JOSE,

BIFURCACION CA-09 SUR - SANTA

IZABEL - BIFURCACION

RD-ESC-16, BIFURCACION

CA-09-SUR - OBERO - BIFURCA


SERGIO MAURICIO



11 002 000 002 000 173 0505 29 0 154,527.70 154,527.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 0599 29 0 577,255.80 577,255.80 0.00





CONTRATO 13000-0176-2017-COV,


GUATEMALA - SAN PEDRO

SACATEPEQUEZ, BIFURCACION

RN-05 - ALDEA SAJCAVILLA, SAN

JUAN SACATEPEQUEZ -

SAJCAVILLA, BIFURCACION

RD-GUA-56, SAN PEDRO

SACATEPEQUEZ


QUIÑONEZ

CASTAÑEDA



11 001 000 002 000 173 0109 29 0 10,818.40 10,818.40 0.00

11 001 000 002 000 173 0110 29 0 30,631.20 30,631.20 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 19,792.00 19,792.00 0.00






13000-0186-2017-COV, FACTURA

SERIE A No. 59, TRAMOS: L-057

0DESVIO TECUN UMAN,

BIFURCACION

CA-02-OCCCIDENTE-A -

BIFURCACION SANTA MARIA

MELENDRES, BIFURCACION

SANTA MARIA MEL


MAURICIO

SALVADOR



11 001 000 002 000 173 1215 29 0 15,958.60 15,958.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 47,022.96 47,022.96 0.00




OC-005-2017, SEGÚN CONTRATO:

13000-0447-2017-COV, FACTURA

B1-111, TRAMOS: OBRA CIVIL EN

RUTAS VIALES DE RETALHULEU,

OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE

SUCHITEPEQUEZ.

SSAPROBADO 0.00 1,314,274.00IZAGUIRRE

NORIEGA RAUL

GUILLERMO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1199 29 0 1,314,274.00 1,314,274.00 0.00



DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,

SEGUN CONTRATO

13000-0295-2017-COV, FACTURA

A-41, TRAMO: SAN SEBASTIAN -

IXCHIGUAN, BIFURCACION

RN-12-NORTE - TAJUMULCO,

BIFURCACION RN-12-NORTE,

COTZIC - SAN JOSE OJETENAM..

SSAPROBADO 0.00 78,810.20SANCHEZ LEON

CLAUDIA SOPHIA



11 001 000 002 000 173 1223 29 0 42,076.53 42,076.53 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 36,733.67 36,733.67 0.00





CONTRATO 13000-0109-2017-COV,

FACTURA A-114,

TRAMOS:CA-01-OCCIDENTE-SAN

CARLOS SIJA BIFURCACION

RD-QUE-06, DESVIO A SAN

FRANCISCO LA UNION - SAN

CARLOS SIJA BIFURCACION

RN-09-NORTE - SAN FRANCISCO

LA

SSAPROBADO 0.00 97,731.46LOPEZ Y LOPEZ

HENRY JESUS



11 001 000 002 000 173 0899 29 0 9,004.27 9,004.27 0.00

11 001 000 002 000 173 0901 29 0 250.00 250.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0918 29 0 125.00 125.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 88,352.19 88,352.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0261-2017-COV, FACTURA

C-30, TRAMOS: CHIQUIMULILLA -


LOS CERRITOS - ALDEA LAS

POZAS LAS POZAS - LA RUBIA -

SANTA MARTA BIFURCACION

CA-2 ORIENTE - SAN JUAN

TECUACO BIFURCACION

SSAPROBADO 0.00 503,213.60SABAN

CHIGUICHON JOSE

ANTONIO



11 002 000 002 000 173 0608 29 0 503,213.60 503,213.60 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0196-2017-COV, FACTURA

A1-36, TRAMO: BIFURCACION


IDELFONSO IXTAHUACAN,

BIFURCACION RN-07-W - A SAN

GASPAR IXCHIL, SAN IDELFONSO

IXTAHUACAN - CUILCO..

SSAPROBADO 0.00 79,039.42RODRIGUEZ

CARDONA LOPEZ

VILMA ISABEL



11 001 000 002 000 173 1309 29 0 52,383.03 52,383.03 0.00

11 001 000 002 000 173 1319 29 0 19,876.16 19,876.16 0.00

11 001 000 002 000 173 1329 29 0 6,780.23 6,780.23 0.00



DE 2017, PROYECTO SH-002-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0403-2017-COV, FACTURA

A-305, TRAMOS: SEÑALIZACION

HORIZONTAL EN RUTAS VIALES

DE CHIQUIMULA, SEÑALIZACION


DE JALAPA, SEÑALIZACION


DE GUATEMA

SSAPROBADO 0.00 669,055.00DIAZ ALARCON

ERNESTO JOSE



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 339,082.10 339,082.10 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 140,507.40 140,507.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0499 29 0 189,465.50 189,465.50 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0268-2017-COV, FACTURA

NO. 377, TRAMO: LIMITE

DEPARTAMENTAL EL

QUICHE/HUEHUETENANGO -

AGUACATAN, SACAPULAS -

LIMITE DEPARTAMENTAL EL

QUICHE/HUEHUETENANGO..

SSAPROBADO 0.00 69,282.83GOMEZ TEO

ANGEL



11 001 000 002 000 173 1399 29 0 41,758.02 41,758.02 0.00

11 001 000 002 000 173 1416 29 0 27,524.81 27,524.81 0.00






13000-0239-2017-COV, FACTURA






IXHUATAN.


CHACON LUIS

EDUARDO



11 001 000 002 000 173 0699 29 0 85,408.05 85,408.05 0.00





13000-0140-2017-COV, FACTURA

A2-107, TRAMOS: EL COPANTE -

QUIPAMBE - INMORTAL - LA

INDEPENDENCIA - CASERÍO

NUEVA JERUSALEM

(ENTRONCANDO CON LA RN 12

NORTE KM. 283+425),

CONCEPCION TUTUAPA - LL

SSAPROBADO 0.00 737,848.40CRUZ BONILLA

MAXIMILIANO



11 002 000 002 000 173 1299 29 0 737,848.40 737,848.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO: 13000-0053-2017-COV,



T-052-2017, L-136-2017 Y L-137-2017.

SSAPROBADO 0.00 83,018.70MORALES SOLIS

MARIO NEPHTALI



11 001 000 002 000 188 1901 29 0 19,558.62 19,558.62 0.00

11 001 000 002 000 188 1902 29 0 1,145.19 1,145.19 0.00

11 001 000 002 000 188 1903 29 0 7,232.78 7,232.78 0.00

11 001 000 002 000 188 1999 29 0 20,236.70 20,236.70 0.00

11 002 000 002 000 188 1909 29 0 18,549.06 18,549.06 0.00

11 002 000 002 000 188 1999 29 0 16,296.35 16,296.35 0.00





13000-0290-2017-COV, FACTURA


CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO

VIÑAS, SAN SEBASTIAN - EL

OBRAJE..

SSAPROBADO 0.00 35,761.40CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO

DE CARRETERAS



11 001 000 002 000 173 0613 29 0 8,545.80 8,545.80 0.00

11 001 000 002 000 173 0699 29 0 27,215.60 27,215.60 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0149-2017-COV, FACTURA


CA-01-ORIENTE, ASUNCION MITA -

EL TULE - ANGUIATU FRONTERA

CERRO DE PINOS - TRAPICHE

VARGAS BIFURCACION CA-1

ORIENTE - EL TAMA

SSAPROBADO 0.00 852,707.60LEON FAJARDO

JOSE LUIS



11 002 000 002 000 173 2205 29 0 423,968.60 423,968.60 0.00

11 002 000 002 000 173 2299 29 0 428,739.00 428,739.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0325-2017-COV, FACTURA


RD-SRO-03 - SANTA CRUZ

NARANJO, BIFURCACION

RD-SRO-03, AMBERES - EL

SALITRE - YUMANES, SANTA

ROSA DE LIMA - ALDEA CHAPAS -

EL CHILTEPE, BIFURCACION

SSAPROBADO 0.00 80,702.20CANIZ LARIOS

HENRY OMAR



11 001 000 002 000 173 0603 29 0 47,474.60 47,474.60 0.00

11 001 000 002 000 173 0612 29 0 10,730.20 10,730.20 0.00

11 001 000 002 000 173 0614 29 0 22,497.40 22,497.40 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0238-2017-COV, FACTURA

B-111, TRAMOS: LA TOMA - EL

ARENAL LA PAZ - SANYUYO..

SSAPROBADO 0.00 190,997.84GARCIA CHAVEZ

ELIAS



11 002 000 002 000 173 2101 29 0 190,997.84 190,997.84 0.00




L-065-2017 , SEGUN CONTRATO

13000-0295-2017-COV, FACTURA

A-40, TRAMOS:SAN SEBASTIAN -

IXCHIGUAN, BIFURCACION

RN-12-NORTE - TAJUMULCO,

BIFURCACION RN-12-NORTE,

COTZIC - SAN JOSE OJETENAM.


CLAUDIA SOPHIA



11 001 000 002 000 173 1223 29 0 81,481.63 81,481.63 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 36,733.67 36,733.67 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







13000-0192-2017-COV, FACTURA


L-116-2017, T-043-2017 Y T-044-2017.


MOLINA ANAKENA

MARTA ISABEL



11 001 000 002 000 188 0608 29 0 16,703.67 16,703.67 0.00

11 001 000 002 000 188 0609 29 0 2,487.79 2,487.79 0.00

11 001 000 002 000 188 0611 29 0 5,885.40 5,885.40 0.00

11 002 000 002 000 188 0608 29 0 25,951.14 25,951.14 0.00


PERIODO DEL 19 AL 30 DE JUNIO

DE 2017, PROYECTO L-114-2017

SEGUN CONTRATO

13000-0239-2017-COV, FACTURA


CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON -

ALDEA LAS MORENAS,


SANTA MARIA IXHUATAN..


CHACON LUIS

EDUARDO



11 001 000 002 000 173 0699 29 0 42,726.50 42,726.50 0.00


02 PERIODO DEL 01 AL 31 DE



ADMINISTRATIVO

13000-0057-2017-COV, FACTURA

B-255, PROYECTOS


L-096-2017, T-032-2017 Y T-033-2017.

SSAPROBADO 0.00 89,381.00YAX ARRECIS

MYNOR ROLANDO



11 001 000 002 000 188 0501 29 0 2,299.06 2,299.06 0.00

11 001 000 002 000 188 0508 29 0 5,850.89 5,850.89 0.00

11 001 000 002 000 188 0511 29 0 22,694.59 22,694.59 0.00

11 002 000 002 000 188 0508 29 0 29,199.40 29,199.40 0.00

11 002 000 002 000 188 0510 29 0 6,917.82 6,917.82 0.00

11 002 000 002 000 188 0609 29 0 3,441.70 3,441.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 188 0613 29 0 18,977.54 18,977.54 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0358-2017-COV, FACTURA

A-413, TRAMOS: LA COMPUERTA-

SABANETA POPTUN - EL

CARRIZAL


SILVIANO TORIBIO



11 002 000 002 000 173 1799 29 0 483,398.60 483,398.60 0.00


PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31

DE AGOSTO DEL AÑO 2017,


CONTRATO 13000-0241-2017-COV,

FACTURA A-127,

TRAMOS:BIFURCACION RD-JUT-43

- EL ROSARIO - EL NARANJO


BIFURCACION RD-JUT-42


PASACO CA-02-ORIENTE -

SSAPROBADO 0.00 598,515.55ARRIAGA LOPEZ

JULIO



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 73,263.75 73,263.75 0.00

11 001 000 002 000 173 2213 29 0 3,981.60 3,981.60 0.00

11 001 000 002 000 173 2214 29 0 504,165.20 504,165.20 0.00

11 001 000 002 000 173 2215 29 0 7,105.00 7,105.00 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 10,000.00 10,000.00 0.00



AGOSTO DEL 2017, SEGUN


L-002-2017, CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0312-2017-COV, FACTURA

SERIE A-1 No. 105 TRAMOS: L-002

SAN RAYMUNDO - EL

CARRIZAL,EL CARRIZAL - SAN

MARTINEROS,SAN MARTINEROS -

SAN ANTONIO LAS FLORES,SAN

ANTONIO LAS F

SSAPROBADO 0.00 47,278.70ADQUI VELASQUEZ

CESAR VINICIO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0199 29 0 47,278.70 47,278.70 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0498-2016-COV, FACTURA

FC-273, TRAMOS: (RD-SCH-09-03)

SAN LORENZO - FINCA LA

CHAPINA, (RD-SCH-09-04) FINCA

LA CHAPINA - KM. 172+940,

(RD-SCH-24-02) KM. 166+910

(DESDE LAS CRUCES) - FINCA LA

CHAPINA.

SSAPROBADO 0.00 5,002.74MORAN SALAN

ULISES JOSE



11 002 000 002 000 173 1099 29 0 5,002.74 5,002.74 0.00





CONTRATO 13000-0226-2017-COV,

FACTURA A-188,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-09-NORTE -

PALENCIA,PALENCIA - LOS

MIXCOS,LOS MIXCOS - SANTA

RITA,BIFURCACION CA-09-NORTE

- LAS CANOAS,LAS CANOAS - LOS

OCOTES - ALD

SSAPROBADO 0.00 53,667.60GARCIA DIAZ JUAN

CARLOS



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 10,507.00 10,507.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 43,160.60 43,160.60 0.00



DEL 2017, PROYECTO DE



13000-0379-2017-COV, FACTURA

SERIE A No. 33, TRAMOS:L-008 LA

PRADERA ZONA 10 Km. 6+000 -

SANTA ROSALIA, Km.

11+500,SANTA ROSALIA, Km.

11+500 - DON JUSTO,BIFURCACION

CA-01-ORIE

SSAPROBADO 0.00 68,298.50SAGASTUME

ORELLANA

CIFUENTES



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 13,391.86 13,391.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0102 29 0 29,340.35 29,340.35 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 25,566.29 25,566.29 0.00





13000-0130-2017-COV, FACTURA


RD-ZAC-23 (TAJARAL) - LA UNION

LA UNION - TAHUAYNI -

BIFURCACION RD-CHI-13 LA

UNION - PUENTE JUPILINGO..

SSAPROBADO 0.00 207,252.36MELENDEZ VELEZ

MARIO ADOLFO



11 002 000 002 000 173 1909 29 0 180,817.36 180,817.36 0.00

11 002 000 002 000 173 2099 29 0 26,435.00 26,435.00 0.00

2593 2097 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO INFORME FINANCIERO No.

02 PROYECTO S-013-2017 PERIODO



13000-0064-2017-COV FACTURA D-8

PROYECTOS SUPERVISADOS:

B-020-2017, B-021-2017, L-046-2017,

L-047-2017, L-048-2017, L-049-2007 Y

L-050-2017.


ALDANA MARCO

TULIO



11 001 000 002 000 188 0901 29 0 3,062.40 3,062.40 0.00

11 001 000 002 000 188 0914 29 0 914.15 914.15 0.00

11 001 000 002 000 188 0916 29 0 4,799.28 4,799.28 0.00

11 001 000 002 000 188 0917 29 0 3,889.71 3,889.71 0.00

11 001 000 002 000 188 0919 29 0 1,791.74 1,791.74 0.00

11 001 000 002 000 188 0920 29 0 10,709.26 10,709.26 0.00

11 001 000 002 000 188 0922 29 0 2,399.64 2,399.64 0.00

11 001 000 002 000 188 0999 29 0 39,765.50 39,765.50 0.00

11 001 000 002 000 188 1220 29 0 2,564.22 2,564.22 0.00

11 001 000 002 000 188 1221 29 0 4,904.41 4,904.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0191-2017-COV,

FACTURA A-716,

TRAMOS:BIFURCACION



CATARINA PINULA,BIFURCACION


CATARINA PINULA - SANTA

CATARINA


JOSE ROBERTO



11 001 000 002 000 173 0102 29 0 44,783.50 44,783.50 0.00





13000-0273-2017-COV, FACTURA


CA-02-ORIENTE - TERCER ACCESO

A TAXISCO, BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - TAXISCO,


CENTRO GUAZACAPAN,

BIFURCACION GUAZACAPAN (CA

SSAPROBADO 0.00 86,704.80GUILLEN JACINTO

MANUEL EDUARDO



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 57,760.60 57,760.60 0.00

11 001 000 002 000 173 0609 29 0 8,603.00 8,603.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0611 29 0 20,341.20 20,341.20 0.00

2597 2581 20/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO DEL INFORME

FINANCIERO 1 DEL PROYECTO

S-019-2017, PERIODO DEL 24 DE

MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017,

SEGUN CONTRATO

13000-0046-2017-COV, FACTURA

A2-27, PROYECTOS


L-072-2017, L-073-2017, L-074-2017,

L-075-2017 Y L-076-2017.

NNAPROBADO 0.00-125,495.75TECUM ALVAREZ

SERGIO

ALEJANDRO



11 001 000 002 000 188 1301 29 0 -18,331.72 -18,331.72 0.00

11 001 000 002 000 188 1303 29 0 -19,349.76 -19,349.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 1309 29 0 -18,167.98 -18,167.98 0.00

11 001 000 002 000 188 1319 29 0 -6,798.75 -6,798.75 0.00

11 001 000 002 000 188 1320 29 0 -1,423.82 -1,423.82 0.00

11 001 000 002 000 188 1327 29 0 -7,475.07 -7,475.07 0.00

11 001 000 002 000 188 1328 29 0 -2,505.93 -2,505.93 0.00

11 001 000 002 000 188 1329 29 0 -2,192.69 -2,192.69 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 -39,546.68 -39,546.68 0.00

11 001 000 002 000 188 1416 29 0 -9,703.35 -9,703.35 0.00





CONTRATO 13000-0046-2017-COV,



L-072-2017, L-073-2017, L-074-2017,

L-075-2017 Y L-076-2017.

SSAPROBADO 0.00 125,495.75TECUM ALVAREZ

SERGIO

ALEJANDRO



11 001 000 002 000 188 1301 29 0 18,331.72 18,331.72 0.00

11 001 000 002 000 188 1303 29 0 19,349.76 19,349.76 0.00

11 001 000 002 000 188 1309 29 0 18,167.98 18,167.98 0.00

11 001 000 002 000 188 1319 29 0 6,798.75 6,798.75 0.00

11 001 000 002 000 188 1320 29 0 1,423.82 1,423.82 0.00

11 001 000 002 000 188 1327 29 0 7,475.07 7,475.07 0.00

11 001 000 002 000 188 1328 29 0 2,505.93 2,505.93 0.00

11 001 000 002 000 188 1329 29 0 2,192.69 2,192.69 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 39,546.68 39,546.68 0.00

11 001 000 002 000 188 1416 29 0 9,703.35 9,703.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0249-2017-COV, FACTURA


CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) -

BARRANCA HONDA, BARRANCA

HONDA - MOYUTA - DESVIO

CONGUACO, BIFURCACION

RD-JUT-03 - CONGUACO, DESVIO

CONGUACO, BIFURCACION R


SALALA ANA

PATRICIA



11 001 000 002 000 173 2213 29 0 5,371.18 5,371.18 0.00

11 001 000 002 000 173 2214 29 0 26,055.41 26,055.41 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 78,783.43 78,783.43 0.00





CONTRATO 13000-0263-2017-COV,

FACTURA B-000011,

TRAMOS:IFURCACION


BARBARA, LIMITE

DEPARTAMENTAL

CHIMALTENANGO/SUCHITEPEQUE

Z (FINCA EL RECUERDO) - SAN

MIGUEL POCHUTA, BIFURCACIO

SSAPROBADO 0.00 47,725.80PUAC POZ CARLOS

ARNULFO



11 001 000 002 000 173 0408 29 0 29,019.80 29,019.80 0.00

11 001 000 002 000 173 1014 29 0 8,716.20 8,716.20 0.00

11 001 000 002 000 173 1015 29 0 9,989.80 9,989.80 0.00





13000-0291-2017-COV, FACTURA

C-151, TRAMOS: EL SUBIN,

BIFURCACION RD-PET-12 -

SAYAXCHE, EL SUBIN - LAS

CRUCES..

SSAPROBADO 0.00 73,301.16MAYORGA

HERNANDEZ

GIOVANNI



11 001 000 002 000 173 1705 29 0 34,049.30 34,049.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1706 29 0 39,251.86 39,251.86 0.00



AGOSTO DEL 2017, PROYECTO


13000-0428-2017-COV, FACTURA

A-253, TRAMOS: MODESTO

MENDEZ - SECOYOB.

SSAPROBADO 0.00 41,335.28CUELLAR GALVEZ

OSCAR LEONEL



11 001 000 002 000 173 1709 29 0 41,335.28 41,335.28 0.00





13000-0193-2017-COV, FACTURA


INGRESO PRINCIPAL, SAN LUIS -

BIFURCACION INGRESO

AEROPUERTO, POPTUN,

BIFURCACION INGRESO

AEROPUERTO, POPTUN - KM.

401+000, DESVIO DOLORES.

SSAPROBADO 0.00 81,667.11RIVERA VILLEGAS

ERICK WILFREDO



11 001 000 002 000 173 1708 29 0 47,649.77 47,649.77 0.00

11 001 000 002 000 173 1712 29 0 34,017.34 34,017.34 0.00


ESTIMACION NO. 01, PROYECTO

L-096-2017,

NNAPROBADO 0.00-97,146.37SAN JOSE

MARROQUIN IRMA

YOLANDA



11 001 000 002 000 173 0501 29 0 -7,242.22 -7,242.22 0.00

11 001 000 002 000 173 0508 29 0 -18,455.11 -18,455.11 0.00

11 001 000 002 000 173 0511 29 0 -71,449.04 -71,449.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE

2017, PROYECTO L-096-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0289-2017-COV, FACTURA

A-512, TRAMOS: 500 METROS

ADELANTE BASCULA DGC -

PALIN, BIFURCACION CA-09-SUR -

SAN VICENTE PACAYA, PALIN -

DESVIO CA-02-OCCIDENTE,

ESCUINTLA - EL SALTO,

BIFURCACION CA-02-ORIE

SSAPROBADO 0.00 97,146.37SAN JOSE

MARROQUIN IRMA

YOLANDA



11 001 000 002 000 173 0501 29 0 7,242.22 7,242.22 0.00

11 001 000 002 000 173 0508 29 0 18,455.11 18,455.11 0.00

11 001 000 002 000 173 0511 29 0 71,449.04 71,449.04 0.00



FEBRERO 2017, PROYECTO

OC-016-2016, SEGUN CONTRATO

13000-0536-2016-COV FACTURA

B-133, TRAMOS: RUTAS VIALES

DEL DEPARTAMENTO DE

SACATEPEQUEZ Y RUTAS VIALES

DEL DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS.

SSAPROBADO 0.00 134,888.72LOPEZ DE LEON

MYNOR JOEL



11 001 000 002 000 173 0399 29 0 134,888.72 134,888.72 0.00

2617 2364 21/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO DE

ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL

01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017,

DEL PROYECTO OC-019-2016,

SEGUN CONTRATO

13000-0524-2016-COV, FACTURA

A-1025, TRAMOS: PUENTES

UBICADOS EN RUTAS VIALES DE

CHIMALTENANGO,

NNAPROBADO 0.00-500,986.00MIRANDA AGUILAR

MARINO

ESTANISLAO



11 001 000 002 000 173 0799 29 0 -500,986.00 -500,986.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


2621 1999 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION NO. 02,


FEBRERO DE 2017, DEL PROYECTO

OC-019-2016, SEGUN CONTRATO

13000-0524-2016-COV, FACTURA

A-1025, TRAMOS: RUTAS VIALES

DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA.

SSAPROBADO 0.00 500,986.00MIRANDA AGUILAR

MARINO

ESTANISLAO



11 001 000 002 000 173 0799 29 0 500,986.00 500,986.00 0.00





13000-0310-2017-COV, FACTURA


RD-PET-15, SANTA RITA - LA

LIBERTAD, LA LIBERTAD - EL

SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12..

SSAPROBADO 0.00 48,342.00LOPEZ BARRIOS

ADQUI GLENDA

JEANNIRA



11 001 000 002 000 173 1705 29 0 34,160.10 34,160.10 0.00

11 001 000 002 000 173 1706 29 0 14,181.90 14,181.90 0.00





13000-0417-2017-COV, FACTURA

A-112, TRAMOS: COBAN - FINCA

CHITOC..

SSAPROBADO 0.00 55,748.00ALVAREZ

MORALES NINFA

ALEJANDRA



11 001 000 002 000 173 1699 29 0 55,748.00 55,748.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 HVMENENDEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ


11 000 000 001 000 111 0101 29 0 17,112.46 17,112.46 0.00

11 000 000 001 000 112 0101 29 0 3,472.35 3,472.35 0.00

11 000 000 001 000 113 0101 29 0 5,635.00 5,635.00 0.00

11 000 000 001 000 133 0101 29 0 2,792.90 2,792.90 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 29 0 779.20 779.20 0.00

11 000 000 001 000 195 0101 29 0 3,630.00 3,630.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 262 0101 29 0 547.10 547.10 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 1,827.71 1,827.71 0.00

11 000 000 001 000 322 0101 29 0 3,540.00 3,540.00 0.00

11 000 000 001 000 328 0101 29 0 1,889.00 1,889.00 0.00



DE 2017, PROYECTO L-170-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0265-2017-COV, FACTURA

A-052, TRAMOS: LAS POSAS - LA

CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL

EL PETEN/ALTA VERAPAZ)..


ROSA HAIDEE



11 001 000 002 000 173 1710 29 0 60,868.00 60,868.00 0.00

2650 2174 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION 02 PERIODO


PROYECTO L-173-2017 SEGUN

CONTRATO 13000-0350-2017-COV,

FACTURA A-15 TRAMOS: FINCA

CHITOC - CUBILHUITZ -

BIFURCACION CR-AV-17,

SAMOCOCH..

SSAPROBADO 0.00 46,311.70PROYECTOS DE

CARRETERAS S.A.



11 001 000 002 000 173 1601 29 0 46,311.70 46,311.70 0.00


No. 3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE


SUPERVISION S-029-2017, SEGUN


13000-0034-2017-COV, FACTURA

SERIE B No. 365, PROYECTOS

SUPERVISADOS T-036-2017 Y

T-038-2017.

SSAPROBADO 0.00 55,998.00ALVAREZ GUZMAN

WALTER



11 002 000 002 000 188 0501 29 0 12,326.96 12,326.96 0.00

11 002 000 002 000 188 0503 29 0 1,854.65 1,854.65 0.00

11 002 000 002 000 188 0504 29 0 16,927.16 16,927.16 0.00

11 002 000 002 000 188 0507 29 0 10,645.99 10,645.99 0.00

11 002 000 002 000 188 0599 29 0 14,243.24 14,243.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0083-2017-COV,

FACTURA A-119,




SAN MIGUEL MORAZAN ANTIGUA

GUATEMALA - EL HATO EL HATO -

SAN BARTOLOME MILP


JUAREZ ANGEL DE

JESUS



11 001 000 002 000 173 0301 29 0 244,091.91 244,091.91 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 402,353.90 402,353.90 0.00

2655 2583 21/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO DE INFORME

FINANCIERO 01, PERIODO DEL 06

DE JUNIO AL 31 DE JULIO AÑO

2017, PROYECTO S-036-2017,

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

13000-0145-2017-COV, FACTURA

A-1034 PROYECTOS


T-047-2017, L-122-2017, L-123-2017 Y

L-124-2017

NNAPROBADO 0.00-96,727.00LOPEZ SALGUERO

IRVING ELIAS

597044K siges siges HVMENENDEZ


11 001 000 002 000 188 2011 29 0 -14,030.79 -14,030.79 0.00

11 001 000 002 000 188 2202 29 0 -17,182.45 -17,182.45 0.00

11 001 000 002 000 188 2205 29 0 -14,196.17 -14,196.17 0.00

11 001 000 002 000 188 2299 29 0 -22,373.92 -22,373.92 0.00

11 002 000 002 000 188 2205 29 0 -14,425.89 -14,425.89 0.00

11 002 000 002 000 188 2299 29 0 -14,517.78 -14,517.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0108-2017-COV,

FACTURA B-234, TRAMOS: DESVIO

ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33 -

RN-11, LAS TRAMPAS RN-11, LAS

TRAMPAS - LOS ENCUENTROS


LAS TRAMPAS - RN-01 (KM. 136+


J.J.R.M. SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 0709 29 0 182,019.44 182,019.44 0.00

11 001 000 002 000 173 0712 29 0 370,912.00 370,912.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 21,712.24 21,712.24 0.00





CONTRATO 13000-0313-2017-COV,

FACTURA A-255, TRAMOS:SOLOLA

- CONCEPCION SOLOLA - SAN

JOSE CHACAYA BIFURCACION

RD-SOL-12 (VUELTA DEL TORO) -

SAN JOSE CHACAYA PANAJACHEL

- GODINEZ PANAJACHEL - SANTA

CA

SSAPROBADO 0.00 368,209.92CONSTRUCTORA E

INMOBILIARIA

CENTRO DE



11 001 000 002 000 173 0701 29 0 1,750.00 1,750.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 366,459.92 366,459.92 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0145-2017-COV, FACTURA

A-1034 PROYECTOS


T-047-2017, L-122-2017, L-123-2017 Y

L-124-2017

SSAPROBADO 0.00 96,727.00LOPEZ SALGUERO

IRVING ELIAS



11 001 000 002 000 188 2011 29 0 14,030.79 14,030.79 0.00

11 001 000 002 000 188 2202 29 0 17,182.45 17,182.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 2205 29 0 14,196.17 14,196.17 0.00

11 001 000 002 000 188 2299 29 0 22,373.92 22,373.92 0.00

11 002 000 002 000 188 2205 29 0 14,425.89 14,425.89 0.00

11 002 000 002 000 188 2299 29 0 14,517.78 14,517.78 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0171-2017-COV, FACTURA


RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) -

SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA,

CAJOLA - SIBILIA, SIBILIA -

HUITAN, HUITAN - CABRICAN..

SSAPROBADO 0.00 69,791.00REYES MORALES

JAQUELINE

ESLOHANIA



11 001 000 002 000 173 0907 29 0 23,612.50 23,612.50 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 46,178.50 46,178.50 0.00




SG-004-2017, SEGUN CONTRATO

13000-0433-2017-COV, FACTURA

A-603, TRAMOS: SELLO DE


RETALHULEU, SELLO DE GRIETAS

EN RUTAS VIALES DE

SUCHITEPÉQUEZ, SELLO DE


ESCUINTLA, SELLO DE GRIETAS

SSAPROBADO 0.00 514,760.40GARCIA SOSA

LIMITADA



11 001 000 002 000 173 0599 29 0 364,694.56 364,694.56 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 56,964.99 56,964.99 0.00

11 001 000 002 000 173 1199 29 0 93,100.85 93,100.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

169-2017-COV, FACTURA SERIE

A-314 TRAMOS: L-048


MORAZAN - SAN MIGUELITO, SAN

MIGUELITO (ESTACION DE

FERROCARRIL) - ENTRONQUE

RN-13-SUR, EL REPOSO

SSAPROBADO 0.00 66,361.95GARCIA BANEGAS

MARCELO VICENTE



11 001 000 002 000 173 0999 29 0 66,361.95 66,361.95 0.00





CONTRATO 13000-0103-2017-COV,

FACTURA A-0016,

TRAMOS:CANTON LLANOS DEL

PINAL-FINCA CHUIPACHE

QUETZALTENANGO -


CITO 180 BIFURCACION RN-01,


CANTEL - DE

SSAPROBADO 0.00 842,574.00GONZALEZ LEMUS

ALMA LUCRECIA



11 001 000 002 000 173 0999 29 0 842,574.00 842,574.00 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0296-2017-COV, FACTURA

NO. 218, TRAMO: BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO -

LIMITE DEPARTAMENTAL

QUETZALTENANGO/SAN MARCOS

(HACIA TILAPA),LIMITE

DEPARTAMENTAL


(HACIA TIL

SSAPROBADO 0.00 59,715.80MERIDA BARRIOS

CLAUDIA

MANUELA



11 001 000 002 000 173 1218 29 0 28,242.85 28,242.85 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 31,472.95 31,472.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE


CONTRATO 13000-0154-2017-COV,

FACTURA A-117, TRAMO: EL

CARRIZAL -



ASFALTO),''EL SISIMITE, KM.

75+000 - PUENTE LA CANOA..

SSAPROBADO 0.00 68,869.35MARTINEZ PAZ

ELBA VIVIANA



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 68,869.35 68,869.35 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0334-2017-COV, FACTURA

A-173, TRAMO: RN-05, PACHALI -

MONTUFAR, MONTUFAR - KM.

52+000 HACIA PACHALUM,

BIFURCACION RD-GUA-18 -

RUINAS DE MIXCO VIEJO, KM.

52+000 HACIA MONTUFAR -

PUENTE VEGA DE GODINEZ.

SSAPROBADO 0.00 45,753.50GARCIA DIAZ

HUGO LEONEL



11 001 000 002 000 173 0110 29 0 43,671.15 43,671.15 0.00

11 001 000 002 000 173 0499 29 0 2,082.35 2,082.35 0.00





13000-0318-2017-COV, FACTURA

B-131, TRAMOS: ZACUALPA -

CANILLA, CANILLA - CRUZ CHICH

- TUNAJA, CHOAQUENUN -

PALIBATZ, PACHALUM - PUENTE

TUMBADERO, BIFURCACION RD

QUI-2 (CHICHE) - LAGUNA SECA


CMB SOCIEDAD

ANONIMA



11 002 000 002 000 173 1499 29 0 301,416.43 301,416.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL

15 DE MARZO DE 2017, PROYECTO

DE EMERGENCIA EM-001-2016,

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0501-2016-COV, FACTURA

A-122, TRAMO: (CA-13-02) PUENTE

RIO DULCE - ALDEA LA

LIBERTAD, (CA-13-03) ALDEA LA

LIBERTAD - MODESTO MENDEZ.

SSAPROBADO 0.00 805,408.62ABAL NORIEGA

VICTOR ESTUARDO



11 001 000 002 000 173 1802 29 0 805,408.62 805,408.62 0.00

2671 2447 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2, DEL



SEGUN CONTRATO

13000-0344-2017-COV, FACTURA


CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO

DE DIEGUEZ,ALDEA LO DE

DIEGUEZ - ALDEA

YUMANES,BIFURCACION

CA-01-ORIENTE -

FRAIJANES,FRAIJANES - ALDEA EL

CERRITO - ALDE

SSAPROBADO 0.00 62,042.60OLIVA HERNANDEZ

BESSIE EVELYN



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 62,042.60 62,042.60 0.00





13000-0425-2017-COV, FACTURA

T-1020, TRAMOS: SAYAXCHE -

CEIBAL CRUCE DEL PATO

BIFURCACION RD-AV-09 - CARIBE

RIO SALINAS..

SSAPROBADO 0.00 804,831.79MORALES VARGAS

JOSE ABRAHAM



11 002 000 002 000 173 1710 29 0 804,831.79 804,831.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE 2017, PROYECTO L-059-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0222-2017-COV, FACTURA


RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL

PORVENIR, DESVIO TUMBADOR,

BIFURCACION RN-13 - SAN PABLO,

EL TUMBADOR - EL RODEO -

BIFURCACION RN-01, LAS PILAS,

BIFURC

SSAPROBADO 0.00 51,740.66IBOY SALAY JIMY

MIGUEL



11 001 000 002 000 173 1214 29 0 25,486.43 25,486.43 0.00

11 001 000 002 000 173 1216 29 0 10,364.72 10,364.72 0.00

11 001 000 002 000 173 1219 29 0 15,889.51 15,889.51 0.00






13000-0333-2017-COV, FACTURA

B-6, TRAMOS: L-025 BIFURCACION




SAN JACINTO,SAN JACINTO - SAN

MARTIN

SSAPROBADO 0.00 83,080.00GUZMAN OLIVA

JOSE ANTONIO



11 001 000 002 000 173 0413 29 0 5,752.00 5,752.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0499 29 0 77,328.00 77,328.00 0.00


PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28

DE FEBRERO DE 2017, DEL



13000-0015-2016-COV, FACTURA

A-102, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - SANTO

DOMINGO XENACOJ,


SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ -

SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,

BIFURCACION R

SSAPROBADO 0.00 102,013.10ESPAÑA SAMAYOA

RECINOS GINA

ROZZINAT




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0304 29 0 11,565.10 11,565.10 0.00

11 001 000 002 000 173 0306 29 0 7,466.38 7,466.38 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 82,981.62 82,981.62 0.00




SEGÚN CONTRATO

13000-0509-2016-COV, FACTURA

A4-000016, TRAMOS: YEPOCAPA,

PA - FINCA SANTA SOFIA (LIMITE

DEPTAL: CHIMALTENANGO /

ESCUINTLA),

SSAPROBADO 0.00 77,401.62CORPORACION EG

SOCIEDAD

ANONIMA



11 002 000 002 000 173 0499 29 0 77,401.62 77,401.62 0.00

2680 1064 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4

PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30

DE ABRIL 2017, PROYECTO


13000-0010-2016-COV, FACTURA

A-411, TRAMOS: IMITE

DEPARTAMENTAL SAN MARCOS

/QUETZALTENANGO - CABRICAN,

RIO BLANCO - LIMITE

DEPARTAMENTAL SAN

MARCOS/QUETZALTENANGO, SAN

FRANCISCO LA UNION - CAJOLA,

SAN JOSE


SILVIANO TORIBIO



11 002 000 002 000 173 0999 29 0 1,500.00 1,500.00 0.00






13000-0161-2017-COV, FACTURA

A-406, TRAMOS: L-028 RN-01 ,

DESVIO PATZICIA - TECPAN -


APOLONIA, BIFURCACION RN-01

(PATZICIA) - ACATENANGO..

SSAPROBADO 0.00 65,666.80ZAMORA SERGIO12175668 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 173 0499 29 0 65,666.80 65,666.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

13000-0337-2017-COV, FACTURA

F-5, TRAMO: BIFURCACION RN-01

(LA LIMA) - LA MURALLA, LA

MURALLA - CATARINA, FCA. LA



UNION - ALDEA LA LIMA - FCA.

SAN


LIZARDO ROBERTO



11 001 000 002 000 173 1215 29 0 40,054.00 40,054.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1216 29 0 14,460.32 14,460.32 0.00

11 001 000 002 000 173 1219 29 0 10,508.40 10,508.40 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 14,728.00 14,728.00 0.00

2685 2137 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 02

PROYECTO T-039-2017 PERIODO

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CONTRATO 13000-0141-2017-COV

FACTURA A-362 TRAMOS:

IFURCACION RD SRO-3 - EL

JUNQUILLO ALDEA SAN JOSE EL

RINCONCITO - SABANETAS -


GUATEMALA/SANTA ROSA

PUEBLO NUEVO VIÑAS - KM.

61+000 (RIO SAN NICOLAS) KM.

SSAPROBADO 0.00 412,958.35CRUZ SALGUERO

MENDEZ ZULEIMA

ELIZABETH



11 002 000 002 000 173 0602 29 0 401,646.35 401,646.35 0.00

11 002 000 002 000 173 0613 29 0 11,312.00 11,312.00 0.00


02, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO

AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017,


CONTRATO 13000-058-2017-COV,

FACTURA D-15, PROYECTOS

SUPERVISADOS L-005-2017,

L-006-2017 Y B-003-2017.

SSAPROBADO 0.00 37,877.46PANGAN NORIEGA

EVER DOUGLAS



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 8,116.95 8,116.95 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 29,760.51 29,760.51 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0212-2017-COV, FACTURA


CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL

PETZAL, BIFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL

ASFALTO, ALDEA SIPAL ,

BIFURCACION RN-09-NORTE-06,

HUEHUETENANGO - BIFURCACI


ALVAREZ ZOILA

NINFA



11 001 000 002 000 173 1301 29 0 12,932.70 12,932.70 0.00

11 001 000 002 000 173 1303 29 0 9,032.30 9,032.30 0.00

11 001 000 002 000 173 1320 29 0 4,316.00 4,316.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1328 29 0 7,340.80 7,340.80 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 38,046.50 38,046.50 0.00





13000-0111-2017-COV, FACTURA

A-101, TRAMOS: IFURCACION

CA-01-OCCIDENTE - SANTA LUCIA

UTATLAN, BIFURCACION

RD-SOL-07, TZANJUCUB - SANTA

LUCIA UTATLAN, ''SANTA LUCIA

UTATLAN - BIFURCACION

RD-SOL-12 (VU

SSAPROBADO 0.00 470,932.29ESPAÑA SAMAYOA

RECINOS GINA

ROZZINAT



11 002 000 002 000 173 0704 29 0 140,556.73 140,556.73 0.00

11 002 000 002 000 173 0799 29 0 330,375.56 330,375.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0190-2017-COV, FACTURA

A-12, TRAMO: SOLOLA -

CONCEPCION, SOLOLA - SAN JOSE

CHACAYA, ''BIFURCACION

RD-SOL-12 (VUELTA DEL TORO) -

SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA -

PANAJACHEL, PANAJACHEL -

GODINEZ, PAN

SSAPROBADO 0.00 169,267.28SAMANIEGO

DUARTE RAMON

JOSE



11 001 000 002 000 173 0701 29 0 13,608.66 13,608.66 0.00

11 001 000 002 000 173 0702 29 0 11,801.73 11,801.73 0.00

11 001 000 002 000 173 0711 29 0 40,547.41 40,547.41 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 103,309.48 103,309.48 0.00


No.02, PERIODO DEL 01 DE

AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL

AÑO 2017, PROYECTO DE

SUPERVISION S-003-2017, SEGUN

CONTRATO 13000-0227-2017-COV,

FACTURA C-223, PROYECTOS


B-005-2017, L-008-2017, L-009-2017,

L-010-2017, L-011-2017, L-012-2017,

Y T-001-2017

SSAPROBADO 0.00 90,024.20IPIÑA CASASOLA

CARLOS EDUARDO



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 2,884.72 2,884.72 0.00

11 001 000 002 000 188 0102 29 0 18,121.29 18,121.29 0.00

11 001 000 002 000 188 0116 29 0 24,819.06 24,819.06 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 28,522.00 28,522.00 0.00

11 002 000 002 000 188 0199 29 0 15,677.13 15,677.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

13000-0293-2017-COV, FACTURA

A-226, TRAMO: BIFURACION

CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) -

RUINAS IXIMCHE, BIFURCACION


APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL,


APOLONIA - DESVIO

SSAPROBADO 0.00 91,484.08DELGADO

RAMIREZ CELIA

NOEMI



11 001 000 002 000 173 0405 29 0 46,840.80 46,840.80 0.00

11 001 000 002 000 173 0406 29 0 44,643.28 44,643.28 0.00





13000-0314-2017-COV, FACTURA


RN-01, (LA CUCHILLA) -

RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA

UTATLAN, CA-01-OCCIDENTE KM.

140+000 - LOS TABLONES

BIFURCACION RD-SOL-04, SANTA

LUCIA UTA

SSAPROBADO 0.00 74,091.00HERRERA

RODRIGUEZ

URBANO



11 001 000 002 000 173 0702 29 0 7,189.50 7,189.50 0.00

11 001 000 002 000 173 0704 29 0 25,553.90 25,553.90 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 41,347.60 41,347.60 0.00



DE 2017, PROYECTO L-183-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0394-2017-COV, FACTURA

A-109, TRAMOS: SAN MIGUEL

CHICAJ - SALAMA, SALAMA -

LLANO GRANDE, LLANO GRANDE

- EL TRAPICHE DE AGUA - LA

CANOA..

SSAPROBADO 0.00 61,980.87VASQUEZ JIMENEZ

JUANA LUCRECIA



11 001 000 002 000 173 1501 29 0 61,980.87 61,980.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PERIODO DEL 27 DE JUNIO 31 DE

JULIO DE 2017, PROYECTO


13000-0267-2017-COV, FACTURA


RD-PET-11, SANTA RITA - SAN

FRANCISCO, SAN FRANCISCO -

SANTA ANA..


LESVIA NOHEMI



11 001 000 002 000 173 1706 29 0 79,821.70 79,821.70 0.00





13000-047-2017-COV, FACTURA

C-207, PROYECTOS


L-174-2017, L-175-2017, L-176-2016 Y

B-074-2017


RIVEIRO ARI

RICARDO



11 001 000 002 000 188 1601 29 0 29,961.29 29,961.29 0.00

11 001 000 002 000 188 1699 29 0 24,942.19 24,942.19 0.00



DE 2017, PROYECTO T-029-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0407-2017-COV, FACTURA

C-001, TRAMOS:

PARCELAMIENTO LAS CRUCES

(BIFURCACION RD-SCH-24) -

ALDEA BOLIVIA, BOLIVIA -

BIFURCACION RD-ESC-27, KM.

166+910 (DESDE LAS CRUCES) -

FINCA LA CHAPINA, SAN LOR

SSAPROBADO 0.00 687,610.44PEREZ LOPEZ DE

HERNANDEZ

CARMELA



11 002 000 002 000 173 1006 29 0 687,610.44 687,610.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







13000-0173-2017-COV, FACTURA

SERIE A-1 No. 44 TRAMOS: L-036

CHICAJAY - SAN PEDRO LA

LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA

- SAN JUAN LA LAGUNA, SAN

JUAN LA LAGUNA - SAN PABLO

SSAPROBADO 0.00 108,610.60ESCOBAR VALLE

KARLA GABRIELA



11 001 000 002 000 173 0707 29 0 33,346.80 33,346.80 0.00

11 001 000 002 000 173 0715 29 0 22,620.60 22,620.60 0.00

11 001 000 002 000 173 0716 29 0 2,832.00 2,832.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0717 29 0 14,286.00 14,286.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0718 29 0 28,783.40 28,783.40 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 6,741.80 6,741.80 0.00


No. 01 PROYECTO S-475-2017,


FEBRERO 2017. ACTA

ADMINISTRATIVA No.

14-2017-COV, FACTURA C-17, NPG

E35590955, PROYECTOS

SUPERVISADOS T-062-2016 Y OC

019-2016.

SSAPROBADO 0.00 26,057.15GUANCHE

MORATAYA JOSE

ALBERTO

1961599K JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM


11 001 000 002 000 188 3000 29 0 26,057.15 26,057.15 0.00





13000-0050-2017-COV, FACTURA

B-3, PROYECTOS SUPERVISADOS:

B-070-2017, L-154-2017, L-155-2017,

L-157-2017, L-158-2017 Y L-159-2017


MARTINEZ TOMAS

ESTUARDO



11 001 000 002 000 188 1701 29 0 11,220.90 11,220.90 0.00

11 001 000 002 000 188 1706 29 0 24,155.25 24,155.25 0.00

11 001 000 002 000 188 1707 29 0 11,898.24 11,898.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 1799 29 0 7,852.78 7,852.78 0.00

11 001 000 002 000 188 3000 29 0 5,598.08 5,598.08 0.00





CONTRATO 13000-0038-2017-COV,



L-153-2017

SSAPROBADO 0.00 108,188.40NAJERA CORADO

CARLOS

FERNANDO



11 001 000 002 000 188 1708 29 0 40,484.09 40,484.09 0.00

11 001 000 002 000 188 1709 29 0 39,028.08 39,028.08 0.00

11 001 000 002 000 188 1712 29 0 28,676.23 28,676.23 0.00



AGOSTO DEL 2017, SEGUN


L-041-2017, CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

13000-0177-2017-COV, FACTURA


CA-01-OCCIDENTE-SAN CARLOS

SIJA, BIFURCACION RD-QUE-06,

DESVIO A SAN FRANCISCO LA

UNION - SAN CARLOS SIJA,

BIFURCAC

SSAPROBADO 0.00 54,872.70MORALES MENDEZ

REYES ANA

LUCRECIA



11 001 000 002 000 173 0899 29 0 17,798.00 17,798.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0918 29 0 3,176.25 3,176.25 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 33,898.45 33,898.45 0.00

2725 2718 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO INFORME FINANCIERO 02,




13000-0087-2017-COV, FACTURA

C-31, PROYECTOS SUPERVISADOS:

T-079-2017, T-080-2017 Y T081-2017

SSAPROBADO 0.00 58,975.00LANDA GRANADOS

SERGIO ANTONIO



11 002 000 002 000 188 1501 29 0 5,253.69 5,253.69 0.00

11 002 000 002 000 188 1502 29 0 6,459.19 6,459.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 188 1503 29 0 19,998.74 19,998.74 0.00

11 002 000 002 000 188 1507 29 0 9,128.15 9,128.15 0.00

11 002 000 002 000 188 1599 29 0 13,160.55 13,160.55 0.00

11 002 000 002 000 188 1699 29 0 4,974.68 4,974.68 0.00





CONTRATO 13000-0055-2017-COV,



B-008-2017, L-013-2017,-L-014-2017,

L-015-2017,L-017-2017, L-018-2017 Y

L-019-2017 TRAMOS:GUATEMALA -

VILLA CANALES, CIUD

SSAPROBADO 0.00 77,913.18HUN AGUILAR

LIGIA ELIZABETH



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 5,128.65 5,128.65 0.00

11 001 000 002 000 188 0108 29 0 4,381.51 4,381.51 0.00

11 001 000 002 000 188 0109 29 0 3,786.33 3,786.33 0.00

11 001 000 002 000 188 0110 29 0 11,456.08 11,456.08 0.00

11 001 000 002 000 188 0115 29 0 6,217.68 6,217.68 0.00

11 001 000 002 000 188 0116 29 0 4,170.45 4,170.45 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 32,641.83 32,641.83 0.00

11 001 000 002 000 188 0399 29 0 4,326.63 4,326.63 0.00

11 001 000 002 000 188 0499 29 0 5,804.02 5,804.02 0.00

2776 2529 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01 ,


DEL 2017, PROYECTO L-090-2017,

SEGUN CONTRATO

13000-165-2017-COV , FACTURA A-2

TRAMOS:JOYABAJ -

CHOAQUENUN, PACHALUM -

PUENTE VEGA DE GODINEZ,

PALIBATZ - ALDEA LOS

VOLCANCILLOS.

SSAPROBADO 0.00 29,869.60GONZALEZ Y

GONZALEZ

EVELYN MARITZA



11 001 000 002 000 173 1412 29 0 10,699.40 10,699.40 0.00

11 001 000 002 000 173 1421 29 0 19,170.20 19,170.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0100-2017-COV,



L-027-2017 Y T-003-2017.

SSAPROBADO 0.00 60,125.00BAIZA SANTOS

WALTER OSWALDO



11 001 000 002 000 188 0407 29 0 9,575.35 9,575.35 0.00

11 001 000 002 000 188 0409 29 0 10,808.99 10,808.99 0.00

11 001 000 002 000 188 0413 29 0 1,656.60 1,656.60 0.00

11 001 000 002 000 188 0499 29 0 22,087.93 22,087.93 0.00

11 002 000 002 000 188 0403 29 0 12,471.46 12,471.46 0.00

11 002 000 002 000 188 0499 29 0 3,524.67 3,524.67 0.00





CONTRATO 13000-0037-2017-COV,



L-043-2017, L-044-2017, L-045-2017 Y

T-010-2017.

SSAPROBADO 0.00 58,453.00SALAZAR CHAVEZ

MARCO VINICIO



11 001 000 002 000 188 0907 29 0 5,591.98 5,591.98 0.00

11 001 000 002 000 188 0909 29 0 14,648.29 14,648.29 0.00

11 001 000 002 000 188 0999 29 0 28,020.01 28,020.01 0.00

11 002 000 002 000 188 0999 29 0 8,380.46 8,380.46 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 1,812.26 1,812.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0041-2017-COV,


PUENTE RODRIGUITOS -

RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL

GOLFO RD-GUA-07, DESVIO SAN

JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06,

DESVIO PALENCIA RD-GUA-06,

DESVIO PALE

SSAPROBADO 0.00 1,029,453.38CONSTRUCTORES

DE GUATEMALA

MYC, SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 146,249.76 146,249.76 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 883,203.62 883,203.62 0.00





CONTRATO 13000-0098-2017-COV,

FACTURA B1-102,


FLORENCIA - MAGDALENA

MILPAS ALTAS LAS TRES CRUCES

(LIMITE DEPARTAMENTAL

SACATEPEQUEZ/GUATEMALA) -

BIFURCACION RD-SAC-14 BIFURC


JUAREZ ALVARO

CESAR



11 001 000 002 000 173 0304 29 0 16,749.93 16,749.93 0.00

11 001 000 002 000 173 0306 29 0 654,218.32 654,218.32 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 34,573.63 34,573.63 0.00





CONTRATO 13000-0112-2017-COV,

FACTURA B-241,

TRAMOS:BIFURCACION RN-01

(SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN

MIGUEL SIGUILA - CAJOLA

CAJOLA - SIBILIA SIBILIA -

HUITAN HUITAN - CABRICAN

COLOMBA - SAN JUAN OSTUNC


HECTOR RAFAEL



11 001 000 002 000 173 0907 29 0 373,011.06 373,011.06 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 0909 29 0 75,973.00 75,973.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 425,683.76 425,683.76 0.00


NO. 2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE



13000-0038-2017-COV, FACTURA

C-1008, PROYECTOS


L-153-2017

SSAPROBADO 0.00 57,069.00NAJERA CORADO

CARLOS

FERNANDO



11 001 000 002 000 188 1708 29 0 21,355.21 21,355.21 0.00

11 001 000 002 000 188 1709 29 0 20,587.18 20,587.18 0.00

11 001 000 002 000 188 1712 29 0 15,126.61 15,126.61 0.00





CONTRATO 13000-0105-2017-COV,

FACTURA A-269,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO -



(HACIA TILAPA) LIMITE

DEPARTAMENTAL

QUETZALTENANGO/SAN M

SSAPROBADO 0.00 174,079.75DE LEON ESCOBAR

ALBERTO RAFAEL



11 001 000 002 000 173 1215 29 0 47,019.46 47,019.46 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 127,060.29 127,060.29 0.00





CONTRATO 13000-0102-2017-COV,


SUPERVISADOS: T-058-2017,

T-060-2017

SSAPROBADO 0.00 91,087.82VASQUEZ PINELO

CORALIA LARISSA



11 002 000 002 000 188 1615 29 0 14,677.73 14,677.73 0.00

11 002 000 002 000 188 1709 29 0 38,441.66 38,441.66 0.00

11 002 000 002 000 188 1799 29 0 37,968.43 37,968.43 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0206-2017-COV,

FACTURA C-0083,

TRAMOS:BIFURCACION RN-01 (LA

LIMA) - LA MURALLA LA

MURALLA - CATARINA FCA. LA



UNION - ALDEA

SSAPROBADO 0.00 738,728.52CARRETERAS Y

RIOS SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 1214 29 0 297,916.58 297,916.58 0.00

11 001 000 002 000 173 1215 29 0 244,319.46 244,319.46 0.00

11 001 000 002 000 173 1219 29 0 196,492.48 196,492.48 0.00





CONTRATO 13000-0168-2017-COV,

FACTURA A-612,

TRAMOS:BIFURCACION


IDELFONSO IXTAHUACAN

BIFURCACION RN-07-W - A SAN

GASPAR IXCHIL SAN IDELFONSO

IXTAHUACAN - CUILCO

BIFURCACION CA-0


HERNANDEZ

FREDY ALBERTO



11 001 000 002 000 173 1319 29 0 264,107.44 264,107.44 0.00

11 001 000 002 000 173 1328 29 0 61,562.50 61,562.50 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 73,107.04 73,107.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



PROYECTO B-050-2017, PERIODO

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE


CONTRATO 13000-0203-2017-COV,


BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA

CRUZ NARANJO BIFURCACION

RD-SRO-03, AMBERES - EL

SALITRE - YUMANES SANTA ROSA

DE LIMA - ALDEA CHAPAS - EL

CHILTEPE BIFURCA

SSAPROBADO 0.00 466,397.12ARQ & MEASURE

SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 0603 29 0 390,804.09 390,804.09 0.00

11 001 000 002 000 173 0612 29 0 71,093.03 71,093.03 0.00

11 001 000 002 000 173 0614 29 0 4,500.00 4,500.00 0.00





CONTRATO 13000-0207-2017-COV,

FACTURA A-636,

TRAMOS:BIFURCACION RD-PET-03

- PUENTE ZAPOTE PUENTE

ZAPOTE - CA-13, EL REMATE

PUERTA DEL CIELO PUERTA DEL

CIELO - MELCHOR DE MENCOS

KM. 401+000, DESVIO DOL

SSAPROBADO 0.00 140,518.60GOMEZ

MALDONADO

ALBERTO ELADIO



11 001 000 002 000 173 1707 29 0 140,518.60 140,518.60 0.00






13000-0383-2017-COV, FACTURA


ESQUIPULAS - CHANMAGUA -

CAFETALES.

SSAPROBADO 0.00 22,887.50VELASQUEZ

ESCOBAR SONIA

NORBERTA



11 001 000 002 000 173 2007 29 0 22,887.50 22,887.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0271-2017-COV,

FACTURA A-158, TRAMOS:COBAN

- SAN JUAN CHAMELCO SAN JUAN

CHAMELCO - SAN PEDRO CARCHA

BIFURCACION CA-14, COBAN -

SAN PEDRO CARCHA SAN PEDRO

CARCHA - EL PAJAL,

BIFURCACION

SSAPROBADO 0.00 484,777.03ALEMAN MORALES

EDGAR EDUARDO



11 001 000 002 000 173 1699 29 0 484,777.03 484,777.03 0.00






No.13000-0388-2017-COV, FACTURA

SERIE B No. 257 TRAMOS:


GUALAN - JUAN DE PAZ.

SSAPROBADO 0.00 47,874.00TAHUITE

CHOJOLAN DE

HERNANDEZ ERIKA



11 001 000 002 000 173 1999 29 0 47,874.00 47,874.00 0.00

2809 2196 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2


DEL 2017 PROYECTO L-147-2017

SEGUN CONTRATO

13000-0369-2017-COV FACTURA A-4

TRAMOS: PUENTE RIO DULCE -

ALDEA LA LIBERTAD, ALDEA LA

LIBERTAD - MODESTO MENDEZ.

SSAPROBADO 0.00 104,079.37GUDIEL GARCIA

MIRIAM NOEMI



11 001 000 002 000 173 1802 29 0 104,079.37 104,079.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0211-2017-COV, FACTURA

A-31, TRAMO: MONUMENTO


DE CONCRETO, GENTRAC, INICIO


GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS,

PUENTE VILLALOBOS - DESVIO

VILLA NUEVA, DESVI

SSAPROBADO 0.00 62,960.30ALVARADO

CASTILLO DE PAZ

DONNA SUSETH



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 18,039.35 18,039.35 0.00

11 001 000 002 000 173 0115 29 0 11,853.15 11,853.15 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 33,067.80 33,067.80 0.00



DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO


13000-0507-2016-COV, FACTURA

SERIE 1 No.0512, TRAMO:


PUEBLO NUEVO VIÑAS,


BARBERENA - DESVIO SRO-13,

AMBERES, BIFURCACION

RD-SRO-29, DESVIO ALD

SSAPROBADO 0.00 37,599.29DE PAZ ORELLANA

CESAR AGUSTO



11 001 000 002 000 173 0699 29 0 37,599.29 37,599.29 0.00





13000-0195-2017-COV, FACTURA

B-317, TRAMOS: PALESTINA DE

LOS ALTOS-BIFURCACION

RD-QUE-15 (SIBILIA) - PALESTINA

DE LOS ALTOS, PALESTINA DE

LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA -

DESVIO SAN ANTONIO

SACATEPEQUEZ, DESV


MORALES CARLOS

ROBERTO



11 001 000 002 000 173 0924 29 0 26,700.00 26,700.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1201 29 0 3,750.00 3,750.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1202 29 0 11,250.00 11,250.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1203 29 0 16,500.00 16,500.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1299 29 0 11,055.00 11,055.00 0.00






13000-0422-2017-COV, FACTURA


BIFURCACION CA-10, PADRE

MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA),

BIFURCACION CA-12, ACCESO

ALDEA ANGUIATU - ALDEA

ANGUIATU.

SSAPROBADO 0.00 19,353.34LARGAESPADA

NIÑO CORTEZ

MARTHA CECILIA



11 001 000 002 000 173 2008 29 0 19,353.34 19,353.34 0.00





13000-0087-2017-COV, FACTURA

C-29, PROYECTOS SUPERVISADOS:

T-079-2017, T-080-2017 Y T081-2017

SSAPROBADO 0.00 88,827.48LANDA GRANADOS

SERGIO ANTONIO



11 002 000 002 000 188 1501 29 0 9,362.11 9,362.11 0.00

11 002 000 002 000 188 1502 29 0 11,510.33 11,510.33 0.00

11 002 000 002 000 188 1503 29 0 35,637.95 35,637.95 0.00

11 002 000 002 000 188 1599 29 0 23,452.17 23,452.17 0.00

11 002 000 002 000 188 1699 29 0 8,864.92 8,864.92 0.00





13000-0244-2017-COV, FACTURA

A1-006, TRAMOS: PUERTA DEL

CIELO - MELCHOR DE MENCOS..


ROSA MARIA



11 001 000 002 000 173 1799 29 0 66,237.78 66,237.78 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



No.01 , PERIODO DEL 24 DE MAYO



CONTRATO 13000-0062-2017-COV,



L-028-2017, L-029-2017 Y T-005-2017


RAMIREZ

GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 0406 29 0 25,138.78 25,138.78 0.00

11 001 000 002 000 188 0499 29 0 63,275.11 63,275.11 0.00

11 002 000 002 000 188 0499 29 0 17,564.22 17,564.22 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0418-2017-COV, FACTURA

A-28, TRAMOS: ANTOMBRAN,


CABAÑAS, BIFURCACION

RD-ZAC-04 - SAN VICENTE,

CABAÑAS - SAN DIEGO, CABAÑAS

- EL PUENTE (LIMITE

DEPARTAMENTAL ZACAPA/EL

PROGRESO)

NSAPROBADO 64,721.67 66,503.00PROYECTOS

NUEVO MUNDO

SOCIEDAD



11 001 000 002 000 173 1907 29 0 62,458.04 62,458.04 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 4,044.96 4,044.96 0.00



DE 2017, PROYECTO L-155-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0244-2017-COV, FACTURA

A1-007, TRAMOS: PUERTA DEL

CIELO - MELCHOR DE MENCOS..


ROSA MARIA



11 001 000 002 000 173 1799 29 0 44,362.22 44,362.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

13000-0178-2017-COV, FACTURA

A-302, TRAMO: OJECHEJEL - SAN

LORENZO - JUMAJ,

HUEHUETENANGO - CHIANTLA,

HUEHUETENANGO - ALDEA

CHINACA, BIFURCACION

RD-HUE-15, BIFURCACION

RN-09-NORTE, BUENOS AIRES -

AGUACATAN..

SSAPROBADO 0.00 71,926.17OROZCO

HERNANDEZ JOSE

MIGUEL



11 001 000 002 000 173 1301 29 0 42,352.88 42,352.88 0.00

11 001 000 002 000 173 1303 29 0 29,573.29 29,573.29 0.00






13000-0413-2017-COV, FACTURA



EL JUTE - TECULUTAN -

BIFURCACION RN-20, SANTA

CRUZ, BIFURCACION

CA-09-NORTE - ALDEA

SSAPROBADO 0.00 59,777.75HERRERA RIZZO

EVELYN DEL PILAR



11 001 000 002 000 173 1905 29 0 7,652.12 7,652.12 0.00

11 001 000 002 000 173 1906 29 0 24,250.23 24,250.23 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 27,875.40 27,875.40 0.00





13000-0301-2017-COV, FACTURA

076, TRAMOS: BIFURCACION

RN-20, SANTA CRUZ - RIO HONDO,

RIO HONDO, BIFURCACION

CA-09-NORTE - BIFURCACION

ZACAPA - ALDEA EL INGENIERO..

SSAPROBADO 0.00 79,285.50CIFUENTES

SAGASTUME

MARIA EUGENIA



11 001 000 002 000 173 1903 29 0 26,954.88 26,954.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1999 29 0 52,330.62 52,330.62 0.00





CONTRATO 13000-0187-2017-COV,


BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE

(MAZATENANGO) - SAN

FRANCISCO ZAPOTITLAN, SAN

FRANCISCO ZAPOTITLAN -

PUEBLO NUEVO, BIFURCACION

ALDEA CALAGUACHE -

BIFURCACION R


GUADALUPE



11 001 000 002 000 173 1001 29 0 19,916.45 19,916.45 0.00

11 001 000 002 000 173 1012 29 0 4,889.10 4,889.10 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 58,957.35 58,957.35 0.00

11 001 000 002 000 173 1105 29 0 6,253.50 6,253.50 0.00





13000-0267-2017-COV, FACTURA


RD-PET-11, SANTA RITA - SAN

FRANCISCO, SAN FRANCISCO -

SANTA ANA..


LESVIA NOHEMI



11 001 000 002 000 173 1706 29 0 59,552.90 59,552.90 0.00





CONTRATO 13000-0089-2017-COV,



L-034-2017, L-035-2017, L-036-2017,

L-037-2017, T-006-2017 Y T-007-2017.

SSAPROBADO 0.00 75,460.00ORTIZ ALVARADO

JULIO CESAR



11 001 000 002 000 188 0701 29 0 7,099.06 7,099.06 0.00

11 001 000 002 000 188 0702 29 0 3,633.54 3,633.54 0.00

11 001 000 002 000 188 0704 29 0 3,574.73 3,574.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 0705 29 0 2,629.59 2,629.59 0.00

11 001 000 002 000 188 0707 29 0 3,956.99 3,956.99 0.00

11 001 000 002 000 188 0711 29 0 4,528.27 4,528.27 0.00

11 001 000 002 000 188 0715 29 0 2,684.20 2,684.20 0.00

11 001 000 002 000 188 0716 29 0 672.10 672.10 0.00

11 001 000 002 000 188 0717 29 0 1,680.25 1,680.25 0.00

11 001 000 002 000 188 0718 29 0 3,444.51 3,444.51 0.00

11 001 000 002 000 188 0799 29 0 25,497.78 25,497.78 0.00

11 002 000 002 000 188 0703 29 0 4,381.25 4,381.25 0.00

11 002 000 002 000 188 0706 29 0 11,677.73 11,677.73 0.00





13000-0225-2017-COV, FACTURA


CA-10 - CHISPAN, BIFURCACION

CA-10, LA FRAGUA -


SAN JUAN, BIFURCACION RN-20

(LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN

JUA

SSAPROBADO 0.00 74,397.00APOPA SOTO IVAN

ERNESTO



11 001 000 002 000 173 1901 29 0 67,826.20 67,826.20 0.00

11 001 000 002 000 173 1902 29 0 6,570.80 6,570.80 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0143-2017-COV, FACTURA

B-562, TRAMOS: SAN JUAN

(BIFURCACION CA-13) -

AGRICULTORES UNIDOS - LA

AMISTAD - EL QUETZALITO -

EBENEZER - LA

ORIENTAL(BIFURCACION

RD-PET-07)

SSAPROBADO 0.00 770,641.58LOPEZ PEREZ JOSE

MANUEL



11 002 000 002 000 173 1799 29 0 770,641.58 770,641.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE 2017, PROYECTO L-192-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0405-2017-COV, FACTURA


RD-JAL-01, SAN MANUEL

CHAPARRON - AGUA BLANCA,

BIFURCACION RD-JUT-04, SAN

MANUEL CHAPARRON -

BIFURCACION RN-19, CASA DE

TABLAS.


EMILCE ALEYDA



11 001 000 002 000 173 2199 29 0 72,150.83 72,150.83 0.00





CONTRATO 13000-0048-2017-COV,



L-041-2017 Y L-042-2017.


ADRIANA LOURDES



11 001 000 002 000 188 0899 29 0 8,571.79 8,571.79 0.00

11 001 000 002 000 188 0901 29 0 14,272.03 14,272.03 0.00

11 001 000 002 000 188 0918 29 0 1,500.06 1,500.06 0.00

11 001 000 002 000 188 0999 29 0 30,121.26 30,121.26 0.00






13000-0363-2017-COV, FACTURA

SERIE B No. 151, TRAMOS: L-134


BARRANCO COLORADO,

BIFURCACION CA-09-NORTE - LA

VEGA DE COBAN, BIFURCACION

CA-09-NORTE -

SSAPROBADO 0.00 58,874.20PALOMO RIZZO

MAURICIO

ANTONIO



11 001 000 002 000 173 1905 29 0 15,360.24 15,360.24 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 43,513.96 43,513.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





P-001-2017, SEGUN CONTRATO

13000-0275-2017-COV, FACTURA:

A-614, PUENTES ESTRUCTURALES

EN RUTAS DE IZABAL, PUENTES

ESTRUCTURALES EN RUTAS DE

PETEN, PUENTES


ZACAPA, PUENTES


ALTA

SSAPROBADO 0.00 3,257,910.92REGA SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 1899 29 0 3,080,372.30 3,080,372.30 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 177,538.62 177,538.62 0.00




S-014-2017, SEGÚN CONTRATO:

13000-0090-2017-COV, FACTURA

A-209, PROYECTOS


L-052-2017 y L-053-2017.

SSAPROBADO 0.00 49,915.00GUERRA QUIJADA

JULIO DAVID



11 001 000 002 000 188 1099 29 0 3,654.28 3,654.28 0.00

11 001 000 002 000 188 1101 29 0 12,732.81 12,732.81 0.00

11 001 000 002 000 188 1102 29 0 664.80 664.80 0.00

11 001 000 002 000 188 1103 29 0 613.99 613.99 0.00

11 001 000 002 000 188 1104 29 0 3,620.40 3,620.40 0.00

11 001 000 002 000 188 1105 29 0 2,388.20 2,388.20 0.00

11 001 000 002 000 188 1107 29 0 7,710.82 7,710.82 0.00

11 001 000 002 000 188 1108 29 0 5,191.37 5,191.37 0.00

11 001 000 002 000 188 1109 29 0 3,408.68 3,408.68 0.00

11 001 000 002 000 188 1199 29 0 9,929.65 9,929.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0345-2017-COV, FACTURA

A-21, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA

PALIN, BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION

RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA),

ESCUINTLA BIFURCACION

CA-02-ORIENTE - MASAGUA..

SSAPROBADO 0.00 52,804.00PERNILLO

MONROY JAIRO

GEOVANNI



11 001 000 002 000 173 0505 29 0 52,804.00 52,804.00 0.00





13000-0294-2017-COV, FACTURA

C-0014, TRAMOS: GUATEMALA -

VILLA CANALES, CIUDAD REAL -

BIF. HACIA VILLA HERMOSA, ''BIF.

HACIA VILLA HERMOSA - SAN

MIGUEL PETAPA, VILLA CANALES

- BIFURCACION RD-GUA-41, M

SSAPROBADO 0.00 69,997.66REYES CABRERA

LESBIA JOHANA



11 001 000 002 000 173 0115 29 0 6,281.98 6,281.98 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 63,715.68 63,715.68 0.00


PROYECTO P-005-2017, PERIODO


SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

13000-0375-2017-COV, FACTURA

A-420, TRAMO: PUENTES


TOTONICAPAN, PUENTES


QUETZALTENANGO, PUENTES


RETALHULEU, PUENT

SSAPROBADO 0.00 448,428.20ZOMETA PEREZ

IRMA YANET



11 001 000 002 000 173 1299 29 0 448,428.20 448,428.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO


13000-0365-2017-COV, FACTURA

A1-203, TRAMOS: BIFURCACION

RN-07-OCCIDENTE (SANTA CRUZ

VERAPAZ) - PASMOLON, CA-14 -

TACTIC - CA-14, PASMOLON -

PURULHA.

SSAPROBADO 0.00 157,290.10REYES CUELLAR

OSCAR BERNABE



11 001 000 002 000 173 1604 29 0 6,458.10 6,458.10 0.00

11 001 000 002 000 173 1699 29 0 150,832.00 150,832.00 0.00






13000-0291-2017-COV, FACTURA

SERIE C No. 152, TRAMOS: L-168 EL

SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12 -

SAYAXCHE, EL SUBIN - LAS

CRUCES.

SSAPROBADO 0.00 61,869.16MAYORGA

HERNANDEZ

GIOVANNI



11 001 000 002 000 173 1705 29 0 33,895.30 33,895.30 0.00

11 001 000 002 000 173 1706 29 0 27,973.86 27,973.86 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0155-2017-COV, FACTURA

A-50, TRAMO: EL OBRAJUELO - EL

BOTADERO,BIFURCACION



BARILLAS,''BIFURCACION


BARILLAS - SAN

SSAPROBADO 0.00 60,373.75BARRIOS VELASCO

ANA LUCIA



11 001 000 002 000 173 0116 29 0 60,373.75 60,373.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0423-2017-COV, FACTURA

B-205, TRAMOS: MORAZAN -

HACIA SAN CARLOS ALZATATE,

DESVIO LAGUNA EL HOYO -

DESVIO MONJAS - BIFURCACION

RD-JAL-02 (MORAZAN),

BIFURCACION RD-JAL-02

(MORAZAN) - JALAPA,

BIFURCACIO

SSAPROBADO 0.00 86,675.28GARCIA GALINDO

CARLOS DAMASO



11 001 000 002 000 173 2101 29 0 44,821.40 44,821.40 0.00

11 001 000 002 000 173 2106 29 0 22,386.96 22,386.96 0.00

11 001 000 002 000 173 2199 29 0 19,466.92 19,466.92 0.00



DE 2017, PROYECTO SH-002-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0403-2017-COV, FACTURA

A-306, TRAMOS: SEÑALIZACION


DE CHIQUIMULA, SEÑALIZACION


DE JALAPA, SEÑALIZACION


DE GUATEMALA,


ERNESTO JOSE



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 16,643.43 16,643.43 0.00

11 001 000 002 000 173 0399 29 0 7,007.55 7,007.55 0.00

11 001 000 002 000 173 2199 29 0 160,165.47 160,165.47 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0347-2017-COV, FACTURA

NO. 16, TRAMO: IPALA - CRUCE A

AGUA BLANCA, AGUA BLANCA -

CERRO DE PINOS BIFURCACION

RD-JUT-21A, CERRO DE PINOS -

PAPALHUAPA..

SSAPROBADO 0.00 45,029.00SANDOVAL OLIVA

BESSIE ANAHI




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 2011 29 0 29,752.20 29,752.20 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 15,276.80 15,276.80 0.00





CONTRATO 13000-0189-2017-COV,

FACTURA A-216, TRAMOS:LA


SANTA ROSALIA, Km. 11+500

SANTA ROSALIA, Km. 11+500 -

DON JUSTO BIFURCACION

CA-01-ORIENTE, DON JUSTO - SAN

JOSE PINUL

SSAPROBADO 0.00 1,745,483.54ENRIQUEZ MENDEZ

DE LA TORRE

CANDIDA MARIA



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 750.00 750.00 0.00

11 001 000 002 000 173 0102 29 0 535,771.87 535,771.87 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 1,208,961.67 1,208,961.67 0.00






13000-0300-2017-COV, FACTURA


SAYAXCHE - LAS POSAS.

SSAPROBADO 0.00 63,259.66SANCHEZ FORD

MARIO RENE



11 001 000 002 000 173 1710 29 0 63,259.66 63,259.66 0.00



FEBRERO DEL 2017, PROYECTO


13000-0470-2016-COV,FACTURA

C-37 TRAMOS: RD-BV-01 SALAMA -

TEMPISQUE BAJA VERAPAZ,

RD-BV-10 BIFURCACION RD-BV-03,

RABINAL-BUENA VISTA


PORTILLO SERGIO

ALEJANDRO



11 002 000 002 000 173 1501 29 0 15,372.86 15,372.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0166-2017-COV, FACTURA


B-045-20017, L-097-2017, L-098-2017,

L-099-2017, L-100-2017-L-101-2017,

T-034-2017 Y T-035-2017

SSAPROBADO 0.00 72,575.00PALMA

HERNANDEZ JOEL

ESTUARDO



11 001 000 002 000 188 0505 29 0 21,098.74 21,098.74 0.00

11 001 000 002 000 188 0509 29 0 14,079.09 14,079.09 0.00

11 001 000 002 000 188 0510 29 0 6,876.99 6,876.99 0.00

11 002 000 002 000 188 0505 29 0 9,288.75 9,288.75 0.00

11 002 000 002 000 188 0509 29 0 1,326.96 1,326.96 0.00

11 002 000 002 000 188 0599 29 0 19,904.47 19,904.47 0.00





CONTRATO 13000-0108-2017-COV,

FACTURA B-235, TRAMOS: DESVIO


RN-11, LAS TRAMPAS RN-11, LAS

TRAMPAS - LOS ENCUENTROS


LAS TRAMPAS - RN-01 (KM.

136+470), G


J.J.R.M. SOCIEDAD

ANONIMA



11 001 000 002 000 173 0709 29 0 320,545.57 320,545.57 0.00

11 001 000 002 000 173 0712 29 0 355,585.60 355,585.60 0.00

11 001 000 002 000 173 1406 29 0 5,000.00 5,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






CONTRATO 13000-0054-2017-COV,


BIFURCACION CAMOJA - LA

MESILLA - FRONTERA

BIFURCACION LA LIBERTAD -

DESVIO LA DEMOCRACIA -

CAMOJA PRINCIPIA ASFALTO -

FINALIZA ASFALTO A IXNUL

BIFURCAC

SSAPROBADO 0.00 466,101.96DOMINGUEZ MEJIA

DONIS VIVIAN

PAOLA



11 001 000 002 000 173 1311 29 0 232,080.84 232,080.84 0.00

11 001 000 002 000 173 1312 29 0 37,468.00 37,468.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1399 29 0 196,553.12 196,553.12 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0262-2017-COV, FACTURA

A-401, TRAMOS: AN JERONIMO -

SANTA BARBARA, BIFURCACION

CA-14 SANTA BARBARA - SAN

ISIDRO SALAMA - LA PAZ LA PAZ -

BIFURCACION CA-14

BIFURCACION CA-14 - CHI

NSAPROBADO 289,923.58 317,688.64CONDEPRO

SOCIEDAD

ANONIMA



11 002 000 002 000 173 1502 29 0 317,688.64 317,688.64 0.00

2860 2103 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO INFORME FINANCIERO No.



S-031-2017, CONTRATO

ADMINISTRATIVO

13000-0061-2017-COV, FACTURA

C-94 PROYECTOS SUPERVISADOS:

B-049-2017, B-050-2017, L-111-2017,

L-112-2017, L-113-2017, T-039-2017,

T-040-2017.

SSAPROBADO 0.00 84,847.80PEREZ CORONADO

JOSE STUARDO



11 001 000 002 000 188 0603 29 0 10,562.85 10,562.85 0.00

11 001 000 002 000 188 0612 29 0 2,388.58 2,388.58 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 0613 29 0 2,722.99 2,722.99 0.00

11 001 000 002 000 188 0614 29 0 5,005.41 5,005.41 0.00

11 001 000 002 000 188 0699 29 0 32,373.27 32,373.27 0.00

11 002 000 002 000 188 0602 29 0 9,012.92 9,012.92 0.00

11 002 000 002 000 188 0613 29 0 7,181.67 7,181.67 0.00

11 002 000 002 000 188 0699 29 0 15,600.11 15,600.11 0.00






13000-0278-2017-COV, FACTURA

SERIE A No. 75 TRAMOS: L-063 SAN

MARCOS - SAN RAFAEL PIE DE LA

CUESTA, SAN RAFAEL PIE DE LA

CUESTA - DESVIO TUMBADOR.

SSAPROBADO 0.00 59,661.00LECHE RAMIREZ

JOSE FERNANDO



11 001 000 002 000 173 1299 29 0 59,661.00 59,661.00 0.00





CONTRATO 13000-0139-2017-COV,

FACTURA D-158,

TRAMOS:BIFURCACION

CA-09-NORTE, KM. 143+200 -

ALDEA MAL PASO RIO HONDO -


GUALAN ALDEA MAL PASO -

JONES BIFURCACION CA-09-NOR

SSAPROBADO 0.00 1,483,282.57ANLEU

BENAVENTE

ARSENIO RENE



11 001 000 002 000 173 1903 29 0 1,084,722.97 1,084,722.97 0.00

11 001 000 002 000 173 1904 29 0 398,559.60 398,559.60 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0146-2017-COV, FACTURA

A-305, TRAMOS: PEDRO CARCHA -

CAQUIPEC - SENAHU

SSAPROBADO 0.00 863,491.90SANTIZO TORRES

WALTER ALFREDO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 1699 29 0 863,491.90 863,491.90 0.00

2868 2169 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION 02 PERIODO


PROYECTO T-082-2017 SEGUN

CONTRATO 13000-0237-2017-COV,

FACTURA A-428, TRAMOS: SAN

ANTONIO LA PAZ - SANARATE

SAN ANTONIO LA PAZ - LAS

MORITAS SANSARE - COMUNIDAD

BUENA VISTA BIFURCACION

CA-14 - IXMAL BIFURCACION

CA-14 - MORAZAN MARAJUMA -

PASALIA - BI

SSAPROBADO 0.00 943,484.40CRUZ AMBROSIO

ELMER JOSE



11 002 000 002 000 173 0299 29 0 943,484.40 943,484.40 0.00






13000-0379-2017-COV, FACTURA

SERIE A No. 34, TRAMOS: L-008 LA


SANTA ROSALIA, Km.

11+500,SANTA ROSALIA, Km.

11+500 - DON JUSTO,BIFURCACION

CA-01-OR

SSAPROBADO 0.00 68,298.50SAGASTUME

ORELLANA

CIFUENTES



11 001 000 002 000 173 0101 29 0 13,391.86 13,391.86 0.00

11 001 000 002 000 173 0102 29 0 29,340.35 29,340.35 0.00

11 001 000 002 000 173 0199 29 0 25,566.29 25,566.29 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0153-2017-COV, FACTURA

A-1611, TRAMOS: LA ORIENTAL -

SAN FRANCISCO

SSAPROBADO 0.00 709,697.18ESCOBAR RUANO

MARVIN

ESTUARDO



11 002 000 002 000 173 1706 29 0 709,697.18 709,697.18 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DEL 24 DE JULIO AL 31 DE


CONTRATO 13000-0382-2017-COV,


BIFURCACION CA-12, DESVIO A

PADRE MIGUEL - ESQUIPULAS,

ESQUIPULAS - AGUA CALIENTE

(FRONTERA)..

SSAPROBADO 0.00 84,240.00ALVAREZ LEMUS

WALTER JOSUE



11 001 000 002 000 173 2007 29 0 25,728.40 25,728.40 0.00

11 001 000 002 000 173 2008 29 0 58,511.60 58,511.60 0.00





CONTRATO: 13000-0049-2017-COV,



T-026-2017 Y L-090-2017.


HERRERA EDDIE

RONALDO



11 002 000 002 000 188 1412 29 0 8,241.64 8,241.64 0.00

11 002 000 002 000 188 1499 29 0 70,307.46 70,307.46 0.00



DEL 24 DE JULIO AL 31 DE


CONTRATO 13000-0253-2017-COV,

FACTURA B-3, TRAMO:

QUEZALTEPEQUE - BIFURCACION

CA-12, PADRE MIGUEL,

QUEZALTEPEQUE - OLOPA..

SSAPROBADO 0.00 76,662.00MORALES SECAIDA

MIGUEL ANGEL



11 001 000 002 000 173 2009 29 0 19,978.00 19,978.00 0.00

11 001 000 002 000 173 2099 29 0 56,684.00 56,684.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

13000-0299-2017-COV, FACTURA


CA-11 (VEGUITAS) - OLOPA OLOPA

- BIFURCACION CARBONERAS

BIFURCACION RD-CHI-16,

CARBONERAS - SAN JOSE LAS

LAGRIMAS BIFURCACION

RD-CHI-02 - C


EL TUNO

SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 2006 29 0 28,320.00 28,320.00 0.00

11 002 000 002 000 173 2099 29 0 648,421.35 648,421.35 0.00



DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2017,

SEGUN CONTRATO

13000-0517-2016-COV, FACTURA

A-130, TRAMOS: (CA-09-NORTE-13)


EL JUTE - TECULUTAN -

BIFURCACION RN-20, SANTA

CRUZ, (RD-ZAC-11-03)


ALDEA EL JUTE, (RD-ZAC

SSAPROBADO 0.00 404,748.43RECINOS ESPAÑA

NADYA MARYLENA



11 001 000 002 000 173 1904 29 0 381,302.13 381,302.13 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 23,446.30 23,446.30 0.00





13000-0049-2017-COV, FACTURA

B-029, PROYECTOS


T-026-2017, L-089-2017 Y L-090-2017.


HERRERA EDDIE

RONALDO



11 001 000 002 000 188 1402 29 0 15,750.13 15,750.13 0.00

11 001 000 002 000 188 1412 29 0 33,860.35 33,860.35 0.00

11 001 000 002 000 188 1499 29 0 12,167.46 12,167.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 188 1412 29 0 6,548.31 6,548.31 0.00




SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

13000-0269-2017-COV, FACTURA

C-143, TRAMOS: IPALA -

BIFURCACION CA-10

BIFURCACION CA-11 - EL TESORO

SABANA GRANDE (RD CHI-06) -

VEGA DEL COROZO ORATORIO

(RD CHI-5) - LAS TABLAS EL

PALMAR - EL B

SSAPROBADO 0.00 685,685.39ORTIZ LOPEZ

MARIO ELISEO



11 002 000 002 000 173 2001 29 0 54,818.30 54,818.30 0.00

11 002 000 002 000 173 2005 29 0 18,661.50 18,661.50 0.00

11 002 000 002 000 173 2009 29 0 612,205.59 612,205.59 0.00





CONTRATO 13000-0133-2017-COV,

FACTURA B-111, TRAMOS:JALAPA

- EL TABLON EL TABLON -

PINALITO PINALITO - SAN PEDRO

PINULA

SSAPROBADO 0.00 114,518.20CHAVARRIA

GAMEZ MARIA

AMALIA



11 001 000 002 000 173 2101 29 0 4,000.00 4,000.00 0.00

11 001 000 002 000 173 2102 29 0 110,518.20 110,518.20 0.00




TERRACERIA T-014-2017, SEGUN


13000-0131-2017-COV, FACTURA

SERIE A No. 164 TRAMOS: T-014


ORIZABA - NUEVA COLONIA -

NICA, TOCACHE - LA IGUALDAD,

BOLIVIA - SANTA RITA - LA IN


VICTORIA

SOCIEDAD



11 002 000 002 000 173 1213 29 0 5,216.09 5,216.09 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 173 1299 29 0 143,622.00 143,622.00 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0395-2017-COV, FACTURA

No.4180, TRAMOS: RD ESC-21 -

OBERO - PUERTO SAN JOSE,

BIFURCACION CA-09 SUR - SANTA

IZABEL - BIFURCACION

RD-ESC-16, BIFURCACION

CA-09-SUR - OBERO -

BIFURCACION CA-


SERGIO MAURICIO



11 002 000 002 000 173 0509 29 0 146,959.00 146,959.00 0.00

11 002 000 002 000 173 0599 29 0 190,159.50 190,159.50 0.00





CONTRATO 13000-0060-2017-COV,



L-030-2017 Y L-032-2017.

SSAPROBADO 0.00 46,850.40DE LEON ROBLERO

CORNELIO DAVID



11 001 000 002 000 188 0701 29 0 8,755.23 8,755.23 0.00

11 001 000 002 000 188 0709 29 0 9,043.29 9,043.29 0.00

11 001 000 002 000 188 0712 29 0 7,272.41 7,272.41 0.00

11 001 000 002 000 188 0713 29 0 5,836.82 5,836.82 0.00

11 001 000 002 000 188 0799 29 0 15,942.65 15,942.65 0.00





CONTRATO: 13000-0067-2017-COV,



L-134-2017 Y L-135-2017.


ARANGO LUIS

FERNANDO



11 001 000 002 000 188 1903 29 0 3,659.22 3,659.22 0.00

11 001 000 002 000 188 1905 29 0 7,608.73 7,608.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 1906 29 0 8,050.26 8,050.26 0.00

11 001 000 002 000 188 1907 29 0 6,647.05 6,647.05 0.00

11 001 000 002 000 188 1999 29 0 34,777.58 34,777.58 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0144-2017-COV, FACTURA

C-42, TRAMOS: CA-02-ORIENTE -

EL GUISCOYOL, EL GUISCOYOL -

IZTAPA.


PORTILLO SERGIO

ALEJANDRO



11 002 000 002 000 173 0508 29 0 148,580.42 148,580.42 0.00

11 002 000 002 000 173 0510 29 0 33,035.85 33,035.85 0.00





ADMINISTRATIVO

13000-0107-2017-COV, FACTURA

A-551, TRAMOS: MACHAQUILA,

BIFURCACION CA-13 - SANTA

AMELIA.

SSAPROBADO 0.00 365,038.25INMOBILIARIA Y

EXCLUSIVOS

ARQUITECTONICOS



11 002 000 002 000 173 1799 29 0 365,038.25 365,038.25 0.00





13000-0078-2017-COV, FACTURA

A-530, PROYECTOS


B-002-2017, L-002-2017, L-003-2017 Y

L-004-2017.

SSAPROBADO 0.00 61,361.31CAMEROS CIRAIZ

LEONARDO

FRANCISCO



11 001 000 002 000 188 0101 29 0 4,059.72 4,059.72 0.00

11 001 000 002 000 188 0110 29 0 1,623.90 1,623.90 0.00

11 001 000 002 000 188 0199 29 0 55,677.69 55,677.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







252-2017-COV, FACTURA SERIE

A-307 TRAMOS: BIFURCACION

CA-01-ORIENTE, BARBERENA -

DESVIO SRO-13, AMBERES,

DESVIO SRO-13, AMBERES -

CASILLAS, CASILLAS - MORALES

(LIMITE DEPARTAM

SSAPROBADO 0.00 84,345.30MENDEZ

SANDOVAL MINOR

FELIX ROLANDO



11 001 000 002 000 173 0699 29 0 84,345.30 84,345.30 0.00




SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

13000-0302-2017-COV, FACTURA

No. 849, TRAMOS: BIFURCACION

AL DURAZNO (KM. 22+000) -

SAMORORO


HERNANDEZ

OSCAR



11 002 000 002 000 173 0199 29 0 524,174.80 524,174.80 0.00


No. 01 , PROYECTO S-461-2017,

PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL

15 DE MARZO 2017 ACTA

ADMINISTRATIVA No.14-2017-COV,

FACTURA E-11 NPG E35758929

PROYECTOS SUPERVISADOS:

B-072-2016 Y EM-001-2016.

SSAPROBADO 0.00 30,842.52VASQUEZ LOPEZ

JOSE ANTONIO



11 001 000 002 000 188 3000 29 0 30,842.52 30,842.52 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0140-2017-COV, FACTURA

A2-108, TRAMOS: EL COPANTE -

QUIPAMBE - INMORTAL - LA

INDEPENDENCIA - CASERÍO

NUEVA JERUSALEM

(ENTRONCANDO CON LA RN 12

NORTE KM. 283+425),

CONCEPCION TUTUAPA - LLANO

GRANDE

SSAPROBADO 0.00 320,178.00CRUZ BONILLA

MAXIMILIANO



11 002 000 002 000 173 1299 29 0 320,178.00 320,178.00 0.00

2901 2900 25/09/2017 DEV NOR OGA Devengado por el servicio de renta de

seis fotocopiadoras ubicadas en los

departamentos de Técnico, Visa,

Financiero I, Financiero II, Dirección y

Jurídico de la Unidad Ejecutora de

Conservación Vial, para el servicio del

personal, periodo Agosto-2017 Acta

Administrativa No. 2-2017-COV. NOG

5779855

SSAPROBADO 0.00 4,279.26PRODUCTIVE

BUSINESS

SOLUTIONS



11 000 000 001 000 153 0101 29 0 4,279.26 4,279.26 0.00





13000-0217-2017-COV, FACTURA


CA-09-NORTE, KM. 143+200 -

ALDEA MAL PASO, RIO HONDO -


GUALAN, ALDEA MAL PASO -

JONES, BIFURCACION CA-09-NOR

SSAPROBADO 0.00 83,640.20MENDOZA CAMEY

VICTOR GABRIEL

ROLANDO



11 001 000 002 000 188 1903 29 0 27,290.62 27,290.62 0.00

11 001 000 002 000 188 1904 29 0 50,746.01 50,746.01 0.00

11 001 000 002 000 188 1909 29 0 5,603.57 5,603.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







13000-0326-2017-COV, FACTURA

No. 199 TRAMOS: L-117

BIFURCACION RD-JUT-43 - EL

ROSARIO - EL NARANJO,


BIFURCACION RD-JUT-42,

BIFURCACION CA-02-ORIEN

SSAPROBADO 0.00 120,844.75SANDOVAL CERNA

LEOPOLDO RAFAEL



11 001 000 002 000 173 0608 29 0 51,462.22 51,462.22 0.00

11 001 000 002 000 173 2214 29 0 16,223.53 16,223.53 0.00

11 001 000 002 000 173 2215 29 0 9,277.75 9,277.75 0.00

11 001 000 002 000 173 2299 29 0 43,881.25 43,881.25 0.00




SEGUN CONTRATO

13000-0311-2017-COV, FACTURA


CA-09-NORTE - PANALUYA,


GUALAN - LA BIAFRA, LA BIAFRA

- IGUANAS, BIFURCACION

CA-09-NORTE (KM. 165+300) -

GUALAN, BIFURCACION RD

SSAPROBADO 0.00 48,887.50JUAREZ GUILLEN

MONICA ANALY



11 001 000 002 000 173 1904 29 0 45,530.00 45,530.00 0.00

11 001 000 002 000 173 1999 29 0 3,357.50 3,357.50 0.00



DE 2017, PROYECTO L-124-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0430-2017-COV, FACTURA


CA-1 ORIENTE (TUICAL) - SAN

MATIAS, BIFURCACION

CA-01-ORIENTE - JICARAL,

JICARAL - BIFURCACION LOS

AMATES - SANTA ELENA, SANTA

ELENA - SAN JOAQUIN,

SSAPROBADO 0.00 62,577.11GONZALEZ MUY

LEAL IMELDA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 2205 29 0 62,577.11 62,577.11 0.00





CONTRATO 13000-0322-2017-COV,

FACTURA A-311, TRAMOS

QUETZALTENANGO - SAN JOSE

CHIQUILAJA LIMITE

DEPARTAMENTAL

QUETZATLENANGO/TOTONICAPA

N, 4 CAMINOS INTERSECCION

CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA,

CA-01-OCCIDENTE (KM.

SSAPROBADO 0.00 65,436.80MAKEPEACE DE

LEON ADILIA

CAROLINA



11 001 000 002 000 173 0901 29 0 33,300.60 33,300.60 0.00

11 001 000 002 000 173 0999 29 0 32,136.20 32,136.20 0.00





13000-0115-2017-COV, FACTURA

A1-172, PROYECTOS

SUPERVISADOS: t-062-2017,

T-063-2017 Y T-064-2017

SSAPROBADO 0.00 93,375.83ARREAZA GARCIA

ELDER UVALDO



11 002 000 002 000 188 1706 29 0 36,333.01 36,333.01 0.00

11 002 000 002 000 188 1712 29 0 26,523.09 26,523.09 0.00

11 002 000 002 000 188 1799 29 0 30,519.73 30,519.73 0.00




B-040-2017, SEGUN CONTRATO

13000-0153A-2017-COV, FACTURA

A-0157, TRAMOS:SANTA CRUZ DEL

QUICHE - CHICHE CHICHE -

CHINIQUE CHINIQUE - COAXAN

COAXAN - ZACUALPA ZACUALPA

- JOYABAJ JOYABAJ -

CHOAQUENUN PALIBATZ - ALDEA

LOS VOLCANCIL

SSAPROBADO 0.00 741,987.26CORDON ZULMI

BEATRIZ



11 001 000 002 000 173 1402 29 0 260,349.03 260,349.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1499 29 0 481,638.23 481,638.23 0.00





13000-0056-2017-COV, FACTURA

187, PROYECTOS SUPERVISADOS:

B-025-2017, B-026-2017, T-013-2017,

T-014-2017, L-055-2017, L-056-2017,

L-057-2017, L-058-2017 Y L-059-2017.

SSAPROBADO 0.00 94,262.80MORALES MERIDA

ANGEL GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 1214 29 0 6,157.57 6,157.57 0.00

11 001 000 002 000 188 1215 29 0 12,501.76 12,501.76 0.00

11 001 000 002 000 188 1216 29 0 5,788.54 5,788.54 0.00

11 001 000 002 000 188 1217 29 0 3,831.39 3,831.39 0.00

11 001 000 002 000 188 1218 29 0 6,754.68 6,754.68 0.00

11 001 000 002 000 188 1219 29 0 6,223.93 6,223.93 0.00

11 001 000 002 000 188 1299 29 0 29,394.66 29,394.66 0.00

11 002 000 002 000 188 1213 29 0 2,861.10 2,861.10 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 20,749.17 20,749.17 0.00




TERRACERIA T-032-2017, SEGUN


13000-0134-2017-COV, FACTURA

SERIE B No. 259 TRAMOS: T-032

GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO,

BIFURCACION CA-2 ORIENTE -

FINCA BUENOS AIRES, CA-2

ORIENTE - EL PAPAYO, EL OBRAJE

-

SSAPROBADO 0.00 267,967.41ALDANA

RODRIGUEZ JOSE

ALBERTO



11 002 000 002 000 173 0508 29 0 215,855.41 215,855.41 0.00

11 002 000 002 000 173 0609 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00

11 002 000 002 000 173 0613 29 0 44,112.00 44,112.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

13000-0232-2017-COV, FACTURA


CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN,


ALDEA LOS PLANES,


ALDEA VEGUITAS, JOCOTAN - EL

FLORIDO (FRONTERA)..

SSAPROBADO 0.00 125,950.45DUQUE GIRON

ALBA LUZ



11 001 000 002 000 173 2004 29 0 50,911.60 50,911.60 0.00

11 001 000 002 000 173 2099 29 0 75,038.85 75,038.85 0.00





13000-0053-2017-COV, FACTURA

A-1051, PROYECTOS


T-052-2017, L-136-2017 Y L-137-2017.

SSAPROBADO 0.00 52,065.00MORALES SOLIS

MARIO NEPHTALI



11 001 000 002 000 188 1901 29 0 12,266.16 12,266.16 0.00

11 001 000 002 000 188 1902 29 0 718.20 718.20 0.00

11 001 000 002 000 188 1903 29 0 4,536.02 4,536.02 0.00

11 001 000 002 000 188 1999 29 0 12,691.40 12,691.40 0.00

11 002 000 002 000 188 1909 29 0 11,633.00 11,633.00 0.00

11 002 000 002 000 188 1999 29 0 10,220.22 10,220.22 0.00

2922 2919 25/09/2017 DEV NOR OGA Devengado por el almacenaje por

documentación y equipo de oficina en

desuso de la Unidad Ejecutora de

Conservación Vial correspondiente al

mes de agosto 2017 según convenio de

cooperación interinstitucional entre la

Unidad y el Crédito Hipotecario

Nacional de Guatemala. NPG.

E35789115 RECIBO 88093.

SSAPROBADO 0.00 8,500.00CREDITO

HIPOTECARIO

NACIONAL DE



11 000 000 001 000 151 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







13000-0383-2017-COV, FACTURA


ESQUIPULAS - CHANMAGUA -

CAFETALES.


ESCOBAR SONIA

NORBERTA



11 001 000 002 000 173 2007 29 0 43,988.80 43,988.80 0.00





CONTRATO 13000-0046-2017-COV,



B-034-2017, L-072-2017, L-073-2017,

L-074-2017, L-075-2017 Y L-076-2017.

SSAPROBADO 0.00 94,015.50TECUM ALVAREZ

SERGIO

ALEJANDRO



11 001 000 002 000 188 1301 29 0 13,733.26 13,733.26 0.00

11 001 000 002 000 188 1303 29 0 14,495.93 14,495.93 0.00

11 001 000 002 000 188 1309 29 0 13,610.59 13,610.59 0.00

11 001 000 002 000 188 1319 29 0 5,093.31 5,093.31 0.00

11 001 000 002 000 188 1320 29 0 1,066.66 1,066.66 0.00

11 001 000 002 000 188 1327 29 0 5,599.97 5,599.97 0.00

11 001 000 002 000 188 1328 29 0 1,877.32 1,877.32 0.00

11 001 000 002 000 188 1329 29 0 1,642.66 1,642.66 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 29,626.51 29,626.51 0.00

11 001 000 002 000 188 1416 29 0 7,269.29 7,269.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







13000-0316-2017-COV, FACTURA


QUETZALTENANGO - SAN JUAN

OSTUNCALCO, SAN JUAN

OSTUNCALCO - PALESTINA DE

LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA.

SSAPROBADO 0.00 66,313.50RODRIGUEZ SORIA

MARIA ISABEL



11 001 000 002 000 173 0999 29 0 66,313.50 66,313.50 0.00






13000-0422-2017-COV, FACTURA


BIFURCACION CA-10, PADRE

MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA),

BIFURCACION CA-12, ACCESO

ALDEA ANGUIATU - ALDEA

ANGUIATU.

SSAPROBADO 0.00 36,295.44LARGAESPADA

NIÑO CORTEZ

MARTHA CECILIA



11 001 000 002 000 173 2008 29 0 36,295.44 36,295.44 0.00





13000-0125-2017-COV, FACTURA

A-573, PROYECTOS

SUPERVISADOS:B-058-2017,

B-059-2017, T-050-2017, L-128-2017,

L-129-2017, L-130-2017, L-131-2017 Y

L-132-2017

SSAPROBADO 0.00 71,492.34GUEVARA

GONZALEZ ELMER

AUGUSTO



11 001 000 002 000 188 2003 29 0 985.17 985.17 0.00

11 001 000 002 000 188 2004 29 0 7,108.67 7,108.67 0.00

11 001 000 002 000 188 2005 29 0 9,503.98 9,503.98 0.00

11 001 000 002 000 188 2006 29 0 6,768.69 6,768.69 0.00

11 001 000 002 000 188 2007 29 0 14,201.88 14,201.88 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 188 2008 29 0 13,050.59 13,050.59 0.00

11 001 000 002 000 188 2009 29 0 4,381.10 4,381.10 0.00

11 002 000 002 000 188 2006 29 0 6,838.23 6,838.23 0.00

11 002 000 002 000 188 2099 29 0 8,654.03 8,654.03 0.00




PROYECTO CP-010-2017, SEGUN

CONTRATO 13000-0481-2017-COV,

FACTURA B-506, TRAMOS:SAN

JOSE PINULA - BIFURCACION AL

DURAZNO (KM. 22+000) A

MATAQUESCUINTLA

SSAPROBADO 0.00 20,800.00BONILLA MIYARES

RAFAEL RICARDO



11 001 000 002 000 173 0199 29 0 20,800.00 20,800.00 0.00





13000-0218-2017-COV, FACTURA

B-225, PROYECTOS

SUPERVISADOS: L-086-2017 Y

L-087-2017.


GUILLERMO DE

JESUS



11 001 000 002 000 188 1410 29 0 12,860.07 12,860.07 0.00

11 001 000 002 000 188 1411 29 0 3,769.33 3,769.33 0.00

11 001 000 002 000 188 1419 29 0 5,004.66 5,004.66 0.00

11 001 000 002 000 188 1499 29 0 24,940.94 24,940.94 0.00






13000-0283-2017-COV, FACTURA

SERIE A2 No. 4 TRAMOS: L-094

GUINEALES - SANTO TOMAS LA

UNION, SANTO TOMAS LA UNION

- SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ,


SA


SANDOVAL SOLIZ

CARMEN LUCIA



11 001 000 002 000 173 0706 29 0 10,618.86 10,618.86 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 001 000 002 000 173 1005 29 0 18,411.11 18,411.11 0.00

11 001 000 002 000 173 1010 29 0 9,684.78 9,684.78 0.00

11 001 000 002 000 173 1099 29 0 21,237.72 21,237.72 0.00





CONTRATO 13000-0410-2017-COV,

FACTURA A-169, TRAMOS:DESVIO


RN-11, LAS TRAMPAS, RN-11, LAS

TRAMPAS - LOS ENCUENTROS,

LOS ENCUENTROS - BIFURCACION

RN-01, (LA CUCHILLA), BIFUR

SSAPROBADO 0.00 49,265.60TEPE OLIVEROS

JULIO EDUARDO



11 001 000 002 000 173 0701 29 0 18,300.80 18,300.80 0.00

11 001 000 002 000 173 0799 29 0 30,964.80 30,964.80 0.00





13000-0119-2017-COV, FACTURA

A-210, PROYECTOS


B-054-2017, L-117-2017, L-118-2017,

L-120-2017 Y T-045-2017

SSAPROBADO 0.00 53,583.00SANDOVAL

GARCIA LUIS

ANGEL



11 001 000 002 000 188 0608 29 0 7,450.84 7,450.84 0.00

11 001 000 002 000 188 2213 29 0 789.49 789.49 0.00

11 001 000 002 000 188 2214 29 0 12,795.10 12,795.10 0.00

11 001 000 002 000 188 2215 29 0 1,404.39 1,404.39 0.00

11 001 000 002 000 188 2299 29 0 19,388.10 19,388.10 0.00

11 002 000 002 000 188 2214 29 0 11,755.08 11,755.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




DE 2017, PROYECTO L-091-2017,

SEGÚN CONTRATO:

13000-0393-2017-COV, FACTURA

A-201, TRAMOS: PUENTE SANTA

TERESA (KM. 162+800) - PATULUL

(KM. 178+210), PATULUL (KM.

178+210) - BIFURCACION

CA-02-OCCIDENTE, COCALES,


SAN JUA

SSAPROBADO 0.00 50,167.52LOPEZ HERRERA

MARVIN OZAEL



11 001 000 002 000 173 1014 29 0 43,194.38 43,194.38 0.00

11 001 000 002 000 173 1016 29 0 6,973.14 6,973.14 0.00



DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO

DE LIMPIEZA L-110-2017, SEGUN


13000-0259-2017-COV, FACTURA

SERIE B No. 301 TRAMOS: L-110

KM. 152+220 (FIN M-75-2009) -

TECOJATE, BIFURCACION RN-11 -

NUEVA CONCEPCION - LA

HORQUETA.

SSAPROBADO 0.00 171,099.60PEREZ GUTIERREZ

HELBIN DANILO



11 001 000 002 000 173 0506 29 0 76,173.58 76,173.58 0.00

11 001 000 002 000 173 0513 29 0 94,926.02 94,926.02 0.00



DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO

DE LIMPIEZA L-107-2017, SEGUN


13000-0356-2017-COV, FACTURA


BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE

(GUATALON) - RIO BRAVO -

PUEBLO NUEVO TIQUISATE,

PUEBLO NUEVO TIQUISATE - LA

SSAPROBADO 0.00 93,795.96RAMOS MENDEZ

LARISSA GABRIELA



11 001 000 002 000 173 0506 29 0 93,795.96 93,795.96 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





SEGUN CONTRATO

13000-0130-2017-COV, FACTURA


RD-ZAC-23 (TAJARAL) - LA UNION

LA UNION - TAHUAYNI -

BIFURCACION RD-CHI-13 LA

UNION - PUENTE JUPILINGO..

SSAPROBADO 0.00 520,496.06MELENDEZ VELEZ

MARIO ADOLFO



11 002 000 002 000 173 1909 29 0 381,114.50 381,114.50 0.00

11 002 000 002 000 173 2099 29 0 139,381.56 139,381.56 0.00


PERIODO DEL 28 de JUNIO AL 31



13000-0151-2017-COV, FACTURA

S-218, TRAMOS: SAN CRISTOBAL

VERAPAZ - FINCA VALPARAISO -

BIFURCACION CA-14

BIFURCACION CA-14, PANTIN -

SALAMA SALAMA - TEMPISQUE

SSAPROBADO 0.00 699,490.05SARMIENTO REYES

HENRY ANIBAL



11 002 000 002 000 173 1501 29 0 310,663.06 310,663.06 0.00

11 002 000 002 000 173 1599 29 0 342,282.34 342,282.34 0.00

11 002 000 002 000 173 1699 29 0 46,544.65 46,544.65 0.00


ESTIMACION 01, PERIODO DEL 21

DE JUNIO AL 31 DE JULIO AÑO

2017, PROYECTO T-058-2017,

SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

13000-0147-2017-COV, FACTURA

A-163, TRAMOS: SANTA ISABEL -

ACTELA - LA GLORIA - TUILA

TUILA - POZA DEL DANTO POZA

DEL DANTO - SECHACTI

SECHACTI - BIFURCACION

CHAMPEGUANO (FT

NNAPROBADO 0.00-807,580.19VARGAS BERTA

ALICIA



11 002 000 002 000 188 1615 29 0 -807,580.19 -807,580.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






ADMINISTRATIVO

13000-0066-2017-COV, FACTURA

A1-72, PROYECTOS


T-018-2017, L-062-2017, L-063-2017 Y

L-065-2017


LUIS ADOLFO



11 001 000 002 000 188 0924 29 0 7,571.22 7,571.22 0.00

11 001 000 002 000 188 1201 29 0 1,329.45 1,329.45 0.00

11 001 000 002 000 188 1202 29 0 4,819.26 4,819.26 0.00

11 001 000 002 000 188 1203 29 0 5,450.75 5,450.75 0.00

11 001 000 002 000 188 1223 29 0 14,657.19 14,657.19 0.00

11 001 000 002 000 188 1299 29 0 39,684.12 39,684.12 0.00

11 002 000 002 000 188 1299 29 0 15,235.51 15,235.51 0.00



AGOSTO DEL 2017 PROYECTO


13000-0458-2017-COV FACTURA

A-302 PROYECTO SUPERVISADO:

CP-010-2017.

SSAPROBADO 0.00 32,399.15ORTIZ ALVAREZ

FERNANDO



11 001 000 002 000 188 0199 29 0 32,399.15 32,399.15 0.00





13000-0117-2017-COV, FACTURA

A-201 PROYECTOS


T-082-2017, L-184-2017, L-185-2017 Y

L-186-2017

SSAPROBADO 0.00 67,875.00JUAREZ ALVAREZ

JUAN CARLOS



11 001 000 002 000 188 0201 29 0 2,646.64 2,646.64 0.00

11 001 000 002 000 188 0204 29 0 6,906.47 6,906.47 0.00

11 001 000 002 000 188 0299 29 0 38,252.79 38,252.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 002 000 002 000 188 0299 29 0 20,069.10 20,069.10 0.00





13000-0070-2017-COV, FACTURA

A-163, PROYECTOS

SUPERVISADOS: SH-002-2017

SSAPROBADO 0.00 114,260.86MERIDA

BERMUDEZ JOSE

ARTURO



11 001 000 002 000 188 0199 29 0 55,461.62 55,461.62 0.00

11 001 000 002 000 188 0399 29 0 16,784.87 16,784.87 0.00

11 001 000 002 000 188 0499 29 0 23,776.57 23,776.57 0.00

11 001 000 002 000 188 2199 29 0 18,237.80 18,237.80 0.00





CONTRATO 13000-0075-2017-COV,



L-165-2017, L-166-2017, L-167-2017,

L-168-2017, L-169-2017, L-170-2017 Y

T-067-2017.

SSAPROBADO 0.00 116,002.80UCELO JUAREZ

ELMER HERIBERTO



11 001 000 002 000 188 1705 29 0 91,708.33 91,708.33 0.00

11 001 000 002 000 188 1706 29 0 16,884.74 16,884.74 0.00

11 001 000 002 000 188 1710 29 0 7,409.73 7,409.73 0.00


No.02 , PERIODO DEL 01 AL 31 DE




13000-0062-2017-COV, FACTURA

B-208, PROYECTOS


L-028-2017, L-029-2017 Y T-005-2017


RAMIREZ

GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 0406 29 0 13,941.90 13,941.90 0.00

11 001 000 002 000 188 0499 29 0 35,092.16 35,092.16 0.00

11 002 000 002 000 188 0499 29 0 11,908.44 11,908.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



No.1, PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL

31 DE JULIO DEL AÑO 2017,


CONTRATO 13000-0122-2017-COV,


SUPERVISADOS: T-065-2017

SSAPROBADO 0.00 82,633.38GIRON CORZO

ERICK ROLANDO



11 002 000 002 000 188 1707 29 0 67,461.00 67,461.00 0.00

11 002 000 002 000 188 1799 29 0 15,172.38 15,172.38 0.00





CONTRATO 13000-0075-2017-COV,



L-165-2017, L-166-2017, L-167-2017,

L-168-2017, L-169-2017, L-170-2017 Y

T-067-2017.

SSAPROBADO 0.00 69,338.40UCELO JUAREZ

ELMER HERIBERTO



11 001 000 002 000 188 1710 29 0 41,673.28 41,673.28 0.00

11 002 000 002 000 188 1710 29 0 27,665.12 27,665.12 0.00


No. 02 PROYECTO S-062-2017


DE 2017 CONTRATO

13000-0104-2017-COV FACTURA

A1-226 PROYECTOS

SUPERVISADOS: P-003-2017 Y

P-004-2017

SSAPROBADO 0.00 81,181.00JORDAN ZABALETA

MARIO RENE



11 001 000 002 000 188 0599 29 0 20,295.25 20,295.25 0.00

11 001 000 002 000 188 0699 29 0 20,295.25 20,295.25 0.00

11 001 000 002 000 188 2099 29 0 20,295.25 20,295.25 0.00

11 001 000 002 000 188 2299 29 0 20,295.25 20,295.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






13000-0341-2017-COV, FACTURA

A-101, PROYECTOS

SUPERVISADOS: P-001-2017 Y

P-005-2017

SSAPROBADO 0.00 97,288.69ITURRIOS GIRON

OSCAR GUILLERMO



11 001 000 002 000 188 0999 29 0 32,429.57 32,429.57 0.00

11 001 000 002 000 188 1399 29 0 15,695.56 15,695.56 0.00

11 001 000 002 000 188 1899 29 0 32,429.56 32,429.56 0.00

11 001 000 002 000 188 1999 29 0 16,734.00 16,734.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 HVMENENDEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ


11 000 000 001 000 113 0101 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00

11 000 000 001 000 133 0101 29 0 3,839.50 3,839.50 0.00

11 000 000 001 000 158 0101 29 0 9,173.00 9,173.00 0.00

11 000 000 001 000 165 0101 29 0 7,910.00 7,910.00 0.00

11 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,243.00 1,243.00 0.00

11 000 000 001 000 253 0101 29 0 4,123.96 4,123.96 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 29 0 2,875.00 2,875.00 0.00

11 000 000 001 000 291 0101 29 0 750.00 750.00 0.00

11 000 000 001 000 298 0101 29 0 6,489.00 6,489.00 0.00

11 000 000 001 000 328 0101 29 0 23,000.00 23,000.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTESENTIDAD: 1113-0013-204-00

312 293 01/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL NNAPROBADO 0.00-24,669.50CRUZ COC

DANIELA SARAI

71428925 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS


12 000 000 001 000 241 0101 11 0 -1,170.00 -1,170.00 0.00

12 000 000 001 000 243 0101 11 0 -3,522.50 -3,522.50 0.00

12 000 000 001 000 244 0101 11 0 -3,402.50 -3,402.50 0.00

12 000 000 001 000 244 0901 11 0 -1,736.50 -1,736.50 0.00

12 000 000 001 000 244 1901 11 0 -201.00 -201.00 0.00

12 000 000 002 000 241 0101 11 0 -13,600.00 -13,600.00 0.00

12 000 000 002 000 243 0101 11 0 -1,037.00 -1,037.00 0.00

318 318 18/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE LAS LINEAS

TELEFÓNICAS CELULARES

5633-9533, 4199-1101, 4252-9409,

4159-9669 Y 5414-7062 DE LA


TRANSPORTES


AGOSTO DE 2017 Monto: 1,375.00

Fecha Creación: 14/09/2017 9:18:58 a.

m. NPG. NO. E35314893


ONES DE

GUATEMALA,

9929290 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM


12 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,375.00 1,375.00 0.00


ELÉCTRICA PARA LA SEDE

CENTRAL DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE TRANSPORTES,


AGOSTO DE 2017 Monto: 9,513.95

Fecha Creación: 14/09/2017 9:23:59 a.

m. CONTADOR NO. N76092 NPG

NO. E35315334


ELECTRICA DE

GUATEMALA



12 000 000 001 000 111 0101 11 0 9,513.95 9,513.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


322 316 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE

INMUEBLE UBICADO EN LA 33

AVENIDA ZONA 7 COLONIA LOS

TRIGALES EN QUETZALTENANGO

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

TRANSPORTES,


AGOSTO DE 2017 SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA 05-2017 DE

FECHA 03 DE ENERO DE 2017,

FACTURA SERIE C No.18 NPG

E35317116

SSAPROBADO 0.00 2,083.00ESCOBAR DE

BARRIOS DILMA

VIOLETA



12 000 000 001 000 151 0901 11 0 2,083.00 2,083.00 0.00

323 317 19/09/2017 DEV NOR OGA Servicio de Arrendamiento de 6

Fotocopiadoras de la Dirección General

de Transportes, Ubicadas en Financiero,

Direccion, RRHH, Secretaria, LAI,

Correspondiente del 01 al 31 de Agosto

de 2017, ACTA No.-10 -2017 de fecha

01 de Julio de 2017, Factura Serie A1

No.3111, NOG 6433669

SSAPROBADO 0.00 7,545.00VEGA VILLATORO

EDELSO JAVIER



12 000 000 001 000 153 0101 11 0 7,545.00 7,545.00 0.00

324 324 20/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET


SEPTIEMBRE DE 2017, DE LA


TRANSPORTES CODIGO DE

USUARIO: 12153875 ANEXO:

35567632 Monto: 1,099.00 Fecha

Creación: 19/09/2017 11:39:50 a. m.

NO. NPG E35462248

SSAPROBADO 0.00 1,099.00SERVICIOS

INNOVADORES DE

COMUNICACION Y



12 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,099.00 1,099.00 0.00

325 325 20/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE LA PLANTA

TELEFONICA PBX No. 2414-0200


AGOSTO, DE LA DIRECCION

GENERAL DE TRANSPORTES

Monto: 1,951.00 Fecha Creación:

19/09/2017 11:57:24 a. m. NO. NPG

E35465433


ONES DE

GUATEMALA,



12 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,951.00 1,951.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 LFVILLEGAS LFVILLEGAS LFVILLEGAS LFVILLEGAS


12 000 000 001 000 111 0101 11 0 25.76 25.76 0.00

12 000 000 001 000 112 0101 11 0 1,271.86 1,271.86 0.00

12 000 000 001 000 133 0101 11 0 9,030.00 9,030.00 0.00

12 000 000 001 000 162 0101 11 0 250.00 250.00 0.00

12 000 000 001 000 165 0101 11 0 2,559.00 2,559.00 0.00

12 000 000 001 000 191 0101 11 0 5,194.40 5,194.40 0.00

12 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,182.00 1,182.00 0.00

12 000 000 001 000 199 0101 11 0 270.00 270.00 0.00

12 000 000 001 000 211 0101 11 0 2,206.90 2,206.90 0.00

12 000 000 001 000 211 1901 11 0 2,655.50 2,655.50 0.00

12 000 000 002 000 291 0101 11 0 219.00 219.00 0.00

12 000 000 002 000 298 0101 11 0 5,874.00 5,874.00 0.00

337 320 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES DE CARÁCTER

JURÍDICO VERIFICACIÓN,

ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN

DE DOCUMENTOS DE SERVICIO

DE TRANSPORTES,

CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30

DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN

ACTA ADMINISTRATIVA

No.3-2017-183-DGT, FACTURA

SERIE B No. 6 NPG E32350422

SSAPROBADO 0.00 14,083.33AGUERRIDO

GUERRA SAYRA

ODETH



12 000 000 002 000 183 0101 31 0 14,083.33 14,083.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


338 321 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

DE CARÁCTER JURÍDICO

VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN,

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

DE SERVICIO DE CARACTER

LEGAL, CORRESPONDIENTE AL 01

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017,

SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA

No.4-2017-183-DGT, FACTURA

SERIE A No.7 NPG E32198981

SSAPROBADO 0.00 5,416.67VALLADARES

HERNANDEZ

CARLOS RAFAEL



12 000 000 002 000 183 0101 31 0 5,416.67 5,416.67 0.00

350 349 25/09/2017 DEV NOR OGA Compra de Utiles de Papel y Carton,

resmas de hojas bond, folder manila,

servilletas, papel higienico, para ser

utilizados en la Direccion General de

Transportes, según factura Serie C,

No.427, 428,429. NPG E34561862,

E34562176, E34562532

SSAPROBADO 0.00 24,669.50CRUZ COC

DANIELA SARAI



12 000 000 001 000 241 0101 11 0 6,870.00 6,870.00 0.00

12 000 000 001 000 243 0101 11 0 3,522.50 3,522.50 0.00

12 000 000 001 000 244 0101 11 0 3,402.50 3,402.50 0.00

12 000 000 001 000 244 0901 11 0 1,736.50 1,736.50 0.00

12 000 000 001 000 244 1901 11 0 201.00 201.00 0.00

12 000 000 002 000 241 0101 11 0 7,900.00 7,900.00 0.00

12 000 000 002 000 243 0101 11 0 1,037.00 1,037.00 0.00

353 352 26/09/2017 DEV NOR OGA Compra de 12 Sillas Tipo Secretariales y

13 Sillas Semi Ejecutivas para uso en la

Direccion General de Transportes, según

factura cambiaria Serie B1 No.229 NPG

E34573232

SSAPROBADO 0.00 17,485.00GRUPO KM

SOCIEDAD

ANONIMA



12 000 000 002 000 322 0101 31 0 17,485.00 17,485.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 12 91,290.37 0.00 91,290.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILENTIDAD: 1113-0013-205-00

808 530 18/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO A PICK UP

NISSAN COLOR ROJO, MODELO

2001, PLACAS O-455BBB.

NECESARIO PARA LAS DISTINTAS

ACTIVIDADES REALIZADAS POR

EL DEPARTAMENTO DE

INFRAESTRUCTURA DE LA


AERONAUTICA

CIVIL.NPG-E33205736

NNAPROBADO 0.00-7,120.00TECNI EXPRESS

DAYTONA

SOCIEDAD

25348426 JAOPACAY JAOPACAY VMPAREDES


13 000 000 001 000 165 0101 31 0 -7,120.00 -7,120.00 0.00

809 764 18/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR REPARACION DE 150

MOTORES ELECTRICOS.

NECESARIOS PARA REPUESTOS

UBICADOS EN LAS BANDAS

TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE

EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA.

NNAPROBADO 0.00-78,750.00LOPEZ HERNANDEZ

MAYRA ELIZABETH

24213624 JAOPACAY JAOPACAY OGMARTINEZF


13 000 000 001 000 169 0101 31 0 -78,750.00 -78,750.00 0.00

811 811 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE


AERONÁUTICA CIVIL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

05/08/2017 AL 04/09/2017.

CONTRATOS No. 1413812, 1504052

y1419830. SEGUN NPG E35428422

SSAPROBADO 0.00 20,625.91COMUNICACIONES

CELULARES,

SOCIEDAD

5498104 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM


13 000 000 001 000 113 0101 29 0 20,625.91 20,625.91 0.00

813 810 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 42

MINGITORIOS SECOS OVALADOS,

NECESARIOS PARA SER

INSTALADOS EN EL AREA DE

BAÑOS DE HOMBRES DE LA

TERMINAL AEREA DEL

AEROPUERTO INTERNACIONAL

LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 84,000.00FERRETERIA DE LA

CONSTRUCCION,

SOCIEDAD



13 000 000 004 000 273 0101 31 0 84,000.00 84,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


814 814 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR DOS ENLACES DE

INTERNET DE 4MBPS Y 10MBPS DE


AERONÁUTICA CIVIL

GUATEMALA, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 01/09/2017 AL

30/09/2017. SEGÚN ANEXO DE

CONTRATO 11104-001-004. NPG:

E35474718.

SSAPROBADO 0.00 15,270.64NAVEGA.COM,

SOCIEDAD

ANONIMA.



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 15,270.64 15,270.64 0.00

817 817 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA DE LA


AERONAUTICA CIVIL, EN

COATEPEQUE (PERIODO

10/07/2017 AL 10/08/2017) SEGÚN

NPG E35474904.

SSAPROBADO 0.00 66.00DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



13 000 000 004 000 111 0920 31 0 66.00 66.00 0.00

818 818 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA DIRECCION

GENERAL DE AERONAUTICA

CIVIL, EN EL DEPARTAMENTO DE

RETALHULEU (PERIODO 17/07/2017

AL 17/08/2017) SEGÚN NPG

E35463295

SSAPROBADO 0.00 17,161.00DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



13 000 000 004 000 111 1101 31 0 17,161.00 17,161.00 0.00




AERONAUTICA CIVIL, EN EL

DEPARTAMENTO DE

HUEHUETENANGO

CORRESPONDIENTE A LOS MESES

DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE

2017. NPG E35468947 Y RECIBO

NUMERO SERIE G-574358.


ELECTRICA

MUNICIPAL DE



13 000 000 004 000 111 1301 31 0 1,967.50 1,967.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


822 822 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA

POTABLE DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE AERONÁUTICA

CIVIL Y AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA,


01/07/2017 AL 31/07/2017. SEGUN

NPG: E35478748

NNAPROBADO 143,789.08 147,745.00EMPRESA

MUNICIPAL DE

AGUA DE LA

3306518 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS


13 000 000 001 000 112 0101 29 0 147,745.00 147,745.00 0.00




AERONAUTICA CIVIL, EN

QUETZALTENANGO (PERIODO

21/07/2017 AL 21/08/2017) SEGÚN

NPG E35476672


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



13 000 000 004 000 111 0901 31 0 2,854.00 2,854.00 0.00

833 831 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA EL PERSONAL


AERONÁUTICA CIVIL. DEL MES

DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN

ACUERDO ADMINISTRATIVO DE

APROBACIÓN DE CONTRATO

AC-099-2015 DEL CONTRATO

ADMINISTRATIVO DS-27-2015 DE

PRORROGA DS-21-2016 Y

PRORROGA DS-02-2017.

SSAPROBADO 0.00 50,000.00CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 50,000.00 50,000.00 0.00

836 823 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR 1 SERVICIO DE TORNO

PARA REPARACION DE 175 CAJAS

REDUCTORAS QUE SON

REPUESTOS UBICADOS EN LAS

BANDAS TRANSPORTATODORAS

DE EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO

INTERNACIONAL LA AURORA

SSAPROBADO 0.00 88,385.50JUAREZ Y JUAREZ

HUGO LEONEL



13 000 000 001 000 169 0101 31 0 88,385.50 88,385.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



CUBETAS DE PINTURA DE

TRAFICO COLOR BLANCO,

NECESARIAS PARA REALIZAR

REPARACIONES EN EL

AERODROMO DE PUERTO

BARRIOS

SSAPROBADO 0.00 83,300.00PINBESA

ARQUITECTOS E

INGENIEROS,



13 000 000 001 000 267 0101 31 0 83,300.00 83,300.00 0.00

838 835 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO 1 SERVICIO

DE COBERTURA DE EVENTO DE


AERONAUTICA CIVIL, PARA

PLATAFORMA DIGITALES Y

REDES SOCIALES Y 4 VIDEOS CON

NUEVO LOGO VERSIONES INGLES

Y ESPAÑOL ALAS Y SIMPOSIO.

SEGUN NPG-E35555556.


MARTINEZ LUIS

FERNANDO



13 000 000 001 000 121 0101 31 0 16,000.00 16,000.00 0.00



TRAFICO COLOR AMARILLO Y 7


TRAFICO COLOR ROJO,


REPARACIONES EN EL

AERODROMO DE PUERTO

BARRIOS.

NNAPROBADO 62,013.21 63,720.00MULTICOLORES Y

SERVICIOS EL

PORVENIR,



13 000 000 001 000 267 0101 31 0 63,720.00 63,720.00 0.00

841 774 21/09/2017 DEV RTO OGA Servicio necesario para la reparación

completamente el motor del cabezal de

la deshulizadora por block dañado para

el mantenimiento de la pista activa del

Aeropuerto Internacional la Aurora.

NNAPROBADO 0.00-88,340.00PAIZ AYALA DE

BATRES ZULMA

ELIZABETH

15958744 JAOPACAY JAOPACAY JAOPACAY


13 000 000 001 000 165 0101 31 0 -88,340.00 -88,340.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


848 816 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR EXTRACCIÓN DE

BASURA DE LOS EDIFICIOS

TERMINAL AÉREA, TORRE DE

CONTROL DE TRANSITO AÉREO Y

DEL AEROPUERTO



AGOSTO DE 2017. SEGUN

NPG-E35475935

SSAPROBADO 0.00 9,000.00INVERSIONES Y

SERVICIOS

AMBIENTALES,



13 000 000 001 000 115 0101 29 0 9,000.00 9,000.00 0.00

849 832 21/09/2017 DEV NOR OGA Pago por un Servicio de Transporte de

equipo de Mataquescuintla Jalapa hacia

el Aeródromo de San Jose y luego al

Aeropuerto los Altos Quetzaltenango

segun NPG E35562196.

SSAPROBADO 0.00 23,970.30VILLANUEVA

MANSILLA EDGAR

AUGUSTO



13 000 000 001 000 142 0101 31 0 23,970.30 23,970.30 0.00

852 840 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE

ENLACES SATELITALES PARA LA

TRANSMISION DE DATOS DE

RADAR Y TELEFONIA SATELITAL.

PARA EL SERVICIO DE CONTROL

DE TRANSITO AEREO DE LA


AERONAUTICA CIVIL. CORRESP

AL MES DE AGOSTO DE 2017.

ACTA ADMITIVA 006-2017.

SSAPROBADO 0.00 10,416.00TELEFONOS DEL

NORTE, SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 10,416.00 10,416.00 0.00

855 847 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 40 CINTAS

DE TRANSFERENCIA TERMICA

PARA IMPRESORA DE GAFETES

FARGO HDP5000. NECESARIAS

PARA IMPRIMIR LAS TARJETAS DE

IDENTIFICACION

AEROPORTUARIA DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 56,000.00SISTEMAS Y

CONTROLES DE

DISTRIBUCION



13 000 000 001 000 291 0101 31 0 56,000.00 56,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


864 834 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR REPARACION DE 10

PERSIANAS AUTOMATIZADAS,

QUE SON PARTE DE LAS BANDAS

TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE

DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 80,400.00GRUPO NEGOCIOS

Y PROYECTOS,

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 169 0101 31 0 80,400.00 80,400.00 0.00

865 844 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR REPARACIÓN E

IMPERMEABILIZACION DE LOSA

DE LA CLÍNICA MEDICA DE LA


AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN

NPG-E35586885

SSAPROBADO 0.00 24,290.00INTEGRACION DE

PROYECTOS,

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 171 0101 31 0 24,290.00 24,290.00 0.00

867 866 21/09/2017 DEV NOR OGA SERVICIO NECESARIO PARA LA

REPARACIÓN COMPLETAMENTE

EL MOTOR DEL CABEZAL DE LA

DESHULIZADORA POR BLOCK

DAÑADO PARA EL

MANTENIMIENTO DE LA PISTA

ACTIVA DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 88,340.00PAIZ AYALA DE

BATRES ZULMA

ELIZABETH



13 000 000 001 000 165 0101 31 0 88,340.00 88,340.00 0.00

872 869 21/09/2017 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO MEDIANTE

CAMBIO DE LAMINA EN LAS

INSTALACIONES DEL

AERÓDROMO DE PUERTO BARIOS

IZABAL SEGÚN NPG E35604816.

NNAPROBADO 19,918.40 19,918.40GALICIA SARAVIA

ESVIN EDUARDO



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 19,918.40 19,918.40 0.00

873 868 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DE ESTRUCTURA DE TECHO PARA

EVITAR FILTRACIONES EN LAS

OFICINAS DEL AERÓDROMO DE

PUERTO BARRIOS SEGÚN NPG

E35601477.

NNAPROBADO 21,785.75 21,785.75GALICIA SARAVIA

ESVIN EDUARDO



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 21,785.75 21,785.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


874 871 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR UN SERVICIO DE

COMUNICACION PARA

FRECUENCIA DE 32 RADIOS

PORTATILES ANALOGOS

DIGITALES. PARA LA

COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE

DIRECCIÓN,COE,SEI,ADMOND DE

TERMINAL AÉREA,SMS Y

NAVEGACIÓN AÉREA, CORRESP


ACTA ADMITIVA (004-2017.

SSAPROBADO 0.00 8,774.00CORPORACION

RADIO

ELECTRONICA



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,774.00 8,774.00 0.00

875 828 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR MANTENIMIENTO

MAYOR A PLANTA GENERADORA

DE ENERGIA DEL AEROPUERTO


SSAPROBADO 0.00 85,000.00CHAMALE

DONDIEGO FLAVIO



13 000 000 001 000 169 0101 31 0 85,000.00 85,000.00 0.00

877 876 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR MANTENIMIENTO EN

AERODROMO DE PUERTO

BARRIOS MEDIANTE NIVELACION

Y FUNDICION DE BASE PARA

CERAMICO Y 2 MANTENIMIETNOS

MEDIANTE INSTALACION DE

CERAMICO. NECESARIO PARA

REPARA LAS OFICINAS DE LA

DGAC EN EL AERODROMO DE

PUERTO BARRIOS. NPG: E35607289

SSAPROBADO 0.00 17,297.70GALICIA SARAVIA

ESVIN EDUARDO

45093059 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM


13 000 000 001 000 173 0101 31 0 17,297.70 17,297.70 0.00

885 812 22/09/2017 CYD RTO OGA numero de NPG incorrecto NNAPROBADO 0.00-17,600.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 -17,600.00 -17,600.00 0.00

886 886 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE ENLACES DE INTERNET

DE AEROPUERTO



AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016.

SEGÚN. NPG: E35429623 ACTA DE

RECONOCIMIENTO DE DEUDA

(011-2017) Y RESOLUCIÓN

RES-DS-347-2017.


ONES DE

GUATEMALA,

9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


13 000 000 001 000 113 0101 29 0 17,600.00 17,600.00 0.00

887 881 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 350 TUBOS

LED BLANCOS T8. NECESARIOS

PARA EL REMPLAZO DE LOS

QUEMADOS EN EL AEROPUERTO


NPG-E35525959

SSAPROBADO 0.00 11,158.00PROVEEDORA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



13 000 000 001 000 297 0101 31 0 11,158.00 11,158.00 0.00

888 878 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR TRANSPORTE DEL

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN


CIVIL AL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE MUNDO

MAYA PETEN DEL 28 AL 30 DE

MAYO DE 2017, POR SERVICIO DE

DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN

OPERATIVA ADMINISTRATIVA

DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA

DGAC. NPG: E35621257

SSAPROBADO 0.00 7,500.00CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00

894 894 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE

TELEFONÍA FIJA DE LA


AERONÁUTICA CIVIL. TEL

(2321500) CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO DE 2017. SEGUN

NPG-E35677406


ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,715.00 1,715.00 0.00


TELEFONÍA FIJA DEL


LA AURORA CORRESPONDIENTE


SEGUN NPG: E35685344


ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 560.00 560.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TELEFONÍA FIJA DEL


LA AURORA CORRESPONDIENTE


SEGUN NPG-E35674849


ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,473.00 4,473.00 0.00

899 899 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE ENLACES E1 PRESTADO

EN MGPB, MGSJ, AIMM, MGRT,


DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017.

SEGÚN. NPG: E35684062


ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 9,120.00 9,120.00 0.00


DE AEROPUERTO



AGOSTO DE 2017. SEGÚN. NPG:

E35678887


ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,800.00 8,800.00 0.00

905 903 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 6 TONER

AMARILLOS, 6 TONER CYAN, 6

TONER MAGENTA Y 6 TONER

NEGROS. NECESARIOS PARA LA

FOTOCOPIADORA RICOH

MP-C307Z DE LA DIRECCION


CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 19,050.00RICOH DE

GUATEMALA,

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 267 0101 31 0 19,050.00 19,050.00 0.00


RESMAS DE PAPEL MENBRETADO

TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS Y

100 RESMAS DE PAPEL

MENBRETADO TAMAÑO OFICIO

DE 80 GRAMOS, AMBAS EN FULL

COLOR. NGP-E35672366

SSAPROBADO 0.00 24,500.00LOPEZ BARBERO

CARLOS DANIEL



13 000 000 001 000 241 0101 31 0 24,500.00 24,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


909 883 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 80 TONER

RICOH PARA MUTLTIFUNCIONES

MODELOS MP-402SPF.

NECESARIOS PARA LAS

FOTOCOPIADORAS DE LA


AERONAUTICA CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 24,000.00RICOH DE

GUATEMALA,

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 267 0101 31 0 24,000.00 24,000.00 0.00

910 898 22/09/2017 DEV NOR OGA POR COMPRA DE 12 CUBETAS DE

PINTURA DE TRAFICO COLOR

AMARILLO, NECESARIO PARA LA

SEÑALIZACION EN LA PISTA DEL

AERÓDROMO DE PUERTO

BARRIOS IZABAL SEGÚN NPG

E35704020


SERVICIOS EL

PORVENIR,



13 000 000 001 000 267 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00

911 904 22/09/2017 DEV NOR OGA COMPRA DE UNA MANTA

VINILICA DE 3 X 2.5 METROS,

IMPRESA A FULL COLOR CON

OJETES METÁLICOS, NECESARIO

PARA DAR A CONOCER A LA

POBLACIÓN LAS OPERACIONES

DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE

TRABAJO DE LA DIRECCIÓN


CIVIL HACIA MUNDO MAYA

PETEN SEGÚN NPG E35539372.

SSAPROBADO 0.00 720.00SUM CANUZ JUAN

EDUARDO



13 000 000 001 000 122 0101 31 0 720.00 720.00 0.00

912 906 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR 1 RENOVACION DE

FIREWALL POR UN AÑO.

NECESARIO PARA BLOQUEAR EL

ACCESO NO AUTORIZADO Y

LIMITAR EL ACCESO AL

INTERNET A LOS DISTINTOS

USUARIOS DE LA DIRECCION


CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 57,660.00SEGA, SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 158 0101 31 0 57,660.00 57,660.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


916 913 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA 25 SACOS DE

ADHESIVO MULTIUSOS, 17 MTS

CUADRADO DE PISOS

PORCELANA DE ALTO TRAFICO, Y

150 METROS CUADRADO DE PISO

CERÁMICO COLOR BEIGE,

NECESARIO PARA REALIZAR

REMODELACION Y

REPARACIONES EN AERÓDROMO

DE PUERTO BARRIOS IZABAL,

SEGÚN NPG E 33294437.

NNAPROBADO 24,997.95 24,997.95DISEÑO Y

TECNOLOGIA

INDUSTRIAL,



13 000 000 001 000 271 0101 31 0 22,895.20 22,895.20 0.00

13 000 000 001 000 274 0101 31 0 2,102.75 2,102.75 0.00


DEPOSITOS DE MATERIAL

ACRILICO. NECESARIOS PARA EL

RESGUARDO DE OBJETOS

DECOMISADOS EN EL AREA DE

INSPECCION DE PASAJEROS Y

EQUIPAJE DE RAYOS X DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 42,632.00SIGNS

COMUNICACION

VISUAL SOCIEDAD



13 000 000 001 000 268 0101 31 0 42,632.00 42,632.00 0.00

919 914 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 8 BANDAS

CIRCULARES DE PVC NEGRA CON

GUIA A LOS LATERALES DE

COLOR NARANJA PARA

TRANSPORTE DE BANDA DE 45

GRADOS PARA 38' DE ANCHO.

NECESARIAS PARA LAS BANDAS

TRANSPORTADORAS DEL


LA AURORA.

SSAPROBADO 0.00 85,600.00PRODUCTOS Y

SERVICIOS

AGROINDUSTRIALE



13 000 000 001 000 268 0101 31 0 85,600.00 85,600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AERONÁUTICA CIVIL. EN LAS

INSTALACIONES DEL


MUNDO MAYA PETEN,


JUNIO DE 2017. SEGUN

NPG-E35847301


ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 002 000 113 1701 29 0 3,965.00 3,965.00 0.00



NISSAN COLOR ROJO MODELO

2001, PLACAS 0458BBB NECESARIO

PARA LAS DISTINTAS


EL DEPARTAMENTO DE



AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN

NPG-E33205736.

NNAPROBADO 0.00-7,120.00TECNI EXPRESS

DAYTONA

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 165 0101 31 0 -1,775.00 -1,775.00 0.00

13 000 000 001 000 262 0101 31 0 -695.00 -695.00 0.00

13 000 000 001 000 298 0101 31 0 -4,650.00 -4,650.00 0.00



NISSAN COLOR ROJO MODELO

2001, PLACAS 0458BBB NECESARIO

PARA LAS DISTINTAS


EL DEPARTAMENTO DE



AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN

NPG-E33205736.

SSAPROBADO 0.00 7,120.00TECNI EXPRESS

DAYTONA

SOCIEDAD



13 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,775.00 1,775.00 0.00

13 000 000 001 000 262 0101 31 0 695.00 695.00 0.00

13 000 000 001 000 298 0101 31 0 4,650.00 4,650.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


929 925 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 50 GAL. DE

ACIDO MURIATICO, 100 GAL. DE

ANTISARRO, 75 GAL. DE CERA, 500

GAL. DE CLORO, 800 GAL. DE

DESINFECTANTE, 600 GAL. JABON

LIQUIDO Y 500 GAL. DE LIMPIA

VIDRIOS. NECESARIOS PARA LA

LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS Y

LOS DISTINTOS DPTOS DE LA


AERONAUTICA CIVIL.

SSAPROBADO 0.00 35,650.00LUX HERNANDEZ

JOSE



13 000 000 001 000 261 0101 31 0 7,600.00 7,600.00 0.00

13 000 000 001 000 292 0101 31 0 28,050.00 28,050.00 0.00


DE AEROPUERTO



DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE

2016. SEGÚN NPG E35854995,

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE

DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN

RES-DS-347-2017.


ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 17,600.00 17,600.00 0.00

931 853 26/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR TRANSPORTE AL

PERSONAL DE LA DIRECCION


CIVIL AL DEPARTAMENTO DEL

PETEN, PARA IMPARTIR

CAPACITACION OPERATIVA

ADMINISTRATIVA EN EL PUESTO

DE TRABAJO. SEGUN

NPG-E35492805

NNAPROBADO 0.00-9,000.00CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 -9,000.00 -9,000.00 0.00

932 851 26/09/2017 DEV RTO OGA Compra de refrigerio necesario para las

reuniones de la Subdirecion

Administrativa de la Dirección General

de Aeronáutica Civil ubicado en el 4to.

Nivel Según NPG E35540028.

NNAPROBADO 0.00-828.80PEREZ LUX JUSTO

RUFINO



13 000 000 001 000 211 0101 31 0 -828.80 -828.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


934 934 26/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE

TELEFONÍA FIJA NUMERO

77933232, DEL AERÓDROMO DE

QUETZALTENANGO,


DE JUNIO Y JULIO DE 2016, SEGÚN

NPG E35863323, ACTA

ADMINISTRATIVA 011-2017 Y

RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.

NNAPROBADO 7.00 7.00TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 004 000 113 0901 31 0 7.00 7.00 0.00

935 935 26/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE

TELEFONÍA FIJA DEL


LA AURORA, CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO

DE 2016. SEGÚN NPG E35861738,

ACTA DE RECONOCIMIENTO DE

DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN

RES-DS-347-2017.


ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,337.00 4,337.00 0.00


TELEFONÍA FIJA EN LAS

INSTALACIONES DE LA


AERONÁUTICA CIVIL EN EL

DEPARTAMENTO DE

RETALHULEU,


DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016.

SEGÚN NPG-E35860529, ACTA DE


011-2017 Y RESOLUCIÓN

RES-DS-347-2017.


ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 004 000 113 1101 31 0 56.00 56.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


940 825 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR TRANSPORTE AL

PERSONAL DE LA DIRECCION


CIVIL AL DEPARTAMENTO DEL

PETEN DEL 30 MAYO AL 02 DE

JUNIO DE 2017, PARA IMPARTIR

CAPACITACION OPERATIVA

ADMINISTRATIVA EN EL PUESTO

DE TRABAJO. SEGUN

NPG-E35492805

NNAPROBADO 9,000.00 9,000.00CORPORACION JR

S.A.



13 000 000 001 000 141 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00




AERONÁUTICA CIVIL.


DE DICIEMBRE 2015, Y DE

ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO,

JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016.

SEGUN NPG-E35858982. ACTA DE



RES-DS-347-2017


ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,029.00 4,029.00 0.00


INSTALACION DE TORRES Y

COMPRA DE 9 LAMPARAS PARA

ILLUMINACION DE LA

PLANTAFORMA PARA LA

HABILITACION DE LA PISTA DEL

AERODROMO DE PUERTO

BARRIOS.

NNAPROBADO 0.00-89,425.00RIVERA AREVALO

ANA LILIAN



13 000 000 001 000 173 0101 31 0 -48,925.00 -48,925.00 0.00

13 000 000 001 000 297 0101 31 0 -40,500.00 -40,500.00 0.00

944 850 26/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR COMPRA DE 70


TRAFICO COLOR NEGRO,


REPARACIONES EN EL

AERODROMO DE PUERTO

BARRIOS

NNAPROBADO 0.00-74,340.00MULTICOLORES Y

SERVICIOS EL

PORVENIR,



13 000 000 001 000 267 0101 31 0 -74,340.00 -74,340.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TELEFONÍA FIJA EN LAS

INSTALACIONES DE LA


AERONÁUTICA CIVIL EN EL

DEPARTAMENTO DE

HUEHUETENANGO,


DE JULIO, SEPTIEMBRE Y

NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN

NPG-E35862580. ACTA



RES-DS-347-2017.


ONES DE

GUATEMALA,



13 000 000 004 000 113 1301 31 0 13.00 13.00 0.00


ARRENDAMIENTO DE UN

TERRENO UBICADO EN ALDEA

CONCEPCIÓN, PALENCIA EN

DONDE SE ENCUENTRA

INSTALADO EL SISTEMA DE

RADAR PRIMARIO Y RADAR

SECUNDARIO CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE ENERO A

MARZO DE 2017,SEGÚN ACTA

ADMITIVA NO.01-2017, DE FECHA

02/01/2017. NPG-E35872217.

NNAPROBADO 23,512.50 24,750.00GOMEZ ALVIZURES

JOSE RAMIRO



13 000 000 001 000 152 0101 31 0 24,750.00 24,750.00 0.00



TRAFICO COLOR NEGRO.


REPARACIONES EN EL

AERODROMO DE PUERTO

BARRIOS


SERVICIOS EL

PORVENIR,



13 000 000 004 000 267 1801 31 0 74,340.00 74,340.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INSTALACION DE TORRES Y

COMPRA DE 9 LAMPARAS PARA

ILLUMINACION DE LA

PLANTAFORMA PARA LA

HABILITACION DE LA PISTA DEL

AERODROMO DE PUERTO

BARRIOS.

NNAPROBADO 87,029.69 89,425.00RIVERA AREVALO

ANA LILIAN



13 000 000 004 000 173 1801 31 0 48,925.00 48,925.00 0.00

13 000 000 004 000 297 1801 31 0 40,500.00 40,500.00 0.00

962 955 27/09/2017 DEV NOR OGA Arrendamiento de terreno donde se

ubica el sistema de Radar primario y

Secundario, ubicado en aldea

Concepción Palencia, correspondiente

del 01 al 31 de agosto de 2017, segun

acta administrativa No. 03-2017. según

NPG-E35888202

NNAPROBADO 9,975.00 10,500.00GOMEZ ALVIZURES

JOSE RAMIRO



13 000 000 001 000 152 0101 31 0 10,500.00 10,500.00 0.00

965 918 29/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR SERVICIO MAYO DE

MANTENIMIENTO PARA MOTO

BOMBA U-4 NECESARIO PARA

MANTENER EN ÓPTICAS

CONDICIONES LAS UNIDADES DE

EMERGENCIA DE LA TERMINAL

AÉREA DEL AEROPUERTO


NNAPROBADO 0.00-75,500.00MINERA SAMAYOA

ALFONSO EMILIO



13 000 000 001 000 169 0101 31 0 -75,500.00 -75,500.00 0.00

966 908 29/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR IMPRESIÓN STANDAR

EN LONA VINILICA MATE DE

2.50X300 MTS CON BOLSA ARRIBA

Y TUBO DE ALUMINIO COLOR

NEGRO CON TAPONES, 4 BANNER

ROLL UP IMPRESIÓN HD DE

0.80X2.00 MTS CON BASE,

NECESARIO PARA EL EVENTO

INTERNO Y EXTERNO DE LA


AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG

E35530596.

NNAPROBADO 0.00-5,320.00FONSECA

DOMINGUEZ

KEREN JOVITA



13 000 000 001 000 122 0101 31 0 -5,320.00 -5,320.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-ENTIDAD: 1113-0013-206-00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA


14 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,701.55 3,701.55 0.00

14 000 000 001 000 113 0101 11 0 20,610.00 20,610.00 0.00

14 000 000 001 000 122 0101 11 0 750.00 750.00 0.00

14 000 000 001 000 133 0101 11 0 630.00 630.00 0.00

14 000 000 001 000 243 0101 11 0 525.00 525.00 0.00

14 000 000 001 000 268 0101 11 0 338.00 338.00 0.00

14 000 000 001 000 291 0101 11 0 2,028.40 2,028.40 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



14 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,150.00 3,150.00 0.00

14 000 000 001 000 113 0710 11 0 54.00 54.00 0.00

14 000 000 001 000 133 0101 11 0 3,897.00 3,897.00 0.00

14 000 000 001 000 158 0101 11 0 60.00 60.00 0.00

14 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,543.50 1,543.50 0.00

14 000 000 001 000 211 0101 11 0 141.00 141.00 0.00

14 000 000 001 000 233 0101 11 0 140.00 140.00 0.00

14 000 000 001 000 239 0101 11 0 120.00 120.00 0.00

14 000 000 001 000 267 0101 11 0 42,403.00 42,403.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


499 495 19/09/2017 DEV NOR OGA POR SERV. ARRENDAMIENTO DE

LA FOTOCOPIADORA MES DE

JULIO/2017, PRESTADO A LOS

DEPTOS. DE LA UCEE: DIRECCIÓN,

PLANIFICACIÓN, OPERACIONES,

FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y

AUDITORIA INTERNA, RENTA

MENSUAL Q.1,200.0, FACT. SERIE C

No.11279, NPG E35398248 Y ACTA

No.1-2017


S BYALKA,

SOCIEDAD

22270086 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM


14 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00

500 494 19/09/2017 DEV NOR OGA POR SERV. ARRENDAMIENTO DE

LA FOTOCOPIADORA MES DE

AGOSTO/2017, PRESTADO A LOS

DEPTOS. DE LA UCEE: DIRECCIÓN,

PLANIFICACIÓN, OPERACIONES,

FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y

AUDITORIA INTERNA, RENTA

MENSUAL Q.1,200.0, FACT. SERIE C

No.11280, NPG E35400277 Y ACTA

No.1-2017

NNAPROBADO 1,200.00 1,200.00REPRESENTACIONE

S BYALKA,

SOCIEDAD

22270086 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA


14 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00

501 452 19/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS

POR VISITA A EORM, CASERÍO

BENDICIÓN DE DIOS, FLORES

COSTA CUCA,

QUETZALTENANGO, PERÍODO DEL

10/08/2017 AL 10/08/2017, SEGUN

OFICIO-UCEE/BID-216-2017/nfl y

FORMULARIO RG-L No.000036,

NPG E35220260

SSAPROBADO 0.00 196.00BETETA JEREZ

MARIO ENRIQUE



14 000 000 001 000 199 0101 52 0 196.00 196.00 0.00


POR VISITA A EORM CASERÍO


COSTA CUCA, QUETZALTENAGO,


10/08/2017, SEGUN

OFICIO-UCEE/BID-215-2017/nfl,

FORMULARIO RG-L No.000035.

NPG E35218959

SSAPROBADO 0.00 210.00SANTILLANA

HERRERA JOSE

ALEJANDRO



14 000 000 001 000 199 0101 52 0 210.00 210.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



POR VISITA A EORM ALDEA

RECINOS, CHIMUSINIQUE,

HUEHUETENANGO, PERIODO DEL

17/08/2017 AL 18/08/2017, SEGUN



NPG E35233435

SSAPROBADO 0.00 628.00VARELA PALMA

ALEJANDRO JOSE



14 000 000 001 000 199 0101 52 0 628.00 628.00 0.00


POR VISITA A EORM ALDEA

RECINOS CHIMUSINIQUE,

HUEHUETENANGO, PERIODO DEL:

17/08/2017 AL 18/08/2017, SEGUN



NPG E35233699

SSAPROBADO 0.00 628.00GOMEZ

CHAVARRIA

CARLOS

770531K EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM


14 000 000 001 000 199 0101 52 0 628.00 628.00 0.00


POR NOTIFICACION A EMPRESA

TRANSPORTES HENRY MORALES,

EN ZAPACA, PERÍODO DEL

22/08/2017 AL 22/08/2017, SEGUN

OFICIO-UCEE/BID-24a-217/nfl,


NPG E35233923

SSAPROBADO 0.00 210.00SOSA CASTILLO

SANTIAGO



14 000 000 001 000 199 0101 52 0 210.00 210.00 0.00


POR VISITA A INSTITUTO BÁSICO

DE ZARAGOZA, IBZA,

CHIMALTENANGO, PERIODO DEL

23/08/2017 AL 23/08/2017, SEGUN



NPG E35251328

SSAPROBADO 0.00 74.00BONIFAZ BLANCO

JORGE DARIO



14 000 000 001 000 199 0101 52 0 74.00 74.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


510 492 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO ÚNICO P/SERVICIOS COMO

DIBUJANTE TÉCNICO, PRESTADOS

A LA UCEE P/ELABORACIÓN Y

ENTREGA DE PLANOS DEL

CENTRO DE ATENCIÓN

PERMANENTE DE SAN JUAN

COTZAL, QUICHÉ PERÍODO DEL 08

AL 22/08/2017,SEG/ACTA

ADMINISTRATIVA 6-2017 NPG

E35296372, FACT.SERIE A No.2.

SSAPROBADO 0.00 4,500.00LOPEZ RIVAS

CARLOS MAURICIO



14 000 000 001 000 189 0101 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00

512 462 20/09/2017 DEV NOR OGA PRIMER PAGO P/SERV.TÉCNICOS

COMO GESTOR COMUNITARIO

PARA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA A LA UCEE,

SEG.INFORME DE ESTUDIO Y

UBICACIÓN GEOGRÁFICA,

DEPARTAMENTO DE

QUETZALTENANGO Y BOCA DEL

MONTE VILLA CANALES, SEGÚN

ACTA ADMON. 1-2017, PERIODO

DEL 28/07/17 AL 31/08/2017 NPG

E35045639, FACTURA SERIE A No75

SSAPROBADO 0.00 22,500.00LUNA MARIANO73698113 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM


14 000 000 001 000 189 0101 11 0 22,500.00 22,500.00 0.00


POR VISITA A INSTITUTO BÁSICO

IBZA DE ZARAGOZA,

CHIMALTENANGO, PERIODO DEL:

23/08/2017 AL 23/08/2017, SEGUN



SEGUN NPG E35234261

SSAPROBADO 0.00 116.00VASQUEZ CHICAS

MARCO VINICIO



14 000 000 001 000 199 0101 52 0 116.00 116.00 0.00


POR VISITA A EOU DE NIÑAS

MAGDALENA MÉRIDA DE

MORALES, EN MALACATAN, SAN

MARCOS, PERIODO: DEL 23/08/2017

AL 24/08/2017, SEGUN

OFICIO-UCEE/BID-247-2017/nfl Y


SEGUN NPG E35422564


ALEJANDRO JOSE




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


14 000 000 001 000 199 0101 52 0 630.00 630.00 0.00


POR VISITA A EOU DE NIÑAS

MAGDALENA MÉRIDA DE

MORALES, EN MALACATAN, SAN

MARCOS, PERIODO: DEL 23/08/2017

AL 24/08/2017, SEGUN

OFICIO-UCEE/BID-246-2017/nfl Y


SEGUN NPG E35420383

SSAPROBADO 0.00 630.00BETETA JEREZ

MARIO ENRIQUE



14 000 000 001 000 199 0101 52 0 630.00 630.00 0.00


POR VISITA A EORM UBICADAS

EN USPANTAN Y SANTA CRUZ

DEL QUICHÉ, EN EL DEPTO. DE

QUICHÉ, PERIODO DEL 08/08/2017

AL 09/08/2017, SEGUN


FORMULARIO RG-L No.000033 Y

NPG E35223944.


ALEJANDRO JOSE



14 000 000 001 000 199 0101 52 0 630.00 630.00 0.00

524 523 22/09/2017 DEV NOR OGA 1ER. PAGO SERV. TÉCNICOS

COMO GESTOR COMUNITARIO

PARA LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA PRESTADOS A UCEE,

ACTA ADMINISTRATIVA 43-2017,


31/08/2017, EN ESCUELAS OFICIAL

MIXTA CHUBA, ALDEA GALVEZ,

FLORES COSTA CUCA Y SN.

JUAN/QUEZALTENANGO, Y VILLA

CANALES. NPG E34861394 FACT

C-4.

SSAPROBADO 0.00 22,500.00ENCALADA

HERRERA HAROLD

ALEJANDRO



14 000 000 001 000 189 0101 11 0 22,500.00 22,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


527 502 25/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DEL

DEVENGADO POR

RECONOCIMIENTO DE GASTOS



COSTA CUCA,

QUETZALTENANGO, SEGUN



NNAPROBADO 0.00-210.00SOSA CASTILLO

SANTIAGO

10981500 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA


14 000 000 001 000 199 0101 52 0 -210.00 -210.00 0.00




COSTA CUCA,

QUETZALTENANGO, PERIODO DEL

10/08/2017 AL 10/08/2017, SEGUN



SSAPROBADO 0.00 210.00SOSA CASTILLO

SANTIAGO



14 000 000 001 000 199 0101 52 0 210.00 210.00 0.00

533 531 26/09/2017 DEV NOR OGA PRIMER PAGO P/SERVICIOS COMO

TÉCNICO EN CONTROL DE

EXPEDIENTES EN ASESORÍA

JURÍDICA PRESTADOS A LA UCEE,

P/ELABORACIÓN Y ENTREGA DE

DOCUMENTOS LEGALES, SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA

No.20-2017, PERÍODO DEL: 01 AL 22

DE SEPTIEMBRE DE 2017, FACT.

SERIE A No.2, NPG E35837195

SSAPROBADO 0.00 6,000.00AGUIRRE

CORONADO

MARICRUZ



14 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00

539 536 26/09/2017 DEV NOR OGA PRIMER PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN

PLANIFICACIÓN PRESTADOS A LA

UCEE, SEG. ACTA

ADMINISTRATIVA No.14-2017,

P/ANÁLISIS Y ENTREGA DE LA

PLANIFICACIÓN DE LA FASE III

DEL GRUPO DE ESCUELAS 3.1.G,

DEL PRÉSTAMO BID-2018/OC-GU,

PERÍODO DEL 24 AL 31/08/2017,

FACT. SERIE B No.101, NPG

E35844272.

SSAPROBADO 0.00 4,967.64TRUJILLO PUGA

NERY WALDEMAR




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


14 000 000 001 000 188 0101 11 0 4,967.64 4,967.64 0.00

540 537 26/09/2017 DEV NOR OGA PRIMER PAGO COMO TÉCNICO

FINANCIERO EN CALIDAD DEL

GASTO A LA UCEE, SEG.ACTA

ADMINISTRATIVA No.21-2017,

P/REVISIÓN, ANÁLISIS Y

CÁLCULO DE EXPEDIENTES,


DEL 01 AL 22/09/2017, SEGÚN

FACTURA SERIE B No.5, NPG

E35832754

SSAPROBADO 0.00 6,000.00BANCES MILLA

MIRNA ESPERANZA



14 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00

541 538 26/09/2017 DEV NOR OGA 2DO. PAGO SERV. PROFE. EN

PLANIFICACIÓN PRESTADOS A

UCEE, ACTA ADMON No.14-2017,

P/REVISIÓN DE PLANOS DEL

CENTRO DE SALUD DE SOLOLÁ,

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

DE LICITACIÓN DEL CAP,

TACANÁ/SAN MARCOS, CENTRO

DE SALUD IXCAN/QUICHÉ,

PERIODO DEL 01 AL 22/09/2017,

FACT. SERIE B No.103, NPG

E35852747.

SSAPROBADO 0.00 14,000.00TRUJILLO PUGA

NERY WALDEMAR



14 000 000 001 000 188 0101 11 0 14,000.00 14,000.00 0.00


PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE

LICITACIÓN

No.07-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O

C-GU REMOZAMIENTO

INTEGRALES DE

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS

DE JOYABAJ EN DEPTO. QUICHÉ

GUATEMALA'EL DÍA

18/08/2017,NPG E34657398,

FACTURA FACE-63-FEA-156

170000004474.

SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE,

SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


544 467 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO SERVICIO DE PUBLICACIÓN

DE ANUNCIO DE LICITACIÓN

No.08-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O

C-GU, EL DIA 18/08/2017,

REMOZAMIENTOS INTEGRALES

DE ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS UBICADOS EN ALTA

VERAPAZ, NPG E34657975,


170000004475.


SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00

545 468 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO SERVICIO DE PUBLICACIÓN

DE ANUNCIO DE LICITACIÓN

No.05-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O

C-GU, REMOZAMIENTO

INTEGRALES DE



DE JALAPA Y MONJAS EN DEPTO.

JALAPA GUATEMALA' EL DIA

18/08/17, NPG E34656677. SEG.


170000004473.


SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00

546 469 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO PUBLICACIÓN ANUNCIO

LICITACIÓN

No.5-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/O

C-GU' REMOZAMIENTOS

INTEGRALES DE


UBICADOS EN MUNICIPIOS DE

CHICHICASTENANGO,SAN

ANTONIO ILOTENANGO Y CHICHÉ

EN QUICHÉ EL DIA 18/08/2017,

GUATEMALA'NPG E34655557.

SEG.FACTURA FACE-63-FEA-156

170000004472.


SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


547 470 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE ANUNCIO

DE PUBLICACIÓN DE LLAMADO A

LA PRECALIFICACON DE 'OBRAS

DE REMOZAMIENTO INTEGRALES

DE ESCUELAS A NIVEL

NACIONAL, UBICADOS EN

DIFERENTES DEPARTAMENTOS

DE GUATEMALA', EL DÍA

26/07/2017, SEGÚN NPG E34661069,

SEG/FACTURA FACE-63FEA-157

170000001476


SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,975.00 6,975.00 0.00

548 471 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO SERV. DE PUBLICACIÓN DE

LICITACION

No.03-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O

C-GU REMOZAMIENTO

INTEGRALES ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS UBICADOS EN

MUNICIPIOS DE ACATENANGO,

SAN ANDRES, ITZAPA, TECPÁN Y

SANTA APOLINIA EN

CHIMALTENANGO' EL DÍA

11/08/2017,NPG E34654429.


170000004358


SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



14 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,866.16 3,866.16 0.00

14 000 000 001 000 113 0101 11 0 2,011.00 2,011.00 0.00

14 000 000 001 000 115 0101 11 0 175.00 175.00 0.00

14 000 000 001 000 133 0101 11 0 3,986.00 3,986.00 0.00

14 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,029.60 1,029.60 0.00

14 000 000 001 000 268 0101 11 0 450.00 450.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


550 465 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERV. ANUNCIO DE

LICITACION

No.04-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O

C-GU REMOZAMIENTO

INTEGRALES DE



DE CHIQUIMULA, CAMOTÁN Y

OLOPA EN CHIQUIMULA, EL DÍA

11/08/2017, NPG E34658548,


170000004359.


SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00

551 463 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ANUNCIO DE

LICITACION

No.10-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O

C-GU REMOZAMIENTO

INTEGRALES DE


UBICADOS EN MUNICIPIOS DE

SANTA MARÍA CAHABÓN DEL

DEPARTAMENTO DE ALTA

VERAPAZ, GUATEMALA' EL DÍA

24/08/2017, NPG E34660127, FACT.

FACE-63-FEA-156 170000004614


SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00

552 464 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ANUNCIO LICITACIÓN

No.09-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/

OC-GU' REMOZAMIENTOS

INTEGRALES DE


UBICADOS EN MUNICIPIOS

SN.BERNARDINO Y CHICACAO EN

SUCHITEPEQUEZ Y SN.ANTONIO

PALOPÓ Y SN.JUAN LA

LAGUNA/SOLOLÁ

GUATEMALA'NPG E34659617, SEG.

FACT. FACE-63-FEA-156

170000004613.


SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 33 234,228.89 1,200.00 234,228.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONALENTIDAD: 1113-0013-207-00

245 228 11/09/2017 DEV RTO OGA POR INSTRUCCIONES DE -UDAF-

DEL MICIVI.

NNAPROBADO 0.00-126,999.95REVOLUTION

TECHNOLOGIES

REVTEC, SOCIEDAD

24975168 LDPARRAS LDPARRAS LDPARRAS


15 000 000 001 000 158 0101 11 0 -86,999.95 -86,999.95 0.00

15 000 000 003 000 174 0101 11 0 -25,504.00 -25,504.00 0.00

15 000 000 003 000 174 1701 11 0 -14,496.00 -14,496.00 0.00

249 249 18/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA

DE LA RADIO NACIONAL DE SAN

MARCOS -TGSM-

CORRESPONDIENTE A AGOSTO

2017 Monto: 411.00 Fecha Creación:

18/09/2017 2:54:40 p. m. NPG

E35415142 No. DE MEDIDOR

008D301537

SSAPROBADO 0.00 411.00DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE

14946211 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM


15 000 000 003 000 111 1201 11 0 411.00 411.00 0.00

251 251 18/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

DE LA DIR. GRAL DE RADIODIF. Y

TV. NAC. -TGW-

CORRESPONDIENTE A

SEPTIEMBRE 2017 No. DE

CONTADOR N32099 Monto: 2,712.89

Fecha Creación: 18/09/2017 4:04:56 p.

m. NPG E 35425490.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



15 000 000 003 000 111 0101 11 0 2,712.89 2,712.89 0.00


DE LA RADIO NACIONAL DE

QUETZLTENANGO -TGQ-


2017 No. DE MEDIDOR 006C213735


18/09/2017 4:44:57 p. m. NPG

E35429607


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



15 000 000 003 000 111 0901 11 0 7,339.00 7,339.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



DE LA DIR. GRAL. DE RADIODIF Y

TV. NAC. CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE 2017

CONTADOR No. M61563. Monto:

7,062.06 Fecha Creación: 19/09/2017

10:44:27 a. m. NPG E35453516


ELECTRICA DE

GUATEMALA



15 000 000 003 000 111 0101 11 0 7,062.06 7,062.06 0.00


DE LA RADIO NACIONAL DE

TOTONICAPAN -TGTU-


2017 No. MEDIDOR 0005031744 Y

010FJ03328. Monto: 2,679.00 Fecha

Creación: 20/09/2017 10:02:33 a. m.

NPG E35513020


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



15 000 000 003 000 111 0801 11 0 2,679.00 2,679.00 0.00

257 256 21/09/2017 DEV NOR OGA Compra de 500 cupones canjeables por

combustible con valor de Q.100.00 y

200 cupones canjeables por combustible

con valor de Q.50.00 para abasteciendo

de los vehículos propiedad de esta

Dirección General, Acta Administrativa

03-2017-DGRTN, NOG 6582451.

SSAPROBADO 0.00 60,000.00UNO GUATEMALA,

SOCIEDAD

ANONIMA

321052 LDPARRAS LDPARRAS CIALVAREZ FGPINTOM


15 000 000 001 000 262 0101 11 0 60,000.00 60,000.00 0.00

266 265 22/09/2017 DEV NOR OGA Compra de 184 resmas de papel tamaño

carta y 174 resmas de papel tamaño

oficio para uso en las oficinas de los

Departamentos de esta Dirección

General. NPG E35590270.

SSAPROBADO 0.00 12,505.00RIVERA PEREZ

VICTOR MANUEL



15 000 000 001 000 241 0101 11 0 12,505.00 12,505.00 0.00

268 250 22/09/2017 CYD RTO OGA por error se tomo como documento de

respaldo factura conforme contrato

abierto

NNAPROBADO 0.00-4,938.00DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

ORIENTE

14946203 JAMENDEZG JAMENDEZG LDPARRAS


15 000 000 003 000 111 1701 11 0 -4,938.00 -4,938.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


270 270 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE LA


RADIO NACIONAL DE FLORES

PETEN CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO 2017 No. DE

MEDIDOR 015C400233 Y 0050058842


18/09/2017 3:32:06 p. m. NPG

E35420987


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



15 000 000 003 000 111 1701 11 0 4,938.00 4,938.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 CIALVAREZ CIALVAREZ CIALVAREZ CIALVAREZ


15 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,257.50 1,257.50 0.00

15 000 000 001 000 162 0101 11 0 7,550.00 7,550.00 0.00

15 000 000 001 000 165 0101 11 0 19,692.00 19,692.00 0.00

15 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,176.07 1,176.07 0.00

15 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,389.00 1,389.00 0.00

15 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,313.00 3,313.00 0.00

15 000 000 001 000 232 0101 11 0 400.00 400.00 0.00

15 000 000 001 000 243 0101 11 0 101.10 101.10 0.00

15 000 000 001 000 247 0101 11 0 166.80 166.80 0.00

15 000 000 001 000 254 0101 11 0 225.00 225.00 0.00

15 000 000 001 000 261 0101 11 0 320.00 320.00 0.00

15 000 000 001 000 262 0101 11 0 1,807.00 1,807.00 0.00

15 000 000 001 000 268 0101 11 0 7,740.50 7,740.50 0.00

15 000 000 001 000 269 0101 11 0 30.00 30.00 0.00

15 000 000 001 000 283 0101 11 0 82.00 82.00 0.00

15 000 000 001 000 289 0101 11 0 85.00 85.00 0.00

15 000 000 001 000 292 0101 11 0 18,832.50 18,832.50 0.00

15 000 000 001 000 298 0101 11 0 4,862.00 4,862.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


15 000 000 001 000 299 0101 11 0 1,020.00 1,020.00 0.00

15 000 000 002 000 114 0101 11 0 434.00 434.00 0.00

15 000 000 002 000 122 0101 11 0 150.00 150.00 0.00

15 000 000 002 000 233 0101 11 0 338.00 338.00 0.00

15 000 000 003 000 111 0101 11 0 21,148.26 21,148.26 0.00

15 000 000 003 000 133 0801 11 0 330.25 330.25 0.00

15 000 000 003 000 133 1201 11 0 1,333.60 1,333.60 0.00

15 000 000 003 000 133 1701 11 0 339.05 339.05 0.00

15 000 000 003 000 291 0101 11 0 660.00 660.00 0.00

15 000 000 003 000 298 0801 11 0 1,734.00 1,734.00 0.00

15 000 000 003 000 298 0901 11 0 1,734.00 1,734.00 0.00

15 000 000 003 000 298 1201 11 0 1,734.00 1,734.00 0.00

15 000 000 003 000 298 1701 11 0 1,560.00 1,560.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ


21 000 000 001 000 113 0101 29 0 771.99 771.99 0.00

21 000 000 001 000 199 0101 29 0 438.50 438.50 0.00

21 000 000 001 000 211 0101 29 0 355.00 355.00 0.00

21 000 000 001 000 232 0101 29 0 99.99 99.99 0.00

21 000 000 001 000 245 0101 29 0 155.00 155.00 0.00

21 000 000 002 000 165 0101 29 0 150.00 150.00 0.00

21 000 000 002 000 262 0101 29 0 806.00 806.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



21 000 000 001 000 113 0101 29 0 771.99 771.99 0.00

21 000 000 001 000 199 0101 29 0 72.00 72.00 0.00

21 000 000 001 000 211 0101 29 0 706.00 706.00 0.00

21 000 000 001 000 297 0101 29 0 439.50 439.50 0.00

21 000 000 002 000 165 0101 29 0 250.00 250.00 0.00

21 000 000 002 000 262 0101 29 0 350.00 350.00 0.00

21 000 000 002 000 298 0101 29 0 95.00 95.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



21 000 000 001 000 199 0101 29 0 138.00 138.00 0.00

21 000 000 001 000 245 0101 29 0 795.00 795.00 0.00

21 000 000 001 000 297 0101 29 0 190.00 190.00 0.00

21 000 000 002 000 141 0101 29 0 150.00 150.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


21 000 000 002 000 165 0101 29 0 300.00 300.00 0.00

21 000 000 002 000 262 0101 29 0 600.09 600.09 0.00

21 000 000 002 000 298 0101 29 0 600.00 600.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,482.41 5,482.41 0.00

21 000 000 001 000 113 0101 29 0 10,686.98 10,686.98 0.00

21 000 000 001 000 169 0101 29 0 2,660.00 2,660.00 0.00

21 000 000 001 000 171 0101 29 0 7,050.00 7,050.00 0.00

21 000 000 001 000 199 0101 29 0 9,600.00 9,600.00 0.00

21 000 000 001 000 268 0101 29 0 225.00 225.00 0.00

21 000 000 001 000 269 0101 29 0 65.00 65.00 0.00

21 000 000 001 000 283 0101 29 0 40.00 40.00 0.00

21 000 000 001 000 284 0101 29 0 1,720.00 1,720.00 0.00

21 000 000 001 000 289 0101 29 0 110.00 110.00 0.00

21 000 000 001 000 295 0101 29 0 39.90 39.90 0.00

21 000 000 001 000 326 0101 29 0 2,200.00 2,200.00 0.00

21 000 000 002 000 165 0101 29 0 16,395.00 16,395.00 0.00

21 000 000 002 000 262 0101 29 0 2,495.00 2,495.00 0.00

21 000 000 002 000 286 0101 29 0 65.00 65.00 0.00

21 000 000 002 000 298 0101 29 0 23,050.00 23,050.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



21 000 000 001 000 199 0101 29 0 29,087.34 29,087.34 0.00

21 000 000 002 000 165 0101 29 0 2,900.00 2,900.00 0.00

21 000 000 002 000 298 0101 29 0 840.00 840.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-ENTIDAD: 1113-0013-209-00

389 389 13/09/2017 CYD NOR OGA COMP. Y DEV POR EL SERVICIO

DE 23 ENLACES SATELITALES LOS

CUALES ESTAN SIENDO

UTILIZADOS EN LAS DIF. EST.

SISMOLOGICAS UBICADAS EN EL

INTERIOR DEL PAIS DE

INSIVUMEH CORRESPON. AL MES

DE AGOSTO SEGUN PEDIDO

NO.1228, NOG 5817919 Y ACTA

ADMIT.NO.01-DG-2017.

SSAPROBADO 0.00 8,970.00TELEFONOS DEL

NORTE, SOCIEDAD

ANONIMA

16902572 JMDLUCAS JMDLUCAS EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 003 000 113 0101 11 0 8,970.00 8,970.00 0.00

394 390 14/09/2017 DEV NOR OGA DEV.DE PAGO POR EL SERVICIO

DE MANT. Y LIMPIEZA DE

INSIVUMEH CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 01 AL 31

AGOSTO DE 2017. SEGUN P/No.1685

APROBADO POR DIRECCION

GRAL. DE INSIVUMEH.ACUERDO

MINISTERIAL No.347-2017,

CONTRATO #.01-2017-INSIVUMEH

NOG #.5898528, Y ACTA

ADMINISTRATIVA No.04-2017.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00NAJERA BOLAÑOS

JORGE MARIO

34361316 EJSANTOS EJSANTOS EJSANTOS FGPINTOM


16 000 000 001 000 199 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00

396 395 18/09/2017 DEV NOR TRF LIQUIDACION POR PAGO DE

INDEMNIZACION DEL PERIODO

DEL 01/09/2008 AL 31/08/2012, A

LUIS ALBERTO SANCHEZ

VALLADARES, QUIEN LABORO

COMO ENCARGADO DE COMPRAS

EN EL RENGLON 021 DE

INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION

NO. 182-2014 MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.


VALLADARES LUIS

ALBERTO

26500205 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 001 000 413 0101 11 0 15,166.67 15,166.67 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE


16 000 000 001 000 112 0101 11 0 145.03 145.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 001 000 113 0101 11 0 21,644.74 21,644.74 0.00

16 000 000 001 000 115 0101 11 0 56.00 56.00 0.00

16 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,740.00 1,740.00 0.00

16 000 000 001 000 211 0101 11 0 792.00 792.00 0.00

16 000 000 001 000 241 0101 11 0 7,048.00 7,048.00 0.00

16 000 000 001 000 267 0101 11 0 1,704.00 1,704.00 0.00

16 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,595.00 1,595.00 0.00

16 000 000 001 000 329 0101 11 0 3,999.00 3,999.00 0.00

16 000 000 002 000 111 0901 11 0 176.30 176.30 0.00

16 000 000 002 000 111 1901 11 0 697.55 697.55 0.00

16 000 000 002 000 122 0101 11 0 6,330.00 6,330.00 0.00

16 000 000 002 000 199 0101 11 0 2,191.00 2,191.00 0.00

16 000 000 002 000 233 0101 11 0 3,727.00 3,727.00 0.00

16 000 000 002 000 267 0101 11 0 3,607.00 3,607.00 0.00

16 000 000 002 000 268 0101 11 0 760.30 760.30 0.00

16 000 000 002 000 298 0101 11 0 750.00 750.00 0.00

16 000 000 003 000 162 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00

16 000 000 004 000 165 0101 11 0 2,897.97 2,897.97 0.00

16 000 000 004 000 199 0101 11 0 845.98 845.98 0.00

16 000 000 004 000 241 0101 11 0 2,831.07 2,831.07 0.00

16 000 000 004 000 298 0101 11 0 2,378.16 2,378.16 0.00

399 399 20/09/2017 CYD NOR OGA COMPROMISO Y DEVENGADO

POR EL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DEL EDIFICIO

CENTRAL DE INSIVUMEH DEL

CONTADOR NO. L-93238


DEL 07/08/2017 AL 06/09/2017,

APROBADOS POR LA MAXIMA

AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO

NO.1689 Y NPG NO. E35524146..


ELECTRICA DE

GUATEMALA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 001 000 111 0101 11 0 20,340.23 20,340.23 0.00


POR EL PAGO DEL SERVICIO DE


BODEGA RADIO SONDA DE

INSIVUMEH DEL CONTADOR NO.

O-66399 SEGUN PEDIDO NO. 1688 Y

NPG E35523247


DEL 07/08/2017 AL 06/09/2017.

SSAPROBADO 0.00 752.72EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



16 000 000 001 000 111 0101 11 0 752.72 752.72 0.00


POR EL SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LA ESTACION LAS

NUBES SAN JOSE PINULA DEL

CONTADOR NO. L-92435


DEL 16 DE AGOSTO AL 14

SEPTIEMBRE DEL 2017

APROBADOS POR LA MAX.

AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO

NO.1690 Y NPG No. E35561505.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



16 000 000 002 000 111 0103 11 0 5,361.93 5,361.93 0.00

410 393 22/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION TOTALDEL

COMPROMISO DEL SERVICIO

PARA EL PAGO DE SEGURO DE 18

VEHICULOS PERTENECIENTES A

INSIVUMEH, SOLICITADO EN

PEDIDO No.1579 APROBADO POR

DIRECCION GENERAL, CON

VIGENCVIA AL PERIODO

20/08/2017 AL 20/08/2018, ACTA

ADMINISTRATIVA No.07-DG-2017.

NNAPROBADO 0.00-58,129.68ASEGURADORA LA

CEIBA SOCIEDAD

ANONIMA

5022193 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE


16 000 000 001 000 191 0101 11 0 -58,129.68 -58,129.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


414 411 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. DEL SERVICIO PARA EL

PAGO DE SEGURO DE 18

VEHICULOS PERTENECIENTES A

INSIVUMEH, SOLICITADO EN

PEDIDO No.1579 APROBADO POR

DIRECCION GENERAL, CON

VIGENCVIA AL PERIODO

20/08/2017 AL 20/08/2018, ACTA

ADMINISTRATIVA No.07-DG-2017,

No. DE POLIZA: 0217047305,

SSAPROBADO 0.00 58,129.68ASEGURADORA LA

CEIBA SOCIEDAD

ANONIMA



16 000 000 001 000 191 0101 11 0 58,129.68 58,129.68 0.00

421 420 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL 30% DEL

PAGO DE LA CONSULTORIA DE

AUDITORIA EXTERNA EN LA SEDE

CENTRAL DEL INSIVUMEH PARA

EL PROYECTO BCIE 1656 DEL

PERIODO COMPRENDIDO DEL

01-01-2016 AL 31-12-2016

AUTORIZADO POR ACTA

ADMINISTRATIVA 010-2017 Y NPG

E35814055

SSAPROBADO 0.00 20,400.00CORTEZ GIRON

HECTOR ARMANDO

7986394 SMOROZCO SMOROZCO EHSANCHE FGPINTOM


16 000 000 001 000 184 0101 52 0 20,400.00 20,400.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



16 000 000 001 000 114 0101 11 0 249.00 249.00 0.00

16 000 000 001 000 122 0101 11 0 25.00 25.00 0.00

16 000 000 001 000 195 0101 11 0 26.00 26.00 0.00

16 000 000 001 000 199 0101 11 0 48.00 48.00 0.00

16 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,147.50 3,147.50 0.00

16 000 000 001 000 247 0101 11 0 138.60 138.60 0.00

16 000 000 001 000 298 0101 11 0 68.00 68.00 0.00

16 000 000 002 000 114 0101 11 0 175.00 175.00 0.00

16 000 000 004 000 112 1701 11 0 160.00 160.00 0.00

16 000 000 004 000 114 0101 11 0 283.00 283.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 004 000 141 1701 11 0 520.00 520.00 0.00

441 440 27/09/2017 DEV NOR OGA DEV. POR EL PRIMER PAGO

CORRESP. AL 20%. DEL

CONTRATO SIN NO.DE FECHA

18-05-17 PARA LA CONSULTORIA

DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS

DE ALERTA TEMPRANA DEL

CAMBIO CLIMATICO Y

CUANTIFICACION DE LOS

RECURSOS HIDRICOS.S/P.1672 Y

NPG NO. E35782250

SSAPROBADO 0.00 70,000.00MANSILLA MEJIA

CARLOS ENRIQUE



16 000 000 002 000 181 0101 61 0 70,000.00 70,000.00 0.00

444 442 27/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO PARA EL PAGO DE

UN PORTON DE METAL DE 2.5 X 4

PARA LA ENTRADA PRINCIPAL

DEL EDIFICIO CENTRAL DE

INSIVUMEH, SEGUN PEDIDO NO.

1691, AUTORIZADO POR LA

DIRECCION GENERAL CON NPG

E35921870

SSAPROBADO 0.00 9,800.00LORENZANA

ALONZO PABLO

JOSUE



16 000 000 001 000 284 0101 11 0 9,800.00 9,800.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



16 000 000 001 000 114 0101 11 0 36.00 36.00 0.00

16 000 000 001 000 122 0101 11 0 420.25 420.25 0.00

16 000 000 001 000 195 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

16 000 000 001 000 211 0101 11 0 908.15 908.15 0.00

16 000 000 001 000 262 0101 11 0 100.00 100.00 0.00

16 000 000 002 000 114 0101 11 0 513.00 513.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



16 000 000 001 000 112 0101 11 0 162.13 162.13 0.00

16 000 000 001 000 113 0101 11 0 7,985.31 7,985.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


16 000 000 001 000 115 0101 11 0 956.00 956.00 0.00

16 000 000 001 000 171 0101 11 0 4,300.00 4,300.00 0.00

16 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,675.50 1,675.50 0.00

16 000 000 001 000 262 0101 11 0 280.00 280.00 0.00

16 000 000 001 000 298 0101 11 0 40.00 40.00 0.00

16 000 000 002 000 111 0901 11 0 112.55 112.55 0.00

16 000 000 002 000 272 0101 11 0 625.00 625.00 0.00

16 000 000 002 000 282 0101 11 0 3,600.00 3,600.00 0.00

16 000 000 004 000 133 0101 11 0 2,838.00 2,838.00 0.00

16 000 000 004 000 169 1701 11 0 2,700.00 2,700.00 0.00

16 000 000 004 000 199 0101 11 0 2,238.30 2,238.30 0.00

16 000 000 004 000 298 0101 11 0 1,100.00 1,100.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOSENTIDAD: 1113-0013-210-00

259 259 14/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENLACE DE

INTERNET CORPORATIVO

PRESTADO EN LA DGCT.


AGOSTO 2017. SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA 02-2017,

FACTURA

FACE-63-NE1-001-170000146914 Y

NOG: 5849470


SOCIEDAD

ANONIMA.

24408999 EVGUZMAN EVGUZMAN DETHOMPSON FGPINTOM


17 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,931.20 3,931.20 0.00

260 260 19/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENLACE DE

INTERNET CORPORATIVO

PRESTADO EN LA DGCT.


SEPTIEMBRE DE 2017. SEGÚN

ACTA ADMINISTRATIVA 02-2017,

FACTURA

FACE-63-NE1-001-170000149853 Y

NOG: 5849470


SOCIEDAD

ANONIMA.

24408999 EVGUZMAN EVGUZMAN VRPEREZ FGPINTOM


17 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,931.20 3,931.20 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 VRPEREZ VRPEREZ VRPEREZ VRPEREZ


17 000 000 001 000 111 0101 11 0 701.76 701.76 0.00

17 000 000 001 000 113 0101 11 0 17,747.20 17,747.20 0.00

17 000 000 001 000 165 0101 11 0 2,150.00 2,150.00 0.00

17 000 000 001 000 199 0101 11 0 4,757.70 4,757.70 0.00

17 000 000 001 000 211 0101 11 0 401.00 401.00 0.00

17 000 000 001 000 232 0101 11 0 30.00 30.00 0.00

17 000 000 001 000 243 0101 11 0 700.00 700.00 0.00

17 000 000 001 000 261 0101 11 0 370.00 370.00 0.00

17 000 000 001 000 262 0101 11 0 715.00 715.00 0.00

17 000 000 001 000 267 0101 11 0 9,906.50 9,906.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


17 000 000 001 000 268 0101 11 0 2,180.00 2,180.00 0.00

17 000 000 001 000 283 0101 11 0 40.00 40.00 0.00

17 000 000 001 000 292 0101 11 0 1,993.40 1,993.40 0.00

17 000 000 001 000 297 0101 11 0 738.88 738.88 0.00

17 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,806.00 1,806.00 0.00

17 000 000 001 000 299 0101 11 0 1,285.00 1,285.00 0.00

17 000 000 002 000 111 0301 11 0 279.86 279.86 0.00

265 264 19/09/2017 DEV NOR OGA SERVICIO DE VIGILANCIA Y

SEGURIDAD PRESTADO EN EL

EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.


SEPTIEMBRE 2017; SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA 03-2017;

FACTURA A-18273 Y NOG:5850606.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00VIGILANCIA Y

SEGURIDAD

EMPRESARIAL DE



17 000 000 001 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00

268 267 20/09/2017 DEV NOR OGA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

DE 08 EQUIPOS

MULTIFUNCIONALES

(FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y

ESCANER) PRESTADO A LA DGCT.


SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA NÚMERO

04-2017; NOG: 5851556 Y FACTURA

B-24495

SSAPROBADO 0.00 4,200.00GONZALEZ VIDES

LUIS RODOLFO



17 000 000 001 000 153 0101 11 0 4,200.00 4,200.00 0.00

281 280 25/09/2017 DEV NOR OGA POR COMPRA DE 500 RESMAS DE

PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y

262 RESMAS DE PAPEL BOND

TAMAÑO OFICIO PARA USO EN

LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS

DE LA DGCT PARA

REPRODUCCION DE

DOCUMENTOS OFICIALES. SEGUN

FACTURA D03-3630 Y NPG No.:

E35768266

SSAPROBADO 0.00 17,827.50SUMINISTRO DE

PAPEL SOCIEDAD

ANONIMA



17 000 000 001 000 241 0101 11 0 17,827.50 17,827.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


283 269 26/09/2017 DEV NOR OGA ADQUISICION DE 50 CAJAS

PLASTICAS TAMAÑO GRANDE

PARA SER UTILIZADAS EN EL

RESGUARDO Y ALMACENAJE DE

DOCUMENTOS OFICIALES DE LA

DGCT. SEGUN FACTURA B-61760 Y

NOG: E35835982

SSAPROBADO 0.00 6,501.50SUMINISTRO

INTERNACIONAL

DE



17 000 000 001 000 268 0101 11 0 6,501.50 6,501.50 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 DETHOMPSON DETHOMPSON DETHOMPSON DETHOMPSON


17 000 000 001 000 111 0101 11 0 463.61 463.61 0.00

17 000 000 001 000 112 0101 11 0 443.13 443.13 0.00

17 000 000 001 000 113 0101 11 0 7,806.73 7,806.73 0.00

17 000 000 001 000 115 0101 11 0 500.00 500.00 0.00

17 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,328.75 1,328.75 0.00

17 000 000 001 000 141 0101 11 0 455.00 455.00 0.00

17 000 000 001 000 142 0101 11 0 728.58 728.58 0.00

17 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,085.00 1,085.00 0.00

17 000 000 001 000 196 0101 11 0 7,428.60 7,428.60 0.00

17 000 000 001 000 199 0101 11 0 4,922.00 4,922.00 0.00

17 000 000 001 000 211 0101 11 0 2,332.80 2,332.80 0.00

17 000 000 001 000 214 0101 11 0 585.00 585.00 0.00

17 000 000 001 000 232 0101 11 0 6.80 6.80 0.00

17 000 000 001 000 243 0101 11 0 24.35 24.35 0.00

17 000 000 001 000 244 0101 11 0 211.25 211.25 0.00

17 000 000 001 000 264 0101 11 0 238.00 238.00 0.00

17 000 000 001 000 268 0101 11 0 2,434.14 2,434.14 0.00

17 000 000 001 000 283 0101 11 0 2.80 2.80 0.00

17 000 000 001 000 291 0101 11 0 1,173.00 1,173.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


17 000 000 001 000 292 0101 11 0 21.85 21.85 0.00

17 000 000 001 000 298 0101 11 0 216.85 216.85 0.00

17 000 000 001 000 299 0101 11 0 35.00 35.00 0.00

17 000 000 002 000 111 1201 11 0 1,293.57 1,293.57 0.00

17 000 000 002 000 112 1101 11 0 624.00 624.00 0.00

17 000 000 002 000 112 1201 11 0 111.29 111.29 0.00

17 000 000 002 000 113 0901 11 0 256.00 256.00 0.00

17 000 000 002 000 115 1101 11 0 300.00 300.00 0.00

17 000 000 002 000 115 1201 11 0 400.00 400.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-ENTIDAD: 1113-0013-212-00

201 200 14/09/2017 DEV NOR OGA Devengado Servicios de Seguridad del

mes de Julio 2017, a razón de 2 agentes

de seguridad en turnos de 24*24 horas,

según Acta Administrativa No. 09-2017

de fecha 01/04/2017, Factura Serie 'A'

número 2281. NPG E34211357

SSAPROBADO 0.00 9,000.00SUPER CONTROL 24

SOCIEDAD

ANONIMA

90403266 BELOPEZ BELOPEZ WRGARCIA FGPINTOM


23 000 000 001 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00

203 202 21/09/2017 DEV NOR OGA por el Servicio de Seguridad del mes de

Agosto 2017 a razón de 2 agentes de

seguridad en turnos de 24*24 horas,

según Acta Administrativa

No. 09-2017 de fecha 01/04/2017,

según factura Serie A No. 2451 de

fecha 01/09/2017 No. NPG E35386762

SSAPROBADO 0.00 9,000.00SUPER CONTROL 24

SOCIEDAD

ANONIMA

90403266 BELOPEZ BELOPEZ WRGARCIA FGPINTOM


23 000 000 001 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 WRGARCIA WRGARCIA WRGARCIA WRGARCIA


23 000 000 001 000 111 0101 11 0 2,049.52 2,049.52 0.00

23 000 000 001 000 113 0101 11 0 6,263.66 6,263.66 0.00

23 000 000 001 000 115 0101 11 0 50.00 50.00 0.00

23 000 000 001 000 165 0101 11 0 9,750.00 9,750.00 0.00

23 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,122.00 1,122.00 0.00

23 000 000 001 000 199 0101 11 0 2,698.81 2,698.81 0.00

23 000 000 001 000 211 0101 11 0 848.00 848.00 0.00

23 000 000 001 000 232 0101 11 0 2.00 2.00 0.00

23 000 000 001 000 241 0101 11 0 1,444.25 1,444.25 0.00

23 000 000 001 000 243 0101 11 0 640.00 640.00 0.00

23 000 000 001 000 244 0101 11 0 1,164.75 1,164.75 0.00

23 000 000 001 000 262 0101 11 0 500.00 500.00 0.00

23 000 000 001 000 267 0101 11 0 11,465.00 11,465.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


23 000 000 001 000 268 0101 11 0 209.94 209.94 0.00

23 000 000 001 000 291 0101 11 0 589.50 589.50 0.00

23 000 000 001 000 298 0101 11 0 383.50 383.50 0.00

23 000 000 001 000 322 0101 11 0 2,159.94 2,159.94 0.00

23 000 000 001 000 329 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00

216 215 27/09/2017 REG DEV OGA Rendición de la Entidad




SSAPROBADO 0.00-45,340.87MINISTERIO DE

COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



23 000 000 001 000 111 0101 11 0 -2,049.52 -2,049.52 0.00

23 000 000 001 000 113 0101 11 0 -6,263.66 -6,263.66 0.00

23 000 000 001 000 115 0101 11 0 -50.00 -50.00 0.00

23 000 000 001 000 165 0101 11 0 -9,750.00 -9,750.00 0.00

23 000 000 001 000 195 0101 11 0 -1,122.00 -1,122.00 0.00

23 000 000 001 000 199 0101 11 0 -2,698.81 -2,698.81 0.00

23 000 000 001 000 211 0101 11 0 -848.00 -848.00 0.00

23 000 000 001 000 232 0101 11 0 -2.00 -2.00 0.00

23 000 000 001 000 241 0101 11 0 -1,444.25 -1,444.25 0.00

23 000 000 001 000 243 0101 11 0 -640.00 -640.00 0.00

23 000 000 001 000 244 0101 11 0 -1,164.75 -1,164.75 0.00

23 000 000 001 000 262 0101 11 0 -500.00 -500.00 0.00

23 000 000 001 000 267 0101 11 0 -11,465.00 -11,465.00 0.00

23 000 000 001 000 268 0101 11 0 -209.94 -209.94 0.00

23 000 000 001 000 291 0101 11 0 -589.50 -589.50 0.00

23 000 000 001 000 298 0101 11 0 -383.50 -383.50 0.00

23 000 000 001 000 322 0101 11 0 -2,159.94 -2,159.94 0.00

23 000 000 001 000 329 0101 11 0 -4,000.00 -4,000.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-ENTIDAD: 1113-0013-214-00


11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] -

FONDO PRIVATIVO No de fondo 2

Rendición No. 6


COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU


20 000 000 001 000 199 0101 31 0 2,748.00 2,748.00 0.00


ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR

M-62853 DEL 26/07/2017 AL

25/08/2017, EN LAS OFICINAS DE

LA UDEVIPO, UBICADAS EN ZONA

12


ELECTRICA DE

GUATEMALA

326445 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM


20 000 000 001 000 111 0101 32 0 2,451.73 2,451.73 0.00


ELÉCTRICA DEL CONTADOR

M-62854 DEL 26/07/2017 AL



12


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 32 0 3,801.50 3,801.50 0.00



N-75280 (ARCHIVO ZONA 7) DEL

17/08/2017 AL 14/09/2017, EN LAS

OFICINAS DE LA UDEVIPO


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 32 0 685.34 685.34 0.00



L-93921 (BODEGA ZONA 6) DEL

13/08/2017 AL 12/09/2017, EN LAS

OFICINAS DE LA UDEVIPO


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 32 0 264.20 264.20 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


378 377 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR

ARRENDAMIENTO DE 7

FOTOCOPIADORAS DE PERIODO

DEL 15 DE MARZO AL 31 DE JULIO

DE 2017 UTILIZADAS EN LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS

DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN

24-2017 DEL 15/03/2017

NPG34577572


SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 153 0101 32 0 16,210.45 16,210.45 0.00

380 379 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA

ESTIMACION NO.2 Y FINAL DEL

PROYECTO CONSTRUCCION

MURO DE CONTENCION

ASENTAMIENTO LUZ DE LA

MAÑANA ZONA 6 GUATEMALA

GUATEMALA SEGUN CONTRATO

01-2016-UDEVIPO Y ACUERDO

MINISTERIAL 1613-2016


DEL 9/12/2016 AL 26/12/2016

SSAPROBADO 0.00 155,978.30ARCOS

PROYECCIONES

SOCIEDAD

24878510 siges siges OFVALENZU FGPINTOM


20 000 001 000 001 332 0101 11 0 155,978.30 155,978.30 0.00

382 381 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL PAGO DE LA

ESTIMACIÓN No.2 Y FINAL

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE

MUROS DE CONTENCIÓN EN EL

ASENTAMIENTO ANEXO B, FASE

II, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA

NUEVA, GUATEMALA, SEGUN

CONTRATO 13-2016-UDEVIPO Y

ACDO. MIN. 1624-2016, PERIODO

DEL 28/10/2016 AL 08/12/2016

SSAPROBADO 0.00 162,577.21SERVICIOS DE

CONSTRUCCION Y

MATERIALES EN



20 000 001 000 001 332 0115 11 0 162,577.21 162,577.21 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ESTIMACION No.2 Y FINAL DEL


MURO DE CONTENCION

ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA

PAZ, FASE II, ZONA 12, VILLA

NUEVA GUATEMALA, CONTRATO

ADMITIVO 15-2016-UDEVIPO,

SEGUN ACDO. MINISTERIAL No.

1626-2016, PERIODO DEL 9/12/2016

AL 26/12/2016.


CONSTRUCCION Y

MATERIALES EN



20 000 001 000 001 332 0115 11 0 144,667.37 144,667.37 0.00

387 385 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR LA



MURO DE CONTENCION

ASENTAMIENTO LA ARENERA,

FASE II, ZONA 21, GUATEMALA,

GUATEMALA, CONTRATO

ADMITIVO DE EJECUCION DE

OBRA No. 11-2016-UDEVIPO,

SEGUN ACDO. MINISTERIAL No.

1623-2016, PERIODO DEL 09/12/2016

AL 27/12/2016.

SSAPROBADO 0.00 115,544.10LOPEZ CASTILLO

MIRANDA

MAGNOLIA NOEMI



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 115,544.10 115,544.10 0.00


ESTIMACION No.2 Y FINAL


MURO DE CONTENCION

ASENTAMIENTO MARIA TERESA

CABALLEROS, FASE II, ZONA 7,

GUATEMALA, GUATEMALA,

CONTRATO ADMITIVO

05-2016-UDEVIPO, ACDO.

MINISTERIAL 1617-2016, PERIODO

DEL 09/12/2016 AL 26/12/2016


MARINO

ESTANISLAO



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 317,324.22 317,324.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





MURO DE CONTENCION

ASENTAMIENTO LOS PINOS, ZONA

18, GUATEMALA, GUATEMALA,

CONTRATO ADMITIVO No.

10-2016-UDEVIPO, SEGÚN

ACUERDO MINISTERIAL 1622-2016,


26/12/2016


PROYECCIONES

SOCIEDAD



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 353,488.20 353,488.20 0.00




MURO DE CONTENCION

ASENTAMIENTO ANEXO EL

CERRITO SECTOR 4 ZONA 7

GUATEMALA GUATEMALA SEGUN


ACUERDO MINISTERIAL 1616-2013


DEL 28/10/2016 AL 26/12/2016


PROYECCIONES

SOCIEDAD



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 790,596.10 790,596.10 0.00




MURO DE CONTENCION

ASENTAMIENTO ANEXO EL

MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA





DEL 17/12/2016 AL 24/12/2016

SSAPROBADO 0.00 281,871.26COMERCIALIZADO

RA E

INFRAESTRUCTUR



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 281,871.26 281,871.26 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


404 402 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 Y

FINAL DEL PROYECTO

CONSTRUCCION MURO DE

CONTENCION ASENTAMIENTO

LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II

ZONA 12 VILLA NUEVA





DEL 09/12/2016 AL 26/12/2016


CONSTRUCCION Y

MATERIALES EN



20 000 001 000 001 332 0115 11 0 233,785.24 233,785.24 0.00




MURO DE CONTENCION

ASENTAMIENTO NUESTRO SEÑOR

DE ESQUIPULAS ZONA 18

GUATEMALA GUATEMALA SEGUN


ACUERDO MINISTERIAL 1619-2016


DEL 20/12/2016 AL 26/12/2016


MIRANDA

MAGNOLIA NOEMI



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 146,864.29 146,864.29 0.00




MURO DE CONTENCION

ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE

ZONA 18 GUATEMALA





DEL 17/12/2016 AL 24/12/2016


RA E

INFRAESTRUCTUR



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 370,185.92 370,185.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



ESTIMACION No.2 Y FINAL


MURO DE CONTENCION

ASENTAMIENTO CANDELARIA,

FASE II, ZONA 18 GUATEMALA,

GUATEMALA, CONTRATO

ADMITIVO No. 08-2016-UDEVIPO,

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL

1620-2016, PERIODO DEL 09/12/2016

AL 26/12/2016


MIRANDA

MAGNOLIA NOEMI



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 270,467.75 270,467.75 0.00

416 414 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR LA

ESTIMACION No. 1 Y FINAL


MURO DE CONTENCION

ASENTAMIENTO ASENTAMIENTO

LA UNION FASE II VILLA LOBOS I

ZONA 12 VILLA NUEVA,

GUATEMALA, CONTRATO

ADMITIVO No.18-2016-UDEVIPO,

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL

1740-2016, PERIODO DEL 25/11/2016

AL 24/12/2016


RA E

INFRAESTRUCTUR



20 000 001 000 001 332 0115 11 0 751,795.07 751,795.07 0.00



PROYECTO CONTRUCCION MURO

DE CONTENCION ASENTAMIENTO

6 DE AGOSTO, ZONA 7,

GUATEMALA, GUATEMALA,

CONTRATO ADMITIVO No.

03-2016-UDEVIPO, ACDO

MINISTERIAL No.1615-2016,


26/12/2016


MARINO

ESTANISLAO



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 206,790.46 206,790.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


423 418 26/09/2017 DEV NOR OGA Devengado pago Estimación No. 1 y

final Pyto. Cons. Muro de Contención

Asentamiento Altos de Sinaí, zona 18,

Guatemala, Guatemala, Contrato

Admnito. 20-2016-UDEVIPO,

Aprobado según Acdo. Ministerial

1874-2016, del periodo comprendido del

28/10/2016 al 26/12/2016


PROYECCIONES

SOCIEDAD



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 789,523.20 789,523.20 0.00


ELÉCTRICA DEL CONTADOR

M-62854 DEL 26/08/2017 AL



12


ELECTRICA DE

GUATEMALA



20 000 000 001 000 111 0101 32 0 3,855.13 3,855.13 0.00


ARRENDAMIENTO DE 7

FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS

MESES DE AGOSTO Y

SEPTIEMBRE DE 2017 UTILIZADAS

EN LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO

SEGUN ACTA ADMIN 24-2017 DEL

15/03/2017 NPG34577572


SOCIEDAD

ANONIMA



20 000 000 001 000 153 0101 32 0 7,128.00 7,128.00 0.00

429 394 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 Y

FINAL DEL PROYECTO

CONSTRUCCION MURO DE

CONTENCION ASENTAMIENTO

ANEXO LA FORESTAL FASE II

ZONA 18 GUATEMALA





DEL 09/12/2016 AL 26/12/2016


PROYECCIONES

SOCIEDAD



20 000 001 000 001 332 0101 11 0 490,288.10 490,288.10 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 24 5,618,891.14 0.00 5,618,891.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-216-00

238 200 01/09/2017 DEV RTO OGA MALA DESCRIPCION NNAPROBADO 0.00-600,000.00UNO GUATEMALA,

SOCIEDAD

ANONIMA

321052 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR


18 000 000 002 000 262 0101 11 0 -600,000.00 -600,000.00 0.00

240 240 13/09/2017 CYD NOR OGA PAGO PLANTA TELEFONICA No

2419-2121 CORPORATIVO LA CUAL

ES NECESARIO EN LAS LABORES

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE PROTECCIÓN Y

SEGURIDAD VIAL MES DE

AGOSTO 2017 NPG E35199083


ONES DE

GUATEMALA,

9929290 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 113 0101 11 0 2,816.00 2,816.00 0.00

241 241 13/09/2017 CYD NOR OGA PAGO PLANTA TELEFONICA PARA

CORPORATIVO LA CUAL ES

NECESARIO EN LAS LABORES DEL

PERSONAL ADMINISTRATIVO






ONES DE

GUATEMALA,



18 000 000 001 000 113 0101 11 0 181.00 181.00 0.00










ONES DE

GUATEMALA,



18 000 000 001 000 113 0101 11 0 354.00 354.00 0.00










ONES DE

GUATEMALA,




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


18 000 000 001 000 113 0101 11 0 354.00 354.00 0.00

244 244 13/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE DE SERVICIO DE

INTERNET CORPORATIVO LA

CUAL ES NECESARIO EN LAS

LABORES DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO FINANCIERO


PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

MES DE AGOSTO 2017 NPG

E35152974


SOCIEDAD

ANONIMA.



18 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,931.20 3,931.20 0.00

250 250 21/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,

CONTADOR J39154 LA CUAL SE

NECESARIA PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

QUE SE UTILIZA EN LAS

INSTALACIONES DE LA


PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL


AGOSTO DEL 2017, NPG E35548304


ELECTRICA DE

GUATEMALA



18 000 000 001 000 111 0101 11 0 8,882.60 8,882.60 0.00

251 251 21/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE DE SERVICIO DE

INTERNET Y TELEFONÍA DE 45

LINEAS MOVIL CORPORATIVO LA

CUAL ES NECESARIO EN LAS

LABORES DEL PERSONAL

ADMINISTRATIVO FINANCIERO


PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL

MES DE AGOSTO 2017 NPG

E35547480

SSAPROBADO 0.00 17,030.19COMUNICACIONES

CELULARES,

SOCIEDAD



18 000 000 001 000 113 0101 11 0 17,030.19 17,030.19 0.00

252 252 21/09/2017 CYD NOR OGA POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA

POTABLE DEL MES DE AGOSTO

DE 2017 PARA LAS

INSTALACIONES DE DIRECCIÓN


SEGURIDAD VIAL No DE

NPG-E35621818 Y CONTADOR

70175732


MUNICIPAL DE

AGUA DE LA



18 000 000 001 000 112 0101 11 0 7,800.15 7,800.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











ONES DE

GUATEMALA,



18 000 000 001 000 113 0101 11 0 4,027.00 4,027.00 0.00

263 246 25/09/2017 DEV RTO TRF MALA DESCRIPCION NNAPROBADO 0.00-14,700.00BANCO DE

DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD

21965218 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR


18 000 000 001 000 419 0101 11 0 -14,700.00 -14,700.00 0.00

266 265 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO A 35 PERSONAS QUE

PRESTARAN APOYO AL SERVICIO

CÍVICO INSTITUIDO EN EL MICIVI

SEGÚN ACTA 04-2016 ACDO. GUB.

345-2010 Y RES. No. 78-2017 ART.

2,LITERAL C Y G 4, 5,6, DEL MES

DE SEPTIEMBRE 2017 POR

QUIENES LABORARON 6 DIAS DE

8 HORAS POR DIA HACIENDO EL

TOTAL DE 48 HORAS A RAZON DE

Q. 8.75 c/h.

SSAPROBADO 0.00 14,700.00BANCO DE

DESARROLLO

RURAL, SOCIEDAD

21965218 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR FGPINTOM


18 000 000 001 000 419 0101 11 0 14,700.00 14,700.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR


18 000 000 001 000 111 0204 11 0 10,243.00 10,243.00 0.00

18 000 000 001 000 122 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00

18 000 000 001 000 133 0101 11 0 840.00 840.00 0.00

18 000 000 001 000 162 0101 11 0 2,850.00 2,850.00 0.00

18 000 000 001 000 164 0101 11 0 3,900.00 3,900.00 0.00

18 000 000 001 000 168 0101 11 0 7,648.00 7,648.00 0.00

18 000 000 001 000 169 0101 11 0 6,485.00 6,485.00 0.00

18 000 000 001 000 174 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


18 000 000 001 000 196 0101 11 0 1,000.00 1,000.00 0.00

18 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,352.10 3,352.10 0.00

18 000 000 001 000 232 0101 11 0 35.09 35.09 0.00

18 000 000 001 000 243 0101 11 0 5,108.40 5,108.40 0.00

18 000 000 001 000 261 0101 11 0 1,335.62 1,335.62 0.00

18 000 000 001 000 264 0101 11 0 1,986.60 1,986.60 0.00

18 000 000 001 000 267 0101 11 0 111.87 111.87 0.00

18 000 000 001 000 268 0101 11 0 62.93 62.93 0.00

18 000 000 001 000 269 0101 11 0 28.21 28.21 0.00

18 000 000 001 000 283 0101 11 0 10.50 10.50 0.00

18 000 000 001 000 286 0101 11 0 1,655.00 1,655.00 0.00

18 000 000 001 000 289 0101 11 0 2,820.00 2,820.00 0.00

18 000 000 001 000 292 0101 11 0 8,395.75 8,395.75 0.00

18 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,330.00 1,330.00 0.00

18 000 000 001 000 299 0101 11 0 376.86 376.86 0.00

18 000 000 002 000 165 0101 11 0 3,815.44 3,815.44 0.00

18 000 000 002 000 166 0101 11 0 12,730.00 12,730.00 0.00

18 000 000 002 000 233 0101 11 0 21,000.00 21,000.00 0.00

18 000 000 002 000 262 0101 11 0 1,984.91 1,984.91 0.00

18 000 000 002 000 297 0101 11 0 1,552.22 1,552.22 0.00

18 000 000 002 000 298 0101 11 0 40,317.22 40,317.22 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



18 000 000 001 000 111 0204 11 0 -10,243.00 -10,243.00 0.00

18 000 000 001 000 122 0101 11 0 -12,000.00 -12,000.00 0.00

18 000 000 001 000 133 0101 11 0 -840.00 -840.00 0.00

18 000 000 001 000 162 0101 11 0 -2,850.00 -2,850.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


18 000 000 001 000 164 0101 11 0 -3,900.00 -3,900.00 0.00

18 000 000 001 000 168 0101 11 0 -7,648.00 -7,648.00 0.00

18 000 000 001 000 169 0101 11 0 -6,485.00 -6,485.00 0.00

18 000 000 001 000 174 0101 11 0 -25,000.00 -25,000.00 0.00

18 000 000 001 000 196 0101 11 0 -1,000.00 -1,000.00 0.00

18 000 000 001 000 211 0101 11 0 -3,352.10 -3,352.10 0.00

18 000 000 001 000 232 0101 11 0 -35.09 -35.09 0.00

18 000 000 001 000 243 0101 11 0 -5,108.40 -5,108.40 0.00

18 000 000 001 000 261 0101 11 0 -1,335.62 -1,335.62 0.00

18 000 000 001 000 264 0101 11 0 -1,986.60 -1,986.60 0.00

18 000 000 001 000 267 0101 11 0 -111.87 -111.87 0.00

18 000 000 001 000 268 0101 11 0 -62.93 -62.93 0.00

18 000 000 001 000 269 0101 11 0 -28.21 -28.21 0.00

18 000 000 001 000 283 0101 11 0 -10.50 -10.50 0.00

18 000 000 001 000 286 0101 11 0 -1,655.00 -1,655.00 0.00

18 000 000 001 000 289 0101 11 0 -2,820.00 -2,820.00 0.00

18 000 000 001 000 292 0101 11 0 -8,395.75 -8,395.75 0.00

18 000 000 001 000 298 0101 11 0 -1,330.00 -1,330.00 0.00

18 000 000 001 000 299 0101 11 0 -376.86 -376.86 0.00

18 000 000 002 000 165 0101 11 0 -3,815.44 -3,815.44 0.00

18 000 000 002 000 166 0101 11 0 -12,730.00 -12,730.00 0.00

18 000 000 002 000 233 0101 11 0 -21,000.00 -21,000.00 0.00

18 000 000 002 000 262 0101 11 0 -1,984.91 -1,984.91 0.00

18 000 000 002 000 297 0101 11 0 -1,552.22 -1,552.22 0.00

18 000 000 002 000 298 0101 11 0 -40,317.22 -40,317.22 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


18 000 000 001 000 111 0204 11 0 10,243.00 10,243.00 0.00

18 000 000 001 000 133 0101 11 0 840.00 840.00 0.00

18 000 000 001 000 162 0101 11 0 2,850.00 2,850.00 0.00

18 000 000 001 000 164 0101 11 0 3,900.00 3,900.00 0.00

18 000 000 001 000 168 0101 11 0 7,648.00 7,648.00 0.00

18 000 000 001 000 169 0101 11 0 6,485.00 6,485.00 0.00

18 000 000 001 000 174 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00

18 000 000 001 000 196 0101 11 0 1,000.00 1,000.00 0.00

18 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,352.10 3,352.10 0.00

18 000 000 001 000 232 0101 11 0 35.09 35.09 0.00

18 000 000 001 000 243 0101 11 0 5,108.40 5,108.40 0.00

18 000 000 001 000 261 0101 11 0 1,335.62 1,335.62 0.00

18 000 000 001 000 264 0101 11 0 1,986.60 1,986.60 0.00

18 000 000 001 000 267 0101 11 0 111.87 111.87 0.00

18 000 000 001 000 268 0101 11 0 62.93 62.93 0.00

18 000 000 001 000 269 0101 11 0 28.21 28.21 0.00

18 000 000 001 000 283 0101 11 0 10.50 10.50 0.00

18 000 000 001 000 286 0101 11 0 1,655.00 1,655.00 0.00

18 000 000 001 000 289 0101 11 0 2,820.00 2,820.00 0.00

18 000 000 001 000 292 0101 11 0 8,395.75 8,395.75 0.00

18 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,330.00 1,330.00 0.00

18 000 000 001 000 299 0101 11 0 376.86 376.86 0.00

18 000 000 002 000 165 0101 11 0 3,815.44 3,815.44 0.00

18 000 000 002 000 166 0101 11 0 12,730.00 12,730.00 0.00

18 000 000 002 000 233 0101 11 0 21,000.00 21,000.00 0.00

18 000 000 002 000 262 0101 11 0 1,984.91 1,984.91 0.00

18 000 000 002 000 297 0101 11 0 1,563.22 1,563.22 0.00

18 000 000 002 000 298 0101 11 0 40,317.22 40,317.22 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 15 -388,638.14 0.00-388,638.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDADENTIDAD: 1113-0013-217-00

273 273 25/09/2017 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES

DE GUATEMALA, S. A. POR

SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y

TELEFONIA CELULAR PARA USO

DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS

DEL FONDO SOCIAL DE

SOLIDARIDAD,


AGOSTO 2017, FACT.

FACE-63-FEA-002-170004188609 DEL

02/09/2017, NPG E35641592


ONES DE

GUATEMALA,

9929290 MHMENDOZ MHMENDOZ MVDELVALLE FGPINTOM


20 000 000 001 000 113 0101 21 0 6,530.00 6,530.00 0.00

274 274 25/09/2017 CYD NOR OGA PAGO A COMNET, S. A. POR

SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO Y ENLACE DE

DATOS EN UNIDADES Y OFICINAS

CENTRALES DEL FSS, CORRESP.

AL MES DE SEPTIEMBRE 2017,

FACT. G-3649 DEL 01/09/2017,

CONTRATO DE PRESTACION DE

SERVICIOS ANEXO 4694015A, NPG

E35279273

SSAPROBADO 0.00 8,406.00COMNET

SOCIEDAD

ANONIMA

8539332 MHMENDOZ MHMENDOZ MVDELVALLE FGPINTOM


20 000 000 001 000 113 0101 21 0 8,406.00 8,406.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


FONDO PARA LA VIVIENDAENTIDAD: 1113-0013-218-00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 JMORALESC JMORALESC JMORALESC JMORALESC


19 000 000 001 000 111 0101 21 0 1,593.46 1,593.46 0.00

19 000 000 001 000 113 0101 21 0 12,549.51 12,549.51 0.00

19 000 000 001 000 165 0101 21 0 64,672.30 64,672.30 0.00

19 000 000 001 000 211 0101 21 0 5,686.30 5,686.30 0.00

19 000 000 001 000 241 0101 21 0 20,135.00 20,135.00 0.00

19 000 000 001 000 243 0101 21 0 10,483.00 10,483.00 0.00

19 000 000 001 000 244 0101 21 0 2,982.50 2,982.50 0.00

19 000 000 001 000 253 0101 21 0 7,861.00 7,861.00 0.00

19 000 000 001 000 254 0101 21 0 320.10 320.10 0.00

19 000 000 001 000 267 0101 21 0 4,780.73 4,780.73 0.00

19 000 000 001 000 268 0101 21 0 4,832.41 4,832.41 0.00

19 000 000 001 000 291 0101 21 0 5,819.10 5,819.10 0.00

19 000 000 001 000 292 0101 21 0 11,071.80 11,071.80 0.00

19 000 000 001 000 297 0101 21 0 218.10 218.10 0.00

19 000 000 001 000 299 0101 21 0 417.00 417.00 0.00

1542 1443 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIO

ARRENDAMIENTO, LOCAL 9

NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2, ALA

SUR Y ALA OCCIDENTE NIVEL 3 Y

NIVEL 4, C.C. PLAZA GRECIA.47-79

ZONA 12, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.

01-2017-151-FOPAVI DE FECHA 10

DE FEBRERO DE 2017,

CORRESPONDIENTE Al MES DE

SEPTIEMBRE 2017.

SSAPROBADO 0.00 138,915.00INMOBILIARIA

BAVEK, SOCIEDAD

ANONIMA

32434936 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM


19 000 000 001 000 151 0101 21 0 138,915.00 138,915.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1543 1441 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DEL PAGO DE

VACACIONES CORRESPONDIENTE

DEL 16/09/2009 AL 16/07/2012

SEGUN RESOLUCION

DE-FOPAVI-058-2017 DE FECHA 12

DE SEPTIEMBRE DE 2017.

SSAPROBADO 0.00 21,833.33SALINAS

GONZALEZ JOSE

LUIS

775227K FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM


19 000 000 001 000 415 0101 21 0 21,833.33 21,833.33 0.00



DEL 21/04/2010 AL 06/02/2012

SEGUN RESOLUCION



SSAPROBADO 0.00 10,175.00LOPEZ ERWIN

ISMAEL



19 000 000 001 000 415 0101 21 0 10,175.00 10,175.00 0.00






DE SEPTIEMBRE DE 2017

SSAPROBADO 0.00 3,333.33PARDO NOVAL

EDUARDO

ENRIQUE



19 000 000 001 000 415 0101 21 0 3,333.33 3,333.33 0.00


INDEMNIZACION Y VACACIONES


DEL 02/05/2012 AL 31/05/2013

SEGUN RESOLUCION



SSAPROBADO 0.00 14,270.55GIRON LOPEZ

FREDY BENJAMIN



19 000 000 001 000 413 0101 21 0 8,770.55 8,770.55 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 21 0 5,500.00 5,500.00 0.00




DEL 09/04/2008 AL 22/09/2008

SEGUN RESOLUCION



SSAPROBADO 0.00 10,373.96DUBON AGUILAR

GREGWING

GIOVANNI



19 000 000 001 000 413 0101 21 0 6,211.46 6,211.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


19 000 000 001 000 415 0101 21 0 4,162.50 4,162.50 0.00

1548 1434 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DE PAGO DE



DEL 30/08/2011 AL 01/02/2012

SEGUN RESOLUCION


DE SEPTIEMBRE 2017.

SSAPROBADO 0.00 17,439.15MOLINA URIZAR

FREDY ANIBAL



19 000 000 001 000 413 0101 21 0 9,826.65 9,826.65 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 21 0 7,612.50 7,612.50 0.00







SSAPROBADO 0.00 9,866.67MIRANDA

BARDALES MIRNA

CONSUELO

1826073K FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM


19 000 000 001 000 415 0101 21 0 9,866.67 9,866.67 0.00

1550 1432 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO: DEL PAGO DE






SSAPROBADO 0.00 4,800.00GARCIA ESTRADA

SERGIO RENE



19 000 000 001 000 415 0101 21 0 4,800.00 4,800.00 0.00




DEL 19/09/2008 AL 30/06/2008

SEGUN RESOLUCION


DE SEPTIEMBRE 2017.

NSAPROBADO 20,457.53 20,457.53MORALES CRUZ

FRANCISCO



19 000 000 001 000 413 0101 21 0 18,057.53 18,057.53 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 21 0 2,400.00 2,400.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



INDEMINIZACION Y VACACIONES


DEL 04/07/2011 AL 28/08/2017

SEGUN RESOLUCION


DE SEPTIEMBRE 2017.

SSAPROBADO 0.00 3,728.70CORTES

FERNANDEZ

FERNANDO



19 000 000 001 000 413 0101 21 0 1,228.70 1,228.70 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 21 0 2,500.00 2,500.00 0.00




DEL 04/07/2011 AL 08/03/2012

SEGUN RESOLUCION



SSAPROBADO 0.00 7,204.37FRANCO GARCIA

EDWIN GONZALO



19 000 000 001 000 413 0101 21 0 4,404.37 4,404.37 0.00

19 000 000 001 000 415 0101 21 0 2,800.00 2,800.00 0.00

1554 1493 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A

-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,


001-2017-183-FOPAVI DE FECHA

02/01/2017, ACUERDO No.48-2017.

NOVENO PAGO, SEGUN INFORME

DE AVANCE DEL PRODUCTO E

INFORME DE ACTIVIDADES.


RAMIREZ ADA

LISSETTE



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00






02/01/2017, ACUERDO No.47-2017.

NOVENO PAGO, SEGÚN INFORME



SSAPROBADO 0.00 13,000.00RUIZ POZ ANA

GABRIELA



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







02/01/2017,ACUERDO No.42-2017.




SSAPROBADO 0.00 13,500.00AREVALO MORENO

GLORIA AMPARO



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00






02/01/2017,ACUERDO No.40-2017.





GARCIA GUSTAVO

ADOLFO



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00





No.011-2017-183-FOPAVI DE FECHA

02/01/2017,ACUERDO No.39-2017.




SSAPROBADO 0.00 13,500.00IXCOT MONZON

KAREN LISSETT



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00






17/07/2017,ACUERDO No.1012-2017.

SEGUNDO PAGO, SEGÚN INFORME


INFORME DE ACTIVIDADES. NPG

E34394354

SSAPROBADO 0.00 12,000.00SAPUT COJ CARLOS

ALFREDO



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-

EN ASESORIA JURIDICA,



16/06/2017,ACUERDO No.885-2017.

TERCER PAGO, SEGÚN INFORME


INFORME DE ACTIVIDADES. NPG

E32913915

SSAPROBADO 0.00 9,000.00SCHAEFFER GIRON

ANA GABRIELA



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00


PROFESIONALES PRESTADOS AL

FOPAVI EN DIRECCION

EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO

No.012-2017-184-FOPAVI DEL

16/03/2017. ACUERDO No. 313-2017.

NPG. E29258286.SEXTO PAGO

CORRESP.AINFORME DE

ACTIVIDADES DE ASESORIA EN

LA DIRECCION EJECUTIVA DEL

FOPAVI

SSAPROBADO 0.00 17,000.00SANTIZO TAJIBOY

ROLANDO ELIGIO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 17,000.00 17,000.00 0.00






02/01/2017,ACUERDO No.46-2017.




SSAPROBADO 0.00 16,000.00AC SANTACRUZ

CESAR LEONARDO



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1563 1505 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS


FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL

SEGUN CONTRATO

ADTVO.No.004-2017-184-FOPAVI

DEL 02/01/2017. ACUERDO

56-2017.NOVENO PAGO

CORRESP.A SEGUN INFORME DE

AVANCE DE ACTIVIDADES EN

ASESORIA EN EL AREA SOCIAL.


BARAHONA FRANZ

GUSTAVO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00



FOPAVI EN SUBDIRECCION

FINANCIERA SEGUN CONTRATO


DEL 02/01/2017. ACUERDO No.

57-2017.NOVENO PAGO

CORRESP.A INFORME DE

ACTIVIDADES EN ASESORIA EN

LA SUBDIRECCION FINANCIERA

ADMINISTRATIVA.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00MAZARIEGOS

ACAJABON JENIFER

SOFIA



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00



FOPAVI EN LA SECC.DE

SERV.GENERALES DEL

DEPTO.ADTVO., SEGUN

CONTRATO



58-2017.NOVENO PAGO



LA SEC.DE SERVICIOS

GENERALES DEL

DEPTO.ADMINISTRATIVOS

SSAPROBADO 0.00 12,000.00MORALES AGUILAR

JOSE AMILCAR



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FOPAVI EN SECC.DE ANALISIS DE

EXP.DE LA SECRET.GENERAL

SEGUN CONTRATO



59-2017.NOVENO PAGO



LA SEC.DE ANALISIS DE

EXPEDIENTES DE LA

SECRE.GENERAL.

SSAPROBADO 0.00 14,000.00VALDIVIEZO

ESTRADA OSCAR

RENE



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,000.00 14,000.00 0.00



FOPAVI EN SECC.DE ANALISIS DE

EXP.DE LA SECRET.GENERAL

SEGUN CONTRATO



60-2017.NOVENO PAGO



LA SEC.DE ANALISIS DE

EXPEDIENTES DE LA

SEC.GENERAL.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00BONILLA

BERGANZA ELBIA

LISSETTE



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00



FOPAVI EN SECC.DE ARCHIVO

DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO,

SEGUN CONTRATO



37-2017.NOVENO PAGO



LA SECCION DE ARCHIVO DEL

DEPTO. ADMINISTRATIVO.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00GALICIA

CAMBRANES DE

MENA SILVIA



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FOPAVI EN LA SEC. DE ANALISIS

DE EXPED.DE SECRETARIA

GENERAL,SEGUN CONTRATO

ADTVO. No.011-2017-184-FOPAVI


206-2017. NPG. E27243370.OCTAVO

PAGO CORRESP.A INFORME DE


EL AREA DE ANALISIS.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00BARRIOS AMAYA

JULIO ROBERTO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00



FOPAVI EN UNIDAD DE

AUDITORIA,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


04/07/2017. ACUERDO No. 929-2017.

NPG. E33089663.TERCE PAGO



EL AREA DE AUDITORIA INTERNA

DEL FOPAVI.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00RIVERA BARRIOS

CARLOS ALFREDO



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00


PROFESIONALES QUE PRESTADOS

AL FOPAVI EN LA SECCION DE

ANALISIS DE EXPEDIENTES DE

SECRETARIA GENERAL,SEGUN

CONTRATO ADMITIVO


04/07/2017. ACUERDO No. 930-2017.

NPG. E33093970. TERCER

PAGO,SEGÚN INFORME DE

AVANCE DEL PRODUCTO E

INFORME DE ACTIVIDADES

SSAPROBADO 0.00 12,000.00GONZALEZ

MARTINEZ DE

GORDILLO ANA



19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI

EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN

CONTRATO



50-2017. NOVENO PAGO, SEGÚN

INFORME DE AVANCE DEL

PRODUCTO E INFORME DE

ACTIVIDADES.

SSAPROBADO 0.00 8,000.00CHAVEZ PERAZA

CARLA MARINA



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00



-FOPAVI- EN UNIDAD DE

TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN,



09/01/2017, ACUERDO No.156-2017.




SSAPROBADO 0.00 13,000.00FLORES VASQUEZ

EDWIN SALVADOR



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00

1574 1391 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO :POR SERVICIOS


FOPAVI EN DIRECCION

EJECUTIVA SEGUN CONTRATO



No.170-2017.NPG. E27076717.

OCTAVO PAGO, SEGÚN INFORME




GARCIA DE

SANDOVAL WENDY



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




-FOPAVI- EN DIRECCION

EJECUTIVA, CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.


01/03/2017,ACUERDO No.275-2017.

NPG E28325982. SEPTIMO PAGO,

SEGÚN INFORME DE AVANCE DEL


ACTIVIDADES.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00REYNOSO DUARTE

JONATHAN

SAMUEL



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00



-FOPAVI- EN DIRECCION

EJECUTIVA, CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.


01/03/2017, ACUERDO No.276-2017.

NPG E28327977. SEPTIMO PAGO,

SEGÚN INFORME DE AVANCE DEL


ACTIVIDADES.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00CUYUN GAITAN

NICOLAS

ALEJANDRO



19 000 000 001 000 186 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00



FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,



02/01/2017, ACUERDO No.77-2017.

NOVENO PAGO,

CORRESP.A:INFORME DE AVANCE

DEL PRODUCTO DE SUPERVICION

REALIZADA A LOS DEPTOS. SAN

MARCOS Y QUETZALTENANGO.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00RAMIREZ

MALDONADO JOSE

MANUEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







02/01/2017, ACUERDO No.52-2017.

NOVENO PAGO, CORRESP.A:


PRODUCTO, AVANCE FISICO EN

VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00OROZCO OROZCO

RONAL OMAR



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00






02/01/2017, ACUERDO No.66-2017.

NOVENO PAGO,


DEL PRODUCTO DE

SUPERVISIONES REALIZADAS EN

EL DEPTO. DE SUCHI. REU Y

QUETZALTENANGO.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00SOTO SANIC EDDI

ESTUARDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00






02/01/2017, ACUERDO No.65-2017.

NOVENO PAGO,


DEL PRODUCTO DEL

SEGUIMIENTO EN PROYECTOS

HABITACIONALES EN BAJA Y

ALTA VERAPAZ.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00MARROQUIN YOC

CESAR AUGUSTO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







02/01/2017, ACUERDO No.64-2017.

NOVENO PAGO,


DEL PRODUCTO DE


EL DEPTO DEL QUICHE.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00MORAN BLANCO

CARLOS AUGUSTO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00



-FOPAVI- EN EL DEPTO.TECNICO,



02/01/2017, ACUERDO No.62-2017.



PRODUCTO EN SEGUIMIENTOS

RELACIONADOS EN TEMAS DE

VIVIENDA.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00AGREDA

RODRIGUEZ DE

RAMIREZ ANA DEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00



FOPAVI EN LA DIRECCION

EJECUTIVA, CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.


02/01/2017, ACUERDO No.67-2017.

NOVENO PAGO,


DEL PRODUCTO DE SUPERVISION

EN EL MUNI.DE SAN JOSE PINULA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00PORRAS Y PORRAS

EDGAR ADOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







02/01/2017, ACUERDO No.68-2017.

NOVENO PAGO,


DEL PRODUCTO DE


LOS DEPTOS. DE

CHIMALTENANGO Y

SACATEPEQUEZ.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00AGUIRRE PUAC

EDY CECILIO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00






02/01/2017, ACUERDO No. 70-2017.

NOVENO

PAGO,CORRESP.A:INFORME DE

AVANCE DEL PRODUCTO DE


DEPTOS.DE ALTA Y BAJA

VERAPAZ,ESCUINTLA,HUEHUE

SSAPROBADO 0.00 12,500.00SOLARES ARAUZ

ERWIN RODOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00






02/01/2017, ACUERDO No.71-2017.



PRODUCTO DE SUPERVICIONES

REALIZADAS EN VARIOS

MUNIS.DEL DEPTO.DE

GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00NUFIO GALVEZ

FELIX GIOVANNI



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







02/01/2017, ACUERDO No.73-2017.

NOVENO PAGO,


DEL PRODUCTO DE LAS

SUPERVICIONES REALIZADAS EN

LOS DEPTOS.DE SANTA

ROSA,JALAPA Y JUTIAPA.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00FAJARDO OCHAETA

GUSTAVO ADOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00






02/01/2017, ACUERDO No.76-2017.

NOVENO PAGO,


DEL PRODUCTO DE


LOS DEPTOS.DE PETEN E IZABAL.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00QUIJADA BARRERA

JOSE MANUEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00






02/01/2017, ACUERDO No. 78-2017.

NOVENO

PAGO,CORRESP.A:INFORME

AVANCE DEL PRODUCTO DE

SUPERVISIONES EN LOS

DEPTOS.DE

CHIMALTENAGO,SACATEPEQUEZ,

IZABAL,PETEN.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00SALAZAR LOPEZ

JOSUE ALEJANDRO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







02/01/2017, ACUERDO

No.83-2017.NOVENO PAGO

CORRESP.A INFORME DE AVANCE

DEL PRODUCTO DE SUPERVICION

DE PRYECTOS HABITACIONALES.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00SIGUI VILLEDA

MAX ADOLFO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00



FOPAVI EN LA SECCION DE

SUPERVISION DEL

DEPARTAMENTO TECNICO,SEGUN

CONTRATO



207-2017.OCTAVO PAGO


DEL PRODUCTO SOBRE

SUPERVISIONES

HABITACIONALES.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00MIRANDA SANTIZO

BRENDA SOFIA



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00






02/01/2017, ACUERDO No. 81-2017.

NOVENO

PAGO,CORRESP.A:INFORM DE

AVANCE DEL PRODUC.

SUPERV.REALIZADAS DEPTOS.DE

JUTIAPA, JALAPA,

CHIQUIMULA,SANTA ROSA,EL

PROGRESO.

SSAPROBADO 0.00 12,500.00FARFAN MEJIA

MANUEL DE JESUS



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI

EN EL DEPTO.TECNICO,



02/01/2017, ACUERDO No.82-2017.

NOVENO PAGO,


DEL PRODUCTO DE MONITOREO

DE SUPERV. EXTERNAS

REALIZADAS EN VARIOS

MUNIS.DEL DEPTO.DE

GUATEMALA

SSAPROBADO 0.00 12,500.00TORRES CUELLAR

MARLON RENIERY



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00






02/01/2017, ACUERDO No.75-2017.

NOVENO PAGO,


DEL PRODUCTO DE


LOS DEPTOS.DE

CHIMALTENANGO,SACATEPEQUE

Z.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00CONTRERAS

GARCIA HUGO

LEONEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00






01/08/2017, ACUERDO

No.1053-2017.SEGUNDO PAGO


DEL PRODUCTO DE LAS

SUPERVICIONES

HABITACIONALES.


MARROQUIN

ELMER ELIUD



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA







17/07/2017, ACUERDO

No.1010-2017.SEGUNDO PAGO


DEL PRODUCTO DE LAS

SUPERVISIONES

HABITACIONALES.

SSAPROBADO 0.00 12,500.00DE LEON TOLEDO

MARIO JOSE



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00






16/06/2017, ACUERDO

No.886-2017.TERCER PAGO


DEL PRODUCTO DE LAS

SUPERVICIONES

HABITACIONALES.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00FUENTES GOMEZ

ROBERT GUDIEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00



FOPAVI EN SECCION DE

SUPERVISION DEL

DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN

CONTRATO



No.248-2017.SEPTIMO PAGO


DEL PRODUCTO SOBRE

SUPERVICIONES

HABITACIONALES.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00XET AJOZAL

RICARDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FOPAVI EN DEPTO.TECNICO,



02/01/2017, ACUERDO No.38-2017.




SSAPROBADO 0.00 16,000.00RODAS GARCIA

ADOLFO

ESTUARDO



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00






02/01/2017, ACUERDO No. 51-2017.

NOVENO PAGO


DEL PROD.DE SUPERV.EXTERNAS

EN VARIOS MUNIS.DE LOS

DEPTOS. DE HUEHUETENANGO Y

TOTONICAPAN.


VILLATORO

RONNIE BYRON



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00






02/01/2017, ACUERDO

No.61-2017.NOVENO PAGO


DEL PRODUCTO DE ASESORIA

SOBRE TEMAS DE VIVIENDA A LA

DIRECCION EJECUTIVA.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00JOACHIN

MONTERROSO

ALEX ROCAEL



19 000 000 002 000 188 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA




FOPAVI EN UNIDAD DE ASESORIA

JURIDICA,SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO


23/06/2017. ACUERDO No. 925-2017.

NPG. E33085951.TERCER PAGO


ACTIVIDADES DE ASESORIA

JURIDICA EN LA COORDINACION

JURIDICA.

SSAPROBADO 0.00 6,800.00LEAL LOPEZ DULCE

MARIA



19 000 000 001 000 183 0101 21 0 6,800.00 6,800.00 0.00

1607 1539 27/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIO DE

VIGILANCIA PARA EL

RESGUARDO DE PERSONAS Y

MOBILIARIO DEL FOPAVI, SEGUN

ACTA ADMINISTRATIVA No.

17-2017-FOPAVI, DE FECHA

31/08/2017, CORRESPONDIENTE

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017


PARTICULAR DE

SEGURIDAD



19 000 000 001 000 197 0101 21 0 11,000.00 11,000.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR



19 000 000 001 000 111 0101 21 0 -1,593.46 -1,593.46 0.00

19 000 000 001 000 113 0101 21 0 -12,549.51 -12,549.51 0.00

19 000 000 001 000 165 0101 21 0 -64,672.30 -64,672.30 0.00

19 000 000 001 000 211 0101 21 0 -5,686.30 -5,686.30 0.00

19 000 000 001 000 241 0101 21 0 -20,135.00 -20,135.00 0.00

19 000 000 001 000 243 0101 21 0 -10,483.00 -10,483.00 0.00

19 000 000 001 000 244 0101 21 0 -2,982.50 -2,982.50 0.00

19 000 000 001 000 253 0101 21 0 -7,861.00 -7,861.00 0.00

19 000 000 001 000 254 0101 21 0 -320.10 -320.10 0.00

19 000 000 001 000 267 0101 21 0 -4,780.73 -4,780.73 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


19 000 000 001 000 268 0101 21 0 -4,832.41 -4,832.41 0.00

19 000 000 001 000 291 0101 21 0 -5,819.10 -5,819.10 0.00

19 000 000 001 000 292 0101 21 0 -11,071.80 -11,071.80 0.00

19 000 000 001 000 297 0101 21 0 -218.10 -218.10 0.00

19 000 000 001 000 299 0101 21 0 -417.00 -417.00 0.00






COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTUR

3440915 JMORALESC JMORALESC JMORALESC JMORALESC


19 000 000 001 000 111 0101 21 0 9,712.67 9,712.67 0.00

19 000 000 001 000 113 0101 21 0 12,549.51 12,549.51 0.00

19 000 000 001 000 171 0101 21 0 23,200.00 23,200.00 0.00

19 000 000 001 000 211 0101 21 0 5,686.30 5,686.30 0.00

19 000 000 001 000 241 0101 21 0 20,025.00 20,025.00 0.00

19 000 000 001 000 243 0101 21 0 8,324.00 8,324.00 0.00

19 000 000 001 000 253 0101 21 0 7,861.00 7,861.00 0.00

19 000 000 001 000 254 0101 21 0 320.10 320.10 0.00

19 000 000 001 000 267 0101 21 0 4,780.73 4,780.73 0.00

19 000 000 001 000 268 0101 21 0 4,515.91 4,515.91 0.00

19 000 000 001 000 292 0101 21 0 11,071.80 11,071.80 0.00

19 000 000 001 000 297 0101 21 0 218.10 218.10 0.00

19 000 000 001 000 299 0101 21 0 417.00 417.00 0.00

1611 1250 27/09/2017 RDP DEV TRF CAMBIO EN NUMERO DE

IDETIFICACION TRIBUTARIA.

SSAPROBADO 0.00-1,543,500.00FONDO PARA LA

VIVIENDA FOPAVI

81155107 MBCASTELLAN

OS

MBCASTELLAN

OS

JMORALESC1 JMORALESC1


19 000 000 002 000 511 0101 29 0 -920,000.00 -920,000.00 0.00

19 000 000 002 000 511 0116 29 0 -623,500.00 -623,500.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


04/10/2017

9:27.19


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2017

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA


1613 1609 27/09/2017 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DEL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA -ISR-

QUE GENERA EL FIDEICOMISO

DEL FONDO DE INVERSION PAR

LA VIVIENDA -FIV-,

CORRESPONDIENTE DEL 27 DE

OCTUBRE 2016 AL 31 DE JULIO

2017.

SSAPROBADO 0.00 32,325.19FIDEICOMISO DE

INVERSION PARA

LA VIVIENDA

82784167 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 JMORALESC1


19 000 000 002 000 195 0101 21 0 32,325.19 32,325.19 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 67 -436,295.10 40,915.06-436,295.10 0.00

TOTAL GENERAL : -436,295.10 1,010,013.11 217,001,155.27 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CIV

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Transcript of Ejecución de Gastos - Reportes - CIV