Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE1
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION SUPERIORENTIDAD: 1113-0013-201-00
430 430 05/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET DE 10
MEGABITS POR SEGUNDO
(10MBPS) POR MEDIO DE FIBRA
ÓPTICA PARA LA DIRECCIÓN
SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
AGOSTO 2017, ACTA GR-002-2017,
NOG 6476759
SSAPROBADO 0.00 6,400.00EMPRESA
GUATEMALTECA
DE
2352567 VLPALACIOS VLPALACIOS EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 6,400.00 6,400.00 0.00
431 431 12/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA CONSUMO DE
LA DIRECCION SUPERIOR,
MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
AGOSTO 2017, CONTADOR K22974
Y CORRELATIVO 656795, NPG
E35173432
SSAPROBADO 0.00 22,533.85EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 VLPALACIOS VLPALACIOS EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 111 0101 11 0 22,533.85 22,533.85 0.00
432 432 12/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
PARA USO DE LA DIRECCIÓN
SUPERIOR, MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA,
AGOSTO 2017, LÍNEA
CORPORATIVA 2223 4000, NPG
E35175605
SSAPROBADO 0.00 12,343.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 VLPALACIOS VLPALACIOS EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 12,343.00 12,343.00 0.00
434 433 13/09/2017 DEV NOR TRF APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL
A LA EMPRESA PORTUARIA
NACIONAL DE CHAMPERICO
PARA EL PAGO DE SALARIOS DE
LOS TRABAJADORES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2017, EJERCICIO
FISCAL 2017, SEGÚN DECRETO
50-2016, RECIBO 63-A2-AE-725310
SSAPROBADO 0.00 302,043.00EMPRESA
PORTUARIA
NACIONAL DE
2398346 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 001 000 461 1107 11 300 302,043.00 302,043.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE2
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
438 437 19/09/2017 DEV NOR OGA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE 10 EQUIPOS
MULTIFUNCIONALES, 7 IR 1730 IF,
2 IR 2525 Y 1 IR 4245 PARA USO
DEL PERSONAL DE LOS
DEPARTAMENTOS DE LA
DIRECCION SUPERIOR, MCIV,
70,000 FOTOCOPIAS EN BLANCO Y
NEGRO, MES DE AGOSTO 2017,
NOG 6077684, ACTA 05-2017
SSAPROBADO 0.00 9,800.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 AJOROZCO AJOROZCO EGOMEZE JLBENITO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,120.00 1,120.00 0.00
01 000 000 002 000 153 0101 11 0 5,012.00 5,012.00 0.00
01 000 000 003 000 153 0101 11 0 2,968.00 2,968.00 0.00
01 000 000 004 000 153 0101 11 0 700.00 700.00 0.00
452 452 25/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 21
SSAPROBADO 0.00 66,924.54MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 165 0101 11 0 800.00 800.00 0.00
01 000 000 001 000 196 0101 11 0 270.00 270.00 0.00
01 000 000 001 000 231 0101 11 0 3,720.00 3,720.00 0.00
01 000 000 001 000 262 0101 11 0 2,670.00 2,670.00 0.00
01 000 000 001 000 298 0101 11 0 3,105.00 3,105.00 0.00
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 16,990.50 16,990.50 0.00
01 000 000 002 000 122 0101 11 0 495.00 495.00 0.00
01 000 000 002 000 162 0101 11 0 10,540.00 10,540.00 0.00
01 000 000 002 000 165 0101 11 0 525.00 525.00 0.00
01 000 000 002 000 195 0101 11 0 2,640.00 2,640.00 0.00
01 000 000 002 000 199 0101 11 0 3,255.00 3,255.00 0.00
01 000 000 002 000 211 0101 11 0 3,319.55 3,319.55 0.00
01 000 000 002 000 241 0101 11 0 4,950.00 4,950.00 0.00
01 000 000 002 000 244 0101 11 0 4,460.00 4,460.00 0.00
01 000 000 002 000 262 0101 11 0 2,145.00 2,145.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE3
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 268 0101 11 0 435.00 435.00 0.00
01 000 000 002 000 269 0101 11 0 125.00 125.00 0.00
01 000 000 002 000 283 0101 11 0 140.00 140.00 0.00
01 000 000 002 000 284 0101 11 0 1,746.00 1,746.00 0.00
01 000 000 002 000 291 0101 11 0 212.00 212.00 0.00
01 000 000 002 000 297 0101 11 0 1,342.00 1,342.00 0.00
01 000 000 002 000 298 0101 11 0 1,075.00 1,075.00 0.00
01 000 000 002 000 299 0101 11 0 80.30 80.30 0.00
01 000 000 003 000 199 0101 11 0 22.50 22.50 0.00
01 000 000 003 000 211 0101 11 0 1,415.95 1,415.95 0.00
01 000 000 003 000 298 0101 11 0 445.74 445.74 0.00
455 455 25/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 22
SSAPROBADO 0.00 26,302.24MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,435.00 1,435.00 0.00
01 000 000 002 000 165 0101 11 0 1,600.00 1,600.00 0.00
01 000 000 002 000 195 0101 11 0 1,403.05 1,403.05 0.00
01 000 000 002 000 199 0101 11 0 617.80 617.80 0.00
01 000 000 002 000 211 0101 11 0 3,384.30 3,384.30 0.00
01 000 000 002 000 262 0101 11 0 2,025.00 2,025.00 0.00
01 000 000 002 000 268 0101 11 0 88.60 88.60 0.00
01 000 000 002 000 275 0101 11 0 2,187.00 2,187.00 0.00
01 000 000 002 000 283 0101 11 0 160.00 160.00 0.00
01 000 000 002 000 284 0101 11 0 880.00 880.00 0.00
01 000 000 002 000 286 0101 11 0 45.00 45.00 0.00
01 000 000 002 000 291 0101 11 0 160.00 160.00 0.00
01 000 000 002 000 297 0101 11 0 119.99 119.99 0.00
01 000 000 002 000 298 0101 11 0 9,055.00 9,055.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE4
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 299 0101 11 0 67.50 67.50 0.00
01 000 000 003 000 199 0101 11 0 2,410.00 2,410.00 0.00
01 000 000 003 000 211 0101 11 0 144.00 144.00 0.00
01 000 000 003 000 298 0101 11 0 200.00 200.00 0.00
01 000 000 004 000 291 0101 11 0 320.00 320.00 0.00
462 456 26/09/2017 RDP NOR TRF REGULARIZACION DEL APORTE A
LA UNION POSTAL UNIVERSAL
-UPU-, POR DIFERENCIAR
CAMBIARIO DEL No. DE CUR 296
NOTA DE DEBITO
20170721SC0108659241.
SSAPROBADO 0.00 10,644.51UNION POSTAL
UNIVERSAL
UPU AGCHETE AGCHETE JMAMBEL JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 002 000 472 0101 11 596 10,644.51 10,644.51 0.00
463 460 26/09/2017 RDP NOR TRF REGULARIZACION DEL APORTE A
LA ORGANIZACION
METEOROLOGICAS MUNDIAL
-OMM-, POR DIFERENCIAR
CAMBIARIO DEL CUR No. 261
NOTA DE DEBITO 2017
20170721SC0108648669.
SSAPROBADO 0.00 3,485.84ORGANIZACION
METEREOLOGICA
MUNDIAL
OMM AGCHETE AGCHETE JMAMBEL JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 002 000 472 0101 11 486 3,485.84 3,485.84 0.00
464 461 26/09/2017 RDP NOR TRF REGULARIZACION DEL APORTE A
LA UNION POSTAL DE LAS
AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL
-UPAEP-, POR DIFERENCIAR
CAMBIARIO DEL CUR No. 169
NOTA DE DEBITO
20170529SC0105099808
SSAPROBADO 0.00 452.95UNION POSTAL DE
LAS AMERICAS
ESPAÑA Y
UPAEP AGCHETE AGCHETE JMAMBEL JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
99 000 000 002 000 472 0101 11 595 452.95 452.95 0.00
467 466 26/09/2017 DEV NOR TRF APORTE DEL ESTADO DE
GUATEMALA A FAVOR DE
FERROCARRILES DE GUATEMALA
-FEGUA- PARA QUE SOLVENTE EN
PARTE LOS COMPROMISOS
ADQUIRIDOS DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL 2017, SEGÚN
RESOLUCIÓN NO. SA-646-2017 DEL
13/09/2017, ACUERDO
GUBERNATIVO 203-2017 Y RECIBO
92A NO. 465302
SSAPROBADO 0.00 4,500,000.00FERROCARRILES
DE GUATEMALA
3441091 AJOROZCO AJOROZCO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE5
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
99 000 000 001 000 461 0101 11 303 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00
473 473 27/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 23
SSAPROBADO 0.00 43,560.54MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 165 0101 11 0 835.00 835.00 0.00
01 000 000 001 000 168 0101 11 0 350.00 350.00 0.00
01 000 000 001 000 196 0101 11 0 660.00 660.00 0.00
01 000 000 001 000 211 0101 11 0 272.85 272.85 0.00
01 000 000 001 000 261 0101 11 0 325.00 325.00 0.00
01 000 000 001 000 262 0101 11 0 320.00 320.00 0.00
01 000 000 001 000 269 0101 11 0 35.00 35.00 0.00
01 000 000 001 000 298 0101 11 0 3,413.00 3,413.00 0.00
01 000 000 002 000 113 0101 11 0 193.00 193.00 0.00
01 000 000 002 000 122 0101 11 0 481.74 481.74 0.00
01 000 000 002 000 133 0101 11 0 81.00 81.00 0.00
01 000 000 002 000 165 0101 11 0 5,385.00 5,385.00 0.00
01 000 000 002 000 199 0101 11 0 170.50 170.50 0.00
01 000 000 002 000 211 0101 11 0 198.00 198.00 0.00
01 000 000 002 000 241 0101 11 0 74.25 74.25 0.00
01 000 000 002 000 242 0101 11 0 330.00 330.00 0.00
01 000 000 002 000 261 0101 11 0 22.00 22.00 0.00
01 000 000 002 000 262 0101 11 0 1,325.00 1,325.00 0.00
01 000 000 002 000 267 0101 11 0 3,050.00 3,050.00 0.00
01 000 000 002 000 268 0101 11 0 12,085.00 12,085.00 0.00
01 000 000 002 000 284 0101 11 0 1,260.00 1,260.00 0.00
01 000 000 002 000 289 0101 11 0 88.00 88.00 0.00
01 000 000 002 000 291 0101 11 0 160.00 160.00 0.00
01 000 000 002 000 298 0101 11 0 4,602.00 4,602.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE6
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 003 000 199 0101 11 0 73.00 73.00 0.00
01 000 000 003 000 211 0101 11 0 1,175.60 1,175.60 0.00
01 000 000 003 000 253 0101 11 0 4,950.60 4,950.60 0.00
01 000 000 003 000 291 0101 11 0 240.00 240.00 0.00
01 000 000 003 000 298 0101 11 0 455.00 455.00 0.00
01 000 000 004 000 298 0101 11 0 950.00 950.00 0.00
474 474 27/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 24
SSAPROBADO 0.00 23,001.53MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 001 000 211 0101 11 0 615.30 615.30 0.00
01 000 000 001 000 291 0101 11 0 93.60 93.60 0.00
01 000 000 002 000 133 0101 11 0 147.70 147.70 0.00
01 000 000 002 000 165 0101 11 0 1,975.00 1,975.00 0.00
01 000 000 002 000 199 0101 11 0 3,316.55 3,316.55 0.00
01 000 000 002 000 211 0101 11 0 2,901.60 2,901.60 0.00
01 000 000 002 000 262 0101 11 0 300.00 300.00 0.00
01 000 000 002 000 286 0101 11 0 2,899.80 2,899.80 0.00
01 000 000 002 000 291 0101 11 0 2,250.00 2,250.00 0.00
01 000 000 002 000 298 0101 11 0 2,577.00 2,577.00 0.00
01 000 000 002 000 299 0101 11 0 659.98 659.98 0.00
01 000 000 003 000 113 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
01 000 000 003 000 141 0101 11 0 219.00 219.00 0.00
01 000 000 003 000 194 0101 11 0 300.00 300.00 0.00
01 000 000 003 000 199 0101 11 0 115.00 115.00 0.00
01 000 000 003 000 211 0101 11 0 1,256.00 1,256.00 0.00
01 000 000 003 000 262 0101 11 0 200.00 200.00 0.00
01 000 000 004 000 298 0101 11 0 3,075.00 3,075.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE7
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
475 475 27/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-201-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 25
SSAPROBADO 0.00 32,768.24MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 122 0101 11 0 9,388.84 9,388.84 0.00
01 000 000 002 000 165 0101 11 0 620.00 620.00 0.00
01 000 000 002 000 214 0101 11 0 12,242.00 12,242.00 0.00
01 000 000 002 000 243 0101 11 0 895.00 895.00 0.00
01 000 000 002 000 244 0101 11 0 430.00 430.00 0.00
01 000 000 002 000 262 0101 11 0 450.00 450.00 0.00
01 000 000 002 000 268 0101 11 0 3,350.00 3,350.00 0.00
01 000 000 002 000 291 0101 11 0 3,322.90 3,322.90 0.00
01 000 000 002 000 292 0101 11 0 867.50 867.50 0.00
01 000 000 002 000 298 0101 11 0 927.00 927.00 0.00
01 000 000 003 000 253 0101 11 0 275.00 275.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 14 5,060,260.24 0.00 5,060,260.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE8
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE CAMINOSENTIDAD: 1113-0013-202-00
1287 1287 21/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONIA
DIGITAL E-1 SUMINSTRADO A OF.
CENTRALES DE LA D.G.C. FAC.
SERIE FACE-63-FEA-001 NO.
170,004,493,544; PERIODO
JULIO-2017 NPG E-34333282.
SSAPROBADO 0.00 95,100.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JRDGOMEZ JRDGOMEZ JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 95,100.00 95,100.00 0.00
1289 1289 21/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO PLANTA
TELEFONICA PBX DIGITAL E-1
FAC. SERIE FACE-63-FEA-001 NO.
170,005,134,405; PERIODO
AGOSTO-2017; NPG E-35521724.
NNAPROBADO 94,998.00 94,998.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JRDGOMEZ JRDGOMEZ JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 94,998.00 94,998.00 0.00
1297 1297 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO ENERGIA
ELECTRICA SUMINSTRADO A OF.
CENTRALES DE LA D.G.C. FAC.
SERIE BZ NOS.
101766624;101766626;101766625;1018
32691;101832635;101832634;10183246
7; PERIODO 07-AGOSTO AL
06-SEPTIEMBRE-2017 NPG
E-35520825.
SSAPROBADO 0.00 43,165.41EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 JRDGOMEZ JRDGOMEZ JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 11 0 43,165.41 43,165.41 0.00
1299 1299 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA
MÓVIL SUMINISTRADO A LA
D.G.C. FAC. SERIE
FACE-63-FEA-002 NO.
170,004,188,771; PERIODO
AGOSTO-2017 NPG E-35523239.
SSAPROBADO 0.00 16,207.80TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JRDGOMEZ JRDGOMEZ JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 16,207.80 16,207.80 0.00
1300 1300 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO INTERNET
SUMINISTRADO A OF. CENTRALES
DE LA D.G.C. FAC. SERIE
FACE-63-FEA-001 NO.
170,005,134,913; PERIODO
AGOSTO-2017 NPG E-35521384.
NNAPROBADO 7,200.00 7,200.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JRDGOMEZ JRDGOMEZ JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 7,200.00 7,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE9
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1301 1301 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA
SUMINISTRADO A LA D.G.C. OF.
CENTRALES FAC. SERIE
FACE-63-FEA-001 NOS.
170,003,853,959; A LA
170,003,853,967; PERIODO
JUNIO-2017 NPG E-35522763.
SSAPROBADO 0.00 588.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JRDGOMEZ JRDGOMEZ JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 588.00 588.00 0.00
1302 1302 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA
SUMINISTRADA A OF. CENTRALES
DE LA D.G.C. FAC. SERIE
FACE-63-FEA-001
NO.170,003,213,763; A LA
170,003,213,771; PERIODO
MAYO-2017 NPG E-35522348.
SSAPROBADO 0.00 783.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JRDGOMEZ JRDGOMEZ JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 11 0 783.00 783.00 0.00
1332 1332 22/09/2017 CYD NOR OGA Pago del servicio de extracción de
basura, correspondiente al mes de
Agosto de 2017, de las oficinas
Centrales de la Dirección General de
Caminos según factura serie 'B' No.
19472 y NPG E35542535
SSAPROBADO 0.00 2,000.00MANCILLA
RODRIGUEZ ALEX
CAMALIEL
7240171 JRDGOMEZ JRDGOMEZ JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 115 0101 11 0 2,000.00 2,000.00 0.00
1337 1308 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE GARRAFONES
DE AGUA PURA SOLIC POR LA
DIV. ADMINITIVA DE DGC, SEGUN
FACTS CAMBS. 'CRAP1' Nos.
170019, 170004, 167591, 167574. Y
RECIBOS DE CAJA Nos. 762471,
762469, 762467, 762463 CON NPG
E35599332
SSAPROBADO 0.00 9,763.20INTERLAKEN
SERVICIOS,
SOCIEDAD
68457804 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 11 0 9,763.20 9,763.20 0.00
1338 1317 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE DIFUSORES, DE
DOS PIES,FORMA PARABÓLICOS
PARA USO EN LA DIVISIÓN DE
MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS CON FACT, ORIG. NO.
A-56403 CON NPG. E35470704 .
SSAPROBADO 0.00 7,450.00ABNER CHAVEZ
TRIELES
51063336 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE10
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 297 0101 11 0 7,450.00 7,450.00 0.00
1339 1304 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE REPUESTOS
(TAPON RADIADOR, PROTECTOR
DE VALVULAS) PARA EL PICK-UP
CON DGC-131-572-06, PLACA
O-323BBF QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA UNIDAD DE LA
AUDITORIA INTERNA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS, FACT. ORIG. A-268,
NPG. E34952381.
SSAPROBADO 0.00 2,677.00BATRES MATHEU
DANGELLO
ODAVER
14170299 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 2,677.00 2,677.00 0.00
1340 1305 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV COMPRA DE MATERIALES DE
FERRETERÍA (1 GLN BARNIZ,
GALON SELLADOR) PARA LA ZV.
14 DE DIVISIÓN DE
MANTENIMIENTO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS, FACT. CAMB. B-32, REC.
CAJA 11, NPG. E35624760.
SSAPROBADO 0.00 12,451.10REPRESENTACIONE
S SANTA IRENE,
SOCIEDAD
79325580 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 261 1501 11 0 12,435.00 12,435.00 0.00
11 000 000 002 000 268 1501 11 0 16.10 16.10 0.00
1342 1306 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE MATERIALES
DE PVC PARA USO ELÉCTRICO
PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA
PLANTA CENTRAL SOLICITADO
POR LA DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA DGC.
FACTS. ORIGS. A-56399, 56101,
56400, NPG E34906231.
SSAPROBADO 0.00 4,300.00ABNER CHAVEZ
TRIELES
51063336 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 11 0 4,300.00 4,300.00 0.00
1343 1307 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE REPUESTOS
(PLATE 199-0786, DISK BRAKE
238-5291) PARA LA RETRO
EXCAVADORA CATERPILLAR CON
DGC 344-11-09 QUE SE
ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA
DIVISIÓN DE MANTTO POR
ADMÓN DE DGC. FACT. ORIG. 446,
NPG E35498080.
SSAPROBADO 0.00 14,226.00AYALA CABRERA
ISABEL OCTAVILA
35897023 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 298 0101 11 0 14,226.00 14,226.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE11
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1344 1309 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. SERVICIO DE IMPRESION DE
HOJAS MOVILES PARA UN LIBRO
DE CONCILIACION BANCARIA
CTA. DEPTS. MONET. 3033-354181,
SOLICITADO POR LA DIV.
FINANCIERA DE LA DGC. FACT.
ORIG. O-3809, NPG E35463066.
SSAPROBADO 0.00 350.00MAGARIN
GONZALEZ ANA
VIRGINIA
42078830 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 122 0101 11 0 350.00 350.00 0.00
1347 1318 22/09/2017 DEV NOR OGA Pago de del Serv. de seguridad perimet
en instalaciones de DGC., según Acdo
minist. 237-2017 del 17/02/2017, Cont.
002-2017-DGC-ADMI del 2-2-2017,
Pago comp. 01 al 31 de Agosto del
2017, Fact. camb
FACE-66-E-001-170000000912, Rec.
caja 26823.
SSAPROBADO 0.00 76,000.00V.I.P. SECURITY,
SOCIEDAD
ANONIMA
26538458 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 197 0101 11 0 76,000.00 76,000.00 0.00
1348 1310 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. 5 CANDADOS MATERIAL
HIERRO 1.5 PULG., 5 CANDADOS
LARGO 70 MILIMETRO, PARA USO
EN TANQUES DE
ALMACENAMIENTO Y BOMBAS
DE COMBUST. SOLIC. POR DIV.
ADMON. DGC., FACT. A-56404,
NPG. E35470038
SSAPROBADO 0.00 1,103.75ABNER CHAVEZ
TRIELES
51063336 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 289 0101 11 0 1,103.75 1,103.75 0.00
1349 1319 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. 30 TUBOS BLCO. PVC. 1/2
PULG. PARA USO EN LA ZV. No.14
SALAMA BAJA VERAPAZ, DGC.
PARA DISTINTOS TRABAJOS,
FAC.T. B- 0033, NPG E 35469102
SSAPROBADO 0.00 772.50REPRESENTACIONE
S SANTA IRENE,
SOCIEDAD
79325580 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 268 1501 11 0 772.50 772.50 0.00
1350 1303 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. DIFUSORES PRISMATICOS 4
PIES LARGO, 2 PIES ANCHO, PARA
LA DIV. ADMON. PARA USO EL
EDIFICIO DE LA DGC., FACT. A-
002206, NPG. E 35498153
SSAPROBADO 0.00 4,400.00GOL TRADING
SOCIEDAD
ANONIMA
26639165 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 297 0101 11 0 4,400.00 4,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE12
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1352 1316 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. DE ASIENTOS, KIT
ACCESORIOS Y BAJADA DE
DESAGÜE, 4 ASIENTO INOD., 5
JUEGO ACCESORIO, TANQUE.
SOLIC. POR DIV. MANTTO. POR
ADMON. DGC., FACT. A 56402,
NPG, E 35471301.
SSAPROBADO 0.00 876.00ABNER CHAVEZ
TRIELES
51063336 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 268 0101 11 0 876.00 876.00 0.00
1353 1315 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. SERVICIO DE IMPRESION DE
150 FORMULARIOS RGL ORIG. Y
COPIA TAM CARTA, PARA GASTOS
DEL PERSONAL TECNICO O
PROFESIONAL, SOLICITADO POR
DIV FINANCIERA DE LA DGC.,
FACTURA O-3810, NPG E35464194.
SSAPROBADO 0.00 400.00MAGARIN
GONZALEZ ANA
VIRGINIA
42078830 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 122 0101 11 0 400.00 400.00 0.00
1354 1311 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA UNIDAD DE PODER
INENTIRRUMPIDO (UPS APC PRO
1000VA) SOLICITADO POR LA ZV.
11 DE DGC. FACT. CAMB. A-1151,
REC CAJA 499, NPG E34399941.
SSAPROBADO 0.00 3,738.00ANDRADE
CASTELLON
JOHNNY
9539417 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 328 1804 11 0 3,738.00 3,738.00 0.00
1374 1320 22/09/2017 DEV NOR OGA FTE 11 99.50421297% Y FTE 52
0.49578703% DEL 100%
ESTIMACION NO. 57 PROY:
REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1
ORIENTE TRAMO: DESVIO A
PUEBLO NUEVO
VIÑAS-BARBERENA CONT.
301-2005 PERIODO 01 AL 30-06-2017
FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-3124
SSAPROBADO 0.00 64,888.57CONSTRUCTORA
NACIONAL
SOCIEDAD
325996 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 331 3000 52 0 64,888.57 64,888.57 0.00
1375 507 22/09/2017 DEV NOR OGA FTE 11 99.50421297% Y FTE 52
0.49578703% DEL 100%
ESTIMACION NO. 57 PROY:
REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1
ORIENTE TRAMO: DESVIO A
PUEBLO NUEVO
VIÑAS-BARBERENA CONT.
301-2005 PERIODO 01 AL 30-06-2017
FACT. ORIG. Y CERT. NO. A-3124
SSAPROBADO 0.00 13,023,104.01CONSTRUCTORA
NACIONAL
SOCIEDAD
325996 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE13
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 001 000 003 331 3000 11 0 13,023,104.01 13,023,104.01 0.00
1376 1320 22/09/2017 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 57.64795711% DEL
100% ESTIMACION NO. 58 PROY:
REHAB. Y AMP. CARRETERA CA-1
ORIENTE TRAMO: DESVIO A
PUEBLO NUEVO
VIÑAS-BARBERENA CONT.
301-2005 PERIODO 01 AL 31-07-2017
FACT. ORIG. NO. A-3129
SSAPROBADO 0.00 1,955,299.57CONSTRUCTORA
NACIONAL
SOCIEDAD
325996 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 003 331 3000 52 0 1,955,299.57 1,955,299.57 0.00
1377 347 22/09/2017 DEV NOR OGA 2DO.PARC. Y FINAL DEL
79.81575435% DEL 100% EST. NO. 12
CONSTRUCCIÓN CARRETERA
LIBRAMIENTO CABECERA
DEPARTAMENTAL DE
CHIMALTENANGO, RUTA CA-01
OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC.
(SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62
CA-01 OCC. CONTRATO NO.
47-2014-DGC PER. DEL 01 AL
30-06-2017 FACT.ORIG.NO. A-3123
SSAPROBADO 0.00 7,685,621.06CONSTRUCTORA
NACIONAL
SOCIEDAD
325996 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 0499 11 0 7,685,621.06 7,685,621.06 0.00
1378 347 22/09/2017 DEV NOR OGA EST. NO. 13 CONSTRUCCIÓN
CARRETERA LIBRAMIENTO
CABECERA DEPARTAMENTAL DE
CHIMALTENANGO, RUTA CA-01
OCC. TRAMO: KM 48 CA-01 OCC.
(SAN MIGUEL MORAZAN) - KM 62
CA-01 OCC. CONTRATO NO.
47-2014-DGC PER. DEL 01 AL
31-07-2017 FACT. ORIG. NO. A-3128
SSAPROBADO 0.00 7,357,671.09CONSTRUCTORA
NACIONAL
SOCIEDAD
325996 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 331 0499 11 0 7,357,671.09 7,357,671.09 0.00
1379 897 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION No. 16 + S/COSTO
PROV. PROY: REHAB. DE LA RUTA
NAC.(RN 05) SUB-TRAMO ALDEA
EL PAJAL - CAMPUR CONT. 45-2011
PER. 01 AL 31-07-2017 FACTURA
ORIGINAL NO. B-417
SSAPROBADO 0.00 1,125,379.73CONSTRUCCIONES
CARRILLO
CAYCEDO
28581059 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1609 52 0 1,125,379.73 1,125,379.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE14
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1382 1361 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2016 AL 16/03/2016; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:
No.070-2017.
SSAPROBADO 0.00 24,528.31NAJARRO
HERNANDEZ DE
LOPEZ ADA
52857638 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 2201 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 2201 11 0 17,798.85 17,798.85 0.00
11 000 000 002 000 415 2201 11 0 729.46 729.46 0.00
1383 1365 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2015 AL 30/05/2015; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:
No.010-2017.
SSAPROBADO 0.00 24,253.05CHET TUN DE COS
CATALINA
53637577 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 0101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00
11 000 000 002 000 412 0101 11 0 16,793.30 16,793.30 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 959.75 959.75 0.00
1384 1384 25/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 35
SSAPROBADO 0.00 31,856.56MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 111 0401 11 0 3,978.00 3,978.00 0.00
11 000 000 002 000 111 0501 11 0 2,266.81 2,266.81 0.00
11 000 000 002 000 111 0901 11 0 1,948.00 1,948.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1302 11 0 2,201.00 2,201.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1401 11 0 3,483.00 3,483.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1501 11 0 1,683.00 1,683.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1703 11 0 4,851.00 4,851.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1804 11 0 2,754.00 2,754.00 0.00
11 000 000 002 000 111 2201 11 0 825.75 825.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE15
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 112 1703 11 0 455.00 455.00 0.00
11 000 000 002 000 112 2201 11 0 60.00 60.00 0.00
11 000 000 002 000 113 0401 11 0 587.00 587.00 0.00
11 000 000 002 000 113 0901 11 0 3,100.00 3,100.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1302 11 0 950.00 950.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1401 11 0 390.00 390.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1501 11 0 223.00 223.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1703 11 0 550.00 550.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1804 11 0 300.00 300.00 0.00
11 000 000 002 000 113 2201 11 0 1,251.00 1,251.00 0.00
1385 1385 25/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 38
SSAPROBADO 0.00 95,276.97MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 111 0114 11 0 2,665.97 2,665.97 0.00
11 000 000 002 000 111 1101 11 0 4,502.00 4,502.00 0.00
11 000 000 002 000 111 1602 11 0 4,229.00 4,229.00 0.00
11 000 000 002 000 111 2001 11 0 9,283.00 9,283.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1101 11 0 1,608.00 1,608.00 0.00
11 000 000 002 000 113 1602 11 0 950.00 950.00 0.00
11 000 000 002 000 113 2001 11 0 1,209.00 1,209.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0401 11 0 830.00 830.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0501 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0901 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
11 000 000 002 000 298 1501 11 0 20,000.00 20,000.00 0.00
1386 1386 25/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-202-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 39
SSAPROBADO 0.00 113,049.37MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 111 0101 11 0 2,557.20 2,557.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE16
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 112 0101 11 0 17,561.68 17,561.68 0.00
11 000 000 002 000 113 0101 11 0 3,279.00 3,279.00 0.00
11 000 000 002 000 224 2201 11 0 1,500.00 1,500.00 0.00
11 000 000 002 000 241 0114 11 0 3,997.90 3,997.90 0.00
11 000 000 002 000 261 0114 11 0 1,221.34 1,221.34 0.00
11 000 000 002 000 267 2201 11 0 2,900.00 2,900.00 0.00
11 000 000 002 000 286 0114 11 0 4,995.00 4,995.00 0.00
11 000 000 002 000 291 0114 11 0 4,937.25 4,937.25 0.00
11 000 000 002 000 291 2201 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
11 000 000 002 000 292 1101 11 0 2,150.00 2,150.00 0.00
11 000 000 002 000 292 1302 11 0 2,600.00 2,600.00 0.00
11 000 000 002 000 297 1101 11 0 2,060.00 2,060.00 0.00
11 000 000 002 000 298 0114 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00
11 000 000 002 000 298 1101 11 0 15,790.00 15,790.00 0.00
11 000 000 002 000 298 1302 11 0 22,400.00 22,400.00 0.00
11 000 000 002 000 298 2201 11 0 19,400.00 19,400.00 0.00
1387 1368 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION DEL
18/02/1985 AL 01/02/2013;
VACACIONES DEL 01/01/2013 AL
01/02/2013; POR HABER PRESTADO
SERVICIOS A LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE TECNICO III, SEGUN
RESOLUCION:
PRESTACIONES:/DGC-055-2017.
SSAPROBADO 0.00 38,205.44CAJAS HERNANDEZ
JOSE RAFAEL
FRANCISCO
33879427 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0101 11 0 34,554.98 34,554.98 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 3,650.46 3,650.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE17
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1388 1369 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES E
INDEMNIZACION POR HABER
PRESTADO SERVICIOS A LA
DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 17/01/1986 AL
01/09/2014;CON PUESTO DE
TRABAJADOR ESPACIALIZADO I,
SEGUN RESOLUCION: No. 004-2017.
SSAPROBADO 0.00 35,797.92VALLE SANCHEZ
CARLOS
HUMBERTO
38820463 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0101 11 0 33,725.36 33,725.36 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 2,072.56 2,072.56 0.00
1389 1370 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS QUE CORRESPONDE AL
PERIODO DEL 01/01/2008 AL
14/04/2008 SEGUN RESOLUCION
No. 187-2014.
SSAPROBADO 0.00 3,256.15ESCOBAR
MARTINEZ LUIS
PEDRO PABLO
35829532 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 415 1101 11 0 3,256.15 3,256.15 0.00
1390 1372 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE INDEMNIZACION DEL
01/04/1971 AL 31/08/2014;
VACACIONES DEL 01/01/2014 AL
31/08/2014; POR HABER PRESTADO
SERVICIOS A LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS CON
PUESTO DE PEON, SEGUN
RESOLUCION:
PRESTACIONES:/DGC-032-2015.
SSAPROBADO 0.00 35,255.94MADRID
ARELLANOS
HONORATO
36279404 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 2001 11 0 33,199.83 33,199.83 0.00
11 000 000 002 000 415 2001 11 0 2,056.11 2,056.11 0.00
1391 1360 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2014 AL 30/05/2014; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE PEON,
SEGUN RESOLUCION: No.146-2015.
SSAPROBADO 0.00 18,519.67RAMOS MELCHOR
DE RODRIGUEZ
SOSTENES
71016821 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 2001 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00
11 000 000 002 000 412 2001 11 0 15,442.00 15,442.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE18
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 415 2001 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00
1392 1358 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES Y VACACIONES
DEL 01/01/2015 AL 23/07/2015; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:
No.006-2017.
SSAPROBADO 0.00 5,763.57GARCIA CAMPOS
AURELIA DE JESUS
90821858 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 0101 11 0 3,800.00 3,800.00 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 1,963.57 1,963.57 0.00
1393 1362 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES Y VACACIONES DEL
01/01/2014 AL 08/11/2014; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE PEON,
SEGUN RESOLUCION: No.039-2017.
SSAPROBADO 0.00 8,816.75SUCHITE VARGAS
DE ARCHILA
INGRID ANABELA
46451315 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 2001 11 0 6,176.80 6,176.80 0.00
11 000 000 002 000 415 2001 11 0 2,639.95 2,639.95 0.00
1394 1364 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2016 AL 22/06/2016; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS CON PUESTO DE
ENCARGADO DE CUADRILLA
VIAL I, SEGUN RESOLUCION:
No.071-2017.
SSAPROBADO 0.00 26,230.04GARCIA GOMEZ
GRACIELA
93766173 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1101 11 0 6,500.00 6,500.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1101 11 0 18,025.95 18,025.95 0.00
11 000 000 002 000 415 1101 11 0 1,704.09 1,704.09 0.00
1395 1366 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES Y VACACIONES DEL
01/01/2014 AL 15/04/2014; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:
No.024-2017.
SSAPROBADO 0.00 4,379.98SANCHEZ CHAN
BLANCA ZUCELI
20591519 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE19
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 411 0901 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 879.98 879.98 0.00
1396 1313 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE
HERRAMIENTAS MENORES
(AZADON 9X10', SERRUCHO 24')
PARA LA ZV. 14 DE DGC. PARA
LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE
REALIZA ESTE FRENTE DE
TRABAJO, FACT. ORIG. A-2196,
NPG E35722185.
SSAPROBADO 0.00 4,255.00GOL TRADING
SOCIEDAD
ANONIMA
26639165 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 286 1501 11 0 4,255.00 4,255.00 0.00
1397 1323 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE CAFE EN BOLSA
Y FRASCO, AZUCAR BLANCA
SOLICITADO POR LA DIVISON
ADMINISTRATIVA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS SEGUN FACT. A-3411,
NPG E34926631.
SSAPROBADO 0.00 9,435.00MORALES
MANCHAME
WERNER
6887511 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 11 0 9,435.00 9,435.00 0.00
1398 1326 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. ADQUISICION DE TONER
COLOR NEGRO XEROX COD.
106R02739 PARA LA
FOTOCOPIADORA MARCA XEROX
WORK CENTRE 3655 SOLICITADO
POR LA DIV. ADMTIVA DE LA
DGC. FACT CAMB A-4137 Y REC
CAJA 3470.
SSAPROBADO 0.00 69,300.00GEO DATA
SUMINISTROS
SOCIEDAD
76264564 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 11 0 69,300.00 69,300.00 0.00
1399 1329 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV COMPRA DE CLORO
ACTICLOR PARA USO EN LA ZV. 14
DE LA DIV DE MANTTO POR
ADMON DE LA DGC., FACT. ORIG
B-831, NPG E35631821.
SSAPROBADO 0.00 1,354.40CLEANOMATIC DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
54668190 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 261 1501 11 0 1,354.40 1,354.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE20
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1400 1356 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO.1 TRAMO
CARRETERA RUTA
DEPARTAMENTAL
SUCHITEPÉQUEZ 8, TRAMO:
ALDEA GUINEALES - SANTO
TOMÁS LA UNIÓN PERIODO DEL
17 AL 31-07-2017 CONTRATO
NO.010-2017-DGC. FACT. ORIGINAL
NO.A-971
SSAPROBADO 0.00 7,441,952.40ASFALTOS Y
PETROLEOS
SOCIEDAD
30162513 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 3600 41 0 7,441,952.40 7,441,952.40 0.00
1401 1341 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE PORTA
GAFETES VERT 7 CMS, CORDONES
CON GANCHO METALICO,
SOLICITADOS POR LA DIV
ADMTIVA DE LA DIGC., FACT
CAMB A-3346, REC CAJA 2337, NPG
E35542195.
SSAPROBADO 0.00 5,200.00MULTINEGOCIOS
ALLEZA, SOCIEDAD
ANONIMA
81539657 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 232 0101 11 0 2,200.00 2,200.00 0.00
11 000 000 001 000 268 0101 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
1402 1357 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO.1 EJECUCIÓN
DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
DEL CAUCE DEL RÍO JEREZ Y
OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ,
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CONTRATO NO. 09-2016-DGC
PERIODO DEL 01 AL 31-03-2017
FACTURA ORIGINAL NO. A-635
SSAPROBADO 0.00 260,674.56COMPAÑIA
CONSTRUCTORA
DE OBRAS CIVILES
4323106 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
94 002 001 000 001 331 2208 41 0 260,674.56 260,674.56 0.00
1403 1356 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO.2 TRAMO
CARRETERA RUTA
DEPARTAMENTAL
SUCHITEPÉQUEZ 8, TRAMO:
ALDEA GUINEALES - SANTO
TOMÁS LA UNIÓN PERIODO DEL
01 AL 31-08-2017 CONTRATO
NO.010-2017-DGC. FACT. ORIG.
NO.A-974
SSAPROBADO 0.00 1,366,060.45ASFALTOS Y
PETROLEOS
SOCIEDAD
30162513 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 3600 41 0 1,366,060.45 1,366,060.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE21
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1404 1333 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. REPUESTOS PARA PICK UP
TOYOTA HI LUX DGC 131-587-13,
AL SERVICIO DIV. PLANIF. Y
ESTUDIOS, DGC., 1 BATERIA 13
PLACAS, 1 CANASTA DE CLUTCH,
FACT. ORIG. 448 NPG E35644605
SSAPROBADO 0.00 6,499.00AYALA CABRERA
ISABEL OCTAVILA
35897023 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 6,499.00 6,499.00 0.00
1405 1334 25/09/2017 DEV NOR OGA COMPRA DE FOLDER, SOBRES Y
PAPEL CARBÓN PARA USO EN
SECCIÓN ASFALTOS DE
AMATITLAN, DE LA DIV. MANTTO.
POR ADMON. DGC. FACT. CAMB B
27237 REC. CAJA C-7057, NPG
E35632631.
SSAPROBADO 0.00 681.79PAPELES VARIOS,
SOCIEDAD
ANONIMA
33154147 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 243 0114 11 0 681.79 681.79 0.00
1406 369 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 05
MEJORAMIENTO CARRETERA RD
SCH - 7, TRAMO I: KM. 169+018 CA
2 OCC. (CUYOTENANGO) - KM.
196+00 (SAN JOSÉ LA MÁQUINA),
LONGITUD APROXIMADA 27.00
KMS. CONTRATO NO.
027-2016-DGC-C PERIODO DEL 01
AL 31-07-2017 FACTURA ORIGINAL
NO. A-638
SSAPROBADO 0.00 4,293,210.03COMPAÑIA
CONSTRUCTORA
DE OBRAS CIVILES
4323106 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 1099 11 0 4,293,210.03 4,293,210.03 0.00
1407 1357 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO.2 EJECUCIÓN
DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN
DEL CAUCE DEL RÍO JEREZ Y
OBRAS DE PROTECCIÓN EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE JEREZ,
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CONTRATO NO. 09-2016-DGC
PERIODO DEL 01 AL 31-05-2017
FACTURA ORIGINAL NO.A-636
SSAPROBADO 0.00 333,607.88COMPAÑIA
CONSTRUCTORA
DE OBRAS CIVILES
4323106 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
94 002 001 000 001 331 2208 41 0 333,607.88 333,607.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE22
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1408 1363 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO , PRESTACIONES POSTUMAS
Y VACACIONES DEL 01/01/2012
AL 25/08/2012; POR HABER
PRESTADO SERVICIOS A LA
DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:
No.17-2017.
SSAPROBADO 0.00 19,569.56CRUZ UCELO DE
SAMAYOA
GREGORIA
79538924 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 0501 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00
11 000 000 002 000 412 0501 11 0 13,341.70 13,341.70 0.00
11 000 000 002 000 415 0501 11 0 1,727.86 1,727.86 0.00
1423 1324 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE BUFAS
DELANTERAS COPLETAS PARA EL
VEHICULO WOLSWAGEN MODELO
1997 CON No. DE DGC-120-2-2001,
QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS. CON FACT. ORIG. NO.
A-1101 CON NPG E35652748
SSAPROBADO 0.00 1,900.00MARROQUIN
LOPEZ DE LINARES
GILDA ELIZABETH
6860850 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,900.00 1,900.00 0.00
1425 1288 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE
ARCHIVADORES DE CARTON
OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO
DE FINANCIAMIENTO EXTERNO
DE LA DIVISIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS CON FACT. CAMB.
B-61785, REC. CAJA 59392, CON
NPG E34952640
SSAPROBADO 0.00 1,638.00SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 244 0101 11 0 1,638.00 1,638.00 0.00
1427 1327 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE REPUESTOS (
BUFAS RUEDAS DELANTERAS)
PARA EL PICK UP CON No. DE DGC
131-590-13 QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA DIVISIÓN DE
MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRATICION DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS FACT. ORIG. NO. 449
CON NPG E35650907
SSAPROBADO 0.00 3,510.00AYALA CABRERA
ISABEL OCTAVILA
35897023 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE23
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 298 0101 11 0 3,510.00 3,510.00 0.00
1430 1328 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE PERFIL
ANGULAR PARA CIELO FALSO EL
CUAL ESTA SOLICITADO POR LA
DIVISION ADMINISTRATIVA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS CON FACT. NO. A-56406
CON NPG NO. E35651539
SSAPROBADO 0.00 375.00ABNER CHAVEZ
TRIELES
51063336 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 282 0101 11 0 375.00 375.00 0.00
1435 1314 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE LLAVES PARA
LAVAMANOS (INDIVIDUAL Y
DOBLE ) LAS CUALES FUERON
SOLICITADAS POR LA DIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO POR
ADMINISTRACIÓN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS CON FACT. ORIG. NO.
A-578 CON NPG. E35764554
SSAPROBADO 0.00 810.00LEMUS LOPEZ
JUAN LUIS
15611345 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 283 0101 11 0 810.00 810.00 0.00
1440 1325 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV COMPRA DE LONAS PARA
TOLDO ANCHO 3 MTS INCLUYE
CINCHOS FIJACION DE VINIL
SOLICITADAS POR LA ZV.3 DE LA
DGC., FACT CAMB B-31 Y REC
CAJA 12, NPG E35466111.
SSAPROBADO 0.00 11,400.00REPRESENTACIONE
S SANTA IRENE,
SOCIEDAD
79325580 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 268 0501 11 0 11,400.00 11,400.00 0.00
1442 1335 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. UNA ESCALERA DE
ALUMINIO 10 PIES ALTO,
ANTIDESLIZANTE EN GRADAS Y
PATAS, PARA USO ZV. 14 DE DGC
FACT. ORIG. A-2197, NPG
E35756101
SSAPROBADO 0.00 1,225.00GOL TRADING
SOCIEDAD
ANONIMA
26639165 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 329 1501 11 0 1,225.00 1,225.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE24
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1443 1330 25/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE DOS
CANDADOS ANTIPALANCA LOS
CUALES SERAN UTILIZADOS POR
LA ASESORÍA TECNICA DE
INGENIERIA DE RÍOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
CAMINOS FACT. CAMB. A-1829,
REC CAJA 8832 CON NPG NO.
E35650486
SSAPROBADO 0.00 260.00DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS ORO
SOCIEDAD
81699417 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 289 0101 11 0 260.00 260.00 0.00
1467 1448 25/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 1
CONSTRUCCIÓN CARRETERA
TRAMO: RUTA SRO-5, CA-2
ORIENTE TAXISCO - LA
AVELLLANA LONGITUD
APROXIMADA: 18.0 KMS.
CONTRATO NO. 012-2017-DGC
PERIODO DEL 06 AL 31-07-2017
FACT. CAMB. ORIG. NO. G-68 REC.
DE CAJA NO. 355
SSAPROBADO 0.00 672,312.31CONSTRUCTORA
JIREH SOCIEDAD
ANONIMA
5100119 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 001 331 0609 41 0 672,312.31 672,312.31 0.00
1469 1371 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES E
INDEMNIZACION QUE
CORRESPONDE AL PERIODO DEL
01/08/1984 AL 01/06/2014, POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, CON PUESTO DE PEON,
SEGUN RESOLUCION: No. 058-2016.
SSAPROBADO 0.00 34,219.67CAL SEBASTIAN30563593 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1602 11 0 32,942.00 32,942.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,277.67 1,277.67 0.00
1470 1380 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
2014 Y 2015 PAGO DE
INDEMNIZACION 01/07/2014 AL
31/12/2015 TIEMPO LABORADO EN
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-119-2017.
SSAPROBADO 0.00 10,020.04CUSTODIO LEMUS
CARLOS ALBERTO
24430927 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 6,205.04 6,205.04 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 3,815.00 3,815.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE25
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1471 1437 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2015 AL 20/08/2015; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:
No.025-2017.
SSAPROBADO 0.00 22,669.86FELIX GOMEZ
LENDY PAULINA
66573424 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1302 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1302 11 0 17,150.30 17,150.30 0.00
11 000 000 002 000 415 1302 11 0 1,519.56 1,519.56 0.00
1472 1409 25/09/2017 DEV NOR TRF PADO DE VACACIONES PERIODO
2016, PAGO DE INDEMNIZACION
01/09/2008 AL 01/01/2017 TIEMPO
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS, RESOL.
DGC-120-2017.
SSAPROBADO 0.00 99,497.35GARCIA GARCIA
CARLOS
RIGOBERTO
5002729 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 92,322.35 92,322.35 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 7,175.00 7,175.00 0.00
1473 1410 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
2016, PAGO DE INDEMNIZACION
16/06/2000 AL 01/09/2016 TIEMPO
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS, RESOL.
DGC-121-2017.
SSAPROBADO 0.00 67,350.95CORADO BLANCA
ESTELA
37807897 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 66,084.84 66,084.84 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,266.11 1,266.11 0.00
1474 1411 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
2015 Y 2016, PAGO DE
INDEMNIZACION 12/11/2014 AL
17/03/2016 TIEMPO LABORADO EN
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-118-2017.
SSAPROBADO 0.00 35,805.05DE LEON
TARACENA JORGE
AUGUSTO
2500705K PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 23,024.54 23,024.54 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 12,780.51 12,780.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE26
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1475 1412 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIDODO
2015 Y 2016, PAGO DE
INDEMNIZACION DE 16/10/2007 AL
01/01/2017 TIEMPO LABORADO EN
LA DIRECCION GENRAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-112-2017.
SSAPROBADO 0.00 224,193.29ORELLANA FLORES
DE LEMUS AURA
REBECA
15477940 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 195,409.95 195,409.95 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 28,783.34 28,783.34 0.00
1476 1438 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2012 AL 30/05/2012; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:
No.022-2017.
SSAPROBADO 0.00 17,383.24GOMEZ VASQUEZ
ALEJANDRA
78398223 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 0901 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
11 000 000 002 000 412 0901 11 0 12,825.00 12,825.00 0.00
11 000 000 002 000 415 0901 11 0 1,058.24 1,058.24 0.00
1477 1367 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, VACACIONES DEL
01/01/2016 AL 08/03/2016 POR
HABER PRESTADO SERVICIOS EN
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION
No. 040-2017.
SSAPROBADO 0.00 3,615.50ESPINOZA
MONROY DE
MIGUEL DORA
67841325 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 2001 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
11 000 000 002 000 415 2001 11 0 615.50 615.50 0.00
1478 1426 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2013 AL 09/05/2013; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:
No.76-2015.
SSAPROBADO 0.00 7,268.32PALACIOS CHAVEZ
LIDIA GRACIELA
36977160 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1302 11 0 6,176.80 6,176.80 0.00
11 000 000 002 000 415 1302 11 0 1,091.52 1,091.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE27
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1479 1429 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2015 AL 22/08/2015; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:
No.030-2017.
SSAPROBADO 0.00 21,562.78GUA LAJ HERLINDA91036119 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1602 11 0 1,800.00 1,800.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1602 11 0 17,525.30 17,525.30 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 2,237.48 2,237.48 0.00
1480 1433 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE VACACIONES E
INDEMNIZACION, QUE
CORRESPONDE AL PERIODO DEL
18/01/1982 AL 01/08/2015; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, CON PUESTO DE
OFICINISTA II; SEGUN
RESOLUCION: No. 54-2017.
SSAPROBADO 0.00 130,532.46ACEITUNO RIVAS
ANA MARIA
37568736 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0501 11 0 128,450.93 128,450.93 0.00
11 000 000 002 000 415 0501 11 0 2,081.53 2,081.53 0.00
1481 1436 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2015 AL 07/11/2015; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:
No.028-2017.
SSAPROBADO 0.00 26,502.20QUEJ FELISA29139538 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1602 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1602 11 0 17,525.30 17,525.30 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 2,976.90 2,976.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE28
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1482 1468 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE VACACIONES
PERIODO 2015 Y 2016, PAGO DE
INDEMNIZACION 02/04/2012 AL
01/02/2016 TIEMPO LABORADO EN
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS SEGUN RESOLUCION
NO. 092-2016
SSAPROBADO 0.00 35,264.51SANDOVAL RICH
SERGIO ARTURO
2252104 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1804 11 0 30,021.80 30,021.80 0.00
11 000 000 002 000 415 1804 11 0 5,242.71 5,242.71 0.00
1483 1428 25/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2015 AL 02/06/2015; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION:
No..
SSAPROBADO 0.00 19,809.71AC CHON DE BIN
JUANA
90413466 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1602 11 0 800.00 800.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1602 11 0 17,775.95 17,775.95 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,233.76 1,233.76 0.00
1484 1449 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
16/07/1957 AL 31/03/2015; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-66-2017
SSAPROBADO 0.00 21,256.73ITZEP DE
MENDOZA
VIRGILIA
55282849 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1401 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1401 11 0 16,454.30 16,454.30 0.00
11 000 000 002 000 415 1401 11 0 802.43 802.43 0.00
1485 1451 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/08/2000 AL 05/06/2012; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. CIV-119-2014.
SSAPROBADO 0.00 18,864.51MEJIA ULUAN
CECILIA
81404395 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1401 11 0 5,148.00 5,148.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE29
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 412 1401 11 0 12,870.00 12,870.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1401 11 0 846.51 846.51 0.00
1486 1454 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/12/1988 AL 20/11/2013; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-52-2017.
SSAPROBADO 0.00 20,037.93US TUM DE TOJIN
MARIA
85957828 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1401 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1401 11 0 15,618.70 15,618.70 0.00
11 000 000 002 000 415 1401 11 0 1,419.23 1,419.23 0.00
1487 1456 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/04/1998 AL 24/02/2014; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-074-2017.
SSAPROBADO 0.00 22,305.08TORRES ERLA
AZUCENA
50759582 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1501 11 0 6,262.58 6,262.58 0.00
11 000 000 002 000 412 1501 11 0 15,656.45 15,656.45 0.00
11 000 000 002 000 415 1501 11 0 386.05 386.05 0.00
1488 1457 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
2015, PAGO DE INDEMNIZACION
DEL 01/04/2014 AL 01/01/2016; PAGO
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-85-2016.
SSAPROBADO 0.00 45,085.81ZUÑIGA
COLINDRES JORGE
ALBERTO
7093705 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0101 11 0 33,335.81 33,335.81 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 11,750.00 11,750.00 0.00
1489 1459 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/06/1192 AL 07/02/2014; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-044-2017.
SSAPROBADO 0.00 19,838.35RAMIREZ CACERES
DE MAR GLADYS
JUDITH
85566039 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE30
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 411 1703 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1703 11 0 16,503.75 16,503.75 0.00
11 000 000 002 000 415 1703 11 0 334.60 334.60 0.00
1490 1461 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/12/2008 AL 31/05/2016; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-045-2017.
SSAPROBADO 0.00 19,009.46MUCU DE CAAL
OLGA
68553331 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1703 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1703 11 0 16,793.30 16,793.30 0.00
11 000 000 002 000 415 1703 11 0 1,016.16 1,016.16 0.00
1491 1463 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
2014, PAGO DE INDEMNIZACION
DE 01/06/1972 AL 01/08/2014
TEIMPO LABORADO EN LA
DIRECCION GENRAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-038-2015.
SSAPROBADO 0.00 34,999.98HERNANDEZ
JORDAN CESAR
21129029 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1501 11 0 1,814.34 1,814.34 0.00
11 000 000 002 000 415 1501 11 0 33,185.64 33,185.64 0.00
1493 1492 25/09/2017 DEV NOR OGA EST.NO.33 + S/COSTO PROV. PER.
23 AL 31-08-2017 REHAB. DE
SUBTRAMOS: EL MOLINO SN
CRISTOBAL FRONTERA Y
ACCESOS. S/CONT.
NOS.305-2007-DGC APROB. POR
ACDO.MINIST.1296-2007 Y
60-2009-DGC APROB. POR
ACDO.MINIST.637-2009 CEDIDO
CON ESCRIT. PUBLICA NO. 5,
RESOL.NO.SA-51-2010
FACT.ORIG.NO.A-215
SSAPROBADO 0.00 12,728,077.00HW
CONTRACTORS,
SOCIEDAD
4390997 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 0699 52 0 12,728,077.00 12,728,077.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE31
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1494 1138 25/09/2017 DEV NOR OGA 2DO. PARC. DEL 73.40852355% DEL
100% ESTIMACION NO. 1
PROYECTO: MEJORAMIENTO
CARRETERA RUTA CA-13, TRAMO:
LA RUIDOSA - RIO DULCE.
LONGITUD APROXIMADA: 31.0
KMS CONTRATO NO. 013-2017-DGC
PER. DEL 01 AL 31-07-2017 FACT.
ELECT. ORIG. NO.
FACE-63-PLL001-1 170000000280
SSAPROBADO 0.00 10,328,351.00CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1899 52 0 10,328,351.00 10,328,351.00 0.00
1495 1138 25/09/2017 DEV NOR OGA 1ER. PARCIAL DEL 84.40125300%
DEL 100% ESTIMACION NO. 2
PROYECTO: MEJORAMIENTO
CARRETERA RUTA CA-13, TRAMO:
LA RUIDOSA - RIO DULCE.
LONGITUD APROXIMADA: 31.0
KMS CONTRATO NO. 013-2017-DGC
PER. DEL 01 AL 31-08-2017 FACT.
ELEC. ORIG. NO.
FACE-63-PLL001-1-170000000282
SSAPROBADO 0.00 13,930,310.95CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1899 52 0 13,930,310.95 13,930,310.95 0.00
1496 1138 25/09/2017 DEV NOR OGA 3ER. PARC. Y FINAL DEL
0.49531336% DEL 100%
ESTIMACION NO. 1 PROYECTO:
MEJORAMIENTO CARRETERA
RUTA CA-13, TRAMO: LA RUIDOSA
- RIO DULCE. LONGITUD
APROXIMADA: 31.0 KMS
CONTRATO NO. 013-2017-DGC PER.
DEL 01 AL 31-07-2017 FACT. ELEC.
ORIG. NO. FACE-63-PLL001-1
170000000281
SSAPROBADO 0.00 69,689.05CONSTRUCTORA
CODICO SOCIEDAD
ANONIMA
36677167 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1899 52 0 69,689.05 69,689.05 0.00
1497 1130 26/09/2017 DEV NOR OGA DEV. MANTTO Y REPARACIÓN
PARA LA CAMIONETA MARCA
MITSUBISHI MOD 1999, CON
PLACAS P-100CFG, CON DGC
126-79-99 QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DE LA DIV
ADMINISTRATIVA DE DGC., NPG.
E34141081, FACT. ORIG. D-39.
SSAPROBADO 0.00 4,800.00DE LA CRUZ
AGUILAR CARMEN
ADALY
64374521 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE32
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 165 0101 11 0 3,900.00 3,900.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 900.00 900.00 0.00
1506 1312 26/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE ALAMBRE DE
AMARRE PARA LOS DIFERENTES
TRABAJOS QUE REALIZA LA ZV. 2
DE DGC., FACT. CAMB. A-1798,
REC CAJA 8831, NPG E35761865.
SSAPROBADO 0.00 3,125.00DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS ORO
SOCIEDAD
81699417 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 282 2201 11 0 3,125.00 3,125.00 0.00
1509 1448 26/09/2017 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 81.10701563% DEL
100% ESTIMACION NO. 2
CONSTRUCCIÓN CARRETERA
TRAMO: RUTA SRO-5, CA-2
ORIENTE TAXISCO - LA
AVELLLANA LONGITUD
APROXIMADA: 18.0 KMS.
CONTRATO NO. 012-2017-DGC
PERIODO DEL 01 AL 31-08-2017
FACT. CAMB. ORIG. NO. G-73 REC.
DE CAJA NO. 357
SSAPROBADO 0.00 519,674.84CONSTRUCTORA
JIREH SOCIEDAD
ANONIMA
5100119 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 001 331 0609 41 0 519,674.84 519,674.84 0.00
1510 1500 26/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES, PAGO DE
INDEMNIZACION DEL 01/08/2006
AL 01/01/2013 TIEMPO LABORADO
EN LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-90-2017.
SSAPROBADO 0.00 29,523.31GALVEZ SILVA
AURA CECILIA
9620761 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0101 11 0 26,824.33 26,824.33 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 2,698.98 2,698.98 0.00
1511 1501 26/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONE PERIODO
2015, PADO DE INDEMNIZACION
01/07/2014 AL 31/12/2015 TIEMPO
LABORADO EN LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS, RESOL.
DGC-28-2017.
SSAPROBADO 0.00 28,124.00LIMA ACEITUNO
LUIS ADOLFO
33094594 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 0101 11 0 13,120.85 13,120.85 0.00
11 000 000 002 000 415 0101 11 0 15,003.15 15,003.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE33
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1512 1502 26/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
2014 Y 2015, TIEMPO LABORADO
EN LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS DE 01/02/2013 AL
01/08/2015, RESOL. DGC-84-2016.
SSAPROBADO 0.00 11,964.50CARRANZA MUÑOZ
JOSE VICENTE
1295179 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 11,964.50 11,964.50 0.00
1513 1507 26/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
2013 Y 2014, PAGO DE
INDEMNIZACION DE 01/09/2008 AL
01/07/2014 TIEMPO LABORADO EN
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-87-2014.
SSAPROBADO 0.00 144,442.68VALDEZ GONZALEZ
DICK ELIEZER
7807198 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 123,892.89 123,892.89 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 20,549.79 20,549.79 0.00
1514 1503 26/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE REPUESTOS
(BOMBAS: CENTRAL CLUTCH,
AUX CLUTCH) PARA LA
CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER
CON DGC 126-98-05, PLACAS
P-879VV QUE SE ENCUENTRA AL
SERVICIO DEL DEPTO DE RRHH
DE DGC., FACT. ORIG. A-276, NPG
E35652977.
SSAPROBADO 0.00 1,282.00BATRES MATHEU
DANGELLO
ODAVER
14170299 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,282.00 1,282.00 0.00
1515 1504 26/09/2017 DEV NOR OGA DEV COMPRA DE FOLRDER,
MASKING TAPE, PAPEL CARBÓN Y
SOBRES MANILA PARA USO EN LA
ZV.5 DE DIV DE MANTTO X
ADMON DE LA DGC., FACT. CAMB.
B-27292, REC. CAJA C-7122, NPG
E35720328.
SSAPROBADO 0.00 4,430.50PAPELES VARIOS,
SOCIEDAD
ANONIMA
33154147 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 243 0901 11 0 4,430.50 4,430.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE34
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1516 591 26/09/2017 DEV NOR OGA ESTIMACION NO. 34 PROY: AMP.
MEJ. PAV. DE LA RD QUI-5
TRAMO: BIFURCACION RD SAN
ANDRES SAJCABAJA DEPTO
QUICHE PERIODO 01 AL 30-06-2017
CONT. 374-2007. CONTRATO DE
CESION NO. 172-2010 ACUERDO
MINISTERIAL NO. 845-2010 FACT.
ORIG. NO. C-2204
SSAPROBADO 0.00 108,456.96CONSTRUCCIONES
INTEGRALES
AVANZADAS
58577246 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 331 1414 52 0 108,456.96 108,456.96 0.00
1517 1322 26/09/2017 DEV NOR OGA DEV. COMPRA DE ARCHIVOS,
SILLAS TIPO PRESIDENTE, SILLAS
SECRETARIALES Y BATERIAS DE
SILLAS SOLICITADO POR LA
DIVISION DE MANTENIMIENTO
POR ADMINSTRACION DE LA
DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN FACTURA SERIE
'A' NO. 4622 CON NPG E35601140
SSAPROBADO 0.00 19,263.00GALICIA MUÑOZ
LUIS ALBERTO
5129222 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 322 0101 11 0 19,263.00 19,263.00 0.00
1539 1523 26/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
DEL 01/01/2012 AL 01/06/2012; E
INDEMNIZACION PERIODO DEL
01/04/1986 AL 01/06/2012; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION
No.114-2014.
SSAPROBADO 0.00 27,069.37JACOME ISABEL38223090 OCONTRER OCONTRER JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1804 11 0 25,990.00 25,990.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1804 11 0 1,079.37 1,079.37 0.00
1540 1522 26/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2016 AL 06/10/2016 POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS SEGUN RESOLUCION
No. 067-2017.
SSAPROBADO 0.00 26,469.91MAURICIO LOPEZ
DE LUCAS
RAFAELA ABIMAEL
94730032 OCONTRER OCONTRER JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1401 11 0 5,500.00 5,500.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1401 11 0 18,195.80 18,195.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE35
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 415 1401 11 0 2,774.11 2,774.11 0.00
1541 1521 26/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2015 AL 03/02/2015; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION
No. 063-2017.
SSAPROBADO 0.00 21,687.78RIVERA BARRIOS
DE VALDEZ
JULIETA PATRICIA
35085606 OCONTRER OCONTRER JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1401 11 0 3,500.00 3,500.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1401 11 0 17,864.75 17,864.75 0.00
11 000 000 002 000 415 1401 11 0 323.03 323.03 0.00
1542 1519 26/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
DEL 01/01/2015 AL 31/01/2016; E
INDEMNIZACION PERIODO DEL
07/05/2012 AL 31/03/2015; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, CON PUESTO DE
SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV,
SEGUN RESOLUCION No.026-2017.
SSAPROBADO 0.00 61,886.16ALVARADO
AREVALO DINA
GRICELDA
12681687 OCONTRER OCONTRER JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 52,485.43 52,485.43 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 9,400.73 9,400.73 0.00
1543 1525 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2014 AL 05/11/2014; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION
No. 058-2017.
SSAPROBADO 0.00 20,089.64CHUC SALAZAR
OSCAR GIOVANNI
12907626 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 411 0101 11 0 3,350.00 3,350.00 0.00
11 000 000 001 000 412 0101 11 0 14,959.67 14,959.67 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,779.97 1,779.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE36
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1544 1527 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
DEL 1/1/2016 al 1/5/2017 ; E
INDEMNIZACION PERIODO DEL
01/08/1984 AL 1/5/2016; POR HABER
PRESTADO SERVICIOS A LA
DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION
No.007-2017.
SSAPROBADO 0.00 120,121.53CAL VICENTE35761857 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1602 11 0 118,986.36 118,986.36 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,135.17 1,135.17 0.00
1545 1528 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
DEL 01/01/2016 AL 18/07/2016; E
INDEMNIZACION PERIODO DEL
02/01/2001 AL 18/07/2016; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION
No.64-2017.
SSAPROBADO 0.00 61,120.68RAMIREZ LOSSI
MIRIAN JEANNETTE
37759272 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 58,076.98 58,076.98 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 3,043.70 3,043.70 0.00
1546 1529 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES, PERIODO
DEL 01/01/2012 AL 17/09/2012; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION
No.97-2014.
SSAPROBADO 0.00 1,255.10CORREA SIGUENZA
SANDRA
ELIZABETH
57627150 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 1,255.10 1,255.10 0.00
1547 1530 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2014 AL 02/06/2014; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION
No. 042-2017.
SSAPROBADO 0.00 19,728.13ESCOBAR GARCIA
AIDA LIBERAL
86663879 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1201 11 0 3,000.00 3,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1201 11 0 15,442.00 15,442.00 0.00
11 000 000 002 000 415 1201 11 0 1,286.13 1,286.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE37
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1548 1531 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2016 AL 17/03/2016; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION
No. 032-2017.
SSAPROBADO 0.00 22,840.21XONA SUC ISABEL92990924 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1602 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1602 11 0 17,128.85 17,128.85 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 711.36 711.36 0.00
1549 1532 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
DEL 01/01/2016 AL 01/05/2016; E
INDEMNIZACION PERIODO DEL
01/08/1984 AL 01/05/2016; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION
No.006-2017.
SSAPROBADO 0.00 121,322.89TELLO HERNANDEZ
JUAN JOSE
35841370 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1602 11 0 120,176.41 120,176.41 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,146.48 1,146.48 0.00
1550 1533 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE AYUDA PARA
FUNERALES, PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES DEL
01/01/2014 AL 16/02/2014; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, SEGUN RESOLUCION
No. 031-2017.
SSAPROBADO 0.00 22,344.49VENTURA POP DE
PACAY EMILIANA
69667209 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 411 1602 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
11 000 000 002 000 412 1602 11 0 15,942.65 15,942.65 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 401.84 401.84 0.00
1554 1553 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
2015 Y 2016, PAGO DE
INDEMNIZACION DE 01-03-2010 AL
01-01-2017 TIEMPO LABORADO EN
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, RESOL. DGC-127-2017.
SSAPROBADO 0.00 109,302.26PEREZ GONZALEZ
CLAUDIA
CAROLINA
15573230 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE38
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 93,310.59 93,310.59 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 15,991.67 15,991.67 0.00
1555 1552 27/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE VACACIONES
PERIODO DEL 01/01/2016 AL
01/06/2016; E INDEMNIZACION
PERIODO DEL 01/09/1992 AL
01/06/2016 POR HABER PRESTADO
SERVICIOS A LA DIRECCION
GENERAL DE CAMINOS, SEGUN
RESOLUCION No.009-2017.
SSAPROBADO 0.00 92,510.90OXOM ABEL35831278 PGTOLEDO PGTOLEDO JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 413 1602 11 0 91,027.05 91,027.05 0.00
11 000 000 002 000 415 1602 11 0 1,483.85 1,483.85 0.00
1562 1520 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
2015 Y 2016, PAGO DE
INDEMNIZACION DE 01/07/2014 AL
16/011/2016 TIEMPO LABORADO EN
LA DIRECCION GENERLA DE
CAMINOS. RESOL. DGC-031-2017
SSAPROBADO 0.00 29,980.27BARRIOS SALAZAR
MARCIA LORENA
26499282 MJVALLE MJVALLE JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 22,993.08 22,993.08 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 6,987.19 6,987.19 0.00
1565 1121 27/09/2017 DEV NOR OGA DOCTO. DE COBRO NO. 2
ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE
DETALLE Y EVALUACIÓN
TÉCNICA, ECONÓMICA,
AMBIENTAL Y RIESGO DEL
TRAMO: MEJORAMIENTO
CARRETERA RN-12 SUR, TRAMO:
SAN MARCOS - GUATIVIL - EL
QUETZAL - SINTANA. LONG. 50
KMS CONTRATO NO. 006-2017-DGC
FACT. ORIG. NO. C-144
SSAPROBADO 0.00 710,355.37HIDRAES
INGENIEROS
CONSULTORES
78850312 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 181 1299 41 0 710,355.37 710,355.37 0.00
1571 1569 27/09/2017 DEV NOR TRF DEV. PAGO DE PRESTACIONES
POSTUMAS Y VACACIONES
CORRESPONDIENTES AL PERIODO
DEL 01/01/2016 AL 08/02/2016; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS SEGUN RESOLUCION
No. 060-2017.
SSAPROBADO 0.00 19,320.23LUNA YOLANDA6908551 OCONTRER OCONTRER JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE39
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 412 0101 11 0 18,991.60 18,991.60 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 328.63 328.63 0.00
1573 1200 27/09/2017 DEV NOR TRF PAGO DE VACACIONES PERIODO
DEL 01/01/2017 AL 01/05/2017; E
INDEMNIZACION PERIODO DEL
16/05/2016 AL 01/05/2017; POR
HABER PRESTADO SERVICIOS A
LA DIRECCION GENERAL DE
CAMINOS, CON PUESTO DE
SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV,
SUBDIRECTOR TECNICO, SEGUN
RESOLUCION No.101-2017.
SSAPROBADO 0.00 30,325.26HANSER PEREZ
JUAN JOSE
1892851 OCONTRER OCONTRER JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 413 0101 11 0 21,105.34 21,105.34 0.00
11 000 000 001 000 415 0101 11 0 9,219.92 9,219.92 0.00
1589 900 28/09/2017 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO DE ESTUDIO
NO. 4 ESTUDIOS INGENIERÍA
DETALLE TRAMOS: 1 RANCHO
TEJA-MOMOSTENANGO ; 2 ALDEA
CHINCHILÁ-SAN LUIS, PETEN; 3
RD CHM-4: TECPÁN-PATZUN; 4 RD
PET 12 LAS CRUCES BETHEL,
PETEN Y 5 CA-1 OCC. CHICHAVAC
A CHICHE VIA CONTRATO NO.
004-2017-DGC-E FACT.ORIG.Y
CERT.NO.C-147
SSAPROBADO 0.00 449,347.00HIDRAES
INGENIEROS
CONSULTORES
78850312 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 001 181 1402 41 0 50,000.00 50,000.00 0.00
11 001 001 000 004 181 1709 41 0 40,000.00 40,000.00 0.00
11 001 002 000 003 181 0499 41 0 201,747.00 201,747.00 0.00
11 001 002 000 003 181 0805 41 0 57,600.00 57,600.00 0.00
11 001 002 000 003 181 1713 41 0 100,000.00 100,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE40
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1590 901 28/09/2017 DEV NOR OGA DOCTO DE COBRO DE ESTUDIO
NO. 4 ESTUDIOS INGENIERÍA
DETALLE TRAMOS: 1 RANCHO
TEJA-MOMOSTENANGO ; 2 ALDEA
CHINCHILÁ-SAN LUIS, PETEN; 3
RD CHM-4: TECPÁN-PATZUN; 4 RD
PET 12 LAS CRUCES BETHEL,
PETEN Y 5 CA-1 OCC. CHICHAVAC
A CHICHE VIA CONTRATO NO.
004-2017-DGC-E FACT.ORIG.Y
CERT.NO.C-147
SSAPROBADO 0.00 50,000.00HIDRAES
INGENIEROS
CONSULTORES
78850312 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 002 000 003 181 1713 11 0 50,000.00 50,000.00 0.00
1591 1585 28/09/2017 DEV NOR OGA 1ER. PARC. DEL 24.14416852% DEL
100% DE LA LIQUIDACION FINAL
REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA RN-7W
TRAMO II CHICAMAN-CUNEN
BIFURCACION RD-QUICHE
03-SACAPULAS CONTRATO NO.
254-2005-DGC ACTA NO.
AJ-021-2008 FACT. ORIG. NO. C-2
SSAPROBADO 0.00 610,238.48TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 001 000 004 331 1499 11 0 610,238.48 610,238.48 0.00
1592 1582 28/09/2017 DEV NOR OGA LIQUID. FINAL DE LOS TRABAJOS
EJEC. NO EST. + S/COSTO DEF. NO.
1, 2 Y 3 EJEC. DE LOS TRABAJOS
DE RECONSTRUCCION
CARRETERA RN-7E, TRAMO: SAN
JULIAN-PUENTE CHASCO, ALTA
VERAPAZ. CONTRATO NO.
55-2011-AGATHA ACTA DE
LIQUIDACION NO. 13-2017 FACT.
ORIG. NO. C-4
SSAPROBADO 0.00 43,648,477.25TOKURA
CORPORATION
30022762 siges siges JMAMBEL EAGOMEZE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
97 001 001 000 001 331 1699 11 0 43,648,477.25 43,648,477.25 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 124 131,745,334.37 102,198.00 131,745,334.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE41
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-203-00
2219 2209 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-020-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0103-2017-COV,
FACTURA A-0014,
TRAMOS:CANTON LLANOS DEL
PINAL-FINCA CHUIPACHE
QUETZALTENANGO -
ALMOLONGA - BIFURCACION
CITO 180 BIFURCACION RN-01,
LAS ROSAS QUEZALTENANGO -
CANTEL - DES
SSAPROBADO 0.00 1,333,744.36GONZALEZ LEMUS
ALMA LUCRECIA
8093962 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 1,333,744.36 1,333,744.36 0.00
2251 2235 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-002-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0123-2017-COV,
FACTURA C-0059, TRAMOS:EL
CARRIZAL -
CHUARRANCHO,CHUARRANCHO -
HACIA SALAMA (FIN DEL
ASFALTO), ''LAS TAPIAS - KM.
15+000 A SAN PEDRO AYAMPUC,
''KM. 15+000 DE LAS TAPIAS
SSAPROBADO 0.00 882,611.08MONROY CAMPOS
MARINA
ESPERANZA
9528490 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 99,628.02 99,628.02 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 782,983.06 782,983.06 0.00
2254 2252 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-011-2017, PERIODO
DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0355-2017-COV, FACTURA
A-112, TRAMO: EL BOTADERO - EL
JOCOTILLO,EL JOCOTILLO -
BIFURCACION CA-01-ORIENTE
(FINCA LA
CONCHA),BIIFURCACION
RD-GUA-10, DESVIO SANTA
ELENA BARILLAS - FINCA LA
CONCHA
SSAPROBADO 0.00 70,040.08DIAZ ESCOBAR
CARLOS ENRIQUE
29658713 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE42
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0116 29 0 39,963.83 39,963.83 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 30,076.25 30,076.25 0.00
2258 2255 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-003-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0041-2017-COV,
FACTURA A-745, TRAMOS:
PUENTE RODRIGUITOS -
RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL
GOLFO RD-GUA-07, DESVIO SAN
JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06,
DESVIO PALENCIA RD-GUA-06,
DESVIO PALE
SSAPROBADO 0.00 746,942.56CONSTRUCTORES
DE GUATEMALA
MYC, SOCIEDAD
68126786 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 261,211.13 261,211.13 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 485,731.43 485,731.43 0.00
2259 2256 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-012-2017, PERIODO
DEL 16 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0155-2017-COV, FACTURA
A-48, TRAMO: EL OBRAJUELO - EL
BOTADERO,BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - BIFURCACION
RD-GUA-27, HACIA SANTA ELENA
BARILLAS,''BIFURCACION
RD-GUA-27, HACIA SANTA ELENA
BARILLAS
SSAPROBADO 0.00 98,093.39BARRIOS VELASCO
ANA LUCIA
60493089 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0116 29 0 98,093.39 98,093.39 0.00
2262 2212 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-059-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0222-2017-COV, FACTURA
B-006, TRAMOS: BIFURCACION
RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL
PORVENIR, DESVIO TUMBADOR,
BIFURCACION RN-13 - SAN PABLO,
EL TUMBADOR - EL RODEO -
BIFURCACION RN-01, LAS PI
SSAPROBADO 0.00 103,481.32IBOY SALAY JIMY
MIGUEL
37284894 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1214 29 0 26,122.03 26,122.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE43
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1216 29 0 48,091.89 48,091.89 0.00
11 001 000 002 000 173 1219 29 0 29,267.40 29,267.40 0.00
2263 2260 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-018-2017, PERIODO
DEL 26 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0334-2017-COV, FACTURA
A-172, TRAMO: RN-05, PACHALI -
MONTUFAR, MONTUFAR - KM.
52+000 HACIA PACHALUM,
BIFURCACION RD-GUA-18 -
RUINAS DE MIXCO VIEJO, KM.
52+000 HACIA MONTUFAR -
PUENTE VEGA DE
SSAPROBADO 0.00 56,201.25GARCIA DIAZ
HUGO LEONEL
26656108 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0110 29 0 32,459.80 32,459.80 0.00
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 23,741.45 23,741.45 0.00
2264 2261 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-013-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0204-2017-COV,
FACTURA A-2892,
TRAMOS:BIFURCACION RN-01
(PATZICIA) - ACATENANGO
BIFURACION CA-01-OCCIDENTE
(TECPAN) - RUINAS IXIMCHE
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -
SANTA APOLONIA - SAN
SSAPROBADO 0.00 775,031.96BELTRAN ALDANA
MILTON RICARDO
23761210 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0405 29 0 16,070.07 16,070.07 0.00
11 001 000 002 000 173 0406 29 0 68,359.85 68,359.85 0.00
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 690,602.04 690,602.04 0.00
2267 2210 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
L-151-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0428-2017-COV, FACTURA
A-252, TRAMOS: MODESTO
MENDEZ - SECOYOB..
SSAPROBADO 0.00 19,309.00CUELLAR GALVEZ
OSCAR LEONEL
35319801 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1709 29 0 19,309.00 19,309.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE44
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2270 2214 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-062-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0195-2017-COV, FACTURA
B-315, TRAMOS: PALESTINA DE
LOS ALTOS-BIFURCACION
RD-QUE-15 (SIBILIA) - PALESTINA
DE LOS ALTOS, PALESTINA DE
LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA -
DESVIO SAN ANTONIO
SACATEPEQ
SSAPROBADO 0.00 103,882.50SANCHEZ
MORALES CARLOS
ROBERTO
2636607K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0924 29 0 33,165.00 33,165.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1201 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1202 29 0 20,430.00 20,430.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1203 29 0 27,787.50 27,787.50 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00
2271 2266 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-058-2017, PERIODO
DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0337-2017-COV, FACTURA
F-4, TRAMO: BIFURCACION RN-01
(LA LIMA) - LA MURALLA, LA
MURALLA - CATARINA, FCA. LA
ESPERANZA, ENTRONQUE CON LA
RN-13 EST. 273+700 - CASERIO LA
UNION - ALDEA LA LIMA -
SSAPROBADO 0.00 159,501.44CAMAS ANDRADE
LIZARDO ROBERTO
3154424 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 79,912.00 79,912.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1216 29 0 30,488.64 30,488.64 0.00
11 001 000 002 000 173 1219 29 0 20,428.80 20,428.80 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 28,672.00 28,672.00 0.00
2273 2211 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
L-174-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0417-2017-COV, FACTURA
A-113, TRAMOS: COBAN - FINCA
CHITOC..
SSAPROBADO 0.00 54,572.00ALVAREZ
MORALES NINFA
ALEJANDRA
55024572 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE45
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 54,572.00 54,572.00 0.00
2275 2272 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
1 DEL PROYECTO S-008-2017,
PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 31
DE JULIO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0060-2017-COV,
FACTURA A-102, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-014-2017,
L-030-2017 Y L-032-2017.
SSAPROBADO 0.00 89,207.74DE LEON ROBLERO
CORNELIO DAVID
12668524 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0701 29 0 10,395.03 10,395.03 0.00
11 001 000 002 000 188 0709 29 0 18,709.10 18,709.10 0.00
11 001 000 002 000 188 0712 29 0 15,045.44 15,045.44 0.00
11 001 000 002 000 188 0713 29 0 12,075.44 12,075.44 0.00
11 001 000 002 000 188 0799 29 0 32,982.73 32,982.73 0.00
2276 2213 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-013-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0274-2017-COV, FACTURA
C-114, TRAMOS: BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE (SAN
LORENZO) - ALDEA EL TRIUNFO,
CATARINA - BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE (EL SITIO),
SANTA ROSALIA (BIFURCACION
RD-SM-03)
SSAPROBADO 0.00 742,768.24GRUPO TECNICO
EN CONSTRUCCION
SERIMA SOCIEDAD
75890232 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1216 29 0 81,953.72 81,953.72 0.00
11 002 000 002 000 173 1217 29 0 288,751.60 288,751.60 0.00
11 002 000 002 000 173 1299 29 0 372,062.92 372,062.92 0.00
2277 2215 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-063-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0278-2017-COV, FACTURA
A-072, TRAMOS: SAN MARCOS -
SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA,
SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA -
DESVIO TUMBADOR..
SSAPROBADO 0.00 89,491.50LECHE RAMIREZ
JOSE FERNANDO
12508977 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 89,491.50 89,491.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE46
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2280 2274 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-026-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0206-2017-COV,
FACTURA C-0084,
TRAMOS:BIFURCACION RN-01 (LA
LIMA) - LA MURALLA LA
MURALLA - CATARINA FCA. LA
ESPERANZA, ENTRONQUE CON LA
RN-13 EST. 273+700 - CASERIO LA
UNION - ALDEA L
SSAPROBADO 0.00 466,335.76CARRETERAS Y
RIOS SOCIEDAD
ANONIMA
53299957 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1214 29 0 36,007.17 36,007.17 0.00
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 132,118.86 132,118.86 0.00
11 001 000 002 000 173 1216 29 0 253,032.27 253,032.27 0.00
11 001 000 002 000 173 1219 29 0 45,177.46 45,177.46 0.00
2284 2282 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-049-2017, SEGÚN
CONTRATO 13000-0120-2017-COV,
FACTURA A-318,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO
VIÑAS SAN SEBASTIAN - EL
OBRAJE
SSAPROBADO 0.00 567,863.34CUELLAR MANZO
ALVARO ALFREDO
4364031 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 567,863.34 567,863.34 0.00
2285 2279 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
1 DEL PROYECTO S-011-2017,
PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 31
DE JULIO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0048-2017-COV,
FACTURA A-142, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-018-2017,
L-041-2017 Y L-042-2017.
SSAPROBADO 0.00 99,067.16MORALES BARRIOS
ADRIANA LOURDES
41578864 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0899 29 0 15,591.31 15,591.31 0.00
11 001 000 002 000 188 0901 29 0 25,959.52 25,959.52 0.00
11 001 000 002 000 188 0918 29 0 2,728.48 2,728.48 0.00
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 54,787.85 54,787.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE47
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2289 2216 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 04 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO L-086-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0242-2017-COV, FACTURA
A-088, TRAMOS: USPANTAN -
CUNEN, CHICAMAN - USPANTAN,
BIFURCACION RN-07-W - NEBAJ..
SSAPROBADO 0.00 85,512.40SOLLOY CAJBON
VICTOR MANUEL
41801288 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1410 29 0 36,786.40 36,786.40 0.00
11 001 000 002 000 173 1419 29 0 14,220.00 14,220.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 34,506.00 34,506.00 0.00
2292 2018 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 3,
DEL PROYECTO T-041-2017,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0184-2017-COV,
FACTURA A-54, TRAMO:
RD-SRO-03, NUEVA SANTA ROSA
-BARILLAS - CA-01-ORIENTE, LA
SONRISA BARBERENA -
CABECERA MUNICIPAL DE
CUILAPA - LOS ESCLAVOS
SSAPROBADO 0.00 438,815.90MEJIA LOPEZ
JERSON OTTONIEL
49485903 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0699 29 0 438,815.90 438,815.90 0.00
2294 2288 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
1 DEL PROYECTO S-012-2017,
PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 31
DE JULIO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0037-2017-COV,
FACTURA A1-85, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-019-2017,
L-043-2017, L-044-2017, L-045-2017 Y
T-010-2017.
SSAPROBADO 0.00 103,185.08SALAZAR CHAVEZ
MARCO VINICIO
6062776 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0907 29 0 10,996.83 10,996.83 0.00
11 001 000 002 000 188 0909 29 0 28,806.37 28,806.37 0.00
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 55,102.26 55,102.26 0.00
11 002 000 002 000 188 0999 29 0 4,715.74 4,715.74 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 3,563.88 3,563.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE48
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2296 2217 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO L-093-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0220-2017-COV, FACTURA
A-101, TRAMOS: BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - CHICACAO,
CHICACAO - SAN MIGUEL PANAN,
SAN MIGUEL PANAN - ANTONIO
SUCHITEPEQUEZ, BIFURCACION
RD-SCH-06 - FINCA HULARES -
BIFURCA
SSAPROBADO 0.00 50,750.60GARCIA CHACON
CLARA LUZ
37588745 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1010 29 0 25,041.60 25,041.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1013 29 0 24,876.50 24,876.50 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 832.50 832.50 0.00
2301 2297 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-082-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0153-2017-COV,
FACTURA B-109, TRAMOS:JALAPA
- EL TABLON EL TABLON -
PINALITO PINALITO - SAN PEDRO
PINULA
SSAPROBADO 0.00 117,122.96CHAVARRIA
GAMEZ MARIA
AMALIA
25015095 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2101 29 0 117,122.96 117,122.96 0.00
2302 2218 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO L-094-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0283-2017-COV, FACTURA
A2-003, TRAMOS: GUINEALES -
SANTO TOMAS LA UNION, SANTO
TOMAS LA UNION - SAN ANTONIO
SUCHITEPEQUEZ, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - SAN JOSE EL
IDOLO, SAN JOSE EL IDOLO - FIN
SSAPROBADO 0.00 59,952.47MARTINEZ
SANDOVAL SOLIZ
CARMEN LUCIA
13621513 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0706 29 0 10,618.86 10,618.86 0.00
11 001 000 002 000 173 1005 29 0 17,179.11 17,179.11 0.00
11 001 000 002 000 173 1010 29 0 10,916.78 10,916.78 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 21,237.72 21,237.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE49
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2304 2239 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
SG-004-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0433-2017-COV, FACTURA
A-602, TRAMOS: SELLO DE
GRIETAS EN RUTAS VIALES DE
RETALHULEU, SELLO DE GRIETAS
EN RUTAS VIALES DE
SUCHITEPÉQUEZ, SELLO DE
GRIETAS EN RUTAS VIALES DE
ESCUINTLA, SELLO DE
SSAPROBADO 0.00 505,037.00GARCIA SOSA
LIMITADA
503460 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0599 29 0 208,083.27 208,083.27 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 147,837.00 147,837.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1199 29 0 149,116.73 149,116.73 0.00
2305 2241 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
L-176-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0368-2017-COV, FACTURA
A-56, TRAMOS: SAN PEDRO
CARCHA - EL PAJAL,
BIFURCACION RN-05..
SSAPROBADO 0.00 82,669.05PEREZ VASQUEZ
GAMALIEL
BALTAMAN
25588869 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 82,669.05 82,669.05 0.00
2307 295 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.6,
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-022-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0029-2016-COV, FACTURA
A-65, TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - ALDEA
VASQUEZ - BIFURCACION
RD-TOT-03, KM. 4+320 DESDE
CA-01-OCCIDENTE, ALASKA -
TOTONICAPÁN, PARAJE CHUICA -
CHUICAXTUN -
SSAPROBADO 0.00 47,723.32CORDON GUZMAN
LESVIA NOHEMI
86146688 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0801 29 0 31,701.62 31,701.62 0.00
11 001 000 002 000 173 0802 29 0 16,021.70 16,021.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE50
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2309 2306 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-032-2017, PERIODO
DEL 21 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0170-2017-COV, FACTURA
A-128, TRAMO: BIFURCACION
RN-01 (KM. 136+470) AGUA
ESCONDIDA - DESVIO SAN LUCAS
TOLIMAN (KM. 151+400), DESVIO
SAN LUCAS TOLIMAN (KM.
151+400) - PUENTE SANTA TERESA
(KM.
SSAPROBADO 0.00 149,113.00AVILES ROBLES
BAUTISTA MIRNA
JEANNETTE
12194182 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0712 29 0 77,292.20 77,292.20 0.00
11 001 000 002 000 173 0713 29 0 30,652.80 30,652.80 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 41,168.00 41,168.00 0.00
2313 2250 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
L-157-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0250-2017-COV, FACTURA
A-56, TRAMOS: COLPETEN -
SANTA ANA..
SSAPROBADO 0.00 104,479.12MANSILLA SUAZO
GODINEZ MARIA
DEL CARMEN
5499992 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1706 29 0 104,479.12 104,479.12 0.00
2316 2312 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-123-2017, PERIODO
DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0347-2017-COV, FACTURA
NO. 15, TRAMO: IPALA - CRUCE A
AGUA BLANCA, AGUA BLANCA -
CERRO DE PINOS BIFURCACION
RD-JUT-21A, CERRO DE PINOS -
PAPALHUAPA..
SSAPROBADO 0.00 45,029.00SANDOVAL OLIVA
BESSIE ANAHI
41582942 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2011 29 0 29,752.20 29,752.20 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 15,276.80 15,276.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE51
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2319 2221 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-097-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0345-2017-COV, FACTURA
A-020, TRAMOS: FINAL
AUTOPISTA PALIN, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION
RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA),
ESCUINTLA BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - MASAGUA..
SSAPROBADO 0.00 81,091.60PERNILLO
MONROY JAIRO
GEOVANNI
91749883 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0505 29 0 81,091.60 81,091.60 0.00
2320 2237 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-007-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0152-2017-COV, FACTURA
A-205, TRAMOS:
CA-01-OCCIDENTE - SANTA
CATARINA IXTAHUACAN
(ANTIGUO), TZOJOMA, SANTA
CATARINA IXTAHUACAN - ALDE
CRUZ BE, ''KM. 173 RUTA
CA-01-OCCIDENTE (ALASKA) -
ALDEA
SSAPROBADO 0.00 566,484.65CONSTRUCCION
EJECUCION Y
ADMINISTRACION
62776940 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0706 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00
11 002 000 002 000 173 0799 29 0 558,484.65 558,484.65 0.00
2321 109 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN No.6,
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-046-2016, SEGÚN CONTRATO
13000-0041-2016-COV, FACTURA
A-350, TRAMOS: BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - CHICACAO,
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
SAN JUAN BAUTISTA,
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
SANTA BARBARA, BIFURCACION
RD-S
SSAPROBADO 0.00 100,115.16LEON GALVEZ
EMILCE ALEYDA
41502787 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0408 29 0 6,793.53 6,793.53 0.00
11 001 000 002 000 173 1010 29 0 28,633.27 28,633.27 0.00
11 001 000 002 000 173 1013 29 0 12,632.20 12,632.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE52
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1014 29 0 39,551.67 39,551.67 0.00
11 001 000 002 000 173 1015 29 0 9,329.63 9,329.63 0.00
11 001 000 002 000 173 1016 29 0 2,160.36 2,160.36 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 1,014.50 1,014.50 0.00
2323 2317 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-125-2017, PERIODO
DEL 10 AL 31 DE JULIO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0396-2017-COV, FACTURA
A-551, TRAMO: ALDEA EL
INGENIERO - BIFURCACION
CHIQUIMULA, BIFURCACION
CHIQUIMULA - VADO HONDO,
VADO HONDO -
QUEZALTEPEQUE..
SSAPROBADO 0.00 64,783.10LEMUS SOSA
EDGAR HERIBERTO
4423232 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2010 29 0 36,842.81 36,842.81 0.00
11 001 000 002 000 173 3000 29 0 27,940.29 27,940.29 0.00
2327 2222 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-099-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0339-2017-COV, FACTURA
B-024, TRAMOS: MASAGUA -
PUERTO DE SAN JOSE..
SSAPROBADO 0.00 88,143.41CASTAÑEDA
MORALES
AMILCAR
87754576 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0505 29 0 88,143.41 88,143.41 0.00
2328 2325 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-128-2017, PERIODO
DEL 24 AL 31 DE JULIO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0232-2017-COV, FACTURA
B-14, TRAMO: BIFURCACION
CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN,
BIFURCACION CA-11 - ACCESO
ALDEA LOS PLANES,
BIFURCACION CA-11 - ACCESO
ALDEA VEGUITAS, JOCOTAN - EL
FLORIDO (FRONTERA)..
SSAPROBADO 0.00 66,306.00DUQUE GIRON
ALBA LUZ
8389330 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2004 29 0 51,079.60 51,079.60 0.00
11 001 000 002 000 173 2099 29 0 15,226.40 15,226.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE53
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2330 2233 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-064-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0358-2017-COV, FACTURA
A-412, TRAMOS: LA COMPUERTA-
SABANETA POPTUN - EL
CARRIZAL
SSAPROBADO 0.00 556,315.90LOPEZ LOPEZ
SILVIANO TORIBIO
3129845 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1712 29 0 542,869.00 542,869.00 0.00
11 002 000 002 000 173 1799 29 0 13,446.90 13,446.90 0.00
2333 1117 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 6,
PERIODO DEL 01 AL 28 DE
FEBRERO DEL 2017 PROYECTO
T-017-2016 SEGUN CONTRATO
13000-0317-2016-COV FACTURA
B-510, TRAMOS: CHICAMAN -
CRUZ DE PIEDRA - EL SOCH - LA
CUMBRE LA MAY - LANCETILLO
SSAPROBADO 0.00 20,997.33DIAZ ARRIOLA
RODRIGO
ESTUARDO
4190998 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1419 29 0 20,997.33 20,997.33 0.00
2334 2332 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-134-2017, PERIODO
DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0363-2017-COV, FACTURA
B-146, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE - BARRANCO
COLORADO, BIFURCACION
CA-09-NORTE - LA VEGA DE
COBAN, BIFURCACION
CA-09-NORTE - LA PAZ,
BIFURCACION CA-09-NORTE -
MONTE GRANDE, B
SSAPROBADO 0.00 58,874.20PALOMO RIZZO
MAURICIO
ANTONIO
49562444 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1905 29 0 15,360.24 15,360.24 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 43,513.96 43,513.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE54
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2338 2336 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-139-2017, PERIODO
DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0311-2017-COV, FACTURA
A-83, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE - PANALUYA,
BIFURCACION RD-ZAC-13 -
GUALAN - LA BIAFRA, LA BIAFRA
- IGUANAS, BIFURCACION
CA-09-NORTE (KM. 165+300) -
GUALAN, BIFURCA
SSAPROBADO 0.00 52,145.92JUAREZ GUILLEN
MONICA ANALY
57440832 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1904 29 0 45,530.00 45,530.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 6,615.92 6,615.92 0.00
2339 2223 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 18 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO L-124-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0430-2017-COV, FACTURA
A-301, TRAMOS: BIFURCACION
CA-1 ORIENTE (TUICAL) - SAN
MATIAS, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - JICARAL,
JICARAL - BIFURCACION LOS
AMATES - SANTA ELENA, SANTA
ELENA - SAN JOAQUIN
SSAPROBADO 0.00 24,383.20GONZALEZ MUY
LEAL IMELDA
33469652 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2205 29 0 24,383.20 24,383.20 0.00
2345 2062 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO T-038-2017,
SEGÚN CONTRATO
13000-0142-2017-COV, FACTURA
A-152, TRAMO: CERRO COLORADO
- EL SILENCIO, EL SILENCIO - LAS
CRUCES, CHIPILAPA - LAS
CRUCES, BIFURCACION RD-ESC-02
- PARCELAMIENTO LOS ANGELES,
BIFURCACION RD-ESC-25 - EL
PILAR
SSAPROBADO 0.00 478,101.41PERALTA
PIMENTEL VICTOR
HUGO
2547848 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0503 29 0 5,461.50 5,461.50 0.00
11 002 000 002 000 173 0507 29 0 254,161.97 254,161.97 0.00
11 002 000 002 000 173 0599 29 0 218,477.94 218,477.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE55
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2346 2344 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-050-2017, PERIODO
DEL 06 AL 31 DE JULIO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0408-2017-COV, FACTURA
B-2, TRAMO: LA REFORMA -
BIFURCACION RN-13 (PUENTE
CHANTEL), SINTANA - CHANTEL,
CHANTEL - COATEPEQUE..
SSAPROBADO 0.00 40,386.50SOLIS MORALES
SAMUEL
47442492 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0920 29 0 12,971.00 12,971.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1220 29 0 9,395.75 9,395.75 0.00
11 001 000 002 000 173 1221 29 0 18,019.75 18,019.75 0.00
2349 2348 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-056-2017, PERIODO
DEL 21 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0277-2017-COV, FACTURA
D-103, TRAMO: ALDEA EL
TRIUNFO - TECUN UMAN,
''BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE
- TECUN UMAN, TECUN UMAN -
PUERTO DE OCOS..
SSAPROBADO 0.00 103,022.92GARAY SUAZO
MARIA YOLANDA
30852307 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1217 29 0 32,177.88 32,177.88 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 70,845.04 70,845.04 0.00
2350 2341 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No.01, PERIODO DEL 15 DE JUNIO
AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO DE SUPERVISION
S-003-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0227-2017-COV, FACTURA
C-226, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-004-2017,
B-005-2017, L-008-2017, L-009-2017,
L-010-2017, L-011-2017, L-012-2017,
Y T-001-2017, TRAMOS:LA PRA
SSAPROBADO 0.00 123,131.57IPIÑA CASASOLA
CARLOS EDUARDO
1938128K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 3,945.60 3,945.60 0.00
11 001 000 002 000 188 0102 29 0 24,785.57 24,785.57 0.00
11 001 000 002 000 188 0116 29 0 33,946.55 33,946.55 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 39,011.25 39,011.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE56
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 188 0199 29 0 21,442.60 21,442.60 0.00
2351 588 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO
DEL 2017, PROYECTO T-086-2016,
SEGÚN CONTRATO
13000-0492-2016-COV, FACTURA
A1-496 , TRAMOS:(RD-QUI-21)
CHICAMAN - CRUZ DE PIEDRA -
EL SOCH - LA CUMBRE LA MAY -
LANCETILLO, (RD-QUI-24) LA
CRUZ (RN 7W)-BELEJUB-LA
CAMPANA
SSAPROBADO 0.00 78,255.45MENDEZ SOTO
RICARDO JOSE
12370738 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1419 29 0 78,255.45 78,255.45 0.00
2352 2224 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO L-133-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0413-2017-COV, FACTURA
A-351, TRAMOS: BIFURCACION
RD-ZAC-11, DESVIO EL JUTE -
TECULUTAN - BIFURCACION
RN-20, SANTA CRUZ,
BIFURCACION CA-09-NORTE -
ALDEA EL JUTE, BIFURCACION
CA-09-NORTE - USUMATLA
SSAPROBADO 0.00 59,777.75HERRERA RIZZO
EVELYN DEL PILAR
22462171 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1905 29 0 7,652.12 7,652.12 0.00
11 001 000 002 000 173 1906 29 0 24,250.23 24,250.23 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 27,875.40 27,875.40 0.00
2354 2286 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-053-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0241-2017-COV,
FACTURA A-125,
TRAMOS:BIFURCACION RD-JUT-43
- EL ROSARIO - EL NARANJO
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
BIFURCACION RD-JUT-42
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
PASACO CA-02-ORIENTE -
SSAPROBADO 0.00 628,308.45ARRIAGA LOPEZ
JULIO
12055204 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 75,937.40 75,937.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE57
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 2213 29 0 93,634.62 93,634.62 0.00
11 001 000 002 000 173 2214 29 0 291,805.85 291,805.85 0.00
11 001 000 002 000 173 2215 29 0 166,930.58 166,930.58 0.00
2356 2226 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-154-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0243-2017-COV, FACTURA
A-018, TRAMOS: IXLU,
BIFURCACION RD-PET-03 -
PUENTE ZAPOTE, PUENTE ZAPOTE
- CA-13, EL REMATE PUERTA DEL
CIELO..
SSAPROBADO 0.00 92,600.14GODINEZ
MANSILLA
CARLOS MILTON
18061427 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1707 29 0 92,600.14 92,600.14 0.00
2357 2353 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 1 PERIODO DEL 23 DE MAYO
AL 31 DE JULIO DEL 2017,
PROYECTO DE SUPERVISION
S-005-2017, CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-035-2017-COV, FACTURA
1313, PROYECTOS SUPERVISADOS
B-009-2017, B-010-2017, L-021-2017,
L-022-2017 Y L-024-2017.
SSAPROBADO 0.00 143,043.31OROZCO CASTILLO
SILVIO ANTONIO
5474949 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0301 29 0 14,029.74 14,029.74 0.00
11 001 000 002 000 188 0303 29 0 5,942.49 5,942.49 0.00
11 001 000 002 000 188 0304 29 0 15,723.70 15,723.70 0.00
11 001 000 002 000 188 0306 29 0 13,374.03 13,374.03 0.00
11 001 000 002 000 188 0399 29 0 93,973.35 93,973.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE58
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2359 2355 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No.01, PERIODO DEL 09 DE JUNIO
AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO S-006-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0100-2017-COV,
FACTURA A-67, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-025-2017,
L-027-2017 Y T-003-2017
TRAMOS:BIFURCACION
RD-SAC-09, SAN MIGUEL
MORAZAN - CHIMALTENANGO,
BIFURCACION CA-01-OCCID
SSAPROBADO 0.00 94,183.33BAIZA SANTOS
WALTER OSWALDO
9865594 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0407 29 0 15,933.45 15,933.45 0.00
11 001 000 002 000 188 0409 29 0 17,986.23 17,986.23 0.00
11 001 000 002 000 188 0413 29 0 2,756.59 2,756.59 0.00
11 001 000 002 000 188 0499 29 0 36,754.47 36,754.47 0.00
11 002 000 002 000 188 0403 29 0 20,752.59 20,752.59 0.00
2361 2299 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-048-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0169-2017-COV,
FACTURA SERIE A No. 313
TRAMOS: L-048 BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - MORAZAN -
SAN MIGUELITO, SAN MIGUELITO
(ESTACION DE FERROCARRIL) -
ENTRONQUE RN-13-SUR, EL
REPOS
SSAPROBADO 0.00 106,075.70GARCIA BANEGAS
MARCELO VICENTE
7361459 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 106,075.70 106,075.70 0.00
2362 2331 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-122-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0319-2017-COV FACTURA No.
159 TRAMOS: L-122
CA-01-ORIENTE - DESVIO LAGUNA
EL HOYO, EL PROGRESO
BIFURCACION RN-19 - MI
VENECIA, EL PROGRESO -
HORCONES, LOS HORCO
SSAPROBADO 0.00 107,170.20FIGUEROA
RAMIREZ ROMEO
ARMANDO
2672720K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE59
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 2202 29 0 71,719.40 71,719.40 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 35,450.80 35,450.80 0.00
2363 2228 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 01, PERIODO DEL 24 DE MAYO
AL 31 DE JULIO DE 2017,
PROYECTO S-014-2017, SEGÚN
CONTRATO: 13000-0090-2017-COV,
FACTURA A-208, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-051, L-052 y
L-053.
SSAPROBADO 0.00 90,362.66GUERRA QUIJADA
JULIO DAVID
22718419 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1099 29 0 6,615.45 6,615.45 0.00
11 001 000 002 000 188 1101 29 0 23,050.60 23,050.60 0.00
11 001 000 002 000 188 1102 29 0 1,203.51 1,203.51 0.00
11 001 000 002 000 188 1103 29 0 1,111.52 1,111.52 0.00
11 001 000 002 000 188 1104 29 0 6,554.13 6,554.13 0.00
11 001 000 002 000 188 1105 29 0 4,323.42 4,323.42 0.00
11 001 000 002 000 188 1107 29 0 13,959.16 13,959.16 0.00
11 001 000 002 000 188 1108 29 0 9,398.08 9,398.08 0.00
11 001 000 002 000 188 1109 29 0 9,812.03 9,812.03 0.00
11 001 000 002 000 188 1199 29 0 14,334.76 14,334.76 0.00
2367 2308 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-112-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0252-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 301 TRAMOS:
BIFURCACION CA-01-ORIENTE,
BARBERENA - DESVIO SRO-13,
AMBERES, DESVIO SRO-13,
AMBERES - CASILLAS, CASILLAS -
MORA
SSAPROBADO 0.00 115,271.89MENDEZ
SANDOVAL MINOR
FELIX ROLANDO
3342107 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 115,271.89 115,271.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE60
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2368 2322 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-117-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0326-2017-COV, FACTURA
No. 197 TRAMOS: L-117
BIFURCACION RD-JUT-43 - EL
ROSARIO - EL NARANJO,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
BIFURCACION RD-JUT-42,
BIFURCACION CA-
SSAPROBADO 0.00 120,844.75SANDOVAL CERNA
LEOPOLDO RAFAEL
7698135 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 51,238.22 51,238.22 0.00
11 001 000 002 000 173 2214 29 0 16,223.53 16,223.53 0.00
11 001 000 002 000 173 2215 29 0 9,501.75 9,501.75 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 43,881.25 43,881.25 0.00
2369 2123 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO DE LIMPIEZA
L-114-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0239-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 50 TRAMOS: L-114
BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL
BOQUERON - ALDEA LAS
MORENAS, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - SANTA MARIA
IXHUATAN..
SSAPROBADO 0.00 85,408.05HERNANDEZ
CHACON LUIS
EDUARDO
8187851 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 85,408.05 85,408.05 0.00
2370 2366 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-009-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0191-2017-COV,
FACTURA A-715,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - BIFURCACION
RD-GUA-53, HACIA SANTA
CATARINA PINULA,BIFURCACION
RD-GUA-53, HACIA SANTA
CATARINA PINULA - SANTA
CATARINA P
SSAPROBADO 0.00 60,567.20DIAZ ESCOBAR
JOSE ROBERTO
45131066 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE61
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0102 29 0 60,567.20 60,567.20 0.00
2372 2245 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
01, PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL
31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-043-2017, SEGUN CONTRATO
13000-086-2017-COV, FACTURA
C-15 PROYECTOS SUPERVISADOS:
L-146-2017, L-147-2017 Y T-054-2017
SSAPROBADO 0.00 109,666.45VALLS ROBLES
FERNANDO
17323746 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1802 29 0 91,827.60 91,827.60 0.00
11 002 000 002 000 188 1804 29 0 17,838.85 17,838.85 0.00
2373 2371 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-027-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0323-2017-COV,
FACTURA A-502,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE, PATZICIA -
PATZUN, PATZUN - GODINEZ,
PATZUN - XEATZAN BAJO
SSAPROBADO 0.00 97,294.80CASTELLANOS
MONZON
SCHWARTZ ZOILA
4626974 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0407 29 0 29,816.40 29,816.40 0.00
11 001 000 002 000 173 0409 29 0 67,478.40 67,478.40 0.00
2374 2295 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-037-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0156-2017-COV, FACTURA B
No. 206, TRAMOS: L-037 RD-SOL-03,
DESVIO SANTA LUCIA UTATLAN -
RD-SOL-01, DESVIO NAHUALA,
BIFURCACION CA-1 OCCIDENTE -
NAHUALA , BIFURC
SSAPROBADO 0.00 148,077.30LOPEZ DIEGUEZ
COPROPIEDAD
60411848 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0701 29 0 44,430.80 44,430.80 0.00
11 001 000 002 000 173 0705 29 0 26,975.00 26,975.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 76,671.50 76,671.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE62
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2375 2229 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 1, PERIODO DEL 24 DE MAYO
AL 31 DE JULIO DE 2017,
PROYECTO S-015-2017, SEGÚN
CONTRATO: 13000-0056-2017-COV,
FACTURA 186, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-025-2017,
B-026-2017, T-013-2017, T-014-2017,
L-055-2017, L-056-2017, L-057-2017,
L-058-2017 Y L-059-2017.
SSAPROBADO 0.00 169,003.60MORALES MERIDA
ANGEL GUILLERMO
93386 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1214 29 0 9,955.56 9,955.56 0.00
11 001 000 002 000 188 1215 29 0 20,212.85 20,212.85 0.00
11 001 000 002 000 188 1216 29 0 9,358.92 9,358.92 0.00
11 001 000 002 000 188 1217 29 0 6,194.59 6,194.59 0.00
11 001 000 002 000 188 1218 29 0 10,920.98 10,920.98 0.00
11 001 000 002 000 188 1219 29 0 10,062.86 10,062.86 0.00
11 001 000 002 000 188 1299 29 0 47,525.35 47,525.35 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 2,011.23 2,011.23 0.00
11 002 000 002 000 188 1213 29 0 4,625.83 4,625.83 0.00
11 002 000 002 000 188 1217 29 0 7,079.53 7,079.53 0.00
11 002 000 002 000 188 1219 29 0 2,681.64 2,681.64 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 38,374.26 38,374.26 0.00
2377 2257 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
01, PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL
31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-002-2017, SEGUN CONTRATO
13000-058-2017-COV, FACTURA
D-13 PROYECTOS SUPERVISADOS
L-005-2017, L-006-2017 Y B-003-2017
SSAPROBADO 0.00 70,325.52PANGAN NORIEGA
EVER DOUGLAS
14253712 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 7,432.53 7,432.53 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 62,892.99 62,892.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE63
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2378 2230 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 1, PERIODO DEL 23 DE JUNIO
AL 31 DE JULIO DE 2017,
PROYECTO S-022-2017, SEGÚN
CONTRATO: 13000-0218-2017-COV,
FACTURA B-224, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-086-2017 Y
L-087-2017.
SSAPROBADO 0.00 55,512.00CUELLAR MANZO
GUILLERMO DE
JESUS
7899696 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1410 29 0 15,327.71 15,327.71 0.00
11 001 000 002 000 188 1411 29 0 4,492.61 4,492.61 0.00
11 001 000 002 000 188 1419 29 0 5,964.97 5,964.97 0.00
11 001 000 002 000 188 1499 29 0 29,726.71 29,726.71 0.00
2379 2376 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-051-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0354-2017-COV,
FACTURA AA-000002,
TRAMOS:DESVIO EL PALMAR -
DESVIO SAN FELIPE,
RETALHULEU, DESVIO SAN
FELIPE, RETALHULEU -
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE,
SAN FELIPE RETALHULEU -
BIFURCACI
SSAPROBADO 0.00 73,666.26SOLIS MORALES
DANIEL
20561709 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 14,570.61 14,570.61 0.00
11 001 000 002 000 173 1101 29 0 1,025.67 1,025.67 0.00
11 001 000 002 000 173 1103 29 0 2,451.15 2,451.15 0.00
11 001 000 002 000 173 1104 29 0 14,879.85 14,879.85 0.00
11 001 000 002 000 173 1199 29 0 40,738.98 40,738.98 0.00
2380 2253 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
01, PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL
31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-058-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0117-2017-COV, FACTURA
A-140 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-080-2017,
T-082-2017, L-184-2017, L-185-2017 Y
L-186-2017
SSAPROBADO 0.00 88,237.50JUAREZ ALVAREZ
JUAN CARLOS
1725650K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE64
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 0201 29 0 4,044.76 4,044.76 0.00
11 001 000 002 000 188 0204 29 0 10,554.91 10,554.91 0.00
11 001 000 002 000 188 0299 29 0 58,460.33 58,460.33 0.00
11 002 000 002 000 188 0299 29 0 15,177.50 15,177.50 0.00
2382 2231 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 1, PERIODO DEL 12 DE JUNIO
AL 31 DE JULIO DE 2017,
PROYECTO S-034-2017, SEGÚN
CONTRATO: 13000-0119-2017-COV,
FACTURA A-209, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-053-2017,
L-117-2017, L-118-2017 Y T-045-2017
SSAPROBADO 0.00 78,163.13SANDOVAL
GARCIA LUIS
ANGEL
4715721 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0608 29 0 12,984.19 12,984.19 0.00
11 001 000 002 000 188 2213 29 0 1,375.81 1,375.81 0.00
11 001 000 002 000 188 2214 29 0 22,297.36 22,297.36 0.00
11 001 000 002 000 188 2215 29 0 2,447.35 2,447.35 0.00
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 19,909.54 19,909.54 0.00
11 002 000 002 000 188 2214 29 0 19,148.88 19,148.88 0.00
2383 2243 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
01, PERIODO DEL 23 DE MAYO AL
31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-053-2017, SEGUN CONTRATO
13000-047-2017-COV, FACTURA
C-202 PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-173-2017,
L-174-2017, L-175-2017, L-176-2016 Y
B-074-2017
SSAPROBADO 0.00 91,711.84CASTAÑEDA
RIVEIRO ARI
RICARDO
4271769 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1601 29 0 50,047.93 50,047.93 0.00
11 001 000 002 000 188 1699 29 0 41,663.91 41,663.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE65
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2390 2232 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 1, PERIODO DEL 25 DE MAYO
AL 31 DE JULIO DE 2017,
PROYECTO S-001-2017, SEGÚN
CONTRATO: 13000-0078-2017-COV,
FACTURA A-526, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-001-2017,
B-002-2017, L-002-2017, L-003-2017 Y
L-004-2017.
SSAPROBADO 0.00 119,390.32CAMEROS CIRAIZ
LEONARDO
FRANCISCO
9488332 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 7,614.18 7,614.18 0.00
11 001 000 002 000 188 0110 29 0 3,045.66 3,045.66 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 108,730.48 108,730.48 0.00
2393 2386 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-095-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0187-2017-COV,
FACTURA A-132,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE
(MAZATENANGO) - SAN
FRANCISCO ZAPOTITLAN, SAN
FRANCISCO ZAPOTITLAN -
PUEBLO NUEVO, BIFURCACION
ALDEA CALAGUACHE - BIFUR
SSAPROBADO 0.00 71,028.50ESPINOZA ROJAS
GUADALUPE
1664980K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1001 29 0 19,916.45 19,916.45 0.00
11 001 000 002 000 173 1012 29 0 4,889.10 4,889.10 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 38,491.05 38,491.05 0.00
11 001 000 002 000 173 1105 29 0 7,731.90 7,731.90 0.00
2395 2234 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-153-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0193-2017-COV, FACTURA
156, TRAMOS: BIFURCACION
INGRESO PRINCIPAL, SAN LUIS -
BIFURCACION INGRESO
AEROPUERTO, POPTUN,
BIFURCACION INGRESO
AEROPUERTO, POPTUN - KM.
401+000, DESVIO DOLORES
SSAPROBADO 0.00 103,460.21RIVERA VILLEGAS
ERICK WILFREDO
23751096 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE66
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1708 29 0 51,678.86 51,678.86 0.00
11 001 000 002 000 173 1712 29 0 51,781.35 51,781.35 0.00
2396 2387 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
01, PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL
31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-027-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0166-2017-COV, FACTURA
D-66, PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-045-20017, L-097-2017, L-098-2017,
L-099-2017, L-100-2017-L-101-2017,
T-034-2017 Y T-035-2017
SSAPROBADO 0.00 116,491.67PALMA
HERNANDEZ JOEL
ESTUARDO
7179707 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0505 29 0 32,875.72 32,875.72 0.00
11 001 000 002 000 188 0509 29 0 30,208.43 30,208.43 0.00
11 001 000 002 000 188 0510 29 0 10,405.47 10,405.47 0.00
11 002 000 002 000 188 0505 29 0 11,987.22 11,987.22 0.00
11 002 000 002 000 188 0599 29 0 31,014.83 31,014.83 0.00
2397 2238 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-167-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0310-2017-COV, FACTURA
A-310, TRAMOS: BIFURCACION
RD-PET-15, SANTA RITA - LA
LIBERTAD, LA LIBERTAD - EL
SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12..
SSAPROBADO 0.00 50,175.00LOPEZ BARRIOS
ADQUI GLENDA
JEANNIRA
50103318 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1705 29 0 35,741.10 35,741.10 0.00
11 001 000 002 000 173 1706 29 0 14,433.90 14,433.90 0.00
2398 2388 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 07 AL 31 DE JULIO
AÑO 2017, PROYECTO L-191-2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0423-2017-COV, FACTURA
B-204, TRAMOS: MORAZAN -
HACIA SAN CARLOS ALZATATE,
DESVIO LAGUNA EL HOYO -
DESVIO MONJAS - BIFURCACION
RD-JAL-02 (MORAZAN),
BIFURCACION RD-JAL-02
(MORAZAN) - JALAPA,
BIFURCACION
SSAPROBADO 0.00 75,924.00GARCIA GALINDO
CARLOS DAMASO
3297969 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE67
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 2101 29 0 44,690.44 44,690.44 0.00
11 001 000 002 000 173 2106 29 0 22,321.94 22,321.94 0.00
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 8,911.62 8,911.62 0.00
2399 2242 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-169-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0300-2017-COV, FACTURA
B-173, TRAMOS: SAYAXCHE - LAS
POSAS..
SSAPROBADO 0.00 82,107.66SANCHEZ FORD
MARIO RENE
2314045 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1710 29 0 82,107.66 82,107.66 0.00
2400 2391 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-081-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0370-2017-COV, FACTURA
D-13, TRAMOS: BIFURCACION
RN-05 - PLAN DE SANCHEZ - TRES
CRUCES - CONCUL KM. 179+700 -
CHIPUERTA - COXOJABAJ - KM.
188+470 TRES CRUCES - RAXJUT -
JOYA DE RAMOS - LAS VEN
SSAPROBADO 0.00 370,914.00PAZ PORTILLO
ARAGON CLARA
ROSA
1676326 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1503 29 0 370,914.00 370,914.00 0.00
2401 2265 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-021-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0213-2017-COV, FACTURA
SERIE G No. 216, TRAMOS: L-021
SAN LUCAS - RD-SAC-15, DESVIO
SUMPANGO, RD-SAC-15, DESVIO
SUMPANGO - BIFURCACION
RD-SAC-09, SAN MIGUEL MOR
SSAPROBADO 0.00 66,255.10RALDA
CASTELLANOS
KARLA PAOLA DEL
2434317K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0304 29 0 11,421.66 11,421.66 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 54,833.44 54,833.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE68
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2402 2244 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-170-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0265-2017-COV, FACTURA
A-051, TRAMOS: LAS POSAS - LA
CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL
EL PETEN/ALTA VERAPAZ)..
SSAPROBADO 0.00 83,424.00LEON FRANCO
ROSA HAIDEE
33879966 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1710 29 0 83,424.00 83,424.00 0.00
2403 2392 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-044-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0261-2017-COV, FACTURA
C-29, TRAMOS: CHIQUIMULILLA -
BIFURCACION CA-02-ORIENTE
LOS CERRITOS - ALDEA LAS
POZAS LAS POZAS - LA RUBIA -
SANTA MARTA BIFURCACION
CA-2 ORIENTE - SAN JUAN
TECUACO BIFU
SSAPROBADO 0.00 316,292.40SABAN
CHIGUICHON JOSE
ANTONIO
7937725 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0608 29 0 315,284.40 315,284.40 0.00
11 002 000 002 000 173 0699 29 0 1,008.00 1,008.00 0.00
2404 2287 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-028-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0161-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 403 TRAMOS: L-028
RN-01 , DESVIO PATZICIA -
TECPAN - RD-CHM-03-A, DESVIO
SANTA APOLONIA, BIFURCACION
RN-01 (PATZICIA) - ACATE
SSAPROBADO 0.00 118,231.00ZAMORA SERGIO12175668 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 118,231.00 118,231.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE69
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2405 2246 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 3 AL 31 DE JULIO DE
2017, PROYECTO L-175-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0385-2017-COV, FACTURA
B-001, TRAMOS: COBAN - SAN
JUAN CHAMELCO, SAN JUAN
CHAMELCO - SAN PEDRO
CARCHA, BIFURCACION CA-14,
COBAN - SAN PEDRO CARCHA.
SSAPROBADO 0.00 41,529.35LEAL SAMAYOA
MARILYN SIOMARA
76487172 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 41,529.35 41,529.35 0.00
2406 2281 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 29 DE JUNIO DEL
2017 AL 31 DE JULIO DEL 2017,
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-025-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0333-2017-COV, FACTURA
B-5 TRAMOS: L-025 BIFURCACION
RD-SAC-09, SAN MIGUEL
MORAZAN - CHIMALTENANGO,
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -
SAN JACINTO,SAN JACIN
SSAPROBADO 0.00 88,832.00GUZMAN OLIVA
JOSE ANTONIO
368067 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0413 29 0 11,504.00 11,504.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 77,328.00 77,328.00 0.00
2407 2394 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 04 AL 31 DE JULIO
AÑO 2017, PROYECTO T-032-2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0134-2017-COV, FACTURA
B-258, TRAMOS: GUANAGAZAPA -
EL OBRAJUELO, BIFURCACION
CA-2 ORIENTE - FINCA BUENOS
AIRES, CA-2 ORIENTE - EL
PAPAYO, EL OBRAJE - CAOBAN
SSAPROBADO 0.00 233,954.88ALDANA
RODRIGUEZ JOSE
ALBERTO
31397859 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0508 29 0 233,954.88 233,954.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE70
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2408 2247 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-179-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0309-2017-COV, FACTURA
129, TRAMOS: PURULHA -
ESTACION 144+000, NIÑO
PERDIDO, ESTACION 144+000,
NIÑO PERDIDO - BIFURCACION
RN-17, LA CUMBRE..
SSAPROBADO 0.00 84,963.37CACERES
SANDOVAL ANA
IZABEL
36206342 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1507 29 0 33,866.16 33,866.16 0.00
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 51,097.21 51,097.21 0.00
2409 2248 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-180-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0349-2017-COV, FACTURA
A-116, TRAMOS: BIFURCACION
CA-14, LA CUMBRE -
BIFURCACION RD-BV-05-01,
DESVIO SAN JERONIMO,
BIFURCACION RN-17 - SAN
JERONIMO, BIFURCACION
RD-BV-05-01, DESVIO SAN JER
SSAPROBADO 0.00 68,340.49REYES BARQUIN
REYES INGRID
GIOVANA
17256232 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1507 29 0 35,342.79 35,342.79 0.00
11 001 000 002 000 173 1599 29 0 32,997.70 32,997.70 0.00
2410 2384 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
01, PERIODO DEL 23 DE MAYO AL
31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-048-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0050-2017-COV, FACTURA
B-2, PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-070-2017, L-154-2017, L-155-2017,
L-157-2017, L-158-2017 Y L-159-2017
SSAPROBADO 0.00 114,413.27MARROQUIN
MARTINEZ TOMAS
ESTUARDO
4697359 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1703 29 0 6,683.52 6,683.52 0.00
11 001 000 002 000 188 1704 29 0 6,254.63 6,254.63 0.00
11 001 000 002 000 188 1706 29 0 55,827.04 55,827.04 0.00
11 001 000 002 000 188 1707 29 0 27,498.93 27,498.93 0.00
11 001 000 002 000 188 1799 29 0 18,149.15 18,149.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE71
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2411 2249 12/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-184-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0367-2017-COV, FACTURA
A-303, TRAMOS: RN-19 KM. 89+000
(RIO AGUACATE) - SANARATE,
BIFURCACION CA-09-NORTE -
SANARATE, SANARATE (RUTA
RN-19) - CA-09-NORTE,
GUASTATOYA - SANTA RITA,
BIFURCAC
SSAPROBADO 0.00 131,092.05CARIAS SANDOVAL
CORDON DORA
HAYDEE DEL
6696783 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0201 29 0 24,159.50 24,159.50 0.00
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 106,932.55 106,932.55 0.00
2415 2413 13/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-046-2017, PERIODO
DEL 28 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0292-2017-COV, FACTURA
B-801, TRAMO: CANTON LLANOS
DEL PINAL-FINCA CHUIPACHE,
QUETZALTENANGO -
ALMOLONGA - BIFURCACION
CITO 180, BIFURCACION RN-01,
LAS ROSAS QUEZALTENANGO -
CANTEL - DESVIO ZU
SSAPROBADO 0.00 129,321.80PRADO PINEDA
PINEDA MANUELA
DE JESUS
16310195 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0901 29 0 28,906.00 28,906.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 100,415.80 100,415.80 0.00
2418 2417 13/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-047-2017, PERIODO
DEL 28 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0298-2017-COV, FACTURA
A1-602, TRAMO: DESVIO ZUNIL -
DESVIO EL PALMAR,
BIFURCACION CITO-180 - AGUAS
AMARGAS, BIFURCACION
CITO-180 , LA DICHA -
BIFURCACION ALDEA
CALAGUACHE, BIFURCACION
ALDEA C
SSAPROBADO 0.00 101,141.04PINEDA PRADO
MYNOR RENE
10344489 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0919 29 0 12,739.60 12,739.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE72
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 88,401.44 88,401.44 0.00
2421 2419 13/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
1 DEL PROYECTO S-009-2017,
PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 31
DE JULIO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0089-2017-COV,
FACTURA A-178, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-015-2017,
L-034-2017, L-035-2017, L-036-2017,
L-037-2017, T-006-2017 Y T-007-2017.
SSAPROBADO 0.00 172,827.74ORTIZ ALVARADO
JULIO CESAR
4140397 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0701 29 0 12,705.16 12,705.16 0.00
11 001 000 002 000 188 0702 29 0 6,502.94 6,502.94 0.00
11 001 000 002 000 188 0704 29 0 6,397.69 6,397.69 0.00
11 001 000 002 000 188 0705 29 0 4,706.17 4,706.17 0.00
11 001 000 002 000 188 0707 29 0 7,081.81 7,081.81 0.00
11 001 000 002 000 188 0711 29 0 8,104.24 8,104.24 0.00
11 001 000 002 000 188 0715 29 0 4,803.90 4,803.90 0.00
11 001 000 002 000 188 0716 29 0 1,202.86 1,202.86 0.00
11 001 000 002 000 188 0717 29 0 3,007.14 3,007.14 0.00
11 001 000 002 000 188 0718 29 0 6,164.63 6,164.63 0.00
11 001 000 002 000 188 0799 29 0 45,633.31 45,633.31 0.00
11 002 000 002 000 188 0703 29 0 7,841.11 7,841.11 0.00
11 002 000 002 000 188 0704 29 0 5,563.21 5,563.21 0.00
11 002 000 002 000 188 0706 29 0 20,899.61 20,899.61 0.00
11 002 000 002 000 188 0799 29 0 32,213.96 32,213.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE73
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2424 2420 13/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-010-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0083-2017-COV,
FACTURA A-118,
TRAMOS:BIFURCACION RN-14,
SAN LUIS LAS CARRETAS -
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
SAN MIGUEL MORAZAN ANTIGUA
GUATEMALA - EL HATO EL HATO -
SAN BARTOLOME MILPA
SSAPROBADO 0.00 552,634.69GUILLERMO
JUAREZ ANGEL DE
JESUS
3897850 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0301 29 0 46,666.36 46,666.36 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 505,968.33 505,968.33 0.00
2426 2389 13/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
L-190-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0364-2017-COV, FACTURA
A-102, TRAMOS:JALAPA - EL
TABLON, EL TABLON - PINALITO,
PINALITO - SAN PEDRO PINULA..
SSAPROBADO 0.00 43,109.47CAMAS ANDRADE
TELMA CORINA
30621208 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2101 29 0 12,822.47 12,822.47 0.00
11 001 000 002 000 173 2102 29 0 30,287.00 30,287.00 0.00
2428 2416 13/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-007-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0084-2017-COV,
FACTURA C-000003,
TRAMOS:MONUMENTO
CAMINERO - INICIO PAVIMENTO
DE CONCRETO, GENTRAC INICIO
PAVIMENTO DE CONCRETO,
GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS
PUENTE VILLALOBOS - DESVIO V
SSAPROBADO 0.00 728,300.09ARGUETA
MAYORGA DENNIS
SALVADOR
51075903 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 10,150.00 10,150.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0115 29 0 420,602.92 420,602.92 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 297,547.17 297,547.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE74
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2430 2414 13/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-002-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0312-2017-COV,
FACTURA A-1 No.104,
TRAMOS:SAN RAYMUNDO - EL
CARRIZAL,EL CARRIZAL - SAN
MARTINEROS,SAN MARTINEROS -
SAN ANTONIO LAS FLORES,SAN
ANTONIO LAS FLORES -
CHINAUTLA,CHINAUTLA -
SSAPROBADO 0.00 47,278.70ADQUI VELASQUEZ
CESAR VINICIO
12359084 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 47,278.70 47,278.70 0.00
2431 2385 13/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
01, PERIODO DEL 23 DE MAYO AL
31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-060-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0088-2017-COV, FACTURA
D-2, PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-082-2017, L-190-2017, L-191-2017 Y
L-192-2017
SSAPROBADO 0.00 95,884.93GARCIA ALFARO
JUAN PABLO
27414698 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2101 29 0 25,798.79 25,798.79 0.00
11 001 000 002 000 188 2102 29 0 15,259.75 15,259.75 0.00
11 001 000 002 000 188 2106 29 0 10,048.84 10,048.84 0.00
11 001 000 002 000 188 2199 29 0 44,777.55 44,777.55 0.00
2432 2412 13/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-024-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0361-2017-COV,
FACTURA A-956, TRAMOS:CIUDAD
VIEJA - SAN ANTONIO AGUAS
CALIENTES - SANTA CATARINA
BARAHONA,BIFURCACION RN-14 -
DESVIO A SAN MIGUEL
DUEÑAS,RN-14 - SAN MIGUEL
DUEÑAS, BIFU
SSAPROBADO 0.00 53,542.32AGUILAR MONROY
LUIS ARMANDO
8325227 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0301 29 0 3,368.38 3,368.38 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 50,173.94 50,173.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE75
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2438 2427 13/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 08 AL 31 DE JULIO
AÑO 2017, PROYECTO T-043-2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0376-2017-COV, FACTURA
A1-3, TRAMOS: INCA PIEDRA
GRANDE - CINCO PALOS CINCO
PALOS - CURVINA BIFURCACION
RN-16 (KM. 101+000), EL
BOQUERON - SAN MIGUEL
AROCHE BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO
BIFU
SSAPROBADO 0.00 440,289.60CARIAS SANDOVAL
CARLOS
FRANCISCO
1805266 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0602 29 0 29,550.00 29,550.00 0.00
11 002 000 002 000 173 0608 29 0 410,739.60 410,739.60 0.00
2456 2445 14/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 02 PROYECTO S-074-2016,
PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO
2017., ACTA ADMINISTRATIVA No.
4-2016-COV, FACTURA D-5 NPG
E28765338 PROYECTO
SUPERVISADO T-069-2016.
SSAPROBADO 0.00 6,846.33LOVO MARROQUIN
LUIS SALVADOR
ENRIQUE
47043954 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 6,846.33 6,846.33 0.00
2458 2446 14/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-008-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0043-2017-COV,
FACTURA B-123,
TRAMOS:GUATEMALA - SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ
BIFURCACION RN-05 - ALDEA
SAJCAVILLA SAN JUAN
SACATEPEQUEZ - SAJCAVILLA,
BIFURCACION RD-GUA-56 SAN
PEDRO SACATEPE
SSAPROBADO 0.00 375,192.63MENDEZ NAJERA
HENRY ANTONIO
7733828 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 179,150.63 179,150.63 0.00
11 001 000 002 000 173 0108 29 0 27,131.01 27,131.01 0.00
11 001 000 002 000 173 0109 29 0 168,910.99 168,910.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE76
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2459 2451 14/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-052-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0397-2017-COV,
FACTURA B-00002,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - SAN
SEBASTIAN, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - ENTRADA
RETALHULEU, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - RETALHULEU
(BOULEVARD
SSAPROBADO 0.00 54,725.99PADILLA RAMOS
TORRES SANDRA
FELIPA
41680286 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1101 29 0 13,194.11 13,194.11 0.00
11 001 000 002 000 173 1199 29 0 41,531.88 41,531.88 0.00
2461 2453 14/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No.01, PERIODO DEL 23 DE MAYO
AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO S-004-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0055-2017-COV,
FACTURA A-207, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-007-2017,
B-008-2017, L-013-2017,-L-014-2017,
L-015-2017,L-017-2017, L-018-2017 Y
L-019-2017 TRAMOS:GUATEMALA -
VILLA CANALE
SSAPROBADO 0.00 131,413.66HUN AGUILAR
LIGIA ELIZABETH
34616926 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 8,650.32 8,650.32 0.00
11 001 000 002 000 188 0108 29 0 7,390.15 7,390.15 0.00
11 001 000 002 000 188 0109 29 0 6,386.29 6,386.29 0.00
11 001 000 002 000 188 0110 29 0 19,322.59 19,322.59 0.00
11 001 000 002 000 188 0115 29 0 10,487.19 10,487.19 0.00
11 001 000 002 000 188 0116 29 0 7,034.17 7,034.17 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 55,055.90 55,055.90 0.00
11 001 000 002 000 188 0399 29 0 7,297.59 7,297.59 0.00
11 001 000 002 000 188 0499 29 0 9,789.46 9,789.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE77
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2463 2448 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-003-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0210-2017-COV, FACTURA
A-93, TRAMOS: BIFURCACION
RD-CHM-17 (SAN MARTIN
JILOTEPEQUE) - BIFURCACION
RD-GUA-18, BIFURCACION RD
CHM-01 - CERRO ALTO.
SSAPROBADO 0.00 955,583.50SCHWARTZ
CASTELLANOS
GERMAN
7248369 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0403 29 0 955,583.50 955,583.50 0.00
2464 2440 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-001-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0302-2017-COV, FACTURA
No. 848, TRAMOS: BIFURCACION
AL DURAZNO (KM. 22+000) -
SAMORORO
SSAPROBADO 0.00 1,111,232.00ARGUETA
HERNANDEZ
OSCAR
3904520 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0199 29 0 1,111,232.00 1,111,232.00 0.00
2465 2343 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-140-2017, CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0366-2017-COV, FACTURA
SERIE C No. 3 TRAMOS: L-140
GUALAN - EL CHAGÜITON, EL
CHAGÜITON - LA UNION.
SSAPROBADO 0.00 56,978.46DE LEON VELASCO
LUIS ALBERTO
65977009 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1904 29 0 42,629.34 42,629.34 0.00
11 001 000 002 000 173 1909 29 0 14,349.12 14,349.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE78
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2470 2116 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-001-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0129-2017-COV,
FACTURA A1-000001, TRAMOS:
BIFURCACION EL MILAGRO -
CIUDAD QUETZAL, CIUDAD
QUETZAL - LO DE ORTEGA,
''CIUDAD QUETZAL - SAN
RAYMUNDO, BIFURCACION
RN-05,PACHALI - SAN RAYMU
SSAPROBADO 0.00 395,753.70REMON WAY
CORADO SHIRLEY
BRIGITTE
8409439 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0110 29 0 143,644.78 143,644.78 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 252,108.92 252,108.92 0.00
2473 2471 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-005-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0208-2017-COV,
FACTURA A-377, TRAMOS:EL
BOTADERO - EL JOCOTILLO EL
JOCOTILLO - BIFURCACION
CA-01-ORIENTE (FINCA LA
CONCHA) BIIFURCACION
RD-GUA-10, DESVIO SANTA
ELENA BARILLAS - FINCA LA
SSAPROBADO 0.00 996,446.70BARRIOS BOTZOC
SERGIO DAVID
38649330 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0116 29 0 996,446.70 996,446.70 0.00
2474 2222 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-099-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0339-2017-COV, FACTURA
B-026, TRAMOS: MASAGUA -
PUERTO DE SAN JOSE..
SSAPROBADO 0.00 74,074.11CASTAÑEDA
MORALES
AMILCAR
87754576 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0505 29 0 74,074.11 74,074.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE79
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2476 2469 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-033-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0144-2017-COV, FACTURA
C-36, TRAMOS: CA-02-ORIENTE -
EL GUISCOYOL, EL GUISCOYOL -
IZTAPA.
SSAPROBADO 0.00 657,595.13MORALES
PORTILLO SERGIO
ALEJANDRO
6938078 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0508 29 0 609,578.13 609,578.13 0.00
11 002 000 002 000 173 0510 29 0 48,017.00 48,017.00 0.00
2477 2475 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-009-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0098-2017-COV,
FACTURA B1-101,
TRAMOS:BIFURCACION RN-10,
FLORENCIA - MAGDALENA
MILPAS ALTAS LAS TRES CRUCES
(LIMITE DEPARTAMENTAL
SACATEPEQUEZ/GUATEMALA) -
BIFURCACION RD-SAC-14
BIFURCA
SSAPROBADO 0.00 756,140.75GUILLERMO
JUAREZ ALVARO
CESAR
2367602 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0304 29 0 22,383.31 22,383.31 0.00
11 001 000 002 000 173 0306 29 0 300,367.68 300,367.68 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 433,389.76 433,389.76 0.00
2479 2444 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-185-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0389-2017-COV, FACTURA
C-001, TRAMOS: BIFURCACION
CA-09-NORTE - SAN AGUSTIN
ACASAGUASTLAN, BIFURCACION
CA-09-NORTE - EL RANCHO
ENTRADA ORIENTE, MORAZAN -
MARAJUMA, BIFURCACION CA-14
- MA
SSAPROBADO 0.00 128,745.75ESCALANTE
YUMAN JOSE RENE
1375334 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 128,745.75 128,745.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE80
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2480 2437 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-034-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0371-2017-COV, FACTURA
C-278, TRAMOS: BIFURCACION
CA-09-SUR (CUYUTA) - SAN
MIGUEL LAS FLORES - EL COCO -
BIFURCACION CA-02-ORIENTE,
MASAGUA - FINCA GENOVA - EL
NARANJO..
SSAPROBADO 0.00 709,844.17SUPERVISION
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
25247867 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0505 29 0 147,182.12 147,182.12 0.00
11 002 000 002 000 173 0599 29 0 562,662.05 562,662.05 0.00
2482 2181 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-022-2017 SEGUN CONTRATO
13000-0214-2017-COV, FACTURA
E-4, TRAMO: BIFURCACION RN-14,
SAN LUIS LAS CARRETAS -
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
SAN MIGUEL MORAZAN,
ANTIGUA GUATEMALA - EL HATO,
EL HATO - SAN BARTOLOME
MILPAS ALTAS, BIFURC
SSAPROBADO 0.00 63,762.15MORALES TURCIOS
GERMAN
693162 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0301 29 0 17,328.45 17,328.45 0.00
11 001 000 002 000 173 0303 29 0 11,447.25 11,447.25 0.00
11 001 000 002 000 173 0304 29 0 12,309.15 12,309.15 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 22,677.30 22,677.30 0.00
2483 2448 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
T-003-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0210-2017-COV, FACTURA
A-92, TRAMOS: BIFURCACION
RD-CHM-17 (SAN MARTIN
JILOTEPEQUE) - BIFURCACION
RD-GUA-18, BIFURCACION RD
CHM-01 - CERRO ALTO.
SSAPROBADO 0.00 62,462.00SCHWARTZ
CASTELLANOS
GERMAN
7248369 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE81
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 0403 29 0 52,862.00 52,862.00 0.00
11 002 000 002 000 173 0499 29 0 9,600.00 9,600.00 0.00
2484 2460 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 01, PERIODO DEL 23 DE MAYO
AL 31 DE JULIO AÑO 2017,
PROYECTO S-017-2017, SEGUN
ADMINISTRATIVO CONTRATO
13000-0066-2017-COV, FACTURA
A1-71, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-029-2017,
T-018-2017, L-062-2017, L-063-2017 Y
L-065-2017
SSAPROBADO 0.00 180,917.40MORALES BARRIOS
LUIS ADOLFO
6017835 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0924 29 0 14,225.11 14,225.11 0.00
11 001 000 002 000 188 1201 29 0 2,497.82 2,497.82 0.00
11 001 000 002 000 188 1202 29 0 9,054.61 9,054.61 0.00
11 001 000 002 000 188 1203 29 0 10,241.08 10,241.08 0.00
11 001 000 002 000 188 1223 29 0 27,538.52 27,538.52 0.00
11 001 000 002 000 188 1299 29 0 74,560.05 74,560.05 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 42,800.21 42,800.21 0.00
2487 2452 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
T-014-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0131-2017-COV, FACTURA
A-162, TRAMOS: BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - ORIZABA -
NUEVA COLONIA - NICA,
TOCACHE - LA IGUALDAD,
BOLIVIA - SANTA RITA - LA
INDUSTRIA - FCA. COSHAL - FCA.
LA ESP
SSAPROBADO 0.00 602,858.87CONSTRUCTORA
VICTORIA
SOCIEDAD
74198300 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1213 29 0 197,478.91 197,478.91 0.00
11 002 000 002 000 173 1219 29 0 6,200.00 6,200.00 0.00
11 002 000 002 000 173 1299 29 0 399,179.96 399,179.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE82
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2488 2371 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-027-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0323-2017-COV,
FACTURA A-503, TRAMOS:
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
PATZICIA - PATZUN, PATZUN -
GODINEZ, PATZUN - XEATZAN
BAJO
SSAPROBADO 0.00 63,723.60CASTELLANOS
MONZON
SCHWARTZ ZOILA
4626974 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0407 29 0 29,816.40 29,816.40 0.00
11 001 000 002 000 173 0409 29 0 33,907.20 33,907.20 0.00
2490 2489 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-029-2017, PERIODO
DEL 03 AL 31 DE JULIO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0293-2017-COV, FACTURA
A-225, TRAMO: BIFURACION
CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) -
RUINAS IXIMCHE, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SANTA
APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL,
RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA
APOLONIA - DESVIO A
SSAPROBADO 0.00 85,852.14DELGADO
RAMIREZ CELIA
NOEMI
5936276 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0405 29 0 46,630.80 46,630.80 0.00
11 001 000 002 000 173 0406 29 0 39,221.34 39,221.34 0.00
2493 2170 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-043-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0114-2017-COV,
FACTURA C-103, TRAMOS:METROS
ADELANTE BASCULA DGC - PALIN
BIFURCACION CA-09-SUR - SAN
VICENTE PACAYA PALIN - DESVIO
CA-02-OCCIDENTE ESCUINTLA -
EL SALTO BIFURCACION CA-
SSAPROBADO 0.00 155,707.00CANCINOS DE
LEON LEONEL
GUADALUPE
5658187 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0508 29 0 155,707.00 155,707.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE83
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2496 2433 18/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 04 AL 31 DE JULIO
DEL AÑO 2017, PROYECTO
L-042-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0322-2017-COV, FACTURA
A-310, TRAMOS
QUETZALTENANGO - SAN JOSE
CHIQUILAJA LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZATLENANGO/TOTONICAPA
N, 4 CAMINOS INTERSECCION
CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA,
CA-01-OCCIDENTE (KM. 1
SSAPROBADO 0.00 57,732.60MAKEPEACE DE
LEON ADILIA
CAROLINA
41414470 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0901 29 0 33,300.60 33,300.60 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 24,432.00 24,432.00 0.00
2500 2447 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-010-2017, PERIODO
DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0344-2017-COV, FACTURA
A-47, TRAMO: BIFURCACION
CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO
DE DIEGUEZ,ALDEA LO DE
DIEGUEZ - ALDEA
YUMANES,BIFURCACION
CA-01-ORIENTE -
FRAIJANES,FRAIJANES - ALDEA EL
CERRITO - ALDEA
SSAPROBADO 0.00 62,042.60OLIVA HERNANDEZ
BESSIE EVELYN
7201818 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 62,042.60 62,042.60 0.00
2503 2347 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 31
DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-141-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.13000-0388-2017-COV, FACTURA
SERIE B No. 255 TRAMOS: L-141
BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO
GUALAN - JUAN DE PAZ.
SSAPROBADO 0.00 39,308.00TAHUITE
CHOJOLAN DE
HERNANDEZ ERIKA
64151131 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1904 29 0 39,308.00 39,308.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE84
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2508 2486 19/09/2017 RDP NOR OGA REGULARIZACION PARA EL PAGO
DE HONORARIOS POR MANEJO
DEL FIDEICOMISO DEL FONDO
VIAL CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO 2017 SEGÚN
CONTRATO 13000-0184-1999 Y
AMPLIATORIOS 0256 Y 403 DE
1999. SEGÚN NOTA DE DÉBITO
135740 DE FECHA 07/08/2017.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00BANCO
INDUSTRIAL
SOCIEDAD
697656 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 001 000 194 0101 29 0 20,000.00 20,000.00 0.00
2512 2434 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-057-2017, SEGUN CONTRATO
No.13000-186-2017-COV,
FACATURA A-58, TRAMOS:DESVIO
TECUN UMAN, BIFURCACION
CA-02-OCCCIDENTE-A -
BIFURCACION SANTA MARIA
MELENDRES, BIFURCACION
SANTA MARIA MELENDRES -
RN-01, DESVIO
MALACATAN,RN-01
SSAPROBADO 0.00 125,963.12LEON FRANCO
MAURICIO
SALVADOR
3317617 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 31,949.54 31,949.54 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 94,013.58 94,013.58 0.00
2518 2516 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01
PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-075-2017 SEGUN CONTRATO
13000-281-2017-COV, FACTURA
B-001 TRAMOS:BIFURCACION
RN-07-W, KM. 259+500, OCUBILA -
ALDEA LA ESTANCIA,
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
KM. 252+500, ALDEA PIEDRAS
NEGRAS MALACATANCITO ¿
ALDEA POSH ¿ BIF
SSAPROBADO 0.00 68,022.50ASUNCION
CHAVAJAY
MARIANO
41228332 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1303 29 0 18,312.00 18,312.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1327 29 0 19,965.75 19,965.75 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 29,744.75 29,744.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE85
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2521 2449 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 04 AL 31 DE JULIO
DE 2017,PROYECTO L-087-2017,
SEGUN CONTRATO
13000-287-2017-COV, FACTURA
A-02, TRAMOS:NEBAJ - CHAJUL,
BIFURCACION RD-QUI-03 - SAN
JUAN COTZAL.
SSAPROBADO 0.00 43,859.10CORDON
BARRIENTOS LUIS
FERNANDO
488809K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1411 29 0 10,862.40 10,862.40 0.00
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 32,996.70 32,996.70 0.00
2530 2427 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
T-043-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0376-2017-COV, FACTURA
A1-10, TRAMOS: INCA PIEDRA
GRANDE - CINCO PALOS CINCO
PALOS - CURVINA BIFURCACION
RN-16 (KM. 101+000), EL
BOQUERON - SAN MIGUEL
AROCHE BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - EL PAPATURRO
BI
SSAPROBADO 0.00 105,645.00CARIAS SANDOVAL
CARLOS
FRANCISCO
1805266 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0602 29 0 105,645.00 105,645.00 0.00
2531 2213 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
AÑO 2017, PROYECTO T-013-2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0274-2017-COV, FACTURA
C-115, TRAMOS: BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE (SAN
LORENZO) - ALDEA EL TRIUNFO,
CATARINA - BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE (EL SITIO),
SANTA ROSALIA (BIFURCACION
RD-SM-03)
SSAPROBADO 0.00 234,816.78GRUPO TECNICO
EN CONSTRUCCION
SERIMA SOCIEDAD
75890232 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1299 29 0 234,816.78 234,816.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE86
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2532 2235 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-002-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0123-2017-COV,
FACTURA C-0060, TRAMOS:EL
CARRIZAL -
CHUARRANCHO,CHUARRANCHO -
HACIA SALAMA (FIN DEL
ASFALTO), ''LAS TAPIAS - KM.
15+000 A SAN PEDRO AYAMPUC,
''KM. 15+000 DE LAS TAPIAS
SSAPROBADO 0.00 459,911.83MONROY CAMPOS
MARINA
ESPERANZA
9528490 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 459,911.83 459,911.83 0.00
2533 2167 19/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO DE LA
ESTIMACION NO. 1, PERIODO DEL
19 AL 30 DE JUNIO DE 2017,
PROYECTO L-114-2017 SEGUN
CONTRATO 13000-0239-2017-COV,
FACTURA A-049, TRAMO:
BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL
BOQUERON - ALDEA LAS
MORENAS, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - SANTA MARIA
IXHUATAN..
NNAPROBADO 0.00-42,726.50HERNANDEZ
CHACON LUIS
EDUARDO
8187851 siges siges HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 -42,726.50 -42,726.50 0.00
2535 2241 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
AÑO 2017, PROYECTO L-176-2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0368-2017-COV, FACTURA
A-57, TRAMOS: SAN PEDRO
CARCHA - EL PAJAL,
BIFURCACION RN-05..
SSAPROBADO 0.00 82,669.05PEREZ VASQUEZ
GAMALIEL
BALTAMAN
25588869 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 82,669.05 82,669.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE87
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2536 2416 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-007-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0084-2017-COV,
FACTURA C-000004,
TRAMOS:MONUMENTO
CAMINERO - INICIO PAVIMENTO
DE CONCRETO, GENTRAC INICIO
PAVIMENTO DE CONCRETO,
GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS
PUENTE VILLALOBOS - DESVIO
SSAPROBADO 0.00 512,444.95ARGUETA
MAYORGA DENNIS
SALVADOR
51075903 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0115 29 0 421,873.26 421,873.26 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 90,571.69 90,571.69 0.00
2539 2249 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2017, PROYECTO L-184-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0367-2017-COV, FACTURA
A-305, TRAMOS: RN-19 KM. 89+000
(RIO AGUACATE) - SANARATE,
BIFURCACION CA-09-NORTE -
SANARATE, SANARATE (RUTA
RN-19) - CA-09-NORTE,
GUASTATOYA - SANTA RITA,
BIFURCACION CA-09-
SSAPROBADO 0.00 87,394.70CARIAS SANDOVAL
CORDON DORA
HAYDEE DEL
6696783 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0201 29 0 14,885.00 14,885.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 72,509.70 72,509.70 0.00
2540 2252 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-011-2017, CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0355-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 113 TRAMOS: L-011 EL
BOTADERO - EL JOCOTILLO,EL
JOCOTILLO - BIFURCACION
CA-01-ORIENTE (FINCA LA
CONCHA),BIIFURCACION
RD-GUA-10, DESVIO SANT
SSAPROBADO 0.00 58,009.58DIAZ ESCOBAR
CARLOS ENRIQUE
29658713 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0116 29 0 27,933.32 27,933.32 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 30,076.26 30,076.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE88
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2541 2446 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-008-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0043-2017-COV,
FACTURA B-124,
TRAMOS:GUATEMALA - SAN
PEDRO SACATEPEQUEZ
BIFURCACION RN-05 - ALDEA
SAJCAVILLA SAN JUAN
SACATEPEQUEZ - SAJCAVILLA,
BIFURCACION RD-GUA-56 SAN
PEDRO SACATEP
SSAPROBADO 0.00 461,671.63MENDEZ NAJERA
HENRY ANTONIO
7733828 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 63,496.80 63,496.80 0.00
11 001 000 002 000 173 0108 29 0 25,358.59 25,358.59 0.00
11 001 000 002 000 173 0109 29 0 83,328.39 83,328.39 0.00
11 001 000 002 000 173 0110 29 0 142,369.44 142,369.44 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 147,118.41 147,118.41 0.00
2542 2041 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
03, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
S-032-2017 SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0052-2017-COV, FACTURA
A-947, PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-041-2017 Y
L-114-2017.
SSAPROBADO 0.00 50,411.90PALENCIA OTTO
RENE
5458374 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0699 29 0 26,614.60 26,614.60 0.00
11 002 000 002 000 188 0699 29 0 23,797.30 23,797.30 0.00
2543 2504 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31
DE AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-186-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0381-2017-COV, FACTURA
A-253, TRAMOS: BIFURCACION
RD-PRO-03, DESVIO SAN AGUSTIN
ACASAGUASTLAN - BIFURCACION
RD-PRO-25, DESVIO ESTANCIA DE
LA VIRGEN, BIFURCACION
CA-09-NORTE - ESTANCIA DE
SSAPROBADO 0.00 117,946.25FIGUEROA
SOLORZANO DE
LOPEZ MARTA
71591117 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE89
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0204 29 0 50,984.94 50,984.94 0.00
11 001 000 002 000 173 0299 29 0 66,961.31 66,961.31 0.00
2544 2495 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-014-2017, PERIODO
DEL 21 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0234-2017-COV, FACTURA
D-301, TRAMO: VILLA CANALES -
EL RELLENO, BIFURCACION
RD-GUA-10,CAPULIN -
BIFURCACION RD-GUA-01,
RD-GUA-27, VILLA CANALES -
PUENTE LA GLORIA, AMATITLAN..
SSAPROBADO 0.00 69,897.06ACEVEDO
OGALDEZ CARMEN
MARITZA
17441595 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0116 29 0 16,461.33 16,461.33 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 53,435.73 53,435.73 0.00
2546 2505 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 11 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO L-192-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0405-2017-COV, FACTURA
A-349, TRAMOS: BIFURCACION
RD-JAL-01, SAN MANUEL
CHAPARRON - AGUA BLANCA,
BIFURCACION RD-JUT-04, SAN
MANUEL CHAPARRON -
BIFURCACION RN-19, CASA DE
TABLAS.
SSAPROBADO 0.00 41,753.39LEON GALVEZ
EMILCE ALEYDA
41502787 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 41,753.39 41,753.39 0.00
2547 2502 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-035-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0395-2017-COV, FACTURA
No.4179, TRAMOS: RD ESC-21 -
OBERO - PUERTO SAN JOSE,
BIFURCACION CA-09 SUR - SANTA
IZABEL - BIFURCACION
RD-ESC-16, BIFURCACION
CA-09-SUR - OBERO - BIFURCA
SSAPROBADO 0.00 731,783.50CARIAS SANDOVAL
SERGIO MAURICIO
5497736 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0505 29 0 154,527.70 154,527.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE90
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 0599 29 0 577,255.80 577,255.80 0.00
2548 2199 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-017-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0176-2017-COV,
FACTURA A-127, TRAMOS:
GUATEMALA - SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ, BIFURCACION
RN-05 - ALDEA SAJCAVILLA, SAN
JUAN SACATEPEQUEZ -
SAJCAVILLA, BIFURCACION
RD-GUA-56, SAN PEDRO
SACATEPEQUEZ
SSAPROBADO 0.00 61,241.60MORALES
QUIÑONEZ
CASTAÑEDA
12453722 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0109 29 0 10,818.40 10,818.40 0.00
11 001 000 002 000 173 0110 29 0 30,631.20 30,631.20 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 19,792.00 19,792.00 0.00
2549 2434 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-057-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0186-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 59, TRAMOS: L-057
0DESVIO TECUN UMAN,
BIFURCACION
CA-02-OCCCIDENTE-A -
BIFURCACION SANTA MARIA
MELENDRES, BIFURCACION
SANTA MARIA MEL
SSAPROBADO 0.00 62,981.56LEON FRANCO
MAURICIO
SALVADOR
3317617 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 15,958.60 15,958.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 47,022.96 47,022.96 0.00
2551 2506 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 02 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
OC-005-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0447-2017-COV, FACTURA
B1-111, TRAMOS: OBRA CIVIL EN
RUTAS VIALES DE RETALHULEU,
OBRA CIVIL EN RUTAS VIALES DE
SUCHITEPEQUEZ.
SSAPROBADO 0.00 1,314,274.00IZAGUIRRE
NORIEGA RAUL
GUILLERMO
6153623 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE91
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1199 29 0 1,314,274.00 1,314,274.00 0.00
2552 2436 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-065-2017, PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0295-2017-COV, FACTURA
A-41, TRAMO: SAN SEBASTIAN -
IXCHIGUAN, BIFURCACION
RN-12-NORTE - TAJUMULCO,
BIFURCACION RN-12-NORTE,
COTZIC - SAN JOSE OJETENAM..
SSAPROBADO 0.00 78,810.20SANCHEZ LEON
CLAUDIA SOPHIA
25645919 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1223 29 0 42,076.53 42,076.53 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 36,733.67 36,733.67 0.00
2553 2117 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-018-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0109-2017-COV,
FACTURA A-114,
TRAMOS:CA-01-OCCIDENTE-SAN
CARLOS SIJA BIFURCACION
RD-QUE-06, DESVIO A SAN
FRANCISCO LA UNION - SAN
CARLOS SIJA BIFURCACION
RN-09-NORTE - SAN FRANCISCO
LA
SSAPROBADO 0.00 97,731.46LOPEZ Y LOPEZ
HENRY JESUS
5240115 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 9,004.27 9,004.27 0.00
11 001 000 002 000 173 0901 29 0 250.00 250.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0918 29 0 125.00 125.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 88,352.19 88,352.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE92
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2554 2392 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
T-044-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0261-2017-COV, FACTURA
C-30, TRAMOS: CHIQUIMULILLA -
BIFURCACION CA-02-ORIENTE
LOS CERRITOS - ALDEA LAS
POZAS LAS POZAS - LA RUBIA -
SANTA MARTA BIFURCACION
CA-2 ORIENTE - SAN JUAN
TECUACO BIFURCACION
SSAPROBADO 0.00 503,213.60SABAN
CHIGUICHON JOSE
ANTONIO
7937725 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0608 29 0 503,213.60 503,213.60 0.00
2555 2138 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-072-2017, PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0196-2017-COV, FACTURA
A1-36, TRAMO: BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SAN
IDELFONSO IXTAHUACAN,
BIFURCACION RN-07-W - A SAN
GASPAR IXCHIL, SAN IDELFONSO
IXTAHUACAN - CUILCO..
SSAPROBADO 0.00 79,039.42RODRIGUEZ
CARDONA LOPEZ
VILMA ISABEL
16359119 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1309 29 0 52,383.03 52,383.03 0.00
11 001 000 002 000 173 1319 29 0 19,876.16 19,876.16 0.00
11 001 000 002 000 173 1329 29 0 6,780.23 6,780.23 0.00
2556 2509 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 10 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO SH-002-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0403-2017-COV, FACTURA
A-305, TRAMOS: SEÑALIZACION
HORIZONTAL EN RUTAS VIALES
DE CHIQUIMULA, SEÑALIZACION
HORIZONTAL EN RUTAS VIALES
DE JALAPA, SEÑALIZACION
HORIZONTAL EN RUTAS VIALES
DE GUATEMA
SSAPROBADO 0.00 669,055.00DIAZ ALARCON
ERNESTO JOSE
54752930 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 339,082.10 339,082.10 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 140,507.40 140,507.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE93
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 189,465.50 189,465.50 0.00
2558 2522 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-076-2017, PERIODO
DEL 04 AL 31 DE JULIO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0268-2017-COV, FACTURA
NO. 377, TRAMO: LIMITE
DEPARTAMENTAL EL
QUICHE/HUEHUETENANGO -
AGUACATAN, SACAPULAS -
LIMITE DEPARTAMENTAL EL
QUICHE/HUEHUETENANGO..
SSAPROBADO 0.00 69,282.83GOMEZ TEO
ANGEL
12388815 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 41,758.02 41,758.02 0.00
11 001 000 002 000 173 1416 29 0 27,524.81 27,524.81 0.00
2560 2123 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 3,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-114-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0239-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 51, TRAMOS: L-114
BIFURCACION CA-01-ORIENTE, EL
BOQUERON - ALDEA LAS
MORENAS, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - SANTA MARIA
IXHUATAN.
SSAPROBADO 0.00 85,408.05HERNANDEZ
CHACON LUIS
EDUARDO
8187851 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 85,408.05 85,408.05 0.00
2561 2454 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
T-018-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0140-2017-COV, FACTURA
A2-107, TRAMOS: EL COPANTE -
QUIPAMBE - INMORTAL - LA
INDEPENDENCIA - CASERÍO
NUEVA JERUSALEM
(ENTRONCANDO CON LA RN 12
NORTE KM. 283+425),
CONCEPCION TUTUAPA - LL
SSAPROBADO 0.00 737,848.40CRUZ BONILLA
MAXIMILIANO
900559 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1299 29 0 737,848.40 737,848.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE94
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2562 2515 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 01, PERIODO DEL 23 DE MAYO
AL 31 DE JULIO DE 2017,
PROYECTO S-040-2017, SEGÚN
CONTRATO: 13000-0053-2017-COV,
FACTURA A-1050, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-062-2017,
T-052-2017, L-136-2017 Y L-137-2017.
SSAPROBADO 0.00 83,018.70MORALES SOLIS
MARIO NEPHTALI
7100868 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1901 29 0 19,558.62 19,558.62 0.00
11 001 000 002 000 188 1902 29 0 1,145.19 1,145.19 0.00
11 001 000 002 000 188 1903 29 0 7,232.78 7,232.78 0.00
11 001 000 002 000 188 1999 29 0 20,236.70 20,236.70 0.00
11 002 000 002 000 188 1909 29 0 18,549.06 18,549.06 0.00
11 002 000 002 000 188 1999 29 0 16,296.35 16,296.35 0.00
2563 2122 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-111-2017 SEGUN CONTRATO
13000-0290-2017-COV, FACTURA
A-354, TRAMO: BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - PUEBLO NUEVO
VIÑAS, SAN SEBASTIAN - EL
OBRAJE..
SSAPROBADO 0.00 35,761.40CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO
DE CARRETERAS
61168262 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0613 29 0 8,545.80 8,545.80 0.00
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 27,215.60 27,215.60 0.00
2564 2514 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-047-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0149-2017-COV, FACTURA
A-372, TRAMOS: BIFURCACION
CA-01-ORIENTE, ASUNCION MITA -
EL TULE - ANGUIATU FRONTERA
CERRO DE PINOS - TRAPICHE
VARGAS BIFURCACION CA-1
ORIENTE - EL TAMA
SSAPROBADO 0.00 852,707.60LEON FAJARDO
JOSE LUIS
23826274 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 2205 29 0 423,968.60 423,968.60 0.00
11 002 000 002 000 173 2299 29 0 428,739.00 428,739.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE95
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2568 2095 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-113-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0325-2017-COV, FACTURA
A-107, TRAMOS: BIFURCACION
RD-SRO-03 - SANTA CRUZ
NARANJO, BIFURCACION
RD-SRO-03, AMBERES - EL
SALITRE - YUMANES, SANTA
ROSA DE LIMA - ALDEA CHAPAS -
EL CHILTEPE, BIFURCACION
SSAPROBADO 0.00 80,702.20CANIZ LARIOS
HENRY OMAR
18041981 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0603 29 0 47,474.60 47,474.60 0.00
11 001 000 002 000 173 0612 29 0 10,730.20 10,730.20 0.00
11 001 000 002 000 173 0614 29 0 22,497.40 22,497.40 0.00
2569 2526 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-083-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0238-2017-COV, FACTURA
B-111, TRAMOS: LA TOMA - EL
ARENAL LA PAZ - SANYUYO..
SSAPROBADO 0.00 190,997.84GARCIA CHAVEZ
ELIAS
15554368 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 2101 29 0 190,997.84 190,997.84 0.00
2570 2436 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01
PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-065-2017 , SEGUN CONTRATO
13000-0295-2017-COV, FACTURA
A-40, TRAMOS:SAN SEBASTIAN -
IXCHIGUAN, BIFURCACION
RN-12-NORTE - TAJUMULCO,
BIFURCACION RN-12-NORTE,
COTZIC - SAN JOSE OJETENAM.
SSAPROBADO 0.00 118,215.30SANCHEZ LEON
CLAUDIA SOPHIA
25645919 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1223 29 0 81,481.63 81,481.63 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 36,733.67 36,733.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE96
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2573 2060 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-033-2017,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
13000-0192-2017-COV, FACTURA
D-11, PROYECTOS SUPERVISADOS:
L-116-2017, T-043-2017 Y T-044-2017.
SSAPROBADO 0.00 51,028.00HERNANDEZ
MOLINA ANAKENA
MARTA ISABEL
12562904 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0608 29 0 16,703.67 16,703.67 0.00
11 001 000 002 000 188 0609 29 0 2,487.79 2,487.79 0.00
11 001 000 002 000 188 0611 29 0 5,885.40 5,885.40 0.00
11 002 000 002 000 188 0608 29 0 25,951.14 25,951.14 0.00
2574 2123 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1,
PERIODO DEL 19 AL 30 DE JUNIO
DE 2017, PROYECTO L-114-2017
SEGUN CONTRATO
13000-0239-2017-COV, FACTURA
A-052, TRAMO: BIFURCACION
CA-01-ORIENTE, EL BOQUERON -
ALDEA LAS MORENAS,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
SANTA MARIA IXHUATAN..
SSAPROBADO 0.00 42,726.50HERNANDEZ
CHACON LUIS
EDUARDO
8187851 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 42,726.50 42,726.50 0.00
2575 2126 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
02 PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
S-026-2017 SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0057-2017-COV, FACTURA
B-255, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-043-2017,
L-096-2017, T-032-2017 Y T-033-2017.
SSAPROBADO 0.00 89,381.00YAX ARRECIS
MYNOR ROLANDO
59857633 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0501 29 0 2,299.06 2,299.06 0.00
11 001 000 002 000 188 0508 29 0 5,850.89 5,850.89 0.00
11 001 000 002 000 188 0511 29 0 22,694.59 22,694.59 0.00
11 002 000 002 000 188 0508 29 0 29,199.40 29,199.40 0.00
11 002 000 002 000 188 0510 29 0 6,917.82 6,917.82 0.00
11 002 000 002 000 188 0609 29 0 3,441.70 3,441.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE97
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 188 0613 29 0 18,977.54 18,977.54 0.00
2579 2233 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
T-064-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0358-2017-COV, FACTURA
A-413, TRAMOS: LA COMPUERTA-
SABANETA POPTUN - EL
CARRIZAL
SSAPROBADO 0.00 483,398.60LOPEZ LOPEZ
SILVIANO TORIBIO
3129845 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1799 29 0 483,398.60 483,398.60 0.00
2580 2286 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31
DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-053-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0241-2017-COV,
FACTURA A-127,
TRAMOS:BIFURCACION RD-JUT-43
- EL ROSARIO - EL NARANJO
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
BIFURCACION RD-JUT-42
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
PASACO CA-02-ORIENTE -
SSAPROBADO 0.00 598,515.55ARRIAGA LOPEZ
JULIO
12055204 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 73,263.75 73,263.75 0.00
11 001 000 002 000 173 2213 29 0 3,981.60 3,981.60 0.00
11 001 000 002 000 173 2214 29 0 504,165.20 504,165.20 0.00
11 001 000 002 000 173 2215 29 0 7,105.00 7,105.00 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 10,000.00 10,000.00 0.00
2582 2414 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, SEGUN
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-002-2017, CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0312-2017-COV, FACTURA
SERIE A-1 No. 105 TRAMOS: L-002
SAN RAYMUNDO - EL
CARRIZAL,EL CARRIZAL - SAN
MARTINEROS,SAN MARTINEROS -
SAN ANTONIO LAS FLORES,SAN
ANTONIO LAS F
SSAPROBADO 0.00 47,278.70ADQUI VELASQUEZ
CESAR VINICIO
12359084 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE98
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 47,278.70 47,278.70 0.00
2586 703 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 03,
PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO
DEL 2017, PROYECTO T-061-2016,
SEGUN CONTRATO
13000-0498-2016-COV, FACTURA
FC-273, TRAMOS: (RD-SCH-09-03)
SAN LORENZO - FINCA LA
CHAPINA, (RD-SCH-09-04) FINCA
LA CHAPINA - KM. 172+940,
(RD-SCH-24-02) KM. 166+910
(DESDE LAS CRUCES) - FINCA LA
CHAPINA.
SSAPROBADO 0.00 5,002.74MORAN SALAN
ULISES JOSE
13233734 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1099 29 0 5,002.74 5,002.74 0.00
2587 2127 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-006-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0226-2017-COV,
FACTURA A-188,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE -
PALENCIA,PALENCIA - LOS
MIXCOS,LOS MIXCOS - SANTA
RITA,BIFURCACION CA-09-NORTE
- LAS CANOAS,LAS CANOAS - LOS
OCOTES - ALD
SSAPROBADO 0.00 53,667.60GARCIA DIAZ JUAN
CARLOS
7975996 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 10,507.00 10,507.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 43,160.60 43,160.60 0.00
2588 2585 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 06 AL 31 DE JULIO
DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-008-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0379-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 33, TRAMOS:L-008 LA
PRADERA ZONA 10 Km. 6+000 -
SANTA ROSALIA, Km.
11+500,SANTA ROSALIA, Km.
11+500 - DON JUSTO,BIFURCACION
CA-01-ORIE
SSAPROBADO 0.00 68,298.50SAGASTUME
ORELLANA
CIFUENTES
815595K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 13,391.86 13,391.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE99
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0102 29 0 29,340.35 29,340.35 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 25,566.29 25,566.29 0.00
2590 2520 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-052-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0130-2017-COV, FACTURA
B-493, TRAMOS: BIFURCACION
RD-ZAC-23 (TAJARAL) - LA UNION
LA UNION - TAHUAYNI -
BIFURCACION RD-CHI-13 LA
UNION - PUENTE JUPILINGO..
SSAPROBADO 0.00 207,252.36MELENDEZ VELEZ
MARIO ADOLFO
3398390 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1909 29 0 180,817.36 180,817.36 0.00
11 002 000 002 000 173 2099 29 0 26,435.00 26,435.00 0.00
2593 2097 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO INFORME FINANCIERO No.
02 PROYECTO S-013-2017 PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
13000-0064-2017-COV FACTURA D-8
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-020-2017, B-021-2017, L-046-2017,
L-047-2017, L-048-2017, L-049-2007 Y
L-050-2017.
SSAPROBADO 0.00 74,800.31MARTINEZ
ALDANA MARCO
TULIO
5571405 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0901 29 0 3,062.40 3,062.40 0.00
11 001 000 002 000 188 0914 29 0 914.15 914.15 0.00
11 001 000 002 000 188 0916 29 0 4,799.28 4,799.28 0.00
11 001 000 002 000 188 0917 29 0 3,889.71 3,889.71 0.00
11 001 000 002 000 188 0919 29 0 1,791.74 1,791.74 0.00
11 001 000 002 000 188 0920 29 0 10,709.26 10,709.26 0.00
11 001 000 002 000 188 0922 29 0 2,399.64 2,399.64 0.00
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 39,765.50 39,765.50 0.00
11 001 000 002 000 188 1220 29 0 2,564.22 2,564.22 0.00
11 001 000 002 000 188 1221 29 0 4,904.41 4,904.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE100
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2594 2366 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-009-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0191-2017-COV,
FACTURA A-716,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - BIFURCACION
RD-GUA-53, HACIA SANTA
CATARINA PINULA,BIFURCACION
RD-GUA-53, HACIA SANTA
CATARINA PINULA - SANTA
CATARINA
SSAPROBADO 0.00 44,783.50DIAZ ESCOBAR
JOSE ROBERTO
45131066 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0102 29 0 44,783.50 44,783.50 0.00
2596 2128 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-116-2017 SEGUN CONTRATO
13000-0273-2017-COV, FACTURA
A-034, TRAMO: BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - TERCER ACCESO
A TAXISCO, BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - TAXISCO,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
CENTRO GUAZACAPAN,
BIFURCACION GUAZACAPAN (CA
SSAPROBADO 0.00 86,704.80GUILLEN JACINTO
MANUEL EDUARDO
7258461 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 57,760.60 57,760.60 0.00
11 001 000 002 000 173 0609 29 0 8,603.00 8,603.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0611 29 0 20,341.20 20,341.20 0.00
2597 2581 20/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO DEL INFORME
FINANCIERO 1 DEL PROYECTO
S-019-2017, PERIODO DEL 24 DE
MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0046-2017-COV, FACTURA
A2-27, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-033-2017,
L-072-2017, L-073-2017, L-074-2017,
L-075-2017 Y L-076-2017.
NNAPROBADO 0.00-125,495.75TECUM ALVAREZ
SERGIO
ALEJANDRO
54378966 siges siges HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1301 29 0 -18,331.72 -18,331.72 0.00
11 001 000 002 000 188 1303 29 0 -19,349.76 -19,349.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE101
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 1309 29 0 -18,167.98 -18,167.98 0.00
11 001 000 002 000 188 1319 29 0 -6,798.75 -6,798.75 0.00
11 001 000 002 000 188 1320 29 0 -1,423.82 -1,423.82 0.00
11 001 000 002 000 188 1327 29 0 -7,475.07 -7,475.07 0.00
11 001 000 002 000 188 1328 29 0 -2,505.93 -2,505.93 0.00
11 001 000 002 000 188 1329 29 0 -2,192.69 -2,192.69 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 -39,546.68 -39,546.68 0.00
11 001 000 002 000 188 1416 29 0 -9,703.35 -9,703.35 0.00
2598 2528 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
1 DEL PROYECTO S-019-2017,
PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 31
DE JULIO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0046-2017-COV,
FACTURA A2-27, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-033-2017,
L-072-2017, L-073-2017, L-074-2017,
L-075-2017 Y L-076-2017.
SSAPROBADO 0.00 125,495.75TECUM ALVAREZ
SERGIO
ALEJANDRO
54378966 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1301 29 0 18,331.72 18,331.72 0.00
11 001 000 002 000 188 1303 29 0 19,349.76 19,349.76 0.00
11 001 000 002 000 188 1309 29 0 18,167.98 18,167.98 0.00
11 001 000 002 000 188 1319 29 0 6,798.75 6,798.75 0.00
11 001 000 002 000 188 1320 29 0 1,423.82 1,423.82 0.00
11 001 000 002 000 188 1327 29 0 7,475.07 7,475.07 0.00
11 001 000 002 000 188 1328 29 0 2,505.93 2,505.93 0.00
11 001 000 002 000 188 1329 29 0 2,192.69 2,192.69 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 39,546.68 39,546.68 0.00
11 001 000 002 000 188 1416 29 0 9,703.35 9,703.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE102
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2600 2131 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-118-2017 SEGUN CONTRATO
13000-0249-2017-COV, FACTURA
B-11, TRAMO: BIFURCACION
CA-02-ORIENTE (EL OBRAJE) -
BARRANCA HONDA, BARRANCA
HONDA - MOYUTA - DESVIO
CONGUACO, BIFURCACION
RD-JUT-03 - CONGUACO, DESVIO
CONGUACO, BIFURCACION R
SSAPROBADO 0.00 110,210.02ESPINOZA ROJAS
SALALA ANA
PATRICIA
16419243 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2213 29 0 5,371.18 5,371.18 0.00
11 001 000 002 000 173 2214 29 0 26,055.41 26,055.41 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 78,783.43 78,783.43 0.00
2601 2381 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-092-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0263-2017-COV,
FACTURA B-000011,
TRAMOS:IFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - SANTA
BARBARA, LIMITE
DEPARTAMENTAL
CHIMALTENANGO/SUCHITEPEQUE
Z (FINCA EL RECUERDO) - SAN
MIGUEL POCHUTA, BIFURCACIO
SSAPROBADO 0.00 47,725.80PUAC POZ CARLOS
ARNULFO
67252249 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0408 29 0 29,019.80 29,019.80 0.00
11 001 000 002 000 173 1014 29 0 8,716.20 8,716.20 0.00
11 001 000 002 000 173 1015 29 0 9,989.80 9,989.80 0.00
2603 2240 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-168-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0291-2017-COV, FACTURA
C-151, TRAMOS: EL SUBIN,
BIFURCACION RD-PET-12 -
SAYAXCHE, EL SUBIN - LAS
CRUCES..
SSAPROBADO 0.00 73,301.16MAYORGA
HERNANDEZ
GIOVANNI
36344079 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1705 29 0 34,049.30 34,049.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE103
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1706 29 0 39,251.86 39,251.86 0.00
2604 2210 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO
L-151-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0428-2017-COV, FACTURA
A-253, TRAMOS: MODESTO
MENDEZ - SECOYOB.
SSAPROBADO 0.00 41,335.28CUELLAR GALVEZ
OSCAR LEONEL
35319801 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1709 29 0 41,335.28 41,335.28 0.00
2606 2234 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-153-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0193-2017-COV, FACTURA
A-02, TRAMOS: BIFURCACION
INGRESO PRINCIPAL, SAN LUIS -
BIFURCACION INGRESO
AEROPUERTO, POPTUN,
BIFURCACION INGRESO
AEROPUERTO, POPTUN - KM.
401+000, DESVIO DOLORES.
SSAPROBADO 0.00 81,667.11RIVERA VILLEGAS
ERICK WILFREDO
23751096 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1708 29 0 47,649.77 47,649.77 0.00
11 001 000 002 000 173 1712 29 0 34,017.34 34,017.34 0.00
2611 2311 21/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO DE LA
ESTIMACION NO. 01, PROYECTO
L-096-2017,
NNAPROBADO 0.00-97,146.37SAN JOSE
MARROQUIN IRMA
YOLANDA
34583912 siges siges HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0501 29 0 -7,242.22 -7,242.22 0.00
11 001 000 002 000 173 0508 29 0 -18,455.11 -18,455.11 0.00
11 001 000 002 000 173 0511 29 0 -71,449.04 -71,449.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE104
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2613 2220 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE
2017, PROYECTO L-096-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0289-2017-COV, FACTURA
A-512, TRAMOS: 500 METROS
ADELANTE BASCULA DGC -
PALIN, BIFURCACION CA-09-SUR -
SAN VICENTE PACAYA, PALIN -
DESVIO CA-02-OCCIDENTE,
ESCUINTLA - EL SALTO,
BIFURCACION CA-02-ORIE
SSAPROBADO 0.00 97,146.37SAN JOSE
MARROQUIN IRMA
YOLANDA
34583912 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0501 29 0 7,242.22 7,242.22 0.00
11 001 000 002 000 173 0508 29 0 18,455.11 18,455.11 0.00
11 001 000 002 000 173 0511 29 0 71,449.04 71,449.04 0.00
2614 1191 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 01 AL 28 DE
FEBRERO 2017, PROYECTO
OC-016-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0536-2016-COV FACTURA
B-133, TRAMOS: RUTAS VIALES
DEL DEPARTAMENTO DE
SACATEPEQUEZ Y RUTAS VIALES
DEL DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS.
SSAPROBADO 0.00 134,888.72LOPEZ DE LEON
MYNOR JOEL
7794088 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 134,888.72 134,888.72 0.00
2617 2364 21/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO DE
ESTIMACION NO. 02, PERIODO DEL
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2017,
DEL PROYECTO OC-019-2016,
SEGUN CONTRATO
13000-0524-2016-COV, FACTURA
A-1025, TRAMOS: PUENTES
UBICADOS EN RUTAS VIALES DE
CHIMALTENANGO,
NNAPROBADO 0.00-500,986.00MIRANDA AGUILAR
MARINO
ESTANISLAO
5172624 siges siges HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 -500,986.00 -500,986.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE105
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2621 1999 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 01 AL 28 DE
FEBRERO DE 2017, DEL PROYECTO
OC-019-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0524-2016-COV, FACTURA
A-1025, TRAMOS: RUTAS VIALES
DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA.
SSAPROBADO 0.00 500,986.00MIRANDA AGUILAR
MARINO
ESTANISLAO
5172624 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 500,986.00 500,986.00 0.00
2633 2238 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-167-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0310-2017-COV, FACTURA
A-311, TRAMOS: BIFURCACION
RD-PET-15, SANTA RITA - LA
LIBERTAD, LA LIBERTAD - EL
SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12..
SSAPROBADO 0.00 48,342.00LOPEZ BARRIOS
ADQUI GLENDA
JEANNIRA
50103318 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1705 29 0 34,160.10 34,160.10 0.00
11 001 000 002 000 173 1706 29 0 14,181.90 14,181.90 0.00
2636 2211 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
L-174-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0417-2017-COV, FACTURA
A-112, TRAMOS: COBAN - FINCA
CHITOC..
SSAPROBADO 0.00 55,748.00ALVAREZ
MORALES NINFA
ALEJANDRA
55024572 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 55,748.00 55,748.00 0.00
2639 2639 21/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 24
SSAPROBADO 0.00 41,225.72MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 HVMENENDEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 29 0 17,112.46 17,112.46 0.00
11 000 000 001 000 112 0101 29 0 3,472.35 3,472.35 0.00
11 000 000 001 000 113 0101 29 0 5,635.00 5,635.00 0.00
11 000 000 001 000 133 0101 29 0 2,792.90 2,792.90 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 29 0 779.20 779.20 0.00
11 000 000 001 000 195 0101 29 0 3,630.00 3,630.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE106
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 262 0101 29 0 547.10 547.10 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 1,827.71 1,827.71 0.00
11 000 000 001 000 322 0101 29 0 3,540.00 3,540.00 0.00
11 000 000 001 000 328 0101 29 0 1,889.00 1,889.00 0.00
2642 2244 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2017, PROYECTO L-170-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0265-2017-COV, FACTURA
A-052, TRAMOS: LAS POSAS - LA
CEIBA (LIMITE DEPARTAMENTAL
EL PETEN/ALTA VERAPAZ)..
SSAPROBADO 0.00 60,868.00LEON FRANCO
ROSA HAIDEE
33879966 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1710 29 0 60,868.00 60,868.00 0.00
2650 2174 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION 02 PERIODO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
PROYECTO L-173-2017 SEGUN
CONTRATO 13000-0350-2017-COV,
FACTURA A-15 TRAMOS: FINCA
CHITOC - CUBILHUITZ -
BIFURCACION CR-AV-17,
SAMOCOCH..
SSAPROBADO 0.00 46,311.70PROYECTOS DE
CARRETERAS S.A.
58680306 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1601 29 0 46,311.70 46,311.70 0.00
2653 2016 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
SUPERVISION S-029-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0034-2017-COV, FACTURA
SERIE B No. 365, PROYECTOS
SUPERVISADOS T-036-2017 Y
T-038-2017.
SSAPROBADO 0.00 55,998.00ALVAREZ GUZMAN
WALTER
4054202 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 0501 29 0 12,326.96 12,326.96 0.00
11 002 000 002 000 188 0503 29 0 1,854.65 1,854.65 0.00
11 002 000 002 000 188 0504 29 0 16,927.16 16,927.16 0.00
11 002 000 002 000 188 0507 29 0 10,645.99 10,645.99 0.00
11 002 000 002 000 188 0599 29 0 14,243.24 14,243.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE107
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2654 2420 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-010-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0083-2017-COV,
FACTURA A-119,
TRAMOS:BIFURCACION RN-14,
SAN LUIS LAS CARRETAS -
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
SAN MIGUEL MORAZAN ANTIGUA
GUATEMALA - EL HATO EL HATO -
SAN BARTOLOME MILP
SSAPROBADO 0.00 646,445.81GUILLERMO
JUAREZ ANGEL DE
JESUS
3897850 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0301 29 0 244,091.91 244,091.91 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 402,353.90 402,353.90 0.00
2655 2583 21/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO DE INFORME
FINANCIERO 01, PERIODO DEL 06
DE JUNIO AL 31 DE JULIO AÑO
2017, PROYECTO S-036-2017,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0145-2017-COV, FACTURA
A-1034 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-056-2017,
T-047-2017, L-122-2017, L-123-2017 Y
L-124-2017
NNAPROBADO 0.00-96,727.00LOPEZ SALGUERO
IRVING ELIAS
597044K siges siges HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2011 29 0 -14,030.79 -14,030.79 0.00
11 001 000 002 000 188 2202 29 0 -17,182.45 -17,182.45 0.00
11 001 000 002 000 188 2205 29 0 -14,196.17 -14,196.17 0.00
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 -22,373.92 -22,373.92 0.00
11 002 000 002 000 188 2205 29 0 -14,425.89 -14,425.89 0.00
11 002 000 002 000 188 2299 29 0 -14,517.78 -14,517.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE108
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2656 2634 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-014-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0108-2017-COV,
FACTURA B-234, TRAMOS: DESVIO
ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33 -
RN-11, LAS TRAMPAS RN-11, LAS
TRAMPAS - LOS ENCUENTROS
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
LAS TRAMPAS - RN-01 (KM. 136+
SSAPROBADO 0.00 574,643.68CONSTRUCTORA
J.J.R.M. SOCIEDAD
ANONIMA
34989587 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0709 29 0 182,019.44 182,019.44 0.00
11 001 000 002 000 173 0712 29 0 370,912.00 370,912.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 21,712.24 21,712.24 0.00
2657 2637 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-015-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0313-2017-COV,
FACTURA A-255, TRAMOS:SOLOLA
- CONCEPCION SOLOLA - SAN
JOSE CHACAYA BIFURCACION
RD-SOL-12 (VUELTA DEL TORO) -
SAN JOSE CHACAYA PANAJACHEL
- GODINEZ PANAJACHEL - SANTA
CA
SSAPROBADO 0.00 368,209.92CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA
CENTRO DE
81928521 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0701 29 0 1,750.00 1,750.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 366,459.92 366,459.92 0.00
2658 2467 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
01, PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL
31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-036-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0145-2017-COV, FACTURA
A-1034 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-056-2017,
T-047-2017, L-122-2017, L-123-2017 Y
L-124-2017
SSAPROBADO 0.00 96,727.00LOPEZ SALGUERO
IRVING ELIAS
597044K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2011 29 0 14,030.79 14,030.79 0.00
11 001 000 002 000 188 2202 29 0 17,182.45 17,182.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE109
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 2205 29 0 14,196.17 14,196.17 0.00
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 22,373.92 22,373.92 0.00
11 002 000 002 000 188 2205 29 0 14,425.89 14,425.89 0.00
11 002 000 002 000 188 2299 29 0 14,517.78 14,517.78 0.00
2660 2124 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-044-2017, PERIODO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0171-2017-COV, FACTURA
B-302, TRAMO: BIFURCACION
RN-01 (SAN JUAN OSTUNCALCO) -
SAN MIGUEL SIGUILA - CAJOLA,
CAJOLA - SIBILIA, SIBILIA -
HUITAN, HUITAN - CABRICAN..
SSAPROBADO 0.00 69,791.00REYES MORALES
JAQUELINE
ESLOHANIA
31598781 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0907 29 0 23,612.50 23,612.50 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 46,178.50 46,178.50 0.00
2661 2239 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
SG-004-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0433-2017-COV, FACTURA
A-603, TRAMOS: SELLO DE
GRIETAS EN RUTAS VIALES DE
RETALHULEU, SELLO DE GRIETAS
EN RUTAS VIALES DE
SUCHITEPÉQUEZ, SELLO DE
GRIETAS EN RUTAS VIALES DE
ESCUINTLA, SELLO DE GRIETAS
SSAPROBADO 0.00 514,760.40GARCIA SOSA
LIMITADA
503460 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0599 29 0 364,694.56 364,694.56 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 56,964.99 56,964.99 0.00
11 001 000 002 000 173 1199 29 0 93,100.85 93,100.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE110
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2662 2299 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-048-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.
169-2017-COV, FACTURA SERIE
A-314 TRAMOS: L-048
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
MORAZAN - SAN MIGUELITO, SAN
MIGUELITO (ESTACION DE
FERROCARRIL) - ENTRONQUE
RN-13-SUR, EL REPOSO
SSAPROBADO 0.00 66,361.95GARCIA BANEGAS
MARCELO VICENTE
7361459 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 66,361.95 66,361.95 0.00
2663 2209 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-020-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0103-2017-COV,
FACTURA A-0016,
TRAMOS:CANTON LLANOS DEL
PINAL-FINCA CHUIPACHE
QUETZALTENANGO -
ALMOLONGA - BIFURCACION
CITO 180 BIFURCACION RN-01,
LAS ROSAS QUEZALTENANGO -
CANTEL - DE
SSAPROBADO 0.00 842,574.00GONZALEZ LEMUS
ALMA LUCRECIA
8093962 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 842,574.00 842,574.00 0.00
2665 2136 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-055-2017, PERIODO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0296-2017-COV, FACTURA
NO. 218, TRAMO: BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO -
LIMITE DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS
(HACIA TILAPA),LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS
(HACIA TIL
SSAPROBADO 0.00 59,715.80MERIDA BARRIOS
CLAUDIA
MANUELA
1688096K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1218 29 0 28,242.85 28,242.85 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 31,472.95 31,472.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE111
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2666 2179 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-003-2017, PERIODO
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0154-2017-COV,
FACTURA A-117, TRAMO: EL
CARRIZAL -
CHUARRANCHO,CHUARRANCHO -
HACIA SALAMA (FIN DEL
ASFALTO),''EL SISIMITE, KM.
75+000 - PUENTE LA CANOA..
SSAPROBADO 0.00 68,869.35MARTINEZ PAZ
ELBA VIVIANA
34578374 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 68,869.35 68,869.35 0.00
2667 2260 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-018-2017, PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0334-2017-COV, FACTURA
A-173, TRAMO: RN-05, PACHALI -
MONTUFAR, MONTUFAR - KM.
52+000 HACIA PACHALUM,
BIFURCACION RD-GUA-18 -
RUINAS DE MIXCO VIEJO, KM.
52+000 HACIA MONTUFAR -
PUENTE VEGA DE GODINEZ.
SSAPROBADO 0.00 45,753.50GARCIA DIAZ
HUGO LEONEL
26656108 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0110 29 0 43,671.15 43,671.15 0.00
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 2,082.35 2,082.35 0.00
2668 2620 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-026-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0318-2017-COV, FACTURA
B-131, TRAMOS: ZACUALPA -
CANILLA, CANILLA - CRUZ CHICH
- TUNAJA, CHOAQUENUN -
PALIBATZ, PACHALUM - PUENTE
TUMBADERO, BIFURCACION RD
QUI-2 (CHICHE) - LAGUNA SECA
SSAPROBADO 0.00 301,416.43CONSTRUCTORA
CMB SOCIEDAD
ANONIMA
37832085 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1499 29 0 301,416.43 301,416.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE112
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2669 759 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 4,
PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL
15 DE MARZO DE 2017, PROYECTO
DE EMERGENCIA EM-001-2016,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0501-2016-COV, FACTURA
A-122, TRAMO: (CA-13-02) PUENTE
RIO DULCE - ALDEA LA
LIBERTAD, (CA-13-03) ALDEA LA
LIBERTAD - MODESTO MENDEZ.
SSAPROBADO 0.00 805,408.62ABAL NORIEGA
VICTOR ESTUARDO
55021816 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 805,408.62 805,408.62 0.00
2671 2447 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2, DEL
PROYECTO L-010-2017, PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0344-2017-COV, FACTURA
A-49, TRAMO: BIFURCACION
CA-01-ORIENTE (DON JUSTO) - LO
DE DIEGUEZ,ALDEA LO DE
DIEGUEZ - ALDEA
YUMANES,BIFURCACION
CA-01-ORIENTE -
FRAIJANES,FRAIJANES - ALDEA EL
CERRITO - ALDE
SSAPROBADO 0.00 62,042.60OLIVA HERNANDEZ
BESSIE EVELYN
7201818 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 62,042.60 62,042.60 0.00
2673 2624 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 07 DE JULIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-067-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0425-2017-COV, FACTURA
T-1020, TRAMOS: SAYAXCHE -
CEIBAL CRUCE DEL PATO
BIFURCACION RD-AV-09 - CARIBE
RIO SALINAS..
SSAPROBADO 0.00 804,831.79MORALES VARGAS
JOSE ABRAHAM
9801391 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1710 29 0 804,831.79 804,831.79 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE113
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2675 2212 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2017, PROYECTO L-059-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0222-2017-COV, FACTURA
B-007, TRAMOS: BIFURCACION
RN-01 - COMUNIDAD AGRARIA EL
PORVENIR, DESVIO TUMBADOR,
BIFURCACION RN-13 - SAN PABLO,
EL TUMBADOR - EL RODEO -
BIFURCACION RN-01, LAS PILAS,
BIFURC
SSAPROBADO 0.00 51,740.66IBOY SALAY JIMY
MIGUEL
37284894 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1214 29 0 25,486.43 25,486.43 0.00
11 001 000 002 000 173 1216 29 0 10,364.72 10,364.72 0.00
11 001 000 002 000 173 1219 29 0 15,889.51 15,889.51 0.00
2676 2281 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-025-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0333-2017-COV, FACTURA
B-6, TRAMOS: L-025 BIFURCACION
RD-SAC-09, SAN MIGUEL
MORAZAN - CHIMALTENANGO,
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE -
SAN JACINTO,SAN JACINTO - SAN
MARTIN
SSAPROBADO 0.00 83,080.00GUZMAN OLIVA
JOSE ANTONIO
368067 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0413 29 0 5,752.00 5,752.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 77,328.00 77,328.00 0.00
2677 675 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 4,
PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28
DE FEBRERO DE 2017, DEL
PROYECTO L-012-2016, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
13000-0015-2016-COV, FACTURA
A-102, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SANTO
DOMINGO XENACOJ,
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ -
SANTIAGO SACATEPÉQUEZ,
BIFURCACION R
SSAPROBADO 0.00 102,013.10ESPAÑA SAMAYOA
RECINOS GINA
ROZZINAT
5104092 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE114
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0304 29 0 11,565.10 11,565.10 0.00
11 001 000 002 000 173 0306 29 0 7,466.38 7,466.38 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 82,981.62 82,981.62 0.00
2678 335 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 03,
PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO
DEL 2017, PROYECTO T-082-2016,
SEGÚN CONTRATO
13000-0509-2016-COV, FACTURA
A4-000016, TRAMOS: YEPOCAPA,
PA - FINCA SANTA SOFIA (LIMITE
DEPTAL: CHIMALTENANGO /
ESCUINTLA),
SSAPROBADO 0.00 77,401.62CORPORACION EG
SOCIEDAD
ANONIMA
72600683 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0499 29 0 77,401.62 77,401.62 0.00
2680 1064 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 4
PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30
DE ABRIL 2017, PROYECTO
T-010-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0010-2016-COV, FACTURA
A-411, TRAMOS: IMITE
DEPARTAMENTAL SAN MARCOS
/QUETZALTENANGO - CABRICAN,
RIO BLANCO - LIMITE
DEPARTAMENTAL SAN
MARCOS/QUETZALTENANGO, SAN
FRANCISCO LA UNION - CAJOLA,
SAN JOSE
SSAPROBADO 0.00 1,500.00LOPEZ LOPEZ
SILVIANO TORIBIO
3129845 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0999 29 0 1,500.00 1,500.00 0.00
2682 2287 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-028-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0161-2017-COV, FACTURA
A-406, TRAMOS: L-028 RN-01 ,
DESVIO PATZICIA - TECPAN -
RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA
APOLONIA, BIFURCACION RN-01
(PATZICIA) - ACATENANGO..
SSAPROBADO 0.00 65,666.80ZAMORA SERGIO12175668 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0499 29 0 65,666.80 65,666.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE115
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2683 2266 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-058-2017, PERIODO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0337-2017-COV, FACTURA
F-5, TRAMO: BIFURCACION RN-01
(LA LIMA) - LA MURALLA, LA
MURALLA - CATARINA, FCA. LA
ESPERANZA, ENTRONQUE CON LA
RN-13 EST. 273+700 - CASERIO LA
UNION - ALDEA LA LIMA - FCA.
SAN
SSAPROBADO 0.00 79,750.72CAMAS ANDRADE
LIZARDO ROBERTO
3154424 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 40,054.00 40,054.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1216 29 0 14,460.32 14,460.32 0.00
11 001 000 002 000 173 1219 29 0 10,508.40 10,508.40 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 14,728.00 14,728.00 0.00
2685 2137 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 02
PROYECTO T-039-2017 PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017
CONTRATO 13000-0141-2017-COV
FACTURA A-362 TRAMOS:
IFURCACION RD SRO-3 - EL
JUNQUILLO ALDEA SAN JOSE EL
RINCONCITO - SABANETAS -
LIMITE DEPARTAMENTAL
GUATEMALA/SANTA ROSA
PUEBLO NUEVO VIÑAS - KM.
61+000 (RIO SAN NICOLAS) KM.
SSAPROBADO 0.00 412,958.35CRUZ SALGUERO
MENDEZ ZULEIMA
ELIZABETH
37100378 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0602 29 0 401,646.35 401,646.35 0.00
11 002 000 002 000 173 0613 29 0 11,312.00 11,312.00 0.00
2686 2257 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
02, PERIODO DEL 01 DE AGOSTO
AL 31 DE AGOSTO AÑO 2017,
PROYECTO S-002-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-058-2017-COV,
FACTURA D-15, PROYECTOS
SUPERVISADOS L-005-2017,
L-006-2017 Y B-003-2017.
SSAPROBADO 0.00 37,877.46PANGAN NORIEGA
EVER DOUGLAS
14253712 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 8,116.95 8,116.95 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 29,760.51 29,760.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE116
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2688 2118 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-073-2017 SEGUN CONTRATO
13000-0212-2017-COV, FACTURA
A-079, TRAMO: BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SAN RAFAEL
PETZAL, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - FIN DEL
ASFALTO, ALDEA SIPAL ,
BIFURCACION RN-09-NORTE-06,
HUEHUETENANGO - BIFURCACI
SSAPROBADO 0.00 71,668.30MORALES
ALVAREZ ZOILA
NINFA
17533937 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1301 29 0 12,932.70 12,932.70 0.00
11 001 000 002 000 173 1303 29 0 9,032.30 9,032.30 0.00
11 001 000 002 000 173 1320 29 0 4,316.00 4,316.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1328 29 0 7,340.80 7,340.80 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 38,046.50 38,046.50 0.00
2690 2619 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-006-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0111-2017-COV, FACTURA
A-101, TRAMOS: IFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SANTA LUCIA
UTATLAN, BIFURCACION
RD-SOL-07, TZANJUCUB - SANTA
LUCIA UTATLAN, ''SANTA LUCIA
UTATLAN - BIFURCACION
RD-SOL-12 (VU
SSAPROBADO 0.00 470,932.29ESPAÑA SAMAYOA
RECINOS GINA
ROZZINAT
5104092 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0704 29 0 140,556.73 140,556.73 0.00
11 002 000 002 000 173 0799 29 0 330,375.56 330,375.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE117
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2692 2689 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-034-2017, PERIODO
DEL 24 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0190-2017-COV, FACTURA
A-12, TRAMO: SOLOLA -
CONCEPCION, SOLOLA - SAN JOSE
CHACAYA, ''BIFURCACION
RD-SOL-12 (VUELTA DEL TORO) -
SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA -
PANAJACHEL, PANAJACHEL -
GODINEZ, PAN
SSAPROBADO 0.00 169,267.28SAMANIEGO
DUARTE RAMON
JOSE
17130433 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0701 29 0 13,608.66 13,608.66 0.00
11 001 000 002 000 173 0702 29 0 11,801.73 11,801.73 0.00
11 001 000 002 000 173 0711 29 0 40,547.41 40,547.41 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 103,309.48 103,309.48 0.00
2693 2341 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No.02, PERIODO DEL 01 DE
AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL
AÑO 2017, PROYECTO DE
SUPERVISION S-003-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0227-2017-COV,
FACTURA C-223, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-004-2017,
B-005-2017, L-008-2017, L-009-2017,
L-010-2017, L-011-2017, L-012-2017,
Y T-001-2017
SSAPROBADO 0.00 90,024.20IPIÑA CASASOLA
CARLOS EDUARDO
1938128K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 2,884.72 2,884.72 0.00
11 001 000 002 000 188 0102 29 0 18,121.29 18,121.29 0.00
11 001 000 002 000 188 0116 29 0 24,819.06 24,819.06 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 28,522.00 28,522.00 0.00
11 002 000 002 000 188 0199 29 0 15,677.13 15,677.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE118
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2695 2489 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-029-2017, PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0293-2017-COV, FACTURA
A-226, TRAMO: BIFURACION
CA-01-OCCIDENTE (TECPAN) -
RUINAS IXIMCHE, BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SANTA
APOLONIA - SAN JOSE POAQUIL,
RD-CHM-03-A, DESVIO SANTA
APOLONIA - DESVIO
SSAPROBADO 0.00 91,484.08DELGADO
RAMIREZ CELIA
NOEMI
5936276 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0405 29 0 46,840.80 46,840.80 0.00
11 001 000 002 000 173 0406 29 0 44,643.28 44,643.28 0.00
2698 2697 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-035-2017, PERIODO
DEL 24 DE JUNIO AL 31 DE JULIO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0314-2017-COV, FACTURA
B-253, TRAMO: BIFURCACION
RN-01, (LA CUCHILLA) -
RD-SOL-03, DESVIO SANTA LUCIA
UTATLAN, CA-01-OCCIDENTE KM.
140+000 - LOS TABLONES
BIFURCACION RD-SOL-04, SANTA
LUCIA UTA
SSAPROBADO 0.00 74,091.00HERRERA
RODRIGUEZ
URBANO
70522103 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0702 29 0 7,189.50 7,189.50 0.00
11 001 000 002 000 173 0704 29 0 25,553.90 25,553.90 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 41,347.60 41,347.60 0.00
2699 2626 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 13 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO L-183-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0394-2017-COV, FACTURA
A-109, TRAMOS: SAN MIGUEL
CHICAJ - SALAMA, SALAMA -
LLANO GRANDE, LLANO GRANDE
- EL TRAPICHE DE AGUA - LA
CANOA..
SSAPROBADO 0.00 61,980.87VASQUEZ JIMENEZ
JUANA LUCRECIA
30364221 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1501 29 0 61,980.87 61,980.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE119
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2700 2625 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 27 DE JUNIO 31 DE
JULIO DE 2017, PROYECTO
L-158-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0267-2017-COV, FACTURA
A-66, TRAMOS: BIFURCACION
RD-PET-11, SANTA RITA - SAN
FRANCISCO, SAN FRANCISCO -
SANTA ANA..
SSAPROBADO 0.00 79,821.70CORDON GUZMAN
LESVIA NOHEMI
86146688 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1706 29 0 79,821.70 79,821.70 0.00
2702 2243 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
02, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
S-053-2017, SEGUN CONTRATO
13000-047-2017-COV, FACTURA
C-207, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-173-2017,
L-174-2017, L-175-2017, L-176-2016 Y
B-074-2017
SSAPROBADO 0.00 54,903.48CASTAÑEDA
RIVEIRO ARI
RICARDO
4271769 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1601 29 0 29,961.29 29,961.29 0.00
11 001 000 002 000 188 1699 29 0 24,942.19 24,942.19 0.00
2703 2455 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 19 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO T-029-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0407-2017-COV, FACTURA
C-001, TRAMOS:
PARCELAMIENTO LAS CRUCES
(BIFURCACION RD-SCH-24) -
ALDEA BOLIVIA, BOLIVIA -
BIFURCACION RD-ESC-27, KM.
166+910 (DESDE LAS CRUCES) -
FINCA LA CHAPINA, SAN LOR
SSAPROBADO 0.00 687,610.44PEREZ LOPEZ DE
HERNANDEZ
CARMELA
30079233 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1006 29 0 687,610.44 687,610.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE120
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2705 2701 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1,
PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-036-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0173-2017-COV, FACTURA
SERIE A-1 No. 44 TRAMOS: L-036
CHICAJAY - SAN PEDRO LA
LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA
- SAN JUAN LA LAGUNA, SAN
JUAN LA LAGUNA - SAN PABLO
SSAPROBADO 0.00 108,610.60ESCOBAR VALLE
KARLA GABRIELA
30768640 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0707 29 0 33,346.80 33,346.80 0.00
11 001 000 002 000 173 0715 29 0 22,620.60 22,620.60 0.00
11 001 000 002 000 173 0716 29 0 2,832.00 2,832.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0717 29 0 14,286.00 14,286.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0718 29 0 28,783.40 28,783.40 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 6,741.80 6,741.80 0.00
2712 2711 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 01 PROYECTO S-475-2017,
PERIODO DEL 01 AL 28 DE
FEBRERO 2017. ACTA
ADMINISTRATIVA No.
14-2017-COV, FACTURA C-17, NPG
E35590955, PROYECTOS
SUPERVISADOS T-062-2016 Y OC
019-2016.
SSAPROBADO 0.00 26,057.15GUANCHE
MORATAYA JOSE
ALBERTO
1961599K JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 26,057.15 26,057.15 0.00
2714 2384 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
02, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
S-048-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0050-2017-COV, FACTURA
B-3, PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-070-2017, L-154-2017, L-155-2017,
L-157-2017, L-158-2017 Y L-159-2017
SSAPROBADO 0.00 60,725.25MARROQUIN
MARTINEZ TOMAS
ESTUARDO
4697359 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1701 29 0 11,220.90 11,220.90 0.00
11 001 000 002 000 188 1706 29 0 24,155.25 24,155.25 0.00
11 001 000 002 000 188 1707 29 0 11,898.24 11,898.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE121
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 1799 29 0 7,852.78 7,852.78 0.00
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 5,598.08 5,598.08 0.00
2716 2627 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 1, PERIODO DEL 24 DE MAYO
AL 31 DE JULIO DEL 2017,
PROYECTO S-045-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0038-2017-COV,
FACTURA C-1007, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-151-2017,
L-153-2017
SSAPROBADO 0.00 108,188.40NAJERA CORADO
CARLOS
FERNANDO
20402228 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1708 29 0 40,484.09 40,484.09 0.00
11 001 000 002 000 188 1709 29 0 39,028.08 39,028.08 0.00
11 001 000 002 000 188 1712 29 0 28,676.23 28,676.23 0.00
2722 2120 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, SEGUN
PROYECTO DE LIMPIEZA
L-041-2017, CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
13000-0177-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 12, TRAMOS: L-041
CA-01-OCCIDENTE-SAN CARLOS
SIJA, BIFURCACION RD-QUE-06,
DESVIO A SAN FRANCISCO LA
UNION - SAN CARLOS SIJA,
BIFURCAC
SSAPROBADO 0.00 54,872.70MORALES MENDEZ
REYES ANA
LUCRECIA
28807626 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0899 29 0 17,798.00 17,798.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0918 29 0 3,176.25 3,176.25 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 33,898.45 33,898.45 0.00
2725 2718 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO INFORME FINANCIERO 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
S-057-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0087-2017-COV, FACTURA
C-31, PROYECTOS SUPERVISADOS:
T-079-2017, T-080-2017 Y T081-2017
SSAPROBADO 0.00 58,975.00LANDA GRANADOS
SERGIO ANTONIO
5552923 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1501 29 0 5,253.69 5,253.69 0.00
11 002 000 002 000 188 1502 29 0 6,459.19 6,459.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE122
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 188 1503 29 0 19,998.74 19,998.74 0.00
11 002 000 002 000 188 1507 29 0 9,128.15 9,128.15 0.00
11 002 000 002 000 188 1599 29 0 13,160.55 13,160.55 0.00
11 002 000 002 000 188 1699 29 0 4,974.68 4,974.68 0.00
2742 2453 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO S-004-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0055-2017-COV,
FACTURA A-208, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-007-2017,
B-008-2017, L-013-2017,-L-014-2017,
L-015-2017,L-017-2017, L-018-2017 Y
L-019-2017 TRAMOS:GUATEMALA -
VILLA CANALES, CIUD
SSAPROBADO 0.00 77,913.18HUN AGUILAR
LIGIA ELIZABETH
34616926 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 5,128.65 5,128.65 0.00
11 001 000 002 000 188 0108 29 0 4,381.51 4,381.51 0.00
11 001 000 002 000 188 0109 29 0 3,786.33 3,786.33 0.00
11 001 000 002 000 188 0110 29 0 11,456.08 11,456.08 0.00
11 001 000 002 000 188 0115 29 0 6,217.68 6,217.68 0.00
11 001 000 002 000 188 0116 29 0 4,170.45 4,170.45 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 32,641.83 32,641.83 0.00
11 001 000 002 000 188 0399 29 0 4,326.63 4,326.63 0.00
11 001 000 002 000 188 0499 29 0 5,804.02 5,804.02 0.00
2776 2529 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01 ,
PERIODO DEL 05 AL 31 DE JULIO
DEL 2017, PROYECTO L-090-2017,
SEGUN CONTRATO
13000-165-2017-COV , FACTURA A-2
TRAMOS:JOYABAJ -
CHOAQUENUN, PACHALUM -
PUENTE VEGA DE GODINEZ,
PALIBATZ - ALDEA LOS
VOLCANCILLOS.
SSAPROBADO 0.00 29,869.60GONZALEZ Y
GONZALEZ
EVELYN MARITZA
28610385 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1412 29 0 10,699.40 10,699.40 0.00
11 001 000 002 000 173 1421 29 0 19,170.20 19,170.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE123
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2778 2355 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO S-006-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0100-2017-COV,
FACTURA A-69, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-025-2017,
L-027-2017 Y T-003-2017.
SSAPROBADO 0.00 60,125.00BAIZA SANTOS
WALTER OSWALDO
9865594 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0407 29 0 9,575.35 9,575.35 0.00
11 001 000 002 000 188 0409 29 0 10,808.99 10,808.99 0.00
11 001 000 002 000 188 0413 29 0 1,656.60 1,656.60 0.00
11 001 000 002 000 188 0499 29 0 22,087.93 22,087.93 0.00
11 002 000 002 000 188 0403 29 0 12,471.46 12,471.46 0.00
11 002 000 002 000 188 0499 29 0 3,524.67 3,524.67 0.00
2781 2288 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-012-2017,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0037-2017-COV,
FACTURA A1-86, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-019-2017,
L-043-2017, L-044-2017, L-045-2017 Y
T-010-2017.
SSAPROBADO 0.00 58,453.00SALAZAR CHAVEZ
MARCO VINICIO
6062776 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0907 29 0 5,591.98 5,591.98 0.00
11 001 000 002 000 188 0909 29 0 14,648.29 14,648.29 0.00
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 28,020.01 28,020.01 0.00
11 002 000 002 000 188 0999 29 0 8,380.46 8,380.46 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 1,812.26 1,812.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE124
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2783 2255 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-003-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0041-2017-COV,
FACTURA A-746, TRAMOS:
PUENTE RODRIGUITOS -
RD-GUA-07, DESVIO SAN JOSE DEL
GOLFO RD-GUA-07, DESVIO SAN
JOSE DEL GOLFO - RD-GUA-06,
DESVIO PALENCIA RD-GUA-06,
DESVIO PALE
SSAPROBADO 0.00 1,029,453.38CONSTRUCTORES
DE GUATEMALA
MYC, SOCIEDAD
68126786 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 146,249.76 146,249.76 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 883,203.62 883,203.62 0.00
2784 2475 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-009-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0098-2017-COV,
FACTURA B1-102,
TRAMOS:BIFURCACION RN-10,
FLORENCIA - MAGDALENA
MILPAS ALTAS LAS TRES CRUCES
(LIMITE DEPARTAMENTAL
SACATEPEQUEZ/GUATEMALA) -
BIFURCACION RD-SAC-14 BIFURC
SSAPROBADO 0.00 705,541.88GUILLERMO
JUAREZ ALVARO
CESAR
2367602 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0304 29 0 16,749.93 16,749.93 0.00
11 001 000 002 000 173 0306 29 0 654,218.32 654,218.32 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 34,573.63 34,573.63 0.00
2787 2717 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-019-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0112-2017-COV,
FACTURA B-241,
TRAMOS:BIFURCACION RN-01
(SAN JUAN OSTUNCALCO) - SAN
MIGUEL SIGUILA - CAJOLA
CAJOLA - SIBILIA SIBILIA -
HUITAN HUITAN - CABRICAN
COLOMBA - SAN JUAN OSTUNC
SSAPROBADO 0.00 874,667.82DIAZ ALARCON
HECTOR RAFAEL
48499846 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0907 29 0 373,011.06 373,011.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE125
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 0909 29 0 75,973.00 75,973.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 425,683.76 425,683.76 0.00
2788 2627 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO
S-045-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0038-2017-COV, FACTURA
C-1008, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-151-2017,
L-153-2017
SSAPROBADO 0.00 57,069.00NAJERA CORADO
CARLOS
FERNANDO
20402228 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1708 29 0 21,355.21 21,355.21 0.00
11 001 000 002 000 188 1709 29 0 20,587.18 20,587.18 0.00
11 001 000 002 000 188 1712 29 0 15,126.61 15,126.61 0.00
2789 2119 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-025-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0105-2017-COV,
FACTURA A-269,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - EL CRUCERO -
LIMITE DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN MARCOS
(HACIA TILAPA) LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZALTENANGO/SAN M
SSAPROBADO 0.00 174,079.75DE LEON ESCOBAR
ALBERTO RAFAEL
7424973 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 47,019.46 47,019.46 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 127,060.29 127,060.29 0.00
2790 2754 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 1, PERIODO DEL 16 DE JUNIO
AL 31 DE JULIO DEL 2017,
PROYECTO S-046-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0102-2017-COV,
FACTURA B-156, PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-058-2017,
T-060-2017
SSAPROBADO 0.00 91,087.82VASQUEZ PINELO
CORALIA LARISSA
1340475K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1615 29 0 14,677.73 14,677.73 0.00
11 002 000 002 000 188 1709 29 0 38,441.66 38,441.66 0.00
11 002 000 002 000 188 1799 29 0 37,968.43 37,968.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE126
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2792 2274 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL
31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-026-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0206-2017-COV,
FACTURA C-0083,
TRAMOS:BIFURCACION RN-01 (LA
LIMA) - LA MURALLA LA
MURALLA - CATARINA FCA. LA
ESPERANZA, ENTRONQUE CON LA
RN-13 EST. 273+700 - CASERIO LA
UNION - ALDEA
SSAPROBADO 0.00 738,728.52CARRETERAS Y
RIOS SOCIEDAD
ANONIMA
53299957 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1214 29 0 297,916.58 297,916.58 0.00
11 001 000 002 000 173 1215 29 0 244,319.46 244,319.46 0.00
11 001 000 002 000 173 1219 29 0 196,492.48 196,492.48 0.00
2794 2726 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-033-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0168-2017-COV,
FACTURA A-612,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-01-OCCIDENTE - SAN
IDELFONSO IXTAHUACAN
BIFURCACION RN-07-W - A SAN
GASPAR IXCHIL SAN IDELFONSO
IXTAHUACAN - CUILCO
BIFURCACION CA-0
SSAPROBADO 0.00 398,776.98MORALES
HERNANDEZ
FREDY ALBERTO
7205376 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1319 29 0 264,107.44 264,107.44 0.00
11 001 000 002 000 173 1328 29 0 61,562.50 61,562.50 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 73,107.04 73,107.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE127
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2795 2177 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02 DEL
PROYECTO B-050-2017, PERIODO
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0203-2017-COV,
FACTURA A-203, TRAMO:
BIFURCACION RD-SRO-03 - SANTA
CRUZ NARANJO BIFURCACION
RD-SRO-03, AMBERES - EL
SALITRE - YUMANES SANTA ROSA
DE LIMA - ALDEA CHAPAS - EL
CHILTEPE BIFURCA
SSAPROBADO 0.00 466,397.12ARQ & MEASURE
SOCIEDAD
ANONIMA
59687614 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0603 29 0 390,804.09 390,804.09 0.00
11 001 000 002 000 173 0612 29 0 71,093.03 71,093.03 0.00
11 001 000 002 000 173 0614 29 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2798 2729 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-070-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0207-2017-COV,
FACTURA A-636,
TRAMOS:BIFURCACION RD-PET-03
- PUENTE ZAPOTE PUENTE
ZAPOTE - CA-13, EL REMATE
PUERTA DEL CIELO PUERTA DEL
CIELO - MELCHOR DE MENCOS
KM. 401+000, DESVIO DOL
SSAPROBADO 0.00 140,518.60GOMEZ
MALDONADO
ALBERTO ELADIO
12929875 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1707 29 0 140,518.60 140,518.60 0.00
2800 2797 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 24 AL 31 DE JULIO
DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-131-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0383-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 201, TRAMOS: L-131
ESQUIPULAS - CHANMAGUA -
CAFETALES.
SSAPROBADO 0.00 22,887.50VELASQUEZ
ESCOBAR SONIA
NORBERTA
61227269 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2007 29 0 22,887.50 22,887.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE128
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2802 2731 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-074-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0271-2017-COV,
FACTURA A-158, TRAMOS:COBAN
- SAN JUAN CHAMELCO SAN JUAN
CHAMELCO - SAN PEDRO CARCHA
BIFURCACION CA-14, COBAN -
SAN PEDRO CARCHA SAN PEDRO
CARCHA - EL PAJAL,
BIFURCACION
SSAPROBADO 0.00 484,777.03ALEMAN MORALES
EDGAR EDUARDO
32666535 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 484,777.03 484,777.03 0.00
2805 2347 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-141-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.13000-0388-2017-COV, FACTURA
SERIE B No. 257 TRAMOS:
BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO
GUALAN - JUAN DE PAZ.
SSAPROBADO 0.00 47,874.00TAHUITE
CHOJOLAN DE
HERNANDEZ ERIKA
64151131 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 47,874.00 47,874.00 0.00
2809 2196 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DEL 2017 PROYECTO L-147-2017
SEGUN CONTRATO
13000-0369-2017-COV FACTURA A-4
TRAMOS: PUENTE RIO DULCE -
ALDEA LA LIBERTAD, ALDEA LA
LIBERTAD - MODESTO MENDEZ.
SSAPROBADO 0.00 104,079.37GUDIEL GARCIA
MIRIAM NOEMI
29249465 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1802 29 0 104,079.37 104,079.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE129
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2810 2180 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-015-2017 SEGUN CONTRATO
13000-0211-2017-COV, FACTURA
A-31, TRAMO: MONUMENTO
CAMINERO - INICIO PAVIMENTO
DE CONCRETO, GENTRAC, INICIO
PAVIMENTO DE CONCRETO,
GENTRAC - PUENTE VILLALOBOS,
PUENTE VILLALOBOS - DESVIO
VILLA NUEVA, DESVI
SSAPROBADO 0.00 62,960.30ALVARADO
CASTILLO DE PAZ
DONNA SUSETH
52493830 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 18,039.35 18,039.35 0.00
11 001 000 002 000 173 0115 29 0 11,853.15 11,853.15 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 33,067.80 33,067.80 0.00
2811 719 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02 DEL
PROYECTO B-087-2016, PERIODO
DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO
DE 2017, SEGUN CONTRATO
13000-0507-2016-COV, FACTURA
SERIE 1 No.0512, TRAMO:
BIFURCACION CA-01-ORIENTE -
PUEBLO NUEVO VIÑAS,
BIFURCACION CA-01-ORIENTE,
BARBERENA - DESVIO SRO-13,
AMBERES, BIFURCACION
RD-SRO-29, DESVIO ALD
SSAPROBADO 0.00 37,599.29DE PAZ ORELLANA
CESAR AGUSTO
2630621 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 37,599.29 37,599.29 0.00
2815 2214 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-062-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0195-2017-COV, FACTURA
B-317, TRAMOS: PALESTINA DE
LOS ALTOS-BIFURCACION
RD-QUE-15 (SIBILIA) - PALESTINA
DE LOS ALTOS, PALESTINA DE
LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA -
DESVIO SAN ANTONIO
SACATEPEQUEZ, DESV
SSAPROBADO 0.00 69,255.00SANCHEZ
MORALES CARLOS
ROBERTO
2636607K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0924 29 0 26,700.00 26,700.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1201 29 0 3,750.00 3,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE130
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1202 29 0 11,250.00 11,250.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1203 29 0 16,500.00 16,500.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 11,055.00 11,055.00 0.00
2817 2804 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 24 AL 31 DE JULIO
DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-132-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0422-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 202, TRAMOS: L-132
BIFURCACION CA-10, PADRE
MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA),
BIFURCACION CA-12, ACCESO
ALDEA ANGUIATU - ALDEA
ANGUIATU.
SSAPROBADO 0.00 19,353.34LARGAESPADA
NIÑO CORTEZ
MARTHA CECILIA
8455589 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2008 29 0 19,353.34 19,353.34 0.00
2818 2718 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO INFORME FINANCIERO 01,
PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-057-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0087-2017-COV, FACTURA
C-29, PROYECTOS SUPERVISADOS:
T-079-2017, T-080-2017 Y T081-2017
SSAPROBADO 0.00 88,827.48LANDA GRANADOS
SERGIO ANTONIO
5552923 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1501 29 0 9,362.11 9,362.11 0.00
11 002 000 002 000 188 1502 29 0 11,510.33 11,510.33 0.00
11 002 000 002 000 188 1503 29 0 35,637.95 35,637.95 0.00
11 002 000 002 000 188 1599 29 0 23,452.17 23,452.17 0.00
11 002 000 002 000 188 1699 29 0 8,864.92 8,864.92 0.00
2819 2760 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-155-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0244-2017-COV, FACTURA
A1-006, TRAMOS: PUERTA DEL
CIELO - MELCHOR DE MENCOS..
SSAPROBADO 0.00 66,237.78SANCHEZ LEON
ROSA MARIA
66092183 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1799 29 0 66,237.78 66,237.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE131
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2821 2741 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No.01 , PERIODO DEL 24 DE MAYO
AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO S-007-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0062-2017-COV,
FACTURA B-205, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-013-2017,
L-028-2017, L-029-2017 Y T-005-2017
SSAPROBADO 0.00 105,978.11SCHWARTZ
RAMIREZ
GUILLERMO
703893 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0406 29 0 25,138.78 25,138.78 0.00
11 001 000 002 000 188 0499 29 0 63,275.11 63,275.11 0.00
11 002 000 002 000 188 0499 29 0 17,564.22 17,564.22 0.00
2823 2758 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO
AÑO 2017, PROYECTO L-135-2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0418-2017-COV, FACTURA
A-28, TRAMOS: ANTOMBRAN,
BIFURCACION RD-ZAC-04 -
CABAÑAS, BIFURCACION
RD-ZAC-04 - SAN VICENTE,
CABAÑAS - SAN DIEGO, CABAÑAS
- EL PUENTE (LIMITE
DEPARTAMENTAL ZACAPA/EL
PROGRESO)
NSAPROBADO 64,721.67 66,503.00PROYECTOS
NUEVO MUNDO
SOCIEDAD
42223717 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1907 29 0 62,458.04 62,458.04 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 4,044.96 4,044.96 0.00
2824 2760 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2017, PROYECTO L-155-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0244-2017-COV, FACTURA
A1-007, TRAMOS: PUERTA DEL
CIELO - MELCHOR DE MENCOS..
SSAPROBADO 0.00 44,362.22SANCHEZ LEON
ROSA MARIA
66092183 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1799 29 0 44,362.22 44,362.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE132
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2825 2820 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-074-2017, PERIODO
DEL 4 AL 31 DE JULIO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0178-2017-COV, FACTURA
A-302, TRAMO: OJECHEJEL - SAN
LORENZO - JUMAJ,
HUEHUETENANGO - CHIANTLA,
HUEHUETENANGO - ALDEA
CHINACA, BIFURCACION
RD-HUE-15, BIFURCACION
RN-09-NORTE, BUENOS AIRES -
AGUACATAN..
SSAPROBADO 0.00 71,926.17OROZCO
HERNANDEZ JOSE
MIGUEL
5108470 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1301 29 0 42,352.88 42,352.88 0.00
11 001 000 002 000 173 1303 29 0 29,573.29 29,573.29 0.00
2826 2224 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-133-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0413-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 352, TRAMOS: L-133
BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO
EL JUTE - TECULUTAN -
BIFURCACION RN-20, SANTA
CRUZ, BIFURCACION
CA-09-NORTE - ALDEA
SSAPROBADO 0.00 59,777.75HERRERA RIZZO
EVELYN DEL PILAR
22462171 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1905 29 0 7,652.12 7,652.12 0.00
11 001 000 002 000 173 1906 29 0 24,250.23 24,250.23 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 27,875.40 27,875.40 0.00
2827 2739 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-136-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0301-2017-COV, FACTURA
076, TRAMOS: BIFURCACION
RN-20, SANTA CRUZ - RIO HONDO,
RIO HONDO, BIFURCACION
CA-09-NORTE - BIFURCACION
ZACAPA - ALDEA EL INGENIERO..
SSAPROBADO 0.00 79,285.50CIFUENTES
SAGASTUME
MARIA EUGENIA
12107077 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1903 29 0 26,954.88 26,954.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE133
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 52,330.62 52,330.62 0.00
2828 2386 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-095-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0187-2017-COV,
FACTURA A-133, TRAMOS:
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE
(MAZATENANGO) - SAN
FRANCISCO ZAPOTITLAN, SAN
FRANCISCO ZAPOTITLAN -
PUEBLO NUEVO, BIFURCACION
ALDEA CALAGUACHE -
BIFURCACION R
SSAPROBADO 0.00 90,016.40ESPINOZA ROJAS
GUADALUPE
1664980K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1001 29 0 19,916.45 19,916.45 0.00
11 001 000 002 000 173 1012 29 0 4,889.10 4,889.10 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 58,957.35 58,957.35 0.00
11 001 000 002 000 173 1105 29 0 6,253.50 6,253.50 0.00
2829 2625 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-158-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0267-2017-COV, FACTURA
A-67, TRAMOS: BIFURCACION
RD-PET-11, SANTA RITA - SAN
FRANCISCO, SAN FRANCISCO -
SANTA ANA..
SSAPROBADO 0.00 59,552.90CORDON GUZMAN
LESVIA NOHEMI
86146688 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1706 29 0 59,552.90 59,552.90 0.00
2830 2419 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-009-2017,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0089-2017-COV,
FACTURA A-179, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-015-2017,
L-034-2017, L-035-2017, L-036-2017,
L-037-2017, T-006-2017 Y T-007-2017.
SSAPROBADO 0.00 75,460.00ORTIZ ALVARADO
JULIO CESAR
4140397 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0701 29 0 7,099.06 7,099.06 0.00
11 001 000 002 000 188 0702 29 0 3,633.54 3,633.54 0.00
11 001 000 002 000 188 0704 29 0 3,574.73 3,574.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE134
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 0705 29 0 2,629.59 2,629.59 0.00
11 001 000 002 000 188 0707 29 0 3,956.99 3,956.99 0.00
11 001 000 002 000 188 0711 29 0 4,528.27 4,528.27 0.00
11 001 000 002 000 188 0715 29 0 2,684.20 2,684.20 0.00
11 001 000 002 000 188 0716 29 0 672.10 672.10 0.00
11 001 000 002 000 188 0717 29 0 1,680.25 1,680.25 0.00
11 001 000 002 000 188 0718 29 0 3,444.51 3,444.51 0.00
11 001 000 002 000 188 0799 29 0 25,497.78 25,497.78 0.00
11 002 000 002 000 188 0703 29 0 4,381.25 4,381.25 0.00
11 002 000 002 000 188 0706 29 0 11,677.73 11,677.73 0.00
2831 2750 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DE 2017, PROYECTO
L-137-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0225-2017-COV, FACTURA
B-007, TRAMOS: BIFURCACION
CA-10 - CHISPAN, BIFURCACION
CA-10, LA FRAGUA -
BIFURCACION RD-ZAC-08, DESVIO
SAN JUAN, BIFURCACION RN-20
(LA FRAGUA) - SAN JORGE - SAN
JUA
SSAPROBADO 0.00 74,397.00APOPA SOTO IVAN
ERNESTO
23151978 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1901 29 0 67,826.20 67,826.20 0.00
11 001 000 002 000 173 1902 29 0 6,570.80 6,570.80 0.00
2832 2743 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-063-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0143-2017-COV, FACTURA
B-562, TRAMOS: SAN JUAN
(BIFURCACION CA-13) -
AGRICULTORES UNIDOS - LA
AMISTAD - EL QUETZALITO -
EBENEZER - LA
ORIENTAL(BIFURCACION
RD-PET-07)
SSAPROBADO 0.00 770,641.58LOPEZ PEREZ JOSE
MANUEL
8586489 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1799 29 0 770,641.58 770,641.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE135
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2834 2505 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2017, PROYECTO L-192-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0405-2017-COV, FACTURA
A-351, TRAMOS: BIFURCACION
RD-JAL-01, SAN MANUEL
CHAPARRON - AGUA BLANCA,
BIFURCACION RD-JUT-04, SAN
MANUEL CHAPARRON -
BIFURCACION RN-19, CASA DE
TABLAS.
SSAPROBADO 0.00 72,150.83LEON GALVEZ
EMILCE ALEYDA
41502787 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 72,150.83 72,150.83 0.00
2836 2279 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-011-2017,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0048-2017-COV,
FACTURA A-141, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-018-2017,
L-041-2017 Y L-042-2017.
SSAPROBADO 0.00 54,465.14MORALES BARRIOS
ADRIANA LOURDES
41578864 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0899 29 0 8,571.79 8,571.79 0.00
11 001 000 002 000 188 0901 29 0 14,272.03 14,272.03 0.00
11 001 000 002 000 188 0918 29 0 1,500.06 1,500.06 0.00
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 30,121.26 30,121.26 0.00
2837 2332 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-134-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0363-2017-COV, FACTURA
SERIE B No. 151, TRAMOS: L-134
BIFURCACION CA-09-NORTE -
BARRANCO COLORADO,
BIFURCACION CA-09-NORTE - LA
VEGA DE COBAN, BIFURCACION
CA-09-NORTE -
SSAPROBADO 0.00 58,874.20PALOMO RIZZO
MAURICIO
ANTONIO
49562444 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1905 29 0 15,360.24 15,360.24 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 43,513.96 43,513.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE136
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2838 2063 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DEL AÑO 2017, PROYECTO
P-001-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0275-2017-COV, FACTURA:
A-614, PUENTES ESTRUCTURALES
EN RUTAS DE IZABAL, PUENTES
ESTRUCTURALES EN RUTAS DE
PETEN, PUENTES
ESTRUCTURALES EN RUTAS DE
ZACAPA, PUENTES
ESTRUCTURALES EN RUTAS DE
ALTA
SSAPROBADO 0.00 3,257,910.92REGA SOCIEDAD
ANONIMA
38847590 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1899 29 0 3,080,372.30 3,080,372.30 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 177,538.62 177,538.62 0.00
2840 2228 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
S-014-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0090-2017-COV, FACTURA
A-209, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-051-2017,
L-052-2017 y L-053-2017.
SSAPROBADO 0.00 49,915.00GUERRA QUIJADA
JULIO DAVID
22718419 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1099 29 0 3,654.28 3,654.28 0.00
11 001 000 002 000 188 1101 29 0 12,732.81 12,732.81 0.00
11 001 000 002 000 188 1102 29 0 664.80 664.80 0.00
11 001 000 002 000 188 1103 29 0 613.99 613.99 0.00
11 001 000 002 000 188 1104 29 0 3,620.40 3,620.40 0.00
11 001 000 002 000 188 1105 29 0 2,388.20 2,388.20 0.00
11 001 000 002 000 188 1107 29 0 7,710.82 7,710.82 0.00
11 001 000 002 000 188 1108 29 0 5,191.37 5,191.37 0.00
11 001 000 002 000 188 1109 29 0 3,408.68 3,408.68 0.00
11 001 000 002 000 188 1199 29 0 9,929.65 9,929.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE137
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2842 2221 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
L-097-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0345-2017-COV, FACTURA
A-21, TRAMOS: FINAL AUTOPISTA
PALIN, BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE - BIFURCACION
RD-ESC-23 (HACIA MASAGUA),
ESCUINTLA BIFURCACION
CA-02-ORIENTE - MASAGUA..
SSAPROBADO 0.00 52,804.00PERNILLO
MONROY JAIRO
GEOVANNI
91749883 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0505 29 0 52,804.00 52,804.00 0.00
2843 2130 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DEL AÑO 2017, PROYECTO
L-013-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0294-2017-COV, FACTURA
C-0014, TRAMOS: GUATEMALA -
VILLA CANALES, CIUDAD REAL -
BIF. HACIA VILLA HERMOSA, ''BIF.
HACIA VILLA HERMOSA - SAN
MIGUEL PETAPA, VILLA CANALES
- BIFURCACION RD-GUA-41, M
SSAPROBADO 0.00 69,997.66REYES CABRERA
LESBIA JOHANA
16695135 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0115 29 0 6,281.98 6,281.98 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 63,715.68 63,715.68 0.00
2844 2058 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO P-005-2017, PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0375-2017-COV, FACTURA
A-420, TRAMO: PUENTES
ESTRUCTURALES EN RUTAS DE
TOTONICAPAN, PUENTES
ESTRUCTURALES EN RUTAS DE
QUETZALTENANGO, PUENTES
ESTRUCTURALES EN RUTAS DE
RETALHULEU, PUENT
SSAPROBADO 0.00 448,428.20ZOMETA PEREZ
IRMA YANET
5960657 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 448,428.20 448,428.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE138
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2845 2761 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 31
DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
L-178-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0365-2017-COV, FACTURA
A1-203, TRAMOS: BIFURCACION
RN-07-OCCIDENTE (SANTA CRUZ
VERAPAZ) - PASMOLON, CA-14 -
TACTIC - CA-14, PASMOLON -
PURULHA.
SSAPROBADO 0.00 157,290.10REYES CUELLAR
OSCAR BERNABE
44912420 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1604 29 0 6,458.10 6,458.10 0.00
11 001 000 002 000 173 1699 29 0 150,832.00 150,832.00 0.00
2846 2240 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-168-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0291-2017-COV, FACTURA
SERIE C No. 152, TRAMOS: L-168 EL
SUBIN, BIFURCACION RD-PET-12 -
SAYAXCHE, EL SUBIN - LAS
CRUCES.
SSAPROBADO 0.00 61,869.16MAYORGA
HERNANDEZ
GIOVANNI
36344079 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1705 29 0 33,895.30 33,895.30 0.00
11 001 000 002 000 173 1706 29 0 27,973.86 27,973.86 0.00
2847 2256 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02 DEL
PROYECTO L-012-2017, PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0155-2017-COV, FACTURA
A-50, TRAMO: EL OBRAJUELO - EL
BOTADERO,BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - BIFURCACION
RD-GUA-27, HACIA SANTA ELENA
BARILLAS,''BIFURCACION
RD-GUA-27, HACIA SANTA ELENA
BARILLAS - SAN
SSAPROBADO 0.00 60,373.75BARRIOS VELASCO
ANA LUCIA
60493089 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0116 29 0 60,373.75 60,373.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE139
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2848 2388 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
L-191-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0423-2017-COV, FACTURA
B-205, TRAMOS: MORAZAN -
HACIA SAN CARLOS ALZATATE,
DESVIO LAGUNA EL HOYO -
DESVIO MONJAS - BIFURCACION
RD-JAL-02 (MORAZAN),
BIFURCACION RD-JAL-02
(MORAZAN) - JALAPA,
BIFURCACIO
SSAPROBADO 0.00 86,675.28GARCIA GALINDO
CARLOS DAMASO
3297969 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2101 29 0 44,821.40 44,821.40 0.00
11 001 000 002 000 173 2106 29 0 22,386.96 22,386.96 0.00
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 19,466.92 19,466.92 0.00
2850 2509 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2017, PROYECTO SH-002-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0403-2017-COV, FACTURA
A-306, TRAMOS: SEÑALIZACION
HORIZONTAL EN RUTAS VIALES
DE CHIQUIMULA, SEÑALIZACION
HORIZONTAL EN RUTAS VIALES
DE JALAPA, SEÑALIZACION
HORIZONTAL EN RUTAS VIALES
DE GUATEMALA,
SSAPROBADO 0.00 183,816.45DIAZ ALARCON
ERNESTO JOSE
54752930 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 16,643.43 16,643.43 0.00
11 001 000 002 000 173 0399 29 0 7,007.55 7,007.55 0.00
11 001 000 002 000 173 2199 29 0 160,165.47 160,165.47 0.00
2851 2312 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-123-2017, PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0347-2017-COV, FACTURA
NO. 16, TRAMO: IPALA - CRUCE A
AGUA BLANCA, AGUA BLANCA -
CERRO DE PINOS BIFURCACION
RD-JUT-21A, CERRO DE PINOS -
PAPALHUAPA..
SSAPROBADO 0.00 45,029.00SANDOVAL OLIVA
BESSIE ANAHI
41582942 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE140
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 2011 29 0 29,752.20 29,752.20 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 15,276.80 15,276.80 0.00
2852 2756 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-004-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0189-2017-COV,
FACTURA A-216, TRAMOS:LA
PRADERA ZONA 10 Km. 6+000 -
SANTA ROSALIA, Km. 11+500
SANTA ROSALIA, Km. 11+500 -
DON JUSTO BIFURCACION
CA-01-ORIENTE, DON JUSTO - SAN
JOSE PINUL
SSAPROBADO 0.00 1,745,483.54ENRIQUEZ MENDEZ
DE LA TORRE
CANDIDA MARIA
9595716 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 750.00 750.00 0.00
11 001 000 002 000 173 0102 29 0 535,771.87 535,771.87 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 1,208,961.67 1,208,961.67 0.00
2853 2242 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-169-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0300-2017-COV, FACTURA
SERIE B No. 174, TRAMOS: L-169
SAYAXCHE - LAS POSAS.
SSAPROBADO 0.00 63,259.66SANCHEZ FORD
MARIO RENE
2314045 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1710 29 0 63,259.66 63,259.66 0.00
2854 428 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 04,
PERIODO DEL 01 AL 23 DE
FEBRERO DEL 2017, PROYECTO
T-088-2016, SEGUN CONTRATO
13000-0470-2016-COV,FACTURA
C-37 TRAMOS: RD-BV-01 SALAMA -
TEMPISQUE BAJA VERAPAZ,
RD-BV-10 BIFURCACION RD-BV-03,
RABINAL-BUENA VISTA
SSAPROBADO 0.00 15,372.86MORALES
PORTILLO SERGIO
ALEJANDRO
6938078 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1501 29 0 15,372.86 15,372.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE141
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2855 2387 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
S-027-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0166-2017-COV, FACTURA
D-68, PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-045-20017, L-097-2017, L-098-2017,
L-099-2017, L-100-2017-L-101-2017,
T-034-2017 Y T-035-2017
SSAPROBADO 0.00 72,575.00PALMA
HERNANDEZ JOEL
ESTUARDO
7179707 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0505 29 0 21,098.74 21,098.74 0.00
11 001 000 002 000 188 0509 29 0 14,079.09 14,079.09 0.00
11 001 000 002 000 188 0510 29 0 6,876.99 6,876.99 0.00
11 002 000 002 000 188 0505 29 0 9,288.75 9,288.75 0.00
11 002 000 002 000 188 0509 29 0 1,326.96 1,326.96 0.00
11 002 000 002 000 188 0599 29 0 19,904.47 19,904.47 0.00
2856 2634 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-014-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0108-2017-COV,
FACTURA B-235, TRAMOS: DESVIO
ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33 -
RN-11, LAS TRAMPAS RN-11, LAS
TRAMPAS - LOS ENCUENTROS
BIFURCACION CA-01-OCCIDENTE,
LAS TRAMPAS - RN-01 (KM.
136+470), G
SSAPROBADO 0.00 681,131.17CONSTRUCTORA
J.J.R.M. SOCIEDAD
ANONIMA
34989587 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0709 29 0 320,545.57 320,545.57 0.00
11 001 000 002 000 173 0712 29 0 355,585.60 355,585.60 0.00
11 001 000 002 000 173 1406 29 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE142
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2858 2121 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-032-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0054-2017-COV,
FACTURA A-000043, TRAMOS:
BIFURCACION CAMOJA - LA
MESILLA - FRONTERA
BIFURCACION LA LIBERTAD -
DESVIO LA DEMOCRACIA -
CAMOJA PRINCIPIA ASFALTO -
FINALIZA ASFALTO A IXNUL
BIFURCAC
SSAPROBADO 0.00 466,101.96DOMINGUEZ MEJIA
DONIS VIVIAN
PAOLA
58142010 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1311 29 0 232,080.84 232,080.84 0.00
11 001 000 002 000 173 1312 29 0 37,468.00 37,468.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1399 29 0 196,553.12 196,553.12 0.00
2859 2747 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-080-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0262-2017-COV, FACTURA
A-401, TRAMOS: AN JERONIMO -
SANTA BARBARA, BIFURCACION
CA-14 SANTA BARBARA - SAN
ISIDRO SALAMA - LA PAZ LA PAZ -
BIFURCACION CA-14
BIFURCACION CA-14 - CHI
NSAPROBADO 289,923.58 317,688.64CONDEPRO
SOCIEDAD
ANONIMA
16898699 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1502 29 0 317,688.64 317,688.64 0.00
2860 2103 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO INFORME FINANCIERO No.
02 PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
S-031-2017, CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0061-2017-COV, FACTURA
C-94 PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-049-2017, B-050-2017, L-111-2017,
L-112-2017, L-113-2017, T-039-2017,
T-040-2017.
SSAPROBADO 0.00 84,847.80PEREZ CORONADO
JOSE STUARDO
12695386 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0603 29 0 10,562.85 10,562.85 0.00
11 001 000 002 000 188 0612 29 0 2,388.58 2,388.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE143
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 0613 29 0 2,722.99 2,722.99 0.00
11 001 000 002 000 188 0614 29 0 5,005.41 5,005.41 0.00
11 001 000 002 000 188 0699 29 0 32,373.27 32,373.27 0.00
11 002 000 002 000 188 0602 29 0 9,012.92 9,012.92 0.00
11 002 000 002 000 188 0613 29 0 7,181.67 7,181.67 0.00
11 002 000 002 000 188 0699 29 0 15,600.11 15,600.11 0.00
2862 2215 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-063-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0278-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 75 TRAMOS: L-063 SAN
MARCOS - SAN RAFAEL PIE DE LA
CUESTA, SAN RAFAEL PIE DE LA
CUESTA - DESVIO TUMBADOR.
SSAPROBADO 0.00 59,661.00LECHE RAMIREZ
JOSE FERNANDO
12508977 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1299 29 0 59,661.00 59,661.00 0.00
2863 2773 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-063-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0139-2017-COV,
FACTURA D-158,
TRAMOS:BIFURCACION
CA-09-NORTE, KM. 143+200 -
ALDEA MAL PASO RIO HONDO -
BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO
GUALAN ALDEA MAL PASO -
JONES BIFURCACION CA-09-NOR
SSAPROBADO 0.00 1,483,282.57ANLEU
BENAVENTE
ARSENIO RENE
520111K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1903 29 0 1,084,722.97 1,084,722.97 0.00
11 001 000 002 000 173 1904 29 0 398,559.60 398,559.60 0.00
2864 2745 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31
DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
T-074-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0146-2017-COV, FACTURA
A-305, TRAMOS: PEDRO CARCHA -
CAQUIPEC - SENAHU
SSAPROBADO 0.00 863,491.90SANTIZO TORRES
WALTER ALFREDO
29635276 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE144
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 1699 29 0 863,491.90 863,491.90 0.00
2868 2169 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO ESTIMACION 02 PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
PROYECTO T-082-2017 SEGUN
CONTRATO 13000-0237-2017-COV,
FACTURA A-428, TRAMOS: SAN
ANTONIO LA PAZ - SANARATE
SAN ANTONIO LA PAZ - LAS
MORITAS SANSARE - COMUNIDAD
BUENA VISTA BIFURCACION
CA-14 - IXMAL BIFURCACION
CA-14 - MORAZAN MARAJUMA -
PASALIA - BI
SSAPROBADO 0.00 943,484.40CRUZ AMBROSIO
ELMER JOSE
6006221 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0299 29 0 943,484.40 943,484.40 0.00
2870 2585 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-008-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0379-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 34, TRAMOS: L-008 LA
PRADERA ZONA 10 Km. 6+000 -
SANTA ROSALIA, Km.
11+500,SANTA ROSALIA, Km.
11+500 - DON JUSTO,BIFURCACION
CA-01-OR
SSAPROBADO 0.00 68,298.50SAGASTUME
ORELLANA
CIFUENTES
815595K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0101 29 0 13,391.86 13,391.86 0.00
11 001 000 002 000 173 0102 29 0 29,340.35 29,340.35 0.00
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 25,566.29 25,566.29 0.00
2871 2738 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-062-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0153-2017-COV, FACTURA
A-1611, TRAMOS: LA ORIENTAL -
SAN FRANCISCO
SSAPROBADO 0.00 709,697.18ESCOBAR RUANO
MARVIN
ESTUARDO
4734211 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1706 29 0 709,697.18 709,697.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE145
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2872 2869 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-130-2017, PERIODO
DEL 24 DE JULIO AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0382-2017-COV,
FACTURA A-202, TRAMO:
BIFURCACION CA-12, DESVIO A
PADRE MIGUEL - ESQUIPULAS,
ESQUIPULAS - AGUA CALIENTE
(FRONTERA)..
SSAPROBADO 0.00 84,240.00ALVAREZ LEMUS
WALTER JOSUE
76202135 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2007 29 0 25,728.40 25,728.40 0.00
11 001 000 002 000 173 2008 29 0 58,511.60 58,511.60 0.00
2874 2782 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 01, PERIODO DEL 23 DE MAYO
AL 31 DE JULIO DE 2017,
PROYECTO S-023-2017, SEGÚN
CONTRATO: 13000-0049-2017-COV,
FACTURA B-028, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-040-2017,
T-026-2017 Y L-090-2017.
SSAPROBADO 0.00 78,549.10RODRIGUEZ
HERRERA EDDIE
RONALDO
15852903 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1412 29 0 8,241.64 8,241.64 0.00
11 002 000 002 000 188 1499 29 0 70,307.46 70,307.46 0.00
2875 2861 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL
PROYECTO L-129-2017, PERIODO
DEL 24 DE JULIO AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0253-2017-COV,
FACTURA B-3, TRAMO:
QUEZALTEPEQUE - BIFURCACION
CA-12, PADRE MIGUEL,
QUEZALTEPEQUE - OLOPA..
SSAPROBADO 0.00 76,662.00MORALES SECAIDA
MIGUEL ANGEL
2624729 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2009 29 0 19,978.00 19,978.00 0.00
11 001 000 002 000 173 2099 29 0 56,684.00 56,684.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE146
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2876 2733 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 24 AL 31 DE JULIO
AÑO 2017, PROYECTO T-050-2017,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0299-2017-COV, FACTURA
C-1, TRAMOS: BIFURCACION
CA-11 (VEGUITAS) - OLOPA OLOPA
- BIFURCACION CARBONERAS
BIFURCACION RD-CHI-16,
CARBONERAS - SAN JOSE LAS
LAGRIMAS BIFURCACION
RD-CHI-02 - C
SSAPROBADO 0.00 676,741.35CONSTRUCTORA
EL TUNO
SOCIEDAD
47076380 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 2006 29 0 28,320.00 28,320.00 0.00
11 002 000 002 000 173 2099 29 0 648,421.35 648,421.35 0.00
2877 1820 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO B-084-2016, PERIODO
DEL 16 AL 30 DE ENERO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0517-2016-COV, FACTURA
A-130, TRAMOS: (CA-09-NORTE-13)
BIFURCACION RD-ZAC-11, DESVIO
EL JUTE - TECULUTAN -
BIFURCACION RN-20, SANTA
CRUZ, (RD-ZAC-11-03)
BIFURCACION CA-09-NORTE -
ALDEA EL JUTE, (RD-ZAC
SSAPROBADO 0.00 404,748.43RECINOS ESPAÑA
NADYA MARYLENA
30295823 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1904 29 0 381,302.13 381,302.13 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 23,446.30 23,446.30 0.00
2879 2782 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
S-023-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0049-2017-COV, FACTURA
B-029, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-040-2017,
T-026-2017, L-089-2017 Y L-090-2017.
SSAPROBADO 0.00 68,326.25RODRIGUEZ
HERRERA EDDIE
RONALDO
15852903 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1402 29 0 15,750.13 15,750.13 0.00
11 001 000 002 000 188 1412 29 0 33,860.35 33,860.35 0.00
11 001 000 002 000 188 1499 29 0 12,167.46 12,167.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE147
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 188 1412 29 0 6,548.31 6,548.31 0.00
2880 2732 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 26 AL 31 DE JULIO
AÑO 2017, PROYECTO T-048-2017,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0269-2017-COV, FACTURA
C-143, TRAMOS: IPALA -
BIFURCACION CA-10
BIFURCACION CA-11 - EL TESORO
SABANA GRANDE (RD CHI-06) -
VEGA DEL COROZO ORATORIO
(RD CHI-5) - LAS TABLAS EL
PALMAR - EL B
SSAPROBADO 0.00 685,685.39ORTIZ LOPEZ
MARIO ELISEO
3837181 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 2001 29 0 54,818.30 54,818.30 0.00
11 002 000 002 000 173 2005 29 0 18,661.50 18,661.50 0.00
11 002 000 002 000 173 2009 29 0 612,205.59 612,205.59 0.00
2881 2297 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO B-082-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0133-2017-COV,
FACTURA B-111, TRAMOS:JALAPA
- EL TABLON EL TABLON -
PINALITO PINALITO - SAN PEDRO
PINULA
SSAPROBADO 0.00 114,518.20CHAVARRIA
GAMEZ MARIA
AMALIA
25015095 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2101 29 0 4,000.00 4,000.00 0.00
11 001 000 002 000 173 2102 29 0 110,518.20 110,518.20 0.00
2882 2452 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
TERRACERIA T-014-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0131-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 164 TRAMOS: T-014
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
ORIZABA - NUEVA COLONIA -
NICA, TOCACHE - LA IGUALDAD,
BOLIVIA - SANTA RITA - LA IN
SSAPROBADO 0.00 148,838.09CONSTRUCTORA
VICTORIA
SOCIEDAD
74198300 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1213 29 0 5,216.09 5,216.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE148
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 173 1299 29 0 143,622.00 143,622.00 0.00
2883 2502 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
T-035-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0395-2017-COV, FACTURA
No.4180, TRAMOS: RD ESC-21 -
OBERO - PUERTO SAN JOSE,
BIFURCACION CA-09 SUR - SANTA
IZABEL - BIFURCACION
RD-ESC-16, BIFURCACION
CA-09-SUR - OBERO -
BIFURCACION CA-
SSAPROBADO 0.00 337,118.50CARIAS SANDOVAL
SERGIO MAURICIO
5497736 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0509 29 0 146,959.00 146,959.00 0.00
11 002 000 002 000 173 0599 29 0 190,159.50 190,159.50 0.00
2884 2272 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-008-2017,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0060-2017-COV,
FACTURA A-105, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-014-2017,
L-030-2017 Y L-032-2017.
SSAPROBADO 0.00 46,850.40DE LEON ROBLERO
CORNELIO DAVID
12668524 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0701 29 0 8,755.23 8,755.23 0.00
11 001 000 002 000 188 0709 29 0 9,043.29 9,043.29 0.00
11 001 000 002 000 188 0712 29 0 7,272.41 7,272.41 0.00
11 001 000 002 000 188 0713 29 0 5,836.82 5,836.82 0.00
11 001 000 002 000 188 0799 29 0 15,942.65 15,942.65 0.00
2885 2791 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 01, PERIODO DEL 24 DE MAYO
AL 31 DE JULIO DE 2017,
PROYECTO S-039-2017, SEGÚN
CONTRATO: 13000-0067-2017-COV,
FACTURA A-053, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-133-2017,
L-134-2017 Y L-135-2017.
SSAPROBADO 0.00 60,742.84HERNANDEZ
ARANGO LUIS
FERNANDO
3416003 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1903 29 0 3,659.22 3,659.22 0.00
11 001 000 002 000 188 1905 29 0 7,608.73 7,608.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE149
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 1906 29 0 8,050.26 8,050.26 0.00
11 001 000 002 000 188 1907 29 0 6,647.05 6,647.05 0.00
11 001 000 002 000 188 1999 29 0 34,777.58 34,777.58 0.00
2886 2469 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
T-033-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0144-2017-COV, FACTURA
C-42, TRAMOS: CA-02-ORIENTE -
EL GUISCOYOL, EL GUISCOYOL -
IZTAPA.
SSAPROBADO 0.00 181,616.27MORALES
PORTILLO SERGIO
ALEJANDRO
6938078 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0508 29 0 148,580.42 148,580.42 0.00
11 002 000 002 000 173 0510 29 0 33,035.85 33,035.85 0.00
2888 2736 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-060-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0107-2017-COV, FACTURA
A-551, TRAMOS: MACHAQUILA,
BIFURCACION CA-13 - SANTA
AMELIA.
SSAPROBADO 0.00 365,038.25INMOBILIARIA Y
EXCLUSIVOS
ARQUITECTONICOS
64841464 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1799 29 0 365,038.25 365,038.25 0.00
2889 2232 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
S-001-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0078-2017-COV, FACTURA
A-530, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-001-2017,
B-002-2017, L-002-2017, L-003-2017 Y
L-004-2017.
SSAPROBADO 0.00 61,361.31CAMEROS CIRAIZ
LEONARDO
FRANCISCO
9488332 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0101 29 0 4,059.72 4,059.72 0.00
11 001 000 002 000 188 0110 29 0 1,623.90 1,623.90 0.00
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 55,677.69 55,677.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE150
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2891 2308 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-112-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
252-2017-COV, FACTURA SERIE
A-307 TRAMOS: BIFURCACION
CA-01-ORIENTE, BARBERENA -
DESVIO SRO-13, AMBERES,
DESVIO SRO-13, AMBERES -
CASILLAS, CASILLAS - MORALES
(LIMITE DEPARTAM
SSAPROBADO 0.00 84,345.30MENDEZ
SANDOVAL MINOR
FELIX ROLANDO
3342107 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0699 29 0 84,345.30 84,345.30 0.00
2893 2440 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
AÑO 2017, PROYECTO T-001-2017,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0302-2017-COV, FACTURA
No. 849, TRAMOS: BIFURCACION
AL DURAZNO (KM. 22+000) -
SAMORORO
SSAPROBADO 0.00 524,174.80ARGUETA
HERNANDEZ
OSCAR
3904520 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0199 29 0 524,174.80 524,174.80 0.00
2894 2892 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 01 , PROYECTO S-461-2017,
PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL
15 DE MARZO 2017 ACTA
ADMINISTRATIVA No.14-2017-COV,
FACTURA E-11 NPG E35758929
PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-072-2016 Y EM-001-2016.
SSAPROBADO 0.00 30,842.52VASQUEZ LOPEZ
JOSE ANTONIO
50788124 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 3000 29 0 30,842.52 30,842.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE151
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2895 2454 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
T-018-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0140-2017-COV, FACTURA
A2-108, TRAMOS: EL COPANTE -
QUIPAMBE - INMORTAL - LA
INDEPENDENCIA - CASERÍO
NUEVA JERUSALEM
(ENTRONCANDO CON LA RN 12
NORTE KM. 283+425),
CONCEPCION TUTUAPA - LLANO
GRANDE
SSAPROBADO 0.00 320,178.00CRUZ BONILLA
MAXIMILIANO
900559 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1299 29 0 320,178.00 320,178.00 0.00
2901 2900 25/09/2017 DEV NOR OGA Devengado por el servicio de renta de
seis fotocopiadoras ubicadas en los
departamentos de Técnico, Visa,
Financiero I, Financiero II, Dirección y
Jurídico de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial, para el servicio del
personal, periodo Agosto-2017 Acta
Administrativa No. 2-2017-COV. NOG
5779855
SSAPROBADO 0.00 4,279.26PRODUCTIVE
BUSINESS
SOLUTIONS
575461 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 153 0101 29 0 4,279.26 4,279.26 0.00
2902 2898 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
01, PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL
31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-041-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0217-2017-COV, FACTURA
B-443, TRAMOS: BIFURCACION
CA-09-NORTE, KM. 143+200 -
ALDEA MAL PASO, RIO HONDO -
BIFURCACION RD-ZAC-05, DESVIO
GUALAN, ALDEA MAL PASO -
JONES, BIFURCACION CA-09-NOR
SSAPROBADO 0.00 83,640.20MENDOZA CAMEY
VICTOR GABRIEL
ROLANDO
58029621 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1903 29 0 27,290.62 27,290.62 0.00
11 001 000 002 000 188 1904 29 0 50,746.01 50,746.01 0.00
11 001 000 002 000 188 1909 29 0 5,603.57 5,603.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE152
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2903 2322 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-117-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0326-2017-COV, FACTURA
No. 199 TRAMOS: L-117
BIFURCACION RD-JUT-43 - EL
ROSARIO - EL NARANJO,
BIFURCACION CA-02-ORIENTE -
BIFURCACION RD-JUT-42,
BIFURCACION CA-02-ORIEN
SSAPROBADO 0.00 120,844.75SANDOVAL CERNA
LEOPOLDO RAFAEL
7698135 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0608 29 0 51,462.22 51,462.22 0.00
11 001 000 002 000 173 2214 29 0 16,223.53 16,223.53 0.00
11 001 000 002 000 173 2215 29 0 9,277.75 9,277.75 0.00
11 001 000 002 000 173 2299 29 0 43,881.25 43,881.25 0.00
2907 2336 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02 DEL
PROYECTO L-139-2017, PERIODO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0311-2017-COV, FACTURA
A-85, TRAMO: BIFURCACION
CA-09-NORTE - PANALUYA,
BIFURCACION RD-ZAC-13 -
GUALAN - LA BIAFRA, LA BIAFRA
- IGUANAS, BIFURCACION
CA-09-NORTE (KM. 165+300) -
GUALAN, BIFURCACION RD
SSAPROBADO 0.00 48,887.50JUAREZ GUILLEN
MONICA ANALY
57440832 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1904 29 0 45,530.00 45,530.00 0.00
11 001 000 002 000 173 1999 29 0 3,357.50 3,357.50 0.00
2909 2223 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2017, PROYECTO L-124-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0430-2017-COV, FACTURA
A-303, TRAMOS: BIFURCACION
CA-1 ORIENTE (TUICAL) - SAN
MATIAS, BIFURCACION
CA-01-ORIENTE - JICARAL,
JICARAL - BIFURCACION LOS
AMATES - SANTA ELENA, SANTA
ELENA - SAN JOAQUIN,
SSAPROBADO 0.00 62,577.11GONZALEZ MUY
LEAL IMELDA
33469652 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE153
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 2205 29 0 62,577.11 62,577.11 0.00
2910 2433 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.02,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-042-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0322-2017-COV,
FACTURA A-311, TRAMOS
QUETZALTENANGO - SAN JOSE
CHIQUILAJA LIMITE
DEPARTAMENTAL
QUETZATLENANGO/TOTONICAPA
N, 4 CAMINOS INTERSECCION
CA-01-OCCIDENTE - SALCAJA,
CA-01-OCCIDENTE (KM.
SSAPROBADO 0.00 65,436.80MAKEPEACE DE
LEON ADILIA
CAROLINA
41414470 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0901 29 0 33,300.60 33,300.60 0.00
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 32,136.20 32,136.20 0.00
2911 2905 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
01, PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL
31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-047-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0115-2017-COV, FACTURA
A1-172, PROYECTOS
SUPERVISADOS: t-062-2017,
T-063-2017 Y T-064-2017
SSAPROBADO 0.00 93,375.83ARREAZA GARCIA
ELDER UVALDO
7828551 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1706 29 0 36,333.01 36,333.01 0.00
11 002 000 002 000 188 1712 29 0 26,523.09 26,523.09 0.00
11 002 000 002 000 188 1799 29 0 30,519.73 30,519.73 0.00
2913 2897 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No.01,
PERIODO DEL 05 AL 31 DE JULIO
DEL AÑO 2017, PROYECTO
B-040-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0153A-2017-COV, FACTURA
A-0157, TRAMOS:SANTA CRUZ DEL
QUICHE - CHICHE CHICHE -
CHINIQUE CHINIQUE - COAXAN
COAXAN - ZACUALPA ZACUALPA
- JOYABAJ JOYABAJ -
CHOAQUENUN PALIBATZ - ALDEA
LOS VOLCANCIL
SSAPROBADO 0.00 741,987.26CORDON ZULMI
BEATRIZ
56720645 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1402 29 0 260,349.03 260,349.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE154
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1499 29 0 481,638.23 481,638.23 0.00
2915 2229 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
S-015-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0056-2017-COV, FACTURA
187, PROYECTOS SUPERVISADOS:
B-025-2017, B-026-2017, T-013-2017,
T-014-2017, L-055-2017, L-056-2017,
L-057-2017, L-058-2017 Y L-059-2017.
SSAPROBADO 0.00 94,262.80MORALES MERIDA
ANGEL GUILLERMO
93386 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1214 29 0 6,157.57 6,157.57 0.00
11 001 000 002 000 188 1215 29 0 12,501.76 12,501.76 0.00
11 001 000 002 000 188 1216 29 0 5,788.54 5,788.54 0.00
11 001 000 002 000 188 1217 29 0 3,831.39 3,831.39 0.00
11 001 000 002 000 188 1218 29 0 6,754.68 6,754.68 0.00
11 001 000 002 000 188 1219 29 0 6,223.93 6,223.93 0.00
11 001 000 002 000 188 1299 29 0 29,394.66 29,394.66 0.00
11 002 000 002 000 188 1213 29 0 2,861.10 2,861.10 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 20,749.17 20,749.17 0.00
2916 2394 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
TERRACERIA T-032-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0134-2017-COV, FACTURA
SERIE B No. 259 TRAMOS: T-032
GUANAGAZAPA - EL OBRAJUELO,
BIFURCACION CA-2 ORIENTE -
FINCA BUENOS AIRES, CA-2
ORIENTE - EL PAPAYO, EL OBRAJE
-
SSAPROBADO 0.00 267,967.41ALDANA
RODRIGUEZ JOSE
ALBERTO
31397859 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 0508 29 0 215,855.41 215,855.41 0.00
11 002 000 002 000 173 0609 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00
11 002 000 002 000 173 0613 29 0 44,112.00 44,112.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE155
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2918 2325 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL
PROYECTO L-128-2017, PERIODO
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0232-2017-COV, FACTURA
B-15, TRAMO: BIFURCACION
CA-10, VADO HONDO - JOCOTAN,
BIFURCACION CA-11 - ACCESO
ALDEA LOS PLANES,
BIFURCACION CA-11 - ACCESO
ALDEA VEGUITAS, JOCOTAN - EL
FLORIDO (FRONTERA)..
SSAPROBADO 0.00 125,950.45DUQUE GIRON
ALBA LUZ
8389330 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2004 29 0 50,911.60 50,911.60 0.00
11 001 000 002 000 173 2099 29 0 75,038.85 75,038.85 0.00
2920 2515 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 02, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
S-040-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0053-2017-COV, FACTURA
A-1051, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-062-2017,
T-052-2017, L-136-2017 Y L-137-2017.
SSAPROBADO 0.00 52,065.00MORALES SOLIS
MARIO NEPHTALI
7100868 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1901 29 0 12,266.16 12,266.16 0.00
11 001 000 002 000 188 1902 29 0 718.20 718.20 0.00
11 001 000 002 000 188 1903 29 0 4,536.02 4,536.02 0.00
11 001 000 002 000 188 1999 29 0 12,691.40 12,691.40 0.00
11 002 000 002 000 188 1909 29 0 11,633.00 11,633.00 0.00
11 002 000 002 000 188 1999 29 0 10,220.22 10,220.22 0.00
2922 2919 25/09/2017 DEV NOR OGA Devengado por el almacenaje por
documentación y equipo de oficina en
desuso de la Unidad Ejecutora de
Conservación Vial correspondiente al
mes de agosto 2017 según convenio de
cooperación interinstitucional entre la
Unidad y el Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala. NPG.
E35789115 RECIBO 88093.
SSAPROBADO 0.00 8,500.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 JPGONZALEZ JPGONZALEZ HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 151 0101 29 0 8,500.00 8,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE156
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2923 2797 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-131-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0383-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 202, TRAMOS: L-131
ESQUIPULAS - CHANMAGUA -
CAFETALES.
SSAPROBADO 0.00 43,988.80VELASQUEZ
ESCOBAR SONIA
NORBERTA
61227269 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2007 29 0 43,988.80 43,988.80 0.00
2929 2528 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-019-2017,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0046-2017-COV,
FACTURA A2-28, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-033-2017,
B-034-2017, L-072-2017, L-073-2017,
L-074-2017, L-075-2017 Y L-076-2017.
SSAPROBADO 0.00 94,015.50TECUM ALVAREZ
SERGIO
ALEJANDRO
54378966 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1301 29 0 13,733.26 13,733.26 0.00
11 001 000 002 000 188 1303 29 0 14,495.93 14,495.93 0.00
11 001 000 002 000 188 1309 29 0 13,610.59 13,610.59 0.00
11 001 000 002 000 188 1319 29 0 5,093.31 5,093.31 0.00
11 001 000 002 000 188 1320 29 0 1,066.66 1,066.66 0.00
11 001 000 002 000 188 1327 29 0 5,599.97 5,599.97 0.00
11 001 000 002 000 188 1328 29 0 1,877.32 1,877.32 0.00
11 001 000 002 000 188 1329 29 0 1,642.66 1,642.66 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 29,626.51 29,626.51 0.00
11 001 000 002 000 188 1416 29 0 7,269.29 7,269.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE157
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2930 2926 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 04 AL 31 DE JULIO
DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-043-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0316-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 102 TRAMOS: L-043
QUETZALTENANGO - SAN JUAN
OSTUNCALCO, SAN JUAN
OSTUNCALCO - PALESTINA DE
LOS ALTOS, DESVIO SIBILIA.
SSAPROBADO 0.00 66,313.50RODRIGUEZ SORIA
MARIA ISABEL
7046545 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0999 29 0 66,313.50 66,313.50 0.00
2931 2804 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-132-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0422-2017-COV, FACTURA
SERIE A No. 203, TRAMOS: L-132
BIFURCACION CA-10, PADRE
MIGUEL - ANGUIATU (FRONTERA),
BIFURCACION CA-12, ACCESO
ALDEA ANGUIATU - ALDEA
ANGUIATU.
SSAPROBADO 0.00 36,295.44LARGAESPADA
NIÑO CORTEZ
MARTHA CECILIA
8455589 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 2008 29 0 36,295.44 36,295.44 0.00
2932 2927 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
01, PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL
31 DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-038-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0125-2017-COV, FACTURA
A-573, PROYECTOS
SUPERVISADOS:B-058-2017,
B-059-2017, T-050-2017, L-128-2017,
L-129-2017, L-130-2017, L-131-2017 Y
L-132-2017
SSAPROBADO 0.00 71,492.34GUEVARA
GONZALEZ ELMER
AUGUSTO
12494798 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 2003 29 0 985.17 985.17 0.00
11 001 000 002 000 188 2004 29 0 7,108.67 7,108.67 0.00
11 001 000 002 000 188 2005 29 0 9,503.98 9,503.98 0.00
11 001 000 002 000 188 2006 29 0 6,768.69 6,768.69 0.00
11 001 000 002 000 188 2007 29 0 14,201.88 14,201.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE158
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 188 2008 29 0 13,050.59 13,050.59 0.00
11 001 000 002 000 188 2009 29 0 4,381.10 4,381.10 0.00
11 002 000 002 000 188 2006 29 0 6,838.23 6,838.23 0.00
11 002 000 002 000 188 2099 29 0 8,654.03 8,654.03 0.00
2933 2928 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 24 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO CP-010-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0481-2017-COV,
FACTURA B-506, TRAMOS:SAN
JOSE PINULA - BIFURCACION AL
DURAZNO (KM. 22+000) A
MATAQUESCUINTLA
SSAPROBADO 0.00 20,800.00BONILLA MIYARES
RAFAEL RICARDO
5819792 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0199 29 0 20,800.00 20,800.00 0.00
2937 2230 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 2, PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
S-022-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0218-2017-COV, FACTURA
B-225, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-086-2017 Y
L-087-2017.
SSAPROBADO 0.00 46,575.00CUELLAR MANZO
GUILLERMO DE
JESUS
7899696 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1410 29 0 12,860.07 12,860.07 0.00
11 001 000 002 000 188 1411 29 0 3,769.33 3,769.33 0.00
11 001 000 002 000 188 1419 29 0 5,004.66 5,004.66 0.00
11 001 000 002 000 188 1499 29 0 24,940.94 24,940.94 0.00
2939 2218 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 2
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO DE
LIMPIEZA L-094-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0283-2017-COV, FACTURA
SERIE A2 No. 4 TRAMOS: L-094
GUINEALES - SANTO TOMAS LA
UNION, SANTO TOMAS LA UNION
- SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ,
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
SA
SSAPROBADO 0.00 59,952.47MARTINEZ
SANDOVAL SOLIZ
CARMEN LUCIA
13621513 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0706 29 0 10,618.86 10,618.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE159
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 001 000 002 000 173 1005 29 0 18,411.11 18,411.11 0.00
11 001 000 002 000 173 1010 29 0 9,684.78 9,684.78 0.00
11 001 000 002 000 173 1099 29 0 21,237.72 21,237.72 0.00
2940 2935 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 01,
PERIODO DEL 08 DE JULIO AL 31
DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO L-030-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0410-2017-COV,
FACTURA A-169, TRAMOS:DESVIO
ALDEA CHICHOY, CR-CHM-33 -
RN-11, LAS TRAMPAS, RN-11, LAS
TRAMPAS - LOS ENCUENTROS,
LOS ENCUENTROS - BIFURCACION
RN-01, (LA CUCHILLA), BIFUR
SSAPROBADO 0.00 49,265.60TEPE OLIVEROS
JULIO EDUARDO
7777213 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0701 29 0 18,300.80 18,300.80 0.00
11 001 000 002 000 173 0799 29 0 30,964.80 30,964.80 0.00
2941 2231 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
NO. 2, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, PROYECTO
S-034-2017, SEGÚN CONTRATO:
13000-0119-2017-COV, FACTURA
A-210, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-053-2017,
B-054-2017, L-117-2017, L-118-2017,
L-120-2017 Y T-045-2017
SSAPROBADO 0.00 53,583.00SANDOVAL
GARCIA LUIS
ANGEL
4715721 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0608 29 0 7,450.84 7,450.84 0.00
11 001 000 002 000 188 2213 29 0 789.49 789.49 0.00
11 001 000 002 000 188 2214 29 0 12,795.10 12,795.10 0.00
11 001 000 002 000 188 2215 29 0 1,404.39 1,404.39 0.00
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 19,388.10 19,388.10 0.00
11 002 000 002 000 188 2214 29 0 11,755.08 11,755.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE160
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2943 2442 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01,
PERIODO DEL 25 AL 31 DE JULIO
DE 2017, PROYECTO L-091-2017,
SEGÚN CONTRATO:
13000-0393-2017-COV, FACTURA
A-201, TRAMOS: PUENTE SANTA
TERESA (KM. 162+800) - PATULUL
(KM. 178+210), PATULUL (KM.
178+210) - BIFURCACION
CA-02-OCCIDENTE, COCALES,
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE -
SAN JUA
SSAPROBADO 0.00 50,167.52LOPEZ HERRERA
MARVIN OZAEL
18026184 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 1014 29 0 43,194.38 43,194.38 0.00
11 001 000 002 000 173 1016 29 0 6,973.14 6,973.14 0.00
2944 2942 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 31
DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-110-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0259-2017-COV, FACTURA
SERIE B No. 301 TRAMOS: L-110
KM. 152+220 (FIN M-75-2009) -
TECOJATE, BIFURCACION RN-11 -
NUEVA CONCEPCION - LA
HORQUETA.
SSAPROBADO 0.00 171,099.60PEREZ GUTIERREZ
HELBIN DANILO
26400839 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0506 29 0 76,173.58 76,173.58 0.00
11 001 000 002 000 173 0513 29 0 94,926.02 94,926.02 0.00
2946 2945 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION No. 1
PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 31
DE AGOSTO DEL 2017, PROYECTO
DE LIMPIEZA L-107-2017, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
13000-0356-2017-COV, FACTURA
SERIE B No. 107, TRAMOS: L-107
BIFURCACION CA-02-OCCIDENTE
(GUATALON) - RIO BRAVO -
PUEBLO NUEVO TIQUISATE,
PUEBLO NUEVO TIQUISATE - LA
SSAPROBADO 0.00 93,795.96RAMOS MENDEZ
LARISSA GABRIELA
40972402 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 173 0506 29 0 93,795.96 93,795.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE161
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2949 2520 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 02,
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
AÑO 2017, PROYECTO T-052-2017,
SEGUN CONTRATO
13000-0130-2017-COV, FACTURA
B-494, TRAMOS: BIFURCACION
RD-ZAC-23 (TAJARAL) - LA UNION
LA UNION - TAHUAYNI -
BIFURCACION RD-CHI-13 LA
UNION - PUENTE JUPILINGO..
SSAPROBADO 0.00 520,496.06MELENDEZ VELEZ
MARIO ADOLFO
3398390 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1909 29 0 381,114.50 381,114.50 0.00
11 002 000 002 000 173 2099 29 0 139,381.56 139,381.56 0.00
2955 2439 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION 01,
PERIODO DEL 28 de JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
T-079-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0151-2017-COV, FACTURA
S-218, TRAMOS: SAN CRISTOBAL
VERAPAZ - FINCA VALPARAISO -
BIFURCACION CA-14
BIFURCACION CA-14, PANTIN -
SALAMA SALAMA - TEMPISQUE
SSAPROBADO 0.00 699,490.05SARMIENTO REYES
HENRY ANIBAL
42849705 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 173 1501 29 0 310,663.06 310,663.06 0.00
11 002 000 002 000 173 1599 29 0 342,282.34 342,282.34 0.00
11 002 000 002 000 173 1699 29 0 46,544.65 46,544.65 0.00
2956 2887 26/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION, PAGO DE LA
ESTIMACION 01, PERIODO DEL 21
DE JUNIO AL 31 DE JULIO AÑO
2017, PROYECTO T-058-2017,
SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0147-2017-COV, FACTURA
A-163, TRAMOS: SANTA ISABEL -
ACTELA - LA GLORIA - TUILA
TUILA - POZA DEL DANTO POZA
DEL DANTO - SECHACTI
SECHACTI - BIFURCACION
CHAMPEGUANO (FT
NNAPROBADO 0.00-807,580.19VARGAS BERTA
ALICIA
8140758 siges siges HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1615 29 0 -807,580.19 -807,580.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE162
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2959 2460 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No. 02, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017, PROYECTO
S-017-2017, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
13000-0066-2017-COV, FACTURA
A1-72, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-029-2017,
T-018-2017, L-062-2017, L-063-2017 Y
L-065-2017
SSAPROBADO 0.00 88,747.50MORALES BARRIOS
LUIS ADOLFO
6017835 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0924 29 0 7,571.22 7,571.22 0.00
11 001 000 002 000 188 1201 29 0 1,329.45 1,329.45 0.00
11 001 000 002 000 188 1202 29 0 4,819.26 4,819.26 0.00
11 001 000 002 000 188 1203 29 0 5,450.75 5,450.75 0.00
11 001 000 002 000 188 1223 29 0 14,657.19 14,657.19 0.00
11 001 000 002 000 188 1299 29 0 39,684.12 39,684.12 0.00
11 002 000 002 000 188 1299 29 0 15,235.51 15,235.51 0.00
2968 2960 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
01 PERIODO DEL 10 AL 31 DE
AGOSTO DEL 2017 PROYECTO
S-075-2017 SEGUN CONTRATO
13000-0458-2017-COV FACTURA
A-302 PROYECTO SUPERVISADO:
CP-010-2017.
SSAPROBADO 0.00 32,399.15ORTIZ ALVAREZ
FERNANDO
1455516 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 32,399.15 32,399.15 0.00
2969 2253 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
02, PERIODO DEL 1 AL 31 DE
AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
S-058-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0117-2017-COV, FACTURA
A-201 PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-080-2017,
T-082-2017, L-184-2017, L-185-2017 Y
L-186-2017
SSAPROBADO 0.00 67,875.00JUAREZ ALVAREZ
JUAN CARLOS
1725650K siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0201 29 0 2,646.64 2,646.64 0.00
11 001 000 002 000 188 0204 29 0 6,906.47 6,906.47 0.00
11 001 000 002 000 188 0299 29 0 38,252.79 38,252.79 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE163
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 002 000 002 000 188 0299 29 0 20,069.10 20,069.10 0.00
2970 2963 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO INFORME FINANCIERO 01,
PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 31
DE AGOSTO AÑO 2017, PROYECTO
S-071-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0070-2017-COV, FACTURA
A-163, PROYECTOS
SUPERVISADOS: SH-002-2017
SSAPROBADO 0.00 114,260.86MERIDA
BERMUDEZ JOSE
ARTURO
2734400 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0199 29 0 55,461.62 55,461.62 0.00
11 001 000 002 000 188 0399 29 0 16,784.87 16,784.87 0.00
11 001 000 002 000 188 0499 29 0 23,776.57 23,776.57 0.00
11 001 000 002 000 188 2199 29 0 18,237.80 18,237.80 0.00
2971 2966 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
1 DEL PROYECTO S-050-2017,
PERIODO DEL 24 DE MAYO AL 31
DE JULIO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0075-2017-COV,
FACTURA C-301, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-163-2017,
L-165-2017, L-166-2017, L-167-2017,
L-168-2017, L-169-2017, L-170-2017 Y
T-067-2017.
SSAPROBADO 0.00 116,002.80UCELO JUAREZ
ELMER HERIBERTO
26506165 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1705 29 0 91,708.33 91,708.33 0.00
11 001 000 002 000 188 1706 29 0 16,884.74 16,884.74 0.00
11 001 000 002 000 188 1710 29 0 7,409.73 7,409.73 0.00
2972 2741 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No.02 , PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DEL AÑO 2017,
PROYECTO DE SUPERVISION
S-007-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0062-2017-COV, FACTURA
B-208, PROYECTOS
SUPERVISADOS: B-013-2017,
L-028-2017, L-029-2017 Y T-005-2017
SSAPROBADO 0.00 60,942.50SCHWARTZ
RAMIREZ
GUILLERMO
703893 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0406 29 0 13,941.90 13,941.90 0.00
11 001 000 002 000 188 0499 29 0 35,092.16 35,092.16 0.00
11 002 000 002 000 188 0499 29 0 11,908.44 11,908.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE164
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2973 2964 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
No.1, PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL
31 DE JULIO DEL AÑO 2017,
PROYECTO S-049-2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0122-2017-COV,
FACTURA A-0051, PROYECTOS
SUPERVISADOS: T-065-2017
SSAPROBADO 0.00 82,633.38GIRON CORZO
ERICK ROLANDO
8217270 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 002 000 002 000 188 1707 29 0 67,461.00 67,461.00 0.00
11 002 000 002 000 188 1799 29 0 15,172.38 15,172.38 0.00
2974 2966 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DEL INFORME FINANCIERO
2 DEL PROYECTO S-050-2017,
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
AGOSTO DE 2017, SEGUN
CONTRATO 13000-0075-2017-COV,
FACTURA C-302, PROYECTOS
SUPERVISADOS: L-163-2017,
L-165-2017, L-166-2017, L-167-2017,
L-168-2017, L-169-2017, L-170-2017 Y
T-067-2017.
SSAPROBADO 0.00 69,338.40UCELO JUAREZ
ELMER HERIBERTO
26506165 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 1710 29 0 41,673.28 41,673.28 0.00
11 002 000 002 000 188 1710 29 0 27,665.12 27,665.12 0.00
2975 2040 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE INFORME FINANCIERO
No. 02 PROYECTO S-062-2017
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2017 CONTRATO
13000-0104-2017-COV FACTURA
A1-226 PROYECTOS
SUPERVISADOS: P-003-2017 Y
P-004-2017
SSAPROBADO 0.00 81,181.00JORDAN ZABALETA
MARIO RENE
5878969 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0599 29 0 20,295.25 20,295.25 0.00
11 001 000 002 000 188 0699 29 0 20,295.25 20,295.25 0.00
11 001 000 002 000 188 2099 29 0 20,295.25 20,295.25 0.00
11 001 000 002 000 188 2299 29 0 20,295.25 20,295.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE165
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2976 2967 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO INFORME FINANCIERO 01,
PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31
DE JULIO AÑO 2017, PROYECTO
S-063-2017, SEGUN CONTRATO
13000-0341-2017-COV, FACTURA
A-101, PROYECTOS
SUPERVISADOS: P-001-2017 Y
P-005-2017
SSAPROBADO 0.00 97,288.69ITURRIOS GIRON
OSCAR GUILLERMO
6974589 siges siges HVMENENDEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 001 000 002 000 188 0999 29 0 32,429.57 32,429.57 0.00
11 001 000 002 000 188 1399 29 0 15,695.56 15,695.56 0.00
11 001 000 002 000 188 1899 29 0 32,429.56 32,429.56 0.00
11 001 000 002 000 188 1999 29 0 16,734.00 16,734.00 0.00
2977 2977 27/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-203-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 25
SSAPROBADO 0.00 66,903.46MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 HVMENENDEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ HVMENENDEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00
11 000 000 001 000 133 0101 29 0 3,839.50 3,839.50 0.00
11 000 000 001 000 158 0101 29 0 9,173.00 9,173.00 0.00
11 000 000 001 000 165 0101 29 0 7,910.00 7,910.00 0.00
11 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,243.00 1,243.00 0.00
11 000 000 001 000 253 0101 29 0 4,123.96 4,123.96 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 29 0 2,875.00 2,875.00 0.00
11 000 000 001 000 291 0101 29 0 750.00 750.00 0.00
11 000 000 001 000 298 0101 29 0 6,489.00 6,489.00 0.00
11 000 000 001 000 328 0101 29 0 23,000.00 23,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 350 73,239,766.59 419,366.92 73,239,766.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE166
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTESENTIDAD: 1113-0013-204-00
312 293 01/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL NNAPROBADO 0.00-24,669.50CRUZ COC
DANIELA SARAI
71428925 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 241 0101 11 0 -1,170.00 -1,170.00 0.00
12 000 000 001 000 243 0101 11 0 -3,522.50 -3,522.50 0.00
12 000 000 001 000 244 0101 11 0 -3,402.50 -3,402.50 0.00
12 000 000 001 000 244 0901 11 0 -1,736.50 -1,736.50 0.00
12 000 000 001 000 244 1901 11 0 -201.00 -201.00 0.00
12 000 000 002 000 241 0101 11 0 -13,600.00 -13,600.00 0.00
12 000 000 002 000 243 0101 11 0 -1,037.00 -1,037.00 0.00
318 318 18/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE LAS LINEAS
TELEFÓNICAS CELULARES
5633-9533, 4199-1101, 4252-9409,
4159-9669 Y 5414-7062 DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPORTES
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017 Monto: 1,375.00
Fecha Creación: 14/09/2017 9:18:58 a.
m. NPG. NO. E35314893
SSAPROBADO 0.00 1,375.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,375.00 1,375.00 0.00
319 319 18/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA LA SEDE
CENTRAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE TRANSPORTES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017 Monto: 9,513.95
Fecha Creación: 14/09/2017 9:23:59 a.
m. CONTADOR NO. N76092 NPG
NO. E35315334
SSAPROBADO 0.00 9,513.95EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 111 0101 11 0 9,513.95 9,513.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE167
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
322 316 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE
INMUEBLE UBICADO EN LA 33
AVENIDA ZONA 7 COLONIA LOS
TRIGALES EN QUETZALTENANGO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPORTES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017 SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA 05-2017 DE
FECHA 03 DE ENERO DE 2017,
FACTURA SERIE C No.18 NPG
E35317116
SSAPROBADO 0.00 2,083.00ESCOBAR DE
BARRIOS DILMA
VIOLETA
33810052 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 151 0901 11 0 2,083.00 2,083.00 0.00
323 317 19/09/2017 DEV NOR OGA Servicio de Arrendamiento de 6
Fotocopiadoras de la Dirección General
de Transportes, Ubicadas en Financiero,
Direccion, RRHH, Secretaria, LAI,
Correspondiente del 01 al 31 de Agosto
de 2017, ACTA No.-10 -2017 de fecha
01 de Julio de 2017, Factura Serie A1
No.3111, NOG 6433669
SSAPROBADO 0.00 7,545.00VEGA VILLATORO
EDELSO JAVIER
20514123 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 153 0101 11 0 7,545.00 7,545.00 0.00
324 324 20/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE INTERNET
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2017, DE LA
DIRECCION GENERAL DE
TRANSPORTES CODIGO DE
USUARIO: 12153875 ANEXO:
35567632 Monto: 1,099.00 Fecha
Creación: 19/09/2017 11:39:50 a. m.
NO. NPG E35462248
SSAPROBADO 0.00 1,099.00SERVICIOS
INNOVADORES DE
COMUNICACION Y
74859005 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,099.00 1,099.00 0.00
325 325 20/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE LA PLANTA
TELEFONICA PBX No. 2414-0200
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO, DE LA DIRECCION
GENERAL DE TRANSPORTES
Monto: 1,951.00 Fecha Creación:
19/09/2017 11:57:24 a. m. NO. NPG
E35465433
SSAPROBADO 0.00 1,951.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 113 0101 11 0 1,951.00 1,951.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE168
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
332 332 21/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-204-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 30,738.42MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 LFVILLEGAS LFVILLEGAS LFVILLEGAS LFVILLEGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 111 0101 11 0 25.76 25.76 0.00
12 000 000 001 000 112 0101 11 0 1,271.86 1,271.86 0.00
12 000 000 001 000 133 0101 11 0 9,030.00 9,030.00 0.00
12 000 000 001 000 162 0101 11 0 250.00 250.00 0.00
12 000 000 001 000 165 0101 11 0 2,559.00 2,559.00 0.00
12 000 000 001 000 191 0101 11 0 5,194.40 5,194.40 0.00
12 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,182.00 1,182.00 0.00
12 000 000 001 000 199 0101 11 0 270.00 270.00 0.00
12 000 000 001 000 211 0101 11 0 2,206.90 2,206.90 0.00
12 000 000 001 000 211 1901 11 0 2,655.50 2,655.50 0.00
12 000 000 002 000 291 0101 11 0 219.00 219.00 0.00
12 000 000 002 000 298 0101 11 0 5,874.00 5,874.00 0.00
337 320 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE CARÁCTER
JURÍDICO VERIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS DE SERVICIO
DE TRANSPORTES,
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30
DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA
No.3-2017-183-DGT, FACTURA
SERIE B No. 6 NPG E32350422
SSAPROBADO 0.00 14,083.33AGUERRIDO
GUERRA SAYRA
ODETH
35558849 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 002 000 183 0101 31 0 14,083.33 14,083.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE169
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
338 321 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS
DE CARÁCTER JURÍDICO
VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN,
CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
DE SERVICIO DE CARACTER
LEGAL, CORRESPONDIENTE AL 01
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017,
SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA
No.4-2017-183-DGT, FACTURA
SERIE A No.7 NPG E32198981
SSAPROBADO 0.00 5,416.67VALLADARES
HERNANDEZ
CARLOS RAFAEL
75726718 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 002 000 183 0101 31 0 5,416.67 5,416.67 0.00
350 349 25/09/2017 DEV NOR OGA Compra de Utiles de Papel y Carton,
resmas de hojas bond, folder manila,
servilletas, papel higienico, para ser
utilizados en la Direccion General de
Transportes, según factura Serie C,
No.427, 428,429. NPG E34561862,
E34562176, E34562532
SSAPROBADO 0.00 24,669.50CRUZ COC
DANIELA SARAI
71428925 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 001 000 241 0101 11 0 6,870.00 6,870.00 0.00
12 000 000 001 000 243 0101 11 0 3,522.50 3,522.50 0.00
12 000 000 001 000 244 0101 11 0 3,402.50 3,402.50 0.00
12 000 000 001 000 244 0901 11 0 1,736.50 1,736.50 0.00
12 000 000 001 000 244 1901 11 0 201.00 201.00 0.00
12 000 000 002 000 241 0101 11 0 7,900.00 7,900.00 0.00
12 000 000 002 000 243 0101 11 0 1,037.00 1,037.00 0.00
353 352 26/09/2017 DEV NOR OGA Compra de 12 Sillas Tipo Secretariales y
13 Sillas Semi Ejecutivas para uso en la
Direccion General de Transportes, según
factura cambiaria Serie B1 No.229 NPG
E34573232
SSAPROBADO 0.00 17,485.00GRUPO KM
SOCIEDAD
ANONIMA
95880666 BGCAMEL BGCAMEL LFVILLEGAS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
12 000 000 002 000 322 0101 31 0 17,485.00 17,485.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 12 91,290.37 0.00 91,290.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE170
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVILENTIDAD: 1113-0013-205-00
808 530 18/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A PICK UP
NISSAN COLOR ROJO, MODELO
2001, PLACAS O-455BBB.
NECESARIO PARA LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR
EL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA
CIVIL.NPG-E33205736
NNAPROBADO 0.00-7,120.00TECNI EXPRESS
DAYTONA
SOCIEDAD
25348426 JAOPACAY JAOPACAY VMPAREDES
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 -7,120.00 -7,120.00 0.00
809 764 18/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR REPARACION DE 150
MOTORES ELECTRICOS.
NECESARIOS PARA REPUESTOS
UBICADOS EN LAS BANDAS
TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE
EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
NNAPROBADO 0.00-78,750.00LOPEZ HERNANDEZ
MAYRA ELIZABETH
24213624 JAOPACAY JAOPACAY OGMARTINEZF
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 169 0101 31 0 -78,750.00 -78,750.00 0.00
811 811 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE TELEFONÍA MOVIL DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
05/08/2017 AL 04/09/2017.
CONTRATOS No. 1413812, 1504052
y1419830. SEGUN NPG E35428422
SSAPROBADO 0.00 20,625.91COMUNICACIONES
CELULARES,
SOCIEDAD
5498104 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 20,625.91 20,625.91 0.00
813 810 19/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 42
MINGITORIOS SECOS OVALADOS,
NECESARIOS PARA SER
INSTALADOS EN EL AREA DE
BAÑOS DE HOMBRES DE LA
TERMINAL AEREA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 84,000.00FERRETERIA DE LA
CONSTRUCCION,
SOCIEDAD
7100574 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 273 0101 31 0 84,000.00 84,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE171
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
814 814 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR DOS ENLACES DE
INTERNET DE 4MBPS Y 10MBPS DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL
GUATEMALA, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01/09/2017 AL
30/09/2017. SEGÚN ANEXO DE
CONTRATO 11104-001-004. NPG:
E35474718.
SSAPROBADO 0.00 15,270.64NAVEGA.COM,
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 15,270.64 15,270.64 0.00
817 817 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL, EN
COATEPEQUE (PERIODO
10/07/2017 AL 10/08/2017) SEGÚN
NPG E35474904.
SSAPROBADO 0.00 66.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 111 0920 31 0 66.00 66.00 0.00
818 818 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL, EN EL DEPARTAMENTO DE
RETALHULEU (PERIODO 17/07/2017
AL 17/08/2017) SEGÚN NPG
E35463295
SSAPROBADO 0.00 17,161.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 111 1101 31 0 17,161.00 17,161.00 0.00
819 819 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL, EN EL
DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE
2017. NPG E35468947 Y RECIBO
NUMERO SERIE G-574358.
SSAPROBADO 0.00 1,967.50EMPRESA
ELECTRICA
MUNICIPAL DE
4241045 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 111 1301 31 0 1,967.50 1,967.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE172
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
822 822 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL Y AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
01/07/2017 AL 31/07/2017. SEGUN
NPG: E35478748
NNAPROBADO 143,789.08 147,745.00EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 112 0101 29 0 147,745.00 147,745.00 0.00
826 826 20/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL, EN
QUETZALTENANGO (PERIODO
21/07/2017 AL 21/08/2017) SEGÚN
NPG E35476672
SSAPROBADO 0.00 2,854.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 111 0901 31 0 2,854.00 2,854.00 0.00
833 831 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL. DEL MES
DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN
ACUERDO ADMINISTRATIVO DE
APROBACIÓN DE CONTRATO
AC-099-2015 DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DS-27-2015 DE
PRORROGA DS-21-2016 Y
PRORROGA DS-02-2017.
SSAPROBADO 0.00 50,000.00CORPORACION JR
S.A.
19651155 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 50,000.00 50,000.00 0.00
836 823 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR 1 SERVICIO DE TORNO
PARA REPARACION DE 175 CAJAS
REDUCTORAS QUE SON
REPUESTOS UBICADOS EN LAS
BANDAS TRANSPORTATODORAS
DE EQUIPAJE EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA
SSAPROBADO 0.00 88,385.50JUAREZ Y JUAREZ
HUGO LEONEL
1830392 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 169 0101 31 0 88,385.50 88,385.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE173
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
837 824 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 70
CUBETAS DE PINTURA DE
TRAFICO COLOR BLANCO,
NECESARIAS PARA REALIZAR
REPARACIONES EN EL
AERODROMO DE PUERTO
BARRIOS
SSAPROBADO 0.00 83,300.00PINBESA
ARQUITECTOS E
INGENIEROS,
66863856 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 83,300.00 83,300.00 0.00
838 835 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO 1 SERVICIO
DE COBERTURA DE EVENTO DE
LA DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL, PARA
PLATAFORMA DIGITALES Y
REDES SOCIALES Y 4 VIDEOS CON
NUEVO LOGO VERSIONES INGLES
Y ESPAÑOL ALAS Y SIMPOSIO.
SEGUN NPG-E35555556.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00MORALES
MARTINEZ LUIS
FERNANDO
4110439 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 121 0101 31 0 16,000.00 16,000.00 0.00
839 821 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 53
CUBETAS DE PINTURA DE
TRAFICO COLOR AMARILLO Y 7
CUBETAS DE PINTURA DE
TRAFICO COLOR ROJO,
NECESARIAS PARA REALIZAR
REPARACIONES EN EL
AERODROMO DE PUERTO
BARRIOS.
NNAPROBADO 62,013.21 63,720.00MULTICOLORES Y
SERVICIOS EL
PORVENIR,
80557058 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 63,720.00 63,720.00 0.00
841 774 21/09/2017 DEV RTO OGA Servicio necesario para la reparación
completamente el motor del cabezal de
la deshulizadora por block dañado para
el mantenimiento de la pista activa del
Aeropuerto Internacional la Aurora.
NNAPROBADO 0.00-88,340.00PAIZ AYALA DE
BATRES ZULMA
ELIZABETH
15958744 JAOPACAY JAOPACAY JAOPACAY
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 -88,340.00 -88,340.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE174
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
848 816 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR EXTRACCIÓN DE
BASURA DE LOS EDIFICIOS
TERMINAL AÉREA, TORRE DE
CONTROL DE TRANSITO AÉREO Y
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017. SEGUN
NPG-E35475935
SSAPROBADO 0.00 9,000.00INVERSIONES Y
SERVICIOS
AMBIENTALES,
79282075 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 115 0101 29 0 9,000.00 9,000.00 0.00
849 832 21/09/2017 DEV NOR OGA Pago por un Servicio de Transporte de
equipo de Mataquescuintla Jalapa hacia
el Aeródromo de San Jose y luego al
Aeropuerto los Altos Quetzaltenango
segun NPG E35562196.
SSAPROBADO 0.00 23,970.30VILLANUEVA
MANSILLA EDGAR
AUGUSTO
3560058 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 142 0101 31 0 23,970.30 23,970.30 0.00
852 840 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
ENLACES SATELITALES PARA LA
TRANSMISION DE DATOS DE
RADAR Y TELEFONIA SATELITAL.
PARA EL SERVICIO DE CONTROL
DE TRANSITO AEREO DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL. CORRESP
AL MES DE AGOSTO DE 2017.
ACTA ADMITIVA 006-2017.
SSAPROBADO 0.00 10,416.00TELEFONOS DEL
NORTE, SOCIEDAD
ANONIMA
16902572 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 10,416.00 10,416.00 0.00
855 847 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 40 CINTAS
DE TRANSFERENCIA TERMICA
PARA IMPRESORA DE GAFETES
FARGO HDP5000. NECESARIAS
PARA IMPRIMIR LAS TARJETAS DE
IDENTIFICACION
AEROPORTUARIA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 56,000.00SISTEMAS Y
CONTROLES DE
DISTRIBUCION
7165447 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 291 0101 31 0 56,000.00 56,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE175
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
864 834 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR REPARACION DE 10
PERSIANAS AUTOMATIZADAS,
QUE SON PARTE DE LAS BANDAS
TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJE
DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 80,400.00GRUPO NEGOCIOS
Y PROYECTOS,
SOCIEDAD
61606715 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 169 0101 31 0 80,400.00 80,400.00 0.00
865 844 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR REPARACIÓN E
IMPERMEABILIZACION DE LOSA
DE LA CLÍNICA MEDICA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL. SEGÚN
NPG-E35586885
SSAPROBADO 0.00 24,290.00INTEGRACION DE
PROYECTOS,
SOCIEDAD
12515892 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 171 0101 31 0 24,290.00 24,290.00 0.00
867 866 21/09/2017 DEV NOR OGA SERVICIO NECESARIO PARA LA
REPARACIÓN COMPLETAMENTE
EL MOTOR DEL CABEZAL DE LA
DESHULIZADORA POR BLOCK
DAÑADO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA PISTA
ACTIVA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA
SSAPROBADO 0.00 88,340.00PAIZ AYALA DE
BATRES ZULMA
ELIZABETH
15958744 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 88,340.00 88,340.00 0.00
872 869 21/09/2017 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO MEDIANTE
CAMBIO DE LAMINA EN LAS
INSTALACIONES DEL
AERÓDROMO DE PUERTO BARIOS
IZABAL SEGÚN NPG E35604816.
NNAPROBADO 19,918.40 19,918.40GALICIA SARAVIA
ESVIN EDUARDO
45093059 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 19,918.40 19,918.40 0.00
873 868 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE ESTRUCTURA DE TECHO PARA
EVITAR FILTRACIONES EN LAS
OFICINAS DEL AERÓDROMO DE
PUERTO BARRIOS SEGÚN NPG
E35601477.
NNAPROBADO 21,785.75 21,785.75GALICIA SARAVIA
ESVIN EDUARDO
45093059 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 21,785.75 21,785.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE176
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
874 871 21/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR UN SERVICIO DE
COMUNICACION PARA
FRECUENCIA DE 32 RADIOS
PORTATILES ANALOGOS
DIGITALES. PARA LA
COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE
DIRECCIÓN,COE,SEI,ADMOND DE
TERMINAL AÉREA,SMS Y
NAVEGACIÓN AÉREA, CORRESP
AL MES DE AGOSTO DE 2017.
ACTA ADMITIVA (004-2017.
SSAPROBADO 0.00 8,774.00CORPORACION
RADIO
ELECTRONICA
5247993 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,774.00 8,774.00 0.00
875 828 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR MANTENIMIENTO
MAYOR A PLANTA GENERADORA
DE ENERGIA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA
SSAPROBADO 0.00 85,000.00CHAMALE
DONDIEGO FLAVIO
3378942 JAOPACAY JAOPACAY HARECINOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 169 0101 31 0 85,000.00 85,000.00 0.00
877 876 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR MANTENIMIENTO EN
AERODROMO DE PUERTO
BARRIOS MEDIANTE NIVELACION
Y FUNDICION DE BASE PARA
CERAMICO Y 2 MANTENIMIETNOS
MEDIANTE INSTALACION DE
CERAMICO. NECESARIO PARA
REPARA LAS OFICINAS DE LA
DGAC EN EL AERODROMO DE
PUERTO BARRIOS. NPG: E35607289
SSAPROBADO 0.00 17,297.70GALICIA SARAVIA
ESVIN EDUARDO
45093059 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 17,297.70 17,297.70 0.00
885 812 22/09/2017 CYD RTO OGA numero de NPG incorrecto NNAPROBADO 0.00-17,600.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY OGMARTINEZF
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 -17,600.00 -17,600.00 0.00
886 886 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE ENLACES DE INTERNET
DE AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016.
SEGÚN. NPG: E35429623 ACTA DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDA
(011-2017) Y RESOLUCIÓN
RES-DS-347-2017.
NNAPROBADO 17,600.00 17,600.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE177
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 17,600.00 17,600.00 0.00
887 881 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 350 TUBOS
LED BLANCOS T8. NECESARIOS
PARA EL REMPLAZO DE LOS
QUEMADOS EN EL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
NPG-E35525959
SSAPROBADO 0.00 11,158.00PROVEEDORA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
60364289 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 297 0101 31 0 11,158.00 11,158.00 0.00
888 878 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR TRANSPORTE DEL
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE MUNDO
MAYA PETEN DEL 28 AL 30 DE
MAYO DE 2017, POR SERVICIO DE
DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN
OPERATIVA ADMINISTRATIVA
DEL PUESTO DE TRABAJO DE LA
DGAC. NPG: E35621257
SSAPROBADO 0.00 7,500.00CORPORACION JR
S.A.
19651155 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 7,500.00 7,500.00 0.00
894 894 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA FIJA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL. TEL
(2321500) CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2017. SEGUN
NPG-E35677406
SSAPROBADO 0.00 1,715.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,715.00 1,715.00 0.00
896 896 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA FIJA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2017.
SEGUN NPG: E35685344
SSAPROBADO 0.00 560.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 560.00 560.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE178
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
897 897 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA FIJA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2017.
SEGUN NPG-E35674849
SSAPROBADO 0.00 4,473.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,473.00 4,473.00 0.00
899 899 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE ENLACES E1 PRESTADO
EN MGPB, MGSJ, AIMM, MGRT,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017.
SEGÚN. NPG: E35684062
SSAPROBADO 0.00 9,120.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 9,120.00 9,120.00 0.00
900 900 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE ENLACES DE INTERNET
DE AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2017. SEGÚN. NPG:
E35678887
SSAPROBADO 0.00 8,800.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,800.00 8,800.00 0.00
905 903 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 6 TONER
AMARILLOS, 6 TONER CYAN, 6
TONER MAGENTA Y 6 TONER
NEGROS. NECESARIOS PARA LA
FOTOCOPIADORA RICOH
MP-C307Z DE LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 19,050.00RICOH DE
GUATEMALA,
SOCIEDAD
4925343 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 19,050.00 19,050.00 0.00
907 901 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 100
RESMAS DE PAPEL MENBRETADO
TAMAÑO CARTA DE 80 GRAMOS Y
100 RESMAS DE PAPEL
MENBRETADO TAMAÑO OFICIO
DE 80 GRAMOS, AMBAS EN FULL
COLOR. NGP-E35672366
SSAPROBADO 0.00 24,500.00LOPEZ BARBERO
CARLOS DANIEL
9566880 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 241 0101 31 0 24,500.00 24,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE179
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
909 883 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 80 TONER
RICOH PARA MUTLTIFUNCIONES
MODELOS MP-402SPF.
NECESARIOS PARA LAS
FOTOCOPIADORAS DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 24,000.00RICOH DE
GUATEMALA,
SOCIEDAD
4925343 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 24,000.00 24,000.00 0.00
910 898 22/09/2017 DEV NOR OGA POR COMPRA DE 12 CUBETAS DE
PINTURA DE TRAFICO COLOR
AMARILLO, NECESARIO PARA LA
SEÑALIZACION EN LA PISTA DEL
AERÓDROMO DE PUERTO
BARRIOS IZABAL SEGÚN NPG
E35704020
NNAPROBADO 13,500.00 13,500.00MULTICOLORES Y
SERVICIOS EL
PORVENIR,
80557058 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 13,500.00 13,500.00 0.00
911 904 22/09/2017 DEV NOR OGA COMPRA DE UNA MANTA
VINILICA DE 3 X 2.5 METROS,
IMPRESA A FULL COLOR CON
OJETES METÁLICOS, NECESARIO
PARA DAR A CONOCER A LA
POBLACIÓN LAS OPERACIONES
DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE
TRABAJO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AERONÁUTICA
CIVIL HACIA MUNDO MAYA
PETEN SEGÚN NPG E35539372.
SSAPROBADO 0.00 720.00SUM CANUZ JUAN
EDUARDO
5433959 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 122 0101 31 0 720.00 720.00 0.00
912 906 22/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR 1 RENOVACION DE
FIREWALL POR UN AÑO.
NECESARIO PARA BLOQUEAR EL
ACCESO NO AUTORIZADO Y
LIMITAR EL ACCESO AL
INTERNET A LOS DISTINTOS
USUARIOS DE LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 57,660.00SEGA, SOCIEDAD
ANONIMA
5941679 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 158 0101 31 0 57,660.00 57,660.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE180
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
916 913 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA 25 SACOS DE
ADHESIVO MULTIUSOS, 17 MTS
CUADRADO DE PISOS
PORCELANA DE ALTO TRAFICO, Y
150 METROS CUADRADO DE PISO
CERÁMICO COLOR BEIGE,
NECESARIO PARA REALIZAR
REMODELACION Y
REPARACIONES EN AERÓDROMO
DE PUERTO BARRIOS IZABAL,
SEGÚN NPG E 33294437.
NNAPROBADO 24,997.95 24,997.95DISEÑO Y
TECNOLOGIA
INDUSTRIAL,
66855071 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 271 0101 31 0 22,895.20 22,895.20 0.00
13 000 000 001 000 274 0101 31 0 2,102.75 2,102.75 0.00
917 915 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 8
DEPOSITOS DE MATERIAL
ACRILICO. NECESARIOS PARA EL
RESGUARDO DE OBJETOS
DECOMISADOS EN EL AREA DE
INSPECCION DE PASAJEROS Y
EQUIPAJE DE RAYOS X DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 42,632.00SIGNS
COMUNICACION
VISUAL SOCIEDAD
37916270 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 268 0101 31 0 42,632.00 42,632.00 0.00
919 914 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 8 BANDAS
CIRCULARES DE PVC NEGRA CON
GUIA A LOS LATERALES DE
COLOR NARANJA PARA
TRANSPORTE DE BANDA DE 45
GRADOS PARA 38' DE ANCHO.
NECESARIAS PARA LAS BANDAS
TRANSPORTADORAS DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA.
SSAPROBADO 0.00 85,600.00PRODUCTOS Y
SERVICIOS
AGROINDUSTRIALE
21969051 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 268 0101 31 0 85,600.00 85,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE181
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
926 926 26/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA FIJA DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL. EN LAS
INSTALACIONES DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
MUNDO MAYA PETEN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2017. SEGUN
NPG-E35847301
SSAPROBADO 0.00 3,965.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 113 1701 29 0 3,965.00 3,965.00 0.00
927 924 26/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A PICK UP
NISSAN COLOR ROJO MODELO
2001, PLACAS 0458BBB NECESARIO
PARA LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR
EL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN
NPG-E33205736.
NNAPROBADO 0.00-7,120.00TECNI EXPRESS
DAYTONA
SOCIEDAD
25348426 JAOPACAY JAOPACAY OGMARTINEZF
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 -1,775.00 -1,775.00 0.00
13 000 000 001 000 262 0101 31 0 -695.00 -695.00 0.00
13 000 000 001 000 298 0101 31 0 -4,650.00 -4,650.00 0.00
928 889 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A PICK UP
NISSAN COLOR ROJO MODELO
2001, PLACAS 0458BBB NECESARIO
PARA LAS DISTINTAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR
EL DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL, SEGÚN
NPG-E33205736.
SSAPROBADO 0.00 7,120.00TECNI EXPRESS
DAYTONA
SOCIEDAD
25348426 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,775.00 1,775.00 0.00
13 000 000 001 000 262 0101 31 0 695.00 695.00 0.00
13 000 000 001 000 298 0101 31 0 4,650.00 4,650.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE182
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
929 925 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 50 GAL. DE
ACIDO MURIATICO, 100 GAL. DE
ANTISARRO, 75 GAL. DE CERA, 500
GAL. DE CLORO, 800 GAL. DE
DESINFECTANTE, 600 GAL. JABON
LIQUIDO Y 500 GAL. DE LIMPIA
VIDRIOS. NECESARIOS PARA LA
LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS Y
LOS DISTINTOS DPTOS DE LA
DIRECCION GENERAL DE
AERONAUTICA CIVIL.
SSAPROBADO 0.00 35,650.00LUX HERNANDEZ
JOSE
2837765 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 261 0101 31 0 7,600.00 7,600.00 0.00
13 000 000 001 000 292 0101 31 0 28,050.00 28,050.00 0.00
930 930 26/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE ENLACES DE INTERNET
DE AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE
2016. SEGÚN NPG E35854995,
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE
DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN
RES-DS-347-2017.
NNAPROBADO 17,600.00 17,600.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 17,600.00 17,600.00 0.00
931 853 26/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR TRANSPORTE AL
PERSONAL DE LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL AL DEPARTAMENTO DEL
PETEN, PARA IMPARTIR
CAPACITACION OPERATIVA
ADMINISTRATIVA EN EL PUESTO
DE TRABAJO. SEGUN
NPG-E35492805
NNAPROBADO 0.00-9,000.00CORPORACION JR
S.A.
19651155 JAOPACAY JAOPACAY OGMARTINEZF
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 -9,000.00 -9,000.00 0.00
932 851 26/09/2017 DEV RTO OGA Compra de refrigerio necesario para las
reuniones de la Subdirecion
Administrativa de la Dirección General
de Aeronáutica Civil ubicado en el 4to.
Nivel Según NPG E35540028.
NNAPROBADO 0.00-828.80PEREZ LUX JUSTO
RUFINO
25631918 JAOPACAY JAOPACAY OGMARTINEZF
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 211 0101 31 0 -828.80 -828.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE183
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
934 934 26/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
TELEFONÍA FIJA NUMERO
77933232, DEL AERÓDROMO DE
QUETZALTENANGO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE JUNIO Y JULIO DE 2016, SEGÚN
NPG E35863323, ACTA
ADMINISTRATIVA 011-2017 Y
RESOLUCIÓN RES-DS-347-2017.
NNAPROBADO 7.00 7.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 113 0901 31 0 7.00 7.00 0.00
935 935 26/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
TELEFONÍA FIJA DEL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
LA AURORA, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO
DE 2016. SEGÚN NPG E35861738,
ACTA DE RECONOCIMIENTO DE
DEUDA 011-2017 Y RESOLUCIÓN
RES-DS-347-2017.
NNAPROBADO 4,337.00 4,337.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,337.00 4,337.00 0.00
938 938 26/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA FIJA EN LAS
INSTALACIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL EN EL
DEPARTAMENTO DE
RETALHULEU,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2016.
SEGÚN NPG-E35860529, ACTA DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDA
011-2017 Y RESOLUCIÓN
RES-DS-347-2017.
NNAPROBADO 56.00 56.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 113 1101 31 0 56.00 56.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE184
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
940 825 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR TRANSPORTE AL
PERSONAL DE LA DIRECCION
GENERAL DE AERONAUTICA
CIVIL AL DEPARTAMENTO DEL
PETEN DEL 30 MAYO AL 02 DE
JUNIO DE 2017, PARA IMPARTIR
CAPACITACION OPERATIVA
ADMINISTRATIVA EN EL PUESTO
DE TRABAJO. SEGUN
NPG-E35492805
NNAPROBADO 9,000.00 9,000.00CORPORACION JR
S.A.
19651155 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 141 0101 31 0 9,000.00 9,000.00 0.00
941 941 26/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA FIJA DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL.
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE DICIEMBRE 2015, Y DE
ENERO, MARZO, ABRIL, MAYO,
JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016.
SEGUN NPG-E35858982. ACTA DE
RECONOCIMIENTO DE DEUDA
011-2017 Y RESOLUCIÓN
RES-DS-347-2017
NNAPROBADO 4,029.00 4,029.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,029.00 4,029.00 0.00
943 854 26/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR SERVICIO DE
INSTALACION DE TORRES Y
COMPRA DE 9 LAMPARAS PARA
ILLUMINACION DE LA
PLANTAFORMA PARA LA
HABILITACION DE LA PISTA DEL
AERODROMO DE PUERTO
BARRIOS.
NNAPROBADO 0.00-89,425.00RIVERA AREVALO
ANA LILIAN
6757235 JAOPACAY JAOPACAY OGMARTINEZF
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 173 0101 31 0 -48,925.00 -48,925.00 0.00
13 000 000 001 000 297 0101 31 0 -40,500.00 -40,500.00 0.00
944 850 26/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR COMPRA DE 70
CUBETAS DE PINTURA DE
TRAFICO COLOR NEGRO,
NECESARIAS PARA REALIZAR
REPARACIONES EN EL
AERODROMO DE PUERTO
BARRIOS
NNAPROBADO 0.00-74,340.00MULTICOLORES Y
SERVICIOS EL
PORVENIR,
80557058 JAOPACAY JAOPACAY OGMARTINEZF
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 -74,340.00 -74,340.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE185
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
945 945 26/09/2017 CYD NOR OGA PAGO POR SERVICIOS DE
TELEFONÍA FIJA EN LAS
INSTALACIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL EN EL
DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE JULIO, SEPTIEMBRE Y
NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN
NPG-E35862580. ACTA
RECONOCIMIENTO DE DEUDA
011-2017 Y RESOLUCIÓN
RES-DS-347-2017.
NNAPROBADO 13.00 13.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 113 1301 31 0 13.00 13.00 0.00
950 942 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE UN
TERRENO UBICADO EN ALDEA
CONCEPCIÓN, PALENCIA EN
DONDE SE ENCUENTRA
INSTALADO EL SISTEMA DE
RADAR PRIMARIO Y RADAR
SECUNDARIO CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO A
MARZO DE 2017,SEGÚN ACTA
ADMITIVA NO.01-2017, DE FECHA
02/01/2017. NPG-E35872217.
NNAPROBADO 23,512.50 24,750.00GOMEZ ALVIZURES
JOSE RAMIRO
21061823 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 152 0101 31 0 24,750.00 24,750.00 0.00
954 951 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR COMPRA DE 70
CUBETAS DE PINTURA DE
TRAFICO COLOR NEGRO.
NECESARIAS PARA REALIZAR
REPARACIONES EN EL
AERODROMO DE PUERTO
BARRIOS
NNAPROBADO 72,348.75 74,340.00MULTICOLORES Y
SERVICIOS EL
PORVENIR,
80557058 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 267 1801 31 0 74,340.00 74,340.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE186
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
959 952 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
INSTALACION DE TORRES Y
COMPRA DE 9 LAMPARAS PARA
ILLUMINACION DE LA
PLANTAFORMA PARA LA
HABILITACION DE LA PISTA DEL
AERODROMO DE PUERTO
BARRIOS.
NNAPROBADO 87,029.69 89,425.00RIVERA AREVALO
ANA LILIAN
6757235 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 004 000 173 1801 31 0 48,925.00 48,925.00 0.00
13 000 000 004 000 297 1801 31 0 40,500.00 40,500.00 0.00
962 955 27/09/2017 DEV NOR OGA Arrendamiento de terreno donde se
ubica el sistema de Radar primario y
Secundario, ubicado en aldea
Concepción Palencia, correspondiente
del 01 al 31 de agosto de 2017, segun
acta administrativa No. 03-2017. según
NPG-E35888202
NNAPROBADO 9,975.00 10,500.00GOMEZ ALVIZURES
JOSE RAMIRO
21061823 JAOPACAY JAOPACAY CFVELASQUEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 152 0101 31 0 10,500.00 10,500.00 0.00
965 918 29/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR SERVICIO MAYO DE
MANTENIMIENTO PARA MOTO
BOMBA U-4 NECESARIO PARA
MANTENER EN ÓPTICAS
CONDICIONES LAS UNIDADES DE
EMERGENCIA DE LA TERMINAL
AÉREA DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA.
NNAPROBADO 0.00-75,500.00MINERA SAMAYOA
ALFONSO EMILIO
16303482 JAOPACAY JAOPACAY OGMARTINEZF
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 169 0101 31 0 -75,500.00 -75,500.00 0.00
966 908 29/09/2017 DEV RTO OGA PAGO POR IMPRESIÓN STANDAR
EN LONA VINILICA MATE DE
2.50X300 MTS CON BOLSA ARRIBA
Y TUBO DE ALUMINIO COLOR
NEGRO CON TAPONES, 4 BANNER
ROLL UP IMPRESIÓN HD DE
0.80X2.00 MTS CON BASE,
NECESARIO PARA EL EVENTO
INTERNO Y EXTERNO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN NPG
E35530596.
NNAPROBADO 0.00-5,320.00FONSECA
DOMINGUEZ
KEREN JOVITA
85088846 JAOPACAY JAOPACAY OGMARTINEZF
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 122 0101 31 0 -5,320.00 -5,320.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE187
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 67 1,217,321.85 643,539.97 1,217,321.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE188
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-ENTIDAD: 1113-0013-206-00
444 444 12/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 27
SSAPROBADO 0.00 28,582.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,701.55 3,701.55 0.00
14 000 000 001 000 113 0101 11 0 20,610.00 20,610.00 0.00
14 000 000 001 000 122 0101 11 0 750.00 750.00 0.00
14 000 000 001 000 133 0101 11 0 630.00 630.00 0.00
14 000 000 001 000 243 0101 11 0 525.00 525.00 0.00
14 000 000 001 000 268 0101 11 0 338.00 338.00 0.00
14 000 000 001 000 291 0101 11 0 2,028.40 2,028.40 0.00
498 498 19/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 28
SSAPROBADO 0.00 51,508.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,150.00 3,150.00 0.00
14 000 000 001 000 113 0710 11 0 54.00 54.00 0.00
14 000 000 001 000 133 0101 11 0 3,897.00 3,897.00 0.00
14 000 000 001 000 158 0101 11 0 60.00 60.00 0.00
14 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,543.50 1,543.50 0.00
14 000 000 001 000 211 0101 11 0 141.00 141.00 0.00
14 000 000 001 000 233 0101 11 0 140.00 140.00 0.00
14 000 000 001 000 239 0101 11 0 120.00 120.00 0.00
14 000 000 001 000 267 0101 11 0 42,403.00 42,403.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE189
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
499 495 19/09/2017 DEV NOR OGA POR SERV. ARRENDAMIENTO DE
LA FOTOCOPIADORA MES DE
JULIO/2017, PRESTADO A LOS
DEPTOS. DE LA UCEE: DIRECCIÓN,
PLANIFICACIÓN, OPERACIONES,
FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y
AUDITORIA INTERNA, RENTA
MENSUAL Q.1,200.0, FACT. SERIE C
No.11279, NPG E35398248 Y ACTA
No.1-2017
SSAPROBADO 0.00 1,200.00REPRESENTACIONE
S BYALKA,
SOCIEDAD
22270086 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
500 494 19/09/2017 DEV NOR OGA POR SERV. ARRENDAMIENTO DE
LA FOTOCOPIADORA MES DE
AGOSTO/2017, PRESTADO A LOS
DEPTOS. DE LA UCEE: DIRECCIÓN,
PLANIFICACIÓN, OPERACIONES,
FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y
AUDITORIA INTERNA, RENTA
MENSUAL Q.1,200.0, FACT. SERIE C
No.11280, NPG E35400277 Y ACTA
No.1-2017
NNAPROBADO 1,200.00 1,200.00REPRESENTACIONE
S BYALKA,
SOCIEDAD
22270086 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 153 0101 11 0 1,200.00 1,200.00 0.00
501 452 19/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR VISITA A EORM, CASERÍO
BENDICIÓN DE DIOS, FLORES
COSTA CUCA,
QUETZALTENANGO, PERÍODO DEL
10/08/2017 AL 10/08/2017, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-216-2017/nfl y
FORMULARIO RG-L No.000036,
NPG E35220260
SSAPROBADO 0.00 196.00BETETA JEREZ
MARIO ENRIQUE
22340599 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 196.00 196.00 0.00
503 448 19/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR VISITA A EORM CASERÍO
BENDICIÓN DE DIOS, FLORES
COSTA CUCA, QUETZALTENAGO,
PERIODO DEL 10/08/2017 AL
10/08/2017, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-215-2017/nfl,
FORMULARIO RG-L No.000035.
NPG E35218959
SSAPROBADO 0.00 210.00SANTILLANA
HERRERA JOSE
ALEJANDRO
16969634 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 210.00 210.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE190
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
504 460 19/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR VISITA A EORM ALDEA
RECINOS, CHIMUSINIQUE,
HUEHUETENANGO, PERIODO DEL
17/08/2017 AL 18/08/2017, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-226-2017/nfl,
FORMULARIO RG-L No.000038.
NPG E35233435
SSAPROBADO 0.00 628.00VARELA PALMA
ALEJANDRO JOSE
52184730 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 628.00 628.00 0.00
505 459 19/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR VISITA A EORM ALDEA
RECINOS CHIMUSINIQUE,
HUEHUETENANGO, PERIODO DEL:
17/08/2017 AL 18/08/2017, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-160-2017/nfl,
FORMULARIO RG-L No.000039.
NPG E35233699
SSAPROBADO 0.00 628.00GOMEZ
CHAVARRIA
CARLOS
770531K EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 628.00 628.00 0.00
506 458 19/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR NOTIFICACION A EMPRESA
TRANSPORTES HENRY MORALES,
EN ZAPACA, PERÍODO DEL
22/08/2017 AL 22/08/2017, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-24a-217/nfl,
FORMULARIO RG-L No.000040.
NPG E35233923
SSAPROBADO 0.00 210.00SOSA CASTILLO
SANTIAGO
10981500 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 210.00 210.00 0.00
509 457 20/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR VISITA A INSTITUTO BÁSICO
DE ZARAGOZA, IBZA,
CHIMALTENANGO, PERIODO DEL
23/08/2017 AL 23/08/2017, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-245-2017/nfl,
FORMULARIO RG-L No.000041,
NPG E35251328
SSAPROBADO 0.00 74.00BONIFAZ BLANCO
JORGE DARIO
5063019 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 74.00 74.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE191
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
510 492 20/09/2017 DEV NOR OGA PAGO ÚNICO P/SERVICIOS COMO
DIBUJANTE TÉCNICO, PRESTADOS
A LA UCEE P/ELABORACIÓN Y
ENTREGA DE PLANOS DEL
CENTRO DE ATENCIÓN
PERMANENTE DE SAN JUAN
COTZAL, QUICHÉ PERÍODO DEL 08
AL 22/08/2017,SEG/ACTA
ADMINISTRATIVA 6-2017 NPG
E35296372, FACT.SERIE A No.2.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00LOPEZ RIVAS
CARLOS MAURICIO
94014337 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 189 0101 11 0 4,500.00 4,500.00 0.00
512 462 20/09/2017 DEV NOR OGA PRIMER PAGO P/SERV.TÉCNICOS
COMO GESTOR COMUNITARIO
PARA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA A LA UCEE,
SEG.INFORME DE ESTUDIO Y
UBICACIÓN GEOGRÁFICA,
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO Y BOCA DEL
MONTE VILLA CANALES, SEGÚN
ACTA ADMON. 1-2017, PERIODO
DEL 28/07/17 AL 31/08/2017 NPG
E35045639, FACTURA SERIE A No75
SSAPROBADO 0.00 22,500.00LUNA MARIANO73698113 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 189 0101 11 0 22,500.00 22,500.00 0.00
513 456 20/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR VISITA A INSTITUTO BÁSICO
IBZA DE ZARAGOZA,
CHIMALTENANGO, PERIODO DEL:
23/08/2017 AL 23/08/2017, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-244-2017/nfl,
FORMULARIO RG-L No.000042,
SEGUN NPG E35234261
SSAPROBADO 0.00 116.00VASQUEZ CHICAS
MARCO VINICIO
79498310 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 116.00 116.00 0.00
514 497 20/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR VISITA A EOU DE NIÑAS
MAGDALENA MÉRIDA DE
MORALES, EN MALACATAN, SAN
MARCOS, PERIODO: DEL 23/08/2017
AL 24/08/2017, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-247-2017/nfl Y
FORMULARIO RG-L No.000044,
SEGUN NPG E35422564
SSAPROBADO 0.00 630.00VARELA PALMA
ALEJANDRO JOSE
52184730 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE192
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 630.00 630.00 0.00
515 493 20/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR VISITA A EOU DE NIÑAS
MAGDALENA MÉRIDA DE
MORALES, EN MALACATAN, SAN
MARCOS, PERIODO: DEL 23/08/2017
AL 24/08/2017, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-246-2017/nfl Y
FORMULARIO RG-L No.000043,
SEGUN NPG E35420383
SSAPROBADO 0.00 630.00BETETA JEREZ
MARIO ENRIQUE
22340599 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 630.00 630.00 0.00
516 508 20/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR VISITA A EORM UBICADAS
EN USPANTAN Y SANTA CRUZ
DEL QUICHÉ, EN EL DEPTO. DE
QUICHÉ, PERIODO DEL 08/08/2017
AL 09/08/2017, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-213-2017/nfl,
FORMULARIO RG-L No.000033 Y
NPG E35223944.
SSAPROBADO 0.00 630.00VARELA PALMA
ALEJANDRO JOSE
52184730 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 630.00 630.00 0.00
524 523 22/09/2017 DEV NOR OGA 1ER. PAGO SERV. TÉCNICOS
COMO GESTOR COMUNITARIO
PARA LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PRESTADOS A UCEE,
ACTA ADMINISTRATIVA 43-2017,
PERIODO DEL 28/07/2017 AL
31/08/2017, EN ESCUELAS OFICIAL
MIXTA CHUBA, ALDEA GALVEZ,
FLORES COSTA CUCA Y SN.
JUAN/QUEZALTENANGO, Y VILLA
CANALES. NPG E34861394 FACT
C-4.
SSAPROBADO 0.00 22,500.00ENCALADA
HERRERA HAROLD
ALEJANDRO
14829193 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 189 0101 11 0 22,500.00 22,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE193
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
527 502 25/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION TOTAL DEL
DEVENGADO POR
RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR VISITA A EORM, CASERÍO
BENDICIÓN DE DIOS, FLORES
COSTA CUCA,
QUETZALTENANGO, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-217-2017/nfl y
FORMULARIO RG-L No.000034.
NNAPROBADO 0.00-210.00SOSA CASTILLO
SANTIAGO
10981500 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 -210.00 -210.00 0.00
528 451 25/09/2017 DEV NOR OGA RECONOCIMIENTO DE GASTOS
POR VISITA A EORM, CASERÍO
BENDICIÓN DE DIOS, FLORES
COSTA CUCA,
QUETZALTENANGO, PERIODO DEL
10/08/2017 AL 10/08/2017, SEGUN
OFICIO-UCEE/BID-217-2017/nfl y
FORMULARIO RG-L No.000034.
SSAPROBADO 0.00 210.00SOSA CASTILLO
SANTIAGO
10981500 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 199 0101 52 0 210.00 210.00 0.00
533 531 26/09/2017 DEV NOR OGA PRIMER PAGO P/SERVICIOS COMO
TÉCNICO EN CONTROL DE
EXPEDIENTES EN ASESORÍA
JURÍDICA PRESTADOS A LA UCEE,
P/ELABORACIÓN Y ENTREGA DE
DOCUMENTOS LEGALES, SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA
No.20-2017, PERÍODO DEL: 01 AL 22
DE SEPTIEMBRE DE 2017, FACT.
SERIE A No.2, NPG E35837195
SSAPROBADO 0.00 6,000.00AGUIRRE
CORONADO
MARICRUZ
76828719 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
539 536 26/09/2017 DEV NOR OGA PRIMER PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES EN
PLANIFICACIÓN PRESTADOS A LA
UCEE, SEG. ACTA
ADMINISTRATIVA No.14-2017,
P/ANÁLISIS Y ENTREGA DE LA
PLANIFICACIÓN DE LA FASE III
DEL GRUPO DE ESCUELAS 3.1.G,
DEL PRÉSTAMO BID-2018/OC-GU,
PERÍODO DEL 24 AL 31/08/2017,
FACT. SERIE B No.101, NPG
E35844272.
SSAPROBADO 0.00 4,967.64TRUJILLO PUGA
NERY WALDEMAR
7185391 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE194
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
14 000 000 001 000 188 0101 11 0 4,967.64 4,967.64 0.00
540 537 26/09/2017 DEV NOR OGA PRIMER PAGO COMO TÉCNICO
FINANCIERO EN CALIDAD DEL
GASTO A LA UCEE, SEG.ACTA
ADMINISTRATIVA No.21-2017,
P/REVISIÓN, ANÁLISIS Y
CÁLCULO DE EXPEDIENTES,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01 AL 22/09/2017, SEGÚN
FACTURA SERIE B No.5, NPG
E35832754
SSAPROBADO 0.00 6,000.00BANCES MILLA
MIRNA ESPERANZA
58295755 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 189 0101 11 0 6,000.00 6,000.00 0.00
541 538 26/09/2017 DEV NOR OGA 2DO. PAGO SERV. PROFE. EN
PLANIFICACIÓN PRESTADOS A
UCEE, ACTA ADMON No.14-2017,
P/REVISIÓN DE PLANOS DEL
CENTRO DE SALUD DE SOLOLÁ,
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
DE LICITACIÓN DEL CAP,
TACANÁ/SAN MARCOS, CENTRO
DE SALUD IXCAN/QUICHÉ,
PERIODO DEL 01 AL 22/09/2017,
FACT. SERIE B No.103, NPG
E35852747.
SSAPROBADO 0.00 14,000.00TRUJILLO PUGA
NERY WALDEMAR
7185391 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 188 0101 11 0 14,000.00 14,000.00 0.00
543 466 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE
PUBLICACIÓN DE ANUNCIO DE
LICITACIÓN
No.07-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O
C-GU REMOZAMIENTO
INTEGRALES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE JOYABAJ EN DEPTO. QUICHÉ
GUATEMALA'EL DÍA
18/08/2017,NPG E34657398,
FACTURA FACE-63-FEA-156
170000004474.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE,
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE195
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
544 467 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO SERVICIO DE PUBLICACIÓN
DE ANUNCIO DE LICITACIÓN
No.08-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O
C-GU, EL DIA 18/08/2017,
REMOZAMIENTOS INTEGRALES
DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS UBICADOS EN ALTA
VERAPAZ, NPG E34657975,
FACTURA FACE-63-FEA-156
170000004475.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE,
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00
545 468 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO SERVICIO DE PUBLICACIÓN
DE ANUNCIO DE LICITACIÓN
No.05-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O
C-GU, REMOZAMIENTO
INTEGRALES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE JALAPA Y MONJAS EN DEPTO.
JALAPA GUATEMALA' EL DIA
18/08/17, NPG E34656677. SEG.
FACTURA FACE-63-FEA-156
170000004473.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE,
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00
546 469 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO PUBLICACIÓN ANUNCIO
LICITACIÓN
No.5-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/O
C-GU' REMOZAMIENTOS
INTEGRALES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN MUNICIPIOS DE
CHICHICASTENANGO,SAN
ANTONIO ILOTENANGO Y CHICHÉ
EN QUICHÉ EL DIA 18/08/2017,
GUATEMALA'NPG E34655557.
SEG.FACTURA FACE-63-FEA-156
170000004472.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE,
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE196
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
547 470 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIO DE ANUNCIO
DE PUBLICACIÓN DE LLAMADO A
LA PRECALIFICACON DE 'OBRAS
DE REMOZAMIENTO INTEGRALES
DE ESCUELAS A NIVEL
NACIONAL, UBICADOS EN
DIFERENTES DEPARTAMENTOS
DE GUATEMALA', EL DÍA
26/07/2017, SEGÚN NPG E34661069,
SEG/FACTURA FACE-63FEA-157
170000001476
SSAPROBADO 0.00 6,975.00PRENSA LIBRE,
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,975.00 6,975.00 0.00
548 471 26/09/2017 DEV NOR OGA PAGO SERV. DE PUBLICACIÓN DE
LICITACION
No.03-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O
C-GU REMOZAMIENTO
INTEGRALES ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS UBICADOS EN
MUNICIPIOS DE ACATENANGO,
SAN ANDRES, ITZAPA, TECPÁN Y
SANTA APOLINIA EN
CHIMALTENANGO' EL DÍA
11/08/2017,NPG E34654429.
FACTURA FACE-63-FEA-156
170000004358
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE,
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00
549 549 27/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-206-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 29
SSAPROBADO 0.00 11,517.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA OGSIERRA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 111 0101 11 0 3,866.16 3,866.16 0.00
14 000 000 001 000 113 0101 11 0 2,011.00 2,011.00 0.00
14 000 000 001 000 115 0101 11 0 175.00 175.00 0.00
14 000 000 001 000 133 0101 11 0 3,986.00 3,986.00 0.00
14 000 000 001 000 211 0101 11 0 1,029.60 1,029.60 0.00
14 000 000 001 000 268 0101 11 0 450.00 450.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE197
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
550 465 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO POR SERV. ANUNCIO DE
LICITACION
No.04-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O
C-GU REMOZAMIENTO
INTEGRALES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS
DE CHIQUIMULA, CAMOTÁN Y
OLOPA EN CHIQUIMULA, EL DÍA
11/08/2017, NPG E34658548,
FACTURA FACE-63-FEA-156
170000004359.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE,
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00
551 463 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ANUNCIO DE
LICITACION
No.10-01-2017/UCEE-CIV/BID-2018/O
C-GU REMOZAMIENTO
INTEGRALES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN MUNICIPIOS DE
SANTA MARÍA CAHABÓN DEL
DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ, GUATEMALA' EL DÍA
24/08/2017, NPG E34660127, FACT.
FACE-63-FEA-156 170000004614
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE,
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00
552 464 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE ANUNCIO LICITACIÓN
No.09-01-2017/UCEE-CIV-BID-2018/
OC-GU' REMOZAMIENTOS
INTEGRALES DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
UBICADOS EN MUNICIPIOS
SN.BERNARDINO Y CHICACAO EN
SUCHITEPEQUEZ Y SN.ANTONIO
PALOPÓ Y SN.JUAN LA
LAGUNA/SOLOLÁ
GUATEMALA'NPG E34659617, SEG.
FACT. FACE-63-FEA-156
170000004613.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE,
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 EMGIRONP EMGIRONP OGSIERRA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 121 0101 52 0 6,103.13 6,103.13 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 33 234,228.89 1,200.00 234,228.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE198
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONALENTIDAD: 1113-0013-207-00
245 228 11/09/2017 DEV RTO OGA POR INSTRUCCIONES DE -UDAF-
DEL MICIVI.
NNAPROBADO 0.00-126,999.95REVOLUTION
TECHNOLOGIES
REVTEC, SOCIEDAD
24975168 LDPARRAS LDPARRAS LDPARRAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 158 0101 11 0 -86,999.95 -86,999.95 0.00
15 000 000 003 000 174 0101 11 0 -25,504.00 -25,504.00 0.00
15 000 000 003 000 174 1701 11 0 -14,496.00 -14,496.00 0.00
249 249 18/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE SAN
MARCOS -TGSM-
CORRESPONDIENTE A AGOSTO
2017 Monto: 411.00 Fecha Creación:
18/09/2017 2:54:40 p. m. NPG
E35415142 No. DE MEDIDOR
008D301537
SSAPROBADO 0.00 411.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 1201 11 0 411.00 411.00 0.00
251 251 18/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA DIR. GRAL DE RADIODIF. Y
TV. NAC. -TGW-
CORRESPONDIENTE A
SEPTIEMBRE 2017 No. DE
CONTADOR N32099 Monto: 2,712.89
Fecha Creación: 18/09/2017 4:04:56 p.
m. NPG E 35425490.
SSAPROBADO 0.00 2,712.89EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0101 11 0 2,712.89 2,712.89 0.00
252 252 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE
QUETZLTENANGO -TGQ-
CORRESPONDIENTE A AGOSTO
2017 No. DE MEDIDOR 006C213735
Monto: 7,339.00 Fecha Creación:
18/09/2017 4:44:57 p. m. NPG
E35429607
SSAPROBADO 0.00 7,339.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0901 11 0 7,339.00 7,339.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE199
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
253 253 19/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA DIR. GRAL. DE RADIODIF Y
TV. NAC. CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2017
CONTADOR No. M61563. Monto:
7,062.06 Fecha Creación: 19/09/2017
10:44:27 a. m. NPG E35453516
SSAPROBADO 0.00 7,062.06EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0101 11 0 7,062.06 7,062.06 0.00
254 254 20/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA
DE LA RADIO NACIONAL DE
TOTONICAPAN -TGTU-
CORRESPONDIENTE A AGOSTO
2017 No. MEDIDOR 0005031744 Y
010FJ03328. Monto: 2,679.00 Fecha
Creación: 20/09/2017 10:02:33 a. m.
NPG E35513020
SSAPROBADO 0.00 2,679.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 0801 11 0 2,679.00 2,679.00 0.00
257 256 21/09/2017 DEV NOR OGA Compra de 500 cupones canjeables por
combustible con valor de Q.100.00 y
200 cupones canjeables por combustible
con valor de Q.50.00 para abasteciendo
de los vehículos propiedad de esta
Dirección General, Acta Administrativa
03-2017-DGRTN, NOG 6582451.
SSAPROBADO 0.00 60,000.00UNO GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 LDPARRAS LDPARRAS CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 262 0101 11 0 60,000.00 60,000.00 0.00
266 265 22/09/2017 DEV NOR OGA Compra de 184 resmas de papel tamaño
carta y 174 resmas de papel tamaño
oficio para uso en las oficinas de los
Departamentos de esta Dirección
General. NPG E35590270.
SSAPROBADO 0.00 12,505.00RIVERA PEREZ
VICTOR MANUEL
25881558 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 241 0101 11 0 12,505.00 12,505.00 0.00
268 250 22/09/2017 CYD RTO OGA por error se tomo como documento de
respaldo factura conforme contrato
abierto
NNAPROBADO 0.00-4,938.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 JAMENDEZG JAMENDEZG LDPARRAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 1701 11 0 -4,938.00 -4,938.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE200
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
270 270 22/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DEL SERVICIO DE LA
ENERGIA ELECTRICA DE LA
RADIO NACIONAL DE FLORES
PETEN CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2017 No. DE
MEDIDOR 015C400233 Y 0050058842
Monto: 4,938.00 Fecha Creación:
18/09/2017 3:32:06 p. m. NPG
E35420987
SSAPROBADO 0.00 4,938.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 JAMENDEZG JAMENDEZG CIALVAREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 003 000 111 1701 11 0 4,938.00 4,938.00 0.00
272 272 26/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-207-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 11
SSAPROBADO 0.00 101,544.63MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 CIALVAREZ CIALVAREZ CIALVAREZ CIALVAREZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
15 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,257.50 1,257.50 0.00
15 000 000 001 000 162 0101 11 0 7,550.00 7,550.00 0.00
15 000 000 001 000 165 0101 11 0 19,692.00 19,692.00 0.00
15 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,176.07 1,176.07 0.00
15 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,389.00 1,389.00 0.00
15 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,313.00 3,313.00 0.00
15 000 000 001 000 232 0101 11 0 400.00 400.00 0.00
15 000 000 001 000 243 0101 11 0 101.10 101.10 0.00
15 000 000 001 000 247 0101 11 0 166.80 166.80 0.00
15 000 000 001 000 254 0101 11 0 225.00 225.00 0.00
15 000 000 001 000 261 0101 11 0 320.00 320.00 0.00
15 000 000 001 000 262 0101 11 0 1,807.00 1,807.00 0.00
15 000 000 001 000 268 0101 11 0 7,740.50 7,740.50 0.00
15 000 000 001 000 269 0101 11 0 30.00 30.00 0.00
15 000 000 001 000 283 0101 11 0 82.00 82.00 0.00
15 000 000 001 000 289 0101 11 0 85.00 85.00 0.00
15 000 000 001 000 292 0101 11 0 18,832.50 18,832.50 0.00
15 000 000 001 000 298 0101 11 0 4,862.00 4,862.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE201
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
15 000 000 001 000 299 0101 11 0 1,020.00 1,020.00 0.00
15 000 000 002 000 114 0101 11 0 434.00 434.00 0.00
15 000 000 002 000 122 0101 11 0 150.00 150.00 0.00
15 000 000 002 000 233 0101 11 0 338.00 338.00 0.00
15 000 000 003 000 111 0101 11 0 21,148.26 21,148.26 0.00
15 000 000 003 000 133 0801 11 0 330.25 330.25 0.00
15 000 000 003 000 133 1201 11 0 1,333.60 1,333.60 0.00
15 000 000 003 000 133 1701 11 0 339.05 339.05 0.00
15 000 000 003 000 291 0101 11 0 660.00 660.00 0.00
15 000 000 003 000 298 0801 11 0 1,734.00 1,734.00 0.00
15 000 000 003 000 298 0901 11 0 1,734.00 1,734.00 0.00
15 000 000 003 000 298 1201 11 0 1,734.00 1,734.00 0.00
15 000 000 003 000 298 1701 11 0 1,560.00 1,560.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 11 67,253.63 0.00 67,253.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE202
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00
160 160 26/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 21
SSAPROBADO 0.00 2,776.48MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 771.99 771.99 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 438.50 438.50 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 355.00 355.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 99.99 99.99 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 155.00 155.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 150.00 150.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 806.00 806.00 0.00
161 161 26/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 22
SSAPROBADO 0.00 2,684.49MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 771.99 771.99 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 72.00 72.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 706.00 706.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 439.50 439.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 350.00 350.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 95.00 95.00 0.00
162 162 26/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 23
SSAPROBADO 0.00 2,773.09MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 138.00 138.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 795.00 795.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 190.00 190.00 0.00
21 000 000 002 000 141 0101 29 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE203
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 300.00 300.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 600.09 600.09 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 600.00 600.00 0.00
163 163 26/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 20
SSAPROBADO 0.00 81,884.29MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,482.41 5,482.41 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 10,686.98 10,686.98 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 2,660.00 2,660.00 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 7,050.00 7,050.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 9,600.00 9,600.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 225.00 225.00 0.00
21 000 000 001 000 269 0101 29 0 65.00 65.00 0.00
21 000 000 001 000 283 0101 29 0 40.00 40.00 0.00
21 000 000 001 000 284 0101 29 0 1,720.00 1,720.00 0.00
21 000 000 001 000 289 0101 29 0 110.00 110.00 0.00
21 000 000 001 000 295 0101 29 0 39.90 39.90 0.00
21 000 000 001 000 326 0101 29 0 2,200.00 2,200.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 16,395.00 16,395.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 2,495.00 2,495.00 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 65.00 65.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 23,050.00 23,050.00 0.00
164 164 26/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 24
SSAPROBADO 0.00 32,827.34MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ SAJUAREZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 29,087.34 29,087.34 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 2,900.00 2,900.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 840.00 840.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE204
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 5 122,945.69 0.00 122,945.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE205
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-ENTIDAD: 1113-0013-209-00
389 389 13/09/2017 CYD NOR OGA COMP. Y DEV POR EL SERVICIO
DE 23 ENLACES SATELITALES LOS
CUALES ESTAN SIENDO
UTILIZADOS EN LAS DIF. EST.
SISMOLOGICAS UBICADAS EN EL
INTERIOR DEL PAIS DE
INSIVUMEH CORRESPON. AL MES
DE AGOSTO SEGUN PEDIDO
NO.1228, NOG 5817919 Y ACTA
ADMIT.NO.01-DG-2017.
SSAPROBADO 0.00 8,970.00TELEFONOS DEL
NORTE, SOCIEDAD
ANONIMA
16902572 JMDLUCAS JMDLUCAS EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 003 000 113 0101 11 0 8,970.00 8,970.00 0.00
394 390 14/09/2017 DEV NOR OGA DEV.DE PAGO POR EL SERVICIO
DE MANT. Y LIMPIEZA DE
INSIVUMEH CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01 AL 31
AGOSTO DE 2017. SEGUN P/No.1685
APROBADO POR DIRECCION
GRAL. DE INSIVUMEH.ACUERDO
MINISTERIAL No.347-2017,
CONTRATO #.01-2017-INSIVUMEH
NOG #.5898528, Y ACTA
ADMINISTRATIVA No.04-2017.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00NAJERA BOLAÑOS
JORGE MARIO
34361316 EJSANTOS EJSANTOS EJSANTOS FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 199 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00
396 395 18/09/2017 DEV NOR TRF LIQUIDACION POR PAGO DE
INDEMNIZACION DEL PERIODO
DEL 01/09/2008 AL 31/08/2012, A
LUIS ALBERTO SANCHEZ
VALLADARES, QUIEN LABORO
COMO ENCARGADO DE COMPRAS
EN EL RENGLON 021 DE
INSIVUMEH, SEGUN RESOLUCION
NO. 182-2014 MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.
SSAPROBADO 0.00 15,166.67SANCHEZ
VALLADARES LUIS
ALBERTO
26500205 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 413 0101 11 0 15,166.67 15,166.67 0.00
397 397 18/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 22
SSAPROBADO 0.00 70,916.10MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 112 0101 11 0 145.03 145.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE206
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 001 000 113 0101 11 0 21,644.74 21,644.74 0.00
16 000 000 001 000 115 0101 11 0 56.00 56.00 0.00
16 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,740.00 1,740.00 0.00
16 000 000 001 000 211 0101 11 0 792.00 792.00 0.00
16 000 000 001 000 241 0101 11 0 7,048.00 7,048.00 0.00
16 000 000 001 000 267 0101 11 0 1,704.00 1,704.00 0.00
16 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,595.00 1,595.00 0.00
16 000 000 001 000 329 0101 11 0 3,999.00 3,999.00 0.00
16 000 000 002 000 111 0901 11 0 176.30 176.30 0.00
16 000 000 002 000 111 1901 11 0 697.55 697.55 0.00
16 000 000 002 000 122 0101 11 0 6,330.00 6,330.00 0.00
16 000 000 002 000 199 0101 11 0 2,191.00 2,191.00 0.00
16 000 000 002 000 233 0101 11 0 3,727.00 3,727.00 0.00
16 000 000 002 000 267 0101 11 0 3,607.00 3,607.00 0.00
16 000 000 002 000 268 0101 11 0 760.30 760.30 0.00
16 000 000 002 000 298 0101 11 0 750.00 750.00 0.00
16 000 000 003 000 162 0101 11 0 5,000.00 5,000.00 0.00
16 000 000 004 000 165 0101 11 0 2,897.97 2,897.97 0.00
16 000 000 004 000 199 0101 11 0 845.98 845.98 0.00
16 000 000 004 000 241 0101 11 0 2,831.07 2,831.07 0.00
16 000 000 004 000 298 0101 11 0 2,378.16 2,378.16 0.00
399 399 20/09/2017 CYD NOR OGA COMPROMISO Y DEVENGADO
POR EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO
CENTRAL DE INSIVUMEH DEL
CONTADOR NO. L-93238
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 07/08/2017 AL 06/09/2017,
APROBADOS POR LA MAXIMA
AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO
NO.1689 Y NPG NO. E35524146..
SSAPROBADO 0.00 20,340.23EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE207
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 001 000 111 0101 11 0 20,340.23 20,340.23 0.00
400 400 20/09/2017 CYD NOR OGA COMPROMISO Y DEVENGADO
POR EL PAGO DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
BODEGA RADIO SONDA DE
INSIVUMEH DEL CONTADOR NO.
O-66399 SEGUN PEDIDO NO. 1688 Y
NPG E35523247
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 07/08/2017 AL 06/09/2017.
SSAPROBADO 0.00 752.72EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 111 0101 11 0 752.72 752.72 0.00
401 401 20/09/2017 CYD NOR OGA COMPROMISO Y DEVENGADO
POR EL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA ESTACION LAS
NUBES SAN JOSE PINULA DEL
CONTADOR NO. L-92435
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 DE AGOSTO AL 14
SEPTIEMBRE DEL 2017
APROBADOS POR LA MAX.
AUTORIDAD, SEGUN PEDIDO
NO.1690 Y NPG No. E35561505.
SSAPROBADO 0.00 5,361.93EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 002 000 111 0103 11 0 5,361.93 5,361.93 0.00
410 393 22/09/2017 DEV RTO OGA REVERSION TOTALDEL
COMPROMISO DEL SERVICIO
PARA EL PAGO DE SEGURO DE 18
VEHICULOS PERTENECIENTES A
INSIVUMEH, SOLICITADO EN
PEDIDO No.1579 APROBADO POR
DIRECCION GENERAL, CON
VIGENCVIA AL PERIODO
20/08/2017 AL 20/08/2018, ACTA
ADMINISTRATIVA No.07-DG-2017.
NNAPROBADO 0.00-58,129.68ASEGURADORA LA
CEIBA SOCIEDAD
ANONIMA
5022193 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 191 0101 11 0 -58,129.68 -58,129.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE208
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
414 411 22/09/2017 DEV NOR OGA DEV. DEL SERVICIO PARA EL
PAGO DE SEGURO DE 18
VEHICULOS PERTENECIENTES A
INSIVUMEH, SOLICITADO EN
PEDIDO No.1579 APROBADO POR
DIRECCION GENERAL, CON
VIGENCVIA AL PERIODO
20/08/2017 AL 20/08/2018, ACTA
ADMINISTRATIVA No.07-DG-2017,
No. DE POLIZA: 0217047305,
SSAPROBADO 0.00 58,129.68ASEGURADORA LA
CEIBA SOCIEDAD
ANONIMA
5022193 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 191 0101 11 0 58,129.68 58,129.68 0.00
421 420 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO POR EL 30% DEL
PAGO DE LA CONSULTORIA DE
AUDITORIA EXTERNA EN LA SEDE
CENTRAL DEL INSIVUMEH PARA
EL PROYECTO BCIE 1656 DEL
PERIODO COMPRENDIDO DEL
01-01-2016 AL 31-12-2016
AUTORIZADO POR ACTA
ADMINISTRATIVA 010-2017 Y NPG
E35814055
SSAPROBADO 0.00 20,400.00CORTEZ GIRON
HECTOR ARMANDO
7986394 SMOROZCO SMOROZCO EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 184 0101 52 0 20,400.00 20,400.00 0.00
422 422 26/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 23
SSAPROBADO 0.00 4,840.10MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 114 0101 11 0 249.00 249.00 0.00
16 000 000 001 000 122 0101 11 0 25.00 25.00 0.00
16 000 000 001 000 195 0101 11 0 26.00 26.00 0.00
16 000 000 001 000 199 0101 11 0 48.00 48.00 0.00
16 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,147.50 3,147.50 0.00
16 000 000 001 000 247 0101 11 0 138.60 138.60 0.00
16 000 000 001 000 298 0101 11 0 68.00 68.00 0.00
16 000 000 002 000 114 0101 11 0 175.00 175.00 0.00
16 000 000 004 000 112 1701 11 0 160.00 160.00 0.00
16 000 000 004 000 114 0101 11 0 283.00 283.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE209
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 004 000 141 1701 11 0 520.00 520.00 0.00
441 440 27/09/2017 DEV NOR OGA DEV. POR EL PRIMER PAGO
CORRESP. AL 20%. DEL
CONTRATO SIN NO.DE FECHA
18-05-17 PARA LA CONSULTORIA
DE MONITOREO DE LOS SISTEMAS
DE ALERTA TEMPRANA DEL
CAMBIO CLIMATICO Y
CUANTIFICACION DE LOS
RECURSOS HIDRICOS.S/P.1672 Y
NPG NO. E35782250
SSAPROBADO 0.00 70,000.00MANSILLA MEJIA
CARLOS ENRIQUE
996068 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 002 000 181 0101 61 0 70,000.00 70,000.00 0.00
444 442 27/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO PARA EL PAGO DE
UN PORTON DE METAL DE 2.5 X 4
PARA LA ENTRADA PRINCIPAL
DEL EDIFICIO CENTRAL DE
INSIVUMEH, SEGUN PEDIDO NO.
1691, AUTORIZADO POR LA
DIRECCION GENERAL CON NPG
E35921870
SSAPROBADO 0.00 9,800.00LORENZANA
ALONZO PABLO
JOSUE
69835519 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 284 0101 11 0 9,800.00 9,800.00 0.00
446 446 29/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 25
SSAPROBADO 0.00 2,077.40MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 114 0101 11 0 36.00 36.00 0.00
16 000 000 001 000 122 0101 11 0 420.25 420.25 0.00
16 000 000 001 000 195 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
16 000 000 001 000 211 0101 11 0 908.15 908.15 0.00
16 000 000 001 000 262 0101 11 0 100.00 100.00 0.00
16 000 000 002 000 114 0101 11 0 513.00 513.00 0.00
447 447 29/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-209-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 24
SSAPROBADO 0.00 28,612.79MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE EHSANCHE
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
16 000 000 001 000 112 0101 11 0 162.13 162.13 0.00
16 000 000 001 000 113 0101 11 0 7,985.31 7,985.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE210
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
16 000 000 001 000 115 0101 11 0 956.00 956.00 0.00
16 000 000 001 000 171 0101 11 0 4,300.00 4,300.00 0.00
16 000 000 001 000 199 0101 11 0 1,675.50 1,675.50 0.00
16 000 000 001 000 262 0101 11 0 280.00 280.00 0.00
16 000 000 001 000 298 0101 11 0 40.00 40.00 0.00
16 000 000 002 000 111 0901 11 0 112.55 112.55 0.00
16 000 000 002 000 272 0101 11 0 625.00 625.00 0.00
16 000 000 002 000 282 0101 11 0 3,600.00 3,600.00 0.00
16 000 000 004 000 133 0101 11 0 2,838.00 2,838.00 0.00
16 000 000 004 000 169 1701 11 0 2,700.00 2,700.00 0.00
16 000 000 004 000 199 0101 11 0 2,238.30 2,238.30 0.00
16 000 000 004 000 298 0101 11 0 1,100.00 1,100.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 15 269,237.94 0.00 269,237.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE211
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOSENTIDAD: 1113-0013-210-00
259 259 14/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENLACE DE
INTERNET CORPORATIVO
PRESTADO EN LA DGCT.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017. SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA 02-2017,
FACTURA
FACE-63-NE1-001-170000146914 Y
NOG: 5849470
SSAPROBADO 0.00 3,931.20NAVEGA.COM,
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 EVGUZMAN EVGUZMAN DETHOMPSON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,931.20 3,931.20 0.00
260 260 19/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENLACE DE
INTERNET CORPORATIVO
PRESTADO EN LA DGCT.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2017. SEGÚN
ACTA ADMINISTRATIVA 02-2017,
FACTURA
FACE-63-NE1-001-170000149853 Y
NOG: 5849470
SSAPROBADO 0.00 3,931.20NAVEGA.COM,
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 EVGUZMAN EVGUZMAN VRPEREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,931.20 3,931.20 0.00
263 263 19/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 19
SSAPROBADO 0.00 45,802.30MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 VRPEREZ VRPEREZ VRPEREZ VRPEREZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 111 0101 11 0 701.76 701.76 0.00
17 000 000 001 000 113 0101 11 0 17,747.20 17,747.20 0.00
17 000 000 001 000 165 0101 11 0 2,150.00 2,150.00 0.00
17 000 000 001 000 199 0101 11 0 4,757.70 4,757.70 0.00
17 000 000 001 000 211 0101 11 0 401.00 401.00 0.00
17 000 000 001 000 232 0101 11 0 30.00 30.00 0.00
17 000 000 001 000 243 0101 11 0 700.00 700.00 0.00
17 000 000 001 000 261 0101 11 0 370.00 370.00 0.00
17 000 000 001 000 262 0101 11 0 715.00 715.00 0.00
17 000 000 001 000 267 0101 11 0 9,906.50 9,906.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE212
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
17 000 000 001 000 268 0101 11 0 2,180.00 2,180.00 0.00
17 000 000 001 000 283 0101 11 0 40.00 40.00 0.00
17 000 000 001 000 292 0101 11 0 1,993.40 1,993.40 0.00
17 000 000 001 000 297 0101 11 0 738.88 738.88 0.00
17 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,806.00 1,806.00 0.00
17 000 000 001 000 299 0101 11 0 1,285.00 1,285.00 0.00
17 000 000 002 000 111 0301 11 0 279.86 279.86 0.00
265 264 19/09/2017 DEV NOR OGA SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRESTADO EN EL
EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2017; SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA 03-2017;
FACTURA A-18273 Y NOG:5850606.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00VIGILANCIA Y
SEGURIDAD
EMPRESARIAL DE
80837735 EVGUZMAN EVGUZMAN VRPEREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
268 267 20/09/2017 DEV NOR OGA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE 08 EQUIPOS
MULTIFUNCIONALES
(FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y
ESCANER) PRESTADO A LA DGCT.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN ACTA
ADMINISTRATIVA NÚMERO
04-2017; NOG: 5851556 Y FACTURA
B-24495
SSAPROBADO 0.00 4,200.00GONZALEZ VIDES
LUIS RODOLFO
762180 EVGUZMAN EVGUZMAN VRPEREZ FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 153 0101 11 0 4,200.00 4,200.00 0.00
281 280 25/09/2017 DEV NOR OGA POR COMPRA DE 500 RESMAS DE
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y
262 RESMAS DE PAPEL BOND
TAMAÑO OFICIO PARA USO EN
LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS
DE LA DGCT PARA
REPRODUCCION DE
DOCUMENTOS OFICIALES. SEGUN
FACTURA D03-3630 Y NPG No.:
E35768266
SSAPROBADO 0.00 17,827.50SUMINISTRO DE
PAPEL SOCIEDAD
ANONIMA
4435028 EVGUZMAN EVGUZMAN DETHOMPSON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 241 0101 11 0 17,827.50 17,827.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE213
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
283 269 26/09/2017 DEV NOR OGA ADQUISICION DE 50 CAJAS
PLASTICAS TAMAÑO GRANDE
PARA SER UTILIZADAS EN EL
RESGUARDO Y ALMACENAJE DE
DOCUMENTOS OFICIALES DE LA
DGCT. SEGUN FACTURA B-61760 Y
NOG: E35835982
SSAPROBADO 0.00 6,501.50SUMINISTRO
INTERNACIONAL
DE
25397400 EVGUZMAN EVGUZMAN DETHOMPSON FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 268 0101 11 0 6,501.50 6,501.50 0.00
284 284 27/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 20
SSAPROBADO 0.00 35,428.10MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 DETHOMPSON DETHOMPSON DETHOMPSON DETHOMPSON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
17 000 000 001 000 111 0101 11 0 463.61 463.61 0.00
17 000 000 001 000 112 0101 11 0 443.13 443.13 0.00
17 000 000 001 000 113 0101 11 0 7,806.73 7,806.73 0.00
17 000 000 001 000 115 0101 11 0 500.00 500.00 0.00
17 000 000 001 000 133 0101 11 0 1,328.75 1,328.75 0.00
17 000 000 001 000 141 0101 11 0 455.00 455.00 0.00
17 000 000 001 000 142 0101 11 0 728.58 728.58 0.00
17 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,085.00 1,085.00 0.00
17 000 000 001 000 196 0101 11 0 7,428.60 7,428.60 0.00
17 000 000 001 000 199 0101 11 0 4,922.00 4,922.00 0.00
17 000 000 001 000 211 0101 11 0 2,332.80 2,332.80 0.00
17 000 000 001 000 214 0101 11 0 585.00 585.00 0.00
17 000 000 001 000 232 0101 11 0 6.80 6.80 0.00
17 000 000 001 000 243 0101 11 0 24.35 24.35 0.00
17 000 000 001 000 244 0101 11 0 211.25 211.25 0.00
17 000 000 001 000 264 0101 11 0 238.00 238.00 0.00
17 000 000 001 000 268 0101 11 0 2,434.14 2,434.14 0.00
17 000 000 001 000 283 0101 11 0 2.80 2.80 0.00
17 000 000 001 000 291 0101 11 0 1,173.00 1,173.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE214
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
17 000 000 001 000 292 0101 11 0 21.85 21.85 0.00
17 000 000 001 000 298 0101 11 0 216.85 216.85 0.00
17 000 000 001 000 299 0101 11 0 35.00 35.00 0.00
17 000 000 002 000 111 1201 11 0 1,293.57 1,293.57 0.00
17 000 000 002 000 112 1101 11 0 624.00 624.00 0.00
17 000 000 002 000 112 1201 11 0 111.29 111.29 0.00
17 000 000 002 000 113 0901 11 0 256.00 256.00 0.00
17 000 000 002 000 115 1101 11 0 300.00 300.00 0.00
17 000 000 002 000 115 1201 11 0 400.00 400.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 8 126,621.80 0.00 126,621.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE215
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-ENTIDAD: 1113-0013-212-00
201 200 14/09/2017 DEV NOR OGA Devengado Servicios de Seguridad del
mes de Julio 2017, a razón de 2 agentes
de seguridad en turnos de 24*24 horas,
según Acta Administrativa No. 09-2017
de fecha 01/04/2017, Factura Serie 'A'
número 2281. NPG E34211357
SSAPROBADO 0.00 9,000.00SUPER CONTROL 24
SOCIEDAD
ANONIMA
90403266 BELOPEZ BELOPEZ WRGARCIA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
203 202 21/09/2017 DEV NOR OGA por el Servicio de Seguridad del mes de
Agosto 2017 a razón de 2 agentes de
seguridad en turnos de 24*24 horas,
según Acta Administrativa
No. 09-2017 de fecha 01/04/2017,
según factura Serie A No. 2451 de
fecha 01/09/2017 No. NPG E35386762
SSAPROBADO 0.00 9,000.00SUPER CONTROL 24
SOCIEDAD
ANONIMA
90403266 BELOPEZ BELOPEZ WRGARCIA FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 197 0101 11 0 9,000.00 9,000.00 0.00
215 215 26/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 45,340.87MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 WRGARCIA WRGARCIA WRGARCIA WRGARCIA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 111 0101 11 0 2,049.52 2,049.52 0.00
23 000 000 001 000 113 0101 11 0 6,263.66 6,263.66 0.00
23 000 000 001 000 115 0101 11 0 50.00 50.00 0.00
23 000 000 001 000 165 0101 11 0 9,750.00 9,750.00 0.00
23 000 000 001 000 195 0101 11 0 1,122.00 1,122.00 0.00
23 000 000 001 000 199 0101 11 0 2,698.81 2,698.81 0.00
23 000 000 001 000 211 0101 11 0 848.00 848.00 0.00
23 000 000 001 000 232 0101 11 0 2.00 2.00 0.00
23 000 000 001 000 241 0101 11 0 1,444.25 1,444.25 0.00
23 000 000 001 000 243 0101 11 0 640.00 640.00 0.00
23 000 000 001 000 244 0101 11 0 1,164.75 1,164.75 0.00
23 000 000 001 000 262 0101 11 0 500.00 500.00 0.00
23 000 000 001 000 267 0101 11 0 11,465.00 11,465.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE216
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
23 000 000 001 000 268 0101 11 0 209.94 209.94 0.00
23 000 000 001 000 291 0101 11 0 589.50 589.50 0.00
23 000 000 001 000 298 0101 11 0 383.50 383.50 0.00
23 000 000 001 000 322 0101 11 0 2,159.94 2,159.94 0.00
23 000 000 001 000 329 0101 11 0 4,000.00 4,000.00 0.00
216 215 27/09/2017 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 10
SSAPROBADO 0.00-45,340.87MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
23 000 000 001 000 111 0101 11 0 -2,049.52 -2,049.52 0.00
23 000 000 001 000 113 0101 11 0 -6,263.66 -6,263.66 0.00
23 000 000 001 000 115 0101 11 0 -50.00 -50.00 0.00
23 000 000 001 000 165 0101 11 0 -9,750.00 -9,750.00 0.00
23 000 000 001 000 195 0101 11 0 -1,122.00 -1,122.00 0.00
23 000 000 001 000 199 0101 11 0 -2,698.81 -2,698.81 0.00
23 000 000 001 000 211 0101 11 0 -848.00 -848.00 0.00
23 000 000 001 000 232 0101 11 0 -2.00 -2.00 0.00
23 000 000 001 000 241 0101 11 0 -1,444.25 -1,444.25 0.00
23 000 000 001 000 243 0101 11 0 -640.00 -640.00 0.00
23 000 000 001 000 244 0101 11 0 -1,164.75 -1,164.75 0.00
23 000 000 001 000 262 0101 11 0 -500.00 -500.00 0.00
23 000 000 001 000 267 0101 11 0 -11,465.00 -11,465.00 0.00
23 000 000 001 000 268 0101 11 0 -209.94 -209.94 0.00
23 000 000 001 000 291 0101 11 0 -589.50 -589.50 0.00
23 000 000 001 000 298 0101 11 0 -383.50 -383.50 0.00
23 000 000 001 000 322 0101 11 0 -2,159.94 -2,159.94 0.00
23 000 000 001 000 329 0101 11 0 -4,000.00 -4,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 4 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE217
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-ENTIDAD: 1113-0013-214-00
350 350 18/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-214-0 Clase de fondo: [PRI] -
FONDO PRIVATIVO No de fondo 2
Rendición No. 6
SSAPROBADO 0.00 2,748.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU OFVALENZU
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 199 0101 31 0 2,748.00 2,748.00 0.00
369 369 21/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR
M-62853 DEL 26/07/2017 AL
25/08/2017, EN LAS OFICINAS DE
LA UDEVIPO, UBICADAS EN ZONA
12
SSAPROBADO 0.00 2,451.73EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 32 0 2,451.73 2,451.73 0.00
370 370 21/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL CONTADOR
M-62854 DEL 26/07/2017 AL
25/08/2017, EN LAS OFICINAS DE
LA UDEVIPO, UBICADAS EN ZONA
12
SSAPROBADO 0.00 3,801.50EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 32 0 3,801.50 3,801.50 0.00
372 372 22/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR
N-75280 (ARCHIVO ZONA 7) DEL
17/08/2017 AL 14/09/2017, EN LAS
OFICINAS DE LA UDEVIPO
SSAPROBADO 0.00 685.34EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 32 0 685.34 685.34 0.00
373 373 22/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA SEGÚN CONTADOR
L-93921 (BODEGA ZONA 6) DEL
13/08/2017 AL 12/09/2017, EN LAS
OFICINAS DE LA UDEVIPO
SSAPROBADO 0.00 264.20EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 32 0 264.20 264.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE218
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
378 377 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE 7
FOTOCOPIADORAS DE PERIODO
DEL 15 DE MARZO AL 31 DE JULIO
DE 2017 UTILIZADAS EN LOS
DIFERENTES DEPARTAMENTOS
DE UDEVIPO SEGUN ACTA ADMIN
24-2017 DEL 15/03/2017
NPG34577572
SSAPROBADO 0.00 16,210.45CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 153 0101 32 0 16,210.45 16,210.45 0.00
380 379 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.2 Y FINAL DEL
PROYECTO CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO LUZ DE LA
MAÑANA ZONA 6 GUATEMALA
GUATEMALA SEGUN CONTRATO
01-2016-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL 1613-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 9/12/2016 AL 26/12/2016
SSAPROBADO 0.00 155,978.30ARCOS
PROYECCIONES
SOCIEDAD
24878510 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 155,978.30 155,978.30 0.00
382 381 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DEL PAGO DE LA
ESTIMACIÓN No.2 Y FINAL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE
MUROS DE CONTENCIÓN EN EL
ASENTAMIENTO ANEXO B, FASE
II, VILLA LOBOS I, ZONA 12, VILLA
NUEVA, GUATEMALA, SEGUN
CONTRATO 13-2016-UDEVIPO Y
ACDO. MIN. 1624-2016, PERIODO
DEL 28/10/2016 AL 08/12/2016
SSAPROBADO 0.00 162,577.21SERVICIOS DE
CONSTRUCCION Y
MATERIALES EN
80624170 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0115 11 0 162,577.21 162,577.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE219
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
384 383 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION No.2 Y FINAL DEL
PROYECTO CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA
PAZ, FASE II, ZONA 12, VILLA
NUEVA GUATEMALA, CONTRATO
ADMITIVO 15-2016-UDEVIPO,
SEGUN ACDO. MINISTERIAL No.
1626-2016, PERIODO DEL 9/12/2016
AL 26/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 144,667.37SERVICIOS DE
CONSTRUCCION Y
MATERIALES EN
80624170 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0115 11 0 144,667.37 144,667.37 0.00
387 385 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR LA
ESTIMACION No.2 Y FINAL DEL
PROYECTO CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO LA ARENERA,
FASE II, ZONA 21, GUATEMALA,
GUATEMALA, CONTRATO
ADMITIVO DE EJECUCION DE
OBRA No. 11-2016-UDEVIPO,
SEGUN ACDO. MINISTERIAL No.
1623-2016, PERIODO DEL 09/12/2016
AL 27/12/2016.
SSAPROBADO 0.00 115,544.10LOPEZ CASTILLO
MIRANDA
MAGNOLIA NOEMI
24939447 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 115,544.10 115,544.10 0.00
390 388 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ESTIMACION No.2 Y FINAL
PROYECTO CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO MARIA TERESA
CABALLEROS, FASE II, ZONA 7,
GUATEMALA, GUATEMALA,
CONTRATO ADMITIVO
05-2016-UDEVIPO, ACDO.
MINISTERIAL 1617-2016, PERIODO
DEL 09/12/2016 AL 26/12/2016
SSAPROBADO 0.00 317,324.22MIRANDA AGUILAR
MARINO
ESTANISLAO
5172624 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 317,324.22 317,324.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE220
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
393 391 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ESTIMACION No.2 Y FINAL DEL
PROYECTO CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO LOS PINOS, ZONA
18, GUATEMALA, GUATEMALA,
CONTRATO ADMITIVO No.
10-2016-UDEVIPO, SEGÚN
ACUERDO MINISTERIAL 1622-2016,
PERIODO DEL 09/12/2016 AL
26/12/2016
SSAPROBADO 0.00 353,488.20ARCOS
PROYECCIONES
SOCIEDAD
24878510 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 353,488.20 353,488.20 0.00
398 396 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.1 Y FINAL DEL
PROYECTO CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO ANEXO EL
CERRITO SECTOR 4 ZONA 7
GUATEMALA GUATEMALA SEGUN
CONTRATO 04-2016-UDEVIPO Y
ACUERDO MINISTERIAL 1616-2013
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 28/10/2016 AL 26/12/2016
SSAPROBADO 0.00 790,596.10ARCOS
PROYECCIONES
SOCIEDAD
24878510 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 790,596.10 790,596.10 0.00
401 399 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.2 Y FINAL DEL
PROYECTO CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO ANEXO EL
MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA
GUATEMALA SEGUN CONTRATO
17-2016-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL 1739-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 17/12/2016 AL 24/12/2016
SSAPROBADO 0.00 281,871.26COMERCIALIZADO
RA E
INFRAESTRUCTUR
65841492 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 281,871.26 281,871.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE221
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
404 402 25/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 Y
FINAL DEL PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II
ZONA 12 VILLA NUEVA
GUATEMALA SEGUN CONTRATO
14-2016-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL 1625-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 09/12/2016 AL 26/12/2016
SSAPROBADO 0.00 233,785.24SERVICIOS DE
CONSTRUCCION Y
MATERIALES EN
80624170 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0115 11 0 233,785.24 233,785.24 0.00
409 405 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.2 Y FINAL DEL
PROYECTO CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO NUESTRO SEÑOR
DE ESQUIPULAS ZONA 18
GUATEMALA GUATEMALA SEGUN
CONTRATO 07-2016-UDEVIPO Y
ACUERDO MINISTERIAL 1619-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 20/12/2016 AL 26/12/2016
SSAPROBADO 0.00 146,864.29LOPEZ CASTILLO
MIRANDA
MAGNOLIA NOEMI
24939447 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 146,864.29 146,864.29 0.00
411 407 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO DE LA
ESTIMACION NO.2 Y FINAL DEL
PROYECTO CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE
ZONA 18 GUATEMALA
GUATEMALA SEGUN CONTRATO
16-2016-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL 1738-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 17/12/2016 AL 24/12/2016
SSAPROBADO 0.00 370,185.92COMERCIALIZADO
RA E
INFRAESTRUCTUR
65841492 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 370,185.92 370,185.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE222
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
413 406 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ESTIMACION No.2 Y FINAL
PROYECTO CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO CANDELARIA,
FASE II, ZONA 18 GUATEMALA,
GUATEMALA, CONTRATO
ADMITIVO No. 08-2016-UDEVIPO,
SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL
1620-2016, PERIODO DEL 09/12/2016
AL 26/12/2016
SSAPROBADO 0.00 270,467.75LOPEZ CASTILLO
MIRANDA
MAGNOLIA NOEMI
24939447 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 270,467.75 270,467.75 0.00
416 414 25/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR LA
ESTIMACION No. 1 Y FINAL
PROYECTO CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCION
ASENTAMIENTO ASENTAMIENTO
LA UNION FASE II VILLA LOBOS I
ZONA 12 VILLA NUEVA,
GUATEMALA, CONTRATO
ADMITIVO No.18-2016-UDEVIPO,
SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL
1740-2016, PERIODO DEL 25/11/2016
AL 24/12/2016
SSAPROBADO 0.00 751,795.07COMERCIALIZADO
RA E
INFRAESTRUCTUR
65841492 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0115 11 0 751,795.07 751,795.07 0.00
422 419 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ESTIMACION NO.2 Y FINAL DEL
PROYECTO CONTRUCCION MURO
DE CONTENCION ASENTAMIENTO
6 DE AGOSTO, ZONA 7,
GUATEMALA, GUATEMALA,
CONTRATO ADMITIVO No.
03-2016-UDEVIPO, ACDO
MINISTERIAL No.1615-2016,
PERIODO DEL 09/12/2016 AL
26/12/2016
SSAPROBADO 0.00 206,790.46MIRANDA AGUILAR
MARINO
ESTANISLAO
5172624 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 206,790.46 206,790.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE223
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
423 418 26/09/2017 DEV NOR OGA Devengado pago Estimación No. 1 y
final Pyto. Cons. Muro de Contención
Asentamiento Altos de Sinaí, zona 18,
Guatemala, Guatemala, Contrato
Admnito. 20-2016-UDEVIPO,
Aprobado según Acdo. Ministerial
1874-2016, del periodo comprendido del
28/10/2016 al 26/12/2016
SSAPROBADO 0.00 789,523.20ARCOS
PROYECCIONES
SOCIEDAD
24878510 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 789,523.20 789,523.20 0.00
424 424 26/09/2017 CYD NOR OGA SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA DEL CONTADOR
M-62854 DEL 26/08/2017 AL
23/09/2017, EN LAS OFICINAS DE
LA UDEVIPO, UBICADAS EN ZONA
12
SSAPROBADO 0.00 3,855.13EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 111 0101 32 0 3,855.13 3,855.13 0.00
426 425 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO DE PAGO POR
ARRENDAMIENTO DE 7
FOTOCOPIADORAS DURANTE LOS
MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DE 2017 UTILIZADAS
EN LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE UDEVIPO
SEGUN ACTA ADMIN 24-2017 DEL
15/03/2017 NPG34577572
SSAPROBADO 0.00 7,128.00CANELLA
SOCIEDAD
ANONIMA
325619 CARCANO CARCANO OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 153 0101 32 0 7,128.00 7,128.00 0.00
429 394 27/09/2017 DEV NOR OGA PAGO DE LA ESTIMACION NO.2 Y
FINAL DEL PROYECTO
CONSTRUCCION MURO DE
CONTENCION ASENTAMIENTO
ANEXO LA FORESTAL FASE II
ZONA 18 GUATEMALA
GUATEMALA SEGUN CONTRATO
06-2016-UDEVIPO Y ACUERDO
MINISTERIAL 1618-2016
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 09/12/2016 AL 26/12/2016
SSAPROBADO 0.00 490,288.10ARCOS
PROYECCIONES
SOCIEDAD
24878510 siges siges OFVALENZU FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 001 000 001 332 0101 11 0 490,288.10 490,288.10 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 24 5,618,891.14 0.00 5,618,891.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE224
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-ENTIDAD: 1113-0013-216-00
238 200 01/09/2017 DEV RTO OGA MALA DESCRIPCION NNAPROBADO 0.00-600,000.00UNO GUATEMALA,
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 002 000 262 0101 11 0 -600,000.00 -600,000.00 0.00
240 240 13/09/2017 CYD NOR OGA PAGO PLANTA TELEFONICA No
2419-2121 CORPORATIVO LA CUAL
ES NECESARIO EN LAS LABORES
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD VIAL MES DE
AGOSTO 2017 NPG E35199083
SSAPROBADO 0.00 2,816.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 2,816.00 2,816.00 0.00
241 241 13/09/2017 CYD NOR OGA PAGO PLANTA TELEFONICA PARA
CORPORATIVO LA CUAL ES
NECESARIO EN LAS LABORES DEL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD VIAL MES DE
AGOSTO 2017 NPG E35197838
SSAPROBADO 0.00 181.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 181.00 181.00 0.00
242 242 13/09/2017 CYD NOR OGA PAGO PLANTA TELEFONICA No
2258-9623 CORPORATIVO LA CUAL
ES NECESARIO EN LAS LABORES
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD VIAL MES DE
AGOSTO 2017 NPG E35194820
SSAPROBADO 0.00 354.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 354.00 354.00 0.00
243 243 13/09/2017 CYD NOR OGA PAGO PLANTA TELEFONICA No
2445-1859 CORPORATIVO LA CUAL
ES NECESARIO EN LAS LABORES
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD VIAL MES DE
AGOSTO 2017 NPG E35196300
SSAPROBADO 0.00 354.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE225
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 354.00 354.00 0.00
244 244 13/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE DE SERVICIO DE
INTERNET CORPORATIVO LA
CUAL ES NECESARIO EN LAS
LABORES DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
MES DE AGOSTO 2017 NPG
E35152974
SSAPROBADO 0.00 3,931.20NAVEGA.COM,
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 3,931.20 3,931.20 0.00
250 250 21/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,
CONTADOR J39154 LA CUAL SE
NECESARIA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
QUE SE UTILIZA EN LAS
INSTALACIONES DE LA
DIRECCION GENERAL DE
PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2017, NPG E35548304
SSAPROBADO 0.00 8,882.60EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 111 0101 11 0 8,882.60 8,882.60 0.00
251 251 21/09/2017 CYD NOR OGA PAGO DE DE SERVICIO DE
INTERNET Y TELEFONÍA DE 45
LINEAS MOVIL CORPORATIVO LA
CUAL ES NECESARIO EN LAS
LABORES DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL
MES DE AGOSTO 2017 NPG
E35547480
SSAPROBADO 0.00 17,030.19COMUNICACIONES
CELULARES,
SOCIEDAD
5498104 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 17,030.19 17,030.19 0.00
252 252 21/09/2017 CYD NOR OGA POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE DEL MES DE AGOSTO
DE 2017 PARA LAS
INSTALACIONES DE DIRECCIÓN
GENERAL DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD VIAL No DE
NPG-E35621818 Y CONTADOR
70175732
SSAPROBADO 0.00 7,800.15EMPRESA
MUNICIPAL DE
AGUA DE LA
3306518 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 112 0101 11 0 7,800.15 7,800.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE226
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
262 262 25/09/2017 CYD NOR OGA PAGO PLANTA TELEFONICA No
2422-7800 CORPORATIVO LA CUAL
ES NECESARIO EN LAS LABORES
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD VIAL MES DE
AGOSTO 2017 NPG E35621443
SSAPROBADO 0.00 4,027.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 PCPAREDES PCPAREDES OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 113 0101 11 0 4,027.00 4,027.00 0.00
263 246 25/09/2017 DEV RTO TRF MALA DESCRIPCION NNAPROBADO 0.00-14,700.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 419 0101 11 0 -14,700.00 -14,700.00 0.00
266 265 25/09/2017 DEV NOR TRF PAGO A 35 PERSONAS QUE
PRESTARAN APOYO AL SERVICIO
CÍVICO INSTITUIDO EN EL MICIVI
SEGÚN ACTA 04-2016 ACDO. GUB.
345-2010 Y RES. No. 78-2017 ART.
2,LITERAL C Y G 4, 5,6, DEL MES
DE SEPTIEMBRE 2017 POR
QUIENES LABORARON 6 DIAS DE
8 HORAS POR DIA HACIENDO EL
TOTAL DE 48 HORAS A RAZON DE
Q. 8.75 c/h.
SSAPROBADO 0.00 14,700.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL, SOCIEDAD
21965218 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 419 0101 11 0 14,700.00 14,700.00 0.00
267 267 26/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00 177,974.72MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 111 0204 11 0 10,243.00 10,243.00 0.00
18 000 000 001 000 122 0101 11 0 12,000.00 12,000.00 0.00
18 000 000 001 000 133 0101 11 0 840.00 840.00 0.00
18 000 000 001 000 162 0101 11 0 2,850.00 2,850.00 0.00
18 000 000 001 000 164 0101 11 0 3,900.00 3,900.00 0.00
18 000 000 001 000 168 0101 11 0 7,648.00 7,648.00 0.00
18 000 000 001 000 169 0101 11 0 6,485.00 6,485.00 0.00
18 000 000 001 000 174 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE227
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
18 000 000 001 000 196 0101 11 0 1,000.00 1,000.00 0.00
18 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,352.10 3,352.10 0.00
18 000 000 001 000 232 0101 11 0 35.09 35.09 0.00
18 000 000 001 000 243 0101 11 0 5,108.40 5,108.40 0.00
18 000 000 001 000 261 0101 11 0 1,335.62 1,335.62 0.00
18 000 000 001 000 264 0101 11 0 1,986.60 1,986.60 0.00
18 000 000 001 000 267 0101 11 0 111.87 111.87 0.00
18 000 000 001 000 268 0101 11 0 62.93 62.93 0.00
18 000 000 001 000 269 0101 11 0 28.21 28.21 0.00
18 000 000 001 000 283 0101 11 0 10.50 10.50 0.00
18 000 000 001 000 286 0101 11 0 1,655.00 1,655.00 0.00
18 000 000 001 000 289 0101 11 0 2,820.00 2,820.00 0.00
18 000 000 001 000 292 0101 11 0 8,395.75 8,395.75 0.00
18 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,330.00 1,330.00 0.00
18 000 000 001 000 299 0101 11 0 376.86 376.86 0.00
18 000 000 002 000 165 0101 11 0 3,815.44 3,815.44 0.00
18 000 000 002 000 166 0101 11 0 12,730.00 12,730.00 0.00
18 000 000 002 000 233 0101 11 0 21,000.00 21,000.00 0.00
18 000 000 002 000 262 0101 11 0 1,984.91 1,984.91 0.00
18 000 000 002 000 297 0101 11 0 1,552.22 1,552.22 0.00
18 000 000 002 000 298 0101 11 0 40,317.22 40,317.22 0.00
268 267 27/09/2017 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 16
SSAPROBADO 0.00-177,974.72MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
18 000 000 001 000 111 0204 11 0 -10,243.00 -10,243.00 0.00
18 000 000 001 000 122 0101 11 0 -12,000.00 -12,000.00 0.00
18 000 000 001 000 133 0101 11 0 -840.00 -840.00 0.00
18 000 000 001 000 162 0101 11 0 -2,850.00 -2,850.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE228
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
18 000 000 001 000 164 0101 11 0 -3,900.00 -3,900.00 0.00
18 000 000 001 000 168 0101 11 0 -7,648.00 -7,648.00 0.00
18 000 000 001 000 169 0101 11 0 -6,485.00 -6,485.00 0.00
18 000 000 001 000 174 0101 11 0 -25,000.00 -25,000.00 0.00
18 000 000 001 000 196 0101 11 0 -1,000.00 -1,000.00 0.00
18 000 000 001 000 211 0101 11 0 -3,352.10 -3,352.10 0.00
18 000 000 001 000 232 0101 11 0 -35.09 -35.09 0.00
18 000 000 001 000 243 0101 11 0 -5,108.40 -5,108.40 0.00
18 000 000 001 000 261 0101 11 0 -1,335.62 -1,335.62 0.00
18 000 000 001 000 264 0101 11 0 -1,986.60 -1,986.60 0.00
18 000 000 001 000 267 0101 11 0 -111.87 -111.87 0.00
18 000 000 001 000 268 0101 11 0 -62.93 -62.93 0.00
18 000 000 001 000 269 0101 11 0 -28.21 -28.21 0.00
18 000 000 001 000 283 0101 11 0 -10.50 -10.50 0.00
18 000 000 001 000 286 0101 11 0 -1,655.00 -1,655.00 0.00
18 000 000 001 000 289 0101 11 0 -2,820.00 -2,820.00 0.00
18 000 000 001 000 292 0101 11 0 -8,395.75 -8,395.75 0.00
18 000 000 001 000 298 0101 11 0 -1,330.00 -1,330.00 0.00
18 000 000 001 000 299 0101 11 0 -376.86 -376.86 0.00
18 000 000 002 000 165 0101 11 0 -3,815.44 -3,815.44 0.00
18 000 000 002 000 166 0101 11 0 -12,730.00 -12,730.00 0.00
18 000 000 002 000 233 0101 11 0 -21,000.00 -21,000.00 0.00
18 000 000 002 000 262 0101 11 0 -1,984.91 -1,984.91 0.00
18 000 000 002 000 297 0101 11 0 -1,552.22 -1,552.22 0.00
18 000 000 002 000 298 0101 11 0 -40,317.22 -40,317.22 0.00
269 269 29/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-216-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 15
SSAPROBADO 0.00 165,985.72MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR OAESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE229
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
18 000 000 001 000 111 0204 11 0 10,243.00 10,243.00 0.00
18 000 000 001 000 133 0101 11 0 840.00 840.00 0.00
18 000 000 001 000 162 0101 11 0 2,850.00 2,850.00 0.00
18 000 000 001 000 164 0101 11 0 3,900.00 3,900.00 0.00
18 000 000 001 000 168 0101 11 0 7,648.00 7,648.00 0.00
18 000 000 001 000 169 0101 11 0 6,485.00 6,485.00 0.00
18 000 000 001 000 174 0101 11 0 25,000.00 25,000.00 0.00
18 000 000 001 000 196 0101 11 0 1,000.00 1,000.00 0.00
18 000 000 001 000 211 0101 11 0 3,352.10 3,352.10 0.00
18 000 000 001 000 232 0101 11 0 35.09 35.09 0.00
18 000 000 001 000 243 0101 11 0 5,108.40 5,108.40 0.00
18 000 000 001 000 261 0101 11 0 1,335.62 1,335.62 0.00
18 000 000 001 000 264 0101 11 0 1,986.60 1,986.60 0.00
18 000 000 001 000 267 0101 11 0 111.87 111.87 0.00
18 000 000 001 000 268 0101 11 0 62.93 62.93 0.00
18 000 000 001 000 269 0101 11 0 28.21 28.21 0.00
18 000 000 001 000 283 0101 11 0 10.50 10.50 0.00
18 000 000 001 000 286 0101 11 0 1,655.00 1,655.00 0.00
18 000 000 001 000 289 0101 11 0 2,820.00 2,820.00 0.00
18 000 000 001 000 292 0101 11 0 8,395.75 8,395.75 0.00
18 000 000 001 000 298 0101 11 0 1,330.00 1,330.00 0.00
18 000 000 001 000 299 0101 11 0 376.86 376.86 0.00
18 000 000 002 000 165 0101 11 0 3,815.44 3,815.44 0.00
18 000 000 002 000 166 0101 11 0 12,730.00 12,730.00 0.00
18 000 000 002 000 233 0101 11 0 21,000.00 21,000.00 0.00
18 000 000 002 000 262 0101 11 0 1,984.91 1,984.91 0.00
18 000 000 002 000 297 0101 11 0 1,563.22 1,563.22 0.00
18 000 000 002 000 298 0101 11 0 40,317.22 40,317.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE230
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 15 -388,638.14 0.00-388,638.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE231
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDADENTIDAD: 1113-0013-217-00
273 273 25/09/2017 CYD NOR OGA PAGO A TELECOMUNICACIONES
DE GUATEMALA, S. A. POR
SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y
TELEFONIA CELULAR PARA USO
DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS
DEL FONDO SOCIAL DE
SOLIDARIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017, FACT.
FACE-63-FEA-002-170004188609 DEL
02/09/2017, NPG E35641592
SSAPROBADO 0.00 6,530.00TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA,
9929290 MHMENDOZ MHMENDOZ MVDELVALLE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 21 0 6,530.00 6,530.00 0.00
274 274 25/09/2017 CYD NOR OGA PAGO A COMNET, S. A. POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO Y ENLACE DE
DATOS EN UNIDADES Y OFICINAS
CENTRALES DEL FSS, CORRESP.
AL MES DE SEPTIEMBRE 2017,
FACT. G-3649 DEL 01/09/2017,
CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS ANEXO 4694015A, NPG
E35279273
SSAPROBADO 0.00 8,406.00COMNET
SOCIEDAD
ANONIMA
8539332 MHMENDOZ MHMENDOZ MVDELVALLE FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
20 000 000 001 000 113 0101 21 0 8,406.00 8,406.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 2 14,936.00 0.00 14,936.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE232
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
FONDO PARA LA VIVIENDAENTIDAD: 1113-0013-218-00
1526 1526 26/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 15
SSAPROBADO 0.00 153,422.31MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JMORALESC JMORALESC JMORALESC JMORALESC
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 111 0101 21 0 1,593.46 1,593.46 0.00
19 000 000 001 000 113 0101 21 0 12,549.51 12,549.51 0.00
19 000 000 001 000 165 0101 21 0 64,672.30 64,672.30 0.00
19 000 000 001 000 211 0101 21 0 5,686.30 5,686.30 0.00
19 000 000 001 000 241 0101 21 0 20,135.00 20,135.00 0.00
19 000 000 001 000 243 0101 21 0 10,483.00 10,483.00 0.00
19 000 000 001 000 244 0101 21 0 2,982.50 2,982.50 0.00
19 000 000 001 000 253 0101 21 0 7,861.00 7,861.00 0.00
19 000 000 001 000 254 0101 21 0 320.10 320.10 0.00
19 000 000 001 000 267 0101 21 0 4,780.73 4,780.73 0.00
19 000 000 001 000 268 0101 21 0 4,832.41 4,832.41 0.00
19 000 000 001 000 291 0101 21 0 5,819.10 5,819.10 0.00
19 000 000 001 000 292 0101 21 0 11,071.80 11,071.80 0.00
19 000 000 001 000 297 0101 21 0 218.10 218.10 0.00
19 000 000 001 000 299 0101 21 0 417.00 417.00 0.00
1542 1443 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIO
ARRENDAMIENTO, LOCAL 9
NIVEL 1, LOCAL 9 NIVEL 2, ALA
SUR Y ALA OCCIDENTE NIVEL 3 Y
NIVEL 4, C.C. PLAZA GRECIA.47-79
ZONA 12, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
01-2017-151-FOPAVI DE FECHA 10
DE FEBRERO DE 2017,
CORRESPONDIENTE Al MES DE
SEPTIEMBRE 2017.
SSAPROBADO 0.00 138,915.00INMOBILIARIA
BAVEK, SOCIEDAD
ANONIMA
32434936 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 151 0101 21 0 138,915.00 138,915.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE233
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1543 1441 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DEL PAGO DE
VACACIONES CORRESPONDIENTE
DEL 16/09/2009 AL 16/07/2012
SEGUN RESOLUCION
DE-FOPAVI-058-2017 DE FECHA 12
DE SEPTIEMBRE DE 2017.
SSAPROBADO 0.00 21,833.33SALINAS
GONZALEZ JOSE
LUIS
775227K FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 21 0 21,833.33 21,833.33 0.00
1544 1538 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DEL PAGO DE
VACACIONES CORRESPONDIENTE
DEL 21/04/2010 AL 06/02/2012
SEGUN RESOLUCION
DE-FOPAVI-056-2017 DE FECHA 12
DE SEPTIEMBRE DE 2017.
SSAPROBADO 0.00 10,175.00LOPEZ ERWIN
ISMAEL
15608239 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 21 0 10,175.00 10,175.00 0.00
1545 1438 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DEL PAGO DE
VACACIONES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 04/04/2011 AL
21/06/2011 SEGUN RESOLUCION
DE-FOPAVI-053-2017 DE FECHA 12
DE SEPTIEMBRE DE 2017
SSAPROBADO 0.00 3,333.33PARDO NOVAL
EDUARDO
ENRIQUE
5182506 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 21 0 3,333.33 3,333.33 0.00
1546 1436 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DEL PAGO DE
INDEMNIZACION Y VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 02/05/2012 AL 31/05/2013
SEGUN RESOLUCION
DE-FOPAVI-057-2017 DE FECHA 12
DE SEPTIEMBRE DE 2017
SSAPROBADO 0.00 14,270.55GIRON LOPEZ
FREDY BENJAMIN
43607470 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 21 0 8,770.55 8,770.55 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 21 0 5,500.00 5,500.00 0.00
1547 1435 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DEL PAGO DE
INDEMNIZACION Y VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 09/04/2008 AL 22/09/2008
SEGUN RESOLUCION
DE-FOPAVI-049-2017 DE FECHA 12
DE SEPTIEMBRE DE 2017
SSAPROBADO 0.00 10,373.96DUBON AGUILAR
GREGWING
GIOVANNI
4684885 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 21 0 6,211.46 6,211.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE234
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
19 000 000 001 000 415 0101 21 0 4,162.50 4,162.50 0.00
1548 1434 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DE PAGO DE
INDEMNIZACION Y VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 30/08/2011 AL 01/02/2012
SEGUN RESOLUCION
DE-FOPAVI-052-2017 DE FECHA 12
DE SEPTIEMBRE 2017.
SSAPROBADO 0.00 17,439.15MOLINA URIZAR
FREDY ANIBAL
4643682 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 21 0 9,826.65 9,826.65 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 21 0 7,612.50 7,612.50 0.00
1549 1433 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DEL PAGO DE
VACACIONES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 01/01/2009 AL
30/10/2013 SEGUN RESOLUCION
DE-FOPAVI-051-2017 DE FECHA 12
DE SEPTIEMBRE DE 2017.
SSAPROBADO 0.00 9,866.67MIRANDA
BARDALES MIRNA
CONSUELO
1826073K FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 21 0 9,866.67 9,866.67 0.00
1550 1432 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO: DEL PAGO DE
VACACIONES CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 02/11/2007 AL
17/09/2008 SEGUN RESOLUCION
DE-FOPAVI-050-2017 DE FECHA 12
DE SEPTIEMBRE DE 2017.
SSAPROBADO 0.00 4,800.00GARCIA ESTRADA
SERGIO RENE
22425012 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 415 0101 21 0 4,800.00 4,800.00 0.00
1551 1431 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DEL PAGO DE
INDEMNIZACION Y VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 19/09/2008 AL 30/06/2008
SEGUN RESOLUCION
DE-FOPAVI-048-2017 DE FECHA 12
DE SEPTIEMBRE 2017.
NSAPROBADO 20,457.53 20,457.53MORALES CRUZ
FRANCISCO
2719584 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 21 0 18,057.53 18,057.53 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 21 0 2,400.00 2,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE235
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1552 1430 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DEL PAGO DE
INDEMINIZACION Y VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 04/07/2011 AL 28/08/2017
SEGUN RESOLUCION
DE-FOPAVI-047-2017 DE FECHA 12
DE SEPTIEMBRE 2017.
SSAPROBADO 0.00 3,728.70CORTES
FERNANDEZ
FERNANDO
33919801 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 21 0 1,228.70 1,228.70 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 21 0 2,500.00 2,500.00 0.00
1553 1437 26/09/2017 DEV NOR TRF DEVENGADO DEL PAGO DE
INDEMNIZACION Y VACACIONES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 04/07/2011 AL 08/03/2012
SEGUN RESOLUCION
DE-FOPAVI-055-2017 DE FECHA 12
DE SEPTIEMBRE DE 2017.
SSAPROBADO 0.00 7,204.37FRANCO GARCIA
EDWIN GONZALO
37855565 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 413 0101 21 0 4,404.37 4,404.37 0.00
19 000 000 001 000 415 0101 21 0 2,800.00 2,800.00 0.00
1554 1493 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
001-2017-183-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.48-2017.
NOVENO PAGO, SEGUN INFORME
DE AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00VELASQUEZ
RAMIREZ ADA
LISSETTE
93137273 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00
1555 1494 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
002-2017-183-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.47-2017.
NOVENO PAGO, SEGÚN INFORME
DE AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00RUIZ POZ ANA
GABRIELA
42148693 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE236
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1556 1495 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
008-2017-183-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017,ACUERDO No.42-2017.
NOVENO PAGO, SEGÚN INFORME
DE AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 13,500.00AREVALO MORENO
GLORIA AMPARO
2193329 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
1557 1497 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
010-2017-183-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017,ACUERDO No.40-2017.
NOVENO PAGO, SEGÚN INFORME
DE AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00CASTAÑEDA
GARCIA GUSTAVO
ADOLFO
9525041 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00
1558 1499 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.011-2017-183-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017,ACUERDO No.39-2017.
NOVENO PAGO, SEGÚN INFORME
DE AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 13,500.00IXCOT MONZON
KAREN LISSETT
68222882 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 13,500.00 13,500.00 0.00
1559 1502 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.014-2017-183-FOPAVI DE FECHA
17/07/2017,ACUERDO No.1012-2017.
SEGUNDO PAGO, SEGÚN INFORME
DE AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES. NPG
E34394354
SSAPROBADO 0.00 12,000.00SAPUT COJ CARLOS
ALFREDO
12402737 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE237
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1560 1501 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A -FOPAVI-
EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.012-2017-183-FOPAVI DE FECHA
16/06/2017,ACUERDO No.885-2017.
TERCER PAGO, SEGÚN INFORME
DE AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES. NPG
E32913915
SSAPROBADO 0.00 9,000.00SCHAEFFER GIRON
ANA GABRIELA
42237653 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 9,000.00 9,000.00 0.00
1561 1517 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN DIRECCION
EJECUTIVA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.012-2017-184-FOPAVI DEL
16/03/2017. ACUERDO No. 313-2017.
NPG. E29258286.SEXTO PAGO
CORRESP.AINFORME DE
ACTIVIDADES DE ASESORIA EN
LA DIRECCION EJECUTIVA DEL
FOPAVI
SSAPROBADO 0.00 17,000.00SANTIZO TAJIBOY
ROLANDO ELIGIO
5746906 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 17,000.00 17,000.00 0.00
1562 1504 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN ASESORIA JURIDICA,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
004-2017-183-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017,ACUERDO No.46-2017.
NOVENO PAGO, SEGÚN INFORME
DE AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00AC SANTACRUZ
CESAR LEONARDO
6076696 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE238
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1563 1505 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN EL DEPTO. SOCIAL
SEGUN CONTRATO
ADTVO.No.004-2017-184-FOPAVI
DEL 02/01/2017. ACUERDO
56-2017.NOVENO PAGO
CORRESP.A SEGUN INFORME DE
AVANCE DE ACTIVIDADES EN
ASESORIA EN EL AREA SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00VELASQUEZ
BARAHONA FRANZ
GUSTAVO
81397704 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00
1564 1506 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN SUBDIRECCION
FINANCIERA SEGUN CONTRATO
ADTVO.No.005-2017-184-FOPAVI
DEL 02/01/2017. ACUERDO No.
57-2017.NOVENO PAGO
CORRESP.A INFORME DE
ACTIVIDADES EN ASESORIA EN
LA SUBDIRECCION FINANCIERA
ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00MAZARIEGOS
ACAJABON JENIFER
SOFIA
31084303 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
1565 1507 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN LA SECC.DE
SERV.GENERALES DEL
DEPTO.ADTVO., SEGUN
CONTRATO
ADTVO.No.006-2017-184-FOPAVI
DEL 02/01/2017. ACUERDO No.
58-2017.NOVENO PAGO
CORRESP.A INFORME DE
ACTIVIDADES EN ASESORIA EN
LA SEC.DE SERVICIOS
GENERALES DEL
DEPTO.ADMINISTRATIVOS
SSAPROBADO 0.00 12,000.00MORALES AGUILAR
JOSE AMILCAR
12393657 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE239
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1566 1509 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN SECC.DE ANALISIS DE
EXP.DE LA SECRET.GENERAL
SEGUN CONTRATO
ADTVO.No.007-2017-184-FOPAVI
DEL 02/01/2017. ACUERDO No.
59-2017.NOVENO PAGO
CORRESP.A INFORME DE
ACTIVIDADES DE ASESORIA EN
LA SEC.DE ANALISIS DE
EXPEDIENTES DE LA
SECRE.GENERAL.
SSAPROBADO 0.00 14,000.00VALDIVIEZO
ESTRADA OSCAR
RENE
1579185 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 14,000.00 14,000.00 0.00
1567 1510 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN SECC.DE ANALISIS DE
EXP.DE LA SECRET.GENERAL
SEGUN CONTRATO
ADTVO.No.008-2017-184-FOPAVI
DEL 02/01/2017. ACUERDO No.
60-2017.NOVENO PAGO
CORRESP.A INFORME DE
ACTIVIDADES DE ASESORIA EN
LA SEC.DE ANALISIS DE
EXPEDIENTES DE LA
SEC.GENERAL.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00BONILLA
BERGANZA ELBIA
LISSETTE
16304810 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
1568 1512 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN SECC.DE ARCHIVO
DEL DEPTO.ADMINISTRATIVO,
SEGUN CONTRATO
ADTVO.No.009-2017-184-FOPAVI
DEL 02/01/2017. ACUERDO No.
37-2017.NOVENO PAGO
CORRESP.A INFORME DE
ACTIVIDADES DE ASESORIA EN
LA SECCION DE ARCHIVO DEL
DEPTO. ADMINISTRATIVO.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GALICIA
CAMBRANES DE
MENA SILVIA
46443835 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE240
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1569 1513 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN LA SEC. DE ANALISIS
DE EXPED.DE SECRETARIA
GENERAL,SEGUN CONTRATO
ADTVO. No.011-2017-184-FOPAVI
DEL 01/02/2017. ACUERDO No.
206-2017. NPG. E27243370.OCTAVO
PAGO CORRESP.A INFORME DE
ACTIVIDADES EN ASESORIA EN
EL AREA DE ANALISIS.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00BARRIOS AMAYA
JULIO ROBERTO
24279668 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 10,000.00 10,000.00 0.00
1570 1515 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN UNIDAD DE
AUDITORIA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.014-2017-184-FOPAVI DEL
04/07/2017. ACUERDO No. 929-2017.
NPG. E33089663.TERCE PAGO
CORRESP.A INFORME DE
ACTIVIDADES DE ASESORIA EN
EL AREA DE AUDITORIA INTERNA
DEL FOPAVI.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00RIVERA BARRIOS
CARLOS ALFREDO
2196344 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
1571 1537 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES QUE PRESTADOS
AL FOPAVI EN LA SECCION DE
ANALISIS DE EXPEDIENTES DE
SECRETARIA GENERAL,SEGUN
CONTRATO ADMITIVO
No.013-2017-184-FOPAVI DEL
04/07/2017. ACUERDO No. 930-2017.
NPG. E33093970. TERCER
PAGO,SEGÚN INFORME DE
AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GONZALEZ
MARTINEZ DE
GORDILLO ANA
7418167 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 184 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE241
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1572 1519 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS AL FOPAVI
EN EL DEPTO. SOCIAL SEGUN
CONTRATO
ADTVO.No.001-2017-186-FOPAVI
DEL 02/01/2017. ACUERDO No.
50-2017. NOVENO PAGO, SEGÚN
INFORME DE AVANCE DEL
PRODUCTO E INFORME DE
ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00CHAVEZ PERAZA
CARLA MARINA
17948207 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 8,000.00 8,000.00 0.00
1573 1520 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN UNIDAD DE
TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
002-2017-186-FOPAVI DE FECHA
09/01/2017, ACUERDO No.156-2017.
NOVENO PAGO, SEGÚN INFORME
DE AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00FLORES VASQUEZ
EDWIN SALVADOR
8196702 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00
1574 1391 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO :POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN DIRECCION
EJECUTIVA SEGUN CONTRATO
ADTVO.No.005-2017-186-FOPAVI
DEL 20/01/2017. ACUERDO
No.170-2017.NPG. E27076717.
OCTAVO PAGO, SEGÚN INFORME
DE AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 13,000.00RODRIGUEZ
GARCIA DE
SANDOVAL WENDY
47265035 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 13,000.00 13,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE242
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1575 1522 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN DIRECCION
EJECUTIVA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
006-2017-186-FOPAVI DE FECHA
01/03/2017,ACUERDO No.275-2017.
NPG E28325982. SEPTIMO PAGO,
SEGÚN INFORME DE AVANCE DEL
PRODUCTO E INFORME DE
ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00REYNOSO DUARTE
JONATHAN
SAMUEL
22554165 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
1576 1523 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN DIRECCION
EJECUTIVA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
007-2017-186-FOPAVI DE FECHA
01/03/2017, ACUERDO No.276-2017.
NPG E28327977. SEPTIMO PAGO,
SEGÚN INFORME DE AVANCE DEL
PRODUCTO E INFORME DE
ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00CUYUN GAITAN
NICOLAS
ALEJANDRO
36532843 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 186 0101 21 0 12,000.00 12,000.00 0.00
1577 1541 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
018-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.77-2017.
NOVENO PAGO,
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE SUPERVICION
REALIZADA A LOS DEPTOS. SAN
MARCOS Y QUETZALTENANGO.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00RAMIREZ
MALDONADO JOSE
MANUEL
18865402 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE243
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1578 1491 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
026-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.52-2017.
NOVENO PAGO, CORRESP.A:
INFORME DE AVANCE DEL
PRODUCTO, AVANCE FISICO EN
VARIOS MUNIS.DEL DEPTO.DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00OROZCO OROZCO
RONAL OMAR
24553190 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1579 1492 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
007-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.66-2017.
NOVENO PAGO,
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE
SUPERVISIONES REALIZADAS EN
EL DEPTO. DE SUCHI. REU Y
QUETZALTENANGO.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00SOTO SANIC EDDI
ESTUARDO
18477801 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1580 1496 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
006-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.65-2017.
NOVENO PAGO,
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DEL
SEGUIMIENTO EN PROYECTOS
HABITACIONALES EN BAJA Y
ALTA VERAPAZ.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00MARROQUIN YOC
CESAR AUGUSTO
11991305 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE244
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1581 1498 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
005-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.64-2017.
NOVENO PAGO,
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE
SUPERVISIONES REALIZADAS EN
EL DEPTO DEL QUICHE.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00MORAN BLANCO
CARLOS AUGUSTO
78809258 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1582 1500 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
-FOPAVI- EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
003-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.62-2017.
NOVENO PAGO, CORRESP.A:
INFORME DE AVANCE DEL
PRODUCTO EN SEGUIMIENTOS
RELACIONADOS EN TEMAS DE
VIVIENDA.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00AGREDA
RODRIGUEZ DE
RAMIREZ ANA DEL
23831111 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
1583 1508 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN LA DIRECCION
EJECUTIVA, CONTRATO
ADMINISTRATIVO No.
008-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.67-2017.
NOVENO PAGO,
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE SUPERVISION
EN EL MUNI.DE SAN JOSE PINULA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00PORRAS Y PORRAS
EDGAR ADOLFO
5011558 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE245
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1584 1511 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
009-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.68-2017.
NOVENO PAGO,
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE
SUPERVISIONES REALIZADAS EN
LOS DEPTOS. DE
CHIMALTENANGO Y
SACATEPEQUEZ.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00AGUIRRE PUAC
EDY CECILIO
12651273 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1585 1514 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
011-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No. 70-2017.
NOVENO
PAGO,CORRESP.A:INFORME DE
AVANCE DEL PRODUCTO DE
SUPERVISIONES REALIZADAS EN
DEPTOS.DE ALTA Y BAJA
VERAPAZ,ESCUINTLA,HUEHUE
SSAPROBADO 0.00 12,500.00SOLARES ARAUZ
ERWIN RODOLFO
12673722 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00
1586 1516 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
012-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.71-2017.
NOVENO PAGO, CORRESP.A:
INFORME DE AVANCE DEL
PRODUCTO DE SUPERVICIONES
REALIZADAS EN VARIOS
MUNIS.DEL DEPTO.DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00NUFIO GALVEZ
FELIX GIOVANNI
17323509 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE246
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1587 1518 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
014-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.73-2017.
NOVENO PAGO,
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE LAS
SUPERVICIONES REALIZADAS EN
LOS DEPTOS.DE SANTA
ROSA,JALAPA Y JUTIAPA.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00FAJARDO OCHAETA
GUSTAVO ADOLFO
5895464 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1588 1524 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
017-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.76-2017.
NOVENO PAGO,
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE
SUPERVISIONES REALIZADAS EN
LOS DEPTOS.DE PETEN E IZABAL.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00QUIJADA BARRERA
JOSE MANUEL
19775644 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1589 1527 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
019-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No. 78-2017.
NOVENO
PAGO,CORRESP.A:INFORME
AVANCE DEL PRODUCTO DE
SUPERVISIONES EN LOS
DEPTOS.DE
CHIMALTENAGO,SACATEPEQUEZ,
IZABAL,PETEN.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00SALAZAR LOPEZ
JOSUE ALEJANDRO
25641468 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE247
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1590 1530 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
024-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO
No.83-2017.NOVENO PAGO
CORRESP.A INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE SUPERVICION
DE PRYECTOS HABITACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00SIGUI VILLEDA
MAX ADOLFO
16816951 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1591 1532 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO:POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN LA SECCION DE
SUPERVISION DEL
DEPARTAMENTO TECNICO,SEGUN
CONTRATO
ADTVO.No.028-2017-188-FOPAVI
DEL 30/01/2017. ACUERDO No.
207-2017.OCTAVO PAGO
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO SOBRE
SUPERVISIONES
HABITACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00MIRANDA SANTIZO
BRENDA SOFIA
73241458 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1592 1528 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
022-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No. 81-2017.
NOVENO
PAGO,CORRESP.A:INFORM DE
AVANCE DEL PRODUC.
SUPERV.REALIZADAS DEPTOS.DE
JUTIAPA, JALAPA,
CHIQUIMULA,SANTA ROSA,EL
PROGRESO.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00FARFAN MEJIA
MANUEL DE JESUS
49547933 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE248
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1593 1529 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A FOPAVI
EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO
No.023-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.82-2017.
NOVENO PAGO,
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE MONITOREO
DE SUPERV. EXTERNAS
REALIZADAS EN VARIOS
MUNIS.DEL DEPTO.DE
GUATEMALA
SSAPROBADO 0.00 12,500.00TORRES CUELLAR
MARLON RENIERY
9496424 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00
1594 1521 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
016-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.75-2017.
NOVENO PAGO,
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE
SUPERVISIONES REALIZADAS EN
LOS DEPTOS.DE
CHIMALTENANGO,SACATEPEQUE
Z.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00CONTRERAS
GARCIA HUGO
LEONEL
7155891 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1597 1536 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
034-2017-188-FOPAVI DE FECHA
01/08/2017, ACUERDO
No.1053-2017.SEGUNDO PAGO
CORRESP.A INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE LAS
SUPERVICIONES
HABITACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00HERNANDEZ
MARROQUIN
ELMER ELIUD
17833736 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE249
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1598 1535 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
032-2017-188-FOPAVI DE FECHA
17/07/2017, ACUERDO
No.1010-2017.SEGUNDO PAGO
CORRESP.A INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE LAS
SUPERVISIONES
HABITACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00DE LEON TOLEDO
MARIO JOSE
5184134 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 12,500.00 12,500.00 0.00
1599 1534 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
031-2017-188-FOPAVI DE FECHA
16/06/2017, ACUERDO
No.886-2017.TERCER PAGO
CORRESP.A INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE LAS
SUPERVICIONES
HABITACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00FUENTES GOMEZ
ROBERT GUDIEL
18861229 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1600 1533 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN SECCION DE
SUPERVISION DEL
DEPARTAMENTO TECNICO SEGUN
CONTRATO
ADTVO.No.029-2017-188-FOPAVI
DEL 15/02/2017. ACUERDO
No.248-2017.SEPTIMO PAGO
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO SOBRE
SUPERVICIONES
HABITACIONALES.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00XET AJOZAL
RICARDO
7755384 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE250
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1601 1503 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
001-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No.38-2017.
NOVENO PAGO, SEGÚN INFORME
DE AVANCE DEL PRODUCTO E
INFORME DE ACTIVIDADES.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00RODAS GARCIA
ADOLFO
ESTUARDO
18291937 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1602 1531 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
027-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO No. 51-2017.
NOVENO PAGO
CORRESP.A:INFORME DE AVANCE
DEL PROD.DE SUPERV.EXTERNAS
EN VARIOS MUNIS.DE LOS
DEPTOS. DE HUEHUETENANGO Y
TOTONICAPAN.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00FIGUEROA
VILLATORO
RONNIE BYRON
14498472 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 16,000.00 16,000.00 0.00
1603 1596 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
FOPAVI EN EL DEPTO.TECNICO,
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
002-2017-188-FOPAVI DE FECHA
02/01/2017, ACUERDO
No.61-2017.NOVENO PAGO
CORRESP.A INFORME DE AVANCE
DEL PRODUCTO DE ASESORIA
SOBRE TEMAS DE VIVIENDA A LA
DIRECCION EJECUTIVA.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00JOACHIN
MONTERROSO
ALEX ROCAEL
16417267 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 188 0101 21 0 18,000.00 18,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE251
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1604 1595 26/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS AL
FOPAVI EN UNIDAD DE ASESORIA
JURIDICA,SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO
No.013-2017-183-FOPAVI DEL
23/06/2017. ACUERDO No. 925-2017.
NPG. E33085951.TERCER PAGO
CORRESP.A INFORME DE
ACTIVIDADES DE ASESORIA
JURIDICA EN LA COORDINACION
JURIDICA.
SSAPROBADO 0.00 6,800.00LEAL LOPEZ DULCE
MARIA
58950532 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 183 0101 21 0 6,800.00 6,800.00 0.00
1607 1539 27/09/2017 DEV NOR OGA DEVENGADO: POR SERVICIO DE
VIGILANCIA PARA EL
RESGUARDO DE PERSONAS Y
MOBILIARIO DEL FOPAVI, SEGUN
ACTA ADMINISTRATIVA No.
17-2017-FOPAVI, DE FECHA
31/08/2017, CORRESPONDIENTE
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
SSAPROBADO 0.00 11,000.00EMPRESA
PARTICULAR DE
SEGURIDAD
90300203 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 197 0101 21 0 11,000.00 11,000.00 0.00
1608 1526 27/09/2017 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 17
SSAPROBADO 0.00-153,422.31MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 111 0101 21 0 -1,593.46 -1,593.46 0.00
19 000 000 001 000 113 0101 21 0 -12,549.51 -12,549.51 0.00
19 000 000 001 000 165 0101 21 0 -64,672.30 -64,672.30 0.00
19 000 000 001 000 211 0101 21 0 -5,686.30 -5,686.30 0.00
19 000 000 001 000 241 0101 21 0 -20,135.00 -20,135.00 0.00
19 000 000 001 000 243 0101 21 0 -10,483.00 -10,483.00 0.00
19 000 000 001 000 244 0101 21 0 -2,982.50 -2,982.50 0.00
19 000 000 001 000 253 0101 21 0 -7,861.00 -7,861.00 0.00
19 000 000 001 000 254 0101 21 0 -320.10 -320.10 0.00
19 000 000 001 000 267 0101 21 0 -4,780.73 -4,780.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE252
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
19 000 000 001 000 268 0101 21 0 -4,832.41 -4,832.41 0.00
19 000 000 001 000 291 0101 21 0 -5,819.10 -5,819.10 0.00
19 000 000 001 000 292 0101 21 0 -11,071.80 -11,071.80 0.00
19 000 000 001 000 297 0101 21 0 -218.10 -218.10 0.00
19 000 000 001 000 299 0101 21 0 -417.00 -417.00 0.00
1610 1610 27/09/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-218-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 16
SSAPROBADO 0.00 108,682.12MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JMORALESC JMORALESC JMORALESC JMORALESC
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 001 000 111 0101 21 0 9,712.67 9,712.67 0.00
19 000 000 001 000 113 0101 21 0 12,549.51 12,549.51 0.00
19 000 000 001 000 171 0101 21 0 23,200.00 23,200.00 0.00
19 000 000 001 000 211 0101 21 0 5,686.30 5,686.30 0.00
19 000 000 001 000 241 0101 21 0 20,025.00 20,025.00 0.00
19 000 000 001 000 243 0101 21 0 8,324.00 8,324.00 0.00
19 000 000 001 000 253 0101 21 0 7,861.00 7,861.00 0.00
19 000 000 001 000 254 0101 21 0 320.10 320.10 0.00
19 000 000 001 000 267 0101 21 0 4,780.73 4,780.73 0.00
19 000 000 001 000 268 0101 21 0 4,515.91 4,515.91 0.00
19 000 000 001 000 292 0101 21 0 11,071.80 11,071.80 0.00
19 000 000 001 000 297 0101 21 0 218.10 218.10 0.00
19 000 000 001 000 299 0101 21 0 417.00 417.00 0.00
1611 1250 27/09/2017 RDP DEV TRF CAMBIO EN NUMERO DE
IDETIFICACION TRIBUTARIA.
SSAPROBADO 0.00-1,543,500.00FONDO PARA LA
VIVIENDA FOPAVI
81155107 MBCASTELLAN
OS
MBCASTELLAN
OS
JMORALESC1 JMORALESC1
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 511 0101 29 0 -920,000.00 -920,000.00 0.00
19 000 000 002 000 511 0116 29 0 -623,500.00 -623,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 253DE253
04/10/2017
9:27.19
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora >= 201, Fecha elaboracion >= 01/09/2017, Fecha elaboracion <= 30/09/2017, Renglon >= 100, Estado CUR = APROBADO, Revertido = N, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2017
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
1613 1609 27/09/2017 RDP NOR OGA REGULARIZACION DEL PAGO DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA -ISR-
QUE GENERA EL FIDEICOMISO
DEL FONDO DE INVERSION PAR
LA VIVIENDA -FIV-,
CORRESPONDIENTE DEL 27 DE
OCTUBRE 2016 AL 31 DE JULIO
2017.
SSAPROBADO 0.00 32,325.19FIDEICOMISO DE
INVERSION PARA
LA VIVIENDA
82784167 FPSABAN FPSABAN JMORALESC1 JMORALESC1
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
19 000 000 002 000 195 0101 21 0 32,325.19 32,325.19 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 67 -436,295.10 40,915.06-436,295.10 0.00
TOTAL GENERAL : -436,295.10 1,010,013.11 217,001,155.27 0.00
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