compras-maio-2015-1549.pdf - Prefeitura Municipal de Agudo

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 15 de Junho de 2015 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.05.2015 0 2015/003749 2583 2605 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 225,00 1 Itens de Empenho : MOUSE PS2 TECLADO PS2 Aquisicao de teclados e mouse para Posto da picada Posto cen tral e Smusa.

0 2015/003772 4418 2612 2015 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 1.926,30 1 Itens de Empenho : Alevino de grumata Alevinos de piava Alevino de trairao Alevino de pacu Alevino de tilapia Alevino de dourado Alevino de surubin Alevinos (peixes) adquiridos por produtores rurais para povo amento de acudes e posterior engorda e abate para comerciali zacao e consumo .

0 2015/003756 4700 2577 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 997,00 1 Itens de Empenho : Oleo. Oleo 68. Oleo motor Aquisicao de lubrificantes para maquinas e veiculos SIOST. E mpenho Referente ao empenho 2830/2015, anulado por estar com credor incorreto.

0 2015/003759 2397 2582 2015 5048 BRAULIO PILLECO 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 04/05/2015 para buscar rejeito.

0 2015/003769 2361 2589 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia iva 0159, dia 04/05/2015 saida as 4:30 e retorno p revisto para as 17:00.

0 2015/003770 4644 2586 2015 1168 CLINICA DE FISIOTERAPIA SAUDE E MOVIME 2.500,00 1 Itens de Empenho : SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. Sessoes de Fisioterapia Domiciliar para Paciente Romeu Anton io Unfer Conforme Processo Judicial No 154/1.11.0000897-9.

0 2015/003762 2381 2593 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 15:00h Motivo: Transporte de pacientes em pericias medi cas.

0 2015/003750 4401 2607 2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 4.737,34 1 Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO. Cabo freio Caixa de direcao

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 15/06/2015 as 9h12min (5)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Coxim dianteiro do motor Coxim motor lado esquerdo. Coxim amortecedor dianteiro. Jogo Coletor KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. Oleo hidraulico Tirante motor Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2015/003751 4402 2609 2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 570,00 1 Itens de Empenho : Geometria Mao de Obra Mecanica. Soldas em geral Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2015/003757 2397 2584 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 04/0 5/2015 para buscar rejeito.

0 2015/003753 4143 2580 2015 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 1.505,25 1 Itens de Empenho : Palanques 12 x 12 com 2 metros de comprimento. Palanques 20 x 20 com 2.5 de comprimento Tramas Aquisicao de material para a cerca da Rua Professora Valesca Pfeffer, trecho entre Avenida Borges de Medeiros e Rua Jose Bonifacio.

0 2015/003763 2361 2597 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/05/2015 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/003775 4375 233 2015 6693 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.-ME 1.750,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Inplantacao de Software de gerenciamento de dodos p/Centros de Saude e Farmacia cfe. Processo de Dispensa 08/2 015 e Contrato 48/2015.

0 2015/003776 2042 234 2015 6693 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.-ME 4.160,00 1 Itens de Empenho : Pgamento Servicos de manutencao de Software de Dados p/Centr os de Saude e Farmacia c/pagamento de 8 x 520,00 cfe. Pro cesso de Dispensa 08/2015 e Contrato 48/2015.

0 2015/003758 2397 2585 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 04/0 5/2015 para levar peca de caminhao para conserto.

0 2015/003771 4644 2583 2015 6372 KARIN JORGENSEN MILANO - ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Fonoaudiologia



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Sessoes de Fonoaudiologia Domiciliar para paciente Romeu Ant onio Unfer conforme Processo Judicial No 154/1.11.0000897-9.

0 2015/003745 4363 2600 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 640,00 1 Itens de Empenho : Rolamento dianteiro BOXER. Aquisicao de rolamentos para Ambulancia inn 0655.

0 2015/003746 4377 2601 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 80,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao. Servico de mao de obra troca de rolamentos da Ambulancia box er inn 0655.

0 2015/003747 4363 2603 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 114,00 1 Itens de Empenho : Bucha Bandeja Traseira. Abracadeira Calco Feixe de Mola Bucha Braco Oscilante L/D. Cano Freio Traseiro. Abracadeira Comum Veiculo Aquisicao de pecas para Fiat uno ise 1658.

0 2015/003748 4377 2604 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 105,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao. Servico de manutencao em veiculo fiat uno ise 1658.

0 2015/003764 4402 2594 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao. Servico de mao de obra em suspensao da Kangoo inm 3807.

0 2015/003765 4401 2592 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.108,00 1 Itens de Empenho : Pivo lado Direito. Pivo lado Esquerdo. Coxim amortecedor dianteiro. Bandeja Kangoo com Buchas lado direito. Bandeja Kangoo com buchas lado Esquerdo. Ponteira Direcao lado E. Coifa cambio. Trava do pivo. Aquisicao de pecas para manutencao da suspencao da Kangoo in m 3807.

0 2015/003760 2361 2596 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 04/05/2015 com saida as 07:00h e retorno aproxim ado para as 15:00h Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.

0 2015/003767 2361 2587 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o ISE 1658, dia 04/05/2015 saida as 7:30 e retorno previsto para as 15:00.

0 2015/003761 2371 2595 2015 2670 MARIO MORAES 70,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.05.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 04/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproxima do para as 17:00h Motivo: Buscar Professoras Palestrantes e levar nas escolas.

0 2015/003752 4012 2606 2015 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : GELOX 500 ML. Aquisicao de gelox para transporte de vacinas.

0 2015/003754 4377 2591 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 40,00 1 Itens de Empenho : Conserto de trava da porta. Conserto da trava da porta da Ambulancia iva 0159.

0 2015/003766 4363 2590 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 286,00 1 Itens de Empenho : Cabo Flat DVD. Conector Botao Volume. Pilha para Controle Automotivo Material para manutencao da Ambulancia iva 0159.

0 2015/003774 2467 2598 2015 4344 SHEILA M SELL 109,70 1 Itens de Empenho : Livro de Ata quadro escolar branco Empenho substitutivo ao no 3163 por uso de cnpj diferente d a nota

0 2015/003755 4655 2599 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para o grupo da Melhor I dade Felicidade Urgente.

0 2015/003768 2361 2588 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un o ise 1658, dia 04/05/2015 saida as 7:30 e retorno previsto para as 15:00.

0 2015/003773 2762 2602 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 824,20 1 Itens de Empenho : Abracadeira. Bucha FU 6 Parafusos Philips 4,0 x 40 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT Lixa 80. Fita Crepe 50 x 50 mt Selador lata 18 Lt Tinta branca Adaptador 20/ 1/2 Luva 1/2 x 20 Joelho 20 Joelho 20 x 1/2 TE S. 20mm Plugue 3 Pinos 20A



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Tomada Dupla 20 A Canaleta com adesivo LIxa 100 Torneira plastica de parede Cano 20mm Empenho substitutivo ao no 3140 por uso do cnpj diferente da nota

Total do Dia : 26.488,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.05.2015 0 2015/003794 4118 2626 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 504,00 1 Itens de Empenho : FONTE 200W ATX. Fonte atx 230 va Placa de video 1 GB Estabilizador 300VA Filtro de Linha. Cabo de forca Materiais para conserto e manutencao relacionada ao setor de informatica do Departamento Tecnico e Departamento de Meio Ambiente da Sec Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2015/003801 4942 2631 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recargas de toner e cartuchos para escolas, conforme pesquis a em anexo

0 2015/003802 4984 2630 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 5.190,00 1 Itens de Empenho : Peca de madeira 700x5x10 Peca de madeira 500 5x7 Peca de madeira 270 5x 7 Ripao 700x5x7 Peca de madeira 550 x 5x7 Ripao 7x2,5 Tabua de eucalipto para assoalho Tabua de eucalipto p/ parede - simples Tabua para perede de pinus Telha brasilt 2,44 0,50 x 4m Prego telheiro 18x30 Ripao 5x3 Peca de madeira 280 5x7 Mata junta Ripao de eucalipto 5x5 Aquisicao de material para doacao para a casa queimada conf orme laudo de Maria Lucia de M. Schiefelbein, familia em sit uacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de benef icio.

0 2015/003788 4715 2620 2015 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME 3.850,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Prestacao de servicos de retro na abertura de valas para a Corsan.

0 2015/003804 5549 2636 2015 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME 250,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.05.2015 Itens de Empenho : Pericia Medica Pagamento de pericia medica de Jessica Arend.

0 2015/003777 4984 2380 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 102,00 1 Itens de Empenho : Caixa D'agua 250 lt Aquisicao de material para doacao para Paulo Cezar Cardoso, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conc essao de beneficio.

0 2015/003778 4126 2619 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 165,00 1 Itens de Empenho : Bomba de agua Submersa Bomba de agua submersa para Mariana Barbosa Franco moradora da localidade de Nova Boemia produtor rural baixa renda.Capt acao de agua de fonte para uso domestico.

0 2015/003795 2361 2625 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 05/05/2015 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/003792 4144 2608 2015 5125 ELIA L. UNFER ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para servidores a servic o no interior. Valor Estimativo.

0 2015/003784 2397 2629 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Restinga Seca para buscar areia no dia 05/05/2015.

0 2015/003807 2361 2644 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Cachoeira do Sul para transporte de pacientes c om Ambulancia IVA 0159, dia 05/05/2015 saida as 11:00 e reto rno previsto para as 17:00.

0 2015/003800 2371 2634 2015 2892 FABIO JADER HEIDEMANN 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/2 diaria, dia 05/05, Santa Cruz do Sul , levar palestrantes da UNISC

0 2015/003799 4822 2635 2015 5218 GRACE MARY HOPPE 55,00 1 Itens de Empenho : Papel higienico branco, rolo de 300m, caixa com 08 unid. Aquisicao de papel higienico para Polo/UAB

0 2015/003798 2381 2622 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 15:00h Motivo: Transporte de pacientes em pericias medi cas.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2015/003779 2392 2617 2015 4492 JANETE VANDA DUMKE 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria para a servidora Janete Vanda Dumke participar da reuniao do Comite Hidrografico da Bacia do Baixo Jacui ( reuniao mensal) a realizar-se -a em Candelaria no dia 5 de m aio de 2015 terca feira,todo dia.

0 2015/003796 2381 2624 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 05/05/2015 com saida as 07h30min e retorno aproxim ado para as 15:00h Motivo: Transporte de pacientes em perici as medicas.

0 2015/003797 2361 2623 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 05/05/2015 com saida as 07:00h e retorno aproxim ado para as 15:00h Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.

0 2015/003787 4701 2627 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 800,00 1 Itens de Empenho : Coxim cabine Fechadura Fechadura porta LE Batente de porta Manivela Vidro Maquina de vidro Tapete Carpete forracao Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao 15180.

0 2015/003789 5420 2618 2015 6594 PHD GUINDASTES LTDA. 1.085,00 1 Itens de Empenho : Conjunto Camisa Cilindro Externo Sap. Dianteiro. Aquisicao de material para o caminhao dos eletricistas.

0 2015/003790 4144 2616 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 783,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas de cortar gr ama.

0 2015/003791 4702 2611 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 900,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Maquinas de cortar gr ama R$ 620,00 - Carregador W20 R$ 280,00 Servicos de conserto e limpeza de maquinas de cortar grama e solda do carregador W20.

0 2015/003805 2771 2637 2015 2448 RUI V MILBRADT 1.551,16 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de cimento para construcao de calcadas no patio da Escola Santos Dumont Anulacao de empenho.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.05.2015 0 2015/003786 4715 2628 2015 682 RUI V. MILBRADT 209,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Prestacao de servicos de retro para abertura de valetas no R incao Despraiado.

0 2015/003780 5548 2613 2015 6694 SAILIN VIEIRA-ME 3.930,00 1 Itens de Empenho : Coletanea com 60 volumes saude virtual 3D EM DVD Aquisicao de uma coletanea com 60 volumes saude virtual 3D E DVD para centro de saude.

0 2015/003781 2361 2615 2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 05/05/2015 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 16:00. Motivo reuniao na 4a CRS.

0 2015/003783 2397 2632 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Restinga Seca no di a 05/05/2015 para buscar areia.

0 2015/003803 4077 2621 2015 4344 SHEILA M SELL 793,70 1 Itens de Empenho : Tinta pva. Pincel N° 14 Pincel No 8 TERMOLINA ( COLA PARA MADEIRA ) Verniz geral 100ml Folhas para Decoupage Aquisicao de material para as oficinas de artesanato realiza das no CRAS.

0 2015/003782 2361 2614 2015 4408 SONIA CARDOSO DA SILVA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 05/05/2015 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 16:00.Motivo reuniao na 4a CRS.

0 2015/003793 4142 2610 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areia para bocas de lobo, caixas de cimento par a entradas de tubos, acesso a cadeirantes.Valor Estimativo.

0 2015/003785 2397 2633 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Restinga Seca no di a 05/05/2015 para buscar areia.

0 2015/003806 2361 2643 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UN O ISE 1658 dia 05/05/2015 saida as 7:30 e retorno previsto p ara as 16:00.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 25.722,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.05.2015 0 2015/003808 4126 2650 2015 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 322,05 1 Itens de Empenho : Bobinado monofasico 1 cv Capacitor arranque 216/259 Platinado 56 B 3 cv Ventilador 56 nema F.21 Rolamento CTK Materiais para conserto e manutencao da bomba de recalque da rede dagua Nossa Senhora Caravagio - Linha das Pedras.

0 2015/003829 4032 2665 2015 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.186,00 1 Itens de Empenho : Carro Berco - Passeio para Bebes Cadeirinha de Alimentacao para Bebes Aquisicao de duas cadeirinhas de alimentacao e dois carrinh os berco para criancas da EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/003811 2361 2647 2015 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 06/05/2015 saida as 7:00 e reto rno previsto para as 17:00 com Uno ise 1658.Motivo reuniao n a CIR.

0 2015/003826 2397 2663 2015 1006 ANTONIO NELIO CAVALHEIRO 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 06/05/2015 para levar lixo para o aterro sanitario.

0 2015/003825 2361 2664 2015 5628 BIANCA BECKER ANACLETO 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 06/05/2015 saida as 14:30 e ret orno previsto para as 17:00. Motivo acompanhar paciente.

0 2015/003830 2361 2668 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria para Santa Maria dia 06/05/2015 com saida as 07:1 0h e retorno previsto para as 16:00h para transporte de paci entes.

0 2015/003815 2361 2642 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 06/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 15:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas med icas.

0 2015/003827 2397 2660 2015 2913 ELCIO LENCINO DA ROSA 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Caxias de Sul no dia 0 6/05/2015 para treinamento de uso de equipamentos de eletric istas.

0 2015/003834 4589 2652 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 70,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.05.2015 Itens de Empenho : Divulgacao de Edital Servico de divulgacao do Edital 18/2015 de 16 de Abril de 20 15, da escolha da Soberana do Municipio de Agudo em edicao i mpressa de Jornal.

0 2015/003820 2397 2657 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 06/05/2015 para buscar rejeito.

0 2015/003809 2361 2649 2015 1287 FABRICIO CALEGARO 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 a Santa Maria dia 06/05/2015 saida as 7:00 e retorno pre visto para as 17:00. Motivo capacitacao na 4a CRS.

0 2015/003812 2361 2638 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 06/05/2015 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h Motivo: Transporte de paciente transplantado em consulta medica.


0 2015/003831 2369 2667 2015 1261 JEANE DARLA DREWS SCHULLER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 07/05, Candelaria, Re uniao Programa Uniao Faz a Vida

0 2015/003828 2397 2659 2015 1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Caxias do Sul no dia 0 6/05/2015 para levar caminhao para dos eletricistas para ada ptar material de seguranca.

0 2015/003823 2397 2656 2015 2352 LEONARDO RODRIGUES 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 06/ 05/2015 para levar pneus velhos.

0 2015/003813 2361 2640 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 06/05/2015 com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 14:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

1 2015/000125 2345 81 2015 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 1.000,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.05.2015 Itens de Empenho : Diarias para Gramado (2 c/pernoite e 1 s/ pernoite) para XII I Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia Publica - Aut. Por taria 15/2015.

0 2015/003832 4589 2666 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 351,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de Edital Servico de divulgacao do edital da Escolha da Soberana do Mu nicipio de Agudo. Conforme Decreto Municipal 57/2015 Anulacao de empenho.

0 2015/003817 2771 2646 2015 682 RUI V. MILBRADT 1.551,16 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de cimento para construcao de calcadas no patio d a Escola Santos Dumont

0 2015/003821 2397 2655 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 06/ 05/2015 par levar pneus velhos.

0 2015/003818 4589 2651 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de Edital Servico de divulgacao de Edital 18/2015 da escolha da Sobera na do Municipio de Agudo.

0 2015/003822 2397 2658 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 06/05/2015 para buscar rejeito.

0 2015/003810 2361 2648 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 06/05/2015 saida as 7:00 e ret orno previsto para as 18:00.Motivo levar pneus para descarte .

0 2015/003824 3275 2653 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 50.409,45 1 Itens de Empenho : Bilhetes de Passagens Novo Sao Paulo/Agudo Bilhete de Passagem Linha Boemia/Agudo Bilhete de Passagem Schlosser/Agudo Bilhete de Passagem Beskow/Agudo Bilhete de Passagem Serraria/Agudo Bilhetes de Passagens H. Lindner/Agudo Bilhete de Passagem Novo Sao Paulo/Picada do Rio Aquisicao de bilhetes de passagens para alunos - Processo In exigibilidade de Licitacao no 04/2015, Processo no 07/2015

0 2015/003816 2361 2645 2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 06/05/2015 com saida as 07:00h e retorno aproxim ado para as 15:00h Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.




0 2015/003819 4126 2662 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 725,45 1 Itens de Empenho : LIxa 100 Luva soldavel 50 Bucha reducao 1 1/4 x 3/4 Luva roscavel 1 1/4 Cola cano Cano soldavel 50 Barra Cano esgotp 50 Barra Fita veda rosca Boia automatica Adaptador 1/2 Cap esg 50 Bucha reducao 1 1/2 x 1 1/4 Bucha reducao 2" 1 1/4 Nipel 1 1/4 Adaptador 3/4 Adaptador hidraulico 3/4 x 1/2 Adaptador 40 x 1 1/4 Bucha reducao 50 x 40 Cabo de chumbo 2 x 2,5 Fita Isolante 19mm rolo de 20m Chave Philips 1/4 x 6 Chave de fenda 1/8 x 3 Adaptador 3/4 x 1,2 Cap soldavel 50 Cano soldavel 50 Cap esg. 100 Materiais para reposicao e conserto nas redes dagua de La bo emia , La das Pedras e fontes drenadas diversas.

0 2015/003833 2838 2669 2015 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 564,59 1 Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Selador Lata 3,6L tinta semi brilho 16 l Solvente, frasco de 01 litro. Tinta esmalte preto. Dobradicas 2 " Parafuso. CANALETA PVC COM ADESIVO Canaleta PVC com Adesivo Torneira Plastica preta Fita veda rosca Compra de materiais diversos para reforma do espaco onde est a instalado o Auditorio Multimidia anexo ao predio da Biblio teca Publica Municipal. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 57.338,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.05.2015 0 2015/003855 4132 2685 2015 5669 ALCI E. DOSS 4.300,00 1 Itens de Empenho : Prancha eucalipto 07 cm. Prancha eucalipto 5 cm.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente da aquisicao de madeira para reformas de pontilhoes no interior.

0 2015/003839 2071 2671 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 410,00 1 Itens de Empenho : Servico de Instalacao de Sistema de Seguranca Digital Servico de Instalacao de Sistema de Seguranca Digital, com c ameras de longo, medio alcance e infravermelho na Escola Sa ntos Reis

0 2015/003844 5551 2675 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 2.700,00 1 Itens de Empenho : Gravador Digital de Video DVR para 08 Cameras Hard Disk Capacidade 1TB Cameras de Alta Resolucao, alcance 25m com Infravermelho Cameras de Alta Resolucao, Medio Alcance com Infravermelho Fonte de Alimentacao 5A 12V Cabo Coaxial Conector RJ 45 Aquisicao de materiais para instalacao de sistema de seguran ca digital, na Escola Santos Reis, conforme pesquisa de prec o em anexo

0 2015/003863 4700 2698 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.164,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Oleo Brutus. Aquisicao de lubrificantes para maquinas e veiculos da SIOST .

0 2015/003866 2770 2701 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 1.600,00 1 Itens de Empenho : Pecas de madeira 8x8 Aquisicao de madeiras para construcao do telhado do almoxari fado da Escola Olavo Bilac

0 2015/003838 4820 2672 2015 6675 Centro Sul Sistemas de Impressao LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica Despesa decorrente instalacao completa do sistema de Buck c/ 4 alimentacoes de cores, impressora HP Officejet Pro 8610,

0 2015/003850 3903 2687 2015 6675 Centro Sul Sistemas de Impressao LTDA 1.879,00 1 Itens de Empenho : Impressora Multifuncional Officejet HP 8610 com Kit Bulk 4 r ecipientes tinta de 250 ml e sistema alimentacao automatico instalado. Despesa decorrente aquisicao de Impressora Multifuncional Of ficejet HP 8610, com KIT BULK instalado, para Assessoria de Gabinete.

0 2015/003837 2808 2654 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 102,70 1 Itens de Empenho : regulador gas 506 Cal Hidratado Cimento cola interno 20 kg Aquisicao de material para manutencao do CRAS.

0 2015/003867 2808 2695 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 324,07 1 Itens de Empenho : Piso Ceramico Parafuso Sextavado



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cimento Cola AC II Cimento. Rejunte Bucha nylon 5x10 Aquisicao de material de construcao para o CRAS

0 2015/003845 2361 2674 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 07/05/2015 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 20:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2015/003864 4701 2700 2015 5730 DAVI COSTA MEDEIROS 3.680,00 1 Itens de Empenho : Motor de giro. Aquisicao de pecas para a motoniveladora FG 170 01.

0 2015/003841 4936 2670 2015 6691 ELOIR CARVALHO LIBERALESSO 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Empenho substitutivo ao no 3654, processo 2513 por uso de d otacao incorreta

0 2015/003870 2361 2699 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia INN 0655, dia 07/05/2015 saida as 11:30 e retorno p revisto para as 15:00.

0 2015/003861 4701 2697 2015 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 1.975,00 1 Itens de Empenho : Cabecote Anel Palheta Palhetas Limpador Parabrisa Valvulas Reparo. Bico injetor. Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao 11140. Anulacao de empenho.

0 2015/003862 4702 2694 2015 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 850,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos no caminhao 11140.

0 2015/003854 2397 2688 2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 07/05/2015 para participar de reuniao no CREA.

0 2015/003847 2361 2678 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 07/05/2015 com saida as 12:00h e retorno aproximado par a as 18:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas med icas.




0 2015/003869 5155 2696 2015 1053 I. D. NEU -ME 340,00 1 Itens de Empenho : Tecido Oxford Aquisicao de tecidos para confeccoes de aventais para as int egrantes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincu los.

0 2015/003851 5553 2689 2015 6381 J A WERLE ME 1.800,00 1 Itens de Empenho : Bandeira Municipio de Agudo 0,90 x 1,30 Aquisicao de Bandeiras do Municipio de Agudo para as Escola s Municipais e SED

0 2015/003857 5552 2686 2015 6381 J A WERLE ME 350,00 1 Itens de Empenho : Bandeira Municipio de Agudo 1,35 xx 1,86 - Nylon Aquisicao de uma Bandeira do Municipio de Agudo, com medidas 1,35 x 1,86, tres panos, para uso da SED nos Eventos

0 2015/003868 2645 2683 2015 4680 JEAN CARLO NEU 48,50 1 Itens de Empenho : Cabo Rede Conector RJ 45 Aquisicao de material de processamento de dados para SDSH

0 2015/003848 4377 2684 2015 5892 JOLDANE DE LIMA 350,00 1 Itens de Empenho : Sevico de Chapeacao Despesa referente ao pagamento de pintura lateral esquerda e colagem de friso de teto no veiculo Renault Master, placa I TO-8735.

0 2015/003849 2397 2681 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA 100,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 07 /05/2015, para pesquisar pecas de aparelhos de medicao.

0 2015/003846 2371 2680 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Candelaria no dia 07/05/2015 com saida as 07h30 e retorno aproximado para as 18:00h Motivo: Levar Professora em reuniao de coordenador as do PUFV.

0 2015/003840 5048 2682 2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 276,70 1 Itens de Empenho : Algodao 500 gr. Agulha 25x7. Dipirona Injetal 2ml. Aquisicao de material ambulatorial para Posto de Saude.

0 2015/003835 4984 2472 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 952,50 1 Itens de Empenho : Ripao 5 x 6x 5,40 Vara refilada Aquisicao de material para doacao para Elizandra Ortiz, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa o de beneficio.

0 2015/003842 2769 2679 2015 4236 MARCI A MENEGASSI 900,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.05.2015 Itens de Empenho : Porta de Correr em Madeira 1,65 x 0,78 cm Porta de Abrir em Madeira 38,5 x 0,78 cm Porta de Abrir em Madeira 25,5 x 0,78 cm Porta de Correr em Madeira 1,10 x 2,50 cm Aquisicao de portas em madeira sob medidas para balcao na c ozinha da escola Santos Dumont

0 2015/003843 2770 2677 2015 4236 MARCI A MENEGASSI 150,00 1 Itens de Empenho : Ripa de Madeira 2,5 x 7cm Aquisicao de ripas para o almoxarifado da Escola Olavo Bilac

0 2015/003865 4701 2702 2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.738,00 1 Itens de Empenho : Kit embuchamento Ponteira Ponteira cilindro Ponta de Eixo com Cubo e Retentor. Aquisicao de pecas para a motoniveladora FG 17003.

0 2015/003852 4356 2703 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/2 diaria para Porto Alegre em 07/05/201 5, para Assembleia Legislativa e Centro Admnistrativo. Saida 8h30min e retorno as 20 horas.

0 2015/003856 4701 2690 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 799,50 1 Itens de Empenho : Jogo de farol duplo LD e LE. Paralama Borracha porta LE Tapete Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao 15180.

0 2015/003859 4701 2692 2015 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 2.312,00 1 Itens de Empenho : Reparo. haste Embolo cilindro Aquisicao de pecas de reposicao para o carregador W20.

0 2015/003860 4701 2693 2015 5818 PATROL PARTS LTDA 3.296,00 1 Itens de Empenho : Eixo propulsor. Flange Aquisicao de pecas de reposicao para motoniveladora FG 170 01.

0 2015/003836 4662 2661 2015 688 PAULO R B DA SILVA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de translado Servico de translado no municipio, interior e intermunicipal .

0 2015/003871 3290 2719 2015 2625 PLANALTO TURISMO LTDA 50,20 1 Itens de Empenho : Passagem de Onibus. Ressarcimento de passagem de Porto Alegre para a servidora M aria Rosangela Ribeiro Roubuste no dia 08/05/2015. Anulacao de empenho.




2 2015/000030 2399 13 2015 6081 TELMO BASTOS ROSSI JUN IOR 246,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Gramado - XIII Seminario de Sul-Brasileiro de Pr evidencia, de 11 a 13MAI2015.

0 2015/003853 5155 2676 2015 71 WERNA S PAUL 797,55 1 Itens de Empenho : Tecido Fralda TNT Linha Costura 1000 Tecido de algodao. Tecido de Coteminas Tecido feltro 100% poliester. Manta acrilica 100gr ( fibra) Tecido Oxford Tecido p/ lencol Tecido p/ Pano de Prato Aquisicao de tecidos e aviamentos para oficinas realizadas c om integrantes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos no Cras.

0 2015/003858 2792 2704 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 285,55 1 Itens de Empenho : Tinta fundo. Premier Aguarraz 5L Jimo Penetril Aerosol 400ml Rolo espuma 9 cm. CADEADO 30MM Silicone 280gr Aquisicao de materiais para pintura das portas externas, cor rimao de ferro, barras de apoio do Centro Desportivo Municip al

Total do Dia : 38.939,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.05.2015 0 2015/003900 2610 2741 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Revelador Sharp para impressora Toner Sharp Aquisicao de um revelador e toner para copiadora Sharp AL 16 45 da escola Santo Antonio

0 2015/003901 2070 2739 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 530,00 1 Itens de Empenho : Conserto Impressora Sharp AL 1645 Conserto Copiadora Sharp AL1645 da Escola Santo Antonio

0 2015/003876 4906 2737 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 188,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados Formatacao, remocao de virus, organizacao da rede e configur acoes no laboratorio de informatica da escola Tres de Maio

0 2015/003877 2609 2736 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 213,00 1 Itens de Empenho : Roteador TP - Link Cartucho HP 22 original Cartucho HP 122 color remanufaturado Aquisicao de roteador, cartuchos para impressoras escolas T



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/003877 Itens de Empenho : res de Maio e Olavo Bilac

0 2015/003873 4552 2727 2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 15.000,00 1 Itens de Empenho : Energia Eletrica. Tarifa de energia eletrica para as escolas municipais, Proce sso Inexigibilidade no 01/2015

0 2015/003874 2357 2725 2015 808 ANEMARIE GLACI STAHL 164,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagto de 04 diarias para Santa Maria nos dias 11,12,13,14/05 /2015 para participar do Curso de Capacitacao de Servidores e treinamento para a confeccao de carteiras de identidade. Anulacao de empenho.

0 2015/003886 4702 2715 2015 6695 BASTIANELLO E FILHO LTDA 230,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos na retro Case 580 L.

0 2015/003887 4701 2714 2015 6695 BASTIANELLO E FILHO LTDA 2.931,00 1 Itens de Empenho : Anel 5185 Palheta Valvulas Eixo s Reparo. Kit Sapatas e roletes Cabecote Arruela Bico injetor. Assento com apoio 94012000 Disco lixa1649 Porca Aquisicao de pecas de reposicao para a retro Case 580 L.

0 2015/003893 4701 2708 2015 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 1.660,00 1 Itens de Empenho : haste Bucha Reparo. Aquisicao de pecas para a escavadeira hidraulica PC 160.

0 2015/003906 5501 2745 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 12,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu para o fiat uno, placa ISE-1659.

0 2015/003911 4749 2748 2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 1.715,00 1 Itens de Empenho : Protetor Pneus Veiculos Aquisicao de materiais para pneus dos veiculos da SED Anulacao de empenho.

0 2015/003872 2361 2730 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 08/05/2015 saida as 9:30 e retorno pr



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/003872 Itens de Empenho : evisto para as 15:00.


0 2015/003882 4118 2734 2015 6545 DIPEFIL DISTRIBUIDORA DE PECAS, FILTRO 7.983,00 1 Itens de Empenho : Kit Embucamento Dianteiro Kit Embucamento Traseiro Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB .

0 2015/003889 4702 2712 2015 980 ELENILTON KOHLS 200,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de conserto no arranque e luzes da Retro Randon.

0 2015/003890 4701 2711 2015 980 ELENILTON KOHLS 615,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para a retro Randon.

0 2015/003904 2397 2740 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 09/05/2015, para buscar rejeito.

0 2015/003908 4584 2721 2015 2541 FECORS - FED. DE COROS DO RS. 394,00 1 Itens de Empenho : Anuidade Pagamento de anuidade 2015, do Coral Municipal Agudo Encanto , junto a Federacao de Coros do Rio Grande do Sul.

0 2015/003894 4701 2707 2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.952,50 1 Itens de Empenho : Unhas Travas Suporte. Aquisicao de pecas para a escavadeira hidraulica PC 160.

0 2015/003895 4701 2706 2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 474,00 1 Itens de Empenho : Oleo. Pino Aquisicao de material para retro Case 845.

2 2015/000031 2399 14 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Gramado/RS. Conducao da viatura que levou consel heiros para o XIII Seminario Sul-Brasileiro de Previdencia P ublica, em 11MAI2015.

0 2015/003909 2143 2720 2015 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 680,00 1 Itens de Empenho : Servico de criacao de logomarca Servico de criacao da logomarca da Rota Turistica Sabores e Paisagens.




0 2015/003912 4478 2738 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Servico de torno e fresa Servico de torno e fresa para confeccao de eixo do implement o agricola grade aradora (globa).

0 2015/003898 2381 2728 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/05/2015 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 18:00h Motivo: Transporte de pacientes em pericias medi cas.

0 2015/003884 4701 2717 2015 2719 LORITA LOCH JANNER 518,00 1 Itens de Empenho : Bateria 150. Aquisicao de 01 bateria para o caminhao IHU 1057.

0 2015/003885 4701 2716 2015 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 2.238,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas de reposicao para a Retro Case 580 L 4 x4 .

0 2015/003878 4898 2733 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 147,78 1 Itens de Empenho : Desinfetante Liquido 2L Guardanapos de papel Copo Descartavel 300ml Saco de lixo 100 LT Agua Sanita 2L Alvejante 2 litros Agua Sanitaria frasco de 2 litro Aquisicao de material de limpeza para Centro Desportivo Muni cipal

0 2015/003879 4965 2731 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 33,90 1 Itens de Empenho : Oleo de Soja Tipo 1 900ml Aquisicao de oleo de soja para preparar lanches,no Campeonat o Municipal de Futsal

0 2015/003881 5554 2732 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 90,40 1 Itens de Empenho : Pirulito 600gr. Pirulito. Balao Aquisicao de Pirulitos e Baloes para campanha de Vacinacao.

0 2015/003875 4629 2722 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 71,00 1 Itens de Empenho : Conector mangueira gasolina Mangueira para Gasolina Veiculo Aquisicao de pecas para conserto Sprinter IJH 2550

0 2015/003907 4630 2723 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Conserto no veiculo Sprinter IJH 2550

0 2015/003896 4701 2705 2015 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA 3.270,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.05.2015 Itens de Empenho : haste Reparo. Despesa decorrente da aquisicao de pecas para a escavadeira hidraulica PC 160.

0 2015/003892 4702 2709 2015 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI 250,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto e limpeza no radiador da Retro 580 L.

0 2015/003888 4702 2713 2015 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Vulcanizacao de pneus. Vulcanizacoes de pneus 16.9x28.

0 2015/003891 4144 2710 2015 682 RUI V. MILBRADT 144,00 1 Itens de Empenho : Martelo Aquisicao de material para equipe de pedreiros.

0 2015/003883 4701 2718 2015 4456 SANDRO L. BERTULINI 540,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o veiculo GOl IMS 8767.

0 2015/003903 2397 2742 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 09/05/2015 para buscar rejeito.


0 2015/003910 3263 2746 2015 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Bilhetes de Passagem Fornecimento de passagens para santa maria para servidora fa zer treinamento para confeccao de carteiras de identidade.

0 2015/003899 2361 2726 2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/05/2015 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 14:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas med icas.


0 2015/003880 2754 2735 2015 831 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 348,07 1 Itens de Empenho : Suporte para lampada Lampada comp.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Luvas malha latex Valvula gas. Abracadeira sem fim Manga P/ Gas Lampada Esperial 46W. Veda calha aluminio. Spray Desengripante 300ml/200g com ponteira Corda de Nylon 3mm. Fechadura externa 602/03 CAIXA DE DESCARGA Fita veda rosca Aquisicao de materiais para reforma e manutencao dos Postos de Saude. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 45.080,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.05.2015 0 2015/003925 4144 2759 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 770,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 662XL Color original Cartucho HP 662 XL PRETO Original. Cartucho HP 92 XL Preto Original Licenca antivirus panda 2014. Filtro de Linha. Cartuchos Cabo USB Aquisicao de material de informatica para a SIOST.

0 2015/003914 4701 2756 2015 6696 ARCELIDE POLIDORO ME 396,00 1 Itens de Empenho : Strobo Slim Autopoli Aquisicao de material para o caminhao ILH 3850 da equipe de eletricistas.

0 2015/003916 4144 2752 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 1.825,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para carpintaria para confeccao de tab alhados para eventos e sinalizacao de ruas.

0 2015/003913 4715 2755 2015 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 4.752,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Prestacao de servicos de aberturas de valas para CORSAN com Retroescavadeira.


0 2015/003927 2397 2762 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/003927 Itens de Empenho : scar rejeito no dia 11/05/2015.

0 2015/003923 4701 2757 2015 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 2.665,00 1 Itens de Empenho : Corpo Bronzinas Palheta Valvula de pressao Reparo. Pino Solenoide Bico injetor. Aquisicao de pecas para o caminhao de placas INP 8133.

0 2015/003924 4702 2758 2015 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 940,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Servicos de consertos e troca de pecas no caminhao INP 8133.

0 2015/003920 2361 2747 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para PORTO ALEGRE n o dia 11/05/2015 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/003919 2769 2760 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 213,60 1 Itens de Empenho : Emenda RJ 45 Soquete Cabo Rede Materiais eletricos para revisao e reparos na rede eletrica da Escola 7 de Setembro

0 2015/003922 2356 2750 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/05/2015 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 17:00h. Motivo: Levar Servidor em capacitacao.

0 2015/003917 4144 2754 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 1.415,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para carpintaria.

0 2015/003915 4702 2753 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.755,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retro Randon - R$465, 00, Motoniveladora FG 170 02 - R$ 1117,00 e caminhao 24220. Prestacao de servicos de consertos e soldas no caminhao 242 20, Retro Randon e Motoniveladora FG 17002.


0 2015/003928 2397 2763 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.05.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 11/05/2015 para buscar rejeito.

0 2015/003918 2769 2751 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 373,11 1 Itens de Empenho : Torneira plastica lavatorio CAIXA DE DESCARGA Luva Eletroduto 1' Curva Eletroduto 1' - Polegada Curva Abracadeira 1' - Polegada Bucha Plastica 6mm parafuso 3,5x4,0 Cinta lacre nacional Barra de eletrodo Cabo 3x 2,5 Pino Macho 10A Barra Cano 20 Torneira Giratoria para cozinha Joelho 20 Luva 1/2 x 20 TE 20 TE 20x1/2 Fita 18 x 10 LIxa 100 Cola cano Abracadeira 1/2 Buchas 6mm Parafuso 4,2 x 32 Registro 25 Plug Rosca 3/4 Capa rosca Adaptador Tinta 18Lt Cola silicone. Aquisicao de materiais diversos para as escolas: Santos Reis , Santos Dumont, 7 de Setembro

Total do Dia : 15.472,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.05.2015 0 2015/003948 4109 2786 2015 6697 A.Chelotti e E.Chelotti 168,00 1 Itens de Empenho : Vela comum. Compra de velas para o evento XI Volkstanztreffen e escolha da Rainha do Municipio.Conforme Decreto Municipal 057/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/003952 2656 2769 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 184,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 60 Color remanufaturado Aquisicao de material de processamento de dados para o Conse lho Tutelar



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.05.2015 0 2015/003953 2646 2778 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 437,00 1 Itens de Empenho : CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL Cartucho HP 122XL color original Cartucho HP 122XL preto remanufaturado Toner HP CE 285 Aquisicao de material de processamentos de dados para o prog rama BPC

0 2015/003954 2645 2783 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 675,00 1 Itens de Empenho : Estabilizador SMS 1000va bivolt 16216. PLACA PCI WIRELLES Aquisicao de material de processamento de dados para SDSH

0 2015/003946 2681 2789 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 208,00 1 Itens de Empenho : Estabilizador 300VA estabilizador 500 W Compra de estabilizadores para uso em computador e impressor a laser, que serao utilizados no Museu Municipal Richardt Br auer.

0 2015/003932 4863 2768 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 22.788,55 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto da parcela 023/048 do Pimes Caixa/RS

0 2015/003933 4862 2771 2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 7.745,27 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagto de juros da parcela 023/048 do Pimes Caixa/RS.

0 2015/003949 5555 2791 2015 6698 CATIA STEYDING 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico para oficina de Pintura em Tecido Contratacao de servico para oficina de Pintura em tecido par a os grupos de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vi nculos.


0 2015/003951 2380 2777 2015 4440 DILSA ROOS DE BEM 90,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 12/05/2015 para Dilsa Roos de Bem presidente do Conselho de Assistencia Social, com saida as 04h e retorno previsto para as 17h. Mo tivo: Seminario Preparatorio para as Comferencias Municipais - 2015

0 2015/003931 4377 2767 2015 980 ELENILTON KOHLS 120,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Servico de instalacao do motor traseiro do limpador do p/bri sa do Fiat Uno Ise 1658.




0 2015/003935 4377 2766 2015 980 ELENILTON KOHLS 545,00 1 Itens de Empenho : Motor limpador p/brisa traseiro Uno. Rele temporizador do limpador p/brisa. Aquisicao de material para manutencao do Fiat Uno ISE 1658. Anulacao de empenho.


0 2015/003955 2369 2795 2015 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 13/05, Santa Maria, n a Promotoria Regional de Educacao de Santa Maria, no Seminar io de Monitoramento

0 2015/003930 5048 2765 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 185,50 1 Itens de Empenho : Foraseq 12/400mg (aparelho) Refil s/ bombinha Foraseq 12/400mg. Compra de medicamentos conforme ordem judicial.

0 2015/003942 2381 2780 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 12/05/2015 com saida as 07h30min e retorno aproxim ado para as 14:00h Motivo: Transporte de pacientes em perici as medicas.

0 2015/003938 4118 2776 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 198,00 1 Itens de Empenho : Aco laminado Porca 1 1/4 Prolongador Materiais para conserto do implemento agricola grade aradora (globa).

0 2015/003944 2381 2784 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 12/05/2015 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 19:00h Motivo: Levar servidores em capacitacao.

0 2015/003929 5237 2764 2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG 284,76 1 Itens de Empenho : Copo de Vidro com 06 unidades. Pote Plastico com Tampa 3 Litros Garrafa Termica 1Litro Bacias Inox Pote Plastico com Tampa 6 Litros Faca cabo madeira Toalha de Rosto Toalha de Mesa de Tecido Algodao Xicara com pires, 286ml Garfo Inox com Cabo Plastico



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pires de Vidro Transparente Duralex Aquisicao de materiais diversos para cozinha da Escola Santo s Dumont

0 2015/003957 2397 2797 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var documentos na Caixa.

0 2015/003937 5035 2770 2015 4894 MARCIO STRASSBURGER 800,00 1 Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho Recargas de toner e cartuchos para as Escolas , conforme pes quisa de preco

0 2015/003950 2381 2775 2015 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 110,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 12/05/2015, com saida as 04h e retorno previsto para as 17h. Motivo:Sem inario Preparatorio para as Conferencias Municipais - 2015. Anulacao de empenho.

0 2015/003945 2356 2785 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 12/05/2015 com saida as 07h30min e retorno aproximado p ara as 17:00h Motivo: Levar servidor em capacitacao.

0 2015/003934 4356 2773 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 13/05/20 15, para reuniao na Secretaria da Saude, Casa Civil e Assemb leia Legislativa. Saida 6 horas, retorno as 20 horas.

0 2015/003936 4974 2772 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao do dia do Desafio que acontecera em 27/05/15

0 2015/003947 4589 2787 2015 182 RADIO AGUDO LTDA 640,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao do XI Volkstanztreffen e escolha da Ra inha do Municipio, no dia 23/05/2015. Conforme Decreto Munic ipal 057/2015.

0 2015/003956 2369 2793 2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente 1/4 de diaria, dia 13/05, Santa Maria, na Promotoria Regional de Educacao de Santa Maria, no Seminario de Monitoramento




Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.05.2015 0 2015/003939 2363 2774 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 12/05/2015 saida as 10:30 e ret ornp previsto para as 16:00 com Uno ise 1658.Motivo levar ag ua para analise.

Total do Dia : 37.101,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.05.2015 0 2015/003965 4135 2796 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 796,00 1 Itens de Empenho : HD 500 GB Memoria 4 GB ddr3 Fonte atx 230 va Teclado Multimidia USB Aquisicao de material para o setor de Engenharia, Amoxarifad o e setor Administrativo da SIOST.

0 2015/003971 4589 2816 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 200,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao, em radio, do dia do desafio 2015.

0 2015/003967 4700 2800 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.560,00 1 Itens de Empenho : Oleo. Oleo 68. Oleo Brutus. Oleo 15 w 40. Filtro Filtro de ar Filtro Diesel Aquisicao de material para maquinas e veiculos.

0 2015/003964 4121 2808 2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.215,00 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para manutencao de semem bovino nos botij oes da Inseminacao Artificial em bovinos .Bovinocultura de l eite e corte.

0 2015/003984 4702 2821 2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 3.565,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retro 580L 4 x 2 - R$ 1.705,00 e Carregador - R$ 1.860,00 Mao de obra para conserto no cilindro estabilizador, troca d e reparos, troca mangueira hidraulica, desmontagem e montage m intalacao da retro 580 L 4 x 2 e troca acoplamento do card a, transmissao calco do motor esticador e correia do motor, desmontagem e montagem do carregador W20.

0 2015/003981 4701 2826 2015 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 1.029,20 1 Itens de Empenho : Laminas 8 furos Parafusos Aquisicao de pecas para a motoniveladora Case 845.

0 2015/003974 4655 2831 2015 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de generos de alimentacao para encontros semanais do grupo da Melhor Idade Felicidade Urgente.

0 2015/003975 4636 2824 2015 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para os grupos atendidos no CRAS.

0 2015/003976 5029 2822 2015 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Lanches em geral Aquisicao de lanches em geral para adolescentes atendidos p elo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2015/003980 4702 2828 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 4.410,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. PC 160 - R$2.940,00 e retro 580L 4 x 4 - R$ 1.470,00 Mao de obra para colocar esteiras, troca reparo do esticador , regulagem, troca da bomba de agua e correia do motor, mont agem geral da escavadeira hidraulica PC 160 e mao de obra pa ra conserto no sistema de freio, troca de mangueiras, termin ais, regulagem, montagem geral da retroescavadeira 580L 4 x 4.

0 2015/003983 4701 2823 2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 1.106,60 1 Itens de Empenho : Retentor. Reparo. Rolamento. Rolamento Aquisicao de pecas para a motoniveladora FG17003.

0 2015/003979 2361 2830 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 13/05/2015, com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 21:00h. Motivo: Levar pacientes em consultas medica s.

0 2015/003982 4589 2827 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 360,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao do XI Encontro de Dancas Folcloricas A lemas "Volkstanztreffen" e escolha da Rainha do Municipio de Agudo. Conforme Decreto Municipal 57/2015.

0 2015/003989 2397 2813 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado para buscar est erco no dia 13/05/2015.

0 2015/003968 4715 2802 2015 6469 GELCI G NEU -ME 4.620,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Prestacao de servicos de abertura de valas para a CORSAN.

0 2015/003986 4701 2818 2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.976,50 1 Itens de Empenho : Rodaguia completo.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de pecas para a escavadeira hidraulica PC 160.

0 2015/003977 2381 2817 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 13/05/2015 com saida as 07h30min e retorno aproxim ado para as 13h30min Motivo: Transporte de pacientes em peri cias medicas.

0 2015/003970 4701 2803 2015 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA 290,00 1 Itens de Empenho : Reparo. Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao 8150.

0 2015/003987 4702 2814 2015 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos e retifica no ca minhao 8150.

0 2015/003994 2361 2829 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 16:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas med icas.

0 2015/003959 4126 2804 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 344,00 1 Itens de Empenho : Fio telefone Capacitor 378-454 Isolador Castanha Materiais para conserto e manutencao da rede dagua Linha dos Pomeranos II(2).

0 2015/003958 2609 2805 2015 3826 LOJAS BECKER LTDA 321,00 1 Itens de Empenho : HD Externo 1TB USB 3.0 Aquisicao de um HD Externo para uso da SED

0 2015/003966 4701 2798 2015 2719 LORITA LOCH JANNER 1.286,00 1 Itens de Empenho : Bateria 150 Aquisicao de baterias para o caminhao ITS 7689.

0 2015/003978 2350 2825 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 13/05/2015 com saida as 12:00h e retorno aproximado par a as 16:00h Motivo: Transporte de servidores em pericias med icas.

0 2015/003990 5501 2794 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 375,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Geometria Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e ser vico de geometria para o veiculo uno, placa ISE-1659.

0 2015/003991 4968 2792 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 80,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.05.2015 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Ford Fiesta, placa IOV-1692.

0 2015/003992 4750 2790 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 277,00 1 Itens de Empenho : Jogo de vela Filtro de ar FILTRO DE COMBUSTIVEL. Jogo de Cabo de Velas Filtro ar condicionado Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Ford F iesta placa IOV-1692.

0 2015/003993 5515 2799 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 530,00 1 Itens de Empenho : Jogo de vela Correia de Comando Filtro de ar FILTRO DE COMBUSTIVEL. Bucha da balanca Bucha braco oscilante Bucha do braco tensor Kit separador do feiche de mola traseiro Buchas Barra Estabilizadora. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno pl aca ISE-1659.

0 2015/003985 4701 2820 2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.841,90 1 Itens de Empenho : Mancal Bucha Eixo s Cone. Vedante Sensor Filtro Aquisicao de pecas de reposicao para escavadeira hidraulica PC 160.

0 2015/003969 4702 2801 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 2.500,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de solda no assoalho, coluna interna, longarinas carroceria, portas e lataria em geral do caminhao de placas ILH 3850.

0 2015/003963 4118 2807 2015 6699 Raul Alves ME 2.829,22 1 Itens de Empenho : Tubo PEAD 50 mm PN 12,5 Adapatador de compressao rosca macho 25 x 3/4 Adapatador de compressao rosca macho 32 x 1" Adapatador de compressao rosca macho 40 x 1 1/4" Adapatador de compressao rosca macho 50 x 1 1/2" Adapatador de compressao rosca femea 32 x 1" Te de compressao 25 mm Material para estoque das redes daguas diversas do municipio .



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.05.2015 0 2015/003960 2761 2806 2015 682 RUI V. MILBRADT 1.392,50 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de material - cimento para construcao de calcadas no patio da EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/003988 2397 2812 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 13/05/20 15 para buscar esterco.

0 2015/003973 2361 2810 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o Ise 1658, dia 13/05/2015 saida as 8:00 e retorno previsto para as 15:00.

0 2015/003961 2838 2809 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 564,59 1 Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Selador Lata 3,6L tinta semi brilho 16 l Solvente, frasco de 01 litro. Tinta esmalte preto. Dobradicas 2 " Parafuso. CANALETA PVC COM ADESIVO Canaleta PVC com Adesivo Torneira Plastica preta Fita veda rosca Solicitacao de empenho em substituicao da Nota de Empenho 38 33/2015, por erro no lancamento de CNPJ.

0 2015/003962 2838 2811 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 74,62 1 Itens de Empenho : Canaleta sist. x. fio flex 4mm Fio Flex 1,5 Buchas 6mm parafuso 3,5x4,0 Broca Videa 6mm Broca de videa 8 mm Broca de videa 10mm. Broca 6 mm Broca 8mm broca 10mm p/aco Buchas PVC 10mm PARAFUSO PHILIPS 60 X 100 Solicitacao de empenho em substituicao da Nota de Empenho 19 78/2015,por erro no lancamento do CNPJ do credor.

0 2015/003972 2754 2815 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 348,07 1 Itens de Empenho : Suporte para lampada Lampada comp. TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 Luvas malha latex



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Valvula gas. Abracadeira sem fim Manga P/ Gas Lampada Esperial 46W. Veda calha aluminio. Spray Desengripante 300ml/200g com ponteira Corda de Nylon 3mm. Fechadura externa 602/03 CAIXA DE DESCARGA Fita veda rosca Aquisicao de materiais para reforma e manutencao dos Postos de Saude. Empenho substituto ao de no 003880/2015 de 08/05 /2015.

Total do Dia : 41.860,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.05.2015 1 2015/000128 2345 83 2015 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 1.000,00 1 Itens de Empenho : Diarias para Porto Alegre - curso IGAM de 20 a 22MAI2015 - A ut.Ato Mesa 13/2015.

1 2015/000129 2345 84 2015 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN 1.000,00 1 Itens de Empenho : Diarias para Porto Alegre - curso IGAM de 20 a 22MAI2015 - A ut.Ato Mesa 13/2015.

0 2015/004009 2361 2833 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 14/05/2015, com saida as 06:00h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2015/003995 2016 2839 2015 889 FABIANE LUIZA GRELLMANNN GRAEBNER 600,00 1 Itens de Empenho : Servicos de cabeleireira e maquiagem Despesa decorrente producao das Soberanas para Escolha da Ra inha do Municipio 2015/2017, com entrega de suas Faixas, cfe . Decreto n.o 57/2015.

0 2015/004002 4256 2851 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 5.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Medicamentos para pacientes em tratamento de saude nao dispo nibilizados na Farmacia Basica Municipal.

0 2015/004010 2381 2837 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre c om saida as 05h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Mo tivo: levar Secretaria em Encontro das Primeiras Damas.

0 2015/003997 2015 2838 2015 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 155,00 1 Itens de Empenho : Servicos de adesivagem. Despesa decorrente servicos de adesivagem placa indicativa J SM



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.05.2015 0 2015/004007 2361 2836 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre, no dia 14/05/2015 com saida as 03:00h e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: levar pacientes em consultas medicas .

1 2015/000130 4770 85 2015 169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA 780,00 1 Itens de Empenho : Inscricoes para curso "Como o Vereador pode ser mais Vereado r" - Vereadores AliceuKlein e Carlito Schiefelbein.

0 2015/004011 4941 2850 2015 1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES 110,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 14/05/2015, com saida as 05:30h da manha e retorno previsto para as 17: 00h.

1 2015/000131 4794 86 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 39,90 1 Itens de Empenho : Rele fotoeletrico c/ timer

0 2015/004003 2361 2834 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul , com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 13h30min. Motivo: levar paciente em consultas medicas.

0 2015/004000 2361 2848 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 14/05/2015 saida as 4:00 e ret orno previsto para as 19:00. Motivo agendar consultas para p acientes do Municipio.

0 2015/003998 5016 2841 2015 6683 Marcos A. Mallmann - ME 2.130,50 1 Itens de Empenho : Adapatador de compressao rosca macho 32 x 1" Extintor BC 8kg Placa Indicacao Extintor ABC Placa Indicacao Extintor BC Placa Indicacao SAIDA Placa QUADRO ELETRICO Placa Indicacao SAIDA PARA DIREITA Placa Indicacao SAIDA PARA ESQUERDA Placa Indicacao ESCADA PARA ESQUERDA Placa Indicacao ESCADA PARA DIREITA Aquisicao de materiais para prevencao de incendio - PPCI, pa ra Escola 7 de Setembro

0 2015/004008 2361 2835 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 14/05/2015, com saida as 06h30min e retorno apro ximado para as 13h30min. Motivo: levar pacientes em consulta s medicas.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.05.2015 0 2015/003999 4644 2849 2015 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Exames Laboratoriais Exames Laboratoriais para pacientes em tratamento de saude, Pre -cirurgicos e emergencias encaminhados pelos Postos de s aude do Municipio.

1 2015/000126 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 7.902,37 1 Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento da 1a parcela do 13o salario 2015. MAI.

0 2015/003996 4572 2840 2015 4344 SHEILA M SELL 60,00 1 Itens de Empenho : Livro Charlote - Sonhos, tristezas e uma historia de amor em dois continentes Compra de dois livros Charlote - Sonhos, tristezas e uma his toria de amor em dois continentes, do escritor Mildo Fenner, para estarem a disposicao na Biblioteca Publica Municipal.

0 2015/004012 4454 2858 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 78,00 1 Itens de Empenho : Feijao preto Tipo 1 Aquisicao emergencial de Genero de Alimentacao - Feijao pre to para EMEI Paraiso da Crianca

0 2015/004001 2363 2847 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 14/05/2015 saida as 10:00 e ret orno previsto para as 15:00 com Uno Ise 1658. Motivi levar a gua para analise.

0 2015/004005 4702 2846 2015 2401 VEISA VEICULOS LTDA 645,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos no caminhao de placas IVK 9217.

0 2015/004006 4701 2845 2015 2401 VEISA VEICULOS LTDA 381,21 1 Itens de Empenho : Abracadeira. Graxa. MEDIDOR DE COMBUSTIVEL Tecalon 12 x 9 Aquisicao de pecas para o caminhao de placas IVK 9217.

1 2015/000127 1401 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 14.212,58 1 Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento da 1a parcela do 13o salario 2015. MAI.

0 2015/004004 2361 2842 2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 14/05/20 15 para levar pacientes, com saida as 4:00 horas e retorno p revisto para as 19:00 horas.

Total do Dia : 37.586,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.05.2015 0 2015/004022 2678 2873 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 199,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.05.2015 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 60 Color Original. Cartucho HP 60 Color remanufaturado Compra de cartuchos de reposicao, para impressora utilizada na Biblioteca Publica Municipal Aldo Berger.

0 2015/004013 4118 2862 2015 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 2.506,76 1 Itens de Empenho : Bomba centrifuga 4" 20 est 1,5 Hp mono Bomba centrifuga para rede dagua Nossa Senhora Caravagio,par a sistema de abastecimento de agua da referida comunidade.No va bomba em substituicao a anterior pois nao ha conserto.

0 2015/004015 4377 2868 2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 40,00 1 Itens de Empenho : Servico de Sinalizacao Despesa referente ao pagamento de servico de parte eletrica no veiculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2015/004016 4144 2863 2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK 771,70 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o almoxarifado para uso na carpin taria e na manutencao de redes de esgoto da cidade.

0 2015/004020 4143 2852 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 995,20 1 Itens de Empenho : Cimento. Barra de ferro 1/4. Barra de ferro 5 mm. Aquisicao de material para confeccao de cordoes.

0 2015/004023 4143 2853 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.180,00 1 Itens de Empenho : Cimento. Aquisicao de material para pilar da pinguela da Vila Caicar a.

0 2015/004024 4143 2854 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 866,89 1 Itens de Empenho : Arame farpado. Pregos 18x24 Arame Galvanizado Arame galvanizado n°14 Aquisicao de material para a cerca na rua Professora Valesca Pfeiffer.

0 2015/004025 4135 2855 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.722,57 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para conservacao de predios publicos. Anulacao de empenho.

0 2015/004047 2761 2887 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 116,16 1 Itens de Empenho : Fechadura Porta Interna Canaleta 20 x 12 Torneira Boia 3/4 Conector RJ 45 Tubo Espiral Soquete



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Soquete Fluorescente Parafuso FB 3/16 Porca sexta 3/16 Plugue Fame Aquisicao de materiais para Escolas Santos Dumont e Paraiso da Crianca

0 2015/004036 2361 2876 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/05/2015 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.


0 2015/004033 2361 2865 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia Iva 0159, dia 15/05/2015 saida as 8:50 e retorno pr evisto para as 15:00.

0 2015/004028 4143 2859 2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL 4.410,00 1 Itens de Empenho : Po de brita. Aquisicao de po de brita para a Rua Hugo Karl Braunig.

0 2015/004014 4377 2866 2015 5480 GIOVANI COLETTO 500,00 1 Itens de Empenho : Sevico de Chapeacao Despesa referente ao pagamento do conserto do veiculo Ford F iesta, placa IWB-8243 envolvido em colisao com veiculo Renau lt Master, placa ITO-8735.

0 2015/004039 2361 2874 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/05/2015, com saida as 04:00h e retorno aproximado para as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/004032 4019 2869 2015 1053 I. D. NEU -ME 715,00 1 Itens de Empenho : JAQUETAS DE FIBRA. Aquisicao de Jaquetas para servidores da Vigilancia da Saude .

0 2015/004046 4012 2892 2015 1053 I. D. NEU -ME 380,00 1 Itens de Empenho : Jaqueta. , Aquisicao de uniformes para motoristas das Ambulancias do Mu nicipio.

0 2015/004018 2584 2878 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 55,00 1 Itens de Empenho : Cabo de Rede



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de 55 metro de cabo de rede, para Posto de Saude.

0 2015/004044 4948 2880 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 53,10 1 Itens de Empenho : Arandela embau Lampada Fluorescente 40 Aquisicao de material eletrico para SDSH.

0 2015/004038 4402 2871 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Spin IVO-2957 e Spin IVO-2958 Despesa referente ao pagamento de mao de obra para troca de oleo nos veiculos Spin placas, IVO-2957 e IVO-2958.

0 2015/004048 4377 2901 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 171,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao. Servico de suspencao, geometria,balanceamento e troca de pne u do UNO ISE 1658.

0 2015/004049 4377 2900 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Servico de troca da macaneta da porta da Ambulancia INN 0655 .

0 2015/004050 4363 2899 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 98,00 1 Itens de Empenho : Macaneta porta Ambulancia. Uma macaneta da porta da Ambulancia INN 0655.

0 2015/004051 4363 2898 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 199,00 1 Itens de Empenho : Coxim amortecedor dianteiro. Barra de Direcao FILTRO DE OLEO PARA MOTOR Material para manutencao do Uno Ise 1658.

0 2015/004052 4363 2897 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 39,00 1 Itens de Empenho : Haste cinto de Seguranca. Uma haste cinto de seguranca da Van Ito 8735.

0 2015/004037 2389 2877 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/05/2015, com saida as 10h30min e retorno aproximado para as 19:00h. Motivo: levar Secretaria no Encontro com Lid erancas-Regiao Centro.

0 2015/004040 2369 2883 2015 1062 MARSOE LISANE FRANCESQUET HERMES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 18/05, Cachoeira do S ul, num Evento realizado pela 24a CRE - Inauguracao da Panop lia com as Bandeiras dos Municipios que integram a Regiao es colar

0 2015/004019 4019 2875 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 59,70 1 Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA. Aquisicao de vassouras para setor da Vigilancia da Saude.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.05.2015 0 2015/004045 4086 2888 2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 170,36 1 Itens de Empenho : Sandalia Havaiana Brasil Sandalia Havaiana Top 3 Sandalia havaiana Brasil Lux Aquisicao de chinelos para realizacao de oficina com adolesc entes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos .

0 2015/004042 4356 2884 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 64,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 1/4 de diaria p/Santa Maria em 15/05/2015 , levar documentos IBAMA. Saida as 10h30min e retorno as 16 horas.

0 2015/004027 4702 2857 2015 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 1.970,00 1 Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus. Recapagens de pneus 1400x24 16 lonas e consertos.

0 2015/004021 2387 2864 2015 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de 1/4 de diaria, para cobrir despesas de viagem p ara Santa Maria no dia 15/05/2015, com saida as 10:30 h e re torno as 17:30, com o intuito de participar do Encontro com Liderancas da Regao Centro, evento este realizado pelo SEBRA E.

0 2015/004041 2369 2881 2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 18/05 em Cachoeira do Sul, num Evento realizado pela 24a CRE - Inauguracao da Pan oplia com as Bandeiras dos Muni cipios que integram a Regiao Escolar

0 2015/004043 2021 2889 2015 1971 RUI REGIS STEYDING 800,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Despesa decorrente conserto alternador e instalacao eletrica da Viatura S10 Placas JBM 3013 da Brigada Militar, cfe. Ter mo Aditivo 01/2014 ao Convenio 04/2013.

0 2015/004053 2397 2893 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 15/05/2015 para buscar caminhao do conserto.

0 2015/004054 2397 2894 2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 16/0 5/2015 para buscar rejeito.

0 2015/004030 4585 2861 2015 424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI 1.200,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Servico de locacao de salao para realizacao do XI Encontro d e Dancas Folcloricas Alemas "Volkstanstreffen" e escolha da



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004030 Itens de Empenho : Rainha do Municipio, no dia 23/05/2015. Conforme Decreto Mun icipal 57/2015.

0 2015/004031 4589 2843 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao do XI Encontro de Dancas Folcloricas A lemas "Volkstanztreffen" e escolha da Rainha do Municipio de Agudo. Conforme Decreto Municipal 57/2015.

0 2015/004026 4702 2856 2015 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL 196,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa referente ao empenho 3670/2015.

0 2015/004056 2397 2896 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul no dia 1 6/05/2015 para buscar rejeito.

0 2015/004017 4144 2867 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.547,70 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para o almoxarifado para uso na carpin taria, oficina, pintura de ruas, e consertos de banheiros pu blicos.

0 2015/004029 4142 2860 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.113,60 1 Itens de Empenho : Cano 100 mm. Aquisicao de material para rede de esgotos da Vila Caicara.

0 2015/004034 5420 2872 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.045,20 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material para iluminacao publica.

0 2015/004035 4143 2870 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.320,90 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para pintura de ruas e avenidas.

Total do Dia : 27.367,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.05.2015 0 2015/004065 4701 2885 2015 6078 AGRIPAR LTDA. 1.848,00 1 Itens de Empenho : Cabo Flexivel CG 2500. Aquisicao de cabo para rocadeira.

0 2015/004075 5116 2909 2015 647 ANTUNES IND E COM DE METAIS LTDA -ME 100,00 1 Itens de Empenho : ponteira de metal para cetro Compra de um acessorio em metal, para compor o cetro da Rain ha do Municipio. Conforme Decreto Municipal 57/2015.

0 2015/004062 4981 2902 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 20,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de uma lavagem no veiculo vec tra, placa ISH-1176.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.05.2015 0 2015/004059 2361 2906 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/05/2015 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 18:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/004068 4468 2911 2015 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL 66,58 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros a produtor rural participante do prog rama Proleite conf. lei Mun1689 de 21 de setembro de 2007.Pr onaf no A91020630-9 - Dila Kobs Steuernagel.

0 2015/004074 2350 2915 2015 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 18/05/2015 para retira r carteiras de identidade no Posto de Identificacao.

0 2015/004058 2381 2907 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 16:00h Motivo: Transporte de pacientes em pericias medi cas. Anulacao de empenho.

0 2015/004063 5420 2879 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 3.588,20 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Aquisicao de material eletrico para iluminacao publica.

0 2015/004069 2397 2910 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 18/05/2015 para levar documentos na UFSM.

0 2015/004066 4701 2890 2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME 3.141,00 1 Itens de Empenho : Calco Motor 23210. Catraca de freio ILD9400 Kit Motor 8150 Jogo de Reparo 8150 Junta 8150 Pino Centro. INC0778 Catraca de freio IIB7753 Retentor. IHU1057 Calco 20 mm IHU1057 Amortecedor. IHU1057. Catraca IHU1057. Aquisicao de pecas para os caminhoes 23210, ILD 9400, 8150, INC 0778 e IHU 1057.

0 2015/004067 4702 2891 2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME 5.405,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Prestacao de servicos de oficina e troca de pecas para os ca



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004067 Itens de Empenho : minhoes 16220, 24220,15180,ILD9400, 8150, INC 0778, IIB7753, IHU1057 e motoniveladora FG1703 e retro 580. Anulacao de empenho.

0 2015/004064 4144 2882 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 1.050,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Aquisicao de material para a carpintaria.

0 2015/004057 2361 2908 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/05/2015 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 18:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2015/004071 4142 2913 2015 4522 NELSI WACHHOLZ SCHWEDE 208,00 1 Itens de Empenho : Adubo Organico Aquisicao de material para jardinagem.

0 2015/004070 4984 2903 2015 10 OLARIA GOLTZ LTDA 975,00 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 furos grande Aquisicao de material para doacao para Eva Vera L. L. Goncal ves, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2015/004060 4377 2904 2015 1971 RUI REGIS STEYDING 97,00 1 Itens de Empenho : Servico de Sinalizacao Despesa referente ao pagamento de conserto de farol, sinalei ra e luz de re do veiculo uno, placa ISE-1658.

0 2015/004061 4193 2905 2015 1971 RUI REGIS STEYDING 60,00 1 Itens de Empenho : Servico de Sinalizacao Despesa referente ao pagamento de conserto de buzina no veic ulo fiesta, placa IOV-1692.

0 2015/004073 4142 2914 2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areia para pracas publicas, acesso a predios pu blicos e acesso a calcadas. Valor Estimativo.

0 2015/004072 4705 2912 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico no interior.

Total do Dia : 20.792,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.05.2015 0 2015/004083 5021 2929 2015 3946 AGUDOMED PREST SERV MED LTDA 467,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pagamento de Junta Medica para preicia da Paciente Maria Cla rice Costa



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.05.2015 0 2015/004078 4589 2926 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 200,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao em radio do XI Volkstanztreffen e esco lha da Rainha do Municipio, no dia 23/05/2015. Conforme Decr eto Municipal 057/2015.

0 2015/004081 5116 2924 2015 4324 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE AGUDO 1.161,00 1 Itens de Empenho : Guirlandas de artesanato tipico de Agudo Compra de lembrancas de artesanato tipico de Agudo, para o X I Encontro de Dancas Folcloricas Alemas, "volkstanztreffen", e escolha da Rainha do Municipio, no dia 23/05/2015. Confor me Decreto Municipal 057/2015.

0 2015/004085 4936 2928 2015 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA 450,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Empenho substitutivo ao no 3346, processo no 2435, por uso d e dotacao incorreta

0 2015/004095 2361 2936 2015 1072 CARLA CRISTINA KICH 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 21/05/2015 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 16:00. Motivo reuniao no Coren.

0 2015/004079 4587 2844 2015 6700 CHOPPAO SOM E EVENTOS LTDA ME 5.000,00 1 Itens de Empenho : SHOW MUSICAL Contratacao da Super Banda Choppao, para a animacao do XI En contro de Dancas Folcloricas Alemas "Volkstanztreffen" e esc olha da Rainha do Municipio. Conforme Decreto Municipal 57/2 015.

0 2015/004092 4972 2937 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 318,20 1 Itens de Empenho : Panfleto informativo. Cartaz Campanha Agasalho Servicos Graficos para a Campanha do Agasalho.

0 2015/004093 4073 2938 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 320,00 1 Itens de Empenho : Talao de concessao Aquisicao de Talao de Concessao de Beneficio.

1 2015/000134 2345 89 2015 6245 CLEBER EMILIO CASSEL 3.150,00 1 Itens de Empenho : Diarias para Brasilia - XVIII Marcha a Brasilia, de 25 a 28M AI2015 - Aut. Ato Mesa 9/2015.

0 2015/004084 5021 2930 2015 6701 CLINICA MEDVIDA LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : Pericia Medica Pagamento de junta medica para pericia da paciente Maria Cla rice Costa

0 2015/004088 2361 2919 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 19/05/2015 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 20:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004088 Itens de Empenho : medicas.

0 2015/004080 4591 2927 2015 1130 ERNI R. BOCK 840,00 1 Itens de Empenho : Servicos de audio,video e foto Servico de foto e video durante o XI Encontro de Dancas Folc loricas Alemas e escolha da Rainha do Municipio, no dia 23/0 5/2015. Conforme Decreto Municipal 057/2015.

0 2015/004096 2361 2934 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia Iva 0159, dia 19/05/2015 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 16:00

0 2015/004090 2397 2933 2015 1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Palmeira das Missoes no dia 19/05/2015, para visita a empresa ACP Arquitetura e Con strucoes.

0 2015/004086 4356 2916 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/05/2015 com saida as 08h30min e retorno aproximado p ara as 15:00h Motivo: Levar Prefeito em Reuniao.

0 2015/004077 2363 2917 2015 6093 GILSON GILBERTO TEMP 300,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Uma diaria Inteira mais 1/2 diaria a Porto Alegre dias 20 e 21 de maio de 2015. Motivo reuniao de planejamento de coleta de agua do Programa Nacional de Vigilancia a populacao expo stasaos agrotoxicos,local CEVS.

0 2015/004087 2381 2920 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 15:00h Motivo: Transporte de pacientes em pericias.

0 2015/004091 2361 2935 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 19/05/2015 para levar pacientes com o horario da saida para as 16 horas e retorno previsto para as 20 horas.

0 2015/004076 2361 2918 2015 860 MAIRA GORETE LOPES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Diaria a Santa Maria dia 19/05/2015 saida as 8:00 e reto rno previsto para as 17:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do Municipio.

0 2015/004089 2397 2932 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente de 01 diaria para Palmeira das Missoes no dia 19/05/2015 para visita a empresa ACP Arquitetura e Cons trucoes.

0 2015/004099 5501 2941 2015 890 NILVIO A. HERMES 25,00 1 Itens de Empenho : Servico de Sinalizacao Despesa referente ao pagamento de servico de sinalizacao par a o veiculo uno, placa ISE-1659.

1 2015/000132 4767 87 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 675,00 1 Itens de Empenho : Servicos de limpeza e lubrificacao de condicionadores de ar. servicos de revisao do sistema de gas e recarga de aparelhos condicionadores de ar.

1 2015/000133 2880 88 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 129,58 1 Itens de Empenho : capacitor para condicionador de ar. chave seletora para condicionador de ar.

0 2015/004097 2361 2939 2015 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 19/5/2015 saida as 9:00 e retor no previsto para as 17:30. Motivo reuniao na 4a CRS.

0 2015/004094 4077 2922 2015 6702 SANTA J. F RODRIGUES - ME 151,90 1 Itens de Empenho : Canos 50 mm. Aquisicao de canos para manutencao no cras

0 2015/004082 2361 2925 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes dia 19 /05/2015 saida as 9:40 e retorno previsto para as 15:00, com Uno Ise 1658.

0 2015/004098 2016 2940 2015 6703 ZAIRA ALVES ROSA E CIA LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Despesa decorrente confeccao de capa para coroacao da Rainha do Municipio, cfe, Decreto n.o 57/2015.

0 2015/004100 4077 2923 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 96,20 1 Itens de Empenho : Tinta Spray Tinta Spray verde Tinta spray ouro/metalico Aquisicao de tintas para artesanato no CRAS.

0 2015/004101 2801 2921 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 843,40 1 Itens de Empenho : Lixa 150 Tinta 18Lt Tinta Gelo 3,6 lt. Tinta esmalte Pincel 396 x 2 Rolo espuma 406/9 Rolo de Espuma 5cm Pincel 315 x 1/2 Bandeja de Pintura



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Garfo para rolo Aguarraz 5L Rolo espuma 9 cm. Solvente, frasco com 5 litros Aquisicao de material para salas de atendimentos de familia s cadastradas no Cad Unico no CRAS.

0 2015/004102 2808 2931 2015 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 645,60 1 Itens de Empenho : Cano 100 mm. Cano 40 mm CAIXA DESCARGA Fita aluminio Reservatorio 310L Reservatorio 500L Joelho 100 mm. Caixa sifonada ralo COLA Aquisicao de manutencao do CRAS.

Total do Dia : 16.369,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05.2015 0 2015/004110 4908 2967 2015 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 1.699,00 1 Itens de Empenho : CPU Processador INTEL i5, 08 gb Memoria DDR3, HD /Sata 6.0 G b/s 1TB, DVDRW sata Aquisicao de uma CPU para Secretaria da Escola Santos Dumont

0 2015/004126 4700 2953 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Desingripante 440ml. Aquisicao de desingripante para motoniveladora do PAC.

0 2015/004106 2755 2961 2015 114 CELIO A. SEIFFERT 885,00 1 Itens de Empenho : Perciana Vertical de PVC. Aquisicao de tres persianas vertical em pvc para Posto de Sa ude Central.

0 2015/004107 5196 2958 2015 114 CELIO A. SEIFFERT 270,00 1 Itens de Empenho : Servico de reforma de Perciana. Servico de reforma e manutencao das percianas do Posto de Sa ude Central.

0 2015/004108 2361 2954 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia Iva 0159, dia 20/05/2015 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2015/004114 2455 2962 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 510,00 1 Itens de Empenho : CARIMBO AUTOENTINTANTE. Folha A-4 Reciclato para Certificado Aquisicao de carimbo para escola Santo Antonio e folhas para certificados para SED Anulacao de empenho.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.05.2015 0 2015/004115 2361 2946 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20/05/2015 com saida as 06h30min e retorno aproximado p ara as 16:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2015/004122 2397 2963 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar rejeito, no dia 20/05/2015.

0 2015/004105 2141 2957 2015 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD 500,00 1 Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD Recolhimento da taxa do ECAD, referente ao show do XI Volkst anztreffen com Superbanda Choppao. Conforme Decreto Municipa l 057/2015.

0 2015/004104 4580 2955 2015 5712 GABRIEL G. GRUTZMACHER 408,00 1 Itens de Empenho : alimentacao Agua mineral 500 ml Compra de alimentacao e agua, para o fornecimento aos integr antes e equipe tecnica da Superbanda Choppao, antes e durant e a apresentacao no XI Volkstanztreffen e compra de agua par a fornecimento aos jurados da Escolha da Rainha do Municipio durante a segunda etapa de avaliacao das Candidatas. Anulacao de empenho.

0 2015/004117 4356 2942 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 20/05/2015 com saida as 07:00h e retorno aproximado pa ra as 20:00h Motivo: Transporte de vereadores para a Assembl eia Legislativa.


0 2015/004111 2070 2966 2015 5829 MAIKEL J PAPPIS 20,00 1 Itens de Empenho : Servico de instalacao e configuracao de antena para internet . Servico de reconfiguracao de roteador e computadores da Esco la Tres de Maio

0 2015/004116 2361 2945 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas med



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004116 Itens de Empenho : icas.

0 2015/004109 4421 2968 2015 6267 MINERACAO SANGALLI LTDA 780,00 1 Itens de Empenho : calcario PRNT 75% Calcario (insumo) para correcao do solo que vai ser utilizad o para producao de mudas no viveiro municipal.Correcao do PH .

0 2015/004121 4702 2956 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 3.000,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Pintura geral da cabine do caminhao ILH 3850.

1 2015/000135 2345 90 2015 4038 PAULO ROBERTO UNFER 600,00 1 Itens de Empenho : Diaria paraPorto Alegre - 23o Seminario de Secretarias de Ag ricultura - FAMURS, em 28 e 29MAI- Aut.Ato Mesa 14/2015. Destino da viagem diferente do empenhado.

0 2015/004124 4715 2947 2015 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 3.200,00 1 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Despesa decorrente de frete das maquinas da Prefeitura para o Interior.

0 2015/004123 4702 2949 2015 5444 ROMEO O. BINDER 250,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente de solda no caminhao INC 0778 e o trator.

0 2015/004125 4701 2948 2015 5444 ROMEO O. BINDER 1.375,00 1 Itens de Empenho : Parafuso aco 5/8 x 3. Cano 100 mm. Ferro Cano Corrente Barra Roscada 3/16 Ferro red. na calandra Tubo mecanico Ferro chato Tubo de Ferro 0,30 x 0,30 Tubo 3/4 Tubo industrial Vidro escuro Vidro com adaptador Chapa ferro Aquisicao de material para oficina, caminhoes INC 0778 e IVQ 1868 e rocadeira.

0 2015/004112 2369 2965 2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 21/05, Santa Maria re uniao AMCENTRO





0 2015/004130 2371 2972 2015 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria, dia 21/05, Santa Cruz do Su l, levar professor da UNISC do Programa Uniao Faz a Vida

0 2015/004103 2416 2951 2015 5024 SHEILA M. SELL 19,90 1 Itens de Empenho : Pasta Catalogo Aquisicao de uma pasta catalogo c/50 para a Tesouraria Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.

0 2015/004128 4636 2969 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de Generos de Alimentacao para o CRAS.

0 2015/004127 2008 2952 2015 6705 VALDIR EDIR FRIEDRICH 2.034,00 1 Itens de Empenho : Servicos de construcao de cerca. Prestacao de servicos de construcao de cerca na Rua Professo ra Valesca Pfeiffer.

0 2015/004113 2369 2964 2015 1483 VANIA TERESINHA RASKOPF KLUSENER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 21/05, Santa Maria Re uniao AMCENTRO

0 2015/004129 2361 2970 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un o ise 1658, dia 20/05/2015 saida as 11:20 e retorno previsto para as 16:00.


Total do Dia : 17.211,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.05.2015 0 2015/004144 4260 236 2015 5888 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1.120,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004145 4260 237 2015 4986 AGLON COM. E REPR. LTDA 1.325,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004146 4260 238 2015 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 2.735,79 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004167 4260 6709 2015 6709 ANGAI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA. 4.912,45 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.05.2015 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004147 4260 239 2015 5085 ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA 1.875,04 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/004188 4634 2971 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 100,00 1 Itens de Empenho : Aviso de radio Divulgacao dos eventos da SDSH.

0 2015/004185 4700 3002 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.065,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Oleo 68. Oleo 15w40 Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos.

0 2015/004148 4260 241 2015 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 1.970,30 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004149 4260 242 2015 247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA. 4.598,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004171 5029 2978 2015 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de Generos de alimentacao para os grupos de adoles centes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo s.

0 2015/004150 4260 243 2015 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP. 4.912,85 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004168 4260 244 2015 6708 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOS 2.260,60 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004151 4260 244 2015 4537 CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED L 194,70 1 Itens de Empenho : ,Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004134 4936 2977 2015 6706 CLUBE AGRICOLA E RECREATIVO SILVEIRA M 216,00 1 Itens de Empenho : alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 23/05, Silveira Martins par a Interselecoes Futsal Feminino Anulacao de empenho.

0 2015/004152 4260 246 2015 5348 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDIC. HUMANOS L 1.935,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004152 Itens de Empenho : Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004140 4117 2974 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 211,58 1 Itens de Empenho : Engraxadeira manual. Engraxadeira para lubrificacao da retroescavadeira JCB- Manu tencao e conservacao.


0 2015/004138 3347 2979 2015 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para dia 23/05, Silveira Martins, Inte rselecoes Furtsal Feminino

0 2015/004154 4260 247 2015 5994 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 6.151,62 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004155 4260 248 2015 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 12.062,09 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004156 4260 249 2015 6528 DUPRATI HOSP COM IMP E EXP. LTDA 7.275,90 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004170 5537 3004 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Publicacao em jornal Pagamente da publicacao do edital da IV Conferencia Municipa l dos Direitos da Crianca e Adolescentes.

0 2015/004175 2397 2997 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar calcareo no dia 21/05/2015.

0 2015/004187 4588 3009 2015 818 ERNESTO GUILHERME TEMP 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Servico de fornecimento de alimentacao para Comissao avaliad ora e Comissao organizadora da escolha da Rainha do Municipi o no dia 23/05/2015. Conforme Decreto Municipal 057/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/004143 2361 2991 2015 1991 EVAIR F STEYDING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia iva 0159, dia 21/05/2015 saida as 11:00 e retorno p revisto para as 16:00




0 2015/004141 3991 2985 2015 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 330,00 1 Itens de Empenho : Pulseira com pedras semi preciosas c/ 3 voltas Pulseira de pedras semi preciosas com 1 volta. Despesa decorrente fornecimento de "mimos" para Soberanas 20 12/2015 e canditadas a Rainha do Municipio, cfe. Decreto n.o 57/2015.

0 2015/004180 4356 2996 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 21/05/2015 com saida as 07:30h e retorno aproximado pa ra as 19:00h Motivo: Levar prefeito para reuniao.

0 2015/004182 4144 2994 2015 5218 GRACE MARY HOPPE 328,80 1 Itens de Empenho : VASSOURA DE PALHA. Balde Detergente liquido - 500 ml Cabo de madeira. Desinfetante Aquisicao de vassouras para uso nas limpezas de ruas e predi os publicos.

0 2015/004179 2361 2989 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 21/05/2015 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 18:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2015/004157 4258 250 2015 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA 3.398,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

1 2015/000142 1701 371 INSS 537,97 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O2015.

1 2015/000143 1735 371 INSS 5.885,49 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O2015.

0 2015/004136 2070 2981 2015 4328 JAQUES J POTTER. 100,00 1 Itens de Empenho : Conserto de HUB. Conserto Rabi do Labin da Escola 7 de Setembro

0 2015/004173 2397 2999 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 21/05/2015 para levar caminhao para revisao.

0 2015/004174 2397 2998 2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 21



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004174 Itens de Empenho : /05/015 para levar veiculo para conserto.

0 2015/004164 4260 251 2015 5959 L. A. DALLA PORTA JUNIOR 1.767,40 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004178 2381 2990 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 21/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:00h Motivo: Transporte de pessoa para realizacao de pericia.

0 2015/004137 2091 2980 2015 827 LEONI E. FRIEDRICH 160,00 1 Itens de Empenho : Conserto em Maquina Lavar Roupa Conserto maquina de lavar roupas do Centro Desportivo Munici pal - Ginasiao

0 2015/004132 5048 2982 2015 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 492,50 1 Itens de Empenho : Dipirona Injetal 2ml caixa com 50 ampolas. CEFITRIAXONE 1 GRAMA IM Luva Esterelizada No 7,5. Luva Esterelizada No 8,0. Atadura Elastica 8cm. Agua Oxigena. Fixador Citologico. Abaixador de Lingua. Equipo Macro-Gotas adulto. Agulha 25x8 com 100uni. Agulha 25x7 com 100 uni. Potes de EQU. Compra emergencial de medicamentos para Posto de Saude

0 2015/004158 4258 251 2015 4982 MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARM. LTDA 2.372,38 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004181 2361 2995 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 21/05/2015 com saida as 09:00h e retorno aproximado para as 15:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/004139 4117 2976 2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Espelho retrovisor Espelhos para conserto dos retrovisores da retroescavadeira JCB.

0 2015/004159 4258 253 2015 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 1.307,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.05.2015 0 2015/004160 4258 254 2015 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA 1.448,20 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004161 4258 254 2015 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA 1.448,20 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/004131 5048 2975 2015 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 826,60 1 Itens de Empenho : Seringa 3ml com agulha 25x7. Luva de Procedimento Tam: P pacotes c/100 Luva de procedimento Tam: G Pacotes. C/100 Micropore 25x10 caixa com 12 unidades. Compra emergencial de medicamentos para Posto de Saude.

0 2015/004162 4258 255 2015 6514 NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA 1.760,12 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004186 4554 260 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 177,93 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de INTERNET, cfe. Pregao Presencial 46/20 10, Contrato 76/2010 e Termo aditivo 04. Empenho Complementa r

1 2015/000145 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.225,18 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O2015.

1 2015/000144 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.540,61 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O2015.

0 2015/004172 4702 3000 2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES 400,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente de solda no carregador W20.

0 2015/004183 4702 3003 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.758,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Motoniveladora FG 170 01 - R$ 497,00, Rocadeira - R$ 782,00 e Motoniveladora PAC - R$ 479,00 Servicos de torno, solda e mao de obra na rocadeira, motoniv eladora FG 17001 e Pac2.

0 2015/004163 4256 256 2015 5885 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 5.903,32 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

1 2015/000136 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.609,61 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2015.





1 2015/000138 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 153,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2015.


1 2015/000141 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 265,79 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2015.

0 2015/004165 4256 257 2015 6711 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. 8.262,55 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

0 2015/004135 5007 2973 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 110,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Renovacao de asinatura Jornal Correio Agudense periodo de u m ano

0 2015/004184 2174 3001 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 110,00 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Despesa decorrente da renovacao de assinatura de jornal.

0 2015/004142 4356 2988 2015 1481 VALERIO VILI TREBIEN 1.800,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Despesa decorrente 4 diarias e 1/2 para Brasilia no periodo de 25 a 29/05/2015, para participacao na Marcha dos Prefeito s e busca de recursos nos Ministerios.


1 2015/000140 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 28.026,26 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2015.

0 2015/004166 4256 258 2015 6710 VICTORIA COM. DE PROD. HOSP. LTDA. 3.512,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015. Anulacao de empenho.

0 2015/004177 2361 2993 2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 21/05/2015 com saida as 07:30h e retorno aproximado par a as 15:00h Motivo: Buscar veiculo da secretaria para revisa o.

0 2015/004169 4256 259 2015 6707 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 440,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.05.2015 0 2015/004153 4256 235 2015 6237 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 9.742,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe. Pregao Eletronico 18/2015.

Total do Dia : 160.907,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.05.2015 0 2015/004203 2070 3023 2015 425 ACJ-ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL 776,00 1 Itens de Empenho : Servico de Escritorio Contabil Despesa referente a baixo de CNPJ do Circulo de Pais e Mestr es da Escola Municipal de Ensino Fundamental Getulio Vargas, conforme copia Certidao de Baixa em anexo

0 2015/004196 2715 3010 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 784,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 93 Color Original. Cartucho HP 662 XL Preto Remanufaturado. Cartucho 932XL Preto Original. Cartuchos Toner HP 505 Cartucho HP 6625 original Aquisicao de material para a Secretaria.

0 2015/004214 4701 3030 2015 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA 93,00 1 Itens de Empenho : Corrente Lima chata Aquisicao de pecas para a oficina.

0 2015/004215 3985 3028 2015 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA 2.600,00 1 Itens de Empenho : Cortador de grama 8.75 HP com partida eletrica. Aquisicao de maquina de cortar grama para jardinagem.

0 2015/004205 2361 3025 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A mbulancia iva 0159, dia 22/05/2015 saida as 7:00 e retorno p revisto para 19:00.

0 2015/004222 2381 3019 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 15:00h Motivo: Transporte de pacientes em pericia.

0 2015/004220 4981 3024 2015 5634 EDER RICARDO BOECK 85,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de colagem de espuma de 5 cm no banco do veiculo vectra placa ISH-1176.

0 2015/004202 4363 3021 2015 980 ELENILTON KOHLS 545,00 1 Itens de Empenho : Motor limpador p/brisa traseiro Uno. Rele temporizador do limpador p/brisa. Aquisicao de material para manutencao do Fiat Uno Ise 1658. Empenho substituto ao de no 003935/2015 de 12/05/2015.





1 2015/000146 2014 91 2015 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : hora de servico de configuracao de maquina virtual.

0 2015/004211 4591 3033 2015 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Servico de som e luzes para o XI Encontro de Dancas Folclori cas Alemas "volkstanztreffen" e escolha da Rainha do Municip io, no dia 23/05/2015. Conforme Decreto Municipal 057/2015.

0 2015/004221 2361 3020 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 22/05/2015 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 19:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

2 2015/000032 4320 1641 INATIVOS 279.237,04 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 .

2 2015/000033 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.720,66 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 .

0 2015/004212 2397 3035 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Sao Vicente no dia 22/0 5/2015, para levar documentos.

0 2015/004192 4701 3005 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 572,00 1 Itens de Empenho : Filtro ar condicionado Vela de ignicao Silicone Oleo 15 w 40. Filtro oleo. Palhetas Limpador Parabrisa PALHETA TRASEIRA Pino. Buzina. Silencioso. ADITIVO PARA RADIADOR Aquisicao de pecas de reposicao para o veiculo Blaser dos Bo mbeiros.

0 2015/004193 5040 3006 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 80,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Conserto e troca de pecas do veiculo blaser dos Bombeiros.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.05.2015 0 2015/004194 4702 3008 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 405,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Gol 8767 - R$ 260,00 e R$ Gol 2664 - R$ 145,00 Prestacao de servicos de troca de pecas, geometria no veicul o gol IOV 2664 e troca de pecas do veiculo gol 8767.

0 2015/004195 4701 3007 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 885,00 1 Itens de Empenho : Limpa ar condicionado COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO. Bucha Bucha eixo tras. AMORTECEDOR TRASEIRO. Kit amortecedor traseiro Borracha Amortecedor Porca dupla Buchas Junta Aquisicao de pecas de reposicao para o gol 8767.

0 2015/004218 4363 3029 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.166,00 1 Itens de Empenho : Borracha amortecedor traseiro superior interno Borracha amortecedor traseiro sup./sup. AMORTECEDOR DIANTEIRO. KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. Coxim amortecedor dianteiro. Bucha eixo tras. Palhetas Limpador Parabrisa Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa IOK-0881.

0 2015/004219 4377 3026 2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para ajuste do protetor de carter e porta-malas e troca de pecas para o veiculo corsa placa IOK-0881.

0 2015/004201 4413 3011 2015 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 44,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias 1/4 de diaria para o Secretario da Sec Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental participar de reuniao dos Sec Mun da Agr icultura em Santa Maria promovido pela AMCENTRO.

0 2015/004200 4702 3017 2015 5319 MARCUS HALBERSTADT 500,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa decorrente de consertos de pneus de maquinas e veicu los da SIOST.

0 2015/004191 2381 3012 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 22/05/2015 com saida as 07h30min e retorno aproxim ado para as 13:00h Motivo: Transporte de pacientes em perici as medicas.




0 2015/004216 4968 3034 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para servicos prestados no veiculo fiesta placa IOV-1692.

0 2015/004217 4750 3031 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 865,00 1 Itens de Empenho : Kit embreagem Atuador hidraulico da embreagem. Liquido de Freio Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo fiesta , placa IOV-1692.

0 2015/004209 4376 3027 2015 6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME 6.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos Locacao de concentradores de Oxigenio para pacientes em trat amento de saude.

0 2015/004213 4701 3032 2015 4525 NILTON LUIZ MOHR 790,00 1 Itens de Empenho : Parachoque central canaleta Lente branca pisca Lanterna Aquisicao de pecas para o caminhao 15180.

2 2015/000035 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 14.109,43 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 .

2 2015/000034 4327 1949 PENSIONISTAS 53.406,18 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 .

0 2015/004207 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 3.999,63 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de Mai o/2015.

0 2015/004206 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.769,14 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de Mai o/2015.


0 2015/004204 4517 261 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 16.100,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 7.000 lts. Oleo Diesel Comum, p/Transporte Esco lar cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 01/2015.

0 2015/004208 4516 262 2015 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 21.670,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10.000 lts. Oleo Diesel Comum p/veiculos do Tra nsporte Escolar, cfe. Pregao Eletronico 66/2014 e Contrato 0 1/2015. Empenho subst. ao de nro 471 de 12/01/2015, Motivo E



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004208 Itens de Empenho : rro na Dotacao Orcamentaria.

0 2015/004189 4401 3016 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 839,20 1 Itens de Empenho : Anel de vedacao kit limpeza Filtro de oleo do carter Tensor da correia de comando Correia do altenador FILTRO DO AR CONDICIONADO Limpa ar condicionado Limpa Bico Parafuso tension correia FILTRO DE COMBUSTIVEL. Oleo 5 W 30. Correia dentada Optikleen Despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas para re visao dos 50.000km do veiculo spin, placa IVO-2957

0 2015/004190 4402 3018 2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 567,00 1 Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado. Mao de Obra 5a Revisao Geometria Despesa referente ao pagamento de mao de obra referente a re visao dos 50.000km do veiculo spin, placa IVO-2957.

0 2015/004198 2397 3013 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Depesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu scar rejeito no dia 23/05/2015.

0 2015/004210 4587 3036 2015 2862 VANETE UNFER HALBERSTADT 2.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao Servico de decoracao do Salao Nobre e recepcao da Sociedade Esportiva Cultural Centenariopara a realizacao do XI Encontr o de Dancas Folcloricas Alemas e escolha da Rainha do Munici pio. Conforme Decreto Municipal 057/2015.

Total do Dia : 423.404,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.05.2015 0 2015/004251 4360 3064 2015 5085 ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA 69,30 1 Itens de Empenho : ALOPURINOL 100MG Aquisicao de medicamento para Farmacia Basica Municipal.

0 2015/004240 4454 265 2015 5825 ARI DELMAR RATZLAFF 1.014,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 21/2015 e Contrato 54/2015.

0 2015/004225 4981 3039 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 10,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de uma lavagem para o veiculo vectra placa ISH-1176.




0 2015/004226 4479 3038 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 20,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de uma lavagem para o veiculo kangoo placa IVQ-7494.

0 2015/004227 4618 3042 2015 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 10,00 1 Itens de Empenho : Lavagem Despesa referente ao pagamento de uma lavagem para o veiculo spin placa IVO-2958.

0 2015/004224 2174 3022 2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 7,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves. Prestacao de servicos de copias de chaves.

0 2015/004247 2361 3058 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S pin IVO 2957, dia 25/05/2015 saida as 4:00 e retorno previst o para as 17:00.

0 2015/004238 4454 263 2015 2199 COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA 3.720,70 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 21/2015 e Contrato 55/2015. Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.

0 2015/004258 4454 270 2015 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 3.720,70 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 21/2015 e Contrato 55/2015.

0 2015/004239 4454 264 2015 6062 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 5.887,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais cf e. Chamada Publica 21/2015 e Contrato 49/2015.


0 2015/004234 4964 3046 2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 75,00 1 Itens de Empenho : Creme para Dores Musculares c/ Salicilato de Metila 10% - 25 0 gr Creme para Dores Musculares com Salicilato Metila 5% - 120 g r Creme para Dores Musculares com Salicilato de Metila 2% - 12 0gr Aquisicao de materiais para massagem para atletas nos evento s esportivos realizados

0 2015/004255 4588 3062 2015 5712 GABRIEL G. GRUTZMACHER 369,00 1 Itens de Empenho : alimentacao Agua mineral 500 ml



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Solicitacao de Empenho em substituicao ao empenho N.° 4104/2 015. Por erro na dotacao orcamenttaria.

0 2015/004231 4356 3044 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 25/05/2015 com saida as 12:00h e retorno aproximado pa ra as 22:00h Motivo: Levar Prefeito Municipal para embarque no Aeroporto.

0 2015/004230 2361 3043 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 25/05/2015 com saida as 07:00h e retorno aproxim ado para as 15:00h Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.

0 2015/004242 4454 267 2015 5963 IRENE FALLER UNFER 747,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 21/2015 e Contrato 52/2015.

0 2015/004233 5095 3051 2015 6372 KARIN JORGENSEN MILANO - ME 515,00 1 Itens de Empenho : Palestra com Fonoaudiologa Despesa referente a duas Palestra para Professores, no dia 2 6/05, no turno da manha e tarde, na escola Santos Dumont, c om o tema: Cuidados com a Voz, Meu Instrumento de Trabalho

0 2015/004237 4019 3047 2015 6713 KAROL DA ROSA-ME 1.650,00 1 Itens de Empenho : Cartao de Vacinas. Aquisicao de Cartoes de Vacina para Unidades de saude.

0 2015/004232 2381 3045 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25/05/2015 com saida as 06h30min e retorno aproximado p ara as 13:00h Motivo: Transporte de pacientes em pericias me dicas.

0 2015/004253 2145 3061 2015 6715 Marcelo Oliveira dos Santos 350,00 1 Itens de Empenho : Servico de mao de obra Servico de mao de obra para o atendimento tecnico e conserto Central telefonica, no Centro Administrativo Municipal.

0 2015/004254 3004 3059 2015 6715 Marcelo Oliveira dos Santos 350,00 1 Itens de Empenho : placa tronco Compra de uma placa tronco para conserto da central telefoni ca do Centro Administrativo Municipal. Anulacao de empenho.

0 2015/004243 4454 268 2015 6714 MARILI VIDAL ELESBAO 147,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 21/2015 e Contrato 51/2015.

0 2015/004229 2361 3041 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.05.2015 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25/05/2015 com saida as 06:30h e retorno aproximado par a as 14:00h Motivo: Transporte de pacientes em consultas med icas.

0 2015/004241 4454 266 2015 6133 MIRACI TEREZINHA SIPPERT SCHU 726,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 21/2015 e Contrato 53/2015.

0 2015/004245 2397 3056 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria para compra de material no dia 25/05/2015.

0 2015/004235 4258 3049 2015 6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP 2.449,00 1 Itens de Empenho : Fitas para Glicose. Aquisicao de fitas de HGT para pacientes em tratamento de sa ude.

0 2015/004248 2094 3053 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 240,00 1 Itens de Empenho : Instalacao hidraulica de bebedouro Instalacao hidraulica e ponto de forca de luz para um bebedo uro de agua no Telecentro.

0 2015/004249 4064 3054 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 64,81 1 Itens de Empenho : Cano 20mm Curva Curva 45 20mm Pino. Canaleta com adesivo Fio paralelo 1,5mm NIPEL 1/2 Tomada 3P 20A Aquisicao de outros materiais de consumo para o Telecentro.

0 2015/004250 2102 3048 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 300,00 1 Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado Servico de instalacao de um ar condicionado na sala de Atend imento do Cadastro unico.

0 2015/004257 3004 3065 2015 5444 ROMEO O. BINDER 2.015,00 1 Itens de Empenho : ferro rede 1/2 barra tubo 2 X 3 mm Compra de material para instalacao de torre para retransmiss ao de sinal de internet na localidade de Linha Boemia e arr edorres.

0 2015/004256 2389 3066 2015 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de meia diaria para cobrir custos de viagem a Cace qui, afim de participar de reuniao dos Secretarios de Cultur a e Turismo da AM Centro, no dia 26/05/2015.




0 2015/004223 4702 3052 2015 1971 RUI REGIS STEYDING 1.729,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. ILH 3850 - R$ 472,00, IOV 2664 - R$ 45,00 - Carregador W20 - R$185,00 - IJT 8856 - R$ 165,00 - INP 8133 - R$ 178,00 - IHU 1057 - R$ 368,00 - IMS 8767 - R$ 271,00 - IVQ - R$ 45,00. Prestacao de servicos nos veiculos Gol IOV 2664, IMS 8767, c aminhoes ILH 3850, IJT 8856, IHU 1057 e IVQ 1868 e carregado r W20.

0 2015/004244 4454 269 2015 5781 SERGIO AMARAL DE MELLO 147,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Municipais, c fe. Chamada Publica 21/2015 e Contrato 50/2015.

0 2015/004252 4822 3060 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 70,96 1 Itens de Empenho : Saponaceo cremoso fasco 200ml Sabao em po 500 g Pedra Sanitaria 25g Oleo Aromatizante para Limpeza Aquisicao de produtos de limpeza para Polo/UAB

0 2015/004246 2397 3055 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 25/0 5/2015 para levar caminhao para conserto.


Total do Dia : 26.974,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.05.2015 0 2015/004261 2610 3071 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 75,00 1 Itens de Empenho : Placa de Rede 10/100 MBPS Aquisicao de uma placa de rede, para conserto computador da secretaria da Escola Santos Dumont

0 2015/004260 2761 3072 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 110,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Aquisicao de madeiras para conserto nos brinquedos da pracin ha de Educacao Infantil da Escola Tres de Maio

0 2015/004259 4581 3073 2015 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagto de tarifas bancarias.

0 2015/004405 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.456,72 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 .

0 2015/004406 3531 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 952,23 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.05.2015 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 .




0 2015/004410 3588 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 864,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 .







0 2015/004505 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 145,67 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2015.


0 2015/004507 3536 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 248,19 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004507 Itens de Empenho : O/2015.

0 2015/004508 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.126,03 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2015.






0 2015/004262 2361 3076 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia IVA 0159, dia 26/05/2015 saida as 10:30 e retorno p revisto para as 15:00.

0 2015/004282 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 5.123,40 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 .

0 2015/004522 4142 3057 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 568,74 1 Itens de Empenho : Cones de seguranca. Aquisicao de cones de seguranca para sinalizacao.

0 2015/004523 4143 3063 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 704,74 1 Itens de Empenho : Cabo de aco 3/8. Barra rosc. 3/4 Clips 3/8. Porca aut. 3/4 Arruela 3/4. Aquisicao de material para pinguela da Vila Caicara.

0 2015/004518 2381 3067 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:00h Motivo: Transporte de pacientes em pericias medi



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004518 Itens de Empenho : cas.

0 2015/004263 2363 3079 2015 5277 EDER ASSMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 28/5/2015 saida as 7:30 e retor no previsto para as 17:30. Motivo Capacitacao sobre inspecao Sanitaria em Consultorios Odontologicos com Rx na 4a CRS.

0 2015/004519 2361 3070 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 26/05/2015 com saida as 02h30min e retorno aproximado para as 22:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2015/004448 1709 371 INSS 3.450,42 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2015.


0 2015/004450 1712 371 INSS 527,19 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2015.







0 2015/004457 1740 371 INSS 1.653,02 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI









0 2015/004517 2389 3068 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 70,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacequi no dia 26/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximado para as 19:00h Motivo: Levar Secretaria em Reuniao.

0 2015/004516 2361 3069 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/05/2015 com saida as 12:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2015/004520 4363 3075 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 365,00 1 Itens de Empenho : Filtro do Carter Oleo motor Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master, placa ITO-8735.

0 2015/004521 4377 3077 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 45,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2015/004264 4543 3078 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 5.000,00 1 Itens de Empenho : Tarifa de telefonia fixa Tarifa de telefonia fixa para SED e demais secretarias, 3265 3190, 3265 2481, 3265 2480, 3265 1128, processo no 01/2015 dispensa e inexigibilidade de licitacao

1 2015/000147 2345 92 2015 4038 PAULO ROBERTO UNFER 450,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.05.2015 Itens de Empenho : Diaria para Esteio - 23o Seminario de Agricultura - FAMURS, 28 e 29MAI. Aut. AtoMesa 15/2015.

0 2015/004483 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.629,80 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2015.


0 2015/004485 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 316,16 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2015.










0 2015/004495 1928 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 1.067,24 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI













0 2015/004461 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.820,77 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2015.


0 2015/004463 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 218,90 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2015.


















0 2015/004478 1860 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 293,91 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.05.2015 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2015.





0 2015/004432 4723 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 26,20 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 .




0 2015/004265 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.561,70 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 .




0 2015/004269 1108 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.394,26 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004269 Itens de Empenho : .

























0 2015/004292 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 478,35 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015 .





0 2015/004297 1169 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.971,38 1
















0 2015/004310 1236 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 76,85 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015

















0 2015/004429 4647 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 267,74 1
















0 2015/004446 5105 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 750,05 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2015





Total do Dia : 1.544.778,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.05.2015 0 2015/004563 5559 3098 2015 115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER 120,00 1 Itens de Empenho : Aluguel de Imovel. Pagamento de aluguel de uma sala para realizacao da IV Confe rencia Municipal dos direito das crianca e do Adolescente.

0 2015/004535 4118 3104 2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 285,00 1 Itens de Empenho : Folders Cartazes Materiais de consumo Folders(planfetos) e cartazes para divu lgar a I Feira da Agricultura e Producao Familiar de Agudo e III Dia de Troca da Biodiversidade a realizar-se-a no dia 3 de junho de 2015 no CTG Sentinela do Jacui em Rincao Despr aiado.

0 2015/004528 2361 3083 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 27/05/2015 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2015/004546 2361 3106 2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa maria para transporte de pacientes com FI ESTA IOV 1692, dia 27/05/2015 saida as 10: e retorno as 14:0 0.

0 2015/004532 2350 3092 2015 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 27/05/2015 para retira r carteiras de identidade no Posto de Identificacao.

0 2015/004524 4434 3082 2015 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 280,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Divulgacao de evento e convite para a 1a Feira da Agricultur a e Producao Familiar de Agudo, a realizar-se a no CTG Senti nela do Jacui no dia 3 de junho de 2015 com inicio as 9,00 h s .Divulgacao em jornal regional.




Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.05.2015 0 2015/004536 4588 3086 2015 5165 ERNESTO G. TEMP 600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Solicitacao de empenho em substituicao a empenho de N.° 4187 /2015 de 21/05/2015, por motivo de erro no CNPJ.

0 2015/004537 5521 3097 2015 5165 ERNESTO G. TEMP 375,00 1 Itens de Empenho : fornecimento de doces e salgados Servico de fornecimento de doces e salgados para integrantes do Projeto Coletivo Crescer com Agudo, nas atividades que s erao realizadas na primeira quinzena do mes de junho.

0 2015/004550 4628 274 2015 6404 ESSOR SEGUROS S.A. 4.650,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro dos veiculos de placas: ITA -5021 e ISV -99 45, cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004555 5475 279 2015 2091 GENTE SEGURADORA S/A 550,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro do veiculo Fiesta de placas IVO -1692, cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004556 4818 280 2015 2091 GENTE SEGURADORA S/A 950,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro do veiculo Vectra de placas ISH -1176, cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004557 5063 281 2015 2091 GENTE SEGURADORA S/A 690,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro do veiculo Palio Adventure de placas IVL -9 504, cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004558 5547 282 2015 2091 GENTE SEGURADORA S/A 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro do veiculo Fiat Uno Mile de placas ISE -165 9, cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004559 5550 283 2015 2091 GENTE SEGURADORA S/A 550,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro do veiculo Fiat Doblo de placas IOX -8857, cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004560 4628 286 2015 2091 GENTE SEGURADORA S/A 5.840,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguros dos veiculos de placas : ISW -8472, ISV -0 728 e IJH -2550, cfer. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004561 4762 287 2015 2091 GENTE SEGURADORA S/A 2.900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro dos veiculos de placas : IUS -8767, IOV -26 64, IKE -7602 e ITH -6954

0 2015/004565 5560 285 2015 2091 GENTE SEGURADORA S/A 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro do Veiculo Uno Mille de placas ; ISE -1658, cfe. Pregao Presencial 23/2014.

0 2015/004567 5560 284 2015 2091 GENTE SEGURADORA S/A 650,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro do veiculo Corsa Sedan Premium de Placas IO K -0881, cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004545 2392 3102 2015 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 176,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de duas diarias a Porto Alegr e nos dias 28/05/2015 e 29/05/2015. Motivo: Levar no dia 28/ 05 Secretario da Agricultura em Seminario em Esteio e docume ntos em Porto Alegre. No dia 29/05 buscar Secretario em Este io e o Prefeito Municipal no Aeroporto em Porto Alegre.

0 2015/004564 5478 3090 2015 4328 JAQUES J POTTER. 270,00 1 Itens de Empenho : Conserto de impressora Laser Pagamento de conserto de uma impressora a laser da SDSH.

0 2015/004533 2361 3094 2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia INN 0655, dia 27/05/2015 saida as 10:30 e retorno p revisto para as 15:00.

0 2015/004568 2001 3113 2015 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA 489,75 1 Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Escritura publica de desapropriacao ami gavel Pagamento de servicos de registros de imoveis, para desaprop riacao amigavel de area de terra superficial de 100 m² de Cl audio Lauro Beling e sua esposa Clair Martinazzo Beling.

0 2015/004527 2361 3084 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 27/05/2015 com saida as 06:30h e retorno aproxim ado para as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consu ltas medicas.

0 2015/004538 2369 3101 2015 2544 LUCIARA DE LIMA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 28/05 em Santa Maria, na Promotoria de Justica "Praticas Restaurativas"

0 2015/004547 5550 270 2015 5748 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 1.260,00 1 Itens de Empenho : Pagamento do Seguro veiculo Kangoo Furgao de placas INM -380 7 cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004548 4383 271 2015 5748 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 2.950,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro dos veiculos Renault Master Jardi de placas : IVG -1859 e ITO -8735, cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004549 4762 273 2015 5748 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 1.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro dos veiculos Kombi de placas IJF 3221 e IMF 1754, cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004566 5560 272 2015 5748 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 2.910,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro dos veiculos Ambulancia de placas : IVA -01 59 e INN -0655, cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004529 2070 3089 2015 6257 MARCIANO BANDEIRA 1.200,00 1 Itens de Empenho : Limpeza Reservatorios de Agua Limpeza dos Reservatorios de agua que abastecem as escolas:



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004529 Itens de Empenho : Olavo Bilac, Stos Dumont, Stos Reis, Paraiso da Crianca, Tre s de Maio

0 2015/004525 4413 3088 2015 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 286,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias Diaria inteira R$ 176,00 - 1/2 diaria R$ 110 ,00 Uma diaria inteira mais 1/2 diaria para Esteio nos dia 28 e 29 de maio para participar do 23o Seminario de Secretarios Municipais da Agricultura do RS conforme convite em anexo.E no dia 29 de maio ainda participacao em reunioes na Assembl eia Legislativa e Famurs em Porto Alegre.Diaria inteira R$ 1 76,00 - 1/2 dia R$ 110,00 totalizando R$ 286,00. Anulacao de empenho.


0 2015/004540 4968 3095 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 550,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Conserto Sprinter IJH 2550 - mao de obra suspensao

0 2015/004541 4750 3100 2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 2.399,00 1 Itens de Empenho : Mola Dianteira de Veiculos Batente de Mola Dianteira Veiculo Calco de Mola Veiculo Pivo. Kit da Barra Estabilizadora Veiculos Bieleta Bucha da balanca Parafuso 10mm Assento Mola Superior Veiculo Assento Mola Inferior Veiculo Parafuso Mola Traseira Veiculo Aquisicao de pecas para conserto na Sprinter IJH 2550

0 2015/004562 2122 3074 2015 6716 MOLLER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME 1.350,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento para realizacao da IV Conferencia Municipal da Cri anca e Adolescente 2015.

0 2015/004551 4440 275 2015 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro do veiculo Renault Kangoo de placas IVQ -74 94, cfe. Pregao Presencial 23/2015.

0 2015/004552 5550 276 2015 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 1.180,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro veiculo Spin de placas IVO 2957, cfe. Prega o Presencial 23//2015.

0 2015/004553 4383 277 2015 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 1.180,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.05.2015 Itens de Empenho : Pagamento Seguro veiculo Spin de placas IVO 2958, cfe. Prega o Presencial 23/2015.

0 2015/004554 4762 278 2015 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 6.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguros dos veiculos Caminhoes de placas : EVQ - 1868, IVV -5533, IVK -9217, ITS -7689, ILH -3850, INP -8133, INC -0778, ITH -1057 e ILD 9400, cfe. Pregao Presencial 23/ 2015.

0 2015/004531 4954 3085 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 85,00 1 Itens de Empenho : Conserto Bebedouro Dagua Conserto de bebedouro dagua da EMEF Santo Antonio

0 2015/004539 2369 3103 2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 28/05 em Santa Maria, na Promotoria de Justifica "Praticas Restaurativas"

0 2015/004530 5031 3081 2015 682 RUI V. MILBRADT 774,42 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Alvenarite Frasco de 5L Aquisicao de materiais de construcao - cimento e alvenarite, para construcao de calcada unindo a sala de aula e area co berta ate refeitorio e na construcao de parte do almoxarifad o da EMEI Paraiso da Crianca


0 2015/004534 4953 3091 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 600,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos alimenticios para lanches nos eventos r ealizados pela SED


Total do Dia : 46.858,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.05.2015 0 2015/004579 4144 3115 2015 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 830,00 1 Itens de Empenho : Placa microtik Despesa decorrente de 01 placa de microtik para funcionamen to da Internet na Secretaria.

0 2015/004590 3347 3128 2015 535 AMIGO TURISMO LTDA 400,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte, dia 30/05, em Ivora, para participar do Futebol de Campo SUB 17




0 2015/004591 2385 3133 2015 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 28/05/ 2015 com saida as 7h30 e retorno previsto para as 17h. Motiv o: Curso de Iniciacao em praticas Restaurativas.

0 2015/004576 4142 3109 2015 4906 ARNILDO GRAEBNER 2.100,00 1 Itens de Empenho : Mudas de flor Aquisicao de mudas de amor perfeito para pracas, logradouros publicos e canteiros.

0 2015/004592 2397 3137 2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var residuos de incendio para empresa especializada, no dia 28/05/2015.

0 2015/004577 4715 3108 2015 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME 3.300,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Prestacao de servicos de retro escavadeira no interior.

0 2015/004580 4702 3116 2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 1.970,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Ajuste diferencial, setor hidraulico e conserto de molas do caminhao 23220.

0 2015/004570 2361 3124 2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am bulancia INN 0655, dia 28/05/2015 saida as 7:15 e retorno pr evisto para as 14:00.

0 2015/004583 2361 3114 2015 2561 DANIEL DE DEUS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Candelaria no dia 28/05/2015 com saida as 07:00h e retorno aproximado para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med icas.

0 2015/004578 4144 3107 2015 6606 DE Lima & Machado LTDA - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Material limpeza. Aquisicao de material de limpeza para os banheiros publicos, jardinagem, Bombeiros e Secretaria.

0 2015/004581 2397 3117 2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 28/05/2015 para levar lixo, restos de incendio.

0 2015/004598 4695 3132 2015 6718 GR2 Gestao de Residuos LTDA. 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos de postagens de residuos de incendio. Postagem dos residuos de incendio dos Supermercados BIBI.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.05.2015 0 2015/004585 2361 3111 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 28/05/2015 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 21:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2015/004595 2397 3134 2015 6084 IVAN TELMO BRAATZ 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 28/0 5/2015, para buscar pecas para maquinas.

0 2015/004571 4936 3125 2015 2257 JAIR FRANCISCO VELASCO CARGNELUTTI 400,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao, dia 30/05 em Ivora, Interseleco es de Futebol de Campo SUB 17

0 2015/004594 2397 3135 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 28/05/2015 para levar lixo para o aterro sanitario da Revit a.

0 2015/004593 2397 3136 2015 4720 JONATAN KLEIN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de1/4 de diaria para Santa Maria, para le var lixo para o aterro sanitario da Revita, no dia 28/05/201 5.

0 2015/004575 2174 3105 2015 6717 JULIANA K. PICCININ E CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de vaiculo. Despesa decorrente de aluguel de veiculo para pessoa envolvi da em acidente de transito com a caminhao ILH 3850. Valor Es tiamtivo.

0 2015/004587 4258 289 2015 6684 LITORALM COM DE PPROD MED EIRELI 5.204,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 222 Pcvtes. Fralda Geriatrica XG e 640 Pctes. F ralda Geriatrica G, p/pacientes acamados cfe. PP -SRP, Edita l 16/2015 e ta no 01/2015. Resolucao no 070/14 C I B/RS.

0 2015/004596 4701 3120 2015 2719 LORITA LOCH JANNER 817,00 1 Itens de Empenho : Bateria 60 AH Gol IMS8767 Bateria 100HA. Aquisicao de bateria para Retro 580L e o Gol IMS8767.

0 2015/004574 4413 3126 2015 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 286,00 1 Itens de Empenho : Outras Diarias uma diaria Esteio Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/2 diaria para POA Uma diaria inteira para Esteio no dia 28 de maio afins de pa rticipar do 23° Seminario de Secretarios Municipais da Agric ultura do RS conforme convite em Anexo, e ainda 1/2 diaria n o dia 29 de maio para participacao em reunioes da Assembleia



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2015/004574 Itens de Empenho : Legislativa e Famurs Porto Alegre.


0 2015/004597 2397 3129 2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 28/0 5/2015, para compra de pecas.

0 2015/004589 4622 3127 2015 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Internet. Servico de instalacao e manutencao de internet Possto centra l e Farmacia Municipal.

0 2015/004573 4142 3110 2015 6353 RENAN L KEMMERICH 130,00 1 Itens de Empenho : Estacas Aquisicao de estacas para uso na jardinagem.

0 2015/004572 4954 3122 2015 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 280,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Freezer Conserto de um Freezer duas tampas, de 500L da EMEF Santos R eis

0 2015/004588 2416 3131 2015 4344 SHEILA M SELL 19,90 1 Itens de Empenho : Pasta Catalogo Aquisicao de uma pasta catalogo c/50 para a Tesouraria. Empe nho substituto devido erro no CNPJ. Emp no 4103.

0 2015/004582 2397 3119 2015 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 28/05/2015 para levar lixo, restos de incendio.

0 2015/004569 2361 3123 2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UN O ISE 1658, dia 28/05/2015 saida as 7:30 e retorno previsto para as 15:00.

0 2015/004586 4258 288 2015 6685 VENEZA DIST DE PROD HOSP LTDA -ME 3.858,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 220 Pctes. Fralda Geriatrica P e 410 Pctes. Fra lda Geriatrica M p/pacientes acamados, cfe. PP - SRP, Edital 16/2015 e Ata no 01/2015. Resolucao no 070/14 C I B/RS.

Total do Dia : 24.124,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.05.2015 0 2015/004624 2584 3170 2015 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 630,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.05.2015 Itens de Empenho : MEMORIA DDR2 2G FONTE ATX 250W. HD SATA 3 500 GB Modem ADSL TD 8817 Aquisicao de materiais para computadores do Posto Central e UBS TIA Laurinha.

0 2015/004628 2361 3171 2015 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Vila Nova do Sul dia 01/06/2015, com Uno Ise 16 58 saida as 6:00 e retorno previsto para as 17:00. Motivo re uniao da CIR.

1 2015/000148 3200 92 2015 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 519,00 1 Itens de Empenho : Diploma em resina com moldura 39,5 x 32,5 - Agudense Brilhan te 2015 Diploma em resina com moldura 25 x 21 - Agudense Brilhante 2 015

0 2015/004607 2174 3143 2015 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 100,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Audiencia Publica do COMTRAN Divulgacao de Audiencia Publica do COMTRAN.

0 2015/004614 2397 3152 2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo eletro eletronico no dia 29/05/2015.

0 2015/004602 3991 3164 2015 6719 AVELINO SODER & CIA LTDA 82,50 1 Itens de Empenho : Par Sapato n.o 36 dourado Despesa decorrente aquisicao de 1 par de sapatos n.o 36, dou rados, para RAINHA do Municipio Thaynara Montagner.

0 2015/004609 4144 3141 2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 99,00 1 Itens de Empenho : Tabuas de eucalipto de 2o Aquisicao de madeira para carpintaria.

0 2015/004601 4460 3146 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 45,70 1 Itens de Empenho : Vacina brucelose Vacinas para imunizar terneiras do rebanho leiteiro dos prod utores participantes do programa Proleite.

0 2015/004605 4144 3138 2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.753,95 1 Itens de Empenho : Ancinho Pulv. PL02. Escova. Lona 18840 Multiuso 1809 Cav. Pand. Facao P. 18 Talladeira Pand. Clips 3/8 Clips 3/16.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Arruela lisa 1/2. Porca Sexta 1/2 Porca Ant Trava. 4 Barra roscada 1/2 4 Cabo de aco 6 x 19. Amonin active Disco 12/1 Disco corte Broca de ar 5,50 Broca de ar 6,0 Eletrodo 50030 Tomada 084 Pino 3/3 Chave 209 Calco 666 Porca Aut Argola 25m. Prego 17x24 Prego 16 x 24. Martelo 9790 Porca aut trav 3/8 Arruela lisa 3/8 Barra roscada 3/8 Clips 5/16 Cabo aco 6 x 7 Tela galvanizada 06 Aquisicao de material para o almoxarifado para uso na oficin a, carpinrtaria, pintura de ruas, limpeza das ruas.

0 2015/004620 2361 3154 2015 2561 DANIEL DE DEUS 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 29/05/2015 com saida as 02:30h e retorno aproximado pa ra as 21:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2015/004599 4388 3149 2015 2310 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA 1.672,16 1 Itens de Empenho : Mascara C/ elastico 50 unidades. Fio Dental 100m. Luva de Latex para procedimento sem talco. Anestesico Lidocaina e Fenilefrina. Disco Soflex. Ionomero de Vidro Fotopolimerizavel. Fio de Nylon 3/0 Aquisicao de material Odontologico para Posto de Saude Centr al.

0 2015/004632 4655 3151 2015 4576 ELIANA D.S. DA ROSA 500,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos de alimentacao para o grupo da terceira idade Amor e Trabalho.

0 2015/004613 2397 3155 2015 2568 EMIDIO KESSELER 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le var lixo eletronico no dia 29/05/2015.

0 2015/004626 4702 292 2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 6.430,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Mao de Obra p/Motoniveladora FG 170 1, cfe. Pregao Presencial 22/2015 e Contrato 56/2015.

0 2015/004627 4701 293 2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 19.273,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/reforma de Motoniveladora FG 170 01, cfe. Pregao Presencial 22/2015 e Contrato 56/2015.

0 2015/004603 3223 3118 2015 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI 190,00 1 Itens de Empenho : Servicos Graficos Confeccao de 50 cartilhas do Programa Crescer com Agudo, par a serem distribuidas na Sala do Empreendedor. Anulacao de empenho.

0 2015/004606 4701 3139 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 6.500,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Aquisicao de pecas para maquinas e veiculos da SIOT. Valor E stimativo.

0 2015/004610 4702 3140 2015 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente da prestacao de servicos em maquinas e v eiculos da SIOST.

0 2015/004621 2361 3157 2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/05/2015 com saida as 07:30h e retorno aproximado par a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2015/004635 5065 3173 2015 371 INSS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS para Autonomos. Pgato de INSS de Autonomos.

0 2015/004625 4156 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 17.107,37 1 Itens de Empenho : Pagamento repasse ao Instituto Cultural Brasileiro Alemao cf e. Convenio 01/2014, Termo Aditivo no 1. Atividades do Progr ama Viver e Fazer Arte e Cultura em Agudo.

0 2015/004633 4151 290 2015 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D 3.671,25 1 Itens de Empenho : Pagamento repasse ao Instituto Cultural Brasileiro Alemao, c fe. Convenio 01/2014, Termo Aditivo no 01. Atividades do Pro grama Viver e Fazer Arte e Cultura em Agudo.

0 2015/004618 5420 3150 2015 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 0,13 1 Itens de Empenho : Valor complementar Emepnho complementar ao empenho 2879/2015.

0 2015/004612 4702 3145 2015 6720 J. DOMINGOS DSO SANTOS METALURGICA 960,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Servicos de torno e embuchamento na retro 580 L 4 x 2.

0 2015/004629 2397 3168 2015 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 29/05/2015 para buscar caminhao do conserto.

0 2015/004615 5561 3166 2015 548 KOBS E FILHOS LTDA 380,00 1 Itens de Empenho : MONITOR DE LED 20´´ 01 Monitor de Led para sala da vigilancia Sanitaria.

0 2015/004623 2381 3159 2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 29/05/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximad o para as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes para peric ia.

0 2015/004608 4144 3142 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 754,00 1 Itens de Empenho : Vara refilada Ripao 5x6 Aquisicao de madeiras para a carpintaria.

0 2015/004611 4132 3144 2015 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 2.400,00 1 Itens de Empenho : Prancha eucalipto 5 cm. Prancha eucalipto 07 cm. Aquisicao de material para conserto de pontilhoes no inteiro r.

0 2015/004631 2381 3165 2015 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 44,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de uma diaria para Santa Maria dia 29/05/2015 com saida as 07h30 e retorno previsto para as 17h. Motivo: Reuni ao da AM Centro.

0 2015/004622 2381 3158 2015 2670 MARIO MORAES 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/05/2015 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 15:00h. Motivo: Transporte de funcionarios para reuniao .

0 2015/004634 4284 3172 2015 267 PASEP 270.000,00 1 Itens de Empenho : PASEP Pagamento de PASEP

0 2015/004619 4702 3160 2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.059,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Despesa decorrente de solda e mao de obra no carregador W20 e motoniveladora FG 1703.

0 2015/004600 4118 3148 2015 2961 SENARA ADRIANA T FONSECA -ME 330,00 1 Itens de Empenho : Embalagem plastica 8 x 15 Embalagem plastica 13 x 20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2015 Data Final de Emissao .....: 31.05.2015 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Embalagem plastica 17 x 23 Embalagens plasticas para producao de mudas nativas e ornam entais no viveiro municipal.

0 2015/004604 2518 3147 2015 4344 SHEILA M SELL 49,20 1 Itens de Empenho : Cartona Cartolina Livro ponto Livro Atas 200 folhas Papel Cartaz - Cartona papel camurca Solicitacao de empenho em substituicao ao empenho de Numero 3050/2015 de 08/04/2015. Motivo erro no CNPJ.

0 2015/004630 2377 3169 2015 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria no pais Pagamento de uma diaria para Santa Maria dia 29/05/2015 com saida as 7h30 e retorno previsto para as 17h. Motivo: Reunia o da AM Centro.

0 2015/004636 5029 3163 2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de Generos de Alimentacao para Adolescentes do Ser vico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.

0 2015/004616 5051 3167 2015 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Servico de divulgacao da I Feira da Agricultura e producao F amiliar de Agudo, no dia 03/06/2015 no CTG Sentinela do Jacu i, em jornal impresso.

0 2015/004617 2397 3153 2015 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 35,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 29/05/2015 para levar lixo eletronico.

Total do Dia : 338.162,66 Total do Mes : 2.972.544,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 2.972.544,28 Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Wolfgang Amadeus Gehrke Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Tecnico Contabilidade-CRC 34503 CIC:587256360-49 CIC:213195450-68 CIC:243547240-49


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