รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน...

รอบ 6 เดอน1 ตลาคม 2563-31 มนาคม 2564

RUS

รายงานการกากบตดตามการดาเนนงาน ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2564

งานตดตามประเมนผลและสารสนเทศกองนโยบายและแผน สานกงานอธการบดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

ค ำน ำ

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม มกระบวนในการตดตามผลการด าเนนงานและการรายงานผล ในสวนของการด าเนนงานและการเบกจายงบประมาณทไดวางแผนและจดสรรลงสหนวยงานภายในมหาวทยาลย โดยมอบหมายใหกองนโยบายและแผนด าเนนการตดตามและรายงานผลการด าเนนงานและการเบกจายตาง ๆ ใหมหาวทยาลยไดรบทราบ

การจดท ารายงานการก ากบตดตามการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอน 1 ตลาคม 2563-31 มนาคม 2564 ฉบบน เปนการรายงานผลการเบกจายทงงบประมาณแผนดนและงบประมาณเงนรายไดทไดรบจดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสรปผลการเบกจายจ าแนกตามมตตางๆ รายงานผลการด าเนนงานโครงการตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการรายงานผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลจากการรายงานในครงน หวงเปนอยางยงวาจะเปนประโยชนตอผบรหารและหนวยงานตางๆ ในการวางแผนและบรหารจดการ เพอเปนการพฒนามหาวทยาลยตอไป

งานตดตามประเมนผลและสารสนเทศ

กองนโยบายและแผน ส านกงานอธการบด

เมษายน 2564

สำรบญ

หนำ

1. ผลการเบกจายงบประมาณเงนกนไวเบกเหลอมป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1 งบประมาณเงนกนเหลอมป งบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2

1.2 งบประมาณเงนกนเหลอมป งบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2

2. ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย 7

2.2 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยเบกจาย 8

2.3 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหนวยงาน 8

3. รายรบจากงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 11

4. ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.1 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย 14

4.2 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยเบกจาย 15

4.3 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหนวยงาน 15

5. ผลการด าเนนงานโครงการตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.1 ภารกจหลกดานการผลตบณฑต 20 5.2 ภารกจหลกดานการวจย 22 5.3 ภารกจหลกดานการบรการวชาการ 23 5.4 ภารกจหลกดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม 24 5.5 ภารกจหลกดานการบรหารจดการ 25 ผลการด าเนนงานโครงการตามแผนปฏบตการประจ าปจ าแนกตามหนวยงาน 26 6. ผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการด าเนนงานตวชวดตาง ๆ ตามแผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ 2564 34

สำรบญตำรำง

หนำ

ตารางท 1 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามรายจาย 4

ตารางท 2 ผลการเบกจายรายจายประจ า งบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปรยบเทยบกบแผนตาง ๆ 5

ตารางท 3 แสดงสถานะกระบวนการจดซอจดจางและการกอหนผกพน งบประมาณแผนดน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 1 ตลาคม 2563-19 เมษายน 2564 7

ตารางท 4 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย 7 ตารางท 5 แสดงการเบกจายงบประมาณแผนดนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยเบกจาย 8 ตารางท 6 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหนวยงาน 8 ตารางท 7 รายรบจากงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 11

ตารางท 8 แสดงการเบกจายงบประมาณเงนรายไดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามรายจาย 12

ตารางท 9 แสดงสถานะกระบวนการจดซอจดจางและการกอหนผกพน งบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 1 ตลาคม 2563-19 เมษายน 2564 13 ตารางท 10 แสดงการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย 14

ตารางท 11 แสดงการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จ าแนกตามหนวยเบกจาย 15

ตารางท 12 แสดงผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยงาน 15

ตารางท 13 ผลการด าเนนงานในภาพรวมจ าแนกตามแผนปฏบตราชการมหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 34 ตารางท 14 แสดงผลการด าเนนงานตามภารกจหลก มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 35 ตารางท 15 รายงานผลการด าเนนงานตามตวชวดภารกจหลก มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล สวรรณภม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 36 ตารางท 16 แสดงผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2563-2565 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 39 ตารางท 17 รายงานผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2563-2565 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 40 ตารางท 18 ผลการด าเนนงานตวชวดเปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต โครงการ (ตามส านกงบประมาณและค าของบรายได) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 42 ตารางท 19 รายงานผลการด าเนนงานเปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต โครงการ (ตามส านกงบประมาณและค าของบรายได) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 43

สำรบญแผนภม

หนำ

แผนภมท 1 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 3

แผนภมท 2 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน (ภาพรวม) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 แผนภมท 3 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน (รายจายประจ า) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 4 แผนภมท 4 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน (รายจายลงทน) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 6 แผนภมท 5 แสดงผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 12

แผนภมท 6 แสดงผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได (รวม) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 12

แผนภมท 7 แสดงผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได (รายจายประจ า) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 13

แผนภมท 8 แสดงผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได (รายจายลงทน) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 14

แผนภมท 9 แสดงผลการด าเนนงานโครงการดานการผลตบณฑต 20

แผนภมท 10 แสดงผลการด าเนนงานโครงการดานการวจย 22

แผนภมท 11 แสดงผลการด าเนนงานโครงการดานการบรการวชาการงบประมาณเงนรายได 23

แผนภมท 12 แสดงผลการด าเนนงานโครงการดานการบรการวชาการงบประมาณเงนแผนดน 23

แผนภมท 13 แสดงผลการด าเนนงานโครงการดานการท านบ ารงศลปวฒนธรรม 24

แผนภมท 14 แสดงลการด าเนนงานโครงการดานการบรหารจดการ 25

1

รายงานผลการเบกจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

รอบ 6 เดอน ณ 1 ตลาคม 2563-31 มนาคม 2564

2

1. ผลการเบกจายงบประมาณเงนกนไวเบกเหลอมป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1 งบประมาณเงนกนเหลอมป งบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 9 รำยกำร วงเงน 92,462,545.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 89,362,101.00 บำท คดเปนรอยละ 96.65

1.1.1 รำยกำรครภณฑ จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงน 24 ,267,650.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 24,267,650.00 บำท ด ำเนนกำรเสรจสนทกรำยกำร

1.1.2 รำยกำรทดนและสงกอสรำง จ ำนวน 7 รำยกำร วงเงน 68,194,895.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน65,094,451.00 บำท ด ำเนนกำรเสรจสน 6 รำยกำร คงเหลอ 1 รำยกำร มผลกำรด ำเนนงำน ณ วนท 19 เมษำยน2564 ดงน

1. กอสรำงสนำมกฬำเอนกประสงค พรอมอปกรณ ต ำบลยำนยำว อ ำเภอสำมชก จงหวดสพรรณบร 1 รำยกำร กองบรหำรทรพยำกรสพรรณบร วงเงน 3,875,555.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 775,111.00 บำท

1.1 มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคล บอกเลกสญญำกบ บรษท เอน บ ท คอนสตรคชน แอนดเอนจเนยรง จ ำกด เมอวนท 2 เมษำยน 2564 สญญำมผลสนสดลงตงแตวนทผรบจำงไดรบหนงสอและผรบจำงไดรบหนงสอวนท 3 เมษำยน 2564 คำปรบ ณ วนท 3 เมษำยน 2564 เปนจ ำนวนเงน 759,609.76 บำท คดเปน รอยละ 19.60

1.2 อยระหวำงคณะกรรมกำรด ำเนนกำรส ำรวจตรวจสอบคำเสยหำยและประเมนรำยกำรปรมำณงำนและรำคำของสงกอสรำงคงเหลอทยงไมไดด ำเนนกำรจำกกำรทผรบจำงรำยเดมยงไมสงมอบ เพอค ำนวณงบประมำณส ำหรบกำรด ำเนนกำรจดหำผรบจำงรำยใหม คำดวำด ำเนนกำรเสรจสนภำยในวนท 30 เมษำยน 2564

1.3 ขอขยำยระยะเวลำกำรกนเงนเหลอมป จ ำนวน 3,100,444.00 บำท จ ำนวน 3 งวดงำน เปนเวลำ 6 เดอน ระหวำงวนท 1 เมษำยน 2564-30 กนยำยน 2564

1.2 งบประมาณเงนกนเหลอมป งบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 16 รำยกำร วงเงน 25,556,679.35 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 12,139,927.90 บำท คดเปนรอยละ 47.50

1.2.1 เงนกนเหลอมป 63 จ ำนวน 13 รำยกำร วงเงน 7,929,040.15 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 7,845,225.90 บำท คดเปนรอยละ 98.94 คงเหลอสงคน 83,814.25 บำท ด ำเนนกำรเสรจสนทกรำยกำร

1.2.2 เงนกนเหลอมป 63 เงนกองทนสหกจศกษำ จ ำนวน 1 รำยกำร วงเงน 77,639.20 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 77,639.20 บำท คดเปนรอยละ 100.00 ด ำเนนกำรเสรจสนทกรำยกำร

1.2.3 เงนกนเหลอมป 63 เงนรำยไดสะสม จ ำนวน 2 รำยกำร วงเงน 17,550,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 4,217,062.80 บำท คดเปนรอยละ 24.03 คงเหลอ 2 รำยกำร มผลกำรด ำเนนงำน ณ วนท 19 เมษำยน 2564 ดงน

1. โครงกำรรบเสดจสมเดจพระกนษฐำธรำชเจำกรมสมเดจพระเทพรตนรำชสดำฯ สยำมบรมรำชกมำร

เสดจพระรำชด ำเนนเปด "อำคำรบรณมงคล" วงเงน 12,550,000.00 บำท ผลกำรเบกจำยจ ำนวน 4,217,062.80 บำท

คดเปนรอยละ 33.60 อยระหวำงด ำเนนกำร ดงน

1.1 โครงกำรปรบปรงรวบรดสำยไฟและสำยสญญำณ คำดวำสงรำยละเอยดแบบรปรำยกำร ไปยงพสดภำยในเดอนเมษำยน 2564

1.2 โครงกำรปรบปรงภมทศนระเบยงดำดฟำชน 4 รอก ำหนดกำรเสดจทชดเจน

3

1.3 โครงกำรปรบปรงพนทนทรรศกำรเฉลมพระเกยรตชน 2 และชน 3 รอก ำหนดกำรเสดจ

ทชดเจน

1.4 โครงกำรตดตงรำวบนไดอำคำรบรณมงคล 2 ฝง คำดวำสงรำยระเอยดแบบรปรำยกำร

ไปยงพสดภำยในเดอนเมษำยน 2564

2. โครงกำรปรบปรงอำคำรส ำนกงำนสำขำวชำวทยำศำสตรกำรประมง วงเงน 5,000,000.00 บำท วงเงนตำมสญญำ จ ำนวน 4,149,900.00 บำท เรมตนสญญำวนท 26 มกรำคม 2564 ถง วนท 26 เมษำยน 2564 อยระหวำงกำรด ำเนนงำนในงวดงำนท 1 เนองจำกมปญหำทกระทบกบโครงสรำงอำคำร อยระหวำงคณะกรรมกำร ขออนมตแกไขสญญำ และขอขยำยระยะเวลำด ำเนนกำร 30 วน สนสดสญญำ 26 พฤษภำคม 2564 คำดวำเสนอเอกสำรแกไขสญญำใหคณะกรรมกำรตรวจกำรจำงอนมต ภำยในวนท 19 เมษำยน 2564 ทงนอยระหวำงเสนอสภำมหำวทยำลยขอขยำยระยะเวลำกำรกนเงนเหลอมป 63 จนถงวนท 30 มถนำยน 2564

2. ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนภมท 1 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

4

ตารางท 1 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามรายจาย ท รำยจำย มต ครม.64

ไตรมำส 2 จดสรรตำม

พ.ร.บ. หลงโอน

เปลยนแปลง ผลกำรเบกจำย รอยละ เงนคงเหลอ เปรยบเทยบกบ

มต ครม.64

1 ภำพรวม 54.00 790,676,300.00 790,676,300.00 420,371,883.00 53.17 370,304,417.00 ต ำกวำ รอยละ 0.83

2 รำยจำยประจ ำ 57.00 605,171,800.00 608,299,468.20 372,511,931.20 61.24 235,787,537.00 สงกวำ รอยละ 4.24

3 รำยจำยลงทน 45.00 185,504,500.00 182,376,831.80 47,859,951.80 26.24 134,516,880.00 ต ำกวำ รอยละ 18.76

2.1 ภาพรวม ไดรบจดสรรงบประมำณ 790,676,300.00 บำท ผลกำรเบ กจ ำย จ ำนวน 420,371,883.00 บำท คดเปนรอยละ 53.17 ทงน กำรเบกจำยในภำพรวมต ำกวำคำเปำหมำยมำตรกำรกำรคลงดำนกำรใชจำยภำครฐ ไตรมำสท 2 รอยละ 54.00 อยท 0.83 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 370,304,417.00 บำท (ดงตำรำงท 1)

แผนภมท 2 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน (ภาพรวม) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2 รายจายประจ า ไดรบจดสรรงบประมำณ 605,171,800.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง จ ำนวน 608,299,468.20 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 372,511,931.20 บำท คดเปนรอยละ 61.24 ทงน กำรเบกจำยรำยจำยประจ ำสงกวำคำเปำหมำยมำตรกำรกำรคลงดำนกำรใชจำยภำครฐ ไตรมำสท 2 รอยละ 57.00 อยท 4.24 คงเหลอ ทยงไมเบกจำย 235,787,537.00 บำท

แผนภมท 3 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน (รายจายประจ า) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

5

ตารางท 2 ผลกำรเบกจำยรำยจำยประจ ำ งบประมำณแผนดน ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 เปรยบเทยบกบแผนตำง ๆ ท หนวยงำน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2

แผนกำรใชจำยของหนวยงำน

ผลกำรเบกจำย ณ 1 ต.ค.63 -

31 ธ.ค.63

สง/ต ำกวำแผนกำรใชจำยของ

หนวยงำน


ผลกำรเบกจำย ณ 1 ต.ค.63 - 31 ม.ค.64



(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)

มต ครม. 36.00 57.00

ขอตกลงกบ สงป. 26.91 49.56

มหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลสวรรณภม

26.80 25.57 ต า 50.77 61.24 สง

1 มทรส.สวนกลำง 26.68 26.17 ต ำ 50.42 62.24 สง

2 ส ำนกงำนอธกำรบด (รวม) 24.82 8.53 ต ำ 50.52 29.76 ต ำ

2.1 ส ำนกงำนอธกำรบด 25.00 9.80 ต ำ 50.00 24.50 ต ำ

2.2 กองกลำง 29.86 14.07 ต ำ 52.01 40.22 ต ำ

2.3 กองคลง 25.00 10.68 ต ำ 50.00 32.05 ต ำ

2.4 กองนโยบำยและแผน 25.00 16.03 ต ำ 50.00 48.12 ต ำ

2.5 กองบรหำรงำนบคคล 25.00 16.03 ต ำ 50.00 40.08 ต ำ

2.6 กองพฒนำนกศกษำ 25.00 12.49 ต ำ 50.00 57.94 สง

2.7 กองบรหำรทรพยำกรนนทบร 23.38 4.40 ต ำ 50.05 13.67 ต ำ

2.8 กองบรหำรทรพยำกรสพรรณบร 23.29 5.46 ต ำ 50.60 35.08 ต ำ

2.9 กองบรหำรทรพยำกรวำสกร 30.43 32.30 สง 50.19 68.82 สง

3 คณะครศำสตรอตสำหกรรม 19.64 30.36 สง 61.05 61.22 สง

4 คณะเทคโนโลยกำรเกษตรและอตสำหกรรมเกษตร

26.54 7.94 ต ำ 51.54 34.72 ต ำ

5 คณะบรหำรธรกจและเทคโนโลยสำรสนเทศ

72.01 32.31 ต ำ 90.58 78.29 ต ำ

6 คณะวทยำศำสตรและเทคโนโลย 20.26 7.77 ต ำ 50.70 32.85 ต ำ

7 คณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร

13.23 1.00 ต ำ 65.79 54.16 ต ำ

6

ท หนวยงำน ไตรมำส 1 ไตรมำส 2


ผลกำรเบกจำย ณ 1 ต.ค.63 -

31 ธ.ค.63

สง/ต ำกวำแผนกำรใชจ ำ ย ข อ งหนวยงำน


ผลกำรเบกจำย ณ 1 ต.ค.63 - 31 ม.ค.64


หนวยงำน (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 8 คณะศลปศำสตร 29.67 0.78 ต ำ 55.34 6.77 ต ำ

9 สถำบนวจยและพฒนำ 29.55 3.81 ต ำ 56.82 41.69 ต ำ

10 ส ำนกวทยบรกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศ

59.09 11.67 ต ำ 72.73 70.26 ต ำ

11 ส ำนกสงเสรมวชำกำรและงำนทะเบยน

26.28 4.12 ต ำ 50.02 59.51 สง

จำกตำรำงท 2 พบวำ หนวยงำนทมผลกำรเบกจำยรำยจำยประจ ำ งบประมำณแผนดน ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมำสท 2 ระหวำง วนท 1 ตลำคม 2564-31 มนำคม 2564 สงกวำแผนกำรเบกจำยงบประมำณของหนวยงำน จ ำนวน 5 หนวยงำน ไดแก มทรส.สวนกลำง กองพฒนำนกศกษำ กองบรหำรทรพยำกรวำสกร คณะครศำสตรอตสำหกรรม และส ำนกสงเสรมวชำกำรและงำนทะเบยน

2.3 รายจายลงทน ไดรบจดสรรงบประมำณ 185,504,500.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง จ ำนวน182,376,831.80 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 47,859,951.80 บำท คดเปนรอยละ 26.24 ทงน ผลกำรเบกจำยรำยจำยลงทนต ำกวำคำเปำหมำยมำตรกำรกำรคลงดำนกำรใชจำยภำครฐ ไตรมำสท 2 รอยละ 45.00 อยท 18.76 และมผลกำรด ำเนนงำนและกำรกอหนผกพน (ดงตำรำงท 3)

แผนภมท 4 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน (รายจายลงทน) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7

ตารางท 3 แสดงสถานะกระบวนการจดซอจดจางและการกอหนผกพน งบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 1 ตลาคม 2563 – 19 เมษายน 2564

สถานะ ครภณฑ ทดนและสงกอสราง รายการลงทน จ านวน จ านวน จ านวน

รวมทงสน 24 7 31 1. อยระหวำงกระบวนกำรจดซอจดจำง 0 2 2 2. รอสงมอบครภณฑ/ด ำเนนงำนกอสรำง 12 5 17 3. เบกจำยเสรจสน 12 0 12

2.4 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย

ตารางท 4 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย ท งบรำยจำย จดสรรตำม พ.ร.บ. หลงโอนเปลยนแปลง ผลกำรเบกจำย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 790,676,300.00 790,676,300.00 420,371,883.00 53.17 370,304,417.00

1 งบบคลำกร 167,022,700.00 167,022,700.00 84,808,909.28 50.78 82,213,790.72

2 งบด ำเนนงำน 8,219,600.00 8,219,600.00 1,412,361.20 17.18 6,807,238.80

3 งบลงทน 185,504,500.00 182,376,831.80 47,859,951.80 26.24 134,516,880.00

4 งบเงนอดหนน 429,929,500.00 433,057,168.20 286,290,660.72 66.11 146,766,507.48

5 งบรำบจำยอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.4.1 งบบคลากร ไดรบจดสรรงบประมำณ 167,022,700.00 บำท ผลกำรเบกจำย 84,808,909.28 บำท คดเปนรอยละ 50.78 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 82,213,790.72 บำท (ดงตำรำงท 4)

2.4.2 งบด าเนนงาน ไดรบจดสรรงบประมำณ 8,219,600.00 บำท ผลกำรเบกจำย 8,219,600.00 บำท คดเปนรอยละ 17.18 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 6,807,238.80 บำท (ดงตำรำงท 4)

2.4.3 งบลงทน ไดรบจดสรรงบประมำณ 185,504,500.00 งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง จ ำนวน

182,376,831.80 บำท ผลกำรเบกจำย 47,859,951.80 บำท คดเปนรอยละ 26.24 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 134,516,880.00 บำท (ดงตำรำงท 4)

2.4.4 งบเงนอดหนน ไดรบจดสรรงบประมำณ 429,929,500.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง จ ำนวน 433,057,168.20 บำท ผลกำรเบกจำย 286,290,660.72 บำท คดเปนรอยละ 66.11 และคงเหลอทยง ไมเบกจำย 146,766,507.48 บำท (ดงตำรำงท 4)

8

2.5 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยเบกจาย

ตารางท 5 แสดงการเบกจายงบประมาณแผนดนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยเบกจาย ท หนวยเบกจำย จดสรรตำม พ.ร.บ หลงโอนเปลยนแปลง ผลกำรเบกจำย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 790,676,300.00 790,676,300.00 420,371,883.00 53.17 370,304,417.00

1 กองคลง 679,506,200.00 678,873,142.00 395,190,888.74 58.21 283,682,253.26

2 นนทบร 69,678,400.00 70,707,800.00 13,649,620.67 19.30 57,058,179.33

3 สพรรณบร 41,491,700.00 41,095,358.00 11,531,373.59 28.06 29,563,984.41

2.5.1 หนวยเบกจายกองคลง ไดรบจดสรรงบประมำณ 679,506,200.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง จ ำนวน 678,873,142.00 บำท ผลกำรเบกจำย 395,190,888.74 บำท คดเปนรอยละ 58.21 และคงเหลอทยง ไมเบกจำย 283,682,253.26 บำท (ดงตำรำงท 5)

2.5.2 หนวยเบกจายกองบรหารทรพยากรนนทบร ไดรบจดสรรงบประมำณ 69,678,400.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง จ ำนวน 70,707,800.00 บำท ผลกำรเบกจำย 13,649,620.67 บำท คดเปนรอยละ 19.30 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 57,058,179.33 บำท (ดงตำรำงท 5)

2.5.3 หนวยเบกจายกองบรหารทรพยากรสพรรณบร ไดรบจดสรรงบประมำณ 41,491,700.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง จ ำนวน 41,095,358.00 บำท ผลกำรเบกจำย 11,531,373.59 บำท คดเปนรอยละ 28.06 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 29,563,984.41บำท (ดงตำรำงท 5)

2.6 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหนวยงาน

ตารางท 6 แสดงผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามหนวยงาน ท หนวยงำน จดสรรตำม พ.ร.บ หลงโอน

เปลยนแปลง ผลกำรเบกจำย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 790,676,300.00 790,676,300.00 420,371,883.00 53.17 370,304,417.00

1 มทรส.สวนกลำง 580,148,700.00 580,988,554.92 361,582,131.74 62.24 219,406,423.18

2 ส ำนกงำนอธกำรบด 106,513,700.00 108,710,513.28 17,345,036.47 15.96 91,365,476.81

2.1 ส ำนกงำนอธกำรบด (สวนกลำง)

24,000.00 24,000.00 5,879.65 24.50 18,120.35

2.2 กองกลำง 33,632,100.00 34,614,303.28 11,046,436.77 31.91 23,567,866.51

2.3 กองคลง 12,000.00 12,000.00 3,845.58 32.05 8,154.42

2.4 กองนโยบำยและแผน 12,000.00 12,000.00 5,774.79 48.12 6,225.21

2.5 กองบรหำรงำนบคคล 12,000.00 12,000.00 4,809.65 40.08 7,190.35

2.6 กองพฒนำนกศกษำ 12,000.00 135,470.00 78,492.86 57.94 56,977.14

2.7 กองบรหำรทรพยำกรนนทบร 35,045,000.00 36,096,400.00 3,835,037.80 10.62 32,261,362.20

2.8 กองบรหำรทรพยำกรสพรรณบร

21,686,600.00 21,726,340.00 1,622,855.06 7.47 20,103,484.94

9

ท หนวยงำน จดสรรตำม พ.ร.บ หลงโอนเปลยนแปลง

ผลกำรเบกจำย รอยละ เงนคงเหลอ

2.9 กองบรหำรทรพยำกรวำสกร 16,078,000.00 16,078,000.00 741,904.31 4.61 15,336,095.69

2.10 กองสงเสรมคณภำพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 คณะครศำสตรอตสำหกรรม 35,217,900.00 34,781,818.00 8,959,396.04 25.76 25,822,421.96

4 คณะเทคโนโลยกำรเกษตร และอตสำหกรรมเกษตร

815,800.00 815,800.00 283,213.98 34.72 532,586.02

5 คณะบรหำรธรกจ และเทคโนโลยสำรสนเทศ

8,935,200.00 8,913,680.00 6,553,493.78 73.52 2,360,186.22

6 คณะวทยำศำสตร และเทคโนโลย

22,743,700.00 20,290,033.80 17,787,417.87 87.67 2,502,615.93

7 คณะวศวกรรมศำสตร และสถำปตยกรรมศำสตร

25,300,500.00 25,222,600.00 7,549,799.60 29.93 17,672,800.40

8 คณะศลปศำสตร 10,614,100.00 10,566,600.00 84,371.70 0.80 10,482,228.30

9 สถำบนวจยและพฒนำ 44,000.00 44,000.00 18,342.17 41.69 25,657.83


44,000.00 44,000.00 30,916.51 70.26 13,083.49

11 ส ำนกสงเสรมวชำกำร และงำนทะเบยน

298,700.00 298,700.00 177,763.14 59.51 120,936.86

12 ส ำนกตรวจสอบภำยใน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6.1 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม สวนกลาง ไดรบจดสรรงบประมำณ 580,148,700.00 บำท

งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลงรวมทงสน 580,988,554.92 บำท ผลกำรเบกจำย 361,582,131.74 บำท คดเปนรอยละ62.24 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 219,406,423.18 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.2 ส านกงานอธการบด ไดรบจดสรรงบประมำณ 106,513,700.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง รวมทงสน 108,710,513.28 บำท ผลกำรเบกจำย 17,345,036.47 บำท คดเปนรอยละ 15.96 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 91,365,476.81 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.2.1 ส านกงานอธการบด(สวนกลาง) ไดรบจดสรรงบประมำณ 24,000.00 บำท งบประมำณ หลงโอนเปลยนแปลงรวมท งสน 24 ,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย 5,879.65 บำท คดเปนรอยละ 24.50 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 18,120.35 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.2.2 กองกลาง ไดรบจดสรรงบประมำณ 33,632,100.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง รวมทงสน 34,614,303.28 บำท ผลกำรเบกจำย 11,046,436.77 บำท คดเปนรอยละ 31.91 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 23,567,866.51 บำท (ดงตำรำงท 6)

10

2.6.2.3 กองคลง ไดรบจดสรรงบประมำณ 12,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย 3,845.58 บำท คดเปนรอยละ 32.05 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 8,154.42 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.2.4 กองนโยบายแผน ไดรบจดสรรงบประมำณ 12,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย 5,774.79 บำท คดเปนรอยละ 48.12 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 6,225.21 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.2.5 กองบรการงานบคคล ไดรบจดสรรงบประมำณ 12,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย 4,809.65 บำท คดเปนรอยละ 40.08 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 7,190.35 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.2.6 กองพฒนานกศกษา ไดรบจดสรรงบประมำณ 12,000.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลงรวมทงสน 135,470.00 บำท ผลกำรเบกจำย 78,492.86 บำท คดเปนรอยละ 57.94 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 56,977.14 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.2.7 กองบรหารทรพยากรนนทบร ไดรบจดสรรงบประมำณ 35,045,000.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลงรวมทงสน 36,096,400.00 บำท ผลกำรเบกจำย 3,835,037.80 บำท คดเปนรอยละ 10.62 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 32,261,362.20 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.2.8 กองบรหารทรพยากรสพรรณบร ไดรบจดสรรงบประมำณ 21,686,600.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลงรวมทงสน 21,726,340.00 บำท ผลกำรเบกจำย 1,622,855.06 บำท คดเปนรอยละ 7.47 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 20,103,484.94 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.2.9 กองบรหารทรพยากรวาสกร ไดรบจดสรรงบประมำณ 16,078,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย 741,904.31 บำท คดเปนรอยละ 4.61 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 15,336,095.69 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.3 คณะครศาสตรอตสาหกรรม ไดรบจดสรรงบประมำณ 35,217,900.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลงรวมทงสน 34,781,818.00 บำท ผลกำรเบกจำย 8,959,396.04 บำท คดเปนรอยละ 25.76 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 25,822,421.96 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.4 คณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร ไดรบจดสรรงบประมำณ 815,800.00 บำท ผลกำรเบกจำย 283,213.98 บำท คดเปนรอยละ 34.72 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 532,586.02 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.5 คณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ ไดรบจดสรรงบประมำณ 8,935,200.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลงรวมทงสน 8,913,680.00 บำท ผลกำรเบกจำย 6,553,493.78 บำท คดเปน รอยละ 73.52 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 2,360,186.22 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.6 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ไดรบจดสรรงบประมำณ 22,743,700.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลงรวมท งสน 20,290,033.80 บำท ผลกำรเบกจำย 17,787,417.87 บำท คดเปนรอยละ 87.67 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 2,502,615.93 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.7 คณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบจดสรรงบประมำณ 25,300,500.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลงรวมทงสน 25,222,600.00 บำท ผลกำรเบกจำย 7,549,799.60 บำท คดเปนรอยละ 29.93 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 17,672,800.40 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.8 คณะศลปศาสตร ไดรบจดสรรงบประมำณ 10,614,100.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง รวมทงสน 10,566,600.00 บำท ผลกำรเบกจำย 84,371.70 บำท คดเปนรอยละ 0.80 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 10,482,228.30 บำท (ดงตำรำงท 6)

11

2.6.9 สถาบนวจยและพฒนา ไดรบจดสรรงบประมำณ 44,000.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง รวมทงสน 44,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย 18,342.17 บำท คดเปนรอยละ 41.69 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 25,657.83 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.10 ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ ไดรบจดสรรงบประมำณ 44 ,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย 30,916.51 บำท คดเปนรอยละ 70.26 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 13,083.49 บำท (ดงตำรำงท 6)

2.6.11 ส านกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน ไดรบจดสรรงบประมำณ 298,700.00 บำท ผลกำรเบกจำย 298,700.00 บำท คดเปนรอยละ 59.51 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 120,936.86 บำท (ดงตำรำงท 6)

3. รายรบจากงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางท 7 รายรบจากงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท ประเภทรายได ประมาณการรายได 100%

รายรบจรง รอยละ

รวมทงสน 234,883,300.00 105,685,959.26 45.00

1 รำยไดจำกกำรจดกำรศกษำของมหำวทยำลย 205,883,300.00 95,609,055.00 46.44

2 รำยไดหรอผลประโยชนจำกกำรบรกำรวชำกำร (เฉพำะเงนน ำสงมหำวทยำลย)

5,000,000.00 1,550,702.00 31.01

3 รำยไดหรอผลประโยชนทไดรบจำกกำรลงทน 8,000,000.00 2,717,160.41 33.96

4 รำยไดหรอผลประโยชนทไดรบจำกทรพยสน 13,000,000.00 5,034,057.94 38.72

5 รำยไดอน ๆ 3,000,000.00 774,983.91 25.83

ในกำรจดท ำงบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 ไดมกำรประมำณกำรรำยรบจำกเงนรำยได 234 ,883 ,300.00 บำท ส ำหรบรำยรบจรงทจดเกบได ณ 1 ตลำคม 2563-28 กมภำพน ธ 2564 จ ำนวน 105,685,959.26 บำท คดเปนรอยละ 45.00 เมอเปรยบเทยบกบประมำณกำรตำมประเภทรำยรบ พบวำ รำยไดจำกกำรจดกำรศกษำของมหำวทยำลย รอยละ 46.44 รำยไดหรอผลประโยชนจำกกำรบรกำรวชำกำร รอยละ 31.01 รำยไดหรอผลประโยชนทไดรบจำกกำรลงทน รอยละ 33.96 รำยไดหรอผลประโยชนทไดรบจำกทรพยสน รอยละ 38.72 และรำยไดอน ๆ รอยละ 25.83 (ดงตำรำงท 7)

12

4. รายงานผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนภมท 5 แสดงผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางท 8 แสดงการเบกจายงบประมาณเงนรายไดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามรายจาย

ท รำยจำย แผนกำรเบกจำย

ไตรมำส 2 จดสรร หลงโอน

เปลยนแปลง

ผลกำรเบกจำย รอยละ เงนคงเหลอ เปรยบเทยบกบแผน

เบกจำย ไตรมำส 2

1 ภำพรวม 51.69 234,883,300.00 234,883,300.00 85,651,443.64 36.47 149,231,856.36 ต ำกวำ รอยละ 15.22

2 รำยจำยประจ ำ 51.93 224,145,400.00 224,205,734.49 81,658,501.53 36.42 142,547,232.96 ต ำกวำ รอยละ 15.51

3 รำยจำยลงทน 46.66 10,737,900.00 10,677,565.51 3,992,942.11 37.40 6,684,623.40 ต ำกวำ รอยละ 9.26

4.1 ภาพรวม ไดรบจดสรรงบประมำณ 234,883,300.00 บำท ผลกำรเบกจำย 85,651,443.64 บำท คดเปนรอยละ

36.47 ทงน กำรเบกจำยในภำพรวมต ำกวำแผนกำรใชจำยไตรมำส 2 รอยละ 51.69 อยท 15.22 และคงเหลอทยง

ไมเบกจำย 149,231,856.36 บำท (ดงตำรำงท 8)

แผนภมท 6 แสดงผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได (รวม) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

13

4.2 รายจายประจ า ไดรบจดสรรงบประมำณ 224,145,400.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง

224,205,734.49 บำท ผลกำรเบกจำย 81,658,501.53 บำท คดเปนรอยละ 36.42 ทงน กำรเบกจำยรำยจำยประจ ำ

ต ำกวำแผนกำรใชจำยไตรมำส 2 รอยละ 51.93 อยท 15.51 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 142,547,232.96 บำท

แผนภมท 7 แสดงผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได (รายจายประจ า) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.3 รายจายลงทน ไดรบจดสรรงบประมำณ 10,737,900.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง

10,677,565.51 บำท ผลกำรเบกจำย 3,992,942.11 บำท คดเปนรอยละ 37.40 ทงน กำรเบกจำยรำยจำยลงทนต ำกวำ

แผนกำรใชจำยไตรมำส 2 รอยละ 46.66 อยท 9.26 คงเหลอทยงไมเบกจำย 6,684,623.40 บำท และมผล

กำรด ำเนนงำนและกำรกอหนผกพน (ดงตำรำงท 9) ดงน

ตารางท 9 แสดงสถานะกระบวนการจดซอจดจางและการกอหนผกพน งบประมาณเงนรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 1 ตลาคม 2563 – 19 เมษายน 2564

สถานะ ครภณฑ ทดนและสงกอสราง รายการลงทน จ านวน จ านวน จ านวน

รวมทงสน 61 2 63 1. อยระหวำงกระบวนกำรจดซอจดจำง 1 1 2 2. รอสงมอบครภณฑ/ด ำเนนงำนกอสรำง 10 1 11 3. เบกจำยเสรจสน 50 0 50

14

แผนภมท 8 แสดงผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได (รายจายลงทน) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.4 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย

ตารางท 10 แสดงการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย

ท งบรำยจำย จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลกำรเบกจำย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 234,883,300 234,883,300.00 85,651,443.64 36.47 149,231,856.36

1 งบบคลำกร 3,672,000.00 3,672,000.00 3,672,000.00 100.00 0.00

2 งบด ำเนนงำน 8,613,600.00 8,613,600.00 3,394,627.44 39.41 5,218,972.56

3 งบลงทน 10,737,900.00 10,677,565.51 3,992,942.11 37.40 6,684,623.40

4 งบเงนอดหนน 174,530,200.00 174,379,734.49 66,186,102.28 37.96 108,193,632.21

5 งบรำบจำยอน 31,030,200.00 31,241,000.00 8,357,830.30 26.75 22,883,169.70

6 งบกลำง 6,299,400.00 6,299,400.00 47,941.51 0.76 6,251,458.49

4.4.1 งบบคลากร ไดรบจดสรรงบประมำณ 3,672,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย 3,672,000.00 บำท

คดเปนรอยละ 100 (ดงตำรำงท 10)

4.4.2 งบด าเนนงาน ไดรบจดสรรงบประมำณ 8,613,600.00 บำท ผลกำรเบกจำย 3,394,627.44 บำท

คดเปนรอยละ 39.41 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 5,218,972.56 บำท (ดงตำรำงท 10)

4.4.3 งบลงทน ไดรบจดสรรงบประมำณ 10,737,900.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง

10,677,565.51 บำท ผลกำรเบกจำย 3,992,942.11 บำท คดเปนรอยละ 37.40 และคงเหลอทยงไมเบกจำย

6,684,623.40 บำท (ดงตำรำงท 10)

4.4.4 งบเงนอดหนน ไดรบจดสรรงบประมำณ 174,530,200.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง


108,193,632.21 บำท (ดงตำรำงท 10)

15

4.4.5 งบราบจายอน ไดรบจดสรรงบประมำณ 31,030,200.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง


22,883,169.70 บำท (ดงตำรำงท 10)

4.4.6 งบกลาง ไดรบจดสรรงบประมำณ 6,299,400.00 บำท ผลกำรเบกจำย 47,941.51 บำท คดเปน

รอยละ 0.76 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 6,251,458.49 บำท (ดงตำรำงท 10)

4.5 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยเบกจาย

ตารางท 11 แสดงการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยเบกจาย

ท หนวยเบกจำย จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลกำรเบกจำย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 234,883,300.00 234,883,300.00 85,651,443.64 36.47 149,231,856.36

1 กองคลง 168,062,800.00 166,121,646.85 68,963,792.61 41.51 97,157,854.24

2 นนทบร 45,181,600.00 46,690,317.11 10,271,398.23 22.00 36,418,918.88

3 สพรรณบร 21,638,900.00 22,071,336.04 6,416,252.80 29.07 15,655,083.24

4.5.1 หนวยเบกจายกองคลง ไดรบจดสรรงบประมำณ 168,062,800.00 บำท งบประมำณหลงโอน

เปลยนแปลง 166,121,646.85 บำท ผลกำรเบกจำย 68,963,792.61 บำท คดเปนรอยละ 41.51 และคงเหลอ

ทยงไมเบกจำย 97,157,854.24 บำท (ดงตำรำงท 11)

4.5.2 หนวยเบกจายกองบรหารทรพยากรนนทบร ไดรบจดสรรงบประมำณ 45,181,600.00 บำท

งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 46,690,317.11 บำท ผลกำรเบกจำย 10,271,398.23 บำท คดเปนรอยละ 22.00

และคงเหลอทยงไมเบกจำย 36,418,918.88 บำท (ดงตำรำงท 11)

4.5.3 หนวยเบกจายกองบรหารทรพยากรสพรรณบร ไดรบจดสรรงบประมำณ 21,638,900.00 บำท

งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 22,071,336.04 บำท ผลกำรเบกจำย 6,416,252.80 บำท คดเปนรอยละ 29.07

และคงเหลอทยงไมเบกจำย 15,655,083.24 บำท (ดงตำรำงท 11)

4.6 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยงาน

ตารางท 12 แสดงผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยงาน



รวมทงสน 234,883,300.00 234,883,300.00 85,651,443.64 36.47 149,231,856.36

1 มทรส.สวนกลำง 95,762,800.00 94,259,282.87 48,380,807.53 51.33 45,878,475.34

2 ส ำนกงำนอธกำรบด 46,772,000.00 48,058,029.02 15,800,610.43 32.88 32,257,418.59

2.1 ส ำนกงำนอธกำรบด(สวนกลำง) 621,100.00 625,088.00 389,042.90 62.24 236,045.10

2.2 กองกลำง 14,082,900.00 14,531,108.98 5,757,639.50 39.62 8,773,469.48

2.3 กองคลง 79,500.00 81,270.00 240.00 0.30 81,030.00

16

ตารางท 12 แสดงผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยงาน (ตอ)



2.4 กองนโยบำยและแผน 390,000.00 396,510.00 67,080.00 16.92 329,430.00

2.5 กองบรหำรงำนบคคล 689,800.00 936,016.00 651,841.20 69.64 284,174.80

2.6 กองพฒนำนกศกษำ 5,341,300.00 3,766,300.00 925,719.34 24.58 2,840,580.66

2.7 กองบรหำรทรพยำกรนนทบร 9,935,700.00 11,570,900.00 2,206,301.21 19.07 9,364,598.79

2.8 กองบรหำรทรพยำกรสพรรณบร

7,863,100.00 8,378,336.04 3,030,366.03 36.17 5,347,970.01

2.9 กองบรหำรทรพยำกรวำสกร 6,978,000.00 6,978,000.00 2,762,528.80 39.59 4,215,471.20

2.10 กองสงเสรมคณภำพ 790,600.00 794,500.00 9,851.45 1.24 784,648.55

3 คณะครศำสตรอตสำหกรรม 6,552,600.00 6,552,300.00 839,528.10 12.81 5,712,771.90

4 คณะเทคโนโลยกำรเกษตร และอตสำหกรรมเกษตร

2,018,600.00 2,227,150.00 319,953.40 14.37 1,907,196.60

5 คณะบรหำรธรกจและเทคโนโลยสำรสนเทศ

25,679,700.00 25,660,000.00 4,598,447.68 17.92 21,061,552.32

6 คณะวทยำศำสตรและเทคโนโลย

6,669,400.00 6,673,550.00 1,804,219.15 27.04 4,869,330.85

7 คณะวศวกรรมศำสตร และสถำปตยกรรมศำสตร

32,233,300.00 32,157,217.11 8,287,411.92 25.77 23,869,805.19

8 คณะศลปศำสตร 12,153,000.00 12,152,515.00 3,477,285.97 28.61 8,675,229.03

9 สถำบนวจยและพฒนำ 2,283,000.00 2,303,930.00 409,894.00 17.79 1,894,036.00


3,544,200.00 3,573,755.00 1,219,112.40 34.11 2,354,642.60

11 ส ำนกสงเสรมวชำกำร และงำนทะเบยน

1,101,700.00 1,100,440.00 454,253.55 41.28 646,186.45

12 ส ำนกตรวจสอบภำยใน 113,000.00 165,131.00 59,919.51 36.29 105,211.49

17

4.6.1 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม สวนกลาง ไดรบจดสรรงบประมำณ 95,762,800.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 94,259,282.87 บำท ผลกำรเบกจำย 48,380,807.53 บำท คดเปนรอยละ 51.33 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 45,878,475.34 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.2 ส านกงานอธการบด ไดรบจดสรรงบประมำณ 46,772 ,000.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 48,058,029.02 บำท ผลกำรเบกจำย 15,800,610.43 บำท คดเปนรอยละ 32.88 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 32,257,418.59 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.2.1 ส านกงานอธการบด (สวนกลาง) ไดรบจดสรรงบประมำณ 621,100.00 บำท งบประมำณ หลงโอนเปลยนแปลง 625,088.00 บำท ผลกำรเบกจำย 389,042.90 บำท คดเปนรอยละ 62.24 และคงเหลอ ทยงไมเบกจำย 236,045.10 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.2.2 กองกลาง ไดรบจดสรรงบประมำณ 14,082,900.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 14,531,108.98 บำท ผลกำรเบกจำย 5,757,639.50 บำท คดเปนรอยละ 39.62 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 8,773,469.48 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.2.3 กองคลง ไดรบจดสรรงบประมำณ 79,500.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 81,270.00 บำท ผลกำรเบกจำย 240.00 บำท คดเปนรอยละ 0.30 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 81,030.00 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.2.4 กองนโยบายและแผน ไดรบจดสรรงบประมำณ 390,000.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 396,510.00 บำท ผลกำรเบกจำย 67,080.00 บำท คดเปนรอยละ 16.92 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 329,430.00 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.2.5 กองบรหารงานบคคล ไดรบจดสรรงบประมำณ 689,800.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 936,016.00 บำท ผลกำรเบกจำย 651,841.20 บำท คดเปนรอยละ 69.64 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 284,174.80 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.2.6 กองพฒนานกศกษา ไดรบจดสรรงบประมำณ 5,341,300.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 3,766,300.00 บำท ผลกำรเบกจำย 925,719.34 บำท คดเปนรอยละ 24.58 และคงเหลอ

ทยงไมเบกจำย 2,840,580.66 บำท (ดงตำรำงท 12) 4.6.2.7 กองบรหารทรพยากรนนทบร ไดรบจดสรรงบประมำณ 9,935,700.00 บำท งบประมำณ

หลงโอนเปลยนแปลง 11,570 ,900.00 บำท ผลกำรเบกจำย 2 ,206,301.21 บำท คดเปนรอยละ 19.07 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 9,364,598.79 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.2.8 กองบรหารทรพยากรสพรรณบร ไดรบจดสรรงบประมำณ 7,863,100.00 บำท งบประมำณ หลงโอนเปลยนแปลง 8 ,378 ,336.04 บำท ผลกำรเบกจำย 3 ,030 ,366.03 บำท คดเปนรอยละ 36.17 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 5,347,970.01 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.2.9 กองบรหารทรพยากรวาสกร ไดรบจดสรรงบประมำณ 6,978,000.00 บำท งบประมำณ หลงโอนเปลยนแปลง 6 ,978 ,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย 2 ,762 ,528.80 บำท คดเปนรอยละ 39.59 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 4,215,471.20 บำท (ดงตำรำงท 12)

18

4.6.2.10 กองสงเสรมคณภาพ ไดรบจดสรรงบประมำณ 790,600.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 794,500.00 บำท ผลกำรเบกจำย 9,851.45 บำท คดเปนรอยละ 1.24 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 784,648.55 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.3 คณะครศาสตรอตสาหกรรม ไดรบจดสรรงบประมำณ 6,552,600.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 6,552,300.00 บำท ผลกำรเบกจำย 839 ,528.10 บำท คดเปนรอยละ 12.81 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 5,712,771.90 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.4 คณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร ไดรบจดสรรงบประมำณ 2,018,600.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 2,227,150.00 บำท ผลกำรเบกจำย 319,953.40 บำท คดเปนรอยละ 14.37 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 1,907,196.60 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.5 คณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ ไดรบจดสรรงบประมำณ 25 ,679,700.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 25,660,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย 4,598,447.68 บำท คดเปนรอยละ 17.92 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 21,061,552.32 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.6 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ไดรบจดสรรงบประมำณ 6,669,400.00 บำท งบประมำณ หลงโอนเปลยนแปลง 6,673,550.00 บำท ผลกำรเบกจำย 1,804,219.15 บำท คดเปนรอยละ 27.04 และคงเหลอ ทยงไมเบกจำย 4,869,330.85 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.7 คณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดรบจดสรรงบประมำณ 32,233,300.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 32,157,217.11 บำท ผลกำรเบกจำย 8,287,411.92 บำท คดเปนรอยละ 25.77 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 23,869,805.19 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.8 คณะศลปศาสตร ไดรบจดสรรงบประมำณ 12,153,000.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 12,152,515.00 บำท ผลกำรเบกจำย 3,477,285.97 บำท คดเปนรอยละ 28.61 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 8,675,229.03 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.9 สถาบนวจยและพฒนา ไดรบจดสรรงบประมำณ 2,283,000.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 2,303,930.00 บำท ผลกำรเบกจำย 409,894.00 บำท คดเปนรอยละ 17.79 และคงเหลอทยงไม

เบกจำย 1,894,036.00 บำท (ดงตำรำงท 12) 4.6.10 ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ ไดรบจดสรรงบประมำณ 3,544,200.00 บำท

งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 3,573,755.00 บำท ผลกำรเบกจำย 1,219,112.40 บำท คดเปนรอยละ 34.11 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 2,354,642.60 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.11 ส านกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน ไดรบจดสรรงบประมำณ 1,101,700.00 บำท งบประมำณ หลงโอนเปลยนแปลง 1,100,440.00 บำท ผลกำรเบกจำย 454,253.55 บำท คดเปนรอยละ 41.28 และคงเหลอ ทยงไมเบกจำย 646,186.45 บำท (ดงตำรำงท 12)

4.6.12 ส านกตรวจสอบภายใน ไดรบจดสรรงบประมำณ 113,000.00 บำท งบประมำณหลงโอนเปลยนแปลง 165,131.00 บำท ผลกำรเบกจำย 59,919.51 บำท คดเปนรอยละ 36.29 และคงเหลอทยงไมเบกจำย 105,211.49 บำท (ดงตำรำงท 12)

19

รายงานผลการด าเนนงานโครงการตามแผนปฏบตการ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564


รอบ 6 เดอน ณ 1 ตลาคม 2563 – 31 มนาคม 2564

20

รายงานผลการด าเนนงานโครงการตามแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ 2564 ณ วนท 1 ตลาคม 2563-31 มนาคม 2564

ผลกำรด ำเนนงำนตำมแผนปฏบตกำร ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตงแต วนท 1 ตลำคม 2563 ถง 31 มนำคม 2564 จ ำนวนทงสน 173 โครงกำร แบงเปนงบประมำณรำยจำย จ ำนวน 1 โครงกำร และงบประมำณเงนรำยไดจ ำนวน 172 โครงกำร จ ำแนกตำมภำรกจหลกของมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลสวรรณภม รำยละเอยดสรปไดดงน

ภารกจหลกดานการผลตบณฑต

โครงกำรภำยใตภำรกจดำนกำรผลตบณฑต ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยไดท งสน จ ำนวน 75 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 7,902,400.00 บำท จ ำนวนเงนหลงโอนเปลยนแปลง 6,092,500.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 423,100.02 บำท มเงนคงเหลอสงคน จ ำนวน 45,914.48 บำท มผลกำรด ำเนนงำนดงน

- เบกจำยเสรจสนแลว จ ำนวน 10 โครงกำร

- ด ำเนนกำรเสรจสนอยระหวำงเบกจำย จ ำนวน 16 โครงกำร

- อยระหวำงด ำเนนกำรเปนไปตำมแผน จ ำนวน 15 โครงกำร

- ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนโครงกำร และยงไมไดขออนมตโครงกำร จ ำนวน 11 โครงกำร

- ขอเลอนระยะเวลำด ำเนนโครงกำร จ ำนวน 15 โครงกำร 1) โครงกำรกฬำภำยในมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลสวรรณภม หนวยงำน กองพฒนำนกศกษำ 2) โครงกำรแขงขนวชำกำร "Teaching Academy 2021" หนวยงำน คณะครศำสตรอตสำหกรรม 3) โครงกำรเตรยมควำมพรอมเพอแขงขนวชำกำร "Teaching Academy 2021" หนวยงำน คณะ

ครศำสตรอตสำหกรรม

4) โครงกำรฝ งตวในสถำนประกอบกำรจร ง ส ำหรบบ คลำกรสำยวชำกำร หน วยงำน

คณะครศำสตรอตสำหกรรม

5) โครงกำรแขงขนทกษะวชำกำรดำนบรหำรธรกจฯ 9 มทร. หนวยงำน คณะบรหำรธรกจและเทคโนโลยสำรสนเทศ

แผนภมท 9

21

6) โครงกำรสรำงเครอขำยควำมรวมมอกบสถำบนกำรศกษำ/สถำนประกอบกำรเพอพฒนำสมรรถนะทำงวชำชพแกนกศกษำ หนวยงำน คณะบรหำรธรกจและเทคโนโลยสำรสนเทศ

7) โค ร ง ก ำ ร พ ฒ น ำ ศ ก ย ภ ำพ ท ำ งด ำ น ว ช ำ ช พ บ ญ ช แ ล ะ ก ำ ร จ ด ก ำ ร ห น ว ย ง ำ น คณะบรหำรธรกจและเทคโนโลยสำรสนเทศ

8) โค รงก ำรกำรแ ขง ขน รำชม งคล วชำกำร วศ วกรรม ระด บ ชำต ค ร งท 13 ห น วยงำน คณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร

9) โครงกำรฝกอบรมซอมแผนปองกนและบรรเทำสำธำรณภยดำนอคคภย หนวยงำน คณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร

10) โครงกำรเตรยมควำมพรอมดำนท กษะกำรท ำงำนในศตวรรษท 21 กอนก ำวส ช วต กำรท ำงำน หนวยงำน คณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร

11) โครงกำรศกษำดงำนสถำนประกอบกำร ศนยสพรรณบร หนวยงำน คณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร

12) โครงกำรแขงขนคอนกรตมวลเบำ ระดบอดมศกษำ ครงท 15 สำขำวชำวศวกรรมโยธำ ศนย

สพรรณบร หนวยงำน คณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร

13) โครงกำรแขงขนโครงสรำงจำกไมไอศกรม สำขำวชำวศวกรรมโยธำ ศนยสพรรณบร หนวยงำน

คณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร

14) โครงกำรพฒนำทกษะธรกจบรกำรสมำตรฐำนสำกล หนวยงำน คณะศลปศำสตร 15) โครงกำรอยธยำร ำลก หนวยงำน คณะศลปศำสตร

- ขอยกเลกโครงกำร จ ำนวน 8 โครงกำร 1) โครงกำร Lion Club International Denmark Youth Camp and Exchange หน วยงำน

กองกลำง 2) โครงกำรกฬำมหำวทยำลยแหงประเทศไทย รอบมหกรรม หนวยงำน กองพฒนำนกศกษำ 3) โครงกำรกฬำมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลแหงประเทศไทย หนวยงำน กองพฒนำนกศกษำ 4) โครงกำรเตรยมควำมพรอมเพอกำรท ำงำน หนวยงำน คณะเทคโนโลยกำรเกษตรและ

อตสำหกรรมเกษตร 5) โครงกำรศกษำดงำนดำนวชำชพของนกศกษำ หนวยงำน คณะบรหำรธรกจและเทคโนโลย

สำรสนเทศ 6) โครงกำรกำรแขงขนทกษะทำงสถำปตยกรรม สปดำหวชำกำร หนวยงำนคณะวศวกรรมศำสตรและ

สถำปตยกรรมศำสตร

7) โครงกำรกำรพฒนำมำตรฐำนทกษะกำรสอสำรและกำรใชเทคโนโลยสำรสนเทศใหกบนกศกษำ หนวยงำน คณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร

8) โครงกำรวศวกรรมโยธำวชำกำร สำขำวชำวศวกรรมโยธำ ศนยนนทบร หนวยงำน คณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร

22

ภารกจหลกดานการวจย

โครงกำรภำยใต ภำรก จด ำนกำร วจ ย ได รบ จดสรร งบประมำณเงนรำยได ท งส น จ ำนวน 16 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 2,103,300.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 224,976.00 บำท มเงนคงเหลอสงคน จ ำนวน 122,500.00 บำท มผลกำรด ำเนนงำน ดงน



- ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนโครงกำร และยงไมไดขออนมตโครงกำร จ ำนวน 5 โครงกำร - ขอเลอนระยะเวลำด ำเนนโครงกำร จ ำนวน 5 โครงกำร

1) โครงกำรกำรประชมวชำกำรระดบชำต “กำรจดกำรในยคเทคโนโลยน ำกำรเปลยนแปลง

(Management in Disruptive Technologies Era)” คร งท 3 ประจ ำป 2564 หน วยงำน คณ ะครศำสตร

อตสำหกรรม

2) โค รงก ำรพ ฒ น ำศก ยภำพน ก ศ กษ ำ เพ อ ส ร ำงแล ะ เผ ยแพ รน วตก รรม ห น วย งำน

คณะบรหำรธรกจและเทคโนโลยสำรสนเทศ

3) โครงกำรตดตำมและประเมนผลงำนวจย หนวยงำน สถำบนวจยและพฒนำ

4) โครงกำรอบรมมำตรฐำนจรยธรรมกำรวจย หนวยงำน สถำบนวจยและพฒนำ

5) โครงกำรน ำเสนอผลงำนวจยภำคนทรรศกำรเพอเผยแพรผลงำนของมหำวทยำลย หนวยงำน

สถำบนวจยและพฒนำ


10จ10

23

ภารกจหลกดานการบรการวชาการ

โครงกำรภำยใตภำรกจดำนกำรบรกำรวชำกำร ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยไดทงสน จ ำนวน 20 โครงกำร แบงเปนงบประมำณรำยจำยเปนเงน จ ำนวน 1,065,800.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 246,733.00 บำท มเงนคงเหลอสงคน จ ำนวน 73.00 บำท มผลกำรด ำเนนงำนดงน




- ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนโครงกำรแตขออนมตโครงกำรแลว จ ำนวน 1 โครงกำร

- ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนโครงกำรและยงไมไดขออนมต จ ำนวน 11 โครงกำร

3.1 โครงกำรอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมำจำกพระรำชด ำร ภำยใตภำรกจดำนกำรบรกำรวชำกำร

ไดรบจดสรรงบประมำณเงนแผนดนทงสน จ ำนวน 1 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 3,000,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย

จ ำนวน 214,000.00 บำท มผลกำรด ำเนนงำนดงน




24

ภารกจหลกดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม

โครงกำรท ำนบ ำรงศลปวฒนธรรม ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 26 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 1,185,100.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 127,020.00 บำท มเงนคงเหลอสงคน จ ำนวน 49,980.00 บำท มผลกำรด ำเนนงำน ดงน

- เบกจำยเสรจสนแลว จ ำนวน 6 โครงกำร - ด ำเนนกำรเสรจสนอยระหวำงเบกจำย จ ำนวน 2 โครงกำร - ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนโครงกำรและยงไมไดขออนมตโครงกำร จ ำนวน 9 โครงกำร - ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนโครงกำรแตขออนมตโครงกำรแลว จ ำนวน 6 โครงกำร - ขอเลอนระยะเวลำด ำเนนโครงกำร จ ำนวน 3 โครงกำร 1) โค รงก ำรอน ร ก ษ ฟ น ฟ ส บ ส ำน ศ ล ป วฒ น ธรรมก ำรท ำขน มดอก โส น ห น วย งำน

คณะเทคโนโลยกำรเกษตรและอตสำหกรรมเกษตร 2) โครงกำรรำชมงคลรกษภำษำไทย คนรนใหมรวมสบสำนวฒนธรรม หนวยงำน คณะศลปศำสตร 3) โครงกำรอน ร กษ วฒ นธรรม ก จกรรมหน งควำมร หน งคร ภ ม ป ญญำท องถ น หน วยงำน

คณะศลปศำสตร


25

ภารกจหลกดานบรหารจดการ

โครงกำรภำยใตภำรกจดำนบรหำรจดกำร ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 35 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 3,726,200.00 บำท จ ำนวนเงนหลงโอนเปลยนแปลง 3,803,890.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 805,181.21 บำท มเงนคงเหลอสงคน จ ำนวน 6,479.20 บำท มผลกำรด ำเนนงำนดงน

- เบกจำยเสรจสนแลว จ ำนวน 5 โครงกำร - ด ำเนนกำรเสรจสนอยระหวำงเบกจำย จ ำนวน 4 โครงกำร - อยระหวำงด ำเนนกำรเปนไปตำมแผน จ ำนวน 6 โครงกำร - ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนโครงกำร และยงไมขออนมตโครงกำร จ ำนวน 12 โครงกำร - ขอเลอนระยะเวลำด ำเนนโครงกำร จ ำนวน 8 โครงกำร 1) โครงกำรประกนคณภำพกำรศกษำ หนวยงำนกองพฒนำนกศกษำ 2) โครงกำรประชมสมมนำเชงปฏบตกำรเตรยมควำมพรอมรบตรวจประเมนคณภำพกำรศกษำ

ภำยใน ระดบหลกสตรปกำรศกษำ 2563 หนวยงำนกองสงเสรมคณภำพ 3) โครงกำรก ำกบตดตำมหลกสตร เพอกำรเผยแพรหลกสตรทมคณภำพและมำตรฐำนตำมกรอบ

มำตรฐำนคณวฒระดบอดมศกษำแหงชำต (TQR) หนวยงำนกองสงเสรมคณภำพ 4) โครงกำรสมมนำเชงปฏบตกำร เรอง กำรพฒนำระบบกำรบรหำรจดกำรคณะใหเชอมโยงระหวำง

เกณฑประกนคณภำพกำรศกษำ พ.ศ. 2557 และกำรประกนคณภำพภำยในตำมมำตรฐำนอำชวศกษำ ระดบประกำศนยบตรวชำชพชนสง พ.ศ. 2559 หนวยงำนคณะบรหำรธรกจและเทคโนโลยสำรสนเทศ

5) โครงกำรสมมนำเชงปฏบตกำร เรอง พฒนำคณภำพกำรบรหำรจดกำรหลกสตรเพอยกระดบคณภำพและขนทะเบยน TQR (Thai Qualification Register) และรบรองมำตรฐำนตำมเกณฑประกนคณภำพกำรศกษำ พ.ศ. 2557 ระยะท 1 หนวยงำนบรหำรธรกจและเทคโนโลยสำรสนเทศ

6) โครงกำรอบรมเชงปฏบตกำร กำรใชงำนระบบฐำนขอมลหลกสตรตำมกรอบมำตรฐำนคณวฒระดบอดมศกษำแหงชำต หนวยงำนคณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร

7) โครงกำรประชมเชงปฏบตกำร "กำรด ำเนนกจกรรมบนระบบเครอขำยสำรสนเทศเพอพฒนำกำรศกษำ WUNCA" หนวยงำนส ำนกวทยบรกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศ


26

8) โครงกำรทดสอบควำมรควำมสำมำรถภำษำองกฤษส ำหรบนกศกษำชนปสดทำยครงท 2 หนวยงำนส ำนกงำนสงเสรมวชำกำรและงำนทะเบยน ผลการด าเนนงานโครงการตามแผนปฏบตการประจ าปจ าแนกตามหนวยงาน รายละเอยดสรปไดดงน

1. กองกลำง ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 7 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 701,000.00 บำท

จ ำนวนเงนหล งโอนเปล ยนแปลง จ ำนวน 655,780.00 บำท ผลกำรเบ กจ ำย จ ำนวน 305 ,335.91 บำท

ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรฝกอบรมหลกสตรท ำอยำงไรเขยนขำวหนำสนใจและไดรบกำรเผยแพร

2) โครงกำรกจกรรมเทดทนสถำบนพระมหำกษตรย

- ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนโครงกำรแตขออนมตโครงกำรแลว จ ำนวน 1 โครงกำร



- ขอยกเลกโครงกำร จ ำนวน 1 โครงกำร

1) โครงกำร Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2020

2. กองบรหำรงำนบคคล ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 3 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 189,800.00 บำท ยงไมมผลกำรเบกจำย ผลกำรด ำเนนงำน ดงน

- ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนโครงกำร และยงไมไดขออนมตโครงกำร จ ำนวน 3 โครงกำร 1) โครงกำรปฐมนเทศพนกงำนบรรจใหม ประจ ำป พ.ศ. 2564 2) โครงกำรอบรมเชงปฏบตกำร "กำวแรกสอำจำรยมออำชพ" ประจ ำป พ.ศ. 2564 3) โครงกำรสขภำพดชวเปยมสข

3. กองนโยบำยและแผน ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 1 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 300,000.00 บำท ยงไมมผลกำรเบกจำย ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


4. กองพฒนำนกศกษำ ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 9 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 2,837,000.00 บำท

จ ำนวนเงนหลงโอนเปลยนแปลง 1,262,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 45,000.00 บำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรฝกอบรมเชงปฏบตกำรหลกสตรกำรฝกซอมดบเพลงและกำรฝกซอมหนไฟ

2) โครงกำรสงเสรมพระพทธศำสนำ ถวำยเทยนพรรษำ

3) โครงกำรวนพระรำชทำนนำม "รำชมงคล"

- ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนโครงกำร แตขออนมตโครงกำรแลว จ ำนวน 1 โครงกำร


- ขอเลอนระยะเวลำด ำเนนโครงกำร จ ำนวน 2 โครงกำร

27

1) โครงกำรประกนคณภำพกำรศกษำ

2) โครงกำรกฬำภำยในมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลสวรรณภม


1) โครงกำรกฬำมหำวทยำลยแหงประเทศไทย รอบมหกรรม

2) โครงกำรกฬำมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลแหงประเทศไทย

5. กองบรหำรทรพยำกรนนทบรไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 3 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน

45,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 20,000.00 บำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรสบสำนประเพณไทยวนเขำพรรษำ



6. กองบรหำรทรพยำกรสพรรณบรไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 3 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน

45,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 20,000.00 บำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรถวำยเทยนพรรษำ



7. กองบรหำรทรพยำกรวำสกรไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 3 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน

45,000.00 บำท ผลกำรเบ กจ ำย จ ำนวน 19 ,500.00 บำท จ ำนวนเงนคงเหลอส งคน จ ำนวน 500.00 บำท

ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรกจกรรมสงเสรมพระพทธศำสนำ "โครงกำรถวำยเทยนพรรษำ"



8. กองสงเสรมคณภำพ ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 2 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน

165,600.00 บำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรประชมสมมนำเชงปฏบตกำรเตรยมควำมพรอมรบตรวจประเมนคณภำพกำรศกษำ

ภำยใน ระดบหลกสตรปกำรศกษำ 2563

2) โครงกำรก ำกบตดตำมหลกสตร เพ อกำรเผยแพรหลกสตรท ม คณภำพและมำตรฐำน

ตำมกรอบมำตรฐำนคณวฒระดบอดมศกษำแหงชำต (TQR)

28

9. คณะครศำสตรอตสำหกรรม ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 20 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน

1,278,100.00 บำท จ ำนวนเงนหลงโอนเปลยนแปลง 1,259,600.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 186,928.00 บำท

จ ำนวนเงนคงเหลอสงคน จ ำนวน 89.00 บำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรปฐมนเทศนกศกษำฝกสอน

2) โครงกำร เขำรวมกำรแขงขนห นยนต ส .ส .ท . ชงแชมปประเทศไทยประจ ำป 2564

รอบคดเลอก

3) โครงกำรประชมวชำกำรทำงดำนวศวกรรมไฟฟำและเทคโนโลยส ำหรบนกศกษำระดบปรญญำตร





1) โครงกำรแขงขนวชำกำร "Teaching Academy 2021"

2) โครงกำรเตรยมควำมพรอมเพอแขงขนวชำกำร "Teaching Academy 2021"

3) โครงกำรฝงตวในสถำนประกอบกำรจรง ส ำหรบบคลำกรสำยวชำกำร

4) โครงกำรกำรประชมวชำกำรระดบชำต “กำรจดกำรในยคเทคโนโลยน ำกำรเปลยนแปลง

(Management in Disruptive Technologies Era)” ครงท 3 ประจ ำป 2564

10. คณะเทคโนโลยกำรเกษตรและอตสำหกรรมเกษตร ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 8

โค รงกำร เป น เงน จ ำน วน 187 ,600 .00 บ ำท จ ำนวนเงนห ล ง โอน เปล ยนแปลง 172 ,600 .00 บำท

ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 29,100.00 บำท จ ำนวน ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรปรบปรงหลกสตรคณะเทคโนโลยกำรเกษตรและอตสำหกรรมเกษตร

2) โครงกำรตรวจประเมนคณภำพกำรศกษำภำยใน ระดบคณะและระดบหลกสตร





1) โครงกำรอนรกษ ฟนฟ สบสำน ศลปวฒนธรรมกำรท ำขนมดอกโสน


1) โครงกำรเตรยมควำมพรอมเพอกำรท ำงำน

11. คณะบรหำรธรกจและเทคโนโลยสำรสนเทศ ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 34 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 2,725,400.00 บำท จ ำนวนเงนหลงโอนเปลยนแปลง 2,695,800.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 123,503.00 บำท จ ำนวนเงนคงเหลอสงคน จ ำนวน 122,500.00 บำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน

29


1) โครงกำรพฒนำควำมรและประสบกำรณวชำชพแกนกศกษำและศษยเกำ

2) โครงกำรพฒนำศกยภำพนกศกษำทำงดำนวชำชพบญช

3) โครงกำรนกวจยบญชรนจว

4) โครงกำรสรำงเสรมประสบกำรณดำนบรหำรธรกจ ส ำหรบนกศกษำหลกสตรบรหำรธรกจ

มหำบณฑต

5) โครงกำรสงเสรมทกษะในกำรท ำวทยำนพนธ/กำรคนควำอสระส ำหรบนกศกษำหลกสตร

บรหำรธรกจมหำบณฑต

6) โครงกำรพฒนำศกยภำพนกวจยเชงบรณำกำร

7) โครงกำรอบรมสมมนำเชงปฏบตกำรเพอพฒนำศกยภำพนกวจย

8) โครงกำรยกระดบคณภำพชวต ชมชน สงคม ดวยวชำชพและเทคโนโลย

9) โครงกำรสบสำนศลปวฒนธรรมไทย สำยใยชมชน






1) โครงกำรแขงขนทกษะวชำกำรดำนบรหำรธรกจฯ 9 มทร.

2) โครงกำรสรำงเครอขำยควำมรวมมอกบสถำบนกำรศกษำ/สถำนประกอบกำรเพอพฒนำ

สมรรถนะทำงวชำชพแกนกศกษำ

3) โครงกำรพฒนำศกยภำพทำงดำนวชำชพบญชและกำรจดกำร

4) โครงกำรพฒนำศกยภำพนกศกษำเพอสรำงและเผยแพรนวตกรรม

5) โครงกำรสมมนำเชงปฏบตกำร เรอง กำรพฒนำระบบกำรบรหำรจดกำรคณะใหเชอมโยงระหวำง

เกณฑประกนคณภำพกำรศกษำ พ.ศ. 2557 และกำรประกนคณภำพภำยในตำมมำตรฐำนอำชวศกษำ ระดบ

ประกำศนยบตรวชำชพชนสง พ.ศ. 2559

6) กำรบรหำรจดกำรหลกสตรเพอยกระดบคณภำพและขนทะเบยน TQR (Thai Qualification

Register) และรบรองมำตรฐำนตำมเกณฑประกนคณภำพกำรศกษำ พ.ศ. 2557 ระยะท 1


1) โครงกำรศกษำดงำนดำนวชำชพของนกศกษำ

12. คณะวทยำศำสตรและเทคโนโลย ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 7 โครงกำร

เปนเงนจ ำนวน 615,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 176 ,605.00 บำท จ ำนวนเงนคงเหลอสงคน จ ำนวน

8,895.00 บำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


30

1) โครงกำรพฒนำสมรรถนะนกศกษำดำนวชำกำร

2) โครงกำรพฒนำอำจำรยเพอรองรบสมรรถนะดำนวชำชพ




13. คณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน

20 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 2,632,000.00 บำท จ ำนวนเงนหลงโอนเปลยนแปลง จ ำนวน 2,570,600.00 บำท

ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 50,295.02 บำท จ ำนวนเงนคงเหลอสงคน จ ำนวน 37,019.48 บำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรคำยอำสำวศวกรรมพฒนำชมชน ศนยสพรรณบร

2) โครงกำรคำยวศวกรรมไฟฟำ ศนยสพรรณบร

3) โครงกำรพฒนำศกยภำพผบรหำรเพอกำวสเทคโนโลย 4.0

4) โครงกำรพฒนำศกยภำพบคลำกร คณะวศวกรรมศำสตรและสถำปตยกรรมศำสตร ครงท 13




1) โครงกำรกำรแขงขนรำชมงคลวชำกำรวศวกรรมระดบชำต ครงท 13

2) โครงกำรฝกอบรมซอมแผนปองกนและบรรเทำสำธำรณภยดำนอคคภย

3) โครงกำรเตรยมควำมพรอมดำนท กษะกำรท ำงำนในศตวรรษท 21 กอนก ำวส ช วต

กำรท ำงำน

4) โครงกำรศกษำดงำนสถำนประกอบกำร ศนยสพรรณบร

5) โครงกำรแขงขนคอนกรตมวลเบำ ระดบอดมศกษำ ครงท 15 สำขำวชำวศวกรรมโยธำ ศนย

สพรรณบร

6) โครงกำรแขงขนโครงสรำงจำกไมไอศกรม สำขำวชำวศวกรรมโยธำ ศนยสพรรณบร

7) โครงกำรอบรมเชงปฏบตกำร กำรใชงำนระบบฐำนขอมลหลกสตรตำมกรอบมำตรฐำนคณวฒ

ระดบอดมศกษำแหงชำต

31

14. คณะศลปศำสตร ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 33 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 1,883,500.00 บำท ผ ล ก ำร เบ ก จ ำย จ ำน วน 450 ,127 .00 บ ำท จ ำน วน เง น ค ง เห ล อ ส ง ค น จ ำน วน 4 ,873 .00 บ ำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรพฒนำนกวจยใหมควำมสำมำรถในงำนวจยโดยระบบพเลยง

2) โครงกำรวชำกำรสวชำชพ "ศำสตรกำรผสมเครองดมทนำสนใจ"

3) โครงกำรอบรมหลกสตรกลยทธกำรเขยนหนงสอรำชกำร

4) โครงกำรอบรมอำหำรและเครองดมเพออำชพ

5) โครงกำรพฒนำแนวคดศษยเกำ

6) โครงกำรพฒนำศกยภำพดำนวชำกำรส ำหรบนกเรยนมธยมศกษำภำยใตเครอขำยควำมรวมมอ

(MOU)

7) โครงกำรสรำงพนธกจสมพนธทำงวชำกำรและวชำชพแกหนวยงำนทงภำยในและภำยนอกประเทศ :

กจกรรมจดฝกอบรมหลกสตรพฒนำทกษะกำรใชภำษำไทยใหชำวกมพชำ

8) โครงกำรพลเมองสำมวยรเทำทนสอเพอเสรมสรำงสขภำวะทด

9) โครงกำรพฒนำศกยภำพนกศกษำเพอเตรยมควำมพรอมสกำรเปนบณฑตนกปฏบตกจกรรมทองเทยว

สญจร ครงท 1

10) โครงกำรเพชรศลปะศำสตร

11) โครงกำรวนภำษำไทยแหงชำต

12) โครงกำรมอบตวเปนศษย






1) โครงกำรพฒนำทกษะธรกจบรกำรสมำตรฐำนสำกล

2) โครงกำรอยธยำร ำลก

3) โครงกำรรำชมงคลรกษภำษำไทย คนรนใหมรวมสบสำนวฒนธรรม

4) โครงกำรอนรกษวฒนธรรม กจกรรมหนงควำมร หนงครภมปญญำทองถน

15. สถำบนวจยและพฒนำ ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 13 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 2,024,700.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 365,282.00 บำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรศำสตรำจำรยอำคนตกะ (Visiting Professor)

2) โครงกำรประชมวชำกำรระดบชำต มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลสวรรณภม ครงท 5

32



1) โครงกำรตดตำมและประเมนผลงำนวจย

2) โครงกำรอบรมมำตรฐำนจรยธรรมกำรวจย

3) โครงกำรน ำเสนอผลงำนวจยภำคนทรรศกำรเพอเผยแพรผลงำนของมหำวทยำลย

16. ส ำนกสงเสรมวชำกำรและงำนทะเบยน ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 2 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 30,00.00 บำท จ ำนวนเงนหลงโอนเปลยนแปลง จ ำนวน 42,510.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 35,334.30 บำท จ ำนวนเงนคงเหลอสงคน จ ำนวน 1,590.20 บำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน



17. ส ำนกวทยบรกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศ ไดรบจดสรรงบประมำณเงนรำยได จ ำนวน 4 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 278,100.00 บำท ยงไมมผลกำรเบกจำย ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


1) โครงกำรประชมเครอขำยส ำนกวทยบรกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศ มหำวทยำลยเทคโนโลย

รำชมงคลสวรรณภม

2) โครงกำรอบรมเชงปฏบตกำรกำรสรำงคลงควำมรภำยในมหำวทยำลย ประจ ำปกำรศกษำ 2563

3) โครงกำรประชมสมมนำเครอขำยกำรจดกำรควำมรภำยนอกมหำวทยำลย ประจ ำปกำรศกษำ

2563


1) โครงกำรประชมเชงปฏบตกำร "กำรด ำเนนกจกรรมบนระบบเครอขำยสำรสนเทศเพอพฒนำ

กำรศกษำ WUNCA"

18. คำใชจำยโครงกำรอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมำจำกพระรำชด ำร (มทรส.สวนกลำง) ไดรบจดสรร

งบประมำณแผนดน จ ำนวน 1 โครงกำร เปนเงนจ ำนวน 3,000,000.00 บำท ผลกำรเบกจำย จ ำนวน 214,000.00

บำท ผลกำรด ำเนนงำน ดงน


33

รายงานผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ



รอบ 6 เดอน ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

34

รายงานผลการด าเนนงานตวชวดตาง ๆ ตามแผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ 2564 ณ วนท 1 ตลาคม 2563-31 มนาคม 2564

ผลกำรด ำเนนงำนตวชวดตำง ๆ ตำมแผนปฏบตรำชกำร ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 96 ตวชวด ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนงำน 38 ตวชวด คดเปนรอยละ 39.58 มผลกำรด ำเนนงำนอยระหวำงด ำเนนกำรเปนไปตำมเปำหมำยและสงกวำเปำหมำย 10 ตวชวด คดเปนรอยละ 10.42 อยระหวำงด ำเนนงำนต ำกวำเปำหมำย 48 ตวชวด คดเปนรอยละ 50.00

ตารางท 13 ผลการด าเนนงานในภาพรวมจ าแนกตามแผนปฏบตราชการมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏบตรำชกำร จ ำนวนตวชวด

ทงหมด

ผลกำรด ำเนนงำนในปงบประมำณ พ.ศ. 2564

ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนกำร

อยระหวำงด ำเนนกำร ด ำเนนกำรเสรจสนแลว

เปนไปตำมเปำหมำยและ

สงกวำเปำหมำย

ต ำกวำเปำหมำย




ภำรกจหลก 37 9 6 22 0 0

ประเดนยทธศำสตร 28 10 1 17 0 0

เปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำน/ผลผลต

31 19 3 9 0 0

รวมทงสน 96 38 10 48 0 0

รอยละ 100.00 39.58 10.42 50.00 0 0

35

ผลกำรด ำเนนงำนตวชวดควำมส ำเรจของภำรกจหลกมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลสวรรณภม ประจ ำปงบประมำณ พ .ศ . 2564 ใน 5 ภำรก จหล ก จ ำนวน 37 ตวช วด ย งไม ถงระยะเวลำด ำเน นงำน 9 ต วช วด คดเปนรอยละ 24.32 มผลกำรด ำเนนงำนอยระหวำงด ำเนนกำรเปนไปตำมเปำหมำยและสงกวำเปำหมำย 6 ตวชวด คดเปนรอยละ 16.22 และอยระหวำงด ำเนนกำรต ำกวำเปำหมำย 22 ตวชวด คดเปนรอยละ 59.46

ตารางท 14 แสดงผลการด าเนนงานตามภารกจหลก มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ภำรกจหลกดำน จ ำนวนตวชวด

ทงหมด

ผลกำรด ำเนนงำนในปงบประมำณ พ.ศ. 2564 ยงไมถง

ระยะเวลำด ำเนนกำร

อยระหวำงด ำเนนกำร ด ำเนนกำรเสรจสนแลว เปนไปตำม

เปำหมำยและสงกวำ

เปำหมำย





1. กำรผลตบณฑต 15 8 4 3 0 0

2. กำรวจย 7 0 0 7 0 0

3. กำรบรกำรวชำกำร 2 0 1 1 0 0

4. กำรท ำนบ ำรงศลปวฒนธรรม 3 0 1 2 0 0

5. กำรบรหำรจดกำร 10 1 0 9 0 0

รวมทงสน 37 9 6 22 0 0

รอยละ 100.00 24.32 16.22 59.46 0.00 0.00

36

ตารางท 15 รายงานผลการด าเนนงานตามตวชวดภารกจหลก มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาเปาหมาย

ผลการด าเนนงาน

≥80

NA

≥80

NA

≥75

NA

≥75

NA

≥95

0

≥85

0

≥75

84.16

≤5

0.13

≥20

NA

≥75

NA

≥20

NA

≥30

NA

≥90

90.07

≥80

88.50

≥80

0

KPI-M 1.1 รอยละของบณฑตนกปฏบตไดงานท า หรอประกอบอาชพอสระภายใน 1 ป รอยละ

ภารกจ/ตวชวด หนวยนบ สถานะ

KPI-M 1.4 รอยละของผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลา

ทก าหนด

รอยละ

KPI-M 1.5 รอยละของนกศกษาปสดทายทผานการทดสอบสมรรถนะทางวชาชพ รอยละ

KPI-M 1.2 รอยละเฉลยความพงพอใจของผใชบณฑตนกปฏบต รอยละ

KPI-M 1.3 รอยละของบณฑตนกปฏบตไดงานท าหรอประกอบอาชพอสระตรงสาขาวชาท

ส าเรจการศกษา

รอยละ

KPI-M 1.8 รอยละของนกศกษาทพนสภาพจากการวดผลการศกษา รอยละ

KPI-M 1.11 รอยละของอาจารยประจ ามคณวฒปรญญาเอก รอยละ

KPI-M 1.6 รอยละของนกศกษาปสดทายสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถ

ทางดาน IT

รอยละ

KPI-M 1.7 รอยละของนกศกษาปสดทายสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถ

ทางดานภาษาองกฤษ

รอยละ

KPI-M 1.10

(DOE 64)

รอยละของผเรยนทเขารวมกจกรรมในโครงการคณธรรมจรยธรรม รอยละ

KPI-M 1.14 รอยละความพงพอใจเฉลยของผเรยนตอคณภาพหองเรยนหองปฏบตการ

ทรพยากรการเรยนรและเทคโนโลยสารสนเทศ

รอยละ

KPI-M 1.15 รอยละความพงพอใจเฉลยของบคลากรนกศกษาตอการพฒนาสนทรยภาพ

ของอาคารสถานท และระบบสาธารณปโภคภายในมหาวทยาลย

รอยละ

KPI-M 1.12 รอยละของอาจารยประจ าทมต าแหนงทางวชาการตงแตระดบผชวยศาสตราจารย รอยละ

KPI-M 1.13 รอยละคาเฉลยความพงพอใจของนกศกษาตอการสอนของอาจารย รอยละ

หมายเหต

1. การผลตบณฑต

1.1 คณภาพบณฑต

KPI-M 1.9

(DOE 64)

รอยละของผเรยนทเขารวมกจกรรมการพฒนาการท างานเชงบรณาการ

ในศตวรรษท 21

รอยละ

กบ. อยระหวางการ

ตรวจสอบขอมลกบ

หนวยงาน

ปงบประมาณ 64 เปน

ผลการด าเนนงานของ

ปการศกษา 63 หลงจาก

จบการศกษา 1 ป

อยระหวางรวบรวมผล

การทดสอบ ทง 6 คณะ

คณะ วท. อยระหวาง

รวบรวมผลการทดสอบ

1.3 หลกสตรและทรพยากรการเรยนร

1.2 คณภาพอาจารย

37

ตารางท 15 รายงานผลการด าเนนงานตามตวชวดภารกจหลก มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตอ)



≥30

3.36

≥20

9.53

≥50

12

≥60,000

30,863.43

≥25,000

7,808.63

≥35

16.01

≥14

1.24

≥80

93.42

≥50,000,000

14,761,020.00

≥80

19.23

11

2

≥90

93.88


KPI-M 2.3 จ านวนงานวจย หรองานสรางสรรค ทน าไปใชประโยชน ในเชงสาธารณะ หรอ

เชงพาณชย

ผลงาน

KPI-M 2.4 เงนสนบสนนงาน วจย/งานสรางสรรคกลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลย

/คน/ป

บาท

KPI-M 2.1 รอยละของผลรวมถวงน าหนกของผลงานของอาจารยประจ าและนกวจยกลม

สาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลยทไดรบการตพมพหรอเผยแพร (รอยละ 30

รอยละ


มนษยศาสตรและสงคมศาสตรทไดรบการตพมพหรอเผยแพร (รอยละ 20 ขนไป

คะแนน 5)

รอยละ

KPI-M 2.7 รอยละของอาจารยประจ าและนกวจยประจ าทน าผลงาน วจย/งานสรางสรรคไป

ใชประโยชนในเชงสาธารณะหรอเชงพาณชย

รอยละ

KPI-M 3.1 รอยละความพงพอใจเฉลยของผรบบรการตอประโยชนจากการใหบรการวชาการ

และวชาชพ

รอยละ

KPI-M 2.5 เงนสนบสนนงาน วจย/งานสรางสรรคกลมสาขาวชามนษยศาสตรและ

สงคมศาสตร/คน/ป

บาท

KPI-M 2.6 รอยละของอาจารยประจ าและนกวจยประจ าทน าผลงานวจย/งานสรางสรรคไป

เผยแพร

รอยละ

KPI-M 4.2

(DOE 64)

จ านวนโครงการ/กจกรรมดานการท านบ ารงศลปว ฒนธรรม

ภมปญญาทองถนและสงแวดลอมทมสวนรวมกบชมชน

โครงการ

KPI-M 4.3 รอยละความพงพอใจเฉลยของผเขารวมโครงการ/กจกรรม รอยละ

KPI-M 3.2 รายไดจากการบรการวชาการในรอบ 1 ป บาท

KPI-M 4.1

(DOE 64)

รอยละของกจกรรมทใหความรดานศลปวฒนธรรม

และความเปนไทยตอกจกรรมดานศลปวฒนธรรมและความเปนไทยทงหมด

รอยละ


4. การท านบ ารงศลปวฒนธรรมและอนรกษสงแวดลอม

2. การวจย

3. การบรการวชาการ

38

ตารางท 15 รายงานผลการด าเนนงานตามตวชวดภารกจหลก มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตอ)



≥80

22.05

≥80

0.00

≥80

NA

100

50.00

≥6

0

≥80

22.52

25

2

400

281

200

79

100

8.19


KPI-M 5.2 รอยละของผบรหารทไดรบการเพมพนความรประสบการณทางการบรหาร

ในเวลา 1 ป

รอยละ

KPI-M 5.1 รอยละเฉลยความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการบรหารจดการของ

มหาวทยาลย

รอยละ

KPI-M 5.3 รอยละของความส าเรจของผลการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยง

(คาเปาหมายของหนวยงานสงกดคอคาเปาหมายของแผนบรหารความเสยง

ของหนวยงาน)

รอยละ

KPI-M 5.4 รอยละความส าเรจของการเบกจายงบประมาณรายจายประจ า

แตละไตรมาสเปนไปตามเปาหมาย

รอยละ

KPI-M 5.8 จ านวนขอมลขาวสารทไดรบการเผยแพรในสอตางๆ เรอง/ป

KPI-M 5.5 จ านวนกจกรรมความรวมมอระหวางมหาวทยาลยกบสถาบนการศกษาหรอ

องคกรระหวางประเทศ

กจกรรม

KPI-M 5.6 รอยละเฉลยความพงพอใจการบรการของผรบบรการตอการด าเนนงานของ

บคลากร

รอยละ


KPI-M 5.9 จ านวนขอมลขาวสารเกยวกบการผลตบณฑตนกปฏบต เรอง/ป

KPI-M 5.10 รอยละของจ านวนโครงการทรายงานผลการด าเนนงานไดถกตอง

และครบถวนภายในระยะเวลาทก าหนด

รอยละ

KPI-M 5.7 จ านวนงานวจยสถาบนในรอบ 1 ป ผลงาน

5. การบรหารจดการและการปฏบตงานเพอสนบสนนภารกจหลกของมหาวทยาลย

5.1 การบรหารจดการ

หมำยเหต : สถำนะ ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนกำร เปนไปตำมเปำหมำย

สงกวำเปำหมำย ต ำกวำเปำหมำย

39

ผลกำรด ำเนนงำนตวชวดควำมส ำเรจของแผนยทธศำสตรกำรพฒนำมหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลสวรรณภม พ .ศ. 2563 - 2565 ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 ใน 3 ประเดนยทธศำสตร 10 กลยท ธ จ ำนวน 28 ตวชวด ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนงำน 10 ตวชวด คดเปนรอยละ 35.71 มผลกำรด ำเนนงำนอยระหวำงด ำเนนกำรเปนไปตำมเปำหมำยและสงกวำเปำหมำย 1 ตวชวด คดเปนรอยละ 3.57 และอยระหวำงด ำเนนกำร ต ำกวำเปำหมำย 17 ตวชวด คดเปนรอยละ 60.71

ตารางท 16 แสดงผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2563 - 2565 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏบตรำชกำร จ ำนวนตวชวด ทงหมด










ประเดนยทธศำสตรท 1. กำรพฒนำ

คณภำพบณฑตและก ำลงคน

เพอรองรบอตสำหกรรมเปำหมำย

ของประเทศ

11 3 0 8 0 0

ประเดนยทธศำสตรท 2. พฒนำ

เทคโนโลย วจย และนวตกรรมสรำง

ควำมเขมแขง ใหมหำวทยำลย

ชมชน สงคม และประเทศ

8 3 1 4 0 0

ประเดนยทธศำสตรท 3 บรหำร

จดกำรมหำวทยำลยเพอรองรบ

ควำมเปลยนแปลงไดอยำงมนคง

9 4 0 5 0 0

รวมทงสน 28 10 1 17 0 0

รอยละ 100.00 35.71 3.57 60.71 0.00 0.00

40

ตารางท 17 รายงานผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2563 - 2565 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564


ผลการ

ด าเนนงาน

≥80

NA

≥80

NA

≥80

0

≥2

NA

≥2

0

≥10

9

≥20

9

≥24

0

≥5

0

≥1

0

≥16

3

≥25

8

≥6

NA

≥5

NA

≥1

2

ยทธศาสตร/เปาประสงค/ตวชวด หนวยนบ

ปงบประมาณ 64 เปน

ผลการด าเนนงานของ



KPI-SP 1.3 รอยละเฉลยความพงพอใจของผไดรบการฝกอบรมหลกสตรระยะสน รอยละ

KPI-SP 1.1.1 จ านวนหลกสตรใหมหรอหลกสตรปรบปรงทตอบสนองการผลตก าลงคนรองรบ

อตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

หลกสตร

KPI-SP 1.1 รอยละของบณฑตทไดงานท าหรอประกอบอาชพอสระภายใน 1 ป รอยละ

KPI-SP 1.2 รอยละเฉลยความพงพอใจของผใชบณฑต รอยละ

หอง

KPI-SP 1.2.2 จ านวนอาจารยทไดรบการพฒนาทกษะ (Reskill Upskill Newskill)

เพอรองรบการจดการศกษาตอบสนองอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

คน

KPI-SP 1.2.3 จ านวนอาจารยทฝงตวในสถานประกอบการเพอพฒนาทกษะและวชาชพ

ชนสงเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

คน

KPI-SP 1.1.2 จ านวนหลกสตรระยะสนทตอบสนองการผลตก าลงคนรองรบอตสาหกรรม

เปาหมายของประเทศ

หลกสตร

KPI-SP 1.2.1 จ านวนอาจารยทฝกอบรมดานวชาชพชนสงเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของ

ประเทศ

คน

สถานะ

จ านวนผลงานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ทน าไปใชประโยชน/

จ านวนสทธบตร

ผลงาน

KPI-SP 2.3

(DOE 64)

จ านวนวสาหกจชมชนหรอกจการทเกดขนจากผลงานของมหาวทยาลย วสาหกจ

KPI-SP 2.1.1 จ านวนศนยวจยมาตรฐานเฉพาะทาง ศนย

KPI-SP 2.1

(DOE 64)


ประเดนยทธศาสตรท 1. การพฒนาคณภาพบณฑตและก าลงคนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

กลยทธท 1.1 พฒนาหลกสตรทตอบสนองอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

กลยทธท 1.2 พฒนาอาจารยเพอการผลตก าลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

กลยทธท 1.3 จดหาทรพยากรเพอจดการศกษา ผลตก าลงคนตามความตองการของอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ประเดนยทธศาสตรท 2. พฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมสรางความเขมแขง ใหมหาวทยาลย ชมชน สงคม และประเทศ

กลยทธท 2.1 พฒนาสภาพแวดลอม เพอสนบสนนการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรม

กลยทธท 1.4 สรางความรวมมอกบพนธมตรหลกในการผลตก าลงคนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

KPI-SP 2.2

(DOE 64)

จ านวนผลงานตามพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม ผลงาน

KPI-SP 1.4.1 จ านวนพนธมตรหลกทรวมจดการศกษาเพอรองรบการผลตก าลงคน

ตามอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศกบมหาวทยาลย

พนธมตร

KPI-SP 1.2.4 จ านวนอาจารยทแสดงศกยภาพและวชาชพผานโครงการ Telent Mobility

ในอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

คน

KPI-SP 1.3.1 จ านวนหองปฏบตการทไดรบการพฒนารองรบการผลตก าลงคน

41

ตารางท 17 รายงานผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2563 - 2565 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตอ)



≥8

1

≥12

NA

≥12

3

≥1,000

123

≥70

NA

4

1

≥15

NA

KPI-SP 3.1.3 4

(5,000 คะแนน)

NA

ระดบความส าเรจของการพฒนาระบบฐานขอมลเพอการบรหารมหาวทยาลย 4

NA

3

1

3

1

3

2

≥220

NA


ผลสมฤทธของความส าเรจของกลยทธดานการบรหารจดการ

เกบรวมรวมขอมลจาก : กองนโยบายและแผน

รอยละ

กลยทธท 3.1 ปฎรประบบและกลไกการบรหารเพอเพมประสทธภาพรองรบการเปลยนแปลงพรอมเขาสการเปนมหาวทยาลยในก ากบของรฐ

KPI-SP 2.3.1

(DOE 64)

จ านวนโครงการพฒนาเทคโนโลย วจยและนวตกรรม ทไดรบสนบสนน

งบประมาณจากแหลงทนภายนอก


KPI-SP 2.4.1

(DOE 64)

จ านวนผเขาศกษาเรยนรในศนยเรยนรทสนองโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร คน

สถานะ

KPI-SP 3.1.7 ระดบความส าเรจของการด าเนนการตามแผนพฒนาบคลากร ระดบ

KPI-SP 3.2.1 จ านวนบคลากรทกระดบทไดรบการพฒนาตาม IDP (Individual Development

Plan) ตามทมหาวทยาลยเหนชอบ

คน

KPI-SP 3.1.5 ระดบความส าเรจของการด าเนนการตามแผนแมบทดานกายภาพ

และสงแวดลอม

ระดบ

KPI-SP 3.1.6 ระดบความส าเรจของการด าเนนการตามแผนกลยทธทางการเงน ระดบ

ระดบความส าเรจของการพฒนาระบบสาธารณปโภคภมทศน สงแวดลอม

ตามหลกเกณฑของ Green University น าไปสการเตบโตของมหาวทยาลย

อยางสมดลและยงยน

ระดบ

กลยทธท 2.3 สรางการมสวนรวมในการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมกบพนธมตรหลก (Key Partner)

กลยทธท 2.4 สนองงานโครงการอนเนองมาจากพระราชด ารฯหรอใชหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงดวยพนธกจสมพนธมหาวทยาลยกบสงคม

ประเดนยทธศาสตรท 3 บรหารจดการมหาวทยาลยเพอรองรบความเปลยนแปลงไดอยางมนคง

KPI-SP 2.2.1

(DOE 64)

จ านวนผลงานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ทสรางองคความรทส าคญ

และสามารถตอยอดได

ผลงาน

KPI-SP 2.2.2 จ านวนหนวยงาน/ชมชน ทเปนเครอขายความรวมมอดานพนธกจสมพนธกบ




กลยทธท 2.2 สงเสรม ผลกดนใหน าเทคโนโลย วจย และนวตกรรมไปใชประโยชน เพอสรางความมนคงใหมหาวทยาลย ชมชน สงคม และประเทศ

กลยทธท 3.2 สรางระบบและกลไกในการพฒนาบคลากรเพอรองรบการเปลยนแปลง

KPI-SP 3.1.4 ระดบ

KPI-SP 3.1.1 ระดบความส าเรจของการปรบโครงสรางองคกรและโครงสรางระบบ

การบรหารเพอรองรบการเปนมหาวทยาลยในก ากบของรฐ

ระดบ

KPI-SP 3.1.2 รอยละการเพมขนของรายไดสะสมทเกดจากการบรหารจดการรายได

และคาใชจายแบบเกนดล

รอยละ

KPI-SP 3.1

42

ผลกำรด ำเนนงำนตวชวดและคำเปำหมำยตวชวด เปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำน/ผลผลต โครงกำร มหำวทยำลยเทคโนโลยรำชมงคลสวรรณภม ประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2564 ใน 5 เปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำน 31 ตวชวด ยงไมถงระยะเวลำด ำเนนงำน 19 ตวชวด คดเปนรอยละ 61.29 มผลกำรด ำเนนงำนอยระหวำงด ำเนนกำร เปนไปตำมเปำหมำยและสงกวำเปำหมำย 3 ตวชวด คดเปนรอยละ 9.68 และอยระหวำงด ำเนนกำรต ำกวำเปำหมำย 9 ตวชวด คดเปนรอยละ 29.03

ตารางท 18 ผลการด าเนนงานตวชวดเปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต โครงการ (ตามส านกงบประมาณและค าของบรายได) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำน/ผลผลต โครงกำร

จ ำนวนตวชวด ทงหมด










เปำหมำยกำรใหบรกำรท 1. เพอผลตบณฑตนกปฏบตดำนวชำชพและเทคโนโลย ทำงดำนสงคมศำสตรทเปนคนด มควำมร รกสงำน

8 5 1 2 0 0

เปำหมำยกำรใหบรกำรท 2. เพอผลตบณฑตนกปฏบตดำนวชำชพ และเทคโนโลย ทำงดำนวทยำศำสตร และเทคโนโลยทเปนคนด มควำมรรกสงำน

8 5 1 2 0 0

เปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำนท 3 เพอเผยแพรควำมรโดยมงเนนกำรถำยทอดดำนวชำชพและเทคโนโลยแกชมชนอยำงตอเนองและยงยน

5 5 0 0 0 0

เปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำนท 4 เพอใหบคลำกร นกศกษำ และประชำชนทวไป มควำมรควำมเขำใจและตระหนก ในคณคำของศลปวฒนธรรมไทยและสงแวดลอม

6 0 1 5 0 0

เปำหมำยกำรใหบรกำรหนวยงำนท 5 เพอผลตและพฒนำก ำลงคนในภำคอตสำหกรรมใหมควำมรและทกษะในกำรประกอบอำชพสอดคลองกบควำมตองกำรของอตสำหกรรมเปำหมำยของประเทศ

4 4 0 0 0 0

รวมทงสน 31 19 3 9 0 0

รอยละ 100.00 61.29 9.68 29.03 0.00 0.00

43

ตารางท 19 รายงานผลการด าเนนงานเปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต โครงการ (ตามส านกงบประมาณและค าของบรายได) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564


ผลการ


74

NA

84

NA

80

NA

1,500

58

1,900

NA

4,577

3,834

100

100

82

NA

74

NA

84

NA

80

NA

1,830

192

2,830

NA

1.1.4 ตวชวดเชงคณภาพ : ผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐาน

หลกสตร

รอยละ

1.1.5 ตวชวดเชงเวลา : ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตร

ภายในระยะเวลาทก าหนด

รอยละ

1.1.2 ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนนกศกษาทเขาใหม คน

1.1.3 ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนนกศกษาทคงอย คน

คน 2.1.2 ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนนกศกษาทเขาใหม

สถานะ

1.1 ตวชวดเชงปรมาณ : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรไดงานท า

ตรงสาขา

รอยละ

1.2 ตวชวดเชงคณภาพ : ความพงพอใจของนายจางทมตอผส าเรจ

การศกษาดานสงคมศาสตร

รอยละ

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต/ตวชวด หนวยนบ

1.3 ตวชวดเชงเวลา : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรไดงานท า ศกษา

ตอหรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ

1.1.1 ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนผส าเรจการศกษา คน


เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 1 เพอผลตบณฑตนกปฏบตดานวชาชพและเทคโนโลย ทางดานสงคมศาสตรทเปนคนด มความร รกสงาน

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร

ปงบประมาณ 64

เปนผลการด าเนนงานของ



2.3 ตวชวดเชงเวลา : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ไดงานท า ศกษาตอหรอประกอบอาชพอสระ ภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ


2.1 ตวชวดเชงปรมาณ : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลยไดงานท าตรงสาขา

รอยละ

2.2 ตวชวดเชงคณภาพ : ความพงพอใจของนายจางทมตอผส าเรจ

การศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

รอยละ

เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 2 เพอผลตบณฑตนกปฏบตดานวชาชพและเทคโนโลย ทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทเปนคนด

มความร รกสงาน

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

44

ตารางท 19 รายงานผลการด าเนนงานเปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต โครงการ (ตามส านกงบประมาณและค าของบรายได) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตอ)


ผลการ


7,790

5,008

100

100

75

NA

90

NA

90

NA

20

NA

87

NA

100

NA

17

5

90

93.88

17

5

17

7

95

19.23

100

26.92


2.1.4 ตวชวดเชงคณภาพ : ผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐาน

หลกสตร

รอยละ

2.1.5 ตวชวดเชงเวลา : ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตร

ภายในระยะเวลาทก าหนด

รอยละ

สถานะ เปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

4.1 ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนโครงการ/กจกรรมทเผยแพร

ดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม


3.1.1 ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการ

แกสงคม


3.1.2 ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความพงพอใจของผรบบรการ

ในกระบวนการใหบรการ

รอยละ

3.1 ตวชวดเชงปรมาณ : ผเขารบบรการวชาการน าความรไปใชประโยชน รอยละ

3.2 ตวชวดเชงคณภาพ : ความพงพอใจของผรบบรการ/วชาชพตอ

ประโยชนจากการบรการ

รอยละ

4.2 ตวชวดเชงคณภาพ : ความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอ

ประโยชนของการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

รอยละ

4.3 ตวชวดเชงเวลา : จ านวนโครงการ/กจกรรมทเผยแพร

ดานท านบ ารงศลปวฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป


3.1.3 ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของงานบรการวชาการแลวเสรจ

ตามระยะเวลาทกาหนด

รอยละ

ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม

เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 3 เพอเผยแพรความรโดยมงเนนการถายทอดดานวชาชพและเทคโนโลยแกชมชนอยางตอเนองและยงยน

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ

เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 4 เพอใหบคลากร นกศกษา และประชาชนทวไป มความรความเขาใจและตระหนกในคณคาของศลปวฒนธรรม

ไทยและสงแวดลอม

4.1.3 ตวชวดเชงเวลา : รอยละของโครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตาม

ระยะเวลาทก าหนด

รอยละ

4.1.1 ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนโครงการ/กจกรรมศลปวฒนธรรม โครงการ

4.1.2 ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของโครงการทบรรลผล

ตามวตถประสงคของโครงการ

รอยละ

45

ตารางท 19 รายงานผลการด าเนนงานเปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต โครงการ (ตามส านกงบประมาณและค าของบรายได) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตอ)


ผลการ


85

NA

80

NA

85

NA

90

NA

สถานะ เปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต/ตวชวด หนวยนบ หมายเหต

5.1.3 ตวชวดเชงเวลา : การพฒนาทกษะบคลากรและแรงงานใน

ภาคอตสาหกรรม เพอรองรบนโยบายThailand 4.0 แลวเสรจตาม

ระยะเวลาทก าหนด

รอยละ

5.1.2 ตวชวดเชงคณภาพ : บคลากรและแรงงานทเขารวมโครงการม

ทกษะในภาคอตสาหกรรม เพอรองรบนโยบาย Thailand 4.0 เพมขน

(Labor Skill Improvement)

รอยละ

เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 5 เพอผลตและพฒนาก าลงคนในภาคอตสาหกรรมใหมความรและทกษะในการประกอบอาชพสอดคลองกบ

ความตองการของอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

5.1.1 ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของผเขารวมโครงการ รอยละ

5.1 ตวชวดเชงคณภาพ : จ านวนผเขารวมโครงการมทกษะเพมขนหรอม

สมรรถนะตามมาตรฐานฝมอแรงงาน/มาตรฐานคณวฒวชาชพใน

อตสาหกรรมทมศกยภาพ

รอยละ

โครงการ : โครงการพฒนาและผลตก าลงคนของประเทศ เพอรองรบนโยบาย Thailand 4.0

ภาคผนวก

รายละเอยดผลการเบกจายงบประมาณ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดอน

1 ตลาคม 2563-31 มนาคม 2564

ตารางท 1 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ภาพรวม

เปาหมายมต ครม. จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง

(รอยละ) (บาท) (บาท) (บาท) (รอยละ) (บาท) (รอยละ) (บาท) (รอยละ)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 96.00 955,444,300 969,144,867.59 921,627,552.52 95.10 37,259,950.00 3.84 10,257,365.07 1.06

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 96.00 897,819,500 909,042,603.63 877,641,904.50 96.55 22,388,060.00 2.46 9,012,639.13 0.99

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 100.00 849,269,700 913,734,638.00 843,956,939.49 92.36 63,460,000.00 6.95 6,317,698.51 0.69

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 100.00 835,135,200 833,682,092.68 735,141,209.06 88.18 92,462,545.00 11.09 6,078,338.62 0.73

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดอน) 54.00 790,676,300 790,676,300.00 420,371,883.00 53.17 - - - -

ตารางท 2 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 รายจายประจ า



ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 98.00 651,349,400 676,696,222.24 664,468,857.17 98.19 1,970,000.00 0.29 10,257,365.07 1.52

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 98.36 656,665,000 671,666,840.88 662,255,201.75 98.60 399,000.00 0.06 9,012,639.13 1.34

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 100.00 600,873,000 672,679,135.47 666,361,436.96 99.06 - - 6,317,698.51 0.94

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 100.00 610,927,000 618,288,019.14 612,209,680.52 99.02 - - 6,078,338.62 0.98


ตารางท 3 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 รายจายลงทน



ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 87.00 304,094,900 292,448,645.35 257,158,695.35 87.93 35,289,950.00 12.07 - -

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 88.00 241,154,500 237,375,762.75 215,386,702.75 90.74 21,989,060.00 9.26 - -

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 100.00 248,396,700 241,055,502.53 177,595,502.53 73.67 63,460,000.00 26.33 - -

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 100.00 224,208,200 215,394,073.54 122,931,528.54 57.07 92,462,545.00 42.93 - -


ปงบประมาณ ผลการเบกจาย กนเงนไวเบกจายเหลอมป คงเหลอสงคน



ตารางท 4 ผลการเบกจายเงนกนเหลอมป งบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามรายจาย

ท งบรายจาย งบประมาณ

ทกนเงนเหลอมป

ผลการเบกจาย รอยละ

รวมทงสน 92,462,545.00 89,362,101.00 96.65

1 งบลงทน 92,462,545.00 89,362,101.00 96.65

ตารางท 5 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามรายจาย

ท รายจาย จดสรรตาม พ.ร.บ. หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ เงนคงเหลอ

1 ภาพรวม 790,676,300.00 790,676,300.00 420,371,883.00 53.17 370,304,417.00

2 รายจายประจ า 605,171,800.00 608,299,468.20 372,511,931.20 61.55 232,659,868.80

3 รายจายลงทน 185,504,500.00 182,376,831.80 47,859,951.80 25.80 137,644,548.20

ตารางท 6 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย

ท งบรายจาย จดสรรตาม พ.ร.บ. หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 790,676,300.00 790,676,300.00 420,371,883.00 53.17 370,304,417.00

1 งบบคลากร 167,022,700.00 167,022,700.00 84,808,909.28 50.78 82,213,790.72

2 งบด าเนนงาน 8,219,600.00 8,219,600.00 1,412,361.20 17.18 6,807,238.80

3 งบลงทน 185,504,500.00 182,376,831.80 47,859,951.80 25.80 137,644,548.20

4 งบเงนอดหนน 429,929,500.00 433,057,168.20 286,290,660.72 66.59 143,638,839.28

5 งบราบจายอน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางท 7 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยเบกจาย

ท หนวยเบกจาย จดสรรตาม พ.ร.บ หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 790,676,300.00 790,676,300.00 420,371,883.00 53.17 370,304,417.00

1 กองคลง 679,506,200.00 678,873,142.00 395,190,888.74 58.16 284,315,311.26

2 นนทบร 69,678,400.00 70,707,800.00 13,649,620.67 19.59 56,028,779.33

3 สพรรณบร 41,491,700.00 41,095,358.00 11,531,373.59 27.79 29,960,326.41

รอบ 6 เดอน ระหวางวนท 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564


เงนคงเหลอ

92,462,448.35

92,462,448.35

ตารางท 8 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยงานระดบคณะหรอเทยบเทา

ท หนวยงาน จดสรรตาม พ.ร.บ หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 790,676,300.00 790,676,300.00 420,371,883.00 53.17 370,304,417.00

1 มทรส.สวนกลาง 580,148,700.00 580,988,554.92 361,582,131.74 62.24 219,406,423.18

2 ส านกงานอธการบด 106,513,700.00 108,710,513.28 17,345,036.47 15.96 91,365,476.81

3 คณะครศาสตรอตสาหกรรม 35,217,900.00 34,781,818.00 8,959,396.04 25.76 25,822,421.96

4 คณะเทคโนโลยการเกษตร

และอตสาหกรรมเกษตร

815,800.00 815,800.00 283,213.98 34.72 532,586.02

5 คณะบรหารธรกจและเทคโนโลย

สารสนเทศ

8,935,200.00 8,913,680.00 6,553,493.78 73.52 2,360,186.22

6 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 22,743,700.00 20,290,033.80 17,787,417.87 87.67 2,502,615.93

7 คณะวศวกรรมศาสตร

และสถาปตยกรรมศาสตร

25,300,500.00 25,222,600.00 7,549,799.60 29.93 17,672,800.40

8 คณะศลปศาสตร 10,614,100.00 10,566,600.00 84,371.70 0.80 10,482,228.30

9 สถาบนวจยและพฒนา 44,000.00 44,000.00 18,342.17 41.69 25,657.83

10 ส านกวทยบรการและเทคโนโลย


44,000.00 44,000.00 30,916.51 70.26 13,083.49

11 ส านกสงเสรมวชาการและงาน

ทะเบยน

298,700.00 298,700.00 177,763.14 59.51 120,936.86

12 ส านกตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางท 9 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2563 จ าแนกตามหนวยงานระดบกอง

ท หนวยงาน จดสรรตาม พ.ร.บ หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 106,513,700.00 108,710,513.28 17,345,036.47 15.96 91,365,476.81

1 ส านกงานอธการบด (สวนกลาง) 24,000.00 24,000.00 5,879.65 24.50 18,120.35

2 กองกลาง 33,632,100.00 34,614,303.28 11,046,436.77 31.91 23,567,866.51

3 กองคลง 12,000.00 12,000.00 3,845.58 32.05 8,154.42

4 กองนโยบายและแผน 12,000.00 12,000.00 5,774.79 48.12 6,225.21

5 กองบรหารงานบคคล 12,000.00 12,000.00 4,809.65 40.08 7,190.35

6 กองพฒนานกศกษา 12,000.00 135,470.00 78,492.86 57.94 56,977.14

7 กองบรหารทรพยากรนนทบร 35,045,000.00 36,096,400.00 3,835,037.80 10.62 32,261,362.20

8 กองบรหารทรพยากรสพรรณบร 21,686,600.00 21,726,340.00 1,622,855.06 7.47 20,103,484.94

9 กองบรหารทรพยากรวาสกร 16,078,000.00 16,078,000.00 741,904.31 4.61 15,336,095.69

10 กองสงเสรมคณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางท 10 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต/งบรายจาย

จดสรรตาม พ.ร.บ. หลงโอน



(บาท) (บาท) (บาท) (รอยละ) (บาท)

รวมทงสน 790,676,300.00 790,676,300.00 420,371,883.00 53.17 370,304,417.00

1 แผนงานบคลากรภาครฐ 525,317,600.00 525,317,600.00 330,530,703.11 62.92 194,786,896.89

1.1 รายการคาใชจายบคลากรภาครฐยกระดบคณภาพ

การศกษาและการเรยนรตลอดชวต

525,317,600.00 525,317,600.00 330,530,703.11 62.92 194,786,896.89

1.1.1 งบบคลากร 167,022,700.00 167,022,700.00 84,808,909.28 50.78 82,213,790.72

1.1.2 งบด าเนนงาน 8,219,600.00 8,219,600.00 1,412,361.20 17.18 6,807,238.80

1.1.3 งบเงนอดหนน 350,075,300.00 350,075,300.00 244,309,432.63 69.79 105,765,867.37

2 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพ

ทรพยากรมนษย

256,421,100.00 256,421,100.00 81,921,179.89 31.95 174,499,920.11

2.1 ผลผลตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 18,633,500.00 18,633,500.00 3,497,121.48 18.77 15,136,378.52

2.1.1 งบลงทน 10,987,300.00 10,939,700.00 - - 10,939,700.00

1) คาครภณฑ 10,987,300.00 10,939,700.00 - - 10,939,700.00

2.1.2 งบเงนอดหนน 7,646,200.00 7,693,800.00 3,497,121.48 45.45 4,196,678.52

1) คาตอบแทน ใชสอยและวสด 5,567,200.00 5,567,200.00 3,430,174.73 61.61 2,137,025.27

2) คาสาธารณปโภค 2,079,000.00 2,126,600.00 66,946.75 3.15 2,059,653.25

2.2 ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย

234,787,600.00 234,787,600.00 78,210,058.41 33.31 156,577,541.59

2.2.1 งบลงทน 165,579,600.00 162,499,531.80 39,939,951.80 24.58 122,559,580.00

1) คาครภณฑ 67,179,600.00 64,190,531.80 26,969,451.80 42.01 37,221,080.00

2) คาทดนและสงกอสราง 98,400,000.00 98,309,000.00 12,970,500.00 13.19 85,338,500.00

2.2.2 งบเงนอดหนน 69,208,000.00 72,288,068.20 38,270,106.61 52.94 34,017,961.59


2) คาสาธารณปโภค 14,015,800.00 17,095,868.20 6,804,250.82 39.80 10,291,617.38

2.3 ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ 3,000,000.00 3,000,000.00 214,000.00 7.13 2,786,000.00

2.3.1 งบเงนอดหนน 3,000,000.00 3,000,000.00 214,000.00 7.13 2,786,000.00

1) เงนอดหนนคาใชจายโครงการอนรกษพนธกรรมพชอน

เนองมาจากพระราชด าร สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ

สยามบรมราชกมาร

3,000,000.00 3,000,000.00 214,000.00 7.13 2,786,000.00

3 แผนงานยทธศาสตรเพอสนบสนนดานการพฒนาและ

เสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย

8,937,600.00 8,937,600.00 7,920,000.00 88.61 1,017,600.00

3.1 โครงการพฒนาและผลตก าลงคนของประเทศ เพอ

รองรบนโยบาย Thailand 4.0

8,937,600.00 8,937,600.00 7,920,000.00 88.61 1,017,600.00

3.1.1 งบลงทน 8,937,600.00 8,937,600.00 7,920,000.00 88.61 1,017,600.00

1) คาครภณฑ 8,937,600.00 8,937,600.00 7,920,000.00 88.61 1,017,600.00

ท แผนงาน/ผลผลต/งบรายจาย ผลการเบกจาย

ตารางท 11 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงนกนเหลอมป)


ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

รวมทงสน (จ านวน 9 รายการ) 92,462,545.00 89,362,101.00 3,100,444.00

งบลงทน (จ านวน 9 รายการ) 92,462,545.00 89,362,101.00 3,100,444.00

ครภณฑ (จ านวน 2 รายการ) 24,267,650.00 24,267,650.00 -

1 ชดครภณฑหองปฏบตการวเคราะห

สารพษตกคางทางการเกษตร และ

วเคราะหสารส าคญในผลผลตเกษตร

ต าบลหนตรา อ าเภอพระนครศรอยธยา

จงหวดพระนครศรอยธยา [1 ชด]

หนตรา ทอ. 8 พ.ค. 63 5 ก.ย. 63 23,427,650.00 23,427,650.00 - สงมอบและเบกจายเรยบรอยแลว

2 ชดเครองสกดเยนส าหรบตวอยางพชและ

สมนไพร ต าบลหนตรา อ าเภอ

พระนครศรอยธยา จงหวด

พระนครศรอยธยา [1 ชด]

หนตรา วท. 8 ก.ย. 63 7 ธ.ค. 63 840,000.00 840,000.00 - สงมอบและเบกจายเรยบรอยแลว

ทดนและสงกอสราง (จ านวน 7 รายการ) 68,194,895.00 65,094,451.00 3,100,444.00

3 กอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ระบบ

ระบายน า ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมอง

นนทบร จงหวดนนทบร [1 รายการ]

นนทบร กบน. 17 เม.ย. 63 22 ม.ค. 64 4,944,140.00 4,944,140.00 - สงมอบและเบกจายเรยบรอยแลว

4 ปรบปรงตอเตมอาคาร 4 พรอมครภณฑ

ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก จงหวด

สพรรณบร [1 รายการ]

สพรรณบร กบส. 30 เม.ย. 63 10 ม.ค.64 14,790,000.00 14,790,000.00 - สงมอบและเบกจายเรยบรอยแลว

ล าดบ รายการกนเงนเหลอมป ศนยพนท หนวยงาน วนทลงนาม

สญญา คงเหลอเบกจาย ค าอธบายวนสนสด

สญญา/สง กนเงนเหลอมป ผลการเบกจาย




5 กอสรางสนามกฬาเอนกประสงค พรอม

อปกรณ ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก

จงหวดสพรรณบร [1 รายการ]

สพรรณบร กบส. 30 เม.ย. 63 19 ก.ย.63 3,875,555.00 775,111.00 3,100,444.00 1) มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล บอกเลกสญญากบ

บรษท เอน บ ท คอนสตรคชนแอนดเอนจเนยรง จ ากด เมอ

วนท 2 เมษายน 2564 สญญามผลส นสดลงต งแตวนทผรบจาง

ไดรบหนงสอ และผรบจางไดรบหนงสอวนท 3 เมษายน 2564

คาปรบ ณ วนท 3 เมษายน 2564 เปนจ านวนเงน

759,609.76 บาท คดเปนรอยละ 19.60

2) อยระหวางคณะกรรมการด าเนนการส ารวจตรวจสอบ

คาเสยหายและประเมนรายการปรมาณงานและราคาของ

สงกอสรางคงเหลอทยงไมไดด าเนนการจากการทผรบจางราย

เดมยงไมสงมอบ เพอค านวณงบประมาณส าหรบการ

ด าเนนการจดหาผรบจางรายใหม คาดวาด าเนนการเสรจส น

ภายใน 30 เมษายน 2564

3) ขอขยายระยะเวลาการกนเงนเหลอมป จ านวน

3,100,444.00 บาท จ านวน 3 งวดงาน (ระบ) จ านวนวนท

ขอขยาย 6 เดอน ระหวางระยะเวลา 1 เมษายน - 30 กนยายน

2564

6 ปรบปรงอาคารปฏบตการการทองเทยว

และการโรงแรมระยะท 2 ต าบลหนตรา

อ าเภอพระนครศรอยธยา จงหวด

พระนครศรอยธยา [1 รายการ]

หนตรา ศศ. 14 พ.ค. 63 23 ธ.ค.63 28,750,000.00 28,750,000.00 - สงมอบและเบกจายเรยบรอยแลว




7 กอสรางโรงเรอนปลกพชปลอดสารพษ

ระบบควบคมอณหภมใชพลงงาน

แสงอาทตย ต าบลหนตรา อ าเภอ

พระนครศรอยธยา จงหวด

พระนครศรอยธยา [1 รายการ]

หนตรา ทอ. 28 พ.ค. 63 24 พ.ย.63 3,476,000.00 3,476,000.00 - สงมอบและเบกจายเรยบรอยแลว

8 ปรบปรงซอมแซมอาคาร 10 ต าบล

หนตรา อ าเภอพระนครศรอยธยา

จงหวดพระนครศรอยธยา [1 รายการ]

หนตรา กก. 13 พ.ค. 63 20 ต.ค. 63 10,880,000.00 10,880,000.00 - สงมอบและเบกจายเรยบรอยแลว

9 กอสรางร วคอนกรตเสรมเหลก ต าบลบาง

กระสอ อ าเภอเมองนนทบร จงหวด

นนทบร [1รายการ]

นนทบร กบน. 8 พ.ค. 63 14 ธ.ค.63 1,479,200.00 1,479,200.00 - สงมอบและเบกจายเรยบรอยแลว

ตารางท 12 ผลการเบกจายรายการลงทน งบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2564 จ าแนกตามรายการ และกระบวนการกอนกอหนผกพน

ณ 1 ตลาคม 2563 - 19 เมษายน 2564

185,504,500.00 182,376,831.80 148,254,231.80 47,859,951.80 2,022,600.00

รายการครภณฑ ( 24 รายการ) 87,104,500.00 84,067,831.80 83,050,231.80 34,889,451.80 1,017,600.00

1 ชดปฏบตการเทคโนโลยการควบคมมอเตอรไฟฟาข นสง

ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก จงหวดสพรรณบร

1 ชด

คอ. สพรรณบร 2,475,000.00 2,465,000.00 27 พ.ย.63 26 เม.ย.64 2,465,000.00 - - รอสงมอบครภณฑ วนท 26 เม.ย.64

บนทก PO ในระบบ 30 ธ.ค.63

2 ชดปฏบตการงานจกรกลการเกษตรและอตสาหกรรม

และพลงงานของไหล ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก

จงหวดสพรรณบร 1 ชด

คอ. สพรรณบร 3,150,000.00 3,140,000.00 27 พ.ย.63 26 พ.ค.64 3,140,000.00 - - รอสงมอบครภณฑ วนท 26 พ.ค.64


3 ชดปฏบตการควบคม feed back control

งานควบคมอตโนมต ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก




4 ชดปฏบตการอปกรณตรวจวดส าหรบงานควบคม

อตโนมตข นสง ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก จงหวด

สพรรณบร 1 ชด



5 ชดปฏบตการอเลกทรอนกสก าลงส าหรบงานควบคม

อตโนมตข นสงต าบลยานยาว อ าเภอสามชก


คอ. สพรรณบร 2,025,000.00 2,010,000.00 9 ธ.ค.63 8 พ.ค.64 2,010,000.00 - - รอสงมอบครภณฑ วนท 8 พ.ค.64


6 ชดครภณฑหองปฏบตการงานเชอมพ นฐาน

ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก จงหวดสพรรณบร 1 ชด



7 ชดหนยนตเชอมอตสาหกรรม ต าบลยานยาว อ าเภอ

สามชก จงหวดสพรรณบร 1 ชด



8 ชดครภณฑปฏบตการวเคราะหสงเจอปนในน ามน

ทใชในเครองจกรการเกษตร ต าบลยานยาว อ าเภอ


คอ. สพรรณบร 4,050,000.00 4,040,000.00 3 ธ.ค. 63 2 ม.ย. 64 4,040,000.00 - - รอสงมอบครภณฑ วนท 2 ม.ย.64


9 ชดครภณฑส าหรบฝกอบรมเชงปฏบตการธรกจจ าลอง

ต าบลทาวาสกร อ าเภอพระนครศรอยธยา

จงหวดพระนครศรอยธยา 1 ชด

บท. วาสกร 1,620,100.00 1,620,000.00 27 ม.ค.64 26 พ.ค.64 1,620,000.00 - - รอสงมอบครภณฑ วนท 26 พ.ค.64

บนทก PO ในระบบ วนท 1 ก.พ.64

คงเหลอสงคน รายละเอยดสถานะ งบประมาณหลงโอน


เรมตนสญญา ส นสดสญญา วงเงนกอหน ผกพน ผลการเบกจาย

1 ต.ค.63-31 ม.ค.64

งบประมาณไดรบจดสรร

รวมทงสน ( 31 รายการ)


รายการ หนวยงาน ศนยพ นท




1 ต.ค.63-31 ม.ค.64

งบประมาณไดรบจดสรรรายการ หนวยงาน ศนยพ นท

10 ชดครภณฑหองปฏบตการปองกนระบบไฟฟาก าลง



วส. หนตรา 11,103,100.00 11,085,200.00 15 ม.ค.64 13 ก.ค.64 11,085,200.00 - - รอสงมอบครภณฑ วนท 13 ก.ค.64

บนทก PO ในระบบ วนท 31 ม.ค.64

11 ชดครภณฑวเคราะหงานปมโลหะแผนและสรางช นงาน

ตนแบบเพองานวศวกรรม ต าบลสวนใหญ อ าเภอเมอง

นนทบร จงหวดนนทบร 1 ชด

วส. นนทบร 5,220,000.00 5,198,000.00 23 พ.ย.63 12 พ.ค.64 5,198,000.00 - - สงมอบครภณฑ วนท 12 พ.ค.64


12 ชดครภณฑหองบรรยายหลกสตรภาษาองกฤษ

อตสาหกรรมการบน ต าบลหนตรา

อ าเภอพระนครศรอยธยา จงหวดพระนครศรอยธยา

2 ชด

ศศ. หนตรา 9,367,200.00 9,319,700.00 4 ก.พ.64 4 พ.ค.64 9,319,700.00 - - รอสงมอบครภณฑ วนท 4 พ.ค.64

บนทก PO ในระบบ วนท 1 ก.พ.64

13 ชดครภณฑระบบหองเรยนอจฉรยะ E-Smart

Classroom ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก จงหวด

สพรรณบร 1 ชด

คอ. สพรรณบร 1,710,000.00 1,699,160.00 2 ธ.ค.63 2 ม.ค.64 1,699,160.00 1,699,160.00 - สงมอบและเบกจายแลว

14 ชดครภณฑหองปฏบตการคอมพวเตอรทดแทน

เพอสนบสนนการเรยนรตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ต าบลทาวาสกร อ าเภอพระนครศรอยธยา จงหวด

พระนครศรอยธยา 1 ชด

บท. วาสกร 3,905,500.00 3,884,080.00 23 ธ.ค.63 21 เม.ย.64 3,884,080.00 3,884,080.00 - สงมอบและเบกจายแลว

15 ชดครภณฑหองปฏบตการการเขยนโปรแกรม

คอมพวเตอร ต าบลหนตรา อ าเภอพระนครศรอยธยา


วท. หนตรา 5,022,000.00 2,596,183.80 17 ธ.ค.63 16 ม.ค.64 2,596,183.80 2,596,183.80 - สงมอบและเบกจายแลว

16 ชดครภณฑหองปฏบตการดจทลฟสกส ต าบลหนตรา


3 ชด

วท. หนตรา 2,700,000.00 2,679,750.00 23 ธ.ค.63 22 ม.ค.64 2,679,750.00 2,679,750.00 - สงมอบและเบกจายแลว

17 ชดครภณฑหองปฏบตการการจ าลองและพยากรณ

ขอมล ต าบลหนตรา อ าเภอพระนครศรอยธยา


วท. หนตรา 900,000.00 899,900.00 29 ธ.ค.63 28 ม.ค.64 899,900.00 899,900.00 - สงมอบและเบกจายแลว

18 ชดครภณฑหองปฏบตการแขนกลอจฉรยะและการ

วเคราะหขอมลขนาดใหญ ต าบลบางกระสอ อ าเภอ

เมองนนทบร จงหวดนนทบร 1 ชด

วท. นนทบร 8,937,600.00 8,937,600.00 3 ธ.ค. 63 3 ม.ค. 64 7,920,000.00 7,920,000.00 1,017,600.00 สงมอบและเบกจายแลว

19 ชดครภณฑสตดโอมลตมเดยดจทล ต าบลหนตรา


1 ชด

วท. หนตรา 2,972,500.00 2,965,000.00 21 ม.ค.64 26 ม.ค.64 2,965,000.00 2,965,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

20 ชดครภณฑหองปฏบตการดจตอลและ

ไมโครคอนโทรเลอร ต าบลหนตรา อ าเภอ

พระนครศรอยธยา จงหวดพระนครศรอยธยา 1 ชด

วส. หนตรา 2,778,700.00 2,758,700.00 1 ธ.ค.63 30 เม.ย.64 2,758,700.00 2,758,700.00 - สงมอบและเบกจายแลว




1 ต.ค.63-31 ม.ค.64


21 ชดครภณฑหองปฏบตการอเลกทรอนกสก าลง ต าบล

หนตรา อ าเภอพระนครศรอยธยา จงหวด

พระนครศรอยธยา 1 หอง

วส. หนตรา 3,167,100.00 3,149,100.00 1 ธ.ค.63 30 เม.ย.64 3,149,100.00 3,149,100.00 - สงมอบและเบกจายแลว

22 ชดครภณฑหองปฏบตการระบบเครอขาย

คอมพวเตอรมลตแพลตฟอรม ต าบลยานยาว อ าเภอ


คอ. สพรรณบร 1,717,700.00 1,716,578.00 27 พ.ย.63 25 ก.พ.64 1,716,578.00 1,716,578.00 - สงมอบและเบกจายแลว

23 ชดปฏบตการเซนเซอรและทรานดวเซอรส าหรบ

งานควบคมอตโนมต ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก


คอ. สพรรณบร 1,125,000.00 1,119,000.00 27 พ.ย.63 26 เม.ย.64 1,119,000.00 1,119,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

24 ชดครภณฑฝกปฏบตงานจรงระบบไฮโดรสแตตกในงาน

โมบายเกษตรสมยใหม ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก


คอ. สพรรณบร 3,510,000.00 3,502,000.00 27 พ.ย.63 26 พ.ค.64 3,502,000.00 3,502,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

รายการทดนและสงกอสราง ( 7 รายการ) 98,400,000.00 98,309,000.00 65,204,000.00 12,970,500.00 1,005,000.00

25 ปรบปรงพ นทฝกปฏบตวชาชพและการเรยนรนอกช น

เรยน ต าบลทาวาสกร อ าเภอพระนครศรอยธยา

จงหวดพระนครศรอยธยา 1 รายการ

กบว. วาสกร 15,000,000.00 15,000,000.00 - - - - มหาวทยาลยประกาศผชนะการเสนอราคา วนท 30 ตลาคม

2563

- มผยนอทธรณ จ านวน 2 ราย

- มหาวทยาลยสงรายงานความเหนอทธรณของหนวยงานของรฐ

ไปยงคณะกรรมการพจารณาอทธรณ กรมบญชกลางเพอขอค า

วนจฉย เมอวนท 10 พฤศจกายน 2563 กรมบญชกลางไดรบ

เอกสารวนท 12 พฤศจกายน 2563 มหาวทยาลยตดตามผลเปน

ระยะ โดยทราบวา

พจารณาเรยบรอยแลว อยระหวางการท าหนงสอตอบกลบ และ

การสอบถามลาสด วนท 5 เมษายน 2564 สถานะยงคงอยระหวาง

ท าหนงสอตอบกลบมายงมหาวทยาลย

- มตทประชมคณะกรรมการตดตามผลการด าเนนงานและการใช

จายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร งท 2/64

วนท 19 เม.ย.64 มมตทประชมมอบใหกองนโยบายและแผน

ประสานจงหวดพระนครศรอยธยาในการตดตามผลการด าเนนงาน

เพอใหเรงด าเนนการกอหน ผกพนโดยเรงดวน




1 ต.ค.63-31 ม.ค.64


26 อาคารหอประชม ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก

จงหวดสพรรณบร 1 หลง (ตามหนงสอ

ส านกงบประมาณ ดวนทสด ท นร 0722/8940 ลง

วนท

31 ม.ค.64ส านกงบพจารณาวงเงนสญญา 78,720,000

บาทดงน

กบส. สพรรณบร 17,100,000.00 17,100,000.00 - - - วนท 5 เม.ย.64 ส านกงบประมาณพจารณาอนมตแบบรปรายการ

และคากอสราง วงเงนสญญา จ านวน 78,720,000 บาท

คาดวาลงนามสญญาภายในวนท 21 เมษายน 2564

27 ปรบปรงตอเตมอาคารโรงฝกงาน คณะครศาสตร

อตสาหกรรม ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก

จงหวดสพรรณบร 1 รายการ

คอ. สพรรณบร 1,900,000.00 1,900,000.00 31 ม.ค.64 29 ม.ย.64 1,487,000.00 - 413,000.00 อยระหวางการกอสรางงวดงานท 1

ระยะเวลา 90 วน จ านวน 3 งวดงาน

28 ปรบปรงตอเตมอาคารพฒนาเครองตนแบบ

คณะครศาสตรอตสาหกรรม ต าบลยานยาว อ าเภอ

สามชก จงหวดสพรรณบร 1 รายการ

คอ. สพรรณบร 2,400,000.00 2,400,000.00 31 ม.ค.64 29 ม.ย.64 1,858,000.00 - 542,000.00 อยระหวางการกอสรางงวดงานท 1


29 ปรบปรงหองประชมสภามหาวทยาลย

และหองนายกสภามหาวทยาลย ต าบลหนตรา อ าเภอ

พระนครศรอยธยา จงหวดพระนครศรอยธยา

1 รายการ

กก. หนตรา 12,000,000.00 12,000,000.00 25 ม.ค.64 23 ม.ย.64 11,950,000.00 - 50,000.00 อยระหวางการกอสรางงวดงานท 1


30 ปรบปรงอาคารหอประชมพระพรณระลกโปรดเกลาฯ


จงหวดพระนครศรอยธยา 1 รายการ

กก. หนตรา 20,000,000.00 19,949,000.00 5 ม.ค.64 2 ม.ย.64 19,949,000.00 9,974,500.00 - - จ านวน 2 งวดงาน ระยะเวลา 90 วน ลงนามสญญา วนท 5

ม.ค.64 ส นสดสญญา วนท 2 ม.ย.64

- อยระหวางการด าเนนงานในงวดงานท 2 (งวดสดทาย)

31 ปรบปรงอาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 6 และอาคาร 7

ต าบลสวนใหญ อ าเภอเมองนนทบร จงหวดนนทบร

1 รายการ

กบน. นนทบร 30,000,000.00 29,960,000.00 15 ม.ค.64 13 ส.ค.64 29,960,000.00 2,996,000.00 - อยระหวางการกอสรางงวดงานท 2-3

คาดวาสงงวดงานท 2 ภายในเดอนเมษายน 2564

ระยะเวลา จ านวน 6 งวดงาน 210 วน

ตารางท 13 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยงานระดบคณะหรอเทยบเทา

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

จดสรรตาม พ.ร.บ หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ จดสรรตาม พ.ร.บ หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ จดสรรตาม พ.ร.บ หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ

รวมทงสน 605,171,800.00 608,299,468.20 372,511,931.20 61.24 185,504,500.00 182,376,931.80 47,859,951.80 26.24 790,676,300.00 790,676,400.00 420,371,883.00 53.17

1 มทรส.สวนกลาง 580,148,700.00 580,988,554.92 361,582,131.74 62.24 - - - - 580,148,700.00 580,988,554.92 361,582,131.74 62.24

2 ส านกงานอธการบด 12,413,700.00 14,701,513.28 4,374,536.47 29.76 94,100,000.00 94,009,000.00 12,970,500.00 13.80 106,513,700.00 108,710,513.28 17,345,036.47 15.96

3 คณะครศาสตรอตสาหกรรม 1,507,200.00 1,507,200.00 922,658.04 61.22 33,710,700.00 33,274,618.00 8,036,738.00 24.15 35,217,900.00 34,781,818.00 8,959,396.04 25.76



815,800.00 815,800.00 283,213.98 34.72 - - - - 815,800.00 815,800.00 283,213.98 34.72



3,409,600.00 3,409,600.00 2,669,413.78 78.29 5,525,600.00 5,504,180.00 3,884,080.00 70.57 8,935,200.00 8,913,780.00 6,553,493.78 73.52

6 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2,211,600.00 2,211,600.00 726,584.07 32.85 20,532,100.00 18,078,433.80 17,060,833.80 94.37 22,743,700.00 20,290,033.80 17,787,417.87 87.67



3,031,600.00 3,031,600.00 1,641,999.60 54.16 22,268,900.00 22,191,000.00 5,907,800.00 26.62 25,300,500.00 25,222,600.00 7,549,799.60 29.93

8 คณะศลปศาสตร 1,246,900.00 1,246,900.00 84,371.70 6.77 9,367,200.00 9,319,700.00 0.00 0.00 10,614,100.00 10,566,600.00 84,371.70 0.80

9 สถาบนวจยและพฒนา 44,000.00 44,000.00 18,342.17 41.69 - - - - 44,000.00 44,000.00 18,342.17 41.69



44,000.00 44,000.00 30,916.51 70.26 - - - - 44,000.00 44,000.00 30,916.51 70.26

11 ส านกสงเสรมวชาการ

และงานทะเบยน

298,700.00 298,700.00 177,763.14 59.51 - - - - 298,700.00 298,700.00 177,763.14 59.51

12 ส านกตรวจสอบภายใน - - - - - - - - - - -

ท หนวยงาน รายจายประจ า รายจายลงทน ภาพรวม

ตารางท 14 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยงานระดบกอง

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

จดสรรตาม พ.ร.บ หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ จดสรรตาม พ.ร.บ หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ จดสรรตาม พ.ร.บ หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ

รวมทงสน 12,413,700.00 14,701,513.28 4,374,536.47 29.76 94,100,000.00 94,009,000.00 12,970,500.00 13.80 106,513,700.00 108,710,513.28 17,345,036.47 15.96

1 ส านกงานอธการบด (สวนกลาง) 24,000.00 24,000.00 5,879.65 24.50 - - - - 24,000.00 24,000.00 5,879.65 24.50

2 กองกลาง 1,632,100.00 2,665,303.28 1,071,936.77 40.22 32,000,000.00 31,949,000.00 9,974,500.00 31.22 33,632,100.00 34,614,303.28 11,046,436.77 31.91

3 กองคลง 12,000.00 12,000.00 3,845.58 32.05 - - - - 12,000.00 12,000.00 3,845.58 32.05

4 กองนโยบายและแผน 12,000.00 12,000.00 5,774.79 48.12 - - - - 12,000.00 12,000.00 5,774.79 48.12

5 กองบรหารงานบคคล 12,000.00 12,000.00 4,809.65 40.08 - - - - 12,000.00 12,000.00 4,809.65 40.08

6 กองพฒนานกศกษา 12,000.00 135,470.00 78,492.86 57.94 - - - - 12,000.00 135,470.00 78,492.86 57.94

7 กองบรหารทรพยากรนนทบร 5,045,000.00 6,136,400.00 839,037.80 13.67 30,000,000.00 29,960,000.00 2,996,000.00 10.00 35,045,000.00 36,096,400.00 3,835,037.80 10.62

8 กองบรหารทรพยากรสพรรณบร 4,586,600.00 4,626,340.00 1,622,855.06 35.08 17,100,000.00 17,100,000.00 0.00 0.00 21,686,600.00 21,726,340.00 1,622,855.06 7.47

9 กองบรหารทรพยากรวาสกร 1,078,000.00 1,078,000.00 741,904.31 68.82 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00 16,078,000.00 16,078,000.00 741,904.31 4.61

10 กองสงเสรมคณภาพ - - - - - - - - - - - -


ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

กค. กบน. กบส.

จดสรร 790,676,300.00 679,506,200.00 69,678,400.00 41,491,700.00

หลงโอนเปลยนแปลง 790,676,300.00 678,873,142.00 70,707,800.00 41,095,358.00

เบกจาย (บาท) 420,371,883.00 395,190,888.74 13,649,620.67 11,531,373.59

เบกจาย (รอยละ) 53.17 58.21 19.30 28.06

ผกพน (บาท) - - - -

ผกพน (รอยละ) - - - -

จดสรร 605,171,800.00 588,970,000.00 8,420,800.00 7,781,000.00


เบกจาย (บาท) 372,511,931.20 366,283,674.94 2,733,620.67 3,494,635.59

เบกจาย (รอยละ) 61.24 61.98 28.74 44.68

ผกพน (บาท) -


จดสรร 185,504,500.00 90,536,200.00 61,257,600.00 33,710,700.00


เบกจาย (บาท) 47,859,951.80 28,907,213.80 10,916,000.00 8,036,738.00

เบกจาย (รอยละ) 26.24 32.88 17.84 24.15



ตารางท 15 ผลการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเภทรายจาย และหนวยเบกจาย

ภาพรวม

1. รายจายประจ า

2. รายจายลงทน

ประเภท

รายจาย

จดสรร/เบกจาย


ภาพรวม

ท มทรส. หนวยเบกจาย


จดสรร 106,513,700.00 49,782,100.00 52,145,000.00 4,586,600.00


เบกจาย (บาท) 17,345,036.47 11,887,143.61 3,835,037.80 1,622,855.06

เบกจาย (รอยละ) 15.96 23.36 7.21 35.08

ผกพน (บาท) - - - -


จดสรร 12,413,700.00 2,782,100.00 5,045,000.00 4,586,600.00


เบกจาย (บาท) 4,374,536.47 1,912,643.61 839,037.80 1,622,855.06

เบกจาย (รอยละ) 29.76 48.56 13.67 35.08



จดสรร 94,100,000.00 47,000,000.00 47,100,000.00

หลงโอนเปลยนแปลง 94,009,000.00 46,949,000.00 47,060,000.00

เบกจาย (บาท) 12,970,500.00 9974500.00 2,996,000.00

เบกจาย (รอยละ) 13.80 21.25 6.37 -



ภาพรวม

1. รายจายประจ า

2. รายจายลงทน

ส านกงานอธการบด

ท ประเภท

รายจาย

จดสรร/เบกจาย มทรส. หนวยเบกจาย


ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564


สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

จดสรร 790,676,300.00 580,148,700.00 106,513,700.00 35,217,900.00 815,800.00 8,935,200.00 22,743,700.00 25,300,500.00 10,614,100.00 44,000.00 44,000.00 298,700.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 790,676,300.00 580,988,554.92 108,710,513.28 34,781,818.00 815,800.00 8,913,680.00 20,290,033.80 25,222,600.00 10,566,600.00 44,000.00 44,000.00 298,700.00 -

เบกจาย 420,371,883.00 361,582,131.74 17,345,036.47 8,959,396.04 283,213.98 6,553,493.78 17,787,417.87 7,549,799.60 84,371.70 18,342.17 30,916.51 177,763.14 -

รอยละ 53.17 62.24 15.96 25.76 34.72 73.52 87.67 29.93 0.80 41.69 70.26 59.51 -

จดสรร 167,022,700.00 167,022,700.00 - - - - - - - - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 167,022,700.00 167,022,700.00 - - - - - - - - - - -

เบกจาย 84,808,909.28 84,808,909.28 - - - - - - - - - - -

รอยละ 50.78 50.78 - - - - - - - - - - -

จดสรร 141,844,000.00 141,844,000.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 73,249,047.99 73,249,047.99 - - - - - - - - - - -

รอยละ 51.64 51.64 - - - - - - - - - - -

จดสรร 9,776,400.00 9,776,400.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 4,615,080.00 4,615,080.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 47.21 47.21 - - - - - - - - - - -

จดสรร 1,692,100.00 1,692,100.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 745,398.71 745,398.71 - - - - - - - - - - -

รอยละ 44.05 44.05 - - - - - - - - - - -

จดสรร 13,710,200.00 13,710,200.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 6,199,382.58 6,199,382.58 - - - - - - - - - - -

รอยละ 45.22 45.22 - - - - - - - - - - -

ตารางท 16 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และหนวยงานระดบคณะหรอเทยบเทา

ท แผนงาน ผลผลต/


รวมทงสน

1.งบบคลากร

1.1 เงนเดอน

1.2 คาจางประจ า

1.3 คาจางชวคราว

1.4 คาตอบแทน

พนกงานราชการอตรา

เดม

มทรส.สวนกลาง หนวยงานจดสรร/เบกจาย มทรส.





จดสรร 8,219,600.00 8,219,600.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 1,412,361.20 1,412,361.20 - - - - - - - - - - -

รอยละ 17.18 17.18 - - - - - - - - - - -

จดสรร 8,219,600.00 8,219,600.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 1,412,361.20 1,412,361.20 - - - - - - - - - - -

รอยละ 17.18 17.18 - - - - - - - - - - -

จดสรร 185,504,500.00 - 94,100,000.00 33,710,700.00 - 5,525,600.00 20,532,100.00 22,268,900.00 9,367,200.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 182,376,831.80 - 94,009,000.00 33,274,618.00 - 5,504,080.00 18,078,433.80 22,191,000.00 9,319,700.00 - - - -

เบกจาย 47,859,951.80 - 12970500.00 8,036,738.00 - 3884080.00 17060833.80 5907800.00 0.00 - - - -

รอยละ 26.24 - 13.80 24.15 - 70.57 94.37 26.62 0.00 - - - -

จดสรร 77,737,300.00 - - 29,410,700.00 - 5,525,600.00 20,532,100.00 22,268,900.00 - - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 74,748,131.80 - - 28,974,618.00 - 5,504,080.00 18,078,433.80 22,191,000.00 - - - - -

เบกจาย 34,889,451.80 - - 8,036,738.00 - 3884080.00 17060833.80 5907800.00 - - - - -

รอยละ 46.68 - - 27.74 - 70.57 94.37 26.62 - - - - -

จดสรร 107,767,200.00 - 94,100,000.00 4,300,000.00 - - - - 9,367,200.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 107,628,700.00 - 94,009,000.00 4,300,000.00 - - - - 9,319,700.00 - - - -

เบกจาย 12970500.00 - 12970500.00 0.00 - - - - 0.00 - - - -

รอยละ 12.05 - 13.80 0.00 - - - - 0.00 - - - -

จดสรร - - - - - - - - - - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง - - - - - - - - - - - - -

เบกจาย - - - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - - - -

จดสรร 429,929,500.00 404,906,400.00 12,413,700.00 1,507,200.00 815,800.00 3,409,600.00 2,211,600.00 3,031,600.00 1,246,900.00 44,000.00 44,000.00 298,700.00 -


เบกจาย 286,290,660.72 275,360,861.26 4,374,536.47 922,658.04 283,213.98 2,669,413.78 726,584.07 1,641,999.60 84,371.70 18,342.17 30,916.51 177,763.14 -

รอยละ 66.11 67.87 29.76 61.22 34.72 78.29 32.85 54.16 6.77 41.69 70.26 59.51 -

จดสรร 350,075,300.00 350,075,300.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 244,309,432.63 244,309,432.63 - - - - - - - - - - -

รอยละ 69.79 69.79 - - - - - - - - - - -

จดสรร 60,759,400.00 36,060,300.00 12,305,700.00 1,483,200.00 791,800.00 3,385,600.00 2,187,600.00 3,007,600.00 1,222,900.00 20,000.00 20,000.00 274,700.00 -


เบกจาย 34,896,030.52 24,080,345.78 4,338,071.43 915,602.46 274,656.12 2,659,413.78 719,631.21 1,637,721.74 72,056.00 8679.00 18940.00 170,913.00 -

รอยละ 57.43 71.30 29.73 61.73 34.69 78.55 32.90 54.45 5.89 43.40 94.70 62.22 -

2. งบด าเนนงาน

2.1 คาตอบแทน ใช

สอยและวสด

3. งบลงทน

3.1 ครภณฑ

(สงคม+วทย)

3.2 ทดนและงกอสราง


4.2 คาตอบแทน ใช

สอยและวสด

3.3 ครภณฑ

(แผนยทธศาสตร)

4. งบเงนอดหนน

4.1 เงนอดหนนทวไป

(แผนงานบคลากร

ภาครฐ)





จดสรร 16,094,800.00 15,770,800.00 108,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 19,222,468.20 18,898,468.20 108,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 -

เบกจาย 6,871,197.57 6,757,082.85 36,465.04 7,055.58 8,557.86 10,000.00 6,952.86 4,277.86 12,315.70 9,663.17 11,976.51 6,850.14 -

รอยละ 35.75 35.75 33.76 29.40 35.66 41.67 28.97 17.82 51.32 40.26 49.90 28.54 -

จดสรร 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 214000.00 214000.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 7.13 7.13 - - - - - - - - - - -

4.4 เงนอดหนน

คาใชจายโครงการ

อนรกษพนธกรรมพช

อนเนองมาจาก

พระราชด าร สมเดจ

4.3 คาสาธารณปโภค


ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564


สอ.สวนกลาง กก. กค. กผ. กบ. กพ. กบน. กบส. กบว. กสค.

จดสรร 106,513,700.00 24,000.00 33,632,100.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 35,045,000.00 21,686,600.00 16,078,000.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 108,710,513.28 24,000.00 34,614,303.28 12,000.00 12,000.00 12,000.00 135,470.00 36,096,400.00 21,726,340.00 16,078,000.00 -

เบกจาย 17,345,036.47 5,879.65 11,046,436.77 3,845.58 5,774.79 4,809.65 78,492.86 3,835,037.80 1,622,855.06 741,904.31 -

รอยละ 15.96 24.50 31.91 32.05 48.12 40.08 57.94 10.62 7.47 4.61 -

จดสรร - - - - - - - - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง - - - - - - - - - - -

เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

ตารางท 17 ผลการเบกจายงบประมาณแผนดนประจ าปงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามงบรายจายและหนวยงานระดบกอง

1.งบบคลากร

1.1 เงนเดอน


1.3 คาจางชวคราว

1.4 คาตอบแทนพนกงานราชการ

อตราเดม

ท งบรายจาย/รายการทส าคญ จดสรร/เบกจาย สอ. หนวยงาน




จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 94,100,000.00 - 32,000,000.00 - - - - 30,000,000.00 17,100,000.00 15,000,000.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 94,009,000.00 - 31,949,000.00 - - - - 29,960,000.00 17,100,000.00 15,000,000.00 -

เบกจาย 12,970,500.00 - 9974500.00 - - - - 2,996,000.00 0.00 0.00 -

รอยละ 13.80 - 31.22 - - - - 10.00 0.00 0.00 -

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 94,100,000.00 - 32,000,000.00 - - - - 30,000,000.00 17,100,000.00 15,000,000.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 94,009,000.00 - 31,949,000.00 - - - - 29,960,000.00 17,100,000.00 15,000,000.00 -

เบกจาย 12,970,500.00 - 9974500.00 - - - - 2,996,000.00 0.00 0.00 -

รอยละ 13.80 - 31.22 - - - - 10.00 0.00 0.00 -

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 12,413,700.00 24,000.00 1,632,100.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 5,045,000.00 4,586,600.00 1,078,000.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 14,701,513.28 24,000.00 2,665,303.28 12,000.00 12,000.00 12,000.00 135,470.00 6,136,400.00 4,626,340.00 1,078,000.00 -

เบกจาย 4,374,536.47 5,879.65 1,071,936.77 3,845.58 5,774.79 4,809.65 78,492.86 839,037.80 1,622,855.06 741,904.31 -

รอยละ 29.76 24.50 40.22 32.05 48.12 40.08 57.94 13.67 35.08 68.82 -


2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวสด


3.1 ครภณฑ


3.2 ทดนและงกอสราง


3.3 ครภณฑ

(แผนยทธศาสตร)

4. งบเงนอดหนน



จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 12,305,700.00 - 1,620,100.00 - - - 0.00 5,033,000.00 4,574,600.00 1,078,000.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 14,593,513.28 - 2,653,303.28 - - - 123,470.00 6,124,400.00 4,614,340.00 1,078,000.00 -

เบกจาย 4,338,071.43 - 1,066,089.05 - - - 74750.00 836,473.01 1,618,855.06 741,904.31 -

รอยละ 29.73 - 40.18 - - - 60.54 13.66 35.08 68.82 -

จดสรร 108,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 108,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 - -

เบกจาย 36,465.04 5,879.65 5,847.72 3,845.58 5,774.79 4,809.65 3,742.86 2,564.79 4,000.00 - -

รอยละ 33.76 24.50 48.73 32.05 48.12 40.08 31.19 21.37 33.33 - -

4.2 คาตอบแทน ใชสอยและวสด


4.1 เงนอดหนนทวไป

(แผนงานบคลากรภาครฐ)

ตารางท 18 ผลรายรบรายจาย จากงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

รายจายจรง เงนกนเหลอมป* รวม

2 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 284,223,679.26 184,731,966.53 4,715,239.56 189,447,206.09

3 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 276,135,761.77 199,009,277.38 8,730,889.01 207,740,166.39

4 ปงบประมาณ พ.ศ.2562 241,397,748.75 174,992,599.03 3,657,510.00 178,650,109.03

5 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 203,597,070.25 165,972,957.68 7,845,225.90 173,818,183.58

6 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดอน) 105,685,959.26 85,651,443.64 0.00 85,651,443.64

หมายเหต : *เงนกนไวเบกจายเหลอมปเปนผลการเบกจายจรง ดงน

1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ปรบปรงการเบกจายเงนกนเรยบรอยแลว

2. รายรบจรงประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 1 ตลาคม 2563 - 28 กมภาพนธ 2564

ท ปงบประมาณ รายรบจรงรายจายจรง ประจ าปงบประมาณ

ตารางท 19 เงนรายรบจากงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2560 - 2564

ปงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 2564 (5 เดอน)

แผน 233,780,000.00 304,696,300.00 291,960,000.00 253,044,300.00 234,883,300.00

ผล 284,223,679.26 276,135,761.77 241,397,748.75 203,597,070.25 105,685,959.26

รอยละ 121.58 90.63 82.68 80.46 45.00

แผน 210,280,000.00 279,196,300.00 265,960,000.00 228,044,300.00 205,883,300.00

ผล 205,508,547.15 229,237,492.77 213,321,361.14 171,771,975.00 95,609,055.00

รอยละ 97.73 82.11 80.21 75.32 46.44

แผน 3,500,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00

ผล 4,267,614.36 1,493,311.44 4,416,978.95 4,790,631.40 1,550,702.00

รอยละ 121.93 37.33 110.42 119.77 31.01

แผน 9,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00

ผล 7,975,148.21 15,902,498.59 9,174,099.21 10,452,920.16 2,717,160.41

รอยละ 88.61 198.78 114.68 174.22 33.96

แผน 8,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00

ผล 6,638,295.00 11,494,263.26 11,950,723.95 12,785,027.80 5,034,057.94

รอยละ 82.98 114.94 119.51 98.35 38.72

แผน 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00

ผล 59,834,074.54 18,008,195.71 2,534,585.50 3,796,515.89 774,983.91

รอยละ 1,994.47 514.52 63.36 189.83 25.83

หมายเหต :

1. รายรบจรงประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 1 ตลาคม 2563 - 28 กมภาพนธ 2564

4 รายไดหรอผลประโยชนทไดรบจาก

ทรพยสน

3 รายไดหรอผลประโยชนทไดรบจาก

การลงทน

5 รายไดอน ๆ

รายรบจรง

1 รายไดจากการจดการศกษา

2 รายไดหรอผลประโยชนจากการบรการ

วชาการ

(เฉพาะเงนน าสงมหาวทยาลย)

ท ประเภทรายได


ตารางท 20 ผลรายรบจากงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย และหนวยงานระดบคณะหรอเทยบเทา


ณ 1 ตลาคม 2563 - 28 กมภาพนธ 2564

ภาพรวม

สอ.รวม คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

ประมาณการ 234,883,300.00 234,883,300.00 - - - - - - - - - -

รายรบจรง 105,685,959.26 8,702,202.26 8,127,672.00 4,600,660.00 38,393,440.00 6,760,660.00 34,219,820.00 769,515.00 6,300.00 53,200.00 - -

รอยละ 45.00 - - - - - - - - - - -

ประมาณการ 205,883,300.00 205,883,300.00 - - - - - -

รายรบจรง 95,609,055.00 - 7,969,810.00 4,454,660.00 38,005,140.00 6,291,160.00 34,093,780.00 4,794,505.00 - - -

รอยละ 46.44 - - - - - - - - - - -

ประมาณการ 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - - - - - - - -

รายรบจรง 1,550,702.00 176,000.00 157,862.00 146,000.00 388,300.00 469,500.00 126,040.00 27,500.00 6,300.00 53,200.00 - -

รอยละ 31.01 4.40 - - - - - - - - - -

ประมาณการ 8,000,000.00 8,000,000.00 - - - - - - - - - -

รายรบจรง 2,717,160.41 2,717,160.41 - - - - - - - - - -

รอยละ 33.96 33.96 - - - - - - - - - -

ประมาณการ 13,000,000.00 13,000,000.00 - - - - - - - - - -

รายรบจรง 5,034,057.94 5,034,057.94 - - - - - - - - - -

รอยละ 38.72 38.72 - - - - - - - - - -

ประมาณการ 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - - - - - - - -

รายรบจรง 774,983.91 774,983.91 - - - - - - - - - -

รอยละ 25.83 25.83 - - - - - - - - - -



3

4 รายไดหรอผลประโยชนทไดรบจากทรพยสน

รายไดหรอผลประโยชนทไดรบจากการลงทน

2

ท ประเภทรายได มทรส.

1 รายไดจากการจดการศกษาของมหาวทยาลย

รายไดหรอผลประโยชนจากการบรการวชาการ


5 รายไดจากการบรจาค

ตารางท 21 ผลรายรบจากงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเภทรายได และหนวยงานระดบกอง


ณ 1 ตลาคม 2563 - 28 กมภาพนธ 2564


สอ. กก. กค. กผ. กบ. กพ. กบน. กบส. กบว. กสค.

รายรบ 8,492,652.26 7,437,597.26 - - - - 1,055,055.00 - - - -

รอยละ 2.79 2.44 - - - - - - - - -

รายรบ - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

รายรบ 176,000.00 176,000.00 - - - - - - - - -

รอยละ 4.40 4.40 - - - - - - - - -

รายรบ 2,717,160.41 2,717,160.41 - - - - - - - - -

รอยละ 33.96 33.96 - - - - - - - - -

รายรบ 4,824,507.94 3,769,452.94 - - - - 1,055,055.00 - - - -

รอยละ 48.25 37.69 - - - - - - - - -

รายรบ 774,983.91 774,983.91 - - - - - - - - -

รอยละ 22.14 22.14 - - - - - - - - -

*รายไดหรอผลประโยชนทไดรบจากทรพยสน

1) คาเชาสถานท/เครองมออปกรณ หนวยงานทรบผดชอบ ไดแก กก. กบน. กบส. กบว.

2) โครงการหอพกสวสดการนกศกษา หนวยงานทรบผดชอบ ไดแก กพ.

สอ.รวมหนวยงาน


1 รายไดจากการจดการศกษาของมหาวทยาลย

4 รายไดหรอผลประโยชนทไดรบจากทรพยสน

5 รายไดอน ๆ

ท ประเภทรายได

2 รายไดหรอผลประโยชนจากการบรการวชาการ


3 รายไดหรอผลประโยชนทไดรบจากการลงทน

ตารางท 22 ผลการเบกจายเงนกนเหลอมป งบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท งบรายจาย งบประมาณ

ทกนเงนเหลอมป

ผลการเบกจาย รอยละ

8,006,679.35 7,922,865.10 98.95

1 เงนกนเหลอมป 63 ปกต 7,929,040.15 7,845,225.90 98.94

2 เงนกนเหลอมป 63

เงนกองทนสหกจศกษา

77,639.20 77,639.20 100.00

3 เงนกนเหลอมป 63

เงนรายไดสะสม

17,550,000.00 4,217,062.80 24.03

ตารางท 23 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามรายจาย

ท รายจาย จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ เงนคงเหลอ

1 ภาพรวม 234,883,300.00 234,883,300.00 85,651,443.64 36.47 149,231,856.36

2 รายจายประจ า 224,145,400.00 224,205,734.49 81,658,501.53 36.42 142,547,232.96

3 รายจายลงทน 10,737,900.00 10,677,565.51 3,992,942.11 37.40 6,684,623.40

ตารางท 24 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย

ท งบรายจาย จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 234,883,300 234,883,300.00 85,651,443.64 36.47 149,231,856.36

1 งบบคลากร 3,672,000.00 3,672,000.00 3,672,000.00 100.00 0.00

2 งบด าเนนงาน 8,613,600.00 8,613,600.00 3,394,627.44 39.41 5,218,972.56

3 งบลงทน 10,737,900.00 10,677,565.51 3,992,942.11 37.40 6,684,623.40

4 งบเงนอดหนน 174,530,200.00 174,379,734.49 66,186,102.28 37.96 108,193,632.21

5 งบราบจายอน 31,030,200.00 31,241,000.00 8,357,830.30 26.75 22,883,169.70

6 งบกลาง 6,299,400.00 6,299,400.00 47,941.51 0.76 6,251,458.49

ตารางท 25 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยเบกจาย

ท หนวยเบกจาย จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 234,883,300.00 234,883,300.00 85,651,443.64 36.47 149,231,856.36

1 กองคลง 168,062,800.00 166,121,646.85 68,963,792.61 41.51 97,157,854.24

2 นนทบร 45,181,600.00 46,690,317.11 10,271,398.23 22.00 36,418,918.88

3 สพรรณบร 21,638,900.00 22,071,336.04 6,416,252.80 29.07 15,655,083.24

13,332,937.20

83,814.25

0.00

ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564


รอบ 6 เดอน ระหวางวนท 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564


รวมทงสน 13,416,751.45

ตารางท 26 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยงานระดบคณะหรอเทยบเทา

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

ท หนวยงาน จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 234,883,300.00 234,883,300.00 85,651,443.64 36.47 149,231,856.36

1 มทรส.สวนกลาง 95,762,800.00 94,259,282.87 48,380,807.53 51.33 45,878,475.34

2 ส านกงานอธการบด 46,772,000.00 48,058,029.02 15,800,610.43 32.88 32,257,418.59

3 คณะครศาสตรอตสาหกรรม 6,552,600.00 6,552,300.00 839,528.10 12.81 5,712,771.90



2,018,600.00 2,227,150.00 319,953.40 14.37 1,907,196.60

5 คณะบรหารธรกจและ

เทคโนโลยสารสนเทศ

25,679,700.00 25,660,000.00 4,598,447.68 17.92 21,061,552.32

6 คณะวทยาศาสตรและ


6,669,400.00 6,673,550.00 1,804,219.15 27.04 4,869,330.85



32,233,300.00 32,157,217.11 8,287,411.92 25.77 23,869,805.19

8 คณะศลปศาสตร 12,153,000.00 12,152,515.00 3,477,285.97 28.61 8,675,229.03

9 สถาบนวจยและพฒนา 2,283,000.00 2,303,930.00 409,894.00 17.79 1,894,036.00

10 ส านกวทยบรการและ

เทคโนโลยสารสนเทศ

3,544,200.00 3,573,755.00 1,219,112.40 34.11 2,354,642.60


ทะเบยน

1,101,700.00 1,100,440.00 454,253.55 41.28 646,186.45

12 ส านกตรวจสอบภายใน 113,000.00 165,131.00 59,919.51 36.29 105,211.49

ตารางท 27 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยงานระดบกอง

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

ท หนวยงาน จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 46,772,000.00 48,058,029.02 15,800,610.43 32.88 32,257,418.59

1 ส านกงานอธการบด

(สวนกลาง)

621,100.00 625,088.00 389,042.90 62.24 236,045.10

2 กองกลาง 14,082,900.00 14,531,108.98 5,757,639.50 39.62 8,773,469.48

3 กองคลง 79,500.00 81,270.00 240.00 0.30 81,030.00

4 กองนโยบายและแผน 390,000.00 396,510.00 67080.00 16.92 329,430.00

5 กองบรหารงานบคคล 689,800.00 936,016.00 651,841.20 69.64 284,174.80

6 กองพฒนานกศกษา 5,341,300.00 3,766,300.00 925,719.34 24.58 2,840,580.66

7 กองบรหารทรพยากรนนทบร 9,935,700.00 11,570,900.00 2,206,301.21 19.07 9,364,598.79

8 กองบรหารทรพยากร

สพรรณบร

7,863,100.00 8,378,336.04 3,030,366.03 36.17 5,347,970.01

9 กองบรหารทรพยากรวาสกร 6,978,000.00 6,978,000.00 2,762,528.80 39.59 4,215,471.20

10 กองสงเสรมคณภาพ 790,600.00 794,500.00 9,851.45 1.24 784,648.55

ตารางท 28 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต/งบรายจาย

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ เงนคงเหลอ

รวมทงสน 234,883,300.00 234,883,300.00 85,651,443.64 36.47 149,231,856.36

1 แผนงานบคลากรภาครฐ 24,589,200.00 24,589,200.00 16,417,427.44 66.77 8,171,772.56

1.1 รายการคาใชจายบคลากรภาครฐยกระดบคณภาพ


24,589,200.00 24,589,200.00 16,417,427.44 66.77 8,171,772.56

1.1.1 งบบคลากร 3,672,000.00 3,672,000.00 3,672,000.00 100.00 -

1.1.2 งบด าเนนงาน 8,613,600.00 8,613,600.00 3,394,627.44 39.41 5,218,972.56

1.1.3 งบเงนอดหนน 12,303,600.00 12,303,600.00 9,350,800.00 76.00 2,952,800.00

2 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสราง

ศกยภาพทรพยากรมนษย

203,994,700.00 203,994,700.00 69,186,074.69 33.92 134,808,625.31

2.1 ผลผลตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 27,891,500.00 27,272,815.00 6,790,301.75 24.90 20,482,513.25

2.1.1 งบลงทน 817,600.00 817,115.00 817,115.00 100.00 -

1) คาครภณฑ 817,600.00 817,115.00 817,115.00 100.00 -

2.1.2 งบเงนอดหนน 24,913,100.00 24,294,900.00 5,856,386.75 24.11 18,438,513.25


2) คาสาธารณปโภค 78,200.00 78,200.00 23,606.59 30.19 54,593.41

3) เงนอดหนนกองทนสหกจศกษา 716,700.00 716,700.00 716,700.00 100.00 -

4) เงนอดหนนคาใชจายในการจดสหกจศกษา 2,866,700.00 2,866,700.00 155,730.00 5.43 2,710,970.00

5) เงนอดหนนคาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา 2,389,200.00 2,380,600.00 439,200.00 18.45 1,941,400.00

2.1.3 งบรายจายอน 2,160,800.00 2,160,800.00 116,800.00 5.41 2,044,000.00

1) คาใชจายในการจดกฬาภายใน มทรส. 115,800.00 115,800.00 - - 115,800.00

2) คาใชจายในการจดการศกษาภาคฤดรอน 1,944,200.00 1,944,200.00 116,800.00 6.01 1,827,400.00

3) คาใชจายในการจดการเรยนปรบพ นฐาน 100,800.00 100,800.00 - - 100,800.00

2.2 ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและ


173,852,300.00 174,470,985.00 62,022,019.94 35.55 112,448,965.06

2.2.2 งบลงทน 9,920,300.00 9,860,450.51 3,175,827.11 32.21 6,684,623.40

1) คาครภณฑ 4,200,300.00 4,140,450.51 3,175,827.11 76.70 964,623.40

2) คาทดนและสงกอสราง 5,720,000.00 5,720,000.00 - - 5,720,000.00

2.2.3 งบเงนอดหนน 135,062,600.00 135,530,334.49 50,605,162.53 37.34 84,925,171.96


2) คาสาธารณปโภค 27,148,400.00 27,148,400.00 12,006,812.52 44.23 15,141,587.48

3) เงนอดหนนคาใชจายในการจดสหกจศกษา 4,000,900.00 4,000,900.00 695,263.00 17.38 3,305,637.00

4) เงนอดหนนกองทนสหกจศกษา 1,000,300.00 1,000,300.00 1,000,300.00 100.00 -

5) เงนอดหนนโครงการหอพกสวสดการนกศกษา 2,332,700.00 2,332,700.00 880,719.34 37.76 1,451,980.66

6) เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบ

ปรญญาโท-เอก

966,700.00 966,700.00 966,700.00 100.00 -

7) เงนอดหนนกองทนสวสดการจากเงนรายไดของ


2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00

8) เงนอดหนนกองทนสงเสรมกจกรรมนกศกษาและ

กฬาของมหาวทยาลย

280,000.00 280,000.00 280,000.00 100.00 -

9) เงนอดหนนกองทนสงเสรมงานวจย 11,744,200.00 11,744,200.00 9,474,997.00 80.68 2,269,203.00

10) เงนอดหนนคาใชจายเพอด าเนนการตามยทธศาสตร

การพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณ

ภม

3,500,000.00 3,500,000.00 184,724.60 5.28 3,315,275.40

ท แผนงาน/ผลผลต/งบรายจาย รวมท งส น

ท แผนงาน/ผลผลต/งบรายจาย รวมท งส น

11) เงนอดหนนคาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา 11,314,300.00 9,590,690.00 1,014,057.23 10.57 8,576,632.77

2.2.4 งบรายจายอน 28,869,400.00 29,080,200.00 8,241,030.30 28.34 20,839,169.70

1) คาใชจายในการรบสมครนกศกษา 2,138,000.00 2,138,000.00 375,700.00 17.57 1,762,300.00

2) คาใชจายในการท าบตรนกศกษา 305,200.00 305,200.00 222,700.00 72.97 82,500.00

3) คาใชจายในการตรวจโรคนกศกษา 595,400.00 595,400.00 - - 595,400.00

4) คาใชจายในการจดท าคมอนกศกษา 372,100.00 372,100.00 - - 372,100.00

5) คาใชจายในการจดท าซดเพลง มทรส. 368,500.00 368,500.00 - - 368,500.00

6) คาใชจายในการปฐมนเทศนกศกษา 2,083,900.00 2,083,900.00 - - 2,083,900.00

7) คาใชจายในการปจฉมนเทศนกศกษา 1,761,200.00 1,962,100.00 1,670,605.30 85.14 291,494.70

8) คาใชจายในการจดท าชดกจกรรมของนกศกษา 1,339,700.00 1,339,700.00 - - 1,339,700.00

9) คาใชจายในการจดท าอปกรณแตงกายของนกศกษา 744,200.00 744,200.00 - - 744,200.00

10) คาเครองแบบนกศกษา (หลกสตร ศศ.บ. สาขา

ภาษาองกฤษอตสาหกรรมการบน)

101,500.00 101,500.00 - - 101,500.00

11) คาทดสอบ TOEIC 29,000.00 29,000.00 - - 29,000.00

12) คากจกรรมในหลกสตร 40,600.00 40,600.00 - - 40,600.00

13) คาใชจายในการประกนอบตเหตนกศกษา 1,703,000.00 1,703,000.00 - 1,703,000.00

14) คาใชจายในการจดกฬาภายใน มทรส. 1,587,200.00 1,597,100.00 726,135.00 45.47 870,965.00

15) คาใชจายในการจดกจกรรมของสโมสรนกศกษา 4,257,500.00 4,257,500.00 4,257,500.00 100.00 -

16) คาใชจายในการจดกจกรรมของชมรม 851,500.00 851,500.00 851,500.00 100.00 -

17) คาใชจายในการข นทะเบยนบณฑต 4,486,900.00 4,486,900.00 136,890.00 3.05 4,350,010.00

18) คาใชจายในการจดการเรยนปรบพ นฐาน 750,600.00 750,600.00 - - 750,600.00

19) คาใชจายในการจดการศกษาภาคฤดรอน 5,353,400.00 5,353,400.00 - - 5,353,400.00

2.3 ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ 1,065,800.00 1,065,800.00 246,733.00 23.15 819,067.00

2.3.1 งบเงนอดหนน 1,065,800.00 1,065,800.00 246,733.00 23.15 819,067.00

1) เงนอดหนนคาใชจายโครงการบรการวชาการ 1,065,800.00 1,065,800.00 246,733.00 23.15 819,067.00

2.4 ผลผลตผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 1,185,100.00 1,185,100.00 127,020.00 10.72 1,058,080.00

2.4.1 งบรายจายอน 1,185,100.00 1,185,100.00 127,020.00 10.72 1,058,080.00

1) เงนอดหนนคาใชจายโครงการศลปวฒนธรรมและ

สงแวดลอม

1,185,100.00 1,185,100.00 127,020.00 10.72 1,058,080.00

3 งบกลาง 6,299,400.00 6,299,400.00 47,941.51 0.76 6,251,458.49

ตารางท 29 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงนกนเหลอมป)

ณ 1 ตลาคม 2563 - 19 เมษายน 2564 -

รวมทงสน (จ านวน 16 รายการ) 25,556,679.35 22,320,954.62 12,139,927.90 12,249,939.09 1,168,812.36

เงนกนเหลอมป 63 ปกต (จ านวน 13 รายการ) 7,929,040.15 7,929,040.15 7,845,225.90 - 83,814.25 ด าเนนการและเบกจายเสรจสนทกรายการ

เงนกนเหลอมป 63 เงนกองทนสหกจศกษา (จ านวน 1 รายการ) 77,639.20 77,639.20 77,639.20 - ด าเนนการและเบกจายเสรจสนทกรายการ

เงนกนเหลอมป 63 เงนรายไดสะสม

( คงเหลอ จ านวน 2 รายการ)

17,550,000.00 14,314,275.27 4,217,062.80 12,249,939.09 1,084,998.11

1 โครงการรบเสดจสมเดจพระกนษฐาธราชเจากรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ

สยามบรมราชกมาร เสดจพระราชด าเนนเปด "อาคารบรณมงคล" ในวนท 2

มนาคม 2564

หนตรา มทรส. 12,550,000.00 10,164,375.27 4,217,062.80 8,100,039.09 234,898.11

1.1 ฝายพธการ 52,920.00 - - 52,920.00 -

1.2 ฝายพระสธารสและพระกระยาหารกลางวน ทอ. 161,640.00 161,640.00 - 161,640.00 -

1.2.1 การเตรยมสถานทปรงพระกระยาหาร 44,500.00 44,500.00 - 44,500.00 -

-เปลยนมานพลาสตกกนแมลงบรเวณทางเขาอาคาร 19 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -

-คาตดต งมานพลาสตกกนแมลง 4,500.00 4,500.00 4,500.00 -

-คาท าความสะอาดและคาเช ออาคาร 19 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -

1.2.2 จดซอภาชนะส าหรบพระกระยาหาร 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 -

-ภาชนะส าหรบพระกระยาหารกลางวน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -

-ชดกาแฟ ชดเครองวางและแกวน า 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -

1.2.3 จดซอและการจดท าพระกระยาหารกลางวน พระสธารส 50,140.00 50,140.00 - 50,140.00 -

-การจดเตรยมพระกระยาหารกลางวนและพระสธารส 50,140.00 50,140.00 50,140.00 -

1.2.4 การฝกซอมการจดท าพระกระยาหารกลางวน 27,000.00 27,000.00 - 27,000.00 -

-คาวสดอปกรณในการฝกซอมยอย คร งท 1 12,000.00 12,000.00 12,000.00 -

-คาวสดอปกรณในการฝกซอมใหญกอนการจดงาน คร งท 2 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -

1.3 ฝายจดเตรยมและตกแตงสถานท กก. 8,021,930.00 7,249,032.19 4,084,288.19 3,704,744.00 232,897.81

1.3.1 โครงการปรบปรงทาสบรเวณเสนทางเสดจ 390,000.00 389,908.00 389,908.00 - 92.00 สงมอบและเบกจายเสรจส น

1.3.2 โครงการปรบปรงหอพระราชมงคลสวรรณภม สรวฒนภกด จว 16 ธ.ค.63 14 ม.ค.64 300,000.00 300,000.00 300,000.00 - - สงมอบและเบกจายเสรจส น

1.3.3 โครงการปรบปรงทางเทาและหลงคาจอดรถจกยานยนต 16 ธ.ค.63 29 ม.ค.64 380,000.00 380,000.00 380,000.00 - สงมอบและเบกจายเสรจส น

1.3.4 โครงการปรบปรงรวบรดสายไฟและสายสญญาน 60,000.00 - - 60,000.00 คาดวาสงรายระเอยดแบบรปรายการไปยง

พสดภายในเดอนเมษายน 2564

ผลการด าเนนงาน ผลการเบกจาย

1 ต.ค.63-31 ม.ค.64

คงเหลอเบกจาย คงเหลอสงคน วนทลงนามสญญา วนสนสด

สญญา/สงมอบ

กนเงนเหลอมป วงเงนตามสญญา/

ผกพน


ท รายการกนเงนเหลอมป ศนยพนท หนวยงาน


1 ต.ค.63-31 ม.ค.64




ผกพน


1.3.5 โครงการปรบปรงภมทศนระเบยงดาดฟาช น4 498,000.00 498,000.00 - 498,000.00 รอก าหนดการเสดจของสมเดจพระกนษฐาธ

ราชเจากรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ

สยามบรมราชกมาร ทชดเจน

1.3.6 โครงการปรบปรงภมทศนรอบบงเฉลมพระเกยรต และสวนหวยอหบ 13 ม.ค.64 23 ม.ค.64 928,000.00 744,506.00 372,253.00 372,253.00 183,494.00 สงเอกสารเบกจายงวดงานสดทายวนท .....

1.3.7 โครงการปรบปรงสวนหนามหาวทยาลย 495,000.00 495,000.00 - 495,000.00 ด าเนนการงวดงานท 2 (งวดสดทาย)

1.3.8 โครงการปรบปรงหองทประทบ ช น3 7 ธ.ค.63 15 ก.พ.64 1,400,000.00 1,393,256.77 1,393,256.77 - 6,743.23 สงมอบและเบกจายเสรจส น

1.3.9 โครงการปรบปรงพ นทนทรรศการเฉลมพระเกยรต ช น2 และช น 3 480,000.00 - - 480,000.00 รอก าหนดการเสดจของสมเดจพระกนษฐาธ

ราชเจากรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ

สยามบรมราชกมาร ทชดเจน

1.3.10 โครงการตดต งราวบนไดอาคารบรณมงคล 2 ฝง 40,000.00 40,000.00 - 40,000.00 คาดวาสงรายระเอยดแบบรปรายการไปยง

พสดภายในเดอนเมษายน 2564

1.3.11 โครงการปรบปรงซอมแซมถนนทางเขาแปลง 3

ขางอาคาร 18 และขางอาคาร 33

16 ม.ค.64 16 ม.ค.64 860,000.00 819,000.00 819,000.00 - 41,000.00 สงมอบและเบกจายเสรจส น

1.3.12 โครงการปรบปรงปายขอความภาษาองกฤษ 16 ธ.ค.63 29 ม.ค.64 430,000.00 429,870.42 429,870.42 - 129.58 สงมอบและเบกจายเสรจส น

1.3.13 โครงการวสดและอปกรณในการจดเตรยมอาคารสถานท (จดซ อ) 30 วน 1,134,980.00 1,133,541.00 - 1,133,541.00 1,439.00

1.3.14 โครงการเชาเครองมอและอปกรณในการจดสถานท

(จดเชาเหมา)

30 วน 625,950.00 625,950.00 - 625,950.00 -

1.4 ฝายจดท าหนงสอทระลกและของทระลก กก. 162000 162,000.00 155,999.70 21,000.00 140,999.70 0.30

- คาวสดส านกงาน (ท าบตรเชญ ซอง ท าสจบตร) 21,000.00 21,000.00 21,000.00 - -

- คาหนงสอทระลก จ านวน 1,000 เลม 60,000.00 60,000.00 60,000.00 -

- คาจดท าของทระลก จ านวน 1,000 ช น 35,000.00 34,999.70 34,999.70 0.30

- คาของทระลกทลเกลาถวายฯ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -

- คาของทระลกเพอใหผทเกลาถวายฯ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -

- เงนคงเหลอรอด าเนนการ 6,000.00 - - 6,000.00 -

1.5 โครงการเตรยมนทรรศการวทยาการและวจย สวพ. 847,255.00 847,255.00 80,741.00 766,514.00 -

1.5.1 กจกรรมท 1 การจดเตรยมแสดงพนธปลาแรด จ านวนเงน 119,432.20.- บาท 119,432.20 119,432.20 80,741.00 38,691.20 -

- คาวสดการเกษตร (อาหารส าเรจรปโปรตน 5 กระสอบ 2,940บาทและเครองให

ออกซเจนแบบพกพาส าหรบตปลา 5 เครอง 2,033 บาท)

4,973.00 4,973.00 4,973.00 - -

- คาวสไฟฟา สายไฟ 1 มวน 1,500.00 1,500.00 1,500.00 - -

- คาวสดการเกษตร สายยางสฟา เกรด A 1 มวน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - คาวสดส านกงาน กรอบรปหลยสไมเทยมพรอมรปแสดงพระราชกรณยกจ 1

กรอบ 9,990.00 9,990.00 9,990.00 - -

- คาครภณฑ อปกรณตรวจวดคณภาพน า 5,778.00 5,778.00 5,778.00 - -

- คาครภณฑ เครองปมน าแบบจม ขนาด 2 น ว 6,500.00 6,500.00 6,500.00 - -

- คาครภณฑ ตเล ยงปลากรอบไม 2 ต 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - -


1 ต.ค.63-31 ม.ค.64




ผกพน


- ชดแบคคดอรปนทรรศการเคลอนท 1 ชด 32,271.20 32,271.20 32,271.20 -

- ชดไฟแบคดรอปนทรรศการเคลอนท 1 ชด 6,420.00 6,420.00 6,420.00 -

1.5.2 สวพ. ขอนมตโครงการจดเตรยมนทรรศการวชการและวจย กจกรรมท 2

จ านวนเงน 1,727822.80 บาท โดยขออนมตเพมเตม1,000,000 บาทโดยใช

เงนของฝายการเงนและจดหารายไดทลเกลาถวาย

727,822.80 727,822.80 727,822.80 -

1.6 ฝายตอนรบและจดเตรยมอาหารวางและเครองดม 308,880.00 - - 308,880.00 -

1.7 ฝายประชาสมพนธและโสตทศนปกรณ กก. 675,875.00 652,698.38 31,033.61 644,841.39 2,000.00

1.7.1 คาวสดโฆษณา และเผยแพร ป 2563 จ านวนเงน 31,033.61 บาท 31,033.61 31,033.61 31,033.61 -

1.7.2 คาวสดโฆษณา และเผยแพร ป 2564 จ านวนเงน 99,164.77 บาท 99,164.77 99,164.77 - 99,164.77 -

-ปายประชาสมพนธ ดานหนาสายเอเชย หนตรา 8,859.60 8,859.60 8,859.60

-รปพระบรมฉายาลกษณ หนตรา 723.32 723.32 723.32

-ปายประชาสมพนธ วงเวยนพระพรณ หนตรา 3,543.84 3,543.84 3,543.84

-ปายประชาสมพนธ ดานหลงมหาวทยาลย หนตรา 3,543.84 3,543.84 3,543.84

-ปายโครงการไม หนตรา 63,864.00 63,864.00 63,864.00

-ปายประชาสมพนธแยก รร.อนบาล วาสกร 4,429.80 4,429.80 4,429.80

-ปายประชาสมพนธ ฝงฟตเนต วาสกร 3,543.84 3,543.84 3,543.84

-ปายประชาสมพนธ ดานหนามหาวทยาลย สพรรณบร 3,611.25 3,611.25 3,611.25

-ปายประชาสมพนธดานหนาเขตเหนอ นนทบร นนทบร 4,311.03 4,311.03 4,311.03

-ปายประชาสมพนธดานหนาเขตใต นนทบร นนทบร 2,734.25 2,734.25 2,734.25

1.7.3 คาของทระลก ป 2564 (200*100.-) จ านวนเงน 20,000.- บาท 20,000.00 18,000.00 18,000.00 2,000.00

1.7.4 คาจางเหมาจดนทรรศการ ป 2564 จ านวนเงน 344,500.- บาท 344,500.00 344,500.00 - 344,500.00 -

- นทรรศการเฉลมพระเกยรต 261,300.00 261,300.00 261,300.00

- ประวตมหาวทยาลย 83,200.00 83,200.00 83,200.00

1.7.5 คาเชาระบบดานโสตทศนปกรณพรอมตดตงป 2564 จ านวนเงน 160,000.-

บาท

160,000.00 160,000.00 - 160,000.00 -

- คาเชาระบบบนทกวดโอและถายทอดฯ 120,000.00 120,000.00 120,000.00

- คาเชาระบบเครองเสยงฯ 40,000.00 40,000.00 40,000.00

1.7.6 เงนคงเหลอรอด าเนนการ 21,176.62 - 23,176.62

1.8 ฝายการเงนและจดหารายไดทลเกลาถวาย 2,000,000.00 1,066,250.00 - 2,000,000.00 -

1.8.1 ขออนมตกรอบวงเงนเพอจดท าเลมรายงานถวายสมเดจพระกนษฐาธราชเจา

กรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เพอจดท า

PHOTOBOOK จ านวน 25 เลมๆละ 2,650.-บาท จ านวนเงนท งส น 66,250.-

บาท

กผ. 66,250.00 66,250.00 66,250.00

1.8.2 สวพ. ขอนมตโครงการจดเตรยมนทรรศการวชการและวจย กจกรรมท 2

จ านวนเงน 1,727822.80 บาท โดยขออนมตเพมเตม1,000,000 บาทโดยใช

เงนของฝายการเงนและจดหารายไดทลเกลาถวาย

สวพ. 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00


1 ต.ค.63-31 ม.ค.64




ผกพน


1.8.3 เงนคงเหลอรอด าเนนการ 933,750.00 - 933,750.00

1.9 ฝายจราจรและรกษาความปลอดภย 270,000.00 - - 270,000.00

1.10 ฝายเตรยมการรบเสดจ 18,000.00 - - 18,000.00

1.11 ฝายสวสดการและปฐมพยาบาล กพ. 31,500.00 31,500.00 - 31,500.00 -

-คาตอบแทนหนวยแพทยเคลอนทพรอมรถพยาบาล (4ชด*5คน/ 20*500) 10,000.00 10,000.00 10,000.00

-คาน ามนเช อเพลงรถพยาบาล (4คน*1800) 7,200.00 7,200.00 7,200.00

-คายาและเวชภณฑ 10,000.00 10,000.00 10,000.00

-คาวสดส านกงาน ปายสตกเกอร (50*50.-) 2,500.00 2,500.00 2,500.00

-ถายเครองวดอณหภมอลคาไลน (10*100.-) 1,000.00 1,000.00 1,000.00

-ผาเปยกท าความสะอาดสตรฆาเช อฯ (10*80.-) 800.00 800.00 800.00

2 โครงการปรบปรงอาคารส านกงานสาขาวชาวทยาศาสตรการประมง หนตรา มทรส. 26 ม.ค. 64 26 เม.ย. 64 5,000,000.00 4,149,900.00 - 4,149,900.00 850,100.00

งวดท 1 10 ก.พ. 64 622,485.00 - 622,485

งวดท 2 12 ม.ค. 64 1,037,475.00 - 1,037,475

งวดท 3 27 ม.ค. 64 2,074,950.00 - 2,074,950

งวดท 4 26 เม.ย. 64 414,990.00 - 414,990

- กนเงนเหลอมป 63 วงเงน 5,000,000 บาท

ระยะเวลา 90 วน วงเงนสญญา 4,149,900

บาท

1.ขอเปลยนโครงสรางพ นทเปน ค.ส.ล

เทกบท เปนพ นทส าเรจรป

2.ขอเพมเสาเขมและฐานราก อนเนองจาก

เปลยนแปลงพ น

3.ขอยกระดบพ นช นลางเพอใหงานตดต งถง

บ าบดและระบบสขาภบาลใชงานไดอยางม

ประสทธภาพ

4.ขอยกเลกโครงสรางคาน ค.ส.ล.ช นหลงคา

โดยแกไขเปน ใชเหลกรปพรรณทดแทน

5.แกไขโครงสรางหลงคาเหลก

6.ขอสงวนสทธระยะเวลากอสรางเปนจ านวน

45 วน

มตทประชมโครงการจางกอสรางปรบปรง

อาคารส านกงานสาขาวทยาศาสตรการประมง

คร งท 4/2564 วนองคารท 16 ม.ค.64 ขยาย

ระยะเวลา 30 วน ระหวางวนท 27 เม.ย.64 -

26 พ.ค.64

ตารางท 30 ผลการเบกจายรายการลงทน งบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามรายการ และกระบวนการกอนกอหนผกพน

ณ 1 ตลาคม 2563 -31 มนาคม 2564

10,737,900.00 10,677,565.51 - - 9,753,692.11 3,992,942.11 20,000.00 -

คาครภณฑ (61 รายการ) 5,017,900.00 4,957,565.51 - - 4,953,692.11 3,992,942.11 - -

1 สวานแบตเตอร จ านวน 1 ชด กก. หนตรา - 3,873.40 - อยระหวางการด าเนนการจดซ อจดจาง

ขออนมต วนท 12 ม.ค.64

มหาวทยาลยพจารณาอนมต วนท 23 ม.ค.64

2 ชดครภณฑส าหรบหองส านกงานสาขาวศวกรรมไฟฟา

ศนยหนตรา 1 ชด

วส. หนตรา 30,600 30,600.00 19 ธ.ค.63 18 ม.ค.64 30,600.00 - - สงเอกสารเบกจาย วนท 2 เม.ย.64

3 ชดครภณฑประชาสมพนธประจ าส านกงาน 1 ชด วส. หนตรา 61,600 61,600.00 19 ธ.ค.63 18 ม.ค.64 61,600.00 - - สงเอกสารเบกจาย วนท 2 เม.ย.64

4 ชดครภณฑบอรดประชาสมพนธประจ าส านกงาน 1 ชด วส. หนตรา 38,800 38,800.00 19 ธ.ค.63 18 ม.ค.64 38,800.00 - - สงเอกสารเบกจาย วนท 2 เม.ย.64

5 ชดครภณฑประจ าส านกงาน 1 ชด วส. หนตรา 46,700 46,700.00 19 ธ.ค.63 18 ม.ค.64 46,700.00 - - สงเอกสารเบกจาย วนท 2 เม.ย.64

6 ชดครภณฑส าหรบหองบรรยายสาขาวศวกรรมไฟฟา

ศนยหนตรา 1 ชด


7 ชดครภณฑประกอบการเรยนการสอนส าหรบ

หองปฎบตการ สาขาวศวกรรมไฟฟา ศนยหนตรา 1

ชด


8 เครองตดแผนโลหะ 1 เครอง วส. นนทบร 310,300 310,300.00 30 พ.ย.63 30 ม.ค.64 310,300.00 - - สงเอกสารเบกจาย 22 ม.ค.64

9 เครองพบโลหะแผน 1 เครอง วส. นนทบร 149,800 149,800.00 30 พ.ย.63 30 ม.ค.64 149,800.00 - - สงเอกสารเบกจาย 22 ม.ค.64

10 เครองมวนโลหะแผน 1 เครอง วส. นนทบร 165,900 165,850.00 30 พ.ย.63 30 ม.ค.64 165,850.00 - - สงเอกสารเบกจาย 22 ม.ค.64

11 โตะน าทดลองการไหลของน าผานแบบจ าลอง 1 เครอง วส. นนทบร 149,800 98,000.00 23 ธ.ค.63 23 ม.ค.64 98,000.00 - - สงเอกสารเบกจาย 22 ม.ค.64

12 ชดบนทกขอมลทางกลแบบแปลงสญญาณ 1 ชด วส. หนตรา 265,000 265,000.00 17 ธ.ค.63 14 ก.พ.64 265,000.00 265,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

13 ชดเครองมองานชาง 1 ชด วส. หนตรา 16,400 16,400.00 2 ธ.ค.63 4 ม.ค.64 16,400.00 16,400.00 - สงมอบและเบกจายแลว

14 ชดฝกระบบอตโนมตแบบแยกสวน 1 ชด วส. นนทบร 200,000 200,000.00 24 ธ.ค.63 24 ม.ค.64 200,000.00 200,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

15 ชดครภณฑส าหรบหองปฏบตการวศวกรรมสงแวดลอม

1 ชด

วส. นนทบร 200,000 199,929.50 30 พ.ย.63 1 ม.ค.64 199,929.50 199,929.50 - สงมอบและเบกจายแลว

16 เครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ขนาด 48,000 บทย

4 เครอง

วส. หนตรา 223,600 222,000.00 21 ธ.ค.63 20 ม.ค.64 222,000.00 222,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว


5 เครอง

วส. หนตรา 235,000 235,000.00 21 ธ.ค.63 20 ม.ค.64 235,000.00 235,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

18 เครองเขยาตะแกรงรอนมวลรวม 1 เครอง วส. นนทบร 140,000 136,000.00 14 ธ.ค.63 13 ม.ค.64 136,000.00 136,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว


รายการ หนวยงาน รายละเอยดสถานะ

รวมทงสน (63 รายการ)

เรมตน

สญญา

ส นสด

สญญา

วงเงนกอหน ผกพน ผลการเบกจาย

1 ต.ค.63-31 ม.ค.64

คงเหลอสงคนศนยพ นท งบประมาณไดรบ

จดสรร

งบประมาณหลงโอน


รายการ หนวยงาน รายละเอยดสถานะเรมตน

สญญา

ส นสด

สญญา


1 ต.ค.63-31 ม.ค.64


จดสรร


เปลยนแปลง19 ชดเครองมอวดทางไฟฟา 1 ชด วส. นนทบร 100,000 99,500.00 1 ธ.ค.63 30 ธ.ค.63 99,500.00 99,500.00 - สงมอบและเบกจายแลว


5 เครอง

วส. สพรรณบร 235,000 230,000.00 3 ธ.ค.63 2 ม.ค.64 230,000.00 230,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

21 เครองคอมพวเตอร All In One ส าหรบงานส านกงาน

2 เครอง


22 เครองพมพเลเซอร หรอ LED ส ชนด Network แบบท

2

วส. นนทบร 54,000 53,000.00 1 ธ.ค.63 30 ธ.ค.63 53,000.00 53,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

23 ชดครภณฑโสตทศนปกรณแนะแนวการศกษา 1 ชด ศศ. หนตรา 56,000 56,000.00 56,000.00 56,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

24 เครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ระดบ XGA ขนาด

3,500 ANSI Lumens 2 เครอง

ศศ. หนตรา 60,600 60,400.00 60,400.00 60,400.00 - สงมอบและเบกจายแลว

25 จอรบภาพเคลอนท 5 เครอง ศศ. หนตรา 25,000 24,750.00 24,750.00 24,750.00 - สงมอบและเบกจายแลว


5 เครอง

ศศ. นนทบร 235,000 235,000.00 24 พ.ย. 63 25 ม.ค. 64 235,000.00 235,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

27 ชดครภณฑผามาน 1 ชด ศศ. สพรรณบร 311,000 311,000.00 23 ธ.ค.63 21 ก.พ.64 311,000.00 311,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

28 เครองคอมพวเตอร All In One ส าหรบงานประมวลผล

1 เครอง

คอ. สพรรณบร 23,000 23,000.00 25 พ.ย.63 25 ธ.ค.63 23,000.00 23,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

29 เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2

3 เครอง

คอ. สพรรณบร 90,000.00 89,700.00 25 พ.ย.63 25 ธ.ค.63 89,700.00 89,700.00 - สงมอบและเบกจายแลว

30 เครองพมพมลตฟงกชนเลเซอรระบบไรสาย 1 เครอง ทอ. หนตรา 14,000 14,000.00 29 ต.ค.63 28 พ.ย.63 14,000.00 14,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

31 ตเหลก 15 ช น 1 ต ทอ. หนตรา 3,900 3,890.00 9 ต.ค.63 8 ธ.ค.63 3,890.00 3,890.00 - สงมอบและเบกจายแลว

32 เครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2 เครอง ทอ. หนตรา 5,000 4,980.00 9 ต.ค.63 8 ธ.ค.63 4,980.00 4,980.00 - สงมอบและเบกจายแลว

33 ตล าโพงขยายเสยงแบบห ว 1 ชด ทอ. หนตรา 5,500 5,490.00 9 ต.ค.63 8 ธ.ค.63 5,490.00 5,490.00 - สงมอบและเบกจายแลว

34 เลนสก าลงขยาย 20 เทา 1 ช น วส. นนทบร 145,000 144,000.00 7 ธ.ค.63 8 ม.ค.64 144,000.00 144,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

35 รถโตะยกระบบไฮโดรลกสตดต งโรลเลอร 1 คน วส. นนทบร 38,000 37,900.00 23 พ.ย.63 21 ก.พ.64 37,900.00 37,900.00 - สงมอบและเบกจายแลว

36 รถเขนวสดฝก 2 คน วส. นนทบร 9,000 8,996.00 23 พ.ย.63 21 ก.พ.64 8,996.00 8,996.00 - สงมอบและเบกจายแลว


4 เครอง

วส. นนทบร 188,000 187,892.00 30 พ.ย.63 30 ธ.ค.63 187,892.00 187,892.00 - สงมอบและเบกจายแลว

38 สวานแทน 4 เครอง วส. นนทบร 60,800 60,776.00 28 พ.ย.63 30 พ.ย.63 60,776.00 60,776.00 - สงมอบและเบกจายแลว

39 เครองเชอมพลาสตก 4 เครอง วส. นนทบร 120,000 119,998.36 15 ธ.ค.63 14 ม.ค.64 119,998.36 119,998.36 - สงมอบและเบกจายแลว


สญญา

ส นสด

สญญา


1 ต.ค.63-31 ม.ค.64


จดสรร


เปลยนแปลง40 โตะตดอลมเนยม 1 เครอง วส. นนทบร 16,100 16,050.00 16 พ.ย.63 16 ธ.ค.63 16,050.00 16,050.00 - สงมอบและเบกจายแลว

41 เกาอ เขยนแบบ 30 ตว วส. นนทบร 47,700 47,668.50 28 พ.ย.63 30 พ.ย.63 47,668.50 47,668.50 - สงมอบและเบกจายแลว

42 หนาปดมาตรวดความสง 2 ตว วส. นนทบร 26,700 26,698.64 28 พ.ย.63 30 พ.ย.63 26,698.64 26,698.64 - สงมอบและเบกจายแลว

43 เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 1

1 เครอง

วส. นนทบร 22,000 21,900.00 27 พ.ย.63 27 ธ.ค.63 21,900.00 21,900.00 - สงมอบและเบกจายแลว

44 เครองฉายภาพมลตมเดยโปรเจคเตอร 3 เครอง วส. นนทบร 54,000 53,690.01 26 ฑ.ย. 63 7 ธ.ค. 63 53,690.01 53,690.01 - สงมอบและเบกจายแลว

45 เครองผสมเอนกประสงค 1 เครอง วส. นนทบร 35,000 35,000.00 27 พ.ย.63 27 ธ.ค.63 35,000.00 35,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

46 เครองก าเนดสญญาณไฟฟา 3 เครอง วส. นนทบร 45,000 43,500.00 1 ธ.ค.63 2 ก.พ.63 43,500.00 43,500.00 - สงมอบและเบกจายแลว

47 ชดครภณฑมลตมเดยส าหรบหองปฏบตการพ นฐาน 1

ชด

วส. นนทบร 55,000 54,784.00 1 ธ.ค.63 30 ธ.ค.63 54,784.00 54,784.00 - สงมอบและเบกจายแลว

48 ชดกระจายสญญาณภาพเพอแสดงผลภาพข นสงใน

หองประชม 1 ชด

วส. นนทบร 250,000 249,984.10 1 ธ.ค.63 1 ม.ค.64 249,984.10 249,984.10 - สงมอบและเบกจายแลว

49 เครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA 6 เครอง สวท. หนตรา 15,000 13,740.00 15 ต.ค.63 29 ต.ค.63 13,740.00 13,740.00 - สงมอบและเบกจายแลว

50 ชดครภณฑเครองขยายเสยงสนบสนนการเรยนการ

สอน 12 ชด

ศศ. หนตรา 60,000 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

51 ชดครภณฑปฏบตงานส านกงาน 7 ชด ศศ. หนตรา 70,000 69,965.00 69,965.00 69,965.00 - สงมอบและเบกจายแลว

52 ชดครภณฑคอมพวเตอรประจ าส านกงานพรอม

เครองพมพ

1 ชด

วส. หนตรา 51,400 47,600.00 30 พ.ย.63 30 ธ.ค.63 47,600.00 47,600.00 - สงมอบและเบกจายแลว

53 ชดเครองมอทดสอบหาขดความขนเหลวของดน

(Atterberg's limit) 4 ชด


54 ชดเครองมอทดสอบการวเคราะหหาขนาดเมดดนโดย

วธไฮโดรมเตอร (Hydrometer) 4 ชด


55 ชดเครองมอทดสอบการบดอดดนแบบมาตรฐาน

(Standard compaction test) 4 ชด


56 ชดเครองมอทดสอบการบดอดดนแบบสงกวามาตรฐาน

(Modifed compaction test) 4 ชด


57 ชดเครองมอทดสอบความแขงของดน

(Pocketpenetrometer test) 4 ชด



สญญา

ส นสด

สญญา


1 ต.ค.63-31 ม.ค.64


จดสรร


เปลยนแปลง58 อปกรณทดสอบเพอหาคาการรบน าหนกแบกทานของ

ดน (CBR) 4 ชด


59 เซนเซอรสเตรนเกจ 1 ชด วส. สพรรณบร 10,500 10,000.00 30 ธ.ค.63 29 ม.ค.64 10,000.00 10,000.00 - สงมอบและเบกจายแลว

60 เซนเซอรวดระยะแบบหนาปด 1 ชด วส. สพรรณบร 29,500 29,400.00 30 ธ.ค.63 29 ม.ค.64 29,400.00 29,400.00 - สงมอบและเบกจายแลว

61 เครองอานบารโคดและควอารโคด จ านวน 4 เครอง สวท. หนตรา - 13,960.00 30 พ.ย.63 14 ม.ค.64 13,960.00 13,960.00 - สงมอบและเบกจายแลว

รายการทดนและสงกอสราง (2 รายการ) 5,720,000.00 5,720,000.00 - - 4,800,000.00 - 20,000.00 -

61 ปายชออาคารเลศสรรพวทย (อาคาร 21) 1 รายการ กบน. นนทบร 4,820,000 4,820,000.00 19 เม.ย.64 4,800,000.00 - 20,000.00 ลงนามสญญา วนท 19 เม.ย.64

62 อาคารหอประชม ต าบลยานยาว อ าเภอสามชก

จงหวดสพรรณบร 1 หลง

กบส. สพรรณบร 900,000 900,000.00 - - - วนท 5 เม.ย.64 ส านกงบประมาณพจารณาอนมต

แบบรปรายการ และคากอสราง วงเงนสญญา

จ านวน 78,720,000 บาท

คาดวาลงนามสญญาภายในวนท 21 เมษายน

2564

ตารางท 31 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยงานระดบคณะหรอเทยบเทา

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ

รวมทงสน 224,145,400.00 224,205,734.49 81,658,501.53 36.42 10,737,900.00 10,677,565.51 3,992,942.11 37.40 234,883,300.00 234,883,300.00 85,651,443.64 36.47

1 มทรส.สวนกลาง 95,762,800.00 94,259,282.87 48,380,807.53 51.33 - - - - 95,762,800.00 94,259,282.87 48,380,807.53 51.33

2 ส านกงานอธการบด 41,052,000.00 42,334,155.62 15,800,610.43 37.32 5,720,000.00 5,723,873.40 0.00 0.00 46,772,000.00 48,058,029.02 15,800,610.43 32.88

3 คณะครศาสตรอตสาหกรรม 6,439,600.00 6,439,600.00 726,828.10 11.29 113,000.00 112,700.00 112,700.00 100.00 6,552,600.00 6,552,300.00 839,528.10 12.81



1,990,200.00 2,198,790.00 291,593.40 13.26 28,400.00 28,360.00 28,360.00 100.00 2,018,600.00 2,227,150.00 319,953.40 14.37



25,679,700.00 25,660,000.00 4,598,447.68 17.92 - - - - 25,679,700.00 25,660,000.00 4,598,447.68 17.92

6 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 6,669,400.00 6,673,550.00 1,804,219.15 27.04 - - - - 6,669,400.00 6,673,550.00 1,804,219.15 27.04

7 คณะวศวกรรมศสตร


28,189,400.00 28,189,400.00 5,280,344.81 18.73 4,043,900.00 3,967,817.11 3,007,067.11 75.79 32,233,300.00 32,157,217.11 8,287,411.92 25.77

8 คณะศลปศาสตร 11,335,400.00 11,335,400.00 2,660,170.97 23.47 817,600.00 817,115.00 817115.00 100.00 12,153,000.00 12,152,515.00 3,477,285.97 28.61

9 สถาบนวจยและพฒนา 2,283,000.00 2,303,930.00 409,894.00 17.79 - - - - 2,283,000.00 2,303,930.00 409,894.00 17.79



3,544,200.00 3,573,755.00 1,219,112.40 34.11 - - - - 3,544,200.00 3,573,755.00 1,219,112.40 34.11


ทะเบยน

1,086,700.00 1,072,740.00 426,553.55 39.76 15,000.00 27,700.00 27,700.00 100.00 1,101,700.00 1,100,440.00 454,253.55 41.28

12 ส านกตรวจสอบภายใน 113,000.00 165,131.00 59,919.51 36.29 - - - - 113,000.00 165,131.00 59,919.51 36.29


ตารางท 32 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหนวยงานระดบกอง

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ จดสรร หลงโอนเปลยนแปลง ผลการเบกจาย รอยละ

รวมทงสน 41,052,000.00 42,334,155.62 15,800,610.43 37.32 5,720,000.00 5,723,873.40 0.00 0.00 46,772,000.00 48,058,029.02 15,800,610.43 32.88

1 ส านกงานอธการบด (สวนกลาง) 621,100.00 625,088.00 389,042.90 62.24 - - - - 621,100.00 625,088.00 389,042.90 62.24

2 กองกลาง 14,082,900.00 14,527,235.58 5,757,639.50 39.63 - 3,873.40 - - 14,082,900.00 14,531,108.98 5,757,639.50 39.62

3 กองคลง 79,500.00 81,270.00 240.00 0.30 - - - - 79,500.00 81,270.00 240.00 0.30

4 กองนโยบายและแผน 390,000.00 396,510.00 67,080.00 16.92 - - - - 390,000.00 396,510.00 67,080.00 16.92

5 กองบรหารงานบคคล 689,800.00 936,016.00 651,841.20 69.64 - - - - 689,800.00 936,016.00 651,841.20 69.64

6 กองพฒนานกศกษา 5,341,300.00 3,766,300.00 925,719.34 24.58 - - - - 5,341,300.00 3,766,300.00 925,719.34 24.58

7 กองบรหารทรพยากรนนทบร 5,115,700.00 6,750,900.00 2,206,301.21 32.68 4,820,000.00 4,820,000.00 0.00 0.00 9,935,700.00 11,570,900.00 2,206,301.21 19.07

8 กองบรหารทรพยากรสพรรณบร 6,963,100.00 7,478,336.04 3,030,366.03 40.52 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 7,863,100.00 8,378,336.04 3,030,366.03 36.17

9 กองบรหารทรพยากรวาสกร 6,978,000.00 6,978,000.00 2,762,528.80 39.59 - - - - 6,978,000.00 6,978,000.00 2,762,528.80 39.59

10 กองสงเสรมคณภาพ 790,600.00 794,500.00 9,851.45 1.24 - - - - 790,600.00 794,500.00 9,851.45 1.24

รายจายประจ า รายจายลงทน ภาพรวมท หนวยงาน

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564


จดสรร 234,883,300.00 168,062,800.00 45,181,600.00 21,638,900.00


เบกจาย (บาท) 85,651,443.64 68,963,792.61 10,271,398.23 6,416,252.80

เบกจาย (รอยละ) 36.47 41.51 22.00 29.07

ผกพน (บาท) 907,737.04 1,144,537.04 - -

ผกพน (รอยละ) 0.39 0.69 - -

จดสรร 224,145,400.00 166,719,600.00 37,544,500.00 19,881,300.00


เบกจาย (บาท) 81,893,501.53 67,850,617.61 8,474,131.12 5,568,752.80

เบกจาย (รอยละ) 36.53 41.18 - 27.40

ผกพน (บาท) 907,737.04 907,737.04 - -

ผกพน (รอยละ) 0.40 0.55 - -

จดสรร 10,737,900.00 1,343,200.00 7,637,100.00 1,757,600.00


เบกจาย (บาท) 3,757,942.11 1,113,175.00 1,797,267.11 847,500.00

เบกจาย (รอยละ) 35.19 82.22 23.72 48.50

ผกพน (บาท) - 236,800.00 - -

ผกพน (รอยละ) - 17.49 - -

ตารางท 33 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเภทรายจาย และหนวยเบกจาย

ภาพรวม

1. รายจาย

ประจ า


ลงทน


ภาพรวม


รายจาย

จดสรร/เบกจาย มทรส. หนวยเบกจาย


จดสรร 46,772,000.00 28,973,200.00 9,935,700.00 7,863,100.00


เบกจาย (บาท) 15,800,610.43 10,563,943.19 2,206,301.21 3,030,366.03

เบกจาย (รอยละ) 32.88 37.58 19.07 36.17

ผกพน (บาท) 13,874.73 13,874.73 - -

ผกพน (รอยละ) 0.03 0.05 - -

จดสรร 41,052,000.00 28,973,200.00 5,115,700.00 6,963,100.00


เบกจาย (บาท) 15,800,610.43 10,563,943.19 2,206,301.21 3,030,366.03

เบกจาย (รอยละ) 37.32 37.59 32.68 40.52

ผกพน (บาท) 13,874.73 13,874.73 - -

ผกพน (รอยละ) 0.03 0.05 - -

จดสรร 5,720,000.00 - 4,820,000.00 900,000.00

หลงโอนเปลยนแปลง 5,723,873.40 3,873.40 4,820,000.00 900,000.00

เบกจาย (บาท) 0.00 0.00 0.00 0.00

เบกจาย (รอยละ) 0.00 0.00 0.00 0.00

ผกพน (บาท) - - -


ภาพรวม


ประจ า


ลงทน



รายจาย

จดสรร/เบกจาย สอ.รวม หนวยเบกจาย


ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

ภาพรวม


จดสรร 234,883,300.00 95,762,800.00 46,772,000.00 6,552,600.00 2,018,600.00 25,679,700.00 6,669,400.00 32,233,300.00 12,153,000.00 2,283,000.00 3,544,200.00 1,101,700.00 113,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 234,883,300.00 94,259,282.87 48,058,029.02 6,552,300.00 2,227,150.00 25,660,000.00 6,673,550.00 32,157,217.11 12,152,515.00 2,303,930.00 3,573,755.00 1,100,440.00 165,131.00

เบกจาย 85,651,443.64 48,380,807.53 15,800,610.43 839,528.10 319,953.40 4,598,447.68 1,804,219.15 8,287,411.92 3,477,285.97 409,894.00 1,219,112.40 454,253.55 59,919.51

รอยละ 36.47 51.33 32.88 12.81 14.37 17.92 27.04 25.77 28.61 17.79 34.11 41.28 36.29

จดสรร 24,589,200.00 20,391,600.00 - 435,600.00 254,400.00 770,400.00 643,200.00 637,200.00 1,188,000.00 134,400.00 - 134,400.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 24,589,200.00 19,402,800.00 988,800.00 435,600.00 254,400.00 770,400.00 643,200.00 637,200.00 1,188,000.00 134,400.00 - 134,400.00 -

เบกจาย 16,417,427.44 14,491,400.00 494,400.00 150,600.00 60,000.00 280,432.26 248,351.62 184,875.81 507,367.75 0.00 - 0.00 -

รอยละ 66.77 74.69 50.00 34.57 23.58 36.40 38.61 29.01 42.71 0.00 - 0.00 -

จดสรร 24,589,200.00 20,391,600.00 - 435,600.00 254,400.00 770,400.00 643,200.00 637,200.00 1,188,000.00 134,400.00 - 134,400.00 -


เบกจาย 16,417,427.44 14,491,400.00 494,400.00 150,600.00 60,000.00 280,432.26 248,351.62 184,875.81 507,367.75 0.00 - 0.00 -

รอยละ 66.77 74.69 50.00 34.57 23.58 36.40 38.61 29.01 42.71 0.00 - 0.00 -

จดสรร 203,994,700.00 73,371,200.00 46,572,000.00 5,791,600.00 1,631,700.00 23,641,400.00 5,702,200.00 30,103,000.00 10,408,500.00 2,148,600.00 3,544,200.00 967,300.00 113,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 203,994,700.00 72,856,482.87 46,869,229.02 5,791,300.00 1,840,250.00 23,621,700.00 5,706,350.00 30,026,917.11 10,408,015.00 2,169,530.00 3,573,755.00 966,040.00 165,131.00

เบกจาย 69,186,074.69 33,841,466.02 15,306,210.43 688,928.10 259,953.40 4,318,015.42 1,555,867.53 8,102,536.11 2,969,918.22 409,894.00 1,219,112.40 454,253.55 59,919.51

รอยละ 33.92 46.45 32.66 11.90 14.13 18.28 27.27 26.98 28.53 18.89 34.11 47.02 36.29

จดสรร 27,891,500.00 1,631,100.00 - - - 16,595,400.00 - - 9,665,000.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 27,272,815.00 1,021,500.00 - - - 16,586,800.00 - - 9,664,515.00 - - - -

เบกจาย 6,790,301.75 869,100.00 - - - 3,037,710.53 - - 2,883,491.22 - - - -

รอยละ 24.90 85.08 - - - 18.30 - - 29.83 - - - -

จดสรร 173,852,300.00 71,740,100.00 46,086,300.00 5,776,600.00 1,600,900.00 6,702,800.00 5,702,200.00 30,010,000.00 - 1,608,900.00 3,544,200.00 967,300.00 113,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 174,470,985.00 71,834,982.87 46,383,529.02 5,776,300.00 1,809,450.00 6,691,700.00 5,706,350.00 29,933,917.11 - 1,629,830.00 3,573,755.00 966,040.00 165,131.00

เบกจาย 62,018,847.94 32,972,366.02 15,176,018.43 688,928.10 259,953.40 1,280,304.89 1,555,867.53 8,102,536.11 - 249,588.00 1,219,112.40 454,253.55 59,919.51

รอยละ 35.55 45.90 32.72 11.93 14.37 19.13 27.27 27.07 - 15.31 34.11 47.02 36.29

ตารางท 34 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และหนวยงานระดบคณะหรอเทยบเทา


1. แผนงานบคลากรภาครฐ

1.1 รายการคาใชจายบคลากร

ภาครฐยกระดบคณภาพ


2. แผนงานพนฐานดานการ

พฒนาและเสรมสรางศกยภาพ

ทรพยากรมนษย

หนวยงานท แผนงาน ผลผลต/โครงการ จดสรร/เบกจาย มทรส. มทรส.สวนกลาง

2.1 ผลผลตผส าเรจการศกษา

ดานสงคมศาสตร

2.2 ผลผลตผส าเรจการศกษาดาน

วทยาศาสตรและเทคโนโลย


หนวยงานท แผนงาน ผลผลต/โครงการ จดสรร/เบกจาย มทรส. มทรส.สวนกลาง

จดสรร 1,065,800.00 - - 15,000.00 13,000.00 66,600.00 - 93,000.00 338,500.00 539,700.00 - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 1,065,800.00 - - 15,000.00 13,000.00 66,600.00 - 93,000.00 338,500.00 539,700.00 - - -

เบกจาย 246,733.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 86427.00 160,306.00 - - -

รอยละ 23.15 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 25.53 29.70 - - -

จดสรร 1,185,100.00 - 485,700.00 - 17,800.00 276,600.00 - - 405,000.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 1,185,100.00 - 485,700.00 - 17,800.00 276,600.00 - - 405,000.00 - - - -

เบกจาย 130,192.00 - 130,192.00 - 0.00 0.00 - - 0.00 - - - -

รอยละ 10.99 - 26.81 - 0.00 0.00 - - 0.00 - - - -

จดสรร 6,299,400.00 2,000,000.00 200,000.00 325,400.00 132,500.00 1,267,900.00 324,000.00 1,493,100.00 556,500.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 6,299,400.00 2,000,000.00 200,000.00 325,400.00 132,500.00 1,267,900.00 324,000.00 1,493,100.00 556,500.00 - - - -

เบกจาย 47,941.51 47,941.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

รอยละ 0.76 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

2.4 ผลผลตผลงานท านบ ารง

ศลปวฒนธรรม

3. งบกลาง

2.3 ผลผลตผลงานการใหบรการ

วชาการ


ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564



จดสรร 46,772,000.00 621,100.00 14,082,900.00 79,500.00 390,000.00 689,800.00 5,341,300.00 9,935,700.00 7,863,100.00 6,978,000.00 790,600.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 48,058,029.02 625,088.00 14,531,108.98 81,270.00 396,510.00 936,016.00 3,766,300.00 11,570,900.00 8,378,336.04 6,978,000.00 794,500.00

เบกจาย 15,800,610.43 389,042.90 5,757,639.50 240.00 67,080.00 651,841.20 925,719.34 2,206,301.21 3,030,366.03 2,762,528.80 9,851.45

รอยละ 32.88 62.24 39.62 0.30 16.92 69.64 24.58 19.07 36.17 39.59 1.24

จดสรร 0.00 - - - - - - 0.00 0.00 - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 988,800.00 - - - - - - 614,400.00 374,400.00 - -

เบกจาย 494,400.00 - - - - - - 307,200.00 187,200.00 - -

รอยละ 50.00 - - - - - - 50.00 50.00 - -

จดสรร 0.00 - - - - - - 0.00 0.00 - -


เบกจาย 494,400.00 - - - - - - 307,200.00 187,200.00 - -

รอยละ 50.00 - - - - - - 50.00 50.00 - -

จดสรร 46,572,000.00 621,100.00 14,082,900.00 79,500.00 390,000.00 689,800.00 5,141,300.00 9,935,700.00 7,863,100.00 6,978,000.00 790,600.00


เบกจาย 15,306,210.43 389,042.90 5,757,639.50 240.00 67,080.00 651,841.20 925,719.34 1,899,101.21 2,843,166.03 2,762,528.80 9,851.45

รอยละ 32.66 62.24 39.62 0.30 16.92 69.64 25.96 17.33 35.52 39.59 1.24

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 46,086,300.00 621,100.00 13,804,200.00 79,500.00 390,000.00 689,800.00 5,069,300.00 9,890,700.00 7,818,100.00 6,933,000.00 790,600.00


เบกจาย 15,176,018.43 389,042.90 5,710,119.50 240.00 67,080.00 651,841.20 905,719.34 1,879,101.21 2,819,994.03 2,743,028.80 9,851.45

รอยละ 32.72 62.24 40.06 0.30 16.92 69.64 25.92 17.22 35.43 39.56 1.24

ตารางท 35 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลต/โครงการ และหนวยงานระดบกอง


1. แผนงานบคลากรภาครฐ

1.1 รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ

ยกระดบคณภาพการศกษาและการเรยนร

ตลอดชวต

2. แผนงานพนฐานดานการพฒนาและ

เสรมสรางศกยภาพทรพยากรมนษย

ท แผนงาน ผลผลต/โครงการ จดสรร/เบกจาย สอ.รวม หนวยงาน

2.1 ผลผลตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร

2.2 ผลผลตผส าเรจการศกษาดาน



ท แผนงาน ผลผลต/โครงการ จดสรร/เบกจาย สอ.รวม หนวยงาน

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 485,700.00 - 278,700.00 - - - 72,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 485,700.00 - 278,700.00 - - - 72,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 -

เบกจาย 130,192.00 - 47,520.00 - - - 20,000.00 20,000.00 23,172.00 19,500.00 -

รอยละ 26.81 - 17.05 - - - 27.78 44.44 51.49 43.33 -

จดสรร 200,000.00 - - - - - 200,000.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 200,000.00 - - - - - 200,000.00 - - - -

เบกจาย 0.00 - - - - - 0.00 - - - -

รอยละ 0.00 - - - - - 0.00 - - - -

2.4 ผลผลตผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม


2.3 ผลผลตผลงานการใหบรการวชาการ


ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

ภาพรวม


จดสรร 234,883,300.00 95,762,800.00 46,772,000.00 6,552,600.00 2,018,600.00 25,679,700.00 6,669,400.00 32,233,300.00 12,153,000.00 2,283,000.00 3,544,200.00 1,101,700.00 113,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 234,883,300.00 94,259,282.87 48,058,029.02 6,552,300.00 2,227,150.00 25,660,000.00 6,673,550.00 32,157,217.11 12,152,515.00 2,303,930.00 3,573,755.00 1,100,440.00 165,131.00

เบกจาย 85,651,443.64 48,380,807.53 15,800,610.43 839,528.10 319,953.40 4,598,447.68 1,804,219.15 8,287,411.92 3,477,285.97 409,894.00 1,219,112.40 454,253.55 59,919.51

รอยละ 36.47 51.33 32.88 12.81 14.37 17.92 27.04 25.77 28.61 17.79 34.11 41.28 36.29

จดสรร 3,672,000.00 3,672,000.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 3,672,000.00 3,672,000.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 100.00 100.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 3,672,000.00 3,672,000.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 3,672,000.00 3,672,000.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 100.00 100.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 8,613,600.00 4,416,000.00 - 435,600.00 254,400.00 770,400.00 643,200.00 637,200.00 1,188,000.00 134,400.00 - 134,400.00 -


เบกจาย 3,394,627.44 1,468,600.00 494,400.00 150,600.00 60,000.00 280,432.26 248,351.62 184,875.81 507,367.75 0.00 - - -

รอยละ 39.41 42.85 50.00 34.57 23.58 36.40 38.61 29.01 42.71 0.00 - - -

จดสรร 8,613,600.00 4,416,000.00 0.00 435,600.00 254,400.00 770,400.00 643,200.00 637,200.00 1,188,000.00 134,400.00 - 134,400.00 -


เบกจาย 3,394,627.44 1,468,600.00 494,400.00 150,600.00 60,000.00 280,432.26 248,351.62 184,875.81 507,367.75 0.00 - - -

รอยละ 39.41 42.85 50.00 34.57 23.58 36.40 38.61 29.01 42.71 0.00 - - -

จดสรร 174,530,200.00 64,496,600.00 40,852,000.00 4,682,000.00 1,038,100.00 20,287,000.00 4,968,700.00 22,173,900.00 9,273,800.00 2,148,600.00 3,544,200.00 952,300.00 113,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 174,379,734.49 63,780,982.87 41,145,355.62 4,682,000.00 1,246,690.00 20,257,400.00 4,972,850.00 22,173,900.00 9,273,800.00 2,169,530.00 3,573,755.00 938,340.00 165,131.00

เบกจาย 66,186,102.28 35,677,370.72 15,306,210.43 576,228.10 156,933.40 3,549,740.42 1,555,867.53 5,095,469.00 2,152,803.22 409,894.00 1,219,112.40 426,553.55 59,919.51

รอยละ 37.96 55.94 37.20 12.31 12.59 17.52 31.29 22.98 23.21 18.89 34.11 45.46 36.29

จดสรร 89,637,400.00 5,784,700.00 33,347,300.00 2,975,700.00 519,000.00 15,316,800.00 4,085,800.00 16,810,000.00 6,402,800.00 123,900.00 3,248,100.00 922,300.00 101,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 91,219,144.49 5,121,070.87 35,208,887.62 2,994,200.00 742,590.00 15,316,800.00 4,089,950.00 16,871,400.00 6,402,800.00 144,830.00 3,277,655.00 895,830.00 153,131.00

เบกจาย 28,622,739.00 2,368,468.73 13,359,186.36 299,830.55 127,833.40 3,217,417.80 1,373,937.30 4,543,213.51 1,625,903.68 44,612.00 1,217,930.42 391,219.25 53,186.00

รอยละ 31.38 46.25 37.94 10.01 17.21 21.01 33.59 26.93 25.39 30.80 37.16 43.67 34.73

ตารางท 36 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย และหนวยงานระดบคณะหรอเทยบเทา


1. งบบคลากร



หนวยงานท งบรายจาย/รายการท

ส าคญ

จดสรร/เบกจาย มทรส. มทรส.สวนกลาง

2.1 คาใชจายบคลากรภาครฐ

(คาตอบแทน ใชสอย)

3. งบอดหนน

3.2 คาตอบแทนใชสอยและวสด



ส าคญ


จดสรร 27,226,600.00 26,200,400.00 872,000.00 2,000.00 - 46,200.00 24,000.00 12,000.00 40,000.00 - 18,000.00 - 12,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 27,226,600.00 26,148,412.00 923,988.00 2,000.00 - 46,200.00 24,000.00 12,000.00 40,000.00 - 18,000.00 - 12,000.00

เบกจาย 12,027,247.11 11,334,680.39 653,296.82 526.55 - 11,439.62 5,325.23 450.47 13,612.54 - 1,181.98 - 6,733.51

รอยละ 44.17 43.35 70.70 26.33 - 24.76 22.19 3.75 34.03 - 6.57 - 56.11

จดสรร 8,858,900.00 8,858,900.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 8,858,900.00 8,858,900.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 100.00 100.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 216,000.00 216,000.00 - - - - - - - - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 216,000.00 216,000.00 - - - - - - - - - - -

เบกจาย 216,000.00 216,000.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 100.00 100.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 2,952,800.00 2,952,800.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 1,717,000.00 1,717,000.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 1,717,000.00 1,717,000.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 100.00 100.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 6,867,600.00 - - 426,200.00 331,500.00 2,198,600.00 243,900.00 2,719,900.00 947,500.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 6,867,600.00 - - 426,200.00 331,500.00 2,198,600.00 243,900.00 2,719,900.00 947,500.00 - - - -

เบกจาย 850,993.00 - - 88,943.00 0.00 197,380.00 0.00 501,510.00 63,160.00 - - - -

รอยละ 12.39 - - 20.87 0.00 8.98 0.00 18.44 6.67 - - - -

จดสรร 2,332,700.00 - 2,332,700.00 - - - - - - - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 2,332,700.00 - 2,332,700.00 - - - - - - - - - -

เบกจาย 880,719.34 - 880,719.34 - - - - - - - - - -

รอยละ 37.76 - 37.76 - - - - - - - - - -

จดสรร 966,700.00 966,700.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 966,700.00 966,700.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 100.00 100.00 - - - - - - - - - - -


3.7 เงนอดหนนโครงการ

หอพกสวสดการนกศกษา

3.3 เงนอดหนนคาใชจาย

พนกงานมหาวทยาลย


บคลากรโครงการหอพก

สวสดการนกศกษา

3.5 เงนอดหนนกองทน

สวสดการ

3.6 เงนอดหนนกองทนสหกจ

ศกษา

3.7 เงนอดหนนคาใชจายใน

การจด

สหกจศกษา

3.10 เงนอดหนนทนผลตและ

พฒนาบคลากรระดบปรญญา

โท - เอก



ส าคญ


จดสรร 2,000,000.00 2,000,000.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 280,000.00 280,000.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 280,000.00 280,000.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 100.00 100.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 11,744,200.00 11,744,200.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 9,474,997.00 9,474,997.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 80.68 80.68 - - - - - - - - - - -

จดสรร 3,500,000.00 3,500,000.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 184,724.60 184,724.60 - - - - - - - - - - -

รอยละ 5.28 5.28 - - - - - - - - - - -

จดสรร 275,900.00 275,900.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 275,900.00 275,900.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 100.00 100.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 13,703,500.00 - 3,814,300.00 1,263,100.00 156,800.00 2,382,200.00 615,000.00 2,539,000.00 1,140,000.00 1,485,000.00 278,100.00 30,000.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 11,971,290.00 - 2,194,080.00 1,244,600.00 141,800.00 2,352,600.00 615,000.00 2,477,600.00 1,140,000.00 1,485,000.00 278,100.00 42,510.00 -

เบกจาย 1,453,257.23 - 282,815.91 186,928.00 29,100.00 123503.00 176,605.00 50295.02 363,700.00 204,976.00 0.00 35,334.30 -

รอยละ 12.14 - 12.89 15.02 20.52 5.25 28.72 2.03 31.90 13.80 0.00 83.12 -

จดสรร 8,180,500.00 - 2,734,000.00 842,800.00 81,800.00 1,808,100.00 615,000.00 1,215,700.00 605,000.00 - 278,100.00 - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 6,370,600.00 - 1,100,000.00 824,300.00 66,800.00 1,727,100.00 615,000.00 1,154,300.00 605,000.00 - 278,100.00 - -

เบกจาย 423,100.02 - 25000.00 5217.00 4,600.00 20023.00 176,605.00 50295.02 141,360.00 - 0.00 - -

รอยละ 6.64 - 2.27 0.63 6.89 1.16 28.72 4.36 23.37 - 0.00 - -

จดสรร 2,103,300.00 - - 238,500.00 - 319,800.00 - - 60,000.00 1,485,000.00 - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 2,103,300.00 - - 238,500.00 - 319,800.00 - - 60,000.00 1,485,000.00 - - -

เบกจาย 224,976.00 - - 0.00 - 20000.00 - - 0.00 204,976.00 - - -

รอยละ 10.70 - - 0.00 - 6.25 - - 0.00 13.80 - - -


สวสดการจากเงนรายไดของ



สงเสรมกจกรรมนกศกษาและ

กฬาของมหาวทยาลย

5.17.2 ดานวจย

3.9 เงนอดหนนกองทนสงเสรม

งานวจย

3.9 เงนอดหนนคาใชจายเพอ

ด าเนนการตามยทธศาสตร

การพฒนามหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม


บคลากร (พนกงาน

มหาวทยาลย)


พฒนาคณภาพการจดการศกษา

5.17.1 ดานวชาการ



ส าคญ


จดสรร 3,419,700.00 - 1,080,300.00 181,800.00 75,000.00 254,300.00 - 1,323,300.00 475,000.00 - - 30,000.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 3,497,390.00 - 1,094,080.00 181,800.00 75,000.00 305,700.00 - 1,323,300.00 475,000.00 - - 42,510.00 -

เบกจาย 805,181.21 - 257,815.91 181,711.00 24500.00 83480.00 - 0.00 222,340.00 - - 35,334.30 -

รอยละ 23.02 - 23.56 99.95 32.67 27.31 - 0.00 46.81 - - 83.12 -

จดสรร 1,065,800.00 - - 15,000.00 13,000.00 66,600.00 - 93,000.00 338,500.00 539,700.00 - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 1,065,800.00 - - 15,000.00 13,000.00 66,600.00 - 93,000.00 338,500.00 539,700.00 - - -

เบกจาย 246,733.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 86,427.00 160,306.00 - - -

รอยละ 23.15 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 25.53 29.70 - - -

จดสรร 1,185,100.00 - 485,700.00 - 17,800.00 276,600.00 - - 405,000.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 1,185,100.00 - 485,700.00 - 17,800.00 276,600.00 - - 405,000.00 - - - -

เบกจาย 130,192.00 - 130,192.00 - 0.00 0.00 - - 0.00 - - - -

รอยละ 10.99 - 26.81 - 0.00 0.00 - - 0.00 - - - -

จดสรร - - - - - - - - - - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง - - - - - - - - - - - - -

เบกจาย - - - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - - - -

จดสรร 10,737,900.00 - 5,720,000.00 113,000.00 28,400.00 - - 4,043,900.00 817,600.00 - - 15,000.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 10,677,565.51 - 5,723,873.40 112,700.00 28,360.00 - - 3,967,817.11 817,115.00 - - 27,700.00 -

เบกจาย 3,992,942.11 - 0.00 112,700.00 28,360.00 - - 3,007,067.11 817115.00 - - 27,700.00 -

รอยละ 37.40 - 0.00 100.00 100.00 - - 75.79 100.00 - - 100.00 -

จดสรร 5,017,900.00 - - 113,000.00 28,400.00 - - 4,043,900.00 817,600.00 - - 15,000.00 -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 4,957,565.51 - 3,873.40 112,700.00 28,360.00 - - 3,967,817.11 817,115.00 - - 27,700.00 -

เบกจาย 3,992,942.11 - - 112,700.00 28,360.00 - - 3,007,067.11 817,115.00 - - 27,700.00 -

รอยละ 80.54 - - 100.00 100.00 - - 75.79 100.00 - - 100.00 -

จดสรร 5,720,000.00 - 5,720,000.00 - - - - - - - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 5,720,000.00 - 5,720,000.00 - - - - - - - - - -

เบกจาย 0.00 - 0.00 - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 - 0.00 - - - - - - - - - -

จดสรร 31,030,200.00 21,178,200.00 - 996,600.00 565,200.00 3,354,400.00 733,500.00 3,885,200.00 317,100.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 31,241,000.00 21,379,100.00 - 996,600.00 565,200.00 3,364,300.00 733,500.00 3,885,200.00 317,100.00 - - - -

เบกจาย 8,357,830.30 7,514,895.30 - 0.00 74,660.00 768275.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

รอยละ 26.75 35.15 - 0.00 13.21 22.84 0.00 0.00 0.00 - - - -

5.1 คาครภณฑ

5.2 คาทดนและสงกอสราง

5. งบรายจายอน

5.18 คาใชจายโครงการบรการ

วชาการ

5.19 คาใชจายโครงการ

ศลปวฒนธรรมและสงแวดลอม

5.17.3 ดานบรหารจดการ

5.20 คาใชจายในการเดนทาง

ไปตางประเทศชวคราว




ส าคญ


จดสรร 2,138,000.00 2,138,000.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 375,700.00 375,700.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 17.57 17.57 - - - - - - - - - - -

จดสรร 305,200.00 305,200.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 222,700.00 222,700.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 72.97 72.97 - - - - - - - - - - -

จดสรร 595,400.00 595,400.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 372,100.00 372,100.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 368,500.00 368,500.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 2,083,900.00 2,083,900.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 1,761,200.00 1,761,200.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 1,670,605.30 1,670,605.30 - - - - - - - - - - -

รอยละ 85.14 85.14 - - - - - - - - - - -

จดสรร 1,339,700.00 1,339,700.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

5.5 คาใชจายในการจดท าซด

เพลง มทรส.

5.6 คาใชจายในการปฐมนเทศ

นกศกษา

5.7 คาใชจายในการปจฉม

นเทศนกศกษา

5.8 คาใชจายในการจดท าชด

กจกรรมของนกศกษา

5.3 คาใชจายในการตรวจโรค

นกศกษา

5.4 คาใชจายในการจดท า

คมอนกศกษา

5.1 คาใชจายในการรบสมคร

นกศกษา

5.2 คาใชจายในการท าบตร

นกศกษา



ส าคญ


จดสรร 744,200.00 744,200.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 101,500.00 101,500.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 29,000.00 29,000.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 40,600.00 40,600.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 1,703,000.00 1,703,000.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 0.00 0.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 4,257,500.00 4,257,500.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 4,257,500.00 4,257,500.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 100.00 100.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 851,500.00 851,500.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 851,500.00 851,500.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 100.00 100.00 - - - - - - - - - - -

จดสรร 4,486,900.00 4,486,900.00 - - - - - - - - - - -


เบกจาย 136,890.00 136,890.00 - - - - - - - - - - -

รอยละ 3.05 3.05 - - - - - - - - - - -

5.9 คาใชจายในการประกน

อบตเหตนกศกษา

5.9 คาใชจายในการจด

กจกรรมของสโมสรนกศกษา


กจกรรมของชมรม

5.9 คาใชจายในการข น

ทะเบยนบณฑต

5.9 คาเครองแบบนกศกษา

(หลกสตร ศศ.บ. สาขา

ภาษาองกฤษอตสาหกรรมการ

บน)

5.9 คาทดสอบ TOEIC คร งละ


ภาษาองกฤษอตสาหกรรม

การบน)

5.9 คากจกรรมในหลกสตร


ภาษาองกฤษอตสาหกรรมการ

บน)

5.9 คาใชจายในการจดท า

อปกรณแตงกายของนกศกษา



ส าคญ


จดสรร 1,703,000.00 - - 129,400.00 74,900.00 768,100.00 143,200.00 471,600.00 115,800.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 1,712,900.00 - - 129,400.00 74,900.00 778,000.00 143,200.00 471,600.00 115,800.00 - - - -

เบกจาย 726,135.00 - - 0.00 74,660.00 651,475.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

รอยละ 42.39 - - 0.00 99.68 83.74 0.00 0.00 0.00 - - - -

จดสรร 7,297,600.00 - - 744,200.00 447,700.00 2,337,900.00 433,100.00 3,234,200.00 100,500.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 7,297,600.00 - - 744,200.00 447,700.00 2,337,900.00 433,100.00 3,234,200.00 100,500.00 - - - -

เบกจาย 116800.00 - - 0.00 0.00 116800.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

รอยละ 1.60 - - 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

จดสรร 851,400.00 - - 123,000.00 42,600.00 248,400.00 157,200.00 179,400.00 100,800.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 851,400.00 - - 123,000.00 42,600.00 248,400.00 157,200.00 179,400.00 100,800.00 - - - -

เบกจาย 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

รอยละ 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

จดสรร 6,299,400.00 2,000,000.00 200,000.00 325,400.00 132,500.00 1,267,900.00 324,000.00 1,493,100.00 556,500.00 - - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 6,299,400.00 2,000,000.00 200,000.00 325,400.00 132,500.00 1,267,900.00 324,000.00 1,493,100.00 556,500.00 - - - -

เบกจาย 47,941.51 47,941.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -

รอยละ 0.76 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -


5.14 คาใชจายในการจดกฬา

ภายใน มทรส.


การศกษาภาคฤดรอน

5.16 คาใชจายในการจดการ

เรยนปรบพ นฐาน


ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564



จดสรร 46,772,000.00 621,100.00 14,082,900.00 79,500.00 390,000.00 689,800.00 5,341,300.00 9,935,700.00 7,863,100.00 6,978,000.00 790,600.00


เบกจาย 15,800,610.43 389,042.90 5,757,639.50 240.00 67,080.00 651,841.20 925,719.34 2,206,301.21 3,030,366.03 2,762,528.80 9,851.45

รอยละ 32.88 62.24 39.62 0.30 16.92 69.64 24.58 19.07 36.17 39.59 1.24

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง -

เบกจาย -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย 494,400.00 - - - - - - 307,200.00 187,200.00 - -

รอยละ 50.00 - - - - - - 50.00 50.00 - -

จดสรร - - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 988,800.00 614,400.00 374,400.00

เบกจาย 494,400.00 307,200.00 187,200.00

รอยละ 50.00 - - - - - - 50.00 50.00 - -

ตารางท 37 ผลการเบกจายงบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามงบรายจาย และหนวยงานระดบกอง


1. งบบคลากร




2.1 คาใชจายบคลากรภาครฐ(คาตอบแทน

ใชสอย)



จดสรร 40,852,000.00 621,100.00 14,082,900.00 79,500.00 390,000.00 689,800.00 5,141,300.00 5,115,700.00 6,963,100.00 6,978,000.00 790,600.00


เบกจาย 15,306,210.43 389,042.90 5,757,639.50 240.00 67,080.00 651,841.20 925,719.34 1,899,101.21 2,843,166.03 2,762,528.80 9,851.45

รอยละ 37.20 62.24 39.63 0.30 16.92 69.64 25.96 30.95 40.02 39.59 1.24

จดสรร 33,347,300.00 586,100.00 13,381,900.00 79,500.00 90,000.00 500,000.00 4,750,700.00 6,693,100.00 6,653,000.00 613,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 35,208,887.62 586,100.00 13,871,455.58 81,270.00 96,510.00 746,216.00 5,723,500.00 6,833,936.04 6,653,000.00 616,900.00

เบกจาย 13,359,186.36 350,054.90 5,452,303.59 240.00 67,080.00 651,841.20 1,594,251.84 2,611,844.83 2,627,670.00 3,900.00

รอยละ 37.94 59.73 39.31 0.30 69.51 87.35 - 27.85 38.22 39.50 0.63

จดสรร 872,000.00 35,000.00 320,000.00 225,000.00 280,000.00 12,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 923,988.00 38,988.00 368,000.00 225,000.00 280,000.00 12,000.00

เบกจาย 653,296.82 38,988.00 284,849.37 208,149.20 115,358.80 5,951.45

รอยละ 70.70 100.00 - - - - - 77.40 92.51 41.20 49.60

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

3. งบอดหนน

3.2 คาตอบแทนใชสอยและวสด


3.3 เงนอดหนนคาใชจายพนกงาน


3.4 เงนอดหนนคาใชจายบคลากร

โครงการหอพกสวสดการนกศกษา

3.5 เงนอดหนนกองทนสวสดการ

3.6 เงนอดหนนกองทนสหกจศกษา



จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 2,332,700.00 2,332,700.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 2,332,700.00 2,332,700.00

เบกจาย 880,719.34 880,719.34

รอยละ 37.76 - - - - - 37.76 - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

3.7 เงนอดหนนโครงการหอพกสวสดการ

นกศกษา

3.7 เงนอดหนนคาใชจายในการจด

สหกจศกษา

3.10 เงนอดหนนทนผลตและพฒนา

บคลากรระดบปรญญา โท - เอก

3.7 เงนอดหนนกองทนสวสดการจากเงน

รายไดของมหาวทยาลย

3.8 เงนอดหนนกองทนสงเสรมกจกรรม

นกศกษาและกฬาของมหาวทยาลย

3.9 เงนอดหนนกองทนสงเสรมงานวจย

3.9 เงนอดหนนคาใชจายเพอด าเนนการ

ตามยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย

เทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม



จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 3,814,300.00 - 422,300.00 - 300,000.00 189,800.00 2,736,600.00 - - - 165,600.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 2,194,080.00 - 377,080.00 - 300,000.00 189,800.00 1,161,600.00 - - - 165,600.00

เบกจาย 282,815.91 - 257,815.91 - 0.00 0.00 25000.00 - - - 0.00

รอยละ 12.89 - 68.37 - 0.00 0.00 2.15 - - - 0.00

จดสรร 2,734,000.00 59,000.00 2,675,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00

เบกจาย 25,000.00 0.00 25,000.00

รอยละ 2.27 - 0.00 - - - 2.27 - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 1,080,300.00 363,300.00 300,000.00 189,800.00 61,600.00 165,600.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 1,094,080.00 377,080.00 300,000.00 189,800.00 61,600.00 165,600.00

เบกจาย 257,815.91 257,815.91 0.00 0.00 0.00 0.00

รอยละ 23.56 - 68.37 - 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 485,700.00 278,700.00 72,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 485,700.00 278,700.00 72,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00

เบกจาย 130,192.00 47,520.00 20,000.00 20,000.00 23,172.00 19,500.00

รอยละ 26.81 - 17.05 - - - 27.78 44.44 51.49 43.33 -

5.18 คาใชจายโครงการบรการวชาการ

5.19 คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม


5.17.2 ดานวจย

5.17.3 ดานบรหารจดการ

3.9 เงนอดหนนคาใชจายบคลากร

(พนกงานมหาวทยาลย)

5.17 เงนอดหนนคาใชจายพฒนาคณภาพ

การจดการศกษา

5.17.1 ดานวชาการ



จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 5,720,000.00 - - - - - - 4,820,000.00 900,000.00 - -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 5,723,873.40 - 3,873.40 - - - - 4,820,000.00 900,000.00 - -

เบกจาย 0.00 - - - - - - 0.00 0.00 - -

รอยละ 0.00 - - - - - - 0.00 0.00 - -

จดสรร -

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 3,873.40 3,873.40

เบกจาย - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 5,720,000.00 4,820,000.00 900,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 5,720,000.00 4,820,000.00 900,000.00

เบกจาย 0.00 0.00 0.00

รอยละ 0.00 - - - - - - 0.00 0.00 - -

จดสรร - - - - - - - - - - -


เบกจาย - - - - - - - - - - -

รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

5.1 คาครภณฑ

5.2 คาทดนและสงกอสราง

5. งบรายจายอน

5.1 คาใชจายในการรบสมครนกศกษา

5.2 คาใชจายในการท าบตรนกศกษา

5.20 คาใชจายในการเดนทางไป

ตางประเทศชวคราว




จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

5.5 คาใชจายในการจดท าซดเพลง มทรส.

5.6 คาใชจายในการปฐมนเทศนกศกษา

5.7 คาใชจายในการปจฉมนเทศนกศกษา

5.8 คาใชจายในการจดท าชดกจกรรมของ

นกศกษา

5.9 คาใชจายในการจดท าอปกรณแตง

กายของนกศกษา

5.3 คาใชจายในการตรวจโรคนกศกษา

5.4 คาใชจายในการจดท าคมอนกศกษา



จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

5.9 คาใชจายในการประกนอบตเหต

นกศกษา

5.9 คาใชจายในการจดกจกรรมของ

สโมสรนกศกษา

5.9 คาใชจายในการจดกจกรรมของชมรม

5.9 คาใชจายในการข นทะเบยนบณฑต

5.9 คาเครองแบบนกศกษา (หลกสตร

ศศ.บ. สาขาภาษาองกฤษอตสาหกรรม

การบน)

5.9 คาทดสอบ TOEIC คร งละ (หลกสตร


การบน)

5.9 คากจกรรมในหลกสตร (หลกสตร


การบน)



จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร -



รอยละ - - - - - - - - - - -

จดสรร 200,000.00 200,000.00

จดสรรหลงโอนเปลยนแปลง 200,000.00 200,000.00

เบกจาย 0.00 0.00

รอยละ 0.00 - - - - - 0.00 - - - -


5.14 คาใชจายในการจดกฬาภายใน มทรส.

5.15 คาใชจายในการจดการศกษาภาคฤด

รอน

5.16 คาใชจายในการจดการเรยนปรบ

พ นฐาน

รายละเอยดผลการด าเนนงานโครงการตามแผนปฏบตการ


1 ตลาคม 2563-31 มนาคม 2564

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564ภาพรวม

1. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แล

ะยงไ

มไดข

ออนม

ตโคร

งการ

2. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แต

ขออน

มตโค

รงกา

รแลว

3. ยง

ไมได

ด าเน

นโคร

งการ

4. อย

ระหว

างด า

เนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวล

าด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร

1. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แล

ะยงไ

มไดข

ออนม

ตโคร

งการ

2. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แต

ขออน

มตโค

รงกา

รแลว

3. ยง

ไมได

ด าเน

นโคร

งการ

4. อย

ระหว

างด า

เนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวล

าด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร

รวมทงสน - - - 1 - - - - - 1 48 7 - 30 - 24 24 31 8 172 173 1 ดานการผลตบณฑต รองอธการบด

(อาจารยพงศวทย วฒวรยะ)- 11 - - 15 - 16 10 15 8 75 75

2 ดานการวจย รองอธการบด(รศ.ดร.กตต บญเลศนรนดร)

- 5 - - 4 - - 2 5 - 16 16

3 ดานการบรการวชาการ รองอธการบด(รศ.ดร.กตต บญเลศนรนดร)

- - - 1 - - - - - 1 11 1 - 5 - 2 1 - - 20 21

4 ดานบรหารจดการ รองอธการบด(ผศ.กฤษฎ สขฉาย)

- 12 - - 6 - 4 5 8 - 35 35

5 ดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม ผชวยอธการบด (อาจารยเรองสน ปลมปน)

- 9 6 - - - 2 6 3 - 26 26


ตารางท 19 ผลการด าเนนงานโครงการตามภารกจหลกมหาวทยาลย ประจ าปงบประมาณ พ .ศ.2564มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม

ล าดบ ภารกจหลกมหาวทยาลย ผรบผดชอบ สถานะการด าเนนงาน งบประมาณแผนดน

รวม

สถานะการด าเนนงาน งบประมาณเงนรายได

รวม


1. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แล

ะยงไ

มไดข

ออนม

ตโคร

งการ

2. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แต

ขออน

มตโค

รงกา

รแลว

3. ยง

ไมได

ด าเน

นโคร

งการ

4. อย

ระหว

างด า

เนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร

รวมทงสน โครงการ 172 48 7 - 30 - 24 24 31 8 จดสรร (บาท)* 15,982,800.00 3,986,200.00 133,200.00 - 3,670,300.00 - 2,138,200.00 971,500.00 3,267,000.00 1,816,400.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 14,250,590.00 3,999,980.00 133,200.00 - 3,651,800.00 - 2,198,200.00 971,500.00 3,270,910.00 25,000.00

เบกจายแลว (บาท) 1,827,010.23 - - - 907,314.91 - 141,217.50 746,553.32 6,924.50 25,000.00

คงเหลอเบกจาย (บาท) 12,198,633.09 3,999,980.00 133,200.00 - 2,744,485.09 - 2,056,982.50 - 3,263,985.50 -

คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) 224,946.68 - - - - - - 224,946.68 - -

โครงการ 75 11 - - 15 - 16 10 15 8 จดสรร (บาท)* 7,902,400.00 592,600.00 - - 1,424,400.00 - 1,673,200.00 268,700.00 2,127,100.00 1,816,400.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 6,092,500.00 592,600.00 - - 1,405,900.00 - 1,673,200.00 268,700.00 2,127,100.00 25,000.00 เบกจายแลว (บาท) 423,100.02 - - - 116,217.00 - 59,097.50 222,785.52 - 25,000.00

คงเหลอเบกจาย (บาท) 5,623,485.50 592,600.00 - - 1,289,683.00 - 1,614,102.50 - 2,127,100.00 - คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) 45,914.48 - - - - - - 45,914.48 - -

โครงการ 16 5 - - 4 - 2 5 - จดสรร (บาท)* 2,103,300.00 733,200.00 - - 619,200.00 - 142,500.00 608,400.00 -

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 2,103,300.00 733,200.00 - 619,200.00 142,500.00 608,400.00 เบกจายแลว (บาท) 224,976.00 - - - 204,976.00 - - 20,000.00 - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 1,755,824.00 733,200.00 - - 414,224.00 - - - 608,400.00 - คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) 122,500.00 - - - - - - 122,500.00 - -

โครงการ 20 11 1 5 2 1

จดสรร (บาท)* 1,065,800.00 364,800.00 16,800.00 554,700.00 43,000.00 86,500.00 หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 1,065,800.00 364,800.00 16,800.00 554,700.00 43,000.00 86,500.00

เบกจายแลว (บาท) 246,733.00 - - 160,306.00 - 86,427.00 คงเหลอเบกจาย (บาท) 818,994.00 364,800.00 16,800.00 394,394.00 43,000.00 -

คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) 73.00 - - 73.00

ตารางท 20 ผลการด าเนนงานและเบกจายโครงการตางๆ งบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามภารกจหลกมหาวทยาลย

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

ล าดบ ภารกจหลกมหาวทยาลย หนวยนบ รวมทงสน สถานะการด าเนนงาน งบประมาณเงนรายได

1 ดานการผลตบณฑต

2 ดานการวจย

3 ดานการบรการวชาการ

1. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แล

ะยงไ

มไดข

ออนม

ตโคร

งการ

2. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แต

ขออน

มตโค

รงกา

รแลว

3. ยง

ไมได

ด าเน

นโคร

งการ

4. อย

ระหว

างด า

เนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร

ล าดบ ภารกจหลกมหาวทยาลย หนวยนบ รวมทงสน สถานะการด าเนนงาน งบประมาณเงนรายได

โครงการ 35 12 - - 6 - 4 5 8 จดสรร (บาท)* 3,726,200.00 1,746,700.00 - - 1,072,000.00 - 157,000.00 296,800.00 453,700.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 3,803,890.00 1,760,480.00 - - 1,072,000.00 - 217,000.00 296,800.00 457,610.00 เบกจายแลว (บาท) 805,181.21 - - - 425,815.91 - 82,120.00 290,320.80 6,924.50

คงเหลอเบกจาย (บาท) 2,992,229.59 1,760,480.00 - - 646,184.09 - 134,880.00 - 450,685.50 - คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) 6,479.20 - - - - - - 6,479.20

โครงการ 26 9 6 - - - 2 6 3 -

จดสรร (บาท)* 1,185,100.00 548,900.00 116,400.00 - - - 265,000.00 177,000.00 77,800.00 - หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 1,185,100.00 548,900.00 116,400.00 - - - 265,000.00 177,000.00 77,800.00 -

เบกจายแลว (บาท) 127,020.00 - - - - - - 127,020.00 - - คงเหลอเบกจาย (บาท) 1,008,100.00 548,900.00 116,400.00 - - - 265,000.00 - 77,800.00 -


4 ดานบรหารจดการ

5 ดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม


1. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ยง

ไมได

ด าเน

นโคร

งการ

4. อย

ระหว

างด า

เนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร

โครงการ 1 - - - 1 - - - - -

จดสรร (บาท)* 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 - - - - -

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 - - - - -

เบกจายแลว (บาท) 214,000.00 - - - 214,000 - - - - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 2,786,000.00 - - - 2,786,000.00 - - - - -

คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) - - - - - - - - - -

โครงการ 1 - - - 1 - - - - - จดสรร (บาท)* 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 - - - - -

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - - เบกจายแลว (บาท) 214,000.00 - - - 214,000.00 - - - - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 2,786,000.00 - - - 2,786,000.00 - - - - - คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) - - - - - - - - - -


1 ดานบรการวชาการ

ตารางท 21 ผลการด าเนนงานและเบกจายโครงการตางๆ งบประมาณงบแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ .ศ.2564 จ าแนกตามภารกจหลกมหาวทยาลย

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

ล าดบ ภารกจหลกมหาวทยาลย หนวยนบ รวมทงสน สถานะการด าเนนงาน

งบปะมาณแผนดน

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภมณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

าม

แผน

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร

รวมโ

ครงก

ารงบ

ประม

าณเงน

รายไ

ด

1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

าม

แผน

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร

รวมโ

ครงก

ารงบ

สกส

ว.

รวมทงสน - - - 1 - - - - - 1 48 7 - 30 - 24 24 31 8 172 173 1 กองกลาง - - - - - - - - - - 2 1 - 1 - - 2 - 1 7 7 2 กองบรหารงานบคคล - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 3 3 3 กองนโยบายและแผน - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 4 กองพฒนานกศกษา - - - - - - - - - - 3 1 - - - - 1 2 2 9 9 5 กองบรหารทรพยากรนนทบร - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - 3 3 6 กองบรหารทรพยากรสพรรณบร - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - 3 3 7 กองบรหารทรพยากรวาสกร - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - 3 3 8 กองสงเสรมคณภาพ - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - 2 2 9 คณะครศาสตรอตสาหกรรม - - - - - - - - - - 3 - - 7 - 4 2 4 - 20 20

10 คณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรม

เกษตร - - - - - - - - - - 2 - - 1 - 1 2 1 1 8 8

11 คณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ - - - - - - - - - - 9 1 - 8 - 7 2 6 1 34 34

12 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย - - - - - - - - - - 2 - - 2 - 1 2 - - 7 7

13 คณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร - - - - - - - - - - 4 - - - - 3 3 7 3 20 20

14 คณะศลปศาสตร - - - - - - - - - - 12 1 - 2 - 8 6 4 - 33 33 15 สถาบนวจยและพฒนา - - - - - - - - - - 2 - - 8 - - - 3 - 13 13 16 ส านกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2 2

17 ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ - - - - - - - - - - 3 - - - - - - 1 - 4 4

18 มทรส.สวนกลาง - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1

ตารางท 22 ผลการด าเนนงานโครงการตามภารกจหลกมหาวทยาลย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามหนวยงาน

ล าดบ หนวยงาน

จ านวนโครงการงบประมาณแผนดน ประจ าป 2564 จ านวนโครงการงบประมาณเงนรายได ประจ าป 2564

รวมโ

ครงก

ารปร

ะจ าป

งปบร

ะมาณ

พ.ศ

.256

4

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม - -

1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร

รวมทงสน โครงการ 172 48 7 - 30 - 24 24 31 8

- จดสรร (บาท)* 15,982,800.00 3,986,200.00 133,200.00 - 3,670,300.00 - 2,138,200.00 971,500.00 3,267,000.00 1,816,400.00

- หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 14,250,590.00 3,999,980.00 133,200.00 - 3,651,800.00 - 2,198,200.00 971,500.00 3,270,910.00 25,000.00

- เบกจายแลว (บาท) 1,827,010.23 - - - 907,314.91 - 141,217.50 746,553.32 6,924.50 25,000.00

- คงเหลอเบกจาย (บาท) 12,198,633.09 3,999,980.00 133,200.00 - 2,744,485.09 - 2,056,982.50 - 3,263,985.50 -

- คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) 224,946.68 - - - - - - 224,946.68 - -

โครงการ 7 2 1 - 1 - 2 - 1

จดสรร (บาท)* 701,000.00 155,300.00 26,400.00 - 363,300.00 - - 97,000.00 - 59,000.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 655,780.00 169,080.00 26,400.00 - 363,300.00 - - 97,000.00 - -

เบกจายแลว (บาท) 305,335.91 - - - 257,815.91 - - 47,520.00 - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 300,964.09 169,080.00 26,400 - 105,484.09 - - - - -


โครงการ 3 3 - - -

จดสรร (บาท)* 189,800.00 189,800.00 - - -

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 189,800.00 189,800.00 - -

เบกจายแลว (บาท) - - - - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 189,800.00 189,800.00 - - -

คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) - - - - -

ตารางท 23 ผลการด าเนนงานและเบกจายโครงการตางๆ งบประมาณเงนรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามหนวยงาน

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

ล าดบ หนวยงาน หนวยนบ รวมทงสน สถานะการด าเนนงาน งบประมาณเงนรายได

1 กองกลาง

2 กองบรหารงานบคคล

1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร


โครงการ 1 - - - 1 - - - - -

จดสรร (บาท)* 300,000.00 - - - 300,000.00 - - - - -

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 300,000.00 - - - 300,000.00 - - - - -

เบกจายแลว (บาท) - - - - - - - - - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 300,000.00 - - - 300,000.00 - - - - -


โครงการ 9 3 1 - - - - 1 2 2

จดสรร (บาท)* 2,837,000.00 60,400.00 20,000.00 - - - - 20,000.00 1,136,600.00 1,600,000.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 1,262,000.00 60,400.00 20,000.00 - - - - 20,000.00 1,136,600.00 25,000.00

เบกจายแลว (บาท) 45,000.00 - - - - - - 20,000.00 - 25,000.00

คงเหลอเบกจาย (บาท) 1,217,000.00 60,400.00 20,000.00 - - - - - 1,136,600.00 -


โครงการ 3 1 1 - - - - 1

จดสรร (บาท)* 45,000.00 5,000.00 20,000.00 - - - - 20,000.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 45,000.00 5,000.00 20,000.00 - - - - 20,000.00

เบกจายแลว (บาท) 20,000.00 - - - - - - 20,000.00

คงเหลอเบกจาย (บาท) 25,000.00 5,000.00 20,000.00 - - - - -

คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) - - - - - - - -

โครงการ 3 1 1 - - - - 1 - -

จดสรร (บาท)* 45,000.00 5,000.00 20,000.00 - - - - 20,000.00 - -

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 45,000.00 5,000.00 20,000.00 - - - - 20,000.00 - -

เบกจายแลว (บาท) 20,000.00 - - - - - - 20,000.00 - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 25,000.00 5,000.00 20,000.00 - - - - - - -


3 กองนโยบายและแผน

4 กองพฒนานกศกษา

5 กองบรหารทรพยากรนนทบร

6 กองบรหารทรพยากรสพรรณบร

1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร


โครงการ 3 1 1 - - - - 1

จดสรร (บาท)* 45,000.00 5,000.00 20,000.00 - - - - 20,000.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 45,000.00 5,000.00 20,000.00 - - - - 20,000.00

เบกจายแลว (บาท) 19,500.00 - - - - - - 19,500.00

คงเหลอเบกจาย (บาท) 25,000.00 5,000.00 20,000.00 - - - - -

คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) 500.00 - - - - - - 500.00

โครงการ 2 - - - - - - - 2 -

จดสรร (บาท)* 165,600.00 - - - - - - - 165,600.00 -

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 165,600.00 - - - - - - - 165,600.00 -

เบกจายแลว (บาท) - - - - - - - - - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 165,600.00 - - - - - - - 165,600.00 -


โครงการ 20 3 - - 7 4 2 4

จดสรร (บาท)* 1,278,100.00 59,000.00 - - 318,500.00 273,300.00 181,800.00 445,500.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 1,259,600.00 59,000.00 - - 300,000.00 273,300.00 181,800.00 445,500.00

เบกจายแลว (บาท) 186,928.00 - - - 3,717.00 1,500.00 181,711.00 -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 1,072,583.00 59,000.00 - - 296,283.00 271,800.00 445,500.00

คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) 89.00 - - - - - 89.00 -

โครงการ 8 2 - 1 1 2 1 1 จดสรร (บาท)* 187,600.00 87,200.00 - 30,000.00 13,000.00 24,600.00 17,800.00 15,000.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 172,600.00 87,200.00 - 30,000.00 13,000.00 24,600.00 17,800.00 -

เบกจายแลว (บาท) 29,100.00 - - 4,500.00 24,600.00 - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 143,500.00 87,200.00 - 25,500.00 13,000.00 - 17,800.00 -

คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) - - - - - - -

8 กองสงเสรมคณภาพ

9 คณะครศาสตรอตสาหกรรม

7 กองบรหารทรพยากรวาสกร

10 คณะเทคโนโลยการเกษตรและอตสาหกรรม

เกษตร

1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร


โครงการ 34 9 1 - 8 - 7 2 6 1

จดสรร (บาท)* 2,725,400.00 661,000.00 16,800.00 - 984,600.00 - 305,600.00 142,500.00 533,900.00 81,000.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 2,695,800.00 661,000.00 16,800.00 - 984,600.00 - 365,600.00 142,500.00 525,300.00 -

เบกจายแลว (บาท) 123,503.00 - - - 28,500.00 - 75,003.00 20,000.00 - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 2,449,797.00 661,000.00 16,800.00 - 956,100.00 - 290,597.00 - 525,300.00 -


โครงการ 7 2 - 2 1 2

จดสรร (บาท)* 615,000.00 260,000.00 - 195,000.00 90,000.00 70,000.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 615,000.00 260,000.00 - 195,000.00 90,000.00 70,000.00

เบกจายแลว (บาท) 176,605.00 - - 112,500.00 3,000.00 61,105.00

คงเหลอเบกจาย (บาท) 429,500.00 260,000.00 - 82,500.00 87,000.00 -

คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) 8,895.00 - - 8,895.00

โครงการ 20 4 - - - - 3 3 7 3

จดสรร (บาท)* 2,632,000.00 1,381,900.00 - - - - 631,300.00 74,100.00 483,300.00 61,400.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 2,570,600.00 1,381,900.00 - - - - 631,300.00 74,100.00 483,300.00

เบกจายแลว (บาท) 50,295.02 - - - - - 13,214.50 37,080.52 - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 2,483,285.50 1,381,900.00 - - - - 618,085.50 - 483,300.00 -


โครงการ 33 12 1 - 2 - 8 6 4 -

จดสรร (บาท)* 1,883,500.00 362,000.00 10,000.00 - 320,000.00 - 825,000.00 271,500.00 95,000.00 -

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 1,883,500.00 362,000.00 10,000.00 - 320,000.00 - 825,000.00 271,500.00 95,000.00 -

เบกจายแลว (บาท) 450,127.00 - - - 135,000.00 - 48,500.00 266,627.00 - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 1,428,500.00 362,000.00 10,000.00 - 185,000.00 - 776,500.00 - 95,000.00 -


11 คณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ

12 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย

13 คณะวศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรม

ศาสตร

14 คณะศลปศาสตร

1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร


โครงการ 13 2 - 8 3

จดสรร (บาท)* 2,024,700.00 550,000.00 - 1,158,900.00 315,800.00

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 2,024,700.00 550,000.00 - 1,158,900.00 315,800.00

เบกจายแลว (บาท) 365,282.00 - - 365,282.00

คงเหลอเบกจาย (บาท) 1,659,418.00 550,000.00 - 793,618.00 315,800.00

คงเหลอสงคน มหาวทยาลย (บาท) - - -

16 ส านกสงเสรมวชาการและงานทะเบยน โครงการ 2 - - - - - - 1 1 -

จดสรร (บาท)* 30,000.00 - - - - - - 30,000.00 - -

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 42,510.00 - - - - - - 30,000.00 12,510.00 -

เบกจายแลว (บาท) 35,334.30 - - - - - - 28,409.80 6,924.50 -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 5,585.50 - - - - - - - 5,585.50 -


โครงการ 4 3 - - - - - - 1 -

จดสรร (บาท)* 278,100.00 204,600.00 - - - - - - 73,500.00 -

หลงโอนเปลยนแปลง (บาท) 278,100.00 204,600.00 - - - - - - 73,500.00 -

เบกจายแลว (บาท) - - - - - - - - - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 278,100.00 204,600.00 - - - - - - 73,500.00 -


17 ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

15 สถาบนวจยและพฒนา

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม 12,982,800.00- ########

1. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แล

ะยงไ

มไดข

ออนม

ตโคร

งการ

2. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แต

ขออน

มตโค

รงกา

รแลว

3. ยง

ไมได

ด าเน

นโคร

งการ

4. อย

ระหว

างด า

เนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร

รวมทงสน โครงการ 1 - - - 1 - - - - -

12,982,800.00 จดสรร (บาท)* 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 - - - - -

11,250,590.00 หลงโอนเปลยนแปลงหลงปรบลด (บาท) 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 - - - - -

1,613,010.23 เบกจายแลว (บาท) 214,000.00 - - - 214,000.00 - - - - -

9,198,633.09 คงเหลอเบกจาย (บาท) 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 - - - - -


โครงการ 1 - - - 1 - - - - -

จดสรร (บาท)* 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 - - - - -

หลงโอนเปลยนแปลงหลงปรบลด (บาท) 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 - - - - -

เบกจายแลว (บาท) 214,000.00 - - - 214,000.00 - - - - -

คงเหลอเบกจาย (บาท) 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 - - - - -


1 มทรส.สวนกลาง

ตารางท 24 ผลการด าเนนงานและเบกจายโครงการตางๆ งบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564 จ าแนกตามหนวยงาน

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

ล าดบ หนวยงาน หนวยนบ รวมทงสน สถานะการด าเนนงาน งบประมาณแผนดน

ดานผลตบณฑต

ท ยทธศาสตร/โครงการ/กจกรรม หนวยงาน ศนยพนท หนวยเบกจาย วงเงนงบประมาณ วงเงนหลงโอน


แผนการจดโครงการ วนทจดโครงการ

1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร

จ านวนเงน

เบกจายในระบบ


คงเหลอสงคน


ค าอธบายเพมเตม

7,902,400.00 6,092,500.00 - 11 - - 15 - 16 10 15 8 423,100.02 45,914.48 - ผลผลต : ดานสงคมศาสตร 1,599,900.00 1,599,900.00 - - 5 - - 3 - 3 4 5 - 141,360.00 - -

1 โครงการพฒนาความรและประสบการณวชาชพ

แกนกศกษาและศษยเกา

บท. วาสกร กค. 27,000.00 27,000.00 ส.ค. 64 1

2 โครงการเตรยมความพรอมเพอการท างานเมอส าเรจการศกษา

ประจ าป 2564

บท. วาสกร กค. 184,000.00 184,000.00 เม.ย. 64 2,5 เม.ย. 64 1 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/156 ลว 1 ก.พ.64

3 โครงการแขงขนทกษะวชาการดานบรหารธรกจฯ 9 มทร. บท. วาสกร กค. 270,200.00 270,200.00 ก.ค. 64 1 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/156 ลว 1 ก.พ.64

4 โครงการพฒนาสมรรถนะวชาชพและปฏบตการใหกบนกศกษา

โดยรวมมอกบพนธมตรหลก

บท. วาสกร กค. 162,300.00 162,300.00 สาขาการจดการ ม.ค. 64

สาขาการตลาด ก.ค.64

สาขาการบญช เม.ย. 64

สาขาระบบสารสนเทศ เม.ย.

64

1 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/156 ลว 1 ก.พ.64

5 โครงการสรางเครอขายความรวมมอกบสถาบนการศกษา/

สถานประกอบการเพอพฒนาสมรรถนะทางวชาชพแกนกศกษา

บท. หนตรา กค. 50,000.00 50,000.00 ม.ย.64 1 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/064 ลว 14 ม.ค.64

6 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษาทางดานวชาชพบญช บท. นนทบร กบน. 29,000.00 29,000.00 ส.ค. 64 1

7 โครงการพฒนาศกยภาพทางดานวชาชพบญช

และการจดการ

บท. นนทบร กบน. 41,000.00 41,000.00 ส.ค. 64 1 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/054 ลว 13 ม.ค.64

8 โครงการนกวจยบญชรนจว บท. นนทบร กบน. 30,000.00 30,000.00 เม.ย. 64 ไมไดรายงานวนจด 1 9 โครงการ RSAC : Rajamangala Simulation Accounting

Center

บท. นนทบร กบน. 76,000.00 76,000.00 เม.ย. , พ.ค. และ ส.ค. 64 1 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/054 ลว 13 ม.ค.64

10 โครงการสรางเสรมประสบการณดานบรหารธรกจ ส าหรบ

นกศกษาหลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต

บท. วาสกร กค. 100,000.00 100,000.00 ม.ย. 64 1

11 โครงการสงเสรมทกษะในการท าวทยานพนธ/การคนควาอสระ

ส าหรบนกศกษาหลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต

บท. วาสกร กค. 25,400.00 25,400.00 เม.ย. 64 25 เม.ย. 64 1

12 โครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมนกศกษา ประจ าป 2564 ศศ. หนตรา กค. 40,000.00 40,000.00 ม.ค. 64 9 มค.64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ อว.

0656.14/13 ลว.7 มค.64

13 โครงการอบรมเยาวชนนกสอความหมายทางการทองเทยว ศศ. หนตรา กค. 40,000.00 40,000.00 ธ.ค.63 16 ธค.63 1 40,000.00 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ อว.

0656.14/1215 ลว.17 พย.63

14 โครงการศลปขามวฒนธรรม (Cross-cultural Integration

2021)

ศศ. หนตรา กค. 20,000.00 20,000.00 ต.ค. 63 3 พย.63 1 20,000.00

รายงานผลการด าเนนงานคาใชจายโครงการ งบประมาณเงนรายจายจากรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564





1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร







15 โครงการสงเสรมการพฒนาศกยภาพนกศกษาสการเปนบณฑต

นกปฏบตเพอเตรยมพรอมสโลกอาชพในศตวรรษท 21

ศศ. หนตรา กค. 350,000.00 350,000.00 ม.ค.64 16,18,30 ม.ค.64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ อว.

0656.14/13 ลว.7 มค.64

16 โครงการพฒนาทกษะธรกจบรการสมาตรฐานสากล ศศ. หนตรา กค. 20,000.00 20,000.00 ม.ย.64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ อว.

0656.14/1367 ลว.30 ธค.63

17 โครงการเพมพนความร และเตรยมความพรอมการสอบ NEW

TOEIC ใหกบนกศกษา

ศศ. หนตรา กค. 60,000.00 60,000.00 ก.พ. 64 ครงท1 (28-29ธค.63) 1 21,360.00 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ อว.

0656.14/20 ลว.13 มค.64

18 โครงการอยธยาร าลก ศศ. หนตรา กค. 15,000.00 15,000.00 ก.ค.64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ อว.

0656.14/73 ลว.29 มค.6419 โครงการสงเสรมการเรยนรนอกหองเรยนเพอพฒนานกศกษาส

นกปฏบตมออาชพในสายงานบรการธรกจโรงแรมระดบ

มาตรฐานสากล

ศศ. หนตรา กค. 30,000.00 30,000.00 พ.ย. 63 6 พย.63 1 30,000.00

20 โครงการพฒนาศกยภาพทกษะการจดการเรยนการสอนใน

ระดบมหาบณฑต สาขาวชานวตกรรมการบรหารงานภาครฐ

และภาคเอกชน ส าหรบอาจารย

ศศ. หนตรา กค. 30,000.00 30,000.00 ม.ค. 64 25-27 พย.63 1 30,000.00

ผลผลต : ดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 5,796,900.00 3,987,000.00 - - 6 - - #### - 12 6 10 8 281,740.02 45,914.48 - 21 โครงการ Lion Club International Denmark Youth Camp

and Exchange

กก. หนตรา กค. 59,000.00 - ม.ค., ก.พ.,

ก.ค. 64

1 อางองหนงสอกองกลาง อว 0656.02/109

ลงวนท 22 ม.ค.64

22 โครงการกฬามหาวทยาลยแหงประเทศไทย รอบมหกรรม กพ. หนตรา กค. 100,000.00 25,000.00 ม.ค. 64 - 1 25,000.00 หนงสอ อว 0656.06/14 วนท 7 ม.ค. 64

ขอยกเลกโครงการ

23 โครงการกฬามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

แหงประเทศไทย

กพ. หนตรา กค. 1,500,000.00 - ก.พ. 64 - 1 หนงสอ อว 0656.06/15 วนท 7 ม.ค. 64

ขอยกเลกโครงการ

24 โครงการกฬาภายในมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

สวรรณภม

กพ. หนตรา กค. 1,075,000.00 1,075,000.00 ส.ค.64 1 อว0656.06/162 ขอเลอนจดโครงการ จาก ม.ค.64

เปน ส.ค.64

25 โครงการแขงขนวชาการ "Teaching Academy 2021" คอ. สพรรณบร กบส. 100,000.00 100,000.00 ก.ค.64 1 หนงสอท 0656.09/0184 ลวท. 29 ม.ค.64

ขออนมตแผนทบทวนการจดโครงการ งบประมาณเงน

รายได พ.ศ. 2564

26 โครงการเตรยมความพรอมเพอแขงขนวชาการ "Teaching

Academy 2021"

คอ. สพรรณบร กบส. 47,000.00 47,000.00 ม.ย.64 1 หนงสอท 0656.09/0184 ลวท. 29 ม.ค.64



27 โครงการปฐมนเทศนกศกษาฝกงาน คอ. สพรรณบร กบส. 11,000.00 11,000.00 เม.ย. 64 2 เม.ย.64 1

28 โครงการปฐมนเทศนกศกษาฝกสอน คอ. สพรรณบร กบส. 21,000.00 21,000.00 พ.ค. 64 1

29 โครงการทดสอบสมรรถนะทางวชาชพหลกสตร ปวส.

"สาขาวชาไฟฟาก าลง"

คอ. สพรรณบร กบส. 15,600.00 15,600.00 ก.พ.64 17-18 ก.พ./23-25

ก.พ.64

1 หนงสอท 0656.09/0184 ลวท. 29 ม.ค.64






1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร







30 โครงการอบรมเพอเตรยมความพรอมในการทดสอบสมรรถนะ

ทางวชาชพ “สาขาวชาชางยนต”

คอ. สพรรณบร กบส. 17,700.00 17,700.00 ม.ค.64 2-3 ม.ค.64 1 1,500.00 หนงสอท 0656.09/0184 ลวท. 29 ม.ค.64



31 โครงการทดสอบสมรรถนะทางวชาชพ อส.บ. คอ. สพรรณบร กบส. 79,000.00 79,000.00 ม.ค.- พ.ค.64 ครงท 1 17-18 ม.ค.64

ครบท 2 22-24 ม.ค.64

ครงท 3 7-8 เม.ย.64

1 หนงสอท 0656.09/0184 ลวท. 29 ม.ค.64



32 โครงการอบรมและศกษาดงานสถานประกอบการเพอพฒนา

นกศกษาในศตวรรษท 21 (ศนยนนทบร)

คอ. นนทบร กบน. 69,200.00 50,700.00 ม.ค.,เม.ย.,ม.ย.64 25 ม.ค.64 1 หนงสอท 0656.09/0184 ลวท. 29 ม.ค.64


รายได พ.ศ. 256433 โครงการอบรมและศกษาดงานสถานประกอบการเพอพฒนา

นกศกษาในศตวรรษท 21 (ศนยสพรรณบร)

คอ. สพรรณบร กบส. 113,800.00 113,800.00 ม.ค.,เม.ย.,ม.ย.64 3,5,25 ม.ค.64, 5

เม.ย.64

1 3,717.00 หนงสอท 0656.09/0184 ลวท. 29 ม.ค.64



34 โครงการพฒนาการประกนคณภาพการศกษาระดบหลกสตร

และระดบคณะ

คอ. สพรรณบร กบส. 20,600.00 20,600.00 เม.ย.64 26-27 เม.ย.64 1 หนงสอท 0656.09/0184 ลวท. 29 ม.ค.64


รายได พ.ศ. 256435 โครงการเขารวมการแขงขนหนยนต ส.ส.ท. ชงแชมปประเทศ

ไทยประจ าป 2564 รอบคดเลอก

คอ. สพรรณบร กบส. 15,000.00 15,000.00 ม.ย. 64 1

36 โครงการอบรมดานเทคโนโลยสอสารใยแกวน าแสง

และระบบกลองวงจรปดรวมกบบรษทเอกชน

คอ. สพรรณบร กบส. 9,900.00 9,900.00 เม.ย.64 9 เม.ย.64 1 หนงสอท 0656.09/0184 ลวท. 29 ม.ค.64


รายได พ.ศ. 256437 โครงการประชมวชาการทางดานวศวกรรมไฟฟา

และเทคโนโลยส าหรบนกศกษาระดบปรญญาตร

คอ. สพรรณบร กบส. 23,000.00 23,000.00 ก.ค. 64 1

38 โครงการฝงตวในสถานประกอบการจรง ส าหรบบคลากรสาย

วชาการ

คอ. สพรรณบร กบส. 60,000.00 60,000.00 พ.ค. 64 1 หนงสอท 0656.09/0184 ลวท. 29 ม.ค.64

ขออนมตแผนทบทวนการจดโครงการ งบประมาณเงน39 โครงการพฒนาและปรบปรงหลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ

ชนสง (ปวส.)

คอ. สพรรณบร กบส. 120,000.00 120,000.00 ก.พ.-ม.ค.64 24 ก.พ.,10 ,24 ม.ค.

64

1 หนงสอท 0656.09/0184 ลวท. 29 ม.ค.64



40 โครงการพฒนาและปรบปรงหลกสตร

อตสาหกรรมศาสตรบณฑต

คอ. สพรรณบร กบส. 120,000.00 120,000.00 ม.ค. 64 4,17, 24 ม.ค.64 1

41 โครงการเตรยมความพรอมเพอการท างาน ทอ. หนตรา กค. 15,000.00 - ม.ค. 64 1 อางถง อว 0656.10/0069 วนท 1 ก.พ.64

เรองแจงทบทวนและวางแผนการจดโครงการประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอยกเลกโครงการโดยโอนเปลยนแปลงไปเปน

งบเงนอดหนน คาตอบแทนใชสอยวสด จ านวน

15,000.00 บาท

42 โครงการสงเสรมระเบยบวนยใหกบนกศกษาตามคณธรรมอต

ลกษณ มทร.สวรรณภม

ทอ. หนตรา กค. 4,600.00 4,600.00 ม.ค. 64 16 ธ.ค.63 - 1 4,600.00 - สงรายงานฉบบสมบรณแลว วนท 18 ม.ค.63

43 โครงการปรบปรงหลกสตรคณะเทคโนโลยการเกษตร


ทอ. หนตรา กค. 62,200.00 62,200.00 ส.ค. 64 1




1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร







44 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษาทางดานภาษาองกฤษ

สาขาวชาระบบสารสนเทศ

บท. นนทบร กบน. 29,000.00 29,000.00 เม.ย. 64 18 ม.ค. 64 1 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/054 ลว 13 ม.ค.64

45 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษาทางดาน IT บท. นนทบร กบน. 37,600.00 37,600.00 เม.ย. 64 7 ม.ค. 64 1 - 2,568.00 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/054 ลว 13 ม.ค.64

46 โครงการพฒนาศกยภาพเพอเตรยมนกศกษาสาขาวชาระบบ

สารสนเทศเขาสสถานประกอบการ

บท. นนทบร กบน. 29,000.00 29,000.00 เม.ย. 64 14 ม.ค. 64 1 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/2441 ลว 30 ธ.ค.64

47 โครงการสงเสรมการบรณาการเรยนการสอน บท. สพรรณบร กบส. 57,000.00 57,000.00 ก.พ. 64 13 ก.พ.64 1 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/054 ลว 13 ม.ค.64

48 โครงการพฒนาและสงเสรมความเปนเลศนกศกษา บท. สพรรณบร กบส. 31,000.00 31,000.00 ม.ค. 64 10,16,19 ม.ค. 64 1 5,855.00 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/065 ลว 14 ม.ค.64

49 โครงการศกษาดงานดานวชาชพของนกศกษา บท. สพรรณบร กบส. 81,000.00 - ขอยกเลกโครงการ 1 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/033 ลว 7 ม.ค.64

50 โครงการเตรยมความพรอมสโลกอาชพ บท. สพรรณบร กบส. 32,000.00 32,000.00 ม.ค. 64 10-12 และ 17 ม.ค.64 1 6,200.00 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/065 ลว 14 ม.ค.64

51 โครงการเสรมสมรรถนะและทดสอบความเชยวชาญ

ในวชาชพ

บท. สพรรณบร กบส. 71,000.00 71,000.00 ม.ค. 64 3-4,10,19 ม.ค. 64 1 5,400.00

52 โครงการประเมน ปรบปรง และวพากษหลกสตร

ประกาศนยบตรวชาชพชนสง (ปวส.)

บท. วาสกร กค. 256,500.00 256,500.00 ม.ค., พ.ค.,

ก.ค. - ส.ค. 64

ม.ค.-ม.ค.64 กจกรรมท

1

1

53 โครงการประเมน ปรบปรง และวพาษหลกสตรบรหารธรกจ

บณฑต และหลกสตรบญชบณฑต

บท. วาสกร กค. 189,100.00 189,100.00 ม.ค., พ.ค.,

ก.ค. - ส.ค. 64

ม.ค.-ม.ค.64 กจกรรมท

1

1

54 โครงการเผยแพรผลงานสรางสรรคระดบชาต วท. หนตรา กค. 35,000.00 35,000.00 เม.ย. 64 31 ม.ค.64 1

55 โครงการพฒนาสมรรถนะนกศกษาดานวชาการ วท. หนตรา กค. 60,000.00 60,000.00 ก.พ., เม.ย. 64 5 เม.ย.64 1

56 โครงการพฒนาสมรรถนะวชาชพ วท. หนตรา กค. 90,000.00 90,000.00 พ.ค. 64 3,5,10,19, 20 ม.ค.64 1 3,000.00

57 โครงการปรบปรงและพฒนาหลกสตร วท. หนตรา กค. 160,000.00 160,000.00 ธ.ค. 63, เม.ย. 64 ครงท 1 27-29 พ.ย.

2563

1 112,500.00

58 โครงการพฒนาอาจารยเพอรองรบสมรรถนะดานวชาชพ วท. หนตรา กค. 200,000.00 200,000.00 ม.ย. 64 1

59 โครงการพฒนาเอกสารประกอบการเรยนการสอน วท. หนตรา กค. 40,000.00 40,000.00 ม.ค. 64 2 ธ.ค.2563, 23 ธ.ค.,

25 ธ.ค., 29 ธ.ค.2563

1 31,105.00 8,895.00

60 โครงการประชมวชาการ (Ncost) วท. หนตรา กค. 30,000.00 30,000.00 ก.พ. 64 15-16 ม.ค.64 - 1 30,000.00

61 โครงการศกษาดงานสถานประกอบการ ศนยนนทบร วส. นนทบร กบน. 112,500.00 112,500.00 ม.ค. 64 11 ม.ค. - 11 ก.พ. 64 1 13,214.50

62 โครงการการแขงขนราชมงคลวชาการวศวกรรมระดบชาต

ครงท 13

วส. นนทบร กบน. 326,200.00 326,200.00 ก.ค.64 1 หนงสอ อว 0656.13/208 ลงวนท 27 ม.ค.64 ขอปรบ

แผนจาก ม.ค.64 เปน ก.ค.64




1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร







63 โครงการการแขงขนทกษะทางสถาปตยกรรม

สปดาหวชาการ

วส. นนทบร กบน. 15,000.00 ขอยกเลกโครงการ 1 หนงสอ อว 0656.13/095 วนท 11 ม.ค.64

ขอยกเลกโครงการโอนไปยงงบอดหนนภาคสมทบ เพอ

ใชในการบรหารจดการ64 โครงการฝกอบรมซอมแผนปองกนและบรรเทา

สาธารณภยดานอคคภย



65 โครงการเตรยมความพรอมดานทกษะการท างาน

ในศตวรรษท 21 กอนกาวสชวตการท างาน



66 โครงการบณฑตไทยจบไปไมโกงสการเปนวศวกร

และสถาปนกมออาชพ

วส. นนทบร กบน. 14,400.00 14,400.00 ม.ค. 64 9, 6 และ 23 ธ.ค. 63 1 9,600.00 4,800.00

67 โครงการการพฒนามาตรฐานทกษะการสอสารและการใช

เทคโนโลยสารสนเทศใหกบนกศกษา

วส. นนทบร กบน. 14,400.00 - ขอยกเลกโครงการ 1 หนงสอ อว 0656.13/135 วนท 18 ม.ค.64


ใชในการบรหารจดการ

68 โครงการเตรยมความพรอมสงนกศกษาเขาแขงขน

ทางวชาการ สาขาวชาวศวกรรมโยธา ศนยนนทบร

วส. นนทบร กบน. 22,200.00 22,200.00 ม.ค. 64 15 - 30 ธ.ค. 63 1 22,080.52 119.48

69 โครงการบรรยายพเศษทางวชาการเพอเสรมสรางประสบการณ

สาขาวชาวศวกรรมโยธา ศนยนนทบร

วส. นนทบร กบน. 13,200.00 13,200.00 ก.พ.64 7,8,14 ก.พ. 64 1 หนงสอ อว 0656.13/2823 ลงวนท 7 ธ.ค.63

ขอปรบแผนจาก ม.ค. 64 เปน ก.พ.64

70 โครงการศกษาดงานสถานประกอบการ ศนยสพรรณบร วส. สพรรณบร กบส. 25,000.00 25,000.00 ก.ค.64 1 หนงสอ อว 0656.13/2823 ลงวนท 7 ธ.ค.63

ขอปรบแผนจาก ม.ค.64 เปน ก.ค.64

71 โครงการแขงขนคอนกรตมวลเบา ระดบอดมศกษา ครงท 15

สาขาวชาวศวกรรมโยธา ศนยสพรรณบร

วส. สพรรณบร กบส. 20,000.00 20,000.00 ก.ค.64 1 หนงสอ อว 0656.13/137 ลงวนท 18 ม.ค.64

ขอปรบแผนจาก ม.ค.64 เปน ก.ค.64

72 โครงการแขงขนโครงสรางจากไมไอศกรม สาขาวชาวศวกรรม

โยธา ศนยสพรรณบร

วส. สพรรณบร กบส. 20,000.00 20,000.00 ส.ค.64 1 หนงสอ อว 0656.13/136 ลงวนท 18 ม.ค.64

ขอปรบแผนจาก ม.ค.64 เปน ส.ค.64

73 โครงการศกษาดงานสถานประกอบการ ศนยพระนครศรอยธยา

หนตรา

วส. หนตรา กค. 37,500.00 37,500.00 ม.ค. 64 19 ก.พ. 64 1 5,400.00 32,100.00

74 โครงการวศวกรรมโยธาวชาการ สาขาวชาวศวกรรมโยธา ศนย

นนทบร

วส. นนทบร กบน. 32,000.00 ขอยกเลกโครงการ 1 หนงสอ อว 0656.13/093 ลงวนท 11 ม.ค.64


ใชในการบรหารจดการ

- - - 505,600.00 505,600.00 - - - - - - - 1 - - - - - -

505,600.00 505,600.00 - - - - - - - 1 - - - - - -

75 โครงการพฒนาหลกสตรคณะวศวกรรมศาสตร


วส. นนทบร กบน. 505,600.00 505,600.00 เม.ย. 64 13 ม.ต. - 26 ก.พ. 64

1

ประเดนยทธศาสตรท 1 การพฒนาคณภาพบณฑตและก าลงคนเพอ

รองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

1.5 โครงการพฒนาหลกสตรทใชในการจดการศกษาเพอผลต

ก าลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

ดานการวจยท ยทธศาสตร/โครงการ/กจกรรม หนวยงาน ศนยพนท หนวยเบกจาย วงเงนงบประมาณ วงเงนหลงโอน



1. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แล

ะยงไ

มไดข

ออนม

ตโคร

งการ

2. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แต

ขออน

มตโค

รงกา

รแลว

3. ยง

ไมได

ด าเน

นโคร

งการ

4. อย

ระหว

างด า

เนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร




คงเหลอสงคนมหาวทยาลย


2,103,300.00 2,103,300.00 - - 5 - - 4 - - 2 5 - 224,976.00 122,500.00 - ผลผลต : ดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 1,069,800.00 1,069,800.00 - - 3 - - 3 - - 2 3 - 144,160.00 122,500.00 -

1 โครงการพฒนาศกยภาพนกวจยเชงบรณาการ บท. วาสกร กค. 61,600.00 61,600.00 พ.ค. 64 1

2 โครงการอบรมสมมนาเชงปฏบตการเพอพฒนาศกยภาพนกวจย บท. วาสกร กค. 61,600.00 61,600.00 ม.ย. 64 1

3 โครงการสรางเครอขายและความรวมมอการวจยดานบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ

บท. วาสกร กค. 67,000.00 67,000.00 ก.พ. 64 25-26 ก.พ.64 1 67,000.00 ไมไดเบกเงนโครงการเนองจากเปนการประชมแบบออนไลน

4 โครงการสรางเครอขายและความรวมมอการวจยดานการจดการเทคโนโลยและนวตกรรม

บท. วาสกร กค. 75,500.00 75,500.00 ม.ค. 64 4 ม.ค. 64 1 20,000.00 55,500.00

5 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษาเพอสรางและเผยแพรนวตกรรม บท. นนทบร กบน. 54,100.00 54,100.00 เม.ย. 64 ส.ค. 64 1 อางถง หนงสอท อว 0656.11/054

ลงวนท 13 มกราคม 2564

6 โครงการศาสตราจารยอาคนตกะ (Visiting Professor) สวพ. หนตรา กค. 150,000.00 150,000.00 พ.ค. 64 1

7 โครงการพฒนาโจทยวจยเชงบรณาการและประเมนขอเสนอโครงการวจย

สวพ. หนตรา กค. 170,000.00 170,000.00 ธ.ค. 63, ม.ค.,พ.ค., ก.ค. 64

1. 3-4 ธ.ค. 632.15,18,22 ม.ค. 64

1 55,564.00

8 โครงการตดตามและประเมนผลงานวจย สวพ. หนตรา กค. 60,000.00 60,000.00 ม.ย. 64 1 อางถง หนงสอท อว 0656.15/0117 ลงวนท 28 มกราคม 2564

9 โครงการอบรมความรดานทรพยสนทางปญญากบงานวจย สวพ. หนตรา กค. 37,200.00 37,200.00 ม.ค.-พ.ค.64 11-12 ม.ค. 64 1 3,600.00 อางถง หนงสอท อว 0656.15/0117 ลงวนท 28 มกราคม 2564

10 โครงการจดท าวารสารวชาการ มทร.สวรรณภม

ฉบบวทยาศาสตรและเทคโนโลย และฉบบมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

สวพ. หนตรา กค. 262,000.00 262,000.00 ธ.ค. 63, ม.ย. 64 ธ.ค.63 1 64,996.00

11 โครงการอบรมมาตรฐานจรยธรรมการวจย สวพ. หนตรา กค. 70,800.00 70,800.00 ม.ค.64,ม.ย.64

1 อางถง หนงสอท อว 0656.15/0117 ลงวนท 28 มกราคม 2564

- - - 1,033,500.00 1,033,500.00 - - 2 - - 1 - - - 2 - 80,816.00 - -

2.1 โครงการพฒนาโครงสรางพนฐานเพอการสนบสนนงานวจย 823,500.00 823,500.00 - - 1 - - - - - - 2 - - - -

12 โครงการการประชมวชาการระดบชาต “การจดการในยคเทคโนโลยน าการเปลยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ครงท 3 ประจ าป 2564

คอ. สพรรณบร กบส. 238,500.00 238,500.00 พ.ค.64 28 พ.ค.64 1 อางถง หนงสอท อว 0656.09/0184 ลงวนท 29 มกราคม 2564

รายงานผลการด าเนนงานคาใชจายโครงการ งบประมาณเงนรายจายจากรายได ประจ าปงบประมาณ พ .ศ.2564ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564


ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมสรางความเขมแขง ใหมหาวทยาลย ชมชน สงคม และประเทศ

ท ยทธศาสตร/โครงการ/กจกรรม หนวยงาน ศนยพนท หนวยเบกจาย วงเงนงบประมาณ วงเงนหลงโอนเปลยนแปลง


1. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แล

ะยงไ

มไดข

ออนม

ตโคร

งการ

2. ยง

ไมถง

ระยะ

เวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แต

ขออน

มตโค

รงกา

รแลว

3. ยง

ไมได

ด าเน

นโคร

งการ

4. อย

ระหว

างด า

เนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร

จ านวนเงนเบกจายในระบบ

จ านวนเงนคงเหลอสงคนมหาวทยาลย


13 โครงการน าเสนอผลงานวจยภาคนทรรศการเพอเผยแพรผลงานของมหาวทยาลย

สวพ. หนตรา กค. 185,000.00 185,000.00 พ.ค., ก.ค.64 1 อางถง หนงสอท อว 0656.15/0117 ลงวนท 28 มกราคม 2564

14 โครงการประชมวชาการระดบชาต มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ครงท 5

สวพ. หนตรา กค. 400,000.00 400,000.00 เม.ย. 64 29-30 เม.ย.64 1

2.2 โครงการพฒนาศกยภาพนกวจยดวยระบบนกวจยพเลยง 210,000.00 210,000.00 - - 1 - - 1 - - - - - 80,816.00 - -

15 โครงการพฒนาศกยภาพนกวจยดวยระบบนกวจยพเลยง สวพ. หนตรา กค. 150,000.00 150,000.00 พ.ย.63, ม.ค.64,ก.ค.64

23-24 พ.ย. 63 1 80,816.00 อางถง หนงสอท อว 0656.15/0117 ลงวนท 28 มกราคม 2564

16 โครงการพฒนานกวจยใหมความสามารถในงานวจยโดยระบบพเลยง

ศศ. หนตรา กค. 60,000.00 60,000.00 พ.ค. 64 1




1. ย

งไมถ

งระย

ะเวล

าด าเ

นนโค

รงกา

ร

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวล

าด าเ

นนโค

รงกา

ร

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเ

นนโค

รงกา

ร

4. อ

ยระห

วางด

าเนน

การเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนน

การล

าชาก

วาแผ

น

6.ด

าเนน

การเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวล

าด าเ

นนโค

รงกา

ร

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร







3,000,000.00 3,000,000.00 - - - - - 1 - - - - - 214,000.00 - - - - - 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - - - 1 - - - - - 214,000.00 - -

- - - 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - - - 1 - - - - - 214,000.00 - -

3,000,000.00 3,000,000.00 - - - - - 1 - - - - - 214,000.00 - -

1 คาใชจายโครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชด าร มทรส.

(สวนกลาง)

หนตรา กค. 3,000,000.00 3,000,000.00 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1 214,000.00 อนมตโครงการแลว

2.6 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชด าร สมเดจ

พระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

รายงานผลการด าเนนงานคาใชจายโครงการ งบประมาณเงนแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

ดานบรการวชาการ

รวมทงสนผลผลต : ผลงานบรการวชาการ

ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมสรางความ

เขมแขง ใหมหาวทยาลย ชมชน สงคม และประเทศ

ดานบรการวชาการท ยทธศาสตร/โครงการ/กจกรรม หนวยงาน ศนยพนท หนวยเบกจาย วงเงนงบประมาณ วงเงนหลงโอน



1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร







1,065,800.00 1,065,800.00 - - 11 1 - 5 - 2 1 - - 246,733.00 73.00 - ผลผลต : ผลงานบรการวชาการ - สพรรณบร - 632,300.00 632,300.00 - 46,919.00 10 1 - 2 - 2 1 - - 188,826.00 73.00 -

1 โครงการปฏบตราชการเพอใหบรการประชาชน คอ. สพรรณบร กบส. 15,000.00 15,000.00 ก.พ.-ส.ค.64 1 ก าหนดการจากจงหวด (ท ารวมกบจงหวด)

2 โครงการอบรมเชงปฏบตการและบรการตรวจรกษาสขภาพสนขและ

แมวแกชมชน

ทอ. หนตรา กค. 13,000.00 13,000.00 เม.ย. 64 15-Mar-64 1 ขออนมตโครงการ วนท 19 ก.พ. 2564 คณบด

อนมต 2 ม.ค. 2564 จด 15 ม.ค.64 สงเลม 1

เม.ย.64

3 โครงการสงเสรมผลตภณฑชมชน บท. วาสกร กค. 16,800.00 16,800.00 ม.ย. 64 Apr-64 1 ขอเลอนโครงการจากมถนายน 64 เปน เมษายน

64

เลขท อว 0656.11/470 ลวท. 16 ม.ค.64

4 โครงการคายอาสาวศวกรรมพฒนาชมชน ศนยสพรรณบร วส. สพรรณบร กบส. 58,000.00 58,000.00 ม.ย. 64 1

5 โครงการคายวศวกรรมไฟฟา ศนยสพรรณบร วส. สพรรณบร กบส. 35,000.00 35,000.00 ก.ค.64 1 หนงสอ อว 0656.13/133 ลงวนท 18 ม.ค.64

ขอปรบแผนจาก เม.ย. 64 เปน ก.ค.646 โครงการวชาการสวชาชพ "ศาสตรการผสมเครองดมทนาสนใจ" ศศ. หนตรา กค. 20,000.00 20,000.00 พ.ค. 64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ

อว.0656.14/73 ลว.29 มค.64

7 โครงการอบรมหลกสตรกลยทธการเขยนหนงสอราชการ ศศ. หนตรา กค. 20,000.00 20,000.00 เม.ย.64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ

อว 0656.14/239 ลว 12 ม.ค. 64

8 โครงการอบรมอาหารและเครองดมเพออาชพ ศศ. หนตรา กค. 20,000.00 20,000.00 เม.ย. 64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ

อว.0656.14/34 ลว.18 มค.649 โครงการแนะแนวนองมองศลปศาสตร ศศ. หนตรา กค. 86,500.00 86,500.00 พ.ย. 63 พ.ย.63 1 86,427.00 73.00 เบกจายเสรจสนแลว ยอดจาก GF เบก 86,427

บาท สงคน 73 บาท

10 โครงการพฒนาแนวคดศษยเกา ศศ. หนตรา กค. 12,000.00 12,000.00 เม.ย. 64 1

11 โครงการพฒนาศกยภาพดานวชาการส าหรบนกเรยนมธยมศกษา

ภายใตเครอขายความรวมมอ (MOU)

ศศ. หนตรา กค. 60,000.00 60,000.00 พ.ค. 64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ

อว.0656.14/100 ลว.5 ก.พ.64

12 โครงการสอนเสรมแกโรงเรยนในชมชนใกลเคยง ศศ. หนตรา กค. 30,000.00 30,000.00 ม.ค. 64 ครงท1 (2-3มค.64)

ครงท2 (4-5 มค.64)

1

13 โครงการสรางพนธกจสมพนธทางวชาการและวชาชพแกหนวยงานทง

ภายในและภายนอกประเทศ : กจกรรมจดฝกอบรมหลกสตรพฒนา

ทกษะการใชภาษาไทยใหชาวกมพชา

ศศ. หนตรา กค. 40,000.00 40,000.00 ก.ค.64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ

อว.0656.14/139 ลว.17 กพ.64






1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร







14 โครงการพลเมองสามวยรเทาทนสอเพอเสรมสรางสขภาวะทด ศศ. หนตรา กค. 20,000.00 20,000.00 ก.ค. 64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ

อว.0656.14/73 ลว.29 มค.64

15 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษาเพอเตรยมความพรอมสการเปน

บณฑตนกปฏบตกจกรรมทองเทยวสญจร ครงท 1

ศศ. หนตรา กค. 30,000.00 30,000.00 ม.ย.64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ

อว 0656.14/239 ลว 12 ม.ค. 64

16 โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรจดท าขอเสนอโครงการบรการ

วชาการ เพอสอดรบการสนบสนนงบประมาณ

จากแหลงทนภายนอก

สวพ. หนตรา กค. 156,000.00 156,000.00 พ.ย. - ธ.ค. 63, ก.พ.,

ม.ย.- ส.ค. 64

ครงท 1 18 พ.ย.63 1 102,399.00 เบกจาย 66,327 บาท GF ก.พ.64

- - - 433,500.00 433,500.00 - - 1 - - 3 - - - - - 57,907.00 - -

212,300.00 212,300.00 - - 1 - - 1 - - - - - 11,600.00 - -

17 โครงการยกระดบคณภาพชวต ชมชน สงคม ดวยวชาชพ

และเทคโนโลย

บท. นนทบร กบน. 49,800.00 49,800.00 ม.ย. 64 1 ท าหนงสอขอปรบแผนการใชจาย อว

0656.11/054 ลงวนท 13 ม.ค. 64 ไดรบอนมต

20 ม.ค. 6418 โครงการความรวมมอทางวชาการโครงการพฒนาอาชพอยางยงยนใน

พระราชด าร สมเดจพระกนษฐาธราชเจา

กรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

สวพ. หนตรา กค. 162,500.00 162,500.00 ต.ค. - พ.ย. 63,

ม.ค.- พ.ค.64,

ก.ย. 64

1 11,600.00 เบกจาย 11,600 บาท GF ก.พ.64

2.7 โครงการสรางนวตกรรมเพอสนบสนนการสรางรายไดชมชน 149,700.00 149,700.00 - - - - - 1 - - - - - 26,407.00 - -

19 โครงการพฒนาเศรษฐกจฐานรากใหเกดรายไดกบชมชน

โดยการพฒนาเปนแหลงทองเทยวนวตวถ

สวพ. หนตรา กค. 149,700.00 149,700.00 ธ.ค. 63,

ม.ค.-เม.ย.64,

ม.ย. 64

1 26,407.00 เบกจาย 26,407 บาท GF ก.พ.64

2.8 โครงการสรางวสาหกจเรมตน (Startup) 71,500.00 71,500.00 - - - - - 1 - - - - - 19,900.00 - -

20 โครงการบมเพาะวสาหกจเพอสรางผประกอบการ start up

company

สวพ. หนตรา กค. 71,500.00 71,500.00 ธ.ค. 63, ม.ค.64., พ.ค.64,

ก.ค. 64

1 19,900.00 เบกจา19,900 บาท GF ก.พ.64

ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมสรางความ

เขมแขง ใหมหาวทยาลย ชมชน สงคม และประเทศ2.3 โครงการยกระดบคณภาพชวต ชมชน ดวยพนธกจสมพนธ

มหาวทยาลยกบสงคม

รายงานผลการด าเนนงานคาใชจายโครงการ งบประมาณเงนรายจายจากรายได ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

ดานบรหารจดการ




1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร







3,726,200.00 3,803,890.00 12 - - 6 - 4 5 8 - 805,181.21 6,479.20 - ดานสงคมศาสตร 600,600.00 592,000.00 1 - - 2 - 2 1 2 - 249,640.00 4,800.00 -

1 โครงการประชาสมพนธและการสอสารองคกรเชงรก

ของคณะบรหารธรกจและเทคโนโลยสารสนเทศ

บท. วาสกร กค. 77,000.00 77,000.00 ต.ค. 63, ม.ค.,

ม.ค. 64

ต.ค. 63 - ม.ค. 64 - - - - - 1 - - - 47,000.00 - จ านวนเงนทสงเบก 77,000.00 บาท

สงเลมรายงานฉบบสมบรณแลว อว.

0656.11/590 ลงวนท 31 ม.ค.64

2 โครงการสมมนาเชงปฏบตการ เรอง การพฒนาระบบการบรหารจดการ

คณะใหเชอมโยงระหวางเกณฑประกนคณภาพการศกษา พ.ศ. 2557

และการประกนคณภาพภายในตามมาตรฐานอาชวศกษา ระดบ

ประกาศนยบตรวชาชพชนสง พ.ศ. 2559

บท. วาสกร กค. 44,200.00 35,600.00 ม.ค., ก.ค. 64 1) เลอนโครงการเปน ม.ค.

และ ก.ค.64

2) ยกเลกกจกรรมท 1

ม.ค. 64

- - - - - - - 1 - - - 1) หนงสอ บท. ท อว 0656.11/002 ลว 4 ม.ค.

64เลอนโครงการเปน ม.ค. และ ก.ค.64

2) ท าหนงสอขอยกเลกกจกรรมท 1 วงเงน

8,600 อว 0656.11/312 ลงวนท 2 ม.ค. 64

3 โครงการสมมนาเชงปฏบตการ เรอง พฒนาคณภาพ

การบรหารจดการหลกสตรเพอยกระดบคณภาพและขนทะเบยน TQR

(Thai Qualification Register)

และรบรองมาตรฐานตามเกณฑประกนคณภาพการศกษา พ.ศ. 2557

ระยะท 1

บท. วาสกร กค. 74,400.00 74,400.00 ก.พ., พ.ค.,

ก.ค. 64

เลอนโครงการเปน พ.ค.

และ ก.ค.64

- - - - - - - 1 - - - หนงสอ บท. ท อว 0656.11/156 ลว 1 ก.พ.64

เลอนโครงการเปน พ.ค. และ ก.ค.64

4 โครงการเพชรศลปศาสตร ศศ. หนตรา กค. 10,000.00 10,000.00 ส.ค. 64 1 - - - - - - - - - - 5 โครงการจดท าวารสารศลปศาสตรราชมงคลสวรรณภม ศศ. หนตรา กค. 120,000.00 120,000.00 ธ.ค. 63, เม.ย.,

ส.ค. 64

ธ.ค.63 - - - 1 - - - - - 40,000.00 -

6 โครงการประชมเพอระดมความคดเหนและศกยภาพ ศศ. หนตรา กค. 65,000.00 65,000.00 ธ.ค. 63 26 ธ.ค.63 - - - - - - 1 - - 60,200.00 4,800.00 7 โครงการเผยแพรประชาสมพนธคณะศลปศาสตร ศศ. หนตรา กค. 200,000.00 200,000.00 พ.ย. - ธ.ค. 63, ม.ค., ม.ค.

, พ.ค., ก.ค., ก.ย. 64

พ.ย.63 - ก.ย.64 - - - 1 - - - - - 95,000.00 -

8 โครงการทบทวนประเมนและจดท าแผนพฒนาคณะศลปศาสตร ศศ. หนตรา กค. 10,000.00 10,000.00 ธ.ค. 63 24 ธ.ค.63 - - - - - 1 - - - 7,440.00 -

ดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 1,738,300.00 1,824,590.00 - - 8 - - 4 - 1 4 6 - 535,841.21 1,679.20 9 โครงการประชาสมพนธและสรางภาพลกษณของมหาวทยาลยใหเปนท

รจกในชมชน สงคม ประเทศและนานาชาต

กก. หนตรา กค. 363,300.00 363,300.00 ธ.ค. 63,

ม.ค., เม.ย.,

ม.ย. - ก.ย. 64

ธ.ค.63 - ก.ย.64 - - - 1 - - - - - 257,815.91 -

10 โครงการจดท าแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราช

มงคลสวรรณภม

กผ. หนตรา กค. 300,000.00 300,000.00 พ.ย. 63, ม.ค.,

ม.ค., พ.ค.,

ก.ค., ก.ย. 64

พ.ย.63 - ก.ย.64 - - - 1 - - - - - - - จะด าเนนโครงการหลงจากคณะกรรมการยก

รางแลวเสรจ

11 โครงการปฐมนเทศพนกงานบรรจใหม ประจ าป พ.ศ. 2564 กบ. หนตรา กค. 19,800.00 19,800.00 ม.ย. 64 1 - - - - - - - - - -

12 โครงการอบรมเชงปฏบตการ "กาวแรกสอาจารยมออาชพ" ประจ าป

พ.ศ. 2564

กบ. หนตรา กค. 44,800.00 44,800.00 ก.ค. 64 1 - - - - - - - - - -

13 โครงการสขภาพดชวเปยมสข กบ. หนตรา กค. 125,200.00 125,200.00 ก.ย. 64 1 - - - - - - - - - -





1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร







14 โครงการประกนคณภาพการศกษา กพ. หนตรา กค. 61,600.00 61,600.00 1) เลอนโครงการเปน

ม.ค.64

2) เลอนโครงการเปน

ส.ค.64

- - - - - - - 1 - - - 1) หนงสอ อว 0656.06/13 วนท 7 ม.ค. 64

ขอเลอนโครงการจาก ธ.ค.63 เปน ม.ค.64

1) หนงสอ อว 0656.06/13 วนท 9 ม.ค.64

ขอเลอนโครงการจาก ม.ค.64 เปน ส.ค.64

15 โครงการประชมสมมนาเชงปฏบตการเตรยมความพรอมรบตรวจ

ประเมนคณภาพการศกษาภายใน ระดบหลกสตร

ปการศกษา 2563

กสค. หนตรา กค. 138,600.00 138,600.00 เลอนโครงการเปน

เม.ย. 64

- - - - - - - 1 - - - ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ

อว.0656.23/ ลว. ก.พ. 64

เลอนโครงการเปน เม.ย. 6416 โครงการก ากบตดตามหลกสตร เพอการเผยแพรหลกสตรทมคณภาพ

และมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต

(TQR)

กสค. หนตรา กค. 27,000.00 27,000.00 เลอนการจดโครงการยง

ไมมก าหนดการจด


- - - - - - - 1 - - - หนงสอ อว 0656.23/ว1 วนท 4 ม.ค. 64

ก าหนดการจดโครงการวนท ..................

17 โครงการการแนะแนวและประชาสมพนธเขาศกษาตอเชงรก ประจ าป

การศกษา 2564

คอ. สพรรณบร กบส. 18,600.00 18,600.00 ธ.ค. 63 ธ.ค.63 - - - - - - 1 - - 18,511.00 89.00

18 โครงการเปดบานครใหญ ครสวรรณภม "IEd Open House 2021" คอ. สพรรณบร กบส. 163,200.00 163,200.00 ธ.ค. 63 17 ธ.ค.63 - - - - - - 1 - - 163,200.00 -

19 โครงการประชาสมพนธคณะเทคโนโลยการเกษตร


ทอ. หนตรา กค. 30,000.00 30,000.00 ธ.ค. 63, เม.ย.,

ม.ย. 64

9, 14, 16, 22 ธ.ค.63 - - - 1 - - - - - 4,500.00 - จ านวนเงนทผกพนกบ กค.6,500.00 บาท

โรงเรยนเทศบาลชมชนปอมเพชร

โรงเรยนอทย

โรงเรยนบางซายวทยา

โรงเรยนสตรอางทอง

20 โครงการตรวจประเมนคณภาพการศกษาภายใน ระดบคณะ

และระดบหลกสตร

ทอ. หนตรา กค. 25,000.00 25,000.00 ส.ค. 64 1 - - - - - - - - - -

21 โครงการจดท าวารสารเกษตรหนตรา ทอ. หนตรา กค. 20,000.00 20,000.00 ม.ค. 64 24 ก.พ.64 - - - - - - 1 - - 20,000.00 -

22 โครงการประชาสมพนธเชงรก ระดบหลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต บท. วาสกร กค. 58,700.00 58,700.00 พ.ย. 63, ก.พ. 64 กจกรรมท 1 พ.ย.63-ม.ค.

64

กจกรรมท 2 ก.พ.-ม.ย.64

- - - 1 - - - - - 28,500.00 - กจกรรมท 1 ระหวางเดอนพฤศจกายน 2563

ถง มกราคม 2564 การประชาสมพนธผานทาง

สอโฆษณาออนไลน

กจกรรมท 2 ระหวางเดอนกมภาพนธ ถง

มถนายน 2564 การประชาสมพนธโดยปายไว

นล จ านวน 3 ปาย, ท าของทระลก, สงเอกสาร

ทางไปรษณย

23 โครงการอบรมเชงปฏบตการ การใชงานระบบฐานขอมลหลกสตรตาม

กรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต

วส. นนทบร กบน. 34,400.00 34,400.00 เลอนโครงการเปน

พ.ค.64

- - - - - - - 1 - - - ขออนมตเลอนโครงการ ท อว 0665.13/288 ลว

8 ก.พ.64 จากเดอน ม.ค.64 เปน พ.ค.64

24 โครงการประชมเชงปฏบตการ "การด าเนนกจกรรมบนระบบเครอขาย

สารสนเทศเพอพฒนาการศกษา WUNCA"

สวส. หนตรา กค. 73,500.00 73,500.00 เลอนโครงการเปน

21-23 เม.ย.64

- - - - - - - 1 - - - ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ

อว.0656.16/18 ลว.18 ม.ค.64

เลอนโครงการเปน 21-23 เม.ย.64

25 โครงการประชมเครอขายส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ


สวส. หนตรา กค. 100,000.00 100,000.00 ส.ค. 64 1 - - - - - - - - - -




1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร







26 โครงการอบรมเชงปฏบตการการสรางคลงความรภายในมหาวทยาลย

ประจ าปการศกษา 2563

สวส. หนตรา กค. 21,200.00 21,200.00 ก.ค. 64 1 - - - - - - - - - -

27 โครงการประชมสมมนาเครอขายการจดการความรภายนอกมหาวทยาลย

ประจ าปการศกษา 2563

สวส. หนตรา กค. 83,400.00 83,400.00 ก.ย. 64 1 - - - - - - - - - -

28 โครงการ "การทดสอบความรความสามารถดานภาษาองกฤษ ส าหรบ

นกศกษาระดบปรญญาตร ชนปสดทาย ปการศกษา 2563"

สวท. หนตรา กค. 30,000.00 30,000.00 ธ.ค. 63 16 ธ.ค.63 - - - - - - 1 - - 28,409.80 1,590.20

29 โครงการทดสอบความรความสามารถภาษาองกฤษส าหรบนกศกษาชนป

สดทายครงท 2

สวท. หนตรา กค. - 12,510.00 เม.ย.64 - - - - - - - 1 - 6,924.50 -

30 โครงการปรบปรงหลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต(หลกสตรปรบปรง

พ.ศ. 2565 )

บท. วาสกร กค. - 60,000.00 ก.พ.64 - ม.ค.64 17 ม.ค.64 - - - - - 1 - - - 7,980.00 - จ านวนเงนทผกพนกบ กค. 10,230.00 บาท

31 โครงการฝกอบรมหลกสตรท าอยางไรเขยนขาวหนาสนใจและไดรบการ

เผยแพร

กก. หนตรา กค. - 13,780.00 เม.ย.64 3 เม.ย.64 1 - - - - - - - - - -

1,387,300.00 1,387,300.00 - - 3 - - - - 1 - - - 19,700.00 -

1,358,900.00 1,358,900.00 - - 2 - - - - 1 - - - 19,700.00 -

32 โครงการพฒนาศกยภาพผบรหารเพอกาวสเทคโนโลย 4.0 วส. นนทบร กบน. 826,900.00 826,900.00 ก.ค. 64 1 - - - - - - - - - -

33 โครงการพฒนาศกยภาพบคลากร คณะวศวกรรมศาสตร

และสถาปตยกรรมศาสตร ครงท 13

วส. นนทบร กบน. 462,000.00 462,000.00 พ.ค. 64 1 - - - - - - - - - -

34 โครงการพฒนาสมรรถนะและคณภาพชวตของบคลากร

สายสนบสนน

ศศ. หนตรา กค. 70,000.00 70,000.00 ธ.ค. 63 21 - 22 ธ.ค.63 - - - - - 1 - - - 19,700.00 - วงเงนทสงเบกจาย .................. บาท

จ านวนเงนทผกพนกบ กค. 21,700.00 บาท

28,400.00 28,400.00 - - 1 - - - - - - - - - - 35 โครงการฝกอบรมเชงปฏบตการหลกสตรการฝกซอมดบเพลงและการ

ฝกซอมหนไฟ

กพ. หนตรา กค. 28,400.00 28,400.00 ม.ย. 64 1 - - - - - - - - - -

ประเดนยทธศาสตรท 3 บรหารจดการมหาวทยาลยเพอรองรบความ

เปลยนแปลงไดอยางมนคง3.6 โครงการพฒนาสมรรถนะบคลากรของมหาวทยาลยแบบ IDP

(Individual Development Plan)

โครงการหอพก

ดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม

ท ยทธศาสตร/โครงการ/กจกรรม หนวยงาน ศนยพนท หนวย

เบกจาย

วงเงน

งบประมาณ

วงเงนหลงโอน


แผนการจด


วนทจดโครงการ

1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร จ านวนเงน






1,185,100.00 1,185,100.00 - - 9 6 - - - 2 6 3 - 127,020.00 49,980.00 - ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม - - - 1,185,100.00 1,185,100.00 - - 9 6 - - - 2 6 3 - 127,020.00 49,980.00 -

1 โครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรมไทย กจกรรมบวงสรวง

พระพรณ

กก. หนตรา กค. 25,000.00 25,000.00 ต.ค. 63 30 ต.ค.63 1 25,000.00 -

2 โครงการวนคลายวนสถาปนามหาวทยาลยเทคโนโลย

ราชมงคลสวรรณภม

กก. หนตรา กค. 72,000.00 72,000.00 ม.ค. 64 18 ม.ค.64 1 22,520.00 49,480.00 - หนวยงานสงเอกสารเบกจาย จ านวน 22,520

บาท

3 โครงการเฉลมพระเกยรตสมเดจพระกนษฐาธราชเจา

กรมสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร

กก. หนตรา กค. 26,400.00 26,400.00 เม.ย. 64 2 เม.ย.64 1

4 โครงการกจกรรมเทดทนสถาบนพระมหากษตรย กก. หนตรา กค. 155,300.00 155,300.00 ม.ย. - ส.ค. 64 1

5 โครงการราชมงคลสวรรณภมสบสานประเพณลอยกระทง กพ. หนตรา กค. 20,000.00 20,000.00 ต.ค. 63 31 ต.ค.63 1 20,000.00 -

6 โครงการสงเสรมพระพทธศาสนา ถวายเทยนพรรษา กพ. หนตรา กค. 5,000.00 5,000.00 ก.ค. 64 1 -

7 โครงการวนพระราชทานนาม "ราชมงคล" กพ. หนตรา กค. 27,000.00 27,000.00 ก.ย. 64 1 -

8 โครงการสบสานประเพณสงกรานต กพ. หนตรา กค. 20,000.00 20,000.00 เม.ย. 64 9 เม.ย. 64 1 -

9 โครงการสบสานประเพณไทยวนเขาพรรษา กบน. นนทบร กบน. 5,000.00 5,000.00 ก.ค. 64 1

10 โครงการสบสานประเพณไทยสงกรานต กบน. นนทบร กบน. 20,000.00 20,000.00 เม.ย. 64 8 เม.ย. 64 1

11 โครงการสบสานประเพณลอยกระทง กบน. นนทบร กบน. 20,000.00 20,000.00 พ.ย. 63 30 ต.ค.63 1 20,000.00 - - หนวยงานสงเอกสารเบกจาย จ านวน 20,000.00

บาท

12 โครงการถวายเทยนพรรษา กบส. สพรรณบร กบส. 5,000.00 5,000.00 ก.ค. 64 1

13 โครงการสบสานประเพณสงกรานต กบส. สพรรณบร กบส. 20,000.00 20,000.00 เม.ย. 64 เม.ย. 64 1

14 โครงการสบสานประเพณลอยกระทง กบส. สพรรณบร กบส. 20,000.00 20,000.00 พ.ย. 63 พ.ย.63 1 20,000.00 -

15 โครงการกจกรรมสงเสรมพระพทธศาสนา "โครงการถวาย

เทยนพรรษา"

กบว. วาสกร กค. 5,000.00 5,000.00 ก.ค. 64 1

16 โครงการสบสานประเพณสงกรานต กบว. วาสกร กค. 20,000.00 20,000.00 เม.ย. 64 7 เม.ย. 64 1



ท ยทธศาสตร/โครงการ/กจกรรม หนวยงาน ศนยพนท หนวย

เบกจาย

วงเงน

งบประมาณ

วงเงนหลงโอน


แผนการจด


วนทจดโครงการ

1. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

และย

งไมไ

ดขออ

นมตโ

ครงก

าร

2. ย

งไมถ

งระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

แตขอ

อนมต

โครง

การแ

ลว

3. ย

งไมไ

ดด าเน

นโคร

งการ

4. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารเป

นไปต

ามแผ

น

5. อ

ยระห

วางด

าเนนก

ารลา

ชากว

าแผน

6.ด

าเนนก

ารเส

รจสน

อยระ

หวาง

เบกจ

าย

7.เบ

กจาย

เสรจ

สนแล

ว

8. ข

อเลอ

นระย

ะเวลา

ด าเน

นโคร

งการ

9.ข

อยกเ

ลกโค

รงกา

ร จ านวนเงน






17 โครงการสบสานประเพณลอยกระทง กบว. วาสกร กค. 20,000.00 20,000.00 ต.ค. 63 30 ต.ค.63 1 19,500.00 500.00 - หนวยงานสงเอกสารเบกจาย จ านวน 19,500.00

บาท

18 โครงการอนรกษ ฟนฟ สบสาน ศลปวฒนธรรมการท า

ขนมดอกโสน

ทอ. หนตรา กค. 17,800.00 17,800.00 พ.ค.64 1 อางถง อว 0656.10/0069 วนท 1 ก.พ.64

เรองแจงทบทวนและวางแผนการจดโครงการ


ขอเลอนโครงการเดม ก.พ.64 เปน พ.ค.64

19 โครงการสบสานศลปวฒนธรรมไทย สายใยชมชน บท. วาสกร กค. 276,600.00 276,600.00 ม.ย.64 1 หนงสอ บท. ท อว 0656.11/156 ลว 1 ก.พ.64

20 โครงการประกวดมารยาทไทยระดบชาต ศศ. หนตรา กค. 200,000.00 200,000.00 ม.ค.64 11-12 ม.ค.64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ อว.

0656.14/13 ลว.7 มค.64

21 โครงการวนภาษาไทยแหงชาต ศศ. หนตรา กค. 20,000.00 20,000.00 ก.ค. 64 1

22 โครงการมอบตวเปนศษย ศศ. หนตรา กค. 50,000.00 50,000.00 ก.ค. 64 1

23 โครงการราชมงคลรกษภาษาไทย คนรนใหมรวมสบสาน

วฒนธรรม

ศศ. หนตรา กค. 40,000.00 40,000.00 พ.ค. 64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ

หนงสอ อว.0656.14/100 ลว.5 ก.พ.64

24 โครงการสบสานประเพณสงกรานต ศศ. หนตรา กค. 10,000.00 10,000.00 เม.ย. 64 เม.ย. 64 1

25 โครงการเสรมศลปสรางเครอขายแหงวฒนธรรม ศศ. หนตรา กค. 65,000.00 65,000.00 ม.ค.64 ม.ค.64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ อว.

0656.14/13 ลว.7 มค.64

26 โครงการอนรกษวฒนธรรม กจกรรมหนงความร หนงคร

ภมปญญาทองถน

ศศ. หนตรา กค. 20,000.00 20,000.00 กค.64 1 ขออนมตเลอนการจดโครงการตามเลขทหนงสอ อว.

0656.14/13 ลว.7 มค.64

รายละเอยดผลการด าเนนงานตวชวด

ตามแผนปฏบตราชการ


1 ตลาคม 2563-31 มนาคม 2564

มทรส.มทรส.

(สวนกลาง) สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. สวพ. สวส. สวท. สตน.

≥80 - - ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 - - - -

NA NA NA NA NA NA NA

≥80 - - ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 - - - -


≥75 - - ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 - - - -


≥75 - - ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 - - - -


≥95 - - ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 - - - -

0 0 0 0 0 0 0

≥85 - - ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 ≥85 - - - -

0 0 0 0 0 0 0

≥75 - - ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 - - - -

84.16 97.62 90.17 75.78 89.24 93.10 97.54

≤5 - - ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 - - - -

0.13 0.11 0.22 0.19 0.00 0.08 0.00

≥20 - - ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 - - - -


≥75 - - ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 ≥75 - - - -


≥20 - - ≥30 ≥45 ≥25 ≥40 ≥30 ≥20 - - - -


≥30 - - ≥32 ≥49 ≥30 ≥30 ≥35 ≥30 - - - -


≥90 - - ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 - - - -

90.07 89.93 90.47 88.87 90.07 90.60 90.47

สถานะ

KPI-M 1.13

รอยละของอาจารยประจ าทมต าแหนงทางวชาการตงแตระดบผชวยศาสตราจารย

รอยละคาเฉลยความพงพอใจของนกศกษาตอการสอนของอาจารย

รอยละ

รอยละ

KPI-M 1.12

คาเปาหมาย/ผลการด าเนนงาน

KPI-M 1.11

รอยละของนกศกษาทพนสภาพจากการวดผลการศกษา KPI-M 1.8

รอยละของผเรยนทเขารวมกจกรรมการพฒนาการท างานเชงบรณาการ

ในศตวรรษท 21

KPI-M 1.9

(DOE 64)

รอยละของผเรยนทเขารวมกจกรรมในโครงการคณธรรมจรยธรรม KPI-M 1.10

(DOE 64)

KPI-M 1.5 รอยละของนกศกษาปสดทายทผานการทดสอบสมรรถนะทางวชาชพ รอยละ

รอยละของนกศกษาปสดทายสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถ

ทางดาน IT

KPI-M 1.6

รอยละของอาจารยประจ ามคณวฒปรญญาเอก รอยละ

KPI-M 1.1

รอยละ

ตารางท 34 ผลการด าเนนงานตามตวชวดภารกจหลก มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564 หนวยงานระดบคณะหรอเทยบเทา

ณ วนท 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

1. การผลตบณฑต

1.1 คณภาพบณฑต

1.2 คณภาพอาจารย

ภารกจ/ตวชวด หนวยนบ

รอยละของนกศกษาปสดทายสอบผานเกณฑการทดสอบความรความสามารถ

ทางดานภาษาองกฤษ

KPI-M 1.7

รอยละ

รอยละ

KPI-M 1.2

KPI-M 1.3 รอยละของบณฑตนกปฏบตไดงานท าหรอประกอบอาชพอสระตรงสาขาวชาท

ส าเรจการศกษา

รอยละ

รอยละ

รอยละของบณฑตนกปฏบตไดงานท า หรอประกอบอาชพอสระภายใน 1 ป รอยละ

รอยละเฉลยความพงพอใจของผใชบณฑตนกปฏบต

รอยละของผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลา

ทก าหนด

KPI-M 1.4 รอยละ

รอยละ

รอยละ

เอกสารแนบ 3



สถานะ






≥80 - - ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 - ≥80 - -

88.50 89.40 88.60 86.40 89.20 89.00 88.40 82.60

≥80 - ≥80 - - - - - - - - - -

0 0

≥30 - - ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 - - - - -

3.36 - 1.14 8.20 1.89 6.33 0.00 - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวณ ผลรวมถวงน าหนกของผลงานของอาจารยประจ า

และนกวจยกลมสาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลยทไดรบการตพมพหรอ

เผยแพร

13.80 - 0.80 5.00 1.00 7.00

*ขอมลประกอบการค านวณ จ านวนอาจารยประจ าและนกวจยประจ าทงหมดฐาน

จาก กองบรหารงานบคคล น าไปรายงาน SAR

410.5 - 70 61 53 110.5 116

≥20 - - - - ≥20 - - ≥20 - - - -

9.53 - 9.22 10.95

*ขอมลประกอบการค านวณ ผลรวมถวงน าหนกของผลงานของอาจารยประจ า

และนกวจยกลมมนษยศาสตรและสงคมศาสตรทไดรบการตพมพหรอเผยแพร

22.20 - 11.80 10.40



233 - 10 128 95

≥50 - - 10 10 10 10 10 10 - - - -

12 - 2 0 5 0 0 5

≥60,000 - - ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000 - - - - -

30,863.43 - 11,623.14 5,841.97 4,316.98 18,381.90 78,788.45

*ขอมลประกอบการค านวณ จ านวนเงนสนบสนนงานวจย/งานสรางสรรคกลมวชา


12,669,440.00 - 813,620.00 356,360.00 228,800.00 2,031,200.00 9,139,460.00 100,000.00



410.50 - 70 61 53 110.5 116

≥25,000 - - - - ≥25,000 - - ≥25,000 - - - -

7,808.63 - 12,419.00 5,910.94 9,880.21

*ขอมลประกอบการค านวณ จ านวนเงนสนบสนนงานวจย/งานสรางสรรคกลมวชา

มนษยศาสตรและสงคมศาสตร

1,819,410.00 - 124,190.00 756,600.00 938,620.00

KPI-M 2.5 ตวชวด 2.5 เงนสนบสนนงาน วจย/งานสรางสรรคกลมสาขาวชามนษย

ศาสตรและสงคมศาสตร/คน/ป

บาท

KPI-M 2.3 ตวชวด 2.3 จ านวนงานวจย หรองานสรางสรรค ทน าไปใชประโยชน ในเชง

สาธารณะ หรอเชงพาณชย

ผลงาน

KPI-M 2.4 ตวชวด 2.4 เงนสนบสนนงาน วจย/งานสรางสรรคกลมสาขาวชาวทยาศาสตร

และเทคโนโลย /คน/ป

บาท

2. การวจย


สาขาวชาวทยาศาสตรและเทคโนโลยทไดรบการตพมพหรอเผยแพร (รอยละ

30 ขนไป คะแนน 5)

รอยละ


มนษยศาสตรและสงคมศาสตรทไดรบการตพมพหรอเผยแพร (รอยละ 20 ขน

ไป คะแนน 5)

รอยละ

1.3 หลกสตรและทรพยากรการเรยนร

รอยละ

รอยละ

รอยละความพงพอใจเฉลยของผเรยนตอคณภาพหองเรยนหองปฏบตการ

ทรพยากรการเรยนรและเทคโนโลยสารสนเทศ

รอยละความพงพอใจเฉลยของบคลากรนกศกษาตอการพฒนาสนทรยภาพ


KPI-M 1.14

KPI-M 1.15



สถานะ








233.00 - 10 128 95.00

≥35 - - ≥35 ≥35 ≥35 ≥35 ≥35 ≥35 - - - -

16.01 - 5.00 19.67 16.57 38.01 0.00 15.79

*ขอมลประกอบการค านวณ จ านวนอาจารยประจ าและนกวจยทตพมพ เผยแพร

ผลงานเทคโนโลย วจย และนวตกรรม หรองานสรางสรรค

103 - 4 12 30 42 0 15



643.50 - 80.00 61.00 181.00 110.50 116.00 95.00

≥14 - - ≥14 ≥14 ≥14 ≥14 ≥14 ≥14 - - - -

1.24 - 1.25 0.00 1.66 0.00 0.00 4.21

*ขอมลประกอบการค านวณ จ านวนอาจารยประจ าและนกวจยทน าผลงาน วจย/

งานสรางสรรคไปใชประโยชนในเชงสาธารณะหรอเชงพาณชย

8 - 1 3 4



643.50 - 80.00 61.00 181.00 110.50 116.00 95.00

≥80 - ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

93.42 - NA 93.00 NA NA NA NA 93.84 NA

≥50,000,000 - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 8,000,000 6,000,000 2,000,000 2,000,000

14,761,020.00 4,400,000.00 1,331,620.00 1,336,300.00 3,751,500.00 2,024,500.00 1,322,100.00 - - 595,000.00

≥80 - ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 - - - -

19.23 - 29.41 NA NA NA NA NA NA - - - -

*ขอมลประกอบการค านวณ กจกรรมทใหความร โครงการ 5 5 - - - -

*ขอมลประกอบการค านวณ จ านวนกจกรรมทงหมด โครงการ 26 17 - 1 1 - - 7 - - - -

11 - 4 1 1 1 1 1 5 - - - -

2 2 NA NA NA NA NA NA - - - -

≥90 - ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 - - - -

93.88 93.88 NA NA NA NA NA NA - - - -

KPI-M 4.2

(DOE 64)

จ านวนโครงการ/กจกรรมดานการท านบ ารงศลปว ฒนธรรม

ภมปญญาทองถนและสงแวดลอมทมสวนรวมกบชมชน




KPI-M 4.1

(DOE 64)


และความเปนไทยตอกจกรรมดานศลปวฒนธรรมและความเปนไทยทงหมด

รอยละ

KPI-M 3.1

KPI-M 3.2

2. การบรการวชาการ

รอยละ

บาท

รอยละความพงพอใจเฉลยของผรบบรการตอประโยชนจากการใหบรการวชาการ

และวชาชพ

รายไดจากการบรการวชาการในรอบ 1 ป

KPI-M 2.7 รอยละของอาจารยประจ าและนกวจยประจ าทน าผลงาน วจย/งานสรางสรรค

ไปใชประโยชนในเชงสาธารณะหรอเชงพาณชย

รอยละ

KPI-M 2.5

KPI-M 2.6 รอยละของอาจารยประจ าและนกวจยประจ าทน าผลงานวจย/งานสรางสรรคไป

เผยแพร

รอยละ



สถานะ






KPI-M 5.1 ≥80 - ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 -

22.05 - 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 -

ครงท 1 รอยละเฉลยความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการบรหารจดการของ


หมายเหต : เกบรวบรวมขอมลครงท 1 ณ 1 เม.ย.64

44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10

*ขอมลประกอบการค านวน จ านวนผตอบแบบสอบถาม 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00

*ขอมลประกอบการค านวน 1)การน าองคกรของผบรหารมหาวทยาลย 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40

*ขอมลประกอบการค านวน 2)นโยบายและการบรหารจดการ 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20

*ขอมลประกอบการค านวน 3)บรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวทยาลย 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60

*ขอมลประกอบการค านวน 4)ผบรหารมหาวทยาลยกบกจกรรม

การพฒนาองคกร

45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20

ครงท 2 รอยละเฉลยความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการบรหารจดการของ


หมายเหต : เกบรวบรวมขอมลครงท 2 ณ ........

- - - - - - - - - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวน จ านวนผตอบแบบสอบถาม - - - - - - - - - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวน 1)การน าองคกรของผบรหารมหาวทยาลย - - - - - - - - - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวน 2)นโยบายและการบรหารจดการ - - - - - - - - - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวน 3)บรรยากาศและสภาพแวดลอมในมหาวทยาลย - - - - - - - - - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวน 4)ผบรหารมหาวทยาลยกบกจกรรมการพฒนาองคกร - - - - - - - - - - - - -

KPI-M 5.2 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จ านวนผบรหารทงสน 70 13 10 5 4 7 6 6 6 4 4 4 1

จ านวนนผบรหารทไดรบการเพมพนความรประสบการณทางการบรหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KPI-M 5.3 ≥80 - ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

NA - NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

รอยละ

รอยละ

รอยละ



รอยละเฉลยความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการบรหารจดการของมหาวทยาลย

หมายเหต : วธการค านวน (คาเฉลยครงท 1 + ครงท2) /2

ทงนไมนบรวมดานการปฏบตงานและสวสดการของมหาวทยาลยซงแตกตางจากรายงานของ

กองบรการงานบคคล

ผรบผดชอบเกบรวบรวมขอมล : กองบรหารงานบคคล

ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในวนท 1 ของเดอนเมษายน และตลาคม 2563

รอยละของผบรหารทไดรบการเพมพนความรประสบการณทางการบรหารในเวลา 1 ป


ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในวนท 1 ของทกเดอน

รอยละของความส าเรจของผลการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยง

ผรบผดชอบเกบรวบรวมขอมล : ส านกคณภาพการศกษา

ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในวนท 1 ของเดอนกรกฎาคม และตลาคม 2564



สถานะ






KPI-M 5.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00

*ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณตามแผนการใชจายของหนวยงาน ไตรมาสท 1 162,156,300.00 154,770,800.00 3,081,100.00 296,000.00 216,500.00 2,455,400.00 448,000.00 401,000.00 370,000.00 13,000.00 26,000.00 78,500.00

*ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณรายจายประจ าทหนวยงานเบกจาย ไตรมาสท 1 154,731,314.63 151,817,287.76 1,058,925.01 457,620.69 64,806.62 1,101,705.15 171,878.98 30,300.93 9,685.56 1,677.76 5,132.79 12,293.38

*ขอมลประกอบการค านวน รอยละผลการเบกจายเมอเปรยบเทยบกบแผนการใชจายของ

หนวยงานในไตรมาสท1

มากกวาหรอเทากบ 95% = 25 คะแนน

95.42 98.09 34.37 154.60 29.93 44.87 38.37 7.56 2.62 12.91 19.74 15.66

*ขอมลประกอบการค านวน ผลคะแนน ในไตรมาสท1 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0

*ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณตามแผนการใชจายของหนวยงาน ไตรมาสท 2 307,239,200.00 292,526,500.00 6,271,500.00 920,200.00 420,500.00 3,088,500.00 1,121,200.00 1,994,400.00 690,000.00 25,000.00 32,000.00 149,400.00

**ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณรายจายประจ าทหนวยงานเบกจาย ไตรมาสท 2 372,511,931.20 361,582,131.74 4,374,536.47 922,658.04 283,213.98 2,669,413.78 726,584.07 1,641,999.60 84,371.70 18,342.17 30,916.51 177,763.14

**ขอมลประกอบการค านวน รอยละผลการเบกจายเมอเปรยบเทยบกบแผนการใชจายของ

หนวยงานในไตรมาสท2

มากกวาหรอเทากบ 95% = 25 คะแนน

121.24 123.61 69.75 100.27 67.35 86.43 64.80 82.33 12.23 73.37 96.61 118.98

**ขอมลประกอบการค านวน ผลคะแนน ในไตรมาสท2 25 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 25

***ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณตามแผนการใชจายของหนวยงาน ไตรมาสท 3 469,991,125.00 440,666,600.00 9,567,000.00 9,567,025.00 661,500.00 3,391,100.00 1,801,600.00 3,011,800.00 1,008,000.00 38,000.00 38,000.00 240,500.00

***ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณรายจายประจ าทหนวยงานเบกจาย ไตรมาสท 3 ณ 3....

-

***ขอมลประกอบการค านวน รอยละผลการเบกจายเมอเปรยบเทยบกบแผนการใชจายของ

หนวยงานในไตรมาสท3 - - - - - - - - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวน ผลคะแนน ในไตรมาสท3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

****ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณตามแผนการใชจายของหนวยงาน ไตรมาสท 4 605,171,800.00 580,148,700.00 12,413,700.00 1,507,200.00 815,800.00 3,409,600.00 2,211,600.00 3,031,600.00 1,246,900.00 44,000.00 44,000.00 298,700.00

****ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณรายจายประจ าทหนวยงานเบกจาย ไตรมาสท 4 ณ ... -

****ขอมลประกอบการค านวน รอยละผลการเบกจายเมอเปรยบเทยบกบแผนการใชจายของ

หนวยงานในไตรมาสท 4 - - - - - - - - - - - -

****ขอมลประกอบการค านวน ผลคะแนน ในไตรมาสท 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KPI-M 5.5 6 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

KPI-M 5.6 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

22.52 43.37 36.25 0.00 37.62 0.00 0.00 0.00 0.00 45.60 43.96 40.90

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละความส าเรจของการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าแตละไตรมาสเปนไปตามเปาหมาย

ผรบผดชอบเกบรวบรวมขอมล : กองนโยบายและแผน


จ านวนโครงการความรวมมอระหวางมหาวทยาลยกบสถาบนการศกษาหรอองคกรระหวางประเทศ

ผรบผดชอบเกบรวบรวมขอมล : กองกลาง

ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในวนท 1 ของเดอนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลาคม

2564

รอยละเฉลยความพงพอใจการบรการของผรบบรการตอการด าเนนงานของบคลากร

ผรบผดชอบเกบรวบรวมขอมล: ทกหนวยงาน

ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในวนท 1 ของเดอนเมษายน และตลาคม 2564




สถานะ






ครงท 1 รอยละเฉลยความพงพอใจการบรการของผรบบรการตอการด าเนนงานของบคลากร


45.03 86.73 72.50 0.00 75.23 0.00 0.00 0.00 0.00 91.20 87.91 81.80

*ขอมลประกอบการค านวน จ านวนผตอบแบบสอบถาม 2,430 871 0 0 136 0 0 0 0 1349 55 19

*ขอมลประกอบการค านวน 1)ดานเจาหนาทผใหบรหาร 45.46 88.34 63.38 0.00 76.59 0.00 0.00 0.00 0.00 94.40 88.36 89.00

*ขอมลประกอบการค านวน 2)ดานกระบวนการขนตอนการใหบรการ 46.17 85.56 90.12 0.00 73.70 0.00 0.00 0.00 0.00 94.20 87.45 76.80

*ขอมลประกอบการค านวน 3)ดานสงอ านวยความสะดวก 43.66 86.24 61.76 0.00 76.74 0.00 0.00 0.00 0.00 93.40 87.09 75.00

*ขอมลประกอบการค านวน 4)ดานคณภาพการใหบรการ

ในภาพรวมพฒนาองคกร

45.71 86.82 74.72 0.00 73.91 0.00 0.00 0.00 0.00 92.20 88.73 86.40

ครงท 2 รอยละเฉลยความพงพอใจการบรการของผรบบรการตอการด าเนนงานของบคลากร

หมายเหต : เกบรวบรวมขอมลครงท 2 ณ .......

- - - - - - - - - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวน จ านวนผตอบแบบสอบถาม - - - - - - - - - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวน 1)ดานเจาหนาทผใหบรหาร - - - - - - - - - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวน 2)ดานกระบวนการขนตอนการใหบรการ - - - - - - - - - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวน 3)ดานสงอ านวยความสะดวก - - - - - - - - - - - - -



- - - - - - - - - - - - -

KPI-M 5.7 25 18 3 1 2 1 2 1 2 3 3 1

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*ขอมลประกอบการค านวน จ านวนงานวจยสถาบนทยงไมแลวเสรจในป 63 3 1 1 1

*ขอมลประกอบการค านวน จ านวนงานวจยสถาบนของป 63

ทแลวเสรจป64

0 0 0 0

** ขอมลประกอบการค านวน จ านวนงานวจยสถาบนทหนวยงานตองด าเนนการจดท าโดยไมใช

งบประมาณ ป 64

16 10 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1

** ขอมลประกอบการค านวน จ านวนงานวจยสถาบนทไดรบงบประมาณงบกองทนเงนรายได ป64 27 12 4 2 3 0 1 0 1 3 1 0

** ขอมลประกอบการค านวน จ านวนงานวจยสถาบนของป 64

ทแลวเสรจป64

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 400 - - - - - - - - - -

281 281 - - - - - - - - - -

200 200 - - - - - - - - - -

79 79 - - - - - - - - - -

KPI-M 5.9 จ านวนขอมลขาวสารเกยวกบการผลตบณฑตนกปฏบต



หมายเหต : เกบรวบรวมขอมล ณ 31 ม.ค.64

รอยละ

รอยละ

รอยละ

จ านวนงานวจยสถาบนในรอบ 1 ป

ผรบผดชอบเกบรวบรวมขอมล : สถาบนวจยและพฒนา

ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในวนท 1 ของเดอนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตลาคม

2564

KPI-M 5.8 จ านวนขอมลขาวสารทไดรบการเผยแพรในสอตาง ๆ



หมายเหต : เกบรวบรวมขอมล ณ 31 ม.ค.64



สถานะ






KPI-M 5.10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8.19 3.23 10.00 12.50 12.12 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 100.00

*ขอมลประกอบการค านวน (1) จ านวนโครงการไดรบจดสรร 170 1 30 20 8 33 7 20 33 13 4 1

*ขอมลประกอบการค านวน (2) โครงการเงนปลอด (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*ขอมลประกอบการค านวน (3) โครงการยกเลก (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*ขอมลประกอบการค านวน (4) ยงด าเนนการไมแลวเสรจ (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*ขอมลประกอบการค านวน (5) โครงการทของใชเงนมทรส.สวนกลาง (+) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**ขอมลประกอบการค านวน (1)-(2)-(3)-(4)+(5) จ านวนโครงการทงสน 171 1 31 20 8 33 7 20 33 13 4 1

**ขอมลประกอบการค านวน จ านวนโครงการทสงมาถง กผ. 21 0 5 2 3 4 0 6 0 0 0 1

***ขอมลประกอบการค านวน จ านวนโครงการทสงภายใน 30 วนหลงเสรจสนโครงการและ

ถกตองครบถวน

14 0 1 2 1 4 0 5 0 0 0 1

หมายเหต : มคาเปาหมายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 37 ตวชวด

รอยละของจ านวนโครงการทรายงานผลการด าเนนงานไดถกตองและครบถวนภายในระยะเวลาท

ก าหนด



รอยละ

ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564

สอ.รวม สอ.สวนกลาง กก. กค. กผ. กบ. กพ. กบน. กบส. กบว. กสค.


≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

0 0 0 0 0 0

≥80 - ≥80 - - - ≥80 - - - -

29.41 - 25.00 - - - 25.00 33.33 33.33 33.33 -

*ขอมลประกอบการค านวณ กจกรรมทใหความร โครงการ 5 1 1 1 1 1

*ขอมลประกอบการค านวณ จ านวนกจกรรมทงหมด โครงการ 17 4 4 3 3 3

4 - 2 - - - 2 - - - -

2 - 1 - - - 1 - - - -

≥90 - ≥90 - - - ≥90 - - - -

93.88 - 94.00 - - - 93.00 92.00 96.00 94.40 -

KPI-M 5.1 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05 22.05

ครงท 1 รอยละเฉลยความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการ

บรหารจดการของมหาวทยาลย


44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10 44.10

*ขอมลประกอบการค านวน จ านวนผตอบแบบสอบถาม 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126

*ขอมลประกอบการค านวน 1)การน าองคกรของผบรหารมหาวทยาลย 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40 44.40

*ขอมลประกอบการค านวน 2)นโยบายและการบรหารจดการ 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20 44.20

*ขอมลประกอบการค านวน 3)บรรยากาศและสภาพแวดลอมใน


42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60 42.60

รอยละ



รอยละเฉลยความพงพอใจของอาจารยและบคลากรในการบรหาร

จดการของมหาวทยาลย


ทงนไมนบรวมดานการปฏบตงานและสวสดการของมหาวทยาลย

ซงแตกตางจากรายงานของกองบรการงานบคคล


ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในวนท 1 ของเดอนเมษายน และตลาคม

2563

รอยละ





KPI-M 4.2

(DOE 64)

จ านวนโครงการ/กจกรรมดานการท านบ ารงศลปว ฒนธรรม ภมปญญา

ทองถนและสงแวดลอมทมสวนรวมกบชมชน

KPI-M 1.15 รอยละ รอยละความพงพอใจเฉลยของบคลากรนกศกษาตอการพฒนา

สนทรยภาพ


KPI-M 4.1

(DOE 64)


และความเปนไทยตอกจกรรมดานศลปวฒนธรรมและ

ความเปนไทยทงหมด

สถานะ

ตารางท 36 ผลการด าเนนงานตามตวชวดภารกจหลก มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ประจ าปงบประมาณ พ .ศ.2564 ส านกงานอธการบด

หนวยนบภารกจ/ตวชวด คาเปาหมาย/(ผลการด าเนนงาน)


ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564


สถานะ




*ขอมลประกอบการค านวน 4)ผบรหารมหาวทยาลยกบกจกรรม

การพฒนาองคกร

45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20 45.20

KPI-M 5.2 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จ านวนผบรหารทงสน 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

จ านวนนผบรหารทไดรบการเพมพนความรประสบการณทางการบรหาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KPI-M 5.3 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

KPI-M 5.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 50.00

*ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณตามแผนการใชจายของ

หนวยงาน ไตรมาสท 1

3,081,100.00 6,000.00 487,400.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,179,300.00 1,068,400.00 328,000.00

*ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณรายจายประจ าทหนวยงาน

เบกจาย ไตรมาสท 1

1,058,925.01 2,351.86 229,627.79 1,281.86 1,923.86 1,923.86 1,499.07 221,861.20 250,265.96 348,189.55

*ขอมลประกอบการค านวน รอยละผลการเบกจายเมอเปรยบเทยบกบ

แผนการใชจายของหนวยงานในไตรมาสท1

34.37 39.20 47.11 42.73 64.13 64.13 49.97 18.81 23.42 106.16

*ขอมลประกอบการค านวน ผลคะแนน ในไตรมาสท1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

*ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณตามแผนการใชจายของ

หนวยงาน ไตรมาสท 2

6,271,500.00 12,000.00 848,800.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2,525,100.00 2,320,600.00 541,000.00

**ขอมลประกอบการค านวน งบประมาณรายจายประจ าทหนวยงาน

เบกจาย ไตรมาสท 2

4,374,536.47 5,879.65 1,071,936.77 3,845.58 5,774.79 4,809.65 78,492.86 839,037.80 1,622,855.06 741,904.31

**ขอมลประกอบการค านวน รอยละผลการเบกจายเมอเปรยบเทยบกบ

แผนการใชจายของหนวยงานในไตรมาสท2

69.75 49.00 126.29 64.09 96.25 80.16 1,308.21 33.23 69.93 137.14

**ขอมลประกอบการค านวน ผลคะแนน ในไตรมาสท2 0 0 25 0 25 0 25 0 0 25

KPI-M 5.6 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

43.32 43.37 42.74 44.88 44.16 45.93 45.06 40.66 40.79 39.10 46.51

ครงท 1 รอยละเฉลยความพงพอใจการบรการของผรบบรการตอ

การด าเนนงานของบคลากร

หมายเหต : เกบรวบรวมขอมลครงท 1 ณ 1 เม.ย. 64

86.64 86.73 85.49 89.76 88.32 91.87 90.11 81.33 81.58 78.19 93.03

*ขอมลประกอบการค านวน จ านวนผตอบแบบสอบถาม 871 45 46 76 43 21 98 462 19 36 25

*ขอมลประกอบการค านวน 1)ดานเจาหนาทผใหบรหาร 88.29 88.34 88.60 91.60 89.40 94.20 90.80 83.40 83.20 78.80 94.60

*ขอมลประกอบการค านวน 2)ดานกระบวนการขนตอนการใหบรการ 85.36 85.56 84.00 88.40 87.60 90.80 89.80 80.20 80.80 77.00 89.40

*ขอมลประกอบการค านวน 3)ดานสงอ านวยความสะดวก 86.20 86.24 84.00 89.00 87.40 90.80 90.00 81.00 81.40 78.60 93.60



86.74 86.82 85.20 90.00 89.00 91.80 89.80 80.80 81.00 78.60 94.40

KPI-M 5.7 18 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1

2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

รอยละ

รอยละ

ผลงาน

รอยละ

รอยละ

รอยละเฉลยความพงพอใจการบรการของผรบบรการตอการด าเนนงาน

ของบคลากร

ผรบผดชอบเกบรวบรวมขอมล: ทกหนวยงาน

จ านวนงานวจยสถาบนในรอบ 1 ป

ผรบผดชอบเกบรวบรวมขอมล : สถาบนวจยและพฒนา

ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในวนท 1 ของเดอนมกราคม เมษายน

รอยละของผบรหารทไดรบการเพมพนความรประสบการณทางการ

บรหารในเวลา 1 ป


รอยละของความส าเรจของผลการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยง

ผรบผดชอบเกบรวบรวมขอมล : ส านกคณภาพการศกษา

ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในวนท 1 ของเดอนกรกฎาคม และรอยละความส าเรจของการเบกจายงบประมาณรายจายประจ าแตละไตร

มาสเปนไปตามเปาหมาย


ณ 1 ตลาคม 2563 - 31 มนาคม 2564


สถานะ




*ขอมลประกอบการค านวน จ านวนงานวจยสถาบนทยงไมแลวเสรจในป

63

- - - - - - - - - - -

*ขอมลประกอบการค านวน จ านวนงานวจยสถาบนของป 63 ทแลว

เสรจป 64

- - - - - - - - - - -

** ขอมลประกอบการค านวน จ านวนงานวจยสถาบนทหนวยงานตอง

ด าเนนการจดท าโดยไมใชงบประมาณ ป 64

10 2 2 1 1 2 0 0 0 2 0

** ขอมลประกอบการค านวน จ านวนงานวจยสถาบนทไดรบ

งบประมาณงบกองทนเงนรายได ป 64

12 0 0 1 0 0 6 2 2 0 1

** ขอมลประกอบการค านวน จ านวนงานวจยสถาบนของป 64 ท

แลวเสรจป 64

2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

KPI-M 5.8 400 - 400 - - - - - - - -

281 - 281 - - - - - - - -

KPI-M 5.9 200 - 200 - - - - - - - -

79 - 79 - - - - - - - -

KPI-M 5.10 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.23 14.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*ขอมลประกอบการค านวน (1) จ านวนโครงการไดรบจดสรร 30 6 1 3 9 3 3 3 2

*ขอมลประกอบการค านวน (2) โครงการเงนปลอด (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*ขอมลประกอบการค านวน (3) โครงการยกเลก (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*ขอมลประกอบการค านวน (4) ยงด าเนนการไมแลวเสรจ (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*ขอมลประกอบการค านวน (5) โครงการทของใชเงนมทรส.สวนกลาง (+) 1 1 0 0 0 0 0 0 0

**ขอมลประกอบการค านวน (1)-(2)-(3)-(4)+(5) จ านวนโครงการ

ทงสน

31 7 1 3 9 3 3 3 2

**ขอมลประกอบการค านวน จ านวนโครงการทสงมาถง กผ. 5 2 0 0 1 1 0 1 0

*ขอมลประกอบการค านวน จ านวนโครงการทสงภายใน 30 วน

หลงเสรจสนโครงการและถกตองครบถวน

1 1 0 0 0 0 0 0 0


รอยละ

เรอง/ป

เรอง/ป

จ านวนขอมลขาวสารเกยวกบการผลตบณฑตนกปฏบต


ระยะเวลาในการรายงาน : ภายในวนท 1 ของทกเดอนรอยละของจ านวนโครงการทรายงานผลการด าเนนงานไดถกตองและ

ครบถวนภายในระยะเวลาทก าหนด



จ านวนขอมลขาวสารทไดรบการเผยแพรในสอตาง ๆ



มทรส.


≥80 - - ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 - - - -


≥80 - - ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 - - - -


≥80 - - ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 - - - -

0 0 0 0 0 0 0

≥2 - - - - - 2 - 1 - - - -

NA NA NA

≥2 - 1 1 1 1 1 1 - - - -

0 0 0 0 0 0 0

≥10 - - 2 2 2 4 4 4 - - - -

9 - 0 0 0 0 0 9

≥20 - - 4 4 4 4 4 4 - - - -

9 - 0 0 0 0 0 9

≥24 - - 5 5 5 5 5 5 - - - -

0 - 0 0 0 0 0 0

≥5 - - - - - 1 4 - - - - -

0 0 0

≥1 - - - - - 1 - - - - - -

0 0

≥16 - - 3 2 3 3 3 3 - - - -

3 0 0 3 0 0 0

≥25 - - 5 5 5 5 5 5 - - - -

8 2 0 1 0 0 5

≥6 - - 1 1 1 1 1 1 - - - -

NA NA NA NA NA NA NA -

≥5 - - 1 1 1 1 1 1 2 - - -

NA NA NA NA NA NA NA NA

สถานะ

KPI-SP 2.1

(DOE 64)

KPI-SP 2.2

(DOE 64)

จ ำนวนผลงำนตำมพนธกจสมพนธมหำวทยำลยกบสงคม ผลงำน

KPI-SP 2.3

(DOE 64)

จ ำนวนผลงำนเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ทน ำไปใชประโยชน/

จ ำนวนสทธบตร

ผลงำน

จ ำนวนวสำหกจชมชนหรอกจกำรทเกดขนจำกผลงำนของมหำวทยำลย วสำหกจ


กลยทธท 1.4 สรางความรวมมอกบพนธมตรหลกในการผลตก าลงคนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

KPI-SP 1.4.1 จ ำนวนพนธมตรหลกทรวมจดกำรศกษำเพอรองรบกำรผลตก ำลงคน

ตำมอตสำหกรรมเปำหมำยของประเทศกบมหำวทยำลย

พนธมตร

KPI-SP 1.2.4 จ ำนวนอำจำรยทแสดงศกยภำพและวชำชพผำนโครงกำร Telent Mobility

ในอตสำหกรรมเปำหมำยของประเทศ

คน

กลยทธท 1.3 จดหาทรพยากรเพอจดการศกษา ผลตก าลงคนตามความตองการของอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

KPI-SP 1.3.1 จ ำนวนหองปฏบตกำรทไดรบกำรพฒนำรองรบกำรผลตก ำลงคน หอง

ตารางท 39 ผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2563 - 2565 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานระดบคณะหรอเทยบเทา


ยทธศาสตร/เปาประสงค/ตวชวด หนวยนบ มทรส.


ประเดนยทธศาสตรท 1. การพฒนาคณภาพบณฑตและก าลงคนเพอรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

KPI-SP 1.1 รอยละของบณฑตทไดงำนท ำหรอประกอบอำชพอสระภำยใน 1 ป รอยละ

KPI-SP 1.2 รอยละเฉลยควำมพงพอใจของผใชบณฑต รอยละ

KPI-SP 1.3 รอยละเฉลยควำมพงพอใจของผไดรบกำรฝกอบรมหลกสตรระยะสน รอยละ

กลยทธท 1.1 พฒนาหลกสตรทตอบสนองอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

KPI-SP 1.1.1 จ ำนวนหลกสตรใหมหรอหลกสตรปรบปรงทตอบสนองกำรผลตก ำลงคนรองรบ

อตสำหกรรมเปำหมำยของประเทศ

หลกสตร

KPI-SP 1.1.2 จ ำนวนหลกสตรระยะสนทตอบสนองกำรผลตก ำลงคนรองรบอตสำหกรรม

เปำหมำยของประเทศ

หลกสตร

กลยทธท 1.2 พฒนาอาจารยเพอการผลตก าลงคนรองรบอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

KPI-SP 1.2.1 จ ำนวนอำจำรยทฝกอบรมดำนวชำชพชนสงเพอรองรบอตสำหกรรมเปำหมำยของ

ประเทศ

คน

KPI-SP 1.2.2 จ ำนวนอำจำรยทไดรบกำรพฒนำทกษะ (Reskill Upskill Newskill)

เพอรองรบกำรจดกำรศกษำตอบสนองอตสำหกรรมเปำหมำยของประเทศ

คน

KPI-SP 1.2.3 จ ำนวนอำจำรยทฝงตวในสถำนประกอบกำรเพอพฒนำทกษะและวชำชพ

ชนสงเพอรองรบอตสำหกรรมเปำหมำยของประเทศ

คน


มทรส.


สถานะ






≥1 - - 1 1 - - - - - - - -

2 2 0

≥8 - - 2 2 2 2 2 2 - - - -

1 0 0 0 0 0 1

≥12 - - 2 2 2 2 2 2 2 - - -


≥12 - - 2 2 2 2 2 2 - - - -

3 0 0 0 1 2 0


≥1,000 - 200 - 800 - - - - 500 - - -

123 123 0 0

≥70 - ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

4 - 4 - - - - - - - - - -

1 1

≥15 ≥15 - - - - - - - - - - -

NA NA

KPI-SP 3.1.3 4

(5,000

คะแนน)

-

2,200

คะแนน

1,500

คะแนน

1,500

คะแนน

1,500

คะแนน

1,500

คะแนน

1,500

คะแนน

1,500

คะแนน

600

คะแนน

300

คะแนน

- -

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

*** คะแนนของส ำนกงำนอธกำรบด ด ำเนนกำร

ตำมหลกเกณฑประเมนของ Green University ขอท 1 - 5

*** คะแนนของคณะ สวพ. และ สวส. ด ำเนนกำรตำมหลกเกณฑประเมน

ของ Green University ขอท 6ควำมสำมำรถในกำรใหกำรศกษำ

ดำนสงแวดลอมและกำรพฒนำทยงยน (Education)

ระดบ

KPI-SP 2.1.1 จ ำนวนศนยวจยมำตรฐำนเฉพำะทำง ศนย

KPI-SP 2.2.1

(DOE 64)


KPI-SP 3.1 ผลสมฤทธของควำมส ำเรจของกลยทธดำนกำรบรหำรจดกำร

เกบรวมรวมขอมลจำก : กองนโยบำยและแผน

รอยละ


KPI-SP 3.1.1 ระดบควำมส ำเรจของกำรปรบโครงสรำงองคกรและโครงสรำงระบบ

กำรบรหำรเพอรองรบกำรเปนมหำวทยำลยในก ำกบของรฐ

เกบรวมรวมขอมลจำก : กองบรหำรงำนบคคล

ระดบ

KPI-SP 3.1.2 รอยละกำรเพมขนของรำยไดสะสมทเกดจำกกำรบรหำรจดกำรรำยได

และคำใชจำยแบบเกนดล

เกบรวมรวมขอมลจำก : กองคลง

รอยละ

ระดบควำมส ำเรจของกำรพฒนำระบบสำธำรณปโภคภมทศน สงแวดลอม

ตำมหลกเกณฑของ Green University น ำไปสกำรเตบโตของมหำวทยำลย

อยำงสมดลและยงยน

เกบรวมรวมขอมลจำก : กองกลำง

จ ำนวนผเขำศกษำเรยนรในศนยเรยนรทสนองโครงกำรอนเนองมำจำกพระรำชด ำร คน

KPI-SP 2.3.1

(DOE 64)

จ ำนวนโครงกำรพฒนำเทคโนโลย วจยและนวตกรรม ทไดรบสนบสนน

งบประมำณจำกแหลงทนภำยนอก

โครงกำร

KPI-SP 2.4.1

(DOE 64)

กลยทธท 2.3 สรางการมสวนรวมในการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรมกบพนธมตรหลก (Key Partner)

จ ำนวนผลงำนเทคโนโลย วจย และนวตกรรม ทสรำงองคควำมรทส ำคญ

และสำมำรถตอยอดได

ผลงำน


กลยทธท 2.2 สงเสรม ผลกดนใหน าเทคโนโลย วจย และนวตกรรมไปใชประโยชน เพอสรางความมนคงใหมหาวทยาลย ชมชน สงคม และประเทศ

KPI-SP 2.2.2 จ ำนวนหนวยงำน/ชมชน ทเปนเครอขำยควำมรวมมอดำนพนธกจสมพนธกบ

มหำวทยำลย

กลยทธท 2.1 พฒนาสภาพแวดลอม เพอสนบสนนการพฒนาเทคโนโลย วจย และนวตกรรม

มทรส.


สถานะ






ระดบควำมส ำเรจของกำรพฒนำระบบฐำนขอมลเพอกำรบรหำรมหำวทยำลย 4 - 4 - - - - - - 4 - 4 -

เกบรวมรวมขอมลจำก : ส ำนกวทยบรกำรและเทคโนโลยสำรสนเทศ NA NA NA NA

*** ขนตอนท 4 มระบบฐำนขอมลเพอกำรบรหำรทเปนปจจบนทสำมำรถ

ใหขอมลเพอกำรตดสนใจ ไดทนกำรเมอรองขอ

3 - 3 - - - - - - - - - -

1 1

*** ขนท 3 มกำรประเมนผลกำรด ำเนนงำนตำมแผนแมบทดำนกำยภำพและ


3 - 3 - - - - - - - - - -

1 1

*** ขนท 3 มกำรประเมนผลกำรด ำเนนงำนตำมแผนกลยทธทำงกำรเงน

3 - 3 - - - - - - - - - -

2 2

*** ขนท 3 มกำรประเมนผลกำรด ำเนนงำนตำมแผนพฒนำบคลำกร

≥220 - 53 19 18 42 25 28 22 3 10 8 1

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

*** ขอมลประกอบกำรค ำนวณ (จ ำนวนบคลำกรทกระดบ ไดแก ผบรหำร

และบคลำกรสำยวชำกำรและสำยสนบสนนคดเปนรอยละ 20 ของจ ำนวน

บคลำกรทกระดบ(ขอมลบคลำกร ณ ต.ค. 2563)

1,117 248 95 87 210 125 138 109 14 46 40 5


KPI-SP 3.2.1 จ ำนวนบคลำกรทกระดบทไดรบกำรพฒนำตำม IDP (Individual Development

Plan) ตำมทมหำวทยำลยเหนชอบ


คน

หมำยเหต : มคำเปำหมำยในปงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 28 ตวชวด

KPI-SP 3.1.5 ระดบควำมส ำเรจของกำรด ำเนนกำรตำมแผนแมบทดำนกำยภำพ


เกบรวมรวมขอมลจำก : กองกลำง

ระดบ

KPI-SP 3.1.6 ระดบควำมส ำเรจของกำรด ำเนนกำรตำมแผนกลยทธทำงกำรเงน

เกบรวมรวมขอมลจำก : กองนโยบำยและแผน

ระดบ

KPI-SP 3.1.7 ระดบควำมส ำเรจของกำรด ำเนนกำรตำมแผนพฒนำบคลำกร


ระดบ


สอ.

(สวนกลาง) กก. กค. กบ. กผ. กพ. กบน. กบส. กบว. กสค.


200 - - - - - - - 200 - -

123 123

≥70 - ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

4 - - - 4 - - - - - 4

1 1 NA

ระดบความส าเรจของการพฒนาระบบสาธารณปโภคภมทศน สงแวดลอมตาม

หลกเกณฑของ Green University น าไปสการเตบโตของมหาวทยาลยอยาง

สมดลและยงยน

เกบรวมรวมขอมลจาก : กองกลาง

ระดบ 3

(2,200 คะแนน)

-

2,200

คะแนน

- - - - - - - -

*** คะแนนของส านกงานอธการบด ด าเนนการตามหลกเกณฑประเมน

ของ Green University ขอท 1 - 5

NA NA

4 - - 4 4 4 4 - - - -

NA NA NA NA NA

*** ขนตอนท 4 มระบบฐานขอมลเพอการบรหารทเปนปจจบนทสามารถ

ใหขอมลเพอการตดสนใจ ไดทนการเมอรองขอ

ระดบความส าเรจของการด าเนนการตามแผนแมบทดานกายภาพ


3 - 3 - - - - - - - -

เกบรวมรวมขอมลจาก : กองกลาง 1 1

*** ขนท 3 มการประเมนผลการด าเนนงานตามแผนแมบทดานกายภาพและ


3 - - 3 - 3 - - - - -

1 1 1

*** ขนท 3 มการประเมนผลการด าเนนงานตามแผนกลยทธทางการเงน

3 - - - 3 - - - - - -

2 2

*** ขนท 3 มการประเมนผลการด าเนนงานตามแผนพฒนาบคลากร

KPI-SP 3.1.4 ระดบความส าเรจของการพฒนาระบบฐานขอมลเพอการบรหารมหาวทยาลย

เกบรวมรวมขอมลจาก : ส านกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศ

ระดบ


KPI-SP 3.1.6 ระดบความส าเรจของการด าเนนการตามแผนกลยทธทางการเงน


ระดบ

KPI-SP 2.4.1

(DOE 64)

จ านวนผเขาฝกอบรม/ศกษาเรยนรในศนยเรยนรทสนองโครงการ

อนเนองมาจากพระราชด าร

คน


KPI-SP 3.1 ผลสมฤทธของความส าเรจของกลยทธดานการบรหารจดการ


รอยละ

ตารางท 41 รายงานผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2563 - 2565 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกงานอธการบด



KPI-SP 3.1.7 ระดบความส าเรจของการด าเนนการตามแผนพฒนาบคลากร

เกบรวมรวมขอมลจาก : กองบรหารงานบคคล

ระดบ

KPI-SP 3.1.1 ระดบความส าเรจของการปรบโครงสรางองคกรและโครงสรางระบบ

การบรหารเพอรองรบการเปนมหาวทยาลยในก ากบของรฐ


ระดบ

KPI-SP 3.1.3


สถานะ สอ.




สอ.

(สวนกลาง) กก. กค. กบ. กผ. กพ. กบน. กบส. กบว. กสค.

ตารางท 41 รายงานผลการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม พ.ศ. 2563 - 2565 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกงานอธการบด


ยทธศาสตร/เปาประสงค/ตวชวด หนวยนบ สถานะ สอ.



53 5 9 6 4 4 4 7 7 6 1

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

*** ขอมลประกอบการค านวณ (จ านวนบคลากรทกระดบ ไดแก ผบรหาร และ

บคลากรสายวชาการและสายสนบสนนคดเปนรอยละ 20 ของจ านวน

บคลากรทกระดบ(ขอมลบคลากร ณ ต.ค. 2563)

248 20 43 30 20 16 20 34 35 26 4


KPI-SP 3.2.1


จ านวนบคลากรทกระดบทไดรบการพฒนาตาม IDP (Individual

Development Plan) ตามทมหาวทยาลยเหนชอบ


คน


มทรส. (สวนกลาง)

สอ. คอ. ทอ. บท. วท. วส. ศศ. สวพ. สวส. สวท. ตสน.

74 - - - - 74 - - 74 - - - -

NA NA NA

84 - - - 84 - - 84 - - - -

NA NA NA

80 - - - - 80 - - 80 - - - -

NA NA NA

1,500 - - - - 1,334 - - 166 - - - -

58 57 1

1,900 - - - - 1,640 - - 285 - - - -

NA NA NA

4,577 - - - - 3,840 - - 737 - - - -

3,834 3,280 554

100 - - - - 100 - - 100 - - - -

100 100 100

82 - - - - 82 - - 82 - - - -

NA NA NA

74 - - 74 74 74 74 74 - - - - -

NA NA NA NA NA NA

84 - - 84 84 84 84 84 - - - - -

NA NA NA NA NA NA

80 - - 80 80 80 80 80 - - - - -

NA NA NA NA NA NA

1,830 - - 484 181 318 187 660 - - - - -

192 44 12 16 7 113

2,830 - - 735 250 505 430 950 - - - - -

NA NA NA NA NA NA

1.1.4 ตวชวดเชงคณภาพ : ผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร

รอยละ

1.1.5 ตวชวดเชงเวลา : ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด

รอยละ

เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 2 เพอผลตบณฑตนกปฏบตดานวชาชพและเทคโนโลย ทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทเปนคนด มความร รกสงาน

2.1 ตวชวดเชงปรมาณ : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยไดงานท าตรงสาขา

ตารางท 44รายงานผลการด าเนนงานตวชวดเปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต โครงการ (ตามส านกงบประมาณและค าของบรายได) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หนวยงานระดบคณะหรอเทยบเทา

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต/ตวชวด หนวยนบ มทรส.



เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 1 เพอผลตบณฑตนกปฏบตดานวชาชพและเทคโนโลย ทางดานสงคมศาสตรทเปนคนด มความร รกสงาน

1.1 ตวชวดเชงปรมาณ : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรไดงานท าตรงสาขา

รอยละ

1.2 ตวชวดเชงคณภาพ : ความพงพอใจของนายจางทมตอผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร

รอยละ

1.3 ตวชวดเชงเวลา : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรไดงานท า ศกษาตอหรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร



สถานะ

รอยละ

2.2 ตวชวดเชงคณภาพ : ความพงพอใจของนายจางทมตอผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

รอยละ



2.3 ตวชวดเชงเวลา : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยไดงานท า ศกษาตอหรอประกอบอาชพอสระ ภายในระยะเวลา 1 ป

รอยละ

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย








สถานะ


7,790 - - 1,466 664 1,190 1,156 3,314 - - - - -

5,008 898 422 696 630 2,362

100 - - 100 100 100 100 100 - - - - -

100 100 100 100 100 100

75 - - 75 75 75 75 75 - - - - -

NA NA NA NA NA NA

90 - - 90 90 90 - 90 90 90 - - -


90 - - 90 90 90 - 90 90 90 - - -


20 1 - 1 1 2 - 2 10 4 - - -


87 - - 87 87 87 - 87 87 87 - - -


100 - - 100 100 100 - 100 100 100 - - -


17 - 8 1 1 1 1 1 7 - - - -

5 5 NA NA NA NA NA NA

90 - 90 90 90 90 90 90 90 - - - -

93.88 93.88 NA NA NA NA NA NA

17 - 8 1 1 1 1 1 7 - - - -

5 5 NA NA NA NA NA NA

17 - 8 1 1 1 1 1 7 - - - -

7 6 NA NA NA NA NA 1

4.1 ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนโครงการ/กจกรรมทเผยแพรดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม


4.2 ตวชวดเชงคณภาพ : ความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอประโยชนของการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

รอยละ


4.1.1 ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนโครงการ/กจกรรมศลปวฒนธรรม โครงการ

4.3 ตวชวดเชงเวลา : จ านวนโครงการ/กจกรรมทเผยแพรดานท านบ ารงศลปวฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป


3.1.3 ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของงานบรการวชาการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด

รอยละ

เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 4 เพอใหบคลากร นกศกษา และประชาชนทวไป มความรความเขาใจและตระหนกในคณคาของศลปวฒนธรรมไทยและสงแวดลอม

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ

3.1.1 ตวชวดเชงปรมาณ : จ านวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการแกสงคม


3.1.2 ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละความพงพอใจของผรบบรการในกระบวนการใหบรการ

รอยละ

เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 3 เพอเผยแพรความรโดยมงเนนการถายทอดดานวชาชพและเทคโนโลยแกชมชนอยางตอเนองและยงยน

3.1 ตวชวดเชงปรมาณ : ผเขารบบรการวชาการน าความรไปใชประโยชน รอยละ

3.2 ตวชวดเชงคณภาพ : ความพงพอใจของผรบบรการ/วชาชพตอประโยชนจากการบรการ

รอยละ

2.1.5 ตวชวดเชงเวลา : ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด

รอยละ


2.1.4 ตวชวดเชงคณภาพ : ผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร

รอยละ







สถานะ


95 - 95 95 95 95 95 95 95 - - - -

19.23 29.41 NA NA NA NA NA NA

- จ านวนโครงการทบรรลผลตามวตถประสงคของโครงการ 5 5 NA NA NA NA NA NA

- จ านวนโครงการทงหมด 26 17 - 1 1 - - 7

100 - 100 100 100 100 100 100 100 - - - -

26.92 35.29 NA NA NA NA NA 14.29

- จ านวนโครงการทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด 7 6 - - - - - 1

- จ านวนโครงการทงหมด 26 17 - 1 1 - - 7

85 - - - - - 85 - - - - - -

NA NA

80 - - - - - 80 - - - - - -

NA NA

85 - - - - - 85 - - - - - -

NA NA

90 - - - - - 90 - - - - - -

NA - - - - - NA - - - - - -

5.1.3 ตวชวดเชงเวลา : การพฒนาทกษะบคลากรและแรงงานในภาคอตสาหกรรม เพอรองรบนโยบายThailand 4.0 แลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด

รอยละ

เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 5 เพอผลตและพฒนาก าลงคนในภาคอตสาหกรรมใหมความรและทกษะในการประกอบอาชพสอดคลองกบความตองการของอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ

5.1 ตวชวดเชงคณภาพ : จ านวนผเขารวมโครงการมทกษะเพมขนหรอมสมรรถนะตามมาตรฐานฝมอแรงงาน/มาตรฐานคณวฒวชาชพในอตสาหกรรมทมศกยภาพ

รอยละ

4.1.3 ตวชวดเชงเวลา : รอยละของโครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด

รอยละ

4.1.2 ตวชวดเชงคณภาพ : รอยละของโครงการทบรรลผลตามวตถประสงคของโครงการ

รอยละ


โครงการ : โครงการพฒนาและผลตก าลงคนของประเทศ เพอรองรบนโยบาย Thailand 4.0

5.1.1 ตวชวดเชงปรมาณ : รอยละของผเขารวมโครงการ รอยละ

5.1.2 ตวชวดเชงคณภาพ : บคลากรและแรงงานทเขารวมโครงการมทกษะในภาคอตสาหกรรม เพอรองรบนโยบาย Thailand 4.0 เพมขน(Labor Skill Improvement)

รอยละ


สอ.

(สวนกลาง) กก. กค. กผ. กบ. กพ. กบน. กบส. กบว. กสค.

8 - 4 - - - 4 3 3 3 -

5 1 1 1 1 1

90 - 90 - - - 90 90 90 90 -

93.88 94.00 93.00 92.00 96.00 94.40

8 - 4 - - - 4 3 3 3 -

5 1 1 1 1 1

8 - 4 - - - 4 3 3 3

6 2 1 1 1 1

95 95 95 95 95 95

35.29 50.00 25.00 33.33 33.33 33.33

- จ ำนวนโครงกำรทบรรลผลตำมวตถประสงคของโครงกำร 6 2 1 1 1 1

- จ ำนวนโครงกำรทงหมด 17 4 4 3 3 3

100 - 100 - - - 100 100 100 100

35.29 - 50.00 25.00 33.33 33.33 33.33

- จ ำนวนโครงกำรทแลวเสรจตำมระยะเวลำทก ำหนด 6 2 1 1 1 1

- จ ำนวนโครงกำรทงหมด 17 4 4 3 3 3

หมำยเหต : มคำเปำหมำยในปงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 6 ตวชวด

4.1.2 ตวชวดเชงคณภำพ : รอยละของโครงกำรทบรรลผล

ตำมวตถประสงคของโครงกำร

รอยละ

4.1.3 ตวชวดเชงเวลำ : รอยละของโครงกำร/กจกรรม

ทแลวเสรจตำมระยะเวลำทก ำหนด

รอยละ

4.3 ตวชวดเชงเวลำ : จ ำนวนโครงกำร/กจกรรมทเผยแพร

ดำนท ำนบ ำรงศลปวฒนธรรมภำยในระยะเวลำ 1 ป



4.1.1 ตวชวดเชงปรมำณ : จ ำนวนโครงกำร/กจกรรมศลปวฒนธรรม โครงกำร

เปาหมายการใหบรการหนวยงานท 4 เพอใหบคลากร นกศกษา และประชาชนทวไป มความรความเขาใจและตระหนกในคณคาของศลปวฒนธรรมไทยและสงแวดลอม

4.1 ตวชวดเชงปรมำณ : จ ำนวนโครงกำร/กจกรรมทเผยแพร

ดำนท ำนบ ำรงศลปวฒนธรรม


4.2 ตวชวดเชงคณภำพ : ควำมพงพอใจของผเขำรวมโครงกำรตอ

ประโยชนของกำรท ำนบ ำรงศลปวฒนธรรม

รอยละ

ตารางท 46 ผลการด าเนนงานตวชวดและคาเปาหมายตวชวด เปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต โครงการ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสวรรณภม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านกงานอธการบด

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน/ผลผลต/ตวชวด หนวยนบ สถานะ สอ.



รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน...

Documents

Transcript of รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน...