เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี...

สารบญ หนา

สวนท 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 1 - 4

สวนท 2 เทศบญญต บนทกหลกการและเหตผล 5 รายจายตามงานและงบรายจาย 6 – 15 เทศบญญต 16 - 17 รายงานประมาณการรายรบ 18 - 26 รายงานประมาณการรายจาย 27 - 48 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย สำนกปลดเทศบาล สป.1 – สป.34 กองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน ทบ.1 – ทบ.10 กองวชาการและแผนงาน วช.1 – วช.20 สำนกการคลง สค.1 – สค.9 กองการศกษา กศ.1 – กศ.40 กองสาธารณสขและสงแวดลอม สส.1 – สส.20 กองสวสดการสงคม สก.1 – สก.21 สำนกการชาง สช.1 – สช.49

สวนท 3 งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการสถานธนานบาล 3.1 – 3.16

ภาคผนวก สรปงบประมาณรายจายทวไป แยกตามแผนงาน

สวนท 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลนครปากเกรด อำเภอปากเกรด จงหวดนนทบร

1

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลนครปากเกรด บดนถงเวลาทนายกเทศมนตรนครปากเกรด จะไดเสนอเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำปตอสภาเทศบาลนครปากเกรดอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน นายกเทศมนตรจงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดำเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดงตอไปน 1. สถานะการคลง

1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 2563 เทศบาลนครปากเกรด

มสถานะการเงน ดงน 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 4,628,090,218.27 บาท 1.1.2 เงนสะสม 2,768,035,243.45 บาท 1.1.3 ทนสำรองเงนสะสม 797,809,378.18 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจายจำนวน 4 โครงการ รวม 51,175,958.01 บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จำนวน 132 โครงการ รวม 641,434,935.00 บาท

1.2 เงนกคงคาง ไมม

2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1) รายรบจรงทงสน 1,862,843,179.71 บาท

ประกอบดวยหมวดภาษอากร 306,041,667.48 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 45,484,078.05 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 66,052,081.76 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1,986,233.06 บาท หมวดรายไดเบดเตลด 527,955.13 บาท หมวดรายไดจากทน 27,001.50 บาท หมวดภาษจดสรร 1,015,635,526.73 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป 427,088,636.00 บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 14,880,429.25 บาท

2

(3) รายจายจรงทงสน 1,549,558,426.43 บาท ประกอบดวยงบกลาง 267,444,849.29 บาท

งบบคลากร 270,061,175.50 บาท งบดำเนนงาน 377,647,982.52 บาท งบลงทน 577,186,103.11 บาท งบรายจายอน 14,932,152.56 บาท งบเงนอดหนน 42,286,163.45 บาท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 14,880,429.25 บาท (5) เงนสะสมเพอดำเนนการตามอำนาจหนาท - บาท

3. งบเฉพาะการ ประเภทกจการสถานธนานบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบดวย รายรบจรง 16,004,790.71 บาท รายจายจรง 9,341,132.06 บาท กเงนจากธนาคารออมสน/กบท. - บาท ยมเงนสะสมเทศบาล 18,000,000.00 บาท กำไรสทธ 6,534,337.30 บาท เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท 30 กนยายน 2562 6,446,364.18 บาท ทรพยจำนำ 72,655,100.00 บาท

รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2562 ป 2563 ป 2564

306,041,667.48 209,800,000.00 180,502,000.00

45,484,078.05 37,169,500.00 37,650,000.00

66,052,081.76 44,913,000.00 45,113,000.00

1,986,233.06 2,270,000.00 2,260,000.00

527,955.13 1,026,000.00 1,026,000.00

27,001.50 50,000.00 10,000.00

รวมรายไดจดเกบเอง 420,119,016.98 295,228,500.00 266,561,000.00

1,015,635,526.73 1,011,000,000.00 985,288,200.00

1,015,635,526.73 1,011,000,000.00 985,288,200.00

427,088,636.00 458,638,300.00 468,150,800.00

427,088,636.00 458,638,300.00 468,150,800.00

1,862,843,179.71 1,764,866,800.00 1,720,000,000.00

หมวดเงนอดหนนทวไป

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

รวม

หมวดรายไดเบดเตลด

หมวดรายไดจากทน

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวน

ทองถนรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

3

ค าแถลงงบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลนครปากเกรดอ าเภอปากเกรด จงหวดนนทบร

2.1 รายรบ

รายรบ

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

หมวดรายไดจากทรพยสน

รายจายจรง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2562 ป 2563 ป 2564

งบกลาง 267,444,849.29 304,165,160.00 330,654,000.00

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจาง

ชวคราว)270,061,175.50 337,995,160.00 336,368,900.00

งบด าเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด

และหมวดคาสาธารณปโภค)377,647,982.52 616,749,400.00 638,923,000.00

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 577,186,103.11 437,441,850.00 368,609,100.00

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 14,932,152.56 20,100,000.00 1,200,000.00

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 42,286,163.45 47,883,855.00 44,006,700.00

1,549,558,426.43 1,764,335,425.00 1,719,761,700.00

4

รวมจายจากงบประมาณ

ขอ 2.2 รายจาย

รายจาย

จายจากงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สวนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ


5

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลนครปากเกรด

อำเภอปากเกรด จงหวดนนทบร

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 264,311,700 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 46,180,000 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 198,874,500 แผนงานสาธารณสข 357,997,800 แผนงานสงคมสงเคราะห 3,900,000 แผนงานเคหะและชมชน 476,368,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 20,373,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 8,405,000 ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 12,697,700 ดานการดำเนนงานอน แผนงานงบกลาง 330,654,000

งบประมาณรายจายทงสน 1,719,761,700

งานบรหารทวไป กองทะเบยน งานวางแผนสถตและวชาการ งานบรหารงานคลง รวม

30,380,500 14,080,000 13,803,000 34,522,000 92,785,500

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 10,257,000 - - - 10,257,000

เงนเดอน (ฝายประจ า) 20,123,500 14,080,000 13,803,000 34,522,000 82,528,500

108,085,000 5,900,000 28,707,000 10,909,800 153,601,800

คาตอบแทน 21,720,000 1,450,000 580,000 3,150,000 26,900,000

คาใชสอย 72,285,000 1,130,000 14,835,000 3,089,800 91,339,800

คาวสด 6,380,000 2,720,000 11,992,000 4,000,000 25,092,000

คาสาธารณปโภค 7,700,000 600,000 1,300,000 670,000 10,270,000

5,681,400 681,900 8,655,200 2,005,900 17,024,400

คาครภณฑ 1,181,400 481,900 8,655,200 1,405,900 11,724,400

คาทดนและสงกอสราง 4,500,000 200,000 - 600,000 5,300,000

200,000 - 700,000 - 900,000

รายจายอน 200,000 - 700,000 900,000

- - - - -

เงนอดหนน - - - - -

144,346,900 20,661,900 51,865,200 47,437,700 264,311,700 435,837,900

รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลนครปากเกรด

อ าเภอปากเกรด จงหวดนนทบร

แผนงานบรหารงานทวไป

งบ งาน

งบบคลากร

งบด าเนนงาน

งบลงทน

งบรายจายอน

งบเงนอดหนน

รวม

งานเทศกจ งานปองกนภยฝายพลเรอนฯ งาน............... งาน............... รวม

3,894,000 19,851,000 - - 23,745,000

เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - -

เงนเดอน (ฝายประจ า) 3,894,000 19,851,000 - - 23,745,000

4,860,000 13,075,000 - - 17,935,000

คาตอบแทน 1,750,000 1,110,000 - - 2,860,000

คาใชสอย 1,060,000 4,605,000 - - 5,665,000

คาวสด 1,545,000 5,380,000 - - 6,925,000

คาสาธารณปโภค 505,000 1,980,000 - - 2,485,000

100,000 4,400,000 - - 4,500,000

คาครภณฑ 100,000 4,000,000 - - 4,100,000

คาทดนและสงกอสราง - 400,000 - - 400,000

- - - - -

รายจายอน - - - - -

- - - - -


8,854,000 37,326,000 - - 46,180,000

7

เทศบาลนครปากเกรด


แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งบ งาน



งบลงทน



รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา งานระดบกอนวยเรยนฯ งานศกษาไมก าหนดระดบ งาน......................... รวม

10,619,700 64,325,700 - - 74,945,400



1,685,000 56,643,400 2,700,000 - 61,028,400

คาตอบแทน 660,000 85,000 - - 745,000

คาใชสอย 235,000 39,930,400 2,700,000 - 42,865,400

คาวสด 790,000 16,556,500 - - 17,346,500

คาสาธารณปโภค - 71,500 - - 71,500

635,000 24,989,000 - - 25,624,000

คาครภณฑ 35,000 1,529,000 - - 1,564,000

คาทดนและสงกอสราง 600,000 23,460,000 - - 24,060,000

- - - - -


18,368,700 18,908,000 - - 37,276,700

เงนอดหนน 18,368,700 18,908,000 - - 37,276,700

31,308,400 164,866,100 2,700,000 - 198,874,500


8



แผนงานการศกษา

งบ งาน



งบลงทน



รวม

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข งานบรการสาธารณสขฯ งาน......................... งาน......................... รวม

70,383,000 8,520,000 - - 78,903,000



238,120,000 10,104,800 - - 248,224,800

คาตอบแทน 8,170,000 1,800,000 - - 9,970,000

คาใชสอย 197,950,000 1,768,300 - - 199,718,300

คาวสด 31,100,000 6,536,500 - - 37,636,500

คาสาธารณปโภค 900,000 - - - 900,000

23,600,000 600,000 - - 24,200,000

คาครภณฑ 22,100,000 600,000 - - 22,700,000

คาทดนและสงกอสราง 1,500,000 - - - 1,500,000

- - - - -


5,350,000 1,320,000 - - 6,670,000

เงนอดหนน 5,350,000 1,320,000 - - 6,670,000

337,453,000 20,544,800 - - 357,997,800

9



แผนงานสาธารณสข

งบ งาน



งบลงทน



รวม


งานสวสดการสงคมและสงคมฯ งาน......................... งาน......................... งาน......................... รวม

- - - - -


เงนเดอน (ฝายประจ า) - - - - -

3,900,000 - - - 3,900,000

คาตอบแทน - - - -

คาใชสอย 3,900,000 - - - 3,900,000

คาวสด - - - -

คาสาธารณปโภค - - - - -

- - - - -

คาครภณฑ - - - - -

คาทดนและสงกอสราง - - - - -

- - - - -


- - - - -


3,900,000 - - - 3,900,000


10



แผนงานสงคมสงเคราะห

งบ งาน



งบลงทน



รวม

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะฯ งานไฟฟาถนน งานสวนสาธารณะ งานบ าบดน าเสย รวม

7,020,000 20,860,300 8,285,700 10,594,000 46,760,000


เงนเดอน (ฝายประจ า) 7,020,000 20,860,300 8,285,700 10,594,000 46,760,000

2,019,000 41,618,000 25,188,000 64,909,000 133,734,000

คาตอบแทน 434,000 1,668,000 460,000 1,494,000 4,056,000

คาใชสอย 475,000 22,565,000 17,115,000 49,155,000 89,310,000

คาวสด 1,095,000 15,640,000 6,350,000 4,160,000 27,245,000

คาสาธารณปโภค 15,000 1,745,000 1,263,000 10,100,000 13,123,000

204,800 88,325,600 5,056,000 201,987,600 295,574,000

คาครภณฑ 204,800 19,035,600 1,656,000 3,427,300 24,323,700

คาทดนและสงกอสราง - 69,290,000 3,400,000 198,560,300 271,250,300

- 100,000 100,000 100,000 300,000

รายจายอน - 100,000 100,000 100,000 300,000

- - - - -


9,243,800 150,903,900 38,629,700 277,590,600 476,368,000

11



แผนงานเคหะและชมชน

งบ งาน



งบลงทน



รวม


งานบรหารทวไป งานสงเสรมและสนบสนนฯ งาน.............................. งาน.............................. รวม

2,400,000 5,625,000 - - 8,025,000



1,042,000 10,019,000 - - 11,061,000

คาตอบแทน 212,000 354,000 - - 566,000

คาใชสอย 225,000 9,330,000 - - 9,555,000

คาวสด 605,000 295,000 - - 900,000

คาสาธารณปโภค - 40,000 - - 40,000

500,000 529,000 - - 1,029,000

คาครภณฑ 529,000 - - 529,000

คาทดนและสงกอสราง 500,000 - - - 500,000

- - -


- 60,000 - - 60,000

เงนอดหนน - 60,000 - - 60,000

3,942,000 16,233,000 - - 20,175,000


12



แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งบ งาน



งบลงทน



รวม

งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งาน......................... งาน......................... รวม

- - - - -


เงนเดอน (ฝายประจ า) - - - - -

3,005,000 5,280,000 - - 8,285,000

คาตอบแทน - - - -

คาใชสอย 2,960,000 5,280,000 - - 8,240,000

คาวสด 15,000 - - - 15,000

คาสาธารณปโภค 30,000 - - - 30,000

120,000 - - - 120,000

คาครภณฑ - - - - -

คาทดนและสงกอสราง 120,000 - - - 120,000

- - - - -


- - - - -


3,125,000 5,280,000 - - 8,405,000

13



แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งบ งาน



งบลงทน



รวม


งานกอสรางโครงสรางพ นฐาน งาน....................... งาน....................... งาน......................... รวม

11,205,000 - - - 11,205,000


เงนเดอน (ฝายประจ า) 11,205,000 - - - 11,205,000

1,153,000 - - - 1,153,000

คาตอบแทน 392,000 - - - 392,000

คาใชสอย 111,000 - - - 111,000

คาวสด 650,000 - - - 650,000

คาสาธารณปโภค - - - - -

339,700 - - - 339,700

คาครภณฑ 339,700 - - - 339,700

คาทดนและสงกอสราง - - - - -

- - - - -


- - - - -


12,697,700 - - - 12,697,700


14



แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน



งบลงทน



รวม

งานงบกลาง งาน......................... งาน......................... งาน......................... รวม

330,654,000 - - - 330,654,000

งบกลาง 330,654,000 - - - 330,654,000

บ าเหนจ/บ านาญ - - - - -

330,654,000 - - - 330,654,000

15



แผนงานงบกลาง

งบ งาน

งบกลาง

รวม


16

เทศบญญต

งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564



โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศยอำนาจตามความ

ในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 สวนท 5 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของ

สภาเทศบาลนครปากเกรด และผวาราชการจงหวดนนทบร

ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจำนวนรวมทงสน 1,719,761,700.00 บาท

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป

เปนจำนวนรวมทงสน 1,719,761,700.00 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ดาน ยอดรวม

ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 264,311,700.00 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 46,180,000.00 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 198,874,500.00 แผนงานสาธารณสข 357,997,800.00 แผนงานสงคมสงเคราะห 3,900,000.00 แผนงานเคหะและชมชน 476,368,000.00 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 20,373,000.00 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 8,405,000.00 ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 12,697,700.00 ดานการดำเนนงานอน แผนงานงบกลาง 330,654,000.00

งบประมาณรายจายทงสน 1,719,761,700.00

17

ขอ 5 งบประมาณเฉพาะการ จายจากรายไดและจากกำไรสทธ เปนจำนวนรวมทงสน 12,035,000.00 บาท

ดงน

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรนครปากเกรด ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตาม

ระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรนครปากเกรด มหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน

ประกาศ ณ วนท 29 กนยายน พ.ศ. 2563

(ลงนาม) วชย บรรดาศกด

(นายวชย บรรดาศกด)

นายกเทศมนตรนครปากเกรด

เหนชอบ

(ลงนาม) สจนต ไชยชมศกด

(นายสจนต ไชยชมศกด)

ผวาราชการจงหวดนนทบร

งบ ยอดรวม

งบกลาง 715,000.00

งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจำ และคาจางชวคราว) 2,120,000.00

งบดำเนนการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 1,866,000.00

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 67,600.00

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) 7,266,400.00

งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) -

รวมรายจาย 12,035,000.00

หมวดภาษอากร

ภาษทดนและสงปลกสราง - - 179,750,000.00 -8.94 % 165,000,000.00

ภาษโรงเรอนและทดน 237,463,102.16 273,786,026.58 15,000,000.00 -96.67 % 500,000.00

ภาษบ ารงทองท 1,973,614.55 1,769,756.90 50,000.00 -96.00 % 2,000.00

ภาษปาย 19,887,681.00 30,485,884.00 15,000,000.00 0.00 % 15,000,000.00

รวมหมวดภาษอากร 259,324,397.71 306,041,667.48 209,800,000.00 180,502,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 115,944.10 122,976.60 100,000.00 0.00 % 100,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน 2,090.00 2,550.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบการจดระเบยบจอดยานยนต 9,579,473.00 9,495,700.00 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 1,181,372.40 2,206,931.85 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00

คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย 22,555,678.00 23,708,665.00 18,000,000.00 0.00 % 18,000,000.00

คาธรรมเนยมการเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล 1,019,900.00 962,200.00 800,000.00 2.50 % 820,000.00

คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจ าหนายอาหาร 466,100.00 535,750.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

หรอสะสมอาหาร

รายงานประมาณการรายรบ18

ประจ าปงบประมาณ 2564


อ าเภอปากเกรด จงหวดนนทบรรายรบจรง ประมาณการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563ยอดตาง

ป 2564(%)

คาธรรมเนยมเกยวกบการทะเบยนราษฎร 283,600.00 321,101.00 250,000.00 20.00 % 300,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจ าตวประชาชน 1,382,050.00 1,540,170.00 1,000,000.00 50.00 % 1,500,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 30,620.00 30,750.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

คาธรรมเนยมอนๆ 7,470.00 11,052.00 50,000.00 -90.00 % 5,000.00

คาปรบผกระท าผดกฎหมายการจดระเบยบจอดยานยนต - - 500.00 0.00 % 500.00

คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 4,180,900.00 2,315,980.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

คาปรบผกระท าผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร 2,130.00 2,170.00 1,500.00 100.00 % 3,000.00

คาปรบผกระท าผดกฎหมายบตรประจ าตวประชาชน 108,210.00 57,360.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

คาปรบผกระท าผดกฎหมายและขอบงคบทองถน 161,600.00 86,350.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

คาปรบการผดสญญา 3,258,117.29 666,986.60 500,000.00 0.00 % 500,000.00

คาปรบผกระท าผดตาม พ.ร.บ.ทะเบยนพาณชย - - 500.00 0.00 % 500.00

คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 2,550,550.00 2,929,950.00 2,200,000.00 0.00 % 2,200,000.00

คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหาร หรอสถานทสะสมอาหาร 356,000.00 439,000.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

ในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน 12,000.00 24,000.00 12,000.00 50.00 % 18,000.00

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 12,340.00 10,920.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 13,465.00 13,515.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 47,279,609.79 45,484,078.05 37,169,500.00 37,650,000.00

รายรบจรง ประมาณการ19

ป 2561 ป 2562 ป 2563ยอดตาง

ป 2564(%)

หมวดรายไดจากทรพยสน

คาเชาหรอบรการสถานท 2,317,125.00 2,444,475.00 2,300,000.00 8.70 % 2,500,000.00

ดอกเบย 48,958,608.75 60,834,606.76 40,000,000.00 0.00 % 40,000,000.00

เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ - - 13,000.00 0.00 % 13,000.00

คาตอบแทนตามทกฎหมายก าหนด 2,973,000.00 2,773,000.00 2,600,000.00 0.00 % 2,600,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 54,248,733.75 66,052,081.76 44,913,000.00 45,113,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

เงนชวยเหลอทองถนจากกจการเฉพาะการ 1,969,831.27 1,986,233.06 2,270,000.00 -0.44 % 2,260,000.00

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 1,969,831.27 1,986,233.06 2,270,000.00 2,260,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด

เงนทมผอทศให 11,000.00 59,000.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

คาขายแบบแปลน - - 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รายไดเบดเตลดอนๆ 2,903,604.82 468,955.13 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 2,914,604.82 527,955.13 1,026,000.00 1,026,000.00

หมวดรายไดจากทน

คาขายทอดตลาดทรพยสน 2,740.50 27,001.50 50,000.00 -80.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายไดจากทน 2,740.50 27,001.50 50,000.00 10,000.00

รายรบจรง ประมาณการ20

ป 2561 ป 2562 ป 2563ยอดตาง

ป 2564(%)

หมวดภาษจดสรร

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 4,209,926.27 5,066,276.63 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 267,378,835.47 329,833,399.56 300,000,000.00 0.00 % 300,000,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 255,694,096.12 209,616,527.69 250,000,000.00 -14.40 % 214,000,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ 33,103,191.39 33,430,887.86 30,000,000.00 10.00 % 33,000,000.00

ภาษสรา - - - -

ภาษสรรพสามต 148,971,659.29 162,114,310.10 135,000,000.00 19.26 % 161,000,000.00

คาภาคหลวงแร 1,126,113.74 1,245,528.93 1,000,000.00 20.00 % 1,200,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลยม 1,158,834.74 1,428,376.96 1,000,000.00 40.00 % 1,400,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน 334,106,774.00 272,900,219.00 290,000,000.00 -6.66 % 270,688,200.00

รวมหมวดภาษจดสรร 1,045,749,431.02 1,015,635,526.73 1,011,000,000.00 985,288,200.00

หมวดเงนอดหนนทวไป

เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและ 399,056,090.00 427,088,636.00 458,638,300.00 2.07 % 468,150,800.00

ภารกจถายโอนเลอกท า

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 399,056,090.00 427,088,636.00 458,638,300.00 468,150,800.00

รวมทกหมวด 1,810,545,438.86 1,862,843,179.71 1,764,866,800.00 1,720,000,000.00

รายรบจรง ประมาณการ

ป 2561 ป 2562 ป 2563ยอดตาง

ป 2564(%)

21

ประมาณการรายรบรวมทงสน จ านวน 1,720,000,000.00 บาท แยกเปน

1. หมวดภาษอากร รวม 180,502,000.00 บาท

1.1 ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 500,000.00 บาท

ประมาณการตงรบคาดวาจะรบจรง

(ประมาณการตงรบ ภาษโรงเรอนและทดน รายทไมเคยช าระภาษ)

1.2 ภาษบ ารงทองท จ านวน 2,000.00 บาท


(ประมาณการตงรบ ภาษบ ารงทองท รายทไมเคยช าระภาษ)

1.3 ภาษปาย จ านวน 15,000,000.00 บาท

ประมาณการตงรบใกลเคยงกบรายรบจรงปงบประมาณทผานมา

1.4 ภาษทดนและสงปลกสราง จ านวน 165,000,000.00 บาท


2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 37,650,000.00 บาท

2.1 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จ านวน 100,000.00 บาท


2.2 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน จ านวน 3,000.00 บาท


2.3 คาธรรมเนยมเกยวกบการจดระเบยบจอดยานยนต จ านวน 10,000,000.00 บาท


2.4 คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 1,200,000.00 บาท


22

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบทวไป

ประจ าปงบประมาณ 2564



รายไดจดเกบเอง

2.5 คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย จ านวน 18,000,000.00 บาท


2.6 คาธรรมเนยมเกบขนอจจาระหรอสงปฏกล จ านวน 820,000.00 บาท


2.7 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานท จ านวน 400,000.00 บาท

จ าหนายอาหารหรอ สะสมอาหาร


2.8 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จ านวน 300,000.00 บาท


2.9 คาธรรมเนยมเกยวกบบตรประจ าตวประชาชน จ านวน 1,500,000.00 บาท


2.10 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย จ านวน 30,000.00 บาท


2.11 คาธรรมเนยมอนๆ จ านวน 5,000.00 บาท


2.12 คาปรบผกระท าผดกฎหมายการจดระเบยบจอดยานยนต จ านวน 500.00 บาท

ประมาณการตงรบคาดวาจะไดรบจรง

2.13 คาปรบผกระท าผดกฏหมายจราจรทางบก จ านวน 2,000,000.00 บาท


2.14 คาปรบผกระท าผดกฎหมายการทะเบยนราษฎร จ านวน 3,000.00 บาท


2.15 คาปรบผกระท าผดกฎหมายบตรประจ าตวประชาชน จ านวน 50,000.00 บาท


2.16 คาปรบผกระท าผดกฏหมายและขอบงคบทองถน จ านวน 200,000.00 บาท


2.17 คาปรบการผดสญญา จ านวน 500,000.00 บาท


2.18 คาปรบผกระท าผดกฏหมายทะเบยนพาณชย จ านวน 500.00 บาท

ประมาณการตงรบคาดวาจะไดรบจรง

2.19 คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จ านวน 2,200,000.00 บาท


23

2.20 คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหาร หรอสถานทสะสมอาหาร จ านวน 300,000.00 บาท

ในครว หรอพนทใดซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร


2.21 คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน จ านวน 18,000.00 บาท


2.22 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 10,000.00 บาท


2.23 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จ านวน 10,000.00 บาท


3. หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 45,113,000.00 บาท

3.1 คาเชาหรอบรการสถานท จ านวน 2,500,000.00 บาท

ประกอบดวย

1. คาเชาอาคาร จ านวน 2,321,200.00 บาท


3. คาเชาทาเทยบเรอ จ านวน 12,000.00 บาท


4. คาเชาสวมสาธารณะ จ านวน 166,800.00 บาท


3.2 ดอกเบย จ านวน 40,000,000.00 บาท


1. ดอกเบยเงนฝากกองทนตางๆ จ านวน 1,000,000.00 บาท


2. ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จ านวน 39,000,000.00 บาท


3.3 เงนปนผลหรอเงนรางวลตาง ๆ จ านวน 13,000.00 บาท

เงนปนผลโรงพมพสวนทองถน จ านวน 13,000.00 บาท


3.4 คาตอบแทนตามกฎหมายก าหนด จ านวน 2,600,000.00 บาท


1. คาตอบแทนการตออายสญญาเชาจ านวน 203,000.00 บาท


24

2. คาตอบแทนการโอนสทธการเชาจ านวน 10,000.00 บาท


3. คาตอบแทนการใหเชาชวง จ านวน 2,387,000.00 บาท


4. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 2,260,000.00 บาท

4.1 เงนชวยเหลอทองถนจากกจการเฉพาะการ จ านวน 2,260,000.00 บาท

ประมาณการตงรบใกลเคยงกบรายรบจรงปงบประมาณทผานมา เนองจากไดรบเงนชวยเหลอทองถนจาก

สถานธนานบาลเปนเงนชวยเหลอทองถน (กรณพเศษ) จ านวน 100,000 บาท และเงนบรณะทองถน 30 %

ของก าไรสทธ ป 2563 จ านวน 2,160,000 บาท

5. หมวดรายไดเบดเตลด รวม 1,026,000.00 บาท

5.1 เงนทมผอทศให จ านวน 25,000.00 บาท


5.2 คาขายแบบแปลน จ านวน 1,000.00 บาท


(เนองจาก พ.ร.บ. การจดซอจดจางและการบรหารพสดภาครฐ พ.ศ. 2560 ใหผคาทสนใจจะเสนองานกบเทศบาล

สามารถดาวนโหลดเอกสาร จากระบบการจดซอจดจางภาครฐ (e-GP) )

5.3 รายไดเบดเตลดอนๆ จ านวน 1,000,000.00 บาท


6. หมวดรายไดจากทน รวม 10,000.00 บาท

6.1 คาขายทอดตลาดทรพยสน จ านวน 10,000.00 บาท


1. หมวดภาษจดสรร รวม 985,288,200.00 บาท

1.1 ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จ านวน 4,000,000.00 บาท


1.2 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 300,000,000.00 บาท


1.3 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ จ านวน 214,000,000.00 บาท


25

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

1.4 ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 33,000,000.00 บาท


1.6 ภาษสรรพสามต จ านวน 161,000,000.00 บาท


1.7 คาภาคหลวงแร จ านวน 1,200,000.00 บาท


1.8 คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน 1,400,000.00 บาท


1.9 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จ านวน 270,688,200.00 บาท


2. หมวดเงนอดหนนทวไป

2.1 เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจ จ านวน 468,150,800.00 บาท

ถายโอนเลอกท า

ประมาณการตงรบใหใกลเคยงกบรายรบจรง ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถนปทผานมา

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

26

8,942,597.14 8,492,880.00 10,257,000 0.00 10,257,000

14,554,794.81 16,328,278.21 18,933,500 6.29 20,123,500

25,652,312.50 23,643,529.52 21,720,000 0.00 21,720,000

33,512,974.46 75,370,742.40 76,935,000 -6.04 72,285,000

4,655,366.28 4,830,060.92 6,380,000 0.00 6,380,000

6,121,896.24 6,415,372.56 7,400,000 4.05 7,700,000

247,900.00 759,621.65 2,169,550 -45.55 1,181,400

2,194,579.20 10,039,510.00 2,000,000 125.00 4,500,000

- - - -

800.00 943,152.56 200,000 0.00 200,000

95,883,220.63 146,823,147.82 145,995,050 144,346,900

ประมาณการ

ป 2563 ป 2564 ยอดตาง

(%)

รายจายจรง

ป 2561 ป 2562

2728

รายงานประมาณการรายจายประจ าปงบประมาณ 2564

เทศบาลนครปากเกรดอ าเภอปากเกรด จงหวดนนทบร

คาตอบแทนคาใชสอยคาวสด

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงาน

งบรายจายอนรายจายอน

รวมงานบรหารทวไป (ส านกปลดเทศบาล)

คาทดนและสงกอสรางคาครภณฑ

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป (ส านกปลดเทศบาล)

คาสาธารณปโภคงบลงทน

- - - - 8,221,319.72 9,246,641.42 12,500,000 12.64 14,080,000

537,890.00 595,565.81 850,000 70.59 1,450,000 513,936.20 573,860.50 830,000 36.14 1,130,000 1,209,219.04 1,341,078.26 1,760,000 54.55 2,720,000

78,110.00 183,923.45 650,000 -7.69 600,000

2,177,647.00 2,071,875.50 310,000 55.45 481,900

1,680,000.00 - 300,000 -33.33 200,000

- - - -

- - - - 14,418,121.96 14,012,944.94 17,200,000 20,661,900


ป 2563 ยอดตาง

ป 2564 (%)

ป 2561 ป 2562

งานบรหารทวไป (กองทะเบยนราษฎรฯ)งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)



รวมงานบรหารทวไป (กองทะเบยนราษฎรฯ)

คาทดนและสงกอสราง

เงนเดอน (ฝายประจ า)


คาตอบแทนคาใชสอยคาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑ

รายจายอน

2829


- - - - 11,814,001.63 11,869,707.18 13,820,000 -0.12 13,803,000

540,300.00 332,540.00 780,000 -25.64 580,000 8,018,781.38 9,447,564.45 13,810,000 7.42 14,835,000 7,786,966.41 8,480,226.54 11,992,000 0.00 11,992,000 789,519.06 947,536.87 1,300,000 0.00 1,300,000

8,083,982.85 4,197,976.00 2,578,000 235.73 8,655,200

- - - -

- - - -

700,000.00 700,000.00 1,400,000 -50.00 700,000

37,733,551.33 35,975,551.04 45,680,000 51,865,200



ป 2564 (%)

ป 2561 ป 2562



คาครภณฑ

เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงาน

งานวางแผนสถตและวชาการงบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)

คาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนนเงนอดหนน

รายจายอนรวมงานวางแผนสถตและวชาการ

คาตอบแทนคาใชสอยคาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทน

2930

- - - -23,613,258.63 25,143,474.02 32,809,000 5.22 34,522,000

1,613,330.00 1,804,964.52 1,750,800 79.92 3,150,0002,153,906.20 3,110,276.57 3,265,800 -5.39 3,089,8003,465,056.61 4,038,364.06 4,312,000 -7.24 4,000,000

577,094.41 688,384.44 770,000 -12.99 670,000

1,054,560.00 2,265,036.50 3,981,500 -64.69 1,405,9009,630.00 - 100,000 500.00 600,000

- - - -

- - - - 32,486,835.85 37,050,500.11 46,989,100 47,437,700 180,521,729.77 233,862,143.91 255,864,150 264,311,700

รายจายจรง ประมาณการ

ป 2561 ป 2562

งบรายจายอนรายจายอน

คาตอบแทน

รวมงานบรหารงานคลง รวมแผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารงานคลงงบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงาน

คาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑคาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนนเงนอดหนน

คาใชสอย

ยอดตางป 2564

(%) ป 2563

3031

- - - -3,162,180.00 3,633,063.40 4,296,960 -9.38 3,894,000

1,137,480.00 1,817,040.00 1,750,000 0.00 1,750,000208,303.60 202,855.28 1,010,000 4.95 1,060,000767,756.00 962,975.40 1,545,000 0.00 1,545,000113,261.75 108,846.52 505,000 0.00 505,000

1,734,000.00 - 168,300 -40.58 100,000

- - - -

- - - -

- - - - 7,122,981.35 6,724,780.60 9,275,260 8,854,000

ป 2563


ป 2561 ป 2562

คาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑ

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานเทศกจ


รายจายอนงบรายจายอนเงนอดหนน

รวมงานเทศกจ

ประมาณการ ยอดตาง

ป 2564 (%)

เงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงานคาตอบแทนคาใชสอยคาวสด

คาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนน

3132

- - - - 15,089,994.63 15,889,478.87 19,665,000 0.95 19,851,000

787,004.88 401,849.68 1,130,000 -1.77 1,110,000 2,285,303.14 2,588,738.59 5,060,000 -8.99 4,605,000 3,214,495.60 3,261,515.02 5,410,000 -0.55 5,380,000 1,203,654.06 1,379,783.30 1,832,000 8.08 1,980,000

26,695,895.50 65,119,572.55 4,000,000 0.00 4,000,000

- 393,000.00 400,000 0.00 400,000

- - - -

- - - - 49,276,347.81 89,033,938.01 37,497,000 37,326,000 56,399,329.16 95,758,718.61 46,772,260 46,180,000


ป 2563 ป 2561

คาวสด

รายจายอนรวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย


คาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑคาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนนเงนอดหนน



ป 2564 (%)

3233

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภยงบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงาน

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน


- - - - 8,493,453.02 8,775,174.99 10,526,100 0.89 10,619,700

194,855.00 250,196.77 285,000 131.58 660,000325,920.35 211,335.60 305,000 -22.95 235,000896,000.35 856,538.90 970,000 -18.56 790,00080,505.01 84,984.10 96,500 -100.00 -

895,375.00 42,586.00 100,000 -65.00 35,000

- - - 100.00 600,000

15,197,536.02 18,075,085.45 13,695,855 34.12 18,368,700

- - 4,000,000 -100.00 - 26,083,644.75 28,295,901.81 29,978,455 31,308,400


ป 2563 (%)

ป 2561

เงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)

คาใชสอยคาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑคาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนนเงนอดหนน

รายจายอนงบรายจายอน

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา


งบด าเนนงานคาตอบแทน


3334

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบ

ป 2562

- - - - 49,491,444.39 51,687,737.89 72,469,900 -11.24 64,325,700

163,000.00 264,595.00 165,600 -48.67 85,00032,224,190.05 35,479,162.89 39,463,300 1.18 39,930,40016,769,615.26 16,256,750.60 16,434,900 0.74 16,556,500

- - - 71,500

3,944,558.88 3,596,811.00 132,600 1,053.09 1,529,000102,469,555.00 8,245,000.00 3,805,000 516.56 23,460,000

19,337,200.00 19,223,000.00 18,808,000 0.53 18,908,000

- - - - 224,399,563.58 134,753,057.38 151,279,300 164,866,100


ป 2561 ป 2562

คาสาธารณปโภคงบลงทน


คาครภณฑคาทดนและสงกอสราง



รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา


คาใชสอยคาวสด

ป 2564 (%)

ยอดตาง35

34


ป 2563

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

- - - - - - - -

- - - -1,208,392.00 2,100,930.00 3,260,000 -17.18 2,700,000

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - - 1,208,392.00 2,100,930.00 3,260,000 2,700,000 251,691,600.33 165,149,889.19 184,517,755 198,874,500


ป 2561

คาครภณฑคาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนนเงนอดหนน


รวมงานศกษาไมก าหนดระดบรวมแผนงานการศกษา

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงานคาตอบแทนคาใชสอยคาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทน

งานศกษาไมก าหนดระดบ


(%) ป 2562


ป 256335

36

- - - - 57,849,360.95 60,847,990.21 70,883,000 -0.71 70,383,000

7,842,120.00 8,947,780.00 8,120,000 0.62 8,170,00035,496,785.45 39,137,880.56 194,900,000 1.56 197,950,00034,679,465.08 28,500,925.01 30,830,000 0.88 31,100,000

703,196.46 779,005.01 770,000 16.88 900,000

53,552,513.30 32,150,126.37 8,409,100 162.81 22,100,000

503,080.00 28,446,190.00 16,500,000 -90.91 1,500,000

500,000.00 1,220,000.00 14,000,000 -61.79 5,350,000

- - - - 191,126,521.24 200,029,897.16 344,412,100 337,453,000


ป 2561

เงนอดหนน


แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงานคาตอบแทน



คาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑคาทดนและสงกอสราง

รายจายอนรวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข


ป 2562


ป 2563 (%)

3637

- - - - 6,426,274.07 6,500,651.61 7,964,000 6.98 8,520,000

380,960.00 409,955.00 600,000 200.00 1,800,0001,085,453.74 931,139.09 1,456,770 21.38 1,768,3003,865,766.18 3,522,397.09 5,662,730 15.43 6,536,500

- - - -

154,500.00 23,923.50 2,320,300 -74.14 600,000- - 570,000 -100.00 -

600,000.00 3,708,078.00 1,320,000 0.00 1,320,000

- - - - 12,512,953.99 15,096,144.29 19,893,800 20,544,800 203,639,475.23 215,126,041.45 364,305,900 357,997,800


ป 2561 ป 2562

คาใชสอยคาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทน

รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนรวมแผนงานสาธารณสข




เงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงานคาตอบแทน

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน


(%)


ป 256337

38

- - - - - - - -

- - - -353,085.00 1,064,995.00 1,900,000 105.26 3,900,000

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - - 353,085.00 1,064,995.00 1,900,000 3,900,000 353,085.00 1,064,995.00 1,900,000 3,900,000


รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหรวมแผนงานสงคมสงเคราะห

แผนงานสงคมสงเคราะหงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห


คาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑคาทดนและสงกอสราง


ป 2562 ป 2561

เงนเดอน (ฝายการเมอง)



เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงานคาตอบแทนคาใชสอยคาวสด


(%)


ป 256338

39

- - - -5,769,104.49 5,962,272.49 6,741,000 4.14 7,020,000

255,695.50 215,505.00 412,000 5.34 434,000280,707.11 257,046.45 505,000 -5.94 475,000

1,200,028.55 1,089,812.30 1,125,000 -2.67 1,095,000

- - - 100.00 15,000

1,388,500.00 189,408.85 2,013,500 -89.83 204,800

- - - -

- - - -

13,750,000.00 13,289,000.00 14,300,000 -100.00 - 22,644,035.65 21,003,045.09 25,096,500 9,243,800



ป 2564 (%)


ป 2562 ป 2561

รายจายอนรวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

คาตอบแทนคาใชสอยคาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑคาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนนเงนอดหนน

แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน



3940

- - - - 14,903,809.81 15,745,601.55 20,633,100 1.10 20,860,300

1,313,100.00 1,060,250.00 1,688,000 -1.18 1,668,0004,674,416.50 8,967,158.96 16,065,000 40.46 22,565,0009,414,354.20 12,192,931.52 15,900,000 -1.64 15,640,000

1,096,019.09 1,407,019.90 1,585,000 10.09 1,745,000

87,651,615.35 17,733,035.75 12,345,000 54.20 19,035,600104,803,013.00 224,819,775.00 307,710,000 -77.48 69,290,000

- - - -

- - 100,000 0.00 100,000

223,856,327.95 281,925,772.68 376,026,100 150,903,900



ป 2564 (%)

ป 2561 ป 2562

เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงานคาตอบแทนคาใชสอยคาวสดคาสาธารณปโภค

งานไฟฟาถนนงบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)

งบลงทนคาครภณฑคาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนนเงนอดหนน


4041

รวมงานไฟฟาถนน


- - - -5,428,599.21 5,948,791.49 8,083,000 2.51 8,285,700

356,755.00 252,553.49 435,000 5.75 460,00010,790,800.35 10,958,816.81 11,115,000 53.98 17,115,0006,396,252.80 4,571,707.96 6,410,000 -0.94 6,350,0001,330,151.55 1,087,058.40 2,303,000 -45.16 1,263,000

50,000.00 143,850.80 7,200,000 -77.00 1,656,00060,495,447.14 45,000,000.00 600,000 466.67 3,400,000

- - - -

- - - 100.00 100,000 84,848,006.05 67,962,778.95 36,146,000 38,629,700


ป 2563 ป 2561

คาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑคาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนน


งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)


รายจายอนรวมงานสวนสาธารณะ


ป 2564 (%)

4142

งานสวนสาธารณะ

งบด าเนนงานคาตอบแทนคาใชสอย

- - -9,003,018.87 9,882,585.83 10,200,000 3.86 10,594,000

1,960,440.00 2,225,160.00 1,742,000 -14.24 1,494,00027,823,220.67 23,819,811.20 45,155,000 8.86 49,155,0003,398,401.23 3,355,314.14 4,560,000 -8.77 4,160,0006,795,949.31 3,860,682.61 13,080,000 -22.78 10,100,000

51,433,803.75 35,558,430.40 14,295,200 -76.02 3,427,300210,571,412.10 95,474,853.24 43,200,000 359.63 198,560,300

- - - -

272,525.00 - 100,000 0.00 100,000

311,258,770.93 174,176,837.42 132,332,200 277,590,600 642,607,140.58 545,068,434.14 569,600,800 476,368,000

ป 2561


คาครภณฑ


งานบ าบดน าเสยงบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงาน


รายจายอนรวมงานบ าบดน าเสย

รวมแผนงานเคหะและชมชน

คาตอบแทนคาใชสอยคาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทน


(%) ป 2562


ป 256342

43

- - - -1,634,320.23 1,754,641.94 2,040,600 17.61 2,400,000

46,040.00 75,080.00 170,000 24.71 212,000

45,944.20 79,285.75 205,000 9.76 225,000409,426.45 207,662.60 455,000 32.97 605,000

- - -

143,947.10 61,320.00 457,800 -56.75 198,000

- 440,000.00 1,000,000 -50.00 500,000

- - - -

- - - - 2,279,677.98 2,617,990.29 4,328,400 4,140,000

ป 2563 ป 2561


งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน

คาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑ

เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงานคาตอบแทนคาใชสอย


รายจายอนรวมงานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน


ป 2564 (%)


4344

คาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนน


- - - -4,521,340.00 4,946,812.25 5,317,000 5.79 5,625,000

140,122.00 166,722.00 224,000 58.04 354,0002,629,917.30 3,061,832.80 5,530,000 68.72 9,330,000

93,801.29 129,214.93 295,000 0.00 295,00020,516.04 21,592.02 40,000 0.00 40,000

282,660.00 414,200.00 430,000 23.02 529,000

- - -

2,496,630.00 60,000.00 60,000 0.00 60,000

- - - - 10,184,986.63 8,800,374.00 11,896,000 16,233,000 12,464,664.61 11,418,364.29 16,224,400 20,373,000


ป 2563 ป 2561




คาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑ

เงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงานคาตอบแทนคาใชสอย

งบบคลากรงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชนรวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน


ป 2564 (%)

4445

- - - - - - - -

- - - -1,942,601.50 2,139,562.76 3,480,000 -14.94 2,960,000

- - - 100.00 15,000 - - - 100.00 30,000

- - - - - - - 100.00 120,000

- - - -

- - - - 1,942,601.50 2,139,562.76 3,480,000 3,125,000


ป 2563 ป 2561

คาครภณฑคาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนน

รวมงานกฬาและนนทนาการ


แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงานคาตอบแทน



คาใชสอยคาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทน


ป 2564 (%)

4645

- - - - - - - -

- - - -685,797.24 4,263,677.67 5,150,000 2.52 5,280,000

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - - 685,797.24 4,263,677.67 5,150,000 5,280,000 2,628,398.74 6,403,240.43 8,630,000 8,405,000


ป 2563 ป 2561

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

คาสาธารณปโภคงบลงทนคาครภณฑคาทดนและสงกอสรางงบเงนอดหนนเงนอดหนน

รายจายอนรวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน


คาวสด

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)งบด าเนนงานคาตอบแทนคาใชสอย

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ


(%) ป 2562

4647

- - - -6,687,717.88 7,405,392.15 10,856,000 3.21 11,205,000

213,210.00 240,710.00 392,000 0.00 392,000

62,685.00 175,451.97 111,000 0.00 111,000581,987.00 440,196.00 650,000 0.00 650,000

- - - -

387,550.00 - 346,000 -1.82 339,700

- - -

- - - -

- - - - 7,933,149.88 8,261,750.12 12,355,000 12,697,700 7,933,149.88 8,261,750.12 12,355,000 12,697,700


ป 2561


ป 2563


งานกอสรางโครงสรางพ นฐานงบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)เงนเดอน (ฝายประจ า)


รายจายอนรวมงานกอสรางโครงสรางพ นฐาน

รวมแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งบด าเนนงานคาตอบแทนคาใชสอยคาวสดคาสาธารณปโภคงบลงทน

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา


ป 2564 (%)

4847

263,820,292.73 267,444,849.29 304,165,160 330,654,000 263,820,292.73 267,444,849.29 304,165,160 8.71 330,654,000

263,820,292.73 267,444,849.29 304,165,160 330,654,000 1,622,058,866.03 1,549,558,426.43 1,764,335,425 1,719,761,700


ป 2563 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง

ป 2564 (%)

งบกลางงบกลางแผนงานงบกลาง

48

รวมทกแผนงาน

รวมงบกลาง

สำนกปลดเทศบาล


- งานงบกลาง แผนงานบรหารงานทวไป

- งานบรหารทวไป แผนงานการรกษาความสงบภายใน

- งานเทศกจ - งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกรด

อำเภอปากเกรด จงหวดนนทบร รายจายจำแนกตามหนวยงาน

สำนกปลดเทศบาล แผนงานงบกลาง

(1) งานงบกลาง งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 330,654,000 บาท แยกเปน 1. งบกลาง ตงไวรวม 302,067,500 บาท แยกเปน 1.1 เงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 7,692,100 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม โดยตงจายตามหนงสอจงหวดนนทบร ท นบ 0030/ว 220 ลงวนท 8 มกราคม 2557 แจงกฎกระทรวง กำหนดอตราเงนสมทบกองทนประกนสงคม พ.ศ. 2556 ฉบบลงวนท 27 กมภาพนธ 2556 ซงกำหนดใหการนำสงเงนสมทบกองทนประกนสงคมตงแตงวดคาจางเดอนมกราคม 2557 เปนตนไป ใหนำสงเงนสมทบฝายนายจางและฝายลกจาง ในอตรารอยละ 5 ของคาจาง และตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจาง ลงวนท 9 กรกฎาคม 2547 ขอ 33 และหนงสอจงหวดนนทบร ดวนทสด ท นบ 0023.2/1813 ลงวนท 4 กมภาพนธ 2557 เรอง การจายเงนเบยประกนสงคมของพนกงานจาง (ตงจายจากเงนรายไดเปนเงน 7,440,000 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 252,100 บาท) 1.2 เงนสมทบกองทนเงนทดแทน ตงไว 330,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนเงนทดแทน โดยตงจายตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4172 ลงวนท 24 ธนวาคม 2561 เรอง การตงงบประมาณเงนสมทบกองทนเงนทดแทน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถนตงงบประมาณเงนสมทบกองทนเงนทดแทนไวในงบกลาง ประเภทเงนสมทบกองทนเงนทดแทน โดยอาศยอำนาจตามขอ 6 ของระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 และทแกไขเพมเตม และตามพระราชบญญตเงนทดแทน (ฉบบท 2) พ.ศ. 2561 มผลบงคบใชเมอวนท 9 ธนวาคม 2561 การนำสงเงนสมทบเขากองทนเงนทดแทนเปนรายป ในอตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทงป

(ตงจายจากเงนรายได)

สป.2

1.3 โครงการใหบรการสงเคราะหสวสดการเบยยงชพผปวยเอดส ตงไว 720,000 บาท เพอจายเปนเงนเบยยงชพใหแกผปวยเอดสทมภมลำเนาอย ในเขตเทศบาล และไดรบการพจารณารบรองจากแพทยวาเปนโรคดงกลาว ต งจายตามโครงการใหบรการสงเคราะหสวสดการเบยยงชพผปวยเอดส ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 378 ลำดบท 2.1 (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 30,000 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 690,000 บาท)

1.4 โครงการสรางหลกประกนดานรายไดใหแกผสงอาย ตงไว 235,694,400 บาท เพอจายเปนเงนเบยยงชพใหแกผสงอายทมสทธและภมลำเนาอยในเขตเทศบาลนครปากเกรด และไดรบการ ขนทะเบยนผมสทธรบเงนเบยยงชพผสงอายขององคกรปกครองสวนทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกเกณฑการจายเงนเบยยงชพผสงอายขององคกรปกครองสวนทองถน (ฉบบท 4) พ.ศ.2562 ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ท มท 0810.6/ว 0541 ลงวนท 30 มกราคม 2561 ตงจายตามโครงการสรางหลกประกนดานรายไดใหแกผสงอาย ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 377 ลำดบท 1.1 (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 21,576,000 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 214,118,400 บาท) 1.5 โครงการสนบสนนการเสรมสรางสวสดการทางสงคมใหแกคนพการหรอทพพลภาพ

ตงไว 40,920,000 บาท เพอจายเปนเงนเบยยงชพความพการใหแกผทไดรบการขนทะเบยนคนพการ และมภมลำเนาอยในเขตเทศบาลนครปากเกรด และมสทธรบเงนเบยความพการในเดอนถดไป ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกเกณฑการจายเบยความพการใหคนพการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2553 ทแกไขเพมเตม (ฉบบท 4) พ.ศ.2562 ขอ 7 ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ท มท 0891.3/ว 1502 ลงวนท 2 สงหาคม 2559 ตงจายตามโครงการสนบสนนการเสรมสรางสวสดการทางสงคมใหแกคนพการหรอ ทพพลภาพ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 379 ลำดบท 2.2 (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 12,360,000 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 28,560,000 บาท) 1.6 สำรองจาย ตงไว 9,000,000 บาท เพอจายเปนเงนสำรองจายในกรณจำเปนตามความเหมาะสมของเทศบาลนครปากเกรด โดยตงจายตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2541 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 3) พ.ศ.2543 ขอ 19, ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย เพอชวยเหลอ ประชาชนตามอำนาจหนาทขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2560 และทแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 2) พ.ศ.2561, หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมากทมท 0313.4/ว 667 ลงวนท 12 มนาคม 2545 , หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 3215 ลงวนท 6 มถนายน 2559, หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 0684 ลงวนท 8 กมภาพนธ 2560, หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 2145 ลงวนท 11 ตลาคม 2560, หนงสอก ระทรวงมหาดไทย ดวนทสด

สป.3

ท มท 0810.7/ว 6768 ลงวนท 29 พฤศจกายน 2560, หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 516 ลงวนท 22 กมภาพนธ 2561, หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.4/ว 1632 ลงวนท 4 มถนายน 2561, หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.4/ว 4014 ลงวนท 12 ธนวาคม 2561, หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.4/ว 4182 ลงวนท 24 ธนวาคม 2561, หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.4/ว 588 ลงวนท 13 กมภาพนธ 2562, หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.4/ว 1273 ลงวนท 25 มนาคม 2562 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0820.3/ว 6884 ลงวนท 1 เมษายน 2562 (ตงจายจากเงนรายได)

1.7 รายจายตามขอผกพน ตงไว 7,350,000 บาท เพอจายเปนรายจายตามขอผกพน ดงน

(1) คาบำรงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตงไว 350,000 บาท เพอจายเปนคาบำรงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 3889 ลงวนท 29 พฤศจกายน 2538 โดยตงจายในอตรารอยละเศษหนงสวนหก ของรายรบจรงในปทลวงมาแลว ไมรวมเงนก เงนจายขาดเงนสะสมและเงนอดหนนทกประเภท ทงนไมเกนเจดแสน

หาหมนบาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลมรายรบจรงตามหลกเกณฑดงกลาว เปนจำนวนเงน 1,435,754,543.71 บาทรอยละ 1/6 เทากบ 2,397,710.09 บาท ตงจายไมเกนเกณฑสงสดทกำหนด) (ตงจายจากเงนรายได) (2) คาบำรงสมาคมเทศบาลนครและเมอง ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาบำรงสมาคมเทศบาลนครและเมอง ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบำรงสมาคม พ.ศ. 2555 และขอบงคบสมาคมเทศบาลนครและเมอง พ.ศ. 2563 (ตงจายจากเงนรายได) (3) คาใชจายเกยวกบกจการจราจร ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบกจการจราจร ซงคำนวณตงจายจากคาปรบผกระทำผด ตาม พ .ร.บ.จราจรทางบกและตงจายจากเงนรายได ตามหลกเกณฑวธการตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 3203 ลงวนท 4 ตลาคม 2539 เพอจายเปน - คาจดซอวสดอปกรณทเกยวกบการจราจร เชน สจราจร กรวยยาง ปายจราจร เสาแปป อปกรณประกอบการตดตงปาย แผงเหลก แผนสะทอนภาพ แผงกนแบบพลาสตกชนดเตมนำ เปนตนตามโครงการสนบสนนการดำเนนงานดานการจราจรในเขตเทศบาลตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 349 ลำดบท 1.1 (ตงจายจากเงนรายได)

สป.4

(4) โครงการสนบสนนงบประมาณกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลนครปากเกรด ตงไว 6,000,000 บาท เพอจายเปนเงนสนบสนนและสงเสรมการดำเนนงานในการจดบรการสาธารณสข หรอจดกจกรรมตางๆ ดานสขภาพของหนวยบรการในเขตเทศบาล รวมทงกลมประชาชนหรอองคกรภาคประชาชน ตามโครงการสนบสนนงบประมาณกองทนหลกประกนสขภาพ เทศบาลนครปากเกรด ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 367 ลำดบท 1.5 (ตงจายจากเงนรายได) (5) เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนสวสดการชมชนเพอสนบสนนการสรางหลกประกนความมนคงของชมชนฐานรากและเสรมสรางความเขมแขงของชมชน และสงคมในการพฒนาสคณภาพชวตทด ดวยหลกการประชาชนออม 1 สวน องคกรปกครองสวนทองถนสมทบ 1 สวน และรฐบาล 1 สวน โดยในสวนขององคกรปกครองสวนทองถนควรมจำนวนเทาทประชาชนจายเขากองทนและไมควรเกน 365 บาทตอคนตอป ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยดวนทสด ท มท 0891.4/ว 2502 ลงวนท 20 สงหาคม 2553 (ตงจายจากเงนรายได) 1.8 เงนชวยพเศษ ตงไว 361,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยคาทำศพของพนกงานเทศบาล ลกจางประจำ และพนกงานจาง กรณบคคลดงกลาวเสยชวตระหวางรบราชการหรอรบบำนาญ โดยจายใหแก คสมรส บตร บดามารดา และผมสทธทจะไดรบเงนชวยพเศษตามกฎหมายรวมทงเงนชวยพเศษกรณขาราชการบำนาญ (คร) ถงแกความตาย (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 200,000 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำเปนเงน 161,000 บาท)

2. บำเหนจ / บำนาญ ตงไวรวม 28,586,500 บาท

แยกเปน 2.1 เงนสมทบกองทนบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ตงไว 25,040,000 บาท เพอจายเปนเงนสบทบกองทนบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถน โดยตงจายในอตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบ ไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน ตามมาตรา 6 แหงพระราชบญญตบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2500 และทแกไขเพมเตม (ประมาณการรายรบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยตงจายในอตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบ ไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน ตามมาตรา 6 แหง พ.ร.บ.บำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2500 และแกไขเพมเตม) (ตงจายจากเงนรายได)

สป.5

2.2 เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำนาญ ตงไว 750,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคาครองชพผรบบำนาญของราชการสวนทองถนทมใชตำแหนงคร ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนชวยคาครองชพผรบบำนาญของราชการสวนทองถน พ.ศ. 2522 (ตงจายจากเงนรายได) 2.3 เงนชวยพเศษผรบบำนาญ ตงไว 210,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยพเศษกรณทผรบบำนาญเสยชวตโดยจายใหแกทายาทของผรบบำนาญ ซงมสทธไดรบ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ. 2546 (ตงจายจากเงนรายได) 2.4 เงนบำเหนจลกจางประจำ ตงไว 1,964,000 บาท เพอจายเปนเงนบำเหนจลกจางประจำโดยมรายละเอยดดงน - เงนบำเหนจลกจางประจำแบบรายเดอนของลกจางประจำสำนกการคลง เปนเงน 284,000 บาท

- เงนบำเหนจลกจางประจำแบบรายเดอนของลกจางประจำกองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 380,000 บาท

- เงนบำเหนจลกจางประจำ โดยรบเปนเงนกอนของลกจางประจำสำนกการคลง เปนเงน 600,000 บาท - เงนบำเหนจลกจางประจำ โดยรบเปนเงนกอนของลกจางประจำกองสาธารณสขและสงแวดลอม เปนเงน 700,000 บาท ซงมสทธไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยบำเหนจลกจางของหนวยงานการบรหารราชการสวนทองถน พ.ศ.2542 และทแกไขเพมเตม (ตงจายจากเงนรายได) 2.5 เงนชวยเหลอการศกษาบตรผรบบำนาญ ตงไว 175,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของผรบบำนาญของราชการสวนทองถน ซงมสทธไดรบตาม พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตร พ.ศ.2562 (ตงจายจากเงนรายได)

2.6 เงนสมทบกองทนบำเหนจบำนาญขาราชการ (กบข.) ตงไว 440,000 บาท เพอจายเปนเงนบำเหนจบำนาญกองทนตามหนงสอสำนกงานกองทนบำเหนจบำนาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 1766 ลงวนท 23 กมภาพนธ 2554 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ) 2.7 เงนสมทบกองทนสำรองเลยงชพลกจางประจำ (กสจ.) ตงไว 7,500 บาท เพอจายเปนเงนสำรองเลยงชพกองทนใหกบลกจางประจำ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ)



สำนกปลดเทศบาล แผนงานบรหารงานทวไป

(1) งานบรหารทวไป งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 144,346,900 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 138,665,500 บาท แยกเปน 1. งบบคลากร ตงไวรวม 30,380,500 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายการเมอง) ตงไวรวม 10,257,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอน/เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอน สำหรบบคลากรฝายการเมอง ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอน ของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแกไขเพมเตมถงฉบบท 2 พ.ศ.2557 ซงกำหนดเกณฑรายไดทใชเปนฐานในการกำหนดอตราคาตอบแทนของผบรหารและสมาชกสภาทองถน โดยใชรายไดตามงบการเงนประจำป (งบแสดงผลการดำเนนงานทจายจากเงนรายรบ) ของปงบประมาณทแลวมา ทงน ไมรวมเงนก เงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฐานรายไดตามหลกเกณฑดงกลาว เปนเงนทงสน 1,435,754,543.71 บาท ใชอตราเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนตามบญชฯ กรณรายไดของเทศบาลเกนกวา 300 ลานบาท ดงน (1) ประเภทเงนเดอน นายก/รองนายก ตงไว 2,132,300 บาท เพอจายเปนเงนเดอน/คาตอบแทน สำหรบผบรหารองคกรปกครองสวนทองถน ดงน

- นายกเทศมนตรนครปากเกรด อตรา 55,530 บาท/เดอน - รองนายกเทศมนตรนครปากเกรด จำนวน 4 อตราๆ ละ 30,540 บาท/เดอน


สป.7

(2) ประเภทเงนคาตอบแทนประจำตำแหนงนายก/รองนายก ตงไว 480,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนประจำตำแหนง สำหรบผบรหารองคกรปกครองสวนทองถน ดงน

- นายกเทศมนตรนครปากเกรด อตรา 10,000 บาท/เดอน - รองนายกเทศมนตรนครปากเกรด จำนวน 4 อตรา ๆ ละ 7,500 บาท/เดอน

(ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทเงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก ตงไว 480,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษ สำหรบผบรหารองคกรปกครองสวนทองถน ดงน - นายกเทศมนตรนครปากเกรด อตรา 10,000 บาท/เดอน - รองนายกเทศมนตรนครปากเกรด จำนวน 4 อตรา ๆ ละ 7,500 บาท/เดอน

(ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทเงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร

ตงไว 899,600 บาท เพอจายเปนเงนเดอน/คาตอบแทนรายเดอน สำหรบเลขานการและทปรกษาของผบรหารองคกรปกครองสวนทองถน ดงน

- เลขานการนายกเทศมนตรนครปากเกรด จำนวน 1 อตรา ๆ ละ 19,440 บาท/เดอน - ทปรกษานายกเทศมนตรนครปากเกรด จำนวน 4 อตรา ๆ ละ 13,880 บาท/เดอน

(ตงจายจากเงนรายได) (5) ประเภทเงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 6,265,100 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล ทดำรงตำแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาลทดำรงตำแหนงรองประธานสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาล โดยมรายละเอยดดงน - ประธานสภาเทศบาล ไดรบเงนคาตอบแทนรายเดอน เดอนละ 30,540 บาท - รองประธานสภาเทศบาล ไดรบเงนคาตอบแทนรายเดอน เดอนละ 24,990 บาท - สมาชกสภาเทศบาล ไดรบเงนคาตอบแทนรายเดอน เดอนละ 19,440 บาท จำนวน 24 ราย (ตงจายจากเงนรายได) 1.2 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 20,123,500 บาท เพอจายเปนเงนเดอน เงนคาตอบแทน และเงนประจำตำแหนง สำหรบบคลากรฝายประจำของ สำนกปลดเทศบาล ดงน (1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 12,000,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได)

สป.8

(2) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงาน ตงไว 610,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ดงน

- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบ เงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนง ทไดรบสำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 - เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสง ของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 550,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำตำแหนง สำหรบตำแหนงประเภทบรหารทองถน ตำแหนงประเภทอำนวยการทองถนและตำแหนงประเภทวชาการ ตามทายประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบรเรองการกำหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบโครงสรางสวนราชการและระดบตำแหนงของเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2563 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2563 และหน งสอส งการอนท เก ยวของ ให แก ปลดเทศบาล รองปลดเทศบาล ห วหนาสำนกปลดเทศบาล และหวหนาฝายฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

สป.9

(4) ประเภทคาจางลกจางประจำ ตงไว 253,000 บาท

เพอจายเปนคาจางประจำใหแกลกจางประจำ พรอมทงเงนปรบปรงคาจาง (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทเงนเพมตางๆ ของลกจางประจำ ตงไว 10,500 บาท - เงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบคาจางถงขนสงหรอใกลถงขนสงของตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบการประเมนใหเลอนขนคาจางเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนสวนทเหลอจากการเลอนขนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบปรญญาตรขนไปหรอระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได) (6) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 6,500,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง สำหรบพนกงานจางทวไป พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางผเชยวชาญพเศษ (ตงจายจากเงนรายได)

(7) ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง ดงน - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบ ตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

2. งบดำเนนงาน ตงไวรวม 108,085,000 บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 21,720,000 บาท

(1) ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 20,050,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนสำหรบผซงปฏบตราชการเปนประโยชนแกเทศบาลนครปากเกรด ดงน

สป.10

- คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนผลงานของพนกงานเทศบาล สายงานวทยาศาสตรและเทคโนโลยและสายงานนตการ และเงนรางวลสำหรบกรรมการและเจาหนาททเกยวของกบการสอบเลอนระดบ ปรบตำแหนงของพนกงานเทศบาล ซงมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ ตงไว 50,000 บาท - เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจำป) สำหรบพนกงานสวนทองถนของทกสวนราชการทมคณสมบตตามหลกเกณฑทกำหนด โดยเทศบาลตองมผลการดำเนนงานบรรลผลตามเกณฑตวชวดประสทธภาพและประสทธผลการปฏบตราชการประจำป ตงไว 20,000,000 บาท (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทคาเบยประชม ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกประธานกรรมการและกรรมการทสภาเทศบาลแตงตง ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตรทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 1,000,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำ และพนกงานจางของสำนกปลดเทศบาล ซงปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 550,000 บาท เพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำ ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) 2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 72,285,000 บาท

(1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 12,000,000 บาท เพอจายเปนรายจายใหไดมาซงบรการตางๆ สำหรบสำนกปลดเทศบาลและโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 ดงน

(1.1) คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ จดทำรปเลมเอกสาร เชน เอกสารดานการควบคมภายในตามโครงการจดทำและปรบปรงระบบควบคมภายใน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 424 ลำดบท 1.3 (1.2) คาธรรมเนยมตางๆ คาธรรมเนยมศาลเกยวกบการดำเนนคดของเทศบาลทตองนำคดขนสศาลเพอฟองรองเรยกคาเสยหาย เปนตน

สป.11

(1.3) คาใชจายในการดำเนนคด เชน คาใชจายในการดำเนนคด กรณประเดนทฟองรองเปนเรองเกยวกบการดำเนนงานของเทศบาล เปนตน

(1.4) คาจางเหมาบรการ สำหรบสำนกปลดเทศบาลและศนยบรการ และโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 ดงน - คาจางเหมาทำความสะอาดอาคารททำการ คาจางเหมารกษาความปลอดภยสถานทราชการ คาตดตงเครองฆาเชอโรคและกำจดกลนภายในอาคารสำนกงานเทศบาลคาดแลและบำรงรกษาระบบเครองปรบอากาศ คาดแลและบำรงรกษาระบบลฟต คาบำรงรกษาและดแลระบบไฟฟาคาบรการตรวจสอบระบบบำบดนำเสยของอาคารสำนกงานเทศบาลนครปากเกรดและศนยบรการ ตามโครงการจดระบบควบคมดแลอาคารสำนกงานเทศบาลนครปากเกรดและศนยบรการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 454 ลำดบท 5.3 - คาบรการกำจดปลวกและปองกนปลวกภายในอาคารสำนกงานเทศบาล และอาคารศนยบรการการทองเทยวและพนทโดยรอบ (ทาเรอปากเกรด) - คาบรการกำจดหนภายในอาคารสำนกงานเทศบาล (1.5) คาจางเหมาอนๆ ทจำเปน เชน คาจางนกเรยนนกศกษาตามโครงการจางนกเรยนนกศกษาทำงานชวงปดภาคเรยนฤดรอน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 368 ลำดบท 1.1 เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 2,150,000 บาท เพอจายเปนรายจายเกยวกบการรบรองและพธการตาง ๆ ดงน (2.1) คารบรอง ตงไว 2,150,000 บาท เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาวสดอปกรณ คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรอง รวมทงคาจางบรการ และคาใชจายอนๆ ซงจำเปนตองจายทเกยวกบการรบรอง สำหรบการรบรอง 2 ลกษณะ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 ดงน - คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงานหรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของ ซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล คำนวณตงจายไมเกนปละ 1% ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผ อทศให (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลมรายไดตามหลกเกณฑดงกลาวเปนจำนวนเงน1,411,478,348.86 บาท) - คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจ หรอเอกชนในดลยพนจของผบรหารทองถน และคาเลยงรบรองในการประชมคณะกรรมการพฒนาเทศบาล

สป.12

นครปากเกรด คณะกรรมการสนบสนนการจดทำแผนพฒนาเทศบาลนครปากเกรดและคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนา (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 57,135,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ แยกเปน (3.1) คาใชจายในการเลอกตง ตงไว 27,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเลอกตง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ ไดแก 1) โครงการเลอกตงนายกเทศมนตรและสมาชกสภาเทศบาลนครปากเกรด (หนา 403 ลำดบท 1) ตงไว 25,000,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงนายกเทศมนตร และสมาชกสภาเทศบาลนครปากเกรด เชน คาตอบแทนผปฏบตงานตามทคณะกรรมการการเลอกตงมอบหมายและกฎหมายกำหนด คาตอบแทนการปฏบตงาน นอกเวลาราชการ คาใชจายในการจดตงศนยประสานงาน คาจดทำปายประกาศ คาเบยเลยง คาเชาทพกและ คาพาหนะของ กกต.ทองถน/ผอ.กกต.ทองถน คาตรวจสอบ คาใชจายของผสมคร คาใชจายในการประชาสมพนธ คาแบบพมพ คาบตรเลอกตง คาหบบรรจบตรเลอกตง คาวสดอปกรณ คาเชาเตนท คาจางเหมาทำความสะอาดสถานท/หนวยเลอกตง คาจางเหมายานพาหนะ คาใชจายในการประชม/ฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และคาใชจายอนๆ ทจำเปนหรอตามทกฎหมายกำหนด (ตงจายจากเงนรายได) 2) โครงการสนบสนนการเลอกตงทวไป ตงไว 2,000,000 บาท (หนา 404 ลำดบท 2) เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนการดำเนนการเลอกตงทกระดบ เชน การเลอกตงสมาชกสภาผแทนราษฎร (ส.ส.) สมาชกวฒสภา (ส.ว.) สมาชกสภาองคการบรหารสวนจงหวด (ส.อบจ.) และการลงคะแนนเสยงประชามต เปนตน ตามระเบยบ กฎหมาย มต ครม. ท เกยวของ เชน คาวสดอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) (3.2) คาใชจายโครงการจดงาน จดนทรรศการ ประกวด การแขงขน ตงไว 21,280,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดงานตางๆ ในการจดงาน/กจกรรม จดนทรรศการ ประกวดการแขงขนของสำนกปลดเทศบาล ตามโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 7 โครงการ ดงน

สป.13

1) โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา ตงไว 15,000,000 บาท (หนา 190 ลำดบท 1.1)

เพอเปนคาใชจายสำหรบการจดงานพธ/พธทางศาสนา/กจกรรม เนองในวนเฉลมพระชนมพรรษาและวนสำคญของชาตศาสนา พระมหากษตรย เชน คาวสดตกแตงสถานท คาตกแตงซมถวายพระพร คาจดนทรรศการ คาจดทำพมดอกไมพมเงน-พมทอง คาพระบรมสาทสลกษณ คาพระบรมฉายาลกษณ คาจางเหมามหรสพ/ การแสดง/ดนตร/วงดรยางค คาใชจายในการประดบไฟและธงทวตามเสนทางทสำคญ คาธงชาต/ธงศาสนา/ ธงประจำพระองคในราชวงศจกร คาตราสญลกษณ คามเตอรไฟฟาชวคราว คากระแสไฟฟา คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) 2) โครงการเทดพระเกยรตสมเดจพระศรนครนทราบรมราชชนน (หนา 191 ลำดบท 1.2) ตงไว 2,700,000 บาท เพอเปนคาใชจายสำหรบการจดงานพธ/กจกรรม เนองในโอกาสวนทระลกวนคลายวนพระราชสมภพและวนคลายวนสวรรคตของสมเดจพระศรนครนทราบรมราชชนน เชน คาพวงมาลา คาพวงมาลย คากระเชาดอกไม/กลาไม คาจดและตกแตงสถานท คาจางเหมาการแสดง/มหรสพ/วงดนตร/วงดรยางค คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

3) โครงการวนสำคญของเทศบาล ตงไว 630,000 บาท (หนา 191 ลำดบท 1.3)

เพอเปนคาใชจายในการจดพธการทางศาสนา การจดงาน/นทรรศการ จดกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน เนองในวนเทศบาล เชน คาเครองไทยธรรม คาปจจยถวายพระ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาดอกไม ธป เทยน คาวสดอปกรณ คาตกแตงสถานท คาจดทำเอกสาร และคาใชจายอนๆ ทจำเปน ตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) 4) โครงการเฉลมฉลองวนสำคญตามนโยบายของรฐบาลและผบรหารเทศบาล (หนา 192 ลำดบท 1.4) ตงไว 2,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดงาน/กจกรรม หรอสนบสนนการจดกจกรรมและพธการเพอเฉลมฉลอง เนองในโอกาสวนสำคญตามนโยบายรฐบาล จงหวดนนทบร ผบรหารเทศบาล และหนวยงานทเกยวของ เพอจายเปน คาจางเหมาเอกชนดำเนนการ คาวสดอปกรณ คาเอกสาร คาตกแตงสถานท คาจางเหมามหรสพ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คากระแสไฟฟา คามเตอรไฟชวคราว และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

สป.14

5) โครงการจดกจกรรมตามนโยบายของหนวยงานภาครฐ (หนา 418 ลำดบท 2) ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดงานพธ การจดงาน/กจกรรมตามนโยบายของรฐบาล จงหวดนนทบร ผบรหารเทศบาล หนวยงานภาครฐ รวมถงการสนบสนนการดำเนนงานดานสถาบนสำคญของชาต และการสงเสรมสนบสนนการสรางความปรองดองและสมานฉนทของคนในชาต (ตงจายจากเงนรายได) 6) โครงการเทศบาลเคลอนท ตงไว 100,000 บาท (หนา 445 ลำดบท 4.1) เพอเปนคาใชจายในการจดหนวยเคลอนทเพอบรการประชาชนในชมชน ดานงานทะเบยนราษฎร การพฒนาพนทการรกษาพยาบาล การปองกนและบรรเทาสาธารณภย และดานอนๆ ทเกยวของ เพอจายเปนคาเชา/ตกแตงสถานท คาเชาเตนท คาของขวญ ของรางวล ของทระลก คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาใชจายในการประชาสมพนธ คาเบยเลยงบคคลอน คานนทนาการ คาจางเหมาชดการแสดง คาอดนำยาเคมคากาซหงตม คาวสดอปกรณ คาเอกสาร และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) 7) โครงการสงเสรมการทองเทยว ตงไว 750,000 บาท (หนา 401 ลำดบท 1.1) เพอเปนคาใชจายในการจดงาน/กจกรรมเพอสงเสรมการทองเทยว การประชมคณะกรรมการ คณะทำงานและเจาหนาททเกยวของ เพอจายเปน คาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาเชาอปกรณไฟฟา/เครองเสยง คาจางเหมามหรสพ/การแสดง คาตกแตงสถานท/เวท คาเชาเตนท คาใชจายในการประชาสมพนธ คาตดตงมเตอรไฟฟา คากระแสไฟฟา คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) (3.3) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไว 7,500,000 บาท เพอเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมสมมนา และดงานของสำนกปลดเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ดงน 1) โครงการอบรมพฒนาประสทธภาพบคลากรเทศบาล (หนา 480 ลำดบท 2.1) ตงไว 6,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม ดงานเพอเสรมสรางความรและเพมประสทธภาพการปฏบตงาน ใหแก สมาชกสภาเทศบาล ผบรหารเทศบาล บคลากรเทศบาล และผทเกยวของ เพอจายเป นคาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาเอกสาร คาเชา/ตกแตงสถานท คาเชาวสดอปกรณ คาของสมนาคณ คาสมนาคณวทยากร คาพาหนะวทยากร คาธรรมเนยม คาเชาทพก คาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

สป.15

2) โครงการอบรม/สมมนาคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และหวหนาสวนราชการ (หนา 480 ลำดบท 2.2) ตงไว 1,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม ดงาน เพอเพมศกยภาพดานการบรหารจดการองคกร และประสทธภาพ การปฏบตราชการ ใหแก สมาชกสภาเทศบาล ผบรหารเทศบาล หวหนาสวนราชการ บคลากรเทศบาลและ ผทเกยวของ รวมทงการดำเนนการประสานความรวมมอกบองคกร/หนวยงานอน เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาเชา/ตกแตงสถานท คาเชาวสดอปกรณ คาของสมนาคณ คาสมนาคณวทยากร คาพาหนะวทยากร คาธรรมเนยม คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาจางเหมายานพาหนะและคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) 3) โครงการเสรมสรางความรเกยวกบการเมองการปกครองและการมสวนรวมของประชาชน (หนา 405 ลำดบท 3.1) ตงไว 500,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม ดงาน เพอเพมพนความรความเขาใจเกยวกบการเมองการปกครองในระบอบประชาธปไตย สนบสนนการดำเนนกจกรรมสงเสรมการเมองการปกครองในระบอบประชาธปไตย ใหแก สมาชกสภาเทศบาล ผบรหารเทศบาล หวหนาสวนราชการ บคลากรของเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลทวไป และผทเกยวของ เพอจายเปน คาวสดอปกรณ คาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาเชา/ตกแตงสถานท คาเชาวสดอปกรณ คาของสมนาคณ คาสมนาคณวทยากร คาพาหนะวทยากร คาธรรมเนยม คาเชาทพก คาจางเหมายานพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) (3.4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 1,300,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของสำนกปลดเทศบาล ใหแก สมาชกสภาเทศบาล ผบรหารเทศบาล บคลากรเทศบาล และผทเกยวของ ทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ รวมถงคาใชจายในการเดนทางไปราชการของคณะกรรมาธการบรหารสมาคมสนนบาตเทศบาล แหงประเทศไทยตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1301 ลงวนท 28 มถนายน 2554 และแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 3) พ.ศ. 2559 เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตางๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (3.5) คาของรางวล หรอเงนรางวล ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาของขวญ ของรางวล เงนรางวล ของสำนกปลดเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) (3.6) คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานพมดอกไมและพวงมาลา ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พานพมดอกไมและพวงมาลา ของสำนกปลดเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

สป.16

(3.7) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณเจาหนาทสำนกปลดเทศบาลกระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ.2539 (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 1,000,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบำรงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน - คาบำรงรกษาหรอซอมแซมครภณฑของสำนกปลดเทศบาล เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร โตะ เกาอ ตเกบเอกสาร เปนตน - คาบำรงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน อาคารสำนกงานของเทศบาล เปนตน - คาบำรงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนๆ เชน วสดตาง ๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) 2.3 คาวสด ตงไวรวม 6,380,000 บาท (1) ประเภทวสดสำนกงาน ตงไว 1,500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ หมกเครองแฟกซ หมกและกระดาษไขสำหรบเครองดจตอล นำดมสำหรบรบรองคณะทมาศกษาดงานและผเขารวมประชมตางๆแฟมเอกสาร สมด แบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอการจาง คาถายเอกสาร ธงชาต และธงประจำพระองค วารสาร หนงสอพมพ หนงสอวชาการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟ ปลกไฟ สายไฟ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน จาน ชาม ชอน แกวนำ ถวยกาแฟ ไมกวาด นำยาลางจาน กระดาษชำระ นำยาลางมอ ทนอน หมอน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไม สงกะส ตะป ทอนำ กอกนำ กลอนประต เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สป.17

(6) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 800,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน สำหรบยานพาหนะ เครองปมนำ เครองสำรองกระแสไฟฟา ของอาคารสำนกงาน และอปกรณตางๆ เชน นำมนเชอเพลง นำมนหลอลน นำมนเกยร เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (7) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรของสำนกปลดเทศบาล เชน กระดาษ โฟม สพกน ผาเขยนปายประชาสมพนธ แถบบนทกเสยงหรอภาพ ฟลมถายรป รปท ไดจากการลาง/อด/ขยาย แผงปดประกาศ สอประชาสมพนธ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(8) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 2,700,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลตวเกบขอมลสำรอง กระดาษตอเนองและหมกสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟแวรทมหรอไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (9) ประเภทวสดอนๆ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอนๆ เชนวสดสำหรบประดบตกแตงดอกไมผาหรอพลาสตก พมดอกไมผาหรอพลาสตก แจกนดอกไม เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) 2.4 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 7,700,000 บาท (1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 6,000,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของสำนกปลดเทศบาล เชน สำนกงานเทศบาลนครปากเกรด ซมเฉลมพระเกยรต ทาเทยบเรอ ศนยบรการการทองเทยวภายในอาคารทาเทยบเรอหวถนนแจงวฒนะ หองสวมสาธารณะหวถนนแจงวฒนะ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทคานำประปาคานำบาดาล ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคานำประปาสำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของสำนกปลดเทศบาล เชน สำนกงานเทศบาลนครปากเกรด ทาเทยบเรอ ศนยบรการการทองเทยวภายในอาคารทาเทยบเรอหวถนนแจงวฒนะ หองสวมสาธารณะหวถนนแจงวฒนะ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบรการโทรศพท ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทสำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของสำนกปลดเทศบาล เชน สำนกงานเทศบาลนครปากเกรด ทาเทยบเรอ ศนยบรการการทองเทยวภายในอาคารทาเทยบเรอหวถนนแจงวฒนะ ฯลฯ


สป.18

(4) ประเภทคาบรการไปรษณย ตงไว 1,000,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณยและการสอสาร เชน คาดวงตราไปรษณยากร คาธนาณต คาพสด คาเชาตไปรษณย ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

3. งบรายจายอน ตงไวรวม 200,000 บาท 3.1 รายจายอน ตงไวรวม 200,000 บาท เพอจายเปนคาตดตงเครองวดหนวยไฟฟาชวคราว คาใชจายในการใชไฟฟาชวคราวเกนกำหนดและ คาสาธารณปโภคคางจาย ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 5,681,400 บาท แยกเปน 1. งบลงทน ต ง ไว รวม 5 ,681 ,400

บาท 1.1 ครภณฑ ตงไวรวม 1,181,400 บาท (1) ประเภทครภณฑสำนกงาน ตงไว 93,800 บาท เพอจายเปนคาจดซอครภณฑสำนกงาน เพอใชในการปฏบตงานของสำนกปลดเทศบาล ตามโครงการจดหาครภณฑสำนกปลดเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 ดงน (1.1) เกาอสำนกงาน ตงไว 79,000 บาท (เปลยนแปลง ฉบบท 7 หนา 45 ลำดบท 1) เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำนกงาน จำนวน 20 ตว เนองจากเกาอเดมชำรด ไมอยในสภาพทใชงานได ทำใหไมเพยงพอตอการใชงาน ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอ ตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทเหมาะสมกบงานในสำนกงาน (ตงจายจากเงนรายได) (1.2) ตเหลก 3 ลนชก ตงไว 4,800 บาท (เปลยนแปลง ฉบบท 7 หนา 45 ลำดบท 1) เพอจายเปนคาจดซอตเหลก 3 ลนชก ขนาดความกวาง 406 มม. ลก 660 มม. สง 750 มม. จำนวน 1 ต สำหรบใชหนาหองนายกเทศมนตร ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอ ตามราคาทองถน เพอใชในการปฏบตงานของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

สป.19

(1.3) ตไมเกบเอกสาร ตงไว 10,000 บาท (เพมเตม ฉบบท 3 หนา 6 ลำดบท 1) เพอจายเปนคาจดซอตไมเกบเอกสาร ขนาดไมนอยกวากวาง 90 ซม. ลก 40 ซม สง 180 ซม. จำนวน 1 ต สำหรบใชภายในสำนกงาน ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอ ตามราคาทองถน เพอใชในการปฏบตงานของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทครภณฑงานบานงานครว ตงไว 24,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอครภณฑงานบานงานครว เพอใชในการปฏบตงานของสำนกปลดเทศบาล ตามโครงการจดหาครภณฑสำนกปลดเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 3) หนา 6 ลำดบท 1 ดงน (2.1) ถงตมนำรอนไฟฟา ขนาด 18 ลตร ตงไว 24,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอถงตมนำรอนไฟฟา ขนาด 18 ลตร จำนวน 2 ใบ ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอ ตามราคาทองถน เพอใชในการปฏบตงานของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 63,600 บาท เพอจายเปนคาจดซอครภณฑคอมพวเตอร เพอใชในการปฏบตงานของสำนกปลดเทศบาล ตามโครงการจดหาครภณฑสำนกปลดเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 ดงน (3.1) เครองคอมพวเตอรโนตบก สำหรบงานสำนกงาน (เพมเตม ฉบบท 7 หนา 6 ลำดบท 1) ตงไว 32,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบก สำหรบงานสำนกงาน จำนวน 2 เครอง จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอรฯ ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจ และสงคม เพอใชในภารกจของสำนกปลดเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) (3.2) ชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำหรบเครองคอมพวเตอร และเครองคอมพวเตอรโนตบก แบบสทธการใชงานประเภทตดตงมาจากโรงงาน (OEM) ทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย (เปลยนแปลง ฉบบท 7 หนา 47 ลำดบท 2) ตงไว 7,600 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมจดการสำนกงาน จำนวน 2 ชด จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม เพอใชในภารกจสำนกปลดเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

สป.20

(3.3) ชดโปรแกรมจดการสำนกงาน ตงไว 24,000 บาท (เปลยนแปลง ฉบบท 7 หนา 46 ลำดบท 2) เพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมจดการสำนกงาน จำนวน 2 ชด จดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม เพอใชในภารกจสำนกปลดเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 1,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของสำนกปลดเทศบาล เพอใหครภณฑสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เปนตน ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสราง และครภณฑในความรบผดชอบของสำนกปลดเทศบาล ตามแผน พฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 453 ลำดบท 5.2 และทเปลยนแปลง (ฉบบท 7) หนา 36 ลำดบท 5.2 (ตงจายจากเงนรายได) 1.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 4,500,000 บาท (1) โครงการปรบปรงซอมแซมอาคารสำนกงานเทศบาล ชน 2 ตงไว 1,500,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงซอมแซมพนทบรเวณอาคารสำนกงานเทศบาล ชน 2 สำหรบเปน หองปฏบตงานและพนทบรการประชาชน พนทรวมประมาณ 120.00 ตารางเมตร ประกอบดวย งานรอถอน, งานตดตงผนงวอลเปเปอร, งานกรกระเบองผนงเซรามค, งานตดตงผนงกระจกลามเนต, งานตดตงผนงกระจกเทมเปอร, งานทาสผนงเดม, งานขดทาสผนงตกแตงเดม, งานตดตงมานพรอมอปกรณ และงานอน ๆ ตามแบบรปและรายการของเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 3) หนา 3 ลำดบท 5.1 (2) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

ตงไว 3,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางของสำนกปลดเทศบาล เพอใหสามารถ ใชงานไดตามปกต เชน อาคารสำนกงานของเทศบาล ทาเทยบเรอ ศนยบรการการทองเทยวภายในอาคาร ทาเทยบเรอหวถนนแจงวฒนะ เปนตน ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ ในความรบผดชอบของสำนกปลดเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 และทเปลยนแปลง (ฉบบท 7) หนา 36 ลำดบท 5.2 (ตงจายจากเงนรายได)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลนครปากเกรด


สำนกปลดเทศบาล แผนงานการรกษาความสงบภายใน

___________________________________

(1) งานเทศกจ งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 8,854,000 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 8,754,000 บาท แยกเปน 1.งบบคลากร ตงไวรวม 3,894,000 บาท

1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 3,894,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอน เงนคาตอบแทน และเงนประจำตำแหนง สำหรบบคลากรฝายประจำของงานเทศกจดงน

(1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 800,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงาน ตงไว 21,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ดงน - เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบเงน ประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนง ทไดรบสำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายว าดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอ กรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

สป.22

- เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพ อจายเปนเงนเพมการครองชพช วคราวของพนกงานเทศบาล ท บรรจหร อแต งต งให ดำรงตำแหน ง ทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงสำหรบผสำเรจการศกษาระดบปรญญาตรขนไปหรอระดบตำกวา ระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาจางลกจางประจำ ตงไว 310,000 บาท เพอจายเปนคาจางประจำใหแกลกจางประจำ พรอมทงเงนปรบปรงคาจาง (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทเงนเพมตางๆ ของลกจางประจำ ตงไว 13,000 บาท - เงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบคาจางถงขนสงหรอใกลถงขนสง ของตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบการประเมนใหเลอนขนคาจางเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได) (5) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 2,610,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง สำหรบพนกงานจางทวไป พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางผเชยวชาญพเศษ (ตงจายจากเงนรายได) (6) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 140,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง ดงน - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหน งนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบ ตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

สป.23


(1) ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนเงนรางวลผแจงความนำจบ เงนรางวลเจาหนาท เงนรางวลพเศษผนำสบสวนผกระทำความผด มาลงโทษตามกฎหมายอนเปนประโยชนตอกจการเทศบาล และเงนรางวลเจาหนาทตำรวจ (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

ตงไว 1,500,000 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำ และพนกงานจางของงานเทศกจ ซงปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำ ทมสทธไดรบเงน ตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) 2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 1,060,000 บาท (1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการตางๆ ของงานเทศกจ เชน

(1.1) คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ จดทำรปเลมเอกสาร (1.2) คาจางเหมาบรการอนๆ ทจำเปน

(ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 210,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ของสำนกปลดเทศบาล ดงน (2.1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 200,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของสำนกปล ดเทศบาลใหแก บคลากรเทศบาล และผท เกยวของ ทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาเบยเลยงเดนทาง

สป.24

คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน พเศษ คาธรรมเนยมในการ ใชสนามบน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2.2) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณเจาหนาทสำนกปลดเทศบาลกระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ. ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ. 2539 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 650,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน

- คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑของงานเทศกจ เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เปนตน

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทดนและสงกอสรางของงานเทศกจ เชน ตลาดเทศบาล สำนกงานตลาดและลานจอดรถ ปอมจดตรวจ เปนตน

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน เชน วสดตางๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

2.3 คาวสด ตงไวรวม 1,545,000 บาท (1) ประเภทวสดสำนกงาน ตงไว 25,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ หมกและกระดาษไขสำหรบเครองดจตอล นำดม แฟมเอกสาร สมด แบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอการจาง คาถายเอกสาร วารสาร หนงสอพมพ หนงสอวชาการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟ ปลกไฟ สายไฟ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไม สงกะส ตะป ทอนำ กอกนำ กลอนประต ทราย ปนซเมนต เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สป.25

(5) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน สำหรบยานพาหนะ เครองปมนำ เครองสำรองกระแสไฟฟา ของอาคารสำนกงาน และอปกรณตางๆ เชน น ำมน เชอเพลง น ำมนหลอลน นำมนเกยร เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (6) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรของงานเทศกจ เชน กระดาษ โฟม สพกน ผาเขยนปายประชาสมพนธแถบบนทกเสยงหรอภาพ ฟลมถายรป รปทไดจากการลาง/อด/ขยาย แผงปดประกาศ สอประชาสมพนธ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (7) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ตวเกบขอมลสำรอง กระดาษตอเนองและหมก สำหรบเครองพมพคอมพวเตอรโปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟแวรทม/ไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมและมราคาตอหนวย ไมเกน 20,000 บาท เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (8) ประเภทวสดอนๆ ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอนๆ ของงานเทศกจ ไดแก วสดอปกรณสำหรบการจราจร เชน แผงเหลก กรวยยาง เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

2.4 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 505,000 บาท (1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของงานเทศกจ เชน ตลาดเทศบาล สำนกงานตลาด ลานจอดรถ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคานำประปา คานำบาดาล ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคานำประปาสำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของงานเทศกจ เชน ตลาดเทศบาล สำนกงานตลาด เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สป.26

รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 100,000 บาท แยกเปน 1. งบลงทน ตงไวรวม 100,000 บาท 1.1 ครภณฑ ตงไวรวม 100,000 บาท

(1) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของสำนกปลดเทศบาล เพอใหครภณฑสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เปนตน ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสราง และครภณฑในความรบผดชอบของงานเทศกจ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) และทเปลยนแปลง (ฉบบท 7) หนา 36 ลำดบท 5.2 (ตงจายจากเงนรายได)



สำนกปลดเทศบาล แผนงานการรกษาความสงบภายใน ______________________________________

(2) งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 37,326,000 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 32,926,000 บาท แยกเปน 1.งบบคลากร ตงไวรวม 19,851,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 19,851,000 บาท (1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,660,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ดงน - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอ สำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาจางลกจางประจำ ตงไว 1,780,000 บาท เพอจายเปนคาจางประจำใหแกลกจางประจำ พรอมทงเงนปรบปรงคาจาง (ตงจายจากเงนรายได)

สป. 28

(4) ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจำ ตงไว 1,000 บาท - เงนเพมคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบคาจางถงขนสงหรอใกลถงขนของตำแหนง เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำไดรบการประเมนใหเลอนขนคาจางเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนสวนทเหลอจากการเลอนขนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมากท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 (ตงจายจากเงนรายได) (5) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 14,000,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง สำหรบพนกงานจางทวไป พนกงานจางตามภารกจ (ตงจายจากเงนรายได) (6) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 1,330,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง ดงน - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ท มท0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

2.งบดำเนนงาน ตงไวรวม 13,075,000 บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 1,110,000 บาท (1) ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร .) กรณองคกรปกครองสวนทองถน ออกคำสงใหอปพร.ปฏบตงานในศนยหรอนอกทต งศนยอปพร .ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท.0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 เรอง การตงงบประมาณและการเบกจายคาตอบแทนและคาวสดเครองแตงกายของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) (ตงจายจากเงนรายได)

สป. 29

(2) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 900,000 บาท เพ อจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำและ พนกงานจางของงานปองกนฯ สำนกปลดเทศบาล ซ งปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธไดรบเงน ตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) 2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 4,605,000 บาท (1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนรายจายใหไดมาซงบรการตางๆ ดงน (1.1) คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ จดทำรปเลมเอกสารเชน เอกสารดานแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย เปนตน (1.2) คาจางเหมาบรการ เพอจายเปนคาจางเหมาบรการสำหรบงานปองกนฯ สำนกปลดเทศบาล เชน คาตดตงเครองฆาเชอโรคและกำจดกลนภายในอาคารงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ซอยตวานนท-ปากเกรด 1 (ซอยประชาบด) สถานดบเพลงเทศบาล คากำจดปลวกอาคารงานปองกน ซอยตวานนท-ปากเกรด 1 (ซอยประชาบด) สถานดบเพลงยอยตำบลบางพด สถานดบเพลงเทศบาล เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 1,305,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ของงานปองกนฯ สำนกปลดเทศบาล ดงน (2.1) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไวรวม 1,100,000 บาท เพ อจายเปนคาใชจายในการประชม สมมนา ฝกอบรม และดงานของงานปองกนฯ สำนกปลดเทศบาล ตามโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ ดงน

สป. 30 1) โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพตด (หนา 350 ลำดบท 1.1) ตงไว 400,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดอบรม สมมนา ดงาน จดกจกรรม การรณรงคปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ใหแกบคลากรเทศบาล ประชาชน ชมชน หนวยงานและผท เก ยวของ เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาเอกสาร คาวสดอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาจดทำเอกสาร คาใชจายเก ยวกบการใชและการตกแตงสถานทฝกอบรม คาเชาท พก คายานพาหนะ และคาใชจายทจำเปนในการฝกอบรม (ตงจายจากเงนรายได) 2) โครงการใหความรดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย (หนา 389 ลำดบท 1.2) ตงไว 100,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการอบรมจดกจกรรมดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย ใหแกประชาชน หนวยงาน สถานศกษาภายในเขตเทศบาล องคกรเอกชน ชมชน และผทเกยวของ เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาจดทำเอกสาร คาจดทำคมอเอกสารทใชในการฝกอบรม คาอดนำยาดบเพลง คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสอประชาสมพนธ และคาใชจายทจำเปนในการฝกอบรม (ตงจายจากเงนรายได) 3) โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) (หนา 390 ลำดบท 1.3) ตงไว 600,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม และดงานดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย ใหแกประชาชนทสมคร เปนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) รวมถงการฝกอบรมทบทวน เพ อเพ มศกยภาพในการปฏบตงานของ อปพร.เพอจายเปน คาสมนาคณวทยากร คาพาหนะวทยากร คาวสดอปกรณ คาอดนำยาดบเพลง คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาจดทำเอกสาร คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานทฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คายานพาหนะ คาเชาทพก คาวสดเชอเพลงและหลอลน และเพอจายเปนคาวสดเครองแตงกายอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ทเขารบการฝกอบรม ตามหลกส ตรท เทศบาลกำหนด และผ ท ปฏ บ ต งานดานการปองกนภ ยฝ ายพลเร อน ตามหนงส อกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท มท.0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552 เรอง การตงงบประมาณและการเบกจายคาตอบแทนและคาวสดเครองแตงกายของอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) และคาใชจายทจำเปนในการฝกอบรม (ตงจายจากเงนรายได) (2.2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 200,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของเจาหนาทงานปองกนฯสำนกปลดเทศบาลทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สป. 31

(2.3) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณเจาหนาทสำนกปลดเทศบาลกระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ. 2539 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 3,000,000 บาท เพอจายเปนคาบำรงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนตางๆ ดงน (1) คาบำรงรกษาหรอซอมแซมครภณฑของงานปองกนฯ สำนกปลดเทศบาล เชน รถยนต เครองคอมพวเตอร เครองสบนำดบเพลงชนดหาบหาม และเครองสบนำ (2) คาบำรงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน อาคารงานปองกนฯ ซอยตวานนท-ปากเกรด 1 (ซอยประชาบด) สถานดบเพลงเทศบาล สถานดบเพลงยอยใตทางดวนแจงวฒนะ สถานดบเพลงยอยตำบลบางพด สถานดบเพลงยอยถนนศรสมาน สถานวดหงษทอง (3) คาบำรงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนๆ เชน วสดตางๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) 2.3 คาวสด ตงไวรวม 5,380,000 บาท (1) ประเภทวสดสำนกงาน ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ หมกและกระดาษไขสำหรบเครองดจตอล นำดม แฟมเอกสาร สมด แบบพมพ ส งพมพทไดจากการซอหรอการจางคาถายเอกสารธงชาตและธงประจำพระองค วารสาร หนงสอพมพ หนงสอวชาการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟ ปลกไฟ สายไฟ สายลำโพง สายไมโครโฟน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน จาน ชาม ชอน แกวนำ ถวยกาแฟ ไมกวาด นำยาลางจาน กระดาษชำระ นำยาลางมอ ทนอน หมอน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไม สงกะส ตะป ทอนำ กอกนำ กลอนประต เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (5) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 800,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน เปนตน

(ตงจายจากเงนรายได) สป. 32

(6) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 1,500,000 บาท เพ อจายเปนคาวสดเช อเพลงและหลอล น สำหรบยานพาหนะ เคร องป มนำ เคร องสำรองกระแสไฟฟา ของอาคารสำนกงาน และอปกรณตางๆ เชน นำมนเชอเพลง นำมนหลอลน นำมนเกยร เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (7) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ โฟม สพกน ผาเขยนปายประชาสมพนธ แถบบนทกเสยงหรอภาพ ฟลมถายรป รปทไดจากการลาง /อด /ขยาย แผงปดประกาศ สอประชาสมพนธในการแจงเหต สาธารณภยตางๆ สำหรบสำนกปลดเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) (8) ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 600,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกายทจำเปนตองใชในการปฏบตงานเปนการสวนรวม ของเจาหนาทงานปองกนฯ สำนกปลดเทศบาล เชน เสอ กางเกงดบเพลง หมวก รองเทา ถงมอ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (9) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมลตวเกบขอมลสำรอง กระดาษตอเนองและหมกสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟแวรทม/ไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลาง และคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และมราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (10) ประเภทวสดเครองดบเพลง ตงไว 1,300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเครองดบเพลงของงานปองกนฯ สำนกปลดเทศบาล เชน สายสงนำดบเพลง ทอสบนำสำหรบรถดบเพลง หวฉดนำรถดบเพลง ขอตอประปา ขอแยกประปา ทอสงนำ ตะขอชก ตะกรอกรองผง ขอแยกสามทางสงนำถงดบเพลงเคม นำยาดบเพลง ขวานดบเพลง ฯลฯ และตามโครงการจดหาอปกรณดบเพลงสำหรบชมชน (เปนเงนจำนวน 650,000 บาท) ตามแผนพฒนาทองถ น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 391 ลำดบท 1.4 (ตงจายจากเงนรายได) (11) วสดอนๆ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอ นๆ ทใชในงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย เชน อปกรณสำหรบเครองเลอยยนต โซเลอยยนต บารเลอย เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สป. 33

2.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไวรวม 1,980,000 บาท (1) คาไฟฟา ตงไว 1,000,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสำหรบอาคารงานปองกนฯ ซอยตวานนท - ปากเกรด 1 (ซอยประชาบด) สถานดบเพลงเทศบาล สถานดบเพลงยอยตำบลบางพด สถานดบเพลงยอยใตทางดวนแจงวฒนะ สถานดบเพลงยอยถนนศรสมาน (ตงจายจากเงนรายได) (2) คานำประปาคานำบาดาล ตงไว 800,000 บาท เพอจายเปนคานำประปาสำหรบอาคารงานปองกนฯ ซอยตวานนท-ปากเกรด 1 (ซอยประชาบด) สถานดบเพลงเทศบาล สถานดบเพลงยอยตำบลบางพด สถานดบเพลงยอยใตทางดวนแจงวฒนะ สถานดบเพลงยอยถนนศรสมาน (ตงจายจากเงนรายได) (3) คาบรการโทรศพท ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทสำหรบอาคารงานปองกนฯ ซอยตวานนท-ปากเกรด1 (ซอยประชาบด) สถานดบเพลงเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

(4) คาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคมของงานปองกนฯ เชน คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต และคาสอสารอนๆ รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 4,400,000 บาท 1. งบลงทน ตงไวรวม 4,400,000 บาท 1.1.คาครภณฑ ตงไวรวม 4,000,000 บาท (1) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 4,000,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของงานปองกนฯ สำนกปลดเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถยนตดบเพลง รถยนตบรรทกนำ เรอยนตดบเพลง เรอยนตตรวจการณ เครองคอมพวเตอร เครองสบนำ เครองสบนำดบเพลงชนดหาบหาม ฯลฯ ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของสำนกปลดเทศบาลตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 และทเปลยนแปลง (ฉบบท 7) หนา 38 ลำดบท 1.1 (ตงจายจากเงนรายได)

สป. 34

1.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 400,000 บาท (1) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ในความรบผดชอบงานปองกนฯ สำนกปลดเทศบาล เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ซงมคาใชจายครงละเกนกวา 100,000 บาท เชน อาคารงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ซอยตวานนท-ปากเกรด 1 (ซอยประชาบด) สถานดบเพลงเทศบาล สถานดบเพลงยอยตำบลบางพด สถานดบเพลงยอยใตทางดวนแจงวฒนะ สถานดบเพลงยอยถนนศรสมาน ฯลฯ ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของสำนกปลดเทศบาลตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 และทเปลยนแปลง (ฉบบท 7) หนา 38 ลำดบท 1.1 (ตงจายจากเงนรายได)

กองทะเบยนราษฎร

และบตรประจำตวประชาชน


- งานบรหารทวไป

ทบ.1



กองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน แผนงานบรหารงานทวไป

(1) งานบรหารทวไป งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 20,661,900 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 19,980,000 บาท แยกเปน 1. งบบคลากร ตงไวรวม 14,080,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 14,080,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอน เงนคาตอบแทน และเงนประจำตำแหนง สำหรบบคลากรฝายประจำของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน ดงน (1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 10,500,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงาน ตงไว 210,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ดงน

- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบ เงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนง ทไดรบสำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

ทบ.2

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำตำแหนง สำหรบตำแหนงประเภทบรหารทองถน ตำแหนงประเภทอำนวยการทองถนและตำแหนงประเภทวชาการ ตามทายประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบรเรองการกำหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบโครงสรางสวนราชการและระดบตำแหนงของเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2563 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2563 และหนงสอสงการอนทเกยวของ ใหแก ผอำนวยการกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน และหวหนาฝาย ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 3,000,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง สำหรบพนกงานจางทวไป พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางผเชยวชาญพเศษ (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง ดงน - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

ทบ.3


(1) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 700,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน ซงปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธไดรบเงน ตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 650,000 บาท เพอจายเปนเงนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 1,130,000 บาท (1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 500,000 บาท

เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการตางๆ สำหรบกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน และโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 และเพมเตม (ฉบบท 2) ดงน (1.1) คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ จดทำรปเลมเอกสาร (1.2) คาธรรมเนยมตางๆ เชน คาธรรมเนยมไฟฟา/นำประปา/โทรศพท เปนตน (1.3) คาจางเหมาบรการ (1.4) คาตดตงเครองรบสญญาณตางๆ เพอจายเปนคาจางเหมาบรการสำหรบกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน เชน คาดแลเชอมตอระบบคอมพวเตอรสำหรบใหบรการดานงานทะเบยนราษฎรและงานบตรประจำตวประชาชน คาตดตง IP VPN และคาอปกรณกระจายสญญาณปลายทาง คาเคลอนยายวงจรปลายทาง คาตดตงอปกรณตางๆ ทจำเปน และคาบำรงรกษาอปกรณปลายทาง เพอพฒนาประสทธภาพการใหบรการดานงานทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน ฯลฯ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 330,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ไดแก

ทบ.4

(2.1) คาใชจายโครงการจดงาน นทรรศการ ประกวด การแขงขน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดงานตางๆ ในการจดงาน/กจกรรมของกองทะเบยนราษฎร และ บตรประจำตวประชาชน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ ดงน 1) โครงการบรการงานทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชนเคลอนท (หนา 442-443 ลำดบท 3.1) ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมประชาสมพนธ และการใหบรการเคลอนทดานงานทะเบยนราษฎร และบตรประจำตวประชาชนและดานอนๆ ทเกยวของ เพอจายเปนคาเชาสถานท คากระแสไฟฟา และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) (2.2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 200,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน และผทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1301 ลงวนท 28 มถนายน 2554 เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตางๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2.3) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณเจาหนาทกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน กระทำความผดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมด ของเจาหนาท พ.ศ. 2539 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาซอมแซมบำรงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน - คาบำรงรกษาหรอซอมแซมครภณฑของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองสแกนเอกสาร เครองทำลายเอกสาร กลองถายรป โตะ เกาอ ตเกบเอกสารและวสดตางๆ เปนตน - คาบำรงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน อาคารสำนกงานบรเวณชน 1 สำนกทะเบยนทองถนเทศบาลนครปากเกรด ศนยการแพทยปญญานนทภกข ชลประทาน สำนกทะเบยนทองถนเทศบาลนครปากเกรด ศนยการคา คอสโม บาซาร เมองทองธาน - คาบำรงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนๆ เชน วสดตาง ๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

ทบ.5

2.3 คาวสด ตงไวรวม 2,720,000 บาท (1) ประเภทวสดสำนกงาน ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสำนกงานสำหรบใชในการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน เชน กระดาษ สมด ปากกา ดนสอ ไมบรรทด ยางลบ นำยาลบคำผด เครองคดเลข เทปกาว แบบพมพสตกเกอร มล มานปรบแสง กระดาษคารบอน ผาหมกพมพดด เครองเยบกระดาษ เครองตดกระดาษ วารสารหนงสอพมพ คาถายเอกสาร เครองเจาะกระดาษ หมกและกระดาษไขสำหรบเครองดจตอล หนงสอวชาการ วสดในการผลตสอ สงพมพทไดจากการซอหรอการจาง นำดมสำหรบบรการประชาชนในสำนกงาน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทยของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน เชน หลอดไฟ ปลกไฟ สายไฟ ตลบแยกสายไฟ ปลกพาวเวอร รางสายไฟ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน จาน ถวยชาม แกวนำ ถวยกาแฟ ชอนสอม กระดาษชำระ ไมกวาด แปรง นำยาลางจาน นำยาลางมอ ผงซกฟอก นำยาดบกลน เปนตน สำหรบกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน และโครงการบรการประชาชนทมาตดตองานทะเบยนราษฎรและงานบตรประจำตวประชาชน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 444 ลำดบท 3.2 (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางรถยนต หวเทยน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (5) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลนสำหรบยานพาหนะ และอปกรณตางๆ เชน นำมนเชอเพลงนำมนหลอลน นำมนเกยร เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (6) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน เชน กระดาษ โฟม สพกน ผาเขยนปายประชาสมพนธ แถบบนทกเสยงหรอภาพ ฟลมถายรป รปทไดจากการลาง / อด / ขยาย แผงปดประกาศ สอประชาสมพนธ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (7) ประเภทวสดสำรวจ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสำรวจ เชน บนไดอลมเนยม ฯลฯ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

ทบ.6

(8) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 1,500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน เมาส แปนพมพ หมกสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร อปกรณบนทกขอมล อปกรณเกบขอมลสำรอง กระดาษตอเนอง โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟแวรทมหรอไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรฯ ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (9) ประเภทวสดอนๆ ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอนๆ ทจำเปนตอการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน เชน เครองดม นำชา กาแฟ นำตาล ครมเทยม นำหวาน ลกอม เปนตน สำหรบบรการประชาชนตาม โครงการบรการประชาชนทมาตดตองานทะเบยนราษฎรและงานบตรประจำตวประชาชน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 444 ลำดบท 3.2 (ตงจายจากเงนรายได) 2.4 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 600,000 บาท (1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสำหรบอาคารสถานท ทอย ในความรบผดชอบของกองทะเบยนราษฎร และบตรประจำตวประชาชน เชน สำนกทะเบยนทองถนเทศบาลนครปากเกรด ศนยการแพทยปญญา นนทภกข ชลประทาน สำนกทะเบยนทองถนเทศบาลนครปากเกรด ศนยการคา คอสโม บาซาร เมองทองธาน และรถบรการงานทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชนเคลอนท เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคาบรการโทรศพท ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาบรการโทรศพทเคลอนท และคาบรการโทรศพทอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของ กองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน เชน สำนกทะเบยนทองถนเทศบาลนครปากเกรด ศนยการแพทยปญญานนทภกข ชลประทาน สำนกทะเบยนทองถนเทศบาลนครปากเกรด ศนยการคา คอสโม บาซาร เมองทองธาน และรถบรการงานทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชนเคลอนท เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน คาสอสารผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใช ระบบอนเตอรเนต คาตดตง IP VPN และคาอปกรณ Router ปลายทาง คาเคลอนยายวงจรปลายทางคาบรการวงจร IP VPN และคาสอสารอนๆ รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

ทบ.7

รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 681,900 บาท แยกเปน 1. งบลงทน ตงไวรวม 681,900 บาท 1.1 ครภณฑ ตงไวรวม 481,900 บาท (1) ประเภทครภณฑสำนกงาน ตงไว 23,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑสำนกงาน สำหรบใชในการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 64 ลำดบท 1 ดงน 1.1 โทรศพทสำนกงาน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโทรศพทสำนกงาน จำนวน 10 เครอง ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอใชในการปฏบตงานของ กองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน (ตงจายจากเงนรายได) 1.2 แผงวงจรสำเรจรป (ระบบบตรคว) ตงไว 13,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอแผงวงจรสำเรจรป (ระบบบตรคว) สามารถแสดงเลขได 2 หลก และ 3 หลก พรอมตดตง จำนวน 6 แผน ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนเพอใชในการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 54,700 บาท เพอจายเปนคาครภณฑยานพาหนะและขนสง สำหรบใชในการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและ บตรประจำตวประชาชน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 64 ลำดบท 2 ดงน 2.1 รถจกรยานยนต ตงไว 54,700 บาท เพอจายเปนคาจดซอรถจกรยานยนต ขนาดไมนอยกวา 120 ซซ จำนวน 1 คน

1) ขนาดทกำหนดเปนขนาดปรมาตรกระบอกสบขนตำ 2) ราคาทกำหนดไมรวมอปกรณและคาจดทะเบยน 3) การจดซอรถจกรยานยนตใหมคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม

โดยจดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในภารกจของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน (ตงจายจากเงนรายได)

ทบ.8

(3) ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 17,600 บาท เพอจายเปนคาครภณฑโฆษณาและเผยแพร สำหรบใชในการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและ บตรประจำตวประชาชน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 65 ลำดบท 4 ดงน 3.1 โทรทศน แอล อ ด (LED TV) แบบ Smart TV ตงไว 17,600 บาท เพอจายเปนคาจดซอโทรทศน แอล อ ด (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 48 นว จำนวน 1 เครอง

1) ระดบความละเอยด เปนความละเอยดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พกเซล 2) ขนาดทกำหนดเปนขนาดจอภาพขนตำ 48 นว 3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 4) สามารถเชอมตออนเตอรเนตได (Smart TV) 5) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพอการเชอมตอสญญาณภาพและเสยง 6) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรบไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร 7) มตวรบสญญาณดจตอล (Digital) ในตว

โดยจดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในภารกจของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 86,600 บาท เพอจายเปนคาครภณฑคอมพวเตอรสำหรบใชในการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน ตามโครงการจดหาครภณฑกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน โดยจดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรฯ ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 66 ลำดบท 6 ดงน 4.1 เครองคอมพวเตอร สำหรบงานประมวลผล แบบท 2 ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร สำหรบงานประมวลผล แบบท 2 จำนวน 1 เครอง โดยจดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรฯ ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม มความจำเปนตองจดซอเพอใหเพยงพอตอการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน (ตงจายจากเงนรายได) 4.2 เครองคอมพวเตอร สำหรบงานสำนกงาน ตงไว 17,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอร สำหรบงานสำนกงาน จำนวน 1 เครอง โดยจดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรฯ ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม มความจำเปนตองจดซอเพอใหเพยงพอตอการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน (ตงจายจากเงนรายได)

ทบ.9

4.3 เครองพมพเลเซอร หรอ LED ส ชนด Network แบบท 2 ตงไว 27,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพเลเซอร หรอ LED ส ชนด Network แบบท 2 จำนวน 1 เครอง โดยจดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรฯ ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจ และสงคม มความจำเปนตองจดซอเพอใหเพยงพอตอการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน (ตงจายจากเงนรายได) 4.4 เครองสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสำรองไฟฟา จำนวน 2 เครอง โดยจดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรฯ ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม มความจำเปนตองจดซอเพอใหเพยงพอตอการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน (ตงจายจากเงนรายได) 4.5 ชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำหรบเครองคอมพวเตอร ตงไว 7,600 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำหรบเครองคอมพวเตอร และเครองคอมพวเตอรโนตบก แบบสทธการใชงานประเภทตดตงมาจากโรงงาน (OEM) ทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย จำนวน 2 ชด โดยจดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรฯ ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม มความจำเปนตองจดซอเพอใหเพยงพอตอการปฏบตงานของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน (ตงจายจากเงนรายได) (5) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 300,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน เพอใหครภณฑสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถยนต รถจกรยานยนต เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองพมพทะเบยนบาน คาบรการบำรงรกษาและซอมแซมแกไขระบบคอมพวเตอรสำหรบใหบรการดานงานบตรประจำตวประชาชน เปนตน ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสราง และครภณฑในความรบผดชอบของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 457 ลำดบท 5.8 (ตงจายจากเงนรายได)

ทบ.10

1.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 200,000 บาท

(1) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

ตงไว 200,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงพนท ทดน และสงกอสรางในความรบผดชอบของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ ในความรบผดชอบของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน เชน

- อาคารสำนกงานบรเวณชน 1 ของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจำตวประชาชน - สำนกทะเบยนทองถนเทศบาลนครปากเกรด ศนยการแพทยปญญานนทภกข ชลประทาน - สำนกทะเบยนทองถนเทศบาลนครปากเกรด ศนยการคา คอสโม บาซาร เมองทองธาน - ศนยบรการงานทะเบยนราษฎรและงานบตรประจำตวประชาชน (จดตงใหม)

โดยการรอถอน ซอมแซม ตอเตม ตามแบบรปและรายการของเทศบาลนครปากเกรด ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 457 ลำดบท 5.8 (ตงจายจากเงนรายได)

กองวชาการและแผนงาน


- งานวางแผนสถตและวชาการ



กองวชาการและแผนงาน

แผนงานบรหารงานทวไป (2) งานวางแผนสถตและวชาการ งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 51,865,200 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 43,210,000 บาท แยกเปน 1. งบบคลากร ตงไวรวม 13,803,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 13,803,000 บาท

(1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 8,300,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได )


- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบ เงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนงท ไดรบ สำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอ สำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตาม หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

วช.2

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของ อนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551

- เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558

- เงนเพมสำหรบตำแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานกฎหมาย (พ.ต.ก.) เพอจายเปนเงนเพมสำหรบตำแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานกฎหมาย (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง กำหนดตำแหนงและเงนเพมสำหรบตำแหนงทมเหตพเศษของพนกงานเทศบาล ลงวนท 9 มนาคม 2553 และประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบหลกเกณฑและวธการคดเลอกบคคลใหไดรบเงนเพม สำหรบตำแหนงทมเหตพเศษ ตำแหนงนตกร (พ.ต.ก.) ลงวนท 17 กนยายน 2553 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำตำแหนง สำหรบตำแหนงประเภทบรหารทองถน ตำแหนงประเภทอำนวยการทองถน และตำแหนงประเภทวชาการ ตามทายประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง การกำหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบโครงสรางสวนราชการและระดบตำแหนงของเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2563 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2563 และหนงสอสงการอนทเกยวของ ใหแก ผอำนวยการกองวชาการและแผนงาน และหวหนาฝาย ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทคาจางลกจางประจำ ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางประจำใหแกลกจางประจำ พรอมทงเงนปรบปรงคาจาง (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 4,805,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางและเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง สำหรบพนกงานจาง ตามภารกจและพนกงานจางทวไปทปฏบตหนาทในกองวชาการและแผนงาน (ตงจายจากเงนรายได)

วช.3

(6) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 98,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ดงน - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

2. งบดำเนนงาน ตงไวรวม 28,707,000 บาท แยกเปน

2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 580,000 บาท (1) ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาสมนาคณกรรมการสอบสวนทางวนยขาราชการ ตามหนงสอกระทรวงการคลง ท กค 0502/ว 52 ลงวนท 16 มถนายน 2536 และคาตอบแทนคณะกรรมการตามหนงสอกระทรวงการคลง ท กค 0406/ว 38 ลงวนท 28 เมษายน 2558 ประกอบหนงสอสำนกงาน ก.อบต., ก.ท. และ กจ. ท มท 0809.1/ว 391 ลงวนท 19 มนาคม 2546 (ตงจายจากเงนรายได)


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำ และพนกงานจาง ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำ ทมสทธไดรบเงนตาม ระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

วช.4

2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 14,835,000 บาท (1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 11,945,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน (1.1) คาถายเอกสาร

(1.2) คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาจดทำรปเลมเอกสาร (1.3) คาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางสอตางๆ ทางโทรทศน วทย หนงสอพมพ

(1.4) คาธรรมเนยมตางๆ ทเกดจากการรบบรการ (1.5) คาใชจายในการดำเนนคดตามคำพพากษา

(1.6) คาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทำของ คาจางเหมาประชาสมพนธ คาจางเหมาเครองเสยงประชาสมพนธ/จางเหมาดแลจอภาพเสนอสอประชาสมพนธ รถประชาสมพนธ คาแปลเอกสาร/ คาจางลามแปลภาษาตางประเทศ คาเชาคอมพวเตอรพรอมโปรแกรม คาจางเหมาบำรงรกษาระบบเครอขายคอมพวเตอรและอปกรณ/ตดตงระบบไฟฟา คาปรบปรง WEBSITE คาบรการบำรงรกษาและปรบปรงซอมแซมระบบเสยงตามสายและหอกระจายขาวทตดตงในชมชนในเขตเทศบาลนครปากเกรด คาจางเหมาจดทำระบบพรอมควบคมดแลระบบ Call center ของเทศบาล ระบบการปฏบตงานจอสญญาณภาพ LED คาจางเหมาดำเนนการเพอนำเสนอขอมลขาวสารการถายทอดการประชม การจดงาน/กจกรรมของเทศบาล โดยออกอากาศทางทวออนไลนผานเวบไซตเทศบาลนครปากเกรด คาจางเหมากจกรรมเผยแพรความรศนยการเรยนร เครอขาย ฯลฯ สำหรบกองวชาการและแผนงาน ตามโครงการ แผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 16 โครงการ ไดแก 1) โครงการปรบปรงและบำรงรกษาระบบเสยงตามสาย (หนา 411 ลำดบท 3.1) 2) โครงการบรหารจดการบานเมองทด (หนา 421 ลำดบท 1.1) 3) โครงการจดทำแผนพฒนาเทศบาลนครปากเกรด (หนา 429 ลำดบท 4.2) 4) โครงการตดตามและประเมนผลการดำเนนงานตามแผนพฒนา (หนา 430 ลำดบท 4.3) 5) โครงการจดทำเทศบญญตงบประมาณรายจาย (หนา 432 ลำดบท 5.1) 6) โครงการพฒนาและปรบปรงระบบคอมพวเตอรและเครอขายสารสนเทศ (หนา 434 ลำดบท 1.1) 7) โครงการพฒนาการใหบรการโทรศพทสายดวน 1132 [หนา 485 ลำดบท 2.1 (1)] 8) โครงการพฒนาการใหบรการประชาชนผานระบบอนเตอรเนต [หนา 486 ลำดบท 2.1 (2)] 9) โครงการพฒนาประสทธภาพการดำเนนงานศนยรไซเคลขยะชมชนพบสข [หนา 489 ลำดบท 3.2 (2)] 10) โครงการศนยเรยนรอนรกษสวนทเรยนนนท [หนา 490 ลำดบท 3.2 (3)] 11) โครงการอบรมและพฒนาเครอขายเทศบาลนครปากเกรด (หนา 419 ลำดบท 3.1)

วช.5

12) โครงการจดทำ ปรบปรงและรวบรวมเทศบญญต ระเบยบและขอกฎหมาย (หนา 433 ลำดบท 5.2) 13) โครงการจดทำขาวสารทวออนไลน (หนา 483 ลำดบท 1.2) 14) โครงการพฒนาและปรบปรงระบบเทคโนโลยสารสนเทศตามแผนแมบทเทคโนโลย สารสนเทศและการสอสาร [หนา 438 ลำดบท 1.2 (1)] 15) โครงการพฒนาและปรบปรงระบบคอมพวเตอรและเครอขายสารสนเทศ [หนา 435 ลำดบท 1.1 (2) และ ลำดบท 1.1 (4)] 16) โครงการจดทำแผนพฒนาสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร [เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 43 ลำดบท 1 (1.1)] (1.7) คาเชาทรพยสน เชน คาเชาเครองดจตอล คาเชาเครองถายเอกสาร คาเชาเครองคอมพวเตอรพรอมโปรแกรมและอปกรณตอพวง คาเชาเครองพมพ เปนตน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 2,540,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ไดแก (2.1) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไว 2,280,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในโครงการการฝกอบรม สมมนา การดงานของกองวชาการฯ ตามโครงการ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 9 โครงการ ไดแก 1) โครงการสนบสนนการจดทำแผนชมชน ตงไว 150,000 บาท (หนา 409 ลำดบท 1) เพอเปนคาใชจายในการประชมเชงปฏบตการ ดานการจดทำแผนชมชน ใหแก คณะกรรมการชมชน สมาชกสภาเทศบาล ผบรหารเทศบาล บคลากรเทศบาล และผทเกยวของ เพอสงเสรมและสนบสนนใหคณะกรรมการชมชน มความรความเขาใจในการจดทำแผนพฒนาชมชน และเพอใหเทศบาลมแผนชมชนเปนขอมลในการจดทำแผนพฒนาและดำเนนงานดานการพฒนาชมชน เพอจายเปน คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบ ผเขารบการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานทฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 2) โครงการประชาคมทองถน ตงไว 200,000 บาท (หนา 428 ลำดบท 4.1) เพอเปนคาใชจายในการจดประชมเชงปฏบตการ ใหแก ผบรหารเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล บคลากรเทศบาล ผแทนภาครฐ ภาคเอกชน กลม/องคกรตางๆ ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกรดและผทเกยวของ เพอรวม

วช.6

เสนอปญหาและความตองการ แลกเปลยนเรยนรในการแกไขปญหาทองถน และเปนขอมลในการจดทำแผน พฒนาเทศบาล แผนชมชนใหสอดคลองกบความตองการของประชาชนในพนท และรวมพจารณาแผนพฒนา ทเพมเตม เพอจายเปน คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 3) โครงการอบรมและพฒนาเครอขายเทศบาลนครปากเกรด

(หนา 419 ลำดบท 3.1) ตงไว 300,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการอบรม การประชม การสมมนาเชงปฏบตการ การดงานสำหรบเครอขายประชาสมพนธเครอขาย อปท.โปรงใสหวใจคณธรรม เครอขายคมครองผบรโภคในชมชนเทศบาลนครปากเกรด เครอขายเกษตรกรสวนทเรยนนนท ใหแก คณะกรรมการชมชน เครอขายชมชน เครอขายเยาวชน คณะทำงานโครงการอนรกษสวนทเรยนนนท ผบรหารเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล บคลากรเทศบาล และผทเกยวของ เพอพฒนาชมชนในดานการคมครองผบรโภค แจงขอมลขาวสารทมประสทธภาพ พฒนาองคความรทางการเกษตร จายเปนคาสมนาคณวทยากร คายานพาหนะ คาเชาทพก คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คากระเปา หรอสงทใชบรรจเอกสารสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาของสมนาคณ คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายอนๆ ทจำเปน

(ตงจายจากเงนรายได) 4) โครงการพฒนาศนยดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกรด

(หนา 425 ลำดบท 2.1) ตงไว 400,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม การสมมนาเชงปฏบตการ การดงานของศนยดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกรดและศนยเรงดวนนครปากเกรด เพอพฒนาบคลากรโดยจดฝกอบรม คณะกรรมการ คณะทำงานศนยดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกรดและศนยเรงดวนนครปากเกรด จายเปนคาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานทฝกอบรม คาใชจายในพธเปดและปดการฝกอบรม คาวสดและอปกรณเครองเขยน คาถายเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาใชจายในการตดตอสอสาร คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาพมพเอกสารและสงพมพ คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาเอกสาร คาของสมนาคณในการ ดงาน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาสมนาคณวทยากร คาเชาทพก คายานพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนในการฝกอบรม (ตงจายจากเงนรายได)

5) โครงการฝกอบรมพฒนาความรการใชคอมพวเตอรและระบบเทคโนโลยสารสนเทศ (หนา 478 ลำดบท 1.1) ตงไว 300,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม เพมพนความร ทกษะ ความสามารถในการใชคอมพวเตอรและระบบเทคโนโลยสารสนเทศในการปฏบตงานไดอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ ใหแก สมาชกสภาเทศบาล ผบรหาร

วช.7

บคลากรเทศบาลและผทเกยวของ เพอจายเปน คาสมนาคณวทยากร คาพาหนะวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยนและอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาเชาเครองคอมพวเตอร คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานทฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาประกาศนยบตร คาใชจายอนๆ ทจำเปนในการฝกอบรม (ตงจายจากเงนรายได)

6) โครงการพฒนาความรเกยวกบการจดทำแผนพฒนา การจดทำโครงการ และการตดตามประเมนผล

(หนา 479 ลำดบท 1.2) ตงไว 750,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม สมมนาเชงปฏบตการ การดงานเกยวกบการพฒนาทองถนดานตางๆ เพอนำ มาเปนขอมลในการจดทำแผนพฒนาเทศบาล รวมทงการสงเสรมความร ความเขาใจและพฒนาประสทธภาพ ในการจดทำแผนพฒนา การจดทำโครงการและการตดตามประเมนผล ใหแก คณะกรรมการพฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนบสนนการจดทำแผนพฒนาเทศบาล คณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาเทศบาล คณะทำงานศนยพบสข คณะกรรมการประเมนผล คณะกรรมการการบรหารกจการบานเมองทด ประชาคมทองถนระดบชมชน สมาชกสภาเทศบาล ผบรหาร บคลากรเทศบาล และผทเกยวของ เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยนและอปกรณ คาประกาศนยบตร คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คากระเปาหรอสงทใชบรรจเอกสารสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาเชาทพก คายานพาหนะ คาของสมนาคณในการศกษาดงาน คาธรรมเนยม คาใชจายอนๆ ทจำเปนในการฝกอบรม (ตงจายจากเงนรายได) 7) โครงการพฒนาความรระเบยบกฎหมายทองถนองคกรโปรงใส (หนา 427 ลำดบท 3.1 ) ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดอบรมใหความร ความเขาใจเกยวกบกฎหมายทองถน กฎหมายเกยวกบประชาชน และระเบยบในการปฏบตงานใหสามารถปฏบตหนาทไดอยางถกตองและมประสทธภาพ ใหแก ผบรหารเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล บคลากรเทศบาลและผทเกยวของ เพอเสรมสรางและพฒนาความรเกยวกบการปฏบตงาน งานขอมลขาวสาร งานวางแผน งานงบประมาณ งานวนยและกฎหมายตางๆ เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาพาหนะวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดอปกรณ คาใชจายเกยวกบการใชและ การตกแตงสถานท คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาจดทำเอกสารและคมอตางๆ คากระเปาเอกสาร คาของสมนาคณ คาเชาและตกแตงสถานท คาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได)

วช.8

8) โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชดำรสมเดจพระเทพ รตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร (อพ.สธ.) [เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 7 ลำดบท 1 (1.1)] ตงไว 30,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดอบรม สมมนาเชงปฏบตการเกยวกบโครงการอนรกษพนธกรรมพช อนเนองมาจากพระราชดำรสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร (อพ.สธ) ใหแก สมาชกสภาเทศบาล ผบรหาร ผนำชมชนหรอผแทนชมชน ผนำศาสนา ผนำสถานศกษา บคลากรเทศบาล และเจาหนาททเกยวของ เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาพาหนะวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยนและอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาเชาเครองคอมพวเตอร คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาเชาอปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม คาประกาศณยบตร คาใชจายอน ๆ ทจำเปนในการฝกอบรม (ตงจายจากเงนรายได) 9) โครงการพฒนาความรตาม พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 55 ลำดบท 2.1)] ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม สมมนาเชงปฏบตการ การดงานเกยวกบ พ.ร.บ.ขอมลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ใหมความร ความเขาใจ สามารถใหบรการขอมลขาวสารไดอยางมประสทธภาพ มความรวดเรว ใหแก สมาชกสภา ผบรหาร บคลากรเทศบาลและเจาหนาททเกยวของ ประชาชนทวไปเพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานทฝกอบรม คาใชจายในพธเปดและปดการฝกอบรม คาวสดและอปกรณเครองเขยน คาเชาอปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม คาพมพเอกสารและสงพมพ คากระเปาเอกสาร คาของสมนาคณในการดงาน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาสมนาคณวทยากร คาเชาทพก คายานพาหนะ และคาใชจายอน ๆ ทจำเปนในการฝกอบรม (ตงจายจากเงนรายได)

(2.2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของเจาหนาทกองวชาการฯ ทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เพอพฒนาบคลากรขององคกรใหสอดคลองกบแผนพฒนาบคลากรขององคกรปกครองสวนทองถน เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาลงทะเบยนตางๆ คาธรรมเนยม ในการใชสนามบน คาผานทางดวนพเศษ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(2.3) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณเจาหนาทกองวชาการฯ กระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ. 2539 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 350,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบำรงรกษาทรพยสนของกองวชาการฯ เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถยนต รถจกรยานยนต รถประชาสมพนธ เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองดจตอล

วช.9

เครองถายเอกสาร เครองโทรสาร เครองจดเรยงเอกสาร เครองเสยง หอกระจายขาว ระบบเสยงตามสายภายในชมชน เครองโปรเจคเตอร ระบบจอภาพ และปายประชาสมพนธ เปนตน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 โครงการบำรงรกษา พฒนารปแบบปายประชาสมพนธ หนา 482 ลำดบท 1.1 (ตงจายจากเงนรายได)


เพอจายเปนคาวสดสำนกงานสำหรบใชในการปฏบตงานของกองวชาการและแผนงาน งานเอกสารแผนพฒนา งบประมาณรายงานผลตางๆ งานศนยขอมลขาวสาร งานศนยดำรงธรรม งานศนยการเรยนร เชน สมด ปากกา กระดาษ หมก/กระดาษไขสำหรบเครองดจตอลและเครองถายเอกสาร สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ คาวารสาร หนงสอพมพ หนงสอวชาการ แผนปายตางๆ มานปรบแสง เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย ในการปฏบตงานของกองวชาการและแผนงาน เชน สายสญญาณ แจคสญญาณ แปนรบสญญาณเสยง สายไฟ หลอดไฟ และอปกรณในการซอมแซมและปรบปรงระบบไฟฟา ระบบเสยงในหองประชมสำนกงานเทศบาล หอกระจายขาว ระบบเสยงตามสายในชมชน เครองเสยงกระเปาหว เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง สำหรบรถยนต รถประชาสมพนธ รถจกรยานยนต ของกองวชาการ และแผนงาน เชน ยาง หวเทยน แบตเตอร นำมนเบรค เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน สำหรบรถยนต รถประชาสมพนธ รถจกรยานยนตของกองวชาการ และแผนงาน เชน นำมนเชอเพลง นำมนหลอลน นำมนเครอง เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 9,500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน

- แผนปาย ไวนล ฟวเจอรบอรด กระดาษโปสเตอร สตกเกอร รปทไดจากการลาง/อด/ขยาย แถบบนทกเสยงหรอภาพ แผนซด วดโอ เมมโมรการด สำหรบการประชาสมพนธภารกจของเทศบาล การจดกจกรรม นทรรศการ การสงเสรมการทองเทยว โครงการพฒนา และงานบรการขาวสารประชาชน

- สงพมพประชาสมพนธทไดจากการซอ/จาง เพอประชาสมพนธงานนโยบาย งานตามภารกจดานตางๆ ของเทศบาลนครปากเกรด เชน คมอ แผนพบ เอกสาร วารสาร หนงสอ วดทศน เปนตน

วช.10

- สอประชาสมพนธตามนโยบายของรฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายในระดบ ตาง ๆ เศรษฐกจพอเพยง ยาเสพตด การเลอกตง การปองกนอบตภย งานชมชน งานจดเกบรายได งานการพฒนาชมชน งานดานสาธารณสขและสงแวดลอม การประชาสมพนธการใหบรการตามหลกการบรหารกจการบานเมองทด แผนพฒนาเทศบาล งบประมาณรายจายประจำป การเผยแพรความรดานกฎหมายใหแกประชาชน คณธรรมความโปรงใส ฯลฯ ตามโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 12 โครงการ ไดแก 1) โครงการประชาสมพนธสงเสรมประเพณ วฒนธรรมทองถน (หนา 193 ลำดบท 2) 2) โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต (หนา 347 ลำดบท 1.1) 3) โครงการประชาสมพนธสงเสรมเศรษฐกจชมชน (หนา 393 ลำดบท 1) 4) โครงการประชาสมพนธการทองเทยวปากเกรด (หนา 402 ลำดบท 2) 5) โครงการประชาสมพนธผลงานตามนโยบายผบรหารและสภาเทศบาล (หนา 406 ลำดบท 4) 6) โครงการพฒนาระบบรองเรยนศนยดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกรด/ จดทำคมอสอประชาสมพนธ (หนา 426 ลำดบท2.2) 7) โครงการบำรงรกษา พฒนารปแบบปายประชาสมพนธ (หนา 482 ลำดบท 1.1) (บรเวณใตสะพานพระราม 4 และพนทชมชน) 8) โครงการจดทำสอประชาสมพนธอเลกทรอนกสเผยแพรความรเกยวกบทองถน และโครงการพระราชดำร (หนา 488 ลำดบท 3.1) 9) โครงการเทศบาลนครปากเกรดมงสเมองคารบอนตำ [หนา 489 ลำดบท 3.2 (1)] 10) โครงการพฒนาประสทธภาพการดำเนนงานศนยรไซเคลขยะชมชนพบสข [หนา 489 ลำดบท 3.2 (2)] 11) โครงการศนยเรยนรอนรกษสวนทเรยนนนท [หนา 490 ลำดบท 3.2 (3)] 12) โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชดำรสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร (อพ.สธ) [เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 7 ลำดบท 1 (1.1)] (ตงจายจากเงนรายได)

(6) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 1,300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล เมาส โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟทแวรทม/ ไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทล เพอเศรษฐกจและสงคม และมราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท หมกสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร สาย LAN อปกรณกระจายสญญาณ อปกรณเชอมตอสญญาณ เมนบอรด คาธรรมเนยมสทธการใชงานโปรแกรม แผงวงจร/หนวยความจำ (RAM) เครองอานและบนทกขอมล เปนตน สำหรบกองวชาการและแผนงาน และ โครงการปรบปรงระบบเครอขายและอปกรณคอมพวเตอร ภายในสำนกงานเทศบาลนครปากเกรด

วช.11

ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 435 ลำดบท 1.1 (2) (ตงจายจากเงนรายได) (7) ประเภทวสดอนๆ ตงไว 2,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอนๆ เชน มเตอรไฟฟา เพอใชในการปฏบตงานของกองวชาการและแผนงาน และ ศนยขอมลขาวสารเทศบาลนครปากเกรด (ตงจายจากเงนรายได)

2.4 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 1,300,000 บาท (1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสำหรบปายประชาสมพนธปาย LED ฯลฯ ในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน ทตดตงในเขตเทศบาลนครปากเกรด (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 1,100,000 บาท เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชบรการอนเตอรเนต คาใชบรการชอโดเมนเนม คาใชบรการเชาพนทฝากขอมลเวบไซต คาใชบรการเชาพนทฝากอเมล เปนตน สำหรบกองวชาการและแผนงาน ตามโครงการพฒนาและปรบปรง INTERNET [หนา 436 ลำดบท 1.1 (4)] แผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 (ตงจายจากเงนรายได)

3. งบรายจายอน ตงไวรวม 700,000 บาท แยกเปน

3.1 รายจายอน ตงไวรวม 700,000 บาท (1) รายจายอน ตงไว 700,000 บาท

เพอจายเปนคาจางทปรกษา เพอเปนผใหคำปรกษาหรอแนะนำแกหนวยงานของรฐ ในดานเทคโนโลย การศกษาวจย หรอดานอนทอยในภารกจของเทศบาล เพอใชในการพฒนาระบบบรหารงาน ตามโครงการ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 ดงน - โครงการสำรวจความพงพอใจของผรบบรการตอการใหบรการของเทศบาล (หนา 431 ลำดบท 4.4) เปนเงน 700,000 บาท (ตงจายจากเงนรายได)

วช.12

รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 8,655,200 บาท แยกเปน 1. งบลงทน ตงไวรวม 8,655,200 บาท

1.1 คาครภณฑ ตงไวรวม 8,655,200 บาท (1) ประเภทครภณฑสำนกงาน ตงไว 137,000 บาท

เพอจายเปนคาครภณฑสำนกงาน เพอใชในการปฏบตงานของกองวชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกรด ดงน

(1.1) โตะทำงานพรอมเกาอ ตงไว 45,000 บาท (ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 และท

เปลยนแปลง ฉบบท 7 หนา 48 ลำดบท 1) เพอจายเปนคาจดซอโตะทำงานพรอมเกาอ จำนวน 3 ชด โดยมคณลกษณะ มขนาดไมนอยกวา กวาง 120 เซนตเมตร ลก 60 เซนตเมตร สง 75 เซนตเมตร แบบมลนชกอยางนอย 2 ลนชก มกญแจลอก พรอมเกาอทำงาน มโชคปรบระดบ เบาะหมหนงเทยม มพนกพง มทวางแขน 2 ขาง มลอเลอน ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน เพอใชในการปฏบตงานของงานจดทำงบประมาณ งานวจยและประเมนผล กองวชาการและแผนงาน (ตงจายจากเงนรายได) (1.2) เกาอสำนกงาน ตงไว 40,000 บาท (ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 และทเปลยนแปลง ฉบบท 7 หนา 49 ลำดบท 1) ประกอบดวย (1.2.1) เกาอสำนกงาน จำนวน 6 ตว (สำหรบการประชม) เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำนกงาน จำนวน 6 ตว โดยมคณลกษณะ มขนาดไมนอยกวา กวาง 57 เซนตเมตร ลก 58 เซนตเมตร สง 90 เซนตเมตร สามารถปรบไฮโดรลค มพนกพง เบาะหมหนงเทยม มทวางแขน 2 ขาง มลอเลอน ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน เพอใชในการปฏบตงานของกองวชาการและแผนงาน แทนเกาอเดมทชำรด (ตงจายจากเงนรายได) (1.2.2) เกาอสำนกงาน จำนวน 1 ตว (สำหรบหวหนาฝาย) เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำนกงาน จำนวน 1 ตว โดยมคณลกษณะ มขนาดไมนอยกวา กวาง 57 เซนตเมตร ลก 58 เซนตเมตร สง 115 เซนตเมตร สามารถปรบไฮโดรลค มพนกพง เบาะหมหนงเทยม มทวางแขน 2 ขาง มลอเลอน ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน เพอใชในการปฏบตงานของกองวชาการและแผนงาน (ตงจายจากเงนรายได)

วช.13

(1.3) ตเอกสารแบบบานเลอนกระจก ตเหลก ตงไว 52,000 บาท (ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 และทเปลยนแปลง ฉบบท 7) ประกอบดวย (1.3.1) ตเอกสารแบบบานเลอนกระจก ตเหลก จำนวน 1 ต (สำหรบงานจดทำงบประมาณ) (หนา 50 ลำดบท 1) เพอจายเปนคาจดซอตเอกสารแบบบานเลอนกระจก ตเหลก จำนวน 1 ต โดยมคณลกษณะ เปนตเอกสาร แบบบานเลอนกระจก มขนาดไมนอยกวา กวาง 85 เซนตเมตร ลก 40 เซนตเมตร สง 85 เซนตเมตร ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน เพอใชในการปฏบตงานของงานจดทำงบประมาณ กองวชาการและแผนงาน (ตงจายจากเงนรายได) (1.3.2) ตเอกสารแบบบานเลอนกระจก ตเหลก จำนวน 1 ต (สำหรบงานบรการและเผยแพรวชาการ) (หนา 52 ลำดบท 1) เพอจายเปนคาจดซอตเอกสารแบบบานเลอนกระจก ตเหลก จำนวน 1 ต โดยมคณลกษณะ เปนตเอกสาร แบบบานเลอนกระจก มขนาดไมนอยกวา กวาง 87.6 เซนตเมตร ลก 40.6 เซนตเมตร สง 87.6 เซนตเมตร ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน เพอใชในการปฏบตงานของงานบรการและเผยแพรวชาการ กองวชาการและแผนงาน (ตงจายจากเงนรายได) (1.3.3) ตเอกสารแบบบานเลอนกระจก ตเหลก จำนวน 2 ต (สำหรบงานบรการขอมลขาวสารทางทองถน) (หนา 52 ลำดบท 1) เพอจายเปนคาจดซอตเอกสารแบบบานเลอนกระจก ตเหลก จำนวน 2 ต โดยมคณลกษณะ เปนตเอกสาร แบบบานเลอนกระจก มขนาดไมนอยกวา กวาง 91.5 เซนตเมตร ลก 45.7 เซนตเมตร สง 183 เซนตเมตร ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน เพอใชในการปฏบตงานของงานบรการขอมลขาวสารทางทองถน กองวชาการและแผนงาน (ตงจายจากเงนรายได) (1.3.4) ตเอกสารแบบบานเลอนกระจก ตเหลก จำนวน 4 ต (สำหรบงานธรการ งานวเคราะหนโยบายและแผน งานวจยและประเมนผล) (หนา 52 ลำดบท 1) เพอจายเปนคาจดซอตเอกสารแบบบานเลอนกระจก ตเหลก จำนวน 4 ต โดยมคณลกษณะ เปนตเอกสาร แบบบานเลอนกระจก มขนาดไมนอยกวา กวาง 118 เซนตเมตร ลก 40 เซนตเมตร สง 85 เซนตเมตร ซงไมม กำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน เพอใชในการปฏบตงาน

วช.14

ของงานธรการ งานวเคราะหนโยบายและแผน และงานวจยและประเมนผล ของกองวชาการและแผนงาน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 1,900,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑยานพาหนะและขนสง เพอใชในการพฒนาสอประชาสมพนธขอมลขาวสาร ของเทศบาลใหประชาชนไดรบทราบ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 59 ลำดบท 2 ดงน

(2.1) รถบรรทก (ดเซล) ตงไว 1,900,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอรถบรรทก (ดเซล) จำนวน 1 คน มนำหนกบรรทกไมตำกวา 1 ตน โดยมคณลกษณะ มปรมาตรกระบอกสบไมตำกวา 2,400 ซซ แบบดบเบลแคบ 4 ประต เกยรอตโนมต ระบบขบเคลอน 2 ลอ พรอมตดตงเครองขยายเสยง ลำโพง ปายไฟวงพรอมโครงสราง และอปกรณประจำรถ ตามรปแบบรายการทเทศบาลกำหนดสำหรบงานประชาสมพนธ เพอมาใชเปนรถประชาสมพนธเคลอนท ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอพฒนาประสทธภาพการประชาสมพนธขอมลขาวสาร (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 5,270,500 บาท เพอจายเปนคาครภณฑไฟฟาและวทย เพอใชในการพฒนาสอประชาสมพนธชมชนและขอมลขาวสารของเทศบาล และใชในการปฏบตงานของกองวชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกรด ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 ดงน (3.1) ระบบเสยงตามสาย ตงไว 420,000 บาท (หนา 513 ลำดบท 3) เพอจายเปนคาจดซอระบบเสยงตามสายใหม ใหกบชมชนทเสนอขอมา จำนวน 2 ระบบ พรอมตดตง ไดแก 1. บรเวณชมชนบางตลาดพฒนา 3 ประกอบดวย - ชดลกขายระบบกระจายเสยงทางไกลอตโนมต (AUTO REPAS) จำนวน 1 ชด - เครองขยายเสยงไมตำกวา 500 วตต จำนวน 1 เครอง - เครองผสมเสยง จำนวน 1 เครอง - ลำโพงฮอรน ขนาดไมตำกวา 15 วตต พรอม LINE จำนวน 5 ชด - สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 2,300 เมตร - วทย AM + FM จำนวน 1 เครอง - ไมโครโฟนพรอมขาตงแบบสน จำนวน 1 ชด - อปกรณรวมในการตดตง จำนวน 1 งาน - คาแรงงานในการตดตง จำนวน 1 งาน 2. บรเวณชมชนพงศธรรมนเวศน ประกอบดวย - ชดลกขายระบบกระจายเสยงทางไกลอตโนมต (AUTO REPAS) จำนวน 1 ชด - เครองขยายเสยงไมตำกวา 500 วตต จำนวน 1 เครอง

http://sq.mm/

วช.15

- เครองผสมเสยง จำนวน 1 เครอง - ลำโพงฮอรน ขนาดไมตำกวา 15 วตต พรอม LINE จำนวน 5 ชด - สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 2,300 เมตร - วทย AM + FM จำนวน 1 เครอง - ไมโครโฟนพรอมขาตงแบบสน จำนวน 1 ชด - อปกรณรวมในการตดตง จำนวน 1 งาน - คาแรงงานในการตดตง จำนวน 1 งาน (ตงจายจากเงนรายได) (3.2) ลำโพงฮอรนแบบกลม ตงไว 78,000 บาท (หนา 513 ลำดบท 3) เพอจายเปนคาจดซอลำโพงเสยงตามสายชมชน ลำโพงฮอรนแบบกลม จำนวน 12 ตว ขนาดไมนอยกวา 20 วตต ตดตงพรอมอปกรณ สำหรบชมชนทแจงซอมแลวตองเปลยนลำโพงหรอขอตดตงเพมในระบบเสยงตามสายเดม ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะของพนทชมชน เพอพฒนาประสทธภาพการประชาสมพนธขอมลขาวสาร ใหแก ชมชนในเขตเทศบาล ดงน

1. ชมชนปากเกรดรวมใจ 2 จำนวน 4 ตว 2. ชมชนสวสดการ กทม. จำนวน 4 ตว

3. ชมชนลานทอง จำนวน 4 ตว (ตงจายจากเงนรายได) (3.3) ชดเครองขยายเสยงพรอมลำโพง ชนดกระเปาหว (หนา 514 ลำดบท 3) ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองเสยง พรอมลำโพงชนดกระเปาหว จำนวน 2 เครอง มแอมปในตวขนาดไมนอยกวา 250 วตต พรอมไมคลอยค ยานความถ UHF มบลทธในตว ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะ เพอพฒนาประสทธภาพการประชาสมพนธ...............ขอมลขาวสาร (ตงจายจากเงนรายได) (3.4) เครองบนทกเสยง ตงไว 10,000 บาท (หนา 514 ลำดบท 3) เพอจายเปนคาจดซอเครองบนทกเสยง จำนวน 2 เครอง หนวยความจำตวเครองไมนอยกวา 4 GB พรอมชองใส MicroSD ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตาม ราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอพฒนาประสทธภาพการประชาสมพนธขอมลขาวสาร (ตงจายจากเงนรายได)

http://sq.mm/

วช.16

(3.5) เครองขยายเสยง ตงไว 162,500 บาท (เพมเตม ฉบบท 2 หนา 63 ลำดบท 3) เพอจายเปนคาจดซอชดเครองขยายเสยงสำหรบเสยงตามสายชมชน จำนวน 5 เครอง มภาคขยายไมนอยกวา 500 วตต ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะ เพอพฒนาประสทธภาพการประชาสมพนธขอมลขาวสาร (ตงจายจากเงนรายได) (3.6) โครงการปรบปรงระบบภาพและเสยง หองประชมสำนกงาน เทศบาลนครปากเกรด ตงไว 4,500,000 บาท (เพมเตม ฉบบท 2 หนา 59 ลำดบท 3 และทเปลยนแปลง ฉบบท 7 หนา 57 ลำดบท 3) เพอจายเปนคาครภณฑไฟฟาและวทย ในการปรบปรงระบบภาพและเสยง หองประชมสำนกงานเทศบาล นครปากเกรด พรอมอปกรณและตดตง จำนวน 1 ระบบ เพอตดตงหองประชม ชน 4 หองประชม ชน 5 และหองประชม ชน 9 ประกอบดวย

1. หองประชม ชน 4 1.1 เครองสงสญญาณ HDMI ผานสาย TWISTED PAIR ตดผนง 4K จำนวน 2 เครอง 1.2 เครองรบสญญาณภาพ HDMI ผานสาย TWISTED PAIR ,4K จำนวน 3 เครอง 1.3 เครองรบสญญาณเสยง ผานสาย TWISTED PAIR จำนวน 1 เครอง 1.4 เครองเชอมตอสญญาณเครอขาย ขนาด 28 ชอง จำนวน 1 เครอง 1.5 จอแอลอดมอนเตอร ขนาด 98 นว จำนวน 1 จอ ขนาด 55 นว จำนวน 2 จอ รวมจำนวน 3 จอ 1.6 ขาแขวนจอแอลอดมอนเตอร ขนาด 98 นว จำนวน 1 ชด ขนาด 55 นว จำนวน 2 ชด รวมจำนวน 3 ชด 1.7 แผงประมวลผลแบบตดผนง พรอมปมกด 8 ปม และโวลม จำนวน 1 เครอง 1.8 เครองเชอมตอระบบเครอขาย 10 ชองสญญาณ PoE จำนวน 1 เครอง 1.9 ตเกบอปกรณ 19 นว จำนวน 1 ชด 1.10 อปกรณตดตงพรอมคาแรง จำนวน 1 งาน 1.11 การปรบแตงระบบและสอนการใชงาน จำนวน 1 งาน

2. หองประชม ชน 5 2.1 ไมโครโฟนไรสายแบบมอถอ จำนวน 2 ชด 2.2 ไมโครโฟนไรสายแบบเหนบปกเสอ จำนวน 2 ชด 2.3 ไมโครโฟนมอถอแบบมสาย จำนวน 2 ชด 2.4 เสาอากาศสำหรบไมโครโฟนไรสายแบบ 1/2 ยาน VHF จำนวน 2 เครอง 2.5 เครองกระจายสญญาณเสาอากาศ คลนยาน VHF จำนวน 1 เครอง 2.6 เครองผสมสญญาณเสยงแบบดจตอล 16 ชอง จำนวน 1 เครอง

วช.17

2.7 เครองปรบแตงสญญาณเสยงแบบดจตอล เขา 12 ออก 8 ชอง จำนวน 1 เครอง 2.8 เครองขยายสญญาณเสยง 2 ชอง ขนาด 2,500 วตต จำนวน 1 เครอง และแบบ 2 ชอง ขนาด 800 วตต จำนวน 3 เครอง รวมจำนวน 4 เครอง 2.9 ลำโพงตดผนงแบบไลนอารเรยคอลมนพรอมลำโพงเสยงตำ ขนาด 2,000 วตต จำนวน 2 ชด 2.10 ลำโพงตดผนงแบบไลนอารเรยคอลมน ขนาด 700 วตต 4 โอหม จำนวน 4 ชด 2.11 ลำโพงเสยงตำ ขนาด 18 นว 450 วตต 8 โอหม จำนวน 2 ต 2.12 เครองสงสญญาณภาพและเสยง HDMI ผานระบบเครอขาย แบบตดผนง จำนวน 3 เครอง 2.13 เครองสงสญญาณภาพและเสยง HDMI ผานระบบเครอขาย จำนวน 1 เครอง 2.14 เครองรบสญญาณภาพและเสยง HDMI ผานระบบเครอขาย จำนวน 4 เครอง 2.15 เครองรบ-สง สญญาณเสยงผานระบบเครอขาย จำนวน 2 เครอง 2.16 เครองเชอมตอสญญาณเครอขาย ขนาด 48 ชอง จำนวน 1 เครอง 2.17 จอแอลอดมอนเตอร ขนาด 55 นว จำนวน 2 จอ 2.18 ขาแขวนจอแอลอดมอนเตอร ขนาด 55 นว จำนวน 2 ชด 2.19 ขาแขวนเครองฉายโปรเจคเตอร จำนวน 1 ชด 2.20 จอควบคมแบบสมผสชนดไรสาย 10.2 นว, WIFI, 32GB จำนวน 1 ชด 2.21 โปรแกรมควบคมสำหรบจอไรสาย จำนวน 1 ชด 2.22 แผงตดผนง 8 ปมกด พรอมโวลม จำนวน 1 เครอง 2.23 เครองรบสงสญญาณแบบไรสาย จำนวน 1 เครอง 2.24 เครองเชอมตอระบบเครอขาย 10 ชองสญญาณ PoE จำนวน 1 เครอง 2.25 เครองประมวลผลกลางสำหรบควบคมระบบ จำนวน 1 เครอง 2.26 ชดรเลยควบคม จำนวน 1 ชด 2.27 อปกรณตดตงพรอมคาแรง และคาเคลอนยายอปกรณเดม จำนวน 1 งาน 2.28 การปรบแตงระบบและสอนการใชงาน จำนวน 1 งาน

3. หองประชม ชน 9 3.1 จอรบภาพแบบ FIX SCREEN ขนาด 150 นว จำนวน 1 จอ 3.2 อปกรณตดตงพรอมคาแรง จำนวน 1 งาน 3.3 การปรบแตงระบบและสอนการใชงาน จำนวน 1 งาน

ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอพฒนาประสทธภาพการประชาสมพนธขอมลขาวสาร (ตงจายจากเงนรายได)

วช.18

(4) ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 270,200 บาท เพอจายเปนคาครภณฑโฆษณาและเผยแพร เพอใชในการพฒนาสอประชาสมพนธขอมลขาวสารของเทศบาล ใหประชาชนไดรบทราบ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 ดงน (4.1) ตคออสก (Digital Signage Kiosk) พรอมอปกรณและตดตง (เพมเตม ฉบบท 2 หนา 63 ลำดบท 4) ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอตคออสก (Digital Signage Kiosk) พรอมอปกรณและตดตง จำนวน 1 ชด ไมมกำหนด ในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอพฒนาประสทธภาพการประชาสมพนธ (ตงจายจากเงนรายได) (4.2) กลองถายวดโอ ใชเมมโมรการด ตงไว 50,000 บาท (หนา 515 ลำดบท 4) เพอจายเปนคาจดซอกลองถายวดโอ ใชเมมโมรการด จำนวน 1 กลอง โดยมคณลกษณะเฉพาะโดยสงเขป ดงน - ความละเอยดภาพสงสด 5,440 x 3,056 พกเซล - ประเภทหนวยความจำ เปน Memory/SD - ระบบโฟกสเปนระบบอตโนมต ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอพฒนาประสทธภาพการประชาสมพนธขอมลขาวสาร (ตงจายจากเงนรายได) (4.3) เครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ตงไว 70,200 บาท (เพมเตม ฉบบท 2 หนา 63 ลำดบท 4) เพอจายเปนคาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร จำนวน 1 เคร อง โดยจดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในการปฏบตงานของกองวชาการและแผนงาน ซงมคณลกษณะ ดงน เปนเครองฉายภาพเลนสเดยว สามารถตอกบอปกรณเพอฉายภาพจากคอมพวเตอรและวดโอ ระดบ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens เพอพฒนาประสทธภาพการประชาสมพนธขอมลขาวสาร (ตงจายจากเงนรายได) (5) ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 790,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑคอมพวเตอรและอปกรณทเกยวของ พรอมตดตงภายในองคกร สำหรบใชในการปฏบตงานและพฒนาระบบคอมพวเตอร เพอการบรหารงานตางๆ ของเทศบาล ใหมประสทธภาพเพยงพอ ตอการปฏบตงาน ดงน

วช.19

1) โครงการพฒนาและปรบปรงระบบเทคโนโลยสารสนเทศตามแผนแมบทเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ตงไว 490,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาครภณฑคอมพวเตอร และคาจางเหมาพฒนาระบบบรหารการประชาสมพนธหลายชองทาง พรอมงานตดตงและเดนสายเชอมตอระบบ รวมทงจดหาโปรแกรมและอปกรณอนทเกยวของ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 438 ลำดบท 1.2 (3) ซงประกอบดวยอปกรณ 1.1) ชดโปรแกรมลกขายระบบ Digital Signage เพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมลกขายระบบ Digital Signage ทตดตงบนชดอปกรณประมวลผลและแสดงสอบนเครอขาย จำนวน 12 ชด ซงไมมคณลกษณะกำหนดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน เพอใชในการพฒนาระบบบรหารการประชาสมพนธหลายชองทางของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) 1.2) ชดอปกรณประมวลผลและแสดงสอบนเครอขาย เพอจายเปนคาจดซอชดอปกรณประมวลผลและแสดงสอบนเครอขาย พรอมระบบปฏบตการทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย จำนวน 12 ชด ซงไมมคณลกษณะกำหนดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน เพอใชในการพฒนาระบบบรหารการประชาสมพนธหลายชองทางของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) 1.3) จอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 21 นว เพอจายเปนคาจดซอจอแสดงผลขนาดไมนอยกวา 21 นว พรอมชดตดตง จำนวน 12 ชด ซงไมมคณลกษณะกำหนดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน เพอใชในการพฒนาระบบบรหารการประชาสมพนธหลายชองทางของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) 1.4) งานตดตงและเดนสายเชอมตอระบบและอปกรณทเกยวของ - อปกรณตางๆ ทเกยวของในการตดตง จำนวน 1 งาน - คางานเดนสายเชอมตอ จำนวน 1 งาน (ตงจายจากเงนรายได) 2) โครงการพฒนาและปรบปรงระบบคอมพวเตอรและเครอขายสารสนเทศ ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาจดหาครภณฑคอมพวเตอร พรอมตดตงและเดนสายเชอมตอกระจายสญญาณ รวมทงจดหาโปรแกรม อปกรณ ระบบเครอขายสารสนเทศของเทศบาลนครปากเกรด ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เปลยนแปลง (ฉบบท 6) หนา 4 ลำดบท 1.1 (ตงจายจากเงนรายได)

วช.20

2.1) อปกรณกระจายสญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท 2 เพอจายเปนคาจดซออปกรณกระจายสญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท 2 จำนวน 4 เครอง ซงมคณลกษณะกำหนดตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร เพอใชในการพฒนาระบบเครอขายสารสนเทศภายในเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) (6) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 287,500 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถจกรยานยนต รถยนต รถประชาสมพนธ ครภณฑคอมพวเตอร เครองถายเอกสาร และครภณฑโฆษณาและเผยแพรของ กองวชาการและแผนงาน ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ ในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 455 ลำดบท 5.6 (ตงจายจากเงนรายได)

สำนกการคลง


- งานบรหารงานคลง

สค.1



สำนกการคลง แผนงานบรหารงานทวไป

(1) งานบรหารงานคลง งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 47,437,700 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 45,431,800 บาท แยกเปน 1. งบบคลากร ตงไวรวม 34,522,000 บาท แยกเปน

1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 34,522,000 บาท (1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 12,702,000 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได)


- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง และทไมไดรบเงน ประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนง ทไดรบสำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอ สำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

สค.2

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวา ขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551

- เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงท กำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 270,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำตำแหนง สำหรบตำแหนงประเภทบรหารทองถน ตำแหนงประเภทอำนวยการทองถนและตำแหนงประเภทวชาการ ตามทายประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรองการกำหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบโครงสรางสวนราชการและระดบตำแหนงของเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2563 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2563 และหนงสอสงการอนทเกยวของ ใหแก ผอำนวยการสำนกการคลง ผอำนวยการสวนบรหาร การคลง ผอำนวยการสวนพฒนารายได และหวหนาฝาย ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทคาจางลกจางประจำ ตงไว 1,200,000 บาท เพอจายเปนคาจางประจำใหแกลกจางประจำ พรอมทงเงนปรบปรงคาจาง (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทเงนเพมตางๆ ของลกจางประจำ ตงไว 9,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแกลกจางประจำ ดงน

- เงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบคาจางถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนคาจางเกนกวาขน ทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนสวนทเหลอจากการเลอนขนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551

สค.3

- เงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบปรญญาตรขนไปหรอระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

(6) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 18,698,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางและเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง สำหรบพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปทปฏบตหนาทในสวนของสำนกการคลง (ตงจายจากเงนรายได)

(7) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 1,298,000 บาท - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

2. งบดำเนนงาน ตงไวรวม 10,909,800 บาท แยกเปน

2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 3,150,000 บาท (1) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 2,400,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำ และพนกงานจาง ซงปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 650,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล และลกจางประจำทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

สค.4

2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 3,089,800 บาท (1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 2,412,800 บาท เพอจายเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการตางๆ สำหรบสำนกการคลง เชน

(1.1) คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาจดทำรปเลมเอกสาร (1.2) คาธรรมเนยมตางๆ เชน คาธรรมเนยมการชำระภาษผานธนาคาร คาธรรมเนยมผยน

แบบแสดงรายการภาษทางอนเตอรเนต เปนตน (1.3) คาจางเหมาบรการ

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตางๆ สำหรบสำนกการคลง ดงน - คาจา ง เหมาบรก าร รกษาคว ามปลอดภย แกสถานท ร าชการ ณ บร เ วณ

เครองเกบเงนลานจอดยานยนตใตสะพานพระราม 4 - คาจางตรวจสอบและบำรงรกษาระบบการจดเกบคาธรรมเนยมจอดยานยนตลานจอด

ลานจอดรถใตสะพานพระราม 4 เพอใหอยในสภาพพรอมใชงานไดอยางมประสทธภาพ ตามโครงการบำรงรกษาระบบการจดเกบคาธรรมเนยมจอดยานยนตลานจอดรถใตสะพานพระราม 4 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 447 ลำดบท 4.3

- คาจางดแลบำรงรกษาระบบสารสนเทศแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนและอปกรณเครองแมขายคอมพวเตอร เพอใหสามารถทำงานไดเปนปกตและเตมประสทธภาพ ตามโครงการจางเหมาดแลบำรงรกษาระบบสารสนเทศแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนและอปกรณเครองแมขายคอมพวเตอร ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 449 ลำดบท 4.5

- คาจางเหมาอน ๆ เชน คาจางเหมาปรบปรงเครองคอมพวเตอรแมขาย คาจางเหมาปรบปรงและเชอมตอระบบไฟฟาสายสญญาณเครอขาย LAN และระบบทเกยวของเพอพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของสำนกการคลง คาจางเหมาทาสตเสนจราจรบรเวณลานจอดรถใตสะพานพระราม 4 คาจางเหมาบรการปองกนและกำจดปลวก เปนตน

(1.4) คาเชาทรพยสน - คาเชาเครองถายเอกสาร

ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได )

(2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 277,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ดงน (2.1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรของเจาหนาทสำนกการคลงทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คายานพาหนะ คาผานทางดวนพเศษ คาลงทะเบยน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สค.5

(2.2) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 27,000 บาท

เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณ เจาหนาทสำนกการคลงกระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ.2539 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบำรงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนของสำนกการคลง เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถจกรยาน รถจกรยานยนต รถยนต เครองโทรสาร เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) 2.3 คาวสด ตงไวรวม 4,000,000 บาท

(1) ประเภทวสดสำนกงาน ตงไว 900,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ ปากกา แบบพมพ ตรายาง นำดม สงพมพทไดจากการซอหรอจาง หมก/กระดาษไขสำหรบเครองถายเอกสาร หนงสอพมพ หนงสอวชาการ วารสาร กระดาษเทอรมอล เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 90,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟ ปลกไฟ เทปพนสายไฟ และวสดไฟฟาทจำเปนสำหรบ การปรบปรงระบบไฟฟาและเครอขายของสวนบรหารงานคลงและสวนพฒนารายได เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ถวย ชาม ชอน แกวนำ จานรองแกว ไมกวาด เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไม ส ทนเนอร แปรงทาส ทราย ปนซเมนต เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(6) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเชอเพลง นำมนเครอง นำมนจารบ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สค.6

(7) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 650,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน รปทไดจากการลาง/อด/ขยาย ผา/แผนปาย แผนพบและ สอประชาสมพนธ เปนตน สำหรบสำนกการคลงและตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 รวม 2 โครงการ ไดแก

1) โครงการเผยแพรใหความรเกยวกบการจดเกบรายไดของเทศบาล หนา 440 ลำดบท 2.2 2) โครงการประชาสมพนธใหความรเกยวกบการจดทะเบยนพาณชย หนา 441 ลำดบท 2.3

(ตงจายจากเงนรายได) (8) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 2,000,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท เพอใชในการปฏบตงานของสำนกการคลง เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เมนบอรด เมาส เครองอานและบนทกขอมล ตลบผงหมกสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร โปรแกรมคอมพวเตอร เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(9) ประเภทวสดอน ตงไว 90,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอนทจำเปนตอการปฏบตงาน เชน เครองดม นำชา กาแฟ นำตาล ครมเทยม บตรจอด ยานยนตสมารทการด เปนตน ตามโครงการจดใหบรการประชาชนทมาเสยภาษ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 439 ลำดบท 2.1 (ตงจายจากเงนรายได)

2.4 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 670,000 บาท (1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 650,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของสำนกการคลง เชน ตสำนกงานเคลอนท สถานทจดเกบคาธรรมเนยมจอดยานยนต ลานจอดรถใตสะพานพระราม 4 ตลาดสดเทศบาล เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคานำประปา คานำบาดาล ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคานำประปาสำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของสำนกการคลง เชน ตลาดสดเทศบาล เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สค.7

รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 2,005,900 บาท

แยกเปน

1. งบลงทน ตงไวรวม 2,005,900 บาท

แยกเปน 1.1 คาครภณฑ ตงไวรวม 1,405,900 บาท (1) ประเภทครภณฑสำนกงาน ตงไว 68,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑสำนกงานสำหรบใชในการปฏบตงานของสำนกการคลง ตามบญชครภณฑ (ผ.03) ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 57 ลำดบท 1 ดงน (1.1) เกาอสำนกงาน ตงไว 68,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำนกงาน จำนวน 17 ตว สำหรบการปฏบตงานของเจาหนาท โดยมคณลกษณะเฉพาะ ดงน - ขนาดไมนอยกวากวาง 60 ซม. ลก 65 ซม. สง 90 ซม. - เกาอทำงานชนดลอเลอน มพนกพง - มทเทาแขน เบาะหมหนงเทยม - สามารถปรบไฮโดรลกสง-ตำได - ขาเหลกชบโครเมยม ไมมกำหนดในบญชราคาครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสมตอการปฏบตงานของ ฝายแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 17 ตว (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 37,900 บาท เพอจายเปนคาครภณฑคอมพวเตอร สำหรบใชในการปฏบตงานของสำนกการคลง โดยจดซอตามเกณฑ ราคากลาง และคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ตามบญชครภณฑ (ผ.03) ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 57 ลำดบท 2 ดงน (2.1) เครองพมพเลเซอร หรอ LED ขาวดำ ชนด Network แบบท 1 ตงไว 8,900 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองเลเซอร หรอ LED ขาวดำ ชนด Network แบบท 1 จำนวน 1 เครอง โดยจดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรฯ ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสมตอการปฏบตงานของฝายบรหารงานทวไป (ตงจายจากเงนรายได)

สค.8 (2.2) สแกนเนอร สำหรบงานเกบเอกสารระดบศนยบรการ แบบท 2 ตงไว 29,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสแกนเนอร สำหรบงานเกบเอกสารระดบศนยบรการ แบบท 2 จำนวน 1 เครอง โดยจดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรฯ ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสมตอการปฏบตงานของฝายบรหารงานทวไป (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทครภณฑอน ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑอน สำหรบใชในการปฏบตงานของสำนกการคลง ตามโครงการปรบปรงระบบ การจดเกบคาธรรมเนยมจอดรถใตสะพานพระราม 4 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 45 ลำดบท 1.2 ดงน (3.1) เครองจายบตรอตโนมต ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองจายบตรอตโนมตสำหรบเกบคาธรรมเนยมจอดยานยนตพรอมตดตงอปกรณ จำนวน 1 ระบบ ประกอบดวย

- ตวเครองประกอบดวยวสดโครงสรางเหลกหรออลมเนยมคงทนแขงแรงสำหรบใชงานภายนอกและหอหมอปกรณภายในสามารถกนฝนและอองฝนได

- สามารถใสบตรจอดรถไดไมนอยกวา 250 ใบและสามารถเพมชองใสบตรได - มความเรวในการจายบตรและประมวลผลไมเกนกวา 5 วนาทตอ 1 ใบ - มหนวยประมวลผลความเรวไมนอยกวา 2.0 GHz - มจอภายแบบ LED แสดงผลขนาดไมนอยกวา 7.5 นว จำนวน 1 หนวย - มระบบสำหรบบนทกภาพ 2 ชองสญญาณรบภาพ จำนวน 1 หนวย - มกลองบนทกภาพแบบ Digital ความละเอยดไมนอยกวา 1080 Pixel

จำนวน 2 หนวย - มซอฟตแวรระบบบนทกภาพเชองโยงขอมล จำนวน 1 หนวย - มซอฟตแวรระบบควบคมการจายบตรและระบบจดการฐานขอมล จำนวน 1 หนวย - มซอฟตแวรเชอมตอระบบ Online Service - มหลงคากนฝนสาดคลมเครองจายบตร - มระบบเชอมตอเขากบระบบจดเกบเงนเดมทเทศบาลฯ ใชอย - ตดตงโปรแกรมระบบและเครองจายบตรอตโนมตตามแบบททางเทศบาลกำหนด

ไมมกำหนดในบญชราคาครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะ ทจำเปนและเหมาะสมตอการปฏบตงานของฝายผลประโยชนและกจการพาณชย (ตงจายจากเงนรายได)

สค.9 (4) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 1,000,000 บาท เพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของสำนกการคลงเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถยนต เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองถายเอกสาร ซอมแซมและปรบปรงระบบการจดเกบคาธรรมเนยมจอดยานยนต บรเวณลานจอดรถใตสะพานพระราม 4 เปนตน รวม 2 โครงการ ไดแก 1) โครงการปรบปรงระบบการจดเกบคาธรรมเนยมจอดยานยนตลานจอดรถใตสะพานพระราม 4 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 45 ลำดบท 1.2

2) โครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของ สำนกการคลงตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 -2565) ฉบบทบทวน หนา 451 ลำดบท 5.1 (ตงจายจากเงนรายได) 1.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 600,000 บาท (1) ประเภทคากอสรางสงสาธารณปการ ตงไว 500,000 บาท เพอจายประเภทคากอสรางสงสาธารณปการ ของสำนกการคลง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) จำนวน 1 โครงการ ไดแก 1) โครงการกอสรางปรบปรงทจอดรถ บรเวณใตสะพานพระราม 4 สำนกการคลง (หนา 44 ลำดบท 1.1) ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงทจอดรถ บรเวณใตสะพานพระราม 4 ตามแบบรปและรายการของเทศบาล ดงน - งานรอถอน - งานกอสรางปรบปรงทจอดรถ - ตดตงอปกรณปองกนอบตเหต - คาปายเหลกประชาสมพนธโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงปลกสรางทอยในความรบผดชอบของสำนกการคลงใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน บรเวณอาคารเทศบาลนครปากเกรด ชน 3, ซอมแซมและปรบปรงระบบการจดเกบคาธรรมเนยมจอดยานยนต บรเวณลานจอดรถใตสะพานพระราม 4 และทรพยสนในความรบผดชอบของสำนกการคลง เปนตน ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของสำนกการคลง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน หนา 451 ลำดบท 5.1 (ตงจายจากเงนรายได)

กองการศกษา

แผนงานการศกษา

- งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา - งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา - งานศกษาไมกำหนดระดบ

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ - งานกฬาและนนทนาการ - งานศาสนา วฒนธรรมทองถน



กองการศกษา แผนงานการศกษา

----------------------------------------------------- (1) งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 31,308,400 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 30,673,400 บาท

แยกเปน

1. งบบคลากร ตงไวรวม 10,619,700 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 10,619,700 บาท (1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 5,484,400 บาท เพอจายเปนเงนเดอน ใหแก พนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงาน ตงไว 86,300 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ดงน - เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบเงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนงทไดรบสำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

กศ.2

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 121,200 บาท เพอจายเปนเงนประจำตำแหนงตามอตราทายพระราชบญญตเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง พ.ศ.2538 และตามทายประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง การกำหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบโครงสรางสวนราชการและระดบตำแหนงของเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2563 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2563 และหนงสอสงการอนทเกยวของ ใหแก ผอำนวยการกองการศกษา หวหนาฝาย และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาจางลกจางประจำ ตงไว 301,800 บาท เพอจายเปนคาจางประจำ ใหแก ลกจางประจำ พรอมทงเงนปรบปรงคาจางประจำ (ตงจายจากเงนรายได) (5) ประเภทเงนเพมตางๆ ของลกจางประจำ ตงไว 7,700 บาท - เงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบคาจางถงขนสงหรอใกลถงขนสงของตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำ ทไดรบการประเมนใหเลอนขนคาจางเกนกวาขนทเหลออยโดยนำผลการเลอนขนสวนทเหลอจากการเลอนขนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบปรญญาตรขนไปหรอระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.3

(6) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 4,478,600 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง สำหรบพนกงานจางทวไป พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางผเชยวชาญพเศษ (ตงจายจากเงนรายได) (7) ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 139,700 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง ดงน

- เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

2. งบดำเนนงาน ตงไวรวม 1,685,000 บาท แยกเปน 2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 660,000 บาท (1) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำ และพนกงานจาง ซงปฏบตงานนอกเวลาราชการ และมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 360,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลและลกจางประจำ ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) 2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 235,000 บาท (1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการของงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา กองการศกษา เชน (1.1) คาเยบหนงสอ/เขาปกหนงสอ คาจดทำรปเลมเอกสาร

(1.2) คาเชาทรพยสน เชน คาเชาเครองถายเอกสาร (1.3) คาธรรมเนยมตางๆ เชน คาธรรมเนยมไฟฟา/นำประปา/โทรศพท เปนตน

(1.4) คาจางเหมารงวดทดนและชระวางแนวเขตตลอดจนคาใชจายทเกยวของ เพอใหไดมาซงกรรมสทธในทดน

กศ.4

(1.5) คาจางเหมาอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

ตงไว 105,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ของกองการศกษา ศนยพฒนาเดกเลก และโรงเรยนในสงกดเทศบาล แยกเปน (2.1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร และคาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา ของบคลากรงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษาทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯเชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาลงทะเบยนตางๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(2.2) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณบคลากรงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษากระทำความผดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ. ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ.2539 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน - คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน โทรทศน ตเยน รถจกรยานยนต รถยนตต รถยนตกระบะ เครองพมพคอมพวเตอร เปนตน

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน เชน วสดตางๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) 2.3 คาวสด ตงไวรวม 790,000 บาท (1) ประเภทวสดสำนกงาน ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสำนกงานของกองการศกษา และทอานหนงสอพมพประจำหมบาน เชน หมกเครองถายเอกสาร คาถายเอกสาร กระดาษคารบอน กระดาษไข ผาหมกเครองพมพดด สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ วารสาร หนงสอพมพ หนงสอวชาการ บตรประวตพนกงานเทศบาล เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย ของกองการศกษา เชน หลอดไฟ สายไฟ ตลบแยกสายไฟ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.5

(3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวของกองการศกษา เชน จาน ชาม ชอน แกวนำ ถวยกาแฟ นำยาลางจาน กระตกนำแขง เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง สำหรบรถจกรยานยนต รถยนตกระบะ และรถยนตต ของกองการศกษา เชน แบตเตอร นำมนเบรค หวเทยน ยางนอก ยางใน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (5) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน สำหรบรถจกรยานยนต รถยนตกระบะ และรถยนตต ของกองการศกษา เชน นำมนเบนซน นำมนดเซล นำมนเครอง นำมนจารบ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (6) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรของกองการศกษา เชน ผาแผนปายสำหรบการประชาสมพนธ คาสอประชาสมพนธเอกสารเผยแพรขอมลขาวสารดานการศกษา แถบบนทกเสยงหรอภาพ/กระดาษอดรป/รปทไดจากการลาง/อด/ขยาย เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (7) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร ของกองการศกษา เชน ตลบผงหมก/กระดาษตอเนองสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร เมนบอรด เมาส เครองเกบขอมลจากคอมพวเตอร เครองอานและบนทกขอมลซด แบตเตอรสำหรบเครองสำรองไฟ Drum Cartridge Fuser โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทม/ไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และมราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (8) ประเภทวสดกฬา ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกฬา เชน ลกฟตบอล ลกฟตซอล ลกเปตอง ลกตะกรอ ไมแบดมนตน ลกแบดมนตน ลกวอลเลยบอล พนจกซอว เปนตน สำหรบกองการศกษา และโครงการสนบสนนอปกรณกฬาใหแกชมชน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 381 ลำดบท 1.1 (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.6

(9) ประเภทวสดการศกษา ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดการศกษาสำหรบกองการศกษาและชมชนในเขตเทศบาล เพอใหบรการแกเดก เยาวชน นกเรยน ประชาชน และบคลากรเทศบาล เชน หนงสอสงเสรมและพฒนาความรเยาวชน วารสาร นตยสาร สารคด นวนยายเชงสรางสรรค หนงสอเดกทกประเภท หนงสอวชาการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (10) ประเภทวสดอนๆ ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอนๆ ของกองการศกษา (ตงจายจากเงนรายได)

3. งบเงนอดหนน ตงไวรวม 18,368,700 บาท 3.1 เงนอดหนน ตงไวรวม 18,368,700 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนของเทศบาลตามหลกเกณฑและแนวทางทกำหนด ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท0808.2/ว4750 ลงวนท 14 สงหาคม 2563 ดงน

(1) ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ ตงไว 13,419,700 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนในการสงเสรมและสนบสนน เพอประโยชนและเพมประสทธภาพในการจดการศกษา เพอปองกนและแกไขปญหายาเสพตดภายในโรงเรยน ตามโครงการสนบสนนงบประมาณการจดการศกษาของสถานศกษาในเขตเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 169 ลำดบท 1 ใหแกสถานศกษาสงกดหนวยงานอนในเขตเทศบาล ทเสนอโครงการขอรบเงนอดหนน และผานการพจารณาอนมตของผบรหารเทศบาล/มตทประชมคณะทำงาน เพอพจารณาโครงการทเสนอขอรบเงนอดหนนจากเทศบาลนครปากเกรด ดงน

โรงเรยนประเสรฐอสลาม จำนวน 1 โครงการ ไดแก - โครงการรถประดษฐประหยดนำมนเชอเพลง เปนเงน 120,000 บาท

โรงเรยนชลประทานสงเคราะห จำนวน 1 โครงการ ไดแก

- โครงการจดซอเครองเลนสนามสำหรบเดกปฐมวย เปนเงน 430,000 บาท โรงเรยนวดผาสกมณจกร จำนวน 2 โครงการ ไดแก - โครงการสรางหลงคาโดมอเนกประสงคและปพนยางสนามกฬาฟตซอล เปนเงน 1,710,000 บาท - โครงการปรบปรงระบบไฟฟาพดลมประจำหองเรยนและหองพเศษ เปนเงน 403,000 บาท โรงเรยนวดโพธบานออย (ทองดวทยานสรณ) จำนวน 2 โครงการ ไดแก - โครงการพฒนาหองปฏบตการคอมพวเตอร เปนเงน 396,000 บาท - โครงการปรบปรงสขาและอางลางมออนบาล เปนเงน 90,000 บาท

กศ.7

โรงเรยนไทยรฐวทยา 95 (วดโพธทองบน) จำนวน 3 โครงการ ไดแก - โครงการจดซอเครองเลนสนามสำหรบเดกปฐมวย เปนเงน 448,900 บาท - โครงการพฒนาหองปฏบตการคอมพวเตอร เปนเงน 444,000 บาท - โครงการปรบปรงหองสขาเดกปฐมวย เปนเงน 413,000 บาท โรงเรยนวดบางพดใน (นนทวทยา) จำนวน 4 โครงการ ไดแก - โครงการพฒนาทกษะกระบวนการทางเทคโนโลยคอมพวเตอร เปนเงน 280,800 บาท - โครงการพฒนาศกยภาพผเรยนดวยสอการเรยนจอ Smart TV เปนเงน 270,000 บาท - โครงการจดซอบอรดนเทศหนาหองเรยน เปนเงน 67,600 บาท - โครงการสงเสรมการจดการเรยนการสอนและพฒนาศกยภาพนกกฬา เปนเงน 44,700 บาท โรงเรยนคลองเกลอ จำนวน 5 โครงการ ไดแก - โครงการสรางสขานกเรยน เปนเงน 448,200 บาท - โครงการตดตงกลองโทรทศนวงจรปด (CCTV) เปนเงน 401,900 บาท - โครงการจดซอโตะ-เกาอ โรงอาหาร เปนเงน 386,000 บาท - โครงการฝกสอนกฬาฟตบอล เปนเงน 214,600 บาท - โครงการปรบปรงโรงอาหาร เปนเงน 197,900 บาท โรงเรยนนวมนทราชนทศ หอวง นนทบร จำนวน 2 โครงการ ไดแก - โครงการพฒนานกกฬาวอลเลยบอลสระดบจงหวดและระดบชาต เปนเงน 349,000 บาท - โครงการพฒนาดนตรสากล (วงโยธวาทต) สระดบจงหวดและระดบชาต เปนเงน 490,000 บาท

โรงเรยนปากเกรด จำนวน 2 โครงการ ไดแก - โครงการจดซอคอมพวเตอรสำหรบหองเรยนและหองสมด เปนเงน 2,430,000 บาท - โครงการจดซอเครองออกกำลงกาย เปนเงน 401,100 บาท โรงเรยนโพธนมตวทยาคม จำนวน 3 โครงการ ไดแก - โครงการพฒนากรฑาสความเปนเลศ เปนเงน 137,000 บาท - โครงการแขงขนกฬาฟตบอล 7 คน ตานยาเสพตด ครงท 2 เปนเงน 93,000 บาท - โครงการพฒนากฬาเซปกตะกรอสความเปนเลศ เปนเงน 81,000 บาท โรงเรยนสวนกหลาบวทยาลย นนทบร จำนวน 5 โครงการ ไดแก - โครงการพฒนาศกยภาพนกกฬาฟตบอลสระดบชาต เปนเงน 858,000 บาท - โครงการพฒนาศกยภาพนกกฬาวอลเลยบอลสระดบชาต เปนเงน 657,000 บาท - โครงการสงเสรมทกษะดานหนยนตและแขงขนหนยนตยวชนชงแชมปประเทศไทย เปนเงน 540,000 บาท

กศ.8

- โครงการการใช IT เพอพฒนาคณภาพผเรยนสสากล เปนเงน 539,000 บาท - โครงการสวนนนทชวนเพอนเตะบอล เปนเงน 78,000 บาท

(ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน ตงไว 4,949,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแก ศาสนสถาน และสมาคม เปนคาใชจายในการดำเนนงาน/การพฒนาศาสนสถาน การพฒนาความรดานการศาสนา และการจดกจกรรมดานกฬา การออกกำลงกาย การปองกนและแกไขปญหายาเสพตดของเดกและเยาวชน การพฒนาคณภาพชวตและศกยภาพของผดอยโอกาส ตามการพจารณาอนมตของผบรหารเทศบาล/มตทประชมคณะทำงาน เพอพจารณาโครงการทเสนอขอรบเงนอดหนนจากเทศบาลนครปากเกรด ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 ดงน (1) โครงการสงเสรมและสนบสนนงบประมาณการพฒนาศาสนสถาน (หนา 172 ลำดบท 1) ตงไว 3,800,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศาสนสถานในเขตเทศบาล เพอเปนคาดำเนนงานดานการพฒนาศาสนสถาน จำนวน 1 โครงการ ดงน วดเรองเวชมงคล - โครงการปรบปรงศาลาอเนกประสงค เปนเงน 3,800,000 บาท (ตงจายจากเงนรายได) (2) โครงการสงเสรมและสนบสนนการพฒนาความรดานการศาสนา (หนา 173 ลำดบท 2) ตงไว 162,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศาสนสถานในเขตเทศบาล เพอเปนคาดำเนนงานในการสงเสรมสนบสนนพฒนาความรดานการศาสนา จำนวน 1 โครงการ ดงน มสยดประเสรฐอสลาม - โครงการฝกสอนวชาการศาสนาอสลามภาคบงคบ (ฟรดอน) เปนเงน 162,000 บาท (ตงจายจากเงนรายได) (3) โครงการสนบสนนงบประมาณการจดกจกรรมกฬาหรอการออกกำลงกาย (หนา 383 ลำดบท 2) ตงไว 987,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกสมาคมในเขตเทศบาล สำหรบเปนคาดำเนนงาน/จดกจกรรมดานกฬา การออกกำลงกาย การปองกนและแกไขปญหายาเสพตดของเดกและเยาวชน การพฒนาคณภาพชวตและศกยภาพของผดอยโอกาส และการดำเนนงานอนทเกยวของ จำนวน 2 โครงการ ดงน สมาคมกฬาคนพการจงหวดนนทบร - โครงการจดซออปกรณกฬา เปนเงน 904,000 บาท - โครงการจดการแขงขนกฬาเปตองคนพการปากเกรดคพประจำป 2564 เปนเงน 83,000 บาท

กศ.9


รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 635,000 บาท แยกเปน 1. งบลงทน ตงไวรวม 635,000 บาท 1.1 คาครภณฑ ตงไวรวม 135,000 บาท (1) ประเภทครภณฑสำนกงาน ตงไว 27,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑสำนกงาน สำหรบใชในการปฏบตงานของกองการศกษา ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) ดงน (1.1) เกาอหลยสประธาน พรอมโตะเคยง ตงไว 27,000 บาท

(หนา 69 ลำดบท 1) เพอจายเปนคาจดซอเกาอหลยสประธาน พรอมโตะเคยง จำนวน 1 ชด เปนเกาอทำจากไมสก หมดวยผาหลยสเดนเสนทอง ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนเพอใชในการปฏบตงานของกองการศกษา

(ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 8,000 บาท

เพอจายเปนคาครภณฑไฟฟาและวทย สำหรบใชในการปฏบตงานของกองการศกษา ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) ดงน (2.1) เครองขยายเสยงแบบคาดเอว ตงไว 8,000 บาท

(หนา 72 ลำดบท 4) เพอจายเปนคาจดซอเครองขยายเสยงแบบคาดเอว จำนวน 5 ตว ชารจไฟไดในตว เลน MP3 อดเสยงได กำลงขบไมนอยกวา 8W RMS (คาวตตทใชงานจรง) ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนเพอใชในการปฏบตงานของกองการศกษา

(ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของกองการศกษา ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดนสงกอสราง และครภณฑในความรบผดชอบของกองการศกษา ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 459 ลำดบท 1.1 เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถยนตต รถจกรยานยนต รถยนตกระบะ รถยนตโดยสาร เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองพมพดดไฟฟา เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.10

1.2 คาทดนและสงกอสราง (1) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 500,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางใหสามารถใชงานไดตามปกตสำหรบของกองการศกษา ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดนสงกอสราง และครภณฑในความรบผดชอบของกองการศกษา ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 459 ลำดบท 1.1 เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)




----------------------------------------------------- (2) งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 164,866,100 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 139,877,100 บาท แยกเปน 1. งบบคลากร ตงไวรวม 64,325,700 บาท ตงไวรวม 64,325,700 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 64,325,700 บาท (1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 38,993,800 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานครเทศบาล ครผดแลเดก พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ) (2) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานครเทศบาล ตงไว 2,007,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ดงน - เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามระเบยบกระทรวงการคลงวาดวยการเบกจายคาตอบแทนพเศษของขาราชการและลกจางประจำผไดรบเงนเดอนหรอคาจางถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบหรอตำแหนง พ.ศ. 2550 และทแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนง สำหรบผสำเรจการศกษาระดบปรญญาตรขนไปหรอระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558

กศ.12

- เงนเพมตามคณวฒสำหรบพนกงานครเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมตามคณวฒสำหรบพนกงานคร เทศบาลทไดรบจำแนกตามชวงเงนเดอนและคณวฒการศกษา ทเปนคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนง ตามประกาศกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการใหขาราชการครและบคลากรทางการศกษาไดรบเงนเดอนสงกวาหรอตำกวาขนตำหรอสงกวาขนสงของอนดบ (ฉบบท 2) พ.ศ. 2555 และตามหนงสอท นบ 0023.2/6327 ลงวนท 25 เมษายน 2556 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ) (3) ประเภทเงนวทยฐานะ ตงไว 3,379,200 บาท เพอจายเปนเงนวทยฐานะสำหรบพนกงานครและบคลากรทางการศกษาทองถน ทดำรงตำแหนงทมวทยฐานะ ตามพระราชบญญตเงนเดอน เงนวทยฐานะ และเงนประจำตำแหนง ขาราชการครและบคลากรทางการศกษา พ.ศ. 2547 ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.4/ว 59 ลงวนท 1 เมษายน 2548 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ)

(4) ประเภทคาจางลกจางประจำ ตงไว 243,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางสำหรบลกจางประจำ พรอมทงเงนปรบปรงคาจางประจำ (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ) (5) ประเภทเงนเพมตางๆ ของลกจางประจำ ตงไว 5,000 บาท - เงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบคาจางถงขนสงหรอใกลถงขนสงของตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำ ทไดรบการประเมนใหเลอนขนคาจางเกนกวาขนทเหลออยโดยนำผลการเลอนขนสวนทเหลอจากการเลอนขนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบปรญญาตรขนไปหรอระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ) (6) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 18,582,900 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง พนกงานจางศนยพฒนาเดกเลกและเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง สำหรบพนกงานจางทวไป พนกงานจางตามภารกจ พนกงานจางครสอนเดกดอยโอกาสในเขตเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 13,977,200 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 4,605,700 บาท)

กศ.13

(7) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 1,114,800 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง พนกงานจางศนยพฒนาเดกเลก และพนกงานจางครสอน เดกดอยโอกาสในเขตเทศบาล ดงน - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 687,500 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 427,300 บาท)

2. งบดำเนนงาน ตงไวรวม 56,643,400 บาท แยกเปน 2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 85,000 บาท (1) ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนสำหรบผซงปฏบตราชการเปนประโยชนแกเทศบาลนครปากเกรด สำหรบเปนคาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมนผลงานของพนกงานครและบคลากรทางการศกษา และครผดแลเดกเลก และเงนรางวลสำหรบกรรมการและเจาหนาททเกยวของกบการสอบเลอนระดบ ปรบตำแหนง ของพนกงานครบคลากรทางการศกษา ครผดแลเดก และคาตอบแทนกรรมการออกขอสอบ/ตรวจกระดาษคำตอบ คาเบยประชมคาพาหนะของคณะกรรมการ ซงมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0809.2/ว 233 ลงวนท 25 มกราคม 2556 (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 15,500 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 4,500 บาท) (2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกขาราชการครผดแลเดก ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสดท มท 0816.4/ว1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ) (3) ประเภทคาเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาเงนชวยเหลอการศกษาบตรของขาราชการครผดแลเดก ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสดท มท 0816.4/ว1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ)

กศ.14

2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 39,930,400 บาท (1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 9,000,000 บาท เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการของโรงเรยนและศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาล ไดแก (1.1) คาเยบหนงสอ/เขาปกหนงสอ คาจดทำรปเลมเอกสาร เชน แบบเตรยมความพรอมสำหรบเดกปฐมวย ตามโครงการจดทำแบบเตรยมความพรอม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 130 ลำดบท 3.4 (1.2) คาซกฟอก (1.3) คาเชาทรพยสน เชน คาเชาเครองถายเอกสาร เปนตน (1.4) คาธรรมเนยมตางๆ เชน คาธรรมเนยมไฟฟา/นำประปา/โทรศพท เปนตน (1.5) คาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาบรการกำจดปลวก หน แมลงสาบ ภายในอาคาร คาจางเหมาบรการรกษาความปลอดภย คาจางเหมาบรการสอนคอมพวเตอรพรอมจดหาอปกรณคอมพวเตอรประกอบการเรยนการสอน คาซอมแซมบำรงรกษาระบบเครอขายคอมพวเตอรและอปกรณ คาจางบรการบำรงรกษาลฟต คาจางบรการบำรงรกษากลองโทรทศนวงจรปด คาจางเหมาจดการเรยนการสอนเฉพาะดานสำหรบรายวชาทจำเปนตองมผ เชยวชาญในการสอน หรอผทมความรความสามารถในการสอน เชน ภาษาตางประเทศ ดนตร คหกรรม นาฏศลป ศลปะปองกนตว เปนตน สำหรบสถานศกษาในสงกด และโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) รวม 3 โครงการ ดงน 1. โครงการพฒนาคณภาพการเรยนการสอน ICT (หนา 132 ลำดบท 3.6) 2. โครงการรกษาอนามยสงแวดลอมภายในบรเวณโรงเรยนในสงกดเทศบาล (หนา 164 ลำดบท 6.26) 3. โครงการสงเสรมภาษาตางประเทศสำหรบสถานศกษาสงกดเทศบาลนครปากเกรด (หนาท 137 ลำดบท 3.11) (1.6) คาจางตดตงมเตอรไฟฟา/นำประปา/โทรศพท – อนเตอรเนต (1.7) คาจางเหมาเดนสายไฟและตดตงอปกรณไฟฟาเพมเตม การปรบปรงระบบไฟฟา การเพมกำลงไฟฟา การบำรงรกษาหรอซอมแซมระบบไฟฟาและอปกรณ (1.8) รงวดทดนและชระวางแนวเขตตลอดจนคาใชจายทเกยวของเพอใหไดมาซงกรรมสทธ ในทดน (1.9) คาใชจายในการจดหาแบบทดสอบมาตรฐานกลางและแบบทดสอบความรความสามารถพนฐานของผเรยนระดบชาต (1.10) คาจางเหมาอน ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.15

(2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 27,830,400 บาท เพอเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ของกองการศกษา ศนยพฒนาเดกเลก และสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด ดงน (2.1) คาใชจายในโครงการจดงาน จดนทรรศการ ประกวด การแขงขน ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดงานตางๆ ในการจดงาน จดนทรรศการ กจกรรม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) จำนวน 1 โครงการ ดงน 1) โครงการพฒนาศกยภาพนกเรยนและประสทธภาพการจดการศกษาของ สถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด ตงไว 500,000 บาท (หนา 126 ลำดบท 2.1) เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมคดเลอก และคาสนบสนนการจดสงตวแทนนกเรยนจากสถานศกษา ในสงกด เขารวมกจกรรมระดบภาคและระดบประเทศ ในดานทกษะการเรยนร ดานวชาการ ความสามารถพเศษดานตางๆ เพอสงเสรมใหนกเรยนไดแสดงความสามารถในเชงวชาการ และความสามารถดานอนๆ กจกรรมประเภทตางๆ และไดรวมกจกรรมกบหนวยงานอน เพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการ คาอาหาร ค าอาหารว างและเครองด ม ค าวสด เครองเขยนและ อปกรณ ค าจดทำเอกสาร ค าถ ายเอกสาร คาประกาศนยบตร คาเชาทพก คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานท คายานพาหนะ คาเบยเลยง และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) (2.2) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไว 1,280,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม ประชม สมมนา ดงาน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) จำนวน 4 โครงการ ดงน 1) โครงการกจกรรมสานสมพนธงานวนคร ตงไว 150,000 บาท (หนา 189 ลำดบท 2.1) เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรม เพอพฒนาการจดการศกษา การเชอมความสมพนธครในสถานศกษาสงกดเทศบาล และจดกจกรรมในโอกาสวนคร เพอระลกถงความสำคญของครในฐานะผประกอบคณงามความด ใหแกครของโรงเรยนสงกดเทศบาลนครปากเกรด และผเกยวของ เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาตอบแทนกรรมการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาจางเหมาเครองเสยง/วงดนตร คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานท คาจางเหมานกรอง คาใชจายในพธสงฆ คาเครองไทยธรรม คาวสดเครองเขยนและอปกรณ คายานพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.16

2) โครงการพฒนานวตกรรมการเรยนรสำหรบเดกปฐมวย (หนา 129 ลำดบท 3.3) ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมในลกษณะการประชมเชงปฏบตการ ดานนวตกรรมการเรยนร การผลตสอการเรยนการสอนททนสมยและมประสทธภาพ เพอเสรมสรางความคดและพฒนาการดานการเรยนรของเดกปฐมวยอยางตอเนองและเปนระบบ ใหแกบคลากรทางการศกษาระดบปฐมวย เพอจายเปน คาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาประกาศนยบตร คาวสดเครองเขยนและอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คากระเปาหรอสงทใชบรรจเอกสารสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานทฝกอบรม และคาใชจายอนทจำเปนในการฝกอบรม (ตงจายจากเงนรายได) 3) โครงการจดการประชมผปกครอง ตงไว 30,000 บาท (หนา 131 ลำดบท 3.5) เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมในลกษณะการประชมทางวชาการ ใหแกผบรหารเทศบาล บคลากรประจำศนยพฒนาเดกเลก บคลากรทางการศกษา และผปกครอง เพอเสรมสรางความสมพนธ ความเขาใจและรบทราบนโยบายแนวทางดานการจดการศกษาระดบปฐมวย ชแจงนโยบายและแนวทางการจดการศกษาระดบปฐมวยใหผปกครองไดรบทราบ เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดเครองเขยนและอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานทฝกอบรม และคาใชจายอนทจำเปนในการฝกอบรม (ตงจายจากเงนรายได) 4) โครงการพฒนาประสทธภาพบคลากรทางการศกษา (หนา 133 ลำดบท 3.7) ตงไว 1,000,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมในลกษณะการประชมเชงปฏบตการ สมมนา ดงาน การจดกจกรรม ดานการศกษา คณธรรมและจรยธรรม เพอพฒนาประสทธภาพการจดการเรยนการสอนของบคลากรทางการศกษา ใหมประสทธภาพและไดมาตรฐาน ใหแกบคลากรทางการศกษาและผทเกยวของ เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยนและอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คากระเปาหรอสงทใชบรรจเอกสารสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานทฝกอบรม คายานพาหนะ คาของสมนาคณในการดงาน และคาใชจายอนทจำเปนในการฝกอบรม (ตงจายจากเงนรายได) (2.3) คาใชจายในการสนบสนนการบรหารงานของสถานศกษา ตงไว 25,653,400 บาท เพอจายเปนคาสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาในสงกดเทศบาล ตามหนงสอกรมสงเสรม การปกครองท องถ น ด วนท ส ด ท มท 0893.2/ว1918 ลงวนท 16 ม ถ น ายน 2552 และหน งส อ

กศ.17

กระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1658 ลงวนท 22 มนาคม 2559 เงนคาพฒนาการจดการศกษาและเงนอนๆ ทองคกรปกครองสวนทองถนสมทบหรอตงงบประมาณให และหนงสอกรมสงเสรม การปกครองทองถน และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3028 ลงวนท 6 มถนายน 2561 และหนงสอดวนทสด ท มท 0816.2/ว 3274 ลงวนท 19 มถนายน 2561 ,หนงสอดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3886 ลงวนท 28 มถนายน 2562 ตามโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) จำนวน 3 โครงการ ดงน 1) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก (หนา 128 ลำดบท 3.2) ตงไว 4,331,700 บาท - เพอจายเปนคาอาหารกลางวนสำหรบศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาล จำแนกไดดงน 1.1) ศนยพฒนาเดกเลกทเทศบาลจดตง เปนเงน 931,000 บาท 1.2) ศนยพฒนาเดกเลกทรบถายโอนจาก สปช. เปนเงน 1,857,100 บาท - เพอจายเปนคาจดการเรยนการสอน (รายหว) คาสอการเรยนการสอน วสดการศกษา สำหรบศนยพฒนา เดกเลก จำแนกไดดงน 1.1) ศนยพฒนาเดกเลกทเทศบาลจดตง เปนเงน 323,000 บาท 1.2) ศนยพฒนาเดกเลกทรบถายโอนจาก สปช. เปนเงน 644,300 บาท - เพอจายเปนคาใชจายในการจดการศกษาสำหรบศนยพฒนาเดกเลก (คาหนงสอเรยน คาอปกรณการเรยน คาเครองแบบนกเรยน และคากจกรรมพฒนาผเรยน) จำแนกไดดงน 1.1) ศนยพฒนาเดกเลกทเทศบาลจดตง เปนเงน 157,070 บาท 1.2) ศนยพฒนาเดกเลกทรบถายโอนจาก สปช. เปนเงน 419,230 บาท (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ)

2) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษาโรงเรยนในสงกดเทศบาล นครปากเกรด ตงไว 21,321,700 บาท (หนา 134-135 ลำดบท 3.9) เพอจายเปนคาอาหารกลางวนของโรงเรยนในสงกดเทศบาล จำนวน 3 แหง ดงน - โรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ เปนเงน 4,656,000 บาท - โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ เปนเงน 2,892,000 บาท - โรงเรยนวดก (นนทาภวฒนวทยา) นครปากเกรด ๓ เปนเงน 1,128,000 บาท เพอจายเปนคาปจจยพนฐานสำหรบนกเรยนยากจน ของโรงเรยนในสงกดเทศบาล จำนวน 2 แหง ดงน - โรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ เปนเงน 1,000 บาท - โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ เปนเงน 28,000 บาท

กศ.18

เพอจายเปนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน ของโรงเรยนในสงกดเทศบาล จำนวน 3 แหง ดงน โรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ เปนเงน 4,190,100 บาท - คาจดการเรยนการสอน (รายหว) - คาหนงสอเรยน - คาเครองอปกรณการเรยน - คาเครองแบบนกเรยน - คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ เปนเงน 2,586,200 บาท - คาจดการเรยนการสอน (รายหว) - คาหนงสอเรยน - คาเครองอปกรณการเรยน - คาเครองแบบนกเรยน - คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน โรงเรยนวดก (นนทาภวฒนวทยา) นครปากเกรด ๓ เปนเงน 1,029,000 บาท - คาจดการเรยนการสอน (รายหว) - คาหนงสอเรยน - คาเครองอปกรณการเรยน - คาเครองแบบนกเรยน - คากจกรรมพฒนาคณภาพผเรยน เพอจายเปนคาสนบสนนคาใชจายในการบรหารสถานศกษา ของโรงเรยนในสงกดเทศบาล จำนวน 3 แหง จำแนกได ดงน - โรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ เปนเงน 2,397,000 บาท 1) คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา เปนเงน 20,000 บาท 2) คาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL เปนเงน 9,600 บาท ระบบ Wireless Fidelity:WiFi เปนเงน 7,200 บาท 3) คาใชจายในการพฒนา/ปรบปรงหองสมดโรงเรยน เปนเงน 100,000 บาท 4) คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรในโรงเรยน เปนเงน 50,000 บาท 5) คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา เปนเงน 15,000 บาท

กศ.19

6) คาใชจายในการสงเสรมกจกรรมรกการอานในสถานศกษา เปนเงน 50,000 บาท 7) คาใชจายในกจกรรมของศนยการเรยนรดานการทองเทยวในสถานศกษา เปนเงน 50,000 บาท 8) เงนคาพฒนาการจดการศกษา เปนเงน 2,095,200 บาท โดยในสวนของเงนคาพฒนาการจดการศกษา เทศบาลสมทบสำหรบเปนคาใชจายดงตอไปน 8.1) คาวสดประเภทตาง ๆ 8.2) คาสาธารณปโภค 8.3) คาจดซอแบบฝกหด 8.4) คาอาหารสงเสรมอาหารเชาสำหรบนกเรยน 8.5) คาใชจายในการจดกจกรรม ฝกอบรม จำนวน 4 โครงการ ไดแก 1) โครงการลกเสอ เนตรนาร 2) โครงการคายคณธรรม 3) โครงการเดกดมคณธรรมปลกฝงคณลกษณะอนพงประสงค 4) โครงการจดงานวนเดก

- โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ เปนเงน 1,603,200 บาท 1) คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา เปนเงน 20,000 บาท 2) คาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL เปนเงน 9,600 บาท ระบบ Wireless Fidelity:WiFi เปนเงน 7,200 บาท 3) คาใชจายในการพฒนา/ปรบปรงหองสมดโรงเรยน เปนเงน 100,000 บาท 4) คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรในโรงเรยน เปนเงน 50,000 บาท 5) คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา เปนเงน 15,000 บาท 6) คาใชจายในสงเสรมกจกรรมรกการอานในสถานศกษา เปนเงน 50,000 บาท 7) คาใชจายในกจกรรมของศนยการเรยนรดานการทองเทยวในสถานศกษา เปนเงน 50,000 บาท 8) เงนคาพฒนาการจดการศกษา เปนเงน 1,301,400 บาท

กศ.20

โดยในสวนของเงนคาพฒนาการจดการศกษา เทศบาลสมทบสำหรบเปนคาใชจายดงตอไปน 8.1) คาวสดประเภทตาง ๆ 8.2) คาสาธารณปโภค 8.3) คาจดซอแบบฝกหด 8.4) คาอาหารสงเสรมอาหารเชาสำหรบนกเรยน 8.5) คาใชจายในการจดกจกรรม ฝกอบรม จำนวน 4 โครงการ ไดแก 1) โครงการลกเสอ เนตรนาร 2) โครงการคายคณธรรม 3) โครงการเดกดมคณธรรมปลกฝงคณลกษณะอนพงประสงค 4) โครงการจดงานวนเดก

- โรงเรยนวดก (นนทาภวฒนวทยา) นครปากเกรด ๓ เปนเงน 811,200 บาท 1) คาใชจายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา เปนเงน 20,000 บาท 2) คาใชจายอนเตอรเนตโรงเรยน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL เปนเงน 9,600 บาท ระบบ Wireless Fidelity:WiFi เปนเงน 7,200 บาท 3) คาใชจายในการพฒนา/ปรบปรงหองสมดโรงเรยน เปนเงน 100,000 บาท 4) คาใชจายในการพฒนาแหลงเรยนรในโรงเรยน เปนเงน 50,000 บาท 5) คาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา เปนเงน 15,000 บาท 6) คาใชจายในสงเสรมกจกรรมรกการอานในสถานศกษา เปนเงน 50,000 บาท 7) คาใชจายในกจกรรมของศนยการเรยนรดานการทองเทยวในสถานศกษา เปนเงน 50,000 บาท 8) เงนคาพฒนาการจดการศกษา เปนเงน 509,400 บาท โดยในสวนของเงนคาพฒนาการจดการศกษา เทศบาลสมทบสำหรบเปนคาใชจายดงตอไปน 8.1) คาวสดประเภทตาง ๆ / วสดดนตร 8.2) คาสาธารณปโภค 8.3) คาจดซอแบบฝกหด 8.4) คาอาหารสงเสรมอาหารเชาสำหรบนกเรยน 8.5) คาใชจายในการจดกจกรรม ฝกอบรม จำนวน 4 โครงการ ไดแก 1) โครงการลกเสอ เนตรนาร 2) โครงการคายคณธรรม

กศ.21

3) โครงการเดกดมคณธรรมปลกฝงคณลกษณะอนพงประสงค 4) โครงการจดงานวนเดก (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 3,906,000 บาท ) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 17,415,700 บาท) (2.4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 392,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร คาใชจายสำหรบพฒนาผประกอบวชาชพครและคาใชจายในการรณรงคปองกนยาเสพตดในสถานศกษา ใหแก คร บคลากรทางการศกษาของกองการศกษา ศนยพฒนาเดกเลกและโรงเรยนในสงกด และบคคลภายนอกทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาลงทะเบยนตาง ๆ เปนตน รวมถงคาใชจายในการสงบคลากรทางการศกษา เพอเขารบการฝกอบรมเกยวกบการปฏบตหนาทตามภารกจโดยไดรบเงนอดหนนจากกรมสงเสรมการปกครองทองถนตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3028 ลงวนท 6 มถนายน 2561 ,หนงสอดวนทสด ท มท 0816.2/ว 3274 ลงวนท 19 มถนายน 2561 และหนงสอดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3886 ลงวนท 28 มถนายน 2562 (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 107,000 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปเพอสนบสนนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน เปนเงน 282,000 บาท) (2.5) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณเจาหนาทของศนยพฒนาเดกเลกและสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด กระทำความผดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ. 2539 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ทนการศกษาสำหรบนกศกษา และการใหความชวยเหลอนกเรยน ตงไว 3,000,000 บาท เพอจายเปนคาสนบสนนทนการศกษาสำหรบนกศกษา ซงเปนผยากจน หรอผดอยโอกาสในเขตเทศบาลไดมโอกาสทางการศกษาในระดบทสงขน เพอชวยเหลอคาใชจายทจำเปนในการศกษาของนกเรยน ซงเปนผยากจนหรอผดอยโอกาสในเขตเทศบาล ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกยวกบทนการศกษาสำหรบนกศกษาและการใหความชวยเหลอนกเรยนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2561 ประกาศในราชกจจานเบกษา เมอวนท 7 กมภาพนธ 2562 (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน

กศ.22

- คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน โทรทศน ต เยน เครองปรบอากาศ ลางเครอง ปรบอากาศ เครองถายเอกสาร รถจกรยานยนต รถยนตต รถยนต กระบะ เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เปนตน - คาบำรงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน อาคารโรงเรยนและศนยพฒนาเดกเลก เปนตน - คาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน เชน วสดตางๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) 2.3 คาวสด ตงไวรวม 16,556,500 บาท (1) ประเภทวสดสำนกงาน ตงไว 65,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสำนกงานของโรงเรยนในสงกดและศนยพฒนาเดกเลก เชน หมกเครองถายเอกสาร คาถายเอกสาร กระดาษคารบอน กระดาษไข สตกเกอร วสดในการผลตสอการเรยนการสอน สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ วารสาร หนงสอพมพ หนงสอวชาการ สมดรายงานประจำตวเดกปฐมวย บตรบนทก การตรวจสขภาพนกเรยน สมดบนทกพฒนาการเดกปฐมวย บญชเรยกชอนกเรยนระดบปฐมวย เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 10,000 บาท เพอเปนคาวสดไฟฟาและวทยของศนยพฒนาเดกเลกและสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด เชน หลอดไฟ สายไฟ ตลบแยกสายทองแดง เสาทองแดง หวลอฟา เมนเบเกอรปองกนไฟรว/ดด สายลำโพง ไมโครโฟน สายไมโครโฟน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวของศนยพฒนาเดกเลกและสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด เชน ถวย จาน ชาม ถาดหลม นำยาลางจาน นำยาทำความสะอาดพน นำยาฆาเชอโรค ผงซกฟอก แปรงสฟน ยาสฟน สบ ยาสระผมเดก แปง ผาถพน ไมถพน ไมกวาดออน ไมกวาดหยากไย ผาปโตะ ชนวางรองเทา กระดาษชำระ แกวนำ เหยอกนำ จานรองแกว ชอนสอม คลเลอรนำ ไสกรองระบบนำดม ถงแกส เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาอาหารเสรม (นม) ตงไว 15,686,500 บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) สำหรบศนยพฒนาเดกเลก สถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด และโรงเรยนในสงกดหนวยงานอนในเขตเทศบาล ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ ว 3028 ลงวนท 6 มถนายน 2561 และหนงสอดวนทสด ท มท 0816.2/ว 3274 ลงวนท 19 มถนายน 2561 และตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) จำนวน 2 โครงการ ดงน 1) โครงการสนบสนนอาหารเสรม (นม) ใหแกศนยพฒนาเดกเลก (หนา 127 ลำดบท 3.1) 2) โครงการสนบสนนอาหารเสรม (นม) ใหแกโรงเรยน (หนา 133 ลำดบท 3.8) (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 1,382,000 บาท)

กศ.23

(ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 14,304,500 บาท) (5) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสรางของโรงเรยนในสงกดเทศบาลและศนยพฒนาเดกเลก เชน ไม ปนซเมนต หนทราย ตะป ทอพวซ สกร สงกะส สขภณฑ สายฉดชำระ กอกนำ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (6) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง สำหรบรถจกรยานยนต รถยนตกระบะ และรถยนตต ของสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด เชน แบตเตอร นำมนเบรค หวเทยน ยางนอก ยางใน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (7) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน สำหรบรถจกรยานยนต รถยนตกระบะ และรถยนตต ของสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด เชน นำมนเบนซน นำมนดเซล นำมนเครอง นำมนจารบ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (8) ประเภทวสดการเกษตร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดการเกษตรของศนยพฒนาเดกเลกและสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด เชน จอบ เสยม กรรไกรตดกงไม มดถางหญา แกลบ สารเคมปองกนและกำจดศตรพช ฯลฯ สำหรบดแลรกษาพชไร พชสวน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) (9) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร สำหรบศนยพฒนาเดกเลกและสถานศกษาในสงกดเทศบาลนคร ปากเกรด เชน ผา/แผนปายสำหรบการประชาสมพนธ คาสอประชาสมพนธ เอกสารเผยแพรขอมลขาวสาร ดานการศกษา แถบบนทกเสยงหรอภาพทไดจากการลาง/อด/ขยาย เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (10) ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนเปนคาวสดเครองแตงกายทจำเปนใชในการเรยนการสอนและการจดกจกรรมตาง ๆ ของโรงเรยนในสงกดเทศบาลและศนยพฒนาเดกเลก เชน ชดนาฏศลป ชดการแสดง อปกรณประกอบชดการแสดง เปนตน (ตงจายจากรายได) (11) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอรสำหรบศนยพฒนาเดกเลก สถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด เชน ตลบผงหมก/กระดาษตอเนองสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร เมนบอรด เมาส เครองเกบบนทกขอมลจากคอมพวเตอร เครองอานและบนทกขอมลซด โปรแกรมคอมพวเตอร ชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำหรบ

กศ.24

เครองคอมพวเตอร และเครองคอมพวเตอรโนตบค แบบสทธการใชงานประเภทตดตงมาจากโรงงาน (OEM) ทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย ชดโปรแกรมจดการสำนกงาน ทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย ทมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 20,000 บาท รวมถงสงอปกรณวสดตางๆ ทไมไดแสดงในรายการ แตจำเปนตองนำมาใชเพอใหงานตดตงมความสมบรณ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (12) ประเภทวสดการศกษา ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดการศกษาสำหรบศนยพฒนาเดกเลกและสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด เพอบรการแกเดก เยาวชน นกเรยน และประชาชน เชน หนงสอสงเสรมและพฒนาความรเยาวชน วารสาร นตยสาร สารคด นวนยาย เชงสรางสรรค หนงสอพฒนาการเดกทกประเภท หนงสอวชาการสอการเรยน การสอนสำหรบเดกปฐมวย ดนนำมน ดนสอไม สไม สเทยน กระดาษโฟโต กระดาษส แฟม เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (13) ประเภทวสดสนาม ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสนามสำหรบศนยพฒนาเดกเลกและสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด เพอใชในการจดการเรยนการสอน เชน เตนทสนาม เตนทนอน ถงนอน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (14) ประเภทวสดสำรวจ ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสำรวจสำหรบศนยพฒนาเดกเลกและสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด เพอใชอำนวยความสะดวกในพนททมระดบความสง เชน บนไดอลมเนยม เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) 2.4 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 71,500 บาท

(1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของศนยพฒนาเดกเลกในสงกด (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคานำประปา คานำบาดาล ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคานำประปาของศนยพฒนาเดกเลกในสงกด (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบรการโทรศพท ตงไว 1,500 บาท เพอจายเปนคาบรการโทรศพทของศนยพฒนาเดกเลกในสงกด (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.25

3. งบเงนอดหนน ตงไวรวม 18,908,000 บาท

3.1 เงนอดหนน ตงไวรวม 18,908,000 บาท (1) ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ ตงไว 18,908,000 บาท (1.1) เงนอดหนนคาอาหารกลางวน ตงไว 18,908,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวนสำหรบโรงเรยนในสงกดหนวยงานอนในเขตเทศบาล ตามโครงการสนบสนนงบประมาณการจดการศกษาของสถานศกษาในเขตเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561–2565) หนา 169 ลำดบท 1 ตามนโยบายของรฐบาล และตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3028 ลงวนท 6 มถนายน 2561 และหนงสอดวนทสด ท มท 0816.2/ว 3274 ลงวนท 19 มถนายน 2561 และดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ)


1.1 คาครภณฑ ตงไวรวม 1,529,000 บาท (1) ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 349,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑไฟฟาและวทย สำหรบใชในการปฏบตงานของโรงเรยนในสงกดเทศบาลและศนยพฒนาเดกเลก ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (1.1) โครงการปรบปรงเครองขยายเสยงทงระบบโรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ (หนา 3 ลำดบท 2.2) ตงไว 333,000 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงเครองขยายเสยงทงระบบ จำนวน 1 ระบบ ไดแก - ลำโพง ขนาดไมนอยกวา 3 นว พรอมขาแขวน จำนวน 4 ตว

- ลำโพง ขนาดไมนอยกวา 3 นว 4 ดอก 60 วตต พรอมขาแขวน จำนวน 10 ตว - พาวเวอร แอมป ขนาดไมนอยกวา 650 วตต จำนวน 1 ตว

- พาวเวอร แอมป แบบผสม ขนาดไมนอยกวา 120 วตต จำนวน 2 ตว

- ลำโพงฮอรน ขนาดไมนอยกวา 20 วตต จำนวน 8 ตว

- อปกรณรวมในการตดตง จำนวน 1 งาน - คาดำเนนการ จำนวน 1 งาน ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนเพอใชในการจดการเรยนการสอนและจดกจกรรมของโรงเรยน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 71 ลำดบท 3 - 12


กศ.26

(1.2) เครองขยายเสยงแบบคาดเอว ตงไว 16,000 บาท

(หนา 72 ลำดบท 1)

เพอจายเปนคาจดซอเครองขยายเสยงแบบคาดเอว จำนวน 10 ตว ชารจไฟในตว เลนMP3 อดเสยงได กำลงขบไมนอยกวา 8W RMS (คาวตตทใชงานจรง) ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนเพอใชในการจดการเรยนการสอนและจดกจกรรมของโรงเรยน ตามโครงการปรบปรงเครองขยายเสยงทงระบบโรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑

(ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 1,130,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑคอมพวเตอร สำหรบใชในการปฏบตงานของโรงเรยนในสงกดและศนยพฒนาเดกเลก ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (2.1) เครองคอมพวเตอรสำหรบงานสำนกงาน ตงไว 187,000 บาท


เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรสำหรบงานสำนกงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นว) จำนวน 11 เครอง มกำหนดในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอใชในการจดการเรยนการสอนและจดกจกรรมของโรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑

(ตงจายจากเงนรายได) (2.2) เครองคอมพวเตอรสำหรบงานประมวลผล แบบท 1 ตงไว 110,000 บาท


เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรสำหรบงานประมวลผล แบบท 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นว) จำนวน 5 เครอง มกำหนดในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร ของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอใชในการจด การเรยนการสอนและจดกจกรรมของโรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒

(ตงจายจากเงนรายได) (2.3) เครองคอมพวเตอรโนตบก สำหรบงานประมวลผล ตงไว 242,000 บาท


เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรโนตบก สำหรบงานประมวลผล จำนวน 11 เครอง มกำหนดในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอใชในการจดการเรยนการสอนและจดกจกรรมของโรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ จำนวน 10 เครอง โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ จำนวน 1 เครอง


กศ.27

(2.4) เครองสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA (480 Watts) ตงไว 40,000 บาท


เพอจายเปนคาจดซอเครองสำรองไฟฟา ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 16 เครอง มกำหนดในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอใชในการจดการเรยนการสอนและจดกจกรรมของโรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ จำนวน 11 เครอง โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ จำนวน 5 เครอง

(ตงจายจากเงนรายได) (2.5) เครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ (Ink Tank Printer)

(หนา 74 ลำดบท 1) ตงไว 60,200 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ ( Ink Tank Printer) จำนวน 14 เครอง มกำหนดในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอใช ในการจดการเรยนการสอนและจดกจกรรม ของโรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ จำนวน 8 เครอง โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ จำนวน 6 เครอง

(ตงจายจากเงนรายได) (2.6) เครองพมพเลเซอร หรอ LED ขาวดำ ชนด Network แบบท 1 (หนา 74 ลำดบท 2) ตงไว 26,700 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพเลเซอร หรอ LED ขาวดำ ชนด Network แบบท 1 จำนวน 3 เครอง มกำหนดในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอใชในการจดการเรยนการสอนและจดกจกรรมของโรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ จำนวน 1 เครอง โรงเรยนผาสกมณ จกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ จำนวน 2 เครอง

(ตงจายจากเงนรายได) (2.7) เครองพมพ Multifunction แบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ (Ink tank Printer) (หนา 74 ลำดบท 3) ตงไว 37,500 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ (Ink tank Printer) จำนวน 5 เครอง มกำหนดในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเป น เพอใชในการจด การเรยนการสอนและจดกจกรรมของโรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ จำนวน 3 เครอง โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ จำนวน 2 เครอง


กศ.28

(2.8) ชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำหรบเครองคอมพวเตอร และเครองคอมพวเตอรโนตบก (หนา 75 ลำดบท 1) ตงไว 102,600 บาท

เพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำหรบเครองคอมพวเตอร และเครองคอมพวเตอรโนตบก แบบสทธการใชงานประเภทตดตงมาจากโรงงาน (OEM) ทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย จำนวน 27 ชด มกำหนดในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร กระทรวงดจทล เพอเศรษฐกจและสงคม ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอใชในการจดการเรยนการสอนและจดกจกรรม ของโรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ จำนวน 21 ชด โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ จำนวน 6 ชด

(ตงจายจากเงนรายได) (2.9) ชดโปรแกรมจดการสำนกงาน ตงไว 324,000 บาท


เพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมจดการสำนกงาน ทมลขสทธถกตองตามกฎหมาย จำนวน 27 ชด มกำหนดในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร กระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปน เพอใชในการจดการเรยนการสอนและจดกจกรรมของโรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ จำนวน 21 ชด โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ จำนวน 6 ชด

(ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ของสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรดและศนยพฒนาเดกเลก ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑของสถานศกษาในสงกดเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 165 ลำดบท 6.27 เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถยนตต รถจกรยานยนต รถยนตกระบะ รถยนตโดยสาร เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองสบนำอตโนมต เครองทำนำเยน ตแชอาหาร เครองตดหญา เครองตดแตงพมไม เครองเลอยจกซอ ปมลมแบบสายพาน เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) 1.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 23,460,000 บาท (1) ประเภทคาตดตงระบบไฟฟาและอปกรณซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการพรอมการกอสราง หรอภายหลงการกอสราง ตงไว 600,000 บาท เพอจายเปนคาตดตงระบบไฟฟาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการ พรอมการกอสราง หรอภายหลงการกอสราง เชน อาคารเรยน อาคารหองสขา อาคารประกอบอน ๆ ของศนยพฒนาเดกเลกและสถานศกษาในสงกดของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.29

(2) ประเภทคาตดตงระบบประปาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการพรอมการกอสราง หรอภายหลงการกอสราง ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาตดตงระบบประปาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการ พรอมการกอสราง หรอภายหลงการกอสราง เชน อาคารเรยน อาคารหองสขา อาคารประกอบอนๆ ของศนยพฒนาเดกเลกและสถานศกษาในสงกดของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคากอสรางสงสาธารณปการ ตงไว 21,210,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางสงสาธารณปการ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) ดงน 3.1) โครงการปรบปรงอาคารศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลนครปากเกรด ๒ (ประชาสงเคราะห) (หนา 2 ลำดบท 1.1) ตงไว 3,500,000 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงอาคารศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลนครปากเกรด ๒ (ประชาสงเคราะห) งานปรบปรงหลงคา รางระบายนำฝน พนทอาคาร งานทาสรวและอาคาร พนทประมาณ 864.00 ตร.ม.ตามแบบรปและรายการของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) 3.2) โครงการปรบปรงอาคารโรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ (หนา 3 ลำดบท 2.1) ตงไว 14,000,000 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงอาคารเฟองฟา อาคารพทธรกษา อาคารราชพฤกษ อาคารเกบของ งานปรบปรงหลงคา พน ฝา ทาสและปกระเบอง พนทประมาณ 1,695.00 ตร.ม. ตามแบบรปและรายการของเทศบาล

(ตงจายจากเงนรายได) 3.3) โครงการปรบปรงกระดานหนาหองเรยน โรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑ (หนา 4 ลำดบท 2.3) ตงไว 480,000 บาท เพอจายเปนคาปรบปรงกระดานหนาหองเรยน เปนกระดานไวทบอรดชนดแมเหลก ขนาดความกวาง ไมนอยกวา 1.20 ม. ยาว 4.00 ม. จำนวน 15 ชด ตามแบบรปและรายการของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) 3.4) โครงการปรบปรงอาคารอเนกประสงค 1 โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ (หนา 6 ลำดบท 2.7) ตงไว 2,110,000 บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงอาคารอเนกประสงค 1 งานปรบปรงหลงคาและทาส พนทประมาณ 900.00 ตร.ม. ตามแบบรปและรายการของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.30

3.5) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค 2 โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ (หนา 6 ลำดบท 2.8) ตงไว 1,120,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค 2 กอสรางโครงหลงคาเหลกรปพรรณ เทคอนกรตพน ความหนา ไมนอยกวา 0.15 ม. พรอมผว Floorhardener พนทประมาณ 364.00 ตร.ม. ตามแบบรปและรายการของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 1,500,000 บาท เพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางใหสามารถใชงานไดตามปกต สำหรบศนยพฒนาเดกเลกและโรงเรยนในสงกดเทศบาล ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑ ของสถานศกษาในสงกดเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถ น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 165 ลำดบท 6.27 เพอเปนคาใชจายในการปรบปรง/ซอมแซมอาคารเรยนและอาคารประกอบ (ตงจายจากเงนรายได)




----------------------------------------------------- (3) งานศกษาไมกำหนดระดบ งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 2,700,000 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 2,700,000 บาท แยกเปน 1. งบดำเนนงาน ตงไวรวม 2,700,000 บาท 1.1 คาใชสอย ตงไวรวม 2,700,000 บาท (1) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 2,700,000 บาท เพอเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ของกองการศกษา ศนยพฒนาเดกเลก และโรงเรยนในสงกดเทศบาล ดงน (1.1) คาใชจายในการจดงาน จดนทรรศการ ประกวด การแขงขน ตงไว 2,700,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดงานตางๆ ในการจดงาน จดนทรรศการ กจกรรม ประกวด การแขงขน การประชม สมมนา ฝกอบรม ดงาน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) จำนวน 8 โครงการ ดงน 1) โครงการสงเสรมอนรกษวฒนธรรมไทย ตงไว 150,000 บาท (หนา 178 ลำดบท 4.4) เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมการประกวดมารยาทไทย/คดไทย/วาดภาพระบายส/แตงกลอนสด เพอสงเสรมอนรกษวฒนธรรมไทย ใหแกนกเรยนในเขตเทศบาล เพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการตดสน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดเครองเขยนและอปกรณ คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานท คาถวยรางวล/ โลรางวล/เงนรางวล คาประกาศนยบตร และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.32

2) โครงการสงเสรมศกยภาพเดกและเยาวชน ตงไว 600,000 บาท (หนา 177 ลำดบท 4.3)

เพอเปนคาใชจายในการจดฝกอบรม และจดกจกรรม ใหแก นกเรยน เดกและเยาวชนในเขตเทศบาล เพอสงเสรมใหเดกและเยาวชนไดเรยนร พฒนาทกษะความรความสามารถพเศษ และแสดงความสามารถ ในดานตางๆ เชน จดกจกรรมฐานความร การประกวดกลองยาว/ดนตรไทย/ดนตรสากล และจดการแสดงดนตรในสวน เพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการตดสน คาสมนาคณวทยากร คาเชา/ตกแตงสถานท คาจางเหมาทำความสะอาดสถานท คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คานำดม คาชดการแสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสมพนธงาน คาจางเหมาจดทำปายประชาสมพนธ คาจางเหมาเครองเสยง/อปกรณเครองดนตรพรอมระบบแสงสเวท คาวสดอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ เงนรางวล/ ถวยรางวล/โลรางวล/คาประกาศนยบตร และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 3) โครงการเยาวชนสมพนธรกษสงแวดลอม ตงไว 200,000 บาท

(หนา 194 ลำดบท 1.1) เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม ในลกษณะการฝกศกษา เพมพนความร หรอประสบการณ ดานการอนรกษธรรมชาตและสงแวดลอม ในการสงเสรมใหเกดความตระหนกและรวมกนรรกษธรรมชาตและสงแวดลอม ใหแกเดกและเยาวชนโรงเรยนในเขตเทศบาลและผทเกยวของ เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานท คาวสดเครองเขยนและอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาของสมนาคณ คาประกาศนยบตร คาเชาทพก คายานพาหนะ คาบตรผานประต และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 4) โครงการสภาเดกและเยาวชนเทศบาลนครปากเกรด ตงไว 350,000 บาท (หนา 181 ลำดบท 5.1) เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพมพนความรหรอประสบการณเกยวกบการปกครองทองถน และสงเสรมการแสดงออกดานความคดในการพฒนาทองถน ใหแกนกเรยน เดกและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครปากเกรด และผเกยวของ เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดเครองเขยนและอปกรณ ค าถ ายเอกสาร คาพมพ เอกสารและส งพมพ ค าใชจ ายในพธ เป ดและปดการฝกอบรม คาประกาศนยบตร คาเชาทพก/คาเชาสถานท คาเขาชมสถานท คายานพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 5) โครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดสำหรบเดกและเยาวชนในเขตเทศบาล (หนา 352 ลำดบท 1.1) ตงไว 350,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม ใหความร สรางภมคมกนยาเสพตดตลอดจนสงเสรมใหเยาวชนตระหนกถงโทษพษภยของยาเสพตด รวมทงการรณรงคปองกน แกไข หลกเลยงยาเสพตด โดยจดกจกรรมจดฝกอบรมเดกและเยาวชนใน และนอกสถานศกษา ใหแกเดก เยาวชน และนกเรยนในเขตเทศบาล เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร

กศ.33

คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาใชจายในพธเปดและปดการฝกอบรม คาประกาศนยบตร คาวสดเครองเขยนและอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 6) โครงการพฒนาทกษะเยาวชน ตงไว 700,000 บาท

(หนา 175 ลำดบท 4.1) เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมในลกษณะการฝกศกษา เปนการเพมพนความรหรอประสบการณดานวชาการและการพฒนาทกษะความสามารถพเศษ ใหแกนกเรยนโรงเรยนในสงกด เดกและเยาวชนในเขตเทศบาล และผเกยวของ เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดเครองเขยนและอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาประกาศนยบตร คาเชาทพก คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานท คาเขาชมสถานท คายานพาหนะ คาชดการแสดง และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 7) โครงการสงเสรมการเรยนรสอาเซยน ตงไว 150,000 บาท (หนา 139 ลำดบท 4 และแกไขเปลยนแปลงฉบบท 7 หนา 1 ลำดบท 4) เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมในลกษณะการฝกศกษา เปนการเพมพนความรหรอประสบการณเกยวกบอาเซยนใหแกนกเรยนโรงเรยนในสงกดและผเกยวของ เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดเครองเขยนและอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คายานพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 8) โครงการสงเสรมการเรยนรเกยวกบการเมองการปกครองและการมสวนรวมของ

เดกและเยาวชน ตงไว 200,000 บาท (หนา 180 ลำดบท 4.6) เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมในลกษณะการฝกศกษา เปนการเพมพนความรหรอประสบการณดวยการศกษาและฝกปฏบตเกยวกบการเมองการปกครองและการมสวนรวมใหแกนกเรยนโรงเรยนในสงกดและผเกยวของ เพอจายเปน คาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดเครองเขยนและอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คายานพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได)



กองการศกษา แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

----------------------------------------------------- (1) งานกฬาและนนทนาการ งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 3,125,000 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 3,005,000 บาท แยกเปน 1. งบดำเนนงาน ตงไวรวม 3,005,000 บาท 1.1 คาใชสอย ตงไวรวม 2,960,000 บาท (1) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

ตงไว 2,960,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ดงน (1.1) คาใชจายในการจดงาน จดนทรรศการ การประกวด การแขงขน ตงไว 1,880,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดงานตางๆ ในการจดงาน จดนทรรศการ กจกรรม ประกวด การแขงขนสำหรบนกเรยน เยาวชน ชมชน ประชาชน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) จำนวน 3 โครงการ ดงน 1) โครงการจดงานวนเดก ตงไว 1,300,000 บาท (หนา 183 ลำดบท 1.1) เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมงานวนเดก เพอสงเสรมใหเดกและเยาวชนไดกลาแสดงออก ไดรวมกจกรรมและตระหนกถงความสำคญของเดก โดยจดกจกรรมการแสดงบนเวทของนกเรยน ซมเกมส ซมอาหารสำหรบเลยงเดกและจดกจกรรมการสาธต ใหแกเดกและเยาวชน และผเก ยวของ เพอจายเปนคาอาหารวางและเครองดม คาอาหารและเครองดม คาจางเหมาตกแตงสถานท คาจางเหมาเครองเสยง คามหรสพ การแสดงและคาใชจายในการโฆษณาประชาสมพนธงาน คาจางเหมาจดตงเวทพรอมตกแตง คาจางเหมาจดซมอาหาร ซมเกมส ซมกจกรรมสาธต คาของรางวล คาวสดอปกรณ คาเชาเครองปนไฟ คาเชาเตนท คาเชาและบรการ รถสขา และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.35

2) โครงการอนรกษเพลงพระราชนพนธและเพลงไทยลกทง (หนา 176 ลำดบท 4.2) ตงไว 300,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมการประกวดรองเพลง เพอเปนการสงเสรมใหเดกและเยาวชนในจงหวดนนทบรและจงหวดใกลเคยง รวมอนรกษเพลงพระราชนพนธและเพลงไทยลกทง เพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการตดสน คาถวยรางวล/โล/เงนรางวล คาอาหารวางและเครองดม คาอาหารและเครองดม คาจางเหมาตกแตงสถานท/ประดบไฟภายในงาน คามหรสพ การแสดงและคาใชจายในการโฆษณาประชาสมพนธงาน คาจางเหมาเครองเสยง/นกรอง/จนตลลาประกอบเพลง คาสาธารณปโภคตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 3) โครงการถนนเดกเดน ตงไว 280,000 บาท (หนา 182 ลำดบท 5.2) เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมงานถนนเดกเดน เพอสงเสรมใหเดกและเยาวชนไดแสดงความสามารถ โดยจดกจกรรมการแสดงบนเวทของนกเรยน ซมกจกรรมสาธต และซมนทรรศการแสดงผลงานของโรงเรยน ใหแก นกเรยน เดก และเยาวชน และผเกยวของในเขตเทศบาล เพอจายเปน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหารและเครองดม คาจางเหมาตกแตงสถานท คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสมพนธงาน คาจางเหมาเครองเสยง/เครองดนตร/วงดนตร คาจางเหมาจดตงเวทพรอมตกแตง คาจางเหมาจดซมกจกรรมสาธต คาวสดอปกรณ คาเชาเตนท คายานพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) (1.2) คาใชจายในการแขงขนกฬา ตงไว 1,080,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดการแขงขนกฬา นกเรยน เยาวชนและประชาชน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) จำนวน 4 โครงการ ดงน 1) โครงการกฬามวลชนสมพนธ ตงไว 80,000 บาท

(หนา 386 ลำดบท 2.1) เพอเปนคาใชจายในการเขารวมแขงขนกฬาประเภทตางๆ กบจงหวดนนทบรและหนวยงานอน เพอสงเสรมให ผบรหาร บคลากรเทศบาล และประชาชนไดแสดงถงพลงความเขมแขงของชมชนสรางความสมพนธทดระหวางหนวยงานและชมชน เพอจายเปน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหารและเครองดม คานำดม/นำแขง คาใชจายในการเดนทางไปราชการ คาใชจายในการฝกซอมกฬา(เบยเลยง) คาตอบแทนผควบคมหรอผฝกสอน คายานพาหนะ คาอปกรณการกฬา คาชดวอรม คาชดกฬา พรอมรองเทา ถงเทา และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 2) โครงการกฬาอนบาล 3 ขวบ ตงไว 250,000 บาท

(หนา 384 ลำดบท 1.1) เพอเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาอนบาล กจกรรมนนทนาการ และการประกวดขวญใจอนบาล 3 ขวบ ของศนยพฒนาเดกเลกในสงกดเทศบาล เพอสงเสรมใหเดกมทศนคตทดตอการกฬา เหนความสำคญของการออกกำลงกาย และไดทำกจกรรมรวมกน ใหแก เดกเลก คร ผปกครอง เพอจายเปนคาตอบแทน

กศ.36

กรรมการ คาถวยรางวล/เหรยญรางวล/ของรางวล คาอาหารวางและเครองดม คาอาหารและเครองดม คานำดม/นำแขง คาจางเหมาจดตกแตงสถานท คาเชาเครองเสยง คายานพาหนะ คาวสดอปกรณการแขงขน และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 3) โครงการจดแขงขนกฬา ตงไว 250,000 บาท (หนา 385 ลำดบท 1.2) เพอเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาสากลและกฬาพนบาน เพอสงเสรมทกษะการกฬา และปลกฝงระเบยบวนยและนำใจนกกฬา ใหแก เดก เยาวชนจากสถานศกษาในเขตเทศบาล เพอจายเปนคาตอบแทนกรรมการ คาถวยรางวล/เหรยญรางวล/ของรางวล/เกยรตบตร/เงนรางวล คาอาหารวางและเครองดม คานำดม นำแขง คาจางเหมาจดเตรยมสนามแขงขน คาจางจดทำปาย คาเชาเครองเสยง คาชดกฬา คาอปกรณการกฬา และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 4) โครงการเขารวมแขงขนกฬากบหนวยงานอนๆ ตงไว 500,000 บาท (หนา 387 ลำดบท 2.2) เพอเปนคาใชจายในการจดสงทมนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาสากล และกฬาพนบานกบสวนราชการหนวยงาน และรฐวสาหกจอนๆ เพอสรางความสมพนธ ความรก ความสามคคทดระหวางหนวยงาน ใหกบ พนกงานเทศบาลและประชาชน เพอจายเปนคาอาหารและเครองดม คานำดม/นำแขง คาใชจายในการเดนทางไปราชการ คาเชาทพก คาใชจายในการฝกซอมกฬา(เบยเลยง) คาตอบแทนผควบคมหรอผฝกสอน คายานพาหนะ คาวสดอปกรณการกฬา คาชดวอรม คาชดกฬา พรอมรองเทา ถงเทา และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 1.2 คาวสด ตงไวรวม 15,000 บาท (1) ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทยของกองการศกษา เชน กระเปาเวชภณฑ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทวสดกฬา ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกฬาของกองการศกษา และสนามกฬาในความรบผดชอบของกองการศกษา เชน ลกฟตบอล ลกฟตซอล ตาขาย ประตฟตซอล กรวย นกหวด นาฬกาจบเวลา เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) 1.3 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 30,000 บาท (1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของสนามกฬาในความรบผดชอบของกองการศกษา (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.37

รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 120,000 บาท แยกเปน 1. งบลงทน ตงไวรวม 120,000 บาท

1.1 คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 120,000 บาท (1) ประเภทคาตดตงระบบไฟฟาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคาร หรอสถานทราชการพรอมการกอสราง หรอภายหลงการกอสราง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาตดตงระบบไฟฟาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการพรอมการกอสราง หรอภายหลงการกอสราง เชน สนามกฬาในความรบผดชอบของกองการศกษา (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางใหสามารถใชงานไดตามปกตสำหรบสนามกฬาในความรบผดชอบของกองการศกษา ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑสนามกฬาในความรบผดชอบของกองการศกษา ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 42 ลำดบท 1.1 (ตงจายจากเงนรายได)



กองการศกษา แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

----------------------------------------------------- (2) งานศาสนาวฒนธรรมทองถน งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 5,280,000 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 5,280,000 บาท แยกเปน

1. งบดำเนนงาน ตงไวรวม 5,280,000 บาท 1.1 คาใชสอย ตงไวรวม 5,280,000 บาท (1) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 5,280,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ดงน (1.1) คาใชจายในการจดงาน จดนทรรศการ ประกวด แขงขน ตงไว 5,280,000 บาท เพ อจ ายเป นค าใช จ าย ในการจดงาน จดนทรรศการ ประกวดการแข งขน ในโอกาส/เทศกาลต างๆ ตามแผนพฒนาทองถน ( พ.ศ.2561 – 2565) จำนวน 5 โครงการ ดงน 1) โครงการเทศกาลสงกรานต ตงไว 2,000,000 บาท (หนา 187 ลำดบท 1.3) เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมงานเทศกาลสงกรานต เพอสงเสรมใหประชาชนมสวนรวมในการอนรกษวฒนธรรมประเพณ โดยการจดกจกรรมพธสรงนำพระพทธรป/สรงนำพระสงฆ/พธรดนำขอพรผสงอาย การประกวดเทพสงกรานต มหรสพ/การแสดงศลปวฒนธรรมไทย ใหแกประชาชน เพอจายเปนคาอาหารวางและเครองดม คาอาหารและเครองดม คาสาธารณปโภคตางๆ คาตอบแทนกรรมการ คาถวยรางวล/โล/สายสะพาย/เงนรางวล คาใชจายในการตกแตง จดสถานท คาจางเหมาเครองเสยง คาจางเหมาจดตงเวทพรอมตกแตง คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสมพนธงาน คาใชจายในพธทางศาสนา คาปจจยถวายพระ คาเครองไทยธรรม ผาอาบนำฝน คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.39

2) โครงการประเพณลอยกระทง ตงไว 1,200,000 บาท (หนา 188 ลำดบท 1.4) เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมงานประเพณลอยกระทง เพอสงเสรมใหประชาชนมสวนรวมในการอนรกษวฒนธรรมประเพณอนดของทองถน โดยการจดกจกรรมการประกวดประดษฐกระทงดอกไมสด การประกวดนางนพมาศ มหรสพ/การแสดงศลปวฒนธรรมไทย ใหแกประชาชน เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ คาถวยรางวล/โล/สายสะพาย/เงนรางวล คาอาหารวางและเครองดม คาอาหารและเครองดม คาใชจายในการตกแตง จดสถานท คาจางเหมาเครองเสยง/เตนท/เวท คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสมพนธงาน คาจางเหมาจดนทรรศการ คาเชาและคาบรการรถสขา คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 3) โครงการประเพณวนขนปใหม ตงไว 80,000 บาท

(หนา 185 ลำดบท 1.1) เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมงานประเพณวนขนปใหม เพออนรกษและสบสานวฒนธรรมประเพณไทย ในโอกาสวนขนปใหม โดยการจดกจกรรมดานศาสนา ตกบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระภกษสงฆ จดมหรสพ/การแสดงศลปวฒนธรรมไทย ใหแกประชาชน เพอจายเปนคาอาหารและเครองดม คาอาหารวางและเครองดม คาใชจายในการตกแตง จดสถานท คาจางเหมาเครองเสยง/เวท คามหรสพ การแสดง และคาใชจาย ในการโฆษณาประชาสมพนธงาน คาสาธารณปโภคตางๆ คาใชจายในพธทางศาสนา คาปจจยถวายพระ คาเครองไทยธรรม คาวสดอปกรณ คายานพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได) 4) โครงการจดงานเทศกาลเขาพรรษา ตงไว 500,000 บาท

(หนา 186 ลำดบท 1.2) เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมงานเทศกาลแหเทยนพรรษา เพอสงเสรมใหประชาชนมสวนรวม ในการอนรกษวฒนธรรมประเพณ โดยการจดกจกรรมปฐมฤกษและพธหลอเทยนพรรษา การแสดงศลปวฒนธรรมไทย ขบวนแหเทยนพรรษาถวายวดในเขตอำเภอปากเกรด โดยชมชนในเขตเทศบาลจะ จดกจกรรมแหเทยนถวายวดตางๆ และจดสงขบวนแหเทยนพรรษาเขารวมกบหนวยงานอน ใหกบประชาชน เพอจายเปนคาอาหารและเครองดม คาอาหารวางและเครองดม คาใชจายในการตกแตง จดสถานท คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสมพนธงาน คาจางเหมาเครองเสยง คาใชจายในพธทางศาสนา คาปจจยถวายพระ คาเครองไทยธรรม คาวสดอปกรณ คาเบาหลอเทยน และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได)

กศ.40

5) โครงการประเพณตกบาตรพระสงฆทางเรอ ตงไว 1,500,000 บาท (หนา 188 ลำดบท 1.5) เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมงานประเพณตกบาตรพระสงฆทางเรอ เพอสงเสรมใหประชาชนมสวนรวมในการอนรกษวฒนธรรมประเพณอนดของทองถน โดยการจดกจกรรมการประกวดเรอตกแตงสวยงาม ตกบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระภกษ จดนทรรศการ การแสดงศลปวฒนธรรมไทย ใหแกประชาชน เพอจายเปน คาตอบแทนคณะกรรมการ คาถวยรางวล/โล/เงนรางวล คาอาหารวางและเครองดม คาอาหารและเครองดม คาใชจายในการตกแตง จดสถานท คาจางเหมาเครองเสยง คามหรสพ การแสดง และคาใชจายในการโฆษณาประชาสมพนธงาน คาจางเหมาจดนทรรศการ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได)

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

แผนงานสาธารณสข

- งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข - งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน



กองสาธารณสขและสงแวดลอม แผนงานสาธารณสข

(1) งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 337,453,000 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 313,853,000 บาท แยกเปน 1.งบบคลากร ตงไวรวม 70,383,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 70,383,000 บาท

(1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 5,500,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงาน ตงไว 240,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ดงน - เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบเงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนงทไดรบ สำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนง ชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

สส.2

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลท ไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสง ของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจ หรอแตงตงใหดำรงตำแหนง ทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษา ระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558

- เงนเพมสำหรบตำแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการสาธารณสข (พ.ต.ส.) เพอจายเปนเงนเพมสำหรบตำแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการสาธารณสข (พ.ต.ส.) ไดแกนายแพทยท น ตแพทย พ ยาบ าลว ช าช พ ต ามป ระกาศคณ ะกรรมการพน ก งาน เทศบ าลจ งห วดนนท บ ร เรอง กำหนดตำแหนงและเงนเพมสำหรบตำแหนงทมเหตพเศษของพนกงานเทศบาล ลงวนท 9 มนาคม 2553 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 153,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำตำแหนง สำหรบตำแหนงประเภทบรหารทองถน ตำแหนงประเภทอำนวยการทองถน และตำแหนงประเภทวชาการ ตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ ตามทายประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอน และวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบโครงสรางสวนราชการและระดบตำแหนงของพนกงานเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2563 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2563 และหนงสอสงการอนทเกยวของ ใหแก ผอำนวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม หวหนาฝาย และพนกงานเทศบาลทดำรงตำแหนงวชาชพเฉพาะ (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาจางลกจางประจำ ตงไว 5,000,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจางสำหรบลกจางประจำ พรอมทงเงนปรบปรงคาจาง (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทเงนเพมตางๆ ของลกจางประจำ ตงไว 90,000 บาท - เงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบคาจางถงขนสงหรอใกลถงขนสง ของตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบการประเมนใหเลอนขนคาจางเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนสวนทเหลอจากการเลอนขนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ

สส.3

ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษา ระดบปรญญาตรขนไป หรอระดบตำกวาปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

(6) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 54,000,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง สำหรบพนกงานจางทวไป พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางผเชยวชาญพเศษ (ตงจายจากเงนรายได)

(7) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 5,400,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง ดงน - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป บรรจ หรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษา ระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)



เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำ และ พนกงานจางของกองสาธารณสขฯ ซงปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแก พนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำ ทมสทธ ไดรบเงน ตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

สส.4

2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 197,950,000 บาท

(1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 165,000,000 บาท เพอจายเปนรายจายใหไดมาซงบรการตางๆ ดงน

(1.1) คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ จดทำรปเลมเอกสาร (1.2) คาเชาทดน (1.3) คาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาเอกชนดำเนนการดานการดแลรกษาความปลอดภย

สถานทราชการ ดานการรกษาความสะอาดโรงเกบพสดและศนยบรการสาธารณสข ดานการจดเกบขนยาย และกำจดมลฝอยและสงปฏกล คาจางเหมาบคคลภายนอกรกษาความสะอาดและพฒนาสงแวดลอม คาจางเหมาบรการสงขอมลดวยระบบ GPS คาตอสญญาประกนการดแลอปกรณสงขอมล และจางเหมาเอกชนดำเนนการจดเกบมลฝอยและกำจดมลฝอย ตามโครงการจางเหมาเอกชนเกบขนมลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 201 ลำดบท 1.2

(1.4) คาตดตงมเตอรไฟฟา/นำประปา/โทรศพท – อนเตอรเนต (1.5) คาจางเหมาอนๆทจำเปน

(ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 25,353,920 บาท) (1.6) คาจางเหมาเอกชนเกบ ขน มลฝอยในเขตเทศบาล (บางพนท) งบประมาณผกพน 5 ป

(งบประมาณ 2564 - 2568) งบประมาณทตงไวทงสน 769,478,400 บาท ตามโครงการจางเหมาเอกชนเกบขนมลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 201 ลำดบท 1.2 มรายละเอยดงบประมาณผกพน ดงน

1.6.1 งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 139,646,080 บาท 1.6.2 งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 146,770,880 บาท 1.6.3 งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 153,895,680 บาท 1.6.4 งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 161,020,480 บาท 1.6.5 งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 168,145,280 บาท

(ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 43,334,480 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 96,311,600 บาท)

(2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 17,950,000 บาท

เพอเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ดงน

สส.5

(2.1) คาใชจายในการจดงาน จดนทรรศการ ประกวด การแขงขน

ตงไว 800,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงาน จดนทรรศการ การประกวด การแขงขน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ ไดแก

1) โครงการรณรงคลดคดแยกมลฝอยและมลฝอยอนตราย (หนา 195 ลำดบท 1.2) ตงไว 600,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงาน/กจกรรมรณรงค การลดคดแยกมลฝอยในครวเรอนและมลฝอยอนตราย ใหแก ประชาชน ผแทนวดตางๆ ผแทนสถานประกอบการ และผแทนตลาด เพอจายเปน คาตกแตงสถานท คาเชาเครองเสยง คาสอประชาสมพนธ คาวสดอปกรณ คาเอกสาร และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

2) โครงการสงเสรมสนบสนนการดำเนนงานกจกรรมของเครอขายรวมใจ ชมชนอนรกษคลองบางพด

(หนา 241 ลำดบท 3.1) ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงาน/กจกรรมรณรงค พฒนาคลองบางพด สนบสนนการดำเนนงานปรบปรงฟนฟ สภาพแหลงนำและพฒนาสภาพแวดลอมในคลองบางพด เพอจายเปน คาตกแตงสถานท คาเชาเครองเสยง คาชดการแสดง คาสอประชาสมพนธ คาเอกสาร และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

3) โครงการรณรงคสรางชมชนนาอย หนาบาน นามอง (หนา 243 ลำดบท 1.1) ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงาน/กจกรรมรณรงค พฒนาสภาพแวดลอมของทพกอาศยและชมชน เพอสงเสรมสนบสนนใหประชาชนมสวนรวมในการดแลรกษาสภาพแวดลอมทพกอาศยและชมชน เพอจายเปน คาตกแตงสถานท คาจางเหมาชดการแสดง คาเชาเครองเสยง คาสอประชาสมพนธ คาวสดอปกรณ คาเอกสาร และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) (2.2) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 และเพมเตม (ฉบบท 2) จำนวน 2 โครงการ ไดแก

1) โครงการอบรมความรการลด คดแยกมลฝอยและมลฝอยอนตราย (หนา 195 ลำดบท 1.1) ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสงเสรมความรการลด คดแยกมลฝอยและมลฝอยอนตราย ใหความรและสรางการมสวนรวมในกจกรรมของเทศบาล ใหแก ประชาชน นกเรยน ผนำชมชน และผทเกยวของ เพอจายเปน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาเชา/ตกแตงสถานท คาสมนาคณวทยากร คาพาหนะวทยากร

สส.6

คาวสดอปกรณ คาเอกสาร และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

2) โครงการสงเสรมสนบสนนการดำเนนงานอาสาสมครทองถนรกษโลก (อถล.) (หนา 10 ลำดบท 1.1) ตงไว 150,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการใหความรการจดการสงปฏกลมลฝอยและการดแลสงแวดลอมในชมชน ใหแกอาสาสมครทองถนรกษโลก (อถล.) และผทเกยวของ เพอจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาเชา/ตกแตงสถานท คาสมนาคณวทยากร คาพาหนะวทยากร คาวสดอปกรณ คาเอกสาร และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) (2.3) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของบคลากร กองสาธารณสขและสงแวดลอม ซงมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาลงทะเบยนตางๆ เปนตน

(ตงจายจากเงนรายได) (2.4) คาใชจายในการกำจดมลฝอย ตงไว 16,500,000 บาท

สำหรบเปนคาใชจายในการกำจดมลฝอย และมลฝอยตดเชอ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ดงน

1) โครงการกำจดมลฝอยในเขตเทศบาล ตงไว 16,500,000 บาท (หนา 200 ลำดบท 1.1)

เพอจายเปนคาใชจายในการกำจดมลฝอย มลฝอยตดเชอ ในเขตเทศบาล ใหแก องคการบรหารสวนจงหวด นนทบร ตามปรมาณทกำจดในแตละเดอน รวมถงคาดำเนนการจดเกบและกำจดมลฝอย มลฝอยตดเชอใหแก องคกรปกครองสวนทองถนอน ในกรณทไมสามารถนำมลฝอยไปกำจดในสถานทกำจดมลฝอยขององคการบรหารสวนจงหวดนนทบรได

(ตงจายจากเงนรายได) (2.5) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณเจาหนาทกองสาธารณสขฯกระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ. 2539

(ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 15,000,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนของกองสาธารณสขฯ และศนยบรการสาธารณสข เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน

สส.7

- คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน รถยนตบรรทกขยะ รถยนตบรรทกนำ รถยนต

เครองตดหญา เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองจกรกล เปนตน - คาบำรงรกษาและซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน ศนยเรยนรดานสงแวดลอม โรงเกบพสด

เปนตน - คาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน เชน วสดตางๆ เปนตน

(ตงจายจากเงนรายได) 2.3 คาวสด ตงไวรวม 31,100,000 บาท

(1) ประเภทวสดสำนกงาน ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน เครองเขยน แบบพมพ กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด กระดาษไข ถงนำดมและนำดม หนงสอพมพ วารสาร หนงสอวชาการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฟวส เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 4,700,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครวสำหรบกองสาธารณสขฯ เชน เขง ไมกวาด ภาชนะใสของ ถงขยะพลาสตกชนดมลอเลอน ถงขยะพลาสตก บงเตา เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไม ส แปรงทาส ปนซเมนต ปนขาว ทนเนอร หน ทราย ดน สงกะส ตะป เลอย จอบ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 3,300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน สำหรบรถยนต และรถจกรยานยนต เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(6) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 19,000,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเชอเพลง นำมนเครอง นำมนจารบ ถาน/แกสหงตม เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(7) ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน ถงมอแพทย แอลกอฮอล สำล ผาพนแผล วคซน ยาและเวชภณฑ หลอดแกว ถงผสมนำยา นำยาสารเคมพนกำจดยงและแมลง สารเคมตางๆ วสดอปกรณทาง

สส.8

การแพทยเพอการตรวจรกษา เปนตน สำหรบการจดกจกรรมใหบรการปองกนและควบคมโรคตางๆ เชน โรคไขเลอดออก ไขหวดนก ไขหวด 2009 และการดำเนนงานอนทเกยวของของกองสาธารณสขฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(8) ประเภทวสดการเกษตร ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน ใบมดเครองตดหญา สายเอนเครองตดหญา อปกรณเลยงปลา อาหารปลา พนธปลาหางนกยง พนธไมดอกไมประดบ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(9) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน โฟม กระดาษโปสเตอร แผงตดประกาศ ผา /แผนปายประชาสมพนธ เทปหรอแผนบนทกเสยง/ภาพ รปทไดจากการลาง/อด/ขยาย ถาน/แบตเตอรสำหรบกลองถายรปและ สอประชาสมพนธตามภารกจของกองสาธารณสขฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(10) ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน เสอ ถงมอ รองเทา เปนตน เพอใชในการปฏบตงานดานการรกษา ความสะอาด งานเกบขนมลฝอย และงานปองกนและควบคมโรค (ตงจายจากเงนรายได)

(11) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน กระดาษตอเนอง/หมกสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร เครองเกบขอมลจากคอมพวเตอร เครองอานและบนทกขอมลซด โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทม/ไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และมราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (12) ประเภทวสดอน ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอน เชน แปรงกวาดขางรถกวาดถนน เปนตน เพอใชในการปฏบตงานดานรกษา ความสะอาด (ตงจายจากเงนรายได)

2.4 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 900,000 บาท (1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 600,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขฯ เชน ศนยเรยนรดานสงแวดลอม สถานทจอดรถยนต ศนยบรการสาธารณสข สำนกงานควบคมสตวจรจดเปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สส.9

(2) ประเภทคานำประปา คานำบาดาล ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคานำประปา นำบาดาลสำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขฯ เชน ศนยเรยนรดานสงแวดลอม สถานทจอดรถยนต ศนยบรการสาธารณสข สำนกงานควบคมสตวจรจด เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาบรการโทรศพท ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาบรการรายเดอนเหมาจายอนเตอรเนตความเรวสง (ADSL) ของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ใหแก องคการโทรศพท และคาโทรศพท สำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน สถานทจอดรถยนต ศนยเรยนรดานสงแวดลอม ศนยบรการสาธารณสข สำนกงานควบคมสตวจรจด เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาบรการโครงขายใหบรการระบบตดตามยานพาหนะ ทอยในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม เชน รถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถยนตบรรทกนำ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

3. งบเงนอดหนน ตงไวรวม 5,350,000 บาท 3.1 เงนอดหนน ตงไวรวม 5,350,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนของเทศบาลตามหลกเกณฑและแนวทางทกำหนด ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 ดงน

(1) ประเภทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน ตงไว 5,350,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกหนวยงานของรฐ องคกรเอกชน ชมชน สถานศกษา ศาสนาสถาน และหนวยงานตาง ๆ เพอจายเปนคาใชจายในการดำเนนงาน/กจกรรมอนเปนสาธารณประโยชนดานการสาธารณสขและสงแวดลอม ตามการพจารณาอนมตของคณะทำงานเพอพจารณาโครงการทเสนอขอรบเงนอดหนนจากเทศบาลนครปากเกรด จำนวน 2 โครงการ ไดแก

1) โครงการหองสขาสะอาดนาใชในศาสนสถาน ตงไว 1,806,880 บาท

ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562

(หนา 237 ลำดบท 1.1 )

เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบศาสนสถานในเขตเทศบาลสำหรบเปนคาดำเนนการปรบปรงซอมแซมหองสขา

ของศาสนสถาน เพอใหศาสนสถานมหองสขาสาธารณะทไดมาตรฐานตามเกณฑของกรมอนามย ดงน

สส.10

(1.1) วดเกาะพญาเจง เปนเงน 600,000 บาท

(1.2) วดเรองเวชมงคล เปนเงน 1,206,880 บาท (ตงจายจากเงนรายได)

2) โครงการฌาปนสถานไรมลพษ ตงไว 3,543,120 บาท ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562

เปลยนแปลง (ฉบบท 7) พ.ศ. 2562 (หนา 16 ลำดบท 1.2)

เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบศาสนสถานในเขตเทศบาล สำหรบดำเนนการปรบปรงฌาปนสถานหรอดำเนนการปรบปรงเตาเผาไรมลพษ

(1.1) วดเรองเวชมงคล เปนเงน 93,120 บาท

(1.2) วดบางพดใน เปนเงน 950,000 บาท

(1.3) วดผาสกมณจกร เปนเงน 2,500,000 บาท


รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 23,600,000 บาท แยกเปน 1.งบลงทน ตงไวรวม 23,600,000 บาท

1.1 คาครภณฑ ตงไวรวม 22,100,000 บาท (1) ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 14,200,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑยานพาหนะและขนสง สำหรบใชในการปฏบตงานของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 76 - 77 ลำดบท 1 ดงน (1.1) รถยนตบรรทกเททาย ตงไว 8,400,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอรถยนตบรรทกเททาย ชนด 6 ลอ จำนวน 2 คน เครองยนตดเซล มปรมาตรกระบอกสบ

ไมนอยกวา 7,500 ซซ กระบะบรรทกสรางดวยแสตนเลส ขนาดความจไมนอยกวา 6 ลบ.ม. ยกเทดวย

ระบบไฮดรอลกดนใตทองรถ กระบอกไฮดรอลกแบบทำงานสองทางตดตงเครองปรบอากาศ พรอมเครองมอ

และอปกรณประจำรถ ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคา

ทองถนตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนเพอใชในการปฏบตงานของงานรกษาความสะอาด


สส.11

(1.2) รถยนตบรรทกมลฝอยแบบตดเชอ ตงไว 5,800,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอรถยนตบรรทกมลฝอยแบบตดเชอชนด 6 ลอ จำนวน 1 คน เครองยนตดเซล มปรมาตร

กระบอกสบ ไมนอยกวา 7,500 ซซ ตบรรทกมลฝอยตดเชอ ขนาดความจไมนอยกวา 20 ลบ.ม. พรอมระบบ

ทำความเยนและอปกรณอำนวยความสะดวกในการยกภาชนะรองรบมลฝอยตดเชอใสตบรรทก ซงไมมกำหนด

ในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถนตามคณลกษณะเฉพาะ ทจำเปน

เพอใชในการปฏบตงานของงานรกษาความสะอาด


(2) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 7,900,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของกองสาธารณสขฯ เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถยนตบรรทกนำ เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองจกรกล เปนตน และตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน ส งกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 464 ลำดบท 1.4 (ตงจายจากเงนรายได) 1.2 คาทดน และสงกอสราง ตงไว 1,500,000 บาท (1) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 1,500,000 บาท เพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดนสงกอสราง และครภณฑในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 464 ลำดบท 1.4 (ตงจายจากเงนรายได)



กองสาธารณสขและสงแวดลอม แผนงานสาธารณสข

(2) งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 20,544,800 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 19,944,800 บาท แยกเปน 1. งบบคลากร ตงไวรวม 8,520,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 8,520,000 บาท

(1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 7,400,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงาน ตงไว 650,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ดงน - เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบเงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนงทไดรบ สำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนง ชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ.,

ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

สส.13

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษา ระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 - เงนเพมสำหรบตำแหนงทมเหตพเศษของผปฏบตงานดานการสาธารณสข (พ.ต.ส.) เพอจายเปนเงนเพมสำหรบตำแหนงทมเหตพเศษของผปฏบ ตงานดานการสาธารณสข (พ.ต.ส.)ไดแก นายแพทย ทนตแพทย พยาบาลวชาชพ ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง กำหนดตำแหนงและเงนเพมสำหรบตำแหนงทมเหตพเศษของพนกงานเทศบาล ลงวนท 9 มนาคม 2553

-เงนเพมพเศษสำหรบบคลากรดานการแพทย

เพอจายเปนเงนคาตอบแทน เงนเพมพเศษสำหรบแพทย ทนตแพทย ทไมทำเวชปฏบตสวนตวและหรอปฏบตงานโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.1/ว 19 ลงวนท 5 มกราคม 2537 - เงนคาปวยการสำหรบนกบรบาลทองถน เพอจายเปนเงนสนบสนนคาปวยการสำหรบนกบรบาลทองถนตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3886 ลงวนท 28 มถนายน 2562 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 470,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำตำแหนง สำหรบตำแหนงประเภทบรหารทองถน ตำแหนงประเภทอำนวยการทองถน และตำแหนงประเภทวชาการ ตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ ตามทายประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอน และวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรองหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบโครงสรางสวนราชการและระดบตำแหนงของพนกงานเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2563 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2563 และหนงสอสงการอนทเกยวของ ใหแก ผอำนวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม หวหนาฝาย และพนกงานเทศบาลทดำรงตำแหนงวชาชพเฉพาะ (ตงจายจากเงนรายได)

สส.14


(1) ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน ตงไว 1,000,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนเจาหนาททปฏบตงานใหแกหนวยบรการสาธารณสขขององคกรปกครองสวนทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนคาตอบแทนเจาหนาททปฏบตงานใหแกหนวยบรการสาธารณสขขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2562 ลงวนท 11 มกราคม 2562 (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจำ และ พนกงานจาง ของกองสาธารณสขฯ ซงปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 350,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลและลกจางประจำทมสทธไดรบเงน ตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)


เพอจายเปนรายจายใหไดมาซงบรการตางๆ ดงน (1.1) คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ จดทำรปเลมเอกสาร (1.2) คาเชาทดน

(1.3) คาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาเอกชนดำเนนการดานการดแลรกษาความปลอดภยสถานทราชการ ดานการรกษาความสะอาด ศนยบรการสาธารณสข สำนกงานควบคมสตวจรจดและจางขดเจาะบอนำบาดาล ตามโครงการงานขดเจาะบอนำบาดาล สำนกงานควบคมสตวจรจด ต.นราภรมย อ.บางเลน จ.นครปฐม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 3) หนา 4 ลำดบท 1.1 (1.4) คาตดตงมเตอรไฟฟา/นำประปา/โทรศพท-อนเตอรเนต (1.5) คาสำรวจขอมลจำนวนสตว และขนทะเบยนสตวตามโครงการสตวปลอดโรค คนปลอดภยจากโรคพษสนขบาฯ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 361 ลำดบท 1.5 และทแกไขตามประกาศ ลงวนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตามหนงสอ กรมสงเสรม

สส.15

การปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 1745 ลงวนท 31 สงหาคม 2560 และตามหนงสอกระทรวง มหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3886 ลงวนท 28 มถนายน 2562 (1.6) คาจางเหมาอนๆทจำเปน (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 1,100,000 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 28,300 บาท)

(2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 40,000 บาท เพอเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ดงน

(2.1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของบคลากร กองสาธารณสขและสงแวดลอม ซงมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาลงทะเบยนตาง ๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2.2) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณเจาหนาทกองสาธารณสขฯ กระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ.2539 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 600,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนของกองสาธารณสขฯ และศนยบรการสาธารณสข เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน

- คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน รถยนตบรรทกขยะ รถยนตบรรทกนำ รถยนต เครองตดหญา เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองจกรกล เปนตน

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน ศนยบรการสาธารณสข สำนกงานสตวจรจดนราภรมย เปนตน


สส.16


เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน เครองเขยน แบบพมพ กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด กระดาษไข นำดม หนงสอพมพ วารสาร หนงสอวชาการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฟวส เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ภาชนะใสของ ถงขยะพลาสตกชนดมลอเลอน เครองฉดนำ ถงขยะพลาสตก บงเตา เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไม ส แปรงทาส ปนซเมนต ปนขาว ทนเนอร หน ทราย ดน สงกะส ตะป เลอย จอบ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 180,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน สำหรบรถยนต และรถจกรยานยนต เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(6) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเชอเพลง นำมนเครอง นำมนจารบ ถาน/แกสหงตม เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(7) ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 2,141,500 บาท เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน ถงมอแพทย แอลกอฮอล สำล ผาพนแผล วคซน ยาและเวชภณฑ หลอดแกว ถงผสมนำยา นำยาสารเคมพนกำจดยงและแมลง วสดอปกรณทางการแพทยเพอการตรวจรกษา เปนตน สำหรบการจดกจกรรมใหบรการปองกนและควบคมโรคตางๆ เชน โรคไขเลอดออก ไขหวดนก โรคพษสนขบา กจกรรมใหความรและกจกรรมใหบรการผปวยฉกเฉน การดำเนนงานอนทเกยวของ ของกองสาธารณสขฯ และตามโครงการใหบรการเชงรกดานทนตสาธารณสขในชมชน โครงการสาธารณสขเคลอนทเชงรก ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 358 ลำดบท 1.1 -1.2 และโครงการสตวปลอดโรคคนปลอดภยจากโรคพษสนขบาฯ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 361 ลำดบท 1.5 และทแกไขตามประกาศ ลงวนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สส.17

ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 1745 ลงวนท 31 สงหาคม 2560 และตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3886 ลงวนท 28 มถนายน 2562 (ตงจายจากเงนรายได เปนเงน 2,000,000 บาท) (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ เปนเงน 141,500 บาท)

(8) ประเภทวสดการเกษตร ตงไว 2,000,000 บาท เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน อาหารสตว ใบมดเครองตดหญา สายเอนเครองตดหญา อปกรณเลยงปลา อาหารปลา พนธปลาหางนกยง พนธไมดอกไมประดบ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(9) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน โฟม กระดาษโปสเตอร แผงตดประกาศ ผา /แผนปายประชาสมพนธเทปหรอแผนบนทกเสยง/ภาพ รปทไดจากการลาง/อด/ขยาย และสอประชาสมพนธ ตามภารกจของกองสาธารณสขฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(10) ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน เสอ ถงมอ รองเทา เปนตน เพอใชในการปฏบตงานปองกนและควบคมโรค งานศนยบรการสาธารณสข (ตงจายจากเงนรายได)

(11) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน กระดาษตอเนอง/หมกสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร เครองเกบขอมล จากคอมพวเตอร เครองอานและบนทกขอมลซด โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทม/ไมมกำหนด ไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมและมราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

(12) ประเภทวสดอนๆ ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอนๆ เชน มเตอรนำ – ไฟฟา เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สส.18

3.งบเงนอดหนน ตงไวรวม 1,320,000 บาท (3.1) เงนอดหนน ตงไวรวม 1,320,000 บาท (1) ประเภทเงนอดหนนเอกชน ตงไว 1,320,000 บาท (1.1) โครงการพระราชดำรดานสาธารณสข ตงไว 1,320,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนน ใหแก ชมชน/หมบาน ในเขตเทศบาลนครปากเกรด จำนวน 66 ชมชน ชมชนละ

20,000 บาท ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 365 ลำดบท 3.3

ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว1745 ลงวนท 31 สงหาคม 2560 และ

ดวนทสดท มท 0810.5/ว 109 ลงวนท 15 มกราคม 2561 และตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท

มท 0808.2/ว 3886 ลงวนท 28 มถนายน 2562 โดยจดสรรใหเปนคาใชจายตามโครงการทชมชนเสนอ ดงน

1) ชมชนปากเกรดรวมใจ1 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนปากเกรดรวมใจ1 2) ชมชนปากเกรดรวมใจ2 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนปากเกรดรวมใจ2 3) ชมชนปากเกรดรวมใจ 3 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสข ชมชนปากเกรดรวมใจ3 4) ชมชนปากเกรดรวมใจ4 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนปากเกรดรวมใจ4 5) ชมชนปากเกรดรวมใจ5 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนปากเกรดรวมใจ5 6) ชมชนปากเกรดรวมใจ6 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนปากเกรดรวมใจ6 7) ชมชนปากเกรดรวมใจ7 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนปากเกรดรวมใจ7 8) ชมชนปากเกรดรวมใจ8 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนปากเกรดรวมใจ8 9) ชมชนปากเกรดรวมใจ9 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนปากเกรดรวมใจ9 10) ชมชนปากเกรดรวมใจ10 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนปากเกรดรวมใจ10 11) ชมชนสไชยทอง โครงการพระราชดำรดานสาธารณสข ชมชนสไชยทอง 12) ชมชนสรานนท โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนสรานนท 13) ชมชนสายลม โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนสายลม 14) ชมชนการเคหะ โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนการเคหะ 15) ชมชนบางตลาดพฒนา 1 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางตลาดพฒนา1 16) ชมชนบางตลาดพฒนา2 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางตลาดพฒนา2 17) ชมชนบางตลาดพฒนา3 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางตลาดพฒนา3 18) ชมชนบางตลาดพฒนา4 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางตลาดพฒนา4 19) ชมชนบางตลาดพฒนา5 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางตลาดพฒนา5 20) ชมชนบางตลาดพฒนา6 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางตลาดพฒนา6 21) ชมชนบางตลาดพฒนา7 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางตลาดพฒนา7 22) ชมชนบางตลาดพฒนา8 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางตลาดพฒนา8 23) ชมชนบางตลาดพฒนา9 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางตลาดพฒนา9

สส.19

24) ชมชนบางตลาดพฒนา10 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางตลาดพฒนา10 25) ชมชนบางตลาดพฒนา11 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางตลาดพฒนา11 26) ชมชนพบสข โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนพบสข 27) ชมชนกฤษดานคร โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนกฤษดานคร 28) ชมชนสวสดการ กทม. โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนสวสดการ กทม. 29) ชมชนประชานเวศน 2 ระยะ 3 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนประชานเวศน 2

ระยะ 3 30) ชมชนประชาชน โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนประชาชน 31) ชมชนพงษธรรมนเวศน โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนพงษธรรมนเวศน 32) ชมชนบานใหมสมานฉนท 1 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบานใหมสมานฉนท 1 33) ชมชนบานใหมสมานฉนท 2 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบานใหมสมานฉนท 2 34) ชมชนบานใหมสมานฉนท 3 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบานใหมสมานฉนท 3 35) ชมชนบานใหมสมานฉนท 4 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบานใหมสมานฉนท 4 36) ชมชนบานใหมสมานฉนท 5 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบานใหมสมานฉนท 5 37) ชมชนบานใหมสมานฉนท 6 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบานใหมสมานฉนท 6 38) ชมชนบานใหมสมานฉนท 7 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบานใหมสมานฉนท 7 39) ชมชนบานใหมสมานฉนท 8 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบานใหมสมานฉนท 8 40) ชมชนดวงแกว โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนดวงแกว 41) ชมชนมตรประชา โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนมตรประชา 42) ชมชนโรงเรยนทหารขนสง โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนโรงเรยนทหารขนสง 43) ชมชนบางพดสามคค 1 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 1 44) ชมชนบางพดสามคค 2 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 2 45) ชมชนบางพดสามคค 3 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 3 46) ชมชนบางพดสามคค 4 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 4 47) ชมชนบางพดสามคค 5 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 5 48) ชมชนบางพดสามคค 6 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 6 49) ชมชนบางพดสามคค 7 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 7 50) ชมชนบางพดสามคค 8 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 8 51) ชมชนบางพดสามคค 9 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 9 52) ชมชนบางพดสามคค 10 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 10 53) ชมชนบางพดสามคค 11 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 11 54) ชมชนบางพดสามคค 12 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนบางพดสามคค 12 55) ชมชนเสรมสขนคร โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนเสรมสขนคร

สส.20

56) ชมชนลานทอง โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนลานทอง 57) ชมชนปากเกรดวลเลจ โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนปากเกรดวลเลจ 58) ชมชนไทยสมทร โครงการพระราชดำรดานสาธารณสข ชมชนไทยสมทร 59) ชมชนสหกรณ 3 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนสหกรณ 3 60) ชมชนราชพฤกษ โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนราชพฤกษ 61) ชมชนวดก-มตชน โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนวดก-มตชน 62) ชมชนคลองเกลอเอออาร 1 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนคลองเกลอเอออาร 1 63) ชมชนคลองเกลอเอออาร 2 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนคลองเกลอเอออาร 2 64) ชมชนคลองเกลอเอออาร 3 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนคลองเกลอเอออาร 3 65) ชมชนคลองเกลอเอออาร 4 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนคลองเกลอเอออาร 4 66) ชมชนคลองเกลอเอออาร 5 โครงการพระราชดำรดานสาธารณสขชมชนคลองเกลอเอออาร 5 (ตงจายจากเงนอดหนนทวไปสำหรบดำเนนการตามอำนาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทำ)

รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 600,000 บาท แยกเปน 1. งบลงทน ตงไวรวม 600,000 บาท 1.1 คาครภณฑ ตงไวรวม 600,000 บาท

(1) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 600,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของกองสาธารณสขฯ เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถยนต รถยนตบรรทกขยะ รถยนตบรรทกนำ เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองจกรกล เปนตน และตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 464 ลำดบท 1.4 (ตงจายจากเงนรายได)

กองสวสดการสงคม

แผนงานสงคมสงเคราะห

- งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน - งานบรหารทวไป - งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน



กองสวสดการสงคม แผนงานสงคมสงเคราะห

(1) งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 3,900,000 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 3,900,000 บาท แยกเปน 1.งบดำเนนงาน ตงไวรวม 3,900,000 บาท 1.1 คาใชสอย ตงไวรวม 3,900,000 บาท (1) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 3,900,000 บาท เพอเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ของกองสวสดการสงคม ไดแก (1.1) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไว 2,900,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมสมมนา และดงานของกองสวสดการสงคม ตามโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 และทเปลยนแปลงตามประกาศ ลงวนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 4 โครงการ ไดแก

สก.2

1) โครงการสงเสรมและพฒนาสตร (หนา 374 ลำดบท 2.2) ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม/จดกจกรรม สงเสรม สนบสนน และพฒนาศกยภาพสตร/สมาชกกองทนบทบาทสตร กองทนพฒนาบทบาทสตร และผทเกยวของเพอจายเปน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณ-วทยากร คายานพาหนะ คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาของสมนาคณ คาถายเอกสาร คาพมพ เอกสารและส งพมพ คาหน งสอสำหรบผ เขารบการฝกอบรม คาประกาศนยบตร คาใชจายเดนทางไปราชการ คาเชาทพก คาจางเหมาเอกชนดำเนนการ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

2) โครงการสงเสรมความรและการดำเนนงานดานสวสดการสงคมใหแกผสงอาย (หนา 369 ลำดบท 1.1) ตงไว 2,500,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม ใหแกผสงอายและผทเกยวของ เกยวกบสวสดการผสงอายและเรองอนๆ ทจำเปนตอการดำเนนชวต เพอจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาของสมนาคณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาประกาศนยบตร คาใชจายเดนทางไปราชการ คาเชาทพก คายานพาหนะ คาจางเหมาเอกชนดำเนนการ คาใชจายในการประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) 3) โครงการสงเสรมประสทธภาพการดำเนนงานดานสวสดการสงคมและพฒนาคณภาพชวต (หนา 372 ลำดบท 2.1) และทเปลยนแปลง ตามประกาศลงวนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หนา 11 - 13 ตงไว 200,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม ใหแกผปฏบตงานดานสวสดการสงคม และผทเกยวของ การพฒนาคณภาพชวตและแลกเปลยนความร ใหกบกองทนสวสดการชมชน องคกรชมชน รวมทงประชาชนในชมชน และจดเวทประชาคมเพอเสรมสรางความเขมแขงและการมสวนรวมของชมชน ตามนโยบายของรฐบาล/เทศบาล เพอจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาของสมนาคณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาประกาศนยบตร คาใชจายเดนทางไปราชการ คาเชาทพก คายานพาหนะ คาจางเหมาเอกชนดำเนนการ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

สก.3

4) โครงการสงเสรมสวสดการและการพฒนาคณภาพชวต งานดานผพการ ผดอยโอกาส คนไรทพง ตงไว 100,000 บาท (หนา 370 ลำดบท 1.2) เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม ใหแก ผปฏบตงานดาน ผพการ ผดอยโอกาส คนไรทพง และผทเกยวของ เผยแพรความรเกยวกบสวสดการดานตางๆ เพอจายเปน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาของสมนาคณ คาประกาศนยบตร คาใชจายเดนทางไปราชการ คาเชาทพก คายานพาหนะ คาจางเหมาเอกชนดำเนนการ และคาใชจายอนๆ ทจำเปน ตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) (1.2) คาใชจายดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงไว 1,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการ ใหความชวยเหลอผประสบสาธารณภย และปญหาความเดอดรอน ตามโครงการ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 ไดแก 1) โครงการชวยเหลอผประสบสาธารณภยและปญหาความเดอดรอนในชมชน (หนา 392 ลำดบท 1) ตงไว 1,000,000 บาท เพอเปนการจดใหบรการสงเคราะห และจดหาอปกรณทจำเปนในการใหความชวยเหลอราษฎร ในเขตเทศบาลทประสบปญหาความเดอดรอน และสาธารณภยประเภทตางๆ เพอจายเปนเงนสงเคราะหชวยเหลอผประสบ สาธารณภย/ปญหาความเดอดรอน ในดานการดำรงชพและดานสงคมสงเคราะห เชน คาอาหารจดเลยง คาถงยงชพ คาจดซอหรอจดหานำสำหรบบรโภคและใชสอยในทอยอาศย คาจดหาสงของในการดำรงชพเบองตน คาซอมแซมหรอกอสรางทอยอาศยประจำ คาเชาบาน คาดดแปลงสถานทสำหรบเปนทพกชวคราว คาเครองนงหม คาเครองมอประกอบอาชพ คาชวยเหลอผบาดเจบ คาจดการศพผเสยชวต รวมทงลงพนทเยยมบานตรวจสอบขอเทจจรง ประสานหนวยงานทเกยวของ เพอหาแนวทางในการใหความชวยเหลอ แกผประสบปญหาความเดอดรอน/ผประสบสาธารณภย




กองสวสดการสงคม แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

(1) งานบรหารทวไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 4,140,000 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 3,442,000 บาท แยกเปน 1.งบบคลากร ตงไวรวม 2,400,000 บาท

1.1เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 2,400,000 บาท (1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,620,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงาน ตงไว 68,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ดงน

- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบเงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนง ทไดรบสำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอ สำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

สก.5

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษ ในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 86,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำตำแหนง สำหรบตำแหนงประเภทบรหารทองถน ตำแหนงประเภทอำนวยการทองถน และตำแหนงประเภทวชาการ ตามทายประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง การกำหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบโครงสรางสวนราชการและระดบตำแหนงของเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2563 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2563 และหนงสอสงการอนทเกยวของ ใหแก ผอำนวยการกองสวสดการสงคม และหวหนาฝาย ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 581,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง สำหรบพนกงานจางทวไป พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางผเชยวชาญพเศษ (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 45,000 บาท - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจ หรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำ กวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

สก.6

2.งบดำเนนงาน ตงไวรวม 1,042,000 บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 212,000 บาท


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ซงปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 72,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) 2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 225,000 บาท (1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 70,000 บาท เพอเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการของกองสวสดการสงคม เชน

(1.1) คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาเขาเลมเอกสาร (1.2) คาธรรมเนยมตาง ๆ เชน คาธรรมเนยมไฟฟา/นำประปา/โทรศพท เปนตน

(1.3) คาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาทำความสะอาดอาคารสถานท (1.4) คาเชาทรพยสนเชน คาเชาเครองถายเอกสาร คาเชาเครองโรเนยว ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 55,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ดงน (2.1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 50,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของเจาหนาทกองสวสดการสงคมและผมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษคาลงทะเบยนตาง ๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สก.7

(2.2) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณเจาหนาทกองสวสดการสงคมกระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ.2539 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนของกองสวสดการสงคมเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน - คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองพมพดด โทรทศน ตเยน รถกระบะ รถยนตต รถจกรยานยนต เปนตน - คาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน เชน วสดตาง ๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) 2.3 คาวสด ตงไวรวม 605,000 บาท (1) ประเภทวสดสำนกงาน ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน สำหรบใชปฏบตงานของกองสวสดการสงคม เชน กระดาษ หมกเครองแฟกซ หมกและกระดาษไขสำหรบเครองดจตอล ถงนำดมและนำดมสำหรบประชาชนผมาตดตอราชการและผเขา รวมประชมตางๆ กระดาษคารบอน สมด ปากกา ดนสอ ไมบรรทด เทปสนปก สตกเกอร วสดในการผลตสอ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ ผาหมกพมพดด คาถายเอกสาร หนงสอพมพ วารสาร หนงสอวชาการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน หมอปรงอาหาร หมอหงขาวไฟฟา นำยาลางจาน แกวนำ ถวยกาแฟ จานรองแกว จาน ชาม ชอน สอม ไมกวาด เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล เครองอานและบนทกขอมล เมาส เมนบอรด แผนกรองแสง ตลบผงหมก/กระดาษตอเนองสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมและมราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สก.8

รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 698,000 บาท แยกเปน

1.งบลงทน ตงไวรวม 698,000 บาท 1.1 คาครภณฑ ตงไวรวม 198,000 บาท (1) ประเภทครภณฑสำนกงาน ตงไว 48,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑสำนกงานสำหรบใชในการปฏบตงานของกองสวสดการสงคม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เปลยนแปลง (ฉบบท 6) หนา 14 ลำดบท 1 จำนวน 2 รายการ ดงน (1.1) เกาอพลาสตก มพนกพง ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอพลาสตก มพนกพง และยางกนลน สามารถรบนำหนกไดไมนอยกวา 100 กก. จำนวน 100 ตว ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนเพอใชในงานของศนยฝกอาชพและจำหนายผลตภณฑชมชน (ตงจายจากเงนรายได) (1.2) เครองโทรสาร ตงไว 18,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสารไดครงละ 20 แผน จำนวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน 1. หมายถงเครอง Facsimile หรอ โทรภาพ 2. ความเรวในการสงเอกสารไมเกนกวา 6 วนาทตอแผน 3. ขนาดทกำหนดเปนขนาดสงเอกสารขนตำ ซงมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในการปฏบตงานของกองสวสดการสงคม (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของกองสวสดการสงคม และศนยฝกอาชพและจำหนายผลตภณฑชมชนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร รถกระบะ รถยนตต รถจกรยานยนต เปนตน ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบ ของกองสวสดการสงคม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 476 ลำดบท 1.1 (ตงจายจากเงนรายได)

สก.9

1.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 500,000 บาท (1) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาบำรงรกษาและปรบปรงอาคารสถานทของกองสวสดการสงคมและศนยฝกอาชพและจำหนายผลตภณฑชมชน เชน พน อาคาร ระบบสาธารณปโภค เปนตน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตามโครงการบำรงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของกองสวสดการสงคม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 476 ลำดบท 1.1 (ตงจายจากเงนรายได)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564


รายจายจำแนกตามหนวยงาน กองสวสดการสงคม

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (2) งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 16,233,000 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 15,704,000 บาท แยกเปน 1.งบบคลากร ตงไวรวม 5,625,000 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 5,625,000 บาท (1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 4,029,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทเงนเพมตางๆของพนกงาน ตงไว 4,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ดงน

- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบเงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนง ทไดรบสำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอ สำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

สก.11

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษ ในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 54,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำตำแหนง สำหรบตำแหนงประเภทบรหารทองถน ตำแหนงประเภทอำนวยการทองถน และตำแหนงประเภทวชาการ ตามทายประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง การกำหนดหลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบโครงสรางสวนราชการและระดบตำแหนงของเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ.2563 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2563 และหนงสอสงการอนทเกยวของ ใหแก ผอำนวยการกองสวสดการสงคม และหวหนาฝาย ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 1,537,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง สำหรบพนกงานจางทวไป พนกงานจางตามภารกจ และพนกงานจางผเชยวชาญพเศษ (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 1,000 บาท - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจ หรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำ กวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

สก.12

2.งบดำเนนงาน ตงไวรวม 10,019,000 บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 354,000 บาท


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ซงปฏบตงานนอกเวลาราชการและมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 114,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) 2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 9,330,000 บาท (1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 50,000 บาท เพอเปนคาใชจายเพอใหไดมาซงบรการของกองสวสดการสงคม และศนยฝกอาชพและจำหนายผลตภณฑชมชน เชน

(1.1) คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาเขาเลมเอกสาร (1.2) คาธรรมเนยมตาง ๆ เชน คาธรรมเนยมไฟฟา/นำประปา/โทรศพท เปนตน

(1.3) คาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาสบนำ คาจางเหมาทำความสะอาดอาคารสถานท คาบรการกำจดปลวก เปนตน (1.4) คาเชาทรพยสน

ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 9,230,000 บาท เพอเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ของกองสวสดการสงคม และศนยฝกอาชพและจำหนายผลตภณฑชมชน ไดแก

สก.13 (2.1) คาใชจายในการเลอกตง ตงไว 1,000,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงระดบชมชนตามโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 และทเปลยนแปลง ฉบบท 7 จำนวน 1 โครงการ ดงน 1) โครงการเลอกตงประธานกรรมการชมชน (หนา 34 ลำดบท 1) ตงไว 1,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดการเลอกตงประธานกรรมการชมชน ตามระเบยบเทศบาลวาดวยการดำเนนงานชมชน เพอจายเปน คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาสมนาคณวทยากร คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) (2.2) คาใชจายในการจดงาน จดนทรรศการ ประกวด การแขงขน ตงไว 70,000 บาท เพอจายเปนคาใชจ ายโครงการจดงานต างๆในการจดงาน จดนทรรศการ การประกวดการแข งขน ของกองสวสดการสงคม และของศนยฝกอาชพและจำหนายผลตภณฑชมชน ตามโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ไดแก 1) โครงการประกวดชมชนพฒนา (หนา 415 ลำดบท 2.3) ตงไว 70,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการจดการประกวดชมชนในเขตเทศบาลทมการบรหารจดการสงแวดลอมทด การมสวนรวม และสนบสนนการดำเนนงานของเทศบาลในดานตางๆ เพอสรางแรงจงใจในการพฒนาคณภาพชวตและสงแวดลอมในชมชน เปนการสรางความเขมแขงใหกบชมชน เพอจายเปน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาโล/ถวยรางวล คาของขวญ/ของรางวล/เงนรางวล คาประกาศนยบตร คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานท คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) (2.3) คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา ตงไว 8,050,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสมมนา และดงานของกองสวสดการสงคม ตามโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 และทเปลยนแปลงตามประกาศ ลงวนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 10 โครงการ ไดแก

สก.14 1) โครงการสมมนาเชงปฏบตการระหวางผบรหารเทศบาลและคณะกรรมการชมชน (หนา 412 ลำดบท 1) ตงไว 150,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการสมมนาเชงปฏบตการของผบรหารเทศบาลกบคณะกรรมการชมชนและผทเกยวของ เพอใหผบรหารเทศบาลไดรบทราบปญหาความตองการของชมชน และแจงนโยบายและแนวทางการพฒนา ของเทศบาลใหชมชนทราบ เพอจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆในการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาสมนาคณวทยากร คายานพาหนะและคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) 2) โครงการสนบสนนการดำเนนงานเครอขายกองทนชมชนเมอง (หนา 375 ลำดบท 1.1) ตงไว 150,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม/กจกรรมของกองทนชมชนเมองและผทเกยวของเพอสงเสรมและสนบสนนการดำเนนงานเครอขายกองทนชมชนเมองใหเปนไปอยางมประสทธภาพเพอจายเปน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆในการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาสมนาคณวทยากร คายานพาหนะ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) 3) โครงการพฒนาประสทธภาพดานการพฒนาชมชน (หนา 414 ลำดบท 2.2) ตงไว 3,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม/กจกรรมดานการพฒนาชมชนและสงเสรมเศรษฐกจชมชนเพมรายได ลดรายจาย ตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง เสรมสรางความรก ความสามคค และการทำงานรวมกนใหแกผบรหารเทศบาล พนกงานเทศบาล คณะกรรมการชมชน ผนำชมชนประชาชนทไมผานเกณฑ จปฐ. ดานการมสวนรวม และประชาชนในเขตเทศบาล เพอจายเปน คาใชจายเกยวกบการใชและการตกแตงสถานทฝกอบรม คาใชจายในพธเปด–ปดการฝกอบรม คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาวสด เครองเขยนและอปกรณ คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คากระเปาหรอสงทใชบรรจเอกสารสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาของสมนาคณในการดงาน คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาสมนาคณวทยากร คายานพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

สก.15

4) โครงการสำรวจขอมลชมชน (หนา 413 ลำดบท 2.1) ตงไว 150,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม ดานการจดเกบและการสำรวจขอมลชมชนใหแก ผจดเกบขอมล และ ผทเกยวของ คาตอบแทนผจดเกบขอมลชมชนของชมชนในเขตเทศบาล เพอใหมขอมลในการวางแผนพฒนาและการแกไขปญหาของชมชน เพอจายเปน คาสมนาคณวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาใชจายในการประชาสมพนธ คากระเปาหรอสงทใชบรรจเอกสารสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาจางเหมาจดเกบขอมล/บนทกขอมล/ตรวจสอบขอมล คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบ การฝกอบรม และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) 5) โครงการแผนดนธรรมแผนดนทอง (หนา 184 ลำดบท 1.1) และทเปลยนแปลงตามประกาศ ลงวนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หนา 5 - 6 ตงไว 4,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม ดานคณธรรมจรยธรรม ความซอสตยสจรตโดยยดหลกความโปรงใสใหกบผบรหารเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ผนำชมชน ประชาชนทไมผานเกณฑ จปฐ. และประชาชนในเขตเทศบาลเพอจายเปน คาสมนาคณวทยากร คายานพาหนะ คาใชจายในพธเปด-ปดการฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆในการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาถายเอกสาร คาเชาทพก คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) 6) โครงการพฒนาคณภาพชวตในการพฒนาชมชน (หนา 416 ลำดบท 2.4) และทเปลยนแปลงตามประกาศ ลงวนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หนา 14 -15 ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม ดานการพฒนาคณภาพชวตของประชาชนในเขตเทศบาล โดยใชฐานขอมลความจำเปนพนฐานทจดเกบไดในชมชน มาฝกอบรมใหความรแกผนำชมชนและประชาชนในชมชน เพอใหมความร ความเขาใจ แนวทางในการพฒนาคณภาพชวต เพอจายเปน คาสมนาคณวทยากร คายานพาหนะ คาใชจายในพธเปด-ปดการฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆในการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและ สงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

สก.16 7) โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพสำหรบประชาชน (หนา 394 ลำดบท 1.1) ตงไว 300,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมวชาชพ เพอสงเสรมอาชพใหแกประชาชนทวไปในเขตเทศบาลนครปากเกรด และองคกรประชาชนกลมตางๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกรด ไดแก กลมผดอยโอกาส คนไรทพง คนพการ เยาวชน โดยจดทำหลกสตรวชาชพตามความตองการของประชาชน เพอจายเปน คาสมนาคณวทยากร คายานพาหนะ คาใชจายในพธเปด – ปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาประกาศนยบตร คาลางอดขยายรป คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายในการประชาสมพนธ คาจางเหมาเอกชนดำเนนการ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) 8) โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพสำหรบผสงอาย (หนา 396 ลำดบท 1.2) ตงไว 50,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาชพ เพอสงเสรมใหผสงอายในเขตเทศบาลนครปากเกรด มความรและทกษะ ในการประกอบอาชพ สรางรายไดและลดรายจาย โดยจดทำหลกสตรวชาชพตามความตองการของกลมผสงอาย ในเขตเทศบาลนครปากเกรด เพอจายเปน คาสมนาคณวทยากร คายานพาหนะคาใชจายในพธเปด – ปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาประกาศนยบตร คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาจางเหมาเอกชนดำเนนการ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) 9) โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพสำหรบกลมสตรในเขตเทศบาล (หนา 397 ลำดบท 1.3) ตงไว 50,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาชพเพอสงเสรมใหกบกลมสตรในเขตเทศบาลนครปากเกรด มความรและทกษะในการประกอบอาชพ สรางรายไดและลดรายจาย โดยจดทำหลกสตรวชาชพตามความตองการของกลมสตรในเขตเทศบาลนครปากเกรด เพอจายเปน คาสมนาคณวทยากร คายานพาหนะ คาใชจายในพธเปด – ปดการฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาประกาศนยบตร คาเชาอปกรณตางๆในการฝกอบรม คาใชจาย เกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาจางเหมาเอกชนดำเนนการ และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

สก.17 10) โครงการสงเสรมและพฒนาผลตภณฑชมชน (หนา 398 ลำดบท 2) ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกอบรม/จดกจกรรมสงเสรมและพฒนาผลตภณฑชมชน หรอการฝกอบรมการพฒนาผลตภณฑชมชน ใหแก กลมอาชพ/กลมผสงอาย/กลมสตร/ผประกอบการสนคา OTOP/ผผลตผลตภณฑชมชนในเขตเทศบาลฯ เพอจายเปน คาสมนาคณวทยากร คายานพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด เครองเขยน และอปกรณ คาถายเอกสาร คาพมพเอกสารและสงพมพ คาหนงสอสำหรบผเขารบการฝกอบรม คาเชาอปกรณตางๆ ในการฝกอบรม คาใชจายเกยวกบการใชและตกแตงสถานทฝกอบรม คาพธเปด-ปดการฝกอบรม คาประกาศนยบตร คาของสมนาคณ คาจางเหมาเอกชนดำเนนการ คาเชาทพก คาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได) (2.4) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 100,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของเจาหนาทกองสวสดการสงคมและผมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาลงทะเบยนตาง ๆ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2.5) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณเจาหนาทกองสวสดการสงคมกระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ.2539 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 50,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนของกองสวสดการสงคมและศนยฝกอาชพและจำหนายผลตภณฑชมชน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน - คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองพมพดด โทรทศน ตเยน รถกระบะ รถยนตต รถจกรยานยนต เปนตน

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทดนและสงกอสราง เชนศนยฝกอาชพและจำหนายผลตภณฑชมชน เปนตน


สก.18 2.3 คาวสด ตงไวรวม 295,000 บาท (1) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา ฟวส สายไฟ ตลบแยกสายไฟ เทปพนสายไฟ ถาน/แบตเตอรสำหรบกลองถายรป เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน หมอปรงอาหาร หมอหงขาวไฟฟา นำยาลางจาน แกวนำ จานรองแกว ถวย จาน ชาม ชอน สอม เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไม ส แปรงทาส ปนซเมนต ทนเนอร ตะป ทอนำ กอกนำ กลอนประต เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน นำมนเบรค สำหรบรถยนตและรถจกรยานยนต เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (5) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเชอเพลง นำมนหลอลน นำมนเครอง เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (6) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน พกน ส กระดาษโปสเตอร โฟม แผงตดประกาศ แผนปาย/ ผาและสอประชาสมพนธ รปทไดจากการลาง อด ขยายแถบบนทกเสยงหรอภาพ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) (7) ประเภทวสดอน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอนๆ เชน มเตอรนำ – ไฟฟา เปนตน (ตงจายจากเงนรายได) 2.4 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 40,000 บาท (1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคากระแสไฟฟาของศนยฝกอาชพและจำหนายผลตภณฑชมชน (ตงจายจากเงนรายได)

สก.19 (2) ประเภทคานำประปา คานำบาดาล ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคานำประปาของศนยฝกอาชพและจำหนายผลตภณฑชมชน (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบรการโทรศพท ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาบรการโทรศพทของศนยฝกอาชพและจำหนายผลตภณฑชมชน (ตงจายจากเงนรายได)

3.งบเงนอดหนน ตงไวรวม 60,000 บาท 3.1 เงนอดหนน ตงไวรวม 60,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนของเทศบาลตามหลกเกณฑและแนวทางทกำหนด ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559 (1) ประเภทเงนอดหนนเอกชน ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแก ชมชน องคกรเอกชน ในเขตเทศบาล ตามนโยบายผบรหารเทศบาล/มตคณะทำงานตดตามและประเมนผลการใชจายเงนอดหนนเทศบาลนครปากเกรดตามโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 ไดแก

1) โครงการสนบสนนการดำเนนงานศนยพฒนาครอบครว (หนา 376 ลำดบท 1.2) ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนดานการสงเสรมความรเพอพฒนาศกยภาพชมชน และดานอนๆ ทเกยวของ ใหกบองคกรเอกชนในเขตเทศบาล และหนวยงานอน ตามโครงการทเสนอขอรบเงนอดหนนจากเทศบาลนครปากเกรด ไดแก

1) โครงการธรรมะรวมใจสายใยในชมชน ของศนยพฒนาครอบครวชมชนวดบางพดใน เปนเงน 20,000 บาท

2) โครงการครอบครวอยดมสข ของศนยพฒนาครอบครวในชมชนบานใหมสมานฉนท เปนเงน 20,000 บาท

3) โครงการสานสามวยสายใยรกครอบครว ของศนยพฒนาครอบครวในชมชน ตำบลบางตลาด เปนเงน 20,000 บาท (ตงจายจากเงนรายได)

สก.20

รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 529,000 บาท

แยกเปน

1.งบลงทน ตงไวรวม 529,000 บาท 1.1 คาครภณฑ ตงไวรวม 529,000 บาท (1) ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑโฆษณาและเผยแพร เพอใชในการประชาสมพนธขอมลขาวสารแกประชาชนในชมชน

ตามโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 571 ลำดบท 2 (1.1) ปายชอชมชน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจางทำปายชอชมชน แบบโครงเหลก พรอมตดตง จำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาล ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดจาง เพอใชในการระบเขตชมชน ใหชดเจนและอำนวยความสะดวกแกประชาชน (ตงจายจากเงนรายได) (1.2) บอรดประชาสมพนธชมชน ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจางทำบอรดประชาสมพนธชมชนแบบกระจกบานเลอน พรอมตดตง จำนวน 1 บอรด ตามแบบแปลนเทศบาล ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดจาง เพอใชในการประชาสมพนธขอมลขาวสารแกประชาชนในชมชน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทครภณฑกฬา ตงไว 489,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดซออปกรณออกกำลงกาย/เครองเลนสำหรบเดก ใหแกชมชนตางๆ ทมพนทสาธารณะ หรอพนทสวนกลางใชรวมกน ตามโครงการตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 571 ลำดบท 4 ดงน (2.1) อปกรณออกกำลงกาย/เครองเลนสำหรบเดก ตงไว 489,000 บาท เพอจายเปนคาจดซออปกรณออกกำลงกาย/เครองเลนสำหรบเดก ใหแก ชมชนตางๆ ดงน 1. ชมชนปากเกรดรวมใจ 10 ตงไว 117,000 บาท - เครองบรหารอกและไหล จำนวน 1 ชด - เครองบรหารการเดนแบบค จำนวน 1 ชด - เครองนวดฝาเทาลกกลง จำนวน 1 ชด 2. ชมชนราชพฤกษ ตงไว 110,000 บาท - เครองออกกำลงกายขอเขา จำนวน 1 ชด - เครองบรหารสะโพกแบบค จำนวน 1 ชด

สก.21 - จกรยานบรหาร 3 คน จำนวน 1 ชด - เรอไวกง จำนวน 1 ชด 3. ชมชนบานใหมสมานฉนท 5 ตงไว 154,000 บาท - เครองบรหารสะโพกแบบค จำนวน 1 ชด - เครองบรหารอกและไหล จำนวน 1 ชด - ชดพายเรอคายคค จำนวน 1 ชด - จกรยานบรหาร 3 คน จำนวน 1 ชด 4. ชมชนพงศธรรมนเวศน ตงไว 108,000 บาท - มาหมนทนงพลาสตก 6 ทนง จำนวน 1 ชด - ชงชานงค 4 ทนง จำนวน 1 ชด - เครองบรหารสะโพกแบบค จำนวน 1 ชด ไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะ ทจำเปน เพอสงเสรมและสนบสนนดานการออกกำลงกายของประชาชนและสงเสรมสขภาพของประชาชน (ตงจายจากเงนรายได)

สำนกการชาง

แผนงานเคหะและชมชน

- งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน - งานไฟฟาถนน - งานสวนสาธารณะ - งานบำบดนำเสย

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา - งานกอสรางโครงสรางพนฐาน



สำนกการชาง แผนงานเคหะและชมชน

(1) งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 9,243,800 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 9,039,000 บาท แยกเปน 1. งบบคลากร ตงไวรวม 7,020,000 บาท


เพอจายเปนเงนเดอน ใหแก พนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงาน ตงไว 131,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ดงน

- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบเงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนงทไดรบ สำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการ ปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 - เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษ

สช.2

ในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551

- เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 138,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำตำแหนง สำหรบตำแหนงประเภทบรหารทองถน ตำแหนงประเภทอำนวยการทองถน และตำแหนงประเภทวชาการ ตามทายประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง การกำหนดหลกเกณฑและแกไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบโครงสรางสวนราชการและระดบตำแหนงของเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2563 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2563 และหนงสอสงการอนทเกยวของ ใหแก ผอำนวยการสำนกการชาง ผอำนวยการสวนฯ และหวหนาฝายฯ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


(5) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 133,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง ดงน - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

2. งบดำเนนงาน ตงไวรวม 2,019,000 บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 434,000 บาท


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจำ และพนกงานจาง ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

สช.3

(2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 264,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ใหแก พนกงานเทศบาลและลกจางประจำทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 475,000 บาท (1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 120,000 บาท

เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ดงน (1.1) คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจดทำรปเลมเอกสาร (1.2) คาธรรมเนยมตางๆ ท เกดจากการรบบรการ ฯลฯ โครงการขอรบรองมาตรฐาน

ISO 9001:2015 (ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 467 ลำดบท 1.4) (1.3) คาเชาทรพยสน เชน เครองถายเอกสาร ฯลฯ

(ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

ตงไว 105,000 บาท เพอจายเปนรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ดงน (2.1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของบคลากรงานบรหารทวไปฯ สำนกการชาง ทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาผานทางดวนพเศษ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(2.2) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณ เจาหนาทสำนกการชางกระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ. 2539 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน - คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน รถยนต เครองพมพดด เครองพมพดดไฟฟา เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร ฯลฯ

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทดนและสงกอสราง - คาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน เชน วสดตางๆ ฯลฯ


สช.4


เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ ปากกา สมด แฟม ตรายาง หมกเครองถายเอกสาร แบบพมพ นำดมสำหรบบรการประชาชน เทปสนปก สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ คาถายเอกสาร คาถายพมพเขยว หนงสอวชาการ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด แกวนำ แกวกาแฟพรอมจานรองแกว ชอนสอม ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเชอเพลง นำมนเครอง นำมนจารบ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน สตกเกอร ฟวเจอรบอรด โฟม กระดาษโปสเตอร ผา/แผนปาย แผนพบและสอประชาสมพนธ แผงปดประกาศ เทปบนทกเสยงหรอภาพ รปภาพทไดจากการลาง/อด/ขยาย ถาน/แบตเตอรสำหรบกลองถายรป ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(6) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 400,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ตลบผงหมก/กระดาษตอเนองสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร แผนกรองแสง สาย LAN สายเคเบล อปกรณเชอมตอสญญาณ เมมโมรชป เมาส แปนพมพ (KeyBoard) โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทม/ไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และมราคาตอหนวย ไมเกน 20,000 บาท ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

2.4 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 15,000 บาท (1) ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต คาตดตง IP VPN และคาอปกรณ Router ปลายทาง คาเคลอนยายวงจรปลายทาง คาบรการวงจร IP VPN และคาสอสารอน ๆ รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

สช.5

รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 204,800 บาท แยกเปน 1. งบลงทน ตงไวรวม 204,800 บาท

1.1 หมวดคาครภณฑ ตงไวรวม 204,800 บาท (1) ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 4,800 บาท

เพอจายเปนคาครภณฑไฟฟาและวทย สำหรบใชในการปฏบตงานของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 80 ลำดบท 4 (1.1) เครองบนทกเสยง ตงไว 4,800 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองบนทกเสยง จำนวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะดงน มหนวยความจำตวเครอง 4 GB สามารถบนทกไฟลได สามารถบนทกเสยงไดเปนเวลาไมตำกวา 96 ชวโมง และมชอง USB ในตวเครอง ซงไมม กำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑแตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสม เพอใชในการปฏบตงานของสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 200,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของสำนกการชาง ใหสามารถใชง านไดปกต เชน รถยนต เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองพมพดดไฟฟา เครองทำนำเยน ฯลฯ ตามโครงการบำรงรกษาปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑ ในความรบผดชอบของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 470 ลำดบท 2.5 (ตงจายจากเงนรายได)




(2) งานไฟฟาถนน งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 150,903,900 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 62,578,300 บาท แยกเปน

1. งบบคลากร ตงไวรวม 20,860,300 บาท 1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 20,860,300 บาท

(1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,673,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอน ใหแก พนกงานเทศบาล พรอมทงเงนปรบปรงเงนเดอน (ตงจายจากเงนรายได)


- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบ เงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนงท ไดรบ สำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

สช.7

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวา ขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551

- เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาลทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)


(4) ประเภทคาจางลกจางประจำ ตงไว 2,328,000 บาท เพอจายเปนคาจางประจำ ใหแก ลกจางประจำ พรอมทงเงนปรบปรงคาจาง (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทเงนเพมตางๆ ของลกจางประจำ ตงไว 5,100 บาท - เงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบคาจางถงขนสงหรอใกลถงขนสงของตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบการประเมนใหเลอนขนคาจางเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนสวนทเหลอจากการเลอนขนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบปรญญาตรขนไปหรอระดบตำกวาระดบ ปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

สช.8


(7) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 1,233,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง ดงน

- เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)







เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ดงน (1.1) คาธรรมเนยมตางๆ เชน คาธรรมเนยมการรบฝากและตดตงมเตอรนำประปาและ

มาตรวดนำ ฯลฯ (1.2) คาตดตงไฟฟา เชน

- คาปกเสาพาดสายภายนอกเพอใหไดใชบรการไฟฟา รวมถงคาตดตงหมอแปลง เครองวดและอปกรณไฟฟา ซงเปนกรรมสทธของการไฟฟานครหลวง

สช.9

- คาจางเหมาเดนสายไฟและตดตงอปกรณไฟฟาเพมเตม คาธรรมเนยมรบฝากมเตอรไฟฟา ใหแก การไฟฟานครหลวง รวมถงการปรบปรงระบบไฟฟา การเพมกำลงไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบำรงรกษาหรอซอมแซมระบบไฟฟาและอปกรณ ฯลฯ - คาตดตงมเตอรและประดบดวงไฟในกจกรรมและพธการเนองในวนสำคญเพอเปนการดำรงไวซงสถาบนพระมหากษตรย

(1.3) คาจางเหมาบรการ เชน คารอถอนอาคาร คารงวดทดนและชระวางแนวเขต คาปรบปรง สถานท ปรบปรงเสนทางจราจรทชำรดเสยหาย ทาสตเสนจราจร หรอมความจำเปนตองปรบปรงเพอแกไขปญหาจราจรในเขตเทศบาล ตรวจสอบและดแล เครองจกร มใหมมลพษทางอากาศ เกนระดบมาตรฐานทกระทรวงวทยาศาสตรเทคโนโลยและสงแวดลอมกำหนด จดจางผดแลบำรงรกษาระบบปฏบตการและอปกรณกลองโทรทศนวงจรปด CCTV และระบบการจดการนำของเทศบาล ใหสามารถทำงานไดอยางตอเนองและมประสทธภาพ ฯลฯ ตามโครงการบำรงรกษาระบบการปฏบตงานกลองโทรทศนวงจรปด CCTV ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 4 โครงการ ดงน

1) โครงการบำรงรกษาระบบการปฏบตงานกลองโทรทศนวงจรปด CCTV บรเวณศนยควบคมกลองวงจรปด เทศบาลนครปากเกรด จำนวน 286 กลอง (ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 475 ลำดบท 4.3 และเปลยนแปลง (ฉบบท 7) หนา 43 ลำดบท 4.3)

2) โครงการบำรงรกษาระบบการปฏบตงานกลองโทรทศนวงจรปด CCTV บรเวณชมชนและถนนตวานนท จำนวน 287 กลอง (ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 475 ลำดบท 4.3 และเปลยนแปลง (ฉบบท 7) หนา 43 ลำดบท 4.3)

3) โครงการบำรงรกษาระบบกลองโทรทศนวงจรปดและระบบการจดการนำ จำนวน 1 ระบบ (ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 474 - 475 ลำดบท 4.3 และเปลยนแปลง (ฉบบท 7) หนา 43 ลำดบท 4.3) 4) โครงการเดนทอรอยสายใตดน สายสญญาณและสายไฟฟากลองโทรทศนวงจรปด CCTV บรเวณถนนตวานนทและถนนแจงวฒนะ (ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 53 ลำดบท 2.3) (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 105,000 บาท เพอจายเปนรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ดงน

(2.1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของบคลากรงานไฟฟาถนนสำนกการชาง ทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาลงทะเบยนตางๆ คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาผานทางดวนพเศษ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

สช.10

(2.2) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณ เจาหนาทสำนกการชางกระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ.2539 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 3,500,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของงานไฟฟาถนน สำนกการชาง เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน - คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน รถยนต เครองพมพดด เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองพมพดดไฟฟา เครองโทรสาร เครองเรอ เครองสบนำ พดลมไอนำ พดลมไอเยน เครองทำนำเยน เครองปรบอากาศ ไฟสญญาณจราจร ปายเกยวกบการจราจร ปายชอถน นและซอย กลองโทรทศนวงจรปด ไฟกระพรบโซลาเซลล อปกรณไฟฟา LED ฯลฯ

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน ถนน ทางเดนเทา อาคาร โปะหรอแพ กลองโทรทศนวงจรปด CCTV ในเขตเทศบาล ฯลฯ

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน เชน เครองจกร วสดตางๆ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ ปากกา สมด แฟม ตรายาง แบบพมพ เทปสนปก สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ คาถายเอกสาร คาถายพมพเขยว คาธงชาต คาผาจบระบาย รปพระบรมฉายาลกษณ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 3,500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา ฟวส ปลกไฟ สายไฟ โคมไฟ อปกรณไฟฟา LED ฯลฯ เพอใชในการซอมแซมระบบไฟฟาของอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง และสถานทสาธารณะ ในเขตเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 40,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ถงขยะ ไมกวาด แกวนำ มด ถงดำ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 6,000,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ตะป สงกะส ไม หน ปนซ เมนต ทราย เหลกเสน ครอบโคนเสา แผนอลมเนยม เสาทอเหลก ประตมากรรมและเครองปนดนเผา ฯลฯ เพอใชในการซอมแซม ถนน สะพาน ทางเดนเทา ปายชอซอย สงปลกสรางในเขตเทศบาลทอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง เพอใหใชงานไดอยางมประสทธภาพ (ตงจายจากเงนรายได)

สช.11

(5) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน กระจกโคงมน สญญาณไฟกระพรบ สญญาณไฟฉกเฉน กรวยจราจร ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(6) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 3,000,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเชอเพลง นำมนเครอง นำมนจารบ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(7) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน สตกเกอร ฟวเจอรบอรด โฟม กระดาษโปสเตอร ผา/แผนปายแผนพบและสอประชาสมพนธ แผงปดประกาศ เทปบนทกเสยงหรอภาพ รปภาพทไดจากการลาง/อด/ขยาย ถาน/แบตเตอรสำหรบกลองถายรป ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(8) ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเครองแตงกาย เชน รองเทา หมวก ถงมอ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(9) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ตลบผงหม ก/กระดาษตอเนองสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร แผนกรองแสง สาย LAN สายเคเบล อปกรณเชอมตอสญญาณ เมมโมรชป เมาส แปนพมพ (KeyBoard) โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทม/ไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคมและมราคาตอหนวย ไมเกน 20,000 บาท ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(10) ประเภทวสดอนๆ ตงไว 1,200,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอนๆ สำหรบการปฏบตงานของงานไฟฟาถนน ดงน - วสดอปกรณสำหรบการจราจร เชน เปาสะทอนแสง หมดสะทอนแสง หลกนำทาง แผงเหลกจราจร และอปกรณจราจร ผาปดจมก ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

2.4 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 1,745,000 บาท (1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 1,500,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง เชน อาคารพสด(ซอยประชาสงเคราะห) สถานทสาธารณะในเขตเทศบาล หองควบคมกลองโทรทศนวงจรปด CCTV และสำหรบกลองโทรทศนวงจรปด CCTV ทตดตงภายในเขตเทศบาลนครปากเกรด ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

สช.12

(2) ประเภทคานำประปา คานำบาดาล ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคานำประปาหรอนำสะอาดจากหนวยงานราชการ สำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง เชน อาคารพสด (ซอยประชาสงเคราะห) สถานทสาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาบรการโทรศพท ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาบรการโทรศพทสำหรบอาคารสถานททอย ในความรบผดชอบของสำนกการชาง เชน อาคารพสด (ซอยประชาสงเคราะห) หองควบคมกลองโทรทศนวงจรปด CCTV ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต คาตดตง IP VPN และคาอปกรณ Router ปลายทาง คาเคลอนยายวงจรปลายทาง คาบรการวงจร IP VPN และคาสอสารอน ๆ รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

3. งบรายจายอน ตงไวรวม 100,000 บาท 3.1 รายจายอน ตงไวรวม 100,000 บาท เพอจายเปนคาสาธารณปโภคทคางชำระ เพอชำระหน ไดแก คาตดตง เครองวดหนวยไฟฟา คาใชจายในการ ใชไฟฟาเกนกำหนด ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


1.1 หมวดคาครภณฑ ตงไวรวม 19,035,600 บาท (1) ประเภทครภณฑสำนกงาน ตงไว 39,500 บาท

เพอจายเปนคาครภณฑสำนกงาน สำหรบใชในการปฏบตงานของงานไฟฟาถนน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 78 ลำดบท 1

(1.1) เกาอสำนกงาน ตงไว 39,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำนกงาน จำนวน 10 ตว โดยมคณลกษณะ ดงน 1) มขนาดไมนอยกวากวาง 60 ซม. ลก 65 ซม. สง 90 ซม. 2) เกาอชนดลอเลอน มพนกพง มทเทาแขน เบาะหมหนงเทยม 3) สามารถปรบไฮดรอลกสง - ตำ ได

สช.13

4) ขาเหลกชบโครเมยม ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสม เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานในเขตเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทครภณฑยานพาหนะและขนสง ตงไว 4,000,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑยานพาหนะและขนสง สำหรบใชในการปฏบตงานของงานไฟฟาถนน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 79 ลำดบท 2

(2.1) รถบรรทกอเนกประสงค ตงไว 4,000,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอรถบรรทกอเนกประสงคพรอมตดตงลฟทไฮดรอลกดานทายกระบะ จำนวน 1 คน โดยมคณลกษณะ ดงน ตวรถยนตชนด 6 ลอ เครองยนตดเซล 4 สบ 4 จงหวะ ระบายความรอนดวยนำมปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 5,000 ซซ มกำลงแรงมาไมนอยกวา 150 แรงมา ตดตงเครองปรบอากาศ พรอมเครองมอและอปกรณประจำรถ ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอ ตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสม เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานในเขตเทศบาล สำหรบใชในการปฏบตงานของสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 5,810,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑไฟฟาและวทย สำหรบใชในการปฏบตงานของงานไฟฟาถนน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 80 ลำดบท 4 (3.1) โคมไฟถนน LED ตงไว 5,810,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโคมไฟถนน LED พรอมตดตง บรเวณหมบาน ช.รงเรอง , หมบานเกอกลนเวศน , ซอยตนสน , ซอยชชาตอนสรณ , ซอยตวานนท -ปากเกรด 6 , ซอยประเสรฐอสลาม (สวนท เหลอ) , ซอยจำปา , ซอยภม เวท 8 , ซอยภมเวท 15 , ซอยแจงวฒนะ-ปากเกรด 6 , ซอยแจงวฒนะ-ปากเกรด 8 , ถนนสขาประชาสรรค 1 , ซอยขจรเนตยทธ และหมบานชารมมงโฮม จำนวน 581 ชด โดยมรายละเอยด ดงน

- คาโคมไฟถนน LED จำนวน 1 งาน - คาตดตงโคมไฟถนน LED จำนวน 1 งาน

ซ งไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมราคากลางกำหนดในบญชนวตกรรมไทย ของกรมบญชกลาง สำนกงบประมาณ ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสม เพอความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชนภายในเขตเทศบาล (4) ประเภทครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 498,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑวทยาศาสตรหรอการแพทย สำหรบใชในการปฏบตงานของงานไฟฟาถนน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 80 ลำดบท 5

สช.14

(4.1) เครองมอตรวจวดคณภาพอากาศ รายงานผลแบบเรยลไทม ตงไว 498,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอพรอมตดตงเครองมอตรวจวดคณภาพอากาศรายงานผลแบบเรยลไทม ประเภทฝนละออง ทมขนาดเลกกวา PM 2.5 แบบตดตงภายนอกอาคาร จำนวน 20 เครอง ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสม เพอความ ปลอดภยของประชาชนภายในเขตเทศบาลนครปากเกรดและเพมประสทธภาพในการปฏบตงานในเขตเทศบาล (5) ประเภทครภณฑโรงงาน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑโรงงาน สำหรบใชในการปฏบตงานของงานไฟฟาถนน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 81 ลำดบท 7 (5.1) เครองตดโลหะ ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดโลหะ ขนาด 14 นว จำนวน 1 เครอง คณสมบตทำงานดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 2,000 วตต ความเรวไมนอยกวา 3,800 รอบตอนาท ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสม สำหรบใชในการปฏบตงานและเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน ในเขตเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

(6) ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 183,100 บาท เพอจายเปนคาครภณฑคอมพวเตอร สำหรบใชในการปฏบตงานของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 85 - 86 ลำดบท 9

(6.1) เครองคอมพวเตอรสำหรบงานสำนกงาน ตงไว 51,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรสำหรบงานสำนกงาน จำนวน 3 เครอง ซงมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

(6.2) เครองคอมพวเตอรสำหรบงานประมวลผล แบบท 2 ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรสำหรบงานประมวลผล แบบท 2 จำนวน 1 เครอง ซงมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

สช.15

(6.3) เครองพมพเลเซอร หรอ LED ส ชนด Network แบบท 1 ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพเลเซอร หรอ LED ส ชนด Network แบบท 1 จำนวน 2 เครอง ซงมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

(6.4) เครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) ส ตงไว 8,900 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) ส สำหรบกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครอง ซงไมมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

(6.5) เครองสำรองไฟ ขนาด 800 VA ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครอง ซงมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

(6.6) ชดโปรแกรมจดการสำนกงาน ตงไว 48,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมจดการสำนกงานทมลขสทธถกตองตามกฏหมาย จำนวน 4 ชด ซงมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

(6.7) ชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำหรบเครองคอมพวเตอร ตงไว 15,200 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำหรบเครองคอมพวเตอรและเครองคอมพวเตอรโนตบก แบบสทธการใชงานประเภทตดตงมาจากโรงงาน (OEM) ทมลขสทธถกตองตามกฏหมาย จำนวน 4 ชด ซงม คณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

สช.16

(7) ประเภทครภณฑอน ตงไว 4,495,000 บาท

เพอจายเปนคาครภณฑอน สำหรบใชในการปฏบตงานของงานไฟฟาถนน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 -2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562

(7.1) ปายจราจรและเสา ตงไว 168,000 บาท (เปลยนแปลง ฉบบท 7 หนา 62 ลำดบท 12)

เพอจายเปนคาจางทำปายจราจรและเสา พรอมตดตงในบรเวณเขตเทศบาล จำนวน 21 ชด ซงไมมกำหนด ในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดทำตามคณลกษณะเฉพาะพนท เพออำนวยความสะดวกและความปลอดภยแกผใชรถใชถนน ตามแบบรปและรายการของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

(7.2) อปกรณจราจร ตงไว 627,000 บาท (เปลยนแปลง ฉบบท 7 หนา 62 ลำดบท 12)

เพอจายเปนคาจางทำกระจกโคง ขนาดเสนผาศนยกลาง 32 นว และเสา พรอมตดตงในบรเวณเขตเทศบาล จำนวน 38 ชด ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดทำตามคณลกษณะเฉพาะพนท เพออำนวยความสะดวกและความปลอดภยแกผใชรถใชถนน (ตงจายจากเงนรายได)

(7.3) ไฟกระพรบโซลาเซลลพรอมปายจราจร ตงไว 868,000 บาท (เปลยนแปลง ฉบบท 7 หนา 63 ลำดบท 12)

เพอจายเปนคาจางทำไฟกระพรบโซลาเซลลพรอมปายจราจรตางๆ และเสา พรอมตดตงในบรเวณเขตเทศบาล จำนวน 28 ชด ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดทำตามคณลกษณะเฉพาะของพนท เพอความปลอดภยในการสญจร (ตงจายจากเงนรายได)

(7.4) ปายบอกชอซอย ตงไว 2,332,000 บาท (เปลยนแปลง ฉบบท 7 หนา 63 ลำดบท 12)

เพอจายเปนคาจางทำปายบอกชอซอยและเสา พรอมตดตงในบรเวณเขตเทศบาล จำนวน 106 ปาย ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดทำตามคณลกษณะเฉพาะพนท เพอระบ ชอซอยใหชดเจนและอำนวยความสะดวกแกประชาชน ตามแบบรปและรายการของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

(7.5) ปายหมายเลขทางหลวงทองถน ตงไว 500,000 บาท (หนา 595 ลำดบท 12)

เพอจายเปนคาจางทำปายหมายเลขทางหลวงทองถน พรอมตดตงในบรเวณเขตเทศบาล จำนวน 50 ปาย ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามคณลกษณะเฉพาะพนท เพออำนวยความสะดวกแกประชาชน ตามแบบรปและรายการของเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

สช.17

(8) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 4,000,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของสำนกการชาง เพอใหสามารถใชงานไดปกต เชน รถยนต ปายเกยวกบจราจร กลองโทรทศนวงจรปด พดลมไอเยน พดลมไอนำ ซมเฉลมพระเกยรต โปะทาเทยบเรอ ไฟสญญาณจราจร โคมไฟถนน LED ปายจราจรและอปกรณจราจร ปายบอกชอซอย ฯลฯ ตามโครงการบำรงรกษาปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 470 ลำดบท 2.5 (ตงจายจากเงนรายได)

1.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 69,290,000 บาท

(1) ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค ตงไว 64,790,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงสงสาธารณปโภค ตามภารกจของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 และการดำเนนการอนทเกยวของ ดงน

1) เงนชดเชยคางานกอสรางตามสญญาแบบปรบราคาได (คา K)

ตงไว 1,000,000 บาท เพอจายเปนเงนชดเชยคางานกอสรางตามสญญาแบบปรบราคาได (คา K) ตามสญญากอสรางทกประเภท (ตงจายจากเงนรายได)

2) โครงการกอสรางโปะทาเทยบเรอโดยสาร บรเวณวดสนามเหนอ

ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 41 ลำดบท 2.1)

ตงไว 8,900,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางโปะทาเทยบเรอโดยสารและระบบอำนวยความปลอดภยเพอรองรบการใหบรการ แกผสงอายและคนพการและประชาชนทวไป บรเวณวดสนามเหนอ ความกวาง 5.00 ม. และ 9.40 ม. ความยาว 10.50 ม. และ 24.00 ม. พนทประมาณ 166.20 ตร.ม. จำนวน 1 หลง ตามแบบรปและรายการของเทศบาลพกดภมศาสตร (St = N 13.5444, E 100.2930) (ตงจายจากเงนรายได)

สช.18

3) โครงการกอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณ ซอยเวชคาม 7 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 21 ลำดบท 3)

ตงไว 930,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณซอยเวชคาม 7 กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 64.00 ม. หนา 0.15 ม. พนทประมาณ 251.00 ตร.ม (ไมรวมพนทบอพก คสล.) วางทอระบายนำ คสล. Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล. ทงสองฝง ความยาวรวมประมาณ 128.00 ม. กอสรางรางว คสล. กวาง 0.50 ม. ทงสองฝง ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N 13.892779, E 100.550892) (ED = N 13.893329, E 100.551002) (ตงจายจากเงนรายได)

4) โครงการกอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต บรเวณหมบานประชาชน ซอย 13/1, 14/1, 15/1, 16/1 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 36 ลำดบท 18)

ตงไว 9,250,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต บรเวณหมบานประชาชน ซอย 13/1, 14/1, 15/1, 16/1 กวางประมาณ 5.40 – 5.60 ม. ยาวประมาณ 411.00 ม. หนา 0.05 ม. พนทประมาณ 2,163.00 ตร.ม. (ไมรวมพนทบอพก คสล.) วางทอระบายนำ HDPE Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล. ทงสองฝง ความยาวรวมประมาณ 822.00 ม. ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N13.884779, E 100.540698) (ED = N 13.886026, E 100.540940) (ตงจายจากเงนรายได)

5) โครงการกอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต บรเวณหมบานกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ 19, 21 และ 23 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 (หนา 338 ลำดบท 89) และเปลยนแปลง (ฉบบท 7) [หนา 22 ลำดบท 1.1 (89)]

ตงไว 11,650,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต บรเวณหมบานกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ 19, 21 และ 23 กวางประมาณ 3.80 ม. ยาวประมาณ 600.00 ม. หนา 0.05 ม. พนทประมาณ 2,220.00 ตร.ม. (ไมรวมพนทบอพก คสล.) วางทอระบายนำ HDPE ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล. ทงสองฝง ความยาวรวมประมาณ 1,200.00 ม. กอสรางรางว คสล. กวาง 0.50 ม. ทงสองฝง ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N13.896936, E 100.535546) (ED = N 13.896239, E 100.535516) (ตงจายจากเงนรายได)

สช.19

6) โครงการกอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต บรเวณหมบานกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ 25 และ 27 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 (หนา 338 ลำดบท 90) และเปลยนแปลง (ฉบบท 7) [หนา 24 ลำดบท 1.1 (90)]

ตงไว 8,000,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต บรเวณหมบานกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ 25 และ 27 กวางประมาณ 3.80 ม. ยาวประมาณ 400.00 ม. หนา 0.05 ม. พนทประมาณ 1 ,480.00 ตร.ม. (ไมรวมพนทบอพก คสล.) วางทอระบายนำ HDPE ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล. ทงสองฝง ความยาว รวมประมาณ 800.00 ม. กอสรางรางว คสล. กวาง 0.50 ม. ทงสองฝง ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N13.895893, E 100.535497) (ED = N 13.895523, E 100.535476) (ตงจายจากเงนรายได)

7) โครงการกอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต บรเวณหมบานพบสข ซอยเมน 2 เชอมซอย 1 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 (หนา 321 ลำดบท 69) และเปลยนแปลง (ฉบบท 7) [หนา 18 ลำดบท 1.1 (69)]

ตงไว 8,500,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต บรเวณหมบานพบสข ซอยเมน 2 เชอมซอย 1 กวางประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 400.00 ม. หนา 0.05 ม. พนทประมาณ 1 ,960.00 ตร.ม. (ไมรวมพนทบอพก คสล.) วางทอระบายนำ HDPE ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล. ทงสองฝง ความยาวรวมประมาณ 800.00 ม. กอสรางรางว คสล. กวาง 0.50 ม. ทงสองฝง ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N13.891064, E 100.518076) (ED = N 13.892701, E 100.520115) (ตงจายจากเงนรายได)

8) โครงการกอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณถนนสขาประชาสรรค 2 ซอย 76 สวนทเหลอ (ซอยพระอนทร 4) ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 24 ลำดบท 6)

ตงไว 1,000,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณถนนสขาประชาสรรค 2 ซอย 76 สวนทเหลอ (ซอย พระอนทร 4) กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 62.00 ม. หนา 0.15 ม. พนทประมาณ 242.00 ตร.ม. (ไมรวมพนทบอพก คสล.) วางทอระบายนำ คสล. Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล. ทงสองฝง ความยาวรวมประมาณ 124.00 ม. กอสรางรางว คสล. กวาง 0.50 ม. ทงสองฝง ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N 13.935251, E 100.522565) (ED = N 13.935258, E 100.522263) (ตงจายจากเงนรายได)

สช.20

9) โครงการกอสรางถนน คสล. บรเวณซอยตวานนท – ปากเกรด 35 แยกซอยแมละมอม ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 28 ลำดบท 10) และเปลยนแปลง (ฉบบท 7) [หนาท 26 ลำดบท 1.1 (10)]

ตงไว 743,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางถนน คสล. บรเวณซอยตวานนท – ปากเกรด 35 แยกซอยแมละมอม กวางประมาณ 2.40 - 4.50 ม. ยาวประมาณ 90.00 ม. หนา 0.15 ม. พนทประมาณ 273.00 ตร.ม. (ไมรวมพนทบอพก คสล.) วางทอระบายนำ คสล. Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล. ฝงเดยว ความยาวประมาณ 84.00 ม. ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N 13.941789, E 100.538753) (ED = N 13.941634, E 100.538565) (ตงจายจากเงนรายได)

10) โครงการกอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณซอยพระแมมหาการณย 14 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 29 ลำดบท 11)

ตงไว 1,070,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณซอยพระแมมหาการณย 14 กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 83.00 ม. หนา 0.15 ม. พนทประมาณ 326.00 ตร.ม. (ไมรวมพนทบอพก คสล.) วางทอระบายนำ คสล. Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล. ทงสองฝง ความยาวรวมประมาณ 166.00 ม. กอสรางรางว คสล. กวาง 0.50 ม. ทงสองฝง ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N, E 13.945778, E 100.558261) (ED = N 13.94530, E 100.558889) (ตงจายจากเงนรายได)

11) โครงการกอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณซอยพระแมมหาการณย 27 แยก 3 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 30 ลำดบท 12)

ตงไว 1,050,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณซอยพระแมมหาการณย 27 แยก 3 กวางประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 67.00 ม. หนา 0.15 ม. พนทประมาณ 335.00 ตร.ม. วางทอระบายนำ คสล. Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล. ทงสองฝง ความยาวรวมประมาณ 134.00 ม. กอสรางรางว คสล. กวาง 0.50 ม ทงสองฝง ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N 13.950137, E 100.559283) (ED = N 13.950002, E 100.560218) (ตงจายจากเงนรายได)

สช.21

12) โครงการกอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณซอยประนอมมตร แยกซาย 3 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 31 ลำดบท 13)

ตงไว 497,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณซอยประนอมมตร แยกซาย 3 กวางประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 34.00 ม. หนา 0.15 ม. พนทประมาณ 136.00 ตร.ม. วางทอระบายนำ คสล. Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล. ทงสองฝง ความยาวรวมประมาณ 68.00 ม. กอสรางรางว คสล. กวาง 0.50 ม ทงสองฝง ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N, E 13.943704, E 100.563724) (ED = N 13.945433, E 100.563683) (ตงจายจากเงนรายได)

13) โครงการกอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณซอยจฬา 6 แยกซาย (สวนทเหลอ) ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 33 ลำดบท 15)

ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงถนน คสล. บรเวณซอยจฬา 6 แยกซาย (สวนทเหลอ) กวางประมาณ 3.50 ม. ยาวประมาณ 40.00 ม. หนา 0.15 ม. พนทประมาณ 137.00 ตร.ม. (ไมรวมพนทบอพก คสล.) วางทอระบายนำ คสล. Ø 0.60 ม. พรอมบอพก คสล. ทงสองฝง ความยาวรวมประมาณ 80.00 ม. กอสรางรางว คสล. กวาง 0.50 ม ทงสองฝง ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N 13.935651, E 100.555067) (ED = N 13.935580, E 100.555351) (ตงจายจากเงนรายได)

14) โครงการกอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต บรเวณถนนเมน หมบานทรพยวฒนะ (ซอยแจงวฒนะ – ปากเกรด 17) ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 40 ลำดบท 22)

ตงไว 11,700,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต บรเวณถนนเมน หมบานทรพยวฒนะ (ซอยแจงวฒนะ – ปากเกรด 17) กวางประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 350.00 ม. หนา 0.05 ม. พนทประมาณ 2,040.00 ตร.ม. (ไมรวมพนทบอพก คสล.) วางทอระบายนำ HDPE Ø 0.80 ม. พรอมบอพก คสล. ทงสองฝง ความยาวประมาณ 700.00 ม. กอสรางรางระบายนำ คสล. กวาง 0.50 ม ทงสองฝง ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N 13.909614, E 100.525414) (ED = N 13.912478, E 100.525856) (ตงจายจากเงนรายได)

สช.22

(2) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 4,500,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางทอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน ถนน สะพาน ทางเดนเทา สะพานทางเดนเทา อาคารสำนกงาน ฯลฯ ตามโครงการบำรงรกษาปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 470 ลำดบท 2.5 (ตงจายจากเงนรายได)




(3) งานสวนสาธารณะ งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 38,629,700 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 33,573,700 บาท แยกเปน 1. งบบคลากร ตงไวรวม 8,285,700 บาท

1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 8,285,700 บาท (1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 790,000 บาท



- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบเงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนงท ไดรบ สำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมม สทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

สช.24

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวา ขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละ ตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถ น ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาลทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาจางลกจางประจำ ตงไว 1,118,000 บาท เพอจายเปนคาจางประจำ ใหแก ลกจางประจำ พรอมทงเงนปรบปรงคาจาง (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทเงนเพมตางๆ ของลกจางประจำ ตงไว 11,000 บาท - เงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบคาจางถงขนสงหรอใกลถงขนสงของตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของลกจางประจำทไดรบการประเมนใหเลอนขนคาจางเกนกวาขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนสวนทเหลอจากการเลอนขนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของลกจางประจำ ทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบปรญญาตรขนไปหรอระดบตำกวาระดบ ปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)


(6) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 530,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง ดงน

สช.25

- เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจาง เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ทบรรจ หรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบ ตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

2. งบดำเนนงาน ตงไว 25,188,000 บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 460,000 บาท



(2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)



เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ดงน (1.1) คาธรรมเนยมตางๆ เชน คาธรรมเนยมการรบฝากมเตอรนำประปาและมาตรวดนำ

คาธรรมเนยมฝากมเตอรไฟฟา ฯลฯ (1.2) คาจางเหมาบรการ เชน คาบรการทำความสะอาดและบำรงรกษาตนไม คาจางเหมาพนกงานรกษาความปลอดภย คารอถอนอาคาร คาปรบปรงสถานท คาจางดแลบำรงร กษาและแกไขระบบ นำพดนตร คาตดตงระบบไฟฟา คาจางดแลหองนำ ตรวจสอบและดแล เครองจกร มใหมมลพษทางอากาศ เกนระดบมาตรฐานทกระทรวงวทยาศาสตรเทคโนโลยและสงแวดลอมกำหนด คาบำรงรกษาระบบปฏบต งานกลองโทรทศนวงจรปดและระบบการจดการนำ ฯลฯ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว0746 ลงวนท 1 กมภาพนธ 2562 และตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ ไดแก 1) โครงการจางเหมาดแลรกษาไหลทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล (หนา 244 ลำดบท 1.1) 2) โครงการจางเหมาดแลรกษาสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร (เพมเตม ฉบบท 3 หนา 2 ลำดบท 2)

สช.26

3) โครงการบำรงรกษาระบบการปฏบตงานกลองโทรทศนวงจรปด CCTV บรเวณสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร จำนวน 12 กลอง หนา 475 ลำดบท 4.3 (3) และเปลยนแปลง (ฉบบท 7) (หนา 44 ลำดบท 3) 4) โครงการบำร งรกษาและเช าระบบจด เก บขอมล ในระบบ Cloud Computing) พรอมอปกรณสำหรบกลองโทรทศนวงจรปดแบบไรสาย บรเวณสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร จำนวน 16 กลอง และเปลยนแปลง (ฉบบท 7) (หนา 44 ลำดบท 4) (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ตงไว 315,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (2.1) คาใชจายโครงการจดงานตาง ๆ ตงไว 270,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดงานตางๆ ในการจดอบรมเชงปฏบตการของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562

1) โครงการรกษตนไมรกษสงแวดลอม ตงไว 270,000 บาท (หนา 199 ลำดบท 2.1)

เพอจายเปนคาใชจายในการจดอบรมเชงปฏบตการ ใหแก เยาวชนในเขตเทศบาล เพอใหไดรบความรและกระตนจตสำนกในการดแลรกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม เพอจายเปนคาสมนาคณวทยากร คาพาหนะวทยากร คาวสดอปกรณ คาเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาจางเหมายานพาหนะ คาเบยเลยง คาเชาทพก คาตกแตงสถานท คาวสดเชอเพลงและหลอลน และคาใชจายอนๆ ทจำเปนตามโครงการ (ตงจายจากเงนรายได)

(2.2) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 40,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของบคลากรงานสวนสาธารณะสำนกการชาง ทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาลงทะเบยนตางๆ คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาผานทางดวนพเศษ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


(3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 800,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของงานสวนสาธารณะสำนกการชาง เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ดงน - คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน รถยนต เครองพมพดด เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร เครองตดหญา เครองสบนำ ฯลฯ

สช.27

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน นำพ นำพดนตรและโปะหรอแพ กลองโทรทศนวงจรปด CCTV ในสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร ฯลฯ

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน เชน เครองจกร เครองสบนำ และวสดตางๆ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ ปากกา สมด แฟม ตรายาง เทปสนปก สงพมพทไดจากการซอ หรอจางพมพ หนงสอวชาการ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา ฟวส ปลกไฟ สายไฟ โคมไฟ ฯลฯ เพอใชในการซอมแซมระบบไฟฟาอาคาร สถานทในสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ถงขยะ ไมกวาด แกวนำ มด กระดาษชำระ ถงดำ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 1,000,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไม หน ปนซเมนต ทราย เหลกเสน ฯลฯ เพอใชในการซอมแซมเรอนเพาะชำ และสงกอสรางตางๆ ในสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร เพอใหใชงานไดอยางมประสทธภาพ (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(6) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเชอเพลง นำมนเครอง นำมนจารบ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(7) ประเภทวสดการเกษตร ตงไว 3,500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน สารเคมปองกนและกำจดศตรพช พนธพช ดน ปย แกลบดน ตนไม กระถางตนไม วสดเพาะชำ อปกรณในการขยายพนธพช ผาใบหรอผาพลาสตก ตะขอตดกงไม ตาขาย เอมโมลาส นำชวภาพ ฯลฯ สำหรบใชในการบำรงรกษาตนไมและตกแตงพนททอยในความรบผดชอบของ สำนกการชาง ไดแก สวนสาธารณะของเทศบาล สวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร ไหลทางและเกาะกลางถนน และโครงการบำรงรกษาดแลสวนทเรยนนนทสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 256 ลำดบท 2.3 (ตงจายจากเงนรายได)

สช.28

(8) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน สตกเกอร ฟวเจอรบอรด โฟม กระดาษโปสเตอร ผา/แผนปายแผนพบและสอประชาสมพนธ แผงปดประกาศ เทปบนทกเสยงหรอภาพ รปภาพทไดจากการลาง/อด/ขยาย ถาน/แบตเตอรสำหรบกลองถายรป ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


(10) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ตลบผงหมก/กระดาษตอเนองสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร แผนกรองแสง สาย LAN สายเคเบล อปกรณเชอมตอสญญาณ เมมโมรชป เมาสแปนพมพ (KeyBoard) โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทม/ไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และมราคาตอหนวย ไมเกน 20,000 บาท ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(11) ประเภทวสดอนๆ ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอนๆ สำหรบการปฏบตงานของงานสวนสาธารณะ ดงน - วสดอปกรณทใชเกยวกบรถบรรทกนำ เชน สายสงนำ ทอสบนำ หวฉดนำ ขอตอประปา ขอแยกประปา ทอสงนำ ตะขอชก ฯลฯ

- วสดสำหรบการปรบปรงภมทศนและตกแตงสวนสาธารณะ เชน ตนไมพลาสตก และอปกรณในการตกแตง ผาปดจมก ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


เพอจายเปนคากระแสไฟฟาในบรเวณสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร นำพดนตรและปายประชาสมพนธ ในสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร และสำหรบกลองโทรทศนวงจรปด CCTV ทตดตงภายในสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทคานำประปา คานำบาดาล ตงไว 250,000 บาท เพอจายเปนคานำประปาหรอนำสะอาดจากหนวยงานราชการ สำหรบสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาบรการโทรศพท ตงไว 3,000 บาท เพอจายเปนคาบรการโทรศพทสำหรบอาคารสถานทในสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

สช.29

(4) ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต คาตดตง IP VPN และคาอปกรณ Router ปลายทาง คาเคลอนยายวงจรปลายทาง คาบรการวงจร IP VPN และคาสอสารอน ๆ รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เปนตน (ตงจายจากเงนรายได)

3. งบรายจายอน ตงไวรวม 100,000 บาท 3.1 รายจายอน ตงไวรวม 100,000 บาท เพอจายเปนคาสาธารณปโภคทคางชำระ เพอชำระหน ไดแก คาตดตงเครองวดหนวยไฟฟา คาใชจายในการ ใชไฟฟาเกนกำหนด ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


1.1 หมวดคาครภณฑ ตงไวรวม 1,656,000 บาท (1) ประเภทครภณฑการเกษตร ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑการเกษตร สำหรบใชในการปฏบตงานของงานสวนสาธารณะ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 79 ลำดบท 3 (1.1) เครองพนยาแบบพกพา ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพนยาแบบพกพาพรอมอปกรณ จำนวน 2 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน กานพนยาหวทองเหลองแท กำลงเครองยนตไมนอยกวา 1.7 แรงมา เครองยนตเบนซน 4 จงหวะ ปรมาตรกระบอกสบ ไมนอยกวา 35.8 ซซ รอบเครองยนตไมนอยกวา 7,000 รอบ/นาท ระบบสตารทแบบเชอกดง และมคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.) ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในการปฏบตงานในสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 498,500 บาท เพอจายเปนคาครภณฑไฟฟาและวทย สำหรบใชในการปฏบตงานสวนสาธารณะ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 80 ลำดบท 4 (2.1) กลองโทรทศนวงจรปด CCTV ตงไว 498,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอกลองโทรทศนวงจรปด CCTV พรอมอปกรณควบ โดยนำสญญาณภาพทบนทกทหองควบคม กลองโทรทศน เทศบาลนครปากเกรด ตดตงภายในสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร จำนวน 8 ชด ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะ ทจำเปนและเหมาะสม และเพอปองกนและรกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชน (ตงจายจากเงนรายได)

สช.30

(3) ประเภทครภณฑงานบานงานครว ตงไว 142,500 บาท เพอจายเปนคาครภณฑงานบานงานครว สำหรบใชในการปฎบตงานสวนสาธารณะ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบเพมเตม พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 81 ลำดบท 6 (3.1) เครองตดหญาแบบขอแขง ตงไว 142,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง จำนวน 15 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน

- เปนเครองตดหญาแบบสะพาย - เครองยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา - ปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซซ - พรอมใบมด ซงมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในการปฏบตงานภายในสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 1,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของสำนกการชาง เพอใหสามารถใชงานไดปกต เชน รถยนต นาฬกาดอกไม มอเตอรปมนำ แพรมนำ (ทนอเนกประสงค) อปกรณกลองวงจรปด CCTV ฯลฯ ตามโครงการบำรงรกษาปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของสำนกการช าง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 470 ลำดบท 2.5 (ตงจายจากเงนรายได)

1.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 3,400,000 บาท (1) ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค ตงไว 2,400,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงสงสาธารณปโภค ตามภารกจของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 และการดำเนนการอนทเกยวของ ดงน

1) เงนชดเชยคางานกอสรางตามสญญาแบบปรบราคาได (คา K) ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนเงนชดเชยคางานกอสรางตามสญญาแบบปรบราคาได (คา K) ตามสญญากอสรางทกประเภท (ตงจายจากเงนรายได)

2) โครงการกอสรางปรบปรง บรเวณใตทางดวนอดรรถยา (ประต 2) ตามแผนพฒนาทองถน พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 17 ลำดบท 2)

ตงไว 2,300,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรง บรเวณใตทางดวนอดรรถยา (ประต 2) ดำเนนการดงน

- กอสรางปรบปรงปอมยาม กวางประมาณ 2.00 ม. ยาวประมาณ 2.00 ม. จำนวน 1 จด - กอสรางราวกนตก ยาวประมาณ 52.00 ม. - กอสรางประตมากรรมรปทเรยน กวางประมาณ 2.80 ม. ยาวประมาณ 3.00 ม. - งานถมดนปรบระดบพรอมปหญา พนทไมนอยกวา 300 ตร.ม.

สช.31

- งานตดตงโคมไฟหวเสารว จำนวน 10 โคม - งานไฟฟาแสงสวางไฟประดบโดยรอบพนท จำนวน 1 งาน

ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร (St = N 13.928909, E 100.554994) (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ตงไว 1,000,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางทอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน นำพดนตร อาคารเพาะชำ อาคารพพธภณฑ ถงนำบาดาล ในสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร ฯลฯ ตามโครงการบำรงรกษาปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 470 ลำดบท 2.5 (ตงจายจากเงนรายได)




(4) งานบำบดนำเสย งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 277,590,600 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 75,603,000 บาท แยกเปน 1. งบบคลากร ตงไวรวม 10,594,000 บาท



(2) ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ใหแก พนกงานเทศบาล ดงน

- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบเงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนง ทไดรบ สำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

สช.33

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวา ขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละ ตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถ น ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาลทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจำตำแหนง สำหรบตำแหนงประเภทบรหารทองถน ตำแหนงประเภทอำนวยการทองถน และตำแหนงประเภทวชาการ ตามทายประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง การกำหนดหลกเกณฑและแกไขเกยวกบอตราเงนเดอนและวธการจายเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอน (ฉบบท 7) ลงวนท 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนนทบร เรอง หลกเกณฑและเงอนไขเกยวกบโครงสรางสวนราชการและระดบตำแหนงของเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2563 ลงวนท 21 พฤษภาคม 2563 และหนงสอสงการอนทเกยวของ ใหแก ผอำนวยการสำนกการชาง ผอำนวยการสวนฯ และหวหนาฝายฯ (ตงจายจากเงนรายได)


(5) ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 609,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง ดงน


สช.34







เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ดงน (1.1) คาธรรมเนยมตาง ๆ เชน คาธรรมเนยมการรบฝากและตดตงมเตอรนำประปาและ

มาตรวดนำ คาธรรมเนยมฝากมเตอรไฟฟา ฯลฯ (1.2) คาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาพนกงานรกษาความปลอดภย คาปรบปรงสถานท

คารอถอน คาจางเหมาตอกเสาเขมปองกนนำ คาตดตงหมอแปลง เครองวดอปกรณไฟฟา คาตดตงอปกรณไฟฟาเพมเตม คาธรรมเนยม ตรวจสอบและดแล เครองจกร ม ใหมมลพษทางอากาศ เกนระดบมาตรฐานทกระทรวงวทยาศาสตรเทคโนโลยและสงแวดลอมกำหนด คาจางเหมาลอกทำความสะอาดทอระบายนำ คาขดลอกโคลนเลน ตดตนไมรมคลอง กำจดวชพชและเศษขยะมลฝอยและสงปฏกล คาตรวจสอบคณภาพนำ ฯลฯ สำหรบสำนกการชางและโครงการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว0746 ลงวนท 1 กมภาพนธ 2562 และตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 และเปลยนแปลง รวม 3 โครงการ ไดแก

1) โครงการลอกทอระบายนำ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 (หนา 236 ลำดบท 5) และเปลยนแปลง ฉบบท 7 (หนา 14 ลำดบท 5)

2) โครงการกำจดวชพชหรอขดลอกคคลองและลำรางสาธารณะ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 (หนา 236 ลำดบท 6)

3) โครงการบรหารและดแลบำรงรกษาระบบรวบรวมและบำบดนำเสย (โซน 1 ศรสมาน) ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562

(หนา 204 ลำดบท 1.2)

สช.35

(2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ ตงไว 155,000 บาท เพอจายเปนรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

(2.1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 150,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของบคลากรงานบำบดนำเสยสำนกการชาง ทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาลงทะเบยนตาง ๆ คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาท พก คาพาหนะ คาผานทางดวนพเศษ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(2.2) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน กรณ เจาหนาทสำนกการชางกระทำความผด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย และ พ.ร.บ. ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ.2539 (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 3,000,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง เพอใหสามารถ ใชงานไดตามปกต ดงน

- คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน รถยนต รถสามลอเครองเกบขยะ เครองผสม ขยะเปยก เครองตดหญา เครองสบนำ ทอพญานาค และเครอง Rotary drum ฯลฯ

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทดนและสงกอสราง เชน สถานสบนำ เขอน บอสบนำ ประตระบายนำ ทอระบายนำ ขอบบอพรอมฝาบอพก ฯลฯ

- คาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน เชน เครองจกร เครองสบนำ และวสดตาง ๆ ฯลฯ - คาบำรงรกษาหรอซอมแซมระบบไฟฟาและอปกรณ เชน หมอแปลงไฟฟา สายสงไฟฟา

เสาไฟฟา ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ ปากกา สมด แฟม ตรายาง เทปสนปก หนงสอวชาการ คาถายเอกสาร คาถายพมพเขยว ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟฟา ฟวส ปลกไฟ สายไฟ เบรกเกอร ฯลฯ เพอใชในการซอมแซม ระบบไฟฟาของสถานสบนำและบอสบนำ ทอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง และสถานทสาธารณะภายในเขตเทศบาล (ตงจายจากเงนรายได)

สช.36

(3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ถงขยะ ไมกวาด เขง สวงตกขยะ มด ขวดพลาสตก ถงดำ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไม ปนซเมนต ทราย เหลกเสน ตะป ฯลฯ เพอใชในการซอมแซม ฝาบอ ฝาทอระบายนำ และสงกอสรางทอยในความรบผดชอบของงานบำบดนำเสย เพอใหใชงานไดอยางมประสทธภาพ (ตงจายจากเงนรายได)

(5) ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน สายพาน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(6) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 1,000,000 บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนเชอเพลง นำมนเครอง นำมนจารบ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(7) ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 700,000 บาท เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน กากนำตาล หวเชอนำยา หวเชอจลนทรย คลอรน โพลเมอร เครองแกววทยาศาสตร และเคมภณฑ ฯลฯ เพอใชในการดำเนนงานภายในศนยรไซเคลขยะชมชน พบสข และโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) (ตงจายจากเงนรายได)

(8) ประเภทวสดการเกษตร ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน ตะขอตดกงไม สารเคมปองกนและกำจดศตรพช ตาขาย ผาใบหรอ ผาพลาสตก กระสอบปย จอบ เสยม มดถางหญา แกลบดน รำละเอยด ฯลฯ สำหรบใชในการดแลบำรงรกษา คคลองลำรางสาธารณะ และใชในการปฏบตงานศนยรไซเคลขยะชมชนพบสข และโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) (ตงจายจากเงนรายได)



สช.37

(11) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 300,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ตลบผงหมก/กระดาษตอเนองสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร แผนกรองแสง สาย LAN สายเคเบล อปกรณเชอมตอสญญาณ เมมโมรชป เมาสแปนพมพ (KeyBoard) โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทม/ไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และมราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(12) ประเภทวสดอน ๆ ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณทใชเกยวกบการดดสงปฏกล เชน สายสบนำ ทอสงนำ ขอตอ ผาปดจมก ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสำหรบศนยรไซเคลขยะชมชนพบสข ประตระบายนำ สถานสบนำและ บอสบนำ ในเขตเทศบาลนครปากเกรด และโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทคานำประปา คานำบาดาล ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคานำประปาหรอนำสะอาดจากหนวยงานราชการ สำหรบศนยรไซเคลขยะชมชนพบสข ประตระบายนำ สถานสบนำและบอสบนำในเขตเทศบาลนครปากเกรด และโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทคาบรการโทรศพท ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาบรการโทรศพทสำหรบอาคารสถานททอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง เชน ประตระบายนำ สถานสบน ำและบอสบนำในเขตเทศบาลนครปากเกรด ศนยรไซเคลขยะชมชนพบสข และโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาบรการทางดานโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกยวกบระบบอนเตอรเนต คาตดตง IP VPN และ คาอปกรณ Router ปลายทาง คาเคลอนยายวงจรปลายทาง คาบรการวงจร IP VPN และคาสอสารอน ๆ รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการทางดานโทรคมนาคม คาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ เปนตน ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

สช.38

3. งบรายจายอน ตงไวรวม 100,000 บาท

3.1 รายจายอน ตงไวรวม 100,000 บาทเพอจายเปนคาสาธารณปโภคทคางชำระ เพอชำระหน ไดแก คาตดตงเครองวดหนวยไฟฟา คาใชจายในการ ใชไฟฟาเกนกำหนด ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


1.1 หมวดคาครภณฑ ตงไวรวม 3,427,300 บาท (1) ประเภทครภณฑสำนกงาน ตงไว 266,300 บาท เพอจายเปนคาครภณฑสำนกงาน สำหรบใชในการปฏบตงาน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 78 ลำดบ 1 (1.1) โตะประชม ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะประชม ขนาด 20 ทนง จำนวน 1 ชด โดยมคณลกษณะ ดงน ขนาดไมนอยกวา กวาง 1.20 ม. x ยาว 6.60 ม. x สง 0.75 ม. ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสม เพอใชในการปฏบตงานภายในโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) (ตงจายจากเงนรายได) (1.2) เกาอสำนกงาน ตงไว 79,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำนกงาน จำนวน 20 ตว โดยมคณลกษณะ ดงน

1) มขนาดไมนอยกวา กวาง 60 ซม. ลก 65 ซม. สง 90 ซม. 2) เกาอชนดลอเลอน มพนกพง มทเทาแขน เบาะหมหนงเทยม 3) สามารถปรบไฮดรอลกสง-ตำ ได 4) ขาเหลกชบโครเมยม

ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสม เพอใชในการปฏบตงานภายในโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) (ตงจายจากเงนรายได)

สช.39

(1.3) พดลมไอนำ ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอพดลมไอนำ แบบตดฝาผนง ขนาด 26 นว พรอมตดตง จำนวน 2 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน พดลมมจำนวน 2 ใบพด 4 หวพนหมอก สามารถสรางไอนำไดละเอยด 5 ไมครอน ลดอณหภมได 5-10 องศาเซลเซยส ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสม เพอใชในการปฏบตงานภายในศนยรไซเคลขยะชมชนพบสข (ตงจายจากเงนรายได) (1.4) เครองปรบอากาศ แบบแยกสวนชนดแขวน ตงไว 94,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองปรบอากาศ แบบแยกสวนชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) พรอมตดตง ขนาด ไมตำกวา 36,000 บทย จำนวน 2 เครอง เปนเครองปรบอากาศทประกอบสำเรจรปทงชด ทงหนวยสง ความเยนและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดยวกน สามารถดกจบอนภาคฝนละออง และสามารถถอดลางทำความสะอาดได มความหนวงเวลาการทำงานของคอมเพลสเซอร ได รบการรบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม และฉลากประหยดไฟฟาเบอร 5 ซงมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในการปฏบตงานภายในโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) (ตงจายจากเงนรายได) (1.5) ถงนำ แบบไฟเบอรกลาส ตงไว 8,300 บาท เพอจายเปนคาจดซอถงนำ แบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจไมนอยกวา 2,000 ลตร จำนวน 1 ถง ไดรบการ รบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม ซงมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในการปฏบตงานภายในโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทครภณฑการเกษตร ตงไว 275,200 บาท เพอจายเปนคาครภณฑการเกษตร สำหรบใชในการปฏบตงาน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 79 ลำดบท 3 ดงน

(2.1) เครองสบนำ แบบหอยโขง ตงไว 11,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสบนำ แบบหอยโขง ชนดมอเตอรไฟฟา จำนวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน เปนเครองสบนำ แบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นว (50 มลลเมตร) สบนำได ไมนอยกวา 450 ลตรตอนาท สงนำไดสงไมนอยกวา 9 เมตร หรอประมาณ 30 ฟต อปกรณประกอบของ เครองสบนำและของมอเตอรไฟฟาตองมครบชด พรอมทจะใชงานได ซงมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในการปฏบตงานภายในโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) (ตงจายจากเงนรายได)

สช.40

(2.2) เครองสบนำ แบบหอยโขง ตงไว 64,200 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสบนำ แบบหอยโขง ชนดมอเตอรไฟฟา จำนวน 2 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน เปนเครองสบนำ แบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟา ขนาดทอสงไมนอยกวา 4 นว (100 มลลเมตร) สบนำได ไมนอยกวา 1,500 ลตรตอนาท สงนำไดสงไมนอยกวา 13.50 เมตร หรอประมาณ 45 ฟต อปกรณประกอบของเครองสบนำและของมอเตอรไฟฟาตองมครบชด พรอมทจะใชงานได ซงมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในการปฏบตงานภายในโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) (ตงจายจากเงนรายได) (2.3) เรอทองแบนพลาสตก ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเรอทองแบนพลาสตก จำนวน 10 ลำ พรอมไมพาย 20 ดาม โดยมคณลกษณะ ดงน เปนเรอทองแบน หวตด ทายตด มทนงกลางลำเรอ ขนาดกวางไมนอยกวา 80 เซนตเมตร ขนาดยาวไมนอยกวา 300 เซนตเมตร ไมพายผลตจากไมธรรมชาต ความยาวไมนอยกวา 150 เซนตเมตร ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน และมความจำเปนตองใชเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน (ตงจายจากเงนรายได) (3) ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 320,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑไฟฟาและวทย สำหรบใชในการปฏบตงาน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 80 ลำดบท 4 ดงน (3.1) ไมโครโฟน ตงไว 320,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอไมโครโฟน สำหรบหองประชมพรอมเครองควบคม จำนวน 13 ชด ประกอบดวยไมโครโฟนสำหรบประธาน จำนวน 1 ชด และไมโครโฟนสำหรบผ เขารวมประชม จำนวน 12 ชด ซ งไมมกำหนด ในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในการปฏบตงานภายในโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) (ตงจายจากเงนรายได) (4) ประเภทครภณฑงานบานงานครว ตงไว 40,800 บาท เพอจายเปนคาครภณฑงานบานงานครว สำหรบใชในการปฎบตงาน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 81 ลำดบท 6 ดงน (4.1) เครองตดหญาแบบขอแขง ตงไว 19,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบขอแขง จำนวน 2 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน

- เปนเครองตดหญาแบบสะพาย - เครองยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา - ปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซซ - พรอมใบมด

ซงมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน (ตงจายจากเงนรายได)

สช.41

(4.2) เครองตดหญาแบบขอออน ตงไว 21,800 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาแบบขอออน จำนวน 2 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน - เปนเครองตดหญาแบบสะพาย - เครองยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา - ปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซซ - พรอมใบมด ซงมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน (ตงจายจากเงนรายได) (5) ประเภทครภณฑโรงงาน ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาครภณฑโรงงาน สำหรบใชในการปฎบตงาน ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 81 ลำดบท 7 ดงน (5.1) เครองฉดนำแรงดนสง ตงไว 25,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองฉดนำแรงดนสง จำนวน 2 เครอง โดยมคณลกษณะ ดงน เปนเครองสบนำแรงดนสงแรงดนนำไมนอยกวา 180 บาร อตราการไหล 500 ลตรตอชวโมง ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ เพอใชในการปฏบตงานภายในศนยรไซเคลขยะชมชนพบสขและโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) (ตงจายจากเงนรายได) (6) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 2,500,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของสำนกการชาง เพอใหสามารถใชงานไดปกต เชน รถยนต เครองสบนำ มอเตอรเครองสบนำ เครองบำบดนำเสย ฯลฯ ตามโครงการบำร งรกษาปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 470 ลำดบท 2.5 (ตงจายจากเงนรายได)

1.2 คาทดนและสงกอสราง ตงไวรวม 198,560,300 บาท (1) ประเภทคาตดตงระบบไฟฟาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานท

ราชการพรอมการกอสราง หรอภายหลงการกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาตดตงระบบไฟฟาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการ พรอมการกอสราง หรอภายหลงการกอสราง (ตงจายจากเงนรายได)

(2) ประเภทคาตดตงระบบประปาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอ สถานทราชการ พรอมการกอสราง หรอภายหลงการกอสราง ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาตดตงระบบประปาและอปกรณ ซงเปนการตดตงครงแรกในอาคารหรอสถานทราชการ พรอมการกอสราง หรอภายหลงการกอสราง


สช.42

(3) ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค ตงไว 181,460,300 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงสงสาธารณปโภค ตามภารกจของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) และการดำเนนการอนทเกยวของ ดงน

1) เงนชดเชยคางานกอสรางตามสญญาแบบปรบราคาได (คา K) ตงไว 600,000 บาท เพอจายเปนเงนชดเชยคางานกอสรางตามสญญาแบบปรบราคาได (คา K) ตามสญญากอสรางทกประเภท (ตงจายจากเงนรายได) 2) โครงการกอสรางปรบปรงโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 12 ลำดบท 1.1 ตงไว 15,000,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงระบบบำบดนำเสย บรเวณโรงปรบปรงคณภาพนำ (โซน 1 ศรสมาน) ใหสามารถรองรบปรมาณนำเสยจาก 6,000 ลบ.ม.ตอวน เพมขนเปน 9,000 ลบ.ม.ตอวน ตามแบบรปและรายการของเทศบาล

พกดภมศาสตร (St = N 13.943606, E 100.552590) (ตงจายจากเงนรายได) 3) โครงการกอสรางเขอน คสล. บรเวณคลองโพธ (ชวงท 3) จากบอบำบดนำเสย หมบานลานทองถงคลองบางพด ทงสองฝง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 211 ลำดบท 1.1 ตงไว 42,000,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางเขอน คสล. บรเวณคลองโพธ (ชวงท 3) จากบอบำบดนำเสย หมบานลานทอง ถงคลองบางพด ทงสองฝง ความยาวรวมประมาณ 1,580.00 ม. และกอสรางทางเดนเทา (ฝงเดยว) ความยาวประมาณ 790.00 ม. ตามแบบรปและรายการของเทศบาล

พกดภมศาสตร (St = N 13.920710, E 100.509297 , ED = N 13.920710, E 100.509297) (ตงจายจากเงนรายได) 4) โครงการกอสรางเขอน คสล. บรเวณคลองบานใหม ชวงจากถนนตวานนท – ถนนเลยบ คลองประปา (ฝงตะวนออก) ชวงท 2 ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) (หนา 13 ลำดบท 1.1) ตงไว 82,000,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางเขอน คสล. บรเวณคลองบานใหม ชวงจากถนนตวานนท – ถนนเลยบคลองประปา (ฝงตะวนออก) ชวงท 2 ความกวางประมาณ 1.50 ม. ความยาวประมาณ 2,875.00 ม. ตามแบบรปและรายการของเทศบาล

พกดภมศาสตร (St = N 13.952466, E 100.548503 , ED = N 13.950602, E 100.559205) (ตงจายจากเงนรายได)

สช.43

5) โครงการกอสรางดาดคอนกรต บรเวณลำรางแวะ (ชวงท 1) จากถนนแจงวฒนะถง ถนนเลยงเมองปากเกรด

ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 216 ลำดบท 3.1 (1) เปลยนแปลง (ฉบบท 7) [หนา 12 ลำดบท 3.1 (1)]

ตงไว 39,850,000 บาท เพอจายเปนคากอสรางดาดคอนกรต บรเวณลำรางแวะ (ชวงท 1) จากถนนแจงวฒนะถงถนนเลยงเมองปากเกรด กวางประมาณ 2.80 – 9.00 ม. ยาวประมาณ 1,740.00 ม. พนทดาดคอนกรตประมาณ 8,000.00 ตร.ม. ตามแบบรปและรายการของเทศบาล พกดภมศาสตร St = N 13.903156, E 100.531500 , ED = N 13.900278, E 100.515890) (ตงจายจากเงนรายได)

6) โครงการกอสรางปรบปรงเขอน คสล. พรอมทางเดนเทา บรเวณคลองบานใหม ชวงจากถนนตวานนทถงแมนำเจาพระยา (ฝงตะวนตก) ชวงท 1

ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 495 ลำดบท 1.1 และเปลยนแปลง (ฉบบท 4) หนา 4 ลำดบท 1.1 และเปลยนแปลง (ฉบบท 6) (หนา 9 ลำดบท 1.1)

ตงไว 2,010,300 บาท เพอจายเปนคากอสรางปรบปรงเขอน คสล. พรอมทางเดนเทา บรเวณคลองบานใหม ชวงจากถนนตวานนทถงแมนำเจาพระยา (ฝงตะวนตก) ชวงท 1 ความกวางประมาณ 1.50 ม. ความยาวประมาณ 690.00 ม. พรอมปรบปรงทางเดนเทาเขอน คสล. (เดม) ความยาวประมาณ 500.00 ม. ตามแบบรปและรายการของเทศบาล งบประมาณรวมทงสน จำนวน 22,113,600 บาท ไดรบงบประมาณเงนอดหนนเฉพาะกจ จำนวน 20,103,300 บาท โดยเทศบาลนครปากเกรดสมทบ เปนเงน 2,010,300 บาท พกดภมศาสตร St = N 13.952561, E 100.547887 , ED = N 13.955483, E 100.541477) (ตงจายจากเงนรายได)

(4) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

ตงไว 16,900,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางทอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน สถานสบนำ เขอน ประตระบายนำ ฝาบอพก ทอระบายนำ ถงบำบด นำเสย ฯลฯ ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 2 โครงการ ไดแก 1) โครงการบำรงรกษาและปรบปรงเขอนภายในเขตเทศบาล ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 215 ลำดบท 2 2) โครงการบำรงรกษาปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 หนา 470 ลำดบท 2.5 (ตงจายจากเงนรายได)



สำนกการชาง แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

(5) งานกอสรางโครงสรางพนฐาน งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 12,697,700 บาท แยกเปน รายจายประจำ ตงไวรวม 12,358,000 บาท แยกเปน 1. งบบคลากร ตงไวรวม 11,205,000 บาท




- เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนงและทไมไดรบ เงนประจำตำแหนง เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเปนรายเดอนสำหรบพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจำตำแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ใหไดรบคาตอบแทนเปนรายเดอนเทากบอตราเงนประจำตำแหนง ทไดรบ สำหรบตำแหนงประเภทบรหารระดบสงหรอบรหารระดบกลาง และตำแหนงประเภทวชาชพเฉพาะ และเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน สำหรบพนกงานเทศบาลผดำรงตำแหนงชำนาญการพเศษ หรอเทยบเทา ซงไมมสทธไดรบเงนประจำตำแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจำตำแหนง ตามหนงสอสำนกงานก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.3/ว 677 ลงวนท 27 เมษายน 2547 และตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547

สช.45

- เงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบเงนเดอนถงขนสงหรอใกลถงขนสงของอนดบ เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของพนกงานเทศบาลทไดรบการประเมนใหเลอนขนเงนเดอนเกนกวา ขนทเหลออย โดยนำผลการเลอนขนเงนเดอนสวนทเหลอจากการเลอนขนเงนเดอนปกตมารบเปนคาตอบแทนพเศษในอตรารอยละ ตามสทธ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1739 ลงวนท 28 ตลาคม 2547 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0803/ว 2094 ลงวนท 2 ตลาคม 2551 - เงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาล เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวของพนกงานเทศบาลทบรรจหรอแตงตงใหดำรงตำแหนงทกำหนดคณสมบตเฉพาะสำหรบตำแหนงนน ตองใชคณวฒการศกษาระดบตำกวาระดบปรญญาตร ตามหนงสอสำนกงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 1372 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2558 (ตงจายจากเงนรายได)



(5) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง ตงไว 238,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ สำหรบพนกงานจาง ดงน


สช.46

2. งบดำเนนงาน ตงไวรวม 1,153,000 บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 392,000 บาท



(2) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 312,000 บาท เพอจายเปนคาเชาบาน ใหแก พนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตร ใหแก พนกงานเทศบาลและลกจางประจำ ทมสทธไดรบเงนตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได) 2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 111,000 บาท

(1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 1,000 บาท เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ดงน

(1.1) คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจดทำรปเลมเอกสาร ฯลฯ (1.2) คาธรรมเนยมตาง ๆ ทเกดจากการรบบรการ ฯลฯ

(ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

ตงไว 105,000 บาท เพอจายเปนรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ ดงน

(2.1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 100,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรของบคลากรสำนกการชาง ทมสทธเบกเงนไดตามระเบยบฯ เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะ คาผานทางดวนพเศษ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


สช.47

(3) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 5,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนทอยในความรบผดชอบของสำนกการชาง เพอใหสามารถ ใชงานไดตามปกต ดงน

- คาบำรงรกษาและซอมแซมครภณฑ เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพคอมพวเตอร ฯลฯ - คาบำรงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน เชน วสดตางๆ ฯลฯ

(ตงจายจากเงนรายได) 2.3 คาวสด ตงไวรวม 650,000 บาท

(1) ประเภทวสดสำนกงาน ตงไว 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน กระดาษ ปากกา สมด แฟม ตรายาง หมกเครองถายเอกสาร แบบพมพ นำดม เทปสนปก สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ คาถายเอกสาร คาถายพมพเขยว คาวารสาร หนงสอวชาการ ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)


(3) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 500,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล ตลบผงหมก/กระดาษตอเนองสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร แผนกรองแสง สาย LAN สายเคเบล อปกรณเชอมตอสญญาณ เมมโมรชป เมาส แปนพมพ (KeyBoard) โปรแกรมคอมพวเตอรหรอซอฟตแวรทม/ไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวงดจทลเพอเศรษฐกจและสงคม และมราคาตอหนวย ไมเกน 20,000 บาท ฯลฯ (ตงจายจากเงนรายได)

รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 339,700 บาท แยกเปน 1. งบลงทน ตงไวรวม 339,700 บาท 1.1 หมวดคาครภณฑ ตงไวรวม 339,700 บาท

(1) ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 334,700 บาท เพอจายเปนคาครภณฑคอมพวเตอร สำหรบใชในการปฏบตงานของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบบทบทวน พ.ศ. 2562 เพมเตม (ฉบบท 2) หนา 87 ลำดบท 2

สช.48

(1.1) เครองคอมพวเตอรสำหรบงานประมวลผล แบบท 2 ตงไว 120,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรสำหรบงานประมวลผล แบบท 2 จำนวน 4 เครอง ซงมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

(1.2) เครองพมพเลเซอร หรอ LED ส ตงไว 81,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพเลเซอร หรอ LED ส ชนด Network แบบท 2 จำนวน 3 เครอง ซงมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

(1.3) เครองพมพเลเซอร หรอ LED ส ตงไว 48,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพเลเซอร หรอ LED ส สำหรบกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 3 เครอง ซงไมมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

(1.4) เครองสำรองไฟ ขนาด 800 VA ตงไว 22,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 9 เครอง ซงมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

(1.5) ชดโปรแกรมจดการสำนกงาน ตงไว 48,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมจดการสำนกงานทมล ขสทธถกตองตามกฏหมาย จำนวน 4 ชด ซงมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

(1.6) ชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำหรบเครองคอมพวเตอร ตงไว 15,200 บาทเพอจายเปนคาจดซอชดโปรแกรมระบบปฏบตการสำหรบเครองคอมพวเตอรและเครองคอมพวเตอรโนตบก แบบสทธการใชงานประเภทตดตงมาจากโรงงาน (OEM) ทมลขสทธถกตองตามกฏหมาย จำนวน 4 ชด ซงมคณลกษณะตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานการจดหาอปกรณและระบบคอมพวเตอร เพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงานภายในสำนกการชาง (ตงจายจากเงนรายได)

สช.49

(2) ประเภทคาบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑ ตงไว 5,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการบำรงรกษาและปรบปรงครภณฑของสำนกการชาง เพอใหสามารถใชงานไดปกต ตามโครงการบำรงรกษาปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑในความรบผดชอบของสำนกการชาง ตามแผนพฒนาทองถน (พ.ศ.2561-2565) ฉบบทบทวน พ.ศ.2562 หนา 477 ลำดบท 1.1 (ตงจายจากเงนรายได)

สวนท 3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการสถานธนานบาล


ของ


รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

หมวดรายได ป 2560 ป 2561 ป 2562

ประเภทดอกเบยรบจ ำน ำ 8,123,084.25 8,556,113.25 8,379,207.25

ประเภทดอกเบยเงนฝำกธนำคำร 24,958.26 23,623.10 25,654.13

ประเภทก ำไรจำกกำรจ ำหนำยทรพยหลด 1,072,055.00 929,530.00 1,212,810.00

ประเภทรำยไดเบดเตลด 0.00 0.00 0.00

ประเภทรำยรบจำกก ำไรสทธ 7,584,559.47 6,301,022.02 6,387,119.33

16,804,656.98 15,810,288.37 16,004,790.71

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

หมวดรายจาย ป 2560 ป 2561 ป 2562

งบกลำง 318,405.18 292,183.66 253,876.26

งบบคลำกร 1,530,587.43 1,803,926.77 1,685,231.24

งบด ำเนนงำน 858,471.30 868,674.32 889,335.23

งบรำยจำยอน 7,667,659.43 6,384,122.02 6,470,219.33

งบลงทน 12,000.00 0.00 42,470.00

รวมรายจาย 10,387,123.34 9,348,906.77 9,341,132.06


รายรบจรง

ค าแถลง

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าแถลง

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.2

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกรด


ประมาณการรายรบรวมทงสน 17,011,000 บาท แยกเปน

1. หมวดรายได เปนเงน 9,811,000 บาท 1.1 ประเภทดอกเบยรบจำนำ จำนวน 9,000,000 บาท

1.2 ประเภทดอกเบยเงนฝากธนาคาร จำนวน 10,000 บาท 1.3 ประเภทกำไรจากการจำหนายทรพยหลด จำนวน 800,000 บาท

1.4 ประเภทรายไดเบดเตลด จำนวน 1,000 บาท

2. หมวดรายไดอน เปนเงน 7,200,000 บาท 2.1 เงนบำเหนจรางวล 20% จำนวน 1,440,000 บาท 2.2 เงนทำนบำรงทองถน 30% จำนวน 2,160,000 บาท 2.3 เงนทนดำเนนการของสถานธนานบาล 50% จำนวน 3,600,000 บาท

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กจการสถานธนานบาล





งานงบกลาง

งบกลาง ตงไวรวม 715,000 บาท

แยกเปน

1.ประเภทคาชำระดอกเบย ตงไวรวม 500,000 บาท

(1) คาธรรมเนยมดอกเบยธนาคาร ตงไว 400,000 บาท

เพอจายเปนคาดอกเบยเงนกเงนเบกเกนบญชใหกบธนาคารออมสน สาขาปากเกรด ในอตราเทากบ

อตราดอกเบยเงนฝากเผอเรยกทเทศบาลไดรบบวก 1 ตอป


(2) เงนชวยเหลอพฒนาทองถนกรณพเศษ ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาดอกเบยเงนยมเงนสะสมเทศบาลใหกบสำนกงานเทศบาลนครปากเกรดในอตราเทากบดอกเบย

เงนฝากเผอเรยกทเทศบาลไดรบจากธนาคารของรฐของยอดเงนยมเงนสะสมคงคาง


2.ประเภทสำรองจาย ตงไว 25,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในกรณฉกเฉนเรงดวนหรอจำเปนตองดำเนนการซงไมสามารถเบ กจายจากคาใชจาย

ประเภทใดได


3.ประเภทรายจายตามขอผกพน ตงไว 190,000 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบเงนสวสดการหลงพนจากการเปนพนกงานสถานธนานบาลในอตรารอยละ 2 ของรายได

ในปทลวงมา ตามทกำหนดใหตงไวในแตละป


รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กจการสถานธนานบาล




แผนงานการพาณชย

งานกจการสถานธนานบาล

งบประมาณรายจายทงสน ตงไวรวม 11,320,000 บาท

แยกเปน

รายจายประจำ ตงไวรวม 11,252,400 บาท

แยกเปน

1. งบบคลากร ตงไวรวม 2,120,000 บาท

1.1 เงนเดอน (ฝายประจำ) ตงไวรวม 2,120,000 บาท

(1) ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,000,000 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนใหแกพนกงานสถานธนานบาล


(2) ประเภทเงนประจำตำแหนง ตงไว 90,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจำตำแหนงใหกบผจดการสถานธนานบาลและผชวยผจดการสถานธนานบาล


(3) ประเภทเงนเพมตางๆ ของพนกงาน ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหกบพนกงานสถานธนานบาลทมสทธไดรบตามระเบยบฯ (ตงจายจากเงนรายได)

3.5

2. งบดำเนนงาน ตงไวรวม 1,866,000 บาท

แยกเปน

2.1 คาตอบแทน ตงไวรวม 1,214,000 บาท

(1) ประเภทคาเชาบาน ตงไว 80,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานของพนกงานสถานธนานบาลทมสทธเบกไดตามระเบยบฯ


(2) ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานสถานธนานบาลผมสทธเบกไดตามระเบยบฯ


(3) ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ตงไว 500,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลของพนกงานสถานธนานบาลและครอบครวผมสทธเบกได

ตามระเบยบฯ


(4) ประเภทคาอาหาร ตงไว 150,000 บาท

เพอจายเปนคาอาหารประจำวนทำการใหกบพนกงานสถานธนานบาล


(5) ประเภทคาเบยเลยงจำหนายทรพยหลด ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการและพนกงานสถานธนานบาลในวนจำหนายทรพยหลด


(6) ประเภทเงนรางวลเจาหนาท ตงไว 204,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนสำหรบผบรหารทองถน คาตอบแทนสำหรบผตรวจการสถานธนานบาล ผปฏบต

หนาทแทนผตรวจการสถานธนานบาล และเปนคาตอบแทนคณะกรรมการและพนกงานสถานธนานบาล

ในวนตรวจสอบทรพยรบจำนำทเกบรกษาไว


3.6

(7) ประเภทเงนสมทบเงนสะสม ตงไว 200,000 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบเงนสะสมใหกบพนกงานสถานธนานบาล ตามทกำหนดใหตงไวในแตละป


(8) ประเภทเงนตอบแทนพเศษ ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนเงนตอบแทนพเศษของพนกงานสถานธนานบาลผทไดรบคาจางถงขนสงหรอใกลถงขนสง

ของตำแหนงใหกบพนกงานสถานธนานบาล ตามหนงสอสำนกงาน จ.ส.ท. ท มท 0801.5/ว 1527 ลงวนท

11 ธนวาคม 2550


2.2 คาใชสอย ตงไวรวม 354,000 บาท

(1) ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไวรวม 271,000 บาท

(1.1) คาธรรมเนยมใบอนญาต ตงไว 1,000 บาท

เพอจายเปนคาตอใบอนญาตตงโรงรบจำนำของสถานธนานบาล


(1.2) คาเบยประกนอคคภย ตงไว 15,000 บาท

เพอจายเปนคาเบยประกนอคคภยประจำปสำหรบทรพยสนและทรพยรบจำนำของสถานธนานบาล


(1.3) คาภาษทดนและสงปลกสราง ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาภาษทดนและสงปลกสรางใหกบสำนกงานเทศบาลนครปากเกรด


(1.4) คาจางเหมาบรการ ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหผรบจางทำการอยางใดอยางหนงซงมใชเปนการประกอบ ดดแปลง ตอเตม

ครภณฑหรอสงกอสรางอยางใดและอยในความรบผดชอบของผรบจาง


3.7

(1.5) คาปรบปรงและรกษาโปรแกรม ตงไว 5,000 บาท

เพอจายเปนคาปรบปรงและรกษาโปรแกรมคอมพวเตอรตามหนงสอสำนกงาน จ.ส.ท. ท มท 0801.5/ว 511

ลงวนท 1 ตลาคม 2546


(1.6) คาสอบบญช ตงไว 60,000 บาท

เพอจายเปนคาสอบบญชใหกบผสอบบญชในการตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตอรายงานการเงน

ประจำปของสถานธนานบาล (ตงจายจากเงนรายได)

(1.7) คาเชาอาคาร ตงไว 120,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาอาคาร คาใชจายอนทเกยวเนองจากการเชาอาคารใหกบสำนกงานเทศบาลนครปากเกรด


(2) ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไวรวม 3,000 บาท

(2.1) คารบรอง ตงไว 3,000 บาท

เพอจายเปนคารบรองหรอเลยงรบรองเจาหนาททมาตรวจเยยมสถานธนานบาล


(3) ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ

ตงไวรวม 60,000 บาท

(3.1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการทงในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ใหกบพนกงาน

สถานธนานบาลและครอบครวผมสทธเบกไดตามระเบยบฯ และเพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและการ

จดงาน เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาเชาทพก คาพาหนะรวมถงคาเชายานพาหนะ คาเชอเพลงหรอพลงงาน

สำหรบยานพาหนะ คาระวางบรรทก คาจางคนหาบหาม คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยน คาธรรมเนยม คาใชจายอนทจำเปนตองจายเนองในการ

เดนทางไปราชการ เปนตน


3.8

(3.2) คาใชจายในการจดงานวนทระลกกอตงสถานธนานบาล

ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนทระลกกอตงสถานธนานบาล เชน ของทระลก คาอาหาร คาเครองดม

และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน


(4) ประเภทคาบำรงรกษาและซอมแซม ตงไว 20,000 บาท

เพอจายเปนคาบำรงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอนของสถานธนานบาล เชน เครองคอมพวเตอร เครองพมพ

คอมพวเตอร เครองพมพดด เครองโทรสาร ทรพยหลดจำนำทชำรดใหอยในสภาพทดเพอนำออกจำหนายได



2.3 คาวสด ตงไวรวม 165,000 บาท

(1) ประเภทวสดสำนกงาน ตงไว 80,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดสำนกงาน เชน เครองเขยน กระดาษ สมดบญช ตรายาง หมกโทรสาร แบบพมพตาง ๆ

ธงชาต ของใชในการบรรจหบหอ นำดม คาถายเอกสาร หนงสอพมพรายวน/วารสาร/หนงสอวชาการ สงพมพ

ทไดจากการซอหรอจางพมพ และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน


(2) ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน หลอดไฟ สายไฟ ปลกไฟ กลองรบสญญาณ จานรบสญญาณดาวเทยม

วสดและอปกรณไฟฟาตาง ๆ ทเขาประเภทรายจายน


(3) ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ถวย ชาม ชอน แกวนำ จานรองแกว แปรง ไมกวาด ไมถพน

นำยาทำความสะอาด นำยาดบกลน และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน


3.9

(4) ประเภทวสดกอสราง ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไม ตะป ส แปรงทาส ทอนำและอปกรณประปา โถสวม อางลางมอ

ปนซเมนต และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน


(5) ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 1,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นำมนกาด นำมนดเซล นำมนเบนซน ถาน กาซ และอน ๆ

ทเขาประเภทรายจายน


(6) ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 30,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมลแบบตาง ๆ แผนกรองแสง กระดาษตอเนอง

หวพมพหรอแถบพมพสำหรบเครองพมพคอมพวเตอร ตลบผงหมกสำหรบเครองพมพแบบเลเซอร แปนพมพ

เมนบอรด เมาส เครองกระจายสญญาณ เครองอานและบนทกขอมลแบบตาง ๆ โปรแกรมคอมพวเตอรหรอ

ซอฟตแวรทม/ไมมกำหนดไวในเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรของกระทรวง

เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารและมราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท สาย LAN สายเคเบล อปกรณ

กระจายสญญาณ อปกรณเชอมตอสญญาณ คาธรรมเนยมสทธ การใชงานโปรแกรมแผงวงจร/หนวยความจำ



(7) ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปายผาไวนล ฟวเจอรบอรด กระดาษโปสเตอร สตกเกอร

ผาเขยนปายประชาสมพนธ แถบบนทกเสยงหรอภาพ ฟลมถายรป รปท ไดจากการลาง/อด/ขยาย

แผงปดประกาศ สอประชาสมพนธ สงพมพประชาสมพนธทไดจากการซอ/จาง เพอประชาสมพนธขอมล

ขาวสารตางๆ ของสถานธนานบาล และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน


3.10

(8) ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน ถงมอแพทย แอลกอฮอล สำล ผาพนแผล ยาและ

เวชภณฑ หลอดแกว ถงผสมนำยา นำยาสารเคมพนกำจดยงและแมลง สารเคมตางๆ วสดอปกรณทาง

การแพทยเพอการตรวจรกษา และอนๆ ทเขาประเภทรายจายน


(9) ประเภทวสดอน ๆ ตงไว 4,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอน ๆ เพอใชในการปฏบตงานของสถานธนานบาล


2.4 คาสาธารณปโภค ตงไวรวม 133,000 บาท

(1) ประเภทคาไฟฟา ตงไว 100,000 บาท

เพอจายเปนคาไฟฟาของสถานธนานบาล


(2) ประเภทคานำประปา คานำบาดาล ตงไว 9,000 บาท

เพอจายเปนคานำประปาของสถานธนานบาล


(3) ประเภทคาบรการโทรศพท ตงไว 7,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการโทรศพทของสถานธนานบาล


(4) ประเภทคาบรการไปรษณย ตงไว 7,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณย และอน ๆ ทเขาประเภทรายจายน


(5) ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 10,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการสอสารและโทรคมนาคม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต รวมถงอนเตอรเนต

การดและคาสอสารอน ๆ เชน คาเคเบลทว คาเชาชองสญญาณดาวเทยม เปนตน และใหหมายความรวมถง

คาใชจายเพอใหไดใชบรการดงกลาวและคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการของสถานธนานบาล


3.11

3. งบรายจายอน ตงไวรวม 7,266,400 บาท

3.1 รายจายอน ตงไวรวม 7,266,400 บาท

(1) ประเภทคาใชจายฝายอำนวยการ ตงไว 66,400 บาท

เพอจายเปนคาใชจายฝายอำนวยการใหกบสำนกงานจดการสถานธนานบาลขององคกรปกครองสวนทองถน

(จ.ส.ท.) ตามทกำหนดใหตงไวในแตละป


(2) ประเภทเงนบำเหนจรางวล 20% ตงไว 1,440,000 บาท

เพอจายเปนเงนรางวลประจำปและหรอเงนโบนสทจายเปนประโยชนตอบแทนใหแกกรรมการ ทปรกษา

เจาหนาท ลกจางของสำนกงาน จ.ส.ท. และพนกงานสถานธนานบาล ในอตรารอยละ 20 ของกำไรสทธ

ป 2563 ใหกบพนกงานสถานธนานบาลและผปฏบตงานดานสถานธนานบาล

(ตงจายจากกำไรสทธ)

(3) ประเภทเงนทำนบำรงทองถน 30% ตงไว 2,160,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนใหกบสำนกงานเทศบาลนครปากเกรดในอตรารอยละ 30

ของกำไรสทธป 2563


(4) ประเภทเงนทนดำเนนการ 50% ตงไว 3,600,000 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบทนดำเนนการของสถานธนานบาลในอตรารอยละ 50 ของกำไรสทธป 2563


รายจายเพอการลงทน ตงไวรวม 67,600 บาท

แยกเปน

1. งบลงทน ตงไวรวม 67,600 บาท

1.1 คาครภณฑ ตงไวรวม 67,600 บาท

(1) ประเภทครภณฑสำนกงาน ตงไว 48,000 บาท (1.1) เกาอสำนกงาน ตงไว 29,500 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอสำนกงาน จำนวน 7 ตว สำหรบการปฏบตงานของเจาหนาทสถานธนานบาล ซงมคณลกษณะเฉพาะโดยสงเขป ดงน

3.12 - ขนาดไมนอยกวา กวาง 62 ซม. ลก 53 ซม. สง 90 – 99 ซม./ตว

- เกาอชนดลอเลอน มพนกพง มทวางแขน ทนงหมผาตาขาย - สามารถปรบระดบเกาอ สง – ตำ ได ปรบโยกเอนและลอกการเอนได - ขาอะลมเนยม 5 แฉก รองรบนำหนกไดสงสด 120 กก.

ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนและเหมาะสมตอการปฏบตงานของเจาหนาทสถานธนานบาล (ตงจายจากเงนรายได) (1.2) เกาอบรการประชาชน ตงไว 18,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอบรการประชาชน ขนาด 4 ทน ง จ ำนวน 2 ชด สำหรบบรการประชาชน ซงมคณลกษณะโดยสงเขป ดงน - มขนาดรวม 4 ทนง ประมาณ กวาง 232 ซม. ลก 68 ซม. สง 77 ซม. ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนเพอใชในการใหบรการประชาชน (ตงจายจากเงนรายได) (2) ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 11,600 บาท (2.1) เครองสำรองไฟฟา ตงไว 11,600 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองสำรองไฟฟา ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครอง ซงมคณลกษณะเฉพาะโดยสงเขป ดงน - มกำลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท โดยจดซอตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรฯ ของกระทรวงดจทล เพอเศรษฐกจและสงคม มความจำเปนตองจดซอเพอใชในการสำรองไฟฟาสำหรบเครองคอมพวเตอรของสถานธนานบาล (ตงจายจากเงนรายได)

(3) ประเภทครภณฑงานบานงานครว ตงไว 8,000 บาท (3.1) เครองทำนำรอน-นำเยน ตงไว 8,000 บาท เพอจายเปนคาจดซ อ เครองทำนำรอน - น ำเยน จำนวน 1 เครอง ตามคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.) ซงมคณลกษณะเฉพาะโดยสงเขป ดงน - ทำนำรอน - นำเยนในตวเดยว - ระบบปองกนไมใหความรอนมระดบสงเกนไป - คอมเพรสเซอรทำความเยนไดรวดเรว - ระบบทำนำรอนไดอณหภมสง ไมตำกวา 90 องศา

3.13

- มตเกบของดานลาง ใชเกบถงนำ - ปมลอกสำหรบนำรอน - จอ LED แสดงสถานะการทำงาน - สวตชควบคมการทำงานของนำรอน - นำเยน - แทงคนำเปนสแตนเลส ปองกนการเกดสนม ทนตอการกดกรอนสง ซงไมมกำหนดในบญชราคามาตรฐานครภณฑ แตมความจำเปนตองจดซอตามราคาทองถน ตามคณลกษณะเฉพาะทจำเปนเพอใชในการใหบรการประชาชน (ตงจายจากเงนรายได)

ภาคผนวก

แผนงานบรหารงานทวไป แผนงานการรกษาความสงบภายใน แผนงานการศกษา รวมงบกลาง งบกลาง

บ าเหนจ/บ านาญงบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) 10,257,000.00 10,257,000.00

เงนเดอน (ฝายประจ า) 82,528,500.00 23,745,000.00 74,945,400.00 181,218,900.00 งบด าเนนงาน คาตอบแทน 26,900,000.00 2,860,000.00 745,000.00 30,505,000.00

คาใชสอย 91,339,800.00 5,665,000.00 42,865,400.00 139,870,200.00 คาวสด 25,092,000.00 6,925,000.00 17,346,500.00 49,363,500.00 คาสาธารณปโภค 10,270,000.00 2,485,000.00 71,500.00 12,826,500.00

งบลงทน คาครภณฑ 11,724,400.00 4,100,000.00 1,564,000.00 17,388,400.00 คาทดนและสงกอสราง 5,300,000.00 400,000.00 24,060,000.00 29,760,000.00

งบรายจายอน รายจายอน 900,000.00 900,000.00 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 37,276,700.00 37,276,700.00

264,311,700.00 46,180,000.00 198,874,500.00 509,366,200.00

เทศบญญตงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564งบ/หมวด แผนงาน

รวม

แผนงานสาธารณสข แผนงานสงคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชมชน รวมงบกลาง งบกลาง

บ าเหนจ/บ านาญงบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - -

เงนเดอน (ฝายประจ า) 78,903,000.00 46,760,000.00 125,663,000.00 งบด าเนนงาน คาตอบแทน 9,970,000.00 4,056,000.00 14,026,000.00

คาใชสอย 199,718,300.00 3,900,000.00 89,310,000.00 292,928,300.00 คาวสด 37,636,500.00 27,245,000.00 64,881,500.00 คาสาธารณปโภค 900,000.00 13,123,000.00 14,023,000.00

งบลงทน คาครภณฑ 22,700,000.00 24,323,700.00 47,023,700.00 คาทดนและสงกอสราง 1,500,000.00 271,250,300.00 272,750,300.00

งบรายจายอน รายจายอน 300,000.00 300,000.00 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 6,670,000.00 6,670,000.00

357,997,800.00 3,900,000.00 476,368,000.00 838,265,800.00

งบ/หมวด แผนงาน

รวม

เทศบญญตงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน แผนงานการศาสนาวฒนธรรมฯ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา รวมงบกลาง งบกลาง

บ าเหนจ/บ านาญงบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - -

เงนเดอน (ฝายประจ า) 8,025,000.00 11,205,000.00 19,230,000.00 งบด าเนนงาน คาตอบแทน 566,000.00 392,000.00 958,000.00

คาใชสอย 9,555,000.00 8,240,000.00 111,000.00 17,906,000.00 คาวสด 900,000.00 15,000.00 650,000.00 1,565,000.00 คาสาธารณปโภค 40,000.00 30,000.00 70,000.00

งบลงทน คาครภณฑ 727,000.00 339,700.00 1,066,700.00 คาทดนและสงกอสราง 500,000.00 120,000.00 620,000.00

งบรายจายอน รายจายอนงบเงนอดหนน เงนอดหนน 60,000.00 60,000.00

20,373,000.00 8,405,000.00 12,697,700.00 41,475,700.00


รวม

แผนงานงบกลาง แผนงาน................. แผนงาน................. รวมงบกลาง งบกลาง 330,654,000.00 330,654,000.00

บ าเหนจ/บ านาญงบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) -

เงนเดอน (ฝายประจ า) - งบด าเนนงาน คาตอบแทน -

คาใชสอย - คาวสด - คาสาธารณปโภค -

งบลงทน คาครภณฑ - คาทดนและสงกอสราง -

งบรายจายอน รายจายอน - งบเงนอดหนน เงนอดหนน -

330,654,000.00 - - 330,654,000.00


รวม

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี...

Documents

Transcript of เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี...