· Web viewBab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi,...

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | Dinas Perhubungan Kota MojokertoJl. Raya By Pass KM. 50 Mojokerto Telp/fax. 0321-323660

email : [email protected]

PERUBAHANRENCANA STRATEGIK (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTOTAHUN 2014 - 2019

LEMBAR PENGESAHAN

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIK PERANGKAT DAERAH (PD)DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2014 - 2019

Disahkan di Mojokerto,

Pada tanggal 22 Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOTA MOJOKERTO

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM.Pembina Tingkat I

NIP. 19680206 199301 1 002

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | i

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas rahmat

dan karuniaNYA maka Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dapat tersusun tepat waktu.

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang

efektif dan efisien terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala. Oleh karena itu

konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan

didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di

sektor transportasi di seluruh nusantara terutama di Kota mojokerto.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2014-

2019 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada

Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(Ranwal Perubahan RPJMD) Tahun 2014-2019. Selanjutnya Renstra SKPD ini

menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam

penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami juga mengharapkan kritik serta saran

yang membangun agar dokumen Perubahan Renstra ini semakin berkualitas.

Mojokerto, 22 Januari 2018

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

GAGUK TRI PRASETYO, ATD. MM.Pembina Tk.I

NIP. 19680206 199301 1 002

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | ii

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………... i

KATA PENGANTAR ……………………..……..……………………….... ii

DAFTAR ISI ……………………….………………………………………. iii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………… v

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………… vii

BAB I PENDAHULUAN……………...................................................... 1

1.1 Latar Belakang ……….…………………………………………. 1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………… 3

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………. 4

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………..... 5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

KOTA MOJOKERTO ………………………………………………

7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto ………………………………………….………..

7

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Mojokerto ………….. 18

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto …….. 22

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto …………………………………

24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD ………………………………………………..

25

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih………………………………………….

27

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi………….. 30

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Straegis …………………………………….

32

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………….... 35

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | iii

DAFTAR ISI

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN…………... 36

4.1 Visi dan Misi ………………………………...…………………… 36

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD …………..…… 37

4.3 Strategi dan Kebijakan ……………………………................... 38

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF…………...................................................................

46

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………….

80

LAMPIRAN

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | ivDAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian ................. 18

Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ..................... 18

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan .............. 19

Tabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf ................... 19

Tabel 2.5 Data Asset Dinas Perhubungan ................................................ 20

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto ..................................................................................

23

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto …………………………………….

25

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto ………………..

28

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ……………………………………………………..

30

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ………………………………………………………………………..

33

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ……………………………………………………

34

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ……………………………………

33

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | v

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ……………………………………

34

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD …........ 40

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ………………………. 42

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Mojokerto ………………………………………………………….

48

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ……………………………………………………………………….

83

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto ..................................................................................

17

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | vii

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat daerah, maka pemerintah berupaya melakukan perubahan

paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien

dan bersasaran. Perubahan yang dilakukan diantaranya menyangkut kewajiban

perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan

pembangunan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk

jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Kewajiban perangkat daerah tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Pasal 272 ayat 1, 2 dan 3 bahwa “Perangkat Daerah menyusun

rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional”.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana proses tersebut sejalan dan timbal

balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Tahapan-tapan penyusunan

Renstra adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai

penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke Dalam strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,

dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 ayat 2);

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 1

1.1 LATAR BELAKANG

BAB IPENDAHULUAN

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra

SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada

rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 ayat 3);

3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan

rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15

ayat 4);

4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

(Pasal 16 ayat 4);

5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua)

bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 ayat 2);

6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil

Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 ayat 2);

7. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat 3

(tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 ayat 3);

8. Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat

daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 ayat 4).

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Kota Mojokerto yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan

kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang

perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto wajib menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan

fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan.

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun

2014-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman

pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

dan bersifat indikatif.

Selanjutnya, Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

Tahunan (Rencana Pembangunan Tahunan) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana

pembangunan yang telah ditetapkan.


Landasan Hukum dari Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

2. Undang- Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan

Negara;

4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

5. Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

13.Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15.Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Batas

Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur


1.2 LANDASAN HUKUM

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

18.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;

19.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025

20.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2009-2014;

21.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun

2005-2025;

22.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun

2009-2014

23.Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032

24.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan

Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

25.Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto.

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan bagi

Dinas Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:


1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode

Tahun 2014-2019;

2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto tahun 2014-2019;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto yang dilaksanakan setiap tahun;

4. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan

Tahun 2014-2019;

5. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto baik tahunan maupun lima tahunan;

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan disusun sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran IV),

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUANBab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTOBab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi,

sumber daya manusia, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIBab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan

wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi,

telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup

strategis serta penentuan isu-isu strategis di bidang perhubungan di

Kota Mojokerto.


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANBab ini menguraikan visi dan misi yang akan dicapai oleh Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto selama periode Tahun 2014-2019, serta

tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap misi serta

menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh DInas

Perhubungan Kota Mojokerto selama periode Tahun 2014-2019.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIFBab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMDBab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto, bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang perhubungan darat. dalam melaksanakan tugas tersebut

Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ;2. Penyediaan perlengkapan jalan;3. Merekomendasi Penerbitan izin di bidang perhubungan;4. Pengujian berkala kendaraan bermotor;5. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;6. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;7. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan;8. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;9. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;10. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan; 11. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani

angkutan perkotaan;12. Pelaksanaan SPP dan SOP;13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan 14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto,

adalah sebagai berikut:


2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO

BAB IIGAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

KOTA MOJOKERTO

(1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Renstra dan Renja; b. Penyusunan RKA; c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA; d. Penyusunan PK; e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan

kearsipan; f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; g. Pelaksanaan urusan rumah tangga; h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; l. Pengelolaan anggaran belanja; m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai; n. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan; o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; p. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP; q. Pelaksanaan SPI; r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah; t. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;u. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas pokoknya.


Sekretariat terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b. Subbagian Umum dan Kepegawaian .

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

A. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melaksanakan tugas pokok perencanaan, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas :a. Penyusunan Renstra dan Renja;b. Penyusunan RKA;c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPAd. Penyusunan PK;e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan

kegiatan;f. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;h. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;i. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;j. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan

akhir tahun;k. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji

pegawai;l. Pelaksanaan SPI;m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dann. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas pokoknya.

B. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga,

perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan, evaluas

dan pelaporan.


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Subbagian

Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan DPA dan DPPA;b. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian; d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; e. Pelaksanaan urusan rumah tangga; f. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

o. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah; p. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

g. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

h. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

i. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah; j. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;k. Pelaksanaan SPI; l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas pokoknya.

(2) Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengawasan di Bidang Lalu Lintas serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;b. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan

serta penghapusan perlengkapan jalan;c. Pelaksanaan identifikasi masalah lalu lintas;d. Pelaksanaan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas, ketersediaan

atau daya tamping jalan dan kendaraan serta analisis dampak lalu lintas;e. Pelaksanaan penetapan tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan;


f. Pelaksanaan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;

g. Pelaksanaan penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas;

h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;

i. Pelaksanaan penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu lintas;

j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;

k. Pelaksanaan DPA dan DPPA;l. Pelaksanaan SPP dan SOP ;m.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

dan n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :a. Seksi Manajemen Lalu Lintas ;b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.

A. Seksi Manajemen Lalu Lintas Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan analisis kinerja lalu lintas ruas jalan dan persimpangan;

b. Menyiapkan bahan identifikasi masalah lalu lintas;c. Menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas,

ketersediaan atau daya tampung jalan dan kendaraan, dan dampak lalu lintas;

d. Menyiapkan bahan evaluasi dan penetapan tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan;

e. Menyiapkan bahan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;

f. Menyiapkan bahan penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas;


g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi/ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;

h. Menyiapkan bahan penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu lintas serta manajemen lalu lintas;

i. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain di bidang manajemen lalu lintas;

j. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

k. Melaksanakan DPA dan DPPA;l. Melaksanakan SPP dan SOP ;m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi, dan n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya

B. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :

a. Melaksanakan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan perlengkapan jalan yang ada di kota;

b. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas;

c. Menyusun program kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;

d. Melaksanakan dan atau mengawasi pengadaan, penempatan dan pemeliharaan dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota;

e. pelaksanaan DPA dan DPPA;f. pelaksanaan SPP dan SOP ;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya

(3) Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana

Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Angkutan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :a. Penyusunan bahan pemberian bimbingan, izin angkutan orang, barang dan

barang yang bersifat khusus dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutannya;

b. Penyusunan bahan bimbingan, perizinan, bengkel umum serta peraturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum;

c. Penyusunan perencanaan penunjukan lokasi, pembentukan dan pengembangan, pengawasan, halte, dan jembatan penyeberangan;

d. Penyusunan perencanaan, penunjukan lokasi, pembentukan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan tempat pengujian kendaraan bermotor;

e. Memverifikasi rekomendasi perijinan di bidang angkutan, sarana dan prasarana;

f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;g. Pelaksanaan SPP dan SOP ;h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana, terdiri atas :a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan;b. Seksi Angkutan;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana.

A. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan PerbengkelanSeksi pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan mempunyai

tugas dan fungsi :

a. Melaksanakan inventarisasi bengkel umum dan pemantauan penyelenggaraan bengkel umum di wilayah kota;

b. Menyusun laporan kegiatan perbengkelan kendaraan dan toko-toko suku cadang kendaraan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor;

d. Melaksanakan penilaian atas izin pendirian bengkel umum untuk kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan pemberian izin;


e. Menyiapkan bahan pertimbangan tentang ketentuan persyaratan teknis dan kelengkapan kendaraan tidak bermotor;

f. Melaksanakan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor;

g. DPA dan DPPA;h. pelaksanaan SPP dan SOP ;i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi AngkutanSeksi Angkutan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum di kota;

b. Menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang di dalam daerah dan memberikan rekomendasi atas permohonan izin dalam trayek;

c. Melaksanakan pemantausn penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan umum;

d. Melaksanakan penilaian pelaksanaan izin operasional dan analisa penyelenggaraan angkutan orang dan barang;

e. Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang dan barang;

f. Melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan orang dengan kendaraan umum;

g. Menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan usulan perubahan tarif bila diperlukan;

h. Melaksanakan penilaian permohonan surat izin pengusahaan angkutan orang dan barang;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang tugasnya.

j. Pelaksanaan DPA dan DPPA;k. pelaksanaan SPP dan SOP ;l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, dan


m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pengendalian Operasi Dan Perpakiran

Bidang Pengendalian Operasi dan Perparkiran, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan bidang pengendalian operasi dan perparkiran serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Operasi dan Perparkiran mempunyai fungsi:a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan keselamatan dan

penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Penyusunan perencanaan, penunjukan lokasi, pembentukan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban parkir;

c. Memverifikasi rekomendasi Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;

d. Pelaksanaan DPA dan DPPA;e. Pelaksanaan SPP dan SOP;f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


Bidang Pengendalian Operasi dan Perparkiran terdiri atas :a. Seksi Perparkiran;b. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

A. Seksi Perparkiran

Seksi Perparkiran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan untuk menunjukkan lokasi fasilitas parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor serta tempat-tempat penyeberangan orang;

b. Melaksanakan penilaian dan pembinaan untuk pemberian izin lokasi fasilitas parkir;


c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan tempat-tempat penyeberangan orang dan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan perparkiran dan tempat penyeberangan orang;

e. pelaksanaan DPA dan DPPA;f. pelaksanaan SPP dan SOP;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, dan;h. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


B. Seksi Bimbingan Keselamatan dan KetertibanSeksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas prilaku dan latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas;

b. Melaksanakan analisis terhadap pelanggaran lalu lintas;c. Menyiapkan program dan melakukan bimbingan dan

penyuluhan kepada masyarakat;d. Menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin

operasional kursus mengemudi;e. Melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian

lalu lintas jalan;f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara

berkala;g. pelaksanaan DPA dan DPPA; h. pelaksanaan SPP dan SOP ;i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, dan j. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


Kelompok Jabatan Fungsional(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.

(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana tersebut, dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.


(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.

(4) Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis beban kerja yang ada.

(5) Pembinanan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peratran perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Dinas Pehubungan Kota Mojokerto dapat dilihat seperti gambar berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto


Sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai

berikut

A. Sumber Daya ManusiaJumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Mojokerto sampai dengan

Maret 2017 berjumlah 54 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, 46

orang atau 85% berstatus ASN dan 8 orang atau 5% berstatus Non

ASN.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang berstatus ASN pada

Dinas Perhubungan menunjukkan 26 orang atau 57% ASN yang

menamatkan pendidikannya sampai dengan tingkat kesarjanaan (D.II

hingga S2), sedangkan 20 orang atau 43% ASN masih memiliki

pendidikan non kesarjanaan (SD, SMP dan SMA).

Data pegawai diatas dapat dijabarkan dengan tabel seperti berikut ini :

a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Status KepegawaianTabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian

NO. POSISI KERJA STATUS JUMLAHASN NON ASN1 Kepala Dinas 1 - 1

2 Sekretariat 11 2 13

3 Bidang Lalu Lintas 5 1 6

4 Bidang Angkutan Sarana

dan Prasarana

14 3 17

5 Bidang Pengendalian

Operasi dan Perparkiran

15 2 17

JUMLAH 46 8 54Sumber Data :Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan

b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat PendidikanTabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikanNO. PENDIDIKAN JUMLAH

1 Strata 2 (S2) 4

2 Strata 1 (S1) 19

3 Diploma 3 (D3) 2


2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

NO. PENDIDIKAN JUMLAH4 Diploma 2 (D2) 1

5 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 18

6 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 1

7 Sekolah Dasar (SD) 1

JUMLAH 46Sumber Data : Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan

c) Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan GolonganTabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan/golonganNO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH1 Pembina Tingkat I IV/b 2

2 Pembina IV/a 2

3 Penata Tingkat I III/d 3

4 Penata III/c 7

5 Penata Muda Tingkat I III/b 9

6 Penata Muda III/a 3

7 Pengatur Tingkat I II/d 3

8 Pengatur II/c 11

9 Pengatur Muda Tingkat I II/b 2

10 Pengatur Muda II/a 3

11 Pelaksana Tingkat I I/d 0

12 Pelaksana I/c 1


d) Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan StafTabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan stafNO Jabatan JUMLAH1 II B (Kepala Dinas) 1

2 III A (Sekretaris) 1

3 III B (Kepala Bidang) 3

4 IV A (Kasubag/Kasie/Ka UPT) 8

6 Staf 33



Pada dasarnya ASN dengan tingkat pendidikan non kesarjanaan

masih belum/kurang memadai terhadap kebutuhan penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi kedinasan khususnya diluar urusan

administrasi perkantoran dan ketatausahaan, seperti perencanaan,

pengendalian dan evaluasi. Dengan kondisi yang seperti ini maka

kebutuhan akan peningkatan kompetensi di Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto sangat diperlukan. Peningkatan kompetensi ini bisa

berbentuk pengenyaman jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun

pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional.

2.2.2 Asset/ModalDalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan maka Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto menyediakan sarana dan prasarana

kerja seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Data Asset Dinas PerhubunganNO

SARANA DAN PRASARANA VOLUME SATUAN

1 Tanah bangunan kantor pemerintah (Total) 10.418 M2

2 Kendaraan Roda 4 4 Unit

3 Kendaraan Roda 2 17 Unit

4 Roll Meter 2 Buah

5 Mesin ketik manual portable 7 Unit

6 Lemari Besi 25 Unit

7 Rak Besi 4 Unit

8 Filling besi 25 Unit

9 Brand kas 1 Unit

10 Lemari Kaca 8 Unit

11 Lemari Kayu 7 Unit

12 Papan Baca/Pengumuman 120 Unit

13 White Board 10 Unit

14 Pompa air 1 Unit

15 Meja Kayu 166 Unit

16 Meja Rapat 10 Unit

17 Kursi Tamu 8 Set

18 Kursi Putar 30 Unit

19 Kursi Rapat 14 Unit

20 Kursi Lipat 111 Unit

21 Meja Komputer 10 Buah


NO


22 Sofa 1 Unit

23 Ratto 565 Buah

24 Kursi Plastik 23 Unit

25 Jam elektronik 19 Buah

26 Lampu Lalu Lintas (semua jenis) 201 Unit

27 AC 23 Unit

28 Kipas Angin 15 Unit

29 Televisi 2 Unit

30 Equalizer 2 Unit

31 Loudspeaker 9 Unit

32 Sound system 2 Unit

33 Toa 2 Buah

34 Microphone 17 Unit

35 Unit Power Supply 9 Unit

36 Camera 1 Unit

37 Tangga Aluminium 2 Unit

38 Handy Cam 2 Unit

39 Tandon Air 1 Unit

40 Alat Pemadam Kebakaran 10 Unit

41 Mainframe 3 Unit

42 Komputer/PC 58 Unit

43 Laptop 6 Unit

44 Notebook 11 Unit

45 Printer 29 Unit

46 Scanner 5 Unit

47 Server 5 Unit

48 Peralatan jaringan 6 Unit

49 Meja Kerja Pejabat 6 Unit

50 Kursi Kerja Pegawai 20 Unit

51 Audio amplifier 8 Unit

52 Audio Compressor 3 Unit

53 Video Mixer 6 Unit

54 Proyektor 4 Unit

55 UPS 2 Unit

56 AVR 1 Unit

57 Camera 13 Unit


NO


58 Pesawat Telepon 8 Unit

59 Handy Talkie 24 Unit

60 Facsimile 3 Unit

61 Alat Komunikasi Radio SSB 1 Unit

62 Alat Pemancar VHF/FM 9 Unit

63 Antena VHF/FM Portable 1 Unit

64 Antena VHF/FM Stationery 4 Unit

65 Mast Tower 8 Unit

66 Coaxial Feeder 1 Unit

67 Audio Processor 1 Unit

68 Mixer 2 Unit

69 Rambu Jalan 618 Unit

70 Papan Himbauan 137 Unit

71 Cermin Tikungan 43 Unit

72 Instalasi pusat pengatur listrik 28 Unit

73Instalasi pusat pengatur listrik kapasitas

sedang1

paket

74 Jaringan distribusi tegangan 1 s.d 20KVA 1 paket

75 Jaringan transmisi lain-lain 2 paket

Sumber Data : Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto periode 2009-2014

adalah sebagai berikut :


2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

No Indikator Kinerja

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Perubahan Renstra PD Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada tahun Ke-2015 2016 201

72018 201

92015 2016 201

72018 2019 201

52016 2017 201

82019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 Cakupan

wilayah kelurahan yang terlayani angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum

100% - 72% 78% 89% 100

%

- 72% 78% - - - 100

%

100

%

- -

2 Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 27% 23% - - 105

%

135

%

115

%

- -

3 Prosentase Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk

100% - 50% 75% 88% 100

%

- 50% 75% - - - 100

%

100

%

- -


Dari Tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga kinerja

Dinas Perhubungan, masih ada kesenjangan dalam pencapaian kinerja yaitu

pada kinerja Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Indikator

tersebut secara umum mencapai target yang ditentukan, akan tetapi masih

fluktuatif dalam pencapaiannya, hal-hal yang mempengaruhi naik turunnya

pencapaian kinerja penurunan angka kecelakaan lalu lintas diantaranya :

1. Kejadian kecelakaan di Kota Mojokerto kebanyakan disebabkan oleh

kelalaian masyarakat dan kelalaian tersebut hanya boleh ditindak oleh

kepolisian, dinas perhubungan tidak punya wewenang menindak masyarakat

yang lalai dalam berlalu lintas.

2. Faktor penyebab kecelakaan yang mampu ditangani oleh dinas perhubungan

hanya yang berhubungan dengan kecelakaan yang melibatkan pelajar,

angkutan umum, dan kerusakan prasarana LLAJ, sedangkan kecelakaan

banyak terjadi karena faktor kelalaian pengendara.

Dari faktor-faktor tersebut menjadikan pencapaian target yang ditetapkan

oleh Dinas Perhubungan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas tidak

menentu, sehingga perlu dilakukan review terhadap rencana target pencapaian

kinerja.

Sedangkan faktor yang mendorong keberhasilan indikator kinerja

cakupan wilayah kelurahan yang terlayani angkutan sekolah gratis dan angkutan

penumpang umum diantaranya adanya dukungan kepala daerah dalam

meningkatkan layanan angkutan sekolah gratis untuk masyarakat Kota Mojokerto

tanpa terkecuali.

Indikator kinerja Prosentase Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas

dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk juga berhasil dicapai,

hal ini disebabkan oleh komitmen pimpinan dalam pelayanan lalu lintas,

diantaranya :

1. Dilakukan pengadaan ATCS di simpang-simpang yang besar, sehingga jika

terjadi kemacetan bisa dikendaikan;

2. Secara rutin melakukan penertiban terpadu, sehingga jalan-jalan KTL bisa

tertib dan lalu lintas menjadi lancar;

3. Pengadaan prasarana LLAJ guna menunjang keselamatan dan kelancaran

lalu lintas.

Dalam mencapai kinerja juga diperlukan pendanaan dalam pelayanan,

sehingga target kinerja bisa dicapai. Anggaran dan realisasi pendanaan

pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto bisa dilihat seperti table berikut ini.


Tabel 2.7Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

Uraian Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Ke-

Rata-rata pertumbuhan

2015

2016 2017 2018

2019 2015 2016

2017 2018

2019 2015 2016

2017 2018 2019 anggaran Realisasi

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Pendapatan Daerah

Pendapatan asli Daerah- Hasil Retribusi Daerah

Belanja Daerah

Belanja Tidak langsung- Belanja Pegawai

- Belanja bagi hasil

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan Jasa- Belanja Modal

Pembiayaan


TOTAL


Dari tabel 2.7 diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa rasio antara

anggaran dan realisasi pada Tahun 2017 adalah yang paling baik dibandingkan

tahun-tahun yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi capaian tersebut

diantaranya :

1. Adanya system monitoring pimpinan kepada bawahan dalam

rangka pencapaian target serapan;

2. Adanya komitmen seluruh pejabat dalam melaksanakan kegiatan

sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan sesuai dengan

kerangka acuan kerja (KAK).

Tantangan dan peluang Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dapat diperoleh

dari komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

terhadap sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Renstra

Kementerian Perhubungan. Adapun hasil perbandingannya adalah seperti Tabel

berikut :

A. Tantangan

1) Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan umum

yang menjangkau semua wilayah.

2) Pembangunan Jalan Tol Sumo (Surabaya – Mojokerto) yang sudah

beroperasi Tahun 2016 dan akan berpengaruh pada lalu lintas di

wilayah Kota Mojokerto.

3) Penurunan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kota

Mojokerto dan disebabkan oleh fasilitas perlengkapan jalan, ketidak

laikan angkutan umum, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan

pelajar pada jam-jam sekolah.

B. Peluang

1) Komitmen pimpinan untuk menyelesaikan disparitas layanan

angkutan umum di Kota Mojokerto;

2) Komitmen pimpinan terhadap penurunan angka kecelakaan lalulintas;

3) Kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman dan selamat

semakin meningkat.


2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO

Secara geografis wilayah Kota Mojokerto terletak pada posisi 112˚ 24’ 14,3’’

BT hingga112˚ 27’ 24 BT dan 7˚ 27’ 0,16’’ LS hingga7˚ 29’ 37,11’’ LS. Luas wilayah

Kota Mojokerto 16,46 Km², terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Magersari,

Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Kranggan. Jumlah kelurahan keseluruhan

berjumlah 18 kelurahan.

Batas-batas wilayah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten

Mojokerto

Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten

Mojokerto

Sebelah Utara : Sungai Brantas

Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Dengan cakupan wilayah tersebut maka Dinas Perhubungan sebagai unsur

pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan perlu melakukan identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya. Hal ini dimaksudkan untuk

mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan dalam

menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada

dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan

dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat

baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan maupun dari

kewenangan yang ada diluar Dinas Perhubungan. Aspek yang menjadi kajian untuk

melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan meliputi :

1. Aspek Gambaran pelayanan Dinas Perhubungan.

Identifikasi dilakukan terhadap gambaran dan kinerja Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.


BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2. Aspek Kajian terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi,

dan sinergitas pencapaian dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

3. Aspek Kajian terhadap Pola Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto. Dibandingkan dengan struktur dan pola

ruang eksisting maka Dinas Perhubungan dapat mengidentifikasi arah

(geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan

prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan

indikasi program pemanfaatan ruang jangka menegah dalam RTRW, Dinas

Perhubungan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang

sesuai dengan RTRW tersebut.

4. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi

apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perhubungan yang

berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang,

analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan

dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktor yang mempengaruhi

dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.

Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan PD

Internal (Kewenangan PD)

Eksternal (Diluar kewenangan PD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gambaran

Pelayanan

Dishub

BaikCapaian

RenstraSDM Perda

1. Angka kecelakaan lalu

lintas

Aspek Capaian/ Standar Faktor yang Permasalahan Pelayanan


KajianKondisi saat ini

yang Digunakan

Mempengaruhi

PDInternal (Kewenangan PD)

Eksternal (Diluar kewenangan PD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. Disparitas layanan

angkutan umum

3. Tingkat Layanan Jalan

di kawasan KTL

Kajian

terhadap

Renstra

K/L dan

Provinsi

BaikCapaian

RenstraSDM Perda

Angka kecelakaan lalu

lintas

Kajian

terhadap

RTRWKurang

Capaian

RenstraSDM Perda

1. Angka kecelakaan lalu

lintas

2. Tingkat Layanan Jalan

di kawasan KTL

Kajian

KLHSBaik

Capaian

RenstraSDM Perda

Tingkat Layanan Jalan di

kawasan KTL

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto adalah salah satu PD yang ada di Kota

Mojokerto dan bertugas untuk melaksanakan program kerja dari Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai bagian dari perangkat yang melaksanakan

program kerja kepala daerah terpilih, maka dalam menjalankan tugasnya harus selalu

merujuk pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

kepemimpinan kepla daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikai

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi


3.2TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil

identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis

pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan

tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan

pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.2Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas

dan Bermoral

NoMisi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan

OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1 Misi 1 :

Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia

Program

peningkatan

pelayanan angkutan

Disparitas

pelayanan

angkutan

sekolah gratis

dan angkutan

perkotaan di

wilayah barat

khususnya

Belum disusun

jaringan trayek

yang mencakup

seluruh wilayah

kelurahan

Belum ada

layanan angkutan

pelajar

Belum ada

prasarana/

fasilitas

penunjang

layanan angkutan

di wilayah barat

Mempunyai

SDM yang

berkualitas

Dukungan

Pemerintah

Daerah

Masuk dalam

nawacita

jokowi - jk

No Misi dan Program KDH dan Wakil


FaktorPenghambat Pendorong


KDH terpilih OPD(1) (2) (3) (4) (5)2 Misi 4 :

Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman dan Tenteram

Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Angka

kecelakaan

lalulintas

Tingkat

pelayanan jalan

di kawasan

tertib lalu lintas

(KTL)

Jumlah SDM

kurang

Penindak

kedisiplinan dan

penegak Perda

bukan

wewenang

Dishub

Tingkat

pertumbuhan

kendaraan kota

meningkat akan

tetapi lebar jalan

tidak mengalami

peningkatan

Mempunyai

SDM yang

berkualitas

meski sedikit

Dukungan

Pemerintah

Daerah

LoS di KTL

masih dalam

batas normal

(Level C)

Program

peningkatan dan

pengamanan lalu

lintas

Sudah Optimal - Mempunyai

SDM yang

berkualitas

meski sedikit

Dukungan

Pemerintah

Daerah

Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Respon

kerusakan

lambat karena

menunggu

pihak ketiga

Belum ada SDM

yang menangani

kerusakan yang

sifatnya ringan

Mempunyai

SDM yang

berkualitas

meski sedikit

No Misi dan Program KDH dan Wakil


FaktorPenghambat Pendorong


KDH terpilih OPD(1) (2) (3) (4) (5)

Program

peningkatan

kelaikan

pengoperasian

kendaraan bermotor

Alat pengujian kendaraan bermotor yang sudah tua sehingga tidak efektif untuk digunakan

Harga alat yang mahal, dan kemampuan APBD yang terbatas

Menunjang Indikator Kinerja Utama

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Sudah optimal Sarana dan prasarana kantor rusak

Kualitas SDM

Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Pemeliharaan

sarana dan

prasarana

aparatur belum

maksimal

Anggaran

pemeliharaan

sarana dan

prasarana aparatur

terbatas

Mempunyai

SDM yang

berkualitas

meski sedikit

Program

peningkatan disiplin

aparatur

Sudah optimal - -

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Kualitas perencanaan dan pelaporan masih rendah

Kualitas SDM -

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan,

sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :


3.3TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI

1. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan

Renstra PD Provinsi;

2. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi pada tahun

rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan

sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan

strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.

Tabel 3.3Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Renstra Kementerian

Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra K/LPermasalahan

Pelayanan OPD

Sebagai FaktorPenghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1 Meningkatnya keterpaduan

antar moda dan efisiensi dalam

mendukung mobilitas manusia,

barang dan jasa, mendukung

perwujudan sistem

transportasi nasional dan

wilayah (lokal), serta

terciptanya pola distribusi

nasional

Disparitas

pelayanan

angkutan umum

di wilayah barat

Belum ada

jaringan

trayek yang

mencakup

wilayah barat

Dukungan

pemerintah

Daerah untuk

penyusunan

jaringan

trayek baru

Mempunyai

SDM

berkualitas

meski sedikit

2 Terwujudnya

penyelenggaraan angkutan

perkotaan yang efiseien,

handal dan ramah

lingkungan serta terjangkau

bagi masyarakat. Untuk itu

perlu didukung

perencanaan transportasi

perkotaan yang terpadu

Kurangnya

minat

masyarakat

terhadap

angkutan umum

Kurangnya

peran

perusahaan

angkutan

Peningkatan

pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor


dengan pengembangan

wilayah dan mengantisipasi

perkembangan permintaan

pelayanan serta didukung

oleh kesadaran dan

kemampuan pemerintah

daerah dan masyarakat

Tabel 3.4Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Renstra Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra ProvinsiPermasalahan

Pelayanan SKPD

Sebagai FaktorPenghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)1 Meningkatkan pembangunan,

pemeliharaan, dan perbaikan

prasarana dan sarana lalu

lintas jalan raya untuk

mendukung tercapainya sistem

transportasi jalan yang

memadai

Banyak

masyarakat

yang mengeluh

sarana

prasarana

lalulintas jalan

Provinsi rusak

Kurangnya

koordinasi

Pemerintah

Daerah dan

Pemerintah

Provinsi

Rencana

optimalisasi

sarana dan

prasarana

lalulintas di

seluruh ruas

jalan provinsi

2 Meningkatkan akses

masyarakat terhadap

pelayanan angkutan lalu lintas

jalan raya, yang aman, murah,

dan terjangkau

Disparitas

pelayanan

angkutan umum

di wilayah barat

Belum ada

jaringan trayek

yang

mencakup

wilayah barat

Program

angkutan

sekolah gratis

Rencana

penyusunan

jaringan

trayek


3.4TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi

rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka dapat

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang

jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dapat

menyusun Rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW

tersebut.

Untuk itu dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah

1. Rencana Struktur Tata Ruang;

2. Struktur Tata Ruang Saat ini;

3. Rencana Pola Ruang;

4. Pola Ruang saat ini; dan

5. Indikasi Program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Hasil telaah pola tata ruang wilayah Kota Mojokerto dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini.

Tabel 3.5Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No RTRW terkait Tugas dan Fungsi


DishubSebagai faktor

Penghambat Pendorong(1) (2) (4) (5) (6)1 Kawasan Lindung Tidak ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Tidak ada

2 Kawasan Budidaya Ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Tidak ada

No RTRW terkait Tugas dan Fungsi


DishubSebagai faktor

Penghambat Pendorong(1) (2) (4) (5) (6)


3 Kawasan Strategis Ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Pengembangan

JaringanTrayek

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS

memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor


No Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi

Permasalahan Pelayanan Dishub Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong(1) (2) (3) (4) (5)1 Kapasitas daya dukung

dan

daya tampung

lingkungan

hidup untuk

pembangunan

Daya dukung dan

daya tampung

lingkungan masih

mendukung

- Program dan

kegiatan harus

memperhatikan

daya dukung

lingkungan yang

ada

No Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi

Permasalahan Pelayanan Dishub Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong(1) (2) (3) (4) (5)2 Perkiraan mengenai Masih dapat - Kegiatan tidak


dampak

dan risiko lingkungan

hidup

diterima beresiko terhadap

lingkungan hidup

3 Kinerja layanan/jasa

ekosistem

Masih dapat

diterima

- Program/ Kegiatan

yang ada tidak

akan menggangu

ekosistem yang

ada

4 Efisiensi pemanfaatan

sumber daya alam

Masih dapat

diterima

- Program/ Kegiatan

yang ada tidak

akan menggangu

pemanfaatan

sumber daya yang

ada

5Tingkat kerentanan dan

kapasitas adaptasi

terhadap

perubahan iklim

Masih dapat

diterima

- Kegiatan tidak ada

yang mempunyai

kerentanan

terhadap

perubahan iklim

6 Tingkat ketahanan dan

potensi

keanekaragaman

hayati

Masih dapat

diterima

- Kegiatan tidak

mengganggu

ketahanan hayati

yang ada

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, jika ditinjau dari aspek: gambaran

pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra PD Provinsi, implikasi

RTRW bagi bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, dan implikasi KLHS

bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, maka isu-isu strategis yang ada

adalah sebagai berikut:

1. Disparitas pelayanan angkutan umum di wilayah barat (Kecamatan Prajurit

Kulon).

2. Angka kecelakaan lalulintas yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan,


3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

kerusakan fasilitas perlengkapan jalan, ketidaklaikan angkutan umum dan

kecelakaan yang melibatkan pelajar.

3. Tingkat pelayanan jalan (Level of Service) jalan di kawasan tertib lalulintas

(KTL).

Tabel 3.7Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor


NoDinamika

InternasionalDinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal Lain-Lain

(1) (2) (4) (5) (6)1 Kawasan Lindung Tidak ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Tidak ada

2 Kawasan Budidaya Ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Tidak ada

3 Kawasan Strategis Ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Pengembangan

JaringanTrayek


BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada hakekatnya Visi organisasi adalah gambaran mengenai masa depan

yang ingin dicapai dan berisi komitmen murni tanpa adanya paksaan dari anggota

stakeholder untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian visi

harus menjadi milik bersama, diyakini dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi

sehingga dapat memainkan peran yang menguntungkan dan menentukan dalam

dinamika perubahan lingkungan untuk menuju masa depan tugas dan fungsi pokok

organisasi yang lebih baik.

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto sebagai organisasi perangkat daerah Kota

Mojokerto merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu

berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya :

“ KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS DAN BERMORAL ”.

Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan

dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto pada

periode tahun 2014-2019. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi pembangunan Kota

Mojokerto Periode tahun 2014-2019, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai

ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,

yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Untuk itu, Dinas Perhubungan Kota Mojokerto menetapkan Visi periode tahun

2014-2019 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG BERKUALITAS“

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto periode

Tahun 2014-2019, maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi.

Misi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto harus terkait dan sejalan dengan Misi

Pembangunan Kota Mojokerto Periode Tahun 2014-2019. Oleh karena itu Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan penumpang umum.

2. Meningkatkan kinerja pelayanan lalu lintas.


4.1 VISI DAN MISI

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata

dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang diatas terdiri dari 2 (dua)

tujuan dan 3 (tiga) sasaran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Meningkatka

n aksesbilitas

pelayanan

angkutan

sekolah

gratis dan

angkutan

penumpang

umum

IKM Pelayanan

angkutan

sekolah gratis

dan angkutan

penumpang

umum

- - - - B

1.1 Menyediakan

pelayanan

angkutan

sekolah gratis

dan angkutan

penumpang

umum yang

menjangkau

semua wilayah

Cakupan

wilayah

kelurahan yang

terlayani

angkutan

sekolah gratis

dan angkutan

penumpang

umum

- - 78% 89% 100%


4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2 Meningkatka

n

keamanan,ke

selamatan,

ketertiban

dan

kelancaran

lalu lintas

IKM Pelayanan

lalu lintas

- - - - B

2.1 Menurunkan

angka

kecelakaan

lalu lintas

Prosentase

penurunan

angka

kecelakaan

lalulintas

- - 20% 20% 25%

2.2 Meningkatkan

ketertiban dan

kelancaran lalu

lintas

Prosentase

Ruas Jalan

Kawasan Tertib

Lalu Lintas

dengan Tingkat

Layanan Jalan

minimal "C"

pada jam sibuk

- - 75%

88% 100%

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian

kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Berikut ini keterkaitan

antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, dengan Program dan

Kegiatan.


4.3STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI TERWUJUDNYA PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG BERKUALITASMISI-1 MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG

UMUMTujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan

Meningkatkan

aksesbilitas

pelayanan

angkutan

sekolah gratis

dan angkutan

penumpang

umum

Menyediakan

pelayanan

angkutan

sekolah gratis

dan angkutan

penumpang

umum yang

menjangkau

semua wilayah

Mengatur

jaringan

trayek

Mengubah

perda

tentang

jaringan

trayek

Pogram

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Pengumpulan

dan Analisis

database

pelayanan

jasa

angkutan

Menambah

prasarana /

fasilitas

penunjang

layanan

angkutan

Pengembang

an sarana

dan prasara-

na pelayanan

jasa

angkutan

Meningkatk

an

koordinasi

dengan

perusahaan

angkutan

Koordinasi

dalam

peningkatan

pelayanan

angkutan

Melakukan

monev

secara

berkala

Monitoring

dan Evaluasi

Pelayanan

Angkutan

Pelayanan

Angkutan

sekolah

gratis

Kegiatan

Peningkatan

Disiplin

Masyarakat

Menggunaka

n Angkutan


MISI-2 MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN LALU LINTASTujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan

Meningkatkan

Keamanan,

Keselamatan,

Ketertiban dan

Kelancaran

Lalu Lintas

Menurunkan

Angka

Kecelakaan

Lalu Lintas

Melakukan

sosialisasi/

pembinaan

berlalulintas

sejak dini

Program

Pembanguna

n Prasarana

dan Fasilitas

Perhubungan

Sosialisasi

kebijakan di

bidang

perhubungan

Melakukan

pengaturan,

pengamana

n dan

penertiban

lalulintas

Pengawasan,

pengamanan

dan

pengaturan

lalu lintas

Peningkatan

keselamatan

dan

ketertiban

berlalu lintas

Peningkatan

pemahaman

berlalulintas

Penertiban

dan

Penegakan

Hukum

Pelanggaran

LLAJ

Pengadaan

dan

Pemeliharaan

Alat Peraga

pendidikan

berlalu Lintas


Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program KegiatanProgram

Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana

dan Fasilitas

LLAJ

Rehabilitasi/

pemeliharaan

sarana alat

pengujian

kendaraan

bermotor

Rehabilitasi/

pemeliharaan

prasarana

balai penguji

an kendaraan

bermotor

Kegiatan

Pemilihan

Dan

Pemberian

Penghargaan

Sopir/Juru

Mudi/Awak

Kendaraan

Angkutan

Umum

Teladan

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

berbasis IT

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasia

n Kendaraan

Pengadaan

alat

pengujian

kendaraan

bermotor


Bermotor

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program KegiatanPelaksanaan

Uji Kelaikan

kendaraan

bermotor

Peningkatan

Pelayanan

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Berbasis IT

Program

Pengendalian

Dan

Pengamanan

Lalu lintas

Pengadaan

Rambu-

rambu Lalu

Lintas

Pengadaan

Marka Jalan

Pengadaan

Pagar

Pengaman

Jalan

Pengadaan

dan

Pemasangan

Alat Pemberi

Isyarat Lalu

Lintas

(APILL)

Pengadaan

dan

Pemasangan

Cermin


Tikungan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program KegiatanPengadaan

dan

Pemasangan

Papan Nama

Jalan

Pengadaan

dan

Pemasangan

Paku Jalan

Meningkatkan

Ketertiban dan

Kelancaran

Lalu Lintas

Program

Pembanguna

n Prasarana

dan Fasilitas

Perhubungan

Penyusunan

Kebijakan

Norma

Standar dan

Prosedur

Bidang

Perhubungan

Koordinasi

dalam

pembanguna

n prasarana

dan fasilitas

perhubungan

Pengumpulan

dan Analisis

Data Base

Lalu lintas

Pengelolaan

perparkiran

Program

Pembanguna

n Prasarana

dan Fasilitas

Perhubungan

Peningkatan

Pelayanan

dan

Pengelolaan

perparkiran

Monev

layanan

parkir

secara

berkala

Monitoring

dan Evaluasi

Pelayanan

Perparkiran


Program Dinas Perhubungan merupakan program prioritas RPJMD yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Rencana program prioritas

beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Perhubungan sebagaimana

tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas

Perhubungan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas

strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan

indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan

manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan

Dinas Perhubungan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat

menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dapat dijabarkan seperti

tabel berikut ini :


BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

Tujuan Sasaran

Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran

Kode Program dan Kegiatan

IndikatorKinerja

Program(outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

LokasiTahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)Meningkatkan akses bilitas pelayanan angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum

IKM Pelayanan angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum

- - 109 - 241 - 264 - 430 B 1.266

B 1.266 DISHUB Kota Mojokerto

Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Lokasi


Kinerja Tujuan/ Sasaran

Kegiatan

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)Menyediakan pelayanan angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum yang menjangkau semua wilayah

Cakupan wilayah kelurahan yang terlayani angkutan sekolah gratis dna angkutan penumpang umum

72% - 109 - 241 78% 264 89% 430 100%

1.266

100% 1.266 DISHUB Kota Mojoke

rto

2.09.2.09.01.17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

Prosentase keterisian / faktor muat/ Load Factor angkutan sekolah gratis

- 100%

109 100%

241 100%

264 100%

430 100%

1.266

100% 1.266 Bidang ASP

Kota Mojoker

to




Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.17.02 Kegiatan

Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Jumlah pelaksanaan layanan angkutan sekolah gratis

365 hari

350 5.40 layanan

804 9.360

layanan

1.345

9.360

layanan

1.718

9.360

layanan

1.800

33.120

layanan

6.017 Seksi Angkutan

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.11 Pengumpulan dan Analisis database pelayanan jasa angkutan

Jumlah dokumen database tingkat pelayanan angkutan penumpang umum yang disusun

- 2 dok

109 1 dok

98 1 dok

60 1 dok

60 1 dok

60 6 dok 387 Seksi Angkuta

n

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Jumlah sarana dan prasarana (halte) pelayanan angkutan penumpang umum yang dipasang

11 unit - 0 1 unit

45 4 unit

204 4 unit

100 4 unit

210 13 unit

559 Seksi Angkuta

n

Kota Mojoker

to




Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.17.16 Koordinasi

dalam peningkatan pelayanan angkutan

Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan penumpang umum

- - 0 - 0 - 0 3 kali

60 3 kali

60 6 kali 120 Seksi Angkuta

n

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.19 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan

Jumlah monitoring yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan angkutan penumpang umum

- - 0 - 0 - 0 2 kali

100 2 kali

100 4 kali 200 Seksi Angkuta

n

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)Meningkatkan Kea-manan, Keselama-tan, Keter-tiban dan Kelancar-an Lalu Lintas

IKM Pelayanan Lalu Lintas

- 5.538

- 4.890

- 5.930

- 8.192

B 8.864

B 33.414

DISHUB Kota Mojoke

rto

Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

20% 3.681

20% 3.388

20% 4.293

20% 6.685

25% 6.825

25% 24.872

DISHUB Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.15 Program

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Prosentase penurunan angka pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

13% 20% 194 20% 150 20% 847 20% 4.146

20% 4.146

20% 9.483 Bidang Pengendalian Operasi dan Perparkiran (Dalop)

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Jumlah siswa yang dibina dalam rangka mensukseskan program nasional Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalulintas

1000 siswa 450 sisw

a

194 450 sisw

a

150 250 sisw

a

100 - 0 - 0 1.150 siswa

444 Seksi Bimbing

an Keselamatan dan Ketertib

an (Bimtatib

)

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.15.09 Pengawasan,

pengamanan dan pengaturan lalu lintas

Jumlah pengawasan, pengamanan, dan pengaturan lalu lintas dalam setahun

- - 0 - 0 270 kali

647 234 kali

444 234 kali

444 738 kali

1.535 Seksi Bimtatib

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.10 Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas

Jumlah sekolah yang mengikuti program ketertiban berlalulintas

- - 0 - 0 12 sekolah

100 40 sekolah

100 40 sekolah

100 40 sekola

h

300 Seksi Bimtatib

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.12 Pembinaan Pemahaman berlalulintas

Jumlah masyarakat dan anak sekolah yang mengikuti pembinaan berlalulintas

- - 0 - 0 - 0 2.050

orang

564 2.050

orang

564 4.100 orang

1.128 Seksi Bimtatib

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.15.13 Penertiban dan

Penegakan Hukum Pelanggaran LLAJ

Jumlah penertiban yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pelanggaran LLAJ

- - 0 - 0 - 0 48 kali

636 48 kali

636 96 kali 1.272 Seksi Bimtatib

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.14 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Peraga pendidikan berlalu Lintas

Jumlah alat peraga lalu lintas yang disediakan dan dipelihara

- - 0 - 0 - 0 1 pake

t

236 1 pake

t

236 2 paket

472 Seksi Bimtatib

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.16 Program

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Prosentase Alat Uji Kendaraan Bermotor yang Berfung si dan Akurat (sesuai dengan standard kemenhub)

96% 100%

907 100%

312 100%

432 100%

190 100%

200 100% 1.313 Bidang Angkutan Sara- na dan Prasarana (ASP)

Kota Mojoker

to

Prosentase fasilitas dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik

80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bidang Lalu Lintas

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.16.01 Rehabilitasi/

pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah unit sarana alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara/direhabilitasi

8 unit 8 unit

159 8 unit

162 8 unit

432 8 unit

190 8 unit

200 8 unit 1.143 Seksi Pengujian Kend. Bermotor & Perbengkelan

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.16.02 Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

Jumlah unit Prasarana balai uji kendaraan bermotor yang dipelihara/ direhabilitasi

- 1 unit

90 - 0 - 0 - 0 - 0 1 unit 90 Seksi Pengujian Kend. Bermotor & Perbengkelan

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.16.04 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal Atau Pelabuhan

Jumlah unit prasarana terminal yang dipelihara/ rehabilitasi

- 8 unit

658 4 unit

150 - 0 - 0 - 0 12 unit

808 UPTD Terminal

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.16.05 Rehabilitasi/

pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan

Jumlah prasarana fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara/ direhabilitasi

4 jenis

245 4 jenis

203 4 jenis

410 4 jenis

204 4 jenis

410 4 jenis 1.472 Seksi Rekaya sa Lalu intas

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.17 Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

Prosentase keterisian/ faktor muat angkutan sekolah gratis

100%

2.580

100%

2.925

100%

3.014

100%

1.933

100%

2.015

100% 12.467

Bidang Angkutan Sara- na dan Prasarana (ASP)

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.01 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

Jumlah sopir yang diberi pembinaan keselamatan penumpang

50 sopir

44 50 sopir

55 - 0 - 0 - 0 50 sopir

99 Seksi Angkutan

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.17.05 Kegiatan

Pengendali Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

Jumlah pengendalian dan penertiban lalu lintas yang dilaksanakan

224 kali

264 224 kali

412 - 0 - 0 - 0 448 kali

676 Seksi Bimtatib

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Jumlah penertiban terpadu di lingkungan terminal

12 kali

162 12 kali

134 - 0 - 0 - 0 24 kali 296 UPTD Terminal

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.10 Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah, dan Mudah

Jumlah titik parkir di wilayah Kota Mojokerto yang dikelola/ dilayani

96 titik

1.680

96 titik

1.431

96 titik

1.623

- 0 - 0 96 titik 4.734 Seksi Perparkiran

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.17.14 Sosialisasi/

Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan

Jumlah juru parkir yang diberikan pembinaan terkait peningkatan pelayanan perparkiran

144 orang

61 144 orang

64 144 orang

46 - 0 - 0 144 orang

171 Seksi Perparkiran

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.15 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Jumlah sopir yang diseleksi untuk mengikuti program sopir kendaraan angkutan umum teladan tingkat provinsi

50 sopir

19 50 sopir

25 - 0 - 0 - 0 50 sopir

44 Seksi Angkutan

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.17.18 Peningkatan

Pelayanan Angkutan berbasis IT

Jumlah aplikasi/ sistem informasi yang dikembangkan dalam peningkatan pelayanan angkutan

- 0 - 0 - 0 1 unit

215 1 unit

215 1 unit 430 Seksi Angkutan

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.19 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu lintas

Prosentase pemenuhan ketersediaan fasilitas perlengkaan jalan

69% 1.500

75% 1.187

82% 856 88% 955 95% 1.270

95% 5.767 Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu yang dipasang

1.040 unit 36 unit

481 30 unit

258 150 unit

214 100 unit

214 100 unit

214 1.456 unit

1.381 Seksi Rekaya sa Lalu intas

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.19.02 Pengadaan

Marka JalanPanjang marka jalan yang dilakukan pengecatan

139.395 meter’

23.540

meter’

314 9.740

meter’

213 9.480

meter’

215 9000

meter’

215 9000 mete

r’

215 60.760

meter’


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.03 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Panjang Pagar Pengaman Jalan yang dipasang

1000 meter - 0 - 0 - 0 - 0 1000 mete

r

100 1000 meter

100 Seksi Rekaya sa Lalu intas

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.06 Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dipasang

72 unit 3 unit

590 3 unit

276 3 unit

300 2 unit

399 2 unit

399 13 unit


Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.19.07 Pengadaan

dan Pemasangan Cermin Tikungan

Jumlah Cermin Tikungan yang dipasang

53 unit 8 unit

48 8 unit

48 8 unit

52 8 unit

52 8 unit

52 40 unit


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.08 Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan

Jumlah papan nama jalan yang dipasang

210 unit - 0 - 0 - 0 - 0 210 unit

215 210 unit


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.09 Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan

Jumlah paku jalan yang dipasang

1.440 unit 243 unit

66 230 unit

63 230 unit

75 250 unit

75 250 unit

75 1.203 unit


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.10 Peningkatan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat (DAK)

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dipasang dan didanai oleh DAK

2 jenis - 0 2 jenis

329 - 0 - 0 - 0 2 jenis 329 Seksi Rekaya sa Lalu intas

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.20 Program

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Prosentase angkutan penumpang umum dan angkutan barang yang Laik Jalan

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100% Kota Mojoke

rto

2.09.2.09.01.20.02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang disediakan

- 0 - 0 - 0 1 unit

1 unit

2 unit Seksi PKB & Perbengkelan

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.20.04 Pelaksanaan Uji Kelaikan kendaraan bermotor

Jumlah pelaksanaan layanan uji emisi gratis

- 0 - 0 - 0 2 kali

- 2 kali

- 4 kali - Seksi PKB & Perbengkelan

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.20.05 Peningkatan

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis IT

Jumlah aplikasi/ sistem informasi yang dikembangkan dalam peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

- 0 - 0 - 0 1 unit

115 1 unit

150 2 unit 265 Seksi Pengujian Kend. Bermotor & Perbengkelan

Kota Mojoker

to

Meningkatkan Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

Tingkat Pelayanan Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas pada jam tertentu

C 1.857

C 1.502

C 1.637

C 1.506

C 2.038

C 8.540 DISHUB Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.15 Program

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Prosentase permasalahan terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang mendapat rekomendasi

100%

111 100%

112 100%

371 100%

348 100%

358 100% 1.300 Bidang Lalulintas

Kota Mojoker

to

Prosentase titik parkir yang penataannya tidak melebihi ruang parkir yang disediakan

- - - 97% 100% 100%



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.15.02 Penyusunan Kebijakan Norma Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

Jumlah dokumen kajian di bidang perhubungan yang disusun

2 dok

111 2 dok

112 2 dok

142 2 dok

119 2 dok

123 2 dok 607 Seksi Manajemen lalulintas

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Jumlah koordinasi yang dilakukan dalam rangka peningkatan ketertiban dan kelancaran LLAJ

- 0 - 0 4 kali

145 5 kali

145 5 kali

149 14 kali 439 Seksi Manajemen lalulintas

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.11 Pengumpulan dan Analisis Data Base Lalu lintas

Jumlah dokumen database tingkat pelayanan lalu lintas yang disusun

- 0 - 0 1 dok

84 1 dok

84 1 dok

86 1 dok 254 Seksi Manajemen lalulintas

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.15.15 Peningkatan

Pelayanan dan Pengelolaan perparkiran

Jumlah titik parkir di wilayah Kota Mojokerto yang mendapatkan pelayanan dan pengelolaan perparkiran

96 titik - 0 - 0 - 0 96 titik

2.120

96 titik

2.120

96 titik 4.240 Seksi Perparkiran

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.16 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perparkiran

Jumlah monitoring yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja perparkiran

- - 0 - 0 - 0 1 kali

46 1 kali

46 2 kali 92 Seksi Perparkiran

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.01 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase layanan administrasi perkantoran yang terlayani

100%

2.180

100%

2.099

100%

2.159

100%

1.844

100%

1.844

100% 10.126

Sekretariat

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah jam lembur layanan administrasi keuangan dan perkantoran

108 jam

45 108 jam

50 108 jam

50 108 jam

50 108 jam

50 540 jam

245 Subbag Perenca

naan dan

Keuangan

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening listrik dan telepon yang disediakan dan dibayarkan

96 rek/bln

449 96 rek/bln

365 96 rek/bln

426 60 rek/bln

288 60 rek/b

ln

288 408 rek/ bln

1.240 Subbag Perenca

naan dan

Keuangan

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

24 unit

171 24 unit

152 24 unit

183 19 unit

183 19 unit

183 19 unit

872 Subbag Perencanaan dan Keuangan

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah ASN Pengelola Keuangan

360 org/bln

176 360 org/bln

200 360 org/bln

178 360 org/bln

152 360 org/bln

152 360 org/bl

n


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah sopir dan petugas kebersihan gedung kantor

168 org/bln

274 204 org/bln

394 204 org/bln

397 180 org/bln

347 180 org/bln

347 936 org/bl

n

1.759 Subbag Perencanaan dan Keuangan

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah alat kantor yang dipelihara

73 unit

92 73 unit

88 73 unit

90 73 unit

90 73 unit

90 73 unit


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yang disediakan

3.401

buah

55 3.181

buah

50 3.181

buah

50 3.181

buah

50 3.181

buah

50 16.125

buah


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah penggandaan dan barang cetak pengujian kendaraan bermotor

100.000 buah

220 100.000 buah

209 131.200 buah

336 131.200 bua

h

336 131.200

buah

336 593.600

buah


Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat penerangan kantor yang disediakan

824 buah

35 824 buah

35 824 buah

35 824 bua

h

35 824 buah

35 4.120 buah


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan kerja yang disediakan

23 unit

315 23 unit

239 18 unit

200 10 unit

108 10 unit

108 84 unit


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah alat rumah tangga yang disediakan

800 buah

32 650 buah

23 558 buah

19 558 bua

h

19 558 buah

19 3.124 buah


Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Jumlah surat kabar, majalah, buku bacaan dan display iklan yang disediakan

3.213

eks

43 3.213

eks

43 3.213

eks

43 3.213

eks

43 3.213

eks

43 16.065 eks


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan pembersih yang disediakan

1.028

buah

25 950 buah

23 820 buah

21 400 bua

h

10 400 buah

10 3.598 buah


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan snack rapat internal dan tamu yang disediakan

2.352

kotak

50 2.400

kotak

51 2.400

kotak

51 2.400

kotak

51 2.400

kotak

51 11.952

kotak


Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan

200 kali

172 200 kali

150 80 kali

70 80 kali

70 80 kali

70 640 kali


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.19 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan

260 kali

25 260 kali

25 150 kali

12 150 kali

12 150 kali

12 970 kali


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana prasarana kantor yang tersedia dalam kondisi baik

80% 80% 80% 80% 80% 80% Sekretariat

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dibangun

2 unit

330 - 0 - 0 - 0 - 0 2 unit 330 Subbag Kepegawaian dan Umum

Kota Mojoker

to



Kinerja Kegiatan

Kinerja Program


(output)

Capaian pada Tahun

Awal Perencanaa

n

Kerja SKPD

Penanggung

jawab

Tahun-1 (2015)

Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)


target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.02.05 Pengadaan

Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan

4 unit

801 - 0 3 unit

720 - 0 - 0 7 unit 1.521 Subbag Kepegawaian dan Umum

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan

17 unit

199 10 unit

143 - 0 - 0 - 0 27 unit

342 Subbag Kepegawaian dan Umum

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan

134 unit

684 - 0 - 0 - 0 - 0 134 unit


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Jumlah titik gedung yang dipelihara

4 titik

245 1 titik

138 1 titik

100 1 titik

100 1 titik

100 8 titik 683 Subbag Kepegawaian dan Umum

Kota Mojoker

to

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja


IndikatorKinerja

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

LokasiTahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi


Program(outcome)

dan Kegiatan

pada Tahun Awal

Perencanaa

(2015) (2016) (2017) (2018) (2019)Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

SKPD Penangg

ung

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.02.26 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan

22 unit

70 18 unit

52 1 unit

50 - 0 - 0 41 unit


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Jumlah meubelair kantor yang diperbaiki

20 unit

10 20 unit

10 20 unit

10 20 unit

10 20 unit

10 100 unit


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor

Jumlah petugas keamanan gedung kantor

240 org/bln

520 276 org/bln

585 276 org/bln

555 276 org/bln

550 276 org/bln

550 1.344 org/bl

n

2.760 Subbag Kepegawaian dan Umum

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah titik gedung yang direhabilitasi

4 titik

242 - 0 - 0 - 0 - 0 4 titik 242 Subbag Kepegawaian dan Umum

Kota Mojoker

to



IndikatorKinerja

Program

Data Capaian

pada Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD


Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)

Kondisi Kinerja pada



(output)

Awal Perencanaa

n

akhir periode Renstra SKPD

Penanggung

jawab

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.03 Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase dokumen kepegawaian yang dilaporkan tepat waktu

100%

60 100%

90 100%

35 100%

103 100%

103 100% 185 Sekretariat

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah stell pakaian kerja lapangan dan perlengkapannya yang disediakan

- 0 - 0 - 0 257 stell

78 257 stell

78 514 stell


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah stell pakaian khas Kota Mojokerto yang disediakan untuk ASN

100 stell

60 200 stell

90 100 stell

35 100 stell

25 100 stell

25 600 stell


Kota Mojoker

to



IndikatorKinerja

Program

Data Capaian

pada Tahun



Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)




(output)

Awal Perencanaa

n


Penanggung

jawab

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.06 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase program/kegiatan yang terakomodir dalam dokumen DPA

100%

7.5 100%

15 100%

100%

100%

100% Sekretariat

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja yang disusun

1 dok

5 3 dok

10 3 dok

10 3 dok

10 3 dok

10 13 dok


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun

1 dok

2.5 1 dok

5 - 0 - 0 1 dok

5 3 dok 12.5 Subbag Perencanaan dan Keuangan

Kota Mojoker

to



IndikatorKinerja

Program

Data Capaian

pada Tahun



Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)




(output)

Awal Perencanaa

n


Penanggung

jawab

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.06.09 Penyusunan

RENJA dan RKA SKPD

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

- 0 - 0 4 dok

10 4 dok

10 4 dok

10 12 dok


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.06.10 Penyusunan Profil SKPD

Jumlah dokumen profil yang disusun

- 0 - 0 1 dok

10 1 dok

10 1 dok

10 3 dok 30 Subbag Perencanaan dan Keuangan

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.06.12 Penyusunan SOP SKPD

Jumlah dokumen SOP yang disusun

- 0 - 0 1 dok

10 1 dok

10 1 dok


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.15. Program Pengembangan Data/ Informasi

Prosentase data kegiatan yang disusun dalam profile SKPD

100%

20 100%

20 100%

0 100%

0 100%


Kota Mojoker

to



IndikatorKinerja

Program

Data Capaian

pada Tahun



Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)




(output)

Awal Perencanaa

n


Penanggung

jawab

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.15.05 Penyusunan

Profil DaerahJumlah dokumen profil yang disusun

1 dok

10 1 dok

10 - 0 - 0 - 0 2 dok 20 Subbag Perencanaan dan Keuangan

Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.09 Penyusunan Laporan Capaian SPM

Jumlah dokumen laporan semester SPM

2 dok

10 2 dok


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang disusun

100%

15 100%

10 100%

0 100%

0 100%


Kota Mojoker

to

2.09.2.09.01.21.16 Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD

Jumlah dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun

- 0 - 0 - 0 - 0 1 dok


Kota Mojoker

to



IndikatorKinerja

Program

Data Capaian

pada Tahun



Tahun-2 (2016)

Tahun-3 (2017)

Tahun-4 (2018)

Tahun-5 (2019)




(output)

Awal Perencanaa

n


Penanggung

jawab

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target

Rp (jt)

target


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)2.09.2.09.01.21.19 Penyusunan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

Jumlah dokumen perencanaan tahunan yang disusun

1 dok

15 2 dok


Kota Mojoke

rto

TOTAL PAGU ANGGARAN11.000

8.000

10.000

11.000

12.000

52.000


Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto disusun

berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Mojokerto

tahun 2014-2019. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas

Perhubungan berkontribusi terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Mojokerto dengan penjabaran sebagai

berikut :

Visi :"TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU,

SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL"

Misi 1 :Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia

Misi 4 :Menciptakan Lingkungan yang

Aman, Nyaman dan Tentram

Tujuan 1 :Meningkatkan Kualitas Sumber

daya Manusia yang Berkualitas dan

Berakhlak

Tujuan 5 :Menjadikan Kota Mojokerto

sebagai daerah yang aman, tertib,

dan tentram

Sasaran 1 :Meningkatnya kualitas layanan

pendidikan

Sasaran 11 :Menurunnya Angka Kecelakaan

lalu Lintas

Indikator Sasaran 1.3 :Angka harapan Lama Sekolah

Indikator Sasaran 11.1 :Angka kecelakaan lalu lintas


BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan berfungsi untuk mengukur kinerja

serta memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan di bidang perhubungan. Adapun Indikator Utama (IKU)

kinerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto seperti tabel berikut ini.

Tabel 6.1Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

NO Indikator

KondisiKinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap TahunKondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMDTahun

0Tahun

1Tahun

2Tahun

3Tahun

4Tahun

5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)1 Cakupan wilayah

kelurahan yang

terlayani angkutan

sekolah gratis dan

angkutan

penumpang umum

72% - - 78% 89% 100% 100%

2 Prosentase

Penurunan Angka

Kecelakaan Lalu

Lintas

12% - - 20% 20% 25% 25%

3 Prosentase Ruas

Jalan Kawasan

Tertib Lalu Lintas

dengan Tingkat

Layanan Jalan

minimal "C" pada

jam sibuk

38% - - 75% 88% 100% 100%


· Web viewBab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi,...

Documents

Transcript of · Web viewBab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi,...