TRIWULAN III TAHUN 2017 -...

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | i

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2017

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III TAHUN 2017

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | i

PRAKATA

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal KKP Triwulan III Tahun 2017 ini

disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Jenderal

KKP, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran

2017. Laporan ini disusun dari hasil pengukuran kinerja periode Triwulan III

TA 2017 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku

pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan

dalam upaya perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Itjen KKP.

Secara umum, target dan sasaran kinerja Inspektorat Jenderal KKP periode

Triwulan III Tahun 2017 ini telah dapat dicapai sesuai yang ditargetkan, walaupun

terdapat beberapa capaian yang masih belum sesuai target yang diharapkan.

Capaian kinerja Itjen KKP s.d. periode Triwulan III Tahun 2017 yang berujung positif

antara lain adalah level kapabilitas Itjen KKP yang dinilai dengan metode Internal

Audit Capability Model (IACM) yang telah mencapai sesuai target yaitu level 3

(Integrated), Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP

yang ditargetkan pada Level 2, namun hasilnya melebihi target yaitu level 3

(Terdefinisi), dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

serta Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi level Itjen KKP yang mendapat level A

(Kategori Baik).

Terhadap pencapaian yang cukup baik pada periode Triwulan III Tahun

2017 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti

dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan

berakhirnya Tahun 2017 ini. Selain itu, capaian yang masih belum atau tidak sesuai

target agar dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mengejar target capaian yang

ditetapkan. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal Itjen KKP

maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik

internal maupun ekternal Itjen KKP, atas tersusunnya Laporan ini. Kami berharap

kritik membangun demi optimalisasi peran Itjen untuk mendukung kinerja KKP.

Semoga Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Oktober 2017 Inspektur Jenderal KKP

Muhammad Yusuf

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Itjen KKP) difokuskan untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan dan diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap

tahunnya. Sasaran kinerja Itjen KKP mengacu kepada dua Sasaran Strategis (SS)

tingkat kementerian (level 0), yaitu "Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien,

dan berorientasi pada layanan prima" dan "Terkelolanya anggaran pembangunan

lingkup KKP secara efisien dan akuntabel".

Untuk mencapai Sasaran Kinerja tersebut, pada tahun 2017 Itjen KKP

menetapkan 9 SS dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diperjanjikan

antara Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sasaran

Strategis tersebut adalah 1) Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup KKP

secara efisien dan akuntabel; 2) Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien,

dan berorientasi pada layanan prima; 3) Tersedianya Rumusan Kebijakan

Pengawasan Internal Berbasis Risiko; 4) Terselenggaranya Pengawasan Internal

KKP yang efektif dan efisien; 5) Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan

Pengawasan Internal yang efektif; 6) Tersedianya ASN Itjen KKP yang kompeten,

profesional dan berintegritas; 7) Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal

dan mudah diakses Lingkup Itjen; 8) Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif,

efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan 9) Terkelolanya anggaran

pembangunan lingkup Itjen secara efisien dan akuntabel. Guna mencapai Sasaran

Kinerja yang diharapkan, Itjen KKP melakukan pemantauan perkembangan

pencapaian kinerja secara periodik (Triwulanan).

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 yaitu sampai dengan periode 30

September 2017, telah dapat diukur capaian kinerja Itjen KKP sebanyak 9 dari 9 SS

dengan 18 dari 27 IKU. Sebanyak 7 IKU s.d. Triwulan III Tahun 2017 telah diukur

secara tuntas hasil capaian kinerjanya dan sisanya sebanyak 20 IKU diukur pada

Triwulan IV Tahun 2017. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam

Aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), capaian Nilai tiap Sasaran Strategis untuk

tiap Perspektif (NPSS) per Triwulan III Tahun 2017 adalah 97.22% dari target.

Secara keseluruhan capaian kinerja Itjen KKP pada Triwulan III Tahun 2017 cukup

baik, yaitu sebanyak 8 IKU telah mencapai atau melebihi target dan 1 IKU capaian

kinerjanya dibawah target yaitu IKU “Batas Toleransi Materialitas Temuan

Pengawas Eksternal dari Total Anggaran KKP”.

Tidak tercapainya target pada IKU “Batas toleransi materialitas temuan

Pengawas Eksternal dari Total Anggaran KKP” tersebut disebabkan karena nilai

temuan material hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) KKP

TA 2016 melebihi 1% dari target seharusnya ≤ 1% dari nilai realisasi anggaran KKP

TA 2016. Hal ini khususnya terjadi pada temuan atas pengadaan kapal perikanan

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | iii

TA 2016 di Ditjen Perikanan Tangkap. Kondisi tersebut menjadi salah satu

penyebab opini Disclaimer BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2016.

Tabel Capaian Kinerja 10 IKU Itjen KKP yang Diukur pada Triwulan III Tahun 2017

No Sasaran Strategis IKU

Triwulan III Tahun 2017

Target Realisasi %

Capaian

Nilai Penye-suaian

atas Capaian

1 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup KKP secara efisien dan akuntabel

1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP

≤ 1% 3,64% 27,47% 27,47%

2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP *)

A A 100.00% 100.00%

3 Nilai Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi KKP *)

A A 100.00% 100.00%

3 Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien

4 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP

50% 67,20% 134.40% 120.00%

5 Persentase jumlah rekomendasi hasil Pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja KKP

50% 52,83% 105.67% 105.67%

4 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif

6 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pegnawasan lingkup KKP **)

83% 93,47% 112,61% 112,61%

5 Terwujudnya ASN Itjen KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas

7 Indeks Kompetensi dan Integritas

80 85,76 107.20% 107.20%

8 Persentase Pegawai Itjen yang Memenuhi Standar Diklat

30% 47,74% 159.13% 120.00%

6 Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

9 Nilai Penerapan RB Itjen

A A 100.00% 100.00%

10 Nilai SAKIP Itjen A A 100.00% 100.00%

Keterangan :

Nilai penyesuaian capaian didasarkan pada maksimal persentase pencapaian pada aplikasi kinerjaku

(www.kinerjaku.kkp.go.id)

*) Data yang digunakan merupakan hasil evaluasi penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Itjen KKP,

sedangkan data resmi masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN dan RB

**) Merupakan IKU yang secara target seharusnya terlaksana pada Triwulan II Tahun 2017, namun

realisasi capaiannya pada Triwulan III Tahun 2017.

Capaian kinerja Itjen KKP s.d. periode Triwulan III Tahun 2017 yang

berujung positif dan cukup menonjol dalam mendukung kinerja pada level KKP

adalah :

1. Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP yang

ditargetkan pada Level 2, namun hasilnya melebihi target yaitu level 3

(terdefinisi) yang telah diukur sebelumnya pada Triwulan I Tahun 2017. Tingkat

http://www.kinerjaku.kkp.go.id/

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | iv

maturitas SPI level 3 ini menunjukkan bahwa KKP telah melaksanakan praktik

pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas

pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

2. Level Kapabilitas Itjen KKP yang dinilai dengan metode Internal Audit Capability

Model (IACM) yang capaiannya sesuai target yaitu level 3 (Integrated) yang

berarti bahwa Itjen KKP dianggap mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan

ekonomis suatu kegiatan serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola,

manajemen risiko, dan pengendalian intern.

3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) level Itjen KKP

telah mencapai A dengan nilai 89,21 atau dikategorikan Baik.

4. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Itjen telah mendapat nilai A dengan

nilai 91,95 atau dikategorikan Baik.

Dari sisi kinerja anggaran, Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 telah

merealisasikan anggaran sebesar Rp37.870.986.235,00 atau 57.42% dari pagu

yang dikelola (setelah selfblocking) sebesar Rp65.959.020.000,00, atau 48.03% dari

pagu awal Rp78.855.369.000,00. Realisasi anggaran tersebut berada di bawah

target Triwulan III Tahun 2017 yaitu 76,74%. Hal tersebut disebabkan terdapat

perubahan fokus kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT menjadi fokus

pada penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI, khususnya

mengenai kapal perikanan. Hal tersebut mengakibatkan perubahan dalam realisasi

pelaksanaan kegiatan pengawasan. Sedangkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) s.d.

Triwulan III Tahun 2017 yang diperoleh dari aplikasi SMART dari Kementerian

Keuangan mencapai nilai sebesar 73.83.

Guna perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU dan Tim

Pengelola Kinerja Itjen KKP agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta

melakukan pemantauan serta pengawalan untuk pencapaian kinerja periode

berikutnya sampai dengan berakhirnya Tahun 2017. Komitmen dan tanggung jawab

secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai lingkup Itjen KKP diharapkan dapat

mendukung kinerja Itjen KKP yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | v

DAFTAR ISI

PRAKATA ......................................................................................................... i

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................... ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ............................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... vii

BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................. 8

A. Latar Belakang ................................................................................ 8

B. Dasar Hukum .................................................................................. 9

C. Tugas dan Fungsi ........................................................................... 9

D. Agenda Inspektorat Jenderal KKP .................................................. 11

E. Dasar Pengukuran Kinerja .............................................................. 12

F. Tujuan Pengukuran Kinerja ............................................................ 13

G. Ruang Lingkup ................................................................................ 13

H. Waktu Pengukuran Kinerja .............................................................. 13

I. Metodologi Pengukuran Kinerja ...................................................... 13

J. Sistematika Laporan ....................................................................... 13

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 14

A. Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP 2015 – 2019 ....................... 14

B. Rencana Kinerja Tahunan. .............................................................. 17

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017 ....................................................... 18

D. Program dan Kegiatan Pengawasan ............................................... 19

E. Rencana Aksi Pencapaian IKU........................................................ 20

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 24

A. Pengelolaan Kinerja Inspektorat Jenderal ....................................... 24

B. Capaian Kinerja .............................................................................. 24

1. Sasaran Strategis ke-1 ................................................................ 29









C. Realisasi Rencana Aksi .................................................................. 49

D. Analisis Realisasi Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran ................. 52

E. Analisis Capaian Kinerja Triwulan II TA 2017 terhadap

Rencana Capaian Kinerja Tahun 2017 ............................................ 53

BAB 4 PENUTUP ............................................................................................. 56

A. Kesimpulan ..................................................................................... 56

B. Permasalahan ................................................................................ 56

C. Saran .............................................................................................. 57

LAMPIRAN ....................................................................................................... 58

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | vi

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2016-2019 16 Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal KKP TA 2017 18 Tabel 3. Rencana Aksi Pencapaian IKU Itjen KKP sampai dengan

Triwulan III Tahun 2017 21

Tabel 4. Rentang Penilaian Capaian Kinerja 24 Tabel 5. Sasaran Strategis dan IKU yang diukur pada Triwulan III Tahun

2017 25

Tabel 6. Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal (BPK RI) pada KKP

29

Tabel 7. Target Jumlah Unit Kerja KKP Berstatus WBK lingkup KKP Tahun 2015-2019

32

Tabel 8. Tingkat Maturitas Implementasi SPI dan karakteristiknya 34 Tabel 9 Peta Risiko Program/Kegiatan KP Per Eselon I KKP Tahun

2017 36

Tabel 10. Capaian dan Target IKU-11 s.d. Triwulan III Tahun 2017 37 Tabel 11. Capaian dan Target IKU-12 s.d. Triwulan III Tahun 2017 38 Tabel 12. Perkembangan Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan

Pelaporan Hasil Pengawasan yang memenuhi Standar Mutu Pengawasan Tahun 2013-2017

40

Tabel 13. Capaian Kinerja SS-6 “Terwujudnya ASN Itjen KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas” s.d. Triwulan III Tahun 2017

41

Tabel 14. Perkembangan Nilai Implementasi RB Itjen KKP Tahun 2013-2017

45

Tabel 15. Perkembangan Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP 46 Tabel 16. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian IKU Itjen KKP s.d.

Triwulan III Tahun 2017 49

Tabel 17. Pagu, Target, dan Realisasi Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 per Unit Eselon II Itjen KKP

52

Tabel 18. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2017 dengan Target Tahun 2017

55

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | vii

DAFTAR GAMBAR

Hal

1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP 11

2. Proses Cascading dan Alignment SS Itjen KKP 16

3. Peta Strategi Level 1 Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2017 17

4. Peta Strategis dan Nilai Capaian SS Itjen KKP Triwulan III Tahun 2017 26

5. Capaian NPSS Itjen Triwulan III Tahun 2017 27

6. Perkembangan Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup

KKP per Triwulan III Tahun 2017

43

7. Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 48

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2017 Inspektorat Jenderal KKP | 8

BAB 1

PENDAHULUAN

AA.. LATAR BELAKANG

Nawa Cita yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla,

menyampaikan dua agenda yang terkait langsung dengan peran Inspektorat

Jenderal. Agenda tersebut yaitu : 1) “Membangun Tata Kelola Pemerintahan

yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya” (Cita kedua) dan

2) “Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi,

Bermartabat dan Terpercaya” (Cita keempat).

Pertama, membangun tata kelola pemerintahan menjadi isu penting, sehingga

pemerintah secara terus menerus melakukan perubahan sistem dan kebijakan

dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Wujud dari perbaikan tata kelola

pemerintahan ini antara lain berupa perbaikan tingkat kepercayaan publik pada

pemerintahan, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya

tinggi, serta terwujudnya pemerintahan yang bersih.

Kedua, reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat, dan terpercaya juga merupakan isu strategis karena dampak

negatifnya yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesejahteraan

masyarakat.

Namun demikian, pencapaian kedua hal tersebut belum optimal. Masih terdapat

permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin,

penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja

sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan

pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja,

serta rendahnya kualitas pelayanan umum.

Kondisi ini menunjukan bahwa diperlukan upaya keras dan sistematis untuk

memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen

penting dan diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas,

akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal-hal

tersebut penting karena bermuara pada pencapaian cita-cita pembangunan

nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun

2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 antara lain ditujukan demi terwujudnya

peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP)

berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan kinerja terbaik untuk


mewujudkan dua dari sembilan agenda pembangunan nasional dalam RPJM

2015-2019, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya serta reformasi sistem dan penegakan hukum yang

bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

BB.. DASAR HUKUM

Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain

berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kelautan dan Perikanan.

CC.. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen

KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern lingkup KKP. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KKP;

2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP;

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai PermenKP tersebut, struktur Organisasi Itjen KKP terdiri atas enam unit

kerja Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Itjen KKP

Sekretariat Itjen KKP mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis

dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Itjen KKP.

2. Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis

dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-


undangan, dan administrasi lingkup Sekretariat Jenderal (Setjen) dan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), serta seluruh Unit

Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PRL.

3. Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis



undangan dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

(DJPT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan (DJPSDKP), serta seluruh UPT lingkup DJPT dan DJ PSDKP.

4. Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis



undangan, dan administrasi lingkup Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) dan

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM),

serta seluruh UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dan BRSDM.

5. Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan

teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil

pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan serta administrasi lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya

Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) dan Badan Karantina

Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), serta

seluruh UPT lingkup Ditjen PDSPKP dan BKIPM.

6. Inspektorat V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis


pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan serta administrasi lingkup Itjen, pelaksanaan pengawasan untuk

tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta audit investigasi dan tindak

lanjut pengaduan masyarakat di lingkungan KKP.

Struktur organisasi Itjen KKP secara lebih terperinci disajikan pada Gambar 1

berikut ini:


Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP

DD.. AGENDA INSPEKTORAT JENDERAL KKP

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata kelola

pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang

penting dalam konteks nasional dan internasional. Wujud dari perbaikan tata

kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan

pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa

mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki

praktik tata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam

pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan

pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang

lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh

integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan.

Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran

disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya

kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan

ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan

efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Inspektorat Jenderal KKP

melaksanakan agenda pembangunan nasional yang berupa Tata Kelola

Pemerintahan yang baik melalui Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Negara, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan

perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal


dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), serta seluruh unit

pelaksana teknis di lingkungan DJPRL.


perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap (DJPT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP), serta seluruh unit pelaksana

teknis di lingkungan DJPT dan DJPSDKP;



Perikanan Budidaya (DJPB) dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia

Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), serta seluruh unit pelaksana teknis di

lingkungan DJPB dan BRSDMKP;



Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) dan

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

(BKIPM), serta seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan DJPDSPKP dan

BKIPM;

5. Perumusan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan untuk

tujuan tertentu atas petunjuk Menteri serta pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta

administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;

6. Pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di

lingkungan Itjen.

EE.. DASAR PENGUKURAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 29/PERMEN-KP/2014

tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan

Perikanan.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 6/PERMEN-KP/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja.

4. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : 34/KEP-IRJEN/2017, tanggal

1 Maret 2017 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun

2017 Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 032-02.1.622098/2017,

tanggal 7 Desember 2016.

https://drive.google.com/file/d/0B2vvBcx-oAyeSnBUQ09HSUtnZWc/view?usp=sharing


FF.. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai Inspektorat Jenderal sampai

dengan Triwulan III Tahun 2017 sesuai yang tercantum dalam dokumen

penetapan kinerja.

2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan

Indikator Kinerja Kegiatan masing-masing Inspektorat dan Sekretariat Itjen

KKP.

GG.. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan

Kinerja (Tapja) Inspektorat Jenderal KKP dan Perjanjian Kinerja level 1 yang

disepakati Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

HH.. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. September 2017

2. Waktu pelaksanaan penilaian : Oktober 2017

II.. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Itjen sampai dengan 30 September 2017

berdasarkan Penetapan Kinerja Berbasis Balanced Score Card (BSC)

Tahun 2017.

2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU sampai dengan 30

September 2017.

JJ.. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup

latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi

pengukuran kinerja; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra

KKP dan Itjen KKP, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi

Pencapaian IKU; 3) Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan

kinerja Itjen KKP, Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2017, dan Realisasi

Rencana Aksi s.d. Triwulan III Tahun 2017; dan 4) Penutup yang berisi

mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan

kinerja.


BAB 2

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2015 - 2019

Seiring dengan perkembangan global dan dinamika organisasi di dalam KKP,

Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir

Renstra KKP yang merupakan dasar bagi unit Eselon I untuk melakukan

penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama

(IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis Balanced

Scorecard (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra 2015 – 2019 dan turunannya pada

Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan

sebagai berikut:

1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP, dapat diartikan sebagai kondisi yang ingin dicapai oleh KKP

selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan

fungsi KKP adalah:

Visi tersebut agar dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang

mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan

bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Itjen KKP mempunyai visi :

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai KKP

dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan

yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip good

governance dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari

segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga

diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup

KKP.

“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”

“Menjadi Katalisator Pembaharuan Kinerja KKP”


2. Misi Itjen KKP

Misi Itjen KKP dapat diartikan sebgai rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen, yaitu:

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal

pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan

Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan

Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut

diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan

Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk

Kesejahteraan Masyarakat.

3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan

permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan

melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu

efektifitas peran pengawasan internal. Keberhasilan capaian tujuan tersebut

di indikasikan dengan capaian Sasaran Strategis.

4. Sasaran Strategis Itjen KKP

Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup KKP, Inspektorat Jenderal harus

mendukung sasaran strategis pada tingkat Kementerian seperti disajikan

pada gambar 2. Sasaran Strategis (SS) lingkup Itjen merupakan mendukung

capaian kinerja level kementerian, khususnya dari SS-9 dan SS-10 pada

tingkat kementerian (level 0). Selanjutnya, hal tersebut di-cascading ke level

di bawahnya dan di-alignment antar Inspektorat I-V dan Sekretariat

Inspektorat Jenderal sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 berikut.

“Peningkatan Efektivitas Peran Pengawasan Internal”

“Memberikan Pengawasan Terbaik untuk Peningkatan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”


Gambar 2. Proses Cascading dan Alignment SS Itjen KKP

Secara keseluruhan, Inspektorat Jenderal memiliki 9 (sembilan) SS seperti

disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2016-2019

SASARAN STRATEGIS

1 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup KKP secara efisien dan

akuntabel

2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada

layanan prima

3 Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko


5 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang

efektif

6 Tersedianya ASN Itjen KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas

7 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses

lingkup Itjen

8 Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada

layanan prima

9 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien dan

akuntabel


Adapun keterkaitan antara 9 (sembilan) SS tersebut pada tiap perspective

(customer, internal process, dan learning and growth) disajikan pada

Gambar berikut.

Gambar 3.

Peta Strategi Level 1 Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2017

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur KKP pada tahun 2017, Itjen KKP melaksanakan enam

kegiatan utama dengan alokasi anggaran mencapai Rp78.855.369.000,00.

Keenam kegiatan tersebut adalah:

1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan

Pelaksana Pembangunan KP dengan alokasi anggaran senilai

Rp6.473.248.000,00 dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern

pada Mitra Inspektorat I sebanyak 2 Laporan.

2. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II

dan Pelaksana Pembangunan KP dengan alokasi anggaran senilai


pada Mitra Inspektorat II sebanyak 2 Laporan.

3. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III



pada Mitra Inspektorat III sebanyak 2 Laporan.


4. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV



pada Mitra Inspektorat IV sebanyak 2 Laporan.

5. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada

Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Mitra

Inspektorat V dengan alokasi anggaran senilai Rp6.797.446.000,00 dengan

rencana output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V

sebanyak 2 Laporan.

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen

Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran senilai

Rp44.720.798.000,00 dengan rencana output Laporan Peningkatan

Kapabilitas Pengawasan sebanyak 1 Laporan.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan

pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator

Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam

Perjanjian Kinerja (TAPJA) tahun 2017 sebagaimana disampaikan pada Tabel

2 berikut.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal KKP TA 2017

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

CUSTOMER PERSPECTIVE


1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan internal dari total anggaran KKP

< 1 %

2 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah 80%


3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP

A

4 Nilai Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi KKP

A

5 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP 75

6 Jumlah Unit Kerja KKP Berstatus WBK (kumulatif)

7

7 Level Kapabilitas Itjen KKP (IACM) 3

8 Level Maturitas Implementasi SPI KKP 2

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE


9 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah

7,7

10 Persentase Perencanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko lingkup KKP

100%



11 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP

75%

12 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (Manajerial) untuk Perbaikan Kinerja KKP

75%

13 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup KKP (per tahun)

18

14 Persentase Cakupan Lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP

60%

5 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif

15 Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup KKP

83%

16 Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT

83%

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE


17 Indeks Kompetensi dan Integritas 80


60%

7 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen

19 Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Itjen

65%

20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data 70%

21 Persentase Penggunaan Informasi Pengawasan Berbasis IT lingkup Itjen

70%


22 Nilai Penerapan RB Itjen A

23 Nilai SAKIP Itjen A

24 Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen

3,8

25 Persentase tindak lanjut arahan (directive) Pimpinan

100%

9 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien dan akuntabel

26 Nilai Kinerja Anggaran Itjen 85

27 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen

100%

Penetapan kinerja Inspektorat Jenderal TA 2017 dalam bentuk Perjanjian

Kinerja antara Inspektur Jenderal KKP dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

tersaji dalam Lampiran 1.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kinerja sebagai unsur pengawasan intern

lingkup KKP, Itjen KKP melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur Negara” dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan

Pelaksana Pembangunan KP;

2. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan


3. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan



4. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV

dan Pelaksana Pembangunan KP;

5. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada

Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Mitra

Inspektorat V.

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam

beberapa komponen kegiatan, antara lain :

1. Audit (Kinerja dan Tujuan Tertentu);

2. Reviu Laporan Keuangan (LK) KKP dan Mitra Itjen KKP;

3. Reviu LAKIP/Laporan Kinerja (LKj) KKP dan Mitra Itjen KKP;

4. Inspeksi Pimpinan;

5. Pemantauan Tindak Lanjut;

6. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN;

7. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern;

8. Evaluasi unit Kerja berstatus WBK/WBBM

9. Reviu Perencanaan Program/Kegiatan Mitra Itjen KKP;

10. Reviu Penganggaran Mitra Kerja Itjen KKP

11. Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja;

12. Pemantauan implementasi Reformasi Birokrasi;

13. Penanganan Pengaduan Masyarakat;

14. Pendampingan Program Pembangunan KP;

15. Pemantauan Program Strategis bidang KP;

16. Pengawalan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang KP.

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN IKU

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan

kinerja yang matang dan terukur. Itjen KKP telah menyusun sebuah Rencana

Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk

memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian

sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis

dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh

mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Itjen

KKP dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan

yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.


Tabel 3 Rencana Aksi Pencapaian IKU Inspektorat Jenderal KKP

s.d. Triwulan III Tahun 2017

No Indikator Kinerja

Utama Target 2017

Kegiatan Pendukung Satuan

Target s.d. Triwulan III Tahun

2017

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE


< 1% a Reviu Penganggaran Satker 20

b Reviu RKBMN Satker 10

c Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan 12

d Evaluasi Penyerapan Anggaran

Kegiatan 27

e Pengawasan Pemanfaatan Aset pada Eselon I

Kegiatan 1

f Evaluasi Perdin dan RDK Kegiatan 1

g Evaluasi Kinerja Mitra (tematik)

Kegiatan 0

h Reviu LK Satker 21

2 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah

80% a Pengawasan Bantuan Pemerintah

Kegiatan 122

b Pengawasan Kegiatan Pengembangan SKPT

Kegiatan 30


A (86) a Evaluasi SAKIP Unit Eselon I 10

b Reviu Renja Unit Eselon I 9

c Reviu Laporan Kinerja Unit Eselon I 11

4 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB KKP

A (80) a Evaluasi RB Unit Eselon I 10

b Pendampingan RB Unit Eselon I 2

c Pemantauan TL Rencana Aksi RB

Unit Eselon I 10

d Evaluasi Penanganan COI Kegiatan 9

5 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP

75 a Evaluasi Pelayanan Publik Kegiatan 10

b Evaluasi PNBP Kegiatan 10

6 Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK/ WBBM (kumulatif)

7 a Asistensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Satker 0

b Pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Satker 4

7 Level Kapabilitas Itjen (IACM)

Level 3 a Evaluasi Kendali Mutu (KM) Kegiatan 1

b Expose Hasil Evaluasi Kepada Auditor

Kegiatan 0

c Pembahasan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko

Kegiatan 3

d Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Kegiatan 3

8 Level Maturitas Implementasi SPI KKP

2 a Evaluasi SPI Unit Eselon I 10

b Pendampingan SPI Unit Eselon I 10



7.7 a Survey Efektivitas Kebijakan Satker 0



Utama Target 2017



2017

10 Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup KKP (%)

100% a Penyusunan PKPT berbasis risiko

Kegiatan 1

b Penyusunan Profil Auditi 2017

Kegiatan 1

c Penyusunan Auditable Unit 2017

Kegiatan 1

d Penyusunan Penilaian Risiko 2017

Kegiatan 1

11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP

75% a Gelar Pengawasan Kegiatan 12

b Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Lokasi 61

12 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja KKP

75% a Gelar Pengawasan Kegiatan 12


Lokasi 61

13 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan (per Tahun)

18 a Pengawasan Kebijakan/ Program Strategis

Kegiatan 85

14 Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP

60% a Pengawasan program prioritas

Lokasi 85

15 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup KKP

83% a Pengendalian Mutu Pengawasan

Kegiatan 52

16 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT

83% a Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan 11



80 a Rapat Rekapitulasi Kehadiran

Pegawai 9

b Pelaporan LHKPN/LHKASN Pegawai 9

c SKP Kegiatan 0

d Assessment Pegawai 72

18 Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standard diklat

60% a Pelaksanaan Diklat Kegiatan 150

19 Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang

65% a Pendaftaran dan Aktivasi akun Bitrix24

Kegiatan 1

b Monitoring dan Kegiatan 0



Utama Target 2017



2017

terstandar Lingkup Itjen

pendampingan keaktifan pengunggahan data dan informasi ke dalam akun Bitrix24

20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data

70% a Validasi dan Sinkronisasi Kegiatan 0

21 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen

70% a Sosialisasi, Asistensi, Validasi Pengisian e-Dalwas

Kegiatan 3

b Pelatihan, Asistensi AMS Kegiatan 3

c Validasi Perencanaan Penugasan

Kegiatan 1


A (83) a Rapat Pembahasan LKE PMPRB

Kegiatan 2

23 Nilai SAKIP Itjen A (89,5)

a Evaluasi Pengukuran Kinerja KKP

Kegiatan 3

b Reviu Laporan Kinerja Kegiatan 3


3.8 a Survey dan Pembahasan Kegiatan 30

25 Persentase Tindak Lanjut arahan (directive) Pimpinan

100% a Inspeksi Pimpinan Kegiatan 3

26 Nilai Kinerja Anggaran Itjen

85 a Verifikasi SPJ Kegiatan 9

b Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan 9

27 Persentase Kepatuhan Terhadap SAP lingkup Itjen

100% a Reviu LK Kegiatan 2


BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Pengelolaan kinerja merupakan sebuah sistem manajemen yang perlu

dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Itjen KKP membentuk tim pengelola kinerja

yang terdiri dari perwakilan masing-masing unit kerja lingkup Itjen. Tim

pengelola kinerja akan melaksanakan tugas pengumpulan data kinerja,

mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala

setiap 3 bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat

keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang

telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi

manajemen kinerja berbasis website di kinerjaku.kkp.go.id dengan kategorisasi

(penentuan posisi) tingkat capaian kinerja berdasarkan warna Hijau/Baik

(>100%), Kuning/kurang (80%<X<100%) dan Merah/Buruk (<80%),

sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Rentang Penilaian Capaian Kinerja

No Kode Warna Rentang Nilai Arti

1. Hijau > 100% Baik

2. Kuning 80% < x < 100% Kurang

3. Merah <80% Buruk

Sesuai dengan pendekatan BSC, Sasaran Kinerja Itjen KKP tahun 2017 terdiri

dari 9 (sembilan) SS yang terbagi dalam 3 (tiga) perspektif yaitu Customer,

Internal Process, dan Learning and Growth, yang diukur keberhasilannya

melalui capaian 27 IKU dengan target tertentu.

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2017 merupakan hasil dari pelaksanaan

program/kegiatan Itjen dari Januari sampai dengan September 2017. Capaian

kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2017 untuk Level 1 (Inspektorat

Jenderal KKP) terdiri dari capaian kinerja pada 5 dari 9 Sasaran Strategis (SS)

dengan 8 dari 27 IKU. Target SS dan IKU Itjen KKP yang diukur sampai dengan

Triwulan III Tahun 2017 menggambarkan target yang harus dicapai kinerjanya

dalam periode s.d. tiga bulan ketiga di tahun 2017. Target SS dan IKU Itjen

KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 tersaji pada tabel berikut.


Tabel 5. Sasaran Strategis dan IKU Itjen KKP yang Diukur Pada

Triwulan III Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS NO IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

TAHUNAN

TARGET TRIWULAN III

2017


SS 1 Terkelolanya Anggaran pembangunan lingkup KKP secara efisien dan akuntabel

1 Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran

< 1% < 1%

SS 2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima


A A


SS 4 Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien


75% 50%


75% 50%


SS 6 Terwujudnya ASN Itjen KKP yang kompeten, profesional dan berintegritas


80 80


60% 45%

SS 8 Terwujudnya birokrasi Itjen yeng efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

22 Nilai Penerapan RB Itjen A A

23 Nilai SAKIP Itjen A A

Kelima Sasaran Strategis (SS) dan 8 IKU yang diukur pada Triwulan III Tahun

2017 diatas, telah dilakukan pengukurannya baik secara manual maupun

menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (www.kinerjaku.kkp.go.id).

Pengukuran tersebut berdasarkan hasil pencapaian kinerja dari mulai level

4 hingga level 2 yang kemudian menjadi hasil untuk level 1 Itjen KKP. Terdapat

3 IKU telah tuntas pengukurannya sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 dan

16 IKU lainnya akan dilakukan pengukuran dan pemantauan sampai dengan

triwulan berikutnya sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja, dapat

disampaikan kondisi capaian kinerja Sasaran Strategis (SS) Itjen KKP s.d.

Triwulan III Tahun 2017 sebagaimana Gambar 4 berikut.

http://www.kinerjaku/


Gambar 4. Peta Strategis dan Nilai Capaian Sasaran Strategis

Inspektorat Jenderal KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017

Pada gambar 4 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Sasaran Strategis (SS) Itjen

KKP berjumlah 9 SS yang telah di ukur sampai dengan Triwulan III Tahun

2017. Capaian 9 SS tersebut disajikan dalam warna hijau (nilai >100%), dan

merah (nilai ˂80%) sehingga nilai secara keseluruhan adalah berwarna kuning

yang berarti bahwa capaian kinerja Itjen KKP selama Triwulan III Tahun 2017

adalah hati-hati (NPSS 80% ≤ x ≤100%). Secara keseluruhan, capaian nilai tiap

Sasaran Strategis untuk tiap Perspektif (NPSS) pada Triwulan III Tahun 2017

sebesar 97.22% atau tidak tercapainya target pada salah satu SS dengan

rincian nilai per perspektif yaitu Nilai Customer (68.98%), Nilai Internal Process

(110.87%), dan Nilai Learning and Growth (111.81%).


Gambar 5. Capaian NPSS Itjen Triwulan III Tahun 2017

Nilai pada masing-masing perspektif tersebut kemudian dilakukan pembobotan

untuk mengukur capaian kinerja tiap perspektif (NKP), dengan rincian capaian

Customer Perspective sebesar 33.33%, Internal Process Perspective sebesar

33.33% dan Learning And Growth Perspective dengan nilai 33.33%. Secara

lebih rinci capaian kinerja perspektif tersebut dihasilkan dari kinerja SS pada

masing-masing perpektif pada periode Triwulan III Tahun 2017 dapat dilihat

pada gambar 5 di atas.

Adapun capaian setiap SS yang telah dilakukan pengukuran dapat

disampaikan sebagai berikut yaitu SS-1 dengan capaian 27.47%, SS-2 dengan

capaian 110.49%, SS-3 dengan capaian 100%, SS-4 dengan capaian 120%,

SS-5 dengan capaian 112,61%, SS-6 dengan capaian 118.60%, SS-7 dengan

capaian 120%, SS-8 dengan capaian 108.62%, dan SS-9 dengan capaian

100%. Capaian kinerja 9 (sembilan) SS tersebut berada pada kategori baik

(hijau) sebanyak 8 SS dan sebanyak 1 SS mendapat kategori merah (buruk),

dengan demikian secara keseluruhan capaian kinerja Itjen KKP masih masuk


kategori hati-hati (kuning) dengan capaian kinerja Nilai Perspektif Sasaran

Strategis 97.22%.

Hasil dari capaian kinerja 9 SS dijabarkan dalam setiap capaian kinerja IKU,

dimana secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada 18 IKU

yang diukur pada Triwulan III Tahun 2017 adalah sebanyak 17 IKU capaiannya

adalah sama atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan dan terdapat 1 IKU

yang capaian kinerjanya dibawah target yang ditetapkan.

IKU yang hasil pencapaiannya di bawah target sebanyak 1 IKU yaitu IKU 1

“Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan internal dari total

anggaran KKP” dari target 1% namun capaiannya 3.64%. Hal tersebut

disebabkan karena temuan keuangan oleh BPK RI terhadap KKP lebih besar

dari pada realisasi anggaran KKP Tahun 2016.

Perlu disampaikan juga bahwa capaian kinerja SS dihasilkan dari kinerja

masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung dan menjadi

ukuran keberhasilan SS tersebut. Capaian kinerja masing-masing Indikator dari

masing-masing SS dan IKU dapat disampaikan sebagaimana berikut.

Customer Perspective adalah apa yang seharusnya dihasilkan untuk pengguna

jasa Itjen KKP, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan serta pimpinan

Unit Kerja lingkup KKP merupakan pengguna jasa (customer) langsung dari

Itjen KKP. Sasaran Kinerja pada perspektif ini diambil dari SS level 0 yang

sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai pengawas internal dan menjadi

sasaran kinerja utama Itjen KKP. Perspektif ini terdiri dari 2 (dua) SS dan

8 (delapan) IKU, namun yang diukur pada Triwulan III Tahun 2017 adalah SS 1

dan SS 2 dengan IKU Nomor 1 dan 4, dengan capaian sebagai berikut.

Pencapaian SS-1 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu IKU 1 “Batas

toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP” dan

IKU 2 “Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah”. IKU 1 merupakan dukungan

Itjen KKP di dalam mewujudkan Laporan Keuangan KKP yang handal dengan

target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK-RI). Opini WTP atas Laporan Keuangan KKP

merupakan salah satu IKU pada level 0 yang di-cascading dengan metode

komponen pembentuk.

SS-1 : Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel



IKU-1: Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal (BPK RI)

dari total realisasi anggaran KKP

Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal (BPK RI) dari total

realisasi anggaran KKP Tahun 2017 adalah, jumlah nilai temuan keuangan

terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK

Tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2016.

Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan pada Triwulan III Tahun 2017

berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan BPK atas Laporan Keuangan (LK)

KKP Tahun 2016.

Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan

BPK atas kinerja KKP Tahun 2016 yang telah disampaikan sekitar Juli Tahun

2017. Temuan materialitas atas temuan keuangan lingkup KKP selama Tahun

2016 sebesar 3,64% yang berasal dari temuan keuangan oleh BPK sebesar

Rp236.498.216.167,66 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun

2016 yang mencapai Rp6.482.382.769.886,00. Hasil tersebut menunjukkan

bahwa capaian IKU ke-1 ini pada Tahun 2017 berada jauh dibawah target yang

diharapkan yaitu seharusnya ≤1% sesuai dengan mekanisme polarisasi

minimize (semakin kecil lebih baik). Hal tersebut berdampak pada penilaian

opini Laporan Keuangan (LK) KKP TA 2016 yang mendapat disclaimer oleh

BPK RI.

Perkembangan capaian nilai temuan materialitas pengawas eksternal pada

KKP dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6

Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal (BPK RI) Pada KKP

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Temuan Materialitas Pengawas Eksternal

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran

0,0975% 0,1260% 0,1566% 0,0629% 0,090% 0,1506% 0,4409% 3.6483%

Sumber : Hasil Pengolahan atas Hasil Pengawasan BPK terhadap LK KKP

IKU-2: Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah

Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah merupakan suatu ukuran atas

kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi bantuan pemerintah dari

KKP kepada masyarakat/pemda/BUMN/D berdasarkan kriteria-kriteria yang

telah ditetapkan. IKU ini diharapkan untuk menjawab pengendalian atas

realisasi bantuan pemerintah dari KKP agar sesuai dengan target yang

ditetapkan dan bermanfaat. Target IKU ini pada Tahun 2017 adalah sebesar

80% dan diukur secara tahunan.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017, IKU ini belum dapat diketahui hasil

pengukurannya. Pengukuran IKU ini dimulai sejak akhir Bulan Agustus 2017


dan akan diketahui hasilnya pada Triwulan IV. Kegiatan yang dilaksanakan

dalam mendukung proses pengukuran IKU ini yaitu berupa evaluasi Bantuan

Pemerintah masih dalam proses pelaksanaan yang terbagi dalam beberapa

tahap pengujian dilapangan.

SS ini merupakan adopsi langsung dari SS yang sama pada perspektif

Learning and Growth di level 0. SS ke-2 ini terdiri dari 8 (delapan) buah IKU

pendukung sebagai ukuran keberhasilan, namun yang diukur pada Triwulan III

Tahun 2017 hanya satu IKU yaitu IKU Nilai Evaluasi atas Implementasi

Reformasi Birokrasi KKP. Target pencapaian IKU Nilai Evaluasi atas

Implementasi Reformasi Birokrasi KKP adalah A (80), dan hasilnya

berdasarkan evaluasi penilaian mandiri oleh Itjen KKP adalah A dengan nilai

91,66 atau sesuai dengan target yaitu A dan secara nilai berada diatas target.

Secara lebih rinci capaian SS-2 ini dapat disampaikan sebagai berikut:

IKU 3 : Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah nilai yang mencerminkan

implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP pada periode

evaluasi. Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB melalui

penilaian lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan,

pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Evaluasi dilaksanakan

tahunan dimana pada tahun 2017 evaluasi akan dilaksanakan oleh

Kementerian PAN dan RB pada Triwulan III, sehingga hasil realisasi IKU ini

baru dapat diketahui pada periode Triwulan IV. Upaya yang dilakukan Itjen

untuk mencapai target IKU ini pada tahun 2017 antara lain, Reviu Laporan

Kinerja, Reviu Perencanaan, Reviu Penganggaran dan Evaluasi AKIP lingkup

KKP.

Pada tahun 2015, KKP kembali mendapatkan nilai AKIP kriteria A atau Baik

dengan nilai 80,76. Pada Tahun 2016, hasil evaluasi secara resmi dari

Kementerian PAN dan RB adalah 84,59 (A) atau naik secara signifikan. Sampai

dengan Triwulan III Tahun 2017, Itjen KKP telah melakukan evaluasi intern

KKP secara mandiri atas Sistem AKIP Eselon I dan keseluruhan tingkat KKP

dan telah diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB dengan nilai 85,55 (A)

dan menunggu proses penilaian akhir yang diperkirakan pada akhir Tahun

2017.

SS-2 : Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi

pada layanan prima


IKU 4: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi KKP

Nilai penerapan Reformasi Birokrasi KKP adalah tingkat proses pelaksanaan

reformasi birokrasi lingkup KKP untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik

sehingga aparatur KKP mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan

akuntabel di dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program

pembangunan bidang KP. Evaluasi RB telah dilaksanakan oleh Kementerian

PAN dan RB pada bulan September 2017 tetapi sampai laporan ini disusun

hasil evaluasi tersebut belum ada. Nilai RB KKP berdasarkan penilaian mandiri

secara internal oleh Itjen KKP yang diusulkan kepada Kementerian PAN dan

RB sebesar 91,66 atau kriteria A atau sesuai dengan target. Angka ini

dipergunakan rujukan sementara sampai dengan diterbitkannya hasil penilaian

dari Kementerian PAN dan RB.

Target IKU ini pada Tahun 2017 adalah A (nilai > 80), sedangkan upaya yang

dilakukan Itjen KKP untuk mencapai target IKU ini s.d. Periode Triwulan III

Tahun 2017 antara lain:

1. Reviu Pengisian Kertas Kerja Pengungkit dan Hasil pada 9 Eselon I.

2. Reviu Pelaksanaan Survey Internal dan Eksternal pada 9 Eselon I.

3. Simulasi Penilaian Kertas Kerja PMPRB secara Manual atau Online.

4. Reviu Penilaian dengan Relevansi Bukti/Evidence (Panel I dan II).

5. Finalisasi penilaian dan usulan hasil penilaian mandiri kepada Kementerian

PAN dan RB.

IKU 5: Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP

Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP merupakan ukuran atas kualitas

penyelenggaraan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

di lingkungan KKP. IKU ini merupakan IKU baru pada Tahun 2017 dan

ditargetkan nilainya sebesar 75. Target nilai IKU tersebut merupakan rata–rata

nilai standar pelayanan publik KKP yang dikeluarkan oleh Ombudsman pada

pelayanan publik tingkat KKP, sedangkan untuk level Eselon I dilakukan

penilaian mandiri dengan pedoman yang diadopsi dari penilaian Ombudsman

tersebut dengan target yang sama yaitu nilai 75.

Upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2017

diantaranya adalah menyusun pedoman terkait IKU ini yang mencakup

mengenai definisi, cara perhitungan, upaya pencapaian target IKU, dan

evaluasi pelaksanaan pelayanan publik lingkup KKP. Terkait hal tersebut maka

untuk Triwulan III Tahun 2017 ini belum dapat dilakukan pengukuran capaian

kinerjanya.


IKU 6 : Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang

diberikan oleh Kementerian PAN dan RB kepada suatu unit kerja yang

memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator

proses di atas 75 poin pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Evaluasi WBK tahun 2017 akan dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB

pada Triwulan IV, sehingga pada periode Triwulan III Tahun 2017 realisasi IKU

ini belum dapat disampaikan. Adapun upaya yang telah dilakukan Itjen pada

Triwulan III untuk mencapai target IKU ini pada tahun 2017 antara lain :

1) Koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB; 2) Sosialisasi dan Asistensi

WBK/WBBM; 3) Evaluasi calon unit kerja untuk diajukan sebagai unit kerja

berstatus WBK sebanyak 8 unit kerja yang telah diusulkan kepada Kementerian

PAN dan RB. Hasil penilaian atas WBK ini diperkirakan pada akhir TA 2017.

Perkembangan capaian IKU ini dapat disampaikan bahwa, target kumulatif 7

unit kerja berpredikat WBK semenjak Tahun 2014 s.d. 2016 telah terealisasi

sebanyak 4 unit kerja. Itjen KKP harus dapat mendorong minimal 3 unit kerja

ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2017 untuk target

kumulatif Tahun 2017 sebanyak 7 unit kerja. Target unit kerja berstatus WBK

sampai dengan tahun 2019 disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 7

Target Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK lingkup KKP Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja 2015 2016 Target *)

T R T R 2017 2018 2019

Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (kumulatif)

4 3 6 4 7 10 12

Keterangan : T = Target; R = Realisasi *) Target akan direvisi sejalan dengan revisi Renstra KKP dan Itjen KKP.

IKU 7: Level Kapabilitas Itjen (IACM)

Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui metode

Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan gambaran kondisi tata kelola

organisasi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh APIP untuk

mengembangkan pengawasan intern yang efektif dan profesional. Level ini

diperoleh dari hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

Target kapabilitas pengawasan intern (IACM) Itjen KKP pada Tahun 2017

adalah pada level 3. BPKP telah melakukan penilaian kapabilitas (IACM)

kepada Itjen KKP sejak November s.d. Februari 2017 dan hasilnya secara


resmi telah disampaikan kepada Itjen KKP dan hasilnya adalah Level 3

(Integrated) sesuai dengan target. Hasil penilaian BPKP tercantum pada Surat

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Ekonomi dan Kemaritiman

BPKP Nomor LHV-30/D102/1/2017, 24 Maret 2017 dengan surat pengantar

dari Deputi No. SPM-14/D1/02/2017, tanggal 24 Maret 2017.

Walaupun begitu masih terdapat 2 catatan yang harus menjadi perbaikan yaitu

terkait dengan 2 point pada elemen 3 (praktek profesional) yaitu berupa

melakukan Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) secara

periodik terkait dengan pengawasan yang dilakukan dan menyusun laporan

hasil pelaksanaannya, serta mengembangkan sistem dan prosedur untuk

memonitor dan melaporkan pelaksanaan program QAIP.

IKU 8 : Level Maturitas Implementasi SPI KKP

Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP adalah

tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian

intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan

KKP.

Target Level Maturitas SPIP di Lingkungan KKP pada Tahun 2017 adalah pada

level 2 dimana hasil penilaian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP). Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh BPKP

terhadap implementasi SPI di lingkungan KKP sejak akhir 2016 s.d. Maret 2017

menyatakan bahwa Level Maturitas SPIP di lingkungan KKP berada pada Level

3 atau Terdefinisi (lihat Tabel 8). Hal ini berarti bahwa target yang ditetapkan

telah terlampaui.

Pencapaian level 3 atau terdefinisi atas tingkat implementasi SPI di lingkungan

KKP berarti bahwa KKP telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan

terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern

dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Per Desember 2016, terdapat 3

K/L (diluar KKP) dan 6 Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota yang telah

mencapai level 3 dan tidak ada yang melebihi level 3. Per Maret 2017 ini KKP

telah masuk didalamnya, dan ini menunjukkan bahwa KKP telah cukup baik

implementasi SPI-nya, namun demikian seperti karakteristik level 3, disebutkan

bahwa evaluasi atas pengendalian intern masih lemah dalam hal

dokumentasinya.


Tabel 8 Tingkat Maturitas Implementasi SPI dan Karakteristiknya

No Level Tingkat Rentang Nilai Karakteristik SPIP

1 0 Belum Ada 0 < skor <1,0 K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern

2 1 Rintisan 1,0 ≤ skor < 2,0 Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.

3 2 Berkembang 2,0 ≤ skor < 3,0 K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

4 3 Terdefinisi 3,0 ≤ skor < 4,0 K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

5 4 Terkelola dan Terukur

4,0 ≤ skor < 4,5 K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.

6 5 Optimum 4,5 ≤ skor ≤ 5 K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Internal Process Perspective adalah suatu proses kunci yang dilaksanakan

organisasi untuk memberikan kontribusi kepada pengguna jasa sesuai dengan

sasaran kinerja pada Customer Perspective. Perspektif ini terdiri dari 3 (tiga) SS

dan didukung oleh 8 (delapan) IKU. Capaian kinerja dari masing-masing SS

dan IKU pada perspektif ini disampaikan sebagai berikut:

SS ke-3 “Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis

Risiko”, merupakan proses yang menjadi fokus Itjen KKP pada tahap

perencanaan dalam menjaga kualitas mutu pengawasan. SS-3 ini didukung

SS-3: Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko



oleh dua buah IKU yaitu IKU-9 “Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah” dalam

hal ini kebijakan pengawasan Itjen dan IKU-10 “Persentase Perencanaan

Pengawasan Internal Berbasis Risiko lingkup KKP” sebagai dasar perumusan

kebijakan pengawasan tahun 2017. IKU yang dapat diukur sampai dengan

Triwulan III Tahun 2017 hanya IKU 10. Gambaran dari 2 buah IKU pendukung

SS ke-3 ini dapat disampaikan sebagai berikut :

IKU 9 : Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Suatu ukuran untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan pengawasan

Itjen KKP didalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan lingkup KKP.

Efektivitas kebijakan pengawasan tersebut diukur melalui survei terhadap mitra

kerja Itjen selama tahun 2017.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU tersebut antara

lain Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Itjen KKP Tahun 2017 kepada seluruh

mitra kerja pada acara Rapat Kerja Pengawasan, Penyusunan Program Kerja

Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Evaluasi Pasca Pengawasan. Pada

tahun 2017 Itjen KKP menargetkan nilai Indeks Efektivitas Kebijakan

Pemerintah sebesar 7,7 atau naik 1,2 poin bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. IKU ini sampai dengan Triwulan III masih dalam proses survey

serta kompilasi data survey yang hasilnya diperkirakan diketahui pada Triwulan

IV Tahun 2017.

IKU 10 : Persentase Perencanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko

lingkup KKP

IKU 10 ini merupakan persentase kegiatan pengawasan Itjen dalam PKPT yang

mengacu pada penilaian risiko dengan didasarkan pada anggaran, program

prioritas dan hasil pengawasan APIP maupun faktor lainnya yang dapat

menjadi dasar penilaian risiko pada seluruh unit eselon I lingkup KKP. Ukuran

yang diambil untuk perencanaan pengawasan internal yang telah berbasis

risiko adalah apabila sebanyak 100% tema pengawasan unggulan/prioritas, unit

Eselon I, dan provinsi/kab/kota pelaksana program/kegiatan KKP yang berisiko

tinggi telah dimasukkan dalam PKPT Tahun 2017.

Berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan terdapat sekurangnya 56

jenis kegiatan yang berisiko tinggi dan seluruhnya telah dicantumkan dalam

PKPT Itjen KKP Tahun 2017. Dari hasil penilaian risiko tersebut, seluruh objek

baik berdasarkan tema maupun pelaksanaan program yang berisiko tinggi telah

masuk kedalam PKPT Itjen KKP Tahun 2017, dengan demikian perencanaan

pengawasan internal berbasis risiko lingkup KKP dengan target 100% telah

tercapai. Hasil pencapaian IKU ini telah diukur dan dicantumkan pada capaian

kinerja Triwulan I Tahun 2017.


Tabel 9

Peta Risiko Program/Kegiatan KP Per Eselon I KKP Tahun 2017

No. Unit Eselon I Jenis Kegiatan Berisiko Tinggi

PKPT 2017

Dicantumkan Tdk Dicantumkan

1 SETJEN 2 2 100% 0 0%

2 DJ PRL 6 6 100% 0 0%

3 DJPT 7 7 100% 0 0%

4 DJ PSDKP 5 5 100% 0 0%

5 DJPB 9 9 100% 0 0%

6 BALITBANG KP *) 6 6 100% 0 0%

7 BPSDMPKP *) 6 6 100% 0 0%

8 DJ PDSPKP 10 10 100% 0 0%

9 BKIPM 5 5 100% 0 0%

10 ITJEN 0 0 - 0 0%

TOTAL 56 56 100% 0 0%

Keterangan : *) sebelum digabung jadi BRSDMKP pada awal 2017

Setelah melaksanakan proses perencanaan pengawasan yang berbasis risiko,

selanjutnya Itjen KKP berupaya mewujudkan “Terselenggaranya Pengawasan

Internal KKP yang Efektif dan Efisien” yang menjadi Sasaran Strategis (SS)

ke-4. SS tersebut diukur dengan 4 IKU yang dapat mencerminkan pelaksanaan

pengawasan internal yang efektif dan efisien yaitu :

1. IKU 11 “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP”

2. IKU 12 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (SPI, RB,

SAKIP, Yanblik) untuk perbaikan kinerja KKP”

3. IKU 13 “Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan yang Strategis Lingkup

KKP”

4. IKU 14 “Persentase Cakupan Lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program

Prioritas KKP”.

Gambaran IKU tersebut dan realisasinya disampaikan sebagai berikut.

IKU 11: Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang

Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk

perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP yang

ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi

objek pengawasan dengan target selama setahun 75% rekomendasi

SS-4 : Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien


ditindaklanjuti pada tahun 2017. Untuk target s.d. Triwulan III Tahun 2017

adalah sebesar 50%. Dari hasil pengukuran kinerja s.d. Triwulan III Tahun

2017, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk

perbaikan kinerja oleh mitra kerja Itjen adalah sebesar 61.56%, sehingga

dibandingkan dengan target Triwulan III Tahun 2017 maka capaiannya sebesar

123.12%.

Tabel 10. Capaian dan Target Kinerja IKU-11 s.d. Triwulan III Tahun 2017

No Unit Kerja Jumlah Saran

Temuan ITJEN

Tindak Lanjut Sisa Saran Ket

Jml % Saran Jml % Saran

1 SETJEN 53 36 67.92% 17 32.08% IT I

2 DJ PRL 264 144 54.55% 120 45.45% IT I

3 DJPT 73 60 82.19% 13 17.81% IT II

4 DJ PSDKP 23 3 13.04% 20 86.96% IT II

5 DJPB 76 22 28.95% 54 71.05% IT III

6 BRSDMKP 59 48 81.36% 11 18.64% IT III

7 DJ PDSPKP 69 38 55.07% 31 44.93% IT IV

8 BKIPM 12 12 100.00% 0 0.00% IT IV

9 ITJEN 63 63 100.00% 0 0.00% IT V

TOTAL 692 426 61.56% 266 38.44%

Capaian IKU ini s.d. Triwulan III Tahun 2017 cukup baik karena terdapat

peningkatan hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan selama Triwulan I

Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2017. Itjen akan terus meningkatkan

pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan oleh seluruh

Inspektorat selama tahun 2017. Adapun upaya yang telah dan akan

dilaksanakan Itjen KKP selama tahun 2017 dalam hal percepatan penyelesaian

tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data

Hasil Pengawasan dan Koordinasi/Pemantauan Tindak Lanjut.

IKU 12: Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB untuk

Perbaikan Kinerja KKP

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB yang dimanfaatkan

untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan SPIP,

Pelayanan Publik, SAKIP, dan implementasi RB dari Itjen KKP yang telah

ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi

objek pengawasan dengan target Tahun 2017 sebesar 75% rekomendasi

ditindaklanjuti. Target yang ditetapkan s.d. Triwulan III Tahun 2017 adalah

sebesar 50% rekomendasi hasil pengawasan RB dapat dimanfaatkan untuk

perbaikan kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja IKU ini sampai dengan Triwulan III Tahun 2017,

jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk

perbaikan kinerja oleh mitra kerja Itjen mencapai 76,73% dari target Triwulan III

Tahun 2017 atau tercapai sebesar 153.46%. Kondisi ini relatif sama dengan


IKU 11 dimana terdapat hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan selama

Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2017.

Tabel 11. Capaian dan Target IKU-12 s.d. Triwulan III Tahun 2017

No Unit Kerja

TOTAL *)

Jumlah Saran

Tindak Lanjut

Saran % TL

1 SETJEN 22 12 54,55%

2 DJ PRL 19 17 89,47%

3 DJPT 11 3 27,27%

4 DJ PSDKP 6 2 33,33%

5 DJPB 22 21 95,45%

6 BRSDMKP 18 5 27,78%

7 DJ PDSPKP 36 36 100,00%

8 BKIPM 30 21 70,00%

9 ITJEN 38 38 100,00%

TOTAL 202 155 76,73% Keterangan : *) data berdasarkan LHP dari Triwulan IV Tahun 2016 s.d. Triwulan III Tahun 2017

IKU 13: Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup KKP

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan adalah rekomendasi yang diberikan

oleh Itjen KKP kepada seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan

untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan

peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi. Pada

tahun 2017, Itjen menargetkan akan melakukan pengawasan dan memberikan

rekomendasi perbaikan terhadap minimal 18 rekomendasi kebijakan lingkup

KKP selama tahun 2017. Target ini akan diukur secara semesteran yaitu pada

Semester I dan Semester II Tahun 2017. Sampai dengan Semester I jumlah

rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP mencapai 8 dari target 5

sehingga persentase capaian IKU adalah 160% yang dapat disampaikan

sebagai berikut :

1. Belum ada rekomendasi kebijakan dari Inspektorat I dari target 1

rekomendasi kebijakan

2. Terdapat 2 rekomendasi kebijakan dari Inspektorat II dari target 1


3. Terdapat 2 rekomendasi kebijakan dari Inspektorat III dari target 1


4. Terdapat 2 rekomendasi kebijakan dari Inspektorat IV dari target 1


5. Terdapat 2 rekomendasi kebijakan dari Inspektorat V dari target 1


Jenis dan rincian rekomendasi kebijakan tersaji pada lampiran laporan ini.


Kegiatan yang telah dilaksanakan selama untuk mencapai target IKU ini adalah

Pengawasan terhadap peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur

administrasi/operasi lingkup KKP seluruh mitra kerja. Selain itu, adanya

rekomendasi kebijakan ini sejalan dengan kebijakan pengawasan tahun 2017,

selain sebagai penjamin mutu (Quality Assurance), Itjen menitikberatkan

perannya sebagai konsultan yang akan memberikan jasa konsultasi serta saran

perbaikan (Advisory Services) dalam proses pelaksanaan program/kegiatan

juga pada tataran kebijakan.

IKU 14: Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program

Prioritas KKP

Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP

adalah jumlah lokasi pelaksanaan Program Prioritas KKP yang dapat diawasi

oleh Itjen KKP pada tahun 2017 dengan target 60%. Pengukuran terhadap

capaian IKU ini dilaksanakan semesteran yaitu pada Semester I dan Semester

II Tahun 2017. Hasil pengukuran Semester I Tahun 2017 persentase cakupan

lokasi pengawasan pelaksanaan program prioritas KKP mencapai 54,70% dari

target sebesar 30% atau pencapaiannya sebesar 182,33%. Saat ini masih

dilakukan berbagai kegiatan pengawasan yang nantinya akan mendukung

capaian IKU ini yang akan diukur kembali pada Semester II Tahun 2017.

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk mencapai IKU ini antara yaitu,

kegiatan pengawasan seperti audit, evaluasi dan pendampingan atas

pelaksanaan program prioritas lingkup KKP. Dalam perkembangan capaiannya,

pada tahun 2016 Itjen KKP dapat mencakup 92,11% lokasi pelaksanaan

program prioritas KP dari target 60% dengan basis berdasarkan provinsi bukan

kabupaten/kota.

Pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien tidak terlepas dari adanya

pengendalian pengawasan internal yang efektif. Pengendalian dimaksud

menjadi SS ke-5 yang dilaksanakan melalui dua buah IKU yaitu IKU ke-15

“Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang

Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup KKP” dan IKU ke-16

“Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT)”. Pada Triwulan II Tahun 2017 secara umum SS

5 ini tidak mencapai target, dikarenakan 2 IKU pendukungnya tidak memenuhi

target yang ditentukan. Namun pada Triwulan III, IKU ini dapat mencapai target

yang ditetapkan sebagaimana gambaran berikut.

SS-5 : Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Internal yang efektif


IKU-15: Persentase Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan

Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil

pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan adalah jumlah

penugasan dan pelaporan hasil pengawasan (audit, evaluasi, dan reviu) oleh

Itjen KKP pada mitra kerja yang memenuhi standar mutu pengawasan pada

tahun 2017 dengan target minimal 83% pelaksanaan pengawasan sesuai

standar atau terdapat kenaikan 1% dibanding tahun 2016. Capaian IKU ini

diukur Semesteran yaitu pada bulan Juni dan Desember 2017 dengan target

per masing-masing semester adalah 83% terhadap jumlah kegiatan

pengawasan (audit, evaluasi, dan reviu).

Pengukuran IKU ini yang seharusnya telah diperoleh hasilnya pada Triwulan II

Tahun 2017, namun baru dapat diukur pada Triwulan III. Pergeseran

pelaksanaan pengukuran yang seharusnya pada Juni 2017, namun baru

dilakukan pada akhir Juli 2017. Kondisi tersebut disebabkan adanya kebijakan

pimpinan untuk pelaksanaan penugasan pengawasan yang lebih

prioritas/urgent yang berakibat hasil pengukuran baru dapat diperoleh pada

Bulan Agustus 2017. Hasil pengukuran tertuang dalam Memorandum

Inspektorat V, Nomor : 228.323/ITJ.5/TU.210/VIII/2017, tanggal 22 Agustus

2017. Hasil pengukuran atas IKU ini telah melebihi target yaitu mencapai

93,47% dari terget 83%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian target IKU ini

adalah supervisi berjenjang pada setiap pelaksanaan pengawasan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan kendali mutu. Pada Tahun 2016, IKU ini tidak mencapai

target sehingga salah satu tindak lanjut yang menjadi fokus perbaikan di Tahun

2017 adalah penggunaan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas mutu

pengawasan serta penyusunan pedoman teknis. Selain itu, diharapkan adanya

dukungan para auditor untuk meningkatkan secara terus menerus kualitas

pelaksanaan pengawasan serta pengendalian secara berjenjang sampai level

auditor pengendali mutu. Selain itu, Itjen juga melakukan evaluasi atas

implementasi Kendali Mutu Pengawasan setiap semester dibawah koordinasi

Inspektorat V untuk menjaga pelaksanaan dan pelaporan pengawasan tetap

sesuai dengan standar mutu pengawasan. Perkembangan pelaksanaan

penugasan dan pelaporan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan

dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 12 Perkembangan Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan

Hasil Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja Utama 2013 2014 2015 2016 2017 *)

Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Hasil

Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan 73,69% 88,69% 94,18% 80,77% 93.47%

Keterangan : *) data per Semester I Tahun 2017 yang akan diukur kembali pada Semester II Tahun 2017.


IKU 16 : Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT

Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT adalah persentase

kesesuaian pelaksanaan penugasan pengawasan dengan PKPT pada periode

pengukuran dengan target 83% penugasan pengawasan sesuai dengan PKPT

pada tahun 2017. Nilai capaian IKU ini sangat dipengaruhi oleh Kebijakan

Pimpinan agar pelaksanaan pengawasan tetap dalam koridor PKPT yang

dibuat.

Sampai dengan Semester I Tahun 2017, persentase tingkat kepatuhan

terhadap pelaksanaan PKPT mencapai 52,79% dari target 83% pada Tahun

2017 atau pencapaiannya sebesar 63,60% yang berarti tidak mencapai target.

Rendahnya pencapaian IKU ini pada Semester I Tahun 2017 telah

ditindaklanjuti dengan melakukan revisi PKPT sehingga diharapkan dapat

tercapai targetnya pada akhir tahun 2017. Adapun kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai target IKU ini adalah monitoring perencanaan penugasan dan

evaluasi pelaksanaan PKPT. Dalam perkembangan tahunan, capaian IKU ini

dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2016 jumlah penugasan pengawasan

yang sesuai dengan PKPT sebanyak 96,18% dari target 82%.

Learning and Growth Perspective adalah langkah yang harus dilakukan dalam

hal pengembangan organisasi, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem

Informasi, fasilitas dan anggaran yang digunakan didalam melaksanakan

pencapaian sasaran kinerja organisasi. Perspektif ini terdiri dari 4 SS dan 11

IKU dengan capaian kinerja sebagai berikut.

SS ke-6 terdiri dari 2 buah IKU yaitu IKU-17 “Indeks Kompetensi dan Integritas

Pegawai Itjen KKP” dan IKU-18 “Persentase Pegawai Itjen KKP yang

Memenuhi Standard Diklat”. Gambaran perkembangan kinerja kedua IKU

tersebut disampaikan sebagai berikut.

Tabel 13 Capaian Kinerja SS-6 “Terwujudnya ASN Itjen KKP yang Kompeten,

Profesional, dan Berintegritas” s.d. Triwulan III Tahun 2017

Nama IKU Satuan Target Klasifikasi Realisasi %

Capaian

IK 17 Indeks kompetensi dan integritas

Indeks 80 Maximize 93.75 117,19

IK 18 Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standar diklat

% 45 Maximize 82.41 183.13%

SS-6: Tersedianya ASN Itjen KKP yang Kompeten, Profesional,

dan Berintegritas



Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, SS-6 didukung oleh dua buah IKU

yang menunjukkan bahwa didalam meningkatkan kinerja pengawasan, Itjen

KKP tidak hanya melakukan upaya perbaikan tata kelola dan mutu pengawasan

namun juga meningkatkan kualitas aparatur pengawasan. Tabel tersebut juga

menunjukan bahwa kedua IKU pendukung SS ke-6, pencapaiannya s.d.

Triwulan III Tahun 2017 melebihi dari target. Secara lebih jelas capaian kinerja

dari kedua IKU tersebut disampaikan sebagai berikut.

IKU 17 : Indeks Kompetensi dan Integritas Pegawai Itjen

Indeks Kompetensi dan Integritas Pegawai Itjen KKP adalah suatu ukuran yang

menunjukan tingkat kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan

kemampuan dan pengetahuan juga kecenderungan untuk patuh pada aturan

dan norma pegawai lingkup KKP. Target yang ingin dicapai pada Tahun 2017

adalah nilai indeks 80. Dasar penentuan Indeks Kompetensi dan Integritas

diambil dari Kompetensi Hasil Assessment, Kehadiran Pegawai, Capaian

Kinerja Pegawai (Sasaran Kerja Pegawai/SKP), dan kepatuhan terhadap

Laporan Harta Kekayaan ASN/Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan

Negara (LHKASN/LHKPN).

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 capaian IKU telah mencapai indeks

93,75 dari target indeks sebesar 80 atau melebihi target yang telah ditetapkan

dengan persentase 117.19% dari target. Adapun upaya yang dilakukan Itjen

dalam meningkatkan kompetensi dan integritas pegawainya antara lain melalui

penilaian kompetensi pegawai, pengelolaan LHKASN dan LHKPN, pendidikan

dan pelatihan, dan penerapan kode etik, pengisian LHKASN/LHKPN,

pengukuran SKP, Asesment Pegawai dan monitoring kehadiran pegawai.

IKU 18 : Persentase Pegawai Itjen yang Memenuhi Standar Diklat

Persentase pegawai Itjen KKP yang memenuhi standar pendidikan dan

pelatihan (Diklat) adalah jumlah pegawai Itjen KKP yang telah mengikuti diklat

sesuai dengan standar pada jabatannya dibandingkan dengan jumlah seluruh

pegawai Itjen KKP, dengan target minimal 60% pegawai Itjen terpenuhi

kebutuhan diklatnya pada tahun 2017. Target yang ditetapkan per periode

triwulan dan target pada Triwulan III Tahun 2017 mencapai 45%.

Perkembangan capaian IKU ini s.d. Triwulan III Tahun 2017 sebesar 82,41%

atau capaiannya 183,13% lebih tinggi dari target sebesar 45%. Kondisi ini

menunjukkan bahwa diklat yang dilakukan Itjen telah berada dalam koridor

realisasi yang baik atas rencana yang telah dibuat.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini adalah

menyusun peta pegawai dan peta kebutuhan diklat pegawai, serta pelaksanaan

diklat yang bekerjasama dengan pihak diluar Itjen KKP seperti BPKP, YPIA,

dan BRSDMKP sesuai kebutuhan pegawai.


Sasaran Strategis ke 7 menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Itjen KKP di

dalam mengembangkan sistem informasi di dalam mendukung tugas dan

fungsinya sebagai pengawas internal. SS-7 ini didukung oleh 3 buah IKU yaitu

IKU 19 “Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan

yang Terstandar Lingkup Itjen”, IKU 20 “ Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data“,

dan IKU 21 “Persentase Penggunaan Informasi Pengawasan berbasis IT

lingkup Itjen KKP”. Terdapat 1 IKU baru yaitu IKU 20 sebagai bagian dari

kebijakan level KKP. Gambaran ketiga IKU tersebut dapat digambarkan

sebagai berikut :

IKU 19 : Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen

Pengetahuan yang Terstandard Lingkup Itjen

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan

teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta

untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Capaian akhir

IKU ini diukur pada bulan Desember 2017 dan perhitungannya didasarkan pada

penggunaan aplikasi bitrix24 dan dipantau perkembangannya secara

triwulanan. Variabel penilaian terdiri dari 3 variabel yaitu pemenuhan dokumen

(20%), keikutsertaan (40%), dan keaktifan (40%) dalam penerapan aplikasi

bitrix24.

Gambar 6

Perkembangan Capaian Penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup KKP

per Triwulan III Tahun 2017

SS-7: Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal dan Mudah Diakses lingkup Itjen KKP


Target IKU ini selama Tahun 2017 sebesar 65% atau lebih tinggi dari Tahun

2016 yang hanya sebesar 60%. Pada Triwulan III Tahun 2017, nilai capaian

IKU ini tidak dilakukan pengukuran. namun perkembangan capaian nilai IKU ini

tetap dilakukan pemantauan, dimana Itjen KKP telah mencapai 67,15% atau

telah melebihi target. Gambaran perkembangan capaian manajemen

pengetahuan yang terstandar pada setiap Eselon I KKP tersaji pada Gambar 6

di atas.

IKU 20 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data

Tingkat kepatuhan pengelolaan data merupakan upaya untuk melihat tingkatan

suatu unit kerja dalam kepatuhan pengelolaan data yang menjadi

kewenangannya mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan

pelaporan data ke unit kerja yang membutuhkan. Untuk saat ini, kepatuhan

pengelolaan data difokuskan pada pengelolaan data hasil pengawasan terkait

dengan tindak lanjut hasil pengawasan. IKU ini merupakan IKU baru yang

belum ada di periode sebelumnya dan rencana pengukuran IKU ini adalah

tahunan. Nilai untuk capaian IKU ini ditargetkan sebesar 70%.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017, IKU ini belum dapat diukur capaian

kinerjanya. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan terkait IKU ini

adalah penyusunan pedoman, mekanisme pengukuran, dan evaluasi hasil

capaian kinerja.

IKU 21 : Persentase Penggunaan Informasi Pengawasan Berbasis

Informasi Teknologi (IT) Lingkup Itjen KKP

IKU ini merupakan sebuah ukuran dari implementasi penggunaan sistem

teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan oleh unit kerja

lingkup Itjen KKP. Penggunaan sistem informasi pengawasan tersebut diukur

dari rata-rata jumlah persentase implementasi aplikasi dukungan pengawasan

yang terdiri dari Aplikasi e-dalwas, Aplikasi Penugasan Pengawasan, dan

Aplikasi Audit Management System (AMS). Target IKU ini pada Tahun 2017

adalah 70%. Capaian IKU ini diukur pada bulan Desember, sehingga pada

Triwulan III capaian IKU ini belum dapat disampaikan.

Perkembangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 dapat disampaikan

bahwa penggunaan aplikasi penugasan pengawasan telah digunakan 100%,

sedangkan untuk e-dalwas masih dalam tahap konsolidasi mengingat terdapat

perubahan kebijakan level KKP terkait adanya konsep one data, sedangkan

untuk aplikasi AMS sudah dilakukan ujicoba pada Triwulan I 2017, namun

sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 belum sepenuhnya digunakan dan

belum dapat diukur capaiannya.


Sasaran Strategis ke-8 menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Itjen KKP di

dalam membangun tata kelola lingkup Itjen KKP yang handal dan berorientasi

pada pelayanan prima. SS-8 ini didukung oleh 4 buah IKU yaitu IKU 22 “Nilai

Penerapan RB Itjen”, IKU 23 “Nilai SAKIP Itjen”, IKU 24 “Indeks Persepsi

Pegawai KKP terhadap Itjen”, dan IKU baru yaitu IKU 25 “Persentase Tindak

Lanjut Arahan (Directive) Pimpinan. Pada Triwulan III terdapat 2 IKU yang

dilakukan pengukuran dan telah terdapat hasilnya. Gambaran perkembangan

dari keempat IKU tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

IKU 22 : Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Itjen KKP

Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Itjen adalah tingkat proses

pelaksanaan reformasi birokrasi di Itjen KKP untuk merubah bentuk birokrasi

yang lama dengan bentuk birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur mampu

bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam melaksanakan

perannya sebagai pengawas internal KKP. Pengukuran capaian nilai evaluasi

atas implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup KKP dilakukan berdasarkan

hasil penilaian atas implementasi RB di KKP yang dilaksanakan melalui

Penilaian Mandiri/Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal KKP dengan target nilai A

(89).

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 telah dilakukan self assessment pada

periode April-Mei 2017 dengan hasil pencapaian IKU ini sebesar 91,95 (A) atau

telah mencapai target yang telah ditetapkan untuk TA 2017. Adapun

perkembangan capaian tahunan IKU ini dari Tahun 2013 s.d. 2017 tersaji pada

Tabel berikut.

Tabel 14. Perkembangan Nilai Implementasi RB Itjen KKP Tahun 2013-2017

Indikator Kinerja Utama 2013 2014 2015 2016 2017 *)

Nilai Implementasi RB Itjen KKP 65,29 78,88 83,26 91,76 91,95

Keterangan : *) Tahun 2017 ditargetkan sebesar 89 (A)

IKU 23 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Itjen KKP

Akuntabilitas kinerja Itjen adalah perwujudan kewajiban Itjen untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran kinerja yang telah

ditetapkan. Akuntabilitas juga diukur melalui manajemen kinerja organisasi

yang terdiri dari lima komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran

SS- 8: Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima


Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja. Target IKU

ini pada Tahun 2017 adalah A dengan nilai 87,00.

Pengukuran kondisi manajemen kinerja/SAKIP untuk level 1 (Itjen KKP)

dilakukan melalui evaluasi oleh Inspektorat V yang dilaksanakan pada bulan

April s.d. Juni 2017. Hasil evaluasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Nomor :

18.7.256/ITJ.5/HP.220/VII/2017 Tanggal 18 Juli 2017 disampaikan bahwa nilai

implementasi Sistem AKIP Itjen KKP sebesar 89,21 (A). Hal berarti nilainya

berada diatas target (A dengan nilai 87). Perkembangan tingkat kualitas

akuntabilitas Itjen KKP dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 15. Perkembangan Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP

Indikator Kinerja Utama 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP

B (67,36)

A (79,47)

A (81,01)

A (84,17)

A (89,06)

A (89,85)

A (89,21)

Sebagaimana ditunjukan pada tabel diatas, perkembangan nilai AKIP Itjen

cukup baik dari tahun ke tahun, bahkan merupakan peringkat 1 lingkup KKP

setiap tahunnya. Namun demikian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik

lagi, komitmen pimpinan dan peran penanggung jawab serta pengelola kinerja

perlu dioptimalkan dalam hal pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja,

pelaporan kinerja dan pengisian aplikasi manajemen kinerja.

IKU 24 : Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen KKP

Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen KKP adalah suatu

penilaian/persepsi pegawai lingkup KKP terhadap pelaksanaan pengawasan

yang dilakukan oleh Itjen pada suatu unit kerja yang menjadi objek

pengawasan. Indeks persepsi pegawai KKP diperoleh dari kegiatan survei

dengan perangkat kuesioner yang berisi parameter untuk mengukur tingkat

kepuasan pegawai KKP terhadap pelaksanaan pengawasan Itjen KKP. Target

IKU ini pada Tahun 2017 adalah sebesar 3,8 atau mengalami penurunan dari

target Tahun 2016 yaitu 4,35. Penurunan target disesuaikan dengan capaian-

capaian tahun sebelumnya yang memiliki kesenjangan cukup tinggi antara hasil

capaian dengan target.

Pada tahun 2017 ini, capaian kinerja IKU ini didapatkan dari hasil survei yang

direncanakan selama periode bulan Mei-Oktober 2017 yang melibatkan satker

lingkup KKP (Pusat dan daerah). Perkembangan kegiatan IKU ini s.d. Triwulan

III Tahun 2017 dapat dijelaskan bahwa telah dilaksanakan survei pada kantor

pusat dan beberapa UPT di daerah. Survey pada UPT akan dilaksanakan

kembali sampai terpenuhi target responden yang ditentukan, sehingga indeks

persepsi pegawai KKP terhadap Itjen KKP belum dapat diketahui hasil

capaiannya pada Triwulan III Tahun 2017.


IKU 25 : Persentase Tindak Lanjut Arahan (Directive) Pimpinan

Arahan Pimpinan yang dimaksud adalah arahan/directive Menteri dari hasil

Rapat Pimpinan, Rapat Terbatas, Sidang Kabinet, dan Rapat Kerja dalam

rangka peningkatan kinerja dan pembangunan KP yang harus ditindaklanjuti

oleh unit Eselon I lingkup KKP yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal

KKP. IKU ini merupakan IKU baru yang dicantumkan dalam perjanjian kinerja

pada semua Level 1 KKP. Target IKU ini pada Tahun 2017 adalah 100%

tertindaklanjuti.

Capaian kinerja IKU ini dihitung dari Persentase direktif Menteri Kelautan dan

Perikanan yang ditindaklanjuti oleh Inspektur Jenderal KKP dengan status

selesai dan on track dibanding total direktif (arahan) MKP. Pemantauan melalui

status tindaklanjut di Aplikasi Directive Monitoring System (DMS) dengan

alamat url aplikasi : http://kinerjaku.kkp.go.id/dms. Sampai dengan Triwulan III

Tahun 2017, Itjen KKP telah mengidentifikasi, mengkompilasi hasil tindak lanjut

dan menyelesaikan arahan sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 dengan

jumlah direktif yang ditujukan kepada Itjen KKP sebanyak 3 arahan yang harus

ditindaklanjuti.

Monitoring terhadap tindak lanjut s.d. Triwulan III Tahun 2017 tersebut adalah

seluruh arahan sebanyak 3 arahan telah ditindaklanjuti. Hal tersebut telah

tercermin dalam hasil didalam aplikasi DMS.

SS-9 ini merupakan kondisi yang diharapkan oleh Itjen didalam mewujudkan

organisasi Itjen yang tidak hanya efektif namun juga efisien dan akuntabel

didalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas internal.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien lingkup Itjen tersebut ditunjukan

melalui pencapaian dua buah IKU pendukung SS-9 ini, yaitu IKU 26 “Nilai

Kinerja Anggaran Itjen” dan IKU 27 “Persentase Kepatuhan terhadap SAP

lingkup Itjen”. Gambaran capaian kinerja SS-9 disampaikan sebagai berikut.

IKU 26 : Nilai Kinerja Anggaran Itjen

Nilai kinerja anggaran adalah suatu ukuran dari hasil pelaksanaan anggaran

yang diukur melalui aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks

untuk menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan (input), kegiatan,

keluaran (output) dan hasil yang masih relevan dengan dinamika

perkembangan kondisi, termasuk kebijakan pemerintah. Nilai kinerja anggaran

diperoleh dari hasil pengukuran dengan mengacu kepada Peraturan Menteri

Keuangan No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas

SS-9: Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien dan akuntabel

http://kinerjaku.kkp.go.id/dms/


Pelaksanaan RKA-K/L yang dilaksanakan semesteran dengan target nilai 85

untuk tahun 2017.

Hasil pemantauan dilakukan secara triwulanan, walaupun capaian kinerja IKU

ini dinilai tahunan yaitu pada akhir tahun 2017. Nilai Kinerja Anggaran s.d.

Triwulan III Tahun 2017 diperoleh melalui aplikasi SMART dari Kementerian

Keuangan. Nilai kinerja anggaran tersebut mencakup varibel realisasi

penyerapan anggaran, konsistensi perencanaan anggaran, capaian keluaran,

dan nilai efisiensi anggaran. Berdasarkan aplikasi tersebut Nilai Kinerja

Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 adalah sebesar 73,83

(Kategori Cukup).

Gambar 7

Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017

IKU 27 : Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen

Persentase kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) lingkup

Itjen KKP merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Itjen KKP Tahun 2017 yang baik dan benar serta memenuhi SAP. Persentase

kepatuhan terhadap SAP diukur dengan tingkat persentase kesalahan material

(keuangan dan non keuangan) berdasarkan atas Catatan Hasil Reviu (CHR)

terhadap Laporan Keuangan Itjen dengan target kesalahan <1% untuk

mendapatkan capaian nilai IKU sebesar 100%.

Nilai Persentase kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

lingkup Itjen KKP untuk Semester I Tahun 2017 mencapai 100% dari target

100% atau capaiannya sebesar 100%. Sedangkan pengukuran untuk Semester

II TA 2017 akan dilakukan pada akhir Desember 2017 atau selambatnya pada

Januari 2017. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU

ini antara lain : Penyusunan LK sesuai standar akuntansi pemerintah,

inventarisasi aset, Reviu LK, Penyelesaian Catatan Reviu LK, dan Rekonsiliasi

Data BMN dan keuangan lingkup Itjen KKP.


C. REALISASI RENCANA AKSI

Rencana kegiatan disusun untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja yang

diharapkan. Rencana kegiatan akan diwujudkan menjadi rencana aksi yang

didalamnya diuraikan jenis-jenis kegiatan pendukung IKU dan rencana waktu

pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau

perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setiap triwulan sebagai

bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat

tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Gambaran umum rencana dan

realisasi dari rencana aksi pencapaian IKU Itjen KKP sampai dengan Triwulan

III Tahun 2017 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 16

Realisasi Rencana Aksi Pencapaian IKU Itjen KKP

sampai dengan Triwulan III Tahun 2017

No Indikator Kinerja Utama Kegiatan Pendukung Satuan Target Tahun 2017

Target s.d.

Triwulan III Tahun

2017

Realisasi s.d.

Triwulan III Tahun

2017

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE


a Reviu Penganggaran Satker 30 20 27

b Reviu RKBMN Satker 10 10 1

c Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

Kegiatan 16 12 34

d Evaluasi Penyerapan Anggaran

Kegiatan 27 27 19

e Pengawasan Pemanfaatan Aset pada Eselon I

Kegiatan 1 1 1

f Evaluasi Perdin dan RDK Kegiatan 2 2 0

g Evaluasi Kinerja Mitra (tematik)

Kegiatan 9 2 2

h Reviu LK Satker 21 21 25

2 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah

a Pengawasan Bantuan Pemerintah

Kegiatan 16 123 75

b Pengawasan Kegiatan Pengembangan SKPT

Kegiatan 48 30 8


a Evaluasi SAKIP Unit Eselon I

10 10 0

b Reviu Renja Unit Eselon I

9 9 0

c Reviu Laporan Kinerja Unit Eselon I

11 11 11

4 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB KKP

a Evaluasi RB Unit Eselon I

10 10 11

b Pendampingan RB Unit Eselon I

2 2 0

c Pemantauan TL Rencana Aksi RB

Unit Eselon I

10 10 3

d Evaluasi Penanganan COI Kegiatan 9 9 8



Target s.d.

Triwulan III Tahun

2017

Realisasi s.d.

Triwulan III Tahun

2017

5 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP

a Evaluasi Pelayanan Publik Kegiatan 10 10 8

b Evaluasi PNBP Kegiatan 10 10 3

6 Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK/ WBBM (kumulatif)

a Asistensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Satker 8 0 0

b Pemantauan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM

Satker 8 4 4

7 Level Kapabilitas Itjen (IACM)

a Evaluasi Kendali Mutu (KM)

Kegiatan 2 1 1

b Expose Hasil Evaluasi Kepada Auditor

Kegiatan 1 0 0

c Pembahasan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Kegiatan 4 3 2

d Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan

Kegiatan 4 3 2

8 Level Maturitas Implementasi SPI KKP

a Evaluasi SPI Unit Eselon I

20 10 8

b Pendampingan SPI Unit Eselon I

20 10 10



a Survey Efektivitas Kebijakan

Satker 20 0 5

10 Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup KKP (%)

a Penyusunan PKPT berbasis risiko

Kegiatan 1 1 1

b Penyusunan Profil Auditi 2017

Kegiatan 1 1 3

c Penyusunan Auditable Unit 2017

Kegiatan 1 1 1

d Penyusunan Penilaian Risiko 2017

Kegiatan 1 1 1

11 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP

a Gelar Pengawasan Kegiatan 20 12 1


Lokasi 92 61 44

12 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB untuk perbaikan kinerja KKP

a Gelar Pengawasan Kegiatan 20 12 5


Lokasi 92 61 21

13 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan (per Tahun)

a Pengawasan Kebijakan/ Program Strategis

Kegiatan 128 85 59

14 Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP

a

Pengawasan program prioritas

Lokasi 128 85 73

15 Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang

a Pengendalian Mutu Pengawasan

Kegiatan 64 52 75



Target s.d.

Triwulan III Tahun

2017

Realisasi s.d.

Triwulan III Tahun

2017

memenuhi standar mutu pengawasan lingkup KKP

16 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT

a Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan 15 11 11



a Rapat Rekapitulasi Kehadiran

Pegawai 12 9 9

b Pelaporan LHKPN/LHKASN Pegawai 12 9 9

c SKP Kegiatan 198 0 0

d Assessment Pegawai 72 72 36

18 Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standard diklat

a Pelaksanaan Diklat Kegiatan 150 150 150

19

Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Itjen

a Pendaftaran dan Aktivasi akun Bitrix24

Kegiatan 1 1 1

b Monitoring dan pendampingan keaktifan pengunggahan data dan informasi ke dalam akun Bitrix24

Kegiatan 1 0 0

20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data

a Validasi dan Sinkronisasi Kegiatan 1 0 0

21 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen

a Sosialisasi, Asistensi, Validasi Pengisian e-Dalwas

Kegiatan 4 2 1

b Pelatihan, Asistensi AMS Kegiatan 4 2 3

c Validasi Perencanaan Penugasan

Kegiatan 1 1 1


a Rapat Pembahasan LKE PMPRB

Kegiatan 4 2 2

23 Nilai SAKIP Itjen a Evaluasi Pengukuran Kinerja KKP

Kegiatan 4 3 3

b Reviu Laporan Kinerja Kegiatan 4 3 3


a Survey dan Pembahasan Kegiatan 40 30 25

25 Persentase Tindak Lanjut arahan (directive) Pimpinan

a Inspeksi Pimpinan Kegiatan 4 3 3

26 Nilai Kinerja Anggaran Itjen

a Verifikasi SPJ Kegiatan 12 9 9

b Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan 12 9 9

27 Persentase Kepatuhan Terhadap SAP lingkup Itjen

a Reviu LK Kegiatan 2 1 1


Kegiatan pendukung pencapaian IKU tahun 2017 berjumlah sekitar 59 jenis

kegiatan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2017 terdapat 38 (tigapuluh

delapan) kegiatan yang telah sesuai atau melebihi target dan terdapat 21

(duapuluh satu) kegiatan yang berada dibawah target. Beberapa kegiatan yang

frekuensi pelaksanaannya tidak sesuai target antara lain disebabkan adanya

kegiatan pendukung IKU yang belum dapat dilaksanakan pada Triwulan III

Tahun 2017. Terhadap hal tersebut perlu adanya perhatian atas pelaksanaan

rencana aksi yang telah disusun. Apabila diperlukan adanya perubahan atau

penyesuaian maka perlu dipertimbangkan dengan seksama agar tidak

mengganggu rencana pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.

D. ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN NILAI KINERJA ANGGARAN

Pagu anggaran Itjen KKP TA 2017 adalah sebesar Rp78.855.369.000,00 yang

terbagi pada 6 unit Eselon II lingkup Itjen KKP. Namun terdapat self blocking

mandiri sebesar Rp12.896.349.000,00 sehingga pagu anggaran Itjen KKP yang

operasional semula Rp78.855.369.000,00 menjadi Rp65.959.020.000,00.

Capaian realisasi anggaran Itjen s.d. Triwulan III TA 2017 relatif kurang baik

karena berada dibawah target penyerapan anggaran. Realisasi anggaran per

Triwulan III Tahun 2017 yaitu mencapai Rp37.870.986.235,00 atau 48,03% dari

pagu anggaran semula atau 57.41% dari pagu anggaran yang operasional.

Sisa anggaran sebesar Rp40.984.382.765,00 atau 51,97% dari pagu anggaran

semula atau sebesar Rp28.088.033.765,00 atau 42,58% dari pagu anggaran

yang operasional.

Perbandingan target dan realisasi anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun

2017 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 17 Pagu, Target, dan Realisasi Anggaran Itjen KKP

s.d. Triwulan III Tahun 2017 per Unit Eselon II Itjen KKP

NO UNIT KERJA PAGU PAGU (setelah

Selfblocking)

(Rp)

TARGET TW III 2017 REALISASI TW III 2017 SISA TW III 2017

(Rp) Rp % Rp % Rp %

1 INSPEKTORAT I 6.473.248.000 4.330.856.000 3.742.832.000 86,42 2.219.702.920 51,25 2.111.153.080 48,75

2 INSPEKTORAT II 7.417.115.000 5.211.789.000 4.288.575.000 82,29 2.492.105.719 47,82 2.719.683.281 52,18

3 INSPEKTORAT III 6.628.740.000 4.568.839.000 3.832.736.000 83,89 2.416.269.977 52,89 2.152.569.023 47,11

4 INSPEKTORAT IV 6.818.022.000 4.790.451.000 3.942.180.000 82,29 2.629.718.209 54,90 2.160.732.791 45,10

5 INSPEKTORAT V 6.797.446.000 4.644.391.000 3.930.285.000 84,62 2.361.706.918 50,85 2.282.684.082 49,15

6 SEKRETARIAT 44.720.798.000 42.412.694.000 30.881.009.000 72,81 25.751.482.492 60,72 16.661.211.508 39,28

TOTAL 78.855.369.000 65.959.020.000 50.617.617.000 76,74 37.870.986.235 57,42 28.088.033.765 42,58

Keterangan :

*) self blocking sebesar Rp12.896.349.000,00, sehingga pagu operasional (dikurangi selfblocking) sebesar

Rp65.959.020.000,00


Berdasarkan data realisasi anggaran diatas dapat disampaikan bahwa realisasi

anggaran menggunakan pagu operasional (setelah dikurangi selfblocking)

sebesar 57,42% berada di bawah target 76,74%. Realisasi seluruh Eselon II

lingkup Itjen KKP berada dibawah target antara lain disebabkan terdapat

beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, namun terlambat atau belum

dipertanggungjawabkan anggarannya, selain itu juga terdapat kegiatan yang

ditunda/dijadwalkan ulang pelaksanaannya karena adanya perubahan

kebijakan pimpinan terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

selama Mei-September 2017.

Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 diperoleh dari

aplikasi SMART dari Kementerian Keuangan. Nilai kinerja anggaran tersebut

mencakup varibel realisasi penyerapan anggaran, konsistensi perencanaan

anggaran, capaian keluaran, dan nilai efisiensi anggaran. Berdasarkan aplikasi

tersebut Nilai Kinerja Anggaran Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 adalah

sebesar 73,83.

E. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III TA 2017 TERHADAP

RENCANA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pengukuran kinerja adalah

perbandingan capaian kinerja triwulanan terhadap rencana kinerja selama

setahun. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun

berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target

yang harus dicapai dalam setahun. Sejalan dengan ini, maka Itjen KKP telah

melakukan perbandingan capaian kinerja s.d. Triwulan III Tahun 2017 terhadap

target kinerja tahun 2017.

Berdasarkan data capaian kinerja sampai dengan Triwulan III, dari 27 IKU

Level I Itjen KKP terdapat 16 IKU yang telah dilakukan pengukuran yang terdiri

terdiri dari 3 IKU selesai diukur pada Triwulan I dan II, 9 IKU masih berjalan

pengukurannya yang hasil kumulatifnya diketahui di Triwulan IV, dan 4 IKU

selesai pengukurannya pada Triwulan III Tahun 2017. Secara umum, capaian 8

IKU yang dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2017, terdapat

sebanyak 7 IKU yang telah mencapai target dan 1 IKU berada dibawah target

capaiannya. Sehubungan dengan hasil analisis perbandingan, pencapaian

beberapa IKU s.d. Triwulan III Tahun 2017 telah sesuai dengan target tahunan

2017. Hasil analisis terbatas kepada 8 IKU yang telah dilakukan pengukuran

pada Triwulan III Tahun 2017 dibandingkan terhadap target setahun dapat

disampaikan sebagai berikut :

1. IKU “Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total

Anggaran KKP” tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai persentase

≤1% sedangkan realisasinya ≥1%.


2. IKU “Nilai Evaluasi atas Implementasi Reformasi Birokrasi KKP” telah

mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai A (91.66). Nilai yang digunakan

adalah hasil penilaian mandiri dari Itjen KKP yang telah diusulkan kepada

Kementerian PAN dan RB. Hal ini disebabkan belum tersedianya hasil

penilaian yang dilaksanakan oleh KemenPAN dan RB pada Bulan

September 2017.

3. IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang

Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup KKP” pada Triwulan III Tahun

2017 telah melebihi target triwulanan yaitu 67,20% dari target 50%. Namun

terhadap target tahunan yaitu 75% masih terdapat gap sebesar 7,80% yang

perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian targetnya di akhir tahun 2017.

Hal ini mengingat masih banyak kegiatan pengawasan yang akan

dilaksanakan yang secara langsung akan menambah jumlah saran yang

perlu ditindaklanjuti.

4. IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (Manajerial)

untuk Perbaikan Kinerja KKP” pada Triwulan III Tahun 2017 telah melebihi

target triwulanan yaitu 76,73% dari target 50%. Target yang dicapai Triwulan

III Tahun 2017 bahkan telah melebihi target tahunan yaitu sebesar 75%.

Namun hal ini perlu selalu dilakukan pemantauan, karena masih terdapat

banyak kegiatan pengawasan manajerial yang akan dilaksanakan yang

secara langsung akan menambah jumlah saran yang perlu ditindaklanjuti.

5. IKU “Indeks Kompetensi dan Integritas” pada Triwulan III Tahun 2017 telah

melampaui target triwulanan yaitu 93,75 dari target 80. Capaian ini bahkan

lebih besar dibandingkan target tahunan sebesar 80, namun hal ini perlu

untuk terus dipantau pencapaiannya hingga akhir tahun 2017.

6. IKU “Persentase Pegawai Itjen yang Memenuhi Standard Diklat”,

berdasarkan hasil pada Triwulan III Tahun 2017 telah melebihi target yaitu

tercapai 82,41% dari target 45%. Apabila dibandingkan terhadap target

setahun yaitu sebesar 60%, capaian tersebut lebih besar 22,41%. Namun

capaian ini diharapkan terus dilakukan pemantauan capaiannya sampai

akhir tahun.

7. IKU “ Nilai Penerapan RB Itjen“ telah mencapai target yang ditetapkan pada

Triwulan III Tahun 2017 yaitu nilai A (80) dengan capaian nilai A (91,95).

8. IKU “Nilai SAKIP Itjen” telah mencapai target yang ditetapkan pada Triwulan

III Tahun 2017 yaitu nilai A (80,50) dengan capaian nilai A (89,21).

Gambaran perbandingan capaian kinerja s.d. Triwulan III Tahun 2017 terhadap

Target Tahun 2017 tersebut tersaji pada Tabel berikut.


Tabel 18. Perbandingan antara Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2017

dengan Target Tahun 2017

NO

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TA 2017

TARGET TW III 2017

REALISASI TW III 2017

% CAPAIAN TW III 2017 THD TARGET 2017




< 1 % < 1 % 3.64% Tidak tercapai

2 Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah 80% - - Diukur pada TW IV


3 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP A - - Diukur pada TW IV


A A A (91.66)

5 Nilai Evaluasi Pelayanan Publik KKP 75 - - Diukur pada TW IV

6 Jumlah Unit Kerja KKP Berstatus WBK (kumulatif)

7 - - Diukur pada TW IV

7 Level Kapabilitas Itjen KKP (IACM) 3 3 3 Tidak ada gap, sesuai dengan target 100,00%

8 Level Maturitas Implementasi SPI KKP 2 2 3 Melampaui target dengan

tingkat pencapaian

150,00%



9 Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah 7,7 - - Diukur pada TW IV

10 Persentase Perencanaan Pengawasan Internal Berbasis Risiko lingkup KKP

100% 100% 100% Tidak ada gap, sesuai dengan target 100,00%



75% 50% 67.20% Masih terdapat gap terhadap

target tahunan sebesar 7,80%


75% 50% 76,73% Melampaui target dengan

tingkat pencapaian

102,30%

13 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup KKP (per tahun)

18 - 8 Masih terdapat gap terhadap

target tahunan sebesar 10 kebijakan

(Diukur kembali di TW IV)

14 Persentase Cakupan Lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP

60% - 54,70% Masih terdapat gap terhadap

target tahunan sebesar 5,30% (Diukur kembali

di TW IV)

5 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif

15 Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup KKP

83% 83% 93,47% Target TW II yang tercapai pada TW III

16 Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT

83% - - Diukur pada TW IV



17 Indeks Kompetensi dan Integritas 80 80 93,75 Melampaui target dengan

tingkat pencapaian

117,18%


60% 45% 82,41% Masih terdapat gap terhadap

target tahunan sebesar 137,35%

7 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen

19 Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Itjen


20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data 70% - - Diukur pada TW IV

21 Persentase Penggunaan Informasi Pengawasan Berbasis IT lingkup Itjen



22 Nilai Penerapan RB Itjen A A (80) A (91,95) Melebihi Target secara nilai

23 Nilai SAKIP Itjen A A (80,50) A (89,21) Melebihi Target secara nilai

24 Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen 3,8 - - Diukur pada TW IV

25 Persentase tindak lanjut arahan (directive) Pimpinan


9 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien dan akuntabel

26 Nilai Kinerja Anggaran Itjen 85 - - Diukur pada TW IV

27 Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen



BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Itjen KKP

s.d. Triwulan III Tahun 2017 antara lain :

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Pengelola Kinerja dan dibantu dengan

aplikasi kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), dapat disampaikan bahwa secara

keseluruhan capaian kinerja Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 cukup

baik dengan Nilai tiap Sasaran Strategis untuk tiap Perspektif (NPSS)

Triwulan III Tahun 2017 mencapai 97,22% atau secara umum capaian

kinerja Itjen adalah sedikit dibawah target dan perlu menjadi perhatian

kedepannya.

2. Sebanyak 7 IKU telah mencapai target dan 1 IKU yaitu “Batas toleransi

materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP” tidak

mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Terdapat kinerja Itjen KKP s.d. Triwulan III Tahun 2017 yang berujung positif

dan membanggakan yaitu IKU “Level maturitas implementasi Sistem

Pengendalian Intern (SPI) KKP” melebihi target yaitu tercapai level 3

(terdefinisi) dari target level 2 dan IKU “Level Kapabilitas Itjen KKP (IACM)

yang mencapai level 3 (integrated) atau sesuai target.

4. Capaian realisasi anggaran Itjen s.d. Triwulan III Tahun 2017 yaitu mencapai

Rp37.870.986.235,00 atau 48.03% dari pagu yang dikelola sebesar

Rp78.855.369.000,00. Realisasi tersebut berada di bawah target Triwulan III

Tahun 2017 yaitu sebesar 64,19%. Hal tersebut disebabkan terdapat

perubahan fokus kegiatan pengawasan yang tercantum dalam PKPT

menjadi fokus pada penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan

BPK, khususnya mengenai kapal perikanan dan tertundanya/penjadwalan

kembali kegiatan pengawasan yang direncanakan sebelumnya.

B. PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Itjen KKP selama

Periode Triwulan III Tahun 2017, antara lain :

1. Terdapatnya kebijakan pimpinan, yang mengakibatkan terdapatnya

perubuhan fokus pengawasan selama Triwulan III Tahun 2017. Perubahan

kegiatan pengawasan menyangkut pergeseran pelaksanaan kegiatan

pengawasan yang berfokus pada penyelesaian tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan BPK RI sebagai akibat dari penilaian Laporan Keuangan KKP

Tahun 2016 yang mendapat opini Disclaimer.


2. Terdapat salah satu kegiatan pengukuran pada IKU “Batas toleransi

materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP” yang

tidak memenuhi target.

3. Realisasi anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2017 berada dibawah target

yaitu mencapai 48,03% dari target 64,19%. Kondisi tersebut terjadi sebagai

akibat perubahan kebijakan sebagaimana butir 1 diatas, sehingga beberapa

kegiatan mengalami pergeseran waktu pelaksanaan dan berada diluar

rencana yang tercantum dalam PKPT Itjen KKP Tahun 2017.

C. SARAN

Terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk

perbaikan dalam rangka pencapaian target IKU Itjen KKP pada periode

berikutnya, terdapat beberapa saran yang perlu segera ditindaklanjuti, antara

lain :

1. Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan lingkup Itjen KKP kedepan dengan

kebijakan pimpinan yang akan diambil antara lain melalui revisi kegiatan dan

anggaran agar lebih efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran dan target

kinerja Tahun 2017.

2. Melaksanakan pemantauan secara periodik per bulan atau sesuai

kebutuhan untuk mengawal pencapaian IKU dengan memantau

penyelesaian kegiatan yang mendukung pencapaian target IKU Itjen KKP

3. Melakukan evaluasi berkala atas capaian kinerja per periode TA 2017 pada

setiap IKU yang ada dengan mempertimbangkan target jangka pendek

(akhir TA 2017) dan jangka menengah (s.d. TA 2019) dan kebijakan

penganggaran serta arahan/kebijakan pimpinan KKP.

4. Meningkatkan koordinasi dengan mitra Itjen KKP maupun pihak eksternal

KKP dalam membantu pencapaian target kinerja dan percepatan capaian

kinerja tahunan maupun jangka menengah.

5. Melakukan upaya terobosan tetapi tetap dalam koridor peraturan, agar dapat

membantu dan mempercepat pencapaian-pencapaian target kinerja.


LAMPIRAN

TRIWULAN III TAHUN 2017 -...

Documents

Transcript of TRIWULAN III TAHUN 2017 -...