Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

I 3 03 01

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Indeks

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% 100% 100% 2.701.159.874 100% 2.939.038.161 100% 4.489.911.440 100% 4.964.088.783 100% 5.089.611.447 100% 20.183.809.705

1 3 03 01 01Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah Penyedia

Jasa Surat

Menyurat

12 Bln 100% 12 14.400.000 12 15.840.000 6 Org 21.600.000 6 Org 22.248.000 6 Org 22.915.440 100% 97.003.440

2 3 03 01 02

Penyediaan jasa

komunikasi dan

sumber daya air dan

listrik

Jumlah Penyedia

Jasa Komunikasi 4 Line x 12 Bln 100% 4 79.200.000 4 87.120.000 7 rekening 144.792.000 7 rekening 149.135.760 7 rekening 153.609.833 100% 613.857.593

3 3 03 01 04Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Penyedia

Jasa dan

peralatan, bahan

pembersih

kebersihan kantor

4 Orang 100% 4 40.595.000 4 44.654.500 4 org 267.268.500 4 org 275.286.555 4 org 283.545.152 100% 911.349.707

4 3 03 01 05

Penyediaan jasa

tenaga pendukung

administrasi

kantor/teknis lainnya

Jumlah Penyedia

jasa tenaga

pendukung

administasi

kantor / teknis

lainnya

30 Orang 100% 38 198.000.000 38 198.000.000 65 Org 429.000.000 65 Org 780.000.000 65 Org 780.000.000 100% 2.385.000.000

5 3 03 01 06Penyediaan Bahan

Bacaan

Jumlah Penyedia

bahan bacaan 16 Eks 100% 16 17.280.000 16 19.008.000 18 Exp 18.240.000 18 Exp 18.787.200 18 Exp 19.350.816 100% 92.666.016

6 3 03 01 08

Penyediaan Jasa

Pengamanan

Internal Kantor

Penyediaan jasa

pengamanan

internal kantor

100% - - - - 12 Bulan 49.500.000 12 Bulan 50.985.000 12 Bulan 52.514.550 100% 152.999.550

Pengelolaan

Administrasi Kantor

Pengelolaan

Administrasi

perkantoran

1 Tahun 100% 1 654.061.174 1 729.029.591 12 Bulan 803.461.730 12 Bulan 827.565.582 12 Bulan 852.392.549 100% 3.866.510.626

Penyusunan

Indeks Kepuasan

Pegawai tentang

Pelayanan

Kepegawaian

1 Tahun 100% - - - - - - 1 Paket 46.350.000 1 Paket 47.740.500 100% 94.090.500

8 3 03 01 10

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

Jumlah Rapat-

rapat koordinasi

dan konsultasi ke

luar daerah

33 Kali 100% 37 241.100.000 42 265.210.000 131 kali 1.000.500.000 135 kali 1.030.515.000 139 kali 1.061.430.450 100% 3.598.755.450

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Peningkatan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

yang

transparan

dan

akuntabel

Terwujud nya

kajian dan

pelayanan

adminis trasi

pegawai yang

sesuai norma

dan standar

0901033

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

7

Indikator

Sasaran

Program dan

Kegiatan

TABEL 5.1

Meningkatny

a

pengembang

an kajian dan

pelayanan

adminis trasi

kepegawaian

yang tepat

waktu dan

tepat sasaran

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 - 2019

No Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

9 3 03 01 14Administrasi umum

Kepegawaian

Jumlah

penyelenggara

administrasi

kepegawaian

98 Pegawai 100% 98 727.800.000 98 800.580.000 112

Pegawai 828.600.000

115

pegawai 853.458.000 118 pegawai 879.061.740 100% 4.089.499.740

10 3 03 01 15

Survey land sistem

Manajemen Mutu

Berbasis ISO 9001-

2008

Jumlah Standar

Operasional

Pelayanan (SOP)

dan Sertifikasi

ISO

6 SOP 100% 6 269.181.500 6 296.099.650 6 SOP 258.881.850 6 SOP 221.648.306 6 SOP 228.297.755 100% 1.274.109.060

11 3 03 01 16Pengelolaan

Kepegawaian

Jumlah

Pelayanan

administrasi

kepegawaian

8500 Berkas 100% 8500 239.542.200 8500 263.496.420 8.500

berkas 211.172.360

8.500

berkas 217.507.531 8.500 berkas 224.032.757 100% 1.155.751.268

12 3 03 01 48Sosialisasi kinerja

pelayanan publik

Jumlah publikasi

kinerja dan

pelayanan publik

- 100% 1 220.000.000 1 220.000.000 12 Bulan 445.000.000 12 Bulan 458.350.000 12 Bulan 472.100.500 100% 1.815.450.500

13 3 03 01 53

Penyediaan jasa

jaminan sosial

ketenagakerjaan

Jumlah jasa

jaminan sosial

ketenaga kerjaan

100% - - - - 65 org 11.895.000 65 org 12.251.850 65 org 12.619.406 100% 36.766.256

II 3 03 02

Program

Peningkatan

sarana dan

Prasarana

Aparatur

Cakupan

ketersedian

sarana dan

prasarana

aparatur

100% 100% 100% 1.111.517.000 100% 1.203.418.700 100% 1.957.119.100 100% 2.015.832.673 100% 2.076.307.653 100% 8.364.195.126

1 3 03 02 13

Penyediaan jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor

Penyediaan jasa

media digital dan

elektronik

- 100% 1 30.000.000 1 33.000.000 - - - - - - 100% 63.000.000

2 3 03 02 14Pengadaan alat

kantor

Jumlah

pengandaan alat

kantor

25 Unit 100% 19 142.500.000 19 156.750.000 27 unit 445.000.000 27 unit 458.350.000 27 unit 472.100.500 100% 1.674.700.500

3 3 03 02 15Pengadaan alat

rumah tangga

Jumlah

pengadaan alat

rumah tangga

5 Unit 100% 7 31.246.000 7 34.370.600

5 buah, 1

set dan 12

unit

129.582.000

5 buah, 1

set dan 12

unit

133.469.460 5 buah, 1 set

dan 12 unit 137.473.544 100% 466.141.604

4 3 03 02 16Pengadaan

komputer

Jumlah

pengadaan

komputer

15 Unit 100% 9 298.030.000 9 327.833.000

1 paket, 16

unit dan 17

buah

356.081.600

1 paket, 16

unit dan 17

buah

366.764.048

1 paket, 16

unit dan 17

buah

377.766.969 100% 1.726.475.617

5 3 03 02 17Pengadaan meja

dan kursi kerja/rapat

Jumlah

Pengadaan meja

dan kursi

kerja/rapat

2 Jenis 100% 3 63.130.000 3 69.443.000 5 meja + 5

kursi 23.950.000

5 meja + 5

kursi 24.668.500

5 meja + 5

kursi 25.408.555 100% 206.600.055

3 03 02 18Pengadaan alat

komunikasi

Tersedianya alat

komunikasi radio

handy talky (HT)

- 100% 5 17.500.000 - - - - - - - - 100% 17.500.000

6 3 03 02 18Pengadaan Alat

Studio

Jumlah

Pengadaan Alat

Studio

100% - - - -

4 unit, 2

buah dan 1

paket

57.600.000

4 unit, 2

buah dan 1

paket

59.328.000

4 unit, 2

buah dan 1

paket

61.107.840 100% 178.035.840

Peningkatan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

yang

transparan

dan

akuntabel

Terwujud nya

kajian dan

pelayanan

adminis trasi

pegawai yang

sesuai norma

dan standar

Meningkatny

a

pengembang

an kajian dan

pelayanan

adminis trasi

kepegawaian

yang tepat

waktu dan

tepat sasaran

Peningkatan

sarana dan

prasarana

Tersedia nya

sarana dan

prasarana

pendukung

pelayanan

adminis trasi

kepega waian

Meningkatny

a sarana dan

prasarana

pendu kung

pelayanan

adminis trasi

kepega

waian

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

8 3 03 02 34

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah

pemeliharaan

rutin/berkala

mobil jabatan

1 Unit 100% 1 40.000.000 1 44.000.000 1 unit 40.000.000 1 unit 41.200.000 1 unit 42.436.000 100% 207.636.000

9 3 03 02 35

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

angkutan darat

bermotor

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

angkutan darat

bermotor

8 unit roda

empat,23 unit

roda dua

100% 32 360.788.400 32 396.867.240 10 mobil +

28 motor 550.636.000

10 mobil +

28 motor 567.155.080

10 mobil +

28 motor 584.169.732 100% 2.459.616.452

10 3 03 02 45

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Alat

kantor

Jumlah

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Alat

kantor

100% - - - - 45 unit 78.750.000 45 unit 81.112.500 45 unit 83.545.875 100% 243.408.375

11 3 03 02 46

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

rumah tangga

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

rumah tangga

kantor

1 Tahun 100% 1 57.600.000 1 63.360.000 44 unit dan

53 buah 58.535.000

44 unit dan

53 buah 60.291.050

44 unit dan

53 buah 62.099.782 100% 301.885.832

12 3 03 02 47

Pemeliharaan

rutin/berkala

komputer

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala

komputer

1 Tahun 100% 1 47.342.500 1 52.076.750

35 kali, 6

unit dan 2

LS

80.212.500

35 kali, 6

unit dan 2

LS

82.618.875 35 kali, 6 unit

dan 2 LS 85.097.441 100% 347.348.066

13 3 03 02 49

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

studio

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

studio

100% - - - - 1 paket 3.500.000 1 paket 3.605.000 1 paket 3.713.150 100% 10.818.150

14 3 03 02 50

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

komunikasi

Jumlah

Pemeliharaan

rutin/berkala alat

komunikasi

100% - - - - 8 kali 2.000.000 8 kali 2.060.000 8 kali 2.121.800 100% 6.181.800

15 3 03 02 67

Penyediaan jasa

perizinan dan

sertifikasi

Jumlah Penyedia

jasa perizinan

dan sertifikasi

kendaraan dinas

operasional

32 STNK 100% 32 16.750.000 32 18.425.000 11 mobil +

28 motor 20.500.000

11 mobil +

28 motor 21.115.000

11 mobil +

28 motor 21.748.450 100% 98.538.450

16 3 03 02 68

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah Penyedia

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor

1 Tahun 100% 1 6.630.100 1 7.293.110 6 buah +

24 dos 16.272.000

6 buah + 24

dos 16.760.160

6 buah + 24

dos 17.262.965 100% 64.218.335

17 3 03 02 74

Pengadaan Aplikasi

sistem informasi

manajemen (SIM)

Jumlah

Pengadaan

Aplikasi sistem

informasi

manajemen (SIM)

100% - - - - 2 SIM 94.500.000 2 SIM 97.335.000 2 SIM 100.255.050 100% 292.090.050

III 3 03 03

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase

Ketersediaan

Pakaian Dinas

Pegawai

100% 100% 100% 47.500.000 100% 52.250.000 100% 54.500.000 100% 56.135.000 100% 57.819.050 100% 268.204.050

Peningkatan

Disiplin

Pegawai

Tersedia nya

pakaian dinas

harian

pegawai

Meningkatny

a kedisipli

nan Aparatur

Sipil Negera

Peningkatan

sarana dan

prasarana

Tersedia nya

sarana dan

prasarana

pendukung

pelayanan

adminis trasi

kepega waian

Meningkatny

a sarana dan

prasarana

pendu kung

pelayanan

adminis trasi

kepega

waian

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

3 03 03 01

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah pakaian

dinas beserta

perlengkapan nya

84 Pegawai 100% 95 47.500.000 95 52.250.000 109 stel/org 54.500.000 112 stel/org 56.135.000 115 stel/org 57.819.050 100% 268.204.050

IV 3 03 04

Persentase

keikutsertaan PNS

dalam Diklat yang

ditawarkan oleh

Pemerintah Pusat

dan peningkatan

pemahanan

pengelola

kepegawaian

Jumlah dan %

SDM aparatur

yang

ditingkatkan

kompetensinya

sesuai Analisis

Kebutuhan

Diklat/AKD

(6.979 orang

/37,6%)

12% 100% 100% 1.894.144.625 100% 2.083.559.088 100% 1.677.930.860 100% 2.178.637.375 100% 2.237.659.935 100% 10.071.931.882

1 3 03 04 02

Sosialisasi Peraturan

Perundang-

undangan

Kepegawaian

Rasio jumlah PNS

yang mengikuti

pemahaman

tentang

Peraturan

Perundang-

undangan

kepegawaian

100 Orang x 4

Angk100% 500 Org 530.109.000 500 Org 583.119.900 200 Org 185.461.400 200 Org 191.025.242 200 Org 196.755.999 100% 1.686.471.541

2 3 03 04 02

Bimbingan teknis

manajemen

kepegawaian

Terlaksananya

Bimtek Jabatan

Fungsional

Pembimbing

Kesehatan Kerja

dan Pengadaan

Barang dan Jasa

120 Orang 100% 400 Org 309.657.325 400 Org 340.623.058 - - 400 Org 350.841.749,23 400 Org 361.367.002 100% 1.362.489.133

3 3 03 04 72 Pelatihan Motivasi

Jumlah peserta

pelatihan

motivasi Aparatur

Sipil Negara

- 100% 100 150.000.000 100 165.000.000 220 org 389.513.800 220 org 401.199.214 220 org 413.235.190 100% 1.518.948.204

4 3 03 04 73

Pembakalan

terhadap PNS yang

akan mencapai

Batas Usia Pensiun

(BUP)

Jumlah

pembakalan

terhadap PNS

yang akan

mencapai batas

usia pensiun

(BUP)

- 100% 200 Org 97.547.650 200 Org 107.302.415 200 Org 205.066.720 200 Org 211.218.722 200 Org 211218721,6 100% 832.354.228

5 3 03 04 74

Pembinaan

Pensiunan

Pemerintah Kota

Makassar

Jumlah

Pensiunan

Pemerintah Kota

Makassar dalam

peningkatan

wawasan dan

pengetahuan

pensiunan

40 Org 100% 50 Org 90.409.600 50 Org 99.450.560 - - 100 Org 99.526.840 100 Org 102.512.645 100% 391.899.645

Jumlah PNS

yang

mengikuti

Diklat Teknis

/ Fungsional

untuk pening

katan

pengeta huan

dan kemam

puan

Terwujud nya

pegawai yang

memiliki

kemam puan

teknis

wawasan dan

keteram pilan

yang

profesional

berdasar kan

tugas dan

fungsi

Peningka tan

keterampilan

dan

profesionalis

me PNS

setelah

mengikuti

diklat

Peningkatan

Disiplin

Pegawai

Tersedia nya

pakaian dinas

harian

pegawai

Meningkatny

a kedisipli

nan Aparatur

Sipil Negera

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

6 3 03 04 75

Peningkatan Etika

Pelayanan bagi

tenega honorer

Jumlah peserta

peningkatan Etika

Pelayanan bagi

tenaga honorer

(Jasa Tenaga

Pendukung )

Pemerintah Kota

Makassar

150 Orang 100% 120 Org 200.000.000 120 Org 220.000.000 200 Org 211.142.820 200 Org 217.477.105 200 Org 224.001.418 100% 1.072.621.342

7 3 03 04 76

Peningkatan

keterampilan dan

profesionalisme

Jumlah peserta

keterampilan dan

profesionalisme

100% 2 16.000.000 2 17.600.000 4 kali 46.000.000 4 kali 47.380.000 4 kali 48.801.400 100% 175.781.400

8 3 03 04 77

Rakor dan Rakernis

Kepegawaian

Tingkat Kota

Makassar

Jumlah peserta

Rakor dan

Rakernis

Kepegawaian

200 Orang 100% 200 Org 324.742.400 200 Org 357.216.640 100 org 455.490.220 100 org 469.154.927 100 org 483.229.574 100% 2.089.833.761

9 3 03 04 78Sosialisasi Kenaikan

Pangkat PNS

Jumlah peserta

sosialisasi

kenaikan pangkat

PNS / ASN

- 100% 200 Org 175.678.650 200 Org 193.246.515 200 Org 185.255.900 200 Org 190.813.577 200 Org 196.537.984 100% 941.532.626

V 3 03 05

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Persentase

Capaian

Kinerja yang

termuat dalam

Perjanjian

Kinerja

Perangkat

Daerah

100% 100% 100% 435.080.000 100% 435.080.000 100% 546.400.000 100% 496.400.000 100% 496.400.000 100% 2.409.360.000

1 3 03 05 01Penyusunan RKA -

SKPD

Jumlah Dokumen

Penyusunan RKA-

SKPD Perubahan

dan Pokok

2 Dokumen

(54 buah)100% 2 30.000.000 2 30.000.000 2 dokumen 30.000.000 2 dokumen 30.000.000 2 dokumen 30.000.000 100% 150.000.000

2 3 03 05 02Penyusunan DPA -

SKPD

Jumlah Dokumen

Penyusunan DPA-

SKPD Pokok dan

Perubahan

2 Dok / 24 Exp 100% 2 15.000.000 2 15.000.000 2 dokumen 15.000.000 2 dokumen 15.000.000 2 dokumen 15.000.000 100% 75.000.000

3 3 03 05 03

Penyusunan

Rencana Kerja

(RENJA) SKPD

Jumlah Dokumen

Penyusunan

Renja BKPSDMD

Kota Makassar

8 Exp 100% 12 50.000.000 12 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 100% 250.000.000

4 3 03 05 04Penyusunan LAKIP

SKPD

Pelaksanaan

penyusunan

LAKIP SKPD

12 Exp 100% 12 25.000.000 12 25.000.000 1 dokumen 45.000.000 1 dokumen 45.000.000 1 dokumen 45.000.000 100% 185.000.000

5 3 03 05 05Penyusunan

Perjanjian Kinerja

Jumlah dokumen

perjanjian kinerja1 Exampler 100% 1 15.000.000 1 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 1 dokumen 15.000.000 100% 75.000.000

Jumlah PNS

yang

mengikuti

Diklat Teknis

/ Fungsional

untuk pening

katan

pengeta huan

dan kemam

puan

Terwujud nya

pegawai yang

memiliki

kemam puan

teknis

wawasan dan

keteram pilan

yang

profesional

berdasar kan

tugas dan

fungsi

Peningka tan

keterampilan

dan

profesionalis

me PNS

setelah

mengikuti

diklat

Meningkatny

a pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Terwujud nya

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Peningkatan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

6 3 03 05 06Penyusunan Revisi

RENSTRA SKPD

Jumlah Dokumen

Penyusunan

Revisi RENSTRA

SKPD

30 Exp 100% - - - - 1 dokumen 50.000.000 - - - - 100% 50.000.000

7 3 03 05 07

Penyusunan laporan

keuangan

semesteran, laporan

keuangan akhir

tahun dan

perhitungan

penyusutan asset

SKPD

Jumlah Dokumen

Penyusunan

laporan keuangan

semesteran,

laporan keuangan

akhir tahun dan

perhitungan

penyusutan asset

SKPD

20 Exp 100% 24 25.000.000 24 25.000.000 24 exp 25.000.000 24 exp 25.000.000 24 exp 25.000.000 100% 125.000.000

8 3 03 05 08Pengelolaan

Keuangan SKPD

Jumlah

pengelolaan

keuangan SKPD

16 Orang 100% 17 168.680.000 17 168.680.000 20 org 200.000.000 20 org 200.000.000 20 org 200.000.000 100% 937.360.000

9 3 03 05 09

Peningkatan kinerja

pelayanan dan

administrasi

Jumlah dokumen

Peningkatan

kinerja pelayanan

dan administrasi

- 100% 2 106.400.000 2 106.400.000 2 jenis 116.400.000 2 jenis 116.400.000 2 jenis 116.400.000 100% 562.000.000

VI 3 03 46

Program

Pembinaan

Pegawai Sesuai

Kompetensi

Jumlah dan

Persentase SDM

yg ditempatkan

sesuai

kompetensinya

100,00% 14.29 % 2.236.958.625 21,43% 2.460.654.488 21,43% 1.566.951.830 21,43% 3.783.173.385 21,42% 3.896.668.586 #VALUE! 13.944.406.914

1 3 03 46 01

Rekruitmen PNS

Dalam Jabatan

Struktural

Terlaksananya

Pengangkatan

PNS dalam

jabatan struktural

melalui sidang

Baperjakat.

200 SK 200 SK 300 197.939.775 200 217.733.753 - - - - - - 500 415.673.528

2 3 03 46 02Rekruitmen Dalam

Jabatan Fungsional

Terlaksananya

Pengangkatan

PNS dalam

jabatan

fungsional

melalui sidang

Baperjakat.

300 Org 300 Org 300 78.109.625 300 85.920.588 - - - - - - 600 164.030.213

3 3 03 46 03

Pendayagunaan &

Penempatan PNS

berdasarkan

kompetensi

Terpenuhinya

distribusi

penempatan PNS

berdasarkan

kompetensi pada

SKPD sesuai

beban kerja dan

pendekatan

domisili

300 orang 300 Org 300 88.388.025 300 97.226.828 - - - - - - 600 185.614.853

Meningkatny

a pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Terwujud nya

pengem

bangan ASN

sesuai

kompetensi

Pening katan

pembi naan

pegawai

sesuai

kompe tensi

Terwujud nya

pengembanga

n sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Peningkatan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Persen tase

ASN yang

sesuai kompe

tensi

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

4 3 03 46 04

Pemberian bantuan

Tugas Belajar,

Ikatan Dinas dan

Izin Belajar dan

ikatan dinas

Jumlah PNS

yang

mendapatkan

bantuan Tugas

Belajar, Izin

Belajar dan

penyelesaian

study

67 PNS 67 PNS 67 761.398.525 67 837.538.378 136 732.961.100 136 754.949.933 136 777.598.431 542 3.864.446.366

5 3 03 46 05Ujian Dinas Dan

Penyesuaian Ijazah

Jumlah ujian

penyesuaian

ijazah / ujian

dinas PNS

Pemkot Makassar

125 PNS 125 org 125 59.541.100 125 65.495.210 125 70.679.250 125 72.799.628 125 74.983.616 625 343.498.804

6 3 03 46 06

Seleksi Promosi

Terbuka Jabatan

Lingkup Pemkot

Makassar

Jumlah PNS yang

memenuhi syarat

untuk mengikuti

seleksi promosi

terbuka jabatan

lingkup Pemkot

Makassar

6 Keg 2 Keg 6 954.828.450 6 1.050.311.295 2 763.311.480 2 786.210.824 2 809.797.149 18 4.364.459.199

7 3 03 46 07

Pelaksanaan

Brainstorming

Kepegawaian

Lingkup Pemkot

Makassar

Jumlah peserta

Brainstorming

Kepegawaian

lingkup Pemkot

Makassar

- 200 Org 100 96.753.125 100 106.428.438 200 - 200 302.463.000 200 311.536.890 800 817.181.453

VII

Program

Peningkatan

Diklat Teknis dan

Fungsional

Aparatur

Cakupan yang

mengikuti

Diklat Teknis

Fungsional

1,14% (160

Orang yang

mengikuti

diklat teknis)

3,7 933.375.000 961.376.250 1.894.751.250

1

Peningkatan

kompetensi tenaga

kediklatan

Jumlah peserta

Peningkatan

kompetensi

tenaga kediklatan

2 20 Org - - - - - - 20 Org 120.000.000 20 Org 123.600.000 243.600.000

2Diklat Inovasi

Pelayanan Publik

Jumlah peserta

Diklat Inovasi

Pelayanan Publik

- 60 Org - - - - - - 60 Org 180.000.000 60 Org 185.400.000 365.400.000

3

Pelatihan Revolusi

mental bagi Pegawai

ASN menuju

Indonesia yang

berkepribadian

Jumlah pesrta

Pelatihan

Revolusi mental

bagi Pegawai

ASN menuju

Indonesia yang

berkepribadian

- 120 Org - - - - - - 120 Org 160.000.000 120 Org 164.800.000 324.800.000

4

Diklat Pengelolaan

MTR berbasis

Masyarakat

Jumlah peserta

Diklat

Pengelolaan MTR

berbasis

Masyarakat

- 100 Org - - - - - - 100 Org 137.375.000 100 Org 141.496.250 278.871.250

Menciptakan

SDM

Aparatur

yang

profesional

Terciptanya

SDM Aparatur

yang

profesional

Tersedianya

SDM

Aparatur

Terwujud nya

pengem

bangan ASN

sesuai

kompetensi

Pening katan

pembi naan

pegawai

sesuai

kompe tensi

Persen tase

ASN yang

sesuai kompe

tensi

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

5Diklat Calon /

Pengawas Sekolah

Jumlah Peserta

Diklat Calon /

Pengawas

Sekolah

- 60 Org - - - - - - 60 Org 105.000.000 60 Org 108.150.000 213.150.000

6Diklat Calon / Kepala

Sekolah

Jumlah Peserta

Diklat Calon /

Kepala Sekolah

- 60 Org - - - - - - 60 Org 231.000.000 60 Org 237.930.000 468.930.000

119 Orang698

Orang -

5,98% (119

Orang)35,06 % 1.865.378.100 1.921.339.443 1.978.979.626 5.765.697.169

1 Diklat

Kepemimpinan Tk. II

Jumlah

Pengiriman Diklat

Kepemimpinan

Tk. II

- 15 Org - - - - 15 Org 462.375.000 15 Org 476.246.250 15 Org 490.533.638 1.429.154.888

2

Diklat

Kepemimpinan Tk.

III

Jumlah peserta

Diklat

Kepemimpinan

Tk. III

- 30 Org - - - - 30 Org 680.430.000 30 Org 700.842.900 30 Org 721.868.187 2.103.141.087

3

Diklat

Kepemimpinan Tk.

IV

Jumlah lulusan

Diklat

Kepemimpinan

Tk. IV

- 30 Org - - - - 30 Org 722.573.100 30 Org 744.250.293 30 Org 766.577.802 2.233.401.195

4Diklat Prajabatan

Gol. III

Jumlah lulusan

prajabatan

golongan III

- 100 % - - - - - - - - - - -

5Diklat Prajabatan

Gol. II/I

Jumlah lulusan

prajabatan

golongan III

- 100 % - - - - - - - - - - -

IX

Program diklat

manajemen

keuangan,

pemerintah dan

pembangunan

Pesentase

Aparatur yang

telah mengikuti

Diklat

Manajemen

Keuangan,

Pemerintahan

dan

Pembangunan

3,14%753

Orang 817.375.000 841.896.250 1.659.271.250

1Ujian Sertifikasi

Barang dan Jasa

Jumlah peserta

Ujian Barang dan

Jasa

- 200 Org - - - - - - 200 Org 340.000.000 200 Org 350.200.000 690.200.000

2

Pelatihan Revolusi

Mental membangun

karakter

kepemimpinan yang

melayani masyarakat

Jumlah peserta

Pelatihan

Revolusi Mental

membangun

karakter

kepemimpinan

yang melayani

masyarakat

- 120 Org - - - - - - 120 Org 340.000.000 120 Org 350.200.000 690.200.000

Persentase

Aparatur yang

mengikuti

Diklat

Struktural

Menciptakan

SDM

Aparatur

yang

profesional

Terciptanya

SDM Aparatur

yang

profesional

Tersedianya

SDM

Aparatur

Program diklat

pengembangan

karier

VIII

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

3

Pelatihan Sombere

bagi Pegawai ASN

dalam membangun

Budaya Kerja

Pelayanan

Jumlah peserta

Pelatihan

Sombere bagi

Pegawai ASN

dalam

membangun

Budaya Kerja

Pelayanan

- 80 Org - - - - - - 80 Org 137.375.000 80 Org 141.496.250 278.871.250

X

Program

pengkajian diklat

aparatur

Persentase

Diklat sesuai

kebutuhan

51,72% 20 % 384.164.800 869.165.879 895.240.855 2.148.571.534

1Pengembangan

Kurikulum Diklat

Jumlah Peserta

Pengembangan

Kurikulum

100 % - - - - 55 Org 305.714.500 55 Org 314.885.935 55 Org 324.332.513 944.932.948

2Training Need

Analisis (TNA)

Jumlah Training

Need Analisis

(TNA)

100 % - - - - - - 75 Org 231.757.725 75 Org 238.710.457 470.468.182

3

Diklat Evaluasi

penyelenggaraan

pelatihan

Jumlah peserta

Diklat Evaluasi

penyelenggaraan

pelatihan

100 % - - - - - - 1 paket 91.718.410 1 paket 94.469.962 186.188.372

4Evaluasi Pasca

Pelatihan (EPP)

Terwujudnya

Evaluasi Pasca

Pelatihan (EPP)

- 100 % - - - - - - 100 % 150.000.000 100 % 154.500.000 304.500.000

5

Monitoring dan

evaluasi kebutuhan

diklat

Jumlah

Monitoring dan

evaluasi

kebutuhan diklat

100 % - - - - 2 Keg 78.450.300 2 Keg 80.803.809 2 Keg 83.227.923 242.482.032

XI 3 03 47

Program

perencanaan dan

informasi

kepegawaian

Persentase

akurasi

database

pegawai

100,00% 14.29 % 987.700.475 21,43% 1.086.470.523 21,43% 1.808.104.830 21,43% 1.862.347.975 21,42% 1.918.218.414 #VALUE! 7.662.842.217

1 3 03 47 01

Penyusunan Formasi

dan kebutuhan

Aparatur Sipil

Negara

Jumlah formasi

dan kebutuhan

ASN untuk

pengajuan

formasi

500 Orang 513 PNS 513 94.107.200 513 103.517.920 513 260.297.000 513 268.105.910 513 276.149.087 2.565 1.002.177.117

2 3 03 47 02

Pengadaan

Aparatur Sipil

Negara Pemerintah

Kota Makassar

Jumlah

Pengadaan,

Seleksi dan

Pengangkatan

Calon ASN dan

PPPK

10.000 Orang

ASN

10.000

Org dan

PPPK 600

org

- - - - 100.000 103.548.300 10.600,00 106.654.749 10.600 109.854.391 121.200 320.057.440

4 3 03 47 02

Seleksi Penerimaan

Calon Aparatur Sipil

Negara (ASN)

Terlaksananya

seleksi Calon

Aparatur Sipil

Negara (ASN)

10.000 Orang 10.000 Org 10.000 72.671.500 10.000 79.938.650 - - - - - - 20.000 152.610.150

Persentase

Perencanaan

formasi ASN

Peningka tan

perencanaan

dan

informasi

kepegawaian

Terwujud nya

perenca naan,

penyusunan

dan penataan

file serta

informasi

kepega waian

Menciptakan

SDM

Aparatur

yang

profesional

Terciptanya

SDM Aparatur

yang

profesional

Tersedianya

SDM

Aparatur

Meningkatnya

analisis

kebutuhan

diklat

Terwujudnya

penyusunan

kebutuhan diklat

Persentase

penyusunan

kebutuhan

diklat

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

5 3 03 47

Seleksi Penerimaan

Pegawai Pemerintah

Dengan Perjanjian

Kerja (PPPK)

Terlaksananya

seleksi PPPK yang

berkualitas.

- 4.786 157.329.300 4.786 173.062.230 - - - - - - 9.572 330.391.530

6 3 03 47 09Pengangkatan CPNS

dan PPPK

Terlaksananya

pengangkatan

CPNS dan PPPK

Pemkot Makassar

600 Orang 600 Org 600 96.585.500 600 106.244.050 - - - - - - 1.200 202.829.550

7 3 03 47 13

Pengangkatan

tenaga honorer

menjadi CASN

Jumlah

pengangkatan

tenaga honorer

menajdi CASN

300 Orang 350 Org 300 66.577.825 300 73.235.608 - - - - - - 600 139.813.433

8 3 03 47 03Pelaksanaan

Sumpah / Janji PNS

Jumlah

pengambilan

sumpah dan janji

PNS Pemkot

Makassar

250 Orang 350 org 250 62.542.800 250 68.797.080 250 124.326.550 350 128.056.347 350 131.898.037 1.450 515.620.813

9 3 03 47 04

Penyelenggaraan

Penerimaan Ikatan

Dinas

Jumlah seleksi

dan

pendampingan

Calon Praja IPDN

350 Org 350 org 350 80.497.900 350 88.547.690 350 55.208.000 350 56.864.240 350 58.570.167 1.750 339.687.997

10 3 03 47 05

Penataan Arsip

Aparatur Sipil

Negara (ASN)

Pemerintah Kota

Makassar

Jumlah penataan

Penataan Arsip

secara manual

dan Digital Sear

Sistem Arsip ASN

Pemkot Makassar

15.000 Arsip15.000

Arsip 18.000 83.566.600 18.000 91.923.260 15000 245.539.550 15000 252.905.737 15000 260.492.909 81.000 934.428.055

11 3 03 47 06

Pengelolaan dan

Pengembangan

sistem informasi

manajemen

kepegawaian daerah

Persentase

Pelayanaan

informasi data

pegawai

14.000 PNS 100% 15.000 113.852.250 15.000 125.237.475 100% 302.245.090 100% 311.312.443 100% 320.651.816 30.003 1.173.299.074

3 03 47 07

Penyusunan DUK

dan Bezetting

Pegawai

Tersedianya

bezetting dan

DUK PNS Pemkot

Makassar

120 Buku 120 69.643.000 120 76.607.300 - - - - - - 240 146.250.300

3 03 47 Validasi Data

Pegawai

Jumlah

Rekonsialiasi data

, Verifikasi,

Monitoring serta

penyediaan DUK

dan Bezetting

kepegawaian

120 Buku - - - -

120 Buku

dan 14.247

Arsip

149.366.200

120 Buku

dan 14.247

Arsip

153.847.186

120 Buku

dan 14.247

Arsip

158.462.602

120 Buku

dan

14.247

Arsip

461.675.988

120 Buku

dan

14.247

Arsip

Persentase

Perencanaan

formasi ASN

Peningka tan

perencanaan

dan

informasi

kepegawaian

12

Terwujud nya

perenca naan,

penyusunan

dan penataan

file serta

informasi

kepega waian

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

13 3 03 47 08

Pengelolaan Tenaga

Kontrak Kerja Waktu

Terbatas (Jasa

Tenaga Pendukung)

Jumlah pegawai

evaluasi pegawai

tidak tetap serta

penataan arsip

tenaga kontrak

kerja waktu

terbatas (Jasa

Tenaga

Pendukung)

4.414 Orang 5.500 Org 3.829 90.326.600 3.829 99.359.260 5700 156.361.150 5700 161.051.985 5700 165.883.544 24.758 672.982.539

14 3 03 47 01Pengangkatan Dari

CPNSD Ke PNSD

Jumlah

Pengusulan Kartu

Suami ( KARSU)

dan Kartu Istri (

KARSI ) dan

KARPEG

600 PNS 725 PNS - - - - 725 108.967.900 725 112.236.937 725 115.604.045 2.175 336.808.882

15 3 03 47 01

Pengelolaan Web

Portal Informasi

Kepegawaian

Persentase

informasi

pelayanan

kepegawaian

secara mudah,

cepat dan tepat

100% - - - - 100% 302.245.090 100% 311.312.443 100% 320.651.816 100 934.209.349

XII

Program

olahraga, seni,

budaya, mental

dan rohani

Persentase

Anggora Korpri

yang

mendapatkan

Pembinaan

Mental

41% 85% 85% 1.998.106.500 85% 2.210.875.000 85% 1.703.101.320 85% 1.975.359.050 85% 2.034.619.821 85% 9.922.061.691

1

Peningkatan mental

& rahoni bagi

anggota Korpri

Jumlah peserta

peningkatan

Mental & Rohani

bagi Anggota

KORPRI &

keluarganya

5000 Org 5000 Org 1.000 1.192.481.500 1.000 1.350.000.000 120 371.742.500 120 382.894.775 120 394.381.618 2.360 3.691.500.393

2Pelayanan Sunnatan

Massal

Jumlah keluarga

anggota KORPRI

yang terlayani

Sunnatan Massal

500 Org 500 Org 200 66.000.000 250 70.000.000 - - 100 150.490.210 100 155.004.916 650 441.495.126

3

Sosialisasi

Persemayaman &

Pemakaman

Jumlah anggota

KORPRI yang

sosialisasi

peningkatan

keterampilan

persemayaman &

pemakaman

1.250 Org 1250 Org 200 76.900.000 200 82.000.000 - - 400 70.674.480 450 72.794.714 1.250 302.369.194

4

Upacara pelepasan

jenazah bagi

Anggota KORPRI

yang meninggal

dunia

Jumlah upacara

pelapasan

jenazah bagi

anggota KORPRI

yang meninggal

dunia

15 Jenazah120

Jenazah 24 208.000.000 24 210.000.000 24 604.404.250 24 622.536.378 24 641.212.469 120 2.286.153.096

Persentase

Perencanaan

formasi ASN

Peningka tan

perencanaan

dan

informasi

kepegawaian

Terwujud nya

perenca naan,

penyusunan

dan penataan

file serta

informasi

kepega waian

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

5

Pembinaan &

pengembangan

bakat bidang

olahraga, seni &

keagamaan bagi

Anggota Korpri

Jumlah peserta

Pembinaan &

pengembangan

bakat bidang

olahraga, seni &

keagamaan bagi

Anggota Korpri

50 Org 250 Org 50 378.475.000 50 415.000.000 50 678.130.920 50 698.474.848 50 719.429.093 250 2.889.509.861

6

Sosialisasi badan

amil zakat (BAZ)

bagi Anggota

KORPRI

Jumlah anggota

KORPRI yang

mengikuti

Sosialisasi badan

amil zakat (BAZ)

bagi Anggota

KORPRI

0 700 Org 200 76.250.000 200 83.875.000 100 48.823.650 100 50.288.360 100 51.797.010 700 311.034.020

XIII

Program bantuan

hukum, usaha dan

sosial

Persentase

Anggota Korpri

yang

mendapatkan

bantuan

Hukum

9% 9 % 9 % 60.000.000 9 % 800.000.000 9 % 114.623.740 9 % 781.363.002 9 % 830.528.892 9 % 2.586.515.634

1

Sosialisasi

perundang-

undangan dibidang

hukum bagi Anggota

KORPRI

Jumlah peserta

Sosialisasi

perundang-

undangan

dibidang hukum

bagi Anggota

KORPRI

0 500 Org - - 750 225.000.000 - - 100 182.533.510 100 188.009.515 950 595.543.025

Fasilitas bagi

Anggota KORPRI

yang menghadapi

masalah hukum

Jumlah PNS yang

mendapatkan

Fasilitas yang

menghadapi

masalah hukum

0 15 Kasus - - - - 5 114.623.740 5 118.062.452 5 121.604.326 15 354.290.518

2

Fasilitas

terbentuknya usaha

KOPRI

Jumlah anggota

yang mendapat

bantuan usaha

0 2 Jenis - - 2 250.000.000 - - 2 257.500.000 2 283.250.000 6 790.750.000

3

Sosialisasi

kewirausahaan bagi

Anggota KORPRI

yang memasuki

masa pensiun

Jumlah peserta

Sosialisasi

kewirausahaan

bagi Anggota

KORPRI yang

memasuki masa

pensiun

750 org 850 Org - - 450 225.000.000 - - 200 113.267.040 200 116.665.051 850 454.932.091

4

Sosialisasi

kewirausahaan bagi

Anggota KORPRI

dan keluarganya

Jumlah peserta

sosialisasi

peningkatan

pengetahuan

berwirausaha

bagi Anggota

Korpri &

Keluarganya

750 org 600 Org 150 60.000.000 150 100.000.000 - - 150 110.000.000 150 121.000.000 600 391.000.000

XIV

Program penilaian

dan pemberian

tunjangan kinerja

% ketepatan

penerima

tunjangan yang

sesuai dengan

kriteria

100,00% 14.29 % 1.267.505.395 21,43% 1.655.362.235 21,43% 700.781.600 21,43% 1.191.931.038 21,42% 1.227.688.969 #VALUE! 6.043.269.237

Peningka tan

penilaian

dan pembe

rian

tunjangan

kinerja

Aparatur

Terwujud nya

penilaian dan

pemberian

tunjangan

kinerja bagi

Aparatur

Persen tase

tingkat

kesejahteraa

n pegawai

berdasar kan

kinerja

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

1

Pengelolaan

kehadiran dan

rekapitulasi Pegawai

Jumlah

rekapitulasi

absensi Pegawai

Pemkot Makassar

18.000 Pegawai18.000

Pegawai 18.000 176.582.350 18.000 194.240.585 18.000 265.726.100 18000 273.697.883 18000 281.908.819 90.000 1.192.155.737

2

Proses Penanganan

Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin

PNS dan Konseling

Jumlah

penanganan

kasus-kasus

pelanggaran

disiplin dan

konseling

500 Kasus

500 kasus

+ 50

konseling

550 184.462.450 550 202.908.695 550 122.090.640 550 125.753.359 550 129.525.960 2.750 764.741.104

3

Penganugerahan

Satya Lencana dan

Masa Kerja Pegawai

Jumlah

Pemberian Satya

Lencana kepada

PNS dengan

masa pengabdian

10, 20 dan 30

Tahun

500 Orang 500 Org 500 94.670.170 500 104.137.187 500 63.822.650 500 65.737.330 500 67.709.449 2.500 396.076.786

4

Pengelolaan Laporan

Harta Kekayaan

Penyelenggaran

Negara (LHKPN)

Jumlah pelaporan

LHKPN bagi KPK

dalam memonitor

indikasi adanya

KKN para pejabat

yang memangku

jabatan strategis

- 471 PNS 471 45.430.000 471 49.973.000 471 59.246.150 471 61.023.535 471 62.854.241 2.355 278.526.925

5 Evaluasi kinerja

Pegawai

Jumlah evaluasi

terhadap kinerja

pegawai.

63 SKPD

54 SKPD

+ 15.000

PNS

63 105.552.725 63 116.107.998 - - 63 139.865.245 63 144.061.202 252 505.587.170

6

Pemberian

Penghargaan Dan

Reward Kepada PNS

Jumlah

penghargaan dan

reward kepada

ASN

14.000 PNS4.000

PNS 4.000 301.911.050 4.000 332.102.155 - - 4.000 330.260.745 4000 340.168.567 16.000 1.304.442.517

7

Seleksi dan

pemberiaan

cendramata Pegawai

Teladan

Jumlah

Pemberian

cendramata

Pegawai Teladan

20 Org 20 Org 20 114.756.325 20 126.231.958 20 123.862.700 20 127.578.581 20 131.405.938 100 623.835.502

8

Penanganan

Administrasi

Permohonan

Tunjangan Keluarga

Jumlah

permohonan

tunjangan

keluarga

350 Org 350 Org 350 41.965.325 350 46.161.858 350 66.033.360 350 68.014.361 350 70.054.792 1.750 292.229.695

9

Pengkajian dalam

rangka Implementasi

Tunjangan Kinerja

Kota (TKK)

Terlaksananya

Pengkajian dalam

rangka

Implementasi

Tunjangan

Kinerja Kota

(TKK)

- 18.000 202.175.000 - - - - - - - - 18.000 202.175.000

Peningka tan

penilaian

dan pembe

rian

tunjangan

kinerja

Aparatur

Terwujud nya

penilaian dan

pemberian

tunjangan

kinerja bagi

Aparatur

Persen tase

tingkat

kesejahteraa

n pegawai

berdasar kan

kinerja

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

10Pelepasan Purna

Bakti

Jumlah Purna

Bakti yang

mendapatkan

penghargaan

120 Orang - - 120 483.498.800 - - - - - - 120 483.498.800

XV

3 03 01 49

Program

pemenuhan hak

kepegawaian

Persentase

penerimaan

hak kepega

waian secara

tepat waktu

100 % 14.29 % 604.434.006 21,43% 664.877.407 21,43% 1.210.504.175 21,43% 1.261.819.300 21,42% 1.299.673.879 #VALUE! 5.041.308.767

1

Pengelolaan

Kenaikan Pangkat

PNS

Jumlah SK

Kenaikan Pangkat

PNS 3000 Sk 3000 SK 3.000 222.364.281 3.000 244.600.709 3.000 232.800.600 3.000 239.784.618 3.000 246.978.157 15.000 1.186.528.365

2

Pengelolaan Surat

Izin Cuti dan KGB

PNS

Jumlah PNS yang

diproses Surat

Izin Cuti dan

KGB PNS

1.100 Surat

Izin Cuti dan

450 KGB

1.100

Surat Izin

Cuti dan

450 KGB

1.550 77.810.725 1.550 85.591.798 1.550 179.653.330 1.550 185.042.930 1.550 190.594.218 7.750 718.693.000

3

Pengelolaan

Administrasi Pensiun

Jumlah

Penyelesaian

usulan Pensiun

BUP dan KP

Pengabdian.

400 SK 400 SK 500 112.899.950 500 124.189.945 500 183.653.965 500 189.163.584 500 194.838.491 2.500 804.745.935

4

Pemindahan tugas

PNS

Jumlah

Rekomendasi

pindah masuk 300 SK 300 SK 300 63.317.600 300 69.649.360 300 67.408.300 300 69.430.549 300 71.513.465 1.500 341.319.274

5

Seleksi Pegawai dari

Luar Pemerintah

Kota Makassar

Jumlah seleksi

PNS pindah

masuk ke

Pemerintah Kota

Makassar

450 PNS 450 PNS 450 83.283.725 450 91.612.098 250 179.653.330 250 185.042.930 250 190.594.218 1.650 730.186.300

6Pengangkatan Dari

CPNSD Ke PNSD

Terlaksananya

pengakatan

peralihan status

CPNSD ke PNS

Pemkot Makassar

600 PNS 600 PNS 300 44.757.725 300 49.233.498 - - - - - - 600 93.991.223

7

Rekruitmen PNS

Dalam Jabatan

Struktural

Jumlah

Pengangkatan

PNS dalam

jabatan struktural

melalui sidang

Baperjakat.

200 SK 200 SK - - - - 300 214.813.750 300 221.258.163 300 227.895.907 900 663.967.820

8

Rekruitmen Dalam

Jabatan Fungsional

Jumlah

Pengangkatan

PNS dalam

jabatan

fungsional

melalui sidang

Baperjakat.

300 Org 300 Org - - - - 300 82.094.600 300 84.557.438 300 87.094.161 900 253.746.199

Peningka tan

pemenuhan

hak-hak

kepegawaian

Terwujud nya

pemenuhan

hak-hak

kepega waian

% peme

nuhan hak

kepegawaian

yang sesuai

standar

pelayanan

mutu

Peningka tan

penilaian

dan pembe

rian

tunjangan

kinerja

Aparatur

Terwujud nya

penilaian dan

pemberian

tunjangan

kinerja bagi

Aparatur

Persen tase

tingkat

kesejahteraa

n pegawai

berdasar kan

kinerja

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode

Indikator

Kinerja

Program

(outcomes)

Kegiatan

(output)

Indikator

Sasaran

Program dan

KegiatanNo Tujuan Sasaran

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Data Capaian

pada Tahun

Awal

9

Pendayagunaan &

Penempatan PNS

berdasarkan

kompetensi

Jumlah distribusi

penempatan PNS

berdasarkan

kompetensi pada

SKPD sesuai

beban kerja dan

pendekatan

domisili

300 orang 300 Org - - - - 300 70.426.300 300 72.539.089 300 74.715.262 900 217.680.651

10

Validasi data hak

kepegawaian

Monitoring,

evaluasi kenaikan

pangkat dan

administrasi

pensiun

- - - - 15.000 15.000.000 15.000 15.450.000 30.000 30.450.000

119 18.079.471.795

12

15

1

7

8

6

0

3

0 Pangkat : Pembina Utama Muda2

10

4

Peningka tan

pemenuhan

hak-hak

kepegawaian

Terwujud nya

pemenuhan

hak-hak

kepega waian

% peme

nuhan hak

kepegawaian

yang sesuai

standar

pelayanan

mutu

KEPALA BKPSDMD

KOTA MAKASSAR

H. B. AMIRUDDIN, SE., MM

Nip : 19590809 198903 1 006