RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PERTANIAN DAN … Dinas... · No. Sasaran No Indikator Kinerja...

38
1 Rp. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 Tercapainya peningkatan 1 Peningkatan produksi pangan, hortikultura, dan Program Peningkatan Produksi 15,197,669,000 produksi tanaman padi, pala- perkebunan : 2.00 % Pertanian/Perkebunan wija, sayuran, buah-buahan, - Produksi Padi 553,924 Ton GKG tanaman hias, tanaman obat 2.00 % dan tanaman perkebunan - Produksi Sayuran 90,222 Ton - Produksi sayuran dataran tinggi - Produksi Buah-buahan 57,936 Ton * Produksi Manggis 2,768 Ton - Produksi Tanaman hias bunga 3,989,990 Tangkai - Produksi Tanaman hias daun indah 395,444 Pohon 2.00 % - Produksi Tanaman obat 4,279 Ton 3.00 % - Produksi Tanaman perkebunan 34,317 Ton * Produksi Karet 4,002 Ton 2 Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap 3.92 % PDRB harga berlaku 3 Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap 4.54 % PDRB harga konstan 4 Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman 2.42 % bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku 5 Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman 2.68 % bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan 6 Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras 0.40 % terhadap PDRB harga berlaku 7 Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras 0.46 % terhadap PDRB harga konstan 8 Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman 2.42 % bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku 9 Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman 2.68 % bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan 1. Pemanfaatan pekarangan - Jumlah keluarga yang lahan pekarangan- 200 KK 341,080,000 Seksi Pengelolaan untuk pengembangan pangan nya termanfaatkan Hasil & Pemasaran - Jumlah percontohan pemanfaatan pekarangan 6 unit Hortikultura - Petunjuk teknis 5 eks - Tersalurkannya Alat Pertanian dan Kehutanan 420 unit Pakai Habis - Tersalurkannya bahan/bibit tanaman 5,350 polybag 200 pohon 60 kg 120 bungkus - Tersalurkannya obat-obatan 20,000 kg 80 liter - Laporan Akhir 5 eks - Buku materi pemanfaatan pekarangan 50 eks 2. Penyusunan Monografi - Jumlah dokumen data pertanian dan 2 dok 318,404,000 Subag Program Pertanian dan Kehutanan kehutanan (buku saku dan monografi) & Pelaporan - Laporan data statistik pertanian 12 dok - Laporan data kehutanan 2 dok - Buku saku 50 buku - Buku monografi 25 buku 3. Penyusunan sasaran Jumlah dokumen sasaran intensifikasi pertanian tahun 2015 : 1 dok 30,520,000 Subag Program Intensifikasi - Jumlah juknis 5 buku & Pelaporan - Draft sasaran intensifikasi 50 buku - Buku sasaran intensifikasi 2015 60 buku - Laporan akhir 5 buku - Pembahasan draft sasaran intensifikasi 2 kali 4. Pengendalian Hama Terpadu - Jumlah kelompok yang difasilitasi 6 poktan 595,050,000 Seksi Pelayanan Padi - Jumlah peserta temu teknis 80 orang Usaha dan Perlintan - Jumlah juknis 3 buku - Jumlah obat-obatan PHT 4 kg TW I Penanggung Jawab 9 Target Kegiatan Anggaran Volume Satuan Volume Satuan RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 No. Sasaran No Indikator Kinerja Target Kinerja Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

Transcript of RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PERTANIAN DAN … Dinas... · No. Sasaran No Indikator Kinerja...

1

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1 Tercapainya peningkatan 1 Peningkatan produksi pangan, hortikultura, dan Program Peningkatan Produksi 15,197,669,000

produksi tanaman padi, pala- perkebunan : 2.00 % Pertanian/Perkebunan

wija, sayuran, buah-buahan, - Produksi Padi 553,924 Ton GKG

tanaman hias, tanaman obat 2.00 %

dan tanaman perkebunan - Produksi Sayuran 90,222 Ton

- Produksi sayuran dataran tinggi

- Produksi Buah-buahan 57,936 Ton

* Produksi Manggis 2,768 Ton

- Produksi Tanaman hias bunga 3,989,990 Tangkai

- Produksi Tanaman hias daun indah 395,444 Pohon

2.00 %

- Produksi Tanaman obat 4,279 Ton

3.00 %

- Produksi Tanaman perkebunan 34,317 Ton

* Produksi Karet 4,002 Ton

2 Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap 3.92 %

PDRB harga berlaku

3 Kontribusi sektor pertanian (total) terhadap 4.54 %

PDRB harga konstan

4 Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman 2.42 %

bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku

5 Kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman 2.68 %

bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan

6 Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras 0.40 %

terhadap PDRB harga berlaku

7 Kontribusi sektor perkebunan/tanaman keras 0.46 %

terhadap PDRB harga konstan

8 Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman 2.42 %

bahan makanan) terhadap PDRB harga berlaku

9 Kontribusi produksi kelompok petani (tanaman 2.68 %

bahan makanan) terhadap PDRB harga konstan

1. Pemanfaatan pekarangan - Jumlah keluarga yang lahan pekarangan- 200 KK 341,080,000 Seksi Pengelolaan

untuk pengembangan pangan nya termanfaatkan Hasil & Pemasaran

- Jumlah percontohan pemanfaatan pekarangan 6 unit Hortikultura

- Petunjuk teknis 5 eks

- Tersalurkannya Alat Pertanian dan Kehutanan 420 unit

Pakai Habis

- Tersalurkannya bahan/bibit tanaman 5,350 polybag

200 pohon

60 kg

120 bungkus

- Tersalurkannya obat-obatan 20,000 kg

80 liter

- Laporan Akhir 5 eks

- Buku materi pemanfaatan pekarangan 50 eks

2. Penyusunan Monografi - Jumlah dokumen data pertanian dan 2 dok 318,404,000 Subag Program

Pertanian dan Kehutanan kehutanan (buku saku dan monografi) & Pelaporan

- Laporan data statistik pertanian 12 dok

- Laporan data kehutanan 2 dok

- Buku saku 50 buku

- Buku monografi 25 buku

3. Penyusunan sasaran Jumlah dokumen sasaran intensifikasi pertanian tahun 2015 : 1 dok 30,520,000 Subag Program

Intensifikasi - Jumlah juknis 5 buku & Pelaporan

- Draft sasaran intensifikasi 50 buku

- Buku sasaran intensifikasi 2015 60 buku

- Laporan akhir 5 buku

- Pembahasan draft sasaran intensifikasi 2 kali

4. Pengendalian Hama Terpadu - Jumlah kelompok yang difasilitasi 6 poktan 595,050,000 Seksi Pelayanan

Padi - Jumlah peserta temu teknis 80 orang Usaha dan Perlintan

- Jumlah juknis 3 buku

- Jumlah obat-obatan PHT 4 kg

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume Satuan

RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2015

No. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

2

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

3

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

- Laporan pengamatan OPT 12 bulan

- Laporan akhir kegiatan 3 buku

4

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

5

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

- Pelaksanaan temu teknis 2 kali

- Pelaksanaan bintek PHT 3 hari

- Peserta bintek PHT 6 poktan

- Peserta SL-PHT 6 poktan

- Bantuan alat-alat pertanian 2 jenis

5. Pendukung sinergi kegiatan - Jumlah program pemerintah pusat dan provinsi yang didukung 2 prog 184,751,000 Bidang Tanaman Pangan

tanaman pangan - Bahan HPS

- Bahan pasar tani

- Hadiah

6. Pemberdayaan Rumah Tangga - Jumlah rumah tangga sangat miskin yang difasilitasi 150 KK 450,000,000 Seksi Pengelolaan

Sangat Miskin di untuk berusaha di sektor pertanian Hasil & Pemasaran

Lokasi PKH (Program Keluarga - Peserta sosialisasi 150 KK Hortikultura

Harapan) - Peserta temu teknis 150 KK

- Peserta rapat koordinasi 15 orang

7 Pengembangan PTT padi - Luas lahan sawah yang diterapkan PTT 150 Ha 778,253,000 Seksi Produksi

- Jumlah kelompok tani 6 kelp Tan Pangan

- Jumlah alat pertanian :

- Caplak 150 unit

- Gasrok 150 unit

- Pelaksanaan sosialisasi 6 lokasi

- Temu lapang 30 orang

- Jumlah pelaksanaan rakor 1 kali

- Jumlah laporan akhir kegiatan 6 buku

- Jumlah petunjuk teknis 5 buku

- Jumlah kaos temu lapang 140 buah

8 Pendamping Water Resources and - Temu teknis 1 kelompok 110,000,000 Seksi Pelayanan

Irrigation Sector Management Usaha dan Perlintan

Program (WISMP) - Koordinasi dan evaluasi - kali Tan. Pangan

9. Pemberdayaan GP3A melalui Terlaksanakannya Pemberdayaan P3A/GP3A 1 kelp 243,750,000 Seksi Pelayanan

Water Resources and Irrigation Usaha dan Perlintan

Sector Management Program Tan. Pangan

(WISMP-LOAN)

10. Perencanaan Pengembangan -Tersedianya Gambar dan RAB Pengembangan Jaringan Irigasi Desa

dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani35 DI 266,200,000 Seksi Pelayanan

Jitut Jides dan Dam Parit Usaha dan Perlintan

Tan. Pangan

11 Updating Data Dasar Lahan - Peta existing lahan pertanian pangan berkelanjutan 42 dok 984,600,000 Seksi Pelayanan

Pertanian Pangan Berkelanjutan Usaha dan Perlintan

- Jumlah KAK 10 buku Tan. Pangan

- Laporan pendahuluan 15 buku

- Laporan akhir 20 buku

12 Pengembangan Tanaman - Tersedianya indukan tanaman landskap 100 polybag 296,000,000 Seksi Produksi

Hias - Jumlah mist room 1 unit Hortikultura

- Jumlah green house 1 unit

- Tersedianya bibit tanaman hias 2,000 polybag

- Peserta sosialisasi 40 orang

- Peserta temu teknis 40 orang

13 Pembinaan usaha perkebunan - Jumlah pelaku usaha perkebunan 18 Perusahaan 138,244,000 Seksi Pelayanan Usaha

- Jumlah peserta sosialisasi 20 Orang Perkebunan

14 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 79,536,000 UPT PTPHPK I

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Cigudeg

Peredaraan Hasil II Wilayah - Mesin rumput 1 unit

Cigudeg - Komputer 1 unit

6

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

7

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

15 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 81,120,000 UPT PTPHPK II

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 2 unit Wilayah Parung

8

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

9

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

Peredaraan Hasil I Wilayah - Komputer 1 unit Panjang

Parung Panjang

16 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 83,019,000 UPT PTPHPK III

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Leuwiliang

Peredaraan Hasil IV Wilayah - Komputer 1 unit

Leuwiliang

17 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 87,780,000 UPT PTPHPK IV

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Cibungbulang

Peredaraan Hasil V Wilayah - Komputer 1 unit

Cibungbulang - Gedung yang dipelihara 1 unit

18 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 91,620,000 UPT PTPHPK V

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Dramaga

Peredaraan Hasil VII Wilayah - Komputer 1 unit

Dramaga

19 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 86,400,000 UPT PTPHPK VI

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 5 unit Wilayah Ciseeng

Peredaraan Hasil IX Wilayah - Komputer 1 unit

Ciseeng - Gedung yang dipelihara 1 unit

20 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 82,750,000 UPT PTPHPK VII

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 5 unit Wilayah Ciawi

Peredaraan Hasil X Wilayah - Komputer 1 unit

Ciawi - Gedung yang dipelihara 1 unit

21 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 88,410,000 UPT PTPHPK VIII

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 5 unit Wilayah Caringin

Peredaraan Hasil XI Wilayah - Komputer 2 unit

Caringin - Gedung yang dipelihara 1 unit

22 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 89,900,000 UPT PTPHPK IX

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 4 unit Wilayah Cibinong

Peredaraan Hasil XII Wilayah - Komputer 1 unit

Cibinong - Gedung yang dipelihara 1 unit

23 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 78,536,000 UPT PTPHPK IX

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Jonggol

Peredaraan Hasil XV Wilayah - Komputer 1 unit

Jonggol

24 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 82,640,000 UPT PTPHPK X

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 4 unit Wilayah Cariu

Peredaraan Hasil XVI Wilayah - Komputer 1 unit

Cariu

25 Pengendalian Hama Terpadu - Jumlah peserta rapat teknis dan gerakan PHT 4 kel 249,129,000 Seksi Pelayanan

Hortikultura - Jumlah peserta implementasi teknologi 50 orang Usaha dan Perlintan

pengendalian OPT hortikultura Hortikultura

26 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat - Luas lahan yang ditanami Cengkeh 50 Ha 314,880,000 Bidang Perkebunan

- Jumlah bibit cengkeh 10000 pohon

- Peserta Temu Teknis 60 orang

- Peserta Sosialisasi 30 orang

27 Pengendalian OPT - Jumlah kelompok yang difasilitasi 10 Kel 175,711,000 Bidang Perkebunan

Perkebunan - Jumlah obat-obatan :

Insektisida 170 liter

Fungisida 170 kg

28 Pengembangan komoditas - Luas Lahan yang ditanami pala 30 Ha 281,238,000 Seksi Produksi

10

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

11

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

pala - jumlah bibit pala 3,000 pohon Perkebunan

- Peserta sosialisasi 30 orang

12

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

13

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

- Peserta temu teknis 90 orang

29 Pendukung sinergi kegiatan - Jumlah program pemerintah pusat yang didukung 3 prog 113,328,000 Bidang Hortikultura

hortikultura - sosialisasi dan pembinaan 6 lokasi

30 Rehabilitasi usaha karet rakyat - Jumlah luas lahan yang ditanami karet 23 Ha 377,771,000 Seksi Produksi

- Peserta temu teknis 30 orang Perkebunan

- Kebun entres 1 unit

- Sosialisasi 1 angkatan

31 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 82,536,000 UPT PTPHPK X

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 1 unit Wilayah Nanggung

Peredaran Hasil III Wilayah - Komputer 1 unit

Nanggung - Gedung yang dipelihara 1 unit

32 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 108,380,000 UPT PTPHPK X

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Kemang

Peredaraan Hasil VIII Wilayah - Komputer 1 unit

Kemang - Gedung yang dipelihara 2 unit

33 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 82,560,000 UPT PTPHPK VI

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Pamijahan

Peredaran Hasil VI Wilayah - Komputer 1 unit

Pamijahan - Gedung yang dipelihara 1 unit

34 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 82,600,000 UPT PTPHPK XIII

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wilayah Babakan Madang

Peredaran Hasil XIII Wilayah - Komputer 1 unit

Babakan Madang - Gedung yang dipelihara 1 unit

35 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 72,580,000 UPT PHPK III Wilayah

Gunungputri

Pengembangan Teknologi dan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 4 unit

Peredaran Hasil XIV Wilayah - Komputer 1 unit

Gunung Putri

36 Pengembangan Sayuran Luas Lahan 10 Ha 339,450,000 Bidang Hortikultura

Bibit wortel 90,000 kg

Bibit Cabe Merah 400 btl

Bibit Kangkung 200 bks

Bibit Bayam 320 kg

Pupuk Kandang 20 kg

Mulsa Plastik 89,000 kg

Pupuk Kandang 75 roll

Pupuk NPK 1,000 kg

Furadan 300 unit

SOP Cabe Merah 100 buku

Mulsa Plastik 150 roll

Handsprayer 4 buah

Peserta Sosialisasi 20 orang

Peserta Temu Teknis 20 orang

37 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Saebah

Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 185,135,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

38 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikahuripan

Desa Sukawangi Kecamatan Dramaga-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 229,955,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

14

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

15

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

39 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cihideung

Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

40

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Babakan

Cikompeni Desa Situudik Kecamatan

Cibungbulang

-Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 185,135,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

41 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ki Karsan

Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 190,737,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

42 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciomas

Tonjong Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 185,135,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

43 Pengembangan Bendungan Irigasi DI Ciasem

Desa Pasir Tanjung Kecamatan Tanjungsari-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 218,750,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

44 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cibayawak

Desa Cibatu Tiga Kecamatan Cariu-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 196,340,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

45 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cimapag

Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 196,340,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

46 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cipanewon

Desa Neglasari Kecamatan Jasinga-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 189,610,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

47 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cipariuk

Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 179,533,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

48 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Sumedang

DesaArgapura Kecamatan Cigudeg-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 190,738,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

49 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikolawing

Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 207,545,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

16

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

17

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

50 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Suplisi

Situbala Desa Purwasari Kecamatan Dramaga-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 218,750,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

51 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cibungur

Desa Tanjungrasa Kecamatan Tanjungsari-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 187,376,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

52 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Leuwi Urug

I Desa Tegal Waru Kecamatan Ciampea-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 185,135,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

53 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Bangle

Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 178,412,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

54 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cinangka

Desa Cinangka Kecamatan Ciampea-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 191,858,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

55

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cisarua

Desa Ciaruteun Udik Kecamatan

Cibungbulang

-Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

56

Pengembangan Jaringan Irigasi DI

Panggilingan Desa Cibatok II Kecamatan

Cibungbulang

-Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

57 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciateul

Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 190,737,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

58 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciletuh

Girang Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

59 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Pintu Air

Cileuksa Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 201,942,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

60 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ciparigi

Desa Cisarua Kecamatan Nanggung-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 192,978,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

61 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Citalahab

Desa Sukaraksa Kecamatan Tanjungsari-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

62 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cisaninten

Desa Curug Bitung Kecamatan Nanggung-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

63 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cikatomas

Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 201,942,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

18

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

19

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

64

Pengembangan Jaringan Irigasi DI

Cibarengkok Desa Harkatjaya Kecamatan

Sukajaya

-Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 213,147,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

65

Pengembangan Jaringan Irigasi DI Gunung

Bongkok Desa Pasir Buncir Kecamatan

Caringin

-Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 179,532,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

66 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Cilonjong

Desa Pancawati Kecamatan Caringin-

Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha

Tani1 DI 201,942,500 Seksi PUPT Bid.TanPangan

67 Pengembangan kawasan buah - Luas lahan yang ditanami pepaya 10 ha 246,500,000 Seksi PUPT Bid.TanPangan

- Peserta sosialisasi 20 orang Bidang Hortikultura

- Peserta temu teknis 20 orang

- Bibit pepaya 10,000 polybag

- Pupuk kandang 75,000 kg

- Pupuk NPK 5,000 kg

- Kapur pertanian 20,000 kg

68 Pengembangan tanaman - Luas lahan yang ditanami tanaman obat 3 ha 197,700,000 UPT Agromedika

obat - Peserta sosialisasi 20 orang

- Peserta temu teknis 20 orang

- Bibit lidah buaya 18,000 pohon

- Pupuk kandang 17,500 kg

69 Pengembangan kopi rakyat - Luas lahan 30 ha 305,320,000 Bidang Perkebunan

- Peserta sosialisasi 20 orang

- Peserta temu teknis 50 orang

70 Pembibitan tanaman perkebunan - Jumlah tanaman 120,000 pohon 223,520,000 Bidang Perkebunan

- Blok penghasil pala 3 BPT

71Pengendalian hama tanaman terpadu (BanKeu

Prov Jabar)- Jumlah mobil klinik 1 unit 500,000,000 Bidang Tanaman Pangan

2 Tercapainya peningkatan 1 Tercapainya swasembada benih padi 225 ton Program Peningkatan 2,985,730,000

produksi tanaman padi, pala- unggul bersertifikat Penerapan Teknologi

wija, sayuran, buah-buahan, 2 Persentase swasembada benih padi unggul 19.91 % Pertanian/Perkebunan

tanaman hias, tanaman obat bersertifikat

dan tanaman perkebunan 3 Produktivitas padi dan pangan utama lainnya :

- Produktivitas padi sawah 61.30 ku/ha

- Produktivitas padi gogo 34.60 ku/ha

0.50 %

- Produktivitas palawija 169.24 ku/ha

0.50 %

- Produktivitas sayuran dataran rendah 107.76 ku/ha

- Produktivitas sayuran dataran tinggi 92.13 ku/ha

1. Pemanfaatan Teknologi Lahan - Jumlah percontohan teknologi 3 kom 295,223,000 Seksi Produksi

Kering Tenjo - Pipa saluran irigasi yang dipelihara 400 meter Tan. Pangan

- Peserta desiminasi 35 orang

- Peserta field day 55 orang

2. Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 145,925,000 UPT Pengembangan

Pengembangan - Kendaraan dinas/operasional roda 2 5 unit Lahan Kering

Lahan Kering Wilayah Tenjo - Kendaraan dinas/operasional roda 4 2 unit

- Gedung yang dipelihara 1 unit

- Traktor yang dipelihara 6 unit

20

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

21

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

- Komputer yang dipelihara 1 unit

- AC yang dipelihara 4 unit

3 Penunjang Kegiatan UPT Pengembangan - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 79,230,000 UPT Agromedika

Tanaman Obat - Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit

- Kultivator yang dipelihara 2 unit

- Gedung yang dipelihara 1 unit

- Mesin potong rumput yang dipelihara 2 unit

- Generator yang dipelihara 1 unit

4. Pengembangan Jumlah luas lahan untuk 15 Ha 241,795,000 UPT Perbenihan

Perbenihan/Perbibitan pengembangan benih padi

produksi benih bermutu

5 Pengembangan Penangkar - Luas lahan penangkaran benih padi 60 ha 700,985,000 Bidang Tanaman Pangan

Benih Padi - Bimbingan Teknis 1 kali

- Seed Cleaner 3 unit

- Sealer 3 unit

- Troly 3 unit

6 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 89,360,000 UPT Perbenihan I

perbenihan I Wilayah - Kendaraan dinas/operasional roda 2 3 unit Wil. Dramaga

Dramaga

7 Penunjang Kegiatan UPT - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 95,055,000 UPT Perbenihan II

Perbenihan II - Kendaraan dinas/operasional roda 2 4 unit Wilayah Jonggol

Wilayah Jonggol - Handtraktor yang dipelihara 6 unit

- Gedung yang dipelihara 1 unit

8 Pengadaan Alat Pasca Panen - jumlah peralatan pasca panen 3 jenis 847,755,000 Seksi Pengelolaan

Padi 244 unit

- jumlah peserta temu teknis 30 orang Hasil & Pemasaran

- jumlah juknis 7 buku

- jumlah poktan yang difasilitasi 10 kelompok

- jumlah laporan akhir 7 buku

9. Pengembangan - Luas lahan agromedika yang dikembangkan 1 Ha 310,842,000 Seksi Pengelolaan

Agromedika - Bibit Tanaman Obat 28 Jenis

- Peserta temu teknis 25 orang Hasil & Pemasaran

- Peserta temu koordinasi 20 orang Hortikultura

10 Intensifikasi tanaman talas - Luas lahan intensifikasi tanaman talas 15 ha 179,560,000 Bidang Tan. Pangan

- Sosialisasi 3 kali

- Jumlah kelompok tani 3 poktan

- Jumlah juknis 6 buku

- Jumlah laporan akhir 6 buku

- Bibit tanaman talas 1 paket

- Pupuk dan obat-obatan 1 paket

2. Terwujudnya sentra agribisnis 1 Sentra agribisnis komoditas unggulan Program Peningkatan Pemasaran 1,446,942,000

komoditas unggulan - Jumlah komoditas unggulan 11 komoditas Hasil Produksi Pertanian/

- Jumlah lokasi sentra agribisnis - lokasi Perkebunan

1. Pengembangan pemasaran - Jumlah temu usaha 4 kali 62,415,000 Seksi Pengelolaan

produk pertanian/ - Jumlah Juknis 5 eks Hasil & Pemasaran

kehutanan - Jumlah laporan kegiatan 5 eks Hortikultura

2. Promosi Atas Hasil Produksi - Jumlah pameran yang diikuti 3 pameran 369,141,000 Seksi Pengelolaan

Pertanian daerah - Jumlah pelaksanaan pasar tani 10 kali Hasil & Pemasaran

- Jumlah Juknis 5 eks Hortikultura

- Jumlah laporan hasil 5 eks

- Jumlah buku profil agribisnis 100 eks

22

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

23

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

3DED Sarana Prasarana Penunjang Kebun

KoleksiJumlah dok DED 1 dok 54,125,000 Bidang Hortikultura

4 Pengadaan alat pasca panen - Jumlah alat pasca panen yang diadakan 107 unit 160,030,000 Seksi Pengelolaan dan

hortikultura - Jumlah Juknis 5 eks Pemasaran Hasil

- Jumlah laporan hasil 5 eks Hortikultura

5 Pembuatan rumah - Jumlah rumah penampungan dan pengolahan 2 unit 419,575,000 Seksi Pengelolaan dan

penampungan dan pengolahan hasil Pemasaran Hasil

hortikultura - Jumlah Juknis 5 eks Hortikultura

- Jumlah laporan hasil 5 eks

6 Pengelolaan Informasi Pasar - Jumlah Laporan harga pasar 12 laporan 138,180,000 Bidang Tanaman Pangan

Produk Tanaman Pangan - Jumlah laporan permintaan pasar 12 laporan

- Jumlah Juknis 7 buku

- Jumlah Laporan kegiatan 7 buku

- Analisa Usaha Tani 1 dok

- Sosialisasi 1 kali

7 Pengelolaan Informasi Pasar - Jumlah Laporan bulanan PIP/informasi harga pasar 12 laporan 137,757,000 Bidang Hortikultura

Produk Tanaman Hortikultura - peserta temu teknis 40 orang

- Analisa Usaha Tani 1 dok

8 Pengelolaan Informasi Pasar - Jumlah Laporan PIP 12 laporan 105,719,000 Bidang Perkebunan

Produk Tanaman Perkebunan - peserta sosialisasi 24 orang 105,719,000

- peserta pertemuan koordinasi 24 orang

- Analisa Usaha Tani 1 dok

3 Terwujudnya nilai tambah Program Pengolahan Hasil 1,826,290,000

produk tanaman pangan, Pertanian/Perkebunan

hortikultura, dan perkebunan

1 NTP 107.84 %

2 Persentase peningkatan nilai tambah dari 0.80 %

padi menjadi beras

3 Persentase peningkatan nilai tambah dari 2.00 %

ubi kayu menjadi tepung

4 Persentase peningkatan nilai tambah dari 3.00 %

ubi jalar menjadi tepung

5 Persentase peningkatan nilai tambah dari 10.00 %

pala menjadi minyak atsiri

6 Persentase peningkatan nilai tambah dari 5.00 %

karet mentah menjadi sheet kering

7 Persentase peningkatan nilai tambah dari 5.00 %

kopi gelondongan basah menjadi berasan

1 Pengembangan Pengolahan - Jumlah alat pengolah padi 6 jenis 614,125,000 Bidang Tanaman Pangan

dan Mutu Hasil Padi 10 unit

- Peserta bimbingan teknis 30 orang

2. Pengembangan Pengolahan - Jumlah alat : 10 jenis 350,865,000 Seksi Pengelolaan Hasil

dan Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi - - Jumlah alat pengolah ubi kayu 5 jenis dan Pemasan Perkebunan

Jalar, dan Talas 1,504 unit

- - Jumlah alat pengolah ubi jalar 5 jenis

1,505 unit

- Jumlah bangunan produksi ubi jalar 1 unit

3.Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil

Kopi- Alat pasca panen kopi 4 jenis 149,400,000 Seksi Pengelolaan dan

- Peserta sosialisasi 30 orang Pemasaran Hasil

- Peserta temu teknis 30 orang Perkebunan

- Peserta forum temu usaha 20 orang

- Jumlah kelompok tani 2 kel

4.Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil

Karet- Alat pasca panen karet 7 jenis 647,330,000 Bidang Perkebunan

24

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

25

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

- Peserta sosialisasi 40 orang

- Peserta temu teknis 40 orang

- Peserta forum temu usaha 20 orang

- Jumlah kelompok tani 2 kel

- Rumah asap 2 unit

- Bangunan pengolah karet 2 unit

5.Pengembangan Pengolahan dan Mutu Hasil

Pala (Atsiri Pala)- Peserta temu teknis atsiri 20 orang 64,570,000 Bidang Perkebunan

4 Terwujudnya penurunan luas 1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 6.57 % 2,130,964,000

lahan kritis dan kerusakan 2. Kerusakan kawasan hutan 10.00 % Lahan

hutan

1. Penunjang One Billion Jumlah bibit tanaman kehutanan 25,600 batang 347,039,000 KaSie Pelayanan

Indonesian Tree (OBIT) Jumlah peserta sosialisasi : Usaha dan Perlintan

- KMDM 320 siswa/i

- OBIT 40 kecamatan

2. Pengayaan Tanaman Luas areal tanam 36,000 batang 578,350,000 Sie konservasi dan

(Luncuran dana DAK Rehabilitasi

Kehutanan TA.2014)

3.Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL dan

Rencana Teknik RHL- Buku RTN-RHL 1 dok 586,675,000 Bidang Kehutanan

- Buku RP-RHL 1 dok

- KAK 5 buku

4. Pembuatan Sumur Resapan - Terbangunnya sumur resapan 85 unit 498,500,000 Bidang Kehutanan

5.Penanaman Vegetasi Dalam Rangka

Penanganan RHL- Luas areal penanaman di sekitar mata air dan kakisu 5 ha 120,400,000 Bidang Kehutanan

- Terlaksananya penanaman lahan bawah tegakan

5 Tertibnya industri kayu rakyat 1 Cakupan legalitas usaha kehutanan 9.00 % 1,013,314,000

Penertiban Industri Hasil Hutan

1. Pengawasan dan Pengendalian - Jumlah pengawasan dan pengendalian : 9 kali 92,710,000 Seksi Pelayanan

Usaha Kehutanan - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian 4 kali tingkat Kehutanan

usaha kehutanan provinsi

-Terlaksananya pengawasan dan pengendalian 5 kali tingkat

penerimaan PSDH pusat

2. Pengawasan dan Pengendalian - Inspeksi lapangan 6 kali 347,504,000 Bidang Kehutanan

Usaha Kayu Rakyat - Rumusan penertiban IUIPHHK 1 dok

- Peserta sosialisasi 20 orang

3. Pengelolaan Usaha Industri Primer Hasil Hutan - Jumlah sertifikasi 4 industri 573,100,000 Bidang Kehutanan

- Jumlah alat pengolahan kayu 4 set

- Jumlah dokumen 4 dok

- Jumlah Pembinaan 4 industri

- Jumlah peserta sosialisasi 60 orang

6

Berkembangnya usaha kayu 1 Cakupan usaha kayu rakyat 28.00 % 1,033,465,000

dan non kayu rakyat 2 Cakupan usaha non kayu

* Usaha jamur kayu 15.00 %

* Usaha jamur kayu 0.00 %

* Usaha jamur kayu 0.00 %

* Usaha lebah madu 10.00 %

* Usaha bambu 8.00 %

3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 0.013 %

Program Pembinaan dan

Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

Program Rehabilitasi Hutan dan

26

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

27

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

harga konstan

4 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 0.014 %

harga berlaku

1. Pengembangan Agribisnis Jumlah pelaku usaha yang dikembangkan 3 pelaku usaha 109,736,000 Kasie Pengelolaan

Aneka Usaha Kehutanan Non Jumlah peserta temu teknis 60 orang Hasil dan Pemasaran

Kayu Jumlah peserta temu usaha 20 orang

Jumlah KAK 5 buku

Jumlah laporan 5 buku

2.Pengelolaan Pasca Panen Hasil Hutan Non

Kayu- Jumlah pelaku usaha : 7 pelaku usaha 205,449,000 Bidang Kehutanan

- Usaha jamur kayu 4 pelaku usaha

- Usaha lebah madu 2 pelaku usaha

- Usaha bambu 1 pelaku usaha

3. Pengelolaan Usaha Kayu Rakyat - Terlaksananya fasilitasi usaha kayu rakyat 4 lokasi 496,350,000 Bidang Kehutanan

4 sertifikat

4.Pengelolaan Informasi dan Pemasaran Hasil

Hutan Non Kayu- Jumlah Laporan 5 lap 104,000,000 Bidang Kehutanan

- Jumlah laporan kwartal harga pasar 4 lap

- Jumlah laporan inventarisasi hasil hutan non kayu 1 lap

- Jumlah KAK 52 buku

5.Promosi Atas Hasil Produksi Kehutanan

Daerah- Jumlah pameran 2 kali 117,930,000 Bidang Kehutanan

5 Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran 100 % Program Pelayanan 1,649,562,000

Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah jaringan komunikasi, air, listrik, 11 jaringan 183,000,000 Subag Umum &

sumber daya air, dan listrik dan jaringan internet yang tersedia : Kepegawaian

- Telephone 5 line

- Air 2 jaringan

- Listrik 2 jaringan

- Internet 2 jaringan

2 Penyediaan jasa pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 131 Unit 24,140,000 Subag Umum &

dan perizinan kendaraan dibayar pajaknya : Kepegawaian

dinas/operasional - Roda 4 13 unit

- Roda 2 97 unit

- Ganti STNK roda 2 21 unit

3 Penyediaan jasa kebersihan - Petugas jasa kebersihan 6 orang 133,895,000 Subag Umum & Kepegawaian

kantor - Jenis alat kebersihan yang diadakan 33 jenis

- Dokumen kontrak 6 dokumen

- Kaos yang diadakan 24 kaos

- Panduan kegiatan 3 buku

- Laporan kegiatan 3 buku

4 Penyediaan alat tulis kantor - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 60 jenis 62,751,000 Subag Umum &

- Jumlah dokumen kontrak 5 dok Kepegawaian

- Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku

- Jumlah laporan kegiatan 3 buku

5 Penyediaan barang cetakan - Jumlah barang cetakan 16 jenis 66,553,000 Subag Umum &

dan penggandaan - Jumlah penggandaan yang tersedia 216000 lembar Kepegawaian

6 Penyediaan komponen - Jumlah komponen instalasi listrik/bangunan kantor 8 jenis 30,210,000 Subag Umum &

instalasi listrik/penerangan - Jumlah dokumen kontrak 6 dok Kepegawaian

bangunan kantor

7 Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah surat kabar, majalah,buku 2,967 eks 28,724,000 Subag Umum &

peraturan perundang- perundang-undangan, dan buku ilmu pengetahuan : Kepegawaian

28

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

29

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

undangan - Jumlah surat kabar 2,880 koran

- Jumlah majalah 72 majalah

- Jumlah buku per-UU-an 5 jenis

- Jumlah buku ilmu pengetahuan umum 10 jenis

8 Penyediaan bahan logistik - Tabung pemadam kebakaran 5 tabung 134,210,000 Subag Umum &

kantor - Pengisian tabung LPG 12 kg 8 kali Kepegawaian

- Air mineral 550 galon

- BBM 925 kali

9 Penyediaan makanan dan Jumlah jamuan makanan dan 4,000 porsi 77,700,000 Subag Umum &

minuman minuman rapat yang tersedia : Kepegawaian

- Makan 1,770 porsi

- Snack 2,230 porsi

10 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi dan 458 kali 416,640,000 Subag Umum &

konsultasi konsultasi melalui perjalanan dinas : Kepegawaian

ke dalam dan luar daerah - dalam daerah 234 kali

- luar daerah 224 kali

11 Penyediaan jasa tenaga - Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 4 orang 60,948,000 Subag Umum &

pendukung administrasi/ Kepegawaian

teknis perkantoran

12 Pelayanan Dokumentasi dan - Penataan dokumentasi dan arsip distanhut 5 bidang 87,385,000 Subag Umum &

Arsip SKPD - Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku Kepegawaian

- Jumlah laporan penataan arsip 4 buku

13 Penyediaan Pelayanan - Jumlah pegawai yang dilayani 151 orang 89,388,000 Subag Umum &

Administrasi Kepegawaian - Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku Kepegawaian

- Jumlah laporan akhir 3 laporan

14 Penyediaan Pelayanan - Jumlah dok administrasi barang 4 dok 65,498,000 Subag Umum &

Administrasi Barang - Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku Kepegawaian

- Jumlah laporan akhir 3 laporan

15 Penyediaan Pelayanan - Jumlah petugas keamanan kantor 10 Orang 188,520,000 Subag Umum &

Keamanan Kantor - Seragam satpam 2 stel Kepegawaian

6 Terwujudnya Kecepatan, Kenyamanan, dan 100 % Program peningkatan sarana dan 2,816,636,000

Keamanan Kerja Aparatur prasarana aparatur

1. Pembangunan gedung kantor - Jumlah gedung yang dibangun (kantor UPT) 1 unit 725,675,000 Subag Umum &

2 sumur Kepegawaian

2. Pengadaan kendaraan - Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat 2 unit 45,135,000 Subag Umum &

dinas/operasional Kepegawaian

3. Pengadaan meubeler Jumlah mebeleur yang diadakan : 175 unit 252,650,000 Subag Umum &

- Meja 1/2 biro 10 unit Kepegawaian

- Meja 1 biro 5 unit

- Meja rapat 4 unit

- Kursi rapat 150 unit

- Sofa 6 unit

4. Pengadaan Peralatan Kantor - Jumlah peralatan kantor yang diadakan : 55 Unit 606,636,000 Subag Umum &

- Komputer 30 Unit Kepegawaian

- Printer 20 Unit

- Proyektor 5 Unit

- Jumlah KAK 3 KAK

- Jumlah laporan akhir 3 laporan

5. Pengadaan Perlengkapan - Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan : 82 Unit 435,415,000 Subag Umum &

Kantor - Lemari arsip 20 Unit Kepegawaian

- AC 1 PK 22 Unit

- AC 1/2 PK 22 Unit

30

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

31

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

- Mesin potong rumput 10 Unit

- Pompa air 2 Unit

- Teralis UPT 3 Unit

- Etalase 3 Unit

- Jumlah KAK 3 KAK

- Jumlah laporan akhir 3 laporan

32

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

33

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah gedung kantor yang dipelihara : 3 unit 159,100,000 Subag Umum &

Gedung Kantor - Gedung 2 unit Kepegawaian

- Taman 1 unit

- Jumlah buku panduan 5 buku

- Jumlah laporan akhir 5 laporan

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan - Jumlah kendaraan dinas/operasional 39 Unit 184,475,000 Subag Umum &

Dinas/Operasional yang dipelihara : Kepegawaian

- Roda 4 13 Unit

- Roda 2 26 Unit

- Jumlah buku panduan 3 buku

- Jumlah laporan akhir 3 laporan

8. Pemeliharaan rutin/ berkala - Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara : 72 Unit 89,000,000 Subag Umum &

peralatan gedung kantor - Komputer 70 Unit Kepegawaian

- Internet 2 Unit

- Jumlah buku panduan 3 buku

- Jumlah laporan akhir 3 laporan

9. Pemeliharaan rutin/berkala - Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara : 66 Unit 56,450,000 Subag Umum &

perlengkapan gedung kantor - Jaringan PDAM 2 Unit Kepegawaian

- Jaringan telepon 5 Unit

- AC 51 Unit

- Sound System 6 Unit

- Jaringan listrik 2 Unit

- Jumlah buku panduan 3 buku

- Jumlah laporan akhir 3 laporan

10. Rehabilitasi sedang/berat - Jumlah gedung kantor UPT yang direhabilitasi : 2 unit 236,925,000 Subag Umum &

gedung kantor - Jumlah buku panduan 3 buku Kepegawaian

- Jumlah laporan akhir 3 laporan

11 Pengadaan Instalasi Jaringan PDAM - Jumlah jaringan PDAM 2 unit 25,175,000 Subag Umum &

Kepegawaian

7 Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah 100 % Program Peningkatan Kapasitas 106,000,000

yang Transparan dan Akuntabel Sumber Daya Aparatur

1. Sosialisasi peraturan - Jumlah peserta sosialisasi 17 orang 85,000,000 Subag Umum &

perundang-undangan Kepegawaian

2. Pembinaan mental dan rohani - Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian 60 kali 21,000,000 Subag Umum &

bagi aparatur Kepegawaian

8 Pemantapan Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah 100 % Program peningkatan 870,395,000

yang Transparan dan Akuntabel pengembangan sistem pelaporan

1.Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD- Jumlah dok : 30 buku 41,735,000 Subag Program

- LKPJ 10 buku

- LAKIP 10 buku

- Laporan Tahunan 10 buku

- LPPD

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Jumlah dok : 11 buku 26,990,000 Distanhut

- Laporan keuangan semesteran 5 buku

- Laporan pengumpulan data 3 buku

- Buku panduan 3 buku

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Jumlah dok : 16 buku 29,190,000 Subag Program

- Laporan keuangan akhir tahun 10 buku & Pelaporan

- Laporan pengumpulan data 3 buku

- Buku panduan 3 buku

4. Penyusunan perencanaan Jumlah dokumen anggaran yang dibuat : 4 dok 141,400,000 Subag Program

anggaran - Buku Panduan DPA 2015 1 dok & Pelaporan

- RKA Perubahan 2015 1 dok

capaian kinerja dan keuangan

34

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

35

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

- DPA Perubahan 2015 1 dok

- RKA 2016 1 dok

36

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

37

Rp. 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

TW I TW II

15

JADWAL KEGIATAN

Penanggung Jawab

9

Target KegiatanAnggaran

Volume Satuan Volume SatuanNo. Sasaran No Indikator Kinerja

Target Kinerja Sasaran

No Program / Kegiatan Indikator Kegiatan

5. Penatausahaan Keuangan - Jumlah layanan penatausahaan keuangan 12 dok 200,000,000 Distanhut

SKPD - Jumlah dok administrasi keuangan prog/keg : 23 buku

- Dok pengesahan SPJ 12 buku

- Jumlah dok SPP 4 buku

- Jumlah dok SPM 3 buku

- Jumlah laporan keuangan bulanan 1 buku

- Jumlah laporan keuangan triwulanan 1 buku

- Jumlah buku bendahara pengeluaran 1 buku

- Jumlah buku pajak 1 buku

6. Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen : 1 dok 50,000,000 Subag Program

- Buku panduan 1 dok

- Dok draft renstra 1 dok

- Dok renstra 1 dok

7. Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen : 2 dok 70,900,000 Subag Program

- Dok renja 2016 1 dok

- Dok hasil musrenbang 1 dok

- Dok renja perubahan 2015 1 dok

8. Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah dokumen : 20 dok 210,180,000 Subag Program

Pelaporan SKPD - Laporan bulanan 12 dok & Pelaporan

- Laporan triwulan 4 dok

- Laporan monev 3 dok

- Laporan akhir kegiatan 1 dok

9. Publikasi Kinerja SKPD Adanya sarana publikasi SKPD : 5 materi 100,000,000 Subag Program

- Jumlah publikasi & Pelaporan

31,076,967,000

Cibinong, Januari 2015

SEKRETARIS DINAS DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANANKAB. BOGOR

Ir. UNZILATIR ROHMAHPEMBINA Tk. I

NIP. 19620409 198901 2 002

TOTAL ANGGARAN (Rp)

38

5 6 7 8 9 10 11 12

TW II TW III TW IV

15

JADWAL KEGIATAN

SEKRETARIS DINAS DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

NIP. 19620409 198901 2 002