TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR …beta.semarangkota.go.id/content/image/files/LAMP....

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

SKPD

Penang-

gung-

jawab

Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersedianya

Kebutuhan Honor

TPHL Paket

Pengiriman dan

Pos PBB

Terpenuhinya

Kebutuhan Honor

TPHL dan Paket

Terselengga-ranya

Paket Pengiriman,

Honor TPHL dan

Pos PBB 1 20 1.20.05.01 001.

Program :

Pelayanan Administrasi

Kantor

Kegiatan :

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Out Come :

Paket pengirman dan Pos

PBB , Honor TPHL berjalan

lancar

Output :

Perpenuhi jasa administrasi

dan Honor TPHL

700.000.000 100% 560.000.000 100% 650.000.000 100% 700.000.000 100% 720.000.000 100% 750.000.000 100% 3.380.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersedianya jasa

komunikasi,dan

penerangan

listrik Pemkot

Terciptanya

kelancaran

komunikasi dan

penerangan jalan

kota Semarang

Tersedianya

pelayanan jasa

komunikasi dan

penerangan jalan

kota Semarang 1 20 1.20.05.01 002.

Program :


Kantor

Kegiatan :

Penyediaan Jasa

Komunikasi,SDA &

listrik

Outcome :

Terwujudnya komunikasi

secara lancar dalam

kebutuhan penerangan jalan

Pemkot Semarang

Output :

Terpenuhi kebutuhan jasa

komunikasi dn sumber daya

listrik

35.802.418.813 100% 32.797.323.000 100% 34.626.303.832 100% 34.651.028.067 100% 35.223.866.761 100% 36.229.321.993 100% 173.527.843.653

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terciptanya

kebersihan

kantor

Terciptanya

kebersihan &

kenyamanan kantor

Terpenuhi

kebutuhan jasa

kebersihan kantor 1 20 1.20.05.01 008.

Program :


Kantor

Kegiatan :

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Outcome :

Terwujudnya ruang kantor

yang bersih dan nyaman

Output :

Terpenuhi jasa kebersihan

kantor

15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 15.000.000 100% 20.000.000 100% 25.000.000 100% 90 000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersedianya alat

tulis kantor

Tersedianya

kegiatan penyediaan

alat tulis kantor

Terpenuhinya alat

tulis kantor untuk

pelaksanaan tugas-

tugas DPKAD 1 20 1.20.05.01 010.

Program :


Kantor

Kegiatan :

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Outcome :

Kegiatan kantor berjalan

lancar

Output :

Tersedianya alat tulis kantor

250.000.000 100% 274.701.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 270.000.000 100% 280.000.000 100% 1.270.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terpenuhinya

barang cetakan

dan penggandaan

Terpenuhinya

barang cetak dan

penggandaan

Terpenuhinya

barang cetakan &

penggandaan

1 20 1.20.05.01 011.

Program :


Kantor

Kegiatan :

Penyediaan Barang

cetakan & Penggandaan

Outcome :

Kegiatan kantor berjalan

lancar

Output :

Terpenuhinya barang

cetakan dan penggandaan

410.000.000 100% 397.466.000 100% 380.000.000 100% 400.000.000 100% 420.000.000 100% 430.000.000 100% 2.027.466.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersedianya

kecukupan

instalasi listrik

Tersedianya

penerangan listrik

kantor

Terpenuhinya

kebutuhan

komponen

lsitrik/penerangan

kantor 1 20 1.20.05.01 012

Program :


Kantor

Kegiatan :

Tersedianya komponen

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Outcome :

Terpenuhinya komponen

listrik / penerangan

bangunan kantor

Output :

Tersedianya komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

20.000.000 100% 17.000.000 100% 20.000.000 100% 20.000.000 100% 22.000.000 100% 30.000.000 100% 109.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Kebutuhan bahan

bacaan

perundang-

undangan

terpenuhi

Tersedianya bahan

bacaan perundang-

undangan

Terpenuhinya

bahan bacaan

majalah, koran

Dan buku

perundang-

undangan

1 20 1.20.05.01 015.

Program :


Kantor

Kegiatan :

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

per UU

Outcome :

Tersediannya buku

perundang-undangan dan

tambahan pengetahuan

Output :

Terpenuhi kebutuhan bahan

bacaan dan perundang-

undangan

10.000.000 100% 15.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 12.000.000 100% 15.000.000 100% 62.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terpenuhinya

kebutuhan

makan minum

rapat dan tamu

Terlaksananya

persediaan jamuan

makan minum rapat

dan tamu

Terpenuhinya

makan minum

rapat dan tamu

1 20 1.20.05.01 017.

Program :


Kantor

Kegiatan :

Tersedianya Makanan

dan Minuman

Outcome :

Terpenuhinya makan minum

rapat dan tamu

Output :

Terlaksananya persediaan

jamuan makan minum rapat

dan tamu sehingga terwujud

pelayanan yang optimal

120.000.000 100% 100.300.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 120.000.000 100% 125.000.000 100% 545.300.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

rapat koordinasi

& konsultasi ke

dalam dan luar

daerah

Terlaksananya

koordinasi,konsulta

si & kerja sama

dengan baik

Terpenuhinya

perjalanan dinas

keluar daerah

1 20 1.20.05.01 018.

Program :


Kantor

Kegiatan :

Rapat-rapat koordinasi

Outcome :

Terpenuhinya perjalanan

dinas keluar daerah

Output :

Terlaksananya

koordinasi,konsultasi & kerja

sama dengan baik

530.000.000 100% 350.000.000 100% 375.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 100% 405.000.000 100% 1.930.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

data aset DPKAD

yang terleloa dgn

akurat

Tersusunnya data

aset DPKAD dengan

baik

Tersajinya

administrasi data

asset yang akurat 1 20 1.20.05.01 031.

Program :


Kantor

Kegiatan :

Pengelolaan Aset DPKAD

Outcome :

Tersedainya data aset DPKAD

Output :

Berlangsungnya

kegiatanpengelolaan aset

DPKAD

100.000.000 100% 90.000.000 100% 80.000.000 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 480.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

kebutuhan data

pegawai yang up

to date

Tersusunnya

arsipdata pegawai

yang rapi dan baik

Arsip yang baik

dan rapi

1 20 1.20.05.01 035.

Program :


Kantor

Kegiatan :

Updating Data

Outcome :

Tresediannya data pegawai

yang up to date

Output :

Terpenuhi kebutuhan data

91.000.000 100% 130.000.000 100% 90.000.000 100% 91.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 521.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kepegawaian kepegawaian

Terpenuhinya

kebutuhan Korsik

dan Band Pemkot

Tersedianya Korsik

dan Band Pemkot

Tersedianya Korsik

dan Band Pemkot

yang handal

1 20 1.20.05.01 131.

Program :


Kantor

Kegiatan :

Penyediaan Jasa dan

Pengelolaan Group

Band/Korps Musik

Pemerintah Kota Smg

Outcome :

Terdukungnya pelaksanaan

seremonia dan Protokoler

Pemkot

Output :

Tersedianya Korsik dan Band

Pemkot yang handal

132.000.000 100% 340.000.000 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 115.000.000 100% 110.000.000 100% 775.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terpenuhinua

pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Terwujudnya

perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya

peralatan gedung

kantor

1 20 1.20.05.02 007

Program :

Peningkt. Sarana &

Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Outcome :

Terpenuhinya peralatan

gedung kantor

Output :

Terpenuhi perlengkapan

gedung kantor untuk

kegiatan operasional

238.966.000 100% 120.383.000 100% 185.000.000 100% 188.966.000 100% 195.000.000 100% 205.000.000 100% 894.349.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersedianya

peralatan gedung

kantor

Terwujudnya

kebutuhan peralatan

gedung kantor

Terpenuhinya

peralatan gedung

kantor

1 20 1.20.05.02 009.

Program :

Peningkt. Sarana &

Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Outcome :

Terpenuhi kebutuhan

peralatan gedung kantor

Output :

Tersediannya sarana dan

prasarana peralatan gedung

kantor penunjang

457.726.587 100% 409.481.000 100% 450.000.000 100% 457.756.587 100% 470.000.000 100% 480.000.000 100% 2.267.237.587

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersedianya

mebelair

Terwujudnya sarana

mebelair kantor

Terpenuhinya

mebelair kantor

1 20 1.20.05.02 010.

Program :

Peningkt. Sarana &

Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Pengadaan Mebelair

Outcome :

Terpenuhinya mebelair

kantor

Output :

Tresediannya mebelair

kantor yang dapat

menunjang kegiatan

77.500.000 100% 73.347.000 100% 77.500.000 100% 77.500.000 100% 80.000.000 100% 90.000.000 100% 398.347.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

pemeliharaan

berkala

kendaraan dinas

secara baik

Terpenuhinya

pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional

dengan baik

Terpenuhinya

pemeliharaan

kendaraan

dinas/opersional

dengan baik 1 20 1.20.05.02 024.

Program :

Peningkt. Sarana &

Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Pemeliharaan

Rutin/berkala

kendaraan

dinas/operator

Outcome :

Kegiatan operasional dinas

berjalan lancar

Output :

Terpenuhi pemeliharaan

berkala kendaraan

dinas/operasional dan oli

694.500.000 100% 650.000.000 100% 600.000.000 100% 650.000.000 100% 670.000.000 100% 680.000.000 100% 3.250.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

pemeliharaan

berkala

perlengkapan

Terpeliharanya

ruang kantor

Terpenuhinya

pemeliharaan

perlengkapan

gedung kantor

1 20 1.20.05.02 026.

Program :

Peningkt. Sarana &

Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Outcome :

Terpenuhinya pemeliharaan

perlengkapan gedung kantor

Output :

42.000.000 100% 35.000.000 100% 40.000.000 100% 42.000.000 100% 45.000.000 100% 55.000.000 100% 217.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

gedung Pemeliharaan

Rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Terwujudnya kebutuhan


Terwujudnya

pemeliharaan

berkala peralatan

gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

berkala peralatan

gedung kantor

Terpenuhinya

pemeliharaan

peralatan gedung

kantor 1 20 1.20.05.02 028.

Program :

Peningkt. Sarana &

Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Pemeliharaan

Rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Outcome :

Terwujudnya kebutuhan


dengan baik

Output :

Terpenuhi pemeliharaan

berkala perlengkapan

gedung

315.652.000 100% 380.000.000 100% 310.000.000 100% 315.652.000 100% 320.000.000 100% 330.000.000 100% 1.655.652.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

pemeliharaan

berkala mebelair

Pemeliharaan kursi

kerja

Terpenuhinya

pemeliharaan

mebelair 1 20 1.20.05.02 029.

Program :

Peningkt. Sarana &

Prasarana Aparatur

Kegiatan :

Pemeliharaan

Rutin/berkala mebelair

Outcome :

Terwujudnya pemeliharaan

berkala mebelair

Output :

Terwujudnya pemeliharaan

berkala mebelair

72.707.600 100% 10.000.000 100% 70.000.000 100% 72.707.600 100% 75.000.000 100% 85.000.000 100% 312.707.600

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Meningkatnya

kemampuan dan

ketrampilan

karyawan/wati

Meningkatnya SDM

dalam pemahaman

per UU

Kursus

sosialisasi,bintek &

work shop

1 20 1.20.05.05 002.

Program :

Peningkt. Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

Sosialisasi Peraturan Per

UU

Outcome :

Terpenuhi biaya Kursus

sosialisasi,bintek & work

shop

Output :

Dapat mengikuti Kursus,

Bintek, Sosialisasi dan Work

Shop

60.000.000 100% 115.000.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 70.000.000 100% 75.000.000 100% 380.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Mempercepat

proses SP2D

Pelatihan

ketrampilan

komputer

Bintek di bidang

perbendaharaan

1 20 1.20.05.05 042.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Peningkatan

Profesionalisme

Perbendaharaan

Outcome :

Tersedianya para bendahara

yang profesional

Output :

Meningkatnya

kemampuan&ketrampilan

karyawan/ karyawati

172.500.000

170

SDM/SKP

D

140.000.000 170

SDM/SKPD 150.000.000

170

SDM/SKP

D

172.500.000 170

SDM/SKPD 180.000.000

170

SDM/SKPD 185.000.000

170

SDM/SKP

D

827.500.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

pengelolaan surat

menyurat dengan

baik dan cepat

Meminimalisir

kesalahan dlm

pengelolaan surat

menyurat

Pelatihan

pengelolaan system

komputerisasi

1 20 1.20.05.05 043.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Implementasi online

sistem surat menyurat

dgn sistem internet

Outcome :

Peningkatan ketrampilan

dalam proses surat menyurat

secara online

Output :

Surat menyurat berjalan

lancar antar bidang

170.000.000 100% 150.000.000 100% 150.000.000 100% 170.000.000 100% 175.000.000 100% 180.000.000 100% 825.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tercapainya

Laporan

keuangan yang

Meningkatnya

pemahaman petugas

teknis

Konsultasi

Implementasi

regulasi

1 20 1.20.05.05 044.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Outcome :

Meningkatnya pemahaman

petugas teknis dalam

100.000.000 1

Dok.Buku 80.000.000

1

Dok.Buku 150.000.000

1

Dok.Buku 160.000.000

1

Dok.Buku 170.000.000 1 Dok.Buku 180.000.000

1

Dok.Buku 740.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

tepat waktu

sesuai dengan

regulasi

penyusunan

laporan keuangan

daerah

Kegiatan :

Konsultasi Implementasi

Regulasi Penyusunan

Laporan Keuangan

Daerah

pemyusunan lap keuangan

Output :

Petugas penyusunan Laporan

keuangan terampil dan tepat

waktu

Dengan cepat

diketahuinya

yang telah

direalisasikan

Terlaksananya

lap.keu. semester

Terlaksananya

lap.keu. semester

1 20 1.20.05.06 002.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Kegiatan :

Penyusunan

Lap.Keuangan Semester

Outcome :

Tersedia bahan laporan

capaian kinerja dan laporan

keuangan.

Output :

Tersusunnya Lap.Keuangan

Semester DPKAD Kota Smg

0 1

Dok.Buku 25.000.000

1

Dok.Buku 27.500.000

1

Dok.Buku 30.250.000

1

Dok.Buku 33.275.000 1 Dok.Buku 36.602.500

1

Dok.Buku 152.627.500

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Dengan cepat

diketahuinya sisa

anggaran yang

belum

direalisasikan

Terwujudnya

penyusunan laporan

prognosis dan

realisasi anggaran

semesteran

Laporan prognosis

realisasi anggaran

1 20 1.20.05.06 003.

Program :

Peningkt.

Pengembangan Sistem

Capaian Kinerja &

Keuangan

Kegiatan :

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Outcome :

Tersedianya bahan laporan


keuangan

Output :

Terwujudnya Penyusunan

Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

30.000.000 1

Dok.Buku 25.000.000

1

Dok.Buku 40.000.000

1

Dok.Buku 45.000.000

1

Dok.Buku 45.000.000 1 Dok.Buku 45.000.000

1

Dok.Buku 200.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersediannya

bahan capaian

kinerja dan

laporan

keuangan

Terwujudnya

laporan keuangan

akhir tahun

Tersedianya

laporan akhir

tahun

1 20 1.20.05.06 004.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Outcome :

Untuk Mengetahui capaian

kinerja

Output :

Terwujudnya

Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun DPKAD Kota Smg

70.000.000 1

Dok.Buku 70.000.000

1

Dok.Buku 100.000.000

1

Dok.Buku 100.000.000

1

Dok.Buku 105.000.000 1 Dok.Buku 120.000.000

1

Dok.Buku 495.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Meningkatnya

kinerja

PA,PPK,PPTK,

Bendahara dan

Pembantu

Terwujudnya

penunjang kinerja

PA,PPK,Bendahara

BPP Pembantu

Bendahara

Tersedianya

penunjang kinerja

PA, PPK,

Bendahara,

BPP,Bendahara

Pembantu yang

akurat

1 20 1.20.05.06 010.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Penunjang Kinerja

PA,PPK Bendahara dan

Pembantu

Outcome :

Tersedia bahan laporan


keuangan

Output :

Terwujudnya Penunjang

Kinerja PA,PPK Bendahara

dan Pembantu

100.000.000

170

SKPD/

UPTD

54.624.000

170

SKPD/

UPTD

100.000.000

170

SKPD/

UPTD

100.000.000

170

SKPD/

UPTD

115.000.000

170

SKPD/

UPTD

120.000.000

170

SKPD/

UPTD

489.624.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Mengetahui

capaian kinerja

DPKAD Tahun

2010

Laporan kinerja

DPKAD yang akurat

Tersedianya

laporan kinerja

DPKAD 1 20 1.20.05.06 013.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Penyusunan Lakip

Outcome :

Laporan kinerja DPKAD yang

akurat

Output :

Dokumen LAKIP DPKAD

42.000.000 1

Dok.Buku 35.000.000

1

Dok.Buku 40.000.000

1

Dok.Buku 42.000.000

1

Dok.Buku 45.000.000 1 Dok.Buku 50.000.000

1

Dok.Buku 212.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatnya

pelayanan publik

DPKAD yang

sesuai dg standar

publik pelayanan

Terwujudnya

Dokumen Standar

Pelayanan Publik

Dokumen standar

pelayanan publik

1 20 1.20.05.06 014.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Evaluasi Standar

Pelayanan Publik

Outcome :

SKPD yang lain dapat

mengetahui pelayanan publik

DPKAD

Output :

Terwujudnya Dokumen

Standar Pelayanan Publik

20.000.000 1

Dok.Buku 20.000.000

1 buku

Dok 20.000.000

1 buku

Dok 20.000.000

1 buku

Dok 25.000.000

1 buku

Dok 30.000.000

1 buku

Dok 115.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Menjadi Pedoman

untuk

melaksanakan

kegiatan di

DPKAD

Rencana kerja

tahunan DPKAD

Tersedianya

dokumen renja

tahunan DPKAD

1 20 1.20.05.06 020.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Penyusunan Rencana

Kerja DPKAD

Outcome :

Pedoman untuk

melaksanakan kegiatan di

DPKAD

Output :

Dokumen Renja Tahunan

DPKAD

30.000.000 1

Dok.Buku 30.000.000

1 buku

Dok 30.000.000

1 buku

Dok 35.000.000

1 buku

Dok 40.000.000

1 buku

Dok 40.000.000

1 buku

Dok 175.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersusunya

Pedoman dalam

penyusunan

anggaran sebagai

dasar

melaksanakan

kegiatan

Tersusunnya RKA &

DPA perubahan

dengan benar

Tersedianya RKA &

DPA serta

perubahan dengan

benar 1 20 1.20.05.06 031.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Penyusunan RKA & DPA

Murni serta Perubahan

Outcome :

Tersusunnya RKA & DPA

perubahan dengan benar

Output :

Terwujud buku RKA & DPA

Murni serta Perubahan

90.000.000 2

Dok.Buku 90.000.000

2 buku

Dok 90.000.000

2 buku

Dok 90.000.000

2 buku

Dok 100.000.000

2 buku

Dok 105.000.000

2 buku

Dok 475.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersediannya

anggaran yang

ditetapkan dalam

APBD yang

efisien, ekonomis

serta transparan

dan akuntabel

Terkendalinya

realisasi anggaran

belanja

Buku analisa

standar belanja

1 20 1.20.05.17 001.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Analisa

Standar Belanja

Outcome :

Kemampuan SKPD dalam

menggunakan anggaran

APBD

Output :

Buku Pedoman Analisa

Standar Belanja untuk data

penyusunan belanja dlm

APBD

75.000.000 1

Dok.Buku 65.000.000

1 buku

Dok 75.000.000

1 buku

Dok 75.000.000

1 buku

Dok 85.000.000

1 buku

Dok 90.000.000

1 buku

Dok 455.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Meningkatnya

SDM Bendahara

SKPD dapat

mengelola

keuangan sesuai

dengan kebijakan

akuntansi pemda

Meningkatnya

kemampuan

pegawai tentang

kebijakan akuntansi

pemda

Tersusunnya

kebijakan

akuntansi

pemerintah daerah

1 20 1.20.05.17 003.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Kebijakan

Akuntansi Pemerintah

Keuangan Daerah

Outcome :

Peningkatan kemampuan

pegawai tentang kebijakan

akuntansi pemda

Output :

Tersusunnya Perwal tentang

Kebijakan Akuntansi

Pemerintah

174.400.000 1

Dok.Buku 130.000.000

1 buku

Dok 140.000.000

1 buku

Dok 150.000.000

1 buku

Dok 160.000.000

1 buku

Dok 165.000.000

1 buku

Dok 745.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersajinya lap.

Keuangan tepat

waktu dan akurat

Pengelolaan

keuangan yang baik

dimasing- masing

SKPD

Penyusunan Sisdur

pengelolaan

keuangan daerah

sederhana namun

1 20 1.20.05.17 004.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Outcome :

SKPD dapat menyusun lap.

Keuangan tepat waktu

Output :


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

aplikatif Daerah

Kegiatan :

Penyusunan

Sitem&Prosedur


Daerah

Terwujudnya sistem dan

prosedur akuntnasi/aplikasi

akuntansi sesuai peraturan

perundang-undangan

176.692.000 1

Dok.Buku

130.000.000 1 buku

Dok

140.000.000 1 buku

Dok

150.000.000 1 buku

Dok

160.000.000 1 buku

Dok

165.000.000 1 buku

Dok

745.000.000 DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Meningkatnya

kesadaran WP

dan PAD Kota

Semarang

Sebagai payung

hukum sesuai

perturan yang

berlaku

Terwujudnya

dokumen perda

tentang pajak

daerah retribusi

1 20 1.20.05.17 005.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Rancangan

Perda tentang Pajak

Daerah&Retribusi

Outcome :

Meningkatnya kesadaran WP

dan PAD Kota Semarang

Output :

Terwujudnya dokumen NA,

Perwal tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

473.515.000 2

Dok.Buku 1.640.000.000

2

Dok.Buku 375.000.000

2

Dok.Buku 400.000.000

2

Dok.Buku 400.000.000 2 Dok.Buku 405.000.000

2

Dok.Buku 3.220..000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersusunnya

Pedoman bagi

SKPD dalam

pelaksanaan

anggaran &

belanja sesuai

dgn Perda APBD

Sebagai pedoman

SKPD dalam

melaksanakan

kegiatan

Tersedianya buku

perda APBD Kota

Semarang

1 20 1.20.05.17 006.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :


Perda tentang APBD

Outcome :

Peraturan Daerah sbg dasar

pelaksanaan Pemerintahan

Output :

Terwujudnya dokumen

Raperda dan Perda tentang

APBD

268.974.000 2

Dok.Buku 215.000.000

2

Dok.Buku 190.000.000

2

Dok.Buku 200.000.000

2

Dok.Buku 220.000.000 2 Dok.Buku 225.000.000

2

Dok.Buku 1.050.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersusunnya

Pedoman dalam

pelaksanaan

anggaran&

belanja Pemkot

Semarang secara

rinci

Sebagai pedoman

penjabaran APBD

Kota Semarang

Tersedianya perda

penjabaran APBD

Kota Semarang

1 20 1.20.05.17 007.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan

RancanganPeraturan

KDH ttg.Penjabaran

APBD Daerah

Outcome :

Perwal Penjabaran sebagai

dasar pelaksanaan jalannya

pemerintahan

Output :

Terwujudnya dokumen

Raperwal dan Perwal

ttg.Penjabaran APBD Daerah

213.100.000 2

Dok.Buku 215.000.000

2

Dok.Buku 190.000.000

2

Dok.Buku 200.000.000

2

Dok.Buku 220.000.000 2 Dok.Buku 225.000.000

2

Dok.Buku 1.050.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersusunnya

Pedoman dalam

pelaksanaan

anggaran&belanj

a Pemkot

Semarang

Pedoman

pelaksanaan

perubahanAPBD

Kota Semarang

Tersedianya buku

perda

ttg.perubahan

APBD

1 20 1.20.05.17 008.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Raperda

tentang Perubahan APBD

Outcome :

Pedoman pelaksanaan

perubahan APBD Kota

Semarang

Output :

Terwujudnya dokumen

Raperda dan Perda tentang

Perubahan APBD

215.000.000 2

Dok.Buku 215.000.000

2

Dok.Buku 190.000.000

2

Dok.Buku 200.000.000

2

Dok.Buku 220.000.000 2 Dok.Buku 225.000.000

2

Dok.Buku 1.050.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersusunya

Pedoman dalam

pelaksanaan

anggaran&belanj

a Pemkot

Semarang

Pedoman

pelaksanaan

penjabaran

perubahan APBD

Kota Semarang

Tersedianya buku

perwal penjabaran

perubahan APBD

1 20 1.20.05.17 009.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :


Peraturan KDH ttg.

Penjabaran Perubahan

APBD

Outcome :

Pedoman pelaksanaan

penjabaran perubahan APBD

Kota Semarang

Output :

Terwujudnya dokumen

Raperwal dan Perwal

Penjabaran Perubahan APBD

375.775.000 2

Dok.Buku 215.000.000

2

Dok.Buku 190.000.000

2

Dok.Buku 200.000.000

2

Dok.Buku 220.000.000 2 Dok.Buku 225.000.000

2

Dok.Buku 1.050.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersusunnya

Pedoman dalam

pelaksanaan

anggaran&belanj

a Pemkot

Semarang

Terwujudnya

tranparansi laporan

keuangan Kota

Semarang

Terwujudnya Perda

tentang LPJ APBD

Kota Semarang

1 20 1.20.05.17 010.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Raperda

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Outcome :

Transparansi laporan

keuangan Pemkot Smg

Output :

Terwujudnya dokumen

Raperda, Perda, Raperwal

dan Perwal ttg

Pertanggungjawab-an

Pelaksanaan APBD

100.000.000 4

Dok.Buku 116.726.000

4

Dok.Buku 100.000.000

4

Dok.Buku 100.000.000

4

Dok.Buku 120.000.000 4 Dok.Buku 125.000.000

4

Dok.Buku 561.726.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersedianya data

besarnya

anggaran belanja

gaji dalam APBD

murni dan

perubahan

Estimasi anggaran

belanja

gaji&tunjangan

dalam APBD murni

dan perubahan

Tersusunnya

Estimasi belanja

gaji pegawai

1 20 1.20.05.17 022.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Anggaran

Gaji&Tunjangan

Outcome :

Tersedianya data

perencanaan besarnya

anggaran belanja gaji dalam

APBD murni dan perubahan

Output :

Tersusunnya estimasi belanja

gaji pegawai APBD Murni dan

Perubahan

68.850.000

170

SKPD/UP

TD

60.000.000

170

SKPD/UPT

D

68.000.000

170

SKPD/UPT

D

68.850.000

170

SKPD/UPT

D

75.000.000 170

SKPD/UPTD 80.000.000

170

SKPD/UPT

D

351.850.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

Pemahaman

antara Pemkot

dan DPRD

dituangkan dlm

Nota Kesepakatan

KUA dan PPAS

Terlaksananya

kebijakan belanja

berdasarkan skala

prioritas

Buku KUA dan

PPAS

1 20 1.20.05.17 023.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan dan

Pembahasan KUA dan

PPAS

Outcome :

Terlaksananya kebijakan

belanja berdasarkan skala

prioritas sebagai pedoman

penyusunan APBD

Output :

Terwujudnya dokumen KUA

dan PPAS

200.000.000 2

Dok.Buku 195.000.000

2

Dok.Buku 242.000.000

2

Dok.Buku 266.200.000

2

Dok.Buku 292.820.000 2 Dok.Buku 322.102.000

2

Dok.Buku 1.318.122.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terlaksananya

kebijakan belanja

berdasarkan

skala prioritas

Terlaksananya

kebijakan belanja

berdasarkan skala

prioritas

Buku KUA dan

PPAS perubahan

1 20 1.20.05.17 024.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Outcome :

Pedoman arah kebijakan KUA

dan PPAS Perubahan bagi

SKPD

180.000.000 2

Dok.Buku 195.000.000

2

Dok.Buku 217.800.000

2

Dok.Buku 239.580.000

2

Dok.Buku 362.538.000 2 Dok.Buku 289.891.800

2

Dok.Buku 1.304.809.800

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan :

Penyusunan dan

Pembahasan KUA&PPAS

Perubahan

Output :

Terwujudnya dokumen KUA

dan PPAS Perubahan

Terwujudnya

SKPD/UPTD

memahami PP

Gaji terbaru

sehingga

memperlancar

pengajuan gaji

Pemahaman

terhadap PP belanja

gaji terbaru

Sosialisasi PP

belanja gaji terbaru

1 20 1.20.05.17 027.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Sosialisasi PP Belanja

Gaji

Outcome :

Pemahaman terhadap PP

belanja gaji terbaru

Output :

Terselenggaranya sosialisasi

PP Gaji Terbaru

51.000.000

170

SKPD/UP

TD

45.000.000

170

SKPD/UPT

D

51.500.000

170

SKPD/UPT

D

51.500.000

170

SKPD/UPT

D

52.020.000 170


170

SKPD/UPT

D

253.060.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersedianya data

Mutasi dan

Kepangkatan

setiap PNS dan

CPNS

Mengetahui jumlah

rincian gaji

perorangan &

potongan PPh 21

Pengkartuan

&penyusunan data

gaji PNS

perorangan

1 20 1.20.05.17 028.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Pengkartuan &

Penyusunan Data Gaji

PNS Perorangan

Outcome :

Tersediannya Data Mutasi dan

Kepangkatan setiap PNS dan

CPNS

Output :

Tersedianya kartu gaji

perorangan kartu gaji yang

dicetak

52.700.000 17.000

PNS/PCNS 47.000.000

17.000

PNS/PCNS 53.227.000

17.000

PNS/PCNS 53.300.000

17.000

PNS/PCNS

u

53.754.000 17.000

PNS/PCNS 54.808.000

17.000

PNS/PCNS 262.089.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

kebenaran dan

kelengkapan

laporan

pertanggungjawa

ban Bendahara

Pengelola

Data&dokumen

pertanggungjawaba

n pelaksanaan

anggaran

Penelitian

dokumen laporan

pertanggungjawaba

n bendahara

pengelola

1 20 1.20.05.17 033.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penelitian SPJ

Outcome :

Data&dokumen penelitian

SPJ

Output :

Pengajuan SP2D

150.450.000 52 SKPD 270.000.000 52 SKPD 151.500.000 52 SKPD 151.500.000 52 SKPD 153.459.000 52 SKPD 156.468.000 52 SKPD 882.927.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

target

pendapatan dari

dinas penghasil

Tersedianya

dokumen Realisasi

pencapaian target

pendapatan

Penelitian

dokumen laporan

pertanggungjawaba

n bendahara

pengelola 1 20 1.20.05.17 034.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Evaluasi Pendapatan

Outcome :

Laporan SKPD penghasil

untuk dapat mencapai target

yang ditetapkan

Output :

Tersediannya laporan

capaian pendapatan SKPD

penghasil

350.250.000 52 SKPD 315.000.000 52 SKPD 353.000.000 52 SKPD 353.000.000 52 SKPD 357.255.000 52 SKPD 364.260.000 52 SKPD 1.742.515.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

WP membayar

tepat waktu

Kepatuhan dalam

pem bayaran pajak

daerah

WP membayar

pajak tepat waktu

1 20 1.20.05.17 038.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Pemeriksaan Pajak

Outcome :

Kepatuhan pembayaran pajak

daerah

Output :

BAP, SKPDN dan SKPDKB

575.000.000 398 WP 515.000.000 398 WP 580.750.000 398 WP 580.750.000 398 WP 586.500.000 398 WP 598.000.000 398 WP 2.861.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Daerah

Tercapainya

realisasi

penerimaan PBB

yang optimal

Penerimaan PBB

yang optimal

sehingga

mendukung

penerimaan daerah

Hadiah kepada WP

yang membayar

PBBnya sebelum

jatuh tempo &

petugas PBB

berprestasi 1 20 1.20.05.17 039.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Pemberian Hadiah

kepada WP & petugas

PBB berprestasi

Outcome :

Meningkatnya kesadaran WP

membayar PBBdan semangat

petugas dalam menagih PBB

Output :

WP PBB lebih awal dlm

melakukan pembayaran

kewajibannya dan petugas

lebih rajin dan giat dlm

memungut PBB

674.300.000 50 buah 600.000.000 50 buah 681.000.000 50 buah 681.000.000 50 buah 687.786.000 50 buah 701.272.000 50 buah 3.351.058.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

pembayaran

BPHTB

Penerimaan BPHTB

yang optimal

sehingga

mendukung

penerimaan daerah

Pemeliharaan

hardware&software

tempat pembayaran

BPHTB 1 20 1.20.05.17 040.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Monitoring Tempat

Pembayaran BPHTB

Outcome :

Semakin baik pelayanan

pembayaran BPHTB

Output :

Tercapainya kelancaran

pelayanan pembayaran

BPHTB

110.000.000 8 TP

BPHTB 111.000.000

8 TP

BPHTB 111.000.000

8 TP

BPHTB 111.000.000

8 TP

BPHTB 112.200.000 8 TP BPHTB 114.400.000

8 TP

BPHTB 559.600.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

pembayaran

Peningkatan

pembayaran pajak

daerah

Penghargaan kpd

WP

berprestasi&pengu

ndian nota

konsumen restoran

1 20 1.20.05.17 042

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Pemberian Hadiah kpd

WP Daerah yang

berprestasi

Outcome :

Peningkatan pembayaran

pajak daerah

Output :

Piagam penghargaan dan

hadiah pendamping (barang

elektronik)

221.000.000 50 WP 115.000.000 50 WP 223.715.000 50 WP 221.500.000 50 WP 225.930.000 50 WP 230.360.000 50 WP 1.016.505.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersajinya &

terkendalinya

lap.keu. dana

diluar APBD

Lap.keu. dana tugas

pembantuan dan

dekonsentrsi

Lap.keu. dana

tugas pembantuan

dan dekonsentrsi

1 20 1.20.05.17 046.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Laporan

Keu.Dana Tugas

Pembantuan &

Dekonsentrasi

Outcome :

Lap.keu. dana tugas

pembantuan dan

dekonsentrsi

Output :

Terwujudnya Lap.keu. dana

tugas pembantuan dan

dekonsentrsi

30.000.000 1

Dok.Buku 22.915.000

1

Dok.Buku 30.300.000

1

Dok.Buku 30.300.000

1

Dok.Buku 30.600.000 1 Dok.Buku 31.200.000

1

Dok.Buku 145.315.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

Pajak Daerah

Wajib Pajak Daerah Pencapaian target

pajak daerah

1 20 1.20.05.17 048

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Outcome :

Terpantaunya pembayaran

pajak daerah MoU Online

System Pajak Daerah

Output :

275.000.000 1 Dok.

MoU 300.000.000

1 Dok.

MoU 277.750.000

1 Dok.

MoU 278.000.000 1 Dok. MoU 280.500.000 1 Dok. MoU 286.000.000

1 Dok.

MoU 1.422.250.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan :

Persiapan Penyusunan

Online Sistem Pajak

Daerah

MoU Online System dan

Feasibility Study (FS)

Masyarakat akan

lebih merasakan

pembangunan

yang dananya

dari Dana

Transfer

Realisasi

penerimaan Dana

Transfer yang tepat

waktu

Pelaporan

pertanggungjawaba

n anggaran Dana

Transfer

1 20 1.20.05.17 051.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Monitoring & Koordinasi

Pelaksanaan Dana

Transfer

Outcome :

Realisasi penerimaan DAK

yang tepat waktu

Output :

Adanya koordinasi dan

monitoring sehingga terarah

dapat tepat guna dan tepat

sasaran.


DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersediannta tata

administrasdi

pelaporan dan

pertanggungjawa

ban pinjaman

dan lain-lain

pendapaatn

Terlaksananya

pembayaran

angsuran pinjaman

dan dana bantuan

dari provinsi

Pelaporan

pertanggungjawab-

an penggunaan,

kewajiban,pinjama

n&lain-lain

pendapatan 1 20 1.20.05.17 052.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Monitoring Pinjaman

Lain-lain Pendapatan

Pemkot Semarang

Outcome :

Pelaporan

pertanggungjawab-an

penggunaan,

kewajiban,pinjaman&

lain-lain pendapatan

Output :

Pencairan kewajiban

pinjaman dan dana lain-lain

pendapatan


DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersedianya data

wajib pajak

daerah terkini

Tersosialisasinya

peraturan

perpajakan

Tersedianya SPT PD

1 20 1.20.05.17 056.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Updating Obyek Pajak

Daerah

Outcome :

Tersesuaikannya data obyek

pajak daerah

Output :

Beria Acara Cek Lapangan 180.426.000

361.000

WP

Pjk.

Daerah

100.000.000

361.000

WP

Pjk.

Daerah

75.600.000

361.000

WP

Pjk.

Daerah

75.600.000

361.000

WP

Pjk.

Daerah

76.424.520 361.000 WP

Pjk. Daerah 78.000.000

361.000

WP

Pjk.

Daerah

405.654.520

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningakatan

Pendapatan dari

Pajak reklame

Wajib pajak obyek

pajak reklame

Meningkatnya

pembayaran pajak,

penurunan/

pembongkaran

obyek pajak

reklame 1 20 1.20.05.17 058.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Verifikasi Lapangan

Perpanjangan SKPD

Reklame

Outcome :

Data wajib pajak dan obyek

pajak reklame yang akurat

Output :

Berita Acara Cek Lapangan

dan SPTPD perpanjangan

obyek pajak reklame

0 19.795

WP 420.000.000

19.795

WP 462.000.000

19.795

WP 508.200.000

19.795

WP 559.020.000

19.795

WP 614.922.000

19.795

WP 2.564.142.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatnya

pendapatan dari

pajak reklame

Termonitornya

perkembangan

pemasangan

reklame

Data SPT pajak

daerah baru dan

tambahan , berita

acara 1 20 1.20.05.17 059.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Monitoring Reklame

Outcome :

Ketertiban Pembayaran Pajak

Reklame

Output :

Berita Acara, SPTPD Baru dan

Tambahan

60.198.000 19.795

WP 150.000.000

19.795

WP 60.800.000

19.795

WP 60.800.000

19.795

WP 61.401.000

19.795

WP 62.600.000

19.795

WP 395.601.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Pendapatan dari

Pajak reklame

meningkat

Meningkatnya

pembayaran pajak,

penurunan/

pembongkaran

obyek pajak

reklame

Meningkatnya

pembayaran pajak,

penurunan/

pembongkaran

obyek pajak

reklame

1 20 1.20.05.17 061.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Yustisi Pajak Daerah

Outcome :

Meningkatnya pembayaran

pajak, penurunan/

pembongkaran obyek pajak

reklame

Output :

Pendapatan dari Pajak

Daerah meningkat

315.000.000 19.795

WP 380.000.000

19.795

WP 257.000.000

19.795

WP 257.000.000

19.795

WP 260.100.000

19.795

WP 265.200.000

19.795

WP 1.162.300.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Pendapatan dari

pajak restoran

meningkat

Terbayarnya Pajak

daerah

Obyek pajak

restoran dan PKL

1 20 1.20.05.17 063.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penagihan Pajak

restoran

Outcome :

Penerbitan Surat Ketetapan

Pajak Output :

Tagihan pajak restoran yang

menggunakan mesin cash

register milik Pemkot

120.000.000 357 WP 102.900.000 357 WP 121.200.000 357 WP 122.000.000 357 WP 122.400.000 357 WP 124.800.000 357 WP 593.300.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

pelayanan kepada

Wajib Pajak

Terciptanya SIMPAD

yang handal

Obyek Pajak

Restoran, Hotel,

Hiburan, parkir

dan Reklame 1 20 1.20.05.17 064.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Pengelolaan dan

Pengembangan SIMPAD

Outcome :

Peningkatan Pajak Daerah

Output :

Kelancaran Operasional

SIMPAD

0 19.795

WP 195.000.000

19.795

WP 214.500.000

19.795

WP 235.950.000

19.795

WP 259.545.000

19.795

WP 285.499.500

19.795

WP 1.190.494.500

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Pendapatan dari

pajak daerah

meningkat

Diketahuinya

potensi pajak yang

optimal

Data Berita Acara ,

ketetapan

pembayaran WP

Restoran, Hotel,

Hiburan, Parkir 1 20 1.20.05.17 067.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penungguan Obyek

Pajak Daerah

Outcome :

Terpantaunya tingkat

kepatuhan Wajib Pajak

Output :

Berita Acara Hasil

Penungguan, Ketetapan

pembayaran

544.500.000 658 WP 400.000.000 658 WP 549.945.000 658 WP 550.000.000 658 WP 555.390.000 658 WP 566.280.000 658 WP 2.621.615.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Meningkatnya

pendapatan dari

sektor pajak

Terpantaunya

kepatuhan

pembayaran pajak

daerah oleh WP

Data pembayaran

pajak daerah

(setoran massa) 1 20 1.20.05.17 068.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Outcome :

Data pembayaran pajak

daerah (setoran massa)

Output :

148.750.000 361.196

WP 120.000.000

361.196

WP 150.230.000

361.196

WP 150.230.000

361.196

WP 151.725.000 361.196 WP 154.700.000

361.196

WP 726.885.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Daerah

Kegiatan :

Monitoring Kepatuhan

Membayar Pajak Daerah

Hasil Tagihan Pajak Daerah

dan laporan hasil monitoring

Meningkatnya

pendapatan dari

sektor pajak

hiburan

Terpungutnya

setoran pajak

hiburan

Laporan hasil

penerimaan obyek

pajak hiburan

1 20 1.20.05.17 070.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Pengawasan,Pemunguta

n Pajak Hiburan

Outcome :

Terpungutnya setoran pajak

hiburan

Output :

Laporan hasil penerimaan

obyek pajak hiburan

87.750.000 117 WP 126.925.000 117 WP 88.700.000 117 WP 88.700.000 117 WP 89.505.000 117 WP 91.260.000 117 WP 405.090.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Meningkatnya

pendapatan dari

sektor pajak

Terkirimnya surat

pemberitahuan

jatuh tempo

Laporan surat

teguran,jatuh

tempo

1 20 1.20.05.17 071.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyelesaian Surat

Pemberitahuan Jatuh

Tempo dan Surat

Teguran

Outcome :

Kepatuhan pembayaran pajak

daerah

Output :

Surat Pemberitahuan Jatuh

tempo 170.250.000

361.196

WP 98.400.000

361.196

WP 140.000.000

361.196

WP 141.000.000

361.196

WP 143.055.000 361.196 WP 145.860.000

361.196

WP 668.315.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersalurkannya

bantuan Pemkot

sesuai dengan

rencana

Tertib administrasi

keuangan

Laporan kelancaran

proses pencairan

bantuan Pemkot

1 20 1.20.05.17 078.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Monitoring dan Evaluasi

Belanja Bantuan

Outcome :

Tersalurkannya bantuan

Pemkot sesuai dengan

rencana

Output :

Terwujudnya proses

pencairan bantuan Pemkot

yang lancar

180.000.000 100 % 185.000.000 100 % 181.800.000 100 % 181.800.000 100 % 183.600.000 100 % 187.200.000 100 % 919.400.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Perwujudnya

transparansi

lap.keu. Pemkot

kpd masyarakat

Terwujudnya

laporan keuangan

yang transparan

Publikasi laporan

keuangan melalui

media masa harian

umum 1 20 1.20.05.17 081.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Publikasi Laporan

Keuangan Daerah

Outcome :

Publikasi laporan keuangan

melalui media masa harian

umum

Output :

Terwujudnya Publikasi

Laporan Keuangan Daerah

120.000.000 1

Dok.Buku 109.150.000

1

Dok.Buku 115.000.000

1

Dok.Buku 120.000.000

1

Dok.Buku 130.000.000 1 Dok.Buku 135.000.000

1

Dok.Buku 609.150.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

Sosialisasi

peraturan/regula

si yang sama

dalam

Tersediannya data

perencanaan dan

penganggaran APBD

yang tertib

Perencanaan dan

penganggaran

APBD sesuai per-UU

yang berlaku.

1 20 1.20.05.17 082.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Outcome :

Petunjuk bagi SKPD dalam

merencanakan dan

melaksanakan APBD

Output :

120.000.000 1

Dok.Buku 100.000.000

1

Dok.Buku 121.200.000

1

Dok.Buku 121.200.000

1

Dok.Buku 122.400.000 1 Dok.Buku 124.800.000

1

Dok.Buku 589.600.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

pemahaman

peraturan

pengelolaan

keuangan daerah

Kegiatan :

Sosialisasi Perencanaan

dan Penganggaran APBD

Buku Sosialisasi Perencanaan

dan Penganggaran

Tersedianya data

laporan saldo kas

yang valid

Laporan saldo kas Laporan saldo kas

Pemkot semarang

yang valid

1 20 1.20.05.17 083.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :


Laporan Saldo Kas

Outcome :

Tersedianya data rekening

kas daerah

Output :

Terwujudnya Laporan saldo

kas Pemkot semarang yang

valid

218.220.000 1

Dok.Buku 240.000.000

1

Dok.Buku 166.650.000

1

Dok.Buku 166.650.000

1

Dok.Buku 168.300.000 1 Dok.Buku 171.600.000

1

Dok.Buku 913.200.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terhimpunnya

regulasi

administrasi dan

pengangggaran

bagi SKPD dan

Pemkot

Tersedianya data

pendapatan SKPD

sesuai dengan

potensinya

Tersedianya data

perencanaan

pendapatan SKPD

se Kota Semarang

1 20 1.20.05.17 087.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Pengadministrasian

Anggaran SKPD Kota

Semarang

Outcome :

Merencanakan target

adminitrasi penganggaran

Output :

Pedoman penyusunan

anngaran pendapatan APBD

Kota Semarang

30.000.000 1

Dok.Buku 30.000.000

1

Dok.Buku 50.500.000

1

Dok.Buku 50.500.000

1

Dok.Buku 51.000.000 1 Dok.Buku 52.000.000

1

Dok.Buku 234.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peneuhan

kebutuhan

pembiayaan

belanja daerah

Tersedianya data

perencanaan

pendapatan SKPD se

Kota Semarang

Tersedianya data

pendapatan SKPD

sesuai dengan

potensinya

1 20 1.20.05.17 089.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Perencanaan &

Penyusunan Anggaran

Pendapatan Kota

Semarang

Outcome :

Merencanakan target

kenaikan PAD sebagai hasil

dari RPJMD

Output :

Pedoman penyusunan

anggaran pendapatan SKPD

75.000.000 1

Dok.Buku 90.000.000

1

Dok.Buku 75.000.000

1

Dok.Buku 75.000.000

1

Dok.Buku 90.000.000 1 Dok.Buku 95.000.000

1

Dok.Buku 400.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Sebagai pedoman

hokum bagi

pelaksana

kegiatan

Dokumen produk

hukum

Tersedianya

dokumen produk

hukum

1 20 1.20.05.17 091.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Produk

Hukum

Outcome :

Kepatuhan pembaayaran

Pajak

Output :

Dokumen produk hukum

NA, Perda

550.000.000 2

Dok.Buku 280.000.000

2

Dok.Buku 350.000.000

2

Dok.Buku 353.500.000

2

Dok.Buku 357.000.000 2 Dok.Buku 364.000.000

2

Dok.Buku 1.704.500.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

penatausahaan

pendapatan &

belanja pemkot

Tertib administrasi

keuangan

Laporan biaya

administrasi atas

transaksi keu.

Pemkot Semarang

1 20 1.20.05.17 092.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Outcome :

Terpenuhinya biaya

administrasi atas transaksi

keuangan Pemkot

125.000.000 1

Dok.Buku 98.220.000

1

Dok.Buku 126.250.000

1

Dok.Buku 126.250.000

1

Dok.Buku 127.500.000 1 Dok.Buku 130.000.000

1

Dok.Buku 608.220.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Daerah

Kegiatan :

Penyusunan

Penatausahaan

Pendapatan&Belanja

Pemkot Semarang

Output :

Laporan biaya administrasi

atas transaksi keu. Pemkot

Semarang

Terselesaikannya

tugas dan

laporan

keuangan yang

transparan, cepat

dan akurat

Penyesaian lap.keu.

konsolidasi,tepat

waktu,

Lebih cepat selesai

SDM yang

professional dalam

penyusunan

lap.keu daerah

setempat

1 20 1.20.05.17 093.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Orientasi Aparat

Penyusunan Laporan

Keuangan Pemkot dalam

rangka Pengembangan

Laporan keuangan

Outcome :

Penyesaian lap.keu.

konsolidasi,tepat waktu,

Lebih cepat selesai

Output :

SDM yang professional dalam

penyusunan lap.keu sesuai

dengan peraturan


DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Masyarakat sadar

pajak

Tersosialisasinya

peraturan

perpajakan

Tersedianya papan

himbauan bayar

pajak

1 20 1.20.05.17 095.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Sosialisasi Perda-Perda

Pajak Daerah

Outcome :

Terwujudnya implementasi

peraturan perpanjakan

Output :

Sosialisasi Perda-Perda Pajak

Daerah kepada masyarakat

selaku Wajib Pajak

85.000.000 361.196

WP 250.000.000

361.196

WP 101.000.000

361.196

WP 101.000.000

361.196

WP 102.000.000 361.196 WP 104.000.000

361.196

WP 658.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersediannya

Laporan

keuangan yang

akuntabel.

Laporan keuangan

auditan

Penyampaian

informasi lap.data

keu. SKPD yang

akuntable

1 20 1.20.05.17 096.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Pendampingan

Pelaksanaan

Pemeriksaan LKD

Outcome :

Laporan keuangan Pemkot

yang akuntabel

Output :

Kelancaran dalam

pelaksanaan pemeriksaan

LKD dan lap. Keuangan lebih

tepat waktu

125.000.000 1

Dok.Buku 120.000.000

1

Dok.Buku 115.000.000

1

Dok.Buku 125.000.000

1

Dok.Buku 135.000.000 1 Dok.Buku 140.000.000

1

Dok.Buku 635.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersajinya

Laporan

keuangan yang

akuntabel

Lap.keu.timbal balik

antara SKPD/Kasda

& SKPD dpt

terkendali

Rekapitulasi

lap.pendapatan

pemda dan belanja

daerah 1 20 1.20.05.17 097.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penatausahaan

Pendapatan dan Belanja

Outcome :

Lap.keu.timbal balik antara

SKPD/Kasda & SKPD dpt

terkendali

Output :

Rekapitulasi pendapatan dan

belanja daerah Pemda


DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

(Rek. Timbal Balik)

Meningkatnya

pengelola SKPD

laporan keu.

Lebih transparan

dan akuntable

SDM pengelola

keu.SKPD yang

handal dalam

menyusun lap keu.

Pengelola

keu.SKPD mampu

menyusun lap.keu.

1 20 1.20.05.17 098.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Pemantapan LPJ APBD

kepada Bendahara

Penrima, PPK, Pembuku

dalam penyusunan

laporan keuangan

Outcome :

SDM pengelola keu.SKPD

yang handal dalam

menyusun lap keu.

Output :

Rekapitulasi pendapatan

Pemda dan belanja daerah


DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Meningkatnya

pengelola

keuangan secara

terbib terkendali

dapat

dipertanggung-

jawabkan

Meningkatnya

pengetahuan &

ketrampilan

bendahara SKPD

Terlaksananya

sosialisasi

pelaksanaan APBD

1 20 1.20.05.17 099.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Sosialisasi pelaksanaan

APBD kepada SKPD

Outcome :

Tidak terjadi kesalahan pada

proses pelayanan permintaan

pembayaran

Output :

Pelayanan permintaan

pembayaran sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

85.000.000

170

SKPD/UT

PD

72.000.000

170

SKPD/UTP

D

85.850.000

170

SKPD/UTP

D

85.850.000

170

SKPD/UTP

D

86.700.000 170

SKPD/UTPD 88.400.000

170

SKPD/UTP

D

418.800.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Meningkatnya

pendapatan dari

sektor pajak

Terkirimnya surat

pemberitahuan

jatuh tempo

Laporan surat

teguran,jatuh

tempo

1 20 1.20.05.17 102

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Pengadministrasian

Penerbitan dan

Pengiriman

SKPD,SKPDKB/SPSM

Outcome :

Tercapainya target

penerimaan pajak daerah

Output :

SKPD, SKPDKB, Surat

Pemberitahuan Pajak 0 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 100% 610.510.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

pengelolaan

keuangan daerah

secara tertib dan

terkendali

Terlaksananya

laporan

pengendalian

anggaran

Tersajinya data

administrasi yang

akurat

1 20 1.20.05.17 105.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Pengendalian

Pelaksanaan Anggaran

Outcome :

Penelitian Pengajuan SPP

SPM agar tidak terjadi

kesalahan/ penyimpangan

Output :

Diterbitkannya SP2D

UP/TU/GU/LS

109.500.000 8.800

SP2D 229.000.000 130 Org 110.595.000 130 Org 110.595.000 130 Org 111.690.000 130 Org 113.880.000 130 Org 675.760.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersedianya

informasi tentang

laporan

keuangan daerah

kepada

masyarakat

Transparansi dalam

penyusunan APBD

Kota Semarang

Terselenggaranya

publikasi kepada

masyarakat

1 20 1.20.05.17 107.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Publikasi Penyusunan

Perda APBD

Outcome :

Terselenggaranya publikasi

kepada masyarakat secara

transparansi

Output :

Terpublikasinya penyusunan

APBD

180.100.000 1

Dok.Buku 186.000.000

1

Dok.Buku 161.600.000

1

Dok.Buku 161.600.000

1

Dok.Buku 163.200.000 1 Dok.Buku 166.400.000

1

Dok.Buku 678.816.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

Pendapatan Pajak

dari BPHTB

Peningkatan Petugas

penilai tanah dan

bangunan dalam

rangka pelaksanaan

pendaerahan BPHTB

Peningkatan

Petugas penilai

tanah dan

bangunan dalam

rangka

pelaksanaan

pendaerahan

BPHTB

1 20 1.20.05.17 108.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Sosialisasi Mekanisme

Pembayaran BPHTB Kota

Semarang

Outcome :

Terwujudnya implementasi

pertauran perpajakan

Output :

Terlaksananya sosialisasi

Perda Pajak Daerah

200.000.000 1

Dok.Buku 90.000.000

1

Dok.Buku 202.000.000

1

Dok.Buku 202.000.000

1

Dok.Buku 204.000.000 1 Dok.Buku 208.000.000

1

Dok.Buku 906.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tercapainya

target evaluasi

laporan

keuangan

Penyelesaian

laporan keuangan

yang tepat waktu

Tersedianya

laporan keuangan

yang tepat waktu

1 20 1.20.05.17 109.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :


Laporan keuangan

Outcome :

Tersediannya laporan

keuangan yang akuntabel

Output :

Terwujudnya laporan

keuangan SKPD yang telah

dievaluasi dan wajar

200.000.000 1

Dok.Buku 175.000.000

1

Dok.Buku 202.000.000

1

Dok.Buku 202.000.000

1

Dok.Buku 204.000.000 1 Dok.Buku 208.000.000

1

Dok.Buku 991.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tercapainya tata

kelola

kepengelolaan

keuangan yang

lebih baik

Pengelolaan

keuangan daerah

berkembang lebih

baik

Meningkatnya

pengelolaan

keuangan daerah

1 20 1.20.05.17 111.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Peningkatan

Infrastruktur pengeloaan

keuangan daerah

Outcome :

Tersusun tata kelola daerah

menjadi lebih baik

Output :

Tersediannya insfrastruktur

pengelolaan keuangan

daerah

0 52 SKPD 106.422.000 52 SKPD 117.064.200 52 SKPD 128.770.620 52 SKPD 141.647.682 52 SKPD 115.812.450 52 SKPD 649.416.952000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tertib dalam

anggaran

Terciptanya tertib

admistrasi SKPD se-

Kota Semarang

Terpenuhinya data

ralat pergeseran

kode rekening

yang perlu

disesuaikan 1 20 1.20.05.17 112.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Peraturan

KDH tentang Pergeseran

Outcome :

Pedoman bagi SKPD dalam

melakukan pergeseran

anggaran perincian objek

Output :

Penyusunan Peraturan KDH

yang terkait dengan

Pergeseran anggaran pada

50.000.000 1

Dok.Buku 40.000.000

1

Dok.Buku 50.500.000

1

Dok.Buku 50.500.000

1

Dok.Buku 51.000.000 1 Dok.Buku 52.000.000

1

Dok.Buku 244.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

anggaran SKPD

Tersusunnya SK

pelaksanaa bagi

pejabat dan staf

pengelola

penatausahaan

Peningkatan

administrasi

anggaran

Tersusunnya

himpunan SK

tentang Keuangan

SKPD.

1 20 1.20.05.17 113

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan himpunan

SK tentang pejabat

penatausahaan keuangan

SKPD.

Outcome :

Himpunan SK Pejabat

Penatausahaan

Output :

Tersusunnya himpunan SK

tentang pejabat

penatausahaan keuangan di

setiap SKPD.


DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersusunnya

Laporan

Keuangan

Pemkot sesuai

dgn regulasi

Seluruh SKPD se

Kota Semarang

Tersusunnya CALK

Kota Semarang

1 20 1.20.05.17 114

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan CALK

Outcome :

Tersediannya informasi

mengenai lapo keuangan

Pemkot

Output :

Terwujudnya Penyusunan

CALK Pemkot

75.000.000 1

Dokumen 61.650.000

1

Dokumen 75.750.000

1

Dokumen 76.000.000

1

Dokumen 76.500.000 1 Dokumen 78.000.000

1

Dokumen 367.900.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersusunnya

laporan aset

kewajiban dan

ekuitas Pemkot

Penyusunan laporan

neraca Pemkot

Tersusunnya

laporan neraca

Pemkot

1 20 1.20.05.17 126

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Neraca

Outcome :

Tersedia laporan akun neraca

secara transparan

Output :

Neraca Pemkot Semarang

0 1

Dokumen 130.272.000

1

Dokumen 143.299.200

1

Dokumen 157.629.120

1

Dokumen 173.392.032 1 Dokumen 190.731.235

1

Dokumen 795.323.587

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersusunnya

laporan

keuangan sesuai

dengan regulasi

Penyusunan laporan

operasional Pemkot

Tersusunnya

laporan operasional

1 20 1.20.05.17 127

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Laporan

Operasional

Outcome :

Diketahui pendpatan dan

beban Pemkot

Output :

Tersedia laporan operasional

Pemkot

0 1

Dokumen 115.272.000

1

Dokumen 126.799.200

1

Dokumen 139.479.120

1

Dokumen 153.427.032 1 Dokumen 168.769.735

1

Dokumen 703.747.087

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersajinya

laporan

Transparansi

sumber-sumber

pendapatan,

belanja,

pembiayaan dan

Silpa Pemkot

Penyusunan Laporan

Realisasi secara

rinci

Tersusunnya

Laporan Realisasi

secara rinci

1 20 1.20.05.17 128

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan LRA Rincian

Outcome :

Tersedia data informasi akun

dalam lap realiasi Pemkot

secara rinci

Output :

Laporan Realisasi secara rinci

0 1

Dokumen 98.240.000

1

Dokumen 108.031.000

1

Dokumen 118.834.100

1

Dokumen 130.717.510 1 Dokumen 143.789.261

1

Dokumen 599.581.871

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersajinya

laporan target

realisasi

anggaran dari

sumber

pendapatan,

belanja,sisa

lebih/kurang

pada anggaran

Tersusun laporan

realisasi anggaran

penjabaran

Penyusunan

laporan anggaran

penjabaran

1 20 1.20.05.17 129

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan LRA

Penjabaran

Outcome :

Tersedia data informasi akun

dalam lap realiasi Pemkot

secara rinci

Output :

Laporan Realisasi secara rinci

0 1

Dokumen 82.820.000

1

Dokumen 91.102.000

1

Dokumen 100.212.200

1

Dokumen 110.233.420 1 Dokumen 121.256.762

1

Dokumen 505.624.382

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

Laporan

keuangan Pemkot

sesuai dengan

regulasi

Tersusun laporan

keuangan daerah

Pencapaian target

penyusunan arus

kas

1 20 1.20.05.17 130

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Arus Kas

Outcome :

Tersedia laporan arus kas

Output :

Laporan laporan arus kas

0 1

Dokumen 130.272.000

1

Dokumen 143.299.200

1

Dokumen 157.629.120

1

Dokumen 173.392.032 1 Dokumen 190.731.235

1

Dokumen 795.323.587

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

Laporan

keuangan Pemkot

Tersusun Laporan

laporan kinerja

Penyusunan

Laporan kinerja

1 20 1.20.05.17 131

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Laporan

Kinerja

Outcome :

Tersedia laporan kinerja

Output :

Laporan Kinerja

0

1

Dokumen 67.787.900

1

Dokumen 74.566.690

1

Dokumen 82.023.359

1

Dokumen 90.225.695 1 Dokumen 99.248.265

1

Dokumen 413.851.909

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersajinya

laporan

pengantar dalam

pembahasan LPJP

Tersusun laporan

pengantar LPJP

APBD

Penyusunan

Pengantar LPJP

APBD

1 20 1.20.05.17 132

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Pengantar

LPJP APBD

Outcome :

Pengantar LPJP ke Dewan

Output :

Laporan Pengantar LPJP

APBD

0 1

Dokumen 67.336.100

1

Dokumen 74.069.776

1

Dokumen 81.476.754

1

Dokumen 89.624.429 1 Dokumen 98.586.872

1

Dokumen 411.093.931

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

Penerimaan

BPHTB

Pencapaian target

penerimaan BPHTB

Wajib Pajak BPHTB

1 20 1.20.05.17 140

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Monitoring & Evaluasi

Pelaks. BPHTB

Outcome :

Peningkatan Penerimaan

BPHTB

Output :

Semakin baiknya pelayanan

pembayaran BPHTB

0 6.000 WP 283.100.000 6.000 WP 311.410.000. 6.000 WP 342.551.000 6.000 WP 376.806.100 6.000 WP 414.486.710 6.000 WP 1.728.353.810

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Peningkatan

Penerimaan

BPHTB

Pencapaian target

penerimaan BPHTB

Wajib Pajak BPHTB

1 20 1.20.05.17 141.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penatausahaan pelaks.

Kegiatan BPHTB Kota

Smg

Outcome :

Tertib administrasi

pelaksanaan BPHTB

Output :

Terwujudnya administrasi

BPHTB yang handal

0 6.000 WP 1.437.000.000 6.000 WP 1.580.700.000 6.000 WP 1.738.770.000 6.000 WP 1.912.647.000 6.000 WP 2.103.911.700 6.000 WP 8.773.028.700

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

Penerimaan

BPHTB

Pencapaian target

penerimaan BPHTB

Wajib Pajak BPHTB

1 20 1.20.05.17 142.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Validasi Data

penerimaan BPHTB

Outcome :

Peningkatan penerimaan

BPHTB dab kerjasama dgn

pihak ketiga

Output :

Tercapainya target

penerimaan BPHTB

0 6.000 WP 1.646.875.000 6.000 WP 1.811.562.500 6.000 WP 1.992.718.750 6.000 WP 2.191.990.625 6.000 WP 2.411.189.688 6.000 WP 10.054.336.563

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tercapainya

Target

Penerimaan PBB

sebagai Pajak

Daerah

Peningkatan Petugas

PBB dalam rangka

pelaksanaan

pendaerahan PBB

Peningkatan

Petugas PBB dalam

rangka

pelaksanaan

pendaerahan PBB 1 20 1.20.05.17 143.

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Peningkatan

Kemampuan Petugas

PBB rangka pelaksanaan

pendaerahan PBB

Outcome :

Pelayanan PBB di daerah

semakin lancar, transparan

dan akuntabel

Output :

Meningkatnya SMD dalam

pelayanan PBB di daerah

0 20 Org 966.000.000 20 Org 1.062.600.000 20 Org 1.168.860.000 20 Org 1.285.746.000 20 Org 1.414.320.600 20 Org 5.897.526.600

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tertib

administrai

pengelolaan kas

daerah

Tertib administrasi

kas daerah

Tersedianya

penunjang kegiatan

kas daerah

1 20 1.20.05.06 151.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Penunjang Kegiatan Kas

Daerah

Outcome :

Tertib administrasi kas

daerah

Output :

Terwujudnya

Penunjang Kegiatan Kas

Daerah

249.600.000 100% 204.600.000 100% 252.000.000 100% 252.000.000 100% 254.592.000 100% 259.584.000 100% 1.222.776.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Informasi

kegiatan DPKAD

Kota Semarang

Tersedianya

informasi kegiatan

DPKAD yang

berguna bagi

lingkungan

intern/extern

Tersedianya buku

selayang pandang

1 20 1.20.05.06 152.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Penyusunan Buku

Selayang Pandang

Outcome :

Tersedianya informasi

kegiatan DPKAD yang

berguna bagi lingkungan

intern/extern

Output :

Buku Selayang Pandang

DPKAD

80.000.000 1

Dok.Buku 80.000.000

1

Dok.Buku 80.800.000

1

Dok.Buku 81.000.000

1

Dok.Buku 81.600.000 1 Dok.Buku 83.200.000

1

Dok.Buku 406.600.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan

tertib administasi

penyusunan SPT

dan Pengurusan

PPH 21

Tersusun data

restitusi dan PPH 21

Pegawai Pemkot

Tersedianya data

restitusi dan PPh

21 Pegawai Pemkot

1 20 1.20.05.06 153.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Restitusi Penyusunan

SPT dan Pengurusan

PPH 21 Pegawai

Outcome :

Dapat diketahui nilai restitusi

dan PPH 21 Pegawai Pemkot

Output :

Data Restitusi PPh 21

pegawai Pemkot

0 17.000

Org 500.000.000

17.000

Org 550.000.000

17.000

Org 605.000.000 17.000 Org 665.000.000 17.000 Org 732.000.000

17.000

Org 3.052.550.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terkendalinya

belanja dari

masing-masing

BPP

Laporan keuangan

yang akurat dan

akuntable

Tersedianya

lap.keuangan

neraca,surdev,arus

kas & LRA 1 20 1.20.05.06 154.

Program :

Peningkt. Kapasitas


Kegiatan :

Penyusunan Lap. Keu.

Bulanan SKPD

Outcome :

Laporan keuangan yang

akurat dan akuntable

Output :

Tersedianya buku

Laporan Keuangan Bulanan

0

12

Dok.Buk

u

305.000.000

12

Dok.Buk

u

335.500.000

12

Dok.Buk

u

369.050.000

12

Dok.Buk

u

405.955.000 12

Dok.Buku 466.550.500

12

Dok.Buk

u

1.882.055.500

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Efisiensi tagihan

listrik

penerangan jalan

Tagihan rekening

Penerangan Jalan

Tersedianya data

Rekening PJU yang

valid

1 20 1.20.05.17 155

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Verifikasi Data Rekening

PJU

Outcome :

Data tagihan PJU yang valid

Output :

Berita Acara Cek Lapangan 0

3.036.254

WP 250.000.000

3.036.254

WP 275.000.000

3.036.254

WP 302.500.000

3.036.254

WP 332.750.000

3.036.254

WP 366.025.000

3.036.254

WP 1.526.275

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

Pajak Daerah

Terlaksananya

Penilaian Ketetapan

Pajak Daerah

Tersedianya

Penilaian Ketetapan

Pajak Daerah

1 20 1.20.05.17 156

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penilaian Ketetapan

Pajak Daerah

Outcome :

Peningkatan penerimaan dari

pajak daerah

Output :

Surat Ketetapan Pajak Daerah 0

6.000

SKPD 270.000.000

6.000

SKPD 297.000.000

6.000

SKPD 326.700.000

6.000

SKPD 359.370.000 6.000 SKPD 395.307.000

6.000

SKPD 1.378.377.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

Penerimaan Pajak

Daerah

Tertagih dan ter-

hapusnya piutang

pajak daerah

Tersedianya data

tagihan piutang

pajak daerah dan

yang terhapus

1 20 1.20.05.17 157

Program :

Peningkt. Dan

Pengembangan


Daerah

Kegiatan :

Penelusuran dan

Penagihan Piutang Pajak

Daerah

Outcome :

Tertagih dan terhapus

piutang pajak daerah

Output :

Data Piutang pajak daerah

yang valid

0 1

Dokumen 260.000.000

1

Dokumen 286.000.000

1

Dokumen 314.600.000

1

Dokumen 346.060.000 1 Dokumen 380.666.000

1

Dokumen 1.587.326.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Penyelesaian

laporan

keuangan Pemkot

yang benar dan

wajar

Asistensi kepada

SKPD

Tersedianya

laporan keu. yang

wajar 1 20 1.20.05.18 006.

Program :

Pembinaan & Fas.

Pengelolaan Keu.

Kab./Kota

Kegiatan :

Outcome :

Penyelesaian laporan

keuangan Pemkot yang tepat

dan wajar

Output :


DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Asistensi lap.

Keu.kepada SKPD

Penyelesaian asistensi

laporan keuangan secara SIA

dan manual

Terbantunya

warga yang

terkena musibah

kebakaran

Membantu

meringankan beban

warga yang terkena

musibah kebakaran

Santunan kepada

warga yang terkena

musibah kebakaran

1 20 1.20.05.18 013.

Program :

Pembinaan & Fas.

Pengelolaan Keu.

Kab./Kota

Kegiatan :

Pengelolaan Santunan

Kebakaran

Outcome :

Meringankan warga yang

tertimpa musibah kebakaran

Output :

Pemberian santunan kepada

warga yang rumahnya

terbakar

123.308.000 204 Org 65.206.000 204 Org 111.100.000 204 Org 111.100.000 204 Org 112.200.000 204 Org 114.400.000 34 Org 514.003.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Pembaharuan

system inforamsi

secara up to date

dalam menyusun

APBD

Pedoman sisyem

informasi

penyusunan APBD

Tesedianya aplikasi

penyusunan APBD

1 20 1.20.05.23 005.

Program :

Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Kegiatan :

Penyempurnaan system

Informasi Penyusunan

APBD

Outcome :

Tertibya administrasi dalam

Anggaran

Output :

Tersusunnya anggaran APBD

secara up to date

70.000.000 1

Dok.Buku 50.000.000

1

Dok.Buku 70.000.000

1

Dok.Buku 70.000.000

1

Dok.Buku 71.400.000 1 Dok.Buku 72.800.000 38 Org 334.200.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tertatanya dan

terkendalinya

penggunaan kode

belanja tiap SKPD

Buku pedoman kode

program, kegiatan

dan belanja APBD

Tertatanya dan

terkendalinya

penggunaan kode

belanja tiap SKPD 1 20 1.20.05.23 006.

Program :

Optimalisasi


Informasi

Kegiatan :

Penyusunan Kode

Program Kegiatan dan

Belanja APBD

Outcome :

Pedoman SKPD untuk

penggunaan kode rekening

dlm penyusunan APBD

Output :

Buku Kode Program Kegiatan

dan Belanja APBD

45.000.000 1

Dok.Buku 40.000.000

1

Dok.Buku 54.450.000

1

Dok.Buku 59.895.000

1

Dok.Buku 65.884.500 1 Dok.Buku 72.472.950

1

Dok.Buku 292.702.450

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Pendataan

Pegawai sebagai

acuan pencetakan

daftar gaji

perorangan yang

valid

Dokumen

pencetakan daftar

gaji PNS dan CPNS

Daftar belanja gaji

dan tunjangan PNS

dan CPNS perbulan

di seluruh

SKPD/UPTD 1 20 1.20.05.23 008.

Program :

Optimalisasi


Informasi

Kegiatan :

Updating data pegawai

dan pencetakan daftar

gaji pegawai

Outcome :

Dapat diketahui kekurangan

gaji dan rapelan gaji

PNS/CPNS

Output :

Daftar Rapelan Gaji, SKUM-

PTK(Surat Ket untuk

mendapatan Pemby. Tunj.

Keluarga)

240.000.000 17.000

PNS/CPNS 200.000.000

17.000

PNS/CPNS 242.000.000

17.000

PNS/CPNS 242.000.000

17.000

PNS/CPNS 244.800.000

17.000

PNS/CPNS 249.600.000

17.000

PNS/CPNS 1.178.400.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Sebagai acuan

pelaksanaan

belanja gaji

Laporan data jumlah

pegawai, belanja

pegawai dan SKUM

PTK

Papan monografik

jumlah pegawai

dan belanja

pegawai daftar

SKUM PTK

perorangan

dimasing-masing

SKPD

1 20 1.20.05.23 009.

Program :

Optimalisasi


Informasi

Kegiatan :

Monev Penyusunan Data

Monografik Informasi

Penggajian Pegawai

Outcome :

Dapat diketahui data

monografi dan statistik

jumlah belanja pegawai

seluruh SKPD/UPTD

Output :

Data monografi dan statistik

jumlah belanja pegawai

106.250.000

170

SKPD/UP

TD

90.000.000

170

SKPD/UPT

D

107.000.000

170

SKPD/UPT

D

107.000.000

170

SKPD/UPT

D

108.375.000 170

SKPD/UPTD 110.500.000

170

SKPD/UPT

D

522.875.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

seluruh SKPD/UPTD

Tercapainya

penyusunan dan

pelaksanaan

APBD secara up

to date

Tersedianya

software aplikasi

APBD untuk SKPD

Tersedianya

software dan

hardware dan

system informasi

penyusunan APBD 1 20 1.20.05.23 010.

Program :

Optimalisasi


Informasi

Kegiatan :

Pemeliharaan software

dan hardware dan

system informasi

penyusunan APBD

Outcome :

Kemampuan SKPD dalam

penggunaan aplikasi

software APBD

Output :

Lancarnya penyusunan APBD

45.000.000 1 paket

aplikasi 82.000.000

1 paket

aplikasi 45.450.000

1 paket

aplikasi 45.450.000

1 paket

aplikasi 45.900.000

1 paket

aplikasi 46.800.000

1 paket

aplikasi 265.600.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

validitas data

asset Pemkot

Semarang

Tertelusurinya asset

Pemkot Semarang

dan tersusunnya

data asset dan

keberadaan asset

sebenarnya

Pelaksanaan

penelusuran asset

daerah

1 20 1.20.05.29 001.

Program :

Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan :

Penelusuran Aset Daerah

Outcome :

Tertelusurinya asset Pemkot

Semarang dan tersusunnya

data asset dan keberadaan

asset sebenarnya

Output :

Terwujudnya validitas data

asset Pemkot Semarang yang

akurat


DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Meningkatnya

bukti

kepemilikan dan

status hukum

asset Pemkot

Semarang

Tersertifikatnya

1500 bidang tanah

asset Pemkot

Semarang

Pelaksanaan

persertifikatan

asset daerah

1 20 1.20.05.29 002.

Program :


Kegiatan :

Pensertifikatan Aset

daerah

Outcome :

Meningkatnya bukti

kepemilikan dan status

hukum asset Pemkot

Semarang

Output :

Tersertifikatnya asset Pemkot

Semarang

3.592.037.000 1.500

bid. tanah 3.208.000.000

1.500

bid. tanah 3.600.000.000

1.500

bid. tanah 3.600.000.000

1.500

bid. tanah 3.663.877.740

1.500

bid. tanah 3.735.700.000

1.500

bid. tanah 17.799.614.740

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Aset daerah yang

tertata dengan

baik dan teratur

Tersedianya data

administrasi

pengelolaan asset

daerah yang tertib

Data SK penetapan

Pengguna Barang

dan administrasi

yang tertib dan

valid

1 20 1.20.05.29 003.

Program :


Kegiatan :

Pengadministrasian

asset daerah

Outcome :

Tersedianya aset daerah yang

tertata dengan baik

Output :

Tersedianya data

administrasi pengelolaan

asset teratur dan valid

295.000.000 1

Dokumen 175.000.000

1

Dokumen 202.000.000

1

Dokumen 202.000.000

1

Dokumen 204.000.000 1 Dokumen 208.000.000

1

Dokumen 1.3366.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

pengamanan

asset daerah

secara fisik dan

pengamanan

bukti

kepemilikan aset

Terjaminnya

keamanan asset

daerah

Data inventarisasi

sertifikat dan

pemasangan label

diseluruh barang

milik daerah 1 20 1.20.05.29 004.

Program :


Kegiatan :

Pengamanan aset daerah

Outcome :

Terjaminnya keamanan asset

daerah

Output :

Terwujudnya pengamanan

asset daerah dapat

diamankan secara baik

diseluruh SKPD/UPTD

666.900.000

170

SKDP/UP

TD

443.000.000

170

SKDP/UPT

D

500.000.000

170

SKDP/UPT

D

500.000.000

170

SKDP/UPT

D

510.000.000 170

SKDP/UPTD 520.000.000

170

SKDP/UPT

D

3.139.900.0000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Terhapusnya data

asset yang sudah

tidak efektif dan

efisien

Penghapusan asset

daerah dan efisiensi

pemanfaatan aset

daerah

Penghapusan

inventaris dan

gedung yang sudah

tidak layak

1 20 1.20.05.29 005.

Program :


Kegiatan :

Penghapusan Aset

Daerah

Outcome :

Penghapusan asset daerah

yang sudah tidak layak oleh

SKPD

Output :

Asset daerah yang sudah

tidak layak dan tidak

bermanfaat tidak dicatat

kembali oleh SKPD dan

memanfaatkan aset secara

otimal

100.000.000

170

SKDP/UP

TD

100.000.000

170

SKDP/UPT

D

101.000.000

170

SKDP/UPT

D

101.000.000

170

SKDP/UPT

D

102.000.000 170

SKDP/UPTD 104.000.000

170

SKDP/UPT

D

608.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersedianya nilai

asset yang valid

diseluruh Pemkot

Ternilainya seluruh

asset daerah

Buku Tahap I, II,

dan III

inventarisasi dan

penialian aset

1 20 1.20.05.29 006.

Program :


Kegiatan :

Revaluasi/Appraisal Aset

Daerah

Outcome :

Tersedianya nilai asset yang

valid

Output :

Minimalis barang milik

daerah yang belum ada

nilainya, dan nilai aset

neraca keaunagn yang

akuntabel

500.000.000

170

SKDP/UP

TD

445.000.000

170

SKDP/UPT

D

505.000.000

170

SKDP/UPT

D

505.000.000

170

SKDP/UPT

D

510.000.000 170

SKDP/UPTD 520.000.000

170

SKDP/UPT

D

2.985.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terjaminkan-nya

aset milik

Pemkot

Pelaksanaan

penyediaan jasa

asuransi jaminan

barang milik daerah

Tergantikannya

asset yang tertimpa

bencana 1 20 1.20.05.29 007.

Program :


Kegiatan :

Penyediaan Jaminan

Barang Milik Daerah

Outcome :

Tergantikannya aset yang

tertimpa bencana

Output :

Meminimalisasi resiko akibat

bencana alam

1.766.900.000 372 Org 1.900.000.000 372 Org 1.667.510.000 372 Org 1.667.510.000 372 Org 1.684.020.000 372 Org 1.717.040.000 372 Org 10.402.940.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

admisnitrasi yang

tertib dan valid

Tersedianya data

administrasi

pengelolaan asset

daerah yang tertib

Tertib administrasi

pengelolaan barang

daerah

1 20 1.20.05.29 008.

Program :


Kegiatan :

Pengelolaan

Administrasi

Pemanfaatan Barang

Milik Daerah

Outcome :

Barang daerah terkelola

dengan baik

Output :

Optimalisasi administrasi

pengelolaan barang daerah

di setiap SKPD

100.000.000

170

SKPD/UP

TD

85.000.000

170

SKPD/UPT

D

101.000.000

170

SKPD/UPT

D

101.000.000

170

SKPD/UPT

D

102.000.000 170


170

SKPD/UPT

D

593.000.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersusunnya

laporan dan

daftar kebutuhan

barang daerah

Buku

RKBMD/RKPBMD

dan DKBMD/DKPBMD

SKPD

Tersusunnya

RKBMD/RKPBMD

dan

DKBMD/DKPBMD

1 20 1.20.05.29 009.

Program :


Kegiatan :

Penyusunan

RKBMD/RKPBMD dan

DKBMD/DKPBMD

Outcome :

Tersusun buku

DKBMD/DKPBMD dan

RKBMD/RKPBMD Pemkot

Semarang

Output :

Tersusunnya Buku

RKBMD/RKPBMD dan DKBMD

/DKPBMD Pemkot Semarang

87.875.000 1

Dok.Buku 100.000.000

1

Dok.Buku 88.700.000

1

Dok.Buku 88.700.000

1

Dok.Buku 89.632.000 1 Dok.Buku 91.300.000

1

Dok.Buku 458.332.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang


Indikator

Kinerja Program


(output)

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan


SKPD

Penang-

gung-

jawab





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tersosialisasinya

Peraturan

Pengelolan

Barang Daerah

Pengurus barang

mengetahui aturan

pengelolaan barang

daerah

Sosialisasi/bintek

pengelola barang

daerah

1 20 1.20.05.29 010.

Program :


Kegiatan :

Pengendalian

Manajemen Barang Milik

Daerah

Outcome :

Pengurus barang mengetahui

peraturan-peraturan

pengelolaan barang daerah

Output :

Pengelola Barang Daerah

dengan baik dan lancar

diseluruh SKPD/UPTD

463.554.000

170

SKPD/UP

TD

400.000.000

170

SKPD/UPT

D

460.000.000

170

SKPD/UPT

D

460.000.000

170

SKPD/UPT

D

472.825.080 170

SKPD/UPTD 482.100.000

170

SKPD/UPT

D

2.224.925.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Tersediannya

data dmisnitrasi

yang tertib dan

valid

Tersedianya aplikasi

SIMBADA

Tertib administrasi

pengelolaan barang

daerah

1 20 1.20.05.29 011.

Program :


Kegiatan :

Peningkatan Tertib

Adminsitrasi

Pengelolaan Barang

Daerah

Outcome :

Aplikasi

SIMBADA/SIMASETyang

memberikan informasi

tentanmg aset daerah yang

valid cepat dan akurat

Output :

Tersediannya Sistem

Informasi Barang Daerah

(SIMBADA) yang dpat

berjalan dengan baik dan

benar

103.464.000 1

Dok.Buku 90.000.000

1

Dok.Buku 104.000.000

1

Dok.Buku 104.000.000

1

Dok.Buku 105.533.280 1 Dok.Buku 107.600.000

1

Dok.Buku 614.597.200

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Peningkatan

pengelolaan

tanah.ex bengkok

Pengelolaan asset ex

bengkok Pemkot

Tertib administarsi

dalam pengelolaan

barang milik

daerah

1 20 1.20.05.29 012.

Program :


Kegiatan :

Pengendalian Monitoring

Pemanfaatan Tanah Ex

Bengkok

Outcome :

Terkendalinya pemanfaatan

tanah ex bengkok diseluruh

Pemkot Semarang

Output :

Terselenggaranya

pengenadalian dan

monitoring pemanfaatan

tanah ex bengkok

319.000.000 16 Kec. 330.192.000 16 Kec. 322.190.000 16 Kec. 322.190.000 16 Kec. 325.380.000 16 Kec. 331.760.000 16 Kec. 1.950.632.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

Peta Digital Aset

Tanah dan

Bangunan milik

Pemkot

Termonitor dan

terkendalinya

manfaat Tanah dan

Bangunan milik

Pemkot

Terwujudnya

kemudahan

pencarian

informasi data

aset tanah dan

bangunan

1 20 1.20.05.29 014.

Program :


Kegiatan :

Pengembangan GIS Aset

Tanah dan Bangunan

Outcome :

Meningkatnya Aset Daerah

Kota Semarang

Output :

Tersedianya Sistem aplikasi

pencarian infoprmasi aset

tanah dan bangunan di

kecamatan

0 16 Kec. 800.000.000 16 Kec. 880.000.000 16 Kec. 968.000.000 16 Kec. 1.064.800.000 16 Kec. 1.171.280.000 16 Kec. 4.884.080.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

Terwujudnya

penyelenggaraan

Peta Digitas

Pengelolaan

Barang Milik

Daerah

Pelatihan input dan

validasi aset di

seluruh SKPD

Tersedianya arsip

digital barang

daerah 1 20 1.20.05.29 015.

Program :


Kegiatan :

Arsip Digital Aset

Outcome :

Tersediannya program Arip

Digital

Output :

Tersedianya Arsip Digital

Barang Daerah

0

170

SKPD/UP

TD

250.000.000

170

SKPD/UPT

D

275.000.000

170

SKPD/UPT

D

302.500.000

170

SKPD/UPT

D

332.750.000 170

SKPD/UPTD 366.025.000

170

SKPD/UPT

D

1.526.275.000

DPKAD

Kota

Semarang

Jl. Pemuda

No. 148

Semarang

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR …beta.semarangkota.go.id/content/image/files/LAMP....

Documents

Transcript of TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR …beta.semarangkota.go.id/content/image/files/LAMP....