target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

x xx xx 01 PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

x xx xx 01 01 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersediannya

materai,

perangko, dan

benda pos

lainnya

81% 100% 600,000 100% 600,000 100% 700,000 100% 700,000 100% 800,000 100% 3,400,000 Setcam Kec

x xx xx 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

dan Listrik.

Tersedianya jasa

komunikasi, air,

dan listrik

58% 100% 7,800,000 100% 9,400,000 100% 9,400,000 100% 10,000,000 100% 10,000,000 100% 46,600,000 Setcam Kec.

x xx xx 01 07 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan.

Ketersediaan

jasa administrasi

keuangan

100% 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 14,400,000 100% 72,000,000 Setcam Kec.

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 - 2015

Prosedur

Pelayanan

Publik yang

lebih mudah

dengan

menerapkan

Prinsip-prinsip

Good

Governance

and Clean

Government.

Pemenuhan

sarana dan

prasarana

kantor untuk

mendukung

peningkatan

pelayanan

publik.

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja

SKPD

Penanggung-

jawab

Tujuan

(3)

Tahun-5Tahun-3

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Tahun-4

Sasaran Lokasi

Tahun-1

Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode Renstra

SKPD

Tahun-2

Kode

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Perenca-

naan

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

x xx xx 01 08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor.

Tercukupinya

kebutuhan

peralatan

kebersihan

kantor

91% 100% 1,800,000 100% 2,100,000 100% 2,100,000 100% 2,300,000 100% 2,500,000 100% 10,800,000 Setcam Kec.

x xx xx 01 09 Penyediaan Jasa

Perbaikan

Peralatan Kerja.

Terlaksananya

Servis dan

Penggantian

Suku Cadang

Peralatan Kerja

100% 100% 4,000,000 100% 4,500,000 100% 4,500,000 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 24,000,000 Setcam Kec.

x xx xx 01 10 Penyediaan Alat

Tulis Kantor (ATK).

Tercukupinya

kebutuhan ATK

100% 100% 3,500,000 100% 3,700,000 100% 3,700,000 100% 3,700,000 100% 4,000,000 100% 18,600,000 Setcam Kec.

x xx xx 01 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan.

Tercukupinya

kebutuhan

pencetakan dan

penggandaan

100% 100% 4,480,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,000,000 100% 25,980,000 Setcam Kec.

x xx xx 01 12 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor.

Tercukupinya

pembelian

komponen listrik

untuk

penerangan

kantor

100% 100% 2,500,000 100% 2,500,000 100% 2,750,000 100% 2,750,000 100% 3,000,000 100% 13,500,000 Setcam Kec.

x xx xx 01 13 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor.

Terpenuhinya

kebutuhan

peralatan kantor

75% 0% - 2 unit

laptop

dan 3 unit

Printer

15,000,000 2 unit

kompu-

ter (PC)

10,000,000 2 unit

kompute

r dan 1

unit

mesin

ketik

11,000,000 1 unit

LCD, 1

unit wire-

less

50,000,000 90% 86,000,000 Setcam Kec.

x xx xx 01 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

undangan.

Terbelinya surat

kabar, majalah,

buku peraturan

perundang-

undangan

89% 70% 1,060,000 70% 1,800,000 75% 1,800,000 75% 2,000,000 75% 2,000,000 75% 8,660,000 Setcam Kec.

x xx xx 01 17 Penyediaan

Makanan dan

Minuman.

Tersedianya

makan, minum,

snack rapat

koordinasi

97% 90% 4,700,000 95% 9,600,000 95% 9,600,000 95% 10,000,000 95% 10,000,000 95% 43,900,000 Setcam Kec.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

x xx xx 01 18 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah.

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi serta

konsultasi dalam

daerah

100% 100% 5,100,000 100% 20,100,000 100% 20,100,000 100% 23,000,000 100% 23,000,000 100% 91,300,000 Setcam Kec.

x xx xx 02 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

x xx xx 02 03 Pembangunan

Gedung Kantor.

Terlaksananya

pembangunan

gedung kantor

Sekretariat

Kecamatan

75% 0% - Gedung

Kantor

Sekre-

tariat

Keca-

matan

200,000,000 0% - 0% - 0% - 90% 200,000,000 Setcam Kec.

x xx xx 02 07 Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor.

Terlaksananya

pengadaan

kelengkapan

gedung kantor

75% 0% - Pagar

bumi

kantor

dan 2 unit

doorloop

50,000,000 2 unit

Kanopi

dan

tempat

parkir

motor,

serta

pagar

bumi

kantor

100,000,000 gudang

kantor

dan

rehab

gapura

kantor

80,000,000 0% - 90% 230,000,000 Setcam Kec.

x xx xx 02 10 Pengadaan

Mebelair.

Terlaksananya

pengadaan

mebelair

100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Setcam Kec.

x xx xx 02 21 Pemeliharaan Rutin

Rumah Dinas.

Terlaksananya

pengecatan dan

pengapuran

rumah dinas

100% 80% 1,500,000 90% 2,000,000 95% 2,000,000 95% 2,500,000 95% 3,000,000 95% 11,000,000 Setcam Kec.

x xx xx 02 22 Pemeliharaan Rutin

Gedung Kantor.

Terlaksananya

pengecatan dan

pengapuran

gedung tempat

kerja

100% 75% 6,500,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 95% 8,000,000 95% 8,500,000 95% 38,000,000 Setcam Kec.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

x xx xx 02 24 Pemeliharaan Rutin

Kendaraan

Dinas/Operasional.

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasi-

onal

99% 70% 18,500,000 90% 40,000,000 90% 40,000,000 90% 45,000,000 90% 45,000,000 90% 188,500,000 Setcam Kec.

x xx xx 02 44 Rehab

Sedang/Berat

Kendaraan

Dinas/Operasional.

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasi-

onal

75% 0% - 0% - 90% 50,000,000 0% - 90% 50,000,000 90% 100,000,000 Setcam Kec.

1 24 xx 15 PROGRAM

PERBAIKAN

SISTEM

ADMINISTRASI

KEARSIPAN

1 24 xx 15 05 Pengadaan Sarana

Penyimpanan.

Tersedianya

sarana

penyimpanan

arsip

100% 0% - 0% - 90% 5,000,000 90% 5,000,000 0% - 90% 10,000,000 Setcam Kec.

x xx xx 03 PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN

APARATUR

x xx xx 03 01 Pengadaan

Mesin/Kartu

Absensi.

Terbelinya Mesin

Absensi

100% 100% 4,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 4,000,000 Setcam Kec.

Pelaporan

pelaksanaan

tugas sesuai

dengan prinsip-

prinsip

akuntabilitas

kinerja.

x xx xx 06 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBA-

NGAN SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

x xx xx 06 01 Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja.

Terlaksananya

penyusunan

Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

100% 100% 700,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 6,100,000 Setcam Kec.

x xx xx 06 02 Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Semesteran.

Terlaksananya

penyusunan

Laporan

Keuangan tiap

Semester,

Prognosis

100% 100% 500,000 100% 1,200,000 100% 1,200,000 100% 1,500,000 100% 1,500,000 100% 5,900,000 Setcam Kec.

x xx xx 06 04 Penyusunan

Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun.

Tersusunnya

Laporan

Keuangan Akhir

Tahun dengan

benar

100% 100% 1,630,000 100% 2,000,000 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 11,130,000 Setcam Kec.

x xx xx 06 05 Penyusunan

Laporan Keuangan

Bulanan/SPJ.

Terlaksananya

penyusunan

Laporan

Keuangan tiap

Bulan

100% 100% 1,500,000 100% 2,400,000 100% 2,400,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 12,300,000 Setcam Kec.

Pelaksanaan

pelayanan

publik sesuai

prinsip-prinsip

pelayanan

prima.

1 20 xx 32 PROGRAM

PENATAAN

KELEMBAGAAN

DAN

KETATALAKSA-

NAAN

1 20 xx 32 02 Pembinaan

Pelayanan Publik

Terpadu.

Terlaksananya

pembinaan

administrasi

kependudukan

serta pelayanan

publik lainnya

dengan lancar

100% 100% 6,000,000 0% - 100% 8,000,000 100% 8,000,000 100% 9,000,000 100% 31,000,000 Setcam 5 Desa

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

x xx xx 09 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

x xx xx 09 02 Penyusunan

Rencana Strategis

SKPD.

Tersusunnya

Dokumen

Rencana

Strategis

Kecamatan

Tanjungsari

Tahun 2016 -

2020

100% 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5,000,000 100% 5,000,000 Setcam Kec.

x xx xx 09 03 Koordinasi

Penyusunan dan

Perencanaan

Rencana Kerja

SKPD.

Tersusunnya

Dokumen

Rencana Kerja

Kecamatan

Tanjungsari tiap

tahun

100% 0% - 0% - 100% 1,500,000 100% 2,000,000 100% 2,000,000 100% 5,500,000 Setcam Kec.

x xx xx 09 01 Pelaksanaan

Pengelolaan Data

dan Sistem

Informasi SKPD.

Tersusunnya

Data dan Sistem

Informasi

Kecamatan

Tanjungsari

75% 0% - 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 18,000,000 Setcam Kec.

-

x xx xx 05 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBER DAYA

APARATUR

x xx xx 05 03 Bimbingan Teknis

Impelementasi

Peraturan

Perundang-

undangan.

Tertingkatkan-

nya kapasitas

aparatur

pemerintah desa

di bidang

perundang-

undangan

100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 16,000,000 Seksi Tapem Kec.

Peningkatan

kapasitas

aparatur

pemerintah

kecamatan dan

aparatur

pemerintahan

desa untuk

mendukung

penyelengga-

raan

pemerintahan

desa.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 20 xx 19 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

FASILITASI

PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

-

1 20 xx 19 01 Evaluasi

Rancangan

Peraturan Desa

tentang APBDesa.

Tertibnya

pengelolaan

keuangan desa

100% 90% 5,000,000 100% 19,500,000 100% 7,000,000 100% 7,000,000 100% 8,000,000 100% 46,500,000 Seksi Tapem 5 Desa

1 20 xx 19 04 Fasilitasi

Penyusunan Siklus

Tahunan Desa.

Tersusunnya

Siklus Tahunan

Desa dengan

benar dan tepat

waktu

75% 100% 5,000,000 0% - 100% 7,500,000 100% 8,500,000 100% 10,000,000 100% 31,000,000 Seksi Tapem 5 Desa

1 20 xx 19 05 Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan ADD.

Tertibnya

pengelolaan

bantuan ADD

75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 18,000,000 Seksi Tapem 5 Desa

1 20 xx 26 PROGRAM

PENATAAN

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN

1 20 xx 26 04 Fasilitasi Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

Undangan.

Terlaksananya

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem Kec.

1 20 xx 28 PROGRAM

PENGEMBA-

NGAN OTONOMI

DAERAH DAN

DESA

Peningkatan

kapasitas

aparatur

pemerintah

kecamatan dan

aparatur

pemerintahan

desa untuk

mendukung

penyelengga-

raan

pemerintahan

desa.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 20 xx 28 06 Penyusunan Data

Monografi Daerah

dan Administrasi

Perkotaan.

Tersusunnya

monografi desa

dan kecamatan

serta administrasi

perkotaan secara

lengkap dan

tepat

100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem Kec.

1 20 xx 28 08 Pembinaan

Administrasi Desa.

Tertibnya

administrasi desa

100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem 5 Desa

1 20 xx 28 09 Pembinaan

Pamong Desa dan

Badan

Permusyawaratan

Desa (BPD).

Terbinanya

Pamong Desa

dan Anggota

BPD

100% 0% - 100% 17,000,000 100% 18,000,000 100% 18,000,000 100% 19,000,000 100% 72,000,000 Seksi Tapem 5 Desa

1 20 xx 28 10 Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa.

Tertibnya

penyelenggara-

an pemerintahan

desa

100% 100% 11,000,000 0% - 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 56,000,000 Seksi Tapem 5 Desa

1 22 xx 18 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

APARATUR

PEMERINTAH

DESA

1 22 xx 18 03 Pelatihan Aparatur

Pemerintah Desa

dalam Bidang

Manajemen

Pemerintahan

Desa.

Terlaksananya

pelatihan bagi

aparatur

pemerintah desa

di bidang

manajemen

pemerintahan

desa

100% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 15,000,000 Seksi Tapem Kec.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 15 xx 15 PROGRAM

PENCIPTAAN

IKLIM USAHA

KECIL

MENENGAH YANG

KONDUSIF

1 15 xx 15 08 Fasilitasi

Pengembangan

Usaha Kecil

Menengah.

Tetingkatnya

pengembangan

Usaha Kecil

Menengah

75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 18,000,000 Seksi PMD 5 Desa

1 15 xx 17 PROGRAM

PENGEMBA-

NGAN SISTEM

PENDUKUNG

USAHA BAGI

USAHA MIKRO

KECIL

MENENGAH

1 15 xx 17 08 Penyelenggaraan

Pembinaan Industri

Rumah Tangga,

Industri Kecil, dan

Industri Menengah.

Terselenggara-

nya Pembinaan

Industri Rumah

Tangga, Industri

Kecil, dan

Industri

Menengah

75% 0% - 0% - 100% 6,000,000 100% 7,500,000 100% 9,000,000 100% 22,500,000 Seksi PMD 5 Desa

1 22 xx 19 PROGRAM

PENINGKATAN

PERAN

PEREMPUAN DI

PERDESAAN

Pemberdaya-

an serta

partisipasi

masyarakat

dan desa yang

semakin

meningkat

dalam

pelaksanaan

pembangunan

di wilayah

Kecamatan

Tanjungsari.

Peningkatan

kapasitas dan

pemberdaya-

an lembaga-

lembaga desa

dan kelompok-

kelompok

masyarakat

untuk

mendukung

pelaksanaan

pembangunan

di wilayah

Kecamatan

Tanjungsari.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 22 xx 19 01 Pelatihan

Perempuan di

Perdesaan dalam

Bidang Usaha

Ekonomi Produktif.

Terlaksananya

Pelatihan

Perempuan di

Perdesaan dalam

Bidang Usaha

Ekonomi

Produktif

75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 12,000,000 Seksi PMD 5 Desa

1 22 xx 19 02 Peningkatan

Pemberdayaan

Perempuan,

Organisasi PKK,

dan Organisasi

Wanita lainnya.

Tertingkatkan-

nya

Pemberdayaan

Perempuan,

Organisasi PKK,

dan Organisasi

Wanita lainnya

75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 12,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 22 xx 15 PROGRAM

PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PERDESAAN

1 22 xx 15 01 Pemberdayaan

Lembaga dan

Organisasi

Masyarakat

Perdesaan.

Terlaksananya

Pembinaan PKK

75% 0% - 90% 3,500,000 90% 4,000,000 90% 4,500,000 90% 5,000,000 90% 17,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 22 xx 17 PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

MASYARAKAT

DALAM

MEMBANGUN

DESA

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 22 xx 17 02 Pelaksanaan

Musyawarah

Pembangunan

Desa.

Terlaksananya

Musrenbangdes

dan Musrenbang-

cam

100% 90% 5,500,000 90% 6,500,000 90% 7,500,000 95% 8,500,000 95% 10,000,000 95% 38,000,000 Seksi PMD 5 Desa/-

Kec.

1 22 xx 17 04 Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan.

Terlaksananya

Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan

Stimulan

Pembangunan

Desa

75% 80% 2,500,000 90% 6,500,000 90% 9,000,000 95% 12,000,000 95% 15,000,000 100% 45,000,000 Seksi PMD 5 Desa

1 22 xx 17 05 Koordinasi dan

Fasilitasi Bulan

Bakti Gotong

Royong.

Tertingkatkan-

nya peran serta

masyarakat

dalam

melestarikan

budaya gotong

royong

100% 80% 3,000,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 95% 9,000,000 95% 10,000,000 95% 37,000,000 Seksi PMD 5 Desa

1 22 xx 17 06 Evaluasi

Pembangunan

Desa.

Terselenggara-

nya lomba desa

100% 100% 3,000,000 100% 8,000,000 100% 10,000,000 100% 12,000,000 100% 15,000,000 100% 48,000,000 Seksi PMD 5 Desa

1 22 xx 17 07 Pendataan Profil

Desa.

Terlaksananya

pendampingan

penyusunan

Profil Desa

100% 80% 3,500,000 90% 4,500,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 9,000,000 90% 30,000,000 Seksi PMD 5 Desa

1 22 xx 20 PROGRAM

PENANGGULA-

NGAN

KEMISKINAN

TERPADU

1 22 xx 20 01 Pendampingan

Program

Pengembangan

Kecamatan (PPK).

Terlaksananya

fasilitasi Program

Pengembangan

Kecamatan

(PPK)

99% 80% 4,390,000 90% 7,000,000 90% 9,000,000 90% 12,000,000 90% 15,000,000 90% 47,390,000 Seksi PMD 5 Desa

Peningkatan

Program

Penanggula-

ngan

Kemiskinan

Terpadu.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 01 xx 15 PROGRAM

PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

1 01 xx 15 63 Penyelenggaraan

Koordinasi dan

Kerjasama

Pendidikan Anak

Usia Dini.

Terlaksananya

penyelenggara-

an koordinasi

Pendidikan Anak

Usia Dini

75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos Kec.

1 02 xx 16 PROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

DAN

PERORANGAN

1 02 xx 16 14 Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan.

Terlaksananya

monev dan

pelaporan PMT-

AS di SD/MI

100% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,500,000 100% 4,000,000 100% 10,500,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 02 xx 16 22 Upaya Kesehatan

Gizi Sekolah.

Terlaksananya

peningkatan gizi

siswa sekolah

100% 0% - 0% - 100% 7,500,000 100% 7,500,000 100% 9,000,000 100% 24,000,000 Seksi Kesos Kec.

1 02 xx 19 PROGRAM

PROMOSI

KESEHATAN DAN

PEMBERDAYA-AN

MASYARAKAT

1 02 xx 19 02 Penyuluhan

Masyarakat Pola

Hidup Sehat.

Terciptanya

pemahaman Pola

Hidup Besih dan

Sehat

75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 3,000,000 90% 4,000,000 90% 9,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

Menanggula-

ngi permasala-

han sosial dan

kekeringan

serta

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat di

wilayah

Kecamatan

Tanjungsari.

Peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

pembinaan di

bidang

pendidikan,

kesehatan,

peningkatan

peran

perempuan,

kebudayaan,

keagamaan,

pemuda, dan

olah raga untuk

menanggulangi

permasalahan-

permasalahan

sosial.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 02 xx 20 PROGRAM

PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

1 02 xx 20 04 Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Pencapaian

Keluarga Sadar

Gizi.

Tertingkatkan-

nya kesadaran

peningkatan gizi

keluarga

75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 10,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 02 xx 29 PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

KESEHATAN

ANAK BALITA

1 02 xx 29 01 Penyuluhan

Kesehatan Anak

Balita.

Tertingkatkan-

nya derajat

kesehatan anak

balita

75% 0% - 0% - 100% 2,500,000 100% 3,500,000 100% 4,000,000 100% 10,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 11 xx 15 PROGRAM

KESERASIAN

KEBIJAKAN

PENINGKATAN

KUALITAS ANAK

DAN PEREMPUAN

1 11 xx 15 03 Pelaksanaan

Sosialisasi yang

terkait dengan

Kesetaraan

Gender,

Pemberdayaan

Perempuan, dan

Perlindungan Anak.

Terlaksananya

sosialisasi di

bidang

kesetaraan

gender,

pemberdayaan

perempuan, dan

perlindungan

anak

75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 0% - 100% 3,000,000 100% 5,000,000 Seksi Kesos Kec.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 11 xx 18 PROGRAM

PENINGKATAN

PERAN SERTA

DAN

KESETARAAN

GENDER DALAM

PEMBANGUNAN

1 11 xx 18 01 Kegiatan

Pembinaan

Organisasi

Perempuan.

Terbinanya

organisasi

perempuan

75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,000,000 100% 3,000,000 100% 7,000,000 Seksi Kesos Kec.

1 11 xx 18 03 Kegiatan

Penyuluhan bagi

Ibu Rumah Tangga

dalam Membangun

Keluarga Sejahtera.

Terlaksananya

penyuluhan bagi

ibu rumah tangga

dalam

menciptakan

keluarga

sejahtera

75% 0% - 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 7,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 17 xx 16 PROGRAM

PENGELOLAAN

KEKAYAAN

BUDAYA

1 17 xx 16 01 Fasilitasi Partisipasi

Masyarakat dalam

Pengelolaan

Kekayaan Budaya.

Terselenggara-

nya pembinaan

seni dan budaya

75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 7,000,000 100% 10,000,000 100% 22,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 17 xx 17 PROGRAM

PENGELOLAAN

KEANEKARAGA-

MAN BUDAYA

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 17 xx 17 01 Pengembangan

Kesenian dan

Kebudayaan

Daerah.

Terlaksananya

fasilitasi

pengembangan

kesenian dan

kebudayaan

daerah

75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 7,000,000 100% 10,000,000 100% 22,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 18 xx 16 PROGRAM

PENINGKATAN

PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

1 18 xx 16 01 Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan.

Terbinanya

Karang Taruna

75% 0% - 100% 3,500,000 100% 3,500,000 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 15,000,000 Seksi Kesos Kec.

1 18 xx 16 10 Pembentukan

PASKIBRAKA.

Terlaksananya

kegiatan

PASKIBRAKA

100% 90% 8,425,000 100% 12,000,000 100% 12,000,000 100% 13,000,000 100% 14,000,000 100% 59,425,000 Seksi

Trantibum

Kec.

1 18 xx 18 PROGRAM UPAYA

PENCEGAHAN

PENYALAH-

GUNAAN

NARKOBA

1 18 xx 18 01 Pemberian

Penyuluhan tentang

Bahaya Narkoba

bagi Pemuda.

Terlaksananya

penyuluhan

tentang bahaya

narkoba bagi

pemuda

75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos Kec.

1 18 xx 20 PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKA-

TAN OLAH RAGA

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 18 xx 20 14 Pembinaan Olah

Raga yang

berkembang di

Masyarakat.

Terbinanya

kegiatan olah

raga di

masyarakat

75% 0% - 0% - 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 18,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 02 xx 32 PROGRAM

PENINGKATAN

KESEHATAN IBU

MELAHIRKAN

ANAK

1 02 xx 32 01 Penyuluhan

Kesehatan bagi Ibu

Hamil dari Keluarga

Kurang Mampu.

Tertingkatkan-

nya derajat

kesehatan ibu

hamil dari

keluarga kurang

mampu

75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 13 xx 15 PROGRAM

PEMBERDAYA-AN

FAKIR MISKIN,

KOMUNITAS

ADAT TERPENCIL

(KAT) DAN

PENYANDANG

MASALAH

KESEJAHTERA-

AN SOSIAL

(PMKS) LAINNYA

1 13 xx 15 02 Pelatihan

Ketrampilan

Berusaha Bagi

Keluarga Miskin.

Terlaksananya

pelatihan

ketrampilan bagi

keluarga miskin

75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 9,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

Peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

fasilitasi

program-

program

kesejahteraan

sosial dan

penanggula-

ngan bencana

kekeringan.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 13 xx 15 05 Pelatihan

Ketrampilan bagi

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial.

Terlaksananya

ketrampilan bagi

PMKS

75% 0% - 0% - 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 4,000,000 100% 12,000,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 13 xx 16 PROGRAM

PELAYANAN DAN

REHABILITASI

KESEJAHTERA-

AN SOSIAL

1 13 xx 16 11 Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan.

Terlaksananya

monev program

KUBE, USEP,

PMKS, PKH,

Lansia, dll bidang

Kesos

100% 100% 4,450,000 100% 5,000,000 100% 5,500,000 100% 6,000,000 100% 6,500,000 100% 27,450,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 06 xx 15 PROGRAM

PENGEMBA-

NGAN DATA /

INFORMASI

1 06 xx 15 01 Pengumpulan,

Updating, dan

Analisis Data

Informasi Capaian

Target Kinerja

Program dan

Kegiatan.

Tersedianya

updating data

keluarga miskin

100% 100% 18,315,000 100% 18,500,000 100% 19,000,000 100% 19,500,000 100% 20,000,000 100% 95,315,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 13 xx 18 PROGRAM

PEMBINAAN

PENYANDANG

CACAT DAN

TRAUMA

Peningkatan

kapasitas

aparatur

pemerintahan

desa untuk

mendukung

penyeleng-

garaan

kegiatan

kesejahteraan

sosial.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 13 xx 18 01 Pendataan

Penyandang Cacat

dan Kejiwaan.

Tersedianya data

penyandang

cacat dan

penyandang

kejiwaan

75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 19 xx 15 PROGRAM

PENINGKATAN

KEAMANAN DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

1 19 xx 15 03 Pelatihan

Pengendalian

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan.

Terlaksananya

pelatihan dan

pembinaan

anggota SAR dan

LINMAS

75% 100% 1,500,000 100% 5,000,000 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 24,500,000 Seksi

Trantibum

Kec.

1 19 xx 15 05 Pengendalian

Keamanan

Lingkungan.

Terlaksananya

patroli wilayah

bersama unsur

Muspika

100% 80% 5,000,000 80% 5,000,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 8,000,000 90% 31,000,000 Seksi

Trantibum

5 Desa

1 19 xx 15 06 Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan.

Terlaksananya

pengumpulan

data monitoring,

evaluasi, dan

pelaporan

keamanan

lingkungan dari 5

Desa

75% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 12,000,000 Seksi

Trantibum

5 Desa

1 19 xx 16 PROGRAM

PEMELIHARAAN

KANTRAM-

TIBMAS DAN

PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

Kondisi

ketenteraman

dan ketertiban

masyarakat di

wilayah

Kecamatan

Tanjungsari

dapat terjaga

dalam

mendukung

peningkatan

minat kunjungan

wisatawan.

Peningkatan

kapasitas

penyeleng-

gara

keamanan dan

ketertiban

masyarakat.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 19 xx 16 02 Peningkatan

Kerjasama dengan

Aparat Keamanan

dalam Teknik

Pencegahan

Kejahatan.

Terlaksananya

kerjasama

dengan aparat

keamanan dalam

pencegahan

tindak kejahatan

di wilayah

75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 90% 3,000,000 90% 7,500,000 Seksi

Trantibum

Kec.

1 19 xx 16 05 Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan.

Terlaksananya

patroli wilayah

bersama unsur

Muspika

khususnya di

kawasan wisata

pantai

Kecamatan

Tanjungsari

75% 0% - 0% - 90% 5,000,000 90% 6,000,000 90% 7,000,000 90% 18,000,000 Seksi

Trantibum

5 Desa

1 19 xx 17 PROGRAM

PENGEMBA-

NGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

1 19 xx 17 01 Peningkatan

Toleransi dan

Kerukunan dalam

Kehidupan

Beragama.

Pembinaan umat

beragama

75% 5

agama

3,130,000 0% - 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 15,130,000 Seksi Kesos Kec.

1 19 xx 17 03 Peningkatan

Kesadaran

Masyarakat akan

Nilai-nilai Luhur

Budaya Bangsa.

Terbinanya

kesadaran

masyarakat untuk

melestarikan nilai-

nilai luhur budaya

bangsa

75% 0% - 0% - 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 4,000,000 95% 12,000,000 Seksi Kesos Kec.

Peningkatan

pembinaan

masyarakat

untuk

mendukung

terjaganya

situasi

ketentera-man

dan ketertiban

di masyarakat.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 19 xx 18 PROGRAM

KEMITRAAN

PENGEMBA-

NGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

1 19 xx 18 03 Pentas Seni dan

Budaya, Festival,

dan Lomba Cipta

dalam Upaya

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan.

Terselenggara-

nya Pentas Seni

dan Budaya,

Festival, dan

Lomba Cipta

75% 0% - 0% - 90% 4,000,000 90% 5,000,000 95% 6,000,000 95% 15,000,000 Seksi Kesos Kec.

1 19 xx 20 PROGRAM

PENINGKATAN

PEMBERANTA-

SAN PENYAKIT

MASYARAKAT

(PEKAT)

1 19 xx 20 01 Penyuluhan

Pencegahan

Peredaran/Penggu-

naan Minuman

Keras dan Narkoba.

Terlaksananya

penyuluhan

pencegahan

peredaran dan

penggunaan

minuman keras

dan narkoba bagi

masyarakat

75% 0% - 0% - 90% 2,500,000 90% 3,500,000 90% 5,000,000 90% 11,000,000 Seksi

Trantibum

Kec.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 19 xx 20 05 Penyuluhan

Pencegahan dan

Penertiban Tindak

Penyelundupan.

Terlaksananya

Penyuluhan

Pencegahan dan

Penertiban

Tindak

Penyelundupan

di wilayah

Kecamatan

Tanjungsari

75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 90% 2,500,000 90% 7,000,000 Seksi

Trantibum

Kec.

1 19 xx 20 08 Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan.

Terlaksananya

monitoring,

evaluasi, dan

pelaporan tindak

penyelundupan di

wilayah

Kecamatan

Tanjungsari

75% 0% - 0% - 100% 1,500,000 100% 2,000,000 100% 3,000,000 100% 6,500,000 Seksi

Trantibum

5 Desa

1 19 xx 21 PROGRAM

PENDIDIKAN

POLITIK

MASYARAKAT

1 19 xx 21 01 Penyuluhan kepada

Masyarakat.

Terlaksananya

penyuluhan

bidang

pendidikan politik

kepada

masyarakat

75% 0% - 0% - 90% 3,000,000 90% 4,000,000 90% 5,000,000 90% 12,000,000 Seksi

Trantibum

Kec.

1 19 xx 21 04 Penyusunan Data

Base Partai Politik.

Tersedianya data

base partai politik

di wilayah

Kecamatan

Tanjungsari

75% 0% - 0% - 100% 1,500,000 100% 2,000,000 100% 3,000,000 100% 6,500,000 Seksi

Trantibum

Kec.

Peningkatan

kapasitas

masyarakat

untuk

mendukung

penyelengga-

raan

ketenteraman

dan ketertiban

masyarakat.

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)(3)

1 19 xx 21 05 Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan.

Terlaksananya

monitoring,

evaluasi, dan

pelaporan

kegiatan partai

politik

75% 0% - 0% - 100% 2,000,000 100% 2,500,000 100% 3,000,000 100% 7,500,000 Seksi

Trantibum

5 Desa

1 19 xx 22 PROGRAM

PENCEGAHAN

DINI DAN

PENANGGU-

LANGAN KORBAN

BENCANA ALAM

1 19 xx 22 01 Pemantauan dan

Penyebarluasan

Informasi Potensi

Bencana Alam.

Tersedianya data

wilayah potensi

bencana alam di

Kecamatan

Tanjungsari

75% 0% - 0% - 90% 2,000,000 90% 2,500,000 95% 3,000,000 95% 7,500,000 Seksi

Trantibum

5 Desa

1 19 xx 22 05 Penanganan dan

Penanggulangan

Kekeringan.

Terlayaninya

kebutuhan air

bersih pada

musim kemarau

bagi masyarakat

29% 100% 71,700,000 60% 65,000,000 70% 75,000,000 75% 90,000,000 75% 100,000,000 75% 401,700,000 Seksi Kesos 5 Desa

1 23 xx 15 PROGRAM

PENGEMBA-

NGAN

DATA/INFORMA-

SI/STATISTIK

DAERAH

1 23 xx 15 01 Penyusunan dan

Pengumpulan Data

dan Statistik

Daerah.

Tersedianya data

statistik

kecamatan

100% 0% - 0% - 100% 3,000,000 100% 3,000,000 100% 4,000,000 100% 10,000,000 Setcam 5 Desa

J U M L A H 246,180,000 592,000,000 679,850,000 683,850,000 764,200,000 2,966,080,000