Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja...

Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Terwujudnya

peningkatan

produksi

komoditas

pertanian/

perkebunan dan

kehutanan

1 1. Produktivitas Padi

2. Produktivitas

Jagung

3. Produktivitas

Kedelai

4. Produktivitas Cabe

5. Produktivitas

Bawang Merah

6. Produktivitas Melon

7. Produktivitas Durian

8. Produktivitas Jahe

9. Produktivitas

Cengkeh

10. Produktivitas

Kakao

11. Produktivitas Tebu

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Pertanian dan Kehutanan

(Sumber Dana APBD Kabupaten

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Meningkatnya

produktivitas

komoditas

strategis

pertanian/

perkebunan

Data Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaan

Tahun-3Tahun-2

2013

Tahun-1

2012 2014

Realisasi Kinerja Program dan kerangka pendanaan

1 Program

Peningkatan

Produksi

Pertanian/

Perkebunan

850.059.225 1.294.853.900

Produksi padi dan

palawija

212.494,00 Ton 214.634,00 Ton 198.769,00 Ton 214.269,90 Ton

Produksi sayuran dan

buah-buahan

semusim

45.620,00 Ton 50.820,00 Ton 49.839,50 Ton 48.384,00 Ton

Produksi buah dan

sayuran tahunan

60.491,80 ton 62.918,00 Ton 65.203,70 Ton 65.066,70 Ton

Produksi tanaman

obat

13.981,38 Ton 14.228,00 Ton 15.035,54 Ton 14.660,35 Ton

Produksi Perkebunan 68.101,36 Ton 66.222,00 Ton 65.417,12 Ton 74.868,14 Ton

1. Pengembangan

Tanaman Pangan

Lokal

11.560.000

Pengembangan

Kacang Hijau

5 ha

Pengembangan Garut 2 ha

2 Pengendalian

OPT Pertanian/

Perkebunan

22.487.500 22.028.100

Gerakan

Pengendalian OPT

Tanaman Pangan,

hortikultura dan

perkebunan

12 Kec 12 Kec 12 Kec

SLPHT kakao 1 unit

Stok Pestisida 1 unit 1 unit

3 Pengembangan

Agribisnis Sayur-

Sayuran dan

Tanaman Obat

86.953.750 79.162.000

SL GAP/SOP 2 Kel

Penyusunan SOP 1 buku

Deskripsi dan

pendaftaran bawang

merah

1 varietas

Pompa air 3 unit

4 Pengembangan

Agribisnis Buah-

Buahan dan

Tanaman Hias

153.527.450 1.134.115.300

SL GAP/SOP 1 kel 2 kel

Pemberdayaan

penangkar buah-

buahan

5 kel

Deskripsi dan

pendaftaran Durian

1 varietas

Kubung Tanaman

Krisan

2 unit 1 unit 2 unit

Pengembangan

kawasan buah-

buahan

20 ha 20 ha

5 Peningkatan

Produksi tanaman

Perkebunan

547.961.725

Intensifikasi Cengkeh 180 ha

Intensifikasi Kakao 160 ha

Intensifikasi Pandan

dan Gebang

10 ha

Intensifikasi Tebu 1 ha

6 Penyelenggaraan

Perbibitan

Tanaman Pangan

dan Hortikultura

Bibit Tanaman

Hortikultura

6000 batang 14.537.000 5000 batang 19.989.000 7300 batang

7 Penyelenggaraan

Perbibitan

Tanaman

Perkebunan dan

Kehutanan

Bibit Tanaman

Kehutanan dan

Perkebunan

11.500 batang 9.986.800 11.500 batang 14.999.500 12.000 batang

8 Pengumpulan dan

Penyusunan Data

Statistik Pertanian

dan Kehutanan

Data statistik

pertanian dan

kehutanan

1 Dokumen 14.605.000 1 Dokumen 24.560.000 1 Dokumen

II Program

Penyediaan

Sarana dan

Prasarana

Pertanian/

Perkebunan

3.330.929.780 5.277.310.750

Jalan

pertanian/perkebunan

46.170 meter 16.322 meter 17.751,68 meter 10.800 meter

Jaringan Irigasi 55.825 meter 9.881 meter 11.605 meter 6.000 meter

Bangunan Konservasi

air

133 unit 11 unit 31 unit 27 Unit

Jumlah alat mesin

pertanian budidaya

7.958 unit 189 unit 126 unit 80 Unit

1 Peningkatan

Kualitas Infrastruktur

Pertanian

270.884.400 348.590.400

Pemberdayaan

Kelompok P3A

100 kelompok 100 kelompok 100 kelompok

Pembuatan DEM

Area SRI

10 ha 10 ha 20 ha

Pompa air 7 unit 22 unit

Jalan Usaha Tani 405 meter 3.000 meter

2 Peningkatan

Kualitas Infrastruktur

Perkebunan

56.569.650 173.698.850

SID Pengelolaan

Lahan dan Air

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Jalan Produksi

Perkebunan

1 unit 5 unit

3 Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Pertanian/

Perkebunan

3.003.475.730 4.756.021.500

Jalan Usaha Tani 21 unit 31 unit 20 unit

Jalan Produksi 4 unit 1 unit

Jaringan Irigasi 3 unit 1 unit 1 unit

Alat dan mesin

pertanian

32 unit - 2 unit

III program

Peningkatan

Mutu dan

Pemasaran Hasil

produksi

Pertanian/

Perkebunan

200.977.500 66.778.350

Alsin pasca

panen/pengolahan

8.917 unit 100 unit 100 unit 100 unit

Terjalinnya kemitraan

usaha

- 1 unit 2 unit 1 unit

Penyusunan

SOP/GAP

- 1 Komoditas 4 Komoditas 4 Komoditas

1 Penanganan

pasca panen dan

pengolahan hasil

tanaman Serealia

106.224.550 51.780.350

Pelatihan

penanganan pasca

panen padi

1 kali 1 kali 1 kali

Peralatan pasca

panen tanaman padi


Koordinasi

penanganan pasca

panen padi

2 kali 4 kali

2 Penanganan

panen, pasca

panen dan

pemasaran hasil

tanaman

perkebunan

94.752.950 14.998.000

Pemberdayaan

Pengolahan Gula

semut

11 Kelompok 11 Kelompok 10 Kelompok

Pelatihan pengolahan

teh

1 kelompok

Alat pasca

panen/pengolahan

Kopi

5 unit

IV Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

20 153.646.413 20 167.255.072 20

1 Penyediaan jasa

komunikasi,

sumberdaya air

dan listrik

Pembayaran telepon,

listrik dan air

12 bulan 27.765.513 12 bulan 26.745.972 12 bulan

2 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

59 unit 8.916.800 63 unit 9.906.100 64 unit

3 Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

Pengelolaan

administrasi

keuangan


4 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Penyediaan peralatan

kebersihan kantor

12 bulan 1.000.000 12 bulan 999.200 12 bulan

5 Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Perbaikan peralatan

kerja


6 Penyediaan alat

tulis kantor

Penyediaan alat tulis

kantor


7 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Penyediaan barang

cetakan dan fotocopy


8 Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

12 bulan 911.400 0 999.600 12 bulan

9 Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan 780.000 12 bulan 780.000 12 bulan

10 Penyediaan

makanan dan

minuman

Penyediaanmakanan

dan minuman untuk

rapat koordinasi dan

jamuan tamu kantor


11 Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah


12 Penyediaan

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah


13 Penyediaan jasa

tenaga pegawai

tidak tetap

Pembayaran

penjaga malam


V Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

aparatur

Capaian

ketersediaan sarana

dan prasarana

kondisi baik

20% 49.503.300 20% 54.056.191 20%

1 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas/

operasional

pemeliharaan kendaraan

dinas seperti service, oli,

premium dsb.

59 unit 49.503.300 63 unit 49.105.691 64 unit

2 Pengadaan

Perlengkapan

Kantor

Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan kantor

seperti computer/laptop,

LCD, kalkulator,AC,

Kipas angin dsb.

- - 1 4.950.500 16 unit

3 Pengadaan

Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas

Sarana Prasarana

Pengamanan hutan

1 unit

V Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Manusia SKPD

Capaian

peningkatan

kapasitas pegawai

di SKPD

20% 3.967.100 20% 2.608.500 20%

1 Pendidikan dan

Pelatihan Non

Formal

Lokakarya, seminar,

kursus, diklat ,bintek

dsb

1 orang 1.000.000 1 orang 1.000.000

2 Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai

Fungsional Lewat

angka kredit

DUPAK bagi pegawai

fungsional

7 orang 2.967.100 7 orang 1.608.500 7 orang

VI Program Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

20% 3.781.300 20% 5.815.850 20%

1 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Penyusunan LAKIP 1 Dokumen 1.320.300 1 Dokumen 1.499.950 1 Dokumen

2 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Laporan keuangan

semesteran4 Dokumen 2.461.000 4 Dokumen 4.315.900 4 Dokumen

VII Program

Penyusunan

dokumen

perencanaan

SKPD

20% 1.499.950 20% 1.499.950 20%

1 Penyusunan Rencana

Kerja SKPD

Terlaksananya penyusunan

rencana kerja1 Dokumen 1.499.950 1 Dokumen 1.499.950 1 Dokumen

2 Penyusunan Renstra

SKPD

Terlaksananya penyusunan

Renstra SKPD- - - - 1 Dokumen

VIII Program

Pengawasan dan

Pengendalian

Program

20% 5.867.450 20% 10.958.350 20%

1 Monitoring, evaluasi,

pengendalian dan

pelaporan

pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Laporan pelaksanaan

kegiatan dinas pertanian

dan Kehutanan

17 Dokumen 5.867.450 17 Dokumen 10.958.350 17 Dokumen

2 Meningkatnya

produksi kayu

yang lestari

Produksi kayu

bulat

I Program

Pemanfaatan

Potensi

Sumberdaya Hutan

40.301.200 69.049.675

Jumlah pelaku usaha

kehutanan (kayu dan

bukan kayu)

20 unit 24 unit 28 unit 26 unit

Produksi kayu bulat 47.682,94 m3 44.196,00 m3 42.516,00 m3 47.500,00 m3

produksi kayu olahan

primer

2.500,00 m3 3.049,00 m3 2.564,00 m3 2.613,75 m3

Jumlah Desa yang tertib

melakukan

penatausahaan hasil

hutan kayu

27 desa 30 desa 44 desa 34

Produksi hasil hutan

bukan kayu :

- Madu 1.700,00 liter 1.424,00 liter 1.614,00 liter 1.786,37 liter

- Bambu 75.000,00 m3 60.487,00 m3 58.412,00 m3 77.272,58 m3

1. Pengelolaan dan

Pemanfaatan Hutan

20.477.000 44.359.700

Pembinaan dan

pendampingan

Kelompok HKm

7 kelompok 7 kelompok 7 kelompok

Pengembangan

Aneka Usaha

Kehutanan

24 Kelompok 24 Kelompok 9 kelompok

2. Pengembangan

Pengujian dan

Pengendalian

Peredaran Hasil

hutan

19.824.200 24.689.975

Desa tertib

penatausahaan hasil

hutan kayu

30 desa 44 desa 44 desa

Pelaku Usaha

Kehutanan


Terwujudnya

peningkatan

perlindungan

dan konservasi

sumberdaya

alam

Menurunnya Luas

Lahan Kritis

Luas lahan

kritis

I Program

Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

1.237.890.525 1.506.744.000

Peningkatan luas hutan

rakyat

19.106,61 Ha 19.547,31 Ha 20.177,69 Ha 20.077,30 Ha

Peningkatan populasi

tanaman kayu

12.886.006 Batang 13.485.000 Batang 13.902.822 batang 14.076.349 batang

Peningkatan jumlah

bangunan konservasi

tanah dan air

497 unit 23 unit 27 unit 25 unit

1. Konservasi dan

Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

1.212.440.525 1.471.948.000

Pengembangan hutan

rakyat Pola

Pengkayaan

825 ha 825 ha 750 ha

Bangunan Konservasi

tanah dan air


Sarana prasarana

pengolahan hasil

hutan

2 unit

Rp

13 14

Lokasi

Tahun-3

2014

750.134.500

Pengasih

Lendah

240.314.800

12 Kecamatan

Kalibawang

Kabupaten

137.253.900 12 Kecamatan

265.042.600

53.523.200

Samigaluh,

kalibawang

Girimulyo,

Kalibawang

Sentolo

Temon

24.000.000 Kalibawang

15.000.000

15.000.000

5.535.768.460

509.100.000 12 Kecamatan

531.085.000

Kabupaten

Kalibawang,

Kokap

4.495.583.460 12 Kecamatan

372.717.700

303.892.700 12 Kecamatan

68.825.000

152.722.000

32.760.000

8.622.000

22.740.000

1.000.000

0

7.880.000

7.026.000

1.000.000

780.000

12.864.000

46.500.000

7.000.000

4.550.000

250.669.950

48.394.000

85.163.950

117.112.000

2.200.000

Kabupaten

2.200.000 Kabupaten

6.000.000

2.000.000

4.000.000

5.000.000

2.000.000

3.000.000

4.287.500

4.287.500

121.195.700

63.890.000

Kokap,

Pengasih

Kokap,

Pengasih,

Samigaluh

57.305.700 12 Kecamatan

1.380.440.180

1.231.190.180 Samigaluh,

Kalibawang,

Girimulyo,

Kokap,

Pengasih

Kokap

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja...

Documents

Transcript of Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja...