Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja ...

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. TargetIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

A TerselenggaranyaProgram Penunjang UrusanPemerintahanDaerah

100% 1,774,146,663 100% 1,867,203,663 100% 1,874,103,663 100% 1,880,703,663 100% 1,887,203,663 100%

TersusunnyaPerencanaan,Penganggaran danEvaluasi KinerjaPerangkat Daerah

- 100% 15,000,000 100% 16,000,000 100% 17,000,000 100% 18,000,000 100%

Jumlah DokumenPerencanaanPerangkat Daerah

- 6 Dokumen

10,000,000 6 Dokumen

10,500,000 6 Dokumen

11,000,000 6 Dokumen

11,500,000 6 Dokumen

Jumlah LaporanCapaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 3 Dokumen

5,000,000 3 Dokumen

5,500,000 3 Dokumen

6,000,000 3 Dokumen

6,500,000 3 Dokumen

TerwujudnyakelancaranpelaksanaanAdministrasi Umum

100% 1,602,853,663 100% 1,602,853,663 100% 1,602,853,663 100% 1,602,853,663 100% 1,602,853,663 100%

Terbayarnya Gajidan Tunjangan ASN

1 Tahun 1,602,853,663 1 Tahun 1,602,853,663 1 Tahun 1,602,853,663 1 Tahun 1,602,853,663 1 Tahun 1,602,853,663 1 Tahun

TerwujudnyaAdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah

- 100% 6,600,000 100% 7,000,000 100% 7,400,000 100% 7,800,000 100%

Jumlah PakaianDinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1 Paket 6,600,000 1 Paket 7,000,000 1 Paket 7,400,000 1 Paket 7,800,000 1 Paket

TerwujudnyakelancaranpelaksanaanAdministrasi Umum

100% 59,743,000 100% 61,800,000 100% 64,300,000 100% 66,500,000 100% 68,600,000 100%

Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Bulan 23,400,000 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 25,500,000 12 Bulan 26,000,000 12 Bulan 26,500,000 12 Bulan

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun Anggaran 2021 - 2026

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Tujuan

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel

Indikator Sasaran

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas pelayanan Kecamatan

Indikator KinerjaProgram, Kegiatan dan Sub

Kegiatan2021 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan, Penggandaan dan Penjilidan


Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. TargetJumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah


Jumlah Makanan dan Minuman untuk Jamuan Rapat dan Jamuan Tamu

400 Box dan 127 Porsi

4,800,000 400 Box dan 127 Porsi

5,000,000 400 Box dan 127 Porsi

5,500,000 400 Box dan 127 Porsi

5,900,000 400 Box dan 127 Porsi

6,300,000 400 Box dan 127 Porsi

Jumlah Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi

157 Kali 19,800,000 157 Kali 20,000,000 157 Kali 20,500,000 157 Kali 21,000,000 157 Kali 21,400,000 157 Kali

TingkatketersediaanBarang MilikDaerah PenunjangUrusan

100% - 100% 61,850,000 100% 62,350,000 100% 62,850,000 100% 63,350,000 100%

Jumlah pengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya

1 Paket 1 Paket 61,850,000 1 Paket 62,350,000 1 Paket 62,850,000 1 Paket 63,350,000 1 Paket

Tingkatketersediaan JasaPenunjangPelayanan

100% 28,800,000 100% 28,800,000 100% 29,800,000 100% 30,800,000 100% 31,800,000 100%

Jumlah JasaLayanan Telepon,Listrik danLangganan Internet


Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan UmumKantor

4 Orang 14,400,000 3 Orang 14,400,000 3 Orang 14,900,000 3 Orang 15,400,000 3 Orang 15,900,000 3 Orang

TingkatketersediaanBarang MilikDaerah dalam

100% 82,750,000 100% 90,300,000 100% 91,800,000 100% 93,300,000 100% 94,800,000 100%

Jumlah KendaraanDinas dalam kondisibaik

7 Buah 66,900,000 7 Buah 66,900,000 7 Buah 67,400,000 7 Buah 67,900,000 7 Buah 68,400,000 7 Buah

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganFasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan SasaranIndikator Sasaran


Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Peralatandan Mesin Lainnyadalam kondisi baik

- 12 Buah 7,550,000 12 Buah 8,050,000 12 Buah 8,550,000 12 Buah 9,050,000 12 Buah

Jumlah GedungKantor danBangunan Lainnyadalam kondisi baik

3 Gedung

15,850,000 3 Gedung

15,850,000 3 Gedung 16,350,000 3 Gedung 16,850,000 3 Gedung 17,350,000 3 Gedung

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

B. MeningkatnyaPenyelenggaraanPemerintahan danPelayanan Publik

100% 61,600,000 100% 75,850,000 100% 78,850,000 100% 80,850,000 100% 82,850,000 100%

TerwujudnyaKoordinasiPenyelenggaraanPemerintahan diTingkat Kecamatan

100% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 36,000,000 100% 37,000,000 100% 38,000,000 100%

Jumlah KegiatanKoordinasi,Monitoring danEvaluasiPelaksanaanKegiatan


Jumlah KegiatanPeningkatanEfektifitas KegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan


TerselenggaranyaUrusanPemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerahyang ada di

100% 15,000,000 100% 15,000,000 100% 16,000,000 100% 16,500,000 100% 17,000,000 100%

Jumlah DokumenSasaran PenerimaSPM di KecamatanSukaresik

1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 16,000,000 1 Dokumen 16,500,000 1 Dokumen 17,000,000 1 Dokumen

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan

Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan



Kegiatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaPemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2021 2022 2023 2024 2025 2026

TerselenggaranyaUrusanPemerintahan yang dilimpahkankepada Camat

100% - 100% 14,250,000 100% 15,250,000 100% 15,750,000 100% 16,250,000 100%

Jumlah KegiatanMonitoring danEvaluasi RealisasiPenerimaan PBB

3 Kali 14,250,000 3 Kali 15,250,000 3 Kali 15,750,000 3 Kali 16,250,000 3 Kali

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. TargetTerlaksananyaUrusanPemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat

100% 11,600,000 100% 11,600,000 100% 11,600,000 100% 11,600,000 100% 11,600,000 100%

Jumlah LaporanPelayanan PerijinanNon Usaha

12 Laporan 11,600,000 12 Laporan 11,600,000 12 Laporan 11,600,000 12 Laporan 11,600,000 12 Laporan 11,600,000 12 Laporan

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan

C. TerselenggaranyaKoordinasiKetentraman danKetertiban Umum

100% 76,000,000 100% 76,000,000 100% 76,000,000 100% 76,000,000 100% 76,000,000 100%

TerlaksananyaKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum

100% 76,000,000 100% 76,000,000 100% 76,000,000 100% 76,000,000 100% 76,000,000 100%

Jumlah KegiatanPHBI


D. TerselenggaranyaProgram UrusanPemerintahanUmum

100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum


Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Indikator Kinerja

Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

2021 2022 2023 2024 2025 2026Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

TerlaksananyaPenyelenggaraanUrusanPemerintahanUmum sesuaiPenugasan KepalaDaerah

100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100%

Jumlah KegiatanPembinaanWawasanKebangsaan danPHBN


Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. TargetE. Terselenggaranya

Pembinaan danPengawasanPemerintahan Desa

100% 16,000,000 100% 26,000,000 100% 26,500,000 100% 27,000,000 100% 27,500,000 100%

TerlaksananyaFasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasan

100% 16,000,000 100% 26,000,000 100% 26,500,000 100% 27,000,000 100% 27,500,000 100%

Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyusunan Perdes dan Perkades

8 Desa 10,000,000 8 Desa 10,500,000 8 Desa 11,000,000 8 Desa 11,500,000 8 Desa

Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan

8 Desa 8,000,000 8 Desa 8,000,000 8 Desa 8,000,000 8 Desa 8,000,000 8 Desa 8,000,000 8 Desa

Jumlah Dokumen Usulan Pembangunan

8 Dokumen

8,000,000 8 Dokumen

8,000,000 8 Dokumen

8,000,000 8 Dokumen

8,000,000 8 Dokumen

8,000,000 8 Dokumen

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif


Indikator Kinerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rp. 1,893,703,663 Kec.

Sariwangi

19,000,000 Kec. Sariwangi



1,602,853,663 Kec. Sariwangi

1,602,853,663 Kec. Sariwangi





Lokasi2026


Rp. 6,500,000 Kec.

Sariwangi










Lokasi2026



Rp.







Lokasi2026



Rp. 11,600,000 Kec.

Sariwangi






Lokasi2026



Rp. 28,000,000 Kec.

Sariwangi





Lokasi2026

Kondisi Kondisi

Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Akhir1.1. 1.1.1 Meningkatnya

kualitas pelayanan Kecamatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

83.99 84,46 84,71 84,97 85,22 85,48 85,74 85,74

1.1.2 Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

1. Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih dan Profesional

Sasaran Indikator Sasaran

Tabel 4.1 Tujuan-Sasaran Kecamatan Sariwangi Kabupaten TasikmalayaPeriode : 2021 - 2026

Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-No. Tujuan

1 3 4 5 6 7 8keuangan 70 80 85 70 75 70 65pemerintahan 40 40 40 40 40 40 40pembangunan 80 80 80 80 80 80 80kesra 50 50 50 50 50 50 50sekretariat 50 50 50 50 50 50 50

290 300 305 290 295 290 285

58 60 61 58 59 58 57

41151.375

No. Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum

Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional kerja dan Pelayanan Kecamatan

Meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Kinerja Pelayanan Kecamatan

Optimalisasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Meningkatkan Kualitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Optimalisasi Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Meningkatkan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sariwangi Kabupaten TasikmalayaTahun 2021 - 2026

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan

Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Optimalisasi Sistem Pelayanan Umum

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1,564,552,244 1,476,490,869 1,886,534,704 1,817,294,305 1,716,840,131 1,437,219,495 1,467,064,991 1,828,813,472 1,742,372,952 1,628,040,149 0.92 0.99 0.97 0.96 0.95 227,628,518 276,570,256

1,107,769,892 992,457,866 1,335,498,000 1,376,757,000 1,293,113,000 982,727,642 987,130,726 1,293,175,645 1,303,267,233 1,205,851,133 0.89 0.99 0.97 0.95 0.93 248,076,108 296,185,566

1. Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya 796,824,892 729,925,000 808,098,000 828,957,000 745,313,000 742,447,642 724,860,130 773,064,217 779,633,591 731,974,318 0.93 0.99 0.96 0.94 0.98 11,221,108 25,271,131

2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 310,945,000 262,532,866 527,400,000 547,800,000 547,800,000 240,280,000 262,270,596 520,111,428 523,633,642 473,876,815 0.77 1.00 0.99 0.96 0.87 236,855,000 270,914,435

456,782,352 484,033,003 551,036,704 440,537,305 423,727,131 454,491,853 479,934,265 535,637,827 439,105,719 422,189,016 0.99 0.99 0.97 1.00 1.00 (20,447,591) (19,615,310)

62,767,350 74,548,300 76,023,000 74,223,600 76,023,600 61,240,846 72,855,057 73,093,318 73,379,059 75,604,880 0.98 0.98 0.96 0.99 0.99 11,906,250 12,694,668

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,300,000 9,300,000 11,700,000 9,000,000 8,400,000 7,797,296 7,633,257 8,776,268 8,236,759 8,019,010 0.84 0.82 0.75 0.92 0.95 (450,000) 385,026

2. Penyediaan ATK 8,332,350 10,582,800 8,450,000 9,364,900 9,259,900 8,332,350 10,582,800 8,446,450 9,356,800 9,256,975 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,006,300 999,494

3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,676,000 8,452,500 8,792,000 8,799,000 8,604,000 7,676,000 8,452,200 8,791,600 8,792,000 8,602,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,074,250 1,068,500

4. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 5,789,000 6,163,000 5,881,000 5,739,700 5,739,700 5,786,200 6,156,800 5,879,000 5,713,500 5,706,895 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 (49,300) (74,351)

5.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

1,440,000 2,000,000 1,980,000 2,100,000 2,400,000 1,440,000 1,985,000 1,980,000 2,100,000 2,400,000 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 735,000 735,000

6. Penyediaan Makanan dan minuman 7,850,000 10,280,000 11,600,000 11,600,000 13,100,000 7,850,000 10,275,000 11,600,000 11,600,000 13,100,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4,125,000 4,125,000

7. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9,000,000 12,200,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 9,000,000 12,200,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3,000,000 3,000,000

8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 13,380,000 15,570,000 15,620,000 15,620,000 16,520,000 13,359,000 15,570,000 15,620,000 15,580,000 16,520,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,465,000 2,456,000

138,015,002 142,234,703 323,763,704 192,263,705 192,263,706 137,876,007 141,732,708 312,781,509 191,958,010 191,529,311 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 54,248,703 53,974,828

1. Pengdaaan Peralatan Gedung Kantor 25,500,000 25,000,000 22,000,000 25,000,000 25,500,000 24,500,000 22,000,000 24,786,900 1.00 0.98 1.00 0.99 (19,250,000) (19,303,275)

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29,129,000 22,137,000 22,199,000 111,323,900 66,448,900 29,129,000 22,135,000 22,197,500 111,283,900 66,428,700 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 70,976,150 70,941,100

3. Pemeliharan Rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional 77,886,000 76,858,700 73,114,700 74,489,800 94,364,800 77,747,000 76,858,700 73,104,000 74,232,100 93,863,700 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1,572,550 1,393,000

38

Tabel. II.4.ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SARIWANGI KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2016 - 2020

Anggaran pada tahun ke Realisasi pada tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke Rata-rata Pertumbuhan

1

BELANJA DAERAH

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Uraian

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4.Pemeliharan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

5,500,000 8,300,000 6,450,000 6,450,000 6,450,000 5,500,000 8,300,000 6,450,000 6,442,000 6,450,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 950,000 944,000

5. Rehabilitasi Berat/ringan Gedung Kantor / Tempat Parkir 9,939,000 200,000,000 9,939,000 189,030,000 1.00 0.95 - -

- - - 1,800,000 - - - - 1,800,000 - 1.00 1,350,000 1,350,000

Belanja Pakaian Batik tradisional 1,800,000 1,800,000 1.00 1,350,000 1,350,000

10,000,000 - - - - 10,000,000 - - - - 1.00 (10,000,000) (10,000,000)

1. Penyusunan Renstra SKPD 10,000,000 10,000,000 1.00 (10,000,000) (10,000,000)

- - - - 10,000,000 - - - - 9,920,450 0.99 2,500,000 2,480,113

Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah 10,000,000 9,920,450 0.99 2,500,000 2,480,113

38,000,000 33,000,000 29,000,000 49,000,000 22,189,825 37,375,000 32,199,500 29,000,000 48,939,900 22,080,825 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 4,297,456 4,850,131

1. Monitoring Pelaksanaan pembangunan Kecamatan 30,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 6,289,825 29,375,000 24,499,500 25,000,000 24,982,600 6,289,825 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 (9,677,544) (9,065,594)

2. Evaluasi APBDes 8,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 8,000,000 7,700,000 4,000,000 3,981,700 3,954,400 1.00 0.96 1.00 1.00 0.99 (4,000,000) (4,025,125)

3. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik 1,900,000 1,900,000 1.00 475,000 475,000

4. Koordinasi Pengendalian Pembangunan Desa 20,000,000 10,000,000 19,975,600 9,936,600 1.00 0.99 17,500,000 17,465,850

35,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 35,000,000 7,700,000 2,515,000 3,984,700 3,976,650 1.00 0.96 0.63 1.00 0.99 (31,000,000) (31,017,313)

1. Pembinaan Administrasi Keuangan Desa 35,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 35,000,000 7,700,000 2,515,000 3,984,700 3,976,650 1.00 0.96 0.63 1.00 0.99 (31,000,000) (31,017,313)

125,000,000 150,000,000 75,000,000 76,000,000 76,000,000 125,000,000 149,997,000 74,999,000 75,894,600 75,973,150 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (49,000,000) (49,085,763)

1. Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan 25,000,000 50,000,000 25,000,000 26,000,000 26,000,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 25,935,700 25,974,400 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1,000,000 945,375

2.Penguatan Peran Majlis Ta'lim Dalam Mendukung Program Pemerintah

100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 99,997,000 49,999,000 49,958,900 49,998,750 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 (50,000,000) (50,031,138)

39 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pemantauan dan Kegiatan pengevaluasian serta pelaporan Pembangunan Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa

Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan

1

1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningakatan Perencanaan dan penganggaran SKPD

13,000,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 13,000,000 13,750,000 14,249,000 14,200,900 14,195,000 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1,250,000 1,199,425

1. Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan 13,000,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 13,000,000 13,750,000 14,249,000 14,200,900 14,195,000 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1,250,000 1,199,425

25,000,000 50,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 24,948,700 24,923,500 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - (57,600)

1. Peringatan Hari Besar Nasional 25,000,000 50,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 24,948,700 24,923,500 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - (57,600)

10,000,000 12,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 10,000,000 11,700,000 4,000,000 3,999,850 3,985,250 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 (6,000,000) (6,003,800)

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang 10,000,000 12,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 10,000,000 11,700,000 4,000,000 3,999,850 3,985,250 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 (6,000,000) (6,003,800)

40

Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tasikmalaya, September 2018

CAMAT SARIWANGI

HERMAN DAHLAN, S.IPNIP. 19620514 198309 1 004

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

13,000,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 13,000,000 13,750,000 14,249,000 14,200,900 14,195,000 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1,250,000 1,199,425

1. Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan 13,000,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 14,250,000 13,000,000 13,750,000 14,249,000 14,200,900 14,195,000 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1,250,000 1,199,425

25,000,000 50,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 24,948,700 24,923,500 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - (57,600)

1. Peringatan Hari Besar Nasional 25,000,000 50,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 24,948,700 24,923,500 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - (57,600)

10,000,000 12,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 10,000,000 11,700,000 4,000,000 3,999,850 3,985,250 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 (6,000,000) (6,003,800)

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang 10,000,000 12,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 10,000,000 11,700,000 4,000,000 3,999,850 3,985,250 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 (6,000,000) (6,003,800)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah

2017 2018 2019 2020

-66,899,892 78,173,000 20,859,000 -83,644,000 7,646,078,142 -17,587,512

-66899892 78173000 20859000 -83644000 -51,511,892

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20I Meningkatnya kualitas

pelayanan Kecamatan75.05 80.38 81.99 83.63 84.46 75.28 76.88 77.20 84.22 83.99 100.31% 95.65% 94.16% 100.71% 99.44%

2 Meningkatnya kualitasPenyeleng- garaan Pemerintahan Kecamatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

37

Tabel. 2.3.PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SARIWANGI KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2016 - 2020

Target Renstra PD pada tahun ke Realisasi Capaian pada tahun ke Rasio Capaian pada Tahun keNo.

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Target NSPK

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja ...

Documents

Transcript of Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja ...