Anggaran (Rp.) Anggaran (Rp.) Anggaran (Rp.) Anggaran (Rp.) Anggaran (Rp.) Anggaran (Rp.)

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (9) (11) (13) (15) (17) (19)

12,144,835,880 11,089,966,907

MENINGKATNYA

TATA KELOLA DINAS

PEMUDA DAN

OLAHRAGA YANG

BAIK DAN

AKUNTABEL

NILAI

AKUNTABILITAS

KINERJA

1,155,907,660 965,361,543

01.Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Presentase tingkat

pemanfaatan

administrasi

perkantor

10

0 % 701,851,160

10

0 % 568,721,269

01.01Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

jumlah Materai

6000 yang

digunakan

833 Lbr83

3Lbr 4,998,000

10

00Lbr 6,000,000

01.02Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah jenis

rekening yang

dibayarkan

3jeni

s 31,000,000 3 jenis 30,000,000

01.08Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah petugas

kebersihan2 Org 24,000,000 2 Org 24,000,000

Jumlah jenis bahan

pembersih10

Jen

is 2,629,960 9 Jenis 1,791,862

01.10Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah jenis ATK

yang dipergunakan20

Jen

is 28,175,000 20 Jenis 25,740,907

Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode Renstra

(18)

Target Target Target Target Targe

t Target

(8) (10) (12) (14) (16)

2019 2020 2021

MENINGKATKAN

PERAN PEMUDA

DALAM

PEMBANGUNAN

DAERAH SERTA

PENGEMBANGAN

OLAHRAGA

BB

BB

PERSENTASE

PERAN PEMUDA

DALAM

PEMBANGUNAN

Tabel 6.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016 - 2021

Tujuan Sasaran KodeProgram Dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja(outcome)d

an

Kegiatan(output)

Data

Capaian

Pada

Tahun

Awal

Tartget Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

2017 2018

01.11Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis

barang cetakan

dan penggandaan

3

jeni

s

18,510,000 3 jenis 21,861,000

01.15Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

2

Me

dia

4,500,000 2

Medi

a

3,000,000

01.17Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah makanan

dan minuman

rapat

93

0

Dos 22,000,000

75

7 Dos 15,000,000

01.18

Rapat - rapat kerja

koordinasi dan

konsultasi Keluar

Daerah

Jumlah perjalanan

dinas luar daerah12 kali 164,000,000 12 kali 209,348,000

01.19

Rapat - rapat kerja

koordinasi dan

konsultasi Dalam

Daerah

Jumlah perjalanan

dinas dalam

daerah

13

2kali 266,920,000

13

2kali 115,000,000

01.20Penyediaan Jasa

administrasi

perkantoran

Jumlah tenaga

honorer35 org 135,118,200 35 org 116,979,500

02Program Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Presentase sarana

dan prasarana

aparatur dalam

kondisi baik

10

0 % 162,068,500

10

0 % 249,931,360

02.05Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pengadaan

kendaraan roda 2

(dua)

2Uni

t 40,000,000 2 Unit 48,177,000

02.07Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis

perlengkapan

gedung kantor

yang diadakan

4Uni

t 1,500,000 4 Unit 51,560,000

02.09Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis

peralatan gedung

kantor yang di

adakan

14jeni

s 64,480,000 14 jenis 53,404,360

02.10 Pengadaan meubelairJumlah pengadaan

Meubelair13

bua

h 20,200,000 13 buah 64,130,000

02.22Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah

pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

3pak

et 12,088,500 0

02.24

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

R2 dan R4 yang

dipelihara

5 unit 16,800,000 5 unit 16,700,000

02.26

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah

perlengkapan

kantor yang

dipelihara

- - 1bang

unan1,260,000

02.28

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor

yang dipelihara

15 unit 7,000,000 15 unit 14,700,000

03Program peningkatan

disiplin aparatur

Presentase tingkat

kepatuhan disiplin

ASN

10

0 % 36,750,000

10

0 % 33,750,000

03.02Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

35pas

ang 19,250,000 35

pasa

ng20,250,000

03.05Pengadaan pakaian

khusus hari hari

tertentu

Jumlah pengadaan

pakaian khusus

hari- hari tertentu

35pas

ang 17,500,000 35

pasa

ng 13,500,000

05Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Presentase

peningkatan

kapasitas aparatur

10

0 % 25,000,000 -

05.06Pembinaan dan

pematauan kerja

aparatur

Jumlah Dokumen

pembinaan dan

pemantauan kerja

aparatur

4

Do

ku

me

n

25,000,000

06

Program peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Presentase

tingkat ketepatan

waktu penyusunan

laporan kinerja

dan keuangan

10

0 % 230,238,000

10

0 % 112,958,914

06.01

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD/OPD

Jumlah laporan

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja

1

Lap

ora

n

10,000,000 1Lapo

ran7,898,950

06.02Penyusunan

Pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan

keuangan

semesteran

2

Lap

ora

n

13,000,000 2Lapo

ran8,446,000

06.04Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir

tahun

1

Lap

ora

n

10,000,000 1Lapo

ran6,995,100

06.05Penyusunan dokumen

perencanaan dan

anggaran SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan dan

anggaran

6

Do

ku

me

n

130,838,000 6

Dok

ume

n

71,979,364

06.09

Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten

banggai (OPD)

Jumlah laporan

inventarisasi aset1

Lap

ora

n

26,400,000 1Lapo

ran17,639,500

06.23Penyusunan Profil

SKPD

Jumlah dokumen

profil1

do

ku

me

n

40,000,000 0

MENINGKATNYA

PERAN SERTA

PEMUDA DALAM

PEMBANGUNAN

Presentase

pemuda yang

berprestasi

35 % 797,554,840 40 % 788,997,500 - - - -

15

Program

Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan

Pemuda

Presentase

pengembangan

dan pembinaan

kepemudaan

40 % 24,042,340 40 % 25,475,000

15.05Peningkatan keimanan

dan ketaqwaan

kepemudaan

Jumlah Peserta

yang mengikuti

peningkatan

keimanan dan

ketaqwaan

kepemudaan

- 40 org 25,475,000

15.11Pembinaan

Kepramukaan

Jumlah peserta

yang mengikuti

pembinaan

kepramukaan

50 org 24,042,340 -

16

Peningkatan

peran serta

kepemudaan

Presentase

pengembangan

dan pembinaan

kepemudaan

40 % 702,362,500 40 % 714,022,500

16.01Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

Jumlah pemuda

yang mengikuti

pembinaan

organisasi

kepemudaan

60Ora

ng 58,382,000 -

16.02Pendidikan dan

Pelatihan dasar

kepemimpinan

Jumlah Pemuda

yang mengikuti

Pendidikan dan

Pelatihan dasar

kepemimpinan

13

7

Ora

ng 456,764,500

13

7

Oran

g456,764,500

16.03

Fasilitasi aksi

bhakti sosial

Kepemudaan

Jumlah pemuda

yang mengikuti

penyuluhan

Fasilitasi aksi

bhakti sosial

kepemudaan

- 60Oran

g 150,000,000

16:05

Penyuluhan

pencegahan

penggunaan

narkoba

dikalangan

generasi muda

Jumlah pemuda

yang mengikuti

penyuluhan

pencegahan dini

narkoba

60Ora

ng 61,200,000 -

16:06

lomba kreasi dan

karya tulis ilmiah

di kalangan

pemuda

Jumlah pemuda

yang mengikuti

lomba karya tulis

ilmiah

70Ora

ng 30,000,000 70

Oran

g 32,058,000

16.10

Peringatan Hari

Nasional Sumpah

pemuda

Jumlah pemuda

yang difasilitasi

mengikuti hari

nasional sumpah

pemuda

40Ora

ng 48,026,000 40

Oran

g 22,000,000

16.11 Seleksi PaskibrakaJumlah peserta

seleksi paskibraka

30

0

Ora

ng 47,990,000

30

0

Oran

g 53,200,000

17

Peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaan

dan kecakapan

hidup pemuda

Presentase

pengembangan

dan pembinaan

kepemudaan

70Ora

ng71,150,000 -

17:01

Pelatihan

kewirausahaan

bagi pemuda

Jumlah pemuda

yang mengikuti

pelatihan

kewirausahaan

70Ora

ng71,150,000 -

18

Program upaya

pencegahan

penyalahgunaan

narkoba

- 70Oran

g49,500,000

18.01

Pemberian

penyuluhan

tentang bahaya

narkoba bagi

pemuda

Jumlah pemuda

yang mengikuti

penyuluhan

pencegahan

narkoba

- 70Oran

g49,500,000

MENINGKATNYA

PRESTASI OLAHRAGA

Presentase cabang

olahraga yang

berprestasi

30 % 10,191,373,380 35 % 9,335,607,864 - - - -

19

Program

Pengembangan

kebijakan dan

manajemen

olahraga

30 Org 40,000,000 35 Org 59,445,500

19.01

Peningkatan mutu

organisasi dan

tenaga

keolahragaan

30 Org 40,000,000 35 Org 59,445,500

20

Pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Persentase

Olahragawan yang

berprestasi dan

pembudayaan

olahraga

dimasyarakat

35 % 521,563,500 35 % 669,669,049

20.04

Pembinaan

Cabang Olahraga

Prestasi di tingkat

daerah

Jumlah cabang

olahraga yang

dibina

2cab

ang 47,017,500 -

20.05

Peningkatan

kesegaran

jasmani dan

rekreasi

Jumlah Atlit yang

mengikuti olahraga

kesegaran jasmani

dan rekreasi

80ora

ng 45,413,500 80

oran

g133,033,000

20.06

Penyelanggaraan

kompetisi

olahraga

Jumlah kompetisi

cabang olahraga

yang dilaksanakan

2

ko

mp

etis

i

67,792,500 2

kom

petis

i

134,018,000

20.08

Pemberian

penghargaan bagi

insan olahraga

yang berdedikasi

dan berprestasi

Jumlah insan

olahraga

berprestasi yang

mendapatkan

penghargaan

- 10 oran

g 42,591,750

20.11Pengembangan

olahraga rekreasi

Jumlah kegiatan

olahraga rekreasi 1 keg 50,000,000 -

20.20Pekan Olahraga

Pelajar Daerah

Jumlah pelajar

yang mengikuti

PODA

80ora

ng 231,340,000 80

oran

g 306,601,299

20.23Olahraga

Tradisional

Jumlah Atlit yang

mengikuti olahraga

tradisional

85ora

ng 30,000,000 -

20.24Hari Olahraga

Nasional

Jumlah peserta

yang mengikuti

hari olahraga

Nasional

10

0

ora

ng 50,000,000

10

0

oran

g 53,425,000

21

Program

Penigkatan

sarana dan

prasarana

olahraga

Jumlah sarana

prasarana

olahraga yang

berstandarisasi

20

bu

ah

9,629,809,880 20

buah 8,606,493,315

21:02

Peningkatan

pembangunan

sarana dan

prasarana

olahraga

Jumlah jenis

pembangunan

sarana dan

prasarana olahraga

13jeni

s 9,607,309,880 13 jenis 8,449,216,000

21.03

Pemantauan dan

evaluasi

pembangunan

sarana dan

prasarana

olahraga

Jumlah laporan

hasil pemantauan

sarana dan

prasarana olahraga

- 1lapor

an64,127,315

21.04Pengadaan alat-

alat Olahraga

Jumlah pengadaan

alat-alat olahraga3

kel

om

pok

22,500,000 -

21.07

Pemeliharaan

rutin/berkala

sarana dan

prasarana

olahraga

Jumlah

pemeliharaan

sarana dan

prasarana olahraga

- 5lapa

ngan93,150,000

12,144,835,880 11,089,966,907 J U M L A H