Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja...

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DiskoperindagKabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan

Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu) Target Rp (ribu)1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi permodalan

0 0 0 78,31% 200.000 84,50% 300.000 91,73% 350.000 100% 400.000 100% 1.250.000 Bidang UMKM 7 Kec.

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Terlaksananya fasilitasi permodalan bagi usaha mikro dan kecil di pedesaan

0 0 0 40 KK 200.000 60 KK 300.000 70 KK 350.000 80 KK 400.000 250 KK 1.250.000 Bidang UMKM 7 Kec.

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Berkembangnya jumlah usaha UMKM

0 0 060 IRT &

IKM160.000

60 IRT & IKM

165.00065 IRT &

IKM175.000 65 IRT & IKM 180.000

250 IRT & IKM

680.000 Bidang Industri 7 Kec.

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 0 0 0 60 IRT & IKM 160.000 60 IRT & IKM 165.000 65 IRT & IKM 175.000 65 IRT & IKM 180.000 250 IRT & IKM 680.000 Bidang Industri 7 Kec.

Program Pengembangan industri kecil dan menengah

Meningkatnya kualitas industri kecil dan menengah 0

10 IRT & IKM

91.442,260 IRT &

IKM218.394

60 IRT & IKM

236.23360 IRT &

IKM252.856 60 IRT & IKM 277.442

250 IRT & IKM

1.076.367 Bidang Industri 7 Kec.

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 0 0 0 60 IRT & IKM 25.000 60 IRT & IKM 27.500 65 IRT & IKM 30.250 65 IRT & IKM 33.275 250 IRT & IKM 116.025 Bidang Industri 7 Kec.

KodeTujuan Sasaran Indikator Sasaran

4

Unit Kerja SKPD Penanggung JawabTahun-4

(2014)Tahun-5 (2015)

Berkembangnya industri rumah tangga, kecil dan menengah dari 1467 tahun 2009 menjadi 1717 tahun 2015

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

(2010)

Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat

Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor primer, sekunser dan tersier

Lokasi

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD

Tahun-1 (2011)

Tahun-2 (2012)

Tahun-3 (2013)

Program dan Kegiatan

Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin

Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi dari 718 KK pada Tahun 2009 menjadi 968 KK Tahun 2015

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta

Terlaksananya fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan menengah dengan swasta

0 0 0 10 IKM 20.000 10 IKM 20.000 10 IKM 20.000 10 IKM 20.000 40 IKM 80.000 Bidang Industri 7 Kec.

Magang dan kunjungan kerja pengusaha

Terlaksananya magang dan kunjungan kerja pengusaha 0 0 0 5 Orang 20.000 5 Orang 20.000 5 Orang 20.000 5 Orang 20.000 20 Orang 80.000 Bidang Industri Bandung

Survei pendataan sosialisasi dan penyuluhan

Terlaksananya survei pendataan sosialisasi dan penyuluhan 100 IKM 100 IKM 16.487,2 100 IKM 19.949 100 IKM 21.944 100 IKM 21.138 100 IKM 26.552 600 IKM 106.070 Bidang Industri 7 Kec.

Pelatihan teknologi produksi kewirausahaan, GKM, dan AMT

Terlaksananya pelatihan teknologi produksi kewirausahaan, GKM, dan AMT 20 0rang 30 0rang 74.955 95 0rang 133.445 95 0rang 146.789 95 0rang 161.468 95 0rang 177.615 430 0rang 694.272 Bidang Industri 7 Kec.

Peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja industri dan UMKM

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

Meningkatnya jumlah wirausahawan yang mandiri

0 40 Org 21.017,2 160 Org 104.000 160 Org 110.000 160 Org 116.000 160 Org 120.000 680 org 471.017 Bidang UMKM 7 Kec.

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 0 40 Org 21.017,2 160 Org 104.000 160 Org 110.000 160 Org 116.000 160 Org 120.000 680 org 471.017 Bidang UMKM Barru

Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Jumlah UMKM yang mampu mengakses lembaga keuangan perbankan

12 UMKM 12 UMKM 19.746 450 UMKM 157.500 634 UMKM 180.000 950 UMKM 223.000 1267 UMKM 259.800 3325 UMKM 840.046 Bidang UMKM 7 Kec.

Penyelenggaraan promosi produk UMKM

Terlaksananya penyelenggaraan promosi produk UMKM 12 UMKM 12 UMKM 19.746 20 UMKM 65.500 26 UMKM 70.000 30 UMKM 80.000 30 UMKM 85.000 148 UMKM 320.246 Bidang UMKM

di dlm & di luar Kab. Barru

Berkembangnya produksi industri pengolahan/ jumlah wirausahaan sektor industri dan UMKM dari 16.095 unit pada Tahun 2009 menjadi 20.100 unit Tahun 2015

4

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Terlaksananya sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

0 0 0 120 Org 42.000 160 Org 60.000 240 Org 93.000 320 Org 124.800 840 Org 319.800 Bidang UMKM 7 Kec.

Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan

Terlaksananya fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Permodalan 0 0 0 10 Unit 50.000 10 Unit 50.000 10 Unit 50.000 10 Unit 50.000 40 Unit 200.000 Bidang UMKM 7 Kec.

Program Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif

Meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki sarana usaha 0 0 0 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 60 UMKM 900.000 Bidang UMKM 7 Kec.

Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil dan menengah

Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil dan menengah (Pengadaan sarana bagi pengusaha yang sudah dilatih)

0 0 0 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 15 UMKM 225.000 60 UMKM 900.000 Bidang UMKM 7 Kec.

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

Meningkatnya jumlah unit usaha UMKM yang produktif


Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

Terlaksananya fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

0 0 0 1000 UMKM 135.000 1000 UMKM 135.000 1000 UMKM 135.000 1000 UMKM 135.000 4000 UMKM 540.000 Bidang UMKM 7 Kec.

Terlaksananya fasilitasi pembinaan pengembangan UMKM


4

Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor industri dan UMKM dari 24.213 pada Tahun 2009 menjadi 30.123 Tahun 2015

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif

52 Koperasi 9 Kop 35.364 9 Kop 398.000 9 Kop 485.500 9 Kop 546.500 9 Kop 601.500 97 Kop 1.207.440 Bidang Koperasi 7 Kec.

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dengan gerakan koperasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi 0 8 kali 18.440 12 kali 28.000 12 kali 28.000 12 kali 28.000 12 kali 28.000 56 kali 130.440 Bidang Koperasi 7 Kec.

Terlaksananya sosialisasi tentang kebijakan dan program pembangunan koperasi 0 0 0 350 Orang 140.000 350 Orang 140.000 350 Orang 140.000 350 Orang 140.000 1400 orang 560.000 Bidang Koperasi 7 Kec.

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 0 0 0 17 Kop 120.000 25 Kop 150.000 28 Kop 180.000 30 Kop 207.000 100 Kop 657.000 Bidang Koperasi 7 Kec.

Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian (Tersedianya data keragaan koperasi)

82 Koperasi 1 Kop 16.924 17 Kop 50.000 25 Kop 62.500 28 Kop 78.500 30 Kop 91.500 183 Kop 299.424 Bidang Koperasi 7 Kec.

Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi

Terlaksananya temu usaha antara koperasi dengan koperasi, koperasi dengan UMKM dan Koperasi dengan BUMN

0 0 0 17 Kop 60.000 25 Kop 105.000 28 Kop 120.000 30 Kop 135.000 100 Koperasi 420.000 Bidang Koperasi 7 Kec.

Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat

4

Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan mandiri dari 20 pada tahun 2009 menjadi 47 pada tahun 2015

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Meningkatnya daya saing daerah

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Lancarnya distribusi barang/produk

23 Jenis 23 Jenis 303.511 25 Jenis 394.926 25 Jenis 651.426 25 Jenis 1.178.000 25 Jenis 1.434.500 25 Jenis 3.962.363 Bidang Perdagangan 7 Kec.

Pengembangan pasar dan distribusi barang/ Produk

Terlaksananya pengembangan pasar dan distribusi barang/ Produk 1 Paket 1 Paket 254.000 1 Paket 254.000 2 Paket 508.000 4 Paket 1.016.000 5 Paket 1.270.000 14 Paket 3.302.000 Bidang Perdagangan 7 Kec.

Terlaksananya Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Tersedianya data informasi harga kebutuhan pokok setiap minggunya)

23 Jenis 23 Jenis 17.290 25 Jenis 20.000 25 Jenis 22.500 25 Jenis 25.000 25 Jenis 27.500 Jenis 112.290 Bidang Perdagangan 7 Kec.

Terlaksananya Pasar Murah dan Operasi Pasar

1 Kali 2 Kali 15.463 3 Kali 35.926 3 Kali 35.926 4 Kali 52.000 4 Kali 52.000 17 Kali 191.315 Bidang Perdagangan Barru

Pengembangan pasar lelang daerah

Terlaksananya pengembangan pasar lelang daerah 6 kali 4 kali 4.982,50 6 kali 10.000 6 kali 10.000 6 kali 10.000 6 kali 10.000 34 Kali 44.983 Bidang Perdagangan 7 Kec.

Terlaksananya Pendataan1 Paket 0 0 1 Paket 15.000 1 Paket 15.000 1 Paket 15.000 1 Paket 15.000 5 paket 60.000 Bidang Perdagangan 7 Kec.

Terlaksananya Sosialisasi

1 Paket 0 0 350 orang 35.000 350 orang 35.000 350 orang 35.000 350 orang 35.000 1400 orang 140.000 Bidang Perdagangan 7 Kec.

Terlaksananya Pelatihan Ekspor 1 Paket 20 orang 11.775 20 orang 25.000 20 orang 25.000 20 orang 25.000 20 orang 25.000 100 orang 111.775 Bidang Perdagangan 7 Kec.

Program Pengembangan industri kecil dan menengah

Berkembangnya sentra industri

12 Unit 0 0 5 Unit 20.625 6 Unit 22.688 6 Unit 24.957 6 Unit 27.452 23 Unit 95.722 Bidang Perindustrian 7 Kec.

Pendataan, sosialisasi dan pelatihan ekspor

Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak dari 13 desa dan 6 kecamatan tahun 2009 menjadi 27 desa dan 7 kecamatan tahun 2015

4

Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah

Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk dari 1 sentra pada tahun 2009 menjadi 35 sentra pada tahun 2015

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Terlaksananya pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 12 Unit 0 0 60 20.625 60 22.688 60 24.957 60 27.452 240 95.722 Bidang Perindustrian 7 Kec.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 01 Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Dipertahankannya pelayanan administrasi perkantoran

91,6% 1,6% 34.730,2 1,6% 50.485,2 1,6% 52.340,2 1,6% 53.910,2 1,6% 55.765,2 100% 212.501 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyediaan jasa Surat Menyurat

Tersedianya alat tulis Kantor 30 jenis 30 jenis 13.785,2 37 jenis 14.285 37 jenis 14.785 37 jenis 15.285 37 jenis 15.785 37 jenis 60.141 Sekretariat Dinas Koperindag

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

lbr lbr 5.300 lbr 5.800 lbr 6.300 lbr 6.800 lbr 7.300 lbr 26.200 Sekretariat Dinas Koperindag

Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga honorer 6 Ok 4 Ok 10.800 7 Ok 19.000 7 Ok 19.000 7 Ok 19.000 7 Ok 19.000 38 Ok 76.000 Sekretariat Dinas Koperindag

Terpenuhinya minum harian pegawai 9690 OH 10545 OH 4.845 11400 OH 11.400 12255 OH 12.255 12825 OH 12.825 13680 OH 13.680 70395 OH 50.160 Sekretariat Dinas Koperindag

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersampaikannya capaian kinerja secara tepat waktu

5 Dokumen 5 Dok 2.000 5 Dok 2.000 5 Dok 2.000 5 Dok 2.000 5 Dok 2.000 25 Dok 10.000 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan LAKIP

1 Dokumen 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 6 Dok 2.500 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyusunan laporan semesteran

Terlaksananya penyusunan laporan semesteran 1 Dokumen 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 6 Dok 2.500 Sekretariat Dinas Koperindag

4

Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat

sentra pada tahun 2015

20,08Tertibnya administrasi dan keuangan dari 90 % Pada Tahun 2009 menjadi 100% Pada tahun 2015

Penyusunan laporan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun 1 Dokumen 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 1 Dok 500 6 Dok 2.500 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA

2 Dokumen 2 Dok 500 2 Dok 500 2 Dok 500 2 Dok 500 2 Dok 500 12 Dok 2.500 Sekretariat Dinas Koperindag

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Terwujudnya kelancaran operasional perkantoran

100% 100% 52.850 100% 176.095 100% 176.595 100% 177.095 100% 177.595 100% 760.230 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telepon 3 Rekening 3 Rek 8.655 3 Rek 8.655 3 Rek 8.655 3 Rek 8.655 3 Rek 8.655 3 Rek 43.275 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6 Unit 6 Unit 0 7 Unit 3.750 7 Unit 3.750 7 Unit 3.750 7 Unit 3.750 40 Unit 15.000 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor

0 0 0 1 Ok 1.200 1 Ok 1.200 1 Ok 1.200 1 Ok 1.200 1 Ok 4.800 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja

0 0 0 3 Jenis 1.500 3 Jenis 1.500 3 Jenis 1.500 3 Jenis 1.500 3 Jenis 6.000 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

0 0 0 10 Jenis 750 10 Jenis 750 10 Jenis 750 10 Jenis 750 10 Jenis 3.000 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga 0 5 Jenis 1.255 2 Jenis 750 2 Jenis 750 2 Jenis 750 2 Jenis 750 13 Jenis 4.255 Sekretariat Dinas Koperindag

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 Jenis 4 Jenis 4.240 4 Jenis 4.740 4 Jenis 5.240 4 Jenis 5.740 4 Jenis 6.240 4 Jenis 26.200 Sekretariat Dinas Koperindag

4

Persentase pencapaian sasaran kinerja dari 90% Pada Tahun 2009 menjadi 100 % pada Tahun 2015

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

88 Ok 96 Ok 37.600 220 Ok 152.750 220 Ok 152.750 220 Ok 152.750 220 Ok 152.750 1064 Kali 648.600 Sekretariat Dinas Koperindag

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 320 Ok 220 Ok 12.150 1050 Ok 43.500 1050 Ok 43.500 1050 Ok 43.500 1050 Ok 43.500 4740 Ok 186.150 Sekretariat Dinas Koperindag

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Terpenuhinya makan minum rapat pegawai

420 Ok 420 Ok 2.100 450 Ok 2.500 450 Ok 2.500 450 Ok 2.500 450 Ok 2.500 2640 Ok 12.100 Sekretariat Dinas Koperindag

Terpenuhinya makan minum tamu

200 220 1.100 400 2.000 400 2.000 400 2.000 400 2.000 2020 9.100 Sekretariat Dinas Koperindag

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya laporan kegiatan dan kinerja

4 Dokumen 4 Dok 2.500 4 Dok 2.500 4 Dok 2.500 4 Dok 2.500 4 Dok 2.500 20 Dok 12.500 Sekretariat Dinas Koperindag

Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya laporan Monitoring dan Evaluasi

4 Kali 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 4 Kali 2.500 20 Kali 12.500 Sekretariat Dinas Koperindag

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Unit 100% 764.152 100% 76.224 100% 71.224 100% 78.974 100% 68.974 100% 1.061.548 Sekretariat Dinas Koperindag

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

0 Unit 0 0 3 Unit 6.000 3 Unit 6.000 2 Unit 8.000 2 Unit 8.000 12 Unit 28.000 Sekretariat Dinas Koperindag

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0 Unit 2 Unit 2.000 4 Unit 20.000 4 Unit 10.000 4 Unit 10.000 4 Unit 8.000 18 Unit 50.000 Sekretariat Dinas Koperindag

Pengadaan meubeleur Terlaksananya pengadaan meubeleur 0 Unit 0 0 2 Unit 20.000 2 Unit 20.000 2 Unit 20.000 2 Unit 10.000 8 Unit 70.000 Sekretariat Dinas Koperindag

4

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 0 Unit 0 0 0 3 Unit 2.000 6 Unit 4.000 8 Unit 6.000 17 Unit 12.000 Sekretariat Dinas Koperindag

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

0 Unit 0 2 Unit 2.000 6 Unit 3.000 6 Unit 4.000 6 Unit 4.000 20 Unit 13.000 Sekretariat Dinas Koperindag

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur

2 Unit 1 Unit 1.207,5 1 Unit 1.500 3 Unit 1.500 3 Unit 1.750 3 Unit 1.750 3 Unit 7.708 Sekretariat Dinas Koperindag

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 0 1 Unit 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 Sekretariat Dinas Koperindag

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Meningkatnya persentase kemanan barang yang diperdagangkan

3% 5% 29.990 7% 102.500 9% 130.000 12% 150.000 14% 190.000 50% 602.490 Bidang Perdagangan 7 Kec

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

3 Kasus 5 Kasus 9.000 7 Kasus 25.000 10 Kasus 35.000 12 Kasus 40.000 15 Kasus 55.000 52 Kasus 164.000 Bidang Perdagangan 7 Kec

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa 3 Jenis 5 Jenis 14.790 5 Jenis 22.500 7 Jenis 30.000 7 Jenis 35.000 9 Jenis 45.000 36 Jenis 147.290 Bidang Perdagangan 7 Kec

Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan

Persentase pengaduan konsumen yang mampu difasilitasi dari 50 % pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015

4

Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Terlaksananya operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 900 Unit 975 Unit 6.200 1025 Unit 55.000 1100 Unit 65.000 1175 Unit 75.000 1225 Unit 90.000 1225 Unit 291.200 Bidang Perdagangan 7 Kec

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya Jumlah aparat yang memiliki kemampuan manajerial dan teknis aparatur 66,93% 2,15% 13.875 2,73% 44.600 2,73% 44.600 2,73% 44.600 2,73% 44.600 80% 192.275 Sekretariat Dinas Koperindag

Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 0 0 0 8 orang 37.500 8 orang 37.500 8 orang 37.500 8 orang 37.500 32 orang 150.000 Sekretariat Dinas Koperindag

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4 orang 5 Orang 6.375 4 orang 5.100 4 orang 5.100 4 orang 5.100 4 orang 5.100 25 orang 26.775 Sekretariat Dinas Koperindag

Terlaksananya kursus singkat/pelatihan

11 orang 6 orang 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 17 orang 7.500 Sekretariat Dinas Koperindag

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan 0 0 0 2 orang 2.000 2 orang 2.000 2 orang 2.000 2 orang 2.000 8 orang 8.000 Sekretariat Dinas Koperindag

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Persentase pelanggan yang terpuaskan

0 0 0 70% 1.000 80% 0 90% 0 100% 0 0 1.000Bidang Koperasi & Perindustrian

Dinas Koperindag

Penyusunan standar pelayanan

Tersusunnya SOPP

0 0 0 2 Jenis 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000

Bidang Koperasi & Perindustrian

Dinas Koperindag

Kadis Koperasi UMKM dan PerindagKabupaten Barru

4

Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional dari 3 orang (64%) pada 2009 menjadi 25 orang (80%) pada 2015

Tersusun dan terimplementasikannya SOPP dari 50% tahun 2009 menjadi 100% tahun 2015

A. MAKMUN AKSA, SE, M.SiPangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19620917 199201 1 001

718968

250

1467

1.076.367 1717

250

43

55

3940000

380 79

5,2338085

16095

-1920 0

1920

2305 27660

15.463

50

1,66666667

16600000

2400000

19000000

1064

220 96

#REF! #REF!

1,834 9,17

#VALUE!

2,93%

0,13414634

0,109268293 13,07%

11,52

2,731707317

0,148648649 0,115384622,880355966

0,182926829

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja...

Documents

Transcript of Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja...