LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP...

44
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP...

Page 1: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

2017

Page 2: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan

Rahmat dan Anugerah-Nya sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

telah berhasil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun anggaran 2017.

Pertanggungjawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan

dalam rangka menggapai cita cita dan harapan terciptanya sebuah tata kelola

keuangan yang baik. Sejalan dengan itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Barru telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 7

Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),

disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdapat dalam Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap

penyelenggaraan pemerintahan dan membangun yang lebih berdaya guna dan

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan

pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.

Kami harapkan dengan LAKIP ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi

terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan

dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun LAKIP Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dan semua pihak yang telah memberikan

konstribusi dalam penyusunan laporan ini.

Barru, 15 Februari 2018

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

ANDI MUHAMMAD, SE., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600109 199503 1 001

Page 3: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................. i

DAFTAR ISI .............................................................................................. ii

TIM PENYUSUN ........................................................................................ iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................. iv

BAB. I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSTANSI ............................................... 1

B. LINGKUNGAN STRATEGIS..................................................... 5

C. ANALISA LINGKUNGAN ......................................................... 13

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .................................................... 14

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI .......................................................................................... 15

B. MISI ......................................................................................... 16

C. TUJUAN ................................................................................... 17

D. SASARAN STRATEJIK ........................................................... 17

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................. 18

F. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017 ............................... 19

G. PERJANJIAN KINERJA (PENETAPAN KINERJA)

TAHUN 2017............................................................................. 19

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. INDIKATOR KINERJA ............................................................. 22

B. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

TAHUN 2016 ............................................................................ 22

C. PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017 ................................. 22

D. HASIL PENGUKURAN KINERJA ............................................ 23

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................ 23

BAB. IV PENUTUP ..................................................................................... 27

LAMPIRAN – LAMPIRAN

I. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 (RKT)

HALAMAN 1 – 4

II. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 (PK)

HALAMAN 1 – 4

Page 4: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

iii

TIM PENYUSUN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru

Tahun 2017

Ketua : Andi Muhammad, SE,M.Si.

(Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru)

Sekertaris : Syamsuddin, S.IP, M.Si

(Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru)

Anggota : Imanullah Khan Iskandar, SE

(Kasubag Program dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru)

Roslaela Damis (Bendahara Pengeluaran)

Hasma Usman (Bendahara Penerima PAD)

Muhammad Sopyan (Bendahara Barang)

Barru, 15 Februari 2018 Kepala Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Barru

ANDI MUHAMMAD, SE., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600109 199503 1 001

Page 5: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berakhirnya Tahun Anggaran 2017 menandai Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru telah menyelesaikan implementasi Tahun Pertama dari Rencana

Strategis Tahun 2016-2021 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

(Renja) 2017.

Implementasi Rencana Strategis 2016-2021 dan Renja 2017 telah

memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 dalam melaksanakan visi Pemerintah Daerah

Kabupaten Barru yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Barru lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan

Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”

Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tahun 2017 Capaian kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah 91,13 % dalam mewujudkan

pencapaian sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 5 (lima) program dan 20

(dua puluh) kegiatan yang di biayai oleh APBD dan APBD Perubahan Tahun

Anggaran 2017, melalui belanja langsung sebesar Rp. 6.474.576.550,- yang

terealisasi sebesar Rp 5.900.438.026,- (91,13%), sedangkan Belanja Tidak

Langsung Realisasi Rp. 3.493.319.007,- dari Target Rp. 4.091.201.056,- (85,38%)..

Realisasi Keseluruhan belanja adalah Rp. 9.393.757.033,- (88,90%) dari jumlah

anggaran keseluruhan Rp. 10.565.777.606,-.

Dengan demikian tujuan Strarategis OPD Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru yaitu Meningkatkan Pendapatan Daerah Untuk membiayai

Pembangunan Daerah.

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru bagi pencapaian visi Kabupaten Barru yaitu Terwujudnya

Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas Dan Bermartabat Yang

Bernafaskan Keagamaan melalui misi 2 yaitu Tercapainya Kesejahteraan Ekonomi

dan Sosial Masyarakat, 4 misi yaitu Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Misi 5

yaitu Mewujudkan Pelayanan umum yang Efektif dan Efisien dan Memuaskan

Masyarakat.

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun

anggaran 2017 oleh segenap jajaran pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru secara keseluruhan.

Page 6: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

v

Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal,

yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya pada masa

mendatang.

Barru, 15 Februari 2018

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

ANDI MUHAMMAD, SE., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600109 199503 1 001

Page 7: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

vi

Page 8: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

1

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

1. Tugas pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru adalah unsur

pelaksana Otonomi daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan daerah di

bidang Pendapatan Daerah.

Adapun Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barru

adalah sebagai berikut:

a. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan

yang menunjang tugas organisasi;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan;

c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan;

d. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan;

e. Pelaksanaan administrasi badan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan

dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian program dan

keuangan, umum dan sumber daya manusia serta memberikan pelayanan

administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan

Pendapatan Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Program dan Keuangan;

Page 9: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

2

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Sumber Daya Manusia;

2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan program kegiatan di bidang Perencanaan dan pengembangan

berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pendapatan;

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan evaluasi;

c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang hukum dan perundang-undangan;

dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan

Penetapan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pendaftaran dan Pendataan;

Page 10: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

3

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhitungan dan penetapani;

c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data dan informasi;

dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.

Bidang Penagihan, Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, meberikan dukungan atas

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penagihan, Pembukuan dan

Pelaporan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Bidang Penagihan, pembukuan, dan pelaporan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penagihan, Keberatan dan

penindakan;

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pembukuan dan Pelaporan;

c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan Prasarana Benda

Berharga; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Struktur Organisasi

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang

hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara

menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga

Page 11: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

4

memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang

serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah

Kabupaten Barru tahun 2016 Nomor 37). Susunan Organisasi pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sesuai dengan Peraturan Daerah

tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Program dan Keuangan;

2) Sub Bagian Umum dan SDM;

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :

1) Sub Bidang Perencanaan;

2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;

3) Sub Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;

d. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

2) Sub. Bidang Perhitungan dan Penetapan;

3) Sub Bidang Pengelolaan Data Dan Informasi.

e. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, yang terdiri dari :

1) Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Penindakan

2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

3) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Benda Berharga

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Page 12: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

5

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan Stratejik adalah lingkungan sosial ekonomi dimana berdasarkan

tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Pendapatan Daerah dalam

Penyusunan Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dalam mewujudkan sistem

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien. Hal ini

dapat dilihat dari beberapa segi antara lain:

LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Keadaan Geografis dan Topografi

Kabupaten Barru dengan Kota Barru sebagai ibukota Kabupaten, terletak di

ketinggian antara 0-1700 m diatas permukaan laut. Kota Barru berjarak ± 100 Km

sebelah Utara Kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, dan ± 50 Km di

sebelah selatan Kota Pare-pare dengan posisi terletak antara 04° 05’- 04° 47’

Lintang Selatan dan 199° 35’ - 199° 49’ Bujur Timur. Kabupaten Barru luas

wilayahnya± 1.174,72 Km² dan panjang garis pantai ± 78 km yang berada di

pantai barat Sulawesi Selatan berhubungan langsung dengan perairan laut Selat

Makassar, sehingga potensi ini memungkinkan Badan Pendapatan Daerah

mengefektifkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan segala potensi

yang dimiliki oleh Kabupaten Barru. Berdasarkan kondisi geografis tersebut jika

dikaitkan dengan pengembangan wilayah, maka Kabupaten Barru berada pada

daerah lintasan perekonomian utara-selatan Sulawesi Selatan.

LINGKUNGAN INTERNAL

1. KEADAAN PEGAWAI.

Keadaan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun

2017 menurut kepangkatan sebagai berikut :

- PNS

Pembina/Golongan IV = 3 orang

Penata/Golongan III = 24 orang

Pengatur/Golongan II = 10 orang

Juru/Golongan I = 1 orang

Jumlah = 38 orang

- Tenaga Honorer, Honorer Sukarela , Tenaga Sukarela dan Tenaga Kolektor

Tenaga Honorer Staf = 21 orang

Tenaga Honorer Kolektor = 133 orang

Jumlah = 154 orang

Total = 193 orang

Page 13: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

6

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan :

- PNS

Sarjana (S2) = 3 orang

Sarjana (S1) = 20 orang

Sarjana Muda/D IV/D III = 0 orang

SLTA = 13 orang

SMP = 1 orang

SD = 1 orang

Jumlah = 38 orang

Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan :

- Diklat Struktural

Diklat SPAMA/Diklat PIM Tk. II = 1 orang

Diklat SPAMA/Diklat PIM Tk. III = 4 orang

Diklat ADUM/Diklat PIM Tk. IV = 10 orang

Jumlah = 15 orang

- Diklat Teknis

Tabel Keadaan Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sampai dengan Tahun 2017

No. Nama Pegawai Jenis Diklat Waktu

Pelaksanaan

1. Andi Arsidi, S.Si 1. Pendidikan dan Pelatihan Sistem

Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)

17– 23 Maret 2013

2. Jamal Adnan Palaguna, SE

1. Pendidikan dan Pelatihan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)

2. Bimtek Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Daerah

17 – 23 Maret 2013 21-25 Agustus 2017

3. Rio Darmawan, SE

1. Pelatihan Software Oracle Tingkat Dasar

2. Bimtek Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Daerah

28 Oktober – 01 November 2013 21-25 Agustus 2017

4. Haris 1. Pelatihan Sistem Informasi

Geografis Aplikasi Software MAPINFO

2 – 4 Nopember 2013

5. Ujeddin 1. Pelatihan Teknis Pendataan dan

Penilaian PBB-P2 2 Juni – 7 Juni 2014

6. Jaini

1. Pelatihan Teknis Pendataan dan Penilaian PBB-P2

2. Bimtek Keuangan Daerah Bidang

2 – 7 Juni 2014 21-25 Agustus

Page 14: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

7

Perpajakan Daerah 2017

7. Irpan, SE 1. Pelatihan Teknis Pendataan dan

Penilaian PBB-P2

15 – 20 September 2014

8. Alimbachri

1. Pelatihan Teknis Pendataan dan Penilaian PBB-P2

2. Bimtek Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Daerah

15 – 20 September 2014 21-25 Agustus 2017

9. Andi Erna Jaya, S.IP 1. Bimtek Keuangan Daerah Bidang

Perpajakan Daerah

21-25 Agustus 2017

10. Muhammad Sopyan 1. Bimtek Keuangan Daerah Bidang

Perpajakan Daerah

21-25 Agustus 2017

11. Zakiah, SE

1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar PBB dan BPHTB Berbasis E-Learning

2. Kursus Keuangan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah

01 November – 03 Desember 2010 30 September – 08 Oktober 2013

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural :

Eselon II = 1 orang

Eselon III = 3 orang

Eselon IV = 10 orang

J u m l a h = 14 orang

1. SARANA DAN PRASARANA

a. Peralatan,Mesin dan Alat Angkut

Badan Pendapatan Barru pada Tahun Anggaran 2017 menginventarisir Peralatan,

Mesin dan Alat angkut sebanyak 18 unit kendaraan yang terdiri dari roda empat

dan roda dua yang bernilai Rp. 331.039.848,- dimana peruntukan kendaraan

tersebut sebagai operasional untuk pegawai pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru, dan sebagian besar diperuntukkan untuk Kepala

Desa/Kelurahan, dan Kepala Lingkungan/Dusun yang ada di Kabupaten Barru.

Merk/ Tahun

Jumlah Barang

Kondisi Harga

No Jenis/NamaBa

rang Type Perolehan

Asal Usul

B RR RB (Rp ribuan)

1 2 5 8 9 15 16 17 18 19.

Page 15: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

8

1

Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

Toyota / Kijang

2004

1 Pembelian

108,192.00

2 Sepeda Motor

Honda / Win

1998 1

Pembelian

4,163.17

3 Sepeda Motor

Honda / Win

1998 1

Pembelian

4,163.17

4 Sepeda Motor

Honda / Win

2000 1

Pembelian

7,636.50

5 Sepeda Motor

Suzuki / FK 110 SCD K6

2007 1

Pembelian

12,300.00

6 Sepeda Motor

Suzuki / FK 110 SCD K6

2007 1

Pembelian

12,300.00

7 Sepeda Motor

Suzuki / FK 110 SCD K6

2007 1

Pembelian

11,485.00

8 Sepeda Motor

Suzuki / FK 110 SCD K6

2007 1

Pembelian

12,300.00

9 Sepeda Motor

Suzuki / FK 110 SCD K6

2007 1

Pembelian

12,300.00

10 Sepeda Motor

Suzuki / FK 110 SCD K6

2007 1

Pembelian

12,300.00

11 Sepeda Motor

Suzuki / FK 110 SCD K6

2008 1

Pembelian

12,500.00

12 Sepeda Motor

Suzuki / FK 110 SCD K6

2008 1

Pembelian

12,500.00

13 Sepeda Motor

Suzuki / FK 110 SCD K6

2008 1

Pembelian

12,500.00

14 Sepeda Motor

Suzuki / FL 125 RCMD

2012 1

Pembelian

13,600.00

15 Sepeda Motor

Suzuki / FW 110 SCD

2012 1

Pembelian

13,600.00

16 Sepeda Motor

Suzuki / FW 110 SCD

2012 1

Pembelian

13,600.00

17 Sepeda Motor

Suzuki / FW 110 SD

2012 1

Pembelian

13,600.00

18 Gerobak Tarik - 2015 7 √ 42.000.000

JUMLAH

24

331.039.848

(Sumber KIB 2017 Bapenda)

b. Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Ketersediaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga untuk menunjang kinerja aparat

yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dimana pada Tahun

Anggaran 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru mengelola 76 Jenis

Page 16: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

9

Barang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga dengan Nilai Rp. 1.009.864.750,-.

Merk/ Tahun Jumlah Barang

Kondisi Harga

No Jenis/NamaBarang Type Peroleh

an Asal Usul

B RR RB (Rp ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Mesin Porporasi 1999 1 Pembelian

√ 32.000

2 Meja Komputer 2002 1 Pembelian

√ 484.000

3 Kursi Kerja 2005 1 Pembelian

√ 550.000

4 Meja Kerja 2005 1 Pembelian

√ 825.000

5 Meja Biro 2007 2 Pembelian

√ 1,600.000

6 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

2007 1 Pembelian

√ 500.000

7 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

2013 1 Pembelian

√ 2,500.000

8 Lemari Besi 2013 1 Pembelian

√ 4,000.000

9 Lemari Kaca 2013 1 Pembelian

√ 4,000.000

10 Kursi Kerja 2013 7 Pembelian

√ 1,750.000

11 Lemari Es 2013 1 Pembelian

√ 3,845.000

12 AC Split 2013 2 Pembelian

√ 8,000.000

13 Personal Komputer Lain-lain

2013 1 Pembelian

√ 19,800.000

14 Personal Komputer Lain-lain

2013 1 Pembelian

√ 17,490.000

15 Personal Komputer Lain-lain

2013 1 Pembelian

√ 1,650.000

16 Personal Komputer Lain-lain

2013 5 Pembelian

√ 31,597.500

17 Personal Komputer Lain-lain

2013 2 Pembelian

√ 55,990.000

18 Personal Komputer Lain-lain

2013 3 Pembelian

√ 3,250.500

19 P.C Unit/ Komputer PC

2013 5 Pembelian

√ 44,783.750

20 Note Book 2013 1 Pembelian

√ 8,052.000

21 Note Book 2013 1 Pembelian

√ 7,216.000

22 Monitor 2013 1 Pembelian

√ 26,840.000

23 Printer 2013 1 Pemb √ 9,020.000

Page 17: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

10

elian

24 Printer 2013 1 Pembelian

√ 78,045.000

25 Printer 2013 1 Pembelian

√ 59,125.000

26 UPS 2013 1 Pembelian

√ 24,403.500

27 UPS 2013 5 Pembelian

√ 6,462.500

28 Server 2013 2 Pembelian

√ 124,685.000

29 Meja Kerja 2013 7 Pembelian

√ 7,000.000

30 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

2014 1 Pembelian

√ 2,500.000

31 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

2014 1 Pembelian

√ 2,500.000

32 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

2014 1 Pembelian

√ 2,500.000

33 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

2014 1 Pembelian

√ 2,500.000

34 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

2014 1 Pembelian

√ 2,500.000

35 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

2014 1 Pembelian

√ 2,500.000

36 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)

2014 1 Pembelian

√ 2,500.000

37 Lemari kayu 2014 1 Pembelian

√ 895.000

38 Lemari kayu 2014 1 Pembelian

√ 895.000

39 Lemari kayu 2014 1 Pembelian

√ 895.000

40 Lemari kayu 2014 1 Pembelian

√ 895.000

41 Lemari kayu 2014 1 Pembelian

√ 895.000

42 Kursi Besi/Metal 2014 2 Pembelian

√ 10,000.000

43 Gordyn 2014 1 Pembelian

√ 5,700.000

44 AC Split 2014 2 Pembelian

√ 11,830.000

45 P.C Unit/ Komputer PC

2014 2 Pembelian

√ 14,000.000

Page 18: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

11

46 Lap Top 2014 1 Pembelian

√ 7,500.000

47 Lap Top 2014 1 Pembelian

√ 7,500.000

48 Printer 2014 1 Pembelian

√ 2,500.000

40 Scanner 2014 1 Pembelian

√ 1,500.000

50 Harddisk Eksternal 2014 1 Pembelian

√ 1,000.000

51 Meja Kerja 2014 4 Pembelian

√ 4,000.000

52 Lemari Besi 2015 1 Pembelian

√ 10,000.000

53 Kursi Kerja 2015 1 Pembelian

√ 2,673.000

54 Lap Top 2015 1 Pembelian

√ 7,480.000

55 Printer 2015 1 Pembelian

√ 4,455.000

56 Printer 2015 1 Pembelian

√ 5,500.000

57 Printer 2015 1 Pembelian

√ 2,000.000

58 Meja Kerja Pejabat Eselon III

2015 1 Pembelian

√ 5,000.000

59 Meja Kerja 2015 1 Pembelian

√ 1,595.000

60 Kursi Kerja Pejabat Eselon III

2015 1 Pembelian

√ 2,000.000

61 Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain

2016 8 Pembelian

√ 16,000.000

62 Lap Top 2016 1 Pembelian

√ 7,480.000

63 Note Book 2016 1 Pembelian

√ 8,500.000

64 Note Book 2016 1 Pembelian

√ 14,600.000

65 Printer 2016 1 Pembelian

√ 3,500.000

66 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis

2016 1 Pembelian

√ 15,000.000

67 Mesin Absensi 2017 1 Pembelian

√ 2,950.000

68 P.C Unit/ Komputer PC

2017 2 Pembelian

√ 19,000.000

69 P.C Unit/ Komputer PC

2017 4 Pembelian

√ 38,000.000

70 Lap Top 2017 2 Pembelian

√ 17,000.000

71 Lap Top 2017 5 Pembelian

√ 42,500.000

Page 19: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

12

72 Printer 2017 1 Pembelian

√ 120,000.000

73 Printer 2017 2 Pembelian

√ 6,800.000

74 Printer 2017 3 Pembelian

√ 10,200.000

75 Harddisk Eksternal 2017 2 Pembelian

√ 2,400.000

76 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis

2017 1 Pembelian

√ 4,230.000

JUMLAH 132 1.009.864.750

(Sumber KIB 2017 Bapenda)

c. Alat Studio dan Komunikasi Alat Studio dan Komunikasi merupakan penunjang dalam pelaksanaan Program

Kerja dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Barru

untuk kelancaran kegiatan koordinasi antar bidang maupun antar SKPD, dengan

nilai perolehan asset 34.350.000,- yang terdiri dari 4 Jenis Barang.

Tahun Jumlah

Barang

Nomor Kondisi Harga

No Jenis/NamaBarang Perolehan Pabrik B RR RB (Rp ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Photo Tustel 2014 1 √ 4,000.000

2 Sound System 2014 4 √ 20,000.000

3 Sound System 2014 1 4,500.000

4 Camera + Attachment

2017 1 √

5,850.000

JUMLAH 7 Unit 34.350.000,-

(Sumber KIB 2017 Bapenda)

Asset yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2017 terdiri dari 9 nama

Barang berdasarkan Bidang Barang yang terdiri dari Tanah, dengan nilai perolehan

1.248.960.000,00 alat-alat angkutan dengan nilai 331.039.848,00 alat bengkel dan

alat ukur dengan nilai perolehan 9.000.000,00 Alat Kantor dan Rumah Tangga

dengan Nilai Perolehan 1.009.864.750,00. Alat studio dan alat Komunikasi dengan

nilai perolehan 34.350.000,00. Bangunan Gedung dengan nilai perolehan

94.037.008.427,00. Jaringan dengan nilai perolehan 216.505.525,00

Page 20: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

13

C. ANALISA LINGKUNGAN

Analisa strategi program (Strategic Analysis Programming) Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik internal maupun

eksternal ( ALI & ALE).

Adapun analisa lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja

Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Analisa Lingkungan Internal (ALI)

a. Kekuatan (Strenght)

1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran

Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 Nomor 37.

2) Political Wil/Kebijaksanaan Bupati Barru dan DPRD dalam mendukung

penyelenggaraan pemerintahan.

3) Pelimpahan kewenangan dari Bupati

4) Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah.

5) Kerjasama dan semangat kerja staf yang tinggi

b. Kelemahan (Weakness)

1) Terbatasnya sarana dan prasarana

2) Masih rendahnya profesionalisme aparat.

3) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait mengenai tugas pokok dan

fungsi masing-masing bidang.

4) Jumlah aparatur dibanding yang terampil dengan beban tugas masih

kurang.

2. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)

a. Peluang (Opportunity)

1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3) Dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.

4) Kerjasama anta Muspida dan Instansi Vertikal lainnya

5) Adanya dukungan Pemerintah Pusat.

b. Ancaman (Treath)

1) Rendahnya tingkat kemampuan aparat merespon berbagai perubahan

strategis, sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja aparat.

2) Rendahnya tingkat keterampilan/kemampuan aparat dalam penguasaan

teknologi yang berbasis komputer

Page 21: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

14

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Tahun 2017 Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru disusun sesuai dengan pedoman Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

29 Tahun 2010. Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah Laporan kinerja tahunan

yang berisi pertanggung jawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Barru.

Sistematika penyajian LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

tahun 2017 dengan outline sebagai berikut :

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisai yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya. Bab II Perencanaan dan Perjajnian Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Bab III Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab IV Penutup Lampiran 1 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Lampiran 2 : Formulir Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017

Page 22: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan mendasarkan pada isu-isu

strategis yang timbul baik issue strategis lingkungan internal maupun eksternal yang

akan menjadi potensi, peluang dan tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru. Rencana Stratejik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru ini

mencakup pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan

dan Sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai

dalam tahun 2017 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2017.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

A. Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Barru dan mempertimbangkan issue stratejik yang ada, maka visi Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Kabupaten Barru lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan

Bermartabat yang berdasarkan Keagamaan

Selanjutnya dari visi tersebut dapat diuraikan tentang makna yang

terkandung didalamnya, yaitu:

1. Lebih maju mengandung arti; Peningkatan berbagai indikator pembangunan

akan lebih baik seperti :Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), Pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan beragama dan

berbagai indicator sosial, ekonomi dan politik lainnya.

2. Sejahtera mengandung arti; Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk

memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh

masyarakat Barru.

3. Taat azas mengandung arti; Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan

mengacu pada ketentuan agama, hukum dan norma budaya/adat-istiadat serta

kearifan lokal.

Page 23: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

16

4. Bermartabat mengandung arti; Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru

dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan

kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.

5. Bernafaskan keagamaan mengandung arti; Seluruh aktivitas dilaksanakan oleh

pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik

proses maupun hasil kegiatan.

B. Misi

Agar visi yang telah dirumuskan dapat secara bertahap diaplikasikan, maka

perumusan misi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk

mengarahkan operasionalisasi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Oleh karena merupakan penentu arah

tindakan operasional organisasi, maka perumusan misi perlu mempertimbangkan

tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru mengacu pada Misi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daeah terpilih ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan

Masyarakat.

Kemajuan pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya pembangunan melalui pembangunan bidang ekonomi, sosial, politik

dan keagamaan dengan tetap memperhatikan asas pembangunan yang

berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM.

Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM melalui peningkatan

kualitas sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan keagamaan bagi

seluruh masyarakat Kabupaten Barru.

3. Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah di tingkat Nasional,

Regional dan Internasional.

Pembangunan Kabupaten Barru yang berdaya saing dan kemandirian daerah

dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik,

Page 24: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

17

pengembangan inovasi daerah, ketahanan pangan, ketahanan energi dan

investasi daerah.

4. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif.

Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan dengan penguatan perundang-undangan, agama,

norma budaya/adat-istiadat dan kearifan lokal.

5. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa menggunakan

prinsip antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien yang

didukung oleh aparatur yang professional.

C. Tujuan

Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi organisasi yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang akan

dicapai atau yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun. Dengan perumusan tujuan stratejik ini maka Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru dapat secara tepat mengetahui apa yang akan dilaksanakan dalam

memenuhi visi dan misinya dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan

dengan memperhatikan sumberdaya yang dimilikinya.

Adapun tujuan stratejik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Untuk membiayai Pembangunan Daerah

D. Sasaran Stratejik

Setelah merumuskan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan

sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama

dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi.

Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran stratejik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru merupakan

bagian integral dalam proses perencanaan stratejik Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan

memantau pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru serta

lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya

Page 25: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

18

menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. Sasaran-sasaran yang ditetapkan

sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait .dengan demikian,

apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah di capai, maka diharapkan

bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai.

Penetapan sasaran ini diikuti dengan penetapan program yang akan dijalankan

untuk mencapai sasaran terkait. Program tersebut sepenuhnya mendukung

pencapaian sasaran.

Secara keseluruhan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah

sebagai berikut :

Sasaran Stratejik

1. Meningkatkan penerimaan pajak, retribusi daerah, kekayaan yang dipisahkan

dan lain-lain pendapatan yang sah

E. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam

rencana strategis, maka strategi dan arah kebijakan meliputi:

a. Strategi

Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu

organisasi untuk mencapai tujuan sasaran organisasi yang telah ditetapkan

melalui pola interaksi yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling

menguntungkan.

Strategi adalah rencana kerja yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang

mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan

dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai

melalui pelaksanaan strategi yang tepat oleh organisasi.

Guna mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, maka disusunlah

program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/policy

yang ditetapkan oleh pimpinan.

Strategi pencapaian sasaran tersebut dijelaskan untuk masing-masing sasaran

sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan pilihan terbaik untuk merealisasikan strategi yang

ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya

Page 26: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

19

kebijkan dimaksud diterjemahkan dalam bentuk operasional berupa program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

F. Perencanaan Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017, telah ditetapkan

sasaran dengan dukungan Program dan Kegiatan sebagai salah satu strategic

pencapaian sasaran. Rincian sasaran berikut Indikator kinerja, target, program dan

kegiatan disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 Nomor 37).

Lampiran1.Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.

G. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2017

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerjaan taraatasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh

SKPD.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah menyusun penetapan kinerja setelah

menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditanda tangani oleh

pimpinan SKPD/unit kerja.

Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis, indicator kinerja utama organisasi, beserta target

kinerja dan anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi

pemerintah untuk:

a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;

b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

c. Menilai keberhasilan organisasi.

Page 27: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

20

PENETAPAN KINERJA SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU

KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2017

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET PROGRAM DAN

KEGIATAN ANGGARAN

1 2 3 4 5 Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Program Kegiatan yang transfaran akuntabel dan partisipatif

Dipertahankannya Pelayanan administrasi Perkantoran

100 % Program Pelayanan administrasi perkantoran

566.149.550,-

Tersedianya Jasa Surat menyurat

39 Jenis Penyediaan Jasa Surat menyurat

189.543.300,-

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik

1 Rekening Tersedianya Jasa Komunikasi

4.800.000,-

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

11 Unit

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

5.200.000,-

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1 Orang Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

4.800.000,-

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3 Jenis

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.100.000,-

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

11 Jenis Penyediaan Peralatan tumah tangga

1.448.250,-

Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

79 Kali

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

300.976.000,-

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

396 kali

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

58.282.000,-

Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu

100 %

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.906.400,-

Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

775.000,-

Terlaksananya Penyusunan Laporan Semesteran SKPD

1 Dokumen Penyusunan Laporan Semesteran

585.000,-

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

510.000,-

Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen Penyusunan Monitoring dan Evaluasi

1.545.400,-

Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA

2 Dokumen Penyusunan RKA dan DPA

491.000,-

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak

100% Program Peningkatan sarana dan prasarana

335.330.000,-

Page 28: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

21

dan memadai aparatur

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 Jenis Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5.850.000,-

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

6 Jenis pengadaan peralatan gedung kantor

258.850.000,-

Terlaksananya Pengadaan mebeleur

13 Jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

13.780.000,-

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

41.500.000,-

Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

3 Jenis Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

15.350.000,-

Meningkatnya Persentase sistem pengelolaan keuangan Daerah

100 %

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.447.744.500,-

Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

5 Kegiatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

5.447.744.500,-

Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Meningkatnya Pengetahuan Aparatur

100%

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

76.363.000,-

Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal

11 Orang Pendidikan dan pelatihan formal

76.363.000,-

J U M L A H 6.429.493.450,-

Page 29: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Indikator Kinerja

Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 yang didasarkan pada PP Nomor 108

Tahun 2000 ditetapkan dengan indicator kinerja yaitu input (masukan), output

(keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak), namun demikian

pada tahun yang bersangkutan belum seluruhnya dapat di ukur khususnya indikator

benefit (manfaat) dan impact (dampak). Pengukuran kedua indicator tersebut tidak

dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, tetapi akan sangat erat

kaitannya dengan kegiatan lainnya, dan dalam implementasinya masih

membutuhkan pembangunan infrastruktur atas system pengumpulan data yang

didukung oleh sub sistem-sub sistem.

Pada tahun 2017, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru telah

mengukur capaian kinerja untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan

berdasarkan anggaran berbasis kinerja.

B. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode

pembanding capaian kinerja sasaran.Metode pembandingan capaian kinerja sasaran

dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan

realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukanan alih system

terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan

yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan

gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi

organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

C. Pencapaian Sasaran Tahun 2017

Secara umum, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru telah dapat

melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Total tingkat

capaian sasaran stratejik rata-rata adalah 100 % dari sasaran stratejik yang

ditetapkan.

Rincianan alisis capaian masing-masing sasaran stratejik dapat diuraikan sebagai

berikut : (lihat lampiran II Pengukuran Kinerja Tahun 2017).

Page 30: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

23

D. Hasil Pengukuran Kinerja

Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran, seluruh target dalam indikator kinerja

sasaran telah tercapai 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini secara optimal

telah memberikan implikasi pada pencapaian sasaran.

Agar dapat memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan indikator

yang telah ditetapkan berikut akan disajikan table indikator Pengukuran Kinerja. Lihat

Lampiran II Pengukuran Kinerja (PK) 2017.

E. Akuntabilitas Keuangan

Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2017, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 Nomor 37).

Kemudian dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru (1.20.05) Tahun Angaran 2017.

Pendapatan

Perincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2017 realisasi Pendapatan Pajak Daerah

mencapai Rp. 22.134.246.767,- atau sebesar 116 % dari target anggaran yang

ditetapkan sebesar Rp. 19.075.000.000,-. Dari jumlah realisasi Pendapatan

Pajak Daerah tersebut masing-masing kelompok memberikan kontribusi

sebagai berikut :

No. Obyek

Pendapatan

Rencana

(Rp)

Realisasi (Rp) % %

Kontribusi

PENDAPATAN

PAJAK DAERAH

19.075.000.000,- 22.134.246.767 116 100

1. Pajak Hotel 50.000.000,- 31.648.000,- 63 0,26

2. Pajak Restoran 200.000.000,- 227.011.405,- 114 1,05

3. Pajak Hiburan 15.000.000,- 9.044.000,- 60 0,08

Page 31: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

24

4. Pajak Reklame 110.000.000,- 145.147.000,- 132 0,58

5. Pajak Penerangan Jalan

4.500.000.000,- 5.471.097.601,- 122 23,59

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

4.000.000.000,- 5.743.619.459,- 144 20,97

7. PBB-PP 4.000.000.000,- 3.994.367.252,- 100 20,97

8. Pajak BPHTB 6.200.000.000,- 6.512.312.050,- 105 32,50

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2017 realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp.

2.697.199.200,- atau sebesar 92,15 % dari target anggaran yang ditetapkan

sebesar Rp. 2.926.953.050,-. Dari jumlah realisasi Retribusi Daerah tersebut

masing-masing kelompok memberikan kontribusi sebagai berikut :

No.

Obyek

Pendapatan

Rencana

(Rp)

Realisasi (Rp) %

% Kontribusi

PENDAPATAN

RETRIBUSI

DAERAH

2.926.953.050,- 2.697.199.200,- 92,15 100

1. Ret. Pelayanan

Pasar

1.876.953.050,- 1.996.368.800,- 106,36 64,13

2.

Ret. Jasa Usaha

Pemakaian

Kekayaan Daerah

500.000.000,- 85.097.400,- 17,02 17,08

3. Ret. Tempat

Pelelangan Ikan

50.000.000,- 58.851.000,- 117,70 1,71

4. Ret. Tempat

Khusus Parkir

500.000.000,- 556.882.000,- 111,38 17,08

Dalam Tahun Anggaran 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah yang

dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah Rp.

24.831.445.967,- atau 113% dari target anggaran yang ditetapkan

Rp.22.001.953.050,- Dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut

diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kelola oleh OPD

Badan Pendapatan Daerah.

Page 32: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

25

b. Belanja

Perincian realisasi Belanja Daerah yang dikelola oleh SKPD Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Belanja Operasional

a. Belanja Pegawai

Dalam tahun anggaran 2017 realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp.

4.652.529.007,- atau sebesar 86 % dari Rencana biaya pegawai pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sebesar Rp.5.405.381.056,-

masing-masing kelompok Belanja Pegawai mendapatkan alokasi sebagai

berikut :

No. Kelompok Belanja Rencana

(Rp)

Realisasi

(Rp)

% % Kontribusi

BELANJA PEGAWAI 5.405.381.056,- 4.652.529.007,- 86 100,00

1. Gaji dan Tunjangan 4 2.241.106.956,- 1.940.696.260,- 87 41,46

2. Tambahan penghasilan PNS 653.400.000,- 574.750.000,- 88 12,09

3. Insentif Pemungutan Pajak 1.000.000.000,- 875.656.000,- 88 18,50

4. Insentif Pemungutan Retribusi 196.694.100,- 102.216.747,- 52 3,64

5. Honorarium PNS 295.500.000,- 230.550.000,- 78 5,47

6.. Honorarium Non PNS 1.018.680.000,- 958.660.000,- 91 18,85

b. Belanja Barang dan Jasa

Dalam tahun Anggaran 2017 realisasi Belanja Barang dan Jasa mencapai

Rp. 2.441.910.776,- atau sebesar 89% dari target anggaran yang ditetapkan

sebesar Rp. 2.753.208.450,- masing-masing kelompok Belanja Barang

mendapatkan alokasi sebagai berikut :

No. Kelompok Belanja Rencana (Rp) Realisasi (Rp) % % Kontribusi

BELANJA BARANG DAN JASA 2.753.208.450,- 2.441.910.776,- 89 100,00

1. Belanja Bahan Pakai Habis 137.913.450,- 81.970.654,- 59 5,01

2. Belanja Bahan/Material 81.400.000,- 48.690.500,- 60 2,96

3. Belanja Jasa Kantor 786.200.000,- 687.669.000,- 87 28,56

4. Belanja Premi Asuransi 12.000.000,- 12.000.000,- 100,00 0,44

Page 33: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017

26

5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 41.500.000,- 32.799.429,- 79 1,51

6. Belanja Cetak dan Penggandaan 228.335.000,- 203.310.000,- 89 8,29

7. Belanja Makanan dan Minuman 66.519.000,- 65.252.500,- 98 2,42

8. Belanja Pakaian Kerja 90.500.000,- 90.500.000,- 100 3,29

9. Belanja Perjalanan Dinas 1.273.491.000,- 1.198.868.693,- 94 46,25

10. Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

20.000.000,- 5.500.000,- 28 0,73

11. Belanja Perawatan Alat Kantor 15.350.000,- 15.350.000,- 100 0,56

c. Belanja Modal

Dalam tahun anggaran 2017 realisasi Belanja Modal mencapai

Rp. 2.299.317.250,- atau sebesar 96% dari target anggaran yang ditetapkan

sebesar Rp.2.407.188.100,- masing-masing kelompok Belanja Modal

mendapatkan alokasi sebagai berikut :

No. Kelompok Belanja Rencana

(Rp) Realisasi (Rp) %

% Kontribusi

BELANJA MODAL 2.407.188.100,- 2.299.317.250,- 96 100

1. Belanja Modal Pengadaan alat studio 5.850.000,- 5.850.000,- 100 0,24

2. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 122.950.000,- 122.950.000,- 100 5,11

3. Belanja Modal Pengadaan Komputer 135.900.000,- 135.900.000,- 100 5,65

4. Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan 4.230.000,- 4.230.000,- 100 0,18

5. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

9.550.000,- 2.500.000, - 26 0,40

6. Belanja Modal Pengadaan Bangunan gedung

tempat kerja

2.120.204.600,- 2.027.887.250,- 96 88,08

7. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

8.503.500,- 0,- 0,00 0,35

Dalam tahun anggaran 2017, realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Jasa, dan Belanja Modal secara keseluruhan mencapai Rp. 9.393.757.033,-

atau 89% dari target anggaran Rp. 10.565.777.606,-

Page 34: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017

27

BAB IV

PENUTUP

Pada Bab Penutup dari LAKIP tahun 2017 ini dapat disimpulkan bahwa

pencapaian sasaran Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

adalah 91,13%. yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja dari

sasaran yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategik tersebut telah dilaksanakan

5 (lima) program dan 20 (dua puluh ) kegiatan yang dibiayai oleh APBD Pokok

dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 melalui belanja langsung sebesar Rp.

6.474.576.550,- yang terealisasi sebesar Rp 5.900.438.026,- (91,13%), sedangkan

Belanja Tidak Langsung Realisasi Rp. 3.493.319.007,- dari Target Rp.

4.091.201.056,- (85,38%).

Dengan demikian tujuan stratejik OPD Badan Pendapatan Daerah Daerah

Kabupaten Barru yaitu Meningkatkan Pendapatan Daerah Untuk membiayai

Pembangunan Daerah.

Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Barru bagi pencapaian visi Kabupaten Barru yaitu Terwujudnya

Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas Dan Bermartabat Yang

Bernafaskan Keagamaan untuk Tercapainya Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial

Masyarakat, Meningkatnya Daya Saing Daerah, dan Mewujudkan Pelayanan umum

yang Efektif dan Efisien dan Memuaskan Masyarakat.

Page 35: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
Page 36: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Lampiran 1 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Tahun : 2017

Uraian Indikator

Rencana

tingkat

capaian

(target)

Realisasi

Presentasi

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Program UraianIndikator

KinerjaSatuan

Rencana tingkat

capaian (target)Realisasi Presentase

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

Tercapainya efektifitas dan

efisiensi pengelolaan

program/kegiatan yang transfaran

akuntabel dan parsitipatif

Tertibnya administrasi dan

keuangan pada tahun 2017

100.00% 95.00% 95.00% Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Input : Dana Rupiah 189,543,300 169,028,000 89%

189543300 169028000 0.891765Output : Tersedianya Jasa Surat menyurat selama 1

TahunJenis 39 37

39 37

Outcome : Jenis 39 37 39 37

selama 1 tahun

Penyediaan Jasa

Komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Input : Dana Rupiah 4,800,000 - 0%

4800000 0 0Output :

Tersedianya Jasa Langganan komunikasi

selama 1 tahun Rekening 1 0 1 0

Outcome : Rekening 1 0 1 0

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Input : Dana Rupiah 5,200,000 5,200,000 100%

5200000 5200000 1Output :

Unit

11 8 11 8Outcome : Unit 11 8 11 8

Input : Dana Rupiah 4,800,000 4,400,000 92% 4800000 4400000 0.916667Output :

Orang1 1

1 1

Outcome : Orang 1 1 1 1

Input : Dana Rupiah 1,100,000 1,100,000 100% 1100000 1100000 1Output :

Jenis 3 3 3 3

Outcome : Jenis 3 3 3 3

Input : Dana Rupiah 1,448,250 1,448,250 100% 1448250 1448250 1Output :

Jenis 11 11 11 11

Outcome : Jenis 11 11 11 11

Input : Dana Rupiah 300,976,000 300,131,585 100% 300976000 300131585 0.997194Output :

OK 79 110 79 110

Outcome : OK 79 110 79 110

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017

Sasaran Kegiatan

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik

Penerangan Bangunan

Kantor

Dipertahankannya Penyediaan komponen

instalasi listrik selama 1 Tahun

Pemeliharaan Jasa

Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor

Dipertahankannya Kebersihan kantor

8

Penyediaan Peralatan

Rumah tangga

Meningkatnya Presentase jumlah surat

yang berhasil tersampaikan sela

Dipertahankannya prosentase pembayaran

komunikasi selama 1 tahun

Tersedianya jasa pemeliharan dan

perizinan kendaraan dinas selama 1 tahun

Dipertahankannya prosentase pembayaran

jasa pemeliharaan perizinan kendaraan

dinaspembayaran komunikasi selama 1

tahun

Tersedianya penyediaan komponen

instalasi listrik selama 1 Tahun

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke luar

Daerah

Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah selama 1 tahun

Dipertahankannya prosentase Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Dipertahankannya Prosentase

Ketersediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

HALAMAN 1 Dari 7

Page 37: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Lampiran 1 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Uraian Indikator

Rencana

tingkat

capaian

(target)

Realisasi

Presentasi

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Program UraianIndikator

KinerjaSatuan

Rencana tingkat

capaian (target)Realisasi Presentase

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 128

Input : Dana Rupiah 58,282,000 57,880,500 99% 58282000 57880500 0.993111Output :

OK 396 140 396 140

Outcome : Dipertahankannya prosentase Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam

DaerahOK 396 140 396 140

Input : Dana Rupiah 5,850,000 5,850,000 100% 5850000 5850000 1Output : Jenis 1 1 1 1

Outcome : Jenis 1 1 1 1

Input : Dana Rupiah 258,850,000 258,850,000 100% 258850000 258850000 1Output : Jenis 6 6 6 6

Outcome : Jenis 6 6 6 6

Pengadaan Meubeliur Input : Dana Rupiah 13,780,000 6,730,000 100% 13780000 6730000 1Output : Tersedianya Meubeliur Kantor Jenis 13 2 13 2Outcome : Jenis 13 2 13 2

Input : Dana Rupiah 41,500,000 32,799,429 79% 41500000 32799429 0.790348Output : Tahun

1 1 1 1

Outcome : Tahun 1 1 1 1

Input : Dana Rupiah 15,350,000 15,350,000 100% 15350000 15350000 1Output : Jenis

3 3 3 3

Outcome : Jenis 3 3 3 3

9 Dokumen 8 Dokumen 73% Input : Dana Rupiah 775,000 - 0%

Output :

Dokumen 1 0

Outcome : Dokumen 1 0

Input : Dana Rupiah 585,000 315,000 54%

Output :Dokumen 1 1

Outcome : Dokumen 1 1

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun Input

: Dana

Rupiah 510,000 510,000 100%

Output :

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir

Tahun Dokumen 1 1

Outcome : Dipertahankannya Prosentase

Ketersediaan Data Keuangan Akhir Tahun

Dokumen 1 1

Input : Dana Rupiah 1,545,400 1,545,400 100%

Output : Laporan 4 4

Outcome : Laporan 4 4

Input : Dana Rupiah 491,000 491,000 100%

Tertibnya Administrasi dan

Keuangan pada tahun 2017

Tercapainya Efektifitas dan

Efisiensi Pengelolaan

Program/Kegiatan yang

Transfaran Akuntabel dan

Parsitipatif

Dipertahankannya Ketersediaan Meubeliur

Kantor

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke dalam

Daerah

Dipertahankannya prosentase Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Dipertahankannya Prosentase

Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Dipertahankannya Prosentase Peralatan

Gedung Kantor

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi kedalam daerah selama 1 tahun

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

KantorTersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Dipertahankannya Prosentase

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Reallisasi Kinerja SKPD

Dipertahankannya prosentase

Ketersediaan Data Lakip

Dipertahankannya Prosentase

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Dipertahankannya prosentase Pemenuhan

Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Lima Tahun Kedepan

Penyusunan RKA/DPA

Monitoring dan Evaluasi

Dipertahankannya prosentase

Ketersediaan Data Keuangan Semesteran

SKPD

HALAMAN 2 Dari 7

Page 38: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Lampiran 1 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Uraian Indikator

Rencana

tingkat

capaian

(target)

Realisasi

Presentasi

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Program UraianIndikator

KinerjaSatuan

Rencana tingkat

capaian (target)Realisasi Presentase

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 128

Output : Dokumen 2 2

Outcome : Dokumen 2 2

100.00% 92.00% 92.00% Input : Dana Rupiah 5,447,744,500 4,997,169,862 92%

Output : Kegiatan 5 5

Outcome : Kegiatan 5 5

Meningkatnya Kemampuan

manajerial dan teknis aparatur

Presentase aparat yang

mengikuti diklat teknis dan

fungsional pada tahun 2017

100% 55% 55% Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Input : Dana Rupiah 76,363,000 41,639,000 55%

Output : orang 11 7

Outcome : dipertahankannya prosentase jumlah

pegawai yang mengikuti diklatorang 11 7

Terpenuhinya Fasilitas yang dapat

mengakselerasi pertumbuhan dan

transformasi Perekonomian serta

kemajuan/kemandirian wilayah

Jumlah Pasar yang memiliki

Pasar yang layak sebanyak 7

pasar

7 Unit 0 0% Program

Peningkatan Hasil

Produksi

Pertanian/Perkeb

unan (lanjutan)

Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pasar

Kecamatan/Perdesaan

Produksi hasil pertanian

/Perkebunan (lanjutan)

Input : Dana Rupiah 26,610,450.00 - 0%

Output : Kegiatan1 0

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Pasar Kecamatan

di tiap-tiap kecam,atan

Kegiatan1 0

Pemeliharaan

rutin/berkala sarana

dan prasarana pasar

kecamatan/perdesaan

produksi hasil pertanian

/perkebunan (lanjutan)

Input : Dana Rupiah 18,472,650.00 - 0%

Output : Kegiatan

1 0

Outcome : Dipertahankannya persentase kondisi dan

fungsi pasar kecamatan

Kegiatan1 0

6,474,576,550 5,900,438,026 91% 539,188,335.00 566,149,550.00

319,579,429.00 335,330,000.00

Barru, 15 Februari 2018 858,767,764.00 901,479,550.00 95%

Kepala Badan Pendapatan Daerah

ANDI MUHAMMAD, SE., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19600109 199503 1 001

Dipertahankannya prosentase

Ketersediaan data kegiatan dan Anggaran

SKPD Lima Tahun Kedepan

Terlaksananya Penyusunan RKA danDPA

Penyusunan RKA/DPA

Meningkatnya jumlah pasar yang berfungsi

dengan layak dan memadai

Terlaksananya pemeliharaan pasar

kecamatan sehingga kondisi dan fungsi

pasar inpres dapat dipertahankan

Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Tersusunnya Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

DaerahTerwujudnya Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

Tersedianya Dokumen dan

Sistem Pengelolaan Keuangan

Daerah yang Berbasis Kinerja

tahun 2017

Meningkatnya pegawai yang telah

mengikuti diklat

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan

Daerah

HALAMAN 3 Dari 7

Page 39: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tahun : 2017

Uraian Indikator

Rencana

tingkat

capaian

(target)

Program Uraian SatuanRencana tingkat

capaian (target)

1 2 3 4 5 7 8

Tercapainya efektifitas dan efisiensi

pengelolaan program/kegiatan yang

transfaran akuntabel dan parsitipatif

Tertibnya administrasi dan keuangan

pada tahun 2017

100.00% Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Input : Dana Rupiah 189,543,300

Output : Tersedianya Jasa Surat menyurat selama

1 Tahun Jenis 39

Outcome : Jenis 39

selama 1 tahun

Input :Dana

Rupiah 4,800,000.00

Output :Tersedianya jasa komunikasi selama 1

tahun Rekening 1

Outcome

:

Dipertahankannya persentase

pembayaran komunikasi selama 1 tahunRekening 1

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Input : Dana Rupiah 5,200,000

Output : Unit

3

Outcome : Unit 3

Input : Dana Rupiah 4,800,000

Output : Orang 1

Outcome : Orang 1

Input : Dana Rupiah 1,100,000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Pemeliharaan Jasa

Kebersihan Kantor

Dipertahankannya Kebersihan kantor

6

Meningkatnya Presentase jumlah surat

yang berhasil tersampaikan sela

Tersedianya jasa pemelihraan dan

perizinan kendaraan dinas selama 1

tahunDipertahankannya prosentase

pembayaran jasa pemeliharaan perizinan

kendaraan dinaspembayaran komunikasi

selama 1 tahun

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik

Penerangan Bangunan

Kantor

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Page 40: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Uraian Indikator

Rencana

tingkat

capaian

(target)

Program Uraian SatuanRencana tingkat

capaian (target)

1 2 3 4 5 7 86

Indikator Kinerja

Output : Jenis 3

Outcome : Jenis 3

Input : Dana Rupiah 300,976,000

Output : OK 79

Outcome : OK 79

Input : Dana Rupiah 1,448,250

Output : Jenis 11

Outcome : Jenis 11

Input : Dana Rupiah 58,282,000

Output : OK 396

Outcome : OK 396

Input : Dana Rupiah 5,850,000

Output : Jenis 1

Outcome : Jenis 1

Input : Dana Rupiah 258,850,000

Output : Jenis 6

Outcome : Jenis 6

Penyediaan Peralatan Rumah

tangga Tersedianya peralatan rumah tangga

Dipertahankannya Prosentase Ketersediaan

peralatan rumah tangga

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke luar

Daerah

Tersedianya penyediaan komponen

instalasi listrik selama 1 Tahun

Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah selama 1 tahun

Dipertahankannya prosentase Rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

Daerah

Tersedianya Perlengkapan Gedung KantorPengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Dipertahankannya Prosentase

Perlengkapan Gedung Kantor

Dipertahankannya Prosentase Peralatan

Gedung Kantor

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke dalam

Daerah

Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi kedalam daerah selama 1

tahun

Pengadaan Peralatan

Gedung KantorTersedianya Peralatan Gedung Kantor

Dipertahankannya prosentase Rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

Daerah

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik

Penerangan Bangunan

Kantor Dipertahankannya Penyediaan komponen

instalasi listrik selama 1 Tahun

Page 41: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Uraian Indikator

Rencana

tingkat

capaian

(target)

Program Uraian SatuanRencana tingkat

capaian (target)

1 2 3 4 5 7 86

Indikator Kinerja

Pengadaan Mebeleur Input:

Dana Rupiah13,780,000

Output : Tersedianya Mebeleur Kantor Jenis13

Outcome : Dipertahankannya Persentase Mebeleur

kantor

Jenis

13

Input : Dana Rupiah 41,500,000

Output : Tahun 1

Outcome : Tahun 1

Input : Dana Rupiah 15,350,000

Output : Jenis 1

Outcome : Jenis 1

Meningkatnya Kemampuan manajerial

dan teknis aparatur

Presentase aparat yang mengikuti diklat

teknis dan fungsional pada tahun 2017

100% Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Input : Dana Rupiah 76,363,000

Output :orang 11

Outcome : dipertahankannya prosentase jumlah orang 119 Dokumen Input : Dana Rupiah 775,000

Output : Dokumen 1

Outcome : Dokumen 1

Input : Dana Rupiah 585,000

Output : Dokumen 1

Outcome

:

Dipertahankannya prosentase

Ketersediaan Data Keuangan Semesteran

SKPD Dokumen 1

Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi

Pengelolaan Program/Kegiatan yang

Transfaran Akuntabel dan Parsitipatif

Tertibnya Administrasi dan Keuangan

pada tahun 2017

Dipertahankannya prosentase

Ketersediaan Data Lima Tahun Kedepan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Reallisasi Kinerja SKPD

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Dipertahankannya Prosentase

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Dipertahankannya Prosentase

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya pegawai yang telh

mengikuti diklat

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Tersusunnya Laporan Keuangan

Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Page 42: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Uraian Indikator

Rencana

tingkat

capaian

(target)

Program Uraian SatuanRencana tingkat

capaian (target)

1 2 3 4 5 7 86

Indikator Kinerja

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir TahunInput

:Dana

Rupiah 510,000

Output

:

Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun Dokumen 1

Outcome

:

Dipertahankannya Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1

Monitoring dan Evaluasi Input : Dana Rupiah 1,545,400

Output : Laporan 4

Outcome : Laporan 4

Output : Dokumen 2

Outcome : Dokumen 2

Meningkatnya Transfaransi dan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Asset Daerah

100.00% Input : Dana

Rupiah 5,447,744,500

Output : kegiatan 5

Outcome : kegiatan 5

6,429,493,450

Barru, 15 Februari 2018

Kepala Badan Pendapatan Daerah

ANDI MUHAMMAD, SE., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19600109 199503 1 001

Program Peningkatan

dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan

daerah

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-

sumber pendapatan

daerah

Tersusunya Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

Terwujudnya intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan

Dipertahankannya prosentase

Ketersediaan data kegiatan dan Anggaran

SKPD Lima Tahun Kedepan

Tersedianya Dokumen dan Sistem

Pengelolaan Keuangan daerah yang

berbasis kinerja

Jumlah Dana =

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Dipertahankannya prosentase

Pemenuhan Kinerja Dinas Pengelola

Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan

Terlaksananya Penyusunan RKA danDPA

Page 43: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

No Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5 6

1 100.00% Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 208,115,100

Penyediaan Jasa komunikasi,

sumber daya air, dan listrik 4,800,000

Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

7,800,000

Penyediaan Jasa Kebersihan

kantor4,800,000

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor 1,942,000

Penyediaan peralatan rumah

tangga

4,427,375

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

261,985,000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

60,341,000

Program Peningkatan sarana

Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor78,250,000

Pengadaan mebeleur 51,165,000

Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional45,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor14,000,000

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber daya

AparaturPendidikan dan Pelatihan Formal 60,838,500

2 100% Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan

daerah

4,005,147,500

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

112,265,000

Jumlah Anggaran = 4,920,876,475

Barru, 2 Januari 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Ir. H. SUARDI SALEH, MSi ANDI MUHAMMAD, SE, MSi

NIP. 19600109 199503 1 001

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

Meningkatnya

Kualitas perencanaan,

pelaksanaan,

penatausahaan,

pelaporan dan

pertanggungjawaban

keuangan daerah

Tertibnya

Administrasi dan

Keuangan

BUPATI BARRU

Meningkatnya

Pendapatan asli

Daerah

Jumlah Penerimaan

Pendapatan Asli

daerah, yang

bersumber dari,

Pajak, retribusi,

kekayaan yang

dipisahkan, dan lain-

lain PAD yang sah

Rp 4,920,876,475

Program : 4

Page 44: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP )barrukab.go.id/site/assets/files/6844/lakip_2017_dan_tapkin_2018.pdf · Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANDI MUHAMMAD, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si

Jabatan : Bupati Barru

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Barru, 02 Januari 2018

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si ANDI MUHAMMAD, SE, M.Si Pangkat: Pembina Utama Muda Nip. :19600109 199503 1 001