LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP...
Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP...
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
Rahmat dan Anugerah-Nya sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
telah berhasil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun anggaran 2017.
Pertanggungjawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan
dalam rangka menggapai cita cita dan harapan terciptanya sebuah tata kelola
keuangan yang baik. Sejalan dengan itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barru telah memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 7
Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan
pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdapat dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010.
Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan membangun yang lebih berdaya guna dan
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan
pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.
Kami harapkan dengan LAKIP ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi
terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan
dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap berikutnya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun LAKIP Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dan semua pihak yang telah memberikan
konstribusi dalam penyusunan laporan ini.
Barru, 15 Februari 2018
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600109 199503 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................. ii
TIM PENYUSUN ........................................................................................ iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................. iv
BAB. I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM INSTANSI ............................................... 1
B. LINGKUNGAN STRATEGIS..................................................... 5
C. ANALISA LINGKUNGAN ......................................................... 13
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .................................................... 14
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. VISI .......................................................................................... 15
B. MISI ......................................................................................... 16
C. TUJUAN ................................................................................... 17
D. SASARAN STRATEJIK ........................................................... 17
E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ................................................. 18
F. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017 ............................... 19
G. PERJANJIAN KINERJA (PENETAPAN KINERJA)
TAHUN 2017............................................................................. 19
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
A. INDIKATOR KINERJA ............................................................. 22
B. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2016 ............................................................................ 22
C. PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017 ................................. 22
D. HASIL PENGUKURAN KINERJA ............................................ 23
E. AKUNTABILITAS KEUANGAN ................................................ 23
BAB. IV PENUTUP ..................................................................................... 27
LAMPIRAN – LAMPIRAN
I. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 (RKT)
HALAMAN 1 – 4
II. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 (PK)
HALAMAN 1 – 4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
iii
TIM PENYUSUN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru
Tahun 2017
Ketua : Andi Muhammad, SE,M.Si.
(Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru)
Sekertaris : Syamsuddin, S.IP, M.Si
(Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru)
Anggota : Imanullah Khan Iskandar, SE
(Kasubag Program dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru)
Roslaela Damis (Bendahara Pengeluaran)
Hasma Usman (Bendahara Penerima PAD)
Muhammad Sopyan (Bendahara Barang)
Barru, 15 Februari 2018 Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE., M.Si. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600109 199503 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berakhirnya Tahun Anggaran 2017 menandai Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru telah menyelesaikan implementasi Tahun Pertama dari Rencana
Strategis Tahun 2016-2021 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan
(Renja) 2017.
Implementasi Rencana Strategis 2016-2021 dan Renja 2017 telah
memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 dalam melaksanakan visi Pemerintah Daerah
Kabupaten Barru yaitu:
“Terwujudnya Kabupaten Barru lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan
Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”
Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tahun 2017 Capaian kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah 91,13 % dalam mewujudkan
pencapaian sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 5 (lima) program dan 20
(dua puluh) kegiatan yang di biayai oleh APBD dan APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2017, melalui belanja langsung sebesar Rp. 6.474.576.550,- yang
terealisasi sebesar Rp 5.900.438.026,- (91,13%), sedangkan Belanja Tidak
Langsung Realisasi Rp. 3.493.319.007,- dari Target Rp. 4.091.201.056,- (85,38%)..
Realisasi Keseluruhan belanja adalah Rp. 9.393.757.033,- (88,90%) dari jumlah
anggaran keseluruhan Rp. 10.565.777.606,-.
Dengan demikian tujuan Strarategis OPD Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru yaitu Meningkatkan Pendapatan Daerah Untuk membiayai
Pembangunan Daerah.
Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru bagi pencapaian visi Kabupaten Barru yaitu Terwujudnya
Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas Dan Bermartabat Yang
Bernafaskan Keagamaan melalui misi 2 yaitu Tercapainya Kesejahteraan Ekonomi
dan Sosial Masyarakat, 4 misi yaitu Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Misi 5
yaitu Mewujudkan Pelayanan umum yang Efektif dan Efisien dan Memuaskan
Masyarakat.
Laporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun
anggaran 2017 oleh segenap jajaran pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru secara keseluruhan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
v
Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja yang optimal,
yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan kinerjanya pada masa
mendatang.
Barru, 15 Februari 2018
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
ANDI MUHAMMAD, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600109 199503 1 001
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
vi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
1
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH
1. Tugas pokok dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru adalah unsur
pelaksana Otonomi daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan daerah di
bidang Pendapatan Daerah.
Adapun Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barru
adalah sebagai berikut:
a. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan
yang menunjang tugas organisasi;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan;
d. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan, pembukuan dan pelaporan;
e. Pelaksanaan administrasi badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan
dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian program dan
keuangan, umum dan sumber daya manusia serta memberikan pelayanan
administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan
Pendapatan Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Program dan Keuangan;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
2
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin dan
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan
melaksanakan program kegiatan di bidang Perencanaan dan pengembangan
berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pendapatan;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan evaluasi;
c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang hukum dan perundang-undangan;
dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan mempunyai tugas memimpin
dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Pendaftaran, Pendataan dan
Penetapan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pendaftaran dan Pendataan;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
3
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhitungan dan penetapani;
c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data dan informasi;
dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.
Bidang Penagihan, Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas memimpin
dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, meberikan dukungan atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan
melaksanakan program dan kegiatan di bidang Penagihan, Pembukuan dan
Pelaporan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Bidang Penagihan, pembukuan, dan pelaporan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penagihan, Keberatan dan
penindakan;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pembukuan dan Pelaporan;
c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan Prasarana Benda
Berharga; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Struktur Organisasi
Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang
hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara
menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
4
memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang
serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah
Kabupaten Barru tahun 2016 Nomor 37). Susunan Organisasi pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sesuai dengan Peraturan Daerah
tersebut di atas adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, yang terdiri dari :
1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
2) Sub Bagian Umum dan SDM;
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
1) Sub Bidang Perencanaan;
2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
3) Sub Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;
d. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, yang terdiri dari :
1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
2) Sub. Bidang Perhitungan dan Penetapan;
3) Sub Bidang Pengelolaan Data Dan Informasi.
e. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, yang terdiri dari :
1) Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Penindakan
2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
3) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Benda Berharga
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
g. Kelompok Jabatan Fungsional
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
5
B. LINGKUNGAN STRATEGIS
Lingkungan Stratejik adalah lingkungan sosial ekonomi dimana berdasarkan
tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Badan Pendapatan Daerah dalam
Penyusunan Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dalam mewujudkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien. Hal ini
dapat dilihat dari beberapa segi antara lain:
LINGKUNGAN EKSTERNAL
1. Keadaan Geografis dan Topografi
Kabupaten Barru dengan Kota Barru sebagai ibukota Kabupaten, terletak di
ketinggian antara 0-1700 m diatas permukaan laut. Kota Barru berjarak ± 100 Km
sebelah Utara Kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, dan ± 50 Km di
sebelah selatan Kota Pare-pare dengan posisi terletak antara 04° 05’- 04° 47’
Lintang Selatan dan 199° 35’ - 199° 49’ Bujur Timur. Kabupaten Barru luas
wilayahnya± 1.174,72 Km² dan panjang garis pantai ± 78 km yang berada di
pantai barat Sulawesi Selatan berhubungan langsung dengan perairan laut Selat
Makassar, sehingga potensi ini memungkinkan Badan Pendapatan Daerah
mengefektifkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan segala potensi
yang dimiliki oleh Kabupaten Barru. Berdasarkan kondisi geografis tersebut jika
dikaitkan dengan pengembangan wilayah, maka Kabupaten Barru berada pada
daerah lintasan perekonomian utara-selatan Sulawesi Selatan.
LINGKUNGAN INTERNAL
1. KEADAAN PEGAWAI.
Keadaan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun
2017 menurut kepangkatan sebagai berikut :
- PNS
Pembina/Golongan IV = 3 orang
Penata/Golongan III = 24 orang
Pengatur/Golongan II = 10 orang
Juru/Golongan I = 1 orang
Jumlah = 38 orang
- Tenaga Honorer, Honorer Sukarela , Tenaga Sukarela dan Tenaga Kolektor
Tenaga Honorer Staf = 21 orang
Tenaga Honorer Kolektor = 133 orang
Jumlah = 154 orang
Total = 193 orang
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
6
Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan :
- PNS
Sarjana (S2) = 3 orang
Sarjana (S1) = 20 orang
Sarjana Muda/D IV/D III = 0 orang
SLTA = 13 orang
SMP = 1 orang
SD = 1 orang
Jumlah = 38 orang
Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan :
- Diklat Struktural
Diklat SPAMA/Diklat PIM Tk. II = 1 orang
Diklat SPAMA/Diklat PIM Tk. III = 4 orang
Diklat ADUM/Diklat PIM Tk. IV = 10 orang
Jumlah = 15 orang
- Diklat Teknis
Tabel Keadaan Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sampai dengan Tahun 2017
No. Nama Pegawai Jenis Diklat Waktu
Pelaksanaan
1. Andi Arsidi, S.Si 1. Pendidikan dan Pelatihan Sistem
Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)
17– 23 Maret 2013
2. Jamal Adnan Palaguna, SE
1. Pendidikan dan Pelatihan Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP)
2. Bimtek Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Daerah
17 – 23 Maret 2013 21-25 Agustus 2017
3. Rio Darmawan, SE
1. Pelatihan Software Oracle Tingkat Dasar
2. Bimtek Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Daerah
28 Oktober – 01 November 2013 21-25 Agustus 2017
4. Haris 1. Pelatihan Sistem Informasi
Geografis Aplikasi Software MAPINFO
2 – 4 Nopember 2013
5. Ujeddin 1. Pelatihan Teknis Pendataan dan
Penilaian PBB-P2 2 Juni – 7 Juni 2014
6. Jaini
1. Pelatihan Teknis Pendataan dan Penilaian PBB-P2
2. Bimtek Keuangan Daerah Bidang
2 – 7 Juni 2014 21-25 Agustus
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
7
Perpajakan Daerah 2017
7. Irpan, SE 1. Pelatihan Teknis Pendataan dan
Penilaian PBB-P2
15 – 20 September 2014
8. Alimbachri
1. Pelatihan Teknis Pendataan dan Penilaian PBB-P2
2. Bimtek Keuangan Daerah Bidang Perpajakan Daerah
15 – 20 September 2014 21-25 Agustus 2017
9. Andi Erna Jaya, S.IP 1. Bimtek Keuangan Daerah Bidang
Perpajakan Daerah
21-25 Agustus 2017
10. Muhammad Sopyan 1. Bimtek Keuangan Daerah Bidang
Perpajakan Daerah
21-25 Agustus 2017
11. Zakiah, SE
1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar PBB dan BPHTB Berbasis E-Learning
2. Kursus Keuangan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah
01 November – 03 Desember 2010 30 September – 08 Oktober 2013
Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural :
Eselon II = 1 orang
Eselon III = 3 orang
Eselon IV = 10 orang
J u m l a h = 14 orang
1. SARANA DAN PRASARANA
a. Peralatan,Mesin dan Alat Angkut
Badan Pendapatan Barru pada Tahun Anggaran 2017 menginventarisir Peralatan,
Mesin dan Alat angkut sebanyak 18 unit kendaraan yang terdiri dari roda empat
dan roda dua yang bernilai Rp. 331.039.848,- dimana peruntukan kendaraan
tersebut sebagai operasional untuk pegawai pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru, dan sebagian besar diperuntukkan untuk Kepala
Desa/Kelurahan, dan Kepala Lingkungan/Dusun yang ada di Kabupaten Barru.
Merk/ Tahun
Jumlah Barang
Kondisi Harga
No Jenis/NamaBa
rang Type Perolehan
Asal Usul
B RR RB (Rp ribuan)
1 2 5 8 9 15 16 17 18 19.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
8
1
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)
Toyota / Kijang
2004
1 Pembelian
√
108,192.00
2 Sepeda Motor
Honda / Win
1998 1
Pembelian
√
4,163.17
3 Sepeda Motor
Honda / Win
1998 1
Pembelian
√
4,163.17
4 Sepeda Motor
Honda / Win
2000 1
Pembelian
√
7,636.50
5 Sepeda Motor
Suzuki / FK 110 SCD K6
2007 1
Pembelian
√
12,300.00
6 Sepeda Motor
Suzuki / FK 110 SCD K6
2007 1
Pembelian
√
12,300.00
7 Sepeda Motor
Suzuki / FK 110 SCD K6
2007 1
Pembelian
√
11,485.00
8 Sepeda Motor
Suzuki / FK 110 SCD K6
2007 1
Pembelian
√
12,300.00
9 Sepeda Motor
Suzuki / FK 110 SCD K6
2007 1
Pembelian
√
12,300.00
10 Sepeda Motor
Suzuki / FK 110 SCD K6
2007 1
Pembelian
√
12,300.00
11 Sepeda Motor
Suzuki / FK 110 SCD K6
2008 1
Pembelian
√
12,500.00
12 Sepeda Motor
Suzuki / FK 110 SCD K6
2008 1
Pembelian
√
12,500.00
13 Sepeda Motor
Suzuki / FK 110 SCD K6
2008 1
Pembelian
√
12,500.00
14 Sepeda Motor
Suzuki / FL 125 RCMD
2012 1
Pembelian
√
13,600.00
15 Sepeda Motor
Suzuki / FW 110 SCD
2012 1
Pembelian
√
13,600.00
16 Sepeda Motor
Suzuki / FW 110 SCD
2012 1
Pembelian
√
13,600.00
17 Sepeda Motor
Suzuki / FW 110 SD
2012 1
Pembelian
√
13,600.00
18 Gerobak Tarik - 2015 7 √ 42.000.000
JUMLAH
24
331.039.848
(Sumber KIB 2017 Bapenda)
b. Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Ketersediaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga untuk menunjang kinerja aparat
yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dimana pada Tahun
Anggaran 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru mengelola 76 Jenis
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
9
Barang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga dengan Nilai Rp. 1.009.864.750,-.
Merk/ Tahun Jumlah Barang
Kondisi Harga
No Jenis/NamaBarang Type Peroleh
an Asal Usul
B RR RB (Rp ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mesin Porporasi 1999 1 Pembelian
√ 32.000
2 Meja Komputer 2002 1 Pembelian
√ 484.000
3 Kursi Kerja 2005 1 Pembelian
√ 550.000
4 Meja Kerja 2005 1 Pembelian
√ 825.000
5 Meja Biro 2007 2 Pembelian
√ 1,600.000
6 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
2007 1 Pembelian
√ 500.000
7 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)
2013 1 Pembelian
√ 2,500.000
8 Lemari Besi 2013 1 Pembelian
√ 4,000.000
9 Lemari Kaca 2013 1 Pembelian
√ 4,000.000
10 Kursi Kerja 2013 7 Pembelian
√ 1,750.000
11 Lemari Es 2013 1 Pembelian
√ 3,845.000
12 AC Split 2013 2 Pembelian
√ 8,000.000
13 Personal Komputer Lain-lain
2013 1 Pembelian
√ 19,800.000
14 Personal Komputer Lain-lain
2013 1 Pembelian
√ 17,490.000
15 Personal Komputer Lain-lain
2013 1 Pembelian
√ 1,650.000
16 Personal Komputer Lain-lain
2013 5 Pembelian
√ 31,597.500
17 Personal Komputer Lain-lain
2013 2 Pembelian
√ 55,990.000
18 Personal Komputer Lain-lain
2013 3 Pembelian
√ 3,250.500
19 P.C Unit/ Komputer PC
2013 5 Pembelian
√ 44,783.750
20 Note Book 2013 1 Pembelian
√ 8,052.000
21 Note Book 2013 1 Pembelian
√ 7,216.000
22 Monitor 2013 1 Pembelian
√ 26,840.000
23 Printer 2013 1 Pemb √ 9,020.000
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
10
elian
24 Printer 2013 1 Pembelian
√ 78,045.000
25 Printer 2013 1 Pembelian
√ 59,125.000
26 UPS 2013 1 Pembelian
√ 24,403.500
27 UPS 2013 5 Pembelian
√ 6,462.500
28 Server 2013 2 Pembelian
√ 124,685.000
29 Meja Kerja 2013 7 Pembelian
√ 7,000.000
30 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)
2014 1 Pembelian
√ 2,500.000
31 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)
2014 1 Pembelian
√ 2,500.000
32 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)
2014 1 Pembelian
√ 2,500.000
33 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)
2014 1 Pembelian
√ 2,500.000
34 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)
2014 1 Pembelian
√ 2,500.000
35 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)
2014 1 Pembelian
√ 2,500.000
36 Mesin Ketik Manual Longewagen (18)
2014 1 Pembelian
√ 2,500.000
37 Lemari kayu 2014 1 Pembelian
√ 895.000
38 Lemari kayu 2014 1 Pembelian
√ 895.000
39 Lemari kayu 2014 1 Pembelian
√ 895.000
40 Lemari kayu 2014 1 Pembelian
√ 895.000
41 Lemari kayu 2014 1 Pembelian
√ 895.000
42 Kursi Besi/Metal 2014 2 Pembelian
√ 10,000.000
43 Gordyn 2014 1 Pembelian
√ 5,700.000
44 AC Split 2014 2 Pembelian
√ 11,830.000
45 P.C Unit/ Komputer PC
2014 2 Pembelian
√ 14,000.000
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
11
46 Lap Top 2014 1 Pembelian
√ 7,500.000
47 Lap Top 2014 1 Pembelian
√ 7,500.000
48 Printer 2014 1 Pembelian
√ 2,500.000
40 Scanner 2014 1 Pembelian
√ 1,500.000
50 Harddisk Eksternal 2014 1 Pembelian
√ 1,000.000
51 Meja Kerja 2014 4 Pembelian
√ 4,000.000
52 Lemari Besi 2015 1 Pembelian
√ 10,000.000
53 Kursi Kerja 2015 1 Pembelian
√ 2,673.000
54 Lap Top 2015 1 Pembelian
√ 7,480.000
55 Printer 2015 1 Pembelian
√ 4,455.000
56 Printer 2015 1 Pembelian
√ 5,500.000
57 Printer 2015 1 Pembelian
√ 2,000.000
58 Meja Kerja Pejabat Eselon III
2015 1 Pembelian
√ 5,000.000
59 Meja Kerja 2015 1 Pembelian
√ 1,595.000
60 Kursi Kerja Pejabat Eselon III
2015 1 Pembelian
√ 2,000.000
61 Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain
2016 8 Pembelian
√ 16,000.000
62 Lap Top 2016 1 Pembelian
√ 7,480.000
63 Note Book 2016 1 Pembelian
√ 8,500.000
64 Note Book 2016 1 Pembelian
√ 14,600.000
65 Printer 2016 1 Pembelian
√ 3,500.000
66 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
2016 1 Pembelian
√ 15,000.000
67 Mesin Absensi 2017 1 Pembelian
√ 2,950.000
68 P.C Unit/ Komputer PC
2017 2 Pembelian
√ 19,000.000
69 P.C Unit/ Komputer PC
2017 4 Pembelian
√ 38,000.000
70 Lap Top 2017 2 Pembelian
√ 17,000.000
71 Lap Top 2017 5 Pembelian
√ 42,500.000
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
12
72 Printer 2017 1 Pembelian
√ 120,000.000
73 Printer 2017 2 Pembelian
√ 6,800.000
74 Printer 2017 3 Pembelian
√ 10,200.000
75 Harddisk Eksternal 2017 2 Pembelian
√ 2,400.000
76 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
2017 1 Pembelian
√ 4,230.000
JUMLAH 132 1.009.864.750
(Sumber KIB 2017 Bapenda)
c. Alat Studio dan Komunikasi Alat Studio dan Komunikasi merupakan penunjang dalam pelaksanaan Program
Kerja dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Daerah Kabupaten Barru
untuk kelancaran kegiatan koordinasi antar bidang maupun antar SKPD, dengan
nilai perolehan asset 34.350.000,- yang terdiri dari 4 Jenis Barang.
Tahun Jumlah
Barang
Nomor Kondisi Harga
No Jenis/NamaBarang Perolehan Pabrik B RR RB (Rp ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Photo Tustel 2014 1 √ 4,000.000
2 Sound System 2014 4 √ 20,000.000
3 Sound System 2014 1 4,500.000
4 Camera + Attachment
2017 1 √
5,850.000
JUMLAH 7 Unit 34.350.000,-
(Sumber KIB 2017 Bapenda)
Asset yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2017 terdiri dari 9 nama
Barang berdasarkan Bidang Barang yang terdiri dari Tanah, dengan nilai perolehan
1.248.960.000,00 alat-alat angkutan dengan nilai 331.039.848,00 alat bengkel dan
alat ukur dengan nilai perolehan 9.000.000,00 Alat Kantor dan Rumah Tangga
dengan Nilai Perolehan 1.009.864.750,00. Alat studio dan alat Komunikasi dengan
nilai perolehan 34.350.000,00. Bangunan Gedung dengan nilai perolehan
94.037.008.427,00. Jaringan dengan nilai perolehan 216.505.525,00
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
13
C. ANALISA LINGKUNGAN
Analisa strategi program (Strategic Analysis Programming) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik internal maupun
eksternal ( ALI & ALE).
Adapun analisa lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja
Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:
1. Analisa Lingkungan Internal (ALI)
a. Kekuatan (Strenght)
1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran
Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 Nomor 37.
2) Political Wil/Kebijaksanaan Bupati Barru dan DPRD dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan.
3) Pelimpahan kewenangan dari Bupati
4) Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah.
5) Kerjasama dan semangat kerja staf yang tinggi
b. Kelemahan (Weakness)
1) Terbatasnya sarana dan prasarana
2) Masih rendahnya profesionalisme aparat.
3) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait mengenai tugas pokok dan
fungsi masing-masing bidang.
4) Jumlah aparatur dibanding yang terampil dengan beban tugas masih
kurang.
2. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)
a. Peluang (Opportunity)
1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3) Dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.
4) Kerjasama anta Muspida dan Instansi Vertikal lainnya
5) Adanya dukungan Pemerintah Pusat.
b. Ancaman (Treath)
1) Rendahnya tingkat kemampuan aparat merespon berbagai perubahan
strategis, sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja aparat.
2) Rendahnya tingkat keterampilan/kemampuan aparat dalam penguasaan
teknologi yang berbasis komputer
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
14
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP Tahun 2017 Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru disusun sesuai dengan pedoman Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:
29 Tahun 2010. Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah Laporan kinerja tahunan
yang berisi pertanggung jawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
Badan Pendapatan Daerah kabupaten Barru.
Sistematika penyajian LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
tahun 2017 dengan outline sebagai berikut :
Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) Bab I Pendahuluan Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisai yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya. Bab II Perencanaan dan Perjajnian Kinerja Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Bab III Akuntabilitas Kinerja Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Bab IV Penutup Lampiran 1 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 Lampiran 2 : Formulir Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan mendasarkan pada isu-isu
strategis yang timbul baik issue strategis lingkungan internal maupun eksternal yang
akan menjadi potensi, peluang dan tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru. Rencana Stratejik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru ini
mencakup pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan
dan Sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai
dalam tahun 2017 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2017.
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
A. Visi
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barru dan mempertimbangkan issue stratejik yang ada, maka visi Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru mengacu pada Visi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :
Terwujudnya Kabupaten Barru lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan
Bermartabat yang berdasarkan Keagamaan
Selanjutnya dari visi tersebut dapat diuraikan tentang makna yang
terkandung didalamnya, yaitu:
1. Lebih maju mengandung arti; Peningkatan berbagai indikator pembangunan
akan lebih baik seperti :Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), Pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan beragama dan
berbagai indicator sosial, ekonomi dan politik lainnya.
2. Sejahtera mengandung arti; Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk
memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh
masyarakat Barru.
3. Taat azas mengandung arti; Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan
mengacu pada ketentuan agama, hukum dan norma budaya/adat-istiadat serta
kearifan lokal.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
16
4. Bermartabat mengandung arti; Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru
dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan
kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.
5. Bernafaskan keagamaan mengandung arti; Seluruh aktivitas dilaksanakan oleh
pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik
proses maupun hasil kegiatan.
B. Misi
Agar visi yang telah dirumuskan dapat secara bertahap diaplikasikan, maka
perumusan misi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk
mengarahkan operasionalisasi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai
sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Oleh karena merupakan penentu arah
tindakan operasional organisasi, maka perumusan misi perlu mempertimbangkan
tugas pokok dan fungsi organisasi.
Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru mengacu pada Misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daeah terpilih ditetapkan sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan
Masyarakat.
Kemajuan pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya pembangunan melalui pembangunan bidang ekonomi, sosial, politik
dan keagamaan dengan tetap memperhatikan asas pembangunan yang
berkelanjutan dan berkeadilan.
2. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM.
Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM melalui peningkatan
kualitas sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan keagamaan bagi
seluruh masyarakat Kabupaten Barru.
3. Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah di tingkat Nasional,
Regional dan Internasional.
Pembangunan Kabupaten Barru yang berdaya saing dan kemandirian daerah
dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
17
pengembangan inovasi daerah, ketahanan pangan, ketahanan energi dan
investasi daerah.
4. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif.
Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan dengan penguatan perundang-undangan, agama,
norma budaya/adat-istiadat dan kearifan lokal.
5. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).
Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa menggunakan
prinsip antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien yang
didukung oleh aparatur yang professional.
C. Tujuan
Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi organisasi yang memberikan gambaran tentang sesuatu yang akan
dicapai atau yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Dengan perumusan tujuan stratejik ini maka Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru dapat secara tepat mengetahui apa yang akan dilaksanakan dalam
memenuhi visi dan misinya dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan
dengan memperhatikan sumberdaya yang dimilikinya.
Adapun tujuan stratejik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Untuk membiayai Pembangunan Daerah
D. Sasaran Stratejik
Setelah merumuskan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan
sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan stratejik. Fokus utama
dalam penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi.
Dalam melaksanakan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun.
Sasaran stratejik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru merupakan
bagian integral dalam proses perencanaan stratejik Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan
memantau pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru serta
lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
18
menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru. Sasaran-sasaran yang ditetapkan
sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan stratejik yang terkait .dengan demikian,
apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah di capai, maka diharapkan
bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai.
Penetapan sasaran ini diikuti dengan penetapan program yang akan dijalankan
untuk mencapai sasaran terkait. Program tersebut sepenuhnya mendukung
pencapaian sasaran.
Secara keseluruhan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah
sebagai berikut :
Sasaran Stratejik
1. Meningkatkan penerimaan pajak, retribusi daerah, kekayaan yang dipisahkan
dan lain-lain pendapatan yang sah
E. Strategi dan Kebijakan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam
rencana strategis, maka strategi dan arah kebijakan meliputi:
a. Strategi
Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu
organisasi untuk mencapai tujuan sasaran organisasi yang telah ditetapkan
melalui pola interaksi yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling
menguntungkan.
Strategi adalah rencana kerja yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang
mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan
dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai
melalui pelaksanaan strategi yang tepat oleh organisasi.
Guna mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, maka disusunlah
program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/policy
yang ditetapkan oleh pimpinan.
Strategi pencapaian sasaran tersebut dijelaskan untuk masing-masing sasaran
sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan Potensi dan Realisasi Pendapatan Daerah
b. Kebijakan
Kebijakan merupakan pilihan terbaik untuk merealisasikan strategi yang
ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
19
kebijkan dimaksud diterjemahkan dalam bentuk operasional berupa program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
F. Perencanaan Kinerja Tahun 2017
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017, telah ditetapkan
sasaran dengan dukungan Program dan Kegiatan sebagai salah satu strategic
pencapaian sasaran. Rincian sasaran berikut Indikator kinerja, target, program dan
kegiatan disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 Nomor 37).
Lampiran1.Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.
G. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2017
Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerjaan taraatasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh
SKPD.
Satuan Kerja Pemerintah Daerah menyusun penetapan kinerja setelah
menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditanda tangani oleh
pimpinan SKPD/unit kerja.
Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang
mencantumkan sasaran strategis, indicator kinerja utama organisasi, beserta target
kinerja dan anggaran.
Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi
pemerintah untuk:
a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
c. Menilai keberhasilan organisasi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
20
PENETAPAN KINERJA SKPD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU
KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2017
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5 Terciptanya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Program Kegiatan yang transfaran akuntabel dan partisipatif
Dipertahankannya Pelayanan administrasi Perkantoran
100 % Program Pelayanan administrasi perkantoran
566.149.550,-
Tersedianya Jasa Surat menyurat
39 Jenis Penyediaan Jasa Surat menyurat
189.543.300,-
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
1 Rekening Tersedianya Jasa Komunikasi
4.800.000,-
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
11 Unit
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
5.200.000,-
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
1 Orang Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
4.800.000,-
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3 Jenis
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.100.000,-
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
11 Jenis Penyediaan Peralatan tumah tangga
1.448.250,-
Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
79 Kali
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
300.976.000,-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
396 kali
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
58.282.000,-
Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan secara tepat waktu
100 %
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.906.400,-
Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Dokumen
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
775.000,-
Terlaksananya Penyusunan Laporan Semesteran SKPD
1 Dokumen Penyusunan Laporan Semesteran
585.000,-
Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
510.000,-
Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen Penyusunan Monitoring dan Evaluasi
1.545.400,-
Terlaksananya Penyusunan RKA dan DPA
2 Dokumen Penyusunan RKA dan DPA
491.000,-
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak
100% Program Peningkatan sarana dan prasarana
335.330.000,-
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
21
dan memadai aparatur
Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 Jenis Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5.850.000,-
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
6 Jenis pengadaan peralatan gedung kantor
258.850.000,-
Terlaksananya Pengadaan mebeleur
13 Jenis Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13.780.000,-
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
41.500.000,-
Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
3 Jenis Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor
15.350.000,-
Meningkatnya Persentase sistem pengelolaan keuangan Daerah
100 %
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.447.744.500,-
Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
5 Kegiatan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
5.447.744.500,-
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur
Meningkatnya Pengetahuan Aparatur
100%
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
76.363.000,-
Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal
11 Orang Pendidikan dan pelatihan formal
76.363.000,-
J U M L A H 6.429.493.450,-
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
A. Indikator Kinerja
Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 yang didasarkan pada PP Nomor 108
Tahun 2000 ditetapkan dengan indicator kinerja yaitu input (masukan), output
(keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak), namun demikian
pada tahun yang bersangkutan belum seluruhnya dapat di ukur khususnya indikator
benefit (manfaat) dan impact (dampak). Pengukuran kedua indicator tersebut tidak
dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, tetapi akan sangat erat
kaitannya dengan kegiatan lainnya, dan dalam implementasinya masih
membutuhkan pembangunan infrastruktur atas system pengumpulan data yang
didukung oleh sub sistem-sub sistem.
Pada tahun 2017, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru telah
mengukur capaian kinerja untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan
berdasarkan anggaran berbasis kinerja.
B. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2017
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode
pembanding capaian kinerja sasaran.Metode pembandingan capaian kinerja sasaran
dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan
realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukanan alih system
terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan
yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan
gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi
organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
C. Pencapaian Sasaran Tahun 2017
Secara umum, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru telah dapat
melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Total tingkat
capaian sasaran stratejik rata-rata adalah 100 % dari sasaran stratejik yang
ditetapkan.
Rincianan alisis capaian masing-masing sasaran stratejik dapat diuraikan sebagai
berikut : (lihat lampiran II Pengukuran Kinerja Tahun 2017).
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
23
D. Hasil Pengukuran Kinerja
Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran, seluruh target dalam indikator kinerja
sasaran telah tercapai 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini secara optimal
telah memberikan implikasi pada pencapaian sasaran.
Agar dapat memberikan gambaran capaian kinerja berdasarkan indikator
yang telah ditetapkan berikut akan disajikan table indikator Pengukuran Kinerja. Lihat
Lampiran II Pengukuran Kinerja (PK) 2017.
E. Akuntabilitas Keuangan
Pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2017, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Barru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 Nomor 37).
Kemudian dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru (1.20.05) Tahun Angaran 2017.
Pendapatan
Perincian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh SKPD
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:
1. Pendapatan Pajak Daerah
Dalam Tahun Anggaran 2017 realisasi Pendapatan Pajak Daerah
mencapai Rp. 22.134.246.767,- atau sebesar 116 % dari target anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp. 19.075.000.000,-. Dari jumlah realisasi Pendapatan
Pajak Daerah tersebut masing-masing kelompok memberikan kontribusi
sebagai berikut :
No. Obyek
Pendapatan
Rencana
(Rp)
Realisasi (Rp) % %
Kontribusi
PENDAPATAN
PAJAK DAERAH
19.075.000.000,- 22.134.246.767 116 100
1. Pajak Hotel 50.000.000,- 31.648.000,- 63 0,26
2. Pajak Restoran 200.000.000,- 227.011.405,- 114 1,05
3. Pajak Hiburan 15.000.000,- 9.044.000,- 60 0,08
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
24
4. Pajak Reklame 110.000.000,- 145.147.000,- 132 0,58
5. Pajak Penerangan Jalan
4.500.000.000,- 5.471.097.601,- 122 23,59
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.000.000.000,- 5.743.619.459,- 144 20,97
7. PBB-PP 4.000.000.000,- 3.994.367.252,- 100 20,97
8. Pajak BPHTB 6.200.000.000,- 6.512.312.050,- 105 32,50
2. Pendapatan Retribusi Daerah
Dalam Tahun Anggaran 2017 realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp.
2.697.199.200,- atau sebesar 92,15 % dari target anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp. 2.926.953.050,-. Dari jumlah realisasi Retribusi Daerah tersebut
masing-masing kelompok memberikan kontribusi sebagai berikut :
No.
Obyek
Pendapatan
Rencana
(Rp)
Realisasi (Rp) %
% Kontribusi
PENDAPATAN
RETRIBUSI
DAERAH
2.926.953.050,- 2.697.199.200,- 92,15 100
1. Ret. Pelayanan
Pasar
1.876.953.050,- 1.996.368.800,- 106,36 64,13
2.
Ret. Jasa Usaha
Pemakaian
Kekayaan Daerah
500.000.000,- 85.097.400,- 17,02 17,08
3. Ret. Tempat
Pelelangan Ikan
50.000.000,- 58.851.000,- 117,70 1,71
4. Ret. Tempat
Khusus Parkir
500.000.000,- 556.882.000,- 111,38 17,08
Dalam Tahun Anggaran 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah yang
dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah Rp.
24.831.445.967,- atau 113% dari target anggaran yang ditetapkan
Rp.22.001.953.050,- Dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut
diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kelola oleh OPD
Badan Pendapatan Daerah.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
25
b. Belanja
Perincian realisasi Belanja Daerah yang dikelola oleh SKPD Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
Belanja Operasional
a. Belanja Pegawai
Dalam tahun anggaran 2017 realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp.
4.652.529.007,- atau sebesar 86 % dari Rencana biaya pegawai pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sebesar Rp.5.405.381.056,-
masing-masing kelompok Belanja Pegawai mendapatkan alokasi sebagai
berikut :
No. Kelompok Belanja Rencana
(Rp)
Realisasi
(Rp)
% % Kontribusi
BELANJA PEGAWAI 5.405.381.056,- 4.652.529.007,- 86 100,00
1. Gaji dan Tunjangan 4 2.241.106.956,- 1.940.696.260,- 87 41,46
2. Tambahan penghasilan PNS 653.400.000,- 574.750.000,- 88 12,09
3. Insentif Pemungutan Pajak 1.000.000.000,- 875.656.000,- 88 18,50
4. Insentif Pemungutan Retribusi 196.694.100,- 102.216.747,- 52 3,64
5. Honorarium PNS 295.500.000,- 230.550.000,- 78 5,47
6.. Honorarium Non PNS 1.018.680.000,- 958.660.000,- 91 18,85
b. Belanja Barang dan Jasa
Dalam tahun Anggaran 2017 realisasi Belanja Barang dan Jasa mencapai
Rp. 2.441.910.776,- atau sebesar 89% dari target anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp. 2.753.208.450,- masing-masing kelompok Belanja Barang
mendapatkan alokasi sebagai berikut :
No. Kelompok Belanja Rencana (Rp) Realisasi (Rp) % % Kontribusi
BELANJA BARANG DAN JASA 2.753.208.450,- 2.441.910.776,- 89 100,00
1. Belanja Bahan Pakai Habis 137.913.450,- 81.970.654,- 59 5,01
2. Belanja Bahan/Material 81.400.000,- 48.690.500,- 60 2,96
3. Belanja Jasa Kantor 786.200.000,- 687.669.000,- 87 28,56
4. Belanja Premi Asuransi 12.000.000,- 12.000.000,- 100,00 0,44
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017
26
5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 41.500.000,- 32.799.429,- 79 1,51
6. Belanja Cetak dan Penggandaan 228.335.000,- 203.310.000,- 89 8,29
7. Belanja Makanan dan Minuman 66.519.000,- 65.252.500,- 98 2,42
8. Belanja Pakaian Kerja 90.500.000,- 90.500.000,- 100 3,29
9. Belanja Perjalanan Dinas 1.273.491.000,- 1.198.868.693,- 94 46,25
10. Belanja Kursus,Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
20.000.000,- 5.500.000,- 28 0,73
11. Belanja Perawatan Alat Kantor 15.350.000,- 15.350.000,- 100 0,56
c. Belanja Modal
Dalam tahun anggaran 2017 realisasi Belanja Modal mencapai
Rp. 2.299.317.250,- atau sebesar 96% dari target anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp.2.407.188.100,- masing-masing kelompok Belanja Modal
mendapatkan alokasi sebagai berikut :
No. Kelompok Belanja Rencana
(Rp) Realisasi (Rp) %
% Kontribusi
BELANJA MODAL 2.407.188.100,- 2.299.317.250,- 96 100
1. Belanja Modal Pengadaan alat studio 5.850.000,- 5.850.000,- 100 0,24
2. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 122.950.000,- 122.950.000,- 100 5,11
3. Belanja Modal Pengadaan Komputer 135.900.000,- 135.900.000,- 100 5,65
4. Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan 4.230.000,- 4.230.000,- 100 0,18
5. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga
9.550.000,- 2.500.000, - 26 0,40
6. Belanja Modal Pengadaan Bangunan gedung
tempat kerja
2.120.204.600,- 2.027.887.250,- 96 88,08
7. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
8.503.500,- 0,- 0,00 0,35
Dalam tahun anggaran 2017, realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, dan Belanja Modal secara keseluruhan mencapai Rp. 9.393.757.033,-
atau 89% dari target anggaran Rp. 10.565.777.606,-
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2017
27
BAB IV
PENUTUP
Pada Bab Penutup dari LAKIP tahun 2017 ini dapat disimpulkan bahwa
pencapaian sasaran Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
adalah 91,13%. yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja dari
sasaran yang ditetapkan.
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategik tersebut telah dilaksanakan
5 (lima) program dan 20 (dua puluh ) kegiatan yang dibiayai oleh APBD Pokok
dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 melalui belanja langsung sebesar Rp.
6.474.576.550,- yang terealisasi sebesar Rp 5.900.438.026,- (91,13%), sedangkan
Belanja Tidak Langsung Realisasi Rp. 3.493.319.007,- dari Target Rp.
4.091.201.056,- (85,38%).
Dengan demikian tujuan stratejik OPD Badan Pendapatan Daerah Daerah
Kabupaten Barru yaitu Meningkatkan Pendapatan Daerah Untuk membiayai
Pembangunan Daerah.
Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru bagi pencapaian visi Kabupaten Barru yaitu Terwujudnya
Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas Dan Bermartabat Yang
Bernafaskan Keagamaan untuk Tercapainya Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial
Masyarakat, Meningkatnya Daya Saing Daerah, dan Mewujudkan Pelayanan umum
yang Efektif dan Efisien dan Memuaskan Masyarakat.
Lampiran 1 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
Organisasi Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah
Tahun : 2017
Uraian Indikator
Rencana
tingkat
capaian
(target)
Realisasi
Presentasi
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Program UraianIndikator
KinerjaSatuan
Rencana tingkat
capaian (target)Realisasi Presentase
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
Tercapainya efektifitas dan
efisiensi pengelolaan
program/kegiatan yang transfaran
akuntabel dan parsitipatif
Tertibnya administrasi dan
keuangan pada tahun 2017
100.00% 95.00% 95.00% Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Input : Dana Rupiah 189,543,300 169,028,000 89%
189543300 169028000 0.891765Output : Tersedianya Jasa Surat menyurat selama 1
TahunJenis 39 37
39 37
Outcome : Jenis 39 37 39 37
selama 1 tahun
Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Input : Dana Rupiah 4,800,000 - 0%
4800000 0 0Output :
Tersedianya Jasa Langganan komunikasi
selama 1 tahun Rekening 1 0 1 0
Outcome : Rekening 1 0 1 0
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Input : Dana Rupiah 5,200,000 5,200,000 100%
5200000 5200000 1Output :
Unit
11 8 11 8Outcome : Unit 11 8 11 8
Input : Dana Rupiah 4,800,000 4,400,000 92% 4800000 4400000 0.916667Output :
Orang1 1
1 1
Outcome : Orang 1 1 1 1
Input : Dana Rupiah 1,100,000 1,100,000 100% 1100000 1100000 1Output :
Jenis 3 3 3 3
Outcome : Jenis 3 3 3 3
Input : Dana Rupiah 1,448,250 1,448,250 100% 1448250 1448250 1Output :
Jenis 11 11 11 11
Outcome : Jenis 11 11 11 11
Input : Dana Rupiah 300,976,000 300,131,585 100% 300976000 300131585 0.997194Output :
OK 79 110 79 110
Outcome : OK 79 110 79 110
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017
Sasaran Kegiatan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan
Kantor
Dipertahankannya Penyediaan komponen
instalasi listrik selama 1 Tahun
Pemeliharaan Jasa
Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor
Dipertahankannya Kebersihan kantor
8
Penyediaan Peralatan
Rumah tangga
Meningkatnya Presentase jumlah surat
yang berhasil tersampaikan sela
Dipertahankannya prosentase pembayaran
komunikasi selama 1 tahun
Tersedianya jasa pemeliharan dan
perizinan kendaraan dinas selama 1 tahun
Dipertahankannya prosentase pembayaran
jasa pemeliharaan perizinan kendaraan
dinaspembayaran komunikasi selama 1
tahun
Tersedianya penyediaan komponen
instalasi listrik selama 1 Tahun
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke luar
Daerah
Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah selama 1 tahun
Dipertahankannya prosentase Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Dipertahankannya Prosentase
Ketersediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
HALAMAN 1 Dari 7
Lampiran 1 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
Uraian Indikator
Rencana
tingkat
capaian
(target)
Realisasi
Presentasi
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Program UraianIndikator
KinerjaSatuan
Rencana tingkat
capaian (target)Realisasi Presentase
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 128
Input : Dana Rupiah 58,282,000 57,880,500 99% 58282000 57880500 0.993111Output :
OK 396 140 396 140
Outcome : Dipertahankannya prosentase Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam
DaerahOK 396 140 396 140
Input : Dana Rupiah 5,850,000 5,850,000 100% 5850000 5850000 1Output : Jenis 1 1 1 1
Outcome : Jenis 1 1 1 1
Input : Dana Rupiah 258,850,000 258,850,000 100% 258850000 258850000 1Output : Jenis 6 6 6 6
Outcome : Jenis 6 6 6 6
Pengadaan Meubeliur Input : Dana Rupiah 13,780,000 6,730,000 100% 13780000 6730000 1Output : Tersedianya Meubeliur Kantor Jenis 13 2 13 2Outcome : Jenis 13 2 13 2
Input : Dana Rupiah 41,500,000 32,799,429 79% 41500000 32799429 0.790348Output : Tahun
1 1 1 1
Outcome : Tahun 1 1 1 1
Input : Dana Rupiah 15,350,000 15,350,000 100% 15350000 15350000 1Output : Jenis
3 3 3 3
Outcome : Jenis 3 3 3 3
9 Dokumen 8 Dokumen 73% Input : Dana Rupiah 775,000 - 0%
Output :
Dokumen 1 0
Outcome : Dokumen 1 0
Input : Dana Rupiah 585,000 315,000 54%
Output :Dokumen 1 1
Outcome : Dokumen 1 1
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Input
: Dana
Rupiah 510,000 510,000 100%
Output :
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir
Tahun Dokumen 1 1
Outcome : Dipertahankannya Prosentase
Ketersediaan Data Keuangan Akhir Tahun
Dokumen 1 1
Input : Dana Rupiah 1,545,400 1,545,400 100%
Output : Laporan 4 4
Outcome : Laporan 4 4
Input : Dana Rupiah 491,000 491,000 100%
Tertibnya Administrasi dan
Keuangan pada tahun 2017
Tercapainya Efektifitas dan
Efisiensi Pengelolaan
Program/Kegiatan yang
Transfaran Akuntabel dan
Parsitipatif
Dipertahankannya Ketersediaan Meubeliur
Kantor
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke dalam
Daerah
Dipertahankannya prosentase Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Dipertahankannya Prosentase
Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Dipertahankannya Prosentase Peralatan
Gedung Kantor
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah selama 1 tahun
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
KantorTersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Dipertahankannya Prosentase
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Reallisasi Kinerja SKPD
Dipertahankannya prosentase
Ketersediaan Data Lakip
Dipertahankannya Prosentase
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Dipertahankannya prosentase Pemenuhan
Kinerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Lima Tahun Kedepan
Penyusunan RKA/DPA
Monitoring dan Evaluasi
Dipertahankannya prosentase
Ketersediaan Data Keuangan Semesteran
SKPD
HALAMAN 2 Dari 7
Lampiran 1 : Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
Uraian Indikator
Rencana
tingkat
capaian
(target)
Realisasi
Presentasi
Pencapaian
Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Program UraianIndikator
KinerjaSatuan
Rencana tingkat
capaian (target)Realisasi Presentase
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 128
Output : Dokumen 2 2
Outcome : Dokumen 2 2
100.00% 92.00% 92.00% Input : Dana Rupiah 5,447,744,500 4,997,169,862 92%
Output : Kegiatan 5 5
Outcome : Kegiatan 5 5
Meningkatnya Kemampuan
manajerial dan teknis aparatur
Presentase aparat yang
mengikuti diklat teknis dan
fungsional pada tahun 2017
100% 55% 55% Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Input : Dana Rupiah 76,363,000 41,639,000 55%
Output : orang 11 7
Outcome : dipertahankannya prosentase jumlah
pegawai yang mengikuti diklatorang 11 7
Terpenuhinya Fasilitas yang dapat
mengakselerasi pertumbuhan dan
transformasi Perekonomian serta
kemajuan/kemandirian wilayah
Jumlah Pasar yang memiliki
Pasar yang layak sebanyak 7
pasar
7 Unit 0 0% Program
Peningkatan Hasil
Produksi
Pertanian/Perkeb
unan (lanjutan)
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pasar
Kecamatan/Perdesaan
Produksi hasil pertanian
/Perkebunan (lanjutan)
Input : Dana Rupiah 26,610,450.00 - 0%
Output : Kegiatan1 0
Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Pasar Kecamatan
di tiap-tiap kecam,atan
Kegiatan1 0
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana
dan prasarana pasar
kecamatan/perdesaan
produksi hasil pertanian
/perkebunan (lanjutan)
Input : Dana Rupiah 18,472,650.00 - 0%
Output : Kegiatan
1 0
Outcome : Dipertahankannya persentase kondisi dan
fungsi pasar kecamatan
Kegiatan1 0
6,474,576,550 5,900,438,026 91% 539,188,335.00 566,149,550.00
319,579,429.00 335,330,000.00
Barru, 15 Februari 2018 858,767,764.00 901,479,550.00 95%
Kepala Badan Pendapatan Daerah
ANDI MUHAMMAD, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19600109 199503 1 001
Dipertahankannya prosentase
Ketersediaan data kegiatan dan Anggaran
SKPD Lima Tahun Kedepan
Terlaksananya Penyusunan RKA danDPA
Penyusunan RKA/DPA
Meningkatnya jumlah pasar yang berfungsi
dengan layak dan memadai
Terlaksananya pemeliharaan pasar
kecamatan sehingga kondisi dan fungsi
pasar inpres dapat dipertahankan
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tersusunnya Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan
DaerahTerwujudnya Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan
Daerah
Tersedianya Dokumen dan
Sistem Pengelolaan Keuangan
Daerah yang Berbasis Kinerja
tahun 2017
Meningkatnya pegawai yang telah
mengikuti diklat
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan
Daerah
HALAMAN 3 Dari 7
Satuan Kerja Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun : 2017
Uraian Indikator
Rencana
tingkat
capaian
(target)
Program Uraian SatuanRencana tingkat
capaian (target)
1 2 3 4 5 7 8
Tercapainya efektifitas dan efisiensi
pengelolaan program/kegiatan yang
transfaran akuntabel dan parsitipatif
Tertibnya administrasi dan keuangan
pada tahun 2017
100.00% Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Input : Dana Rupiah 189,543,300
Output : Tersedianya Jasa Surat menyurat selama
1 Tahun Jenis 39
Outcome : Jenis 39
selama 1 tahun
Input :Dana
Rupiah 4,800,000.00
Output :Tersedianya jasa komunikasi selama 1
tahun Rekening 1
Outcome
:
Dipertahankannya persentase
pembayaran komunikasi selama 1 tahunRekening 1
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Input : Dana Rupiah 5,200,000
Output : Unit
3
Outcome : Unit 3
Input : Dana Rupiah 4,800,000
Output : Orang 1
Outcome : Orang 1
Input : Dana Rupiah 1,100,000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Pemeliharaan Jasa
Kebersihan Kantor
Dipertahankannya Kebersihan kantor
6
Meningkatnya Presentase jumlah surat
yang berhasil tersampaikan sela
Tersedianya jasa pemelihraan dan
perizinan kendaraan dinas selama 1
tahunDipertahankannya prosentase
pembayaran jasa pemeliharaan perizinan
kendaraan dinaspembayaran komunikasi
selama 1 tahun
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan
Kantor
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Uraian Indikator
Rencana
tingkat
capaian
(target)
Program Uraian SatuanRencana tingkat
capaian (target)
1 2 3 4 5 7 86
Indikator Kinerja
Output : Jenis 3
Outcome : Jenis 3
Input : Dana Rupiah 300,976,000
Output : OK 79
Outcome : OK 79
Input : Dana Rupiah 1,448,250
Output : Jenis 11
Outcome : Jenis 11
Input : Dana Rupiah 58,282,000
Output : OK 396
Outcome : OK 396
Input : Dana Rupiah 5,850,000
Output : Jenis 1
Outcome : Jenis 1
Input : Dana Rupiah 258,850,000
Output : Jenis 6
Outcome : Jenis 6
Penyediaan Peralatan Rumah
tangga Tersedianya peralatan rumah tangga
Dipertahankannya Prosentase Ketersediaan
peralatan rumah tangga
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke luar
Daerah
Tersedianya penyediaan komponen
instalasi listrik selama 1 Tahun
Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah selama 1 tahun
Dipertahankannya prosentase Rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
Daerah
Tersedianya Perlengkapan Gedung KantorPengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Dipertahankannya Prosentase
Perlengkapan Gedung Kantor
Dipertahankannya Prosentase Peralatan
Gedung Kantor
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke dalam
Daerah
Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi kedalam daerah selama 1
tahun
Pengadaan Peralatan
Gedung KantorTersedianya Peralatan Gedung Kantor
Dipertahankannya prosentase Rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
Daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan
Kantor Dipertahankannya Penyediaan komponen
instalasi listrik selama 1 Tahun
Uraian Indikator
Rencana
tingkat
capaian
(target)
Program Uraian SatuanRencana tingkat
capaian (target)
1 2 3 4 5 7 86
Indikator Kinerja
Pengadaan Mebeleur Input:
Dana Rupiah13,780,000
Output : Tersedianya Mebeleur Kantor Jenis13
Outcome : Dipertahankannya Persentase Mebeleur
kantor
Jenis
13
Input : Dana Rupiah 41,500,000
Output : Tahun 1
Outcome : Tahun 1
Input : Dana Rupiah 15,350,000
Output : Jenis 1
Outcome : Jenis 1
Meningkatnya Kemampuan manajerial
dan teknis aparatur
Presentase aparat yang mengikuti diklat
teknis dan fungsional pada tahun 2017
100% Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Input : Dana Rupiah 76,363,000
Output :orang 11
Outcome : dipertahankannya prosentase jumlah orang 119 Dokumen Input : Dana Rupiah 775,000
Output : Dokumen 1
Outcome : Dokumen 1
Input : Dana Rupiah 585,000
Output : Dokumen 1
Outcome
:
Dipertahankannya prosentase
Ketersediaan Data Keuangan Semesteran
SKPD Dokumen 1
Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi
Pengelolaan Program/Kegiatan yang
Transfaran Akuntabel dan Parsitipatif
Tertibnya Administrasi dan Keuangan
pada tahun 2017
Dipertahankannya prosentase
Ketersediaan Data Lima Tahun Kedepan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Reallisasi Kinerja SKPD
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Dipertahankannya Prosentase
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Dipertahankannya Prosentase
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Meningkatnya pegawai yang telh
mengikuti diklat
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Tersusunnya Laporan Keuangan
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Uraian Indikator
Rencana
tingkat
capaian
(target)
Program Uraian SatuanRencana tingkat
capaian (target)
1 2 3 4 5 7 86
Indikator Kinerja
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir TahunInput
:Dana
Rupiah 510,000
Output
:
Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun Dokumen 1
Outcome
:
Dipertahankannya Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1
Monitoring dan Evaluasi Input : Dana Rupiah 1,545,400
Output : Laporan 4
Outcome : Laporan 4
Output : Dokumen 2
Outcome : Dokumen 2
Meningkatnya Transfaransi dan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah
100.00% Input : Dana
Rupiah 5,447,744,500
Output : kegiatan 5
Outcome : kegiatan 5
6,429,493,450
Barru, 15 Februari 2018
Kepala Badan Pendapatan Daerah
ANDI MUHAMMAD, SE., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19600109 199503 1 001
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
daerah
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Sumber-
sumber pendapatan
daerah
Tersusunya Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan
Terwujudnya intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan
Dipertahankannya prosentase
Ketersediaan data kegiatan dan Anggaran
SKPD Lima Tahun Kedepan
Tersedianya Dokumen dan Sistem
Pengelolaan Keuangan daerah yang
berbasis kinerja
Jumlah Dana =
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Dipertahankannya prosentase
Pemenuhan Kinerja Dinas Pengelola
Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan
Terlaksananya Penyusunan RKA danDPA
No Sasaran Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
1 2 3 4 5 6
1 100.00% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 208,115,100
Penyediaan Jasa komunikasi,
sumber daya air, dan listrik 4,800,000
Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
7,800,000
Penyediaan Jasa Kebersihan
kantor4,800,000
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor 1,942,000
Penyediaan peralatan rumah
tangga
4,427,375
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
261,985,000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
60,341,000
Program Peningkatan sarana
Dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor78,250,000
Pengadaan mebeleur 51,165,000
Pemeliharaan Rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional45,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor14,000,000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber daya
AparaturPendidikan dan Pelatihan Formal 60,838,500
2 100% Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan
daerah
4,005,147,500
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
112,265,000
Jumlah Anggaran = 4,920,876,475
Barru, 2 Januari 2018
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Ir. H. SUARDI SALEH, MSi ANDI MUHAMMAD, SE, MSi
NIP. 19600109 199503 1 001
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
ORGANISASI PERANGKAT DERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
Meningkatnya
Kualitas perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan dan
pertanggungjawaban
keuangan daerah
Tertibnya
Administrasi dan
Keuangan
BUPATI BARRU
Meningkatnya
Pendapatan asli
Daerah
Jumlah Penerimaan
Pendapatan Asli
daerah, yang
bersumber dari,
Pajak, retribusi,
kekayaan yang
dipisahkan, dan lain-
lain PAD yang sah
Rp 4,920,876,475
Program : 4
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ANDI MUHAMMAD, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si
Jabatan : Bupati Barru
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Barru, 02 Januari 2018
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Ir. H. SUARDI SALEH, M.Si ANDI MUHAMMAD, SE, M.Si Pangkat: Pembina Utama Muda Nip. :19600109 199503 1 001