RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR … OPD/Renja strategis web... · indikator kinerja data...

INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN

PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PADA TAHUN AWAL UNIT KERJA

DAN DAN KEGIATAN PERENCANAAN SKPD LOKASI

KEGIATAN (OUTPUT) 2008 PENANGGUNGJAWAB

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Mengembangkan 1 Meningkatkan 1 Jumlah Grup Program Pengembangan

kualitas seni dan kualitas kesenian Kesenian Nilai Budaya

budaya serta dan budaya

melestarikan daerah 2 Jumlah Gedung 1 Pemberdayaan Bagi - Terlatihnya juru pelihara - 30 orang 41,685,000 30 orang 211,393,000 30 Orang 173,609,000 - - - - - -

kebudayaan Kesenian Para Pelaku Budaya - Jumlah juru pelihara

daerah 2 Pelestarian (Juru Pelihara)

peninggalan 3 Penyelenggaraan

2 Meningkatkan kepurbakalaan Festival Seni dan 2 Maulid Akbar/ - Meningkatnya Kecintaan - - - - - 1 Kegiatan 108,121,000 - - - - - -

diversifikasi dan sejarah Budaya Festival Islami Masyarakat Terhadap

produk Nilai Budaya

pariwisata 3 Berkembangnya 4 Sarana - Jumlah Kegiatan

produk Penyelenggaraan Maulid Akbar/

3 Meningkatkan wisata Seni dan Budaya Festival Islami

pemasaran dan selain

promosi produk 5 Benda, Situs 3 Pelestarian Nilai - Terlaksanya Pelestarian Nilai - 3 kegiatan 105,000,000 6 Event 132,967,000 8 Kegiatan 75,000,000 8 Kegiatan 150,000,000 8 Kegiatan 165,000,000 8 Kegiatan 165,000,000

pariwisata wisata dan Kawasan Cagar Budaya di Kampung Budaya Kabupaten Bogor 10 Tampilan

yang tepat alam Budaya yang Adat Urug dan - Jumlah Kegiatan

guna dilestarikan Kampung Budaya Pengembangan Nilai

4 Peningkatan Sindang Barang Budaya di Kampung

kunjungan 6 Benda, Stus Malasari, Kampung

wisatawan dan Kawasan Cagar Urug (Seren Taun,

Budaya yang ada Sedekah Bumi,

Maulid Nabi,

7 Berkembangnya Ruwahan dan

Produk Wisata selain Muharraman) dan

Produk Wisata Alam Kampung Budaya

Sindang Barang

8 Pemeliharaan (Seren Taun,

Objek Wisata Pasaduan dan

Parebut Seeng)

9 Kunjungan

Wisatawan 4 Pelestarian dan - Terlaksanya Pelestarian Nilai - - - - - 300 Buku 60,492,000 - - - - - -

Aktualisasi Adat Budaya sebagai Aset Budaya

Budaya cimande Kabupaten Bogor

- Jumlah Data Buku

5 Pengembangan Nilai - Meningkatnya apresiasi 1 kegiatan - - - - - - - - - - - -

Budaya melalui terhadap nilai budaya

Upacara seren taun tradisi sunda

- Jumlah Kegiatan

6 Kegiatan Penyelenggaraan - Meningkatnya Kemampuan 4 Sanggar - - - - - - - - - - - -

dan Pengembangan Pelaku Budaya

kesejarahan, nilai - nilai - Jumlah Sanggar/Pelaku

tradisional permuseuman Budaya

dan kepurbakalaan

TK. Jawa Barat

7 Pembinaan nilai-nilai budaya - Meningkatnya wawasan - - - 40 orang 50,198,000 - - 60 siswa/i 90,000,000 60 siswa/i 99,000,000 60 siswa/i 99,000,000

untuk remaja siswa/I SLTA budaya para remaja

- Jumlah Peserta

8 Pemberdayaan bahasa - Terlaksananya Sosialisasi - - - - - - - 30 peserta 50,000,000 30 peserta 55,000,000 30 peserta 55,000,000

sastra dan aksara sunda Bahasa dan aksara sunda

- Jumlah Peserta

9 Honorarium para juru - Terbinanya juru pelihara - - - - - - - 30 peserta 282,055,000 30 peserta 310,260,500 30 peserta 310,260,500

pelihara dan bimbingan teknis - Jumlah juru pelihara

tenaga konservasi juru

pelihara BCB

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAPPEDA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008-2013

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

10 Pengmbangan nilai budaya - Terlaksananya Kegiatan - 3 Kegiatan 119,625,000 3 keg (event) 103,093,000 - - - - - - - -

di kawasan wisata terpadu Pengembangan nilai budaya

Tamansari di kawasan terpadu taman sari

- Jumlah kegiatan

11 Pemantauan dan evaluasi - Tersedianya buku laporan - - - 16 buku 25,277,000 - - - - - - - -

pelaksanaan program hasil pemantauan dan evaluasi 14 kegiatan

pengembangan nilai budaya pelaksaan kegiaytan

- Jumlah buku

12 Pelestarian nilai budaya di - Terlaksananya Kegiatan - - - 6 event 132,967,000 - - - - - - - -

kampung adat Urug dan Pengembangan nilai budaya

Malasari Kampung adat Urug/malasari

- Jumlah kegiatan

13 Deskripsi benda cagar - Terdokumentasikannya secara - - - 30 dokumen 48,567,000 - - - - - - - -

budaya detail BCB

- Jumlah dokumen

14 Dana pendamping penataan - Tertatanya infrastruktur - - - 1 lokasi 85,021,000 - - - - - - - -

kampung adat urug lingkungan dan rumah adat

- Jumlah Lokasi

15 Pengiriman Misi - Terlaksananya kegiatan - 8 Kali 41,450,000 - - - - - - - - - -

Kebudayaan Tingkat pengiriman misi kebudayaan

Provinsi ke provinsi

- Jumlah Pementasan

16 Inventarisasi Dokumentasi - Tertatanya Administrasi data - 100 buku 158,100,000 - - - - - - - - - -

dan deskripsi Potensi situs dan cagar budaya

Budaya sebagi potensi pariwisata

- Jumlah buku

Program Pengembangan

Destinasi Wisata

1 Pengelolaan dan - Terselenggaranya Pelayanan 6 obyek wisata 6 obyek Wisata 40,000,000 7 objek wisata 258,930,000 7 Obyek Wisata 459,144,000 7 Obyek Wisata 400,000,000 7 Obyek 440,000,000 7 Obyek 440,000,000

Pemeliharaan Pengunjung dan Meningkatnya Wisata Wisata

Obyek Wisata Fasilitas Pelayanan

Obyek Wisata

- Jumlah pengelolaan

dan pemeliharaan

obyek wisata

2 Rakor Pengembangan - Tersedianya kebijakan dan - - - 20 buku 76,374,000 1 Dokumen 30,000,000 - - - - - -

Pariwisata program kegiatan yang

sinergis dengan Stake Holder

- Jumlah Dokumen

3 Pembinaan, - Tersedianya Data RHU - - - - - 50 Data Buku 25,000,000 - - - - - -

Pengawasan dan - Jumlah buku

Pengendalian Usaha Inventarisasi data

Rekreasi dan RHU sebagai bahan

Hiburan Umum Perencanaan

4 Peningkatan - Meningkatnya kelengkapan 1 kegiatan - - 4 pekerjaan 171,608,000 4 Pekerjaan 458,693,000 1 pekerjaan 238,276,000 1 pekerjaan 262,103,600 1 pekerjaan 262,103,600

Sarana/Fasilitas - fasilitas Gedung Kesenian lahan parkir lahan parkir lahan parkir

Gedung Kesenian dan dan olahraga

Olahraga Jumlah pekerjaan

peningkatan

sarana/ fasilitas

gedung kesenian

dan olahraga

5 Pembinaan, - Terbukukanya Data Restoran - - - - - 150 Data Buku 25,000,000 - - - - - -

Pengawasan dan dan Rumah Makan





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

Pengendalian Usaha Kabupaten Bogor

Restoran dan - Jumlah buku Data

Rumah Makan Restoran

6 Pembinaan, - Teridentifikasinya Fasilitas, - - - - - 75 Orang 25,000,000 - - - - - -

Pengawasan dan SDM, Kunjungan dan

Pengendalian Usaha Pengembangannya dan

Sarana Akomodasi Tersedianya Data Informasi

Terbaru Jasa Akomodasi untuk

kebutuhan Analisa

dan Evaluasi

- Jumlah kegiatan

7 Festival - Bertambahnya Event - - - - - 300 Peserta 34,000,000 - - - - - -

Layang-Layang - Pariwisata Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor Jumlah peserta

8 Pembuatan Papan - Meningkatnya Kenyamanan di - - - - - 8 Papan 75,000,000 - - - - - -

Petunjuk Obyek Wisata Obyek Wisata

- Jumlah Papan Petunujuk di

Sekitar Obyek Wisata

9 Bimbingan teknis pelayanan - Terlaksananya pembuatan - - - - - - - 20 buku 60,000,000 20 buku 66,000,000 20 buku 66,000,000

pengunjung objek wisata SOP panduan SOP panduan SOP panduan SOP

- Jumlah buku

10 Updating dan kustomisasi - Tersedianya data base website - - - - - - - 1 sistem 30,000,000 1 sistem 33,000,000 1 sistem 33,000,000

website dinas kebudayaan kebudayaan dan pariwisata

dan pariwisata - Jumlah sistem

11 Peningkatan pasilitas di - Terlaksananya peningkatan - - - - - - - Pengadaan 135,350,000 Penggandaan 148,885,500 Penggandaan 148,885,500

desa wisata citahalab sarana di desa wisata citalahab MCK, MCK, MCK,

malasari malasari Komputer Komputer Komputer

- Jumlah pengadaan , jaringan , jaringan , jaringan

komputer komputer komputer

12 peningkatan pembangunan - Meningkatnya Kenyamanan di - - - 2 gapura 251,540,000 - - - - - - - -

sarana dan prasarana Obyek Wisata

pariwisata - Jumlah Gapura

13 Fasilitasi pengembangan - Meningkatnya pengetahuan - 4 Kegiatan 203,280,000 40 orang 54,240,000 - - - - - - - -

wisata terpadu Tamansari masyarakat terhadap

pelayanan wisatawan

- Jumlah kegiatan

14 Gebyar tahun baru 2011 - Adanya program 1 Kegiatan - - 1 kegiatan 342,909,000 - - - - - - - -

Pengembangan Kebudayaan

dan Pariwisata sebagai

Promosi daerah

- Jumlah kegiatan

15 Verifikasi usaha jasa - Terferivikasinya Perusahaan - - - 75 jasa 150,366,000 - - - - - - - -

akomodasi Wajib Retribusi Jasa

Akomodasi

- Jumlah Jasa

16 Fasilitasi penataan pasar - Tersedianya Arahan - - - 1 dokumen 47,092,000 - - - - - - - -

wisata tegar beriman Penataan Pasar Wisata Tegar

beriman

- Jumlah Dokumen

17 Penyusunan Action Plan - Tersedianya Dokumen - - - 10 buku 264,124,000 - - - - - - - -

Kawasan Wisata Puncak sebagai pedoman arah





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

perencanaan pengembangan

kawasan wisata puncak

- Jumlah Buku

18 Vertifikasi Usaha Rekreasi - Tersediannya Informasi - - - 20 buku 66,013,000 - - - - - - - -

dan Hiburan Umum Pelaku usaha rekreasi dan

hiburan umum

- Jumlah Buku

19 Fasilitas Pembangunan Rest - Tertatanya Rest Area di - - - 1 lokasi 67,195,000 - - - - - - - -

Area kawasan wisata

- Jumlah Lokasi

20 Penetapan dan Pengawasan - Tersedia dan terinventarisirnya 120 hotel - - - - - - - - - - - -

Standarisasi Hotel kelas hotel yang bertanggung

jawab

- Jumlah hotel

21 Penataan PKL Kawasan - Meningkatnya Fasilitas - - - 3 pekerjaan 500,000,000 - - - - - - - -

Pariwisata Puncak (Bantuan Wisata di Obyek wisata

Provinsi Jawa Barat 2010) Riung Gunung

- Jumlah pekerjaan

22 Fasilitasi Festival dan lomba - Terlaksananya Festival lomba 1 Kegiatan - - - - - - - - - - - -

Paralayang tingkat nasioanl Paralayang Tingkat Nasioanl

- Jumlah Kegiatan

23 Monitoring dan Evaluasi - Terlaksananya monitoring dan 15 Kegiatan - - - - - - - - - - - -

Kegiatan Program evaluasi kegiatan program

Pengembangan pengembangan destinasi

- Jumlah kegiatan

24 Perencanaan Penyusunan - Tersedianya Draf rencana Blue 1 Kegiatan - - - - - - - - - - - -

Master Plan Pariwisata Print Pariwisata kabupaten

Kabupaten Bogor Bogor

- Jumlah Kegiatan

25 Sinergitas Pengembangan - Adanya Program 1 Kegiatan - - - - - - - - - - - -

Kebudayaan dan Parieisata Pengembangan Kebudayaan

dan Pariwisata yang sinergis

dengan semua stake holder

terkait

- Jumlah kegiatan

26 Pembuatan Sarana - Terlaksana Pembuatan Sarana 1 Kegiatan - - - - - - - - - - - -

Penunjang di obyek wisata Penunjang di Obyek wisata

Cipamingkis Cipamingkis berupa Kamar

Mandi dan bak sampah

- Jumlah Kegiatan

27 Akselerasi Pengembangan - Terlaksananya akselesasi - 40 orang 71,710,000 - - - - - - - - - -

Pariwisata pengembangan pariwisata

- Jumlah Peserta

28 Lokakarya Revitalisasi - Terlaksanya Lokakarya - 40 orang 41,600,000 - - - - - - - - - -

Penataan Kawasan Wisata Revitalisasi penataan puncak

Puncak - Jumlah Peserta

29 Pembuatan Sistem Informasi - Terlaksananya pembuatan - 1 Sistem 125,060,000 - - - - - - - - - -

Manajamen Pariwisata SIM Pariwisata

- Jumlah Sistem

30 Fasilitasi Pembentukan - Terlaksananya Fasilitasi - 40 Orang 41,120,000 - - - - - - - - - -

Kelembagaan TIC Pembentukan TIC

Kabupaten Bogor - Jumlah Peserta





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

31 Peningkatan Kelompok - Terlaksananya Kegiatan - 40 Orang 60,550,000 - - - - - - - - - -

Usaha Wisata Cisarua Peningkatan usaha wisata

Cisarua

- Jumlah Peserta

32 Peningkatan Pembangunan - Tertatanya sarana penunjang - 1 Gedung 1,845,778,000 - - - - - - - - - -

sarana dan prasarana gedung kesenian dan olahraga

pariwisata - bertambahnya sarana promosi

- Jumlah Gedung

33 Pembinaan, - Terbina dan terkendalinya - 43 Obyek 50,000,000 - - - - - - - - - -

Pengawasan dan obyek wisata

Pengendalian Usaha - Jumlah kegiatan

Obyek Wisata Kabupaten

Bogor

34 Pembinaan, Pengawasan - Terlaksananya pembinaan dan - 175 Profil 147,000,000 - - - - - - - - - -

dan Pengendalian terhadap pengawsasan terhadapa jasa Akomodasi

jasa usaha akomodasi usaha akomodasi

- Jumlah Profil akomodasi

35 Pembinaan, Pengawasan - Terlaksananya kegiatan - 1 Kegiatan 50,000,000 - - - - - - - - - -

dan Pengendalian terhadap Pembinaan

usaha jasa wisata dan daya - Jumlah Kegiatan

tarik wisata

36 Penataan Obyek wisata - Tertatanya Fasilitas - 1 Obyek 75,000,000 - - - - - - - - - -

Obyek Wisata

- Jumlah Obyek

37 Rakor Pengembangan - Tersedianya dokumen bahan - - - 20 buku 76,374,000 - - - - - - - -

Pariwisata acuan pengembilan kebijakan

dan program kegiatan yang

sinergis dengan stake holder

- Jumlah dokumen


Kemitraan

1 Pengembangan dan - Tersedianya informasi dan - - - 1 System 53,810,000 1 Data Base 25,000,000 - - - - - -

Penguatan, Informasi database kebudayaan dan

dan Database pariwisata yang up to date

sebagai pedoman pariwisata

- Jumlah data base

Kebudayaan dan

Pariwisata

2 Festival Makanan dan - Meningkatnya - 40 Kecamatan 64,936,000 40 kecamatan 74,369,000 40 Kecamatan 75,000,000 80 Orang 150,000,000 80 Orang 165,000,000 80 Orang 165,000,000

Minuman Kabupaten keanekaragaman sajian 20 Umum 20 Umum 20 Umum Peserta Peserta Peserta

Bogor makanan khas Bogor

- Jumlah Peserta

Festival dari umum

dan Kecamatan

3 Fasilitasi Sadar Wisata - Meningkatnya kemampuan - - - - - 90 Orang 94,199,000 - - - - - -

Terhadap Masyarakat dan Keterampilan Pelaku

Sekitar Kawasan Usaha Sarana Akomodasi

Wisata - Jumlah Peserta

4 Fasilitasi Peningkatan - Meningkatnya Kemampuan - - - - - 100 Orang 324,500,000 - - - - - -

dan Pengembangan dan Keterampilan serta

SDM Pelaku Usaha Pelayanan yang Profesional

Akomodasi Terhadap dan Memenuhi Standar





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

Pelayanan Tamu - Jumlah peserta

5 Bimbingan Teknis - Meningkatnya kemampuan - - - - - 45 Orang 75,000,000 - - - - - -

Peningkatan karyawan/petugas pelayanan

Pelayanan Obyek obyek wisata

Wisata - Jumlah peserta

pelatihan

6 Fasiltasi Pelaksanaan - Meningkatnya jumlah - - - - - 125 Orang 99,130,000 3 Kegiatan 200,000,000 3 kegiatan 220,000,000 3 kegiatan 220,000,000

Travel Dialog kunjungan wisatawan

ke Kabupaten Bogor

- Jumlah peserta

7 Pembinaan dan - Tercapainya dan - - - 75 orang 211,397,000 - - 100 orang 180,000,000 1 paket data 198,000,000 1 paket data 198,000,000

pengembanagan SDM Meningkatnya kemampuan dan peserta

pelaku usaha sarana keterampilan palaku usaha

akomondasi sarana akomodasi

- Jumlah Peserta

8 Pembinaan dan - Terlaksananya Pembinanan 30 orang - - - - - - 150 data 75,000,000 150 data 82,500,000 150 data 82,500,000

pengendalian Restoran dan Rumah Makan restoran atau restoran atau restoran atau

usaha restoran dan rumah - Jumlah Peserta / data rumah makan rumah makan rumah makan

makan

9 Pelatihan SKKNI restoran - Terlaksananya kegiatan - - - - - - - 35 orang peserta 75,000,000 35 orang 82,500,000 35 orang 82,500,000

dan rumah makan Penerapan SOP Restoran peserta peserta

kabupaten Bogor dan Rumah Makan

- Jumlah Peserta

10 Pelatihan cindra mata di desa - Terlaksananya pelatihan - - - - - - - 40 orang 75,350,000 40 orang 82,885,000 40 orang 82,885,000

wisata cindra mata di desa wisata peserta peserta peserta

- Jumlah Peserta

11 Fasilitas forum koordinasi - Terbentuknya forum - - - - - - - 1 forum SKPD 50,000,000 1 forum SKPD 55,000,000 1 forum SKPD 55,000,000

sektor pariwisata koordinasi SKPD pengembang

Pariwisata

- Jumlah kegiatan

12 Fasilitas table top - Terselenggaranya Fasilitasi - - - - - - - 1 kegiatan 199,800,000 1 kegiatan 219,780,000 1 kegiatan 219,780,000

table top

- Jumlah kegiatan

13 Pembinaan, pengawasan - Tersedianya data pengendalian - - - - - - - 1 paket data 50,000,000 100 org 55,000,000 100 org 55,000,000

dan pengendalian terhadap usaha jasa akomodasi peserta peserta

usaha jasa akomodasi - Jumlah data

14 Peningkatan pengetahuan - Terlaksananya peningkatan - - - - - - - 65 org peserta 75,000,000 65 org peserta 82,500,000 65 org peserta 82,500,000

pariwisata bagi pegawai pengetahuan pariwisata bagi

dinas kebudayaan dan aparatur disbudpar

pariwisata - Jumlah Peserta

15 Fasilitas kemitraan pengrajin - Terlaksanaya fasilitasi - - - - - - - 1 kegiatan 55,000,000 1 kegiatan 60,500,000 1 kegiatan 60,500,000

cindramata dengan pelaku Kemitraan dengan pelaku

usaha pariwisata usaha pariwisata

- Jumlah kegiatan

16 Pelatihan SAR dan P3K - Terlaksananya pelatihan - - - - - - - 50 org peserta 100,000,000 50 org peserta 110,000,000 50 org peserta 110,000,000

pada objek wisata - Jumlah Peserta

17 Revisi PERDA - Terlaksananya Revisi Perda - - - - - - - 1 kegiatan 323,642,000 1 kegiatan 356,006,200 1 kegiatan 356,006,200

kepariwisataan Kabupaten Bogor

- Jumlah kegiatan

18 Fasilitas Peningkatan - Meningkatnya Pengetahuan - - - 40 orang 54,859,000 - - - - - - - -

Pelayanan Terhadap dan Wawasan Pelaku Usaha





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

Wisatawan Timur Tengah - Jumlah Peserta

19 Peningkatan Sadar Wisata - Meningkatnya Pengetahuan - - - 50 orang 49,807,000 - - - - - - - -

Di sekitar Objek Wisata dan wawasan Masyarakat

di sekitar obyek wisata

- Jumlah Peserta

20 Pengendalian Usaha - Tersedianya buku laporan - - - 5 Buku 89,156,000 - - - - - - - -

Rumah Makan dan pengendalian perijinan usaha

Restoran Kabupaten RM dan Restoran

Bogor - Jumlah Buku

21 Fasilitas Forum Komonikasi - Terbentuknya forum komunikasi - - - 20 kali 68,840,000 - - - - - - - -

Lalu Lintas Pariwisata pengawalan lalu lintas

pariwisata

- Jumlah pengawalan

22 Persiapan Festival - Bertambahnya Atraksi wisata - - - 3 panduan 180,440,000 - - - - - - - -

Paralayang Arum Jeram dan di Kabupaten Bogor 1 lomba

Golf dlm Rangka - Jumlah Lomba dan

Menyambut Visit Kabupaten Panduan

Bogor 2011 dan serta lomba

Paralayang Tahun 2010

23 Adhikarya Pariwisata Hotel - Meningkatnya Sarana - - - 18 hotel 175,000,000 - - - - - - - -

Bintang dan Hotel Melati Akomodasi yang memenuhi Bintang

standar dan berdaya saing 54 Hotel Melati

tinggi

- Jumlah Hotel

24 Feasibilitasi Study Tersedianya arahan rencana - - - 1 paket 72,500,000 - - - - - - - -

Pembentukan BUMD pembentukan BUMD

Pariwisata pariwisata

25 Pembuatan PERDA BCB Tersedianya draft landasan - - - 1 Dokumen 71,750,000 - - - - - - - -

hukum pengelolaan benda

cagar budaya

26 Fasilitasi Pengelolaan - Meningkatnya Kualitas obyek 1 paket - - - - - - - - - - - -

Pengembangan wisata wisata

Gunung pancar - Jumlah Kegiatan

27 Monitoring, Evaluasi - Terlaksananya monitoring dan 4 Kegiatan - - - - - - - - - - - -

Program pengembangan evaluasi kegiatan

Kemitraan - Jumlah kegiatan

28 Pelatihan dan sertifikasi - Terlaksananya kegiatan 1 kegiatan - - - - - - - - - - - -

Pramuwisata madya pelatihan dan serfikasi

pramuwisata muda

- Jumlah kegiatan

29 Pembuatan Dokumen UPL/ - Terbangunnya gedung kesenian 1 paket - - - - - - - - - - - -

UKL kawasan gedung dan olahraga

kesenian dan olahraga - Jumlah kegiatan

kabupaten bogor

30 Sosialisasi Perda No.6 - Meningkatnya Pemahaman 1 paket - - - - - - - - - - - -

Tahun 2008 No.3 dan 4 pelaku usaha pariwisata

Tahun 2008 terhadapa peraturan daerah

tentang kepariwisataan

- Jumlah kegiatan

31 Inventaris Pendaftaran dan - Terhimpun No. Pokok Wajib 1 paket - - - - - - - - - - - -

Penetapan Data Sarana Retribusi (NPWR) dan

Wisata (Akomodasi/Tempat Terhimpunnya jumlah Jasa





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

Peristirahatan dan Rumah Akomodasi dan restoran yang

Makan/Restoran) ada di wilayah kabupaten bogor

- Jumlah kegiatan

32 Peningkatan SDM - Meningkatnya Pemahaman 1 paket - - - - - - - - - - - -

Kepariwisataan Aparatur Aparatur tentang

Disbudpar kepariwisataan

- Jumlah kegiatan

33 Fasilitasi Pengutan - Meningkatnya peran serta seni 1 paket - - - - - - - - - - - -

kolaborasi seni dan budaya budaya dan usaha pariwisata

- Jumlah kegiatan

34 Peningkatan Kinerja - Terlaksananya Kegiatan - 25 orang 61,190,000 - - - - - - - - - -

Pelayanan Pengunjung Peningkatan Kinerja Pelayanan

Obyek wisata Pengunjung Obyek Wisata

- Jumlah Peserta

35 Sosialisasi Standar - Terlaksananya Sosialisasi - 100 Orang 31,265,000 - - - - - - - - - -

Kompetensi kerja nasional - Jumlah Peserta

indonesia (SKKNI)

Bidang pariwisata

36 Pelatihan Standar - Terlaksananya Kegiatan - 50 orang 53,030,000 - - - - - - - - - -

Operasional Usaha Jasa Pelatihan standar usaha jasa

Wisata wisata

- Jumlah Peserta

37 Fasilitasi Festival dan lomba - Terlaksananya Kegiatan - 100 Orang 26,910,000 - - - - - - - - - -

Arung Jeram (Rafting Tingkat Fasilitasi festival dan lomba

Nasional) arung jeram

- Jumlah Peserta

38 Pelatihan SOP Rumah - Terlaksananaya Kegiatan - 35 Orang 119,395,000 - - - - - - - - - -

Makan Pelatihan SOP terhadap RM

- Jumlah Peserta

39 Fasilitasi Festival dan Lomba - Terlaksananya Fasilitasi - 50 orang 31,532,000 - - - - - - - - - -

Paralayang tingkat Nasional Festival dan Lomba

- Jumlah Peserta

40 Pembinaan dan - Tercapainya pembinaan dan - 75 orang 191,246,000 - - - - - - - - - -

Pengembangan SDM pengembangan SDM Pelaku

Pelaku usaha sarana Usaha sarana akomodasi

Akomodasi - Meningkatnya kemampuan

dan keterampilan pelaku usaha

sarana akomodasi

- Jumlah Peserta

41 Pengendalian usaha RM - Terkendalinya perkembangan - 5 buku 50,000,000 - - - - - - - - - -

dan Restoran kabupaten usaha rumah makan dan

Bogor Restoran

- Tersedianya buku laporan

pengendalian perijinan usaha

RM dan restoran

- Jumlah buku

42 Fasilitasi Peningkatan Sadar - Terlaksananya kegiatan - 1 Kegiatan 41,550,000 - - - - - - - - - -

Wisata dalam rangka Fasilitasi peningkatan sadar

Pemberdayaan masyarakat wisata dalam rangka

di sekitar obyek wisata pemberdayaan masyarakat

- Jumlah Kegiatan

43 Pengkajian Perda - Terlaksananya Pengkajian - 1 Draft 39,000,000 - - - - - - - - - -





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

Kepariwisataan Perda Kepariwisataan

- Jumlah Draft

44 Pengembangan dan - Tersedianya Data Base dan - - - 1 Sistem 53,810,000 - - - - - - - -

Pengutan Informasi dan Informasi Berbasis Manajemen

Data Base Sistem Informasi Pariwisata

yang Up to Date

- Jumlah Sistem

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Daerah

1 Fasilitasi - Meningkatnya Apresiasi 15 group 50 peserta 102,935,000 50 peserta 134,840,000 75 Peserta 461,200,000 50 orang 250,000,000 50 orang 275,000,000 50 orang 275,000,000

Penyelenggaraan Terhadap Budaya Daerah peserta peserta peserta

Festival Budaya - Jumlah peserta

Daerah

2 Penyelenggara Mojang - Terpilihnya Duta Moka 200 orang peserta 100 orang 200,000,000 1 pasang 242,495,000 1 Pasang 125,000,000 100 orang 15,000,000 100 orang 165,000,000 100 orang 165,000,000

dan Jajaka - Jumlah mojang dan jajaka Peserta 100 orang Peserta Peserta Peserta

peserta

3 Dana Pendamping - Meningkatnya minat seniman - - - - - 1 Event 246,400,000 - - - - - -

Kemilau tradisional Kab.Bogor dalam

Nusantara 2011 melestarikan seni budaya

tradisional Kab.Bogor

- Jumlah Event/Kegiatan

4 Dana Pendamping - Meningkatnya minat seniman - - - - - 1 Event 199,600,000 - - - - - -

Festival Kaulinan tradisional Kab.Bogor dalam

Urang Lembur melestarikan seni budaya

Alimpaido Tahun 2011 tradisional Kab.Bogor

- Jumlah Event/Kegiatan

5 Pementasan Kesenian - Meningkatnya minat seniman - - - - - 93 Pementasan 576,555,000 7 Obyek 371,034,000 7 Obyek 408,137,400 7 Obyek 408,137,400

di Obyek Wisata, tradisional Kab.Bogor dalam Wisata Wisata Wisata

Hotel, Gedung melestarikan seni budaya

Kesenian dan tradisional Kab.Bogor

Event-Event Tertentu - Jumlah Pementasan

6 Festival Nuansa Islam - Meningkatnya minat seniman 15 Sanggar 1 Pemenang 51,200,000 - - - - 40 orang 250,000,000 40 orang 275,000,000 40 orang 275,000,000

tradisional Kab.Bogor dalam

melestarikan seni budaya

tradisional Kab.Bogor

- Jumlah Sanggar

7 Saresehan Seniman dan - Terlaksananya Saresehan - - - - - - - 50 orang 50,000,000 50 orang 55,000,000 50 orang 55,000,000

Kebudayaan Kabupaten seniman dan budayawan peserta peserta peserta

Bogor - Jumlah Peserta

8 Grebeg Maulid Tingkat Meningkatnya Apresiasi - - - 600 peserta 267,886,000 - - 1 Kegiatan 250,000,000 1 Kegiatan 275,000,000 1 Kegiatan 275,000,000

Kabupaten Bogor terhadap Budaya Daerah

9 Malam Keakraban Timur - Terlaksananya malam - - - - - - - 1 Kegiatan 150,145,000 1 Kegiatan 165,159,500 1 Kegiatan 165,159,500

Tengah keakraban wisatawan timur

tengah

- Jumlah kegiatan

10 Sosialisasi BCB pada - Terlaksananya sosialisasi BCB - - - - - - - 50 SLTA 50,000,000 50 SLTA 55,000,000 50 SLTA 55,000,000

siswa SMU se Kabupaten - Jumlah Peserta

Bogor

11 Parsitipasi dalam Festival - Terlaksananya pengiriman misi - - - - - - - 2 Tim Seni 30,000,000 2 Tim Seni 33,000,000 2 Tim Seni 33,000,000

Seni Budaya Daerah kesenian ke festival kemilau

Kemilau Nusantara nusantara





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

- jumlah Tim seni

12 Penampilan Kesenian - Terlaksananya penampilan - - - - - - - 4 Penampilan 200,000,000 4 Penampilan 220,000,000 4 Penampilan 220,000,000

Mendampingi Promosi dan kesenian mendampingi

Pameran Pariwisata Pameran

- Jumlah penampilan

13 Festival Kaulinan Urang - Terlaksananya alimpaido - - - - - - - 1 Event 150,000,000 1 Event 165,000,000 1 Event 165,000,000

Lembur Alimpaido Tingkat kabupaten bogor

Tingkat Kabupaten Bogor - Jumlah kegiatan

14 Fasilitas Pengembangan - Terlaksananya pelatihan - - - - - - - 30 Orang 75,000,000 30 Orang 82,500,000 30 Orang 82,500,000

Seni Angklung bagi Guru angklung Peserta Peserta Peserta

SLTP - Jumlah Peserta

15 Penyelenggaraan Terselenggaranya Pasanggiri - 3 Pemenang 59,650,000 40 peserta 91,900,000 - - - - - - - -

Pasanggiri Seni Sunda Seni Sunda

16 Pembinaan Seni dan - Terlaksananya Pembinaan - 12 Sanggar 81,204,000 17 tampilan 218,200,000 - - - - - - - -

Budaya tradisional Seni Budaya Tradisional

kabupaten bogor - Jumlah sanggar

17 Pemberian bantuan stimulus Terpenuhinya sarana penunjang - - - 13 sanggar/ 16,900,000 - - - - - - - -

kepada sanggar/lingkungan lingkung seni (peralatan lingkungan seni

seni gamelan)

18 Pasanggiri Seni sunda - Meningkatnya minat seniman 2 Sanggar Seni - - - - - - - - - - - -

Tingkat Jawa Barat dan masyarakat terhadap seni

bernuansa islam

- Jumlah Sanggar

19 Pasanggiri Seni sunda - Meningkatnya minat seniman 15 orang - - - - - - - - - - - -

Tingkat Kabupaten Bogor dan masyarakat terhadap seni

budaya sunda

- Jumlah Peserta

20 Pengiriman Misi - Meningkatnya minat seniman 2 sanggar 2 sanggar 25,450,000 - - - - - - - - - -

Kebudayaan di Anjungan dan masyarakat terhadap seni

TMII budaya daerah

- Jumlah Sanggar

21 Pagelaran Kesenian Daerah - Menigkatnya apresiasi 2 Kegiatan - - - - - - - - - - - -

Tingkat Provinsi di taman pelestarian budaya sunda

budaya bandung - Jumlah kegiatan

22 Saresehan Seniman dan - Meningkatnya pelestarian 60 Orang seniman - - - - - - - - - - - -

Budayawan Tingkat budaya bangsa

Kabupaten Bogor - Jumlah seniman


Pemasaran Pariwisata

1 Penyebaran Informasi - Meluasnya informasi 4 Kegiatan 100 Buletin 200,000,000 4 lokasi 175,000,000 21 Baliho VB 405,000,000 Billboard 4 440,000,000 Billboard 4 440,000,000 Billboard 4 440,000,000

Pariwisata dan Budaya kebudayaan dan pariwisata LCD 14 Media Cetak titik,Promotion titik,Promotion titik,Promotion

Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor touchscreen 1 Sewa Tempat box 2 titik box 2 titik box 2 titik

- Jumlah media 3375 eks Promotion di Majalah 9 Majalah 9 Majalah 9

Informasi Pariwisata Buletin Bandara Publikasi Publikasi Publikasi

dan Budaya Pariwisata 1 Neon Box Baliho 16 bh, Baliho 16 bh, Baliho 16 bh,

Kab. Bogor di 4 titik Media TV 6 Media TV 6 Media TV 6

Tayang Tayang Tayang

2 Pengadaan Bahan dan - Meluasnya informasi 10 Jenis 2500 Leaflet 125,000,000 750 buku profil 217,000,000 1000 Boneka 827,500,000 2000 buku 500,000,000 2000 buku 550,000,000 2000 buku 550,000,000

Barang Promosi kebudayaan dan pariwisata 1500 buku 750 buku event Maskot guide guide guide





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

Pariwisata Kabupaten Bogor Profil 750 paper bag 5000 Buku pariwisata pariwisata pariwisata

dan Budaya - Jumlah Pengadaan 1000 leaflet 750 kalender Guide 3 Bahasa 2000 buku VB 2000 buku VB 2000 buku VB

Barang Promosi Eko Wisata duduk 5000 Buku VB 6000 leaplet 6000 leaplet 6000 leaplet

Kebudayaan dan 2 Baliho 750 peta wisata 15000 Leaflet Pariwisata Pariwisata Pariwisata

Pariwisata 1000 DVD 400 poster Wisata 1000 Paper 1000 Paper 1000 Paper

Kab. Bogor Pariwisata 750 leaflet 4 Billboard bag bag bag

750 sticker 500 Paper Bag 500 Peta saku 500 Peta saku 500 Peta saku

333 boneka 5000 Peta Saku 1000 kaos 1000 kaos 1000 kaos

manuk 1000 VCD pariwisata pariwisata pariwisata

hurang Pariwisata Pin metal Pin metal Pin metal

1 paket VCD 500 Pin Metal gantungan gantungan gantungan

interaktif Visit Bogor kunci kunci kunci

500 Gantungan pulpen dan pulpen dan pulpen dan

Kunci Arkrilik boneka boneka boneka

1500 Kaos VB maskot maskot maskot

500 Pulpen 3

Fungsi

3 Pameran Dalam Negeri - Meningkatnya Promosi dan 4 Kegiatan 4 Pameran 250,000,000 4 Pameran 206,950,000 4 Pameran 234,330,000 Pameran 700,000,000 Pameran 770,000,000 Pameran 770,000,000

Pemasaran Pariwisata Seni dalam negeri dalam negeri dalam negeri

dan Budaya Kab. Bogor 2 kali 2 kali 2 kali

- Jumlah pameran Pameran luar Pameran luar Pameran luar

negeri 1 kali negeri 1 kali negeri 1 kali

4 Bogor Tourism Mart - Meningkatnya Promosi dan - 1 Kegiatan 392,350,000 100 peserta 348,145,000 100 Peserta 416,000,000 50 Peserta 300,000,000 50 Peserta 330,000,000 50 Peserta 330,000,000

and Expo Pemasaran Pariwisata Seni

dan Budaya Kab. Bogor

- Jumlah peserta

5 Fasilitasi Perkantoran - Terlengkapinya sarana - - - 1 gedung 79,650,000 1 Gedung 192,350,000 1 Gedung 100,000,000 1 Gedung 110,000,000 1 Gedung 110,000,000

TIC prasarana TIC

- Jumlah sarana TIC

6 Gebyar Tahun Baru - Meningkatnya Promosi dan - - - - - 1 Event 150,000,000 1 Event 150,000,000 1 Event 165,000,000 1 Event 165,000,000

2012 Pemasaran Pariwisata Seni

dan Budaya Kab. Bogor

- Jumlah event / Kegiatan

7 Fasilitasi Forum - Terbentuknya Forum - - - - - 88 Pengawalan 78,580,000 36 44,000,000 36 48,400,000 36 48,400,000

Komunikasi Komunikasi Pengawalan Pengawalan Pengawalan

Lalu Lintas Pariwisata Lalu Lintas Pariwisata

- Jumlah Fasilitasi

8 Fasilitasi Kerjasama - Meluasnya informasi - - - - - 3 MoU 74,256,000 - - - - - -

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Pemasaran Kabupaten Bogor

Pariwisata - Jumlah MoU

9 Pembuatan Film - Meluasnya informasi - - - - - 1 Master Film 50,000,000 - - - - - -

Dokumenter kebudayaan dan pariwisata

Kabupaten Bogor

- Jumlah Master Film

10 Peningkatan Kerjasama - Terlaksananya kerjasama - - - - - - - 4 Kabupaten/ 92,540,000 4 Kabupaten/ 101,794,000 4 Kabupaten/ 101,794,000

Promosi Antar Kabupaten promosi antar kabupaten Kota Kota Kota

Kota dan kota

- Jumlah kabupaten dan kota

11 Road Show Pariwisata - Terlaksananya penyebaran - - - - - - - 2 Wilayah 250,000,000 2 Wilayah 275,000,000 2 Wilayah 275,000,000

Kabupaten Bogor informasi kabupaten bogor

- Jumlah wilayah

12 Evaluasi Visit Bogor - Tersedianya data hasil - - - - - - - 1 Dokumen 237,208,000 1 Dokumen 261,008,000 1 Dokumen 261,008,000

evaluasi pelaksanaan visit

bogor 2011





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

- Jumlah dokumen

13 Pembinaan kompepar - Meningkatnya Pengetahuan - - - 50 org 74,508,000 - - - - - - - -

Anggota Kompepar

- Jumlah peserta

14 Fasilitas Kerjasama Stake - Tersedianya MoU Stake - - - 1 buah 122,150,000 - - - - - - - -

Holder Kebudayaan dan holder pariwisata

Pariwisata Menyambut - Jumlah Kegiatan

Visit Kabupten Bogor 2011

15 Festival Menyambut Logo - Terinformasikannya Visit Bogor - - - 1 logo 291,400,000 - - - - - - - -

dan Maskot Visit Kabupaten 2011 1 maskot

Bogor year 2011 - Jumlah Logo dan maskot

16 Travel Dialog dan Orientasi - Meningkatnya Jumlah paket - - - 50 orang 89,595,000 - - - - - - - -

Pramuwisata wisata kabupaten bogor oleh 1 kegiatan

biro perjalanan wisata

- Jumlah orang dan kegiatan

17 Fasilitasi Kerjasama - Tersedianya MoU Pemasaran - 2 MoU 142,870,000 - - - - - - - - - -

Pemasaran dan Promosi Pariwisata

kabupaten Bogor - Jumlah MoU

18 Travel dialog pemamfaatan - Terlaksananya Travel Dialog - 50 Peserta 60,580,000 - - - - - - - - - -

Jalur paket wisata unggulan Pemangfaatan jalur Paket

wisata unggulan

- Jumlah Peserta

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

1 Penataan Lingkungan - Tertatanya Situs Budaya di - 6 Situs 228,000,000 2 Situs 70,484,000 30 Papan 100,000,000 Papan 127,794,000 Papan 140,573,400 Papan 140,573,400

Situs Kabupaten Bogor Petunjuk Petunjuk Petunjuk

- Jumlah papan nama situs di

Lingkungan Situs

2 Inventarisasi Dokumentasi - Tersedianya data potensi - - - - - - - 1000 buku 100,000,000 1000 buku 110,000,000 1000 buku 110,000,000

dan Deskripsi Potensi budaya

Budaya - Jumlah buku

3 Finalisasi Perda BCB - Terlaksananya pembuatan - - - - - - - 1 Kegiatan 295,162,000 1 Kegiatan 324,678,200 1 Kegiatan 324,678,200

perda BCB

- Jumlah kegiatan

4 Penelitian Hubungan - Terlaksananya penataan - - - - - - - 1 Kegiatan 112,171,000 1 Kegiatan 123,388,100 1 Kegiatan 123,388,100

Sejrah situs-situs Cagar situs Cibalay

Budaya di Kabupaten - Jumlah kegiatan

Bogor

5 Penattan Lingkungan Situs - Terlaksananya penataan - - - - - - - 1 Kegiatan 228,120,000 1 Kegiatan 250,932,000 1 Kegiatan 250,932,000

Cibalay situs Cibalay

- Jumlah kegiatan

Program pelayanan

administrasi perkantoran

1 Penyediaan jasa surat - Meningkatnya tertib 1 Tahun 150 buah 3,000,000 295 buah 5,000,000 1076 buah 5,000,000 570 buah 5,000,000 570 buah 5,000,000 570 buah 5,000,000 SEKRETARIAT

menyurat administrasi surat menyurat Anggaran Perangko Kilat Perangko Kilat Materai Perangko Perangko Perangko

- Jumlah Materai 3000 600 buah 950 buah 526 buah 526 buah 526 buah

Jumlah Materai 6000 Perangko Biasa Perangko Biasa Perangko Perangko Perangko

Jumlah Perangko Kilat 225 buah 350 buah





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

Jumlah Perangko Biasa Materai Materai

2 Penyediaan - Meningkatnya kelancaran 12 bln Gedung 144,600,000 Gedung 144,100,000 Gedung 180,000,000 1 Rekening 180,000,000 1 Rekening 198,000,000 1 Rekening 198,000,000 SEKRETARIAT

jasa pelaksanaan tugas aparatur Disbudpar, Gua Disbudpar, Gua Disbudpar, Gua Telepon Telepon Telepon

komunikasi, - Jumlah jaringan telepon Gudawang, Gudawang, Gudawang, 1 Jaringan Air 1 Jaringan Air 1 Jaringan Air

sumber daya Jumlah jaringan listrik Pemandian Air Pemandian Air Pemandian Air 5 Jaringan 5 Jaringan 5 Jaringan

air dan listrik Jumlah jaringan Internet Panas GSE, Panas GSE, Panas GSE, Listrik Listrik Listrik

Jumlah jaringan Air Gedung TIC Gedung TIC Gedung TIC 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan

Internet Internet Internet

3 Penyediaan jasa - Dipenuhinya kewajiban 4 Unit 4 Unit 5,200,000 4 Unit 6,500,000 4 Unit 6,500,000 2 Unit 6,500,000 2 Unit 7,150,000 2 Unit 7,150,000 SEKRETARIAT

pemeliharaan dan perizinan membayar pajak kendaraan Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua Roda Dua

kendaraan dinas/ - Jumlah pembayaran STNK 5 Unit 5 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit 7 Unit

operasional Mobil Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat Roda Empat

Jumlah pembayaran STNK

Motor

4 Penyediaan jasa kebersihan - Meningkatnya kenyamanan 12 bln 31 Buah 36,000,000 32 Buah 99,000,000 31 Buah 100,000,000 42 Buah 100,000,000 42 Buah 110,000,000 42 Buah 110,000,000 SEKRETARIAT

kantor pelaksanaan tugas aparatur Alat Kebersihan Alat Kebersihan Alat Kebersihan Pembersih Pembersih Pembersih

- Jumlah orang petugas 8 Orang 10 Orang 12 Buah 8 Orang 8 Orang 8 Orang

kebersihan Petugas Petugas Orang Petugas Petugas Petugas Petugas

Jumlah Alat Kebersihan

5 Penyediaan alat tulis kantor - Meningkatnya kelancaran 1 tahun 1 Tahun 77,810,000 48 Jenis 90,000,000 28 Jenis 47,250,000 26 Jenis 47,250,000 26 Jenis 51,975,000 26 Jenis 51,975,000 SEKRETARIAT

pelaksanaan tugas aparatur anggaran Anggaran

- Jumlah ATK yang

dipergunakan

6 Penyediaan barang cetakan - Meningkatnya kelancaran 12 bln 27 94,050,000 26 Jenis 88,150,000 11 50,000,000 10 Jenis 50,000,000 10 Jenis 55,000,000 10 Jenis 55,000,000 SEKRETARIAT

dan penggandaan pelaksanaan tugas aparatur Jenis Cetakan Cetakan Jenis Cetakan Cetakan Cetakan Cetakan

- Jumlah cetakan yang 5 5 Jenis 5340 5340 Jenis 5340 Jenis 5340 Jenis

dipergunakan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan

Jumlah Penggandaan yang

dipergunakan

7 Penyediaan komponen - Meningkatnya kelancaran 1 tahun 25 Jenis 8,000,000 26 Jenis 10,000,000 13 Jenis 15,000,000 15 Jenis 15,000,000 15 Jenis 16,500,000 15 Jenis 16,500,000 SEKRETARIAT

instalasi listrik/penerangan pelaksanaan tugas aparatur anggaran

bangunan kantor - Jumlah komponen instalsi

listrik yang dipergunakan

8 Penyediaan bahan bacaan & - Meningkatnya pengetahuan 6 Jenis Surat Kabar 9 Surat Kabar 13,000,000 24 Majalah 13,000,000 24 Majalah 10,000,000 24 Majalah 10,000,000 24 Majalah 11,000,000 24 Majalah 11,000,000 SEKRETARIAT

peraturan perundang- aparatur dalam pelaksanaan 1 Paket Buku 1 set buku Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata Pariwisata

undangan tugas Perundang-undangan perundang 960 Radar Bogor 12 Buku PC 12 Buku PC 12 Buku PC 12 Buku PC

- Jumlah Jenis Media cetak undangan 960 Koran Pelita Map, 1440 Map, 1440 Map, 1440 Map, 1440

Buku UU 1 set buku 4 Koran Dialog koran lokal koran lokal koran lokal koran lokal

kepariwisataan 1 Buku PC Mav 1 set buku 1 set buku 1 set buku 1 set buku

960 PR perundang perundang perundang perundang

1 set buku undangan undangan undangan undangan

perundang 1 set buku 1 set buku 1 set buku 1 set buku

undangan kepariwisataan kepariwisataan kepariwisataan kepariwisataan

1 set buku

kepariwisataan

9 Penyediaan bahan logistik - Tersedianya bahan bakar gas Bahan Bakar Minyak 24 tabung gas 1,680,000 24 tabung gas 1,680,000 24 tabung gas 1,800,000 24 tabung gas 1,800,000 24 tabung gas 19,800,000 24 tabung gas 19,800,000

kantor - 24 buah tabung gas 2 Tabung Gas

10 Penyediaan makanan dan - Meningkatnya kelancaran 1 tahun Jamuan 1 Tahun 55,000,000 1,584 33,060,000 1584 33,060,000 1584 33,060,000 1584 36,366,000 1584 36,366,000 SEKRETARIAT

minuman pelaksanaan tugas aparatur anggaran Jamuan Rapat Jamuan Rapat Jamuan Rapat Jamuan Rapat Jamuan Rapat

- Jumlah makanan dan 1,728 1728 1728 1728 1728

minuman bagi aparatur dan Jamuan rapat Jamuan rapat Jamuan rapat Jamuan rapat Jamuan rapat

tamu Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi

840 840 840 840 840

Jamuan tamu Jamuan tamu Jamuan tamu Jamuan tamu Jamuan tamu

11 Rapat-rapat koordinasi dan - Meningkatnya kelancaran 1 tahun Perjalanan Dinas 325,200,000 192 Kali 395,348,000 613 Kali 230,000,000 602 Kali 230,000,000 602 Kali 250,000,000 602 Kali 250,000,000 SEKRETARIAT





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

konsultasi ke dalam dan luar pelaksanaan tugas aparatur anggaran 1 Tahun Dalam Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah Dalam Daerah

daerah - Jumlah Perjalanan Dinas 95 Kali 233 Kali 196 Kali 196 Kali 196 Kali

Dalam Daerah Luar Daerah Luar Daerah Luar Daerah Luar Daerah Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

Luar Daerah

12 Penyediaan jasa tenaga - Meningkatnya kelancaran 21 Orang 22 Orang 168,300,000 10 Orang 91,575,000 4 Orang 37,125,000 4 Orang 37,125,000 4 Orang 40,837,500 4 Orang 40,837,500 SEKRETARIAT

pendukung administrasi pelaksanaan tugas aparatur Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak

/teknis perkantoran - Jumlah tenaga pendukung 3 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang

teknis/adm perkantoran Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis Arsiparis

13 Pelayanan dokumentasi dan - Meningkatnya Tertib 1 tahun - - 10 Buku 30,000,000 10 Buku 20,000,000 12 Buku 20,000,000 12 Buku 22,000,000 12 Buku 22,000,000 SEKRETARIAT

arsip SKPD administrasi arsip SKPD anggaran Register Register Register Register Register

- Jumlah Buku Register

14 Penyediaan pelayanan - Meningkatnya Tertib 1 tahun Pelayanan 25,500,000 10 Dokumen 29,201,000 4 Jenis 20,000,000 12 Jenis 20,000,000 12 Jenis 22,000,000 12 Jenis 22,000,000 SEKRETARIAT

administrasi kepegawaian administrasi kepegawaian anggaran Administrasi

SKPD Tahun

- Jumlah Dokumen

15 Penyediaan pelayanan - Meningkatnya Tertib 1 tahun Pelayanan 25,500,000 5 Dokumen 32,170,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 22,000,000 5 Dokumen 22,000,000 SEKRETARIAT

administrasi barang administrasi barang SKPD anggaran Administrasi

- Jumlah Dokumen Tahun

16 Penyediaan pelayanan - Meningkatnya keamanan 4 Orang 13 orang 26,820,000 10 Petugas 90,000,000 12 orang 117,000,000 13 orang 117,000,000 13 orang 128,700,000 13 orang 128,700,000 SEKRETARIAT

Keamanan pelaksanaan tugas aparatur

- Jumlah orang petugas

keamanan

Program Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

1 Pengadaan komputer - Meningkatkan Kelancaran 3 Unit - - - - - - - - - - - - SEKRETARIAT

dalam bekerja

- Jumlah Komputer

Notebook,UPS,LCD,

Monitor Touchscreen

2 Pengadaan alat-alat studio - Meningkatkan Kelancaran 1 Unit - - - - - - - - - - - -

dalam bekerja

- Jumlah Tersedianya Kamera,

Handycam,LCD,Projector,

DVD,Speaker Sound

3 Pengadaan alat-alat - Meningkatkan Kelancaran 1 Unit - - - - - - - - - - - -

Telekomunikasi dalam bekerja

- Jumlah Tersedianya Mesin

Faxsimile

4 Pengadaan AC - Meningkatkan Kelancaran 1 Unit - - - - - - - - - - - -

dalam bekerja

- Jumlah Tersedianya AC

5 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln 1 Gedung 90,000,000 7 Pekerjaan 130,000,000 6 Pekerjaan 65,000,000 6 Pekerjaan 65,000,000 6 Pekerjaan 71,500,000 6 Pekerjaan 71,500,000 SEKRETARIAT

gedung kantor pelaksanaan tugas aparatur

- Jumlah Pemeliharan Gedung

Kantor

6 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 5 Unit Roda 4 5 Unit Roda 4 70,000,000 7 Unir Roda 4 108,400,000 7 Unir Roda 4 82,000,000 7 Unir Roda 4 82,000,000 7 Unir Roda 4 92,000,000 7 Unir Roda 4 92,000,000 SEKRETARIAT

kendaraan dinas pelaksanaan tugas aparatur 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2 4 Unit Roda 2

/operasional - Jumlah Pemeliharaan Mobil





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

Jumlah Pemeliharaan Motor

7 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln 7 Jenis 20,000,000 6 Unit Mesin Tik 13,100,000 3 Jenis 11,897,000 3 Jenis 11,897,000 3 Jenis 13,086,700 3 Jenis 13,086,700 SEKRETARIAT

peralatan gedung kantor pelaksanaan tugas aparatur 18 Komputer

- Jumlah Pemeliharaan 2 Unit Laptop

Peralatan Kantor 5 Unit Printer

8 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln 12 unit komputer 20,000,000 - - 13 Komputer 15,000,000 13 Komputer 15,000,000 13 Komputer 16,500,000 13 Komputer 16,500,000

Komputer pelaksanaan tugas aparatur 2 unit laptop 2 Laptop 2 Laptop 2 Laptop 2 Laptop

- Jumlah Pemeliharaan

Komputer

9 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln 6 unit AC 15,000,000 - - 8 unit 10,000,000 8 unit 10,000,000 8 unit 11,000,000 8 unit 11,000,000

AC pelaksanaan tugas aparatur

- Jumlah Pemeliharaan AC

10 Pemeliharaan rutin/berkala - Mempertahankan fungsi 12 bln 7 Jenis 14,000,000 7 Jenis 20,000,000 9 Tanaman 10,000,000 3 macam 10,000,000 3 macam 11,000,000 3 macam 11,000,000 SEKRETARIAT

taman halaman kantor keindahan kantor 2 Air mancur pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan

- Jumlah Pemeliharaan AC

11 Pengadaan Mebeuleur - Meningkatnya kinerja - 14 Meja kerja 49,188,000 5 Meja Kerja 4,375,000 2 Meja 22,933,000 10 Almari 22,933,000 10 Almari 25,226,300 10 Almari 25,226,300

pelaksanaan tugas aparatur 14 Kursi Kerja 26 kursi arsip arsip arsip

- Jumlah Mebeuleur 59 Kursi lipat 2 Sofa 1 Sofa 1 Sofa 1 Sofa

7 Filing Kabinet

12 Pengadaan Peralatan Kantor - Meningkatnya kinerja - 6 printer 143,119,000 2 Printer 6,700,000 2 Komputer 45,137,000 8 Komputer 89,649,000 8 Komputer 98,613,900 8 Komputer 98,613,900

pelaksanaan tugas aparatur 1 set 2 laptop 4 Printer 4 Printer 4 Printer

- Jumlah Peralatan Kantor Sound Sistem 2 printer

6 Unit

komputer

13 Pemeliharaan Rutin Berkala - Meningkatnya kinerja - - - - - 4 unit 3,000,000 4 unit 3,000,000 4 unit 3,300,000 4 unit 3,300,000

Mebeuleur pelaksanaan tugas aparatur


Mebeuleur

14 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln - - 1 Jaringan 10,000,000 1 Jaringan 5,000,000 1 Jaringan 5,000,000 1 Jaringan 5,500,000 1 Jaringan 5,500,000

Komputerisasi pelaksanaan tugas aparatur


Jaringan Komputer

15 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja - - - - - 5 unit 5,000,000 6 unit 5,000,000 6 unit 5,500,000 6 unit 5,500,000

alat-alat studio dan pelaksanaan tugas aparatur

komunikasi - Jumlah Pemeliharaan

alat-alat studion dan komunikasi

16 Pengadaan Kendaraan - Meningkatnya kinerja - 2 Unit Roda 4 269,250,000 - - - - - - - - - -

Dinas/Operasional pelaksanaan tugas aparatur

- Jumlah Kendaraan dinas

17 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja 12 bln 1 Lemari Besi 8,000,000 3 Unit Kursi 5,100,000 - - - - - - - -

perlengkapan gedung kantor pelaksanaan tugas aparatur 1 Filling Kabinet Mebeuleur

- Jumlah Pemeliharaan 1 Kursi Mebeuler

Perlengkapan Kantor

18 Pengadaan Alat-Alat - Terlaksananya Pengadaan - 1 Set Alat Musik 100,000,000 - - - - - - - - - -

Kesenian alat kesenian Modern

- Jumlah Alat Musik 1 Set Alat Musik

Tradisional

19 Pengadaan Pemasangan - Tersedianya Kebutuhan Sarana - 1 Gedung 36,745,000 1 Gedung 10,000,000 - - - - - - - -

Jaringan Listrik Liistrik

- Jumlah Sambungan





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

20 Pengadaan Perlengkapan - Tersedianya Sarana dan - - - 3 Lemari 432,710,000 - - - - - - - -

Gedung kantor Prasaranan Kantor Disbudpar 7 Filling Kabinet

- Jumlah Barang 3 White Board

1 AC

2 Mesin Potong

Rumput

2 Kursi rapat

1 Sofa

2 Tabung Gas

1 Kompor gas

1 Dispenser

1 Sound Sistem

1 Faxsimile

1 Genset

1 Set Peralatan

Olahraga

21 Pengadaan Perlengkapan - Tersedianya Kebutuhan - - - 2 Kamera digital 27,275,000 - - - - - - - -

Kantor Perlengkapan Kantor 1 GPS

- Jumlah Barang 1 LCD Projector

22 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja - - - 6 Unit Mesin Tik 13,100,000 - - - - - - - -

Peralatan kantor pelaksanaan tugas aparatur 18 Komputer

- Jumlah Pemeliharaan 2 Unit Laptop

Peralatan Kantor 5 Unit Printer

23 Pemeliharaan rutin/berkala - Meningkatnya kinerja - - - 8 Unit AC 17,239,000 - - - - - - - -

Perlengkapan kantor pelaksanaan tugas aparatur 7 Alat Studio

- Jumlah Pemeliharaan 13 Lemari Besi

Perlengkapan Kantor 15 Filling Kabinet

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas - Terpenuhinya Kebutuhan - - - 84 Pasang 12,060,000 - - - - - - - - SEKRETARIAT

Beserta Perlengkapan- nya aparatur Sepatu

- Jumlah Barang

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber daya

Aparatur

1 Pembinaan Mental dan - Meningkatnya pengetahuan - - - 12 Kali 20,050,000 - - 12 Kali 10,000,000 12 Kali 11,000,000 12 Kali 11,000,000 SEKRETARIAT

Rohani bagi Aparatur aparatur tentang implementasi Pengajian Pengajian Pengajian Pengajian

Peraturan 40 Kali 20 Kali 20 Kali 20 Kali

Perundang-undangan Senam Senam Senam Senam

- Jumlah Pengajian dan Senam

2 Bimbingan Teknis Budaya - Meningkatkan SDM Aparatur - 15 orang 100,000,000 - - - - - - - - - -

dan Kepariwisataan bidang Kepariwisataan

- Jumlah Peserta

3 Bimbingan Teknis - Terleksananya Pengiriman - - - 12 Orang 45,500,000 - - - - - - - -

Implementasi Peraturan Peserta Bimbingan Teknis

Perundang-Undangan - Jumlah Peserta

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1 Penyusunan laporan - Meningkatnya pelaporan 20 buku 32 buku Lakip 20,000,000 10 buku 20,000,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 22,000,000 1 dokumen 22,000,000 SEKRETARIAT

capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan keuangan

realisasi kinerja SKPD - Jumlah Dokumen





7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

KODE


PADA AKHIR PERIODE

SASARAN

2009 2010 2011 2012 2013RENSTRA SKPD (2013)


1 2 3 4 5 6

2 Penyusunan pelaporan - Meningkatnya pelaporan 1 tahun 1 Tahun 15,000,000 20 Buku 15,000,000 12 Buku 15,000,000 16 buku 15,000,000 16 buku 16,500,000 16 buku 16,500,000 SEKRETARIAT

keuangan semesteran capaian keuangan anggaran laporan laporan laporan

- Jumlah Laporan Semesteran

3 Penyusunan pelaporan - Meningkatnya pelaporan 1 tahun 20 Buku 25,000,000 20 Buku 20,000,000 20 buku 20,000,000 20 buku 20,000,000 20 buku 22,000,000 20 buku 22,000,000 SEKRETARIAT

keuangan akhir tahun capaian keuangan anggaran

- Jumlah Laporan Tahunan

4 Penyusunan perencanaan - Meningkatnya tertib 50 buku 4 Dokumen 75,000,000 15 RKA 75,000,000 4 dokumen 75,000,000 4 dokumen 50,000,000 4 dokumen 55,000,000 4 dokumen 55,000,000 SEKRETARIAT

anggaran administrasi realislasi 20 DPA

anggaran

- Jumlah Dokumen Perubahan

Anggaran

Jumlah Dokumen Anggaran

5 Penatausahaan Keuangan - Meningkatnya tertib 12 bln 80 Buku SPM 150,000,000 80 Buku SPM 100,000,000 6 kegiatan 100,000,000 12 bln 100,000,000 12 bln 110,000,000 12 bln 110,000,000 SEKRETARIAT

SKPD administrasi keuangan SKPD 10 Buku Register 10 Buku Register

- Jumlah Laporan keuangan 50 Blangko 50 Blangko

bulanan Pengesahan Pengesahan

10 Buku Jurnal

10 Buku besar

4 Buku Besar

Pembantu BKU

6 Pengembangan Sistem - Meningkatnya kinerja 1 Aplikasi - - - - - - - - - - - -

Informasi Keuangan administrasi keuangan

Daerah - Jumlah sistem informasi

keuangan daerah

7 Penyusunan resntra dan - Meningkatnya kinerja - 25 Buku 20,000,000 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000 20 buku 25,000,000 20 buku 27,500,000 20 buku 27,500,000

renja SKPD administrasi keuangan

- Jumlah buku

8 Monitoring evaluasi dan - Tersediannya buku laporan - - - 10 Buku 50,000,000 1 Dokumen 45,000,000 50 kegiatan 75,000,000 50 kegiatan 82,500,000 50 kegiatan 82,500,000

pelaporan SKPD hasil monitoring dan evaluasi

- Jumlah buku

9 Publikasi kinerja SKPD - Tersediannya laporan Publikasi - - - - - 1 Publikasi 25,000,000 1 paket 25,000,000 1 paket 27,500,000 1 paket 27,500,000

Kinerja SKPD

- Jumlah Publikasi

10 Penyusunan Renja - Meningkatnya kinerja - 25 Buku 40,000,000 - - - - - - - - - -

administrasi keuangan

- Jumlah buku

11 Asistensi Sistem - Meningkatnya kinerja - 1 Tahun 17,350,000 - - - - - - - - - -

Penatausahaan Keuangan administrasi keuangan

SKPD - Jumlah kegiatan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR … OPD/Renja strategis web... · indikator kinerja data...

Documents

Transcript of RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR … OPD/Renja strategis web... · indikator kinerja data...