BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR … · Kode Rekening Program dan Kegiatan Indikator...

Kecamatan Lamongan Kab. Lamongan 39

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan agar sejalan dengan sistem perencanaan dan

penganggaran, maka dalam aplikasinya diselaraskan dengan Program dan Kegiatan

menurut urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk mendukung program pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021, maka Kecamatan Lamongan

Kabupaten Lamongan menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

h. Penyediaan Makanan dan Minuman

i. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Kegiatan

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b. Pengadaan Mebelair

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

e. Pemeliharaan Taman Kantor

f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3). Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

5). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan dengan kegiatan :

a. Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja Perangkat

Daerah

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

6). Program Peningkatan kualitas Pelayanan Kecamatan :

a. Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

7). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan

c. Pengendalian Keamanan Lingkungan

d. Pembinaan Kesadaran Kebersihan Masyarakat

e. Pemberian stimulan Pembangunan Desa

f. Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan

g. Forum Kegiatan RT/RW

h. Fasilitasi Kemiskinan


TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

SKPD KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Rekening Program

dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome

) dan kegiatan (output)

Data Capaian

pada tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pd

akhir Periode Renstra

Target Rp

( 000 ) Target

Rp ( 000 )

Target Rp

( 000 ) Target

Rp ( 000 )

Target Rp

( 000 ) Target

Rp ( 000 )

Target Rp

( 000 ) Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem administrasi pemerintahan

Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi

Terwujudnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan tertib administrasi

1 20 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase kinerja pelayanan administrasi perkantoran

Camat

1 20 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

12 Bulan 12 Bln 38.000 12 Bln 41.000 12 Bln 56.000 12 Bln 58.800 12 Bln 64.680 12 Bln 71.148 12 Bln 76.263 60 Bln 76.263 Camat

1 20 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang siap pakai

12 Bulan 9 jenis 18.000 9 jenis 60.000 9 jenis 120.000 9 jenis 126.000 9 jenis 138.600 9 jenis 152.460 9 jenis 167.706 60 Bln 167.706 Camat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 20 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajak

1 kecamatan dan 8 keluarah

an

1 Unit Mobil

33 roda 2

20.000 1 Unit Mobil

33 roda 2

20.000 1 Unit Mobil

33 roda 2

28.100 1 Unit Mobil

33 roda 2

29.505 1 Unit Mobil

33 roda 2

32.456 1 Unit Mobil

33 roda 2

35.701 1 Unit Mobil

33 roda 2

39.271 60 Bln 39.271 Camat

1 20 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

1 kecamatan dan 8 keluraha

n

1 paket

144.966 1 paket

160.000 1 paket

175.000 1 paket

183.750 1 paket

202.125 1 paket

222.338 1 paket

244.571 60 Bln 244.571 Camat

1 20 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan

1 kecamatan dan 8 keluraha

n

4 paket

35.700 4 paket

54.558 4 paket

60.000 4 paket

63.000 4 paket

69.300 4 paket

76.230 4 paket

83.853 60 Bln 83.853 Camat

1 20 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 Bulan 11 Jenis

10.000 11 Jenis

12.600 11 Jenis

19.800 11 Jenis

20.790 11 Jenis

22.869 11 Jenis

25.156 11 Jenis

27.671 11 Jenis

27.671 Camat

1 20 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 3 Jenis

15.000 3 Jenis

27.950 3 Jenis

15.420 3 Jenis

16.191 3 Jenis

17.810 3 Jenis

19.591 3 Jenis

21.550 60 Bulan

21.550 Camat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 20 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat

12 Bulan 1500 nasi

kotak 1500 snack

43.600 1500 nasi

kotak 1500 snack

55.000 1500 nasi

kotak 1500 snack

60.000 1500 nasi

kotak 1500 snack

63.000 1500 nasi kotak 1500 snack

69.300 1500 nasi

kotak 1500 snack

76.230 1500 nasi

kotak 1500 snack

83.853 83.853 Camat

1 20 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Tek

nis Kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi /

Teknis kegiatan

12 Bulan 29 Orang

140.000 29 Orang

149.250 29 Orang

191.837 29 Orang

201.429 29 Orang

221.572 29 Orang

243.729 29 Orang

268.102 60 Bulan

268.102 Camat

Penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya penyediaan barang dan jasa perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur

1 20 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

1 20 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor

12 Bulan 10 unit 45.000 10 unit 48.000 10 unit 50.000 10 unit 52.500 10 unit 57.750 10 unit 63.525 10 unit 69.878 60 Bulan

69.878 Camat

1 20 2 10 Pengadaan Meubelair

Jumlah meubelair yang dicukupi

12 Bulan 35 unit 50.000 35 unit 57.500 35 unit 60.500 35 unit 63.525 35 unit 69.878 35 unit 76.865 35 unit 84.552 60 Bulan

84.552 Camat

1 20 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

12 Bulan 9 Paket

50.000 9 Paket

57.500 9 Paket

60.000 9 Paket

63.000 9 Paket

69.300 9 Paket

76.230 9 Paket

83.853 60 Bulan

83.853 Camat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

12 Bulan 1 roda 4 dan

33 roda 2

55.000 1 roda 4 dan

33 roda 2

57.500 1 roda 4 dan

33 roda 2

60.000 1 roda 4 dan

33 roda 2

63.000 1 roda 4 dan

33 roda 2

69.300 1 roda 4 dan

33 roda 2

76.230 1 roda 4 dan

33 roda 2

83.853 60 Bulan

83.853 Camat

1 20 2 30 Pemeliharaan Taman Kantor

Jumlah unit Tman kantor

12 Bulan 1 paket

0 1 paket

28.800 1 paket

28.800 1 paket

28.800 1 paket

28.800 1 paket

28.800 1 paket

28.800 60 Bulan

28.800 Camat

1 20 2 43 Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas

Jumlah unit rehab sedang / berat rumah dinas

12 Bulan 2 paket

300.000 3 paket

357.000 2 paket

400.000 2 paket

420.000 2 paket

462.000 2 paket

508.200 2 paket

559.020 60 Bulan

559.020 Camat

1 20 3 2 Pengadaan pakaian dinas

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

12 Bulan 118 stel

55.000 118 stel

55.000 118 stel

60.000 118 stel

63.000 118 stel

69.300 118 stel

76.230 118 stel

83.853 60 Bulan

83.853 Camat

Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 20 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

Camat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 20 6 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun

12 Bulan 1 lap

5.000 1 lap

5.000 1 lap

5.000 1 lap

5.500 1 lap

5.500 1 lap

5.500 1 lap

5.500 60 Bln 5.500 Camat

1 20 6 2 Penyusunan

pelaporan keuangan semesteran

Jumlah buku

laporan keuangan semesteran yang tersusun

12 Bulan 12 lap

5.000 12 lap

5.000 12 lap

5.000 12 lap

5.500 12 lap

5.500 12 lap

5.500 12 lap

5.500 60 Bln 5.500 Camat

1 20 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

12 Bulan 1 lap

5.000 1 lap

5.000 1 lap

5.000 1 lap

5.500 1 lap

5.500 1 lap

5.500 1 lap

5.500 60 Bln 5.500 Camat

1 20 6 6 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

12 Bulan 5 lap

15.000 5 lap

15.000 5 lap

15.000 5 lap

15.000 5 lap

15.000 5 lap

15.000 5 lap

15.000 60 Bln 15.000 Camat

Meningkatkan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1 20 16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Prosentase jumlah UMKM di wilayah Kecamatan

1 20 16 11

Pendataan UMKM di wilayah kecamatan

Jumlah UMKM di wilayah Kecamatan

12 Bulan 0 0 559 UMKM

10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Camat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 20 16 12 Pemberdayaan bidang koperasi dan UMKM

Jumlah pemberdayaan Koperasi dan UMKM di wilayah Kecamatan

12 Bulan 0 0 559 UMKM

dan 69

Kop

30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Camat

Meningkatkan kualitas pelayana

n publik

Meningkatnya kualitas pelayana

n publik

Terwujudnya kualitas pelayana

n publik

4 8 15 Program peningkatan kualitas

pelayanan kecamatan

Prosentase peningkatan

kualitas pelayanan kecamatan

Camat

4 8 15 2 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah nilai IKM

12 Bulan 0 0 0 50.000 B 40.000 B 44.000 B 48.400 B 53.240 B 58.564 60 Bln 58.564 Camat

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerint

ahan dan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan

Terwujud nya Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Perencanaan serta Pengendalian Pembangunan

4 8 17 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraa

n Pemerintahan dan Pembangunan

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di

bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah

Camat

4 8 17 1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

12 Bulan 3 Keg 5.000.000

3 Keg 10.000 3 Keg 10.000 3 Keg 11.000 3 Keg 12.100 3 Keg 13.310 3 Keg 14.641 60 Bln 14.641 Camat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4 8 17 2 Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

12 Bulan 3 Keg 10.000 3 Keg 10.000 3 Keg 10.000 3 Keg 11.000 3 Keg 12.100 3 Keg 13.310 3 Keg 14.641 60 Bln 14.641 Camat

4 8 17 3 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

12 Bulan 3 Pemb

30.840 3 Pemb

30.840 3 Pemb

30.840 3 Pemb

33.924 3 Pemb

37.316 3 Pemb

41.048 3 Pemb

45.152 60 Bln 45.152 Camat

4 8 17 4 Monitoring dan Evaluasi APBD

desa dan perdes

Jumlah peran serta lembaga

dan organisasi masyarakat

12 Bulan 9 Desa

25.000 9 Desa

85.000 9 Desa

60.000 9 Desa

66.000 9 Desa

72.600 9 Desa

79.860 9 Desa

87.846 60 Bln 87.846 Camat

4 8 17 5 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan

12 Bulan 0 0 10 Desa

13.500 10 Desa

13.500 10 Desa

14.850 10 Desa

16.335 10 Desa

17.968 10 Desa

19.765 60 Bln 19.765 Camat

4 8 17

8 Pemberian stimulan pemban

gunan desa

Jumlah bantuan stimulan Rt

kelurahan brondong

12 Bulan 42 Rt 501.000 42 Rt 441.000 42 Rt 441.000 42 Rt 485.100 42 Rt 533.610 42 Rt 586.971 42 Rt 645.668 60 Bln 645.668 Camat


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4 8 17

10 Forum kegiatan kelenmbagaan Rt / Rw

Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

12 Bulan 0 0 0 0 42 Rt 35.280 42 Rt 38.808 42 Rt 42.688 42 Rt 46.957 42 Rt 51.653 60 Bln 51.653 Camat

4 8 17

11 Fasilitasi kemiskinan

Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan

12 Bulan 0 0 0 0 10 Desa

15.000 10 Desa

16.500 10 Desa

18.150 10 Desa

19.965 10 Desa

21.961 60 Bln 21.961 Camat


Table V.1. RENCANA PROGRAM,KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Kegiatan Indikator

program Kondisi

awal 2015

Kondisi awal 2016

Pagu indikatif (000)

Kondisi awal 2017


Kondisi awal 2018


Kondisi awal 2019


Kondisi awal 2020


Kondisi awal 2021


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, sunber daya air dan listrik

% unit kerja internal yang terlayani dengan baik

100% 100% 41.000 100% 56.000 100% 58.800

100% 64.680 100% 71.148 100% 76.263

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

% kerja internal yang terlayani dengan baik

100% 100% 60.000 100% 120.000 100% 126.000 100% 138.600 100% 152.460 100% 167.706

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio nal


100% 100% 20.000 100% 28.100 100% 29.505 100% 32.456 100% 35.701 100% 39.271

Penyediaan alat kebersihan kantor


100% 100% 60.000 100% 84.500 100% 88.725 100% 97.598 100% 107.357 100% 118.093

Penyediaan alat tulis kantor


100% 100% 160.000 100% 175.000 100% 183.750 100% 202.125 100% 222.338 100% 244.571

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


100% 100% 54.558 100% 60.000 100% 63.000 100% 69.300 100% 76.230 100% 83.853

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor


100% 100% 12.600 100% 19.800 100% 20.790 100% 22.869 100% 25.156 100% 27.671

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR … · Kode Rekening Program dan Kegiatan Indikator...

Documents

Transcript of BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR … · Kode Rekening Program dan Kegiatan Indikator...