SURAT KEPUTUSAN - in · PDF fileStandar : Perdirjen BUK No. P ... Selatan dengan bukti tanda...

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: [email protected] ;

website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 021/IMSertifikasi-SK/III/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian

CV. MATAHARI

Berdasarkan :

1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. MATAHARI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah tentang Pemberian Izin Perluasan

Iphhk Dengan Total Kapasitas Produksi Sampai dengan 6.000 (Enam Ribu) Meter Kubik Per-Tahun A.N. IPHHK CV. Matahari di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor :

432/PTSP-BP3MD/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera

Selatan.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. MATAHARI.

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Maret 2016

yang juga dihadiri oleh Auditor. maka,

Memutuskan

:

1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap CV. MATAHARI

dengan predikat kinerja MEMENUHI.

2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana

mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang

mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. MATAHARI.

Bekasi, 15 Maret 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


RESUMEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV MATAHARI

PROVINSI SUMATERA SELATAN

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934 / [email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

g. Tim Audit : ..........................

h. Pengambilan Keputusan : .............................

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/

Hak Pengelolaan: IUIPHHK CV MATAHARI

b. Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 432/PTSP-BP3MD/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012

c. Lokasi Industri : Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, KabupatenMusi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

d. Alamat Kantor : Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, KabupatenMusi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

e. Nomor Telpon/Faks/E-mail : -



f. Pengurus : H. Subhan Ismail

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (biladibutuhkan)

- Tidak dibutuhkan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 3 Januari 2016pk. 08.00-09.00 WIB dikantor IUIPHHK CVMATAHARI

Perkenalan Tim Auditor PT IMS denganmanajemen IUIPHHK CV MATAHARI Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup

audit, rencana audit dan standar yang akandigunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan

menandatangani berita cara verifikasi legalitaskayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan

Pembukaan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Tanggal 3-5 Januari 2016pk. 09.00-17.00 WIB dikantor dan pabrikIUIPHHK CV MATAHARI

Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di

lokasi pabrik.

Pertemuan Penutupan Tanggal 5 Januari 2016pk. 17.00-18.00 WIB dikantor IUIPHHK CVMATAHARI

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semuaverifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitaskayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan

Penutupan.

Pengambilan Keputusan ............... ..........................

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi



K.1. 1.1.1 a. Akta pendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir

Memenuhi Tersedia Akta Perubahan terakhirperihal hibah perusahaan CVMATAHARI No. 11 tanggal 14Desember 2015 oleh NotarisMulkan Rasuwan, SH. Pemilikperusahaan H. Subhan Ismail danH. Arpan Ismail menghibahkankepada Supriyandi dan H.Alamsyah.

b. Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP) atau IzinPerdaganganyang tercantumdalam izinindustri

Memenuhi IUIPHHK MATAHARI telahmemiliki Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) MenengahNo.: 503/67/PERINDAG/UPDN-I/PM/VII/2012 tanggal 30 Juli2012 yang dikeluarkan oleh DinasPerindustrian dan PerdaganganKabupaten Musi Banyuasin danberlaku s.d. Juli 2017.

Jenis kegiatannya sesuai dengankondisi di lapangan yaituperdagangan kayu olahan

c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitar industri).

Memenuhi IUIPHHK MATAHARI telah memilikiizin Gangguan No.257/SITU/BP3M/2012 tanggal 27Juli 2012 yang diterbitkan olehKepala Badan Pelayanan Perizinandan Penanaman Modal KabupatenMusi Banyuasin dengan jenisusaha industri penggergajian kayudan berlaku s.d. 27 Juli 2015.Terdapat surat pernyataanpengurusan perpanjangan izin tempatusaha kepada Kepala BadanPelayanan Perizinan danPenanaman Modal KabupatenMusi Banyuasin tanggal 30Desember 2015.



d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP).

Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Perusahaan PeroranganMATAHARI yang dikeluarkan olehDinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten MusiBanyuasin No. 0610520001969Bulan Juli 2012 dengan kegiatanusaha kayu olahan (20201) danberlaku sampai dengan 30 Juli2017.

e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP).

Memenuhi IUIPHHK CV MATAHARI memilikiNPWP no. 72.900.965.4-314.000yang dikeluarkan oleh KPPPratama Sekayu.

Terdapat surat pernyataanpengurusan SKT CV MATAHARItanggal 30 Desember 2015 olehSupriyandi selaku direktur CVMatahari.

f. Dokumenlingkungan hidup(AMDAL/UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkungan hiduplain yang setara).

Memenuhi Tersedia dokumen SuratPernyataan KesanggupanPengelolaan Lingkungan Hidup(SPPL) IUIPHHK CV MATAHARINo. 052/SPPL/MH/XII/2015tanggal 10 Desember 2015 yangsesuai dengan kegiatan usahanyayaitu industri penggergajian kayu.SPPL telah diterima oleh BadanLingkungan Hidup Kabupaten MusiBanyuasin tanggal 14 Desember2015.



g. IUIPHHK atauIzin UsahaIndustri (IUI)atau Izin UsahaTetap (IUT).

Memenuhi CV MATAHARI telah memiliki izinperluasan IPHHK melaluiKeputusan Gubernur SumateraSelatan No. 432/PTSP-BP3MD/X/2012 tanggal 5 Oktober2012 tentang Pemberian IzinPerluasan IPHHK Dengan TotalKapasitas Produksi SampaiDengan 6.000 m3/tahun an.IPHHK CV MATAHARI DiKabupaten Musi Banyuasin.Informasi dalam dokumenIUIPHHK sesuai dengan dokumenSIUP, TDP dan Izin Gangguan.

h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri (RPBBI)untuk IUIPHHK

Memenuhi IPHHK MATAHARI telah menyusunRPBBI tahun 2015 dan telahdisampaikan kepada DinasKehutanan Provinsi SumateraSelatan dengan bukti tanda terimano. 0000215175 tanggal 30 April2015. Kebutuhan bahan bakusebanyak 10.000 m3.

Belum ada realisasi pemenuhanbahan baku kayu bulat selamatahun 2015.

1.1.2 Berstatus EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK).

Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor

K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan/ pengenal sebagaiimportir

Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir

K,1.2 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbukti pelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir




K.1.3 1.3.1 Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok

Not Applicable IPHHK CV MATAHARI tidakmembentuk kelompok dalampengajuan sertifikasi VLK

K.2.1 2.1.1 a. Kontrak suplaibahan baku dan/atau dokumenjual beli

Memenuhi Sumber bahan baku CVMATAHARI seluruhnya berasal darihutan hak perorangan dantersedia Surat Perjanjian KontrakSupply Kayu Bulat antara IPHHKCV MATAHARI dan KelompokHutan Hak Darsono No.033/SPKSKB/KD/X/2015 tanggal 2Januari 2015. Sementara itu,pemenuhan bahan baku kayubulat tahun 2015 masih belumterealisasi (Nihil).

b. Berita AcaraPemeriksaan yangditandatanganioleh petugaskehutanan yangberwenang untukpenerimaan kayubulat dari hutannegara, dilengkapidengan dokumenangkutan hasilhutan yang sah

Not Applicable Sumber bahan baku CVMATAHARI seluruhnya berasal darihutan hak.

c. Berita acara serahterima kayu dan/atau bukti serahterima kayu selainkayu bulat darihutan negara,dilengkapi dengandokumenangkutan hasilhutan yang sah

Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015) tidak ada realisasipemenuhan bahan baku kayubulat dari pemasok.



d. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah


Tidak dapat dilakukan ujipetik stock bahan baku kayubulat di lapangan karenastok nihil saat dilakukanaudit.

IPHHK CV MATAHARI tidakmenggunakan bahan bakukayu lelang

e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acara daripetugaskehutanankabupaten/kotaatau dari AparatDesa / Kelurahan)yang menjelaskanasal usul untukkayu bekas/hasilbongkaran, sertaDKP.

Not Applicable IPHHK CV MATAHARI tidakmenggunakan bahan baku darikayu bekas/hasil bongkaran

f. Dokumenangkutan berupaNota untuk kayulimbah industri

Not Applicable IPHHK CV MATAHARI tidakmenggunakan bahan baku darikayu limbah industri

g. Dokumen S-LK/S- PHPL yangdimiliki pemasokdan/atau DKPdari pemasok


h. Dokumenpendukung RPBBI

Memenuhi RPBBI 2015 yang telah dilaporkankepada Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Selatan didukungdokumen sumber bahan bakuberupa Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) dari pemasok.



K.2.1 2.1.2 a. PemberitahuanImpor Barang(PIB).


b. Bill of Lading(B/L)


c. Packing List (P/L) Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir

d. Invoice Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir

e. Deklarasi Impor Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir

f. RekomendasiImpor


g. Bukti pembayaranbea masuk (bilaterkena beamasuk)


h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya


i. Bukti penggunaankayu impor


2.1.3 a. Tally sheetpenggunaanbahan baku danhasil produksi

Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015), tidak ada produksi dariIPHHK CVMATAHARI sehinggatally sheet penggunaan bahanbaku dan hasil produksi masihnihil.

b. Laporan produksihasil olahan

Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015), tidak ada realisasi produksisehingga belum tersedia LaporanHasil produksi.



c. Produksi industritidak melebihikapasitasproduksi yangdiizinkan

Not Applicable Selama tahun 2015, tidak adarealisasi produksi sehingga belumbisa dibandingkan realisasiproduksi dan kapasitas izin yangdiberikan.

d. Hasil produksiyang berasal darikayu lelangdipisahkan

Not Applicable IPHHK CV MATAHARI tidakmenggunakan bahan baku darikayu lelang

e. Dokumen LMKB/LMKBK danLMHHOK.

Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015) tidak terdapat pemasukan/pembelian bahan baku, produksi,dan penjualan sehingga LMKB danLMHHOK nihil.

2.1.4 a. Dokumen S-LKatau DKP

Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVMATAHARI dikerjakan sendiri dantidak dijasakan kepada phak lain

b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditee denganpihak penyediajasa (pihak lain)

Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVMATAHARI dikerjakan sendiri dantidak dijasakan kepada pihak lain

c. Berita acara serahterima kayu yangdijasakan


d. Ada pemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanpenyedia jasa


e. Adanya pendoku-mentasian bahanbaku, prosesproduksi, danekspor apabilaekspor dilakukanmelalui industripenyedia jasa

Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVMATAHARI dikerjakan sendiri dantidak dijasakan kepada phak lain



K.3.1 3.1.1 Dokumen angkutanhasil hutan yang sah

Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015) belum ada realisasipenjualan.

K.3.2 3.2.1 a. Produk hasilolahan kayu yangdiekspor

Not Applicable IPHHK CV MATAHARI tidak pernahmelakukan penjualan dengantujuan ekspor

b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB).


c. Packing list (P/L). Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor

d. Invoice. Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor

e. Bill of Lading(B/L)


f. Dokumen V-Legaluntuk produkyang wajibdilengkapidengan DokumenV- Legal.


g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor) untukproduk yangwajib verifikasiteknis.


h. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena beakeluar




i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya.


K.3.3 3.3.1 Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan.

Not Applicable IPHHK CV MATAHARI belummemperoleh S-LK sehingga tidakmembubuhkan tanda V-Legalpada produknya.

K.4.1 4.1.1 a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi IPHHK CV MATAHARI telahmemiliki SOP K3 dan personelyang ditunjuk untukbertanggung jawab dalamimplementasi pedoman/prosedurK3.

b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuaipedoman dan berfungsi baik sertatersedia tanda/jalur evakuasi dilapangan.

c. Catatankecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerjaperiode tahun 2015 dan terdapatupaya penanganan melaluiprogram K3.

K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja ataukebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekerja.

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis daridirektur IPHHK MATAHARI tanggal5 Januari 2015 mengenaikebijakan perusahaan yangmembolehkan karyawan untukmembentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja. Hasilwawancara dapat menyimpulkanbahwa terdapat kebebasanberserikat bagi pekerja.

K.4.2 4.2.2 KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mengaturhak-hak pekerja

Not Applicable Jumlah karyawan IPHHK CVMATAHARI sebanyak 3 orang(<11 orang) sehingga tidakberkewajiban menyusun PP.



4.2.3 Pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Karyawan termudaatas nama Hartomo, lahir diSerdang tanggal 2 Januari 1983(32 tahun).

SURAT KEPUTUSAN - in · PDF fileStandar : Perdirjen BUK No. P ... Selatan dengan bukti tanda...

Documents

Transcript of SURAT KEPUTUSAN - in · PDF fileStandar : Perdirjen BUK No. P ... Selatan dengan bukti tanda...