Supermercados Wong

7/30/2019 Supermercados Wong

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Universidad Federico Villarreal

AUDITORA DE

SISTEMASUniversidad Federico Villarreal

UNIVERSIDAD NACIONAL

FEDERICO VILLARREAL

INTEGRANTES: GUEROVICH GALARZA SORKA

HERNANDEZ LEON EVELYN

LAVERDE VARGAS KATHERINE

LLANOS ORTIZ ISRAEL

PEA ALVAREZ KATHERINE


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INDICE

INDICE ................................................................................................................................. 2

INTRODUCCIN ................................................................................................................... 3

I. DATOS DE LA INSTITUCIN ............................................................................................. 4

II. DESCRIPCIN E INVENTARIOS DE LOS PROCESOS EMPRESARIALES ............................... 16

III. INVENTARIO DE LOS SIBC .............................................................................................. 17

IV. INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA ................................................................................ 19

PRIORIZACIN Y SELECCIN DE EXMENES ........................................................................ 36

CONOCIENDO EL SIBC PRIORIZADO A AUDITAR (SISTEMA LOGISTICO)................................. 48


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INTRODUCCIN

La auditoria como profesin nace en Inglaterra durante el ao 1862 y tena como propsitos:

a) La deteccin y prevencin del fraude; b) La deteccin y prevencin de errores.

Con la invencin de las computadoras y su utilizacin en las empresas o instituciones, aparece

la Auditoria Informtica o la Auditoria de Sistemas cuyos objetivos principales son: a) El control

de la funcin informtica; b) El anlisis de la eficiencia de los sistemas informticos que

comporta; c) La verificacin del cumplimiento de la normativa general de la institucin en este

mbito; d) La revisin de la eficaz gestin de los recursos materiales y humanos informticos.

El desarrollo constante de sistemas de informacin basados en computadoras ha convertido al

procesador en una herramienta indispensable de las organizaciones de hoy en da,

proporcionndoles los medios para un control mas efectivo sobre sus recursos y operaciones.

Estos mtodos proveen un acceso inmediato a la informacin donde y cuando es requerida,

dando apoyo a las diferentes operaciones vitales de la rutina diaria de una organizacin.

Irnicamente, estos mismos sistemas tienen un numero creciente de personas preocupadas

debido a que el control computarizado de los activos, el fcil acceso a la informacin y la

creciente dependencia en el computador, han convertido a las organizaciones en entes mas

vulnerables que nunca, cuestionndose en este sentido; la idea de saber, en que medida sus

sistemas de informacin estn adecuadamente controlados. Por esto; es necesario evaluar

peridicamente las organizaciones y especficamente el rea mas importante para dicha

organizacin para hacerlas mas eficientes y seguras.

En esta oportunidad se pretende brindar auditoria a SUPERMERCADOS WONG S.A. Y

estructurarlo de acuerdo la metodologa OMR brindada por Ing. Oscar Mujica Ruiz.


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I. Datos de la institucin

NOMBRE:

Grupo de supermercados E Wong

FECHA DE CONSTITUCIN:

1942 (bodega) 1983 (supermercados)

RUBRO O RUBROS A LOS QUE PERTENECE:

Retail

PRODUCTOS O SERVICIOS QUE BRINDA:

Productos de limpieza

Bebidas(Licorera)

Productos bsicos de alimentacin

Gaseosas

Cabe mencionar que sus productos se encuentran ordenados y clasificados segn su rubro:

- Abarrotes

- Librera

- Limpieza

- Frutas

- Verduras

- Carnes y Pescados

- Embutidos y Lcteos

- Licorera

- Juguetera

- Wong pedidos

- Etc

VOLMENES DE VENTA:

USD 1.250 millones (2011)


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INFORMACIN ECONMICA-FINANCIERA:


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ORGANIGRAMA:

Organigrama General

Organigrama de Tienda

Inventario

Gerente de

Tienda

Training

Gobernante

Jefe de Seccin

Colaboradores

Asistenta SocialJefes de

Divisin

Jefe de

Personal

Direccin

General

Direccin

Comercial

Direccin

Financiera

Direccin de

O eraciones

Gerencia

General

Gerencia de

Lo stica

Gerencia de

Personal

Gerencia

Comercial

Gerencia de

Formato

Gerencia de

Proyectos


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MANUALES DE FUNCIONES:

DIRECCIN GENERAL.

Propsito. Planear, dirigir controlar el funcionamiento del supermercado hacia el

cumplimiento de la misin y visin institucional con sujecin al presupuesto autorizado y a las

indicaciones y disposiciones prestablecidas.

Funciones.

o Planear y dirigir el supermercado hacia el logro de su misin, visin y objetivos

estratgicos y as encaminar sus esfuerzos en beneficio a los clientes.

o Formular e instrumentar estrategias de apoyo en la ejecucin de acuerdos y

disposiciones tomadas

DIRECCIN COMERCIAL.

Funciones.

o

Formular, conforme a lo que disponga la Direccin General, las polticas institucionalesy directrices en materia comercial, y supervisar el cumplimiento de las polticas,

objetivos y planes de gestin comercial a nivel institucional;

o Definir, preparar y documentar programas para mejorar la gestin comercial, planear y

coordinar su incorporacin en cada Gerencia Comercial y darles seguimiento con el fin

de evaluar su efectividad;

o Dar seguimiento continuo y llevar controles sobre los niveles de recuperacin de

cartera, as como activar los planes y programas diseados para este fin;

o Definir, supervisar y dar seguimiento a los indicadores y esquemas de operacin de las

Gerencias Comerciales, a fin de detectar tendencias y evitar desviaciones de los

objetivos definidos por la Direccin General;

o Informar los resultados de la gestin comercial a la Direccin General, y asegurar su

difusin entre las diversas unidades administrativas;


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DIRECCIN FINANCIERA.

Las funciones de la direccin son las siguientes:

o Planificar, organizar, dirigir, administrar y evaluar las actividades de la Direccin

Financiera relacionadas con el proceso de ejecucin presupuestaria de la Direccin y

de las asignaciones de Obligaciones.

o Planificar e implementar las acciones que en materia de administracin financiera,

sedesarrollan en las distintas unidades de la empresa;

o Dirigir y coordinar las polticas y estrategias de administracin financiera del

supermercado, a travs de la aplicacin de las normas dictadas por los rganos

rectores del Sistema Integrado de Administracin Financiera;

o Velar por la capacitacin del personal que labora en la Direccin y del resto de

trabajadores responsables de la administracin financiera, en cada una de las unidades

del supermercado Wong;

o Coordinar y asesorar en materia de ejecucin presupuestaria de ingresos y gastos

o Aprobar el Plan Anual de Trabajo, el Informe de Actividades y la MemoriaAnual de

Labores de la Direccin;

DIRECCIN DE OPERACIONES.

La Direccin de Operaciones tiene las siguientes funciones y atribuciones:

o Articular esquemas de operacin de WONG a nivel local y regional, en funcin a los

Programas y Proyectos fusionados.

o Establecer los estndares de desempeo y planes de accin de las unidades operativas

ubicadas en los distintos territorios donde opera WONG.

o Determinar las polticas, condiciones y alcances de las alianzas pblico,

GERENCIA DE LOGSTICA.

o Mantener la continuidad del abastecimiento.

o Pagar precios justos pero razonablemente bajos por los productos de calidad

adecuada.

o Mantener existencias econmicas compatibles con la seguridad y sin prejuicios para la

empresa.


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o Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc; buscando calidad adecuada.

o Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y materiales.

o Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuacin.

o Estudiar e investigar nuevos procedimientos.

o Preocuparse por la permanente capacitacin del personal.

o Mantener informado al gerente de logstica o gerente general, sobre la marcha del

departamento.

MANUALES DE POLTICAS:

POLTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:

La responsabilidad Social de la Corporacin Wong est inspirada en los valores de la excelencia

en el servicio, la innovacin constante, el desempeo superior, la seguridad y un clima laboral

adecuado para sus colaboradores. En sintona con estos valores, la corporacin WONG acta

promoviendo el cuidado del medio ambiente, la prevencin y el control de los impactos que

afecten el habitad, la preservacin de la cultura, el desarrollo sustentable de la sociedad, el

respeto a la diversidad y la promocin de la reduccin de las desigualdades sociales

POLTICAS DE MEDIOAMBIENTE

Se busca que las actividades sean amigables con el medioambiente, desarrollando campaas

de reciclaje, no slo para evitar la contaminacin, si no tambin, a favor de instituciones de

bien social, a travs de la recoleccin de papel, pilas, bateras, plstico y vidrio.

La cadena WONG fue el primer supermercado en poner a disposicin de los clientes las bolsas

plsticas cien por ciento biodegradables.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Cada una de las tiendas ha sido instalada siguiendo una poltica de 'Buen Vecino' con la

comunidad y su municipio. Los colaboradores desarrollan actividades inclusivas, convocando a

travs del Centro Ann Sullivan y de otras instituciones afines, a colaboradores con habilidades

diferentes.Se entregan auspicios para el desarrollo de las Olimpiadas Especiales, organizando


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campaas a favor de los atletas especiales y apoyando su participacin en competencias

nacionales e internacionales.

Adems mantienen una permanente poltica de auspicio editorial a libros y autores que

rescatan los temas peruanos. Promueven desde hace ms de veinte aos, el Corso de Fiestas

Patrias y la gastronoma nacional.

Establecen alianzas estratgicas con diferentes instituciones para la elaboracin de alimentos

funcionales y enriquecidos.

RECOLECCIN DEL VUELTO

Se realiza una accin solidaria de recoleccin de vuelto. Este dinero es destinado a los

programas de Caritas Per, a nivel nacional, institucin de la Iglesia Catlica que trabaja en

favor del desarrollo de las comunidades ms pobres y excluidas del pas.

El cliente es nuestra razn de ser, por eso nos comprometemos a satisfacer sus necesidades,

por encima de sus expectativas, brindndole excelencia en el servicio, productos de calidad, y

garantizando alimentos manipulados bajo estrictas normas sanitarias.

POLTICAS DE CALIDAD

Nos esforzamos por ofrecerle productos de excelente calidad y frescura, por esta razn

contamos con un staff de profesionales de primer nivel de las especialidades de Ingeniera

Alimentaria, Ingeniera Pesquera y Biologa en nuestras tiendas, centrales de distribucin y

oficinas, quienes han sido entrenados para esta labor.

NORMAS:

Las normas internas de Calidad cumplen con los Reglamentos Sanitarios de la Direccin

General de Salud Ambiental (DIGESA).

o Control de Calidad en la Recepcin, Los productos pasan por estrictos controles de

calidad desde su recepcin. Nuestro objetivo, es asegurar que los alimentos que

ingresan a la tienda se encuentren en excelentes condiciones para su venta.

o Control de Calidad durante el almacenamiento en fro , Los productos perecibles son

preservados en cmaras de refrigeracin, donde constantemente son revisados a fin

de asegurar que mantengan sus caractersticas intactas.


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o Control de Calidad durante la Preparacin de los productos, Antes de la preparacin de

nuestros productos, se controlan las caractersticas de calidad de los ingredientes e

insumos a utilizar y la correcta limpieza de las instalaciones de trabajo.

o Cuidados en el Empacado, Para prevenir un riesgo de deterioro por perdida de fro de

los productos refrigerados, se han diseado las Bolsas Azules, las cuales son

exclusivamente para empacar productos que requieren mantenerse en refrigeracin.

o Control de Calidad durante la Exhibicin, Durante la exhibicin se controla diariamente

la temperatura de las vitrinas y de los productos, se verifican las caractersticas de

frescura de los mismos (color, olor y apariencia) y la integridad de su empaque.

FODA:


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FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Personal calificado2. Portal Web

3. Servicio de Guardera4. Seguridad5. Comodidad6. Atencin Personalizada7. Cantidad de Aos en el Negocio8. Toman en cuenta consideraciones de los

clientes9. Limpieza10. Orden de Productos11. Venta de Pasajes Areos12. Sistema de Delivery "Wong Pedidos"13. Patio de Comidas

14. Vales de Compra15. Shopping Card16. Concesionarios ms Importantes17. Recoleccin de Material Utilizado18. Bolsas Ecolgicas19. Servicio a las playas (verano)20. Atencin y agasajo al cliente

21.Piano en vivo

1. Ventas Perdidas2. Productos Importados3. Estndares Internos4. Falta de coordinacin

entre los locales yproveedores

5. Ampliar la hora de

atencin

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1.Business Intelligence2.Crecimiento de las tiendas3.Nuevas TI4.Globalizacin5.Wong Business6.Innovacin en el Servicio

1. Utilizar la globalizacin del mercado para

internacionalizar la imagen de la empresa(F2,F7,O4)

2. Mantener en constante capacitacin a suscolaboradores sobre las nuevas TI queadopte la empresa(F1,F15,O1,O5)

3. Brindar innovadores servicios al cliente parael crecimiento de lastiendas(F3,F6,F8,O2,O6)

1.Establecer estndaresinternos en todas las

tiendas a nivel nacional.(D3,D4,O1,O2)

2.Establecer nuevas TI quepermita reducir las mermaso prdidas en ventas.(D1,O3,O5)

3.Mejorar la atencin y elhorario mediante el WongBusiness (D5,O5,O6)

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1.Precios de la competencia2.Estrategia de publicidad de la

competencia3.Promociones de la

competencia4.Situacin econmica5.Factor tecnolgico6.Rivalidad entre empresas

existentes7.Negociacin de los

compradores

8.Negociacin de los

proveedores

1. Conservar el buen servicio brindado a losclientes satisfaciendo de la mejor manerasus expectativas y necesidades.(F3,F4,F5,F9,F11,F12,F15,F20,A1,A2,A3,A6)

2. Mantener una buena relacin econmica encompra y ventas de productos.(F7,F6,F14,F16,A4,A7,A8)

1. Adquirir nuevosproductos q salgan almercado mantenindosea la vanguardia.(D2,A3,A5,A6)

2. Realizar promociones,ofertas que permitandiferenciarse ante loscompetidores. (D4, A1,A2,A3)

Fac.

Externo

Fac.

Interno


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CADENA DE VALOR:

Infraestructura Historia y Tradicin de Supermercados Wong cuenta con ms de 72locales en todo el Peru

Investigacin deMercadosrea especializada enpresentacin de la

Tienda

rea especializadaen servicio al cliente

De. tecnolgico Uso del software que permiten gestionar de forma practica y sencilla las operaciones.

Adm. DeRecursosHumanos

Capacitacin yentrenamiento parala adecuada gestinde las operaciones

Comisin como incentivo deventa.Descuentos especiales paraempleados.

Capacitacin enbuen trato yrelacionesadecuadas con elcliente

Abastecimientos Adquisicin de mercadera Publicidad en todos losmedios, uso de lderes deopinin.

Manejo de mercadera:Transferencias delalmacn central a tiendas.Recepcin directa del

proveedor.Inspeccin deadquisiciones

Operaciones desoporte a las ventas(plataforma, display,mantenimiento,

prevencin)

Despacho aldomicilio delcliente

Fuerza de ventas.Buenas relaciones con losclientes.Promociones y descuentos

Rpida respuestaante quejas oproblemas delcliente.

Servicio tcnico.Evaluacin desatisfaccin delcliente.

Logstica interna Operaciones LogsticaExterna

Mercadotecnia y ventas Servicio Post venta


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PRINCIPALES STOCKHOLDERS:

Partes interesadas de los stakeholders

Se han priorizado algunos grupos generales de "stakeholders" basndose tanto en el impacto

como en la influencia que tienen en la empresa.

1. Clientes: La empresa tendr que mantener un contacto sostenido con sus clientes y

hacer participe en el desarrollo de la responsabilidad social empresarial.

2. Empleados: La empresa tiene un compromiso con sus empleados, buscando la calidad

de vida y defendiendo sus derechos laborales.

3. Aliados Estratgicos y Proveedores: La empresa crea alianzas estratgicos con la

finalidad de crear valor agregado con sus aliados y proveedores.

4. Administraciones y Reguladores: Crear compromiso con el medio ambiente y un

compromiso con la sociedad donde desarrolla su actividad empresarial.

5. Propietarios y Comunidades de Vecinos: Ver el compromiso con el medio ambiente y

el compromiso con la sociedad involucrada.

6. Sociedad y Pblico en General: Tiene un compromiso con el medio ambiente" y con la

sociedad donde trabaja.


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7. Creadores de Opinin y Conocimiento: Tiene un compromiso con la sociedad,

tratando de mejor la calidad vida dentro de la comunidad o mbito donde desarrolla

su actividad empresarial.

PLAN ESTRATGICO:

VISION

Ser una empresa lder en la comercializacin minorista de productos con nivel de competencia

mundial.

MISION

Somos una organizacin internacional multiformato dedicada a la comercializacin de

productos de consumo masivo de calidad, lo que nos permite satisfacer con las expectativas de

nuestros Clientes.

OBJETIVOS

Que el personal este en sintona, con vocacin de servicio y con propsitos de exceder

expectativas del cliente.

Ser la solucin diaria y semanal preferida por los consumidores.

Proporcionar al Cliente:

1. Buenos Servicios

2. Calidad en Productos

3. Precios Justos

4. Ambiente Grato

Buena Infraestructura, Comodidad, Seguridad

Estar siempre a la Vanguardia; siempre estar en campaas promocionales.

Excelencia en el servicio, calidad y precios competitivos

Brindarle al cliente la mejor variedad de productos, haciendo que se encuentre todo lo

que necesite.

Excelencia en el servicio, calidad y precios competitivos

Buscar que se mantenga la identificacin de la marca Wong con el pueblo peruano.


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OBJETIVOS ESTRATGICOS

1. Mantener la calidad de los Productos y Servicios

a. Otorgar Calidad a los productos y Servicios: La empresa cuenta con

metodologa CRM implantada que registra y corrige errores

b. Poder lograr servicio ptimo y fidelizacin de los clientes

c. Implementacin de SAP (el cual ha implementado toda la tienda, ya sea el rea

de personal, contables, inventario de tienda, fidelizacin de clientes, etc)

2. Mantener o mejorar la Imagen de la Empresa

a. Capacitacin Constante al personal

b. Credibilidad (todo lo que se dice es un hecho)

c. Satisfaccin del cliente

3. Implantacin de un Datawarehouse.

4. Incursionar en mercados de provincia.

II.Procesos empresariales

a. LOGISTICA

b. ALMACENAMIENTO

c. COMERCIALIZACION

d. MERCADOTECNIA

e. CALIDAD


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III. INVENTARIO DE LOS SIBC

Sistema de planilla:

El Sistema de Personal y Planillas del Personal empleados y obreros, es un Sistema

totalmente Paramtrico que permite procesar automticamente los ingresos,

descuentos, retenciones de cada uno de los trabajadores de la Empresa.

Sistema de facturacin

El sistema de facturacin de punto de venta, permite la atencin al pblico desde una

caja registradora o simulando una caja registradora con el mismo equipo, con el

beneficio de la integracin con inventarios y cuentas por cobrar, as como la

generacin de informacin contable y el control de comisiones por ventas, si es el

caso.

El Sistema contempla la emisin y registro de facturas de contado (tiquetes) y facturas

de crdito. Adems, permite la generacin y registro de los recibos de pago por

facturas de crdito pendientes. Por otro lado, se puede prestar el servicio de pago de

servicios pblicos como la energa elctrica, el servicio telefnico, etc.

Sistema de ventas

El sistema de ventas, se trata de una completa aplicacin, para la gestin de clientes,

proveedores y productos, incluyendo la posibilidad de realizar el registro de ventas de

dichos productos y generar informes impresos.

Sistema Logstico

Sistema logstico es conjunto interrelacional de recursos, procedimientos y mtodos

que permiten el sostn logstico.


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Sistema Contable

Sistema de contabilidad es una estructura organizada mediante la cual se recogen las

informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valindose de

recursos como formularios, reportes, libros etc. y que presentados a la gerencia le

permitirn a la misma tomar decisiones financieras.

Sistema de Gestin del Potencial Humano

El Sistema de Gestin del Potencial Humano, es el conjunto de normas, procesos y

procedimientos sistemticamente ordenados, que permiten la aplicacin de

disposiciones en materia de Administracin de personal.

Sistema de calidad

Es el conjunto de toda la estructura organizativa, con sus responsabilidades, los

procedimientos, los procesos y los recursos que se disponen para llevar a cabo la

gestin de la calidad. Constituye todo el conjunto de los planes formales de calidad.

Calidad es hacer bien el trabajo todas las veces, en todas las etapas.

Calidad es reducir costos intiles

Calidad es prevenir errores

Calidad es responder a los usuarios internos y externos

Calidad es involucrar a todos los actores dentro del sistema para lograrobjetivos comunes
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTROhttp://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libroshttp://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libroshttp://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


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IV. INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA

1.PLATAFORMA

1.1. BASE DE DATOS

TECNOLOGICA BASE DE DATOS

Oracle 10g:

La Base de Datos Oracle 10g estdiseada para almacenar y

gestionar informacin de empresa.

Permite reducir los costos de

gestin y proporciona una alta

calidad de servicio. La reduccin en

los requisitos de configuracin y de

gestin y el ajuste SQL automtico

han reducido de forma significativa

el costo del mantenimiento del

entorno.

La Base de Datos Oracle 10g forma parte de los productos de infraestructura

de grid de la versin Oracle 10g. "Grid computing" est relacionado con ver el

clculo como un servicio. Si es un cliente, no necesita saber dnde residen los

datos y qu computadora los almacena. Debera ser capaz de solicitar

informacin o clculos de sus datos y que se los entreguen.

Tamao :10 Gb

Crecimiento: : 0.05 %

Cantidad de transacciones mensual: 1millon


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1.2. SERVIDOR DE APLICACIONES

Oracle GlassFish Server 3.1: GlassFish es

un servidor de aplicaciones de software

libre desarrollado por Sun Microsystems,

compaa adquirida por Oracle

Corporation, que implementa las tecnologas definidas en la plataforma Java

EE y permite ejecutar aplicaciones que siguen esta especificacin.

Jboss: es un servidor de aplicaciones

J2EE de cdigo abierto implementado en

Java puro. Al estar basado en Java, JBoss

puede ser utilizado en cualquier sistema

operativo que lo soporte.

tomcat:

Tomcat es un servidor web con

soporte de servlets y JSPs. Tomcatno es un servidor de aplicaciones,

como JBoss o JOnAS. Incluye el

compilador Jasper, que compila JSPs

convirtindolas en servlets. El motor

de servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinacin con el servidor

web Apache. Tomcat puede funcionar como servidor web por s mismo

SPRING:

Spring es un importante framework de aplicacin. Spring tiene como objetivo

ayudar a las aplicaciones de toda la estructura de una manera coherente y

productiva, reuniendo ms frameworks de un solo nivel para crear una

arquitectura coherente. Spring es un framework ligero basado en la inyeccin

de dependencias (DI) de patrones. Es tambin un potente entorno de

aplicaciones Java Enterprise, que proporciona un gran nmero de funciones y

servicios.


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1.3. DESARROLLO

PL/SQL:

PL/SQL es el lenguaje de programacin estructurado de las bases de datos

Oracle y su estructura es muy similar a la de cualquier otro lenguaje con

procedimientos como C o C++.

JAVA:

Java posee una curva de aprendizaje muy rpida.

Resulta relativamente sencillo escribir applets

interesantes desde el principio. Todos aquellos

familiarizados con C++ encontrarn que Java es

ms sencillo, ya que se han eliminado ciertas

caractersticas, como los punteros. Debido a su

semejanza con C y C++, y dado que la mayora de

la gente los conoce aunque sea de forma

elemental, resulta muy fcil aprender Java. Los programadores

experimentados en C++ pueden migrar muy rpidamente a Java y serproductivos en poco tiempo.

1.4. SISTEMA OPERATIVO CLIENTE

WINDOWS XP

Windows XP (cuyo nombre en clave inicial fue

Whistler) es una versin de Microsoft Windows,

lnea de sistemas operativos desarrollado por

Microsoft. Lanzado al mercado el 25 de octubre de

2001, a fecha de noviembre de 2011, tena una

cuota de mercado del 32.8%. Las letras "XP"

provienen de la palabra eXPeriencia (eXPerience en

ingls).


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1.5. SISTEMA OPERATIVO SERVIDOR

Windows Server 2008 R2

Enterprise

Es una plataforma de servidor

avanzada diseada para ofrecer

una asistencia ms fiable y rentable para las cargas de trabajo esenciales.

Gracias a la asistencia de hasta cuatro mquinas virtuales y una cantidad

ilimitada de usuarios, ofrece funciones innovadoras de virtualizacin, ahorro

de energa y capacidad de gestin, al igual que facilita a los trabajadores

mviles el acceso a los recursos de la empresa.

1.6. HERRAMIENTAS DE DISEO

MICROSOFT VISIO:

Microsoft Visio es un software de dibujo

vectorial para Microsoft Windows.

Las herramientas que lo componen permiten

realizar diagramas de oficinas, diagramas de

bases de datos, diagramas de flujo de

programas, UML, y ms, que permiten iniciar al

usuario en los lenguajes de programacin.

RATIONAL ROSE

Rational Rose es una

herramienta de diseo

orientada a objetos, que

da soporte al modelado

visual, es decir, que

permite representar grficamente el sistema, permitiendo hacer nfasis en los

detalles ms importantes, centrndose en los casos de uso y enfocndose

hacia un software de mayor calidad, empleando un lenguaje estndar comn

que facilita la comunicacin.


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Proporciona mecanismos para realizar la Ingeniera Inversa, es decir, que a

partir del cdigo se pueda obtener informacin sobre su diseo;

adicionalmente permite generar cdigo en diferentes lenguajes a partir de un

diseo en UML, brinda la posibilidad de que varias personas trabajen a la vez,

permitiendo que cada desarrollador opere en un espacio de trabajo privado

que contiene el modelo completo y permite que tenga un control exclusivo

sobre la propagacin de los cambios en ese espacio de trabajo.

2.ARQUITECTURA

Es imposible concebir un sistema ERP sin una infraestructura sofisticada de tecnologa de la

informacin (TI). ERP es el mejor ejemplo de la relacin estrecha entre el negocio y la

tecnologa de la informacin. La mayora de las descripciones de los sistemas ERP dicen que

estos sistemas tienen las caractersticas siguientes:

Se basan en sistemas abiertos distribuidos, o, usando el lenguaje actual, en

arquitectura cliente/servidor. Esto se opone a los sistemas anteriores de planificacin

de los requisitos de material (MRP) que se basaban en unidades centrales o

minicomputadoras en arquitecturas informticas privadas, o a los sistemasautnomos por microcomputadoras.

Tienen base en una tecnologa de bases de datos relacionales distribuidas. Esto

significa que el software de la base de datos debe soportar varias copias de una base

de datos de produccin, que son transparentes para el usuario en cualquier parte del

mundo. Adems, el acceso a la base de datos sera a travs de consultas hechas

usando lenguaje estructurado de consulta (SQL). Asimismo, el sistema de gestin de

bases de datos (DBMS) debe ser un diseo integrado con el software de aplicacin

(por ejemplo, fabricacin, distribucin, rdenes de venta, aprovisionamiento, etc.).

nicamente los DBMS de alto nivel pueden proporcionar el soporte que necesita el

software ERP. IBM DB2, Oracle, Informix y Microsoft SQL Server pueden soportar casi

todos los sistemas ERP que existen actualmente. Ciertos vendedores de ERP y el

bloqueo en el nivel de las filas de ciertos DBMS exigen dicha funcin. Hasta hace

poco, este bloqueo en el nivel de las filas no era una caracterstica de Sybase. No

todos los vendedores han hecho que su software ERP pueda usarse con las bases de

datos ms comunes. El mercado est cambiando continuamente en este sentido.


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Como regla general, Oracle e Informix han sido las opciones preferidas en el mercado

superior de ERP, mientras que SQL Server ha prevalecido en el mercado medio.

Se basan en cdigo de software de cuarta generacin, que se opone a los lenguajes

de tercera generacin, como COBOL, que se usaban para programar los sistemas

MRP anteriores. En los ltimos tres aos, la programacin orientada a los objetos

(OOP)/componentizacin ha pasado de ser una funcin interesante a ser realmente

importante.

Poseen una interfaz grfica de usuario (GUI), que es la interfaz que utiliza el usuario

de la terminal de cmputo y con la que interacta al usar un programa de aplicacin.

GUI se refiere a un diseo de pantalla con conos sobre los que se puede hacer clic,

que se hizo famoso en un principio gracias a Macintosh de Apple y despus se

complic con Windows de Microsoft. Esto se opone a la pantalla con caracteres

(pantalla verde) que fue caracterstica de las computadoras durante dcadas. Las GUI

tienen la ventaja de que requieren menos capacitacin para que el usuario aprenda a

usarlas, y se ha demostrado que aumentan la productividad de los usuarios.

Son para toda la empresa y soportan operaciones globales en varias plantas. Adems,

se espera que la integracin se siga expandiendo a otras funciones vitales de la

empresa (por ejemplo, gestin de datos de los productos, sistema de ejecucin de lafabricacin, etc.), as como a toda la cadena de suministro global (los sistemas de los

clientes y los proveedores).
http://www.google.com.pe/imgres?q=ARQUITECTURA+sistemas&um=1&hl=es&biw=724&bih=675&tbm=isch&tbnid=WODpm9QxCVxtFM:&imgrefurl=http://bibliotecaetsitupm.wordpress.com/2009/07/22/prefacio-curso-de-ordenadores-conceptos-basicos-de-arquitectura-y-sistemas-operativos-gregorio-fernandez/&docid=drkDt2-EUXlK8M&imgurl=http://bibliotecaetsitupm.files.wordpress.com/2009/07/199541reparacion-pc1.jpg?w=450&w=350&h=356&ei=Q6lgUIjrF4_Y8gTBrIGoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=458&vpy=317&dur=980&hovh=226&hovw=223&tx=117&ty=142&sig=109405880709256502003&page=2&tbnh=150&tbnw=175&start=10&ndsp=12&ved=1t:429,r:11,s:10,i:138


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25

La arquitectura de ERP

Cliente/servidor quiere decir que el procesamiento del

trabajo se divide entre dos computadoras. El cliente es

la computadora de escritorio, que realiza funciones de

despliegue y lgicas (por ejemplo, la GUI de Windows),

mientras que el servidor es la computadora ms

central que contiene los programas de aplicacin y la

base de datos.

La arquitectura cliente/servidor, o el cmputo

distribuido, es la opcin que prevalece entre muchas

empresas actualmente, y esto se debe a varias razones.

En primer lugar, usar PC en lugar de terminales hace

que aumente el poder de cmputo. El procesamiento

grfico demanda gran parte de la CPU y no resulta

prctico realizarlo en una computadora central. Por lo

tanto, surgi la necesiidad de quitarles esa carga a las PC. En segundo lugar, la velocidad

general del sistema ha aumentado debido a la posibilidad de usar tambin bases de datosdistribuidas. Asimismo, los costos de hardware son mucho ms bajos comparados a los costos

de uso de un sistema de unidad central.

Las estrategias principales de implementacin de cliente/servidor son dos niveles, tres niveles

e Internet/intranet. El concepto de los niveles representa una forma conveniente para agrupar

clases distintas de arquitecturas.

El concepto de CRM comprende la metodologa, disciplina y tecnologa que tiene por objeto

automatizar y mejorar los procesos de negocio asociados a la gestin de la relacin de la

empresa con el cliente, principalmente en las reas de venta, marketing, servicios de atencin

al cliente y crdito, con el fin de incrementar los beneficios de la empresa mediante la

optimizacin, personalizacin y diferenciacin de la relacin con el cliente.


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Desde el punto de vista tecnolgico, los componentes esenciales de una solucin de CRM son

los siguientes:

- Un motor de base de datos eficiente que pueda manejar y procesar grandes

volmenes de informacin.

- Un conjunto de herramientas y procesos que permitan explotar adecuadamente estos

datos as como su distribucin e integracin con todos los procesos del negocio.

- Un conjunto de aplicativos que permitan entregar, visualizar y analizar la informacin

que necesita el usuario del CRM.


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28

2.1. MEDOTOLOGIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS

Rational Unified Process es una infraestructura flexible de desarrollo de software que

proporciona prcticas recomendadas probadas y una arquitectura configurable.


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3. RED ELECTRICA

3.1. ESQUEMA Y PLANO DE DISTRIBUCIN DEL FLUIDO ELECTRICO Y

UPS


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31

4. RED DE DATOS4.1. ESQUEMA DE LA RED DE DATOS, ELEMENTOS QUE

CONFORMAN LA

4.2. REDComo: firewall, ruteadores, switch, servicios que brinda cada dispositivo (redes virutales,

mapeo de puertos), los planos de fluido electrico y de la red de datos deben estar en la

misma escala tanto si se presentan en papel como en un archivo de autocad


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5. INVENTARIO DE PROCESOS DE TIC

5.1 DOCUMENTACIN DE CADA PROCESO DE TIC

POR EJEMPLO:, PROCESO DE ADQUISICIN / DESARROLLO DE SOFTWARE, GESTION

DEL CAMBIO: Pase de desarrollo a produccin, remplaz de partes de equipos.

PROCESO DE BACK UP: proteger y garantizar que los recursos del sistema de

informacin (Aplicaciones y Bases de Datos) de la Supermercados WONG, se

mantengan respaldados y sean fcilmente recuperables en el momento que se

necesite.

1. ALCANCE:

Qu hace?: Ejecutar procedimiento para cada base de datos y diligenciar bitcora de

Backup de acuerdo a su periodicidad.

Termina: Con la verificacin del Backup y posterior custodia de dichas copias de

seguridad.

2. RESPONSABLES:

Responsable estratgico: Jefe Oficina de Informtica

Responsable operativo: Coordinador de Oficina de Informtica.

3. DEFINICIONES:

BACK-UP: Copia de seguridad de los archivos, aplicaciones y/o bases de datos

disponibles en un soporte magntico (generalmente discos o CD`s), con el fin de poder

recuperar la informacin en caso de un dao, borrado accidental o un accidente

imprevisto. Es conveniente realizar copias de seguridad a intervalos temporales fijos

(diario o semanal, por ejemplo), en funcin del trabajo y de la importancia de los datos

manejados.


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Copia de Respaldo o Seguridad: Accin de copiar archivos o datos de forma que estn

disponibles en caso de que un fallo produzca la prdida de los originales. Esta sencilla

accin evita numerosos, y a veces irremediables, problemas si se realiza de forma

habitual y peridica.

Base de Datos: Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados

sistemticamente. En una base de datos, la informacin se organiza en campos y

registros. Los datos pueden aparecer en forma de texto, nmeros, grficos, sonido o

vdeo.

Copias de Seguridad: copias de la informacin en un medio magntico que se

almacena en un lugar seguro.

Contingencia: Conjunto de procedimientos de recuperacin. Las acciones a contemplar

aplican para Antes- Durante- Despus con el fin de reducir las prdidas.

Plan de Contingencia: procedimientos alternativos de una entidad cuyo fin es permitirel normal funcionamiento de esta y/o garantizar la continuidad de las operaciones,

an cuando alguna de sus funciones se vean afectadas por un accidente interno o

externo.

Recuperacin: Hace referencia a las tcnicas empleadas para recuperar archivos a

partir de una copia de seguridad (medio externo); esto se aplica para archivos perdidos

o eliminados por diferentes causas como dao fsico del dispositivo de

almacenamiento, borrado accidental, fallos del sistema, ataques de virus y hackers.

Restauracin: Volver a poner algo en el estado inicial. Una Base de Datos se restaura

en otro dispositivo despus de un desastre.


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34

PHVA

Planeacin: Garantizar la realizacin de respaldo.

Hacer: Desarrollar cada una de las actividades contempladas en el

proceso de Backup. Realizar recuperacin de informacin cuando

sea necesario.

Verificacin: Registrar en la bitcora de control de Backups.

Actuar: Hacer seguimiento proceso de Backup`s.

4. CONTENIDO: Se describe la actividad y se establecen los link con

formatos, documentos, instructivos, protocolos, normas, actas.

ACTIVIDAD

ESENCIAL

DESCRIPCIN. CMO?

Proceso de Backup Descripcin de actividades:

1. Determinar o identificar el nmero de aplicativos y/o bases de datos para

respaldo.

2. Determinar los mecanismos de copias de respaldo segn la base de datos a

respaldar: manual o automtico.

3. Verificar si el Backup es automtico el sistema asigna fecha de creacin de la

base de datos, si no se debe cambiar la fecha de creacin de la misma.

4. Verificar los archivos log del servidor.

5. Comprimir los archivos en formato .zip o .rar si la copia se realiza correctamente.

6. Verificar las copias comprimidas, para verificar que se pueden descomprimir

cuando se necesiten.

7. Volver a realizar copia por segunda vez, si el archivo log del servidor indica unerror.

8. Grabar diaria, semanal y anualmente, en un dispositivo de almacenamiento (CD)

todas las copias y guardar en la Oficina de Informtica.

9. Grabar mensualmente en un dispositivo de almacenamiento (CD) todas las

copias se guarda una en la oficina de Informtica y se enva otra a un ente externo.

10. Diligenciar en los formatos de control las copias realizadas con sus respectivas

bases de datos y fecha de creacin.


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Nota: Las copias de Backup de las Bases de Datos realizadas en el Centro de

Cmputo se generan de dos formas: manual y automtica ejecutando Scripts de

Backups.

Responsable: Coordinador de Oficina de Informtica., Analista de Sistema y

Tcnico.

Conocimiento: Aplicaciones y Bases de Datos.

Recursos esenciales: Sistema de informacin, instructivos y equipos.

Normatividad:

-ISO/IEC 27001 Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin.

Herramientas de control: Bitcora de Control y Formulario de Solicitud de Gestin

de Usuarios

Frecuencia: Diaria, semanal y/o mensual

Tecnologa (M.A.S): Manual, automatizado y sistematizado

Seguimiento a labitcora de control

Descripcin de actividades:1. Revisin y verificacin sobre el diligenciamiento completo.

2. Cumplimiento de las polticas de seguridad de la Entidad.

Responsable: Coordinador Centro de Cmputo, Profesional Universitario, Analista

de Sistema y Tcnico.

Conocimiento: Aplicaciones y Bases de Datos.

Recursos esenciales: Sistema de informacin, instructivos y equipos.

Normatividad:

-ISO/IEC 27001 Sistema de Gestin de Seguridad de la Informacin.

de Informacin).

Herramientas de control: Bitcora de Control y Formulario de Solicitud de Gestin

de Usuarios

Frecuencia: Diaria, semanal y/o mensual

Tecnologa (M.A.S): Manual, automatizado y sistematizado.


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Priorizacin y Seleccin de Exmenes

VISION

Ser una empresa lder en la comercializacin minorista de productos con nivel de competencia

mundial.

MISION

Somos una organizacininternacional multiformato dedicada a la comercializacin de productos

de consumo masivo de calidad, lo que nos permite satisfacer con las expectativas de nuestros

Clientes.

OBJETIVOS

Que el personal este en sintona, con vocacin de

servicio y con propsitos de exceder expectativas

del cliente.

Ser la solucin diaria y semanal preferida por los

consumidores.

Proporcionar al Cliente:

1. Buenos Servicios

2. Calidad en Productos

3. Precios Justos

4. Ambiente Grato

Buena Infraestructura, Comodidad, Seguridad

Estar siempre a la Vanguardia; siempre estar en

campaas promocionales.

Excelencia en el servicio, calidad y precios

competitivos.

Brindarle al cliente la mejor variedad de

productos, haciendo que se encuentre todo lo

que necesite.

Excelencia en el servicio, calidad y precios

competitivos

Buscar que se mantenga la identificacin de

la marca Wong con el pueblo peruano.


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OBJETIVOS ESTRATGICOS


a. Otorgar Calidad a los productos y Servicios: La empresa cuenta con metodologa

CRM este sistema de control a es para efecto de medir y corregir el desempeo

individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los

objetivos trazados.

b. Lograr la mejora continua tanto en la calidad del producto, la calidad de servicio, y

los precios, de este modo superar a la competencia y poder captar con firmeza la

fidelizacin de los clientes.

c. Utilizar un enfoque de permanente motivacin para conseguir un clima de trabajo

en equipo en la organizacin, logrando incentivar a las unidades operativas con el

fin de alcanzar la perfeccin en el servicio.

d. Seguir a la vanguardia en cuanto a herramientas de gestin, como la que

actualmente utilizan que es elManager una potente herramienta de gestin ERP

la cual se implement en los diferentes departamentos de la organizacin (gestin

de almacenes, facturacin, compras, finanzas, contabilidad...)


a. Capacitacin Constante al personal

b. Credibilidad (todo lo que se dice es un hecho)

c. Satisfaccin del cliente

3. Mejorar la entrega de informacin en la organizacin, mediante la implementacin de un

Datawarehouse.



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Identificar Metas del Plan Estratgico


a. Otorgar Calidad a los productos y Servicios: La empresa cuenta con metodologa CRM

este sistema de control a es para efecto de medir y corregir el desempeo individual yorganizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los objetivos

trazados.

b. Lograr la mejora continua tanto en la calidad del producto, la calidad de servicio, y los

precios, de este modo superar a la competencia y poder captar con firmeza la


c. Utilizar un enfoque de permanente motivacin para conseguir un clima de trabajo en

equipo en la organizacin, logrando incentivar a las unidades operativas con el fin de

alcanzar la perfeccin en el servicio.

d. Seguir a la vanguardia en cuanto a herramientas de gestin, como la que actualmente

utilizan que es el Manager una potente herramienta de gestin ERP la cual se

implement en los diferentes departamentos de la organizacin (gestin de almacenes,

facturacin, compras, finanzas, contabilidad...)


d. Capacitacin Constante al personal

e. Credibilidad (todo lo que se dice es un hecho)

f. Satisfaccin del cliente


Datawarehouse.



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Priorizar Metas del Plan Estratgico

ANALISIS DE RIESGOS

Partic.enelmercado

Tasade

crecimiento

Generac

inefectivo

innovacin

riesgo

experiencia

urgencia

rent

abilidad

importancia

inv

ersin

solidez

crec

imiento

Prioridad

PESO 0.150.050.10.10.10.050.10.050.10.10.050.05 1

implementacin de unDatawarehouse 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 4.5 1

Mantener o mejorar la Imagen de laEmpresa

4 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3.45 3

Mantener la calidad de losProductos y Servicios

5 3 3 5 3 1 3 3 3 5 3 3 3.6 2

Incursionar en mercados deprovincia.

3 3 3 3 5 1 3 5 3 5 3 3 3.4 4


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..


a. Otorgar Calidad a los productos y Servicios: La empresa cuenta con metodologa

CRM este sistema de control a es para efecto de medir y corregir el desempeo

individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los

objetivos trazados.

b. Lograr la mejora continua tanto en la calidad del producto, la calidad de servicio, y

los precios, de este modo superar a la competencia y poder captar con firmeza la


c. Utilizar un enfoque de permanente motivacin para conseguir un clima de trabajo

en equipo en la organizacin, logrando incentivar a las unidades operativas con el

fin de alcanzar la perfeccin en el servicio.

d. Seguir a la vanguardia en cuanto a herramientas de gestin, como la que

actualmente utilizan que es el Manager una potente herramienta de gestin ERP

la cual se implement en los diferentes departamentos de la organizacin (gestin

de almacenes, facturacin, compras, finanzas, contabilidad...)


g. Capacitacin Constante al personal

h. Credibilidad (todo lo que se dice es un hecho)

i. Satisfaccin del cliente


Datawarehouse.



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Seleccionar Metas de Negocio de COBIT

Metas del Negocio Metas de TI

Efect

Efic

Conf

Integ

Disp

Cump

Confiab

PerspectivaFinanciera

1 Proporcionar un buen retorno de inversin de TI permitiendo inversinen negocio

24 28 X

2 Gestionar los riesgos de TI que afecten al negocio 2 14 17 18 19 20 21 22 X X X

3 Mejorar el gobierno corporativo y la transparencia 2 18 X

Perspectivadel cliente

4 Mejorar la orientacin y servicio al cliente 3 23 X

5 Ofrecer productos y servicios competitivos 5 24 X X

6 Establecer continuidad y disponibilidad de servicios 10 16 22 23 X X

7Crear agilidad en la respuesta a los cambios de los requerimientos delnegocio

1 5 25 X X

8 Lograr optimizacin de costes de la entrega de servicios 7 8 10 24 X

9 Obtener informacin fiable y til para tomar decisiones estratgicas 2 4 12 20 26 X X X

Perspectiva

Interna

10 Mejorar y mantener la funcionalidad de los procesos de negocio 6 7 11 X X

11 Reducir el coste de los procesos 7 8 13 15 24 X

12Proporcionar cumplimiento con leyes externas, regulaciones y

contratos

2 19 20 21 22 26 27 X X

13 Proporcionar cumplimiento con polticas internas 2 13 X X

14 Gestionar cambios de negocio 1 5 6 11 28 X X

15 Mejorar y mantener productividad operacional y de personal 7 8 11 13 X X

Perspectiva deAprendizaje

yCrecimiento

16 Gestionar productos e innovaciones de negocio 5 25 28 X X

17 Adquirir y mantener personal cualificado y motivado 9 X X


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Identificar Metas de TI

Metas del Negocio Metas de TI

Efect

Efic

Conf

Integ

Disp

Cump

Confiab

PerspectivaFinanciera

1 Proporcionar un buen retorno de inversin de TI permitiendo inversinen negocio 24 28 X

2 Gestionar los riesgos de TI que afecten al negocio 2 14 17 18 19 20 21 22 X X X

3 Mejorar el gobierno corporativo y la transparencia 2 18 X

Perspectivadel cliente

4 Mejorar la orientacin y servicio al cliente 3 23 X

5 Ofrecer productos y servicios competitivos 5 24 X X

6 Establecer continuidad y disponibilidad de servicios 10 16 22 23 X X

7Crear agilidad en la respuesta a los cambios de los requerimientos delnegocio

1 5 25 X X

8 Lograr optimizacin de costes de la entrega de servicios 7 8 10 24 X

9 Obtener informacin fiable y til para tomar decisiones estratgicas 2 4 12 20 26 X X X

Perspectiva

Interna

10 Mejorar y mantener la funcionalidad de los procesos de negocio 6 7 11 X X

11 Reducir el coste de los procesos 7 8 13 15 24 X

12Proporcionar cumplimiento con leyes externas, regulaciones ycontratos

2 19 20 21 22 26 27 X X

13 Proporcionar cumplimiento con polticas internas 2 13 X X

14 Gestionar cambios de negocio 1 5 6 11 28 X X

15 Mejorar y mantener productividad operacional y de personal 7 8 11 13 X X

Perspectiva deAprendizaje

yCrecimiento

16 Gestionar productos e innovaciones de negocio 5 25 28 X X

17 Adquirir y mantener personal cualificado y motivado 9 X X


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Identificar metas de TI

Metas de TI Procesos

Efectividad

Eficiencia

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Cumplimiento

Confiabilidad

1 Responder a requerimientos de negocio alineado con la estrategia de negocio PO1 PO2 PO4 PO10 AI1 AI6 AI7 DS1 DS3 ME1 P P S S

2 Responder a los requerimientos de gobierno en lnea con la direccin ejecutiva PO1 PO4 PO10 ME1 ME4 P P

3 Asegurar la satisfaccin del usuario final con la oferta de servicios y niveles de servicio PO8 AI4 DS1 DS2 DS7 DS8 DS10 DS13 P P S S

4 Optimizar el uso de la informacin PO2 DS11 S P S

5 Crear agilidad de TI PO2 PO4 PO7 AI3 P P S

6 Definir como la funcionalidad de negocio y requerimientos de control se trasladaran en soluciones efectivas y AI1 AI2 AI6 P P S

7 Adquirir y mantener sistemas de aplicacin integrados y estandarizados PO3 AI2 AI5 P P S

8 Adquirir y mantener una infraestructura de TI integrada y estandarizada AI3 AI5 S P

9 Adquirir y mantener habilidades de TI que responden a la estrategia de TI PO7 AI5 P P

10 Asegurar satisfaccin mutua de relaciones con terceras partes DS2 P P S S S S S

11 Asegurar la integracin sin fisuras de las aplicaciones dentro de los procesos del negocio PO2 AI4 AI7 P P S S

12 Asegurar la transparencia y comprensin de costes de TI, beneficios, estrategias, polticas y niveles de servicio PO5 PO6 DS1 DS2 DS6 ME1 ME4 P P S S

13 Asegurar el uso apropiado y desempeo de las soluciones de aplicacin y tecnolgica PO6 AI4 AI7 DS7 DS8 P S

14 Tener en cuenta y proteger todos los activos de TI PO9 DS5 DS9 DS12 ME2 S S P P P S S

15 Optimizar la infraestructura, recursos y capacidades de TI PO3 AI3 DS3 DS7 DS9 S P

16 Reducir los defectos de la solucin y entrega de servicio y relaborar PO8 AI4 AI6 AI7 DS10 P P S S

17 Proteger el logro de los objetivos de TI PO9 DS10 ME2 P P S S S S S

18 Establecer la claridad del impacto de negocio de los riesgos a los objetivos y recursos de TI PO9 S S P P P S S

19 Asegurar que la informacin crtica y confidencial se retiene a aquellos que no deben tener acceso PO6 DS5 DS11 DS12 P P S S S

20 Asegurar que las transacciones de negocio automatizadas y los cambios a la informacin son confiables PO6 AI7 DS5 P P S S

21Asegurar que los servicios de TI y la infraestructura pueden resistir apropiadamente y recuperar de fallos debidos a errores, ataques

deliberados o desastresPO6 AI7 DS4 DS5 DS12 DS13 ME2 P S S P

22 Asegurar el mnimo impacto de negocio en caso de una interrupcin de servicios de TI o cambios PO6 AI6 DS4 DS12 P S S P

23 Estar seguros que los servicios de TI estn disponibles segn se requiere DS3 DS4 DS8 DS13 P P P

24 Mejorar la eficiencia de costes de TI y sus contribuciones a la rentabilidad de negocio PO5 DS6 S P S

25 Entregar proyectos a tiempo y sobre presupuesto, reuniendo los estndares de calidad PO8 PO10 P P S S

26 Mantener la integridad de la informacin e infraestructura de procesamiento AI6 DS5 P P P P S

27 Asegurar que TI cumple con la legislacin, regulacin y contratos DS11 ME2 ME3 ME4 S S P S

28 Asegurar que TI demuestra la eficiencia de costes de la calidad de servicios, mejora continua y disposicin para cambios futuros PO5 DS6 ME1 ME4 P P P


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Identificar Procesos de COBIT


Efectividad

Eficiencia

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Cumplimiento

Confiabilidad

1 Responder a requerimientos de negocio alineado con la estrategia de negocio PO1 PO2 PO4 PO10 AI1 AI6 AI7 DS1 DS3 ME1 P P S S2 Responder a los requerimientos de gobierno en lnea con la direccin ejecutiva PO1 PO4 PO10 ME1 ME4 P P





























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Identificar Sistemas de Informacin Estratgico

OBJETIVOESPECIFICO

SISTEMA DESCRIPCION

Mantener lacalidad de losProductos yServicios

Sistema decalidad

CRM: Los componentes esenciales esta solucin son los siguientes:

Un motor de base de datos eficiente que pueda manejar y procesargrandes volmenes de informacin.

Un conjunto de herramientas y procesos que permitan explotaradecuadamente estos datos as como su distribucin e integracin contodos los procesos del negocio.

Un conjunto de aplicativos que permitan entregar, visualizar y analizarla informacin que necesita el usuario del CRM.

MANAGER: Es una potente herramienta de gestin ERP, muy evolucionada,para el control de todos los procesos que se realizan en los diferentesdepartamentos de la organizacin (facturacin, compras, almacn, finanzas,contabilidad...) as como el anlisis estadstico multidimensional de todas lastransacciones registradas por dichos procesos y por las diferentes

aplicaciones instaladas en los puntos de ventas de los supermercadospropios y franquiciados.

Mantener omejorar laImagen de laEmpresa

Sistema deGestin delPotencialHumano

Implementar undata

SistemaLogstico

Incursionar enmercados deprovincia.

Sistema deVentas


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Partic.enelmercado

Tasadecrecimiento

Generacinefectivo

innovacin

riesgo

experiencia

urgencia

rentabilidad

importancia

inversin

solidez

crecimiento

Prioridad

PESO 0.15 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.1 0.05 0.05 1

Sistema Logstico 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 4.5 1

Sistema de Gestindel PotencialHumano

4 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3.45 3

Sistema de Calidad 5 3 3 5 3 1 3 3 3 5 3 3 3.6 2

Sistema de Ventas 3 3 3 3 5 1 3 5 3 5 3 3 3.4 4

Sistema de Ventas

Sistema Logstico

Sistema Compras

Sistema Contable

Sistema de Gestin del Potencial Humano

Sistema de facturacin

Sistema de calidad


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Elaborar Lista de Exmenes


Efectividad

Eficiencia

Confidencialidad

Integridad

Disponibilidad

Cumplimiento

Confiabilidad

1 Responder a requerimientos de negocio alineado con la estrategia de negocio PO1 PO2 PO4 PO10 AI1 AI6 AI7 DS1 DS3 ME1 P P S S

2 Responder a los requerimientos de gobierno en lnea con la direccin ejecutiva PO1 PO4 PO10 ME1 ME4 P P





























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Conociendo el SIBC Priorizado a Auditar (SISTEMA

LOGISTICO)

DIAGRAMA DE PROCESOS USANDO STANDARD IDEF0


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DIAGRAMA DE CASO DE USO


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CONTROL ESTADSTICAS.- El Jefe de Ventas o el Ingeniero de Logstica inicia el caso de uso. El

sistema le muestra una pantalla donde puede crear diversas estadsticas sobre conceptos

relacionados con la empresa.

REABASTECER ALMACN.- El caso de uso lo inicia el actor Ingeniero de Logstica. Especifica

los envos desde el almacn central hacia los dems almacenes con el fin de reponer

productos sin stock. Para ello el Ingeniero dispone de una lista con los productos que

necesitan reposicin y otra con los disponibles en el almacn central. Bajo su criterio

pueden realizarse envos hacia el resto de almacenes.

COMPRA A PROVEEDORES.- El caso de uso lo inicia el actor Ingeniero de Logstica. Su fin

es comprar los productos de los distintos almacenes de la empresa. Esta adquisicin se

basa en la experiencia del propio Ingeniero de Logstica, que selecciona el almacn a

reponer y realiza un pedido a un proveedor de una serie de productos segn su criterio.

GESTIN DE REGIONES.- Este caso de uso lo inicia el Ingeniero de Logstica. Su funcin es

poder gestionar las distintas regiones en las que se divide la empresa. Cada una de estas

regiones dispone de unos almacenes a los que hacen peticiones tiendas deportivas. El

Ingeniero de Logstica puede crear nuevas regiones o modificar las actuales, asignando o

borrando almacenes.

CONSULTAR PRODUCTOS.- Este caso de uso lo ejecuta el Usuario de Ventas. Presenta el

catlogo de productos de la compaa por pantalla. Se muestra una descripcin del

producto, su foto y el precio de venta. Puede seleccionarse cualquiera e introducirlo en la

orden de pedido si se desea.

INCIDENCIA PEDIDO.- Este caso de uso lo ejecuta cualquier empleado que gestione

rdenes de pedido cuando por algn motivo, el pedido provoca una situacin conflictiva y

requiere que se anote una incidencia. En el caso del tcnico de almacn por dejar el stock

bajo mnimos, por no poder atender una orden, etc. En cualquier caso, el empleado que

genere una incidencia de pedido debe especificar la causa de la misma.


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MATRIZ CRUD DE LAS ENTIDADES VERSUS LASACTIVIDADES

Modelado Matrix es un muy simple, pero potente, tcnica para mostrar la interrelacin entre

los distintos elementos de una empresa. El modelo de matriz ms comn y conocido es el que

muestra la interrelacin entre actividades comerciales y datos, llamada la Matriz CRUD.

ENTIDADES EMPLEADO DE LOGSTICA

ACTIVIDADES CREATE READ UPDATE DELETE

Control de estadsticas C R U

Reabastecer almacn C U

Compra a proveedores C D

Gestin de regiones

Consultar catalogo R U D

DIAGRAMA DE CLASES

CLASES CANDIDATAS

Cliente - Clase

Venta - Clase

Factura - Atributo Consulta - Operacin

Lote - Atributo

Pedido - Atributo

Proveedor - Clase

Stock Plan de pagos

CLASES IDENTIFICADAS

. Cliente

Proveedor

Stock

Venta

Plan de pagos


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MODELO ENTIDAD RELACIN


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55


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56

La gestin del almacn nos va a mantener informados en tiempo real de la ubicacin,

valoracin, trazabilidad, situacin y movimientos de nuestros productos.


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ALMACN. ESTRUCTURAS GENERALES

Suelen tener las siguientes opciones:

Multialmacn. Permite trabajar con 200 almacenes por empresa, todos ellos accesibles y

parametrizables por usuario.

Ubicaciones. El almacn est dividido en ubicaciones lgicas y/o fsicas (pasillos, corredores,

niveles, estanteras, pisos, etc.), permitiendo un control de su volumen, su peso o sus unidades

mximas para cada ubicacin, con la opcin de disponible o indisponible (para el control de

calidad y almacn automtico), orden de prioridad entre ellas y la posibilidad de ser

compartible o no (un nico producto por ubicacin). Definindose unos permisos de acceso y

gestin a nivel del usuario para solo tratar aquellos en los que intervenga.

Lotes, palets y nmeros de serie. Adems de por almacn y ubicacin, el nivel de stock se

puede dar por lote, (que son disponibles o no segn las decisiones del departamento de


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calidad), palet y llegar al nmero de serie del producto. Todo esto permitira, si interesase,

llegar a identificar cada una de las unidades de un producto. Para facilitar la entrada de los

nmeros de serie, el sistema proporciona las utilidades necesarias para indicar, tan solo, el

nmero inicial y el final de la serie. La obligatoriedad de trabajar con lote y/o nmero de serie

se define de forma individual para cada articulo de almacn.

Tipos de movimientos. El sistema fija por defecto unos determinados movimientos de

almacn. Al margen de stos, para un anlisis ms detallado, el usuario puede crearse

libremente los tipos de movimiento que precise. Permite definir los rangos de datos que

participarn en los procesos de gestin bsicos de almacn (clculo ABC, precio medio).

Caducidades. Si se trabaja con lotes permite llevar la supervisin de las caducidades,

controlando las fechas de anlisis y reanlisis del producto. El proceso de reserva automtica

de pedidos siempre prioriza en la reserva los productos ms prximos a su caducidad.

Integrado con compras, ventas y produccin. A excepcin de los movimientos internos del

almacn, el resto de movimientos se efecta automticamente desde las otras reas (ventas,

compras y produccin)

Traspaso entre almacenes. Como medida de seguridad existe una gestin para elmovimiento de productos entre almacenes y/o ubicaciones.

Gestin de inventarios. El proceso de inventario parte de una propuesta donde desde

almacn se indican cuales son las existencias reales del material. Una vez introducido el stock

real a travs de una entrada fsica, se ajusta el inventario y se generan automticamente los

movimientos de diferencia para cuadrar el stock del almacn.

Consulta de stocks a una fecha concreta. Esta consulta va a permitir conocer la situacin del

almacn a una fecha determinada. Diario de movimientos de almacn.

Clculo ABC de artculos. Proceso que, partiendo de los parmetros de seleccin, tipo de

clculo a utilizar (unidades e importe) y de la proyeccin de clculo, recalcula el valor ABC de

cada articulo segn su controlador asignado.


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Gestin movimientos de material

Suelen contener las siguientes opciones

Trazabilidad y diario de movimientos. Dependiendo del nivel de especificacin del mapa de

almacn definido. Los niveles de trazabilidad y control de la informacin son:

Familia, subfamilia, seccin y subseccin del artculo.

Artculo. Todos los movimientos segn sus diferenciaciones, es decir, el producto de

almacn.

Ubicacin-diferenciacin. Nivel, stock y movimientos.

Lote. Todos los movimientos de un lote y sus caducidades.

Palet. Todos los movimientos de un palet.

N. serie. Todos los movimientos de un n de serie.

Tipo de movimiento. Todos los movimientos agrupados por tipos.

Procedencia del movimiento (expedicin, parte entrada, vale, almacn, orden de trabajo,

etc.).

Origen del movimiento (cliente, proveedor, almacn, etc.).

Cuadre de stocks. Procesos de regulacin de stocks basados en los movimientos internos

generados en todas las operaciones. Con todos estos niveles definidos, se conocer en todo

momento los pasos seguidos por un producto, desde a quien se le compr o como se fabric,

donde est almacenado y a quien se le vendi.

Gestin de Kits. Asociando varios productos se puede formar un kit. El stock se puede

controlar por kits o por los componentes del mismo. El kit puede tener un precio comn o bien

se le puede asociar el precio por componente. En el proceso de confeccin de kits, se realizan

los movimientos de almacn adecuados para que los stocks de los componentes no queden

descuadrados. Cuando se realiza la venta del Kit, se rebaja automticamente el stock de todos

los componentes que forman parte del mismo.


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Cdigos de barras. El sistema permite trabajar con los cdigos de barras a tres niveles, el

cdigo de barras suministrado por el proveedor en sus artculos, el propio de la empresa para

la gestin propia y el solicitado por el cliente.

Unidades de medida. Se dispone de diferentes unidades de medida para cada artculo. La

unidad de medida de la compra (Ej.: Toneladas) Y la unidad de medida en la que se almacena

(Ej.: Kilogramos). El propio sistema se encarga de efectuar automticamente las conversiones

necesarias entre las diferentes unidades de medida.

Gestin de precios. Se pueden generar tarifas de precios por divisa, tipo de cliente, etc.

Tambin se puede asignar la descripcin del producto para cada tarifa.

Movimiento de Stocks. Para la facturacin de servicios permite tener artculos sin control de

stock. Adems para queda operacin se puede indicar si afecta o no a los movimientos de

almacn.

Clculo del precio medio del almacn. El precio medio se puede recalcular en tiempo real, es

decir, en el momento de realizar una recepcin. El proceso permite el clculo diario o por

periodos. En cualquier caso, para guardar el histrico de precios medios (utilizado para control

de auditorias de inventario) existe un proceso que permite registrar el stock y el precio mediocalculado mes a mes.

Embalajes. A cada uno de los productos se les definen todos los embalajes en los que se

presenta, asignando por defecto el ms habitual. Una vez asignado el embalaje el sistema

indicar los pesos y los bultos generados en la expedicin.

Partidas Arancelarias. A cada producto se le puede asignar la partida arancelaria

correspondiente a cada pas para realizar los datos de las exportaciones e importaciones.

Evaluacin de Productos. Permite definir la ficha tcnica con unas especificaciones,

observaciones, su presentacin, sus aplicaciones de y la valoracin del artculo. Pueden existir

hasta diez criterios diferentes de valoracin. Para cada producto se puede especificar la

valoracin obtenida por cada uno de los proveedores que lo sirven.


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MEN DEL SISTEMA

En el encabezado de todas las pantallas del modulo se mostrara la barra de herramientas, con

los siguientes iconos activos:

SUBMODULO DE ALMACENES

Permite registrar lo diferentes tipos de entradas y salidas de los bienes. Centro de costo por

destino, Persona Solicitante y Proveedor, entre otros. A su vez mantiene actualizados los

stocks Fsico y valorizado de los bienes en los diferentes almacenes de la Entidad.

Tambin permite utilizar 2 mtodos de valuacin, El mtodo de valuacin promedio y el

mtodo de valuacin Primeras entradas Primeras Salidas (PEPS), parmetros definidos por el

responsable.


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Asi como llevar el control de los bienes por lote y fecha de expiracin, previo al registro de

operaciones.


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Dando clic con el botn derecho del mouse en la parte inferior de la pantalla, se activara del

men contextual las opciones:

Insertar inventario inicial

Eliminar inventario inicial


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Verificada la informacin registrada hacer clic en el icono mostrado, en el mensaje de dialogo:

Desea grabar los cambios efectuados? Hacer clic en S

Se generara una lnea de registro para cada tem que forma parte del inventario inicial


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Con el ingreso del inventario inicial, se transfiere estos datos al kardex del

almacen mediante el botn kardex. Confirmando Si.

A continuacin se mostrara el mensaje de proceso finalizado OK. Aceptar


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Terminando el proceso, el campo Estado cambia de estado pendiente a CONFORME (color

rojo), lo que nos indica que la carga del kardex ha concluido.


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ESTNDARES UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DELSISTEMA DE LOGSTICA

El Modelo del sistema de Logstica se apoya en las siguientes normas Internacionales:

ISO 9001:2000. Sistema de gestin de Calidad. Requisitos.

ISO 14001:2004: Sistema de gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso.

ISO 10012:2003. Sistemas de Gestin de las mediciones. Requisitos para los procesos

de medicin y los equipos de medicin.

OSHAS 18001:1999. Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo.

Adems para la informacin de indicadores logsticos se ha apoyado en la norma UNE-CR

13908:2002- Indicadores de Gestin Logstico. Requisitos y Mtodos de Medicina.

DESCRIPCIN DE LA SEGURIDAD DEL SIBC

ACCESO AL SISTEMA

El administrador del sistema es quien registra a los Usuarios y les da los accesos a

determinado(s) Modulo(s), as como a sus sub mdulos, opciones y Ejecutora y/o centro de

costo.

Para ingresar al Sistema de Logstica, el usuario deber dar doble clic sobre el icono, ubicado

en el escritorio.

A continuacin se presentara una ventana en donde se consignara el Usuario y Clave y luego se

dar clic sobre el Icono.

RELACION DE REPORTES Y CONSULTAS

El sistema presenta varios tipos de Reportes, a los cuales se tendr acceso al

hacer clic en el Icono a continuacin se mostrara una ventana con la relacin

de los siguientes Reportes:

Inventario Inicial por Clasificador de gastos, grupo y clase.

Inventario Inicial por descripcin de Bien.

Inventario Inicial por cuenta contable y clasificadora de Gastos.


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Inventario Inicial con Lotes.

Seleccionamos la opcin Inventario Inicial por clasificador de Gastos, Grupos,

Clase y hacemos clic en el icono.

Luego se visualizara el reporte preliminar en pantalla conforme se muestra a

continuacin


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CONSULTAEn la pantalla principal de la opcin ENTRADA A ALMACEN, el sistema permite

que el usuario realice consultas utilizando diversos filtros y bsquedas. Por

ejemplo, filtros por:


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Almacn

Ao

Mes Tipo de presupuesto.

Tipo de entrada.

En nuestro caso se seleccionara el almacn 0100 ALMACEN SEDE CENTRAL

Aceptando el Ao, Mes, se seleccionara por tipo de Ingreso al Almacn.


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Visualizando en la siguiente pantalla la entrada al almacn por donaciones, que

se desarrollo en nuestro ejemplo.

Generacin de reporte.


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CONCLUSIONES

En toda empresa, pblica o privada, que posean Sistemas de

Informacin medianamente complejos, deben de someterse a un

control estricto de evaluacin de eficacia y eficiencia. Hoy en da, el 90

por ciento de las empresas tienen toda su informacin estructurada en

Sistemas Informticos, de aqu, la vital importancia que los sistemas de

informacin funcionen correctamente.

Es importante realizar un adecuado diagrama de clase y entidadad

relacin para luego poder disear adecuadamente el sistema que se

utilizara dentro de la empresa.


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RECOMENDACIONES

El auditor de sistemas debe prestarle mucha atencin a la

documentacin tcnica de los sistemas.

. Se recomienda basarse en estndares para realizar adecuadamente la

relacin entre actividades y entidades, asi como diagrama de clases,

diagrama entidad- relacin para un correcto diseo del sistema.


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BIBLIOGRAFIA

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-

59232006000300001&script=sci_arttext

http://www.ecofin.ull.es/users/jggomez/D%20Bdr_Erp/Esquemas%20de%20los%20cir

cuitos%20de%20informacion%20en%20la%20empresa.pdf

http://dspace.uniminuto.edu:8080/jspui/bitstream/10656/393/1/TTI_DiazMiguelAnge

l_08.pdf

http://saberlibre.blogspot.com/2012/04/diagrama-de-casos-de-uso-sistema-de.html

http://www.ecofin.ull.es/users/jggomez/D%20Bdr_Erp/Esquemas%20de%20los%20cir

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http://johnowensblog.com/http:/johnowensblog.com/whats-matrix-modelling/

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