RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Penilikan Ke-1...Halaman 3 dari 15 RESUME HASIL...
Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Penilikan Ke-1...Halaman 3 dari 15 RESUME HASIL...
Halaman 1 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Penilikan Ke-1
Sasaran : IUIPHHK PT Dewata Cipta Semesta
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit);dan
2. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Anggota)
h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : PT Dewata Cipta Semesta
b. Alamat Kantor : Jl Tanjungsari No. 38 Kota Surabaya, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (28.800 m3/Tahun)
e. Lokasi Industri : Jl Tanjungsari No. 38 Kota Surabaya, Jawa Timur
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Joso Ramli
h. Management Representatif : AMI
Halaman 2 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
6 Februari 2018
Industri
PT Dewata Cipta Semesta
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
6 – 7 Februari 2018
Industri
PT Dewata Cipta Semesta
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
7 Februari 2018
Industri
PT Dewata Cipta Semesta
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-1
Bogor,
4 Maret 2019
a. PT Dewata Cipta Semesta dinilai
MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK sesuai Lampiran 2.5.
Perdirjen PHPL No. P.14/HPL/SET/
4/2016.
b. Status S-LK PT Dewata Cipta
Semesta dapat dipertahankan sesuai
dengan masa berlaku dan lingkup
sertifikasinya.
Halaman 3 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akte pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir untuk
perusahaan yang
berbadan hukum atau
KTP bagi usaha
perorangan
M - Akta No. 02 tanggal 02 Juli 1983, yang
dibuat di hadapan Notaris Ny.S.S
Abdoel Sjoekoer,S.H., notaris di DKI
Jakarta. Akta pendirian telah terdaftar
di Kementerian Nomor : 02-7263-
HT01.01-Thn83 tanggal 07 November
1983
- Akta perubahan terakhir PT Dewata
Cipta Semesta No. 25 tanggal 27 April
2018 oleh notaris Zainal Arifin,S.E.,S.H.
terkait dengan Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Akta perubahan ini telah mendapatkan
pengesahan sesuai Keputusan Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia
No. AHU-0010060.AH.01.02.Tahun
2018 tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT Dewata Cipta Semesta tanggal 05
Mei 2018 dengan Daftar Perseroan No.
AHU-0063609.AH.01.11.Tahun 2018
tanggal 05 Mei 2018.
2. 1.1.1.b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
M - SIUP Mikro No. 503/908.A/436.7.17
/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang
diterbitkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Pemerintah Kota Surabaya
(Kepala Dinas a.n. Walikota).
- Masa berlaku sampai dengan 18
Januari 2022.
3. 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1
menyataan penetapan Izin Gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak
Halaman 4 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
berlaku.
4. 1.1.1.d. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M - TDP No. No. 13.01.1.16.00479 tanggal
23 Juni 2016 yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pendaftaran
Perusahaan selaku Kepala Badan (a.n.
Walikota) Badan Koordinasi Pelayanan
dan Penanaman Modal Pemerintah
Kota Surabaya.
- Masa berlaku sampai dengan 01 April
2021.
5. 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M - NPWP No. 01.231.972.9.604.000 yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak KPP Pratama Surabaya
Sukomanunggal.
- SKT No. No: PEM-00089/WPJ.11/
KP.0103 /2015 Tanggal 29 Januari
2015 yang diterbitkan oleh Direktorat
Jendral Pajak Kanwil DPJ Jawa Timur
I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surabaya Suko Manunggal.
- SPPKP No. No : PEM-00090/WPJ.11/
KP.0103/2015 tanggal 29 Januari 2015
yang diterbitkan oleh Direktorat
Jendral Pajak Kanwil DPJ Jawa Timur
I, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surabaya Suko Manunggal.
6. 1.1.1.f. Dokumen lingkungan
hidup (AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara
M - PT Dewata Cipta Semesta telah
memiliki dokumen upaya pengelolaan
lingkungan dan pemantauan
lingkungan (UKL – UPL) untuk
kegiatan Industri Penggergajian Kayu.
Dokumen UKL-UPL tersebut telah
disetujui dan mendapat rekomendasi
dari Badan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kota Surabaya No :
660/177/402.4.20/2005 tanggal 20
Maret 2015.
- Pada tahun 2018, PT Dewata Cipta
Semesta membuat dokumen UKL –
Halaman 5 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
UPL untuk industri kayu plywood dan
gudang kayu plywood yang telah
mendapat rekomendasi dari Dinas
Lingkungan Hidup Pemerintah Kota
Surabaya No.
660.1/904/436.7.12/2018 tanggal 27
Juli 2018 dengan No. Buku
873/UKPL/DLH. Pembuatan dokumen
UKL – UPL ini dikarenakan PT Dewata
Cipta Semesta akan menambah
produk yang akan diproduksi.
- PT Dewata Cipta Semesta dalam
proses penyusunan laporan UKL –
UPL yang dibuktikan dengan Surat
Pemberitahuan dari CV Humala Raya
(Konsultan dan Biro Jasa Perizinan)
tanggal 07 Februari 2019.
7. 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
M IUIPHHK Nomor : SK.69/MENHUT-
VI/BPPHH/2006 tanggal 16 Januari 2006
yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kehutanan. Jenis produksi kayu gergajian
kapasitas 28.800 m3
/tahun.
8. 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK
M - PT Dewata Cipta Semesta telah
membuat pelaporan RPBBI tahunan
selama periode audit Februari 2018 –
Januari 2019 yang dilaporkan secara
online.
- PT Dewata Cipta Semesta telah
membuat realisasi bulanan RPBBI
selama periode Februari 2018 –
Januari 2019 berupa laporan bulanan
realisasi pemenuhan bahan baku,
laporan bulanan realisasi pemanfaatan
dan penggunaan bahan baku serta
produksi yang dilaporkan secara
online.
9. 1.2.1.a. Dokumen identitas
importir
NA Selama periode Februari 2018 – Januari
2019, PT Dewata Cipta Semesta tidak
terdaftar sebagai importir.
Halaman 6 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
10. 1.2.1.b. Panduan/pedoman/pros
edur pelaksanaan dan
bukti pelaksanaan
mekanisme uji tuntas
(due diligence) importir.
NA Selama periode Februari 2018 – Januari
2019, PT Dewata Cipta Semesta tidak
terdaftar sebagai importir.
11. 1.3.1.a. Akte notaris
pembentukan kelompok
atau dokumen
pembentukan kelompok
NA Selama periode Februari 2018 – Januari
2019, PT Dewata Cipta Semesta tidak
terdaftar sebagai salah satu anggota
kelompok.
12. 1.3.1.b. Internal audit anggota
kelompok.
NA Selama periode Februari 2018 – Januari
2019, PT Dewata Cipta Semesta tidak
terdaftar sebagai salah satu anggota
kelompok.
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
M - Seluruh penerimaan bahan baku
kayu bulat telah dilengkapi dengan
perjanjian kerjasama serta dokumen
jual beli yang sah. Pembelian kayu
bulat tersebut adalah sejumlah
15.121,94 m3
.
- selama periode berjalan (Februari
2018 – Januari 2019) PT Dewata
Cipta Semesta menerima kayu
gergajian berjenis Meranti untuk
dijual kembali dengan tujuan
domestik. Pembelian kayu gergajian
tersebut adalah sejumlah 252,3630
m3
yang dilengkapi dengan
dokumen jual beli yang sah.
Halaman 7 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
2. 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB)
M Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta menerima bahan baku kayu
bulat yang seluruhnya berasal dari
hutan negara. Penerimaan kayu bulat
tersebut dilengkapi dengan dokumen
SKSHH-KB sebanyak 6.176 set beserta
DPKB-nya dengan total penerimaan
15.121,94 m3
.
3. 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M - PT Dewata Cipta Semesta
menerima kayu gergajian Meranti
sebanyak 252,3630 m3
pada
periode Februari 2018 – Januari
2019.
- Seluruh penerimaan kayu gergajian
tersebut telah dilengkapi dengan
dokumen angkutan yang sah
berupa SKSHH-KO dan bukti serah
terima kayu.
4. 2.1.1.d. Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
M - Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta menerima kayu bulat dari
hutan negara sebesar 15.121,94 m3
yang dilengkapi dengan dokumen
SKSHH-KB sebanyak 445 set
dokumen.
- Selain itu perusahaan menerima kayu
gergajian hutan negara sebesar
252,3630 m3
yang dilengkapi dengan
dokumen SKSHH-KO sebanyak 10
set.
- Hasil screening menunjukkan bahwa
tidak ada perbedaan jenis kayu yang
dijumpai di lapangan dengan
dokumen angkutan hasil hutan.
- Hasil verifikasi menunjukkan adanya
kesesuaian jenis dan volume
penerimaan bahan baku yang
tercantum di dalam dokumen
Halaman 8 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
angkutan dibandingkan dengan LMK
(LMKB dan LMHHKO) pada periode
12 bulan terakhir.
- PT Dewata Cipta Semesta memiliki
Tenaga Teknis PHPL teregister yaitu
GANIS PHPL PKB-R dan GANIS
PHPL PKG-R yang masih berlaku dan
dilengkapi dengan SK penunjukkan.
- Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
selama periode 12 bulan terakhir
perusahaan tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
5. 2.1.1.e. Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang
menjelaskan asal – usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak menerima dan
mengolah bahan baku dari kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
dari kayu lelang.
6. 2.1.1.f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak menerima dan
mengolah kayu limbah industri.
7. 2.1.1.g. Dokumen S-LK/S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M - Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta menerima bahan baku kayu
bulat dan kayu gergajian yang
seluruhnya berasal dari hutan negara.
- Seluruh penerimaan bahan baku
yang diterima berasal dari pemasok
yang telah ber S-LK
8. 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S-LK/S-
PHPL/DKP
NA Seluruh pemasok kayu bulat dan kayu
gergajian PT Dewata Cipta Semesta
telah ber S-LK
Halaman 9 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
9. 2.1.1.i. Dokumen pendukung
RPBBI
M PT Dewata Cipta Semesta dapat
menunjukkan dokumen pendukung
RPBBI berupa surat perjanjian kontrak
suplai bahan baku kayu bulat dengan
pemasok. Setiap kontrak yang dibuat
telah ditandatangani oleh kedua belah
pihak di atas kertas bermaterai serta
telah sesuai dengan yang tercantum
pada RPBBI (periode berjalan).
10. 2.1.2.a. Pemberitahuan impor
barang (PIB)
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
11. 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
12. 2.1.2.c. Packing List (P/L) NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
13. 2.1.2.d. Invoice NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
14. 2.1.2.e. Deklarasi NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
15. 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
16. 2.1.2.g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak terdaftar sebagai
Halaman 10 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
17. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak terdaftar sebagai
importir sehingga tidak menerima dan
mengolah kayu impor.
18. 2.1.3.a. Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M Tersedia Tallysheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
19. 2.1.3.b. Laporan produksi hasil
olahan
M - Berdasarkan hasil analisis auditor
terhadap laporan produksi PT Dewata
Cipta Semesta selama periode
Februari 2018 – Januari 2019,
diperoleh hasil bahwa rata-rata
rendemen kayu gergajian adalah
sebesar 69,71%.
- Hasil tersebut telah sesuai dengan
input dan outputnya.
20. 2.1.3.c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M Realisasi produksi tidak melebihi
kapasitas izin yang diberikan.
21. 2.1.3.d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
22. 2.1.3.e. Dokumen
Catatan/Laporan Mutasi
Kayu
M - PT Dewata Cipta Semesta telah
menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat
(LMKB), Laporan Mutasi Hasil Hutan
Kayu Olahan (LMHHKO), dan laporan
pendukungnya.
- Laporan mutasi kayu bulat dan
olahan beserta laporan
pendukungnya telah dilaporkan
kepada Dinas Kehutanan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dan BPHHP
Wilayah VII Denpasar yang dibuktikan
dengan bukti serah terima (stempel
Halaman 11 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
basah masing-masing instansi terkait
beserta tanggal serah terima).
23. 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau
DKP
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak melakukan kegiatan
penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia
jasa
24. 2.1.4.b. Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee dengan
pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak melakukan kegiatan
penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia
jasa
25. 2.1.4.c. Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak melakukan kegiatan
penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia
jasa
26. 2.1.4.d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia
jasa
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak melakukan kegiatan
penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia
jasa
27. 2.1.4.e. Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri penyedia jasa
NA Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta tidak melakukan kegiatan
penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia
jasa
Halaman 12 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 3.1.1. Dokumen angkutan
yang sah
M - Selama periode Februari 2018 –
Januari 2019, PT Dewata Cipta
Semesta melakukan
pemindahtanganan/penjualan lokal
kayu bulat sebesar 1.236,54 m3
dan
produk kayu gergajian sebesar
8.785,10 m3
.
- Seluruh
pemindahtanganan/penjualan lokal
kayu bulat dilengkapi dengan
dokumen SKSHH-KB sebanyak 39
set dan untuk kayu gergajian
dilengkapi dengan dokumen
angkutan berupa SKSHH-KO
sebanyak 677 set.
2. 3.2.1.a. Produk hasil olahan
kayu yang diekspor
NA Selama periode Februari 2018 - Januari
2019 PT Dewata Cipta Semesta tidak
melakukan penjualan kayu gergajian
untuk tujuan ekspor.
3. 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB
NA Selama periode Februari 2018 - Januari
2019 PT Dewata Cipta Semesta tidak
melakukan penjualan kayu gergajian
untuk tujuan ekspor.
4. 3.2.1.c. Packing List (P/L) NA Selama periode Februari 2018 - Januari
2019 PT Dewata Cipta Semesta tidak
melakukan penjualan kayu gergajian
untuk tujuan ekspor.
5. 3.2.1.d. Invoice NA Selama periode Februari 2018 - Januari
2019 PT Dewata Cipta Semesta tidak
melakukan penjualan kayu gergajian
untuk tujuan ekspor.
6. 3.2.1.e. Bill of Lading NA Selama periode Februari 2018 - Januari
2019 PT Dewata Cipta Semesta tidak
melakukan penjualan kayu gergajian
untuk tujuan ekspor.
7. 3.2.1.f. Dokumen V-Legal
untuk produk yang
wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-
NA Selama periode Februari 2018 - Januari
2019 PT Dewata Cipta Semesta tidak
melakukan penjualan kayu gergajian
untuk tujuan ekspor.
Halaman 13 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Legal
8. 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
NA Selama periode Februari 2018 - Januari
2019 PT Dewata Cipta Semesta tidak
melakukan penjualan kayu gergajian
untuk tujuan ekspor.
9. 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA Selama periode Februari 2018 - Januari
2019 PT Dewata Cipta Semesta tidak
melakukan penjualan kayu gergajian
untuk tujuan ekspor.
10. 3.2.1.i. Dokumen lain yang
relavan (diantaranya
CITES) untuk jenis
kayu dibatasi
perdagangannya
NA Selama periode Februari 2018 - Januari
2019 PT Dewata Cipta Semesta tidak
melakukan penjualan kayu gergajian
untuk tujuan ekspor.
11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan.
M PT Dewata Cipta Semesta
membubuhkan tanda V-Legal pada
dokumen penjualan produk kayu
gergajian berupa dokumen SKSHH-KO
dan dokumen pemindahtanganan kayu
bulat berupa SKSHH-KB.
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M - PT Dewata Cipta Semesta memiliki
Prosedur Kerja Kesiagaan, Mitigasi,
dan Pemulihan Keadaan Darurat
(Prosedur K3) yang telah disahkan
Direktur Utama pada tanggal 02
Januari 2019.
- Prosedur tersebut dibuat dengan
maksud untuk mengelola dan
mengendalikan cara bekerja secara
aman (menghindari unsafe action dan
unsafe condition), dan bekerja secara
sehat guna menjaga keselamatan dan
kesehatan diri sendiri.
Halaman 14 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
- PT Dewata Cipta Semesta telah
membentuk Panitia Keselamatan Kerja
yang telah disetujui dan
ditandatanggani Direktur Utama pada
01 Februari 2019.
2. 4.1.1.b. Implementasi K3 M - Alat Pemadam Api Ringan APAR
tersedia di tempat-tempat strategis,
peralatan tersebut berfungsi dengan
baik.
- PT Dewata Cipta Semesta telah
menyediakan APD sebagai upaya
menghindari kecelakaan.
- Tersedia kotak P3K yang berisi obat –
obatan sebgai upaya pertolongan
pertama apabila terjadi kecelakaan.
- Jalur evakuasi dan area titik kumpul
sudah ada dan dipasang pada tempat
yang strategis.
3. 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M - Diperoleh data bahwa selama periode
Februari 2018 - Januari 2019 tidak
terjadi kecelakaan kerja (nihil) baik
kecelakaan di lokasi produksi maupun
kecelakaan lalu lintas saat
berangkat/pulang kerja.
- Perusahaan telah melakukan upaya
pencegahan terhadap kecelakan kerja
dengan membuat SOP K3, memasang
rambu-rambu K3, menyediakan
perlengkapan P3K sebagai
pertolongan pertama jika terjadi
kecelakaan, serta membentuk
penanggung jawab K3.
4. 4.2.1. Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
(auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
M PT Dewata Cipta Semesta dapat
menunjukkan surat pernyataan No.
06/DCS-SP/II/2019 tanggal 01 Februari
2019 yang telah ditandatangani oleh
Direktur Utama.
Halaman 15 dari 15
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO.
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
5. 4.2.2. Ketersedian dokumen
KKB atau PP
M - PT Dewata Cipta Semesta dapat
menunjukkan dokumen peraturan
perusahaan yang telah mendapatkan
pengesahan sesuai dengan
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Surabaya No. 560/2558/436.7.8/
PP-51/2018 tanggal 06 Maret 2018.
- Peraturan perusahaan ini berlaku dari
08 Maret 2018 – 07 Maret 2020.
6. 4.2.3. Pekerja yang masih di
bawah umur.
M Berdasarkan wawancara dengan wakil
manajemen PT Dewata Cipta Semesta,
selama periode Februari 2018 – Januari
2019 tidak melakukan penerimaan
karyawan di bawah umur 18 tahun.
Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable
Samarinda, 11 Maret 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya
Ir Kurnia
Direktur