RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-3... · 2 RESUME HASIL...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-3 ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NO. 062.SVLK.010-IDN.01.15 ATAS NAMA CV ROYAL JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : Sasmita Munandari, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Royal Jaya b. Alamat : Dusun Ngumbuk Desa Pagerngumbuk RT.05 RW.02

Wonoayu Kabupaten Sidoarjo - Jawa Timur c. SK IUIPHHK : No. P2T/4/14.02/01/V/2014 tanggal 07 Mei 2014

d. Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi

: Veneer

e. Email : [email protected] f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Muhammad Masrukhan g. Management Representatif : Umi Haniva

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

6 Desember 2018

Kantor / Lokasi Industri CV Royal

Jaya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan

pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit

b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat

penunjukkan Manajemen Representatif

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

6 – 7 Desember 2018 Lokasi Industri

CV Royal Jaya

Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan

dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen

serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

7 Desember 2018 Lokasi Industri

CV Royal Jaya

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)

yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan

LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan

Ke-3

Bogor, 31 Desember 2018

a. CV Royal Jaya dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai

Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Mempertahankan status S-LK CV Royal Jaya No. 062.SVLK.010-IDN.01.15 sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 :

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M Akta pendirian perusahaan No. 96 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si dan

telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan No. 89/1380/CV/XII/2010

tanggal 28 Desember 2010.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M - SIUP Kecil No. 510/10-PJ/404.6.2/2016

tanggal 05 Januari 2016 yang diterbitkan

oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Sidoarjo.

- Masa berlaku sampai dengan 03 Januari

2021

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M - TDP No. 13.17.3.47.07356 tanggal 06

Januari 2016 yang diterbitkan oleh Plh.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Sidoarjo.

- Masa berlaku sampai dengan 04 Januari

2021

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M - NPWP No. 03.088.163.5-603.000 terdaftar

tanggal 28 Desember 2010.

- SKT No. PEM-02804/WPJ.24/KP.0103/2014

tanggal 16 Desember 2014 yang diterbitkan

oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Sidoarjo Barat.

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M - Dokumen UKL – UPL dan telah mendapatkan

rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Sidoarjo No.

660/586/404.6.3/2012 tanggal 13 April

2012

4



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


- Perusahaan telah melaporkan kegiatan

pelaksanaan UKL – UPL tahun 2016

(semester II) dan tahun 2017 (semester I).

- CV Royal Jaya belum melakukan pelaporan

UKL – UPL semester II tahun 2017 dan

pelaporan UKL – UPL semester 1 tahun 2018.

Perusahaan sedang dalam proses menunggu

hasil uji laboratorium yang dibuktikan dengan

Surat Keterangan No. 104/MBS-DMP/XII/2018

tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan

oleh PT MitraLab Buana Surabaya.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M - IUIPHHK No. P2T/4/14.02/01/V/2014

tanggal 07 Mei 2014 yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi

Jawa Timur (An. Gubernur Jawa Timur)

dengan produk veneer kapasitas 2.100

m3/tahun.

- Masa berlaku selama perusahaan masih

beroperasi

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

M CV Royal Jaya telah menyusun dan

melaporkan RPBBI tahun 2016, 2017, dan

tahun 2018 beserta realisasi bulanan

pemenuhan bahan baku, realisasi

pemanfaatan dan penggunaan bahan baku

serta produksi secara online.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai

importir.

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai

importir.

1.3.1.

a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai salah

satu anggota kelompok.

b. Internal audit anggota

kelompok NA CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai salah

satu anggota kelompok.

5



Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

No. Nomor & Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian

M - Selama periode Desember 2016 – November

2018, CV Royal Jaya melakukan pembelian

bahan baku kayu bulat yang seluruhnya

berasal dari hutan rakyat dengan jenis

mahoni, mindi, rimba campuran, kayu indah,

sengon, akasia, jati, dan mangga.

- Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat

tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli

yah sah berupa Nota Pembelian.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

NA CV Royal Jaya tidak menerima dan mengolah

kayu dari hutan negara/alam

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M Seluruh penerimaan bahan baku tersebut

dilengkapi dengan bukti serah terima kayu

berupa surat jalan yang telah ditandatangani

oleh pihak pembeli (CV Royal Jaya) dan pihak

penjual (pemasok).

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M - CV Royal Jaya menerima bahan baku kayu

bulat sebesar 2.395,48 m3 (9.874 batang)

yang seluruhnya dilengkapi dengan dokumen

nota angkutan sebanyak 528 set.

- Bahan baku kayu bulat yang diterima CV

Royal Jaya selama periode Desember 2016 –

November 2018 memiliki jumlah batang dan

volume yang diterima di dalam dokumen

angkutan hasil hutan (nota angkutan) telah

sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMKB

dan LMHHKO) dengan periode yang sama.

- Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian

dokumen angkutan dengan stok kayu bulat di

lapangan

- Terdapat GANIS PHPL PKL yang dilengkapi

dengan Surat Pengangkatan GANIS PKL No.

01/S-RJ/III/2017 tanggal 02 Maret 2017.

- CV Royal Jaya tidak menerima dan mengolah

kayu lelang.

6



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP


bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu dari kayu lelang.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri


kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M - Selama periode Desember 2016 – November

2018, CV Royal Jaya melakukan pembelian

dan penerimaan bahan baku kayu bulat yang

seluruhnya dari hutan hak (rakyat). Seluruh

penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi

dengan dokumen angkutan yang sah berupa

Nota Angkutan (yang melekat sebagai DKP).

- CV Royal Jaya telah membuat prosedur

pengecekan DKP dan telah menunjuk

petugas pengecek DKP yang dibuktikan

dengan adanya surat penunjukkan petugas

pengecek DKP tanggal 01 Januari 2017 yang

ditandatangani oleh Direktur Perusahaan.

- CV Royal Jaya telah membuat laporan

pengecekan DKP yang dilakukan secara

periodik dan menuangkannya ke dalam

format laporan pengecekan DKP.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat CV

Royal Jaya telah dilengkapi dengan DKP (nota

angkutan) hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang

Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang

Berasal dari Hutan Hak pasal 6 ayat (1) Nota

7



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang

berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik

hutan hak dan berlaku sebagai DKP.

i. Dokumen pendukung

RPBBI

M Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat CV Royal Jaya berasal dari hasil hutan budidaya

yang berasal dari hutan hak. Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI berupa

persediaan akhir/stok bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku telah

dicantukan nama Kabupaten asal sumber bahan baku. Hal ini sesuai denga ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012

tentang Rencana Pemenuhan bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB)

NA CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir

sehingga tidak menerima dan mengolah kayu

impor.

b. Bill of Lading (B/L) NA CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir


impor.

c. Packing List (P/L) NA CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir


impor.

d. Invoice NA CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir


impor.

e. Deklarasi NA CV Royal Jaya tidak terdaftar sebagai importir


impor.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



impor.

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu



impor.

8



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


yang dibatasi

perdagangannya

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya



impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M Terdapat tallysheet penggunaan bahan baku

dan hasil produksi

b. Laporan produksi hasil

olahan

M - Rata-rata rendemen kayu bulat yang diolah

menjadi veneer sebesar 53,90 %.

- Rerata rendemen tersebut telah sesuai

dengan input dan outputnya.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin

produksi yang diberikan

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan


kayu lelang

e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu

M - LMKB dan LMHHKO CV Royal Jaya telah

sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu

: daftar penerimaan bahan baku, laporan

produksi, dan laporan penjualan.

- Seluruh Laporan Mutasi Kayu yang dibuat

setiap bulannya oleh perusahaan telah

dilaporkan ke BPHP Wilayah VII Denpasar

(Stasiun Pelayanan Surabaya).

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP NA CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan

penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan


c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



d. Ada pemisahan produk NA CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan

9



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa


e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa



C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Selama periode Desember 2016 – November 2018, CV Royal Jaya memproduksi veneer.

Seluruh produksi veneer tersebut dijual dengan tujuan domestik/lokal yang seluruhnya

dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

NA Selama periode Desember 2016 – November

2018, CV Royal Jaya tidak melakukan kegiatan

penjualan ekspor untuk produk veneer hasil

produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)




produksinya.

c. Packing List (P/L) NA Selama periode Desember 2016 – November



produksinya.

d. Invoice NA Selama periode Desember 2016 – November



produksinya.

10



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


e. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Desember 2016 – November



produksinya.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal




produksinya.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis




produksinya.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar




produksinya.

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya




produksinya.

3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen

penjualan produk veneer yaitu di Nota Angkutan.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor & Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3 M - CV Royal Jaya telah memiliki Prosedur Kerja

(SOP) K3 yang telah disetujui oleh Direktur pada tanggal 15 Juni 2014.

- Perusahaan telah menunjuk petugas penanggung jawab K3 ng dibuktikan dengan adanya surat penunjukkan penanggung

jawab K3 tanggal 01 Desember 2017 yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktur

11



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Perusahaan.

b. Implementasi K3 M - Alat Pelindung Diri (APD) tersebut dalam kondisi baik dan seluruh karyawan CV Royal

Jaya telah mengimplementasikan penggunaan APD secara baik pada saat

bekerja. - CV Royal Jaya telah memasang APAR (Alat

Pemadam Api Ringan) di seluruh areal

pabrik, terlihat dengan jelas, dan masih dalam kondisi baik.

- CV Royal Jaya telah memasang rambu –

rambu K3 berupa jalur evakuasi, titik kumpul, dan larangan – larangan untuk keselamatan

kerja karyawan. Rambu – rambu karyawan tersebut terpasang di seluruh areal kerja CV Royal Jaya, terpasang secara jelas, mudah

terlihat, dan strategis. - Obat – obatan telah disediakan oleh

perusahaan di dalam kotak P3K untuk penanganan luka ringan yang masih bisa ditangani.

c. Catatan kecelakaan kerja M - Selama periode Desember 2016 – November

2018, terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 (lima) kejadian yang seluruhnya termasuk dalam kategori ringan.

- CV Royal Jaya memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan dengan

menanggung seluruh biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan kerja.

4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M Manajemen CV Royal Jaya memberikan

kebebasan kepada karyawannya untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja yang dibuktikan dengan Surat

Pernyataan yang telah disetujui oleh Direktur

Perusahaan.

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

– hak pekerja

M Terdapat tanda terima permohonan pengesahan

peraturan perusahaan yang diterbitkan oleh

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tanggal

TrusUndo (erdfrcstion

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman L2

14 Desember 2018.

4.2.3.

Pekerja yang masih dibawah umur

M - CV Royal Jaya memiliki 21 karyawan yangterdiri dari delapan (8) karyawan tetap, tiga(3) karyawan kontrak, dan 10 karyawanborongan.

- Selama periode Desember 2016 - November2018, CV Royal Jaya tidak menerimakaryawan di bawah umur

)Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-3... · 2 RESUME HASIL...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Penilikan Ke-3... · 2 RESUME HASIL...