RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Halaman 3 dari 15 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan Ke-3

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab

LVLK

: Ir. Kurnia, IPU

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo

Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

- Anjar Guntoro, S.Hut Internal Ketua Tim Audit

- Adi Surya, SE Internal Anggota

h. Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

- Ir Rudy Setyawan Internal Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Klaseman

b. Alamat Kantor : Jl. Raya Karangpranti KM 17 RT 003 RW 005, Desa Karangpranti,

Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi > Rp. 500 Juta

d. SK IUIPHHK : No. 510./96/116-00/2006 Tanggal 13 April 2006

SK IUI : No. 078/DJIA/IUT-IV/NONPMA-PMDN/VII/1994 Tanggal 11 Agustus

1994 Jo. No. 570/328/426.404/2014

e. SK IUT : No. 576/335/426.510/2004 Tanggal 26 April 2004

f. Lokasi : Desa Karangpranti Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, Jawa Timur

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Darmawan Linggadjaja

Komisaris : Cecila Kindianingsih

i. Management

Representatif

: Kusno Widodo

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

16 September 2019,

Industri PT Klaseman

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

16 - 17 September 2019,


Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

17 September 2019,


Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-3

Bogor,

4 Oktober

a. PT Klaseman dinyatakan MEMENUHI

standar verifikasi legalitas kayu pada

IUIPHHK dan IUI.

b. Status S-LK PT Klaseman dapat

dipertahankan sesuai dengan masa

berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

Halaman 3 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir untuk

perusahaan yang

berbadan hukum atau

KTP bagi usaha

perorangan

M Pada Penilikan – 3 ini tidak perubahan

legalitas Akta Pendirian dan akta

perubahan terakhir PT Klaseman yaitu :

- Tersedia Akta Pendirian Perseroan

Terbatas “PT Klaseman” No. 108

tanggal 28 Mei 1951.

- Akta Perubahan terakhir : Akta berita

acara rapat umum Pemegang Saham

Luar Biasa Perseroan Terbatas PT

Klaseman tanggal 20 Mei 2017 nomor

002 oleh notaris Hernowo SH, yang

berkedudukan di Probolinggo.

Akta perubahan yang telah disahkan oleh

pejabat/instansi yang berwenang, pada

Akta sudah secara spesifik menyebutkan

perusahaan bergerak dalam bidang wood

working dan furniture.

2. 1.1.1.b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

M PT Klaseman telah memiliki dokumen

SIUP nomor: 517/021.PM/ 426.404/2013

tanggal 12 Februari 2013 yang berlaku

sampai dengan tanggal 11 Februari 2018.

Perusahaan dapat menunjukkan tanda

terima berkas (perpanjangan SIUP)

nomor: 250/20/08/2018 tanggal 20

Agustus 2018 dari Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

3. 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 tentang Pencabutan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 4 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah tanggal 29 Maret

2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin

gangguan di daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M TDP nomor: 13.36.1.16.0090 (perubahan

ke 06) tanggal 08 Desember 2017, yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor

Penanaman Modal dan Perijinan

Kabupaten Probolinggo. Masa berlaku

sampai dengan 07 Desember 2022.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai

dengan ruang lingkupnya.

NIB nomor 8120003981516 tanggal 11

September 2018.

5. 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M NPWP (9 digit awal) dan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai

dengan dokumen legalitas perusahaan

lainnya.

- NPWP : 01.123.344.2-651.000 atas

nama PT Klaseman

- SKT nomor : PEM-00206/WPJ.12/

KP.0903/2012 tanggal 02 April 2012

yang diterbitkan oleh Kantor

Pelayanan Pajak Madya Malang.

- SPPKP nomor : PEM-00031/WPJ.12/

KP.0903/2013 tanggal 07 Februari

2013, yang diterbitkan oleh Kantor

Pelayanan Pajak Madya Malang.

6. 1.1.1.f. Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/

SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara

M PT Klaseman telah memiliki dokumen UKL

– UPL yang telah mendapat rekomendasi

dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Probolinggo No. 660.05/1188/426.303/2016

tanggal 20 April 2016.

PT Klaseman melakukan perluasan gedung

untuk proses produksi, sehingga ada revisi

UKL-UPL bulan Maret 2019 dan telah

mendapat rekomendasi nomor

Halaman 5 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

660.05/568/426.111/2019 tanggal 14 Mei

2019 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkugan

Hidup Kabupaten Probolinggo. Sesuai

dengan surat Rekomendasi dari Kepala

Badan Lingkungan Hidup Pemerintah

Kabupaten Probolinggo.

7. 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M - Surat Keputusan Menteri Perindustrian

Republik Indonesia nomor :

078/DJIA/ITU-IV/NONPMA-

PMDM/VII/1994 tanggal 11 Agustus

1994 tentang Izin Usaha Industri

- Izin Usaha Tetap Usaha (IUT)

Pengolahan Kayu berdasarkan

Keputusan Bupati Probolinggo Nomor

: 576/335/426.510/2004 tanggal 26

April 2004.

- Pembaharuan Izin Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan

Surat Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Timur nomor

: 510./96/116-00/2006 tanggal 13 April

2006.

- IUI perubahan berdasarkan Surat yang

diterbitkan oleh Kantor Penanaman

Modal dan Perizinan Kabupaten

Probolinggo No.

570/328/426.404/2014.

8. 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

M PT Klaseman telah membuat dan

melaporkan secara online dokumen

RPBBI beserta perubahannya, laporan

realisasi pemenuhan bahan baku industri

dan laporan realisasi pemanfaatan bahan

baku selama periode September 2018

s/d Agustus 2019. Terdapat kesesuaian

antara realisasi pemanfaatan atau

penggunaan bahan baku serta produksi

dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan)

yang telah dilaporkan.

9. 1.2.1.a. Dokumen identitas NA Selama periode September 2018 s/d

Halaman 6 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

importir Agustus 2019, PT Klaseman tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak

terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

10. 1.2.1.b. Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.

NA Selama periode September 2018 s/d

Agustus 2019, PT Klaseman tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak

terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11. 1.3.1.a. Akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok

NA PT Klaseman tidak melakukan kegiatan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

12. 1.3.1.b. Internal audit anggota

kelompok.

NA PT Klaseman tidak melakukan kegiatan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

Halaman 7 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian.

M Selama periode September 2018 s/d

Agustus 2019, PT Klaseman melakukan

pembelian bahan baku kayu bulat dengan

jenis Sengon dan Jabon.

Seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat dari hutan rakyat telah dilengkapi

dengan perjanjian/kontrak suplai bahan

baku dengan kelompok tani, bukti

pembayaran dan dokumen angkutan

berupa Nota Angkutan.

2. 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)


Agustus 2019 PT Klaseman tidak

menerima dan mengolah bahan baku

kayu bulat dari hutan alam/negara.

3. 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

M Setiap penerimaan bahan baku kayu bulat

dari hutan rakyat yang diterima PT

Klaseman telah dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

berupa Nota Angkutan dan bukti serah

terima kayu. Bukti serah terima kayu bulat

berupa form tanda terima yang memuat

informasi jenis kayu, tanggal, no. polisi

alat angkut, jumlah pcs dan volume kayu.

Form tanda terima tersebut

ditandatangani oleh petugas PT Klaseman

dan pengirim.

4. 2.1.1.d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah


Agustus 2019, PT Klaseman menerima

kayu bulat jenis jabon dari hutan rakyat

sebanyak 61.821 batang / 2.140,08 m3

dengan di lengkapi dokumen Nota

Angkutan sebanyak 163 set dan balsa

sebanyak 4.987 batang / 357,65 m3

dengan nota angkutan sebanyak 24 set.

Halaman 8 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

Pengiriman bahan baku tersebut telah

dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan

sesuai dengan Penatausahaan hasil

Hutan dari Hutan Budidaya rakyat.

Hasil uji petik terhadap dokumen tersebut

tidak dapat perbedaan jenis dan volume

antara fisik kayu dengan dokumen

angkutan. Terdapat kesesuaian jenis dan

volume penerimaan bahan baku yang

tercantum di dalam dokumen angkutan

dibandingkan dengan LMK pada

periodeyang sama.

Selama periode September 2017 s/d Juli

2018, PT Klaseman tidak mengolah kayu

yang berasal dari kayu lelang.

5. 2.1.1.e. Nota dan dokumen

keterangan (Berita

Acara dari Petugas

Kehutanan atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang menjelaskan asal

– usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan

dari kayu lelang, serta

DKP.

NA Dalam kurun waktu September 2018 s/d


menerima dan menggunakan kayu

bekas/hasil bongkaran.

6. 2.1.1.f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

NA Dalam kurun waktu September 2018 s/d


menerima dan menggunakan kayu limbah

industri.

7. 2.1.1.g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok


Agustus 2019, PT Klaseman menerima

kayu dari pemasok yang telah memiliki S-

LK atau menerbitkan DKP. Penerimaan

bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat

telah dilengkapi Nota Angkutan yang

berlaku dan melekat sebagai DKP.

Perusahaan telah memiliki dokumen

Prosedur Pengecekan DKP serta personil

yang bertanggung jawab dalam

Halaman 9 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

pemeriksaan DKP. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada pemasok yang

menerbitkan DKP dengan hasil seluruh

uraian verifikasi memenuhi.

8. 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP


Agustus 2019, kebutuhan bahan baku

kayu bulat PT Klaseman dipasok oleh

pemasok yang telah memiliki DKP

9. 2.1.1.i. Dokumen pendukung

RPBBI

M Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu

bulat dari hasil hutan budidaya yang

berasal dari hutan rakyat.

Dokumen pendukung dalam penyusunan

RPBBI PT Klaseman berupa persediaan

akhir/stock bahan baku per 31 Desember

tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI

penyusunan rencana pasokan bahan

baku dicantumkan nama Kabupaten asal

sumber bahan baku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer

Hasil Hutan Kayu

10. 2.1.2.a. Pemberitahuan impor

barang (PIB)


Agustus 2019, PT Klaseman tidak terdapat

realisasi kegiatan impor kayu.

11. 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode September 2018 s/d



12. 2.1.2.c. Packing List (P/L) NA Selama periode September 2018 s/d



13. 2.1.2.d. Invoice NA Selama periode September 2018 s/d



14. 2.1.2.e. Deklarasi NA Selama periode September 2018 s/d



15. 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea NA Selama periode September 2018 s/d

Halaman 10 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

masuk (bila terkena bea

masuk)



16. 2.1.2.g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya




17. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya




18. 2.1.3.a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M Tersedia tally sheet/rekaman/laporan

produksi. Tally sheet/rekaman/laporan

awal produksi dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan

baku.

19. 2.1.3.b. Laporan produksi hasil

olahan


Agustus 2019, perusahaan memproduksi :

Kayu gergajian sebanyak 2.055,7152 m3

dengan rata-rata rendemen 71,33 %,

Finger Joint Laminated, Fingerjoin

Laminated Board dan Finger Joint

Multilayer sebanyak 777,0324 m3

dengan

rata-rata rendemen 40,00 %, FJL BLock

sebanyak 132,1810 m3

dengan rata-rata

rendemen 47,40 %, Wall Panel sebanyak

23,6282 m3

dengan rata-rata rendemen

15,00 %.

Finger Joint stick sebanyak 117,9232 m3

dengan rata-rata rendemen 32,50 %,

Laporan produksi sesuai dengan laporan

mutasi kayu. Terdapat hubungan yang

logis antara input-output dan rendemen.

20. 2.1.3.c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Jenis produk yang diproduksi serta

realisasi produksi PT Klaseman telah

sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin.

21. 2.1.3.d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan



menerima dan mengolah kayu lelang.

Halaman 11 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

22. 2.1.3.e. Dokumen

Catatan/Laporan Mutasi

Kayu

M PT Klaseman telah menyusun laporan

mutasi kayu (LMKB dan LMKO) beserta

laporan pendukungnya. Hasil verifikasi

dokumen menunjukkan bahwa LMK

sesuai dengan dokumen pendukung.

Dokumen LMK beserta dokumen

pendukungnya telah dilaporkan ke

instansi terkait.

23. 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau

DKP



melakukan proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain (industri

lain atau pengrajin/industri rumah

tangga).

24. 2.1.4.b. Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee dengan

pihak penyedia jasa

(pihak lain)






tangga).

25. 2.1.4.c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan






tangga).

26. 2.1.4.d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa






tangga).

27. 2.1.4.e. Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui






tangga).

Halaman 12 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

industri penyedia jasa

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan

yang sah

M Verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen

penjulan Periode September 2018 s/d

Agustus 2019 PT Klaseman belum

melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan

domestik/lokal, sehingga dokumen

angkutan hasil hutan yang sah belum

dapat diverifikasi, verifier ini akan dilakukan

verifikasi pada ada transaksi kegiatan.

2. 3.2.1.a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor

M Produk hasil olahan kayu yang di ekspor

dapat dipastikan merupakan hasil produksi

sendiri. Terdapat kesesuaian volume antara

stock produk, hasil produksi dan penjualan

lokal maupun ekspor.

Selama periode September 2017 s/d Juli

2018, perusahaan melakukan

perdagangan dengan tujuan ekspor untuk

produk kayu olahannya sebanyak

1.050,7648 m3

dengan dilengkapi dokumen

PEB sebanyak 26 set dokumen.

3. 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB

M Dokumen PEB sebanyak 26 set telah

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

(Packing List, Invoice, Bill of Lading,

dokumen V-Legal, Laporan Surveyor).

4. 3.2.1.c. Packing List (P/L) M Dokumen Packing List (P/L) sebanyak 26

set telah sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (PEB, Invoice, Bill of Lading,


5. 3.2.1.d. Invoice M Dokumen Invoice sebanyak 26 set telah

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

(PEB, Packing List, Bill of Lading, dokumen

V-Legal, Laporan Surveyor).

6. 3.2.1.e. Bill of Lading M

Dokumen Bill of Lading (B/L) sebanyak 26

Halaman 13 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

set telah sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (PEB, Packing List, Invoice,


7. 3.2.1.f. Dokumen V-Legal

untuk produk yang

wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-

Legal

M Terdapat dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-

Legal. Dokumen V-Legal telah sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,

Packing List, Invoice, Bill of Lading,

Laporan Surveyor).

Tidak ada Dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil

produksi dari bahan baku kayu lelang.

Seluruh stuffing produk yang diekspor

dilakukan di lokasi industri PT Klaseman.

8. 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

M Terdapat laporan hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis. Laporan surveyor

telah sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (PEB, Packing List, Invoice, Bill of

Lading, dokumen V-Legal).

9. 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar


Agustus 2019 produk yang di ekspor oleh

PT Klaseman tidak tergolong dalam produk

yang wajib dikenai bea keluar.

10. 3.2.1.i. Dokumen lain yang

relavan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu dibatasi

perdagangannya


Agustus 2019 produk yang di ekspor oleh

PT Klaseman tidak berasal dari jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya.

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M Perusahaan membubuhkan tanda V-Legal

pada dokumen penjualan. sementara

untuk penjualan ekspor diberikan stiker

tanda V-Legal pada packing produk kayu

yang akan diekspor.

Halaman 14 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M PT Klaseman memiliki dokumen Prosedur

K3 dan pengurus P2K3 yang telah

disahkan berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Probolinggo

nomor : 566/2367/426.104/2013 tanggal

21 Oktoer 2013. Berlaku selama tidak

terdapat perubahan susunan pengurus.

2. 4.1.1.b. Implementasi K3 M Perusahaan berkomitmen untuk

mewujudkan lingkungan kerja yang aman

dan sehat dengan menyediakan APAR,

alat pelindung diri (APD), kotak P3K

sebagai pertolongan pertama pada

kecelakaan kerja dan memasang rambu-

rambu K3.

Alat Pemadam Api Ringan APAR, stock

APD dan obat-obat P3K dalam kondisi

baik, siap digunakan dan tidak

kadaluwarsa.

Karyawan yang bekerja menggunakan

APD yang sesuai dengan tingkat resiko

pada masing-masing divisi.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu –

rambu K3 dibuat dengan ukuran yang

tidak terlaku kecil, jelas, dalam kondisi

baik, mudah terlihat serta tidak terhalang.

3. 4.1.1.c. Catatan kecelakaan

kerja

M PT Klaseman telah membuat catatan

kecelakaan kerja periode September 2018

s/d Agustus 2019 yang memuat

informasi tanggal dan jam kejadian, nama

pekerja (korban), seksi/divisi/bagian,

katagori kecelakaan kerja, uraian

kronologis kecelakaan kerja, tindakan

penangan kecelakaan kerja, keterangan

dapat melanjutkan bekerja atau tidak,

upaya pencegahan dan kolom klaim.

Selama periode September 2018 s/d

Agustus 2019 terjadi 1 (satu) kecelakaan

vTrusdndo Cerdfcation


FVLK-17 Rev. M OSlOilzA19

NCI.i;i:i'a;i::

kerja yang tergolong dalam kategoriringan dan telah dilakukan penangan olehManajemen PT Klaseman.

4. 4.2.1. Serikat pekerja ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekeria.

M PT Klaseman telah memiliki serikatpekerja yang bernama PUK-SPSI sesuaidengan Bukti Pencatatan Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi nomorKep.568/1 51 426.51212006 tanggal 1 9 April2006.

5r 4.2.2. Ketersedian dokumenKKB atau PP

M PT Klaseman telah memiliki PerjanjianKerja Bersama (PKB), perjanjian kerjabersama dibuat berdasarkan kesepakatanantara manajemen PT Klaseman denganPUK-SPSI PT Klaseman. Perjanjian KerjaBersama telah terdafiar di Dinas TenagaKerja.dan Transmigrasi Kab. ProbolinggoNomor : 560/011PKB,1426.106/2019tangga! 14 Februari 201 9.

Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejaktanggal 26 Januari 2019 sampai dengan25 Januari 2A21.

o. 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur.

M PT Klaseman memiliki karyawansebanyak 83 orang yang seluruhnya tidakmemiliki usia di bawah 18 trahun.

Karyawan termuda atas nama Ramdhoniyang berusia 22 tahun (lahir pada tanggal14 Januari 1997).

Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

$amarinda, 1 1 oktober 2ol g

\-!VlX PT Trustindo Prima Karya

Halaman 15 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Halaman 3 dari 15 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Halaman 3 dari 15 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...