RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Penilikan Ke-3 PT Tohitindo... · Halaman 3 dari 17...

Halaman 1 dari 17

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Penilikan Ke-3

Sasaran : IUIPHHK dan IUI PT Tohitindo Multicraft Industries

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan

2. Ikka Tiaraintan H, S.Ak (Anggota)

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Tohitindo Multicraft Industries

b. Alamat Kantor : Jl Raya Surabaya Mojokerto KM 24 Desa Sidorejo

Kec. Krian Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dan IUI

d. Produk & Kap. Izin : a. Kayu Gergajian kapasitas 10.000 m3/tahun,

b. Mebel dan Kerajinan Rotan kapasitas 1.680 ton/tahun,

c. Laminated Board kapasitas 6.000 m3/tahun,

d. Finger Joint Board kapasitas 750 m3/tahun,

e. Moulding-Dowel kapasitas 750 m3/tahun,

f. Solid Door kapasitas 6.750 m3/tahun,

g. Door Jam kapasitas 375 m3/tahun,

h. Window Component kapasitas 375 m3/tahun,

e. Lokasi Industri : Jl Raya Surabaya Mojokerto KM 24 Desa Sidorejo

Kec. Krian Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Fikki Sidharta

- Direktur : Deddy Nurhadityo

- Komisaris : Gatot Indarto Soemali

h. Management Representatif : Icha Suci Setyawati

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

9 Januari 2019

Kantor/Industri

PT Tohitindo Multicraft

Industries

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

9 - 11 Januari 2019

Kantor/Industri


Industries

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

11 Januari 2019

Kantor/Industri


Industries

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-3

Bogor,

1 Februari 2019

a. PT Tohitindo Multicraft Industries

dinilai MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK > 6.000 m3/Tahun dan

IUI > Rp. 500 Juta sesuai Lampiran

2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ HPL/

SET/4/2016.

Halaman 3 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

b. Status S-LK PT Tohitindo Multicraft

Industries dapat dipertahankan

sesuai ruang lingkup sertifikasinya

dengan perubahan S-LK.

Halaman 4 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir untuk

perusahaan yang

berbadan hukum atau

KTP bagi usaha

perorangan

M - Akta pendirian perusahaan No. 47

tanggal 21 Juli 1988 dan telah

didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta

dengan No. 513 tanggal 12 Juni 1989

- Akta perubahan terakhir No. 02 tanggal

06 Januari 2010. Telah mendapatkan

pengesahan berdasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia RI nomor : AHU-

11284.AH.01.02.Tahun 2010 tentang

Persetujuan Akta Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan tanggal 04

Maret 2010 dengan Daftar Perseroan

nomor : AHU-

0016680.AH.01.09.Tahun 2010

tanggal 04 Maret 2010

2. 1.1.1.b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

M - Surat Izin Usaha Perdagangan

Menengah yang dikeluarkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sidoarjo No.

510/321/404.5.15/2017 tanggal 24

Agustus 2017.

- Masa berlaku selama perusahaan

masih menjalankan usahanya

3. 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun

2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1

menyataan penetapan Izin Gangguan di

daerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

4. 1.1.1.d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M - TDP No. 13.17.1.46.07626 yang

diterbitkan oleh Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Halaman 5 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

Pintu Kabupaten Sidoarjo tanggal 29

Agustus 2017.

- Masa berlaku sampai dengan 29

Agustus 2022

5. 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M - NPWP No. 01.062.365.0-641.000

- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-

31KT/WPJ.24/KP.0803/2018 tertanggal

11 April 2018 yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah

DJP Jawa Timur II Kantor Pelayanan

Pajak Madya Sidoarjo.

- SPPKP No. S-30PKP/WPJ.24/KP.

0803/2018 tertanggal 11 April 2018

yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

6. 1.1.1.f. Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/

SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara

M - Dokumen UKL-UPL untuk industrinya,

yang dibuat tanggal 08 Juni 2015 dan

telah mendapat rekomendasi dari Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo

nomor : 660/139/UKL-UPL/437.75/2015

tanggal 14 Juli 2015.

- Perusahaan telah melaporkan laporan

semester pelaksanaan UKL-UPL tahun

2018 ke Badan Lingkungan Hidup

Kabupaten Sidoarjo dengan bukti

tanda terima berkas online dengan

Nomor pendaftaran : 20191000230

tanggal 11 Januari 2019.

7. 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M - IUIPHHK sesuai dengan Keputusan

Menteri Kehutanan No. SK.998/

Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 16

Maret 2009.

- IUI No. 330/T/INDUSTRI/1991 tanggal

29 Oktober 1991 yang diterbitkan oleh

Ketua Badan Koordinasi Penanaman

Modal

- Izin Usaha Perluasan yang diterbitkan

oleh Badan Penanaman Modal

Halaman 6 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

Provinsi Jawa Timur No.

64/35/T/INDUSTRI/2003 tanggal 13

Agustus 2003

- Izin Prinsip Perluasan yang diterbitkan

oleh Badan Penanaman Modal UPT

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi

Jawa Timur nomor 15/35/IP-

PL/PMDN/2014 tanggal 04 april 2014

PT Tohitindo Multicraft Industries telah

mendaftarkan kegiatan usahanya kepada

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara

OSS, ditetapkan pada tanggal 18

Oktober 2018, dengan mendapatkan

dokumen sebagai berikut : Nomor Induk

Berusaha (NIB) No. 8120314001085,

SIUP, IUI, dan IUIPHHK

8. 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

M PT Tohitindo Multicraft Industries telah

menyusun dan melaporkan dokumen

Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) tahun 2018 serta

Laporan Realisasi Pemenuhan dan

Pemanfaatan Bahan Baku serta Produksi

selama periode Januari - Desember 2018

secara online

9. 1.2.1.a. Dokumen identitas

importir

NA Selama periode Januari – Desember

2018, PT Tohitindo Multicraft Industries

tidak terdaftar sebagai importir dan tidak

terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

10. 1.2.1.b. Panduan/pedoman/pros

edur pelaksanaan dan

bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.



tidak terdaftar sebagai importir dan tidak

terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11. 1.3.1.a. Akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok

NA PT Tohitindo Multicraft Industries tidak

melakukan kegiatan sertifikasi legalitas

kayu secara kelompok.

12. 1.3.1.b. Internal audit anggota NA PT Tohitindo Multicraft Industries tidak

melakukan kegiatan sertifikasi legalitas

Halaman 7 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

kelompok. kayu secara kelompok.

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian.

M Seluruh penerimaan bahan baku

tersebut dilengkapi dengan perjanjian

kerjasama supply kayu gergajian dan

dokumen pembelian yang sah berupa

invoice.

2. 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat dari Perhutani dilengkapi dengan

DPKB.

3. 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.


gergajian dan kayu olahan yang

diterima PT Tohitindo Multicraft

Industries selama periode Januari –

Desember 2018 dilengkapi dengan

dokumen angkutan yang sah dan bukti

serah terima kayu

4. 2.1.1.d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

M - Seluruh penerimaan bahan baku

kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu

olahan dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah.

- Penerimaan bahan baku kayu bulat

sebesar 27,89 m3

(428 batang),

dilengkapi dengan SKSHH-KB

sebanyak 2 set. Penerimaan bahan

baku kayu gergajian sebesar

7.138,11 m3

(1.642.327 pcs)

dilengkapi dengan dokumen

angkutan sebanyak 448 set.

Penerimaan bahan baku kayu olahan

Halaman 8 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

sebesar 575,00 m3

(257.985 pcs)


angkutan sebanyak 42 set.

- Auditor melakukan verifikasi terhadap

seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat dan kayu gergajian yang

menggunakan dokumen SKSHH-KB

dan SKSHH-KO. Hasil verifikasi

tersebut kemudian diperiksa

keabsahannya oleh Dinas Kehutanan

Provinsi Jawa Timur (Peredaran Hasil

Hutan). Hasil pemeriksaan

menunjukkan dokumen SKSHH-KB

dan SKSHH-KO PT Tohitindo

Multicraft Industries dinyatakan absah

dan sesuai.

- Hasil screening menunjukkan bahwa

tidak ada perbedaan jenis kayu yang

dijumpai di lapangan dengan

dokumen angkutan hasil hutan.

- Dokumen angkutan dibandingkan

dengan LMK (LMKB dan LMHHKO)

selama periode Januari – Desember

2018 menunjukkan kesesuaian.

- PT Tohitindo Multicraft Industries

memiliki GANIS PHPL PKB-R dan

PKG-R yang masih aktif dan sesuai

dengan SK pengangkatannya.

- Selama periode 12 bulan terakhir

perusahaan tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

5. 2.1.1.e. Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal – usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu



tidak menerima dan mengolah kayu

bekas/hasil bongkaran.

Halaman 9 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

lelang, serta DKP.

6. 2.1.1.f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.




limbah industri.

7. 2.1.1.g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M - PT Tohitindo Multicraft Industries

menerima bahan baku kayu bulat,

kayu gergajian, dan kayu olahan

yang berasal dari 80 pemasok yang

telah memiliki S-PHPL, S-LK ataupun

DKP.

- Tersedia prosedur pengecekan

terhadap DKP yang diterima oleh PT

Tohitindo Multicraft serta terdapat

personil yang bertanggung jawab

untuk memastikan kebenaran dan

kesesuaian DKP yang diterima di PT

Tohitindo Multicraft Industries yang

dibuktikan dengan surat penunjukkan

dari Direktur.

- Perusahaan telah menyusun laporan

pengecekan terhadap DKP yang

diterbitkan oleh pemasok dengan

seluruh uraian hasil verifikasi sesuai.

8. 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA Seluruh pemasok PT Tohitindo

Multicraft Industries telah ber S-PHPL,

S-LK dan ber DKP.

9. 2.1.1.i. Dokumen pendukung

RPBBI


bulat, kayu gergajian dan kayu olahan

telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah (SKSHH-

KB,SKSHH-KO, dan Nota Angkutan)

dan dokumen perjanjian jual beli antara

pemasok dengan PT Tohitindo

Multicraft Industries

Halaman 10 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

10. 2.1.2.a. Pemberitahuan impor

barang (PIB)




impor.

11. 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Januari – Desember



impor.

12. 2.1.2.c. Packing List (P/L) NA Selama periode Januari – Desember



impor.

13. 2.1.2.d. Invoice NA Selama periode Januari – Desember



impor.

14. 2.1.2.e. Deklarasi NA Selama periode Januari – Desember



impor.

15. 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)




impor.

16. 2.1.2.g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya




impor.

17. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya




impor.

18. 2.1.3.a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M Tersedia tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

19. 2.1.3.b. Laporan produksi hasil

olahan

M Hasil analisis auditor menunjukkan

rerata rendemen untuk produk, sebagai

berikut :

Halaman 11 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

- Kayu gergajian sebesar 65,38 %

- Moulding sebesar 64,85 %

- Finger joint sebesar 56,69 %

- Laminated Board sebesar 57,81

%

- Door Jamb sebesar 61,93 %

- Window Jamb sebesar 56,99 %

Seluruh rerata rendemen telah sesuai

antara input dan output nya.

20. 2.1.3.c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Hasil analisis menunjukkan realisasi

produksi tidak melebihi kapasitas izin

yang diberikan.

21. 2.1.3.d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan




lelang.

22. 2.1.3.e. Dokumen

Catatan/Laporan Mutasi

Kayu

M - PT Tohitindo Multicraft Industries

telah menyusun Laporan Mutasi

Kayu Bulat (LMKB), Laporan Mutasi

Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO)

dan laporan pendukungnya. LMK

(Laporan Mutasi Kayu) memuat data

persediaan awal, perolehan

(pembelian atau hasil produksi),

pengurangan (untuk produksi,

penggunaan sendiri atau penjualan),

dan persediaan akhir.

- Laporan mutasi kayu beserta

laporan pendukungnya telah

dilaporkan kepada Dinas Kehutanan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan

BPHHP Pos Pelayanan Surabaya

yang dibuktikan dengan bukti serah

terima (stempel basah masing-

masing instansi terkait)

Halaman 12 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 3.1.1.a Dokumen angkutan

yang sah

M - Selama periode Januari s/d

Desember 2018, PT Tohitindo

Multicraft Industries menjual produk

kayu Gergajian dan Kayu olahan (FJL

Board, Decorative Profile, Post Beam,

E2E, E4E, S2S, S4S, Solid

Laminating, Solid Decking, dan FJ

Flooring) dari hasil produksi sendiri

untuk tujuan lokal.

- Setiap penjualan domestik/lokal PT

Tohitindo Multicraft Industries telah


angkutan dan pendukung yang sah.

Dokumen yang digunakan oleh

perusahaan adalah berupa SKSHHK-

KO, Nota Angkutan, DKO (Daftar

Kayu Olahan), dan/atau SATS-DN

untuk produk olahan berbahan baku

kayu Sonokeling.

- Dalam rangka kegiatan perdagangan

produk kayu berbahan baku kayu

Sonokeling, PT Tohitindo Multicraft

Industries telah memiliki izin

pengedar dalam negeri tumbuhan

tidak dilindungi Undang-undang

termasuk appendiks CITES jenis

sonokeling (Dalbergia latifolia)

berdasarkan Keputusan Kepala Balai

Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Jawa Timur No.

SK.90/K2/BIDTEK.1/KSA/6/2017

tanggal 21 Juni 2017. Dalam surat

keputusan tersebut ditetapkan bahwa

izin edar PT Tohitindo Multicraft

Industries adalah untuk jangka waktu

5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

ditetapkan dan wajib melakukan

perpanjangan sebelum masa berlaku

izin berakhir

2. 3.2.1.a. Produk hasil olahan M - Selama periode Januari - Desember

Halaman 13 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

kayu yang diekspor 2018, perusahaan telah menerbitkan

82 PEB dengan volume 2.654,9840

m3

atas penjualan produk kayu

olahan seperti E2E, E4E, S4S,

Decorative Profile, Bullnose, Door

Jamb, Window Jamb, FJLB, FJL

Turning, Post Beam, Flooring, dan

Decking ke beberapa negara.

- Produk yang diekspor merupakan

hasil produk yang diproduksi sendiri

oleh PT Tohitindo Multicraft Industries

3. 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB

M Dokumen PEB telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (dokumen V-

Legal, PEB, Invoice, Packing List, Bill of

Lading, serta Laporan Surveyor dan

CITES)

4. 3.2.1.c. Packing List (P/L) M

Dokumen Packing List telah sesuai

dengan dokumen PEB

5. 3.2.1.d. Invoice M

Dokumen Invoice telah sesuai dengan

dokumen PEB

6. 3.2.1.e. Bill of Lading M

Dokumen Bill of Lading telah sesuai

dengan dokumen PEB

7. 3.2.1.f. Dokumen V-Legal

untuk produk yang

wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-

Legal

M - Realisasi penjualan ekspor PT

Tohitindo Multicraft Industries periode

Januari - Desember 2018 telah

dilengkapi dokumen V-Legal sesuai

dengan peraturan perundang-

undangan.

- Dokumen V-Legal telah sesuai

dengan dokumen PEB dan Invoice.

8. 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

M - Produk PT Tohitindo Multicraft

Industries dengan HS code

4407.21.10 ; 4409.29.00 ; 4412.94.00;

dan 4418.99.90, tergolong dalam

produk wajib verifikasi dan telah

dilengkapi dengan laporan surveyor.

- Kesimpulan dari setiap hasil

pemeriksaan surveyor adalah dapat

diekspor sesuai dengan ketentuan

Permendag No. 12/M-

Halaman 14 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

DAG/PER/2/2017.

- Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis

oleh surveyor dilakukan di lokasi

industri PT Tohitindo Multicraft

Industries.

9. 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar


2018, hasil produksi yang diekspor oleh

PT Tohitindo Multicraft Industries tidak

tergolong dalam produk yang wajib

terkena bea keluar.

10. 3.2.1.i. Dokumen lain yang

relavan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu dibatasi

perdagangannya

M Selama periode Januari - Desember

2018, perusahaan menerima dan

mengolah kayu sonokeling untuk

dipasarkan pada pasar dalam negeri

dan luar negeri. Berdasarkan hasil

verifikasi oleh Auditor, PT Tohitindo

Multicraft Industries telah memiliki izin

usaha pengedar luar negeri kayu

sonokeling (Dalbergia latifolia) yang

tidak dilindungi Undang-undang

berdasarkan Keputusan Direktur

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam

dan Ekosistem nomor :

SK.271/KSDAE/SET/KSA.2/8/2017

tanggal 07 Agustus 2017

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M PT Tohitindo Multicraft Industries,

perusahaan membubuhkan tanda V-

Legal pada dokumen penjualan lokal

maupun ekspor.

Halaman 15 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M - PT Tohitindo Multicraft Industries

memiliki prosedur K3 yang

ditetapkan oleh Direktur pada

tanggal 23 Desember 2018.

- PT Tohitindo Multicraft Industries

telah mempunyai Panitia Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(P2K3) yang telah disahkan oleh

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kabupaten Sidoarjo No.

Kep.566/612/404.3.3/2015 tanggal

31 Agustus 2015

2. 4.1.1.b. Implementasi K3 M PT Tohitindo Multicraft Industries telah

menyediakan peralatan K3 berupa Alat

Pemadam Api Ringan (APAR), Alat

Pelindung Diri (APD), Kotak P3K

beserta obat-obatan, Tanda Jalur

Evakuasi, rambu K3, dan Titik Kumpul

yang terpasang di lokasi pabrik dan

dalam kondisi baik.

3. 4.1.1.c. Catatan kecelakaan

kerja

M Terjadi lima kali kecelakaan kerja di PT

Tohitindo Multicraft Industries. Seluruh

pengobatan atas kejadian kecelakaan

kerja menjadi tanggung jawab

perusahaan.

4. 4.2.1. Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M - Perusahaan melakukan kerjasama

dengan Lembaga Kerjasama

BIPARTIT sebagai forum komunikasi

dan konsultasi mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan perusahaan

dan karyawannya. LKS BIPARTIT PT

Tohitindo Multicraft Industries telah

dicatat dan disahkan oleh Kepala

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Halaman 16 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Sidoarjo Berdasarkan Surat

Keputusan No.

566/515/438.5.7/IX/2018 tanggal 24

September 2018. Masa kerja LKS

BIPARTIT ini berlaku selama 3 tahun

sejak tanggal dikeluarkan surat

keputusan.

- Terbentuk serikat buruh di

lingkungan kerja PT Tohitindo

Multicraft Industries yang tergabung

dalam Serikat Buruh Muslim

Indonesia (SARBUMUSI), sesuai

dengan SK yang dikeluarkan oleh

Dewan Pimpinan Cabang Sarekat

Buruh Muslimin Indonesia No.

14/SK/XIII/02/DPC-SBMI-

SDA/XII/2017 tanggal 29 Desember

2017 di Sidoarjo.

5. 4.2.2. Ketersedian dokumen

KKB atau PP

M Peraturan perusahaan yang telah

disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Sidoarjo melalui Surat

Keputusan Pengesahan PP No.

KEP.188/355/404.5.7 /IX/2017 tanggal

25 September 2017 yang berlaku

terhitung mulai tanggal 19 September

2017 s/d 18 September 2019

6. 4.2.3. Pekerja yang masih di

bawah umur.

M - Nuansa Jaya Perkasa selaku pihak

outsourcing. Hal tersebut telah

sesuai dengan Surat Perjanjian

Kontrak Kerja antara PT Sentosa

Nuansa Jaya Perkasa dengan PT

Tohitindo Multicraft Industries untuk

periode tahun 2017 yang berlaku

selama 1 tahun terhitung mulai 01

Januari - 31 Desember 2018.

- Berdasarkan informasi dari daftar

karyawan perusahaan, diperoleh

informasi bahwa PT Tohitindo

Multicraft Industries sendiri memiliki

60 pekerja tetap dan 19 pekerja

kontrak, tidak termasuk pekerja

yang dipasok oleh PT Sentosa

#Tnsdndo Ccrtllcdon


t FVLK-17 Rev. M O$nln0lg

Nuansa Jaya Perkasa

Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : NotApplicable

7 Febnnri2019Trustindo Prima l(arya

=el

6

Hahman 17 darl17

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Penilikan Ke-3 PT Tohitindo... · Halaman 3 dari 17...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Penilikan Ke-3 PT Tohitindo... · Halaman 3 dari 17...