RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU FVLK-17 Rev. M...
Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU FVLK-17 Rev. M...
Halaman 1 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Kegiatan : Penilikan Ke-3
Auditee : Kelompok IUIPHHK Mulawarman Jaya
Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Susunan Tim Audit : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut
h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : Kelompok IUIPHHK Mulawarman Jaya
b. Alamat Sekretariat : Jl Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun
d. Anggota : 1. CV Bumi Alam Pacific
2. PO Tingai Herisa
3. PO Tukimin
e. Email : [email protected]
f. Pengurus Kelompok : Ketua Kelompok : Aziz Muslim
g. Management Representatif : Aziz Muslim
Halaman 2 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
29 April 2019
Sekretariat Kelompok
IUIPHHK Mulawarman
Jaya
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :
a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
audit, teknik audit dan standar acuan
yang digunakan.
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
29 – 30 April 2019
Industri CV Bumi Alam
Pacific
Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan
pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
data, dokumen serta menganalisa
kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
30 April 2019
Industri CV Bumi Alam
Pacific
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
audit) yang meliputi temuan kesesuaian
dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian
diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Penilikan
Ke-3
Samarinda,
20 Mei 2019
a. Kelompok IUIPHHK Mulawarman
Jaya dinilai MEMENUHI standar VLK
pada IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤
6.000 m3/Tahun sesuai Lampiran 2.6.
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/
4/2016.
b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
dipertahankan sesuai masa berlaku
dan dengan perubahan ruang
lingkup anggota tersertifikasi menjadi
terdiri dari 1 (satu) anggota, yaitu
atas nama CV Bumi Alam Pacific.
Halaman 3 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3
PRINSIP 1.
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
1. 1.1.1.a Akte pendirian
perusahaan dan / atau
perubahan terakhir atau
KTP bagi usaha
perorangan
M CV Bumi Alam Pasific memiliki akta
pendirian No. 27 oleh notaris Bakhtiar, SH
tanggal 16 Januari 2009. Akta perubahan
No. 08 oleh notaris Bakhtiar tanggal 02
Juni 2010. Akta perubahan terakhir telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tenggaring dengan No. WI8-
U4/492/HK.02.3/VIII/2010.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha
Perdangangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
M SIUP CV Bumi Alam Pacific diterbitkan
oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan No.
510.41/0555/BP2T/PK/X/2015, masa
berlaku SIUP 05 Oktober 2015 s.d 05
Oktober 2020. Jenis usaha yang
dijalankan sesuai dengan izin usaha yang
dimiliki.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
3. 1.1.1.c Izin HO
NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia no 19 tahun
2017 pasal 1 disebutkan bahwa
Penetapan Izin Gangguan di Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman 4 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
M TDP CV Bumi Alam Pacific diterbitkan
oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan No
: 170631605767, masa berlaku TDP 14
September 2015 s.d 20 Agustus 2020.
Jenis dan lokasi usaha yang tercantum di
TDP sesuai dengan implementasi di
lapangan.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
M CV Bumi Alam Pacific memiliki NPWP No.
01.433.902.2-728.000 dan SKT No. S-
6534KT/WPJ.14/KP.0803/2017. 9 digit
awal NPWP sesuai dengan dokumen
lainnya.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan
hidup
M CV Bumi Alam Pacific memiliki dokumen
lingkungan berupa UKL/UPL yang telah
disetujui Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Kab. Kutai
Kartanegara dengan No. KAKK/03/UKL-
UPL/ Sawmill/2009 tanggal 05 Februari
2009. Tersedia bukti penyampaian
laporan pengelolaan lingkungan tahun
2018 dari instansi yang berwenang.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
Halaman 5 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
7. 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M CV Bumi Alam Pacific memiliki IUIPHHK
berdasarkan Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur No : 503/K.108/2009
tanggal 13 Maret 2009. Produk yang
diizinkan Kayu Gergajian Kap : 4.500
m3
/tahun.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
8. 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M CV Bumi Alam Pacific telah menyusun
RPBBI sebagai berikut :
RPBBI 2018 Perubahan Ke-0
No. 0000427001
Tanggal 08 Januari 2018
Rencana Produksi 0 m3
Kebutuhan Bahan Baku 0 m3
Sumber Bahan Baku : 0 m3
RPBBI 2019 Perubahan Ke-1
No. 0000573929
Tanggal 09 April 2019
Rencana Produksi 80,6814 m3
Kebutuhan bahan baku 120,42 m3
Sumber Bahan Baku IPK PT
Bumietam Jaya Nusantara 120,42 m3
Tersedia laporan realisasi pemenuhan
bahan baku periode April 2018 s.d Maret
2019.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
9. 1.2.1 Dokumen identitas NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
impor bahan kayu dan tidak terdaftar
Halaman 6 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
importir sebagai importir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
10. 1.2.2. Importir memiliki
mekanisme uji tuntas (due
diligence)
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
impor bahan kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
M Terdapat Dokumen Kesepakatan
Pembentukan Kelompok Usaha Bersama
IUIPHHK Mulawarman Jaya yang dibuat
tanggal 07 September 2015. Berdasarkan
SK Ketua Kelompok IUIPHHK
Mulawarman Jaya No.
O1/KEP.MLJ/I/2019 tanggal 02 Januari
2019 diputuskan bahwa PO Tukimin dan
PO Tingai Herisa keluar dari kelompok
sehingga anggota kelompok yang aktif
saat ini hanya CV Bumi Alam Pacific.
12. 1.3.1.b Internal audit anggota
kelompok
M Terdapat dokumen internal audit anggota
Kelompok Mulawarman Jaya a.n CV Bumi
Alam Pacific yang mencakup data dan
dokumen periode April 2018 s.d Maret
2019. Berdasarkan SK Ketua Kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya No.
O1/KEP.MLJ/I/2019 tanggal 02 Januari
2019 diputuskan bahwa PO Tukimin dan
PO Tingai Herisa keluar dari kelompok.
Halaman 7 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
13. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota
atau kontrak suplai bahan
baku
M Selama periode April 2018 s.d Maret 2019
CV Bumi Alam Pacific menerima bahan
baku hanya dari satu pemasok dan telah
dilengkapi dengan kontrak suplai bahan
baku No. 037/PT.BJN-SPK/III/2019
tanggal 25 Maret 2019 antara PT
Bumietam Jaya Nusantara dengan CV
Bumi Alam Pacific. Kontrak Suplai telah
ditandatangani kedua belah pihak di atas
materai.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
14. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
M Seluruh kayu bulat hutan alam yang
diterima oleh CV Bumi Alam Pacific telah
dilakukan pemeriksaan oleh Ganis PKB
dan dibuatkan DPKB melalui SIPUHH
Online. Hasil uji petik ID barcode di
lapangan menunjukkan kesesuaian
dengan informasi di dokumen DPKB.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
15. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
NA Selama periode April 2018 s.d Maret 2019
CV Bumi Alam Pacific tidak menerima
kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Halaman 8 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
yang sah Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
16. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Selama periode April 2018 s.d Maret 2019
CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
penerimaan bahan baku kayu bulat.
Penerimaan baru dilakukan pada tanggal
04 April 2019 dengan volume 120,43 m3
menggunakan 1 (satu) dokumen
SKSHHKB No KB.B.4825939.
CV Bumi Alam Pacific memiliki Ganis
PKB-R a.n Irvan Tamthawi No. Reg 01848-
11/PKB-R/XX/2016 berlaku s.d 17 Maret
2022, penempatan IUIPHHK CV Bumi
Alam Pacific. Surat pengangkatan Ganis
PKB-R dari Direktur Perusahaan No.
001/SK/P3KB/CV/BAP/III/2019 tanggal 22
Maret 2019.
Hasil pemeriksaan kayu bulat di lapangan
menunjukkan kesesuaian antara barcode
yang tertempel di kayu bulat dan
informasi di dokumen SKSHHKB
CV Bumi Alam Pacific tidak
menerima/mengolah jenis kayu yang
termasuk CITES maupun kayu lelang.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
17. 2.1.1.e Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa / Kelurahan)
NA Selama periode April 2018 s.d Maret 2019
CV Bumi Alam Pacific tidak menerima
atau mengolah bahan baku kayu bekas /
hasil bongkaran.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Halaman 9 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
18. 2.1.1.f Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
NA Selama periode April 2018 s.d Maret 2019
CV Bumi Alam Pacific tidak menerima
atau mengolah kayu limbah industri.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
19. 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok
M CV Bumi Alam Pacific menerima bahan
baku dari pemasok yang telah memiliki S-
LK yaitu PT Bumietam Jaya Nusantara, S-
LK No. 343.SLK.010-IDN masa berlaku
sertifikat 21 April 2018 s.d 20 April 2019.
Penerimaan kayu bulat di CV Bumi Alam
Pacific pada tanggal 04 April 2019.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
20. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
disebutkan bahwa batas waktu
penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017
21. 2.1.1.i Dokumen Pendukung
RPBBI
M Tersedia RPBBI CV Bumi Alam Pacific
tahun 2018 dan 2019 yang dibuat secara
online. Dokumen pendukung RPBBI yang
digunakan adalah dokumen Kontrak
Suplai Bahan Baku dan SK IPK PT
Bumietam Jaya Nusantara No
Halaman 10 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
503/2362/IPK/ DPMPTSP/XII/2017 tanggal
27 Desember 2017.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
22. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan
tidak terdaftar sebagai importir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
23. 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan
tidak terdaftar sebagai importir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
24. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan
tidak terdaftar sebagai importir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
25. 2.1.2.d Invoice NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan
tidak terdaftar sebagai importir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
Halaman 11 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
26. 2.1.2.e Deklarasi NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan
tidak terdaftar sebagai importir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
27. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan
tidak terdaftar sebagai importir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
28. 2.1.2.g Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan
tidak terdaftar sebagai importir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
29. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan
tidak terdaftar sebagai importir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
30. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
M CV Bumi Alam Pacific memiliki tally
penggunaan bahan baku yang memuat
informasi ID Barcode kayu bulat yang
diolah, jenis kayu dan ukuran dan volume
Halaman 12 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
kayu bulat dan tally hasil produksi kayu
gergajian yang dihasilkan.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
31. 2.1.3.b Laporan produksi hasil
olahan
M CV Bumi Alam Pacific memiliki daftar
produksi kayu gergajian yang memuat
informasi nomor produksi, jenis kayu
olahan, ukuran, jumlah dan volume.
Selama periode April 2018 s.d Maret 2019
CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
produksi kayu olahan. Kegiatan produksi
baru dilakukan di bulan April 2019.
Sampai dengan dilaksanakannya audit
lapangan, total kayu bulat yang diolah
sebanyak 82,42 m3
dan dihasilkan kayu
gergajian sebanyak 55,2237 m3
sehingga
diperoleh rendemen 67 %
Terdapat hubungan yang logis antara
input bahan baku, output hasil kayu
gergajian dan rendemen.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
32. 2.1.3.c Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
M CV Bumi Alam Pacific memiliki ijin
produksi kayu gergajian sebanyak 4.500
m3
per tahun.
Selama periode 1 tahun terakhir total
produksi kayu gergajian sebanyak
55,2237 m3
sehingga tidak melebihi
kapasitas yang diizinkan.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Halaman 13 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
33. 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu
lelang dipisahkan
NA Selama periode April 2018 s.d Maret 2019
CV Bumi Alam Pacific tidak menerima
dan/atau mengolah kayu lelang
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
34. 2.1.3.e Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu
M CV Bumi Alam Pacific telah menyusun
LMKB dan LMKO periode April 2018 s.d
Maret 2019 dan sesuai dengan dokumen
angkutan kayu bulat dan kayu olahan
serta laporan produksi yang digunakan.
Stok Awal KB : 0 m3
Stok Akhir KB : 0 m3
Stok Awal KG : 43,9785 m3
Stok Akhir KG : 25,9437 m3
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
35. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
36. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
Halaman 14 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
37. 2.1.4.c Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
38. 2.1.4.d Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
39. 2.1.4.e Adanya
pendokumentasian bahan
baku, proses produksi
dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui
industri jasa
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
Halaman 15 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
40. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
M Selama periode April 2018 s.d Maret 2019
CV Bumi Alam Pacific melakukan
penjualan kayu gergajian sebanyak
18,0348 m3
dengan menggunakan 2
(dua) dokumen SKSHHKO.
CV Bumi Alam Pacific memiliki Ganis
PKG-R a.n Kamsi No. Reg : 00590-
11/PKG-R/XX/2011 berlaku 14 Desember
2017 s/d 13 Desember 2020. Lokasi
penempatan perusahaan : CV Bumi Alam
Pacific. Surat pengangkatan Ganis PKG-R
dari Direktur Perusahaan No.
001/SK/BAP/P2SKSHHK-KO/XII/2017
tanggal 19 Desember 2017.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
41. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya dan tidak
terdaftar sebagai eksportir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
42. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya dan tidak
terdaftar sebagai eksportir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
Halaman 16 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
43. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya dan tidak
terdaftar sebagai eksportir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
44. 3.2.1.d Invoice NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya dan tidak
terdaftar sebagai eksportir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
45. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya dan tidak
terdaftar sebagai eksportir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
46. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
dokumen V-Legal.
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya dan tidak
terdaftar sebagai eksportir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
Halaman 17 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
47. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya dan tidak
terdaftar sebagai eksportir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
48. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya dan tidak
terdaftar sebagai eksportir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
49. 3.2.1.i Dokumen lain yang
relevan untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
NA CV Bumi Alam Pacific tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya dan tidak
terdaftar sebagai eksportir.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
50. 3.3.1. Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
M CV Bumi Alam Pacific telah
membubuhkan tanda V-Legal pada
dokumen angkutan SKSHHKO yang
digunakan dan telah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
Halaman 18 dari 19
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
PRINSIP 4.
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
51. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M Tersedia SOP K3 CV Bumi Alam Pacific
dan personil penanggung jawab K3 di
Perusahaan a.n Kamsi beserta surat
penunjukkannya dari Direkur.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
52. 4.1.1.b Implementasi K3 M CV Bumi Alam Pacific memiliki peralatan
K3 yang cukup seperti sepatu safety,
sarung tangan, helm, masker, sabuk
pengaman perut, rompi keselamatan,
Kotak Obat (P3K) dan APAR. Jalur
evakuasi telah dipasang di lokasi industri
dan sekitarnya menuju titik berkumpul.
Pekerja telah dibagikan APD yang cukup.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
53. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M CV Bumi Alam Pacific telah menyusun
dokumen catatan kecelakaan kerja.
Selama periode April 2018 – Maret 2019
tidak terjadi kecelakaan kerja.
Terhadap PO Tukimin dan PO Tingai
Herisa tidak dilakukan verifikasi karena
telah mengundurkan diri dari kelompok
IUIPHHK Mulawarman Jaya.
54. 4.2.1. Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan
yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
M Pekerja di CV Bumi Alam Pacific tidak
terlibat dan/atau membentuk serikat
pekerja. Terdapat surat edaran No.
SE.01/BAP/I/2019 tanggal 02 Januari
2019 yang menyatakan kebebasan
berserikat bagi seluruh pekerja dari
wTrusdndo Ceft'ffcafion
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 051AU2019
ts-;I .l
, ''Y'ffiFIER. HTI.AIf'Kode., Judutr
Direktur Perusahaan.Terhadap PO Tukimin dan PO TingaiHerisa tidak dilakukan verifikasi karenatelah mengundurkan diri dari kelompokIUIPHHK Mulawarman Jaya.
55. 4.2.2. Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangmengatur hak-hakpekerja
NA Berdasarkan observasi di lapangan dandaftar karyawan terbaru, CV Bumi AlamPacific memiliki jumlah karyawan tidaklebih dari 10 sehingga tidak diwajibkanmemilikiKKB atau PP.
Terhadap PO Tukimin dan PO TingaiHerisa tidak dilakukan verilikasi karenatelah mengundurkan diri dari kelompokIUIPHHK Mulawarman Jaya.
56. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur
M Tidak ditemukan pekerja di bawah umuryang bekerja di CV Bumi Alam Pacific.Pekerja termuda di Perusahaan berumur24 tahun a.n Muhammad Bayu lndarto,lahir langgal 13 Desember 1994, bekerjapada bagian produksi.
Terhadap PO Tukimin dan PO TingaiHerisa tidak dilakukan verifikasi karenatelah mengundurkan diri dari kelompokIUIPHHK Mulawarman Jaya.
Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable
Halaman 19 dari 19