RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU fileHalaman 3 dari 18 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...

Halaman 1 dari 18

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Penilikan Ke-3

Auditee : PT Millenia Furniture Industries

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan

2. Sasmita Munandari, S.Hut (Anggota)

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Millenia Furniture Industries

b. Alamat Kantor : Jl. Raya Wonorejo KM. 14 Desa Sambisirah Kec. Wonorejo

Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

d. Jenis Produk : Furniture

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur Utama : Yohanes Prawira Searjaya

2. Direktur : Samsul Anam

3. Komisaris : Linda Mustika Sari

g. Management Representatif : Dody Priambodo

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

22 Mei 2019

Industri PT Millenia

Furniture Industries

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

22 - 23 Mei 2019



Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

23 Mei 2019



Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-3

Bogor,

3 Juni 2019

a. PT Millenia Furniture Industries dinilai

MEMENUHI standar VLK pada IUI

sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

PT Millenia Furniture Industries

dipertahankan sesuai masa berlaku

dan ruang lingkup sertifikasinya.

Halaman 3 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

Akta pendirian : Akta nomor 36 tanggal 12

September 2000 pertalian dengan Akta

nomor 365 tanggal 17 September 2001,

kesemuannya dibuat dihadapan notaris

Benecditus Bosu, S.H. disahkan/disetujui

oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan

Surat Keputusannya nomor: C-

20820.HT.01.01.TH 2001 Tahun 2012

tanggal 09 Nopember 2001.

Akta Perubahan terakhir : Akta nomor 54

tanggal 12 September 2011 oleh Notaris

Eko Handoko Widjaja, S.H., M.Hum dan

telah diterima dan dicatat dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU

– AH.01.10-35317 tanggal 02 November

2011.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri. M

SIUP Besar dikeluarkan oleh Badan

Pelayanan Perijinan dan Penanaman

Modal Kabupaten Pasuruan Nomor :

517/342/424.077/2015 tanggal 06 Juli

2015. Berlaku selama Perusahaaan

Berdiri dan wajib mendaftar ulang setiap

5 tahun sekali. Kegiatan usaha yang

dijalankan sesuai dengan ruang lingkup

usaha pada SIUP.

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri). N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 izin gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP). M

TDP nomor : 13.26.1.31.00447 tanggal

18 Januari 2017 dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kabupaten Pasuruan. Berlaku

sampai dengan 16 Januari 2022.

Pemerintah Republik Indonesia c.q.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara

OSS menerbitkan Nomor Induk

Berusaha (NIB) 8120001882494 kepada

PT Millenia Furniture Industries,

ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai

dengan ruang lingkup usaha pada TDP

dan NIB.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

a. NPWP 01.882.891.3-057.000 atas

nama PT Millenia Furniture

Industries.

b. SKT Nomor : S-16KT/WPJ.07/

KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016

dari KPP Pratama Pasuruan.

c. SPPKP nomor S-16PKP/WPJ.07/

KP.0503/2016 tanggal 2 Mei 2016 dari

KPP Pratama Pasuruan.

NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan

Terdaftar (SKT) dan atau Surat

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan

dokumen lainnya.

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M

Dokumen UKL-UPL yang telah

mendapatkan Rekomendasi dari Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan

Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan

nomor : 667/1608.1/424.086/2008 tanggal

23 Oktober 2008 dengan nomor registrasi

buku : 222/UKL&UPL/2008.

Pemerintah Republik Indonesia c.q.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara

OSS menerbitkan Izin Lingkungan

kepada Pemerintah Republik Indonesia

c.q. Lembaga Pengelola dan

Halaman 5 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Penyelenggara OSS menerbitkan Izin

Lingkungan kepada PT Millenia Furniture

Industries dengan NIB 8120001882494,

ditetapkan tanggal 31 Maret 2017.

Perusahaan telah menyusun dan

melaporkan Laporan Pemantauan

Pelaksanaan UKL-UPL Industri Meubel

Semester I Tahun 2018 (Januari s/d Juni

2018) dan Semester II Tahun 2018 (Juli s/d

Desember 2018) kepada Badan

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten

Pasuruan.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M

a) Izin Usaha Industri (IUI) Nomor

100/T/INDUSTRI/2009 yang

disahkan oleh Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) tanggal 03 Februari 2009.

Jenis produksi mebel kayu kapasitas

2.000 m3

.

b) Izin Prinsip Perluasan Penanaman

Modal Nomor : 4/35/ IP/II/PMDN/

2010 yang disahkan oleh a.n.

Gubernur Jawa Timur, Kepala Badan

Penanaman Modal (BKPM) Propinsi

Jawa Timur tanggal 12 November

2010. Jenis produksi mebel kayu

kapasitas 2.000 m3

.

c) Izin Prinsip Perubahan Penanaman

Modal tahun 2012, dengan Nomor :

4/35/IP/PMDN/2012 yang disahkan

tanggal 08 Februari 2012 oleh a.n.

Gubernur Jawa Timur Kepala Badan

Penanaman Modal Propinsi Jawa

Timur selaku Administrator Pelayanan

Periznan Terpadu. Jenis produksi

mebel kayu kapasitas 36.000 m3

.

d) Pemerintah Republik Indonesia c.q.

Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS menerbitkan

Halaman 6 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Izin Usaha Industri kepada PT

Millenia Furniture Industries dengan

NIB 8120001882494, KBLI Industri

Furniture dari Kayu (31001). Jenis

produksi mebel kayu kapasitas

36.000 m3

. IUI dikeluarkan tanggal

30 Agustus 2018 dan telah berlaku

efektif.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

N/A

PT Millenia Furniture Industries bukan

merupakan pemilik IUIPHHK dan tidak

diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir.

M

Tersedia dokumen Angka Pengenal

Importir – Produsen (API-P) dengan

Nomor : 131401489-P tanggal 18 Mei

2016 yang diterbitkan oleh Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal

(a.n. Menteri Perdagangan). API berlaku

selama importir masih menjalankan

kegiatan usahanya dan wajib melakukan

registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai

dengan ruang lingkup usaha pada API-

P.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen

dan observasi lapangan, realisasi impor

(produk veneer dan LVL) sesuai dengan

kelompok industri/produk yang terdapat

di dokumen pengakuan/pengenal

sebagai importir.

10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir. M

PT Millenia Furniture Industries memiliki

mekanisme uji tuntas (due diligence).

Terdapat dokumen bukti hasil uji tuntas

(due diligence) importir Tahun 2018 dan

Tahun 2019 yang telah diunggah melalui

website SILK (silk.dephut.go.id) untuk

eksportir E & R Wood Co. Ltd. Dan

Shouguang Fulin Industry and Commerce

Co. Ltd.

http://silk.dephut.go.id/

Halaman 7 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Terdapat kesesuaian informasi eksportir

dan ruang lingkup produk antara

dokumen Sertifikat Legalitas Produk

dibandingkan dengan Persetujuan

Impor, Deklarasi Impor dan hasil

pelaksanaan uji tuntas.

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A PT Millenia Furniture Industries tidak

melakukan kegiatan sertifikasi legalitas

kayu secara kelompok.

12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M

Selama periode Mei 2018 s/d April 2019

PT Millenia Furniture Industries

melakukan pembelian bahan baku kayu

gergajian, LVL (Laminated Veneer

Lumber), veneer, dan kayu

lapis/plywood. Seluruh penerimaan

bahan baku tersebut dilengkapi dengan

dokumen Purchase Order (PO).

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB). N/A

PT Millenia Furniture Industries adalah

pemegang IUI dan selama periode Mei

2018 s/d April 2019 tidak menerima dan

mengolah kayu bulat dari hutan negara.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Seluruh penerimaan bahan baku selama

periode Mei 2018 s/d April 2019

dilengkapi dengan berita acara serah

terima kayu dan dokumen angkutan yang

sah.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah. M

Seluruh penerimaan bahan baku kayu

gergajian, kayu lapis, LVL, dan veneer

Halaman 8 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

selama periode Mei 2018 s/d April 2019,

dilengkapi dengan dokumen angkutan

yang sah berupa Surat Jalan, Nota

Perusahaan, dan Nota Angkutan.

Realisasi penerimaan bahan baku selama

periode tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kayu lapis sejumlah 40.145 lembar /

879,63 m3

dengan dilengkapi 30

dokumen,

b. LVL sejumlah 43,513 lembar / 490,78

m3

dengan dilengkapi 33 dokumen,

c. Veneer sejumlah 256.335 lembar /

51,83 m3

dengan dilengkapi 33

dokumen, dan

d. Kayu gergajian sejumlah 2.298.515

keping / 9.314,62 m3

dengan

dilengkapi 266 dokumen.

Hasil uji petik terhadap stock bahan baku

tidak menunjukkan adanya perbedaan

jenis dan ukuran sortimen kayu.

Terdapat kesesuaian jenis dan volume

penerimaan bahan baku yang tercantum

di dalam dokumen angkutan

dibandingkan dengan LMKO pada

periode 12 bulan terakhir.

PT Millenia Furniture Industries memiliki

Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (GANIS PHPL PKG-R)

teregister yang masih aktif.


perusahaan tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

N/A

PT Millenia Furniture Industries dalam

kurun waktu Mei 2018 s/d April 2019 tidak

menerima dan menggunakan kayu

bekas/hasil bongkaran.

Halaman 9 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri. N/A



menerima dan menggunakan kayu

limbah industri.

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok. M

Selama periode Mei 2018 s/d April 2019,

seluruh kebutuhan bahan baku PT

Millenia Furniture Industries dipenuhi dari

pemasok (28 pemasok) yang telah

memiliki S-LK dengan status aktif.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Pasal 7 Ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

N/A

PT Millenia Furniture Industries bukan

merupakan pemilik IUIPHHK dan tidak

diwajibkan menyusun dokumen RPBBI

dan memiliki dokumen pendukung

RPBBI.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

M


PT Millenia Furniture Industries membeli

bahan baku impor dengan jenis LVL (HS

Code 4412.33.00) dari produsen dan

eksportir Shouguang Fulin Industry and

Commerce Co. Ltd. – negara asal China

sebanyak 355.320 Kg (355 ton) / 621,87

m3

dengan dilengkapi 11 dokumen PIB.

Seluruh penerimaan bahan baku impor

pada periode tersebut telah dilengkapi

dengan dokumen Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). Terdapat kesesuaian

informasi antara dokumen PIB dengan

dokumen impor lainnya, yaitu : Packing

List, Invoice, Bill of Lading (B/L), Surat

Halaman 10 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

dan Bukti Pembayaran Bea Masuk/Bukti

Penerimaan Negara – Penerimaan Bea

dan Cukai.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L).

M


pada periode Mei 2018 s/d April 2019

telah dilengkapi dengan Dokumen Bill of

Lading (B/L). Terdapat kesesuaian

informasi antara dokumen B/L dengan

dokumen impor lainnya, yaitu : PIB,

Packing List, Invoice, Surat Persetujuan

Pengeluaran Barang (SPPB) dan Bukti

Pembayaran Bea Masuk/Bukti


dan Cukai.

12. 2.1.2.c Packing List (P/L).

M



telah dilengkapi dengan Dokumen

Packing List (P/L). Terdapat kesesuaian

informasi antara dokumen P/L dengan


Invoice, Bill of Lading (B/L), Surat

Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

dan Bukti Pembayaran Bea Masuk/Bukti


dan Cukai.

13. 2.1.2.d Invoice.

M



telah dilengkapi dengan Dokumen

Invoice. Terdapat kesesuaian informasi

antara dokumen Invoice dengan


Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L),

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

(SPPB) dan Bukti Pembayaran Bea

Masuk/Bukti Penerimaan Negara –

Penerimaan Bea dan Cukai.

14. 2.1.2.e Deklarasi. M

Tersedia dokumen Deklarasi Impor tahun

2018 nomor : DI/U/0334/ N/180301/001

Halaman 11 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

tanggal 01 Maret 2018 dan tahun 2019

nomor : DI/P/0334/N/190215/001 tanggal

15 Februari 2019. Deklarasi Impor Importir

Pemilik API-P yang telah diunggah

melalui website SILK (silk.dephut.go.id).

Tersedia Persetujuan Impor tahun 2018

nomor : 04.PI-64.18.0683 tanggal 12 Maret

2018 dan tahun 2019 nomor : 04.PI-

64.19.0293 tanggal 20 Februari 2019.

Hasil verifikasi dokumen menunjukkan

adanya kesesuaian informasi antara

dokumen hasil uji tuntas (due diligence),

Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor

pada Tahun 2018 dan 2019.

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

M


realisasi penerimaan bahan baku asal

impor adalah produk LVL dan Poplar Slat

Rail LVL dengan HS Code : 4412.33.00

tergolong wajib dikenai bea masuk sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia nomor :

26/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017.

Terdapat dokumen Bukti Penerimaan

Negara – Penerimaan Bea dan cukai

untuk seluruh penerimaan produk LVL

dan Poplar Slat Rail LVL pada periode

tersebut.

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya. N/A

Bahan baku yang diterima oleh perusahaan

selama periode Mei 2018 s/d April 2019

tidak berasal dari jenis dan produk kayu

yang dibatasi perdagangannya sehingga

tidak diwajibkan untuk dilengkapi dokumen

yang relevan seperti CITES.

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.

M

Terdapat bukti penggunaan kayu asal

impor dan dapat ditelusuri asal usul

bahan baku kayu impor tersebut

berdasarkan dokumen Formulir

Permintaan Barang.

http://silk.dephut.go.id/

Halaman 12 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M

Tersedia tallysheet / laporan awal

produksi dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M


perusahaan memproduksi 10.822,74 m3

kayu gergajian, 1.237,16 m3

LVL, 887,26

m3

plywood dan 58,09 m3

veneer

menjadi 6.200,66 m3

produk furniture.

Terdapat hubungan yang logis antara

input-output dan rendemen.

Laporan hasil produksi menunjukkan

kesesuaian dengan LMHHOK pada

periode yang sama.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M

Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan realisasi produksi tidak

melebihi kapasitas terpasang yang

diizinkan.

Selama periode Januari s/d Desember

2018 realisasi produksi sebesar 3.702,62

m3

(10,29 %) dan periode Januari s/d

April 2019 sebesar 2.498,04 m3

(6,94 %).

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan. N/A



menerima dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M


tersedia Laporan Mutasi Kayu dan

Laporan pendukungnya. Terdapat

kesesuaian informasi antara LMK dengan

laporan pendukungnya. Terdapat resi

pos sebagai bukti penyampaian LMK

beserta laporan pendukungnya ke

instansi terkait.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A PT Millenia Furniture Industries dalam


melakukan proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain (industri

lain atau pengrajin/industri rumah

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).

N/A

Halaman 13 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

tangga).

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

N/A

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M


PT Millenia Furniture melakukan

pemindahtanganan pada produk kayu

gergajian, veneer dan LVL tujuan

domestikdan telah dilengkapi didukung

dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah yaitu Nota Angkutan.

Realisasi pemindahtanganan tujuan

domestik pada periode tersebut adalah :

a. Kayu gergajian sejumlah 131 kpg /

10,21 m3

dilengkapi 4 dokumen.

b. LVL sejumlah 2.280 lembar / 16,94

m3

dilengkapi dengan 3 dokumen.

c. Veneer sejumlah 447 lembar / 0,09

m3

dilengkapi dengan 2 dokumen.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor. M

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

PT Millenia Furniture Industries adalah

hasil produksi sendiri dan sesuai

dengan input bahan baku yang masuk.

Halaman 14 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul


terdapat kesesuaian antara stock

produk, hasil produksi dan penjualan

produk.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

M

Selama Mei 2018 s/d April 2019 menjual

seluruh produk akhirnya berupa mebel

dari kayu (furniture bedroom set – HS

Code : 9403.60.90) untuk tujuan ekspor

dengan realisasi penjualan berdasarkan

dokumen PEB yang terbit sejumlah

66.160,00 m3

(volume karton box)

dengan dilengkapi 445 dokumen PEB

dan dokumen pelengkap ekspor

lainnya.

Selama periode tersebut dokumen PEB

telah sesuai dengan dokumen ekspor

lainnya (Packing List (P/L), Invoice, Bill

of Lading (B/L), dan dokumen V-Legal).

4. 3.2.1.c Packing List (P/L).

M


dokumen Packing List (P/L) telah sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,

Invoice, Bill of Lading (B/L), dan

dokumen V-Legal).

5. 3.2.1.d Invoice.

M


dokumen Invoice telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing

List (P/L), Bill of Lading (B/L), dan

dokumen V-Legal).

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).

M


dokumen Bill of Lading (B/L) telah

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

(PEB, Packing List (P/L), Invoice dan

dokumen V-Legal).

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

M

Terdapat dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib dilengkapi dengan

dokumen V-Legal. Selama periode Mei

2018 s/d April 2019, dokumen V-Legal

telah sesuai dengan dokumen ekspor

Halaman 15 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

lainnya (PEB, Packing List (P/L), Invoice

dan Bill of Lading (B/L)).

Tidak ada Dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil

produksi dari bahan baku kayu lelang.

Seluruh stuffing produk yang diekspor

dilakukan di lokasi industri PT Millenia

Furniture Industries.

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis. N/A

Produk furniture (HS Code : 9403.60.90)

yang diproduksi dan di ekspor oleh PT

Millenia Furniture Industries tidak

tergolong dalam produk yang wajib

verifikasi teknis, sesuai dengan

Peraturan Menteri Perdagangan nomor :

12/M-DAG/PER/2017.

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

N/A


produk furniture (HS Code : 9403.60.90)

yang di ekspor oleh PT Millenia Furniture

Industries tidak tergolong dalam produk

yang wajib terkena bea keluar, sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan

nomor : 13/PMK.010/2017.

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A


produk furniture (HS Code : 9403.60.90)

yang di ekspor oleh PT Millenia Furniture

Industries tidak menggunakan jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya.

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan.

M

PT Millenia Furniture Industries telah

membubuhkan Tanda V-Legal pada

label kemasan produk yang siap ekspor.

Halaman 16 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M


memiliki Prosedur Kerja (SOP) K3 yang

disetujui oleh Direktur utama, memuat

tentang : SOP Emergency Plan, SOP

Operator Forklift dan SOP untuk setiap

mesin produksi.

Perusahaan telah memiliki personel

yang bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman/prosedur K3

yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga

Kerja, Sosial dan Transmigrasi

Kabupaten Pasuruan nomor

566/3301Ab/424.053/2014 tanggal 22

November 2014. Tersedia Laporan Tri

Wulan P2K3 PT Millenia Funiture

Industries ke- 8 (Periode Januari – Maret

2019).

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

APAR terdistribusi merata di area pabrik,

masih layak dan berfungsi dengan baik.

Perusahaan menyediakan 1 unit mobil

memadam kebakaran.

Kondisi stock APD dan APD yang

terpakai dalam kondisi baik. Karyawan

yang bekerja menggunakan APD yang

sesuai dengan tingkat resiko pada

masing-masing divisi.

Terdapat rambu-rambu K3 diantaranya

papan peringatan “dilarang merokok”,

SOP pada setiap mesin, tanda/petunjuk

arah jalur evakuasi dan tanda titik

kumpul. Rambu-rambu K3 tersebut

dibuat dengan ukuran yang tidak terlaku

kecil, jelas dan mudah terlihat serta tidak

terhalang.

Halaman 17 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.

M


membuat catatan kecelakaan kerja

periode Mei 2018 s/d April 2019 yang

memuat informasi tanggal kejadian,

nama pekerja, seksi/divisi/bagian, uraian

kronologis kecelakaan kerja dan

upaya/tindakan penangan kecelakaan

kerja. Selama periode tersebut telah

terjadi 23 kasus kecelakaan kerja dan

telah mendapatkan tindakan medis

sebagaimana mestinya. Seluruh korban

kecelakaan kerja dapat sembuh total

dan kembali bekerja.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M

Di lokasi industri PT Millenia Furniture

Industries sudah terbentuk Serikat

Pekerja. Terdapat Surat Keputusan

nomor : Kep-003/PC FSP

KEP/SPSI/XI/2017 tanggal 05 November

2017 tentang Pengesahan Komposisi

dan Personalia Pimpinan Unit Kerja

Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia PT Millenia Furniture

Industries Periode Tahun 2017 – 2020

Berkedudukan di Jl. Raya Wonorejo

Desa Sambisari Km. 14 Pasuruan yang

diterbitkan oleh Pimpinan Cabang

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi

dan Tambang Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia Kabupaten Pasuruan. Surat

Keputusan berlaku sejak tanggal

ditetapkan sampai dengan tanggal 04

November 2020.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

pekerja.

M

Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Ke- 1 Periode Tahun 2017 – 2019 antara

PT Millenia Furniture Industries dengan

PUK SP KEP SPSI PT Millenia Furniture

Industries dan telah didaftarkan dengan

bukti Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 18 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan

nomor : 568/779D/424.078/2017 tanggal

15 Agustus 2017 tentang Pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama PT Millenia

Fruniture Industries. Perjanjian Kerja

Bersama mulai berlaku sejak tanggal 01

Juni 2017 sampai dengan 31 Mei 2019.

6. 4.2.3 Pekerja yang masih di

bawah umur. M

Tidak terdapat pekerja PT Millenia

Furniture Industries yang masih di

bawah umur.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 10 Juni 2019

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia

Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU fileHalaman 3 dari 18 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU fileHalaman 3 dari 18 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...