RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Halaman 2 dari 18 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...

Halaman 1 dari 18

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan Ke-3

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab

LVLK

: Ir. Kurnia, IPU

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo

Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

- Sasmita Munandari, S.Hut Internal Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

- Ir Rudy Setyawan Internal Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Dong Shin Indonesia

b. Alamat Kantor : Desa Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. SK IUIPHHK : No. P2T/8/14.03/01/XI/2012 tanggal 01 November 2012

e. Lokasi : Desa Baujeng Kec. Beji Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Ahn Hyo Tae

Direktur : Hyun Seok Ahn

Komisaris : An Hyo Young

h. Management

Representatif

: Hari Pramono

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

19 Juni 2019,

Industri PT Dong Shin

Indonesia

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

19 – 20 Juni 2019,


Indonesia

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

20 Juni 2019,


Indonesia

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-3

Bogor,

12 Juli 2019

a. PT Dong Shin Indonesia dinyatakan

MEMENUHI standar verifikasi legalitas

kayu pada IUIPHHK.

b. Status S-LK PT Dong Shin Indonesia

dapat dipertahankan sesuai dengan

masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

Halaman 3 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir untuk

perusahaan yang

berbadan hukum atau

KTP bagi usaha

perorangan

M - Akta pendirian perusahaan No. 22

tanggal 20 Agustus 2011 yang telah

mendapatkan pengesahan dengan

nomor surat No. C-10340

HT.01.01.TH.2001 sesuai Keputusan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

Manudia Republik Indonesia tanggal

10 Oktober 2001. Akta pendirian

perusahaan ini disahkan pada Jum’at,

23 Agustus 2002 dengan No.

3553.13.01 Agustus 2002.

- Akta perubahan perusahaan No. 03

tanggal 13 Oktober 2015 yang telah

disahkan dengan nomor surat No.

AHU-AH.01.03-0972525 tanggal 16

Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Plt.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Umum (a.n. Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia),

Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum, Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan pengesahan

perusahaan No. AHU-356666836-

AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16

Oktober 2015.

2. 1.1.1.b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

M - PT Dong Shin Indonesia merupakan

perusahaan dengan status modal

PMA (Penanaman Modal Asing) yang

izin usaha tetap-nya diterbitkan oleh

Kepala Badan Penanaman Modal

Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak

Halaman 4 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

diwajibkan memiliki SIUP. Sesuai

dengan Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2015 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Nonperizinan

Penanaman Modal, Pasal 13 ayat 9

yang berbunyi : Perusahaan yang

telah memiliki Izin Usaha yang

diterbitkan oleh (a) PTSP Pusat di

BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK; atau

(b) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP

Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha

di luar sektor perdagangan; sesuai

kewenangannya, tidak wajib memiliki

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

yang diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah.

- PT Dong Shin Indonesia memiliki Izin

Usaha Tetap No. 76/35/T/INDUSTRI/

2004 tanggal 18 Agustus 2004 yang

diterbitkan sesuai dengan Keputusan

Badan Penanaman Modal Provinsi

Jawa Timur.

- Izin Usaha Tetap berlaku untuk

melaksanakan kegiatan

pembelian/penjualan dalam negeri

dan ekspor.

3. 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri)

NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 tentang Pencabutan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 5 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan di Daerah tanggal 29 Maret

2017, pasal 1 menyatakan penetapan izin

gangguan di daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

M - TDP No. 13.26.1.16.00532 tanggal 17

Maret 2015 yang diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pendaftaran

Perusahaan selaku Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Pasuruan.

- Masa berlaku sampai dengan 17

Desember 2019.

5. 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M - NPWP No. 02.026.479.2-057.000

- SKT No. S-324KT/WPJ.07/KP.0503

/2019 tanggal 09 Mei 2019

- SPPKP No. S-299PKP/WPJ.07/KP.0503/

2019 tanggal 09 Mei 2019 yang

diterbitkan KPP Penanaman Modal

Asing Empat, Direktorat Jenderal Pajak,

Kementerian Keuangan Republik

Indonesia.

6. 1.1.1.f. Dokumen lingkungan

hidup (AMDAL/UKL-

UPL/SPPL/DPLH/

SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara

M - Dokumen UKL – UPL yang telah

mendapatkan pengesahan dari Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten

Pasuruan No. 667/284/424.081/2018

tanggal 13 Februari 2018.

- PT Dong Shin Indonesia dalam proses

uji laboratorium untuk proses

pelaporan semester UKL – UPL.

7. 1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M - Izin Usaha Tetap (IUT) No.

76/35/T/INDUSTRI/2004 tanggal 18

Agustus 2004 yang diterbitkan sesuai

dengan Keputusan Badan Penanaman

Halaman 6 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

Modal Provinsi Jawa Timur dengan

jenis produksi slicing veneer kapasitas

3.000 m3

.

- Surat Izin Perluasan Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu No.

P2T/8/14.03/01/XI/2012 tanggal 01

November 2012 yang diterbitkan oleh

Administrator Pelayanan Perizinan

Terpadu selaku Kepala Badan

Penanaman Modal Provinsi Jawa

Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur)

dengan jenis produksi veneer

kapasitas 2.500 m3

/tahun dan kayu

gergajian kapasitas 500 m3

/tahun.

8. 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

M - PT Dong Shin Indonesia telah

membuat dan melaporkan RPBBI

tahun 2017, tahun 2018 dan tahun

2019 selama periode Juni 2017 – Mei

2019 secara online melalui website

www.rpbbi.dephut.go.id.

- PT Dong Shin Indonesia telah

membuat dan melaporkan realisasi

bulanan RPBBI pemenuhan bahan

baku, pemanfaatan dan penggunaan

bahan baku, serta produksi periode

Juni 2017 – Mei 2019.

9. 1.2.1.a. Dokumen identitas

importir

NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019, PT

Dong Shin Indonesia tidak terdaftar

sebagai importir.

10. 1.2.1.b. Panduan/pedoman/

prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.



sebagai importir.

11. 1.3.1.a. Akte notaris

pembentukan kelompok



http://www.rpbbi.dephut.go.id/

Halaman 7 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

atau dokumen

pembentukan kelompok

sebagai salah satu anggota kelompok.

12. 1.3.1.b. Internal audit anggota

kelompok.



sebagai salah satu anggota kelompok.

Halaman 8 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian.

M - Selama periode Juni 2017 – Mei

2019, PT Dong Shin Indonesia

melakukan pembelian bahan baku

kayu bulat yang seluruhnya berasal

dari hutan rakyat dengan jenis

Mahoni, Sengon, Sengon Tekik, dan

Mindi.

- Seluruh penerimaan bahan baku

kayu bulat dilengkapi dengan

dokumen pembelian berupa

kwitansi pembayaran.

2. 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,

PT Dong Shin Indonesia tidak

menerima dan mengolah bahan baku

kayu bulat dari hutan alam/negara.

3. 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat yang diterima PT Dong Shin

Indonesia dilengkapi dengan berita

acara serah terima kayu berupa tanda

terima.

4. 2.1.1.d. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah



menerima bahan baku kayu bulat

hutan rakyat (Mahoni, Sengon,

Sengon Tekik, dan Mindi). Seluruh

penerimaan bahan baku tersebut

dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah berupa Nota

Angkutan.

- Penerimaan bahan baku kayu bulat

selama periode Juni 2017 – Mei 2019

Halaman 9 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

sebanyak 1.324 batang (383,95 m3

)

yang dilengkapi dengan dokumen

Nota Angkutan sebanyak 48 set.

- Hasil verifikasi menunjukkan adanya

kesesuaian jenis dan volume

penerimaan bahan baku yang

tercantum di dalam dokumen

angkutan dibandingkan dengan LMK

(LMKB dan LMHHKO) pada periode

24 bulan terakhir.

- Hasil verifikasi lapangan tidak

dijumpai stok bahan baku kayu

dilapangan sehingga uji petik tidak

dapat dilakukan.

- PT Dong Shin Indonesia memiliki

GANIS PHPL PKG-R dan PKL yang

sesuai dengan SK penunjukkannya.

- Hasil verifikasi menunjukkan bahwa

selama periode 24 bulan terakhir

perusahaan tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

5. 2.1.1.e. Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal – usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu

lelang, serta DKP.



menerima dan mengolah kayu

bekas/hasil bongkaran

6. 2.1.1.f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.



menerima dan mengolah kayu limbah

industri.

7. 2.1.1.g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

M - Seluruh pemasok telah memiliki S-LK

dan DKP.

Halaman 10 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

dan/atau DKP dari

pemasok

- Hasil analisis menunjukkan status

legalitas bahan baku kayu bulat tiga

(3) pemasok ber S-LK dan enam (6)

pemasok ber DKP (Nota Angkutan).

- PT Dong Shin Indonesia memiliki

SOP DKP, petugas pengecek DKP

dan telah membuat laporan

pengecekan DKP secara berkala.

8. 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA Seluruh pemasok bahan baku kayu

bulat yang diterima PT Dong Shin

Indonesia telah ber S-LK dan ber DKP.

9. 2.1.1.i. Dokumen pendukung

RPBBI

M Seluruh pasokan bahan baku kayu

bulat PT Dong Shin Indonesia berasal

dari hasil hutan budidaya yang berasal

dari hutan hak. Dokumen pendukung

dalam penyusunan RPBBI berupa

persediaan akhir/stok bahan baku per

31 Desember tahun lalu (LMKB) dan

dalam RPBBI penyusunan rencana

pasokan bahan baku telah dicantukan

nama Kabupaten asal sumber bahan

baku. Hal ini sesuai denga ketentuan

Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana

Pemenuhan bahan Baku Industri

Primer Hasil Hutan Kayu.

10. 2.1.2.a. Pemberitahuan impor

barang (PIB)


PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar

sebagai importir dan tidak terdapat

realisasi kegiatan impor kayu.

11. 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L) NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,




12. 2.1.2.c. Packing List (P/L) NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,

Halaman 11 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul




13. 2.1.2.d. Invoice NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,




14. 2.1.2.e. Deklarasi NA Selama periode Juni 2017 – Mei 2019,




15. 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)





16. 2.1.2.g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya





17. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya





18. 2.1.3.a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M Tersedia tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

19. 2.1.3.b. Laporan produksi hasil

olahan

M - Rerata rendemen untuk kayu

gergajian sebesar 59,00 %.

- Rerata rendemen untuk veneer

sebesar 48,40 %.

Input – output menunjukkan

kesesuaian.

20. 2.1.3.c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

M Realisasi produksi tidak melebihi

kapasitas izin yang diberikan.

Halaman 12 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

produksi yang diizinkan

21. 2.1.3.d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan



menerima dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e. Dokumen

Catatan/Laporan Mutasi

Kayu

M Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan

LMHHKO) periode Juni 2017 – Mei

2019 telah dibuat dan dilaporkan ke

instansi terkait yaitu : BPHP Wilayah VII

Denpasar dan Dinas Kehutanan

Pemerintah Jawa Timur (Pos

Pasuruan).

23. 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau

DKP



melakukan proses pengolahan produk

melalui jasa dengan pihak lain (industri

lain atau pengrajin/industri rumah

tangga).

24. 2.1.4.b. Kontrak jasa

pengolahan produk

antara auditee dengan

pihak penyedia jasa

(pihak lain)






tangga).

25. 2.1.4.c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan






tangga).

26. 2.1.4.d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa






tangga).

Halaman 13 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

27. 2.1.4.e. Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri penyedia jasa






tangga).

Halaman 14 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Olahan

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan

yang sah


2019, seluruh produk kayu gergajian

dan veneer hasil produksi PT Dong

Shin Indonesia dijual lokal/domestik.

- Seluruh penjualan lokal produk kayu

gergajian (mahoni, mindi) dan veneer

(mahoni, sengon, sengon tekik,

mindi) dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah berupa Nota

Perusahaan.

- Penjualan kayu gergajian sebesar

9,50 m3

(3.914 pcs) dilengkapi Nota

Perusahaan sebanyak 3 set.

Penjualan veneer sebesar 183,14 m3

(736.791 lembar) dilengkapi Nota

Perusahaan sebanyak 99 set.

2. 3.2.1.a. Produk hasil olahan

kayu yang diekspor

M - PT Dong Shin Indonesia telah

terdaftar sebagai eksportir dengan

Nomor Induk Kepabeanan (NIK)

05.072821 sesuai dengan Surat

Pemberitahuan Akses Kepabeanan

No. S-008166/BC.02/BC-RK.03/2018

tanggal 19 April 2018 yang diterbitkan

oleh Kasubdit Registrasi Kepabeanan

(ub) Direktur Teknis Kepabeanan,

Direktorat Teknis Kepabeanan,

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Kementarian Keuangan Republik

Indonesia.

- Selama periode Juni 2017 – Mei


menjual hasil produksinya untuk

tujuan ekspor berupa produk veneer.

- Penjualan ekspor tersebut terjadi

pada bulan April 2018 sebesar 15,08

Halaman 15 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

m3

.

- Produk veneer yang dijual secara

ekspor telah dilengkapi dengan

dokumen ekspor yang terdiri dari

Pemberitahuan Ekpor Barang (PEB),

Invoice, Packing List (P/L), Bill of

Lading (B/L), Dokumen V-Legal, dan

dokumen bea keluar.

3. 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB

M - Penjualan ekspor produk veneer telah

dilengkapi dengan dokumen ekspor

berupa PEB. PEB yang diterbitkan

selama periode Juni 2017 – Mei 2019

sebanyak 1 (satu) dokumen.

- Pengapalan produk jadi yang akan

diekspor telah sesuai dengan

dokumen yang tercantum dalam

dokumen PEB.

4. 3.2.1.c. Packing List (P/L) M Dokumen Packing List telah sesuai

dengan dokumen PEB

5. 3.2.1.d. Invoice M Dokumen Invoice telah sesuai dengan

dokumen PEB

6. 3.2.1.e. Bill of Lading M Dokumen Bill of Lading (B/L) telah

sesuai dengan dokumen PEB

7. 3.2.1.f. Dokumen V-Legal

untuk produk yang

wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-

Legal


2019, dokumen V-Legal yang

diterbitkan sebagai dokumen

pelengkap ekspor sebanyak satu (1)

kali dan terjadi di bulan April 2018.

- Dokumen V-legal telah sesuai dengan

dokumen PEB dan invoice

8. 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang

wajib verifikasi teknis

NA Produk veneer hasil produksi PT Dong

Shin Indonesia tidak termasuk produk

yang diwajibkan verifikasi teknis.

9. 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

M

Veneer yang diekspor oleh PT Dong

Halaman 16 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER


Kode Judul

keluar Shin Indonesia telah dikenai bea keluar.

Pemberitahuan Ekspor Barang pada

kolom 46, tercantum bahwa HE barang

dan tarif BK pada tanggal pendaftaran

sebesar 15%. Besar bea keluar yang

dibayarkan telah sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor : 128/PMK.011/2013

tanggal 09 September 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012

tentang Penetapan Barang Ekspor yang

dikenakan Tarif Bea Keluar, Lampiran 1

bahwa veneer terkena tarif bea keluar

sebanyak 15%.

10. 3.2.1.i. Dokumen lain yang

relavan (diantaranya

CITES) untuk jenis

kayu dibatasi

perdagangannya

NA Produk veneer hasil produksi PT Dong

Shin Indonesia tidak berasal dari jenis

kayu yang dibatasi perdagangannya.

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

M PT Dong Shin Indonesia membubuhkan

tanda V-Legal pada dokumen penjualan

lokal yaitu Nota Perusahaan dan pada

kop surat di setiap dokumen

administrasi

Halaman 17 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO.

VERIFIER


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M - PT Dong Shin Indonesia memiliki

prosedur K3 yang telah disetujui

oleh Direktur Perusahaan tanggal

17 Juni 2019.

- PT Dong Shin Indonesia telah

menunjuk penanggung jawab K3

yang dibuktikan dengan adanya

surat penunjukkan penanggung

jawab K3 tanggal 17 Juni 2019.

2. 4.1.1.b. Implementasi K3 M - PT Dong Shin Indonesia telah

memasang APAR (Alat Pemadam

Api Ringan) di areal pabrik dan

masih dalam kondisi yang baik.

- Rambu – rambu K3 telah terpasang

di areal pabrik.

- Perusahaan menyiapkan obat –

obatan untuk penanganan

kecelakaan kerja ringan

3. 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M - Selama periode Juni 2017 – Mei

2019 di PT Dong Shin Indonesia

tidak terjadi kecelakaan kerja.

- Perusahaan tetap melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakaan

kerja dengan membuat SOP K3,

memasang rambu-rambu K3,

menyediakan perlengkapan P3K

sebagai pertolongan pertama jika

terjadi kecelakaan, serta

membentuk penanggung jawab K3.

4. 4.2.1. Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M - Belum terbentuk serikat kerja di PT

Dong Shin Indonesia akan tetapi

perusahaan memiliki kebijakan

perusahaan secara tertulis yang

membolehkan seluruh pekerja

untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja.

- Kebijakan tersebut tertuang dalam

Surat Pernyataan Berserikat Bagi

wlrusdndoCstfi<atiofl


FVLK-17 Rev. M 0510112019

ii+ffilGryawan tanggal 12 Juni 2019yang telah disetujui danditandatangani oleh DirekturPerusahaan

5. 4.2.2. Ketersedian dokumenKKB atau PP

M - Peraturan Perusahaan yang telahmendapatkan pengesahan sesuaidengan Keputusan Kepala DinasTenaga Kerja lGbupaten PasuruanNo. 5681897 E1424.O712017 tanggal2O September 2O17.

- Peraturan perusahaan ini berlakuselama dua (2) tahun dan akanhabis masa berlakunya padaSeptember 2019.

o. 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur.

M PT Dong Shin lndonesia tidakmenerima karyawan dibawah umur.

Keterangan:M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

@"*arinda, 16 Juli 2019

\WtX FT Trustindo Prima Karya

tification

IPU

Halaman 18 dari 18

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Halaman 2 dari 18 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Halaman 2 dari 18 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...