RENCANAKERJA (RENJA)...

RENCANA KERJA(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA CILEGONDINAS SOSIALTAHUN 2018

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota CilegonTahun 2019 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI........................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN................................................................. 1

1.1. Latar Belakang........................................................ 1

1.2. Landasan Hukum .................................................... 3

1.3. Maksud dan Tujuan................................................. 6

1.4. Sistematika Penulisan.............................................. 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .......... 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD ............................................ 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial..................... 41

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD...................................................................... 48

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................. 50

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat............................................................. 58

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota CilegonTahun 2019 iv

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................. 66

3.1. telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .. 66

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.............................. 66

3.3. Program dan Kegiatan............................................. 68

BAB IV PENUTUP ......................................................................... 83

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota CilegonTahun 2019 5


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah maupun perencanaan tahunan. Sesuai dengan pasal 7 UU

Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan

memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

Dalam proses penyusunan perencanaan perlu melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan agar pemanfaatan dan pengalokasian sumber

daya yang ada dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2014 juga

mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)

SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rentra SKPD dan

mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan

Rancangan Renja Dinas Sosial Kota Cilegon Tahun 2019 Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Sosial kota Cilegon

Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan.


Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan Dinas Sosial Kota Cilegon

menyusun Rencana Kerja (Renja)

Yang merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Sosial Kota

Cilegon yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan

RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan

capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas

Sosial Kota Cilegon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Renja Dinas Sosial Kota Cilegon merupakan dokumen perencanaan yang

berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Sosial

Kota Cilegon yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas

Sosial Kota Cilegon tahun 2006-2021 yaitu :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT “

Guna mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Sosial Kota Cilegon

menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan PMKS secara terpadu dan berkelanjutan

2. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan keswadayaan

masyarakat

3. Meningkatkan SDM serta sarana dan prasarana dalam peningkatan

pelayanan sosial.

Proses penyusunan Renja DINAS SOSIAL Tahun 2019 didasarkan kepada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Pemerintah Kota Cilegon

dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2019,

agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara

dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra).


Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas

sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan Misi dan

Visi yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Cilegon Tahun 2019 ini disusun

dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cilegon Tahun

2016 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya

Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Negara Nomor 3858);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4010);


4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-

UndangNomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan


Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)

dan Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon

Tahun 2016 Nomor 3);

15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 57 Tahun 2016 tentang

kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Dinas Sosial sebagaimana diubah dengan Peraturan


Walikota Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Cilegon Nomor 57 Tahun 2016;

16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun

Anggaran 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cilegon Tahun 2019 dimaksudkan

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas

Sosial Kota Cilegon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama

tahun 2019. Sedangkan tujuan :

1. Acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Cilegon Tahun 2018

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai

visi dan misi Pemerintah Kota Cilegon.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Sosial

Kota Cilegon selama tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan serta sitematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan perkiraan

capaian tahun berjalan 2018 mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu


penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan tujuan, sasaran, serta usulan program dan

kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD

(dalam hal keserasian pencapaian sasaran

pembangunan daerah), selaras dengan usulan

masyarakat hasil musrembangcam (dalam hal

keserasian usulan kegiatan, lokasi dan target volume

kegiatan), dengan mempertimbangkan ketersediaan

pagu program sementara.

BAB IV PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana

tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cilegon adalah penjabaran perencanaan

tahunan dan Rencana Strategis Dinas Sosial tersebut. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat

dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Cilegon ini

menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja

Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas

Sosial Kota Cilegon selama tahun 2017.


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018

Kota Cilegon

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

SKPD)Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Target program dan kegiatan

(Renja SKPD tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun 2017

Realisasi Renja SKPD

tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

Urusan Wajib Pelayanan dasar

06 Bidang Urusan Sosial

06 01 01 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral

80 % 100,00 % 125 98,5 % 98 99,49

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

98 % 95,26 % 97 84 % 96 114,29

Tingkat disiplin aparatur 85 % 99,44 % 117 90 % 90 100,00

Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)

85 % 77,40 % 91 90 % 76 84,44






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

06 01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 100,00

06 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 100,00

06 01 01 004 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor

2/12 orang / Bulan ( Laki

laki, Perempuan)

2/12 orang / Bulan

( Laki laki,

Perempuan)

100 12 orang / Bulan ( Laki

laki, Perempuan

)

12 100,00

06 01 01 154 Penyediaan jasa pegawai non PNS

Tersedianya jasa pegawai Non PNS 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 100,00

06 01 01 005 Penyediaan jasa promosi dan propaganda

Tersedianya jasa promosi dan propaganda


06 01 01 006 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 100,00

06 01 01 007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya cetak dan penggandaan


06 01 01 008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor


06 01 01 009 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga







SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

06 01 01 155 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar 12 Bulan 12 Bulan 100 12 Bulan 12 100,00

06 01 01 009 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat


06 01 01 012 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah


06 01 01 014 Pengadaan komputer Tersedianya printer 8 Unit printer, unit

komputer dan unit

laptop

8 Unit printer,

unit komputer dan

unit laptop

100 1 Unit printer

1 100,00

06 01 01 015 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1, 3,3, 2,1

Unit Mesin Tik Elektronik,

Unit Lemari Besi dan Unit

AC Split, filling kabinet,

unit ac satnding floor

1, 3, 3, 2, 1

Unit Mesin

Tik Elektro

nik, Unit

Lemari Besi dan

Unit AC Split, filling

kabinet, unit ac satndin

88






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

g floor

06 01 01 Pengadaan meubeleir Tersedianya mebeulair 5 Unit Meja Kerja

4 Unit Meja Kerja

87

06 01 01 017 Pengadaan alat-alat studio Tersedianya peralatan studio 1 unit Lensa Kamera

0 unit Lensa

Kamera

0

06 01 01 017 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit Gedung 1 Unit Gedung

100

06 01 01 020 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

16/29 Unit Mobil Dinas dan

Motor Dinas

15/29 Unit Mobil Dinas dan

Motor Dinas

88 12 bulan 12 100,00






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

06 01 01 020 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor


06 01 01 023 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Terpeliharanya komputer, laptop, dan printer


06 01 01 Penyediaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya pakaian kerja lapangan 2 Stel ( Laki-laki,

Perempuan)

0 Stel ( Laki-laki,

Perempuan)

0 0 0

06 01 01 024 Penyediaan pakaian olahraga

Tersedianya pakaian olahraga 75, (45, 30)

Stel ( laki-laki,

Perempuan)

75, (45, 30)

Stel ( laki-laki,

Perempuan)

100 80 Stel ( laki-laki,

Perempuan)

80 100,00

06 01 01 035 Pameran Hari Jadi Terlaksananya kegiatan pameran hari jadi Kota Cilegon

1 Kegiatan 1Kegiata

n

100 3 Kegiatan 3 100,00






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

06 01 01 157 Penyusunan Laporan Keuangan

Tersedianya laporan keuangan SKPD

2 Semester 2Semest

er

100 2 Semester 2 100,00

06 01 01 156 Penatausahaan Keuangan SKPD

Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD

12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 100,00

06 01 01 158 Penyusunan Laporan Kinerja Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1 Dokumen 1Dokum

en

100 1 Dokumen 1 100,00

06 01 01 159 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Tersedianya dokumen perencanaan SKPD

1 Dokumen 1Dokum

en

100 2 Dokumen 2 100,00

06 01 01 038 Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

tersedianya jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan bagi TKK dan THL

12 bulan 12 100,00

06 01 01 097 Monitoring dan Evaluasi kegiatan sosial

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan sosial

2 keg 2 100,00

06 01 01 160 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah

1 keg 1 100,00

06 01 15 Program Pemberdayaan Sosial






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

Persentase pemberdayaan PSKS 6,44 % 5,85 % 91 7,8 % 7,8 100,00

Persentase (%) fakir mskin yang menerima pemberdayaan ekonomi produktif

2,24 % 5,60 % 250 2,2 % 2,2 100,00

Presentase penerima bantuan pangan Non tunai

100,00 % 94,81 % 95 100 % 100 100,00

Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun

25,64 % 25,64 % 100 23,08 % 23,08 100,00

06 01 15 005 Pemberdayaan Organisasi Sosial

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mental dan Bimbingan Motivasi Bagi Anak Panti

36, (18, 18)

Orang ( Laki-laki,

Perempuan)

36, (18, 18)

Orang ( Laki-laki,

Perempuan)

100 10 orsos 10 100,00

06 01 15 004 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)

Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Dini Kekerasan Terhadap Anak

150, (60, 90)

orang ( Laki-laki,

Perempuan)

150, (60, 90)

orang ( Laki-laki,

Perempuan)

100 1 lemabga 1 100,00

06 01 15 007 Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Terlaksananya Bimbingan Motivasi bagi KUBE

33 Kelompok 33Kelomp

ok

100 74 orang 74 100,00

06 01 15 003 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan bagi TKSK

8, (7, 1) orang ( Laki-laki,

Perempuan)


Perempuan)

100 8 orang ( Laki-laki,

Perempuan)

8 100,00






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

06 01 15 006 Pemberdayaan PSKS Terlaksananya Sosialisasi PSM Tingkat Kelurahan

43 (23, 20)

orang ( laki-laki,

Perempuan)

43, (23, 20)

orang ( laki-laki,

Perempuan)

100 36 orang 36 100,00

06 01 15 008 Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

Terlaksananya Olimpiade HKSN 1 kegiatan 1kegiata

n

100 1 kegiatan 1 100,00

06 01 15 Identifikasi para pejuang kemerdekaan

Terindentifikasinya para pejuang di Kota CIlegon

1 Kegiatan 1Kegiata

n

100

06 01 15 Penyusunan Profil PSKS Kota Cilegon

Tersusunnya Profil PSKS Kota Cilegon

1 Dokumen 1Dokum

en

100

06 01 15 002 Pemberdayaan Keluarga Plasma Melalui FCU

Terlaksananya Bimtek bagi Keluarga Plasma

30 Keluarga Plasma

30Keluarg

a Plasma

100 30 Keluarga Plasma

30 100,00

06 01 15 001 Pemberdayaan Karang Taruna

Terlaksananya Seleksi Karang Taruna Berprestasi

43 Kelurahan dan

Kecamatan

43Kelurahan dan Kecama

tan

100 43 orang 43 100,00

06 01 15 010 Pembinaan Veteran dan Keluarga Veteran serta Pejuang Kemerdekaan

Jumlah Veteran dan Keluarga Veteran


Perempuan)


Perempuan)

100 4 orang ( Laki-laki,

Perempuan)

4 100,00






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

06 01 15 Sosialisasi UGB/PUB Terlaksananya sosialisasi UGB/PUB 50 Peserta 50Peserta

100

06 01 15 Pendampingan program Beras Sejahtera (RASTRA)

Terlaksananya pendampingan bantuan pangan non tunai dan e-warong

5 Kegiatan 5Kegiata

n

100

06 01 15 012 Pendampingan sosialisasi dan bimbingan teknis rutilahu

Jumlah Masyarakat Miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang Menerima Bantuan RS-RTLH Tahun 2017

150 KK 150 KK 100 60 KK 60 100,00

06 01 15 Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai

Terlaksananya kegiatan sosialisasi bantuan pangan non tunai

1 Kegiatan 1Kegiata

n

100

06 01 15 011 Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e warong

Terlaksananya pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong

16 16 100,00

06 01 15 Pendampingan Karang Taruna

3 Kegiatan 3Kegiata

n

100

06 01 15 009 Lanjutan Identifikasi Pejuang Kemerdekaan

Terlaksananya lanjutan identifikasi pejuang kemerdekaan

1 dokumen 1 100,00

06 01 15 015 Pendampingan CCSR Terlaksananya pendampingan CCSR 12 bulan 12 100,00

06 01 17 Program Perlindungan Jaminan Sosial

Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar

100,00 % 100,00 % 100 100 % 100 100,00






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

Presentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat

71,00 % 82,74 % 117 73 % 73 100,00

Presentase masyarakat yang menerima santunan kematian

100,00 % 93,80 % 93,8 100 % 100 100,00

Presentase orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani

100,00 % 100,00 % 100 100 % 100 100,00

06 01 17 001 Buffer stock Tersedianya Buffer Stock 2050 Paket 2050 Paket 100 1410 Paket 1410 100,00

06 01 17 002 Pemantapan Kampung Siaga Bencana (KSB)

Tersedianya sarana prasarana KSB 3 (1, 1, 1, 1)

KSB ( Komputer,

Printer, Meja dan Kursi)

3 (1, 1, 1, 1)

KSB ( Komput

er, Printer,

Meja dan

Kursi)

100 3 KSB 3 100,00

06 01 17 003 Pelatihan Tagana Terlaksananya Peningkatan Kapasitas TAGANA

37 Orang 37 Orang 100 60 Orang 60 100,00

06 01 17 005 Pelayanan Bagi Orang Terlantar Sakit

Terlaksananya pelayanan bagi orang terlantar sakit

1 Kegiatan 1Kegiata

n

100 15 orang 15 100,00

06 01 17 009 Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Jamsosda

Tersedianya sarana dan prasarana pada sekretariat Jamsosratu

2 (1, 1, 1) Komputer, Printer,

Lemari dan Filling Cabinet

2 (1, 1, 1)Komput

er, Printer, Lemari

dan

88 12 bulan 12 100,00






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

Filling Cabinet

06 01 17 006 Pendampingan program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri

Terlaksananya Sosialisasi JSCM 300 Orang 300 Orang 100 12 bulan 12 100,00

06 01 17 010 Pemberian rekomendasi PBI dan Pengaktifan BPJS Kelas 3 (Keadaan Darurat)

Jumlah Rekomendasi PBI APBD yang diberikan kepada masyarakat

150 KK 121 KK 81 12 bulan 12 100,00

06 01 17 008 Pendampingan Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Kota Cilegon Yang Beresiko Sosial

Jumlah fasilitas pemyelenggaraan Program Santunan Kematian

3 Jenis 2 Jenis 82 12 bulan 12 100,00

06 01 17 007 Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Terlaksananya Rapat Koordinasi PKH Tingkat Kota

55 orang 55 orang 100 12 bulan 12 100,00

06 01 17 004 Orang terlantar Dalam Perjalanan

Terlaksananya pelayanan bagi orang terlantar dalam perjalanan

400 orang 239 orang 60 400 orang 400 100,00

06 01 17 012 Pelayanan Pemakaman Jenazah Terlantar

Terlaksananya Pelayanan Pemakaman Jenazah Terlantar

28 jiwa 28 100,00

06 01 16 Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial

Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyarakat)

2,70 % 18,24 % 676 2,7 % 2,7 100,00






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi sosial diluar panti

17,80 % 25,10 % 141 17,8 % 17,8 100,00

Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti

13,30 % 51,90 % 390 13,3 % 13,3 100,00

06 01 16 Pembinaan dan Bantuan Usaha Produktif (UEP)

Terlaksananya Pembinaan dan Bantuan UEP bagi Lansia

200 (50, 150)

orang ( Laki laki,

Perempuan)

200 (50, 150)

orang ( Laki laki,

Perempuan)

06 01 16 003 Hari Lanjut Usia Nasional Terlaksananya pembinaan terhadap Lansia

2 kegiatan 2kegiata

n

100 2 kegiatan 2 100,00

06 01 16 001 Pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

Terlaksananya pelayanan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

93 Orang 93 Orang 100 12 bulan 12 100,00

06 01 16 Penanganan PMKS Terlaksananya pembinaan dan penanganan PMKS

3 Jenis PMKS 3 Jenis PMKS

100

06 01 16 Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS

Terlaksananya Pelatihan bagi Anjal dan Gepeng

60 (30, 30)

orang ( Laki-laki,

Perempuan)

60 (30, 30)

orang ( Laki-laki,

Perempuan)

100

06 01 16 Pemeliharaan Gedung Rehabilitasi

Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Gedung Panti Rehabilitasi

12 Bulan 12 Bulan 100

06 01 16 Operasional Gedung Panti Rehabilitasi

Tersedianya Operasional Gedung Rumah Singgah

12, 12, (10, 2)

Bulan , Orang ( Laki-

12, 12, (10, 2)

Bulan , Orang (






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

laki, Perempuan)

Laki-laki,

Perempuan)

06 01 16 Sarana dan Prasarana Gedung Panti Rehabilitasi

Tersedianya sarana prasarana rumah singgah

1 kegiatan 1kegiata

n

100

06 01 16 Jaminan Kesejahteraan Bagi Penyandang Cacat

Jumlah Penyandang Cacat yang dibantu

150 orang 150 orang 100

06 01 16 Review DED Panti Rehabilitasi

Tersedianya DED panti rehab 1 Dokumen 1Dokum

en

100

06 01 16 Operasional Pemakaman TPU Cikerai dan Pemakaman Jenazah Terlantar

Tersedianya Operasional TPU Cikerai

1 Kegiatan 1Kegiata

n

100

06 01 16 002 Pembinaan anak jalanan Terlaksananya kegiatan pembinaan anak jalanan

20 orang 20 100,00

06 01 16 004 Bantuan sembako bagi Lansia

terlaksananya bantuan sembako bagi Lansia

200 orang 200 100,00

06 01 16 005 Sosialisasi perlindungan anak terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

Terlaksananya Sosialisasi perlindungan anak terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak

220 orang 220 100,00

06 01 16 006 Penanganan anjal, Gepeng dan WPS

Terlaksananya Penanganan anjal, Gepeng dan WPS

14 keg 14 100,00






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

06 01 16 007 Bimbingan Motivasi bagi WPS dan Gepeng

Terlaksananya Bimbingan Motivasi bagi WPS dan Gepeng

100 orang 100 100,00

06 01 16 008 Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas

Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas

30 orang 30 100,00

06 01 16 009 Bantuan Sosial Penyandang Cacat

Terlaksananya Bantuan Sosial Penyandang Cacat

145 orang 145 100,00

06 01 16 010 Opererasional gedung pondok sosial

Terlaksananya Opererasional gedung pondok sosial

12 bulan 12 100,00

06 01 16 011 Pembinaan dan pembekalan bagi WPS dan Gepeng

Terlaksananya Pembinaan dan pembekalan bagi WPS dan Gepeng

200 orang 200 100,00

06 01 16 012 Peningkatan kompetensi pengelola Pondok Singgah

Terlaksananya Peningkatan kompetensi pengelola Pondok Singgah

15 orang 15 100,00

06 01 16 014 Pembangunan konstruksi pondok sosial tahap V

Terlaksananya Pembangunan konstruksi pondok sosial tahap V (Aula & lanjutan pembangunan dapur)

2 unit 2 100,00

12 07 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

12 07 15 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi Teknologi Tepat Guna

64,00 % 101,33 % 158 64 % 64 100,00






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

Cakupan pembentukan Posyantek 15,69 % 100,00 % 637,5 16 % 16 100,00

Presentase lembaga kemasyaarakatan yang mandiri

4,65 % 25,58 % 550 5 % 5 100,00

Presentase Kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang terbentuk

20,00 % 47,65 % 238 20 % 20 100,00

12 07 15 002 Pengembangan dan Pemasyarakatan Tekhnologi Tepat Guna

Terlaksananya Lomba Cipta Inovasi TTG Ke 11 Bagi Umum Tingkat Kota Cilegon

1 Kegiatan 1Kegiata

n

100 5 Kegiatan 5 100,00

12 07 15 004 Pengadaan Alat Tekhnologi Tepat Guna

Tersedianya Alat TTG 0 0 10 unit 10 100,00

12 07 15 003 Penguatan Lembaga Posyantek dan Wartek

Terlaksananya Lomba Pengelola Posyantek Ke 7 Tingkat Kota Cilegon

1 Kegiatan 1Kegiata

n

100 102 orang 102 100,00

12 07 15 Pendampingan Cilegon Coorporate Social Responsbility (CCSR)

Terlaksananya operasional lembaga CCSR

12 bulan 12 bulan 100

12 07 15 006 Penguatan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan

Terlaksananya Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

43 Kelurahan 43Kelurah

an

100 130 orang 130 100,00

12 07 15 Penguatan lembaga Keswadayaan Masyarakat

terlaksananya penguatan kelembagaan BKM

86 Orang 86 Orang 100

12 07 15 Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pro Rakyat

Tercapainya peningkatan wawasan dan kesadaran masyarakat dalam mengakses informasi program pemberdayaan masyarakat

1000 orang 1000 orang 100






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

12 07 15 Workshop Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan Bagi Foker C

1 Kegiatan 1Kegiata

n

100

12 07 15 008 Pendampingan DPW Kelurahan

Terlaksananya pelaksanaan DPW kelurahan

70 Orang 70 Orang 100 43 Orang 43 100,00

12 07 15 010 Penyuluhan Pembeerdayaan masyarakat dan informasi program pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Wilayah Kelurahan ( Judul Baru )

Penyuluhan Pembeerdayaan masyarakat dan informasi program pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Wilayah Kelurahan ( Judul Baru ) - Penyuluhan Pembeerdayaan masyarakat dan informasi program pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Wi

800 orang 800 100,00

06 Bidang Urusan Sosial

06 01 15 Program Pemberdayaan Sosial

Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral

80 % 100,00 % 125 100 % 100 100,00

06 01 15 013 Peningkatan Sistem Informasi data kemiskinan

Terlaksananya peningkatan sistem informasi

1 kegiatan 1 kegiatan

100

06 01 15 Penyusunan Data Sektoral Tersedianya data sektoral 100 % 100 % 100 5 dokumen 5 100,00






SKPD)Tahun 2016


Hasil Program









tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian Program dan



Target Renstra

(%)

06 01 15 014 Sosialisasi data Sektoral Terlaksanya kegiatan sosialisasi data sektoral

1 kegiatan 1 kegiatan

100 1 kegiatan 0,00


a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1) Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

- Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi

baik, merupakan indikator yang mengukur Jumlah sarana

dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik terhadap

seluruh sarana dan prasarana perkantoran, pencapaian

kinerja indikator ini 97,14%. Pencapaian ini dipengaharuhi

masih banyak sarana dan sarana dalam kondisi rusak berat

sebesar 67 unit dari jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas

Sosial sebesar 1414. aset yang dalam kondisi rusak berat

dalam proses usulan penghapusan.

- Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget

(anggaran kas), indiktor ini menunjukan tingkat realisasi

keuangan disesuaikan dengan perencanaan penganggaran

pertriwulan. Pencapaian indiktor ini sebesar 91,06% atau

sekitar 77,44 % dari target 85 %, sedangkan untuk realisasi

keuangan keseluruhan pada tahun 2017 yaitu 89,61 %.

- Realisasi kegiatan yang pencapaiannya dibawah 75 %

diantaranya:

- Kegiatan Pengadaan alat-alat studio tidak terealisasi,

karena harga yang terdapat dalam DPA tahun 2017 tidak

sesuai dengan harga di pasaran.

- Penyediaan pakaian kerja lapangan tidak direalisasikan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik = (67) Rp 13.262.358.181 x 100 %(1414) Rp. 13.931.332.531

= 95,20 %Realisasi Tahun 2017 = 95,20/98 x 100 % = 97,14 %


- Kegiatan Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional terjadi kesalahan kode

rekening, sehingga realisasi anggaran tidak maksimal

2) Program Pemberdayaan Sosial

- Persentase pemberdayaan PSKS, indikator ini mengukur

tingkat pemberdayaan bagi Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS). Jumlah PSKS yang ada di Kota

Cilegon sebanyak 3.229, pada tahun 2017 jumlah PSKS yang

dibina sebanyak 169.

- Presentase penerima bantuan pangan Non tunai,

pencapaian keberhasilan hanya 94,81 % disebabkan setelah

dilakukan verifikasi dan validasi data ditemukan Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) sudah mampu dan pindah.

3) Program Rehabilitasi Sosial

- Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan

pelayanan sosial di luar panti, indikator ini mengukur jumlah

lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di

luar panti terhadap jumlah lanjut usia terlantar.

Persentase pemberdayaan PSKS = Jumlah PSKS yang dibina x 100%jumlah PSKS seluruhnya

= (169 /3229) x 100% = 5.23 %Capaian Tahun 2017 = 5,23/6,44 x 100 % = 90,84 %

Presentase penerima bantuan pangan Non tunai= Jumlah Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

Jumlah masyarakat miskin= (9844/10383) x 100% = 94,81 %


Keberhasilan pencapaian indikator ini juga adanya dukungan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Rincian sebagai berikut :

NO SUMBER JUMLAH

1 APBN 90

2 APBD Provinsi 300

Jumlah 390

4) Program Perlindungan Jaminan Sosial

- Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program

Jamsosda;

- Pemberian rekomendasi PBI dan Pengaktifan BPJS Kelas 3

(Keadaan Darurat);

- Pendampingan Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat

Kota Cilegon Yang Beresiko Sosial;

- Orang terlantar Dalam Perjalanan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan


- Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral

- Realisasi kegiatan yang pencapaiannya sesuai target

diantaranya :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

Presentase LU terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti = 390 x 100 %751

= 51,90 %Capaian kinerja tahun 2017 = 51,90/13,30 x 100 % =390,23 %


2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

4. Penyediaan jasa pegawai non PNS

5. Penyediaan jasa promosi dan propaganda

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

9. Penyediaan peralatan rumah tangga

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

11. Penyediaan makanan dan minuma

12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerah

13. Pengadaan Komputer

14. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

kantor

16. Pemeliharaan rutin/berkala komputer

17. Penyediaan pakaian olahraga

18. Pameran Hari Jadi

19. Penyusunan Laporan Keuangan

20. Penatausahaan Keuangan SKPD

21. Penyusunan Laporan Kinerja

22. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD



- Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun,

merupakan indikator yang menunjukan jumlah Rumah Tidak

Layak Huni Yang di bangun. Keberhasilan indikator ini

mencapai 100% dari target 150 Rumah Tidak Layak Huni

yang dibangun.


diantaranya :

1. Pemberdayaan Organisasi Sosial

2. Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Sosial (LK3)

3. Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

4. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK)

5. Pemberdayaan PSKS

6. Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

7. Identifikasi para pejuang kemerdekaan

8. Penyusunan Profil PSKS Kota Cilegon

9. Pemberdayaan Keluarga Plasma Melalui FCU

10. Pemberdayaan Karang Taruna

11. Pembinaan Veteran dan Keluarga Veteran serta

Pejuang Kemerdekaan

12. Sosialisasi UGB/PUB

Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun= Jumlah RTLH yang dibangun x 100 %

Jumlah RTLH yang seharusnya mendapat bantuan= (150/585) x 100% = 25,64 %


13. Pendampingan program Beras Sejahtera (RASTRA)

14. Pendampingan sosialisasi dan bimbingan teknis rutilahu

15. Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai

16. Pendampingan Karang Taruna

17. Peningkatan Sistem Informasi data kemiskinan

18. Penyusunan Data Sektoral

19. Sosialisasi data Sektoral


- Pada indikator Presentase korban bencana yang terpenuhi

kebutuhan dasar pencapaian kinerja 100 %, faktor

keberhasilan Tersedianya buffer stock dalam rangka

pemenuhan kebutuhan selama masa tanggap darurat,

tersedianya Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang terlatih,

koordinasi yang baik dengan instansi terkait terutama Badan

Penanggulangan Bencana Daerah serta adanya Kampung

Siaga Bencana di 3 Lokasi.

- Untuk indikator Presentase masyarakat yang menerima

santunan kematian hanya mencapai 93,80%. Pada tahun

2017 target yang mengajukan santunan kematian di Kota

Cilegon sebanyak 500, akan tetapi masyarakat yang

mengajukan permohonan santunan kematian sebanyak 469

jiwa. Dari jumlah 469 masyarakat yang mengajukan satunan

kematian semua teralisasi 100%.

- Presentase orang terlantar dalam perjalanan, jenazah

terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani

keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik pelayanan orang

terlantar dalam pejalanan, pelayanan pemakaman jenazah


terlantar maupun pelayanan orang terlantar sakit. Adapun

rincian jumlah layanan tersebut sebagai berikut :

No Kegiatan Jumlah1 pelayanan orang terlantar dalam

pejalanan239 orang

2 pelayanan pemakaman jenazah terlantar

12 orang

3 pelayanan orang terlantar sakit 9 oragJumlah 260 orang


diantaranya

1. Buffer stock

2. Pemantapan Kampung Siaga Bencana (KSB)

3. Pelatihan Tagana

4. Pelayanan Bagi Orang Terlantar Sakit

5. Pendampingan program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri

6. Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat

Program Keluarga Harapan (PKH).

4) Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial

1. Pembinaan dan Bantuan Usaha Produktif (UEP)

2. Hari Lanjut Usia Nasional

3. Pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

Presentase orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani= Jumlah orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani x100 %

jumlah pengaduan orang terlantar dalam perjalanan, jenazah

Realisasi kinerja = (260/260 ) x 100%= 100 %


4. Penanganan PMKS

5. Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS

6. Pemeliharaan Gedung Rehabilitasi

7. Operasional Gedung Panti Rehabilitasi

8. Sarana dan Prasarana Gedung Panti Rehabilitasi

9. Jaminan Kesejahteraan Bagi Penyandang Cacat

10. Review DED Panti Rehabilitasi

11. Operasional Pemakaman TPU Cikerai dan Pemakaman

Jenazah Terlantar

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1. Pengembangan dan Pemasyarakatan Tekhnologi Tepat

Guna

2. Penguatan Lembaga Posyantek dan Wartek

3. Pendampingan Cilegon Coorporate Social Responsbility

(CCSR)

4. Penguatan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan

5. Penguatan lembaga Keswadayaan Masyarakat

6. Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi

Program Pemberdayaan Masyarakat Pro Rakyat

7. Workshop Lembaga Pemasyarakatan Kelurahan Bagi

Foker C

8. Pendampingan DPW Kelurahan.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan


- Tingkat disiplin aparatur.


Tingkat disiplin aparatur, merupakan indikator yang

mengukur tingkat kedisiplinan pegawai. Tingkat kedisiplinan

pegawai Dinas Sosial tahun 2017 mencapai 99,45 %.

Pencapaian indikator ini sebesar 116,99 %, keberhasilan

pencapaian ini didukung oleh adanya Peraturan Walikota

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah di Lingkungan

Kota Cilegon. Dalam Peraturan Walikota ini mengatur

rtentang sanksi sanksi dan penghargaan yang diberikan oleh

pemerintah daerah kepada pegawai di lingkungan Kota

Cilegon.

- Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral

Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral, indiktor

ini mengukur tingkat ketersediaan data dan informasi

sektoral pada Dinas Sosial. Pencapaian indikator ini sebesar

125%, hasil ini diperoleh dari jumlah pemenuhan data dan

informasi terhadap jumlah data dan informasi yang harus

ada.


- Persentase (%) fakir mskin yang menerima pemberdayaan

ekonomi produktif

Persentase (%) fakir mskin yang menerima pemberdayaan

ekonomi produktif, merupakan indikator untuk mengukur

jumlah fakir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi

produktif. Pencapaian indiktor ini sebesar 5,60 % lebih besar

dari target yang telah ditetapkan 2,2 %. Faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indiktor ini


adalah adanya dukungan program dari baik dari pusat dan

Provinsi.


- Presentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai

bersyarat.

Pada indikator Presentase Fakir miskin yang mendapatkan

bantuan tunai bersyarat pencapaian kinerja sebesar

NO KEGIATAN SUMBER DANAJUMLAH (orang)

1 KUBE APBN 100

2 KUBE APBD I 200

3 UEP APBD 200

JUMLAH 500

NO KEGIATAN SUMBER DANA

JUMLAH

1 Program Keluarga Harapan (PKH)

APBN 3.458

2 Jamsosratu APBD I 2.693

3 Jaminan Sosial Cilegon Mandiri

APBD Kota 2.440

JUMLAH 8.591

Persentase (%) FM yang menerima pem. ekonomi produktif= Jumlah FM yg menerima pem. ekonomi produktif x 100 %

Jumlah FM yg seharusnya menerima pem. Ekonomi produktif = (500/8926) x 100% = 5.60%= 5.60/2,2 x 100 % =249,93 %


116,54%, keberhasilan ini didukung dengan program-

program yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

Adapun rincian sebagai berikut:

4) Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial

- Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan

layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan

masyarakat)

Keberhasilan Presentase penyandang disabilitas yang

mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti

(berbasis keluarga dan masyarakat) mencapai 675 %,

keberhasilan pencapaian kinerja ini adanya dukungan dari

program pusat maupun provinsi. Rincian bantuan bagi

penyandang disabilitas sebagai berikut :

NO Sumber Jumlah1 APBN 4 orang

2 APBD Provinsi 49 orang

3 APBD Kota 150 orang

Jumlah 203orang

Presentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat = 8.591 x 100 %10.383

= 82,74 %Capaian Kinerja Tahun 2017 = 82,74/71 x100% =116,54

Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti

= 203 x 100 % = 18,24 %1113

= 18,24/ 2,7 x 100 % = 675,56 %


- Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi

sosial diluar panti

Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi

sosial diluar panti melebihi dari target yang ditentukan,

keberhasilan ini dicapai karena adanya bantuan yang

bersumber dari Provinsi untuk sebanyak 125 orang anak

terlantar yang diluar panti.

- Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan

pelayanan sosial di luar panti

Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan

pelayanan sosial di luar panti, indikator ini mengukur jumlah

lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di

luar panti terhadap jumlah lanjut usia terlantar..

- Keberhasilan pencapaian indikator ini juga adanya dukungan baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Rincian sebagai berikut :

NO SUMBER JUMLAH

1 APBN 90 orang

2 APBD Provinsi 300 orang

Jumlah 390 orang

Presentase LU terlantar yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti

= 390 x 100 % =51,90 %751

Capaian Kinerja Tahun 2017 = 51,90 / 13,30 x 100% = 390,23 %


5) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi Teknologi

Tepat Guna

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi Teknologi

Tepat Guna, merupakan indikator jumlah partisipasi

masyarakat terhadap inovasi Teknologi Tepat Guna, pada

tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang

mengikuti inovasi TTG.

- Keberhasilan ini karena partisipasi masyarakat dalam

mengikuti inovasi TTG yang diselnggarakan oleh Dinas Sosial

Kota Cilegon

Cakupan pembentukan Posyantek merupakan indiktor yang

mengukur jumlah Posyantek yang terbentuk di Kota Cilegon.

Pencapaian kinerja tahun 2017 sebesar 637,50 %

keberhasilan ini karena Peraturan Kementerian Desa nomor

23 Tahun 2017 menyatakan bahwa kelurahan dan

kecamatan harus memiliki Posyantek serta adanya dukungan

pemerintah Kota Cilegon melalui anggaran DPWKel untuk

pembentukan 43 posyantek di 43 kelurahan dari target 8

posyantek yang dibentuk pada tahun 2017.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi TTG= jumlah partisipasi masyarakat terhadap inovasi TTG x 100%

Jumlah peserta yang diharapkan mengikuti inovasi TTG= 76 x 100 %

75= 101,33 %Pencapain kinerja tahun 2017 = (101,33/64) x 100%


- Presentase lembaga kemasyaarakatan yang mandiri

merupakan indikator yang menunjukan Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang mandiri terhadap jumlah lembaga

kemasyarakatan.

- Keberhasilan indikator ini adanya keterlibatan lembaga

kemasyarakatan melalui program Dana Pembangunan Wilayah

kelurahan (DPWKel) serta adanya kegiatan workshop mengenai

sinergitas kelembagaan/ LPM dengan RT/RW

Presentase Kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang

terbentuk dengan menghitung Jumlah KSM yang terbentuk

terhadap jumlah KSM yang seharusnya. Pencapaian kinerja

indiktor ini 238,26%

Cakupan pembentukan Posyantek = jumlah posyantek yang dibentuk x 100%Jumlah posyantek yang harus ada

= 51 x 100 %51

= 100 %Pencapain kinerja tahun 2017 = (100/15,69) x 100%

= 637,50%

Presentase lembaga kemasyaarakatan yang mandiri

= Jumlah lembaga kemasyaarakatan yang mandiri x 100%Jumlah lembaga kemasyarakatan

= 11 x 100 %43

= 25,58 %Pencapain kinerja tahun 2017 = (25,58/4,65) x 100%


Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah adanya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 10 Kelurahan.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi target kinerja program/kegiatan

1) Faktor penyebab tidak tercapai kinerja :

- Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetnsi di

bidang sosial

- Kurangnya maksimal dalam koordinasi dengan instansi

terkait dibeberapa pelaksanaan kegiatan.

2) Faktor keberhasilan kinerja program/kegiatan

- Adanya sinergi antara kementerian sosial, provinsi dan

pemerintah kota.

- Adanya sinergi program/kegiatan antar OPD dipemerintah

Kota Cilegon

- Adanya regulasiyang jelas untuk penanganan yang

melibatkan banyak instansi

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra SKPD

Pencapaian kinerja kegiatan pada tahun 2017 secara umum sangat

berhasil, keberhasilan ini sangat mempengaruhi capaian program

Presentase KSM yang terbentuk = Jumlah KSM yang terbentuk x 100%Jumlah KSM yang seharusnya

= 53 x 100 %215

= 47,65 %Pencapain kinerja tahun 2017 = (47,65/20) x 100%

= 236,26%


yang telah ditetapkan dalam indikator program dalam renstra Dinas

Sosial Kota Cilegon. Sehingga pencapaian kinerja program pada

Dinas Sosial Tahun 2017 diatas 90%, bahkan beberapa indikator

melebihi target yang telah ditentukan dalam renstra Dinas, walaupun

dibeberapa kegiatan ada yang tidak mencapai target tetapi tidak

berimplikasi langsung dalam pencapaian program Renstra Dinas

Sosial Kota Cilegon.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut.

1) Membangun komitmen bersama dalam melaksanakan tugas dan

fungsi dalam bidang sosial

2) Meningkatkkan kerjasama yang baik antara lintas program dan

lintas sektor.

3) Melakukan pendampingan setiap bantuan yang diberikan serta

dilakukan monitoring terhadap PMKS yang diberikan bantuan

4) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka

penanganan PMKS

5) Pemetaan anggaran untuk mendukung dalam capaian indikator

program

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat

sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang

mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi

tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial dan

Indikator Kinerja Kunci (IKK).


Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

NO IndikatorSPM/

standar nasional

IKKTarget Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1Persentase ketersediaan data dan informasi sektoral

0 80 98,5 98,5 125 99 100

2Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

0 98 84 84 97 100 100

3Tingkat disiplin aparatur 0 85 90 90 117 100 100


NO IndikatorSPM/

standar nasional

IKKTarget Renstra SKPD

Realisasi Capaian Proyeksi Catata

n AnalisisTahun

2016Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

4

Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan cash budget (anggaran kas)

0 85 90 90 91 84 90

5 Persentase pemberdayaan PSKS

0 6,44 7,8 7,84 91 100 100

6

Persentase (%) fakir mskin yang menerima pemberdayaan ekonomi produktif

2,24 2,2 2,24 250 100 100

7Presentase penerima bantuan pangan Non tunai

100 100 100,00 95 100 100


NO IndikatorSPM/

standar nasional



n AnalisisTahun

2016Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

8Persentase (%) rumah tidak layak huni yang dibangun

25,64 23,08 17,09 100 100 100

9

Presentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar

100 100 100 100 100 100 100

10

Presentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat

71 73 73 117 100 100

11Presentase masyarakat yang menerima santunan kematian

100 100 100 93,8 100 100


NO IndikatorSPM/

standar nasional



n AnalisisTahun

2016Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

12

Presentase orang terlantar dalam perjalanan, jenazah terlantar dan orang terlantar sakit yang ditangani

100 100 100 100 100 100

13

Presentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di luar panti (berbasis keluarga dan masyarakat)

18,24 2,7 2,7 2,7 676 100 100

14

Presentasi anak yang mendapatkan layanan dan rehabilitasi sosial diluar panti

25,1 17,8 17,8 17,8 141 100 100

15

Presentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar panti

51,9 13,3 13,3 13,3 390 100 100


NO IndikatorSPM/

standar nasional



n AnalisisTahun

2016Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

16

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap inovasi Teknologi Tepat Guna

64 64 74,67 158 100 100

17 Cakupan pembentukan Posyantek

15,69 16 47,06 637,5 100 100

18Presentase lembaga kemasyaarakatan yang mandiri

4,65 5 11,63 550 100 100

19Presentase Kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang terbentuk

20 20 20,00 238 100 100


NO IndikatorSPM/

standar nasional



n AnalisisTahun

2016Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

20

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

10 unit

21

Percentase penyandang cacat baik fisik dan mental,serta lanjut usia yg tdk potensial yg telah menerima jaminan sosial

100

22PMKS yg memperoleh bantuan sosial 73.28


2.3 Isu-isu penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tujuan Umum pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Cilegon adalah

meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial

terutama pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan

mendayagunakan seluruh sumber daya aparatur Dinas Sosial dan Potensi

dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk tercapainya kesejahteraan

sosial masyarakat. Sedangkan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial

di Kota Cilegon sebagai berikut :

a. Terjaminnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang

rentan dan PMKS

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas, serta profesionalisme

pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan

perlindungan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan

sosial.

c. Meningkatkan aksesibilitas para penyandang masalah

kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar

d. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan masyarakat

dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan

sosial

e. Meningkatkan pemberdayaan sosial bagi PMKS.

f. Meningkatkan pasrtisipasi masyarakat atau Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS.

Dalam pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan dan bantuan sosial

bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdapat kendala

baik faktor internal maupun faktor eksternal.


1) Faktor Internal

a. kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelayanan

sosial masih terbatas;

b. Belum terintegrasi informasi data PMKS dan PSKS

c. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

kesejahteraan sosial;

2) Faktor Eksternal

a. Pelaksanaan penanganan PMKS masih parsial dan belum

berkesinambungan;

b. lemahnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait;

c. peran dan fungsi kelembagaan masyarakat serta dunia usaha

belum terintegrasi;

d. Belum tersedianya regulasi yang mencakup secara keseluruhan

dalam penanganan PMKS.

Dinas Sosial Kota Cilegon sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan

kesejahteraan sosial di Kota Cilegon tentunya wajib menyusun program

dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan

Pemerintah Kota Cilegon khususnya yang terkait dengan pelayanan

kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun

2016-2020. Perwujudan dari rencana pencapaian Renstra Dinas Sosial

Kota Cilegon Tahun 2016-2020 target RPJMD tersebut diimplementasikan

dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Cilegon

Tahun 2016-2020.

Tujuan dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan Renstra

Dinas Sosial Kota Cilegon ialah mewujudkan kesejahteraan sosial di

masyarakat melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan


kesejahteraan sosial kepada masyarakat khususnya para Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peningkatan peran serta atau

partisipasi aktif kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh Potensi dan

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Cilegon. Untuk

mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kota Cilegon

membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti

sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran

yang memadai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun

2019 terhadap analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :


Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Pagu indikatif


Pagu indikatif

(Rp) (Rp)

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 1.806.770.490

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

1.731.740.490

1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Cilegon

terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan 3.495.000 Penyediaan jasa surat menyurat

Kota Cilegon


12 bulan3.495.000 Edaran

Sekretaris Daerah tentang

single Salary dan

pengurangan Pagu

Angaran Untuk Tahun

2019

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Cilegon

terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 7.800.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Cilegon


12 bulan7.800.000

3 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

Kota Cilegon

terlaksananya penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

2 orang 45.700.000 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor

Kota Cilegon


2 orang45.700.000

4 Penyediaan jasa promosi dan propaganda

Kota Cilegon

terlaksananya Penyediaan Jasa Promosi dan Propaganda

12 bulan 40.500.000 Penyediaan jasa promosi dan propaganda

Kota Cilegon


12 bulan40.500.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Kota Cilegon

terlaksananya kegiatan alat tulis kantor

12 bulan 66.258.800 Penyediaan alat tulis kantor

Kota Cilegon


12 bulan66.258.800

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kota Cilegon

terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan

12 bulan 41.292.900 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kota Cilegon


12 bulan41.292.900

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Cilegon

terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

12 bulan 4.419.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Cilegon


12 bulan4.419.000

8 Penyediaan makanan dan minuman

Kota Cilegon

terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

12 bulan 100.572.000 Penyediaan makanan dan minuman

Kota Cilegon


12 bulan100.572.000

9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Kota Cilegon

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

12 bulan 170.000.000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Kota Cilegon


12 bulan170.000.000


No


Catatan Penting


Pagu indikatif


Pagu indikatif

(Rp) (Rp)

10 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Cilegon

terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 21.406.000 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Cilegon


12 bulan21.406.000

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Cilegon

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

1 kegiatan 8.730.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Cilegon


1 kegiatan8.730.000

12 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Cilegon

terlaksananya Pemeliharaan dan perijinan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

12 bulan 464.189.290 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Cilegon


12 bulan474.189.290

13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Cilegon

terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 41.090.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Cilegon

terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan41.090.000

14 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Kota Cilegon

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

12 bulan 13.437.500 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Kota Cilegon


12 bulan13.437.500

15 Penyediaan pakaian olahraga Kota Cilegon

terlaksananya penyediaan pakaian olahraga

80 stell 20.600.000 Penyediaan pakaian olahraga

Kota Cilegon


80 stell20.600.000

16 Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

Kota Cilegon

terlaksananya jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

12 bulan 12.240.000 Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan

Kota Cilegon


12 bulan12.240.000

17 Dukungan Pelaksanaan PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon

Kota Cilegon

terlaksananya dukungan pelaksanaan PHBN/PHBI dan hari jadi Kota Cilegon

3 keg 38.950.000 Dukungan Pelaksanaan PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon

Kota Cilegon


3 keg35.750.000

18 Penyediaan jasa pegawai non PNS

Kota Cilegon

Terlaksananya penyediaan jasa pegawai non PNS

18 orang 465.200.000 Penyediaan jasa pegawai non PNS

Kota Cilegon


18 orang465.200.000

19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kota Cilegon

Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan perundang-undangan

12 bulan 36.960.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kota Cilegon


12 bulan36.960.000

20 Penatausahaan Keuangan dan Aset OPD

Kota Cilegon

Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD

12 bulan 53.400.000 Penatausahaan Keuangan dan Aset OPD

Kota Cilegon


12 bulan-


No


Catatan Penting


Pagu indikatif


Pagu indikatif

(Rp) (Rp)

21 Penyusunan Laporan Keuangan Kota Cilegon

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

2 kegiatan 25.530.000 Penyusunan Laporan Keuangan

Kota Cilegon


2 kegiatan14.500.000

22 Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD

Kota Cilegon

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan OPD

1 dokumen 20.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD

Kota Cilegon


1 dokumen20.000.000

23 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah

Kota Cilegon

terlaksananya Forum Perangkat Daerah

1 keg 60.000.000 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah

Kota Cilegon


1 keg52.600.000

24 Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Kota Cilegon

Terlaksananya evaluasi dan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah

3 dokumen 45.000.000 Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Kota Cilegon


3 dokumen45.000.000

Program Pemberdayaan Sosial 1.762.839.500

Program Pemberdayaan Sosial 1.506.989.500

25 Pemberdayaan karang taruna Kota Cilegon

Terlaksananya pemberdayaan KarangTaruan

86 orang150.000.000

Pemberdayaan karang taruna

Kota Cilegon

Terlaksananya pemberdayaan Karang Taruan

86 orang133.800.000

26 Pemberdayaan Keluarga Plasma melalui FCU

Kota Cilegon

Terlaksananya pemberdayaan keluarga plasma melalui FCU

50 keluarga plasma 41.397.000

Pemberdayaan Keluarga Plasma melalui FCU

Kota Cilegon


50 keluarga plasma 35.147.000

27 Pemberdayaan TKSK Kota Cilegon

Terlaksananya pemberdayaan TKSK

8 orang38.594.000

Pemberdayaan TKSK Kota Cilegon

Terlaksananya pemberdayaan TKSK

8 orang35.944.000

28 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Keluarga Kesejahteraan (LK3)

Kota Cilegon

Terlaksananya pemberdayaan LK3

1 lembaga69.793.000

Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Keluarga Kesejahteraan (LK3)

Kota Cilegon


1 lembaga51.743.000

29 Pemberdayaan Organisasi Sosial

Kota Cilegon

terlaksananyapemberdayaan Organisasi Sosial

10 LKS150.000.000

Pemberdayaan Organisasi Sosial

Kota Cilegon

terlaksananya pemberdayaan Organisasi Sosial

10 LKS100.000.000

30 Pemberdayaan PSKS Kota Cilegon

Terlaksananya pemberdayaan PSM

43 orang70.020.000

Pemberdayaan PSKS Kota Cilegon

Terlaksananya pemberdayaan PSM

43 orang64.470.000

31 Pemberdayaan Ekonomi Produktif

Kota Cilegon

Terlaksananya pemberdayaan Kube

100 orang201.447.000

Pemberdayaan Ekonomi Produktif

Kota Cilegon


100 orang173.397.000

32 Peningkatan Kesetiakawanan Sosial

Kota Cilegon

Terlaksananya peningkatan kesetiakawanan Sosial

1 kegiatan100.000.000

Peningkatan Kesetiakawanan Sosial

Kota Cilegon




No


Catatan Penting


Pagu indikatif


Pagu indikatif

(Rp) (Rp)

33 Pembinaan Veteran dan keluarga veteran serta pejuang kemerdekaan

Kota Cilegon

Terlaksananya bantuan bagi Veteran dan keluarga veteran serta pejuang kemerdekaan

8 orang20.463.000

Pembinaan Veteran dan keluarga veteran serta pejuang kemerdekaan

Kota Cilegon


8 orang20.463.000

34 Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Kota Cilegon

Terlaksananya pendampingan BPNT

12 Bulan323.819.600

Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Kota Cilegon


12 Bulan243.819.600

35 Pendampingan rehabilitasi Sosial RTLH

Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan RTLH


Pendampingan rehabilitasi Sosial RTLH

Kota Cilegon



36 Pendampingan CCSR Kota Cilegon

terlaksananya kegiatan pendampingan bagi CCSR

1 lembaga250.000.000

Pendampingan CCSR Kota Cilegon

terlaksananya kegiatan pendampingan bagi CCSR

1 lembaga236.250.000

37 Penyusunan data Sektoral Bidang kesejahteraan Sosial

Kota Cilegon

Terlaksananya penyusunan data Sektoral Bidang kesejahteraan Sosial

3 dokumen274.236.500

Penyusunan data Sektoral Bidang kesejahteraan Sosial

Kota Cilegon


3 dokumen274.236.500

Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial 1.660.000.000

Program Pelayanan, Rehabilitasi Sosial 1.435.399.000

38 Penanganan bagi ODGJ Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan penanganan ODGJ di jalanan

80 orang 305.045.000 Penanganan bagi ODGJ Kota Cilegon


80 orang281.795.000

39 Hari Lanjut Usia Nasional Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan Hari Lanjut Usia nasional

1 kegiatan 74.751.000 Hari Lanjut Usia Nasional

Kota Cilegon



40 Bantuan sembako bagi Lansia Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan 200 orang 121.651.000 Bantuan sembako bagi Lansia

Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan 200 orang110.000.000

41 Penanganan anjal, Gepeng dan WPS

Kota Cilegon

terlaksananya kegiatan penanganan anjal, gepeng dan WPS

425 orang 294.487.500 Penanganan anjal, Gepeng dan WPS

Kota Cilegon


425 orang143.987.500

42 Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas

Kota Cilegon

Terlaksananya pembinaan bagi penyandang disabilitas

44 orang 75.851.200 Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas

Kota Cilegon


44 orang70.301.200

43 Pengelolaan Pondok Sosial Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan pengelolaan pondok sosial

12 bulan 300.000.000 Pengelolaan Pondok Sosial

Kota Cilegon


12 bulan300.000.000


No


Catatan Penting


Pagu indikatif


Pagu indikatif

(Rp) (Rp)

44 Pembinaan dan peningkatan kapasitas PMKS

Kota Cilegon

Terlaksannya pembinaan dan peningkatan kapasitas PMKS

200 orang 212.350.100 Pembinaan dan peningkatan kapasitas PMKS

Kota Cilegon


200 orang205.700.100

45 Rehabilitasi Sosial Anak di Luar Panti

Kota Cilegon

terlaksananya bantuan bagia anak terlantar

150 orang 113.510.000 Rehabilitasi Sosial Anak di Luar Panti

Kota Cilegon


150 orang113.510.000

46 Sosialisasi Adopsi anak Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan sosialisasi adopsi anak

1 kegiatan 43.396.200 Sosialisasi Adopsi anak Kota Cilegon



47 Lomba kreativitas anak Kota Cilegon

Terlaksananya lomba krativitas

1 kegiatan 118.958.000 Lomba kreativitas anak KotaCilegon


1 kegiatan112.008.000

Program Perlindungan Jaminan Sosial

1.538.498.000 Program Perlindungan Jaminan Sosial

1.448.034.167

48 Buffer Stock Kota Cilegon

Terlaksananya penyediaan buffer stock

2.000 paket 403.236.500 Buffer Stock Kota Cilegon

Terlaksananya penyediaan buffer stock

4.000 paket726.697.667

48 Pemantapan KSB Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan pembinaan KSB

3 lokasi 37.368.300 Pemantapan KSB Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan pembinaan KSB

3 lokasi36.068.300

48 Pelatihan Tagana Kota Cilegon

Terlaksananya pelatihan bagi anggota Tagana

30 orang 162.360.000 Pelatihan Tagana Kota Cilegon

Terlaksananya pelatihan bagi anggota Tagana

30 orang162.360.000

48 Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan

Kota Cilegon

Terlaksananya pelayanan bagi orang terlantar dalam perjalanan.

300 orang 176.184.000 Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan

Kota Cilegon


300 orang145.129.000

48 Pelayanan bagi Orang Terlantar Sakit

Kota Cilegon

Terlaksananya pelayanan bagi orang terlantar sakit.

15 orang 68.340.000 Pelayanan bagi Orang Terlantar Sakit

Kota Cilegon


15 orang103.110.000

48 Pendampingan Program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM)

Kota Cilegon

Terlaksananya pendampingan Program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM)

12 bulan 355.418.000 Pendampingan Program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM)

Kota Cilegon


12 bulan309.418.000

48 Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan pendampingan PKH

12 bulan 140.618.200 Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)

Kota Cilegon


12 bulan129.518.200


No


Catatan Penting


Pagu indikatif


Pagu indikatif

(Rp) (Rp)

48 Pendampingan Program Santunan Kematian bagi Masyarakat Kota Cilegon yang Beresiko Sosial

Kota Cilegon

Terlaksananya pendampingan program santuanan kematian

12 bulan 19.805.000 Pendampingan Program Santunan Kematian bagi Masyarakat Kota Cilegon yang Beresiko Sosial

Kota Cilegon


12 bulan19.805.000

48 Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Jamsosda

Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan pendampingan program Jamsosda

12 bulan 24.898.000 Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Jamsosda

Kota Cilegon


12 bulan24.898.000

48 Pelayanan Pemberian Rekomendasi PBI dan Pengaktifan BPJS Kelas 3 (Keadaan Darurat)

Kota Cilegon

Terlaksananya Pelayanan Pemberian Rekomendasi PBI dan Pengaktifan BPJS Kelas 3 (Keadaan Darurat).

250 KK 24.485.000 Pelayanan Pemberian Rekomendasi PBI dan Pengaktifan BPJS Kelas 3 (Keadaan Darurat)

Kota Cilegon


250 KK21.950.000

48 Pelayanan Pemakaman Jenazah Terlantar

Kota Cilegon

Terlaksananya pemakaman jenazah terlantar

25 jenazah terlantar

125.785.000 Pelayanan Pemakaman Jenazah Terlantar

Kota Cilegon


25 jenazah terlantar 121.355.000

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 1.575.000.000

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

1.442.100.000

49 Pemasyarakatan dan Pengembangan TTG

Kota Cilegon

Terlaksananya lomba TTG dan gelar TTG

5 keg318.091.000

Pemasyarakatan dan Pengembangan TTG

Kota Cilegon


5 keg286.191.000

50 Penguatan Lembaga Posyantek Kota Cilegon

Terlaksananya kegiatan penguatan lembaga posyantek

43 posyantek417.940.000

Penguatan Lembaga Posyantek

Kota Cilegon


43 posyantek380.640.000

51 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Kota Cilegon

Terlaksananya Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

430 orang446.350.000

Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Kota Cilegon


430 orang425.250.000

52 Pendampingan DPWKel Kota Cilegon

Terlaksananya Kegiatan Pendampingan DPW Kelurahan

43 kelurahan150.655.000

Pendampingan DPWKel Kota Cilegon


43 kelurahan119.255.000

53 Penyuluhan Pembeerdayaan masyarakat dan informasi program pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Wilayah Kelurahan

Kota Cilegon

Terlaksananya Kegiatan penyuluhan PemberdayaanMasyarakat dan Informasi Program pemberdayaan

800 orang241.964.000

Penyuluhan Pembeerdayaan masyarakat dan informasi program pemberdayaan

Kota Cilegon

Terlaksananya Kegiatan penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi Program pemberdayaan Masyarakat dalam

800 orang230.764.000


No


Catatan Penting


Pagu indikatif


Pagu indikatif

(Rp) (Rp)

Masyarakat dalam Pembangunan

masyarakat dan Pembangunan Wilayah Kelurahan

Pembangunan

JUMLAH 8.343.107.990 7.916.538.157


Dari tabel diatas terdapat pengurangan anggran dari setiap anggaran,

karena adanya surat edaran dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim

Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cilegon untuk semua kegiatan untuk

belanja pegawai baik PNS maupun Non PNS serta belaja Narasumber yang

berasal dari pegawai Pemerintah Kota Cilegon dihapuskan. Serta ada

penambahan anggaran untuk kegiatan Buffer Stock dan pemeliharaan dan

perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan

didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang

kecamatan dan reses anggota DPRD. Kemudian usulan-usulan tersebut

diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Sosial.

Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan

usulan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Untuk usalan baik dari musrembang Kecamatan maupun Hasil Reses

DPRD disesuaikan dengan renstra Dinas Sosial Kota Cilegon serta untuk

bantuan Sosial data usulan dipadankan dengan Data Basis Terpadu

Penangan Fakir Miskin yang ada di Dinas Sosial serta hasil verifikasi dan

validasi program penanganan Fakir Miskin. Dari Hasil pemadanan data

tersebut terdapat 3 KPM yang termasuk dalam penerima Bantuan

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Dari usulan dari hasil musrembang kecamatan banyak usulan yang bukan

tugas dan fungsi Dinas Sosial seperti : pembayaran listrik tempat ibadah

dan Peningkatan Honor Guru Ngaji.


Usulan pengutan kelembagaan kelurahan sudah terakomodir dalam Renja

Dinas Sosial dan usulan dari Karang Taruna terdapat dalam Dana

Pembangunan Wilayah Kelurahan.


Tabel 2.5

Usulan Program & Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaBesaran/ Volume

Catatan

1 Pelayanan BPJS jl.tegal padang dalam, jl.kubang wates

Optimalisasi pelayanan BPJS Kesehatan Warga Tidak MampuLink.Gedongdalem RT 01/04 dan Link.RT 01/04 Kel.Kotabumi

30 Orang Usulan Dari Reses Dewan

2 pelayanan BPJS CM jl.sunan kudus Link.Kubang Welut tersedianya pelayanan BPJS Kesehatan Warga masyarakat tidak mampu yang humanis.

10 Orang Usulan Dari Reses Dewan

3 Bantuan Anak Yatim dan Fakitr Miskin

Kelurahan Bagendung Masyarakat Kurang Mampu

386 Orang

usulan dari Musrembang Kecamatan4 Jaminan Sosial Cilegon Mandiri

(JSCM )Link.Lebak Gebang Masyarakat Kurang

Mampu16 Orang

usulan dari Musrembang Kecamatan5 Link.Curug Kenari 13 Orang usulan dari Musrembang Kecamatan6 Study Banding LPMK Kelurahan Bagendung Kelurahan Bagendung 1 Kegiatan usulan dari Musrembang Kecamatan7 usulan dari Musrembang Kecamatan8 Pengadaan Tenda Kelurahan Bagendung Karang Taruna Kelurahan

Bagendung7 Unit

usulan dari Musrembang Kecamatan9 biaya operasional majelis taklim kel.gunung sugih 7 majelis

taklim usulan dari Musrembang Kecamatan10 penambahan penerima BLT kel.banjarnegara 30 RTS usulan dari Musrembang Kecamatan



Catatan

11 Pemberian Makan Tambahan Pemberian Makan Tambahan Dari RW 001-007 di Kelurahan Tegalratu

3 Paket

usulan dari Musrembang Kecamatan

12Rumah Tidak Layak Huni / RTLH Kelurahan Gunung Sugih Kegiatan

Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )

5 Unit


13Kas Mesjid Link. Umbul Jabar Kelurahan

Kepuh Kegiatan Kas Mesjid usulan dari Musrembang Kecamatan

14Santunan Yatim Piatu Link. Kaserangan II Kelurahan

Kepuh Kegiatan Santunan Yatim Piatu

10


15Santunan Janda Link. Sabrang Kelurahan Kepuh

Kegiatan Santunan Janda4


16Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Kelurahan Bulakan 55 Unit


17Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Link. Tegal Wangi Tengah 1 unit

usulan dari Musrembang Kecamatan18 Link. Tegal Wangi Lojok 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan19 Link. Rejane 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

20 Link. Sambi Payung 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

21 Link. Rawa Ujung 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

22 Link. Rejane 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan23 Link. Cidangdang 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan24 Link. Bujanggadung 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan25 Link. Bujanggadung Wetan 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan



Catatan

26 Link. Cidangdang 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

27 Link. Keserangan 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan28 Link. Keserangan 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan29 Link. Keserangan 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

30 Link. Pabuaran 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan



33 Link. Tegal Wangi Lama 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan34 Link. Solor 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan35 Link. Asem Gebog 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

36 Link. Tegal Wangi Kruwuk 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan



39 Link. Tegal Wangi Kruwuk 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan40 Link. Tegal Wangi Kruwuk 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan41 Link. Tegal Wangi Kruwuk 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

42Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)

Link.Pasir Salam 15 unit

usulan dari Musrembang Kecamatan43 Link. Sumur Jurang 5 unit usulan dari Musrembang Kecamatan44 Link. Gerem Kagungan 23 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

45 Link. Watu Lawang 30 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

46 Link. Gerem Talang 10 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

47 Link. Watu Nyodong 2 unit usulan dari Musrembang Kecamatan



Catatan

48 Link. Watu Gepeng 3 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

49 Link. Gerem Talang 2 unit usulan dari Musrembang Kecamatan50 Link. Cupas Wetan 5 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

51PENGADAAN ALAT-ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGI PELAKU UKM

KECAMATAN PULOMERAK 1 PAKET


52PEMASANGAN PLAFON DAN LISTRIK DI SEKRETARIAT POSYANTEK MANDIRI

KECAMATAN PULOMERAK1 1 PAKET

usulan dari Musrembang Kecamatan53 Pembangunan RTLH Link. Cilentrang 3 unit usulan dari Musrembang Kecamatan54 Link. Kubang Lele 2 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

55 Link. Kubang Welingi 2 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

56 Link. Kaligandu 3 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

57 Link. Kaligandu Komplek 1 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

58 Link. Kaligandu Bujang Boros 4 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

59Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan

Kelurahan Tegal Bunder 4 Lembaga


60Pengadaan Seragam Karang Taruna Kelurahan Tegal Bunder 30 Buah


61Pembayaran listrik tempat ibadah (masjid dan mushalla)

Link. Ciputat 1 Tahun

usulan dari Musrembang Kecamatan62 Link. Karang Tengah 1 Tahun usulan dari Musrembang Kecamatan63 Link. Karang Tengah Kp.3 1 Tahun usulan dari Musrembang Kecamatan

64 Link. Pabean 1 Tahun usulan dari Musrembang Kecamatan

65 Link. Pecinan 1 Tahun usulan dari Musrembang Kecamatan



Catatan

66 Link. Gempol Wetan 1 Tahun usulan dari Musrembang Kecamatan

67 Link. Gempol Kulon 1 Tahun usulan dari Musrembang Kecamatan

68Sosialisasi RTS (Rumah Tangga Sasaran)

Kelurahan Pabean 2 keg


69Pengadaan Sarana dan Prasarana Mushola

Link. Simpang Tiga 1 Paket


70 Link. Kubang Sepat 1 paket usulan dari Musrembang Kecamatan

71 Link. Sukamaju 1 Paket usulan dari Musrembang Kecamatan

72 Link. Ramsin 1 Paket usulan dari Musrembang Kecamatan

73 Peningkatan Honor Guru Ngaji Kelurahan Ramanuju 33 orang usulan dari Musrembang Kecamatan74 Penertiban PSK Kelurahan Ramanuju 12 bulan usulan dari Musrembang Kecamatan

75Rehab Rumah tidak layak huni (Rutilahu)

Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) a.n Supriyadi di Link. Sukamaju

1 unit


76Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) a.n Sohanah di Link. Sukamaju

1 unit


77Peningkaan Insentif RT/RW, LPM, BKM

Kantor Kecamatan Jombang 714 orang


78 Sekecamatan Jombang 714 orang usulan dari Musrembang Kecamatan

79 RTLH / Bedah Rumah Link. Priuk 3 unit usulan dari Musrembang Kecamatan80 Link. Seneja 9 unit usulan dari Musrembang Kecamatan81 Link. Priuk 6 unit usulan dari Musrembang Kecamatan

82Rehab Rumah Tidak layak Huni Kelurahan Gedong Dalem Rehab

(Rumah Tidak layak Huni )10 Rumah




Catatan

83Honorarium Kaom Masjid/Musolah kelurahan Gedong Dalem 6 RW


84Pelatihan Tenaga Inti Karang Taruna

Kecamatan Citangkil 1 kegiatan


85Pembinaan Posyantek Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Citangkil 30 orang


86BANTUAN ALAT TTG MESIN PENCACAH PAKAN

KELURAHAN KEBONSARI 1 UNIT


87BANTUAN ALAT TTG MESIN PENGADUK PAKAN

KELURAHAN KEBONSARI 1 UNIT



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi. Prioritas Pembangunan Sosial Nasional

pada tahun 2014-2019 difokuskan pada Jaminan dan Bantuan Sosial

Tepat Sasaran dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Sedangkan kebijakan pembangunan sosial Provinsi Banten adalah

menurunnya Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi Banten

seperti keterlantaran, kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, dan

penanganan korban bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran di dasarkan pada identifikasi faktor-faktor

kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah visi dan misi. Penetapan

tujuan akan engarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan Misi. Sedangkan sasaran

adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan jangka menengah Dinas sosial Kota Cilegon adalah Meningkatkan

keberdayaan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat, sedangkan

sasaran yang ingin dicapai adalah Menurunnya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program merupakan kumpulan kegiatan


yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan

oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial, sesuai dengan tugas dan

fungsi serta kewenangan yang ada, Dinas Sosial Kota Cilegon

menetapkan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Rencana

Strategis Dinas Sosial sebagai berikut:

No Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

Target

2019

1 Peningkatan

pelayanan

rehabilitasi sosial,

perlindungan

sosial, jaminan

sosial dan

pemberdayaan

sosial

Meningkatnya

penanganan

PMKS

Proporsi

penanganan

PMKS

39%

Cakupan

penanganan

RTS

≥90 %

2 Peningkatan

kelembagaan

kemasyarakatan,

Teknologi Tepat

Guna dan

kelompok

masyarakat

dalam

pembangunan

Meningkatnya

kelembagaan

kemasyarakata

n, Teknologi

Tepat Guna

dan kelompok

masyarakat

dalam

pembangunan

Proporsi

jumlah

lembaga

masyarakatan

yang aktif

30%


No Tujuan SasaranIndikator

Sasaran

Target

2019

3 Menciptakan Tata

Kelola

Pemerintahan

Yang Baik,

Profesional,

Akuntabel, Bersih

Dan Berwibawa.

Meningkatnya

kualitas

penyelenggara

an

pemerintahan

Nilai LAKIP

SKPD

72 %

Tingkat

maturitas

SPIP

Perangkat

Daerah

3

Tingkat

kinerja

pegawai

(rata-rata

nilai SKP)

79 %

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan bidang sosial melanjutkan dan memantapkan

pembangunan yang telah dilakukan. Pada tahun 2019, Sasaran yang

menjadifokus dan strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota

Cilegon dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Cilegon adalah

a. Meningkatnya penanganan PMKS

b. Meningkatnya kelembagaan kemasyarakatan, Teknologi Tepat

Guna dan kelompok masyarakat dalam pembangunan

c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.


Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Cilegon pada

Rencana Kerja Tahun 2019 terdapat 5 Program dan 64 Kegiatan

pendukung. Secara umum, Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja

Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Cilegon dapat dilihat dalam table 3.2

berikut:


Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Cilegon Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

11.0611.06.01 PROGRAM

DUKUNGAN PELAYANAN PEMERINTAHAN

11.06.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat


Kota Cilegon

12 bulan 3.495.000 APBD Kota Cilegon

12 bulan3.495.000

11.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Kota Cilegon


12 bulan7.800.000

11.06.01.004 Penyediaan jasa kebersihan dankeamanan kantor


Kota Cilegon

2 orang 62.200.000 APBD Kota Cilegon

2 orang62.200.000


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

11.06.01.005 Penyediaan jasa promosi dan propaganda


Kota Cilegon


12 bulan40.500.000

11.06.01.006 Penyediaan alat tulis kantor


Kota Cilegon


12 bulan66.258.800

11.06.01.007 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Kota Cilegon


12 bulan41.292.800

11.06.01.008 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Kota Cilegon


12 bulan4.419.000

11.06.01.011 Penyediaan makanan dan minuman


Kota Cilegon


12 bulan100.572.000

11.06.01.012 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah


Kota Cilegon


Banyaknya undangan Koordinasi tk. Nasonal

12 bulan20.000.000


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

11.06.01.015 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor


Kota Cilegon


Pengadaan Ac standing Floor

5 bulan100.000.000

11.06.01.017 Pengadaan alat-alat studio

Terlaksananya pengadaan alat-alat studio

Kota Cilegon

1 unit 61.250.000 APBD Kota Cilegon

0 0-

11.06.01.019 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Kota Cilegon


Rehabilitasi Berat

0 0-

11.06.01.020 Pemeliharaan dan perijinan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Kota Cilegon


12 bulan474.189.290

11.06.01.022 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Cilegon


12 bulan41.090.000


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

11.06.01.023 Pemeliharaan rutin/berkala komputer


Kota Cilegon


12 bulan13.437.500

11.06.01.024 Penyediaan pakaian olahraga


Kota Cilegon

80 stell 20.600.000 APBD Kota Cilegon

80 stell20.600.000

11.06.01.038 Penyediaan jasa jaminan/pemeliharaan kesehatan


Kota Cilegon


12 bulan12.240.000

11.06.01.136 Dukungan Pelaksanaan PHBN/PHBI dan Hari Jadi Kota Cilegon


Kota Cilegon

3 keg 35.750.000 APBD Kota Cilegon

3 keg35.750.000

11.06.01.154 Penyediaan jasa pegawai non PNS


Kota Cilegon


18 orang611.700.000

11.06.01.155 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Kota Cilegon


12 bulan36.960.000


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

11.06.01.156 Penatausahaan Keuangan dan Aset OPD


Kota Cilegon


12 bulan9.000.000

11.06.01.157 Penyusunan Laporan Keuangan


Kota Cilegon

2 kegiatan

11.350.000 APBD Kota Cilegon

2 kegiatan 11.350.000

11.06.01.159 Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD


Kota Cilegon

1 dokumen


1 dokumen 20.000.000

11.06.01.160 Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah


Kota Cilegon


1 keg52.600.000

11.06.01.252 Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah


Kota Cilegon

3 dokumen


3 dokumen 25.742.000

11.06.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

-

11.06.15.001 Pemberdayaan karang taruna

Terlaksananya pemberdayaan Karang Taruan

Kota Cilegon


86 orang140.355.000


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

11.06.15.002 Pemberdayaan Keluarga Plasma melalui FCU


Kota Cilegon

50 keluarga plasma


50 keluarga plasma

35.947.000

11.06.15.003 Pemberdayaan TKSK Terlaksananya pemberdayaan TKSK

Kota Cilegon


8 orang35.944.000

11.06.15.004 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Keluarga Kesejahteraan (LK3)


Kota Cilegon

1 lembaga


1 lembaga 51.743.000

11.06.15.005 Pemberdayaan Organisasi Sosial

terlaksananya pemberdayaan Organisasi Sosial

Kota Cilegon

10 LKS 100.000.000 APBD Kota Cilegon

10 LKS100.000.000

11.06.15.006 Pemberdayaan PSKS Terlaksananya pemberdayaan PSM

Kota Cilegon


43 orang64.470.000

11.06.15.007 Pemberdayaan Ekonomi Produktif


Kota Cilegon


100 orang173.397.000

11.06.15.008 Peningkatan Kesetiakawanan Sosial


Kota Cilegon

1 kegiatan


1 kegiatan 91.450.000


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

11.06.15.010 Pembinaan Veteran dan keluarga veteran serta pejuang kemerdekaan


Kota Cilegon


8 orang21.263.000

11.06.15.011 Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)


Kota Cilegon

12 Bulan 243.819.600 APBD Kota Cilegon

12 Bulan243.819.600

11.06.15.012 Pendampingan rehabilitasi Sosial RTLH


Kota Cilegon

1 kegiatan


1 kegiatan 38.114.400

11.06.15.015 Pendampingan CCSR terlaksananya kegiatan pendampingan bagi CCSR

Kota Cilegon

1 lembaga


1 lembaga 236.250.000

11.06.15.016 Penyusunan data Sektoral Bidang kesejahteraan Sosial


Kota Cilegon

3 dokumen


3 dokumen 274.236.500

11.06.16 PROGRAM PELAYANAN, -


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

REHABILITASI SOSIAL

11.06.16.001 Penanganan bagi ODGJ


Kota Cilegon


80 orang281.795.000

11.06.16.003 Hari Lanjut Usia Nasional


Kota Cilegon

1 kegiatan


1 kegiatan 63.551.000

11.06.16.004 Bantuan sembako bagi Lansia

Terlaksananya kegiatan

Kota Cilegon


200 orang110.000.000

11.06.16.006 Penanganan anjal, Gepeng dan WPS


Kota Cilegon


425 orang143.987.500

11.06.16.008 Pelatihan Keterampilan bagi penyandang disabilitas


Kota Cilegon


44 orang70.301.200

11.06.16.010 Pengelolaan Pondok Sosial


Kota Cilegon


12 bulan300.000.000


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

11.06.16.101 Pembinaan dan peningkatan kapasitas PMKS


Kota Cilegon


200 orang205.700.100

11.06.16.102 Rehabilitasi Sosial Anak di Luar Panti


Kota Cilegon


150 orang113.510.000

11.06.16.103 Sosialisasi Adopsi anak


Kota Cilegon

1 kegiatan


1 kegiatan 34.546.200

11.06.16.104 Lomba kreativitasanak


Kota Cilegon

1 kegiatan


1 kegiatan 112.008.000

11.06.17 PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL

-

11.06.17.001 Buffer Stock Terlaksananya penyediaan buffer stock

Kota Cilegon

4.000 paket 726.697.667 APBD Kota Cilegon

4.000

paket726.697.667

11.06.17.002 Pemantapan KSB Terlaksananya kegiatan pembinaan KSB

Kota Cilegon

3 lokasi 36.000.000 APBD Kota Cilegon

3 lokasi36.000.000

11.06.17.003 Pelatihan Tagana Terlaksananya pelatihan bagi anggota Tagana

Kota Cilegon


30 orang162.428.300


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

11.06.17.004 Pelayanan Orang Terlantar Dalam Perjalanan


Kota Cilegon


300 orang145.129.000

11.06.17.005 Pelayanan bagi Orang Terlantar Sakit


Kota Cilegon


15 orang102.110.000

11.06.17.006 Pendampingan Program Jaminan Sosial Cilegon Mandiri (JSCM)


Kota Cilegon


12 bulan309.418.000

11.06.17.007 Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)


Kota Cilegon


12 bulan68.268.200

11.06.17.008 Pendampingan Program Santunan Kematian bagi Masyarakat Kota Cilegon yang Beresiko Sosial


Kota Cilegon


12 bulan19.805.000


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

11.06.17.009 Pendampingan dan Pembinaan Penerima Manfaat Program Jamsosda


Kota Cilegon


12 bulan24.898.000

11.06.17.010 Pelayanan Pemberian Rekomendasi PBI dan Pengaktifan BPJS Kelas 3 (Keadaan Darurat)


Kota Cilegon

250 KK 21.950.000 APBD Kota Cilegon

250 KK21.950.000

11.06.17.012 Pelayanan Pemakaman Jenazah Terlantar


Kota Cilegon




122.355.000

12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

-

12.07.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

-

12.07.15.002 Pemasyarakatan dan Pengembangan TTG


Kota Cilegon


5 keg286.191.000


Kode



Program/Kegiatan


/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting


LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

12.07.15.003 Penguatan Lembaga Posyantek


Kota Cilegon

43 posyantek


43 posyantek 380.640.000

12.07.15.006 Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan


Kota Cilegon


430 orang425.250.000

12.07.15.008 Pendampingan DPWKel


Kota Cilegon

43 kelurahan


43 kelurahan 242.786.000

12.07.15.010 Penyuluhan Pembeerdayaan masyarakat dan informasi program pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Wilayah Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi Program pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Kota Cilegon


800 orang107.233.000

RENCANAKERJA (RENJA)...

Documents

Transcript of RENCANAKERJA (RENJA)...