BAPPEDA Kabupaten Lamongan · dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan...

BAPPEDA Kabupaten Lamongan

Renja Bappeda Tahun 2019 ii

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun 2019 dapat diselesaikan. Sebagai implementasi

dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan

tahun 2019.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Bappeda

Kabupaten Lamongan dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada

tahun 2019, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi

seluruhnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam

melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Lamongan yang sejahtera dan

lebih baik.

Lamongan, Juli 2018 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN

LAMONGAN

Drs. MURSYID, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19590517 198701 1 003


Renja Bappeda Tahun 2019 i

Halaman

Kata Pengantar ............................................................................................ i

Daftar Isi ...................................................................................................... ii

Daftar Tabel ................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .................................................................. 2

1.3 Maksud Dan Tujuan ............................................................. 4

1.4 Sistematika Penulisan .......................................................... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU .................................... 1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra PD .............................................................. 1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .............................................. 21

2.3 Isu‐isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ....... 24

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................ 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat........................................................................... 35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD ......................................................... 1

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional .............................. 1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD .............................................. 3

3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………………………… 11

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....... 1

4.1 Prioritas Perangkat DaerahYang Mendukung Prioritas Kabupaten ............................................................................. 1

4.2 Prioritas Perangkat Daerah ………………………………………….. 4 4.3 Rencana Kerja Dan Perangkat Daerah ……………………………… 9


Renja Bappeda Tahun 2019 ii

BAB V PENUTUP ................................................................................... 1

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ……………………………………………… 2

5.2 Rencana Tindak Lanjut…………………………………………………….. 3


Renja Bappeda Tahun 2019 iii

Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

s/d Tahun 2018 ......................................................................... II‐3

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda .................................. II‐22

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda .................. II‐23

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 ........... II‐27

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda .................................................. III‐27

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2019 .... III‐12

Tabel 4.1 Prioritas PD Yang Mendukung Prioritas Kabupaten .............. IV‐3

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................... IV‐5

Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2019 ... IV‐10


Renja Bappeda Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana

Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat

Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan

oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa

yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta

bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah

sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan

strategis dalam menjematani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka

menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonrsia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :



a. Persiapan penyusunan;

b. Penyusunan rancangan awal;

c. Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Selanjutnya Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019

sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 adalah

meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Perencanaan

diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara

Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan

RKPD;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);



11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan

Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi serta tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018;

15. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2018;

16. Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun 2018 tentang Pengesahan Perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dimaksudkan sebagai upaya untuk

mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan

untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan

serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi lembaga Bappeda Kabupaten Lamongan tahun 2019.



b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;

2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten

Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

1.1 Latar belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Derah;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program Dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana Tindak Lanjut


Renja Bappeda 2019 1

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tahun Anggaran 2017, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi

program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,;

2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan

evaluasi dapat diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Lamongan selama tahun 2017 dan

perkiraan target tahun 2018.

Pada Tahun 2017 total anggaran Bappeda Kabupaten Lamongan sebesar

10.448.668.000,- dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 7.097.438.000,- dan



Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.351.230.000,- yang dialokasikan

untuk pelaksanaan 11 program dan 80 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi

belanja langsung sebesar Rp. 6.878.203.209,- dengan capaian kinerja keuangan

sebesar 97%.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2018 kami

perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target

rencana. Pencapaian kinerja tahun 2018 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian

target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Bappeda Periode 2016-

2021, dikarenakan Rencana Kerja 2018 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2017 dan pencapaian Renstra

Bappeda Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

(terlampir)



Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

didukung oleh 11 program, dimana di dalamnya terdiri dari 5 program pendukung dan 6

program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai sesuai dengan target yang

telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai, meliputi :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

f. Program Pengembangan Data atau Informasi

g. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

h. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

i. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

j. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

k. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Bappeda memiliki 80 kegiatan yang terdiri dari 25 kegiatan

pendukung dan 55 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan

tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai

dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :



a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga

realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;

b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam

pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan

pagu anggaran yang tersedia.

c. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber

dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017

yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai

indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel,

sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan

(terlampir)

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan

(terlampir)



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan

bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat

dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam

pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten

Lamongan adalah :

1. Peraturan perundangan, peraturan perundangan dan pertentangan kepentingan

peraturan perundangan sektoral berpengaruh besar terhadap dokumen

perencanaan yang telah disusun dan berpotensi adanya ketidak konsistenan

perencanaan dan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan evaluasi

program/kegiatan;

2. Integrasi perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya implementasi

integrasi perencanaan dan perencanaan berdampak pada tidak tercapainya

target indikator kinerja program/kegiatan;



3. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai, ketersediaan data sering

menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, hal ini

dikarenakan masih lemahnya manajemen data dan belum optimalnya

pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan;

4. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal, belum optimalnya fungsi monitoring

dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum

terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan

dan pengendalian;

5. Kapasitas aparatur perencana, kapasitas sumber daya perencana, kapasitas

sumber daya perencana yang berkompeten menjadi permasalahan serius dalam

peningkatan kualitas perencanaan sebagai akibat promosi jabatan dan aparatur

purna tugas yang tidak diimbangi dengan kaderisasi serta adanya moratorium

penerimaan pegawai baru;

6. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat

kabupaten;

7. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis,

sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target

tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang disusun ini memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana

capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 yang

disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan

rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui

keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2019 yang telah diusulkan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan merupakan rancangan

awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2019 dan telah

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Lamongan

(terlampir)



2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil

kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik

dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM,

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota

yang langsung ditujuakan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan

hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung

ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Bappeda sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala

Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dibidang Perencanaan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung

semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Bappeda dalam

hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)4 1 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN4 1 1 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranProsentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

4 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Benda Pos Yang Tersedia

Materai @6000 310 buah Materai @3000 290 buah

perangko 35 buah


perangko 85 buah


perangko 35 buah


perangko 35 buah

100% - Materai @6000 620 buah Materai @3000 290 buah

perangko 35 buah

100%

4 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah rekening Listrik, Air dan Telepon yang

3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 100% - 3 rekening 100%

4 1 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah surat kendaraan yang terbayarkan

7 unit roda 4 dan 10 unit roda 2




100% - 7 unit roda 4 dan 10 unit roda 2

100,00%

4 1 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 100% - 4 orang 100,00%

4 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 25 item ATK 31 item 25 item ATK 25 item ATK 100% - 25 item ATK 100,00%4 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan

Dan PenggandaanJumlah barang Cetak dan Penggandaan

13 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy




100% - 13 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy

100,00%

4 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 100% - 9 jenis alat listrik 100,00%

4 1 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan bacaan dan ucapan iklan

4 jenis surat kabar dan 20 ucapan iklan




100% - 4 jenis surat kabar dan 20 ucapan iklan

100,00%

4 1 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman

Jumlah Makanan dan minuman ringan rapat yang

5.500 Makanan & Minuman Ringan




100% - 5.500 Makanan & Minuman Ringan

100,00%

4 1 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan

9 orang 9 orang 9 orang 9 orang 100% - 9 orang 100,00%

1

Target Program Dan Kegiatan (Renja

Perangkat DaerahTahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan( 2017 )

Target Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat Daerah

Tahun 2017

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan

s/d Tahun Berjalan ( 2018 )

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Lamongan

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021

Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


4 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100,00%

4 1 2 6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

10 kursi 7 almari 4 AC ruangan

20 kursi 4 almari, meja 5, penghancur kertas 5



100% - 10 kursi 7 almari 4 AC ruangan

100%

4 1 2 8 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 komputer 2 printer

1 komputer 4 printer, 2 TV



100% - 1 komputer 2 printer

100%

4 1 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara dengan baik

1 unit roda 4 1 unit roda 4 1 unit roda 4 1 unit roda 4 100% - 1 unit roda 4 100%

4 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara dengan baik





100% - 6 unit roda 4 dan 12 unit roda 2

100%

4 1 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara dengan Baik

5 item 9 Item 5 item 5 item 100% - 5 item 100%

4 1 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dengan baik

30 unit komputer, 20 printer dan 10 laptop

- 30 unit komputer, 20 printer dan 10 laptop


100% - 30 unit komputer, 20 printer dan 10 laptop

100%

4 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

4 1 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Perangkat Daerah

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% - 12 Laporan 100%

4 1 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Semesteran yang diselesaikan

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% - 1 laporan 100%

4 1 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan

3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 100% - 3 laporan 100%

4 1 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Prosentase Informasi Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Yang Ditindaklanjuti

100% - 100% 100% 100% - 100% 100%

4 1 18 1 Review Rencana Tata Ruang Wilayah Hasil dari Peninjauan Kembali (PK) RTRW

Jumlah Dokumen Tindaklanjut PK RTRW

1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% - 1 Dokumen 100%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


4 1 18 7 Penyusunan Dokumen Perhubungan Dalam Angka

Jumlah Dokumen Data Base Perhubungan


4 1 18 8 Penyusunan Masterplan Transportasi

Jumlah Dokumen Perencanaan Transportasi


4 1 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%

4 1 21 5 Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 (Review)

Jumlah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% - 1 Dokumen 100%

4 1 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Lamongan yang disusun


4 01 21 15 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

4 laporan evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP,

Dekon & DAK


Dekon & DAK


Dekon & DAK


Dekon & DAK

100% - 4 laporan evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP,

Dekon & DAK

100%

4 1 21 16 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten

Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS-P yang disusun


4 1 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomipembangunan ekonomi

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Ekonomi

85% - 85% 86% - 86% 101,00%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Ekonomi

90% - 90% 90% - 90% 100%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Ekonomi

90% - 90% 100% - 100% 111,00%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


4 1 22 2 Monitoring dan evaluasi program pertanian

Jumlah kawasan yang dimonitoring dalam program minapolitan dan agropolitan

3 kawasan - 3 kawasan 3 kawasan 100% - 3 kawasan 100%

jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi program pertanian

1 laporan - 1 laporan 1 laporan 100% - 1 laporan 100%

4 1 22 5 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi program pertanian

110 Orang - 110 Orang 110 Orang 100% - 110 Orang 100%

4 1 22 11 Penyusunan Rencana Pengembangan Perekonomian

Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Perekonomian


4 1 22 7 Pengembangan kawasan pertanian

Jumlah Dokumen pengembangan sentra


4 1 22 12 FGD Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta FGD Pengembangan Kawasan Industri

30 orang - 30 orang 30 orang 100% - 30 orang 100%

4 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan

86% 86% 87% - 87% 101,00%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

89% 89% 91% - 91,00% 102,00%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan

98% 98% 100% - 100% 102,00%

4 1 23 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi program pendidikan

240 Orang 130 orang 240 Orang 240 Orang 100% - 240 Orang 100%

4 1 23 5 FGD Kesehatan dan Sosial Jumlah peserta FGD kesehatan dan sosial


2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


4 1 23 7 Monitoring Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan evaluasi

27 Kecamatan 27 kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100% - 27 Kecamatan 100%

4 1 23 9 FGD Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah peserta FGD urusan pendidikan dan kebudayaan


4 1 23 20 Evaluasi Pembangunan desa tentang implementasi dana desa

Jumalah laporan Evaluasi Pembangunan tentang implementasi dana desa

1 laporan - 1 laporan 1 laporan 100% - 1 laporan 100%

4 1 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang Kabupaten Yang Diakomodir Pada RKPD Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

71% 71% 72% - 72% 101,00%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

89% 89% 89% - 89% 100%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

89% 89% 100% - 100% 112,00%

4 1 24 9 Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Bersih

Jumlah Dokumen kebijakan bidang Air Bersih


4 1 24 13 Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah daerah Dan Desentralisasi (P2D2)

Jumlah peserta Koordinasi Dan Sinkronisasi Kegiatan Proyek Pemerintah daerah Dan Desentralisasi (P2D2)

20 Orang 60 Orang 20 Orang 20 Orang 100% - 20 Orang 100%

3 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%

3 1 1 1 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia

Materai @6000 1.440 BuahMaterai @3000 2.400 Buah

Perangko 2.040 Buah

- - - - Materai @6000 360 BuahMaterai @3000 600 Buah

Perangko 260 Buah

Materai @6000 360 BuahMaterai @3000 600 Buah

Perangko 260 Buah

22,00%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


Jumlah rekening yang terbayarkan

3 rekening - - - - 3 rekening 3 rekening 100,00%

Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan


- - - - 7 unit roda 4 dan 16 unit roda 2


100,00%

Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor

4 orang - - - - 4 orang 4 orang 100,00%



3 1 1 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah ATK 20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan printer

- - - - 20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan printer

20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan printer

95,00%

Jumlah barang Cetak dan Penggandaan


- - - - 12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy


100,00%

Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan

9 jenis alat listrik - - - - 9 jenis alat listrik 9 jenis alat listrik 100,00%

Jumlah Bahan bacaan dan iklan/ucapan


- - - - 5 jenis surat kabar dan 22 ucapan iklan


100,00%

Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan


- - - - 5.500 Makanan & Minuman rapat

5.500 Makanan & Minuman rapat

25%

3 1 1 3 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

2.040 kali perjalanan dinas 336 kali perjalanan dinas dan 1 kali luar negeri

410 kali perjalanan dinas dan 1 kali luar negeri

410 kali perjalanan dinas dan 1 kali luar negeri

100% 510 kali perjalan dinas 1.256 kali perjalan dinas dan 1 kali luar negeri

62,00%

3 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%

3 1 2 3 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

2 Unit Kursi Tamu, lemari buku 13 unit, meja dan

eselon 21 unit, 2 set meja dan kursi rapat, 2 unit sound system, 4 unit

microfon, 8 unit AC, 70 unit kursi staf

- - - - 4 Almari4 AC ruangan

4 Almari4 AC ruangan

7,00%

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

6 unit komputer, 2 unit note book, 10 unit printer, 4 unit scanner, 3 unit LCD, 1 unit handycam,laptop 2 unit dan

1 unit kamera

- - - - 2 unit komputer, 2 unit note book, 5 unit printer, 3 unit

scanner, I unit LCD

2 unit komputer, 2 unit note book, 5 unit printer, 3 unit

scanner, I unit LCD

55,00%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


3 1 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang terawat

1 Gedung kantor 1 Gedung kantor 1 Gedung kantor 1 Gedung kantor 100% 1 gedung 1 gedung 100,00%

3 1 2 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik

3 Item - - - - 3 item 3 item 100,00%

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik


- - - - 30 unit komputer, 22 printer dan 10 laptop, 4 kamera

dan 2 mesin ketik

30 unit komputer, 22 printer dan 10 laptop, 4 kamera

dan 2 mesin ketik

100,00%

3 1 2 7 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

1 unit roda 4 - - - - 1 unit roda 4 1 unit roda 4 100,00%

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara


- - - - 7 unit roda 4 dan 16 unit roda 2


100,00%

3 1 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yang disiplin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%

3 1 3 2 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang diadakan

240 stel 60 stel 60 stel 60 stel 100% 60 stel 120 stel 50,00%

3 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat Dalam Mengikuti Bimtek

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%

3 1 5 5 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah peserta pelatihan dan bimbingan teknis yang diikuti

51 orang 5 orang 4 orang 4 orang 100% 7 orang 11 orang 22,00%

3 1 5 18 Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan Daerah

Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana


3 1 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


100% 100% 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00% 100,00%

3 1 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

Jumlah Laporan Keuangan Dan Capaian Kinerja

48 Laporan - - - - 12 laporan 12 laporan 25,00%

Jumlah Laporan semesteran 4 laporan - - - - 1 Laporan 1 Laporan 25,00%Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

12 laporan - - - - 3 Laporan 3 Laporan 25,00%

3 1 6 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun

30 laporan 5 laporan 6 laporan 6 laporan 100% 6 Dokumen 12 Dokumen 40,00%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


3 1 15 Program Pengembangan Data/Informasi

Prosentase Data/Informasi Yang Dihasilkan

100% - 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%

3 1 15 7 Data dan Informasi Kinerja hasil - Hasil pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil - hasil Pembangunan Kab. Lamongan

5 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40,00%

3 1 15 10 Sistem Informasi Pembangunan Daerah

prosentase Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

90% 85% 85% 85% 100% 90% 90,00% 100,00%

3 1 15 49 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kab. Lamongan


3 1 15 50 Penyusunan Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Kabupaten Lamongan


3 1 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


100% - 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%

3 1 18 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


3 1 18 2 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah Dokumen Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%

3 1 18 7 Penyusunan Masterplan Drainase IKK

Jumlah Dokumen Perencanaan Drainase IKK


3 1 18 13 Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan

Jumlah Desa Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan

10 Desa - 5 Desa 5 Desa 100% 5 Desa 10 Desa 100,00%

3 1 18 14 Koordinasi pendampingan Penanganan Air Bersih

Jumlah Desa Yang Didampingi dalam Penanganan Air Bersih berbasis masyarakat

60 desa - 20 Desa 20 Desa 100% 10 desa 30 desa 50,00%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


3 1 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00%

3 1 21 13 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100% - 3 Dokumen 100,00%



Dekon & DAK

- - - - 4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP,

Dekon & DAK)

4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP,

Dekon & DAK)

25,00%

3 01 21 19 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Jumlah kecamatan yang melaksanakan musrenbang tepat waktu

27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100% 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100,00%

3 01 21 20 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen RKPD yang diselesaiakan tepat waktu

9 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 3 Dokumen 33,00%

3 1 21 21 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)

Jumlah Dokumen LKPJ Akhir Tahun

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40,00%

3 01 21 40 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah sistem informasi yang mendukung data Musrenbang RKPD

1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% 1 aplikasi 1 aplikasi 100,00%

3 1 21 41 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Pra Musrenbang, Musrenbang propinsi dan musrenbang nasional

15 dokumen - 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 3 dokumen 6 dokumen 40,00%

3 1 21 43 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan

750 Orang 150 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 200 orang 300 orang 40,00%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


3 1 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomipembangunan ekonomi

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

95% - - - - 90% 90,00% 95,00%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Ekonomi

96% - 90% 90% 100% 90% 90,00% 94,00%

3 1 22 11 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

Jumlah kelompok yang diMonitoring Dan Evaluasi Program Pengutan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

260 kelompok 52 kelompok 52 kelompok 52 kelompok 100% 52 kelompok 104 kelompok 40,00%

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

5 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 2 laporan 40,00%

Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Gemerlap

24 Pendamping - - - - 6 Pendamping 6 Pendamping 25,00%

3 1 22 24 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

440 orang - 120 orang 120 orang 100% 80 orang 200 orang 45,00%

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ekonomi

5 laporan - 1 laporan 1 laporan 100% 1 laporan 2 laporan 40,00%

3 1 22 28 Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi program pertanian


Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan pertanian

4 laporan - - - - 1 laporan 1 laporan 25,00%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


3 1 22 32 Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)

Jumlah dokumen pengembangan CSR

5 Laporan - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Laporan 2 Laporan 40,00%

Jumlah Perusahaan Peserta FGD CSR

200 Perusahaan - - - - 50 Perusahaan 50 Perusahaan 25,00%

3 1 22 36 Perencanaan Pengembangan Ketenagakerjaan

Jumlah Dokumen analisa ketenagakerjaan


3 1 22 37 Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

jumlah PD yang dimonitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

13 skpd - - - - 13 skpd 13 skpd 100,00%

Jumlah laporan kegiatan Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

5 laporan - - - - 1 laporan 1 laporan 20,00%

3 1 22 38 fasilitasi program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)

jumlah laporan program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)


Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera

19 Orang - - - - 1 Orang 1 Orang 5,00%

3 1 22 39 Penyusunan indikator makro ekonomi

Jumlah Dokumen PDRB, Incremental Capital Output Ratio/ICOR, Makro Ekonomi

13 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 3 dokumen 4 dokumen 8,00%

Jumlah Peserta sosialisasi makro ekonomi kab. Lamongan

410 orang 35 orang 70 orang 70 orang 100% 100 Orang 170 Orang 41,00%

3 1 22 40 Penyusunan rencana Pengembangan kawasan pertanian

Jumlah Dokumen pengembangan kawasan pertanian (action plan)

5 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 20,00%

3 1 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

94% - - - - 83% 83% 88%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

98% - 98% 100% 102% 98% 99% 101%

3 1 23 16 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan


3 1 23 20 Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta Sosialisasi SDG'S

640 orang - 160 Orang 160 Orang 100% 120 orang 280 orang 44,00%

3 1 23 22 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

Jumlah peserta Sosialisasi Indeks Pembangunan Manusia


3 1 23 24 Koordinasi Pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah peserta koordinasi pengembangan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


3 1 23 26 Korsin Pengembangan Perpustakaan dan Arsip

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Perpustakaan dan Arsip


3 1 23 28 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan

Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi urusan kesehatan

540 Orang - 120 orang 120 orang 100% 120 orang 240 orang 44,00%

3 1 23 29 Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

200 orang - 100 Orang 100 Orang 100% 100 Orang 200 Orang 100,00%

3 1 23 31 pengembangan program pemberdayaan masyarakat

Jumlah Dokumen Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat

5 Dokumen 1 laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 40,00%

3 1 23 37 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

1 laporan - 1 laporan 1 laporan 100% - 1 laporan 100,00%

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


jumlah kecamatan yang mengikuti sosialisasi penguatan aparatur desa yang berkualitas

20 kecamatan - - - - 5 kecamatan 5 kecamatan 25,00%

3 1 23 39 Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan


Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan


3 1 23 40 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan

Jumlah peserta Koordinasi Program Pendidikan dan kebudayaan


3 1 23 41 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Jumlah peserta Koordinasi dan sinkronisasi Kesejahteraan masyarakat


Jumlah aplikasi yang dimutahirkan

1 aplikasi - - - - 1 aplikasi 1 aplikasi 100,00%

3 1 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

Prosentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Fisik Dan Prasarana

95% - - - - 89% 89% 95%

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capain Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

96% - 89% 100% 112% 100% 100% 104%

3 1 24 2 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Jumlah dokumen Lingkungan Hidup

6 dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 dokumen 3 dokumen 50,00%

3 1 24 5 FGD Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Jumlah peserta FGD prasarana wilayah dan sumber daya alam di kab. Lamongan


2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)1





Tahun 2017


Tahun 2017





Renstra (%)







s/d Tahun 2016


3 1 24 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah OPD yang dikoordinir dalam bidang prasarana wilayah

9 OPD - 9 OPD 9 OPD 100% 9 OPD 9 OPD 100,00%

3 1 24 7 Penyusunan Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah (per WP)


3 1 24 8 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

Jumlah Kelembagaan HIPPA yang berkualitas

25 HIPPA 5 HIPPA 5 HIPPA 5 HIPPA 100% 5 HIPPA 10 HIPPA 40,00%

3 1 24 10 Fasilitasi Pendampingan Program Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah Peserta Koordinasi Percepatan Pencapaian Universal Acces 100 - 0 - 100

175 Orang 20 Orang 35 Orang 35 Orang 100% 35 Orang 70 Orang 40,00%

Jumlah Dokumen Review MP 4 Dokumen 1 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 25,00%

3 1 24 14 Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air

Jumlah PD Yang Dikoordinasi Bidang Sumberdaya Air

3 Perangkat Darah - - - - 3 Perangkat Darah 3 Perangkat Darah 100,00%

3 1 24 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perhubungan

Jumlah Dokumen Perencanaan Perhubungan


3 1 24 16 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Keciptakaryaan

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan

2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 2 dokumen 100,00%

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 ‐Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 ‐ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Terpenuhi

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan

Penjabaran Program RPJMD Ke Dalam RKPD

Catatan Analisis

Persentase Dokumen Perencanaan Yang Dipublikasikan

Persentase Jumlah Program Di RKPD Yang Sesuai Dengan RPJMD

No IndikatorSPM/Standar Nasional

Realisasi Capaian ProyeksiTarget Renstra Perangkat DaerahIKK

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 201917

Catatan2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Analisis

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas

Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras, Partisipatif Dan Berorientasi Hasil

Prosentase Rencana Kegiatan Hasil Musrenbang KabupatenYang Diakomodir Pada RKPD

80% ‐ ‐ ‐ ‐ 82% ‐ ‐ ‐ ‐ Terlampauhi

Prosentase Kesesuaian Program Tahunan Dengan Program RPJMD

100% ‐ ‐ ‐ ‐ 100% ‐ ‐ ‐ ‐ Terpenuhi

Prosentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja

89% ‐ ‐ ‐ ‐ 91% ‐ ‐ ‐ ‐ Terlampauhi

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75%)

97% 97% 98% 98% 98% 100% ‐ 98% 100% 100% Terlampauhi


Pangripta/Penghargaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Selaras Dan Berorientasi Hasil


‐ 85% 94% 98% 98% ‐ ‐ 98% 98% 98% ‐

Keterangan :Hanya digunakan sampai dengan tahun 2017 (dalam Perubahan Renstra Tahun 2018 dan Tahun 2018 tidak digunakan lagi)

Pencapaian Kinerja Tujuan Dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Lamongan

Tabel 2.3

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian ProyeksiTujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran


Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program/ Indikator Target Pagu Indikatif Program Indikator Target Pagu Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000) Kegiatan Kinerja Capaian (Rp. 000)

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bappeda Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik

100% 884.122.400,00 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

100% 884.122.400,00

1 Penyediaan Jasa Perkantoran

Bappeda Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia

Materai @6000 360 Buah


Perangko 760 Buah

7.000.000,00 1 Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah surat yang terkirim, benda pos dan materai yang tersedia



Perangko 760 Buah

7.000.000,00


3 rekening 125.000.000,00 Jumlah rekening yang terbayarkan

3 rekening 125.000.000,00



20.000.000,00 Jumlah pajak surat kendaraan yang terbayarkan


20.000.000,00


4 orang 75.000.000,00 Jumlah Jasa/tenaga Kebersihan Kantor

4 orang 75.000.000,00


21 orang 191.100.000,00 Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan

21 orang 191.100.000,00

2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Bappeda Jumlah ATK 20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan

printer

61.016.400,00 2 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah ATK 20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan

printer

61.016.400,00



100.000.000,00 Jumlah barang Cetak dan Penggandaan


100.000.000,00


9 jenis alat listrik 30.006.000,00 Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

9 jenis alat listrik 30.006.000,00



20.000.000,00 Jumlah Bahan bacaan dan iklan/ucapan


20.000.000,00



55.000.000,00 Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan


55.000.000,00

3 Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Bappeda Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri

510 kali perjalan dinas 200.000.000,00 3 Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi


510 kali perjalan dinas 200.000.000,00

No Lokasi No Lokasi

Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Lamongan

Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisa Kebutuhan



No Lokasi No Lokasi


B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bappeda Prosentase Sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik

100% 310.468.000,00 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 310.468.000,00

1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor

Bappeda Jumlah perlengkapan gedung kantor

1 Unit Kursi Tamu 5.000.000,00 1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor


1 Unit Kursi Tamu 5.000.000,00


Printer 3 Unit, kamera 1 Unit

50.000.000,00 Jumlah Peralatan Gedung Kantor

Printer 3 Unit, kamera 1 Unit

50.000.000,00

2 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor

Bappeda Jumlah gedung kantor yang terawat

1 gedung 98.750.000,00 2 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor


1 gedung 98.750.000,00

3 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bappeda Jumlah Perlengkapan Kantor yang Dipelihara dengan Baik

3 item 20.000.000,00 3 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


3 item 20.000.000,00


30 unit komputer, 22 printer dan 10 laptop, 4 kamera dan 2 mesin

ketik

30.000.000,00 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara dengan baik


ketik

30.000.000,00

4 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional

Bappeda Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

1 unit roda 4 35.028.000,00 4 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional


1 unit roda 4 35.028.000,00



71.690.000,00 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara


71.690.000,00

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Bappeda Prosentase Aparatur yang disiplin

100% 60.000.000,00 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur


100% 60.000.000,00

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Bappeda Jumlah pakaian dinas yang diadakan

60 stel 60.000.000,00 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


60 stel 60.000.000,00

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bappeda Prosentase Peserta Yang Mendapatkan Sertifikat Dalam Mengikuti Bimtek

100% 220.050.000,00 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


100% 220.050.000,00

1 Pendidikan Dan Pelatihan Informasi

Bappeda Jumlah peserta pelatihan yang diikuti

7 orang 88.800.000,00 2 Pendidikan Dan Pelatihan Informasi

Jumlah peserta pelatihan yang diikuti

7 orang 88.800.000,00

2 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Jumlah peserta pelatihan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

60 orang 131.250.000,00 1 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah pelatihan peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

60 orang 131.250.000,00



No Lokasi No Lokasi


E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Bappeda Prosentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu

100% 150.000.000,00 E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


100% 150.000.000,00

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala

Bappeda Jumlah Laporan Keuangan Dan Capaian Kinerja

12 laporan 20.000.000,00 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala


12 laporan 20.000.000,00

Jumlah Laporan semesteran

1 Dokumen Jumlah Laporan semesteran

1 Dokumen

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

3 Dokumen Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

3 Dokumen

3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Bappeda Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun

6 Dokumen 80.000.000,00 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


6 Dokumen 80.000.000,00

1 Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah

Bappeda Jumlah Responden 50 orang 50.000.000,00 1 Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah

Jumlah Responden 50 orang 50.000.000,00

F Program Pengembangan Data atau Informasi

Kab. Lamongan

Prosentase Data/Informasi Yang Ditindaklanjuti

100% 695.000.000,00 F Program Pengembangan Data atau Informasi


100% 695.000.000,00

2 Data dan Informasi Kinerja hasil hasil pembangunan

Kab. Lamongan

Jumlah Dokumen Hasil ‐ hasil Pembangunan Kab. Lamongan

1 Dokumen 215.000.000,00 2 Data dan Informasi Kinerja hasil hasil pembangunan


1 Dokumen 215.000.000,00

3 Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Kab. Lamongan

% Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

90% 280.000.000,00 3 Sistem Informasi Pembangunan Daerah


90% 280.000.000,00

1 Integrasi Data Tematik Pembangunan Daerah

Kab. Lamongan

Jumlah Aplikasi Yang Mendukung Data Pembangunan

1 Aplikasi 200.000.000,00 1 Integrasi Data Tematik Pembangunan Daerah


1 Aplikasi 200.000.000,00

G Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Lamongan


100% 1.180.000.000,00 G Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


100% 1.180.000.000,00

1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Lamongan


4 Dokumen 650.000.000,00 1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


4 Dokumen 650.000.000,00



No Lokasi No Lokasi


2 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

Kab. Lamongan


2 Dokumen 115.000.000,00 2 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh


2 Dokumen 115.000.000,00

3 Penyusunan Masterplan Drainase IKK

Kab. Lamongan


1 Dokumen 215.000.000,00 3 Penyusunan Masterplan Drainase IKK


1 Dokumen 215.000.000,00

4 Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan

Kab. Lamongan


4 Desa 100.000.000,00 4 Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan


4 Desa 100.000.000,00

5 Koordinasi pendampingan Penanganan Air Bersih

Kab. Lamongan

Jumlah Desa Yang Didampingi dalam Penanganan Air Bersih

10 desa 100.000.000,00 5 Koordinasi pendampingan Penanganan Air Bersih

Jumlah Desa Yang Didampingi dalam Penanganan Air Bersih

10 desa 100.000.000,00

H Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Lamongan


100% 1.475.000.000,00 H Program Perencanaan Pembangunan Daerah


100% 1.475.000.000,00


100% Prosentase Pelaporan Hasil Pembangunan Tepat Waktu

100%

3 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Lamongan


4 laporan evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon &

DAK

200.000.000,00 3 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah


4 laporan evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon &

DAK

200.000.000,00

4 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Kab. Lamongan


27 Kecamatan 150.000.000,00 4 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan


27 Kecamatan 150.000.000,00

5 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

Kab. Lamongan


2 Dokumen 250.000.000,00 5 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan


2 Dokumen 250.000.000,00

6 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)

Kab. Lamongan


1 Dokumen 250.000.000,00 6 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)


1 Dokumen 250.000.000,00

7 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Lamongan


1 aplikasi 220.000.000,00 7 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah


1 aplikasi 220.000.000,00



No Lokasi No Lokasi


8 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Lamongan


3 Dokumen 85.000.000,00 8 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah


3 Dokumen 85.000.000,00

1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Lamongan


150 orang 120.000.000,00 1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah


150 orang 120.000.000,00

2 Pendampingan dan koordinasi penyusunan renja Perangkat Daerah

Kab. Lamongan

jumlah perangkat daerah yang menerima pendampingan penyusunan renja

65 PD 200.000.000,00 2 Pendampingan dan koordinasi penyusunan renja Perangkat Daerah


65 PD 200.000.000,00

I Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Kab. Lamongan


90% 1.150.000.000,00 I Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


90% 1.150.000.000,00

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Ekonomi

100% Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Ekonomi

100%

6 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

Kab. Lamongan

Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Gemerlap Yang Dimonitoring

56 Kelompok 200.000.000,00 6 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)


56 Kelompok 200.000.000,00


8 Orang Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Gemerlap

8 Orang

7 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengembangan ekonomi

Kab. Lamongan

Jumlah Peserta Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengembangan ekonomi

13 PD Dan 27 Kecamatan

150.000.000,00 7 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengembangan ekonomi



150.000.000,00

2 Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)

Kab. Lamongan


50 Perusahaan 100.000.000,00 2 Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)


50 Perusahaan 100.000.000,00



No Lokasi No Lokasi


3 Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

Kab. Lamongan


7 PD 50.000.000,00 3 Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi


7 PD 50.000.000,00

Jumlah Kegiatan Yang Dimonitoring

35 Kegiatan Jumlah Kegiatan Yang Dimonitoring

35 Kegiatan

4 Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)

Kab. Lamongan

Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera

200 Orang 250.000.000,00 4 Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)


200 Orang 250.000.000,00


6 Orang Jumlah Pendamping Yang Mendampingi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kurang Sejahtera

6 Orang

5 Penyusunan indikator makro ekonomi

Kab. Lamongan

Jumlah Dokumen PDRB, 1 Dokumen 200.000.000,00 5 Penyusunan indikator makro ekonomi

Jumlah Dokumen PDRB, 1 Dokumen 200.000.000,00

Jumlah Dokumen Incremental Capital Output Ratio/ICOR

1 Dokumen Jumlah Dokumen Incremental Capital Output Ratio/ICOR

1 Dokumen

Jumlah Dokumen Makro Ekonomi

1 Dokumen Jumlah Dokumen Makro Ekonomi

1 Dokumen

1 Penyusunan Rencana Pengembangan Perekonomian

Kab. Lamongan


1 Dokumen 200.000.000,00 1 Penyusunan Rencana Pengembangan Perekonomian


1 Dokumen 200.000.000,00

J Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan

Kab. Lamongan


96% 765.000.000,00 J Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan


96% 765.000.000,00

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan

100% Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Sosial Dan Pemerintahan

100%

7 Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan

Kab. Lamongan


120 Orang 70.000.000,00 7 Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan


120 Orang 70.000.000,00



No Lokasi No Lokasi


8 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

Kab. Lamongan


140 Orang 50.000.000,00 8 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan


140 Orang 50.000.000,00

4 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan

Kab. Lamongan


120 Orang 65.000.000,00 4 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan


120 Orang 65.000.000,00

5 pengembangan program pemberdayaan masyarakat

Kab. Lamongan


1 Dokumen 50.000.000,00 5 pengembangan program pemberdayaan masyarakat


1 Dokumen 50.000.000,00

6 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

Kab. Lamongan


5 kecamatan 50.000.000,00 6 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa


5 kecamatan 50.000.000,00

1 Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

Kab. Lamongan


150 orang 90.000.000,00 1 Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan


150 orang 90.000.000,00

Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

1 laporan Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

1 laporan

2 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan

Kab. Lamongan


800 orang 80.000.000,00 2 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan


800 orang 80.000.000,00

3 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kab. Lamongan


65 orang 180.000.000,00 3 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


65 orang 180.000.000,00


1 aplikasi Jumlah aplikasi yang dimutahirkan

1 aplikasi

9 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial

Kab. Lamongan


150 Orang 130.000.000,00 9 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial


150 Orang 130.000.000,00



No Lokasi No Lokasi


Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

100 Orang Jumlah peserta Koordinasi Pengembangan Pengendalian Kependudukan dan KB

100 Orang

K Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Kab. Lamongan


89% 1.615.000.000,00 K Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


89% 1.615.000.000,00

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

100% Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %) Lingkup Bidang Fisik Dan Prasarana

100%

5 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kab. Lamongan


1 Dokumen 290.000.000,00 5 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup


1 Dokumen 290.000.000,00

6 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Kab. Lamongan

Jumlah PD yang dikoordinir dalam bidang prasarana wilayah

9 PD 100.000.000,00 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah PD yang dikoordinir dalam bidang prasarana wilayah

9 PD 100.000.000,00

2 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

Kab. Lamongan


5 HIPPA 160.000.000,00 2 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air


5 HIPPA 160.000.000,00

3 Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air

Kab. Lamongan


3 PD 60.000.000,00 3 Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air


3 PD 60.000.000,00


30 Orang Jumlah peserta FGD prasarana wilayah dan sumber daya alam di kab. Lamongan

30 Orang

4 Koordinasi Dan sinkronisasi bidang perhubungan

Kab. Lamongan


3 Dokumen 315.000.000,00 4 Koordinasi Dan sinkronisasi bidang perhubungan


3 Dokumen 315.000.000,00



No Lokasi No Lokasi


1 Integrated Participatory Development And Management Of Irigation Program (IPDMIP)

Kab. Lamongan

Jumlah Dokumen Pengkajian Aspek Teknis (Infrastruktur Dan Pertanian) Sosial, Ekonomi, Perubahan Iklim Dan Kelembagaan Di Tingkat Daerah Irigasi

1 Dokumen 400.000.000,00 1 Integrated Participatory Development And Management Of Irigation Program (IPDMIP)


1 Dokumen 400.000.000,00

7 Penyusunan Rencana program prasarana wilayah

Kab. Lamongan

Jumlah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Bidang Keciptakaryaan (RPIJM)

1 Dokumen 290.000.000,00 7 Penyusunan Rencana program prasarana wilayah


1 Dokumen 290.000.000,00

Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

3 Dokumen Jumlah Dokumen Prasarana Wilayah Dalam Angka

3 Dokumen

Jumlah PD Yang Dikoordinir Dalam Pencapaian Universal Acces 100‐0‐100

6 PD Jumlah PD Yang Dikoordinir Dalam Pencapaian Universal Acces 100‐0‐100

6 PD

8.504.640.400,00 8.504.640.400,00

( Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan, 2018 )

JUMLAH JUMLAH




BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan

penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat sampai ke

daerah perencanaan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Lamongan disusun

dengan merujuk pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan

kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. Kebijakan Nasional yang

mendukung program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Lamongan sebagaimana

tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, adalah

sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional 1 : Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan

dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Arah Kebijakan :

a. Mempercepat pengurangan kemiskinan;

b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat;

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak;

e. Meningkatkan tata kelola layanan dasar



2. Prioritas Nasinal 2 : Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan

Konektivitas dan Kemaritiman

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan konektivitas;

b. Mengembangkan telekomunikasi dan informatika;

c. Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pembangunan

desa;

d. Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan

sector unggulan hulu-hilir perikanan

3. Prioritas Nasional 3 : Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian,

Industri dan Jasa Produktif

a. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan

dan kehutanan;

b. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;

c. Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;

d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;

e. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan

produktivitas dan penciptaan nilai tambah

4. Prioritas Nasional 4 : Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan Dan Sumber Daya

Air

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan produksi energy primer;

b. Meningkatkan peranan energy baru terbarukan dalam bauran energy;

c. Meningkatkan aksesbilitas energy;

d. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energy dan listrik;



e. Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;

f. Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras,

pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;

g. Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka

meningkatkan akses pangan masyarakat;

h. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk

menurunkan kasus malnutrisi;

i. Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;

j. Meningkatkan perlindungan sumber air dan ekosistemnya;

k. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;

l. Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS;

m. Meningkatkan kesadaran terkait sumber day air

5. Prioritas Nasional 5 : Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Arah Kebijakan :

a. Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber;

b. Menjamin kesuksesan Pemili;

c. Memperkuat pertahanan wilayah nasional;

d. Meningkatkan kepastian hokum dan Reformasi Birokrasi;

e. Memperkuat efektivitas diplomasi

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih

pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana

disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang

DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam



tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031,

Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

serta RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan

harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun

2016-2021, adalah:

”Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera

dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya

sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh

stakeholder’s dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan

Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan

sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan

lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan

yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu

tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan

kearifan lokal Kabupaten Lamongan.



4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara

optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang

dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021,

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui

lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan

akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan

kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan

pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2.

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan

potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan

menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan

semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak

perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri

dan pariwisata.



Misi 3.

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa

jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang

produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses

perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan

kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4.

Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan

penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) danpelayanan publik yang profesional.Prinsip tersebut dilaksanakan

mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan

evaluasipenyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan

aspirasi masyarakat.

Misi 5.

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan

kebutuhan dasar pangan, sandang dan papandengan didukung kondisi stabiltas



politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai

agama, sosial dan budaya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke

dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai

dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) dan Tujuan 1

(satu) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan

sasaran target kinerja Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016 – 2021, yaitu :

Tujuan


Indikator : Pangripta/Penghargaan Pembangunan Daerah

Sasaran


Indikator :

a. Prosentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas

Baik

b. Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi

Kinerja Utama ≥ 75%)

Target tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.1

Tujuan Dan Sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

(terlampir)

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Lamongan

(terlampir)

No Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target PROGRAM KEGIATAN

1 Pangripta/Penghargaan Pembangunan Daerah

Nominasi Pangripta 94% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pendampingan dan koordinasi penyusunan renja Perangkat DaerahPelaksanaan Musyawarah Perencanaan PembangunanPenyusunan RKPD Kabupaten Lamongan

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan DaerahKoordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengembangan ekonomi

Program Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan

98% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

Integrasi Data Tematik Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi

Data dan Informasi Kinerja hasil hasil pembangunanSistem Informasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Rencana Pengembangan PerekonomianKoordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)


Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Prosentase Perangkat Daerah Yang Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi Kinerja Utama ≥ 75 %)

Tabel 3.1Tujuan Dan Sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten LamonganTahun 2019





Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi

Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)

Penyusunan indikator makro ekonomi

Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatanKoordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan

Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosialpengembangan program pemberdayaan masyarakatPenguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa

Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan

FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Integrated Participatory Development And Management Of Irigation Program (IPDMIP)

Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air

Koordinasi Dan sinkronisasi bidang perhubungan

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidupPenyusunan Rencana program prasarana wilayah

Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air

Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)

Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan



Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat TumbuhPenyusunan Masterplan Drainase IKK

Koordinasi Perencanaan penanganan perumahanKoordinasi pendampingan Penanganan Air Bersih


2 3 4 5 6 7 8 9 103 01 02 01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


Bappeda 100% 1.148.332.000,00 APBD 100% 975.337.400,00

3 01 02 01 01 001 Penyediaan Jasa Perkantoran


Bappeda Materai @6000 360 Buah


Perangko 260 Buah

5.000.000,00 APBD Materai @6000 360 Buah


Perangko 760 Buah

7.000.000,00


2 rekening 125.000.000,00 APBD 2 rekening 125.000.000,00



25.000.000,00 APBD 7 unit roda 4 dan 24 unit roda 2

25.000.000,00


4 orang 75.000.000,00 APBD 4 orang 75.000.000,00

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan/penjaga

20 orang 107.315.000,00 APBD 20 orang 107.315.000,00

3 01 02 01 01 002 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah ATK Bappeda 20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan printer

61.017.000,00 APBD 20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan printer

61.016.400,00


12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy , 100

buku saku, 550 kalender

250.000.000,00 APBD 12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy

100.000.000,00


9 jenis alat listrik 50.000.000,00 APBD 9 jenis alat listrik 30.006.000,00



25.000.000,00 APBD 15 jenis surat kabar dan 22 ucapan iklan

20.000.000,00


Tabel 3.2Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Dan Prakiraan Maju Tahun 2020Kabupaten Lamongan

Target Capaian KinerjaKebutuhan

Dana/Pagu Indikatif1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu IndikatifSumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9 10











55.000.000,00 APBD 5.500 Makanan & Minuman rapat

55.000.000,00

Jumlah Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

25 Item 20.000.000,00 APBD 25 Item 20.000.000,00

3 01 02 01 01 003 Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi


Bappeda 510 kali perjalan dinas dan 2 kali luar negeri

350.000.000,00 APBD 510 kali perjalan dinas dan 2 kali luar negeri

350.000.000,00

3 01 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Bappeda 100% 531.028.000,00 APBD 100% 398.718.000,00

3 01 02 01 02 003 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor


Bappeda 2 Unit Kursi Tamu, lemari buku 2 unit, meja dan eselon 6 unit, 2 set meja dan kursi rapat, 2 unit sound system, 4

unit microfon

176.000.000,00 APBD Kursi staf 50 unit , 15 unit meja dan kursi

eselon 4

95.000.000,00


Printer 5 Unit, handycam 1 Unit, LCD 1 unit, laptop

1 unit, 3 unit AC

100.000.000,00 APBD Komputer 3 Unit 27.000.000,00

3 01 02 01 02 004 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor


Bappeda 1 gedung 90.000.000,00 APBD 1 gedung 110.000.000,00

3 01 02 01 02 005 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Bappeda 3 item 25.000.000,00 APBD 5 item 20.000.000,00



ketik

30.000.000,00 APBD 48 unit komputer, 25 printer dan 10 laptop

40.000.000,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10









3 01 02 01 02 007 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional


Bappeda 1 unit roda 4 35.028.000,00 APBD 1 unit roda 4 35.028.000,00



75.000.000,00 APBD 7 unit roda 4 dan 24 unit roda 2

71.690.000,00

3 01 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Bappeda 100% 60.000.000,00 APBD 100% 60.000.000,00

3 01 02 01 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Bappeda 60 stel 60.000.000,00 APBD 60 stel 60.000.000,00

3 01 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Bappeda 100% 223.800.000,00 APBD 100% 240.000.000,00

3 01 02 01 05 005 Pendidikan Dan Pelatihan Informasi


Bappeda 10 orang 88.800.000,00 APBD 10 orang 90.000.000,00

3 01 02 01 05 018 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah


Bappeda 60 orang 135.000.000,00 APBD 70 orang 150.000.000,00

3 01 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


Bappeda 100% 130.000.000,00 APBD 100% 160.000.000,00

3 01 02 01 06 001 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala


Bappeda 12 laporan 20.000.000,00 APBD 12 laporan 20.000.000,00


1 Dokumen 1 Dokumen


3 Dokumen 3 Dokumen

3 01 02 01 06 002 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


Bappeda 6 Dokumen 60.000.000,00 APBD 6 Dokumen 90.000.000,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10









3 01 02 01 06 008 Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah

Jumlah Responden Bappeda 100 orang 50.000.000,00 APBD 100 orang 50.000.000,00

3 01 02 01 15 Program Pengembangan Data atau Informasi


Kab. Lamongan

100% 470.000.000,00 APBD 100% 650.000.000,00

3 01 02 01 15 007 Data dan Informasi Kinerja hasil hasil pembangunan


Kab. Lamongan

1 Dokumen 80.000.000,00 APBD 1 Dokumen 100.000.000,00

3 01 02 01 15 010 Sistem Informasi Pembangunan Daerah


Kab. Lamongan

90% 85.000.000,00 APBD 90% 200.000.000,00

3 01 02 01 15 049 Penyusunan Profil Kabupaten Lamongan

Jumlah Dokumen Profil kabupaten

Kab. Lamongan


3 01 02 01 15 051 Integrasi Data Tematik Pembangunan Daerah


Kab. Lamongan

1 Aplikasi 150.000.000,00 APBD 1 Aplikasi 150.000.000,00

3 01 02 01 16 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Kab. Lamongan

100% 880.000.000,00 APBD 100% 815.000.000,00

3 01 02 01 16 001 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Kab. Lamongan


Jumlah Dokumen Penunjang Wilayah trategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Lamongan

1 Dokumen 1 Dokumen

3 01 02 01 16 002 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

Kab. Lamongan

27 Kecamatan 75.000.000,00 APBD ‐ ‐

3 01 02 01 16 007 Penyusunan Masterplan Drainase IKK


Kec. Glagah 1 Dokumen 215.000.000,00 APBD 1 Dokumen 215.000.000,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10









3 01 02 01 16 013 Koordinasi Perencanaan penanganan perumahan

Jumlah Institusi Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan

Kab. Lamongan

10 Institusi 85.000.000,00 APBD 10 Institusi 100.000.000,00

3 01 02 01 16 014 Koordinasi pendampingan Penanganan Air Bersih


Kab. Lamongan

10 desa 80.000.000,00 APBD 10 desa 100.000.000,00

3 01 02 01 17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Kab. Lamongan

100% 1.653.250.000,00 APBD 100% 1.961.250.000,00


100% 100%

3 01 02 01 17 013 Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Kab. Lamongan

4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon & DAK)

140.000.000,00 APBD 4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon & DAK)

150.000.000,00

3 01 02 01 17 019 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan


Kab. Lamongan

27 Kecamatan 150.000.000,00 APBD 27 Kecamatan 160.000.000,00

3 01 02 01 17 020 Penyusunan RKPD Kabupaten Lamongan


Kab. Lamongan


3 01 02 01 17 021 Koordinasi Penyusunan LKPJ (Penyusunan LKPJ)


Kab. Lamongan


3 01 02 01 17 040 Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah sistem informasi yang mendukung data RKPD

Kab. Lamongan

1 aplikasi 190.000.000,00 APBD 1 aplikasi 230.000.000,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10









3 01 02 01 17 041 Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah


Kab. Lamongan


3 01 02 01 17 043 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah


Kab. Lamongan

150 orang 120.000.000,00 APBD 150 orang 120.000.000,00

3 01 02 01 17 044 Pendampingan dan koordinasi penyusunan renja Perangkat Daerah


Kab. Lamongan

76 PD 150.000.000,00 APBD 76 PD 210.000.000,00

3 01 02 01 18 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


Kab. Lamongan

90% 950.000.000,00 100% 990.000.000,00


100% 100%

3 01 02 01 18 011 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)


Kab. Lamongan

52 Kelompok 125.000.000,00 APBD 52 Kelompok 140.000.000,00


6 Orang 6 Orang

3 01 02 01 18 024 Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengembangan ekonomi


Kab. Lamongan


122.000.000,00 APBD 13 PD Dan 27 Kecamatan

130.000.000,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10









3 01 02 01 18 032 Koordinasi Dan Sinkronisasi Corporate Social Responsibility (CSR)


Kab. Lamongan

50 Perusahaan 100.000.000,00 APBD 50 Perusahaan 100.000.000,00

3 01 02 01 18 037 Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi


Kab. Lamongan

13 PD 50.000.000,00 APBD 13 PD 55.000.000,00


35 Kegiatan 35 Kegiatan

3 01 02 01 18 038 Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)


Kab. Lamongan

200 Orang 215.000.000,00 APBD 200 Orang 215.000.000,00


6 Orang 6 Orang

3 01 02 01 18 039 Penyusunan indikator makro ekonomi

Jumlah Dokumen PDRB, Kab. Lamongan



1 Dokumen 1 Dokumen


1 Dokumen 1 Dokumen

3 01 02 01 18 041 Penyusunan Rencana Pengembangan Perekonomian

Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Kab. Lamongan


2 3 4 5 6 7 8 9 10









3 01 02 01 19 Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan


Kab. Lamongan

96% 759.000.000,00 APBD 98% 835.000.000,00


98% 98%

3 01 02 01 19 020 Pemantapan SDG'S Kabupaten Lamongan


Kab. Lamongan

120 Orang 70.000.000,00 APBD 120 Orang 70.000.000,00

Jumlah Pokja SDG's 4 POKJA 4 POKJA3 01 02 01 19 022 FGD Peningkatan

Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan


Kab. Lamongan

120 Orang 60.000.000,00 APBD 120 Orang 60.000.000,00

Jumlah Peserta FGD 20 Orang 20 Orang3 01 02 01 19 028 Koordinasi dan

sinkronisasi program kesehatan


Kab. Lamongan

100 Orang 65.000.000,00 APBD 100 Orang 75.000.000,00

3 01 02 01 19 031 pengembangan program pemberdayaan masyarakat


Kab. Lamongan


3 01 02 01 19 037 Penguatan Aparatur Desa dalam Bidang Perencanaan pembangunan Desa


Kab. Lamongan

5 kecamatan 50.000.000,00 APBD 5 kecamatan 50.000.000,00

3 01 02 01 19 039 Koordinasi dan sinkronisasi Program pemerintahan


Kab. Lamongan

100 orang 90.000.000,00 APBD 100 orang 90.000.000,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10









3 01 02 01 19 040 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan


Kab. Lamongan

100 orang 80.000.000,00 APBD 100 orang 80.000.000,00

Jumlah Perguruan Tinggi Yang Difasilitasi Program Kuliah Kerja Nyata

2 Perguruan Tinggi 2 Perguruan Tinggi

3 01 02 01 19 041 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


Kab. Lamongan

50 orang 200.000.000,00 APBD 50 orang 230.000.000,00


1 aplikasi 1 aplikasi

Jumlah Pendamping 2 Orang 2 Orang3 01 02 01 19 042 Koordinasi Dan

Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial

Jumlah peserta koordinasi pengembangan Program Kesejahteraan Sosial

Kab. Lamongan

50 Orang 94.000.000,00 APBD 50 Orang 130.000.000,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10









3 01 02 01 20 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


Kab. Lamongan

89% 975.000.000,00 100% 1.160.000.000,00


100% 100%

3 01 02 01 20 002 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup


Kab. Lamongan


3 01 02 01 20 006 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah PD yang dikoordinasi dan sinkronisasi dalam bidang prasarana wilayah

Kab. Lamongan

12 PD 100.000.000,00 APBD 12 PD 100.000.000,00

3 01 02 01 20 008 Penguatan Manajemen Kelembagaan Pengelola Air


Kab. Lamongan

5 HIPPA 160.000.000,00 APBD 5 HIPPA 160.000.000,00

3 01 02 01 20 014 Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air


Kab. Lamongan

3 PD 60.000.000,00 APBD 3 PD 60.000.000,00


30 Orang 30 Orang

3 01 02 01 20 015 Koordinasi Dan sinkronisasi bidang perhubungan

Jumlah PD Yang dikoordinir

Kab. Lamongan

3 PD 50.000.000,00 APBD 3 PD 50.000.000,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10









3 01 02 01 20 017 Integrated Participatory Development And Management Of Irigation Program (IPDMIP)


Kab. Lamongan


3 01 02 01 20 018 Penyusunan Rencana program prasarana wilayah


Kab. Lamongan



2 Dokumen 2 Dokumen


6 PD 6 PD

7.780.410.000,00 8.672.840.400,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta

pagu indikatif,yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 dan untuk mendukung prioritas pemmbangunan

daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,

maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, yaitu

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima

misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten

Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun

sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (empat) yaitu “Mewujudkan

Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik” dan Tujuan 1 (satu) dari RPJMD

Kabupaten Lamongan yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

Dan Akuntabel Untuk Peningkatan Pelayanan Publik”.

Selaku Perangkat Daerahpenunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongandalam mendukung

Prioritas Pembangunan sebagimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2019 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan

tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses

perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan



pendekatan tematik, holistic, integrative, dan spasial yang dilakuakn dalam rangka

mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan

dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD)

4.1 Prioritas Perangkat DaerahYang Mendukung Prioritas Kabupaten

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda

Kabupaten Lamongan yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2019, adalah

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Prioritas daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

(terlampir)

4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Bappeda

Kabupaten Lamongan Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2

Prioritas Perangkat Daerah

(terlampir)

4.3 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Bappeda Kabupaten

Lamongan Tahun 2019 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel Berikut :

Tabel 4.3

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tahun 2019

(terlampir)

Prioritas Nasional Prioritas Propinsi Prioritas Kabupaten Program/Kegiatan Pagu Dana Keterangan3 01 02 01 18 250.000.000,00

3 01 02 01 18 038 250.000.000,00

3 01 02 01 19 180.000.000,00

3 01 02 01 19 041 180.000.000,00

Kode Program/Kegiatan

Tabel 4.1Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Kualitas SDM Dan Peningkatan Perekonomian Serta Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata Dan Berkualitas

Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Fasilitasi program pemberdayaan masyarakat kurang sejahtera (MASKUS)

Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan


Peningkatan Kualitas SDM Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Dan Penanggulangan Kemiskinan

Renja Bappeda Tahun 20193

No Prioritas Perangkat Daerah Target Lokasi Program/Kegiatan PAGU DANA KETERANGAN

1 94% Kabupaten Lamongan


1.066.250.000 APBD


150.000.000 APBD


491.250.000 APBD


190.000.000 APBD


85.000.000 APBD


150.000.000 APBD


122.000.000 APBD


122.000.000 APBD

3 01 02 01 19 Program Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

90.000.000 APBD


90.000.000 APBD

3 01 02 01 20 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

100.000.000 APBD

3 01 02 01 20 006 100.000.000 APBD Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Tabel 4.2Tujuan Dan Sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten LamonganTahun 2019

Kode Program/Kegiatan

Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik

No Prioritas Perangkat Daerah Target Lokasi Program/Kegiatan PAGU DANA KETERANGAN Kode

Program/Kegiatan2 Prosentase Perangkat Daerah Yang

Capaian Kinerjanya Baik (Realisasi 98% Kabupaten

Lamongan3 01 02 01 15 Program Pengembangan

Data/Informasi470.000.000 APBD


80.000.000 APBD


85.000.000 APBD


155.000.000 APBD


150.000.000 APBD


880.000.000 APBD


425.000.000 APBD


75.000.000 APBD

3 01 02 01 16 007 Penyusunan Masterplan Drainase IKK 215.000.000 APBD


85.000.000 APBD


80.000.000 APBD


587.000.000 APBD


140.000.000 APBD


327.000.000 APBD


Program/Kegiatan3 01 02 01 17 043 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan

Pembangunan Daerah120.000.000 APBD


828.000.000 APBD

3 01 02 01 18 011 125.000.000 APBD


100.000.000 APBD


50.000.000 APBD


215.000.000 APBD

3 01 02 01 18 039 Penyusunan indikator makro ekonomi 145.000.000 APBD


193.000.000 APBD

3 01 02 01 19 Program Perencanaan Sosial Budaya Dan Pemerintahan

669.000.000 APBD


70.000.000 APBD

3 01 02 01 19 022 FGD Peningkatan Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan

60.000.000 APBD

3 01 02 01 19 028 Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan

65.000.000 APBD


50.000.000 APBD


50.000.000 APBD

Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ek i P d ktif)


Program/Kegiatan3 01 02 01 19 040 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program

Pendidikan Dan Kebudayaan80.000.000 APBD

3 01 02 01 19 041 200.000.000 APBD

3 01 02 01 19 042 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial

94.000.000 APBD

3 01 02 01 20 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

875.000.000 APBD


210.000.000 APBD


160.000.000 APBD

3 01 02 01 20 014 60.000.000 APBD


50.000.000 APBD


170.000.000 APBD


225.000.000 APBD


Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air

2 3 4 5 6 7 83 01 02 01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran


Bappeda 100% 1.148.332.000,00 APBD

3 01 02 01 01 001 Penyediaan Jasa Perkantoran


Bappeda Materai @6000 360 Buah


Perangko 260 Buah

5.000.000,00 APBD


2 rekening 125.000.000,00 APBD



25.000.000,00 APBD


4 orang 75.000.000,00 APBD

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan/penjaga

20 orang 107.315.000,00 APBD

3 01 02 01 01 002 Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah ATK Bappeda 20 Jenis ATK dan 5 jenis perlengkapan printer

61.017.000,00 APBD

1



Rencana Tahun 2019Catatan PentingLokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Tabel 4.3Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

Kabupaten Lamongan


2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana


12 jenis cetakan dan 3 jenis foto copy , 100

buku saku, 550 kalender

250.000.000,00 APBD


9 jenis alat listrik 50.000.000,00 APBD



25.000.000,00 APBD



55.000.000,00 APBD

Jumlah Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

25 Item 20.000.000,00 APBD

3 01 02 01 01 003 Rapat‐Rapat Koordinasi dan Konsultasi


Bappeda 510 kali perjalan dinas dan 2 kali luar negeri

350.000.000,00 APBD

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana

3 01 02 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Bappeda 100% 531.028.000,00 APBD

3 01 02 01 02 003 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor


Bappeda 2 Unit Kursi Tamu, lemari buku 2 unit, meja dan eselon 6 unit, 2 set meja dan kursi rapat, 2 unit sound system, 4

unit microfon

176.000.000,00 APBD


Printer 5 Unit, handycam 1 Unit, LCD 1 unit, laptop

1 unit, 3 unit AC

100.000.000,00 APBD

3 01 02 01 02 004 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor


Bappeda 1 gedung 90.000.000,00 APBD

3 01 02 01 02 005 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Bappeda 3 item 25.000.000,00 APBD



ketik

30.000.000,00 APBD

3 01 02 01 02 007 Pemeliharaan Rutin atau Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional


Bappeda 1 unit roda 4 35.028.000,00 APBD

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana



75.000.000,00 APBD

3 01 02 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Bappeda 100% 60.000.000,00 APBD

3 01 02 01 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Bappeda 60 stel 60.000.000,00 APBD

3 01 02 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Bappeda 100% 223.800.000,00 APBD

3 01 02 01 05 005 Pendidikan Dan Pelatihan Informasi


Bappeda 10 orang 88.800.000,00 APBD

3 01 02 01 05 018 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Pembangunan Daerah


Bappeda 60 orang 135.000.000,00 APBD

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana

3 01 02 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


Bappeda 100% 130.000.000,00 APBD

3 01 02 01 06 001 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala


Bappeda 12 laporan 20.000.000,00 APBD


1 Dokumen


3 Dokumen

3 01 02 01 06 002 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


Bappeda 6 Dokumen 60.000.000,00 APBD

3 01 02 01 06 008 Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah

Jumlah Responden Bappeda 100 orang 50.000.000,00 APBD

3 01 02 01 15 Program Pengembangan Data atau Informasi


Kab. Lamongan

100% 470.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

1 Dokumen 80.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

90% 85.000.000,00 APBD


Jumlah Dokumen Profil kabupaten

Kab. Lamongan

1 Dokumen 155.000.000,00 APBD

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana



Kab. Lamongan

1 Aplikasi 150.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

100% 880.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

1 Dokumen 425.000.000,00 APBD

Jumlah Dokumen Penunjang Wilayah trategis dan Cepat Tumbuh

Kab. Lamongan

1 Dokumen


Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategisa dan Cepat Tumbuh

Kab. Lamongan

27 Kecamatan 75.000.000,00 APBD

3 01 02 01 16 007 Penyusunan Masterplan Drainase IKK


Kec. Glagah 1 Dokumen 215.000.000,00 APBD


Jumlah Institusi Yang Difasilitasi Dalam Penanganan Perumahan

Kab. Lamongan

10 Institusi 85.000.000,00 APBD

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana



Kab. Lamongan

10 desa 80.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

100% 1.653.250.000,00 APBD


100%


Jumlah Laporan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Kab. Lamongan

4 laporan (evaluasi Renja, Evaluasi RKPD, Dana TP, Dekon & DAK)

140.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

27 Kecamatan 150.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

2 Dokumen 491.250.000,00 APBD



Kab. Lamongan

1 Dokumen 327.000.000,00 APBD

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana


Jumlah sistem informasi yang mendukung data RKPD

Kab. Lamongan

1 aplikasi 190.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

3 Dokumen 85.000.000,00 APBD

3 01 02 01 17 043 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah


Kab. Lamongan

150 orang 120.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

76 PD 150.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

90% 950.000.000,00


100%

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana

3 01 02 01 18 011 Pendampingan Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Ekonomi Produktif)


Kab. Lamongan

52 Kelompok 125.000.000,00 APBD


6 Orang



Kab. Lamongan


122.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

50 Perusahaan 100.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

13 PD 50.000.000,00 APBD


35 Kegiatan



Kab. Lamongan

200 Orang 215.000.000,00 APBD

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana


6 Orang

3 01 02 01 18 039 Penyusunan indikator makro ekonomi

Jumlah Dokumen PDRB, Kab. Lamongan

1 Dokumen 145.000.000,00 APBD


1 Dokumen


1 Dokumen


Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Kab. Lamongan

1 Dokumen 193.000.000,00 APBD

3 01 02 01 19 Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan


Kab. Lamongan

96% 759.000.000,00 APBD


98%

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana



Kab. Lamongan

120 Orang 70.000.000,00 APBD

Jumlah Pokja SDG's 4 POKJA3 01 02 01 19 022 FGD Peningkatan

Pembangunan Manusia Kabupaten Lamongan


Kab. Lamongan

120 Orang 60.000.000,00 APBD

Jumlah Peserta FGD 20 Orang3 01 02 01 19 028 Koordinasi dan

sinkronisasi program kesehatan


Kab. Lamongan

100 Orang 65.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

1 Dokumen 50.000.000,00 APBD


Kab. Lamongan

5 kecamatan 50.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

100 orang 90.000.000,00 APBD

3 01 02 01 19 040 Koordinasi Dan Sinkronisasi Program Pendidikan Dan Kebudayaan


Kab. Lamongan

100 orang 80.000.000,00 APBD

Jumlah Perguruan Tinggi Yang Difasilitasi Program Kuliah Kerja Nyata

2 Perguruan Tinggi

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana

3 01 02 01 19 041 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat


Kab. Lamongan

50 orang 200.000.000,00 APBD


1 aplikasi

Jumlah Pendamping 2 Orang3 01 02 01 19 042 Koordinasi Dan

Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial

Jumlah peserta koordinasi pengembangan Program Kesejahteraan Sosial

Kab. Lamongan

50 Orang 94.000.000,00 APBD

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana

3 01 02 01 20 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


Kab. Lamongan

89% 975.000.000,00


100%



Kab. Lamongan

1 Dokumen 210.000.000,00 APBD

3 01 02 01 20 006 Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Prasarana Wilayah

Jumlah PD yang dikoordinasi dan sinkronisasi dalam bidang prasarana wilayah

Kab. Lamongan

12 PD 100.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

5 HIPPA 160.000.000,00 APBD

3 01 02 01 20 014 Fasilitasi Program Bidang Sumberdaya Air


Kab. Lamongan

3 PD 60.000.000,00 APBD

2 3 4 5 6 7 81





Sumber Dana


30 Orang


Jumlah PD Yang dikoordinir

Kab. Lamongan

3 PD 50.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

1 Dokumen 170.000.000,00 APBD



Kab. Lamongan

1 Dokumen 225.000.000,00 APBD


2 Dokumen


6 PD

7.780.410.000,00



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai

wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan

masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada

masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para

pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan

tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Lamongan adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan.

RENJA Bappeda Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan

selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai

bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai

sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh

jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten

Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa

datang.



5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten LamonganTahun 2019,

merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan

strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang

menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Lamongan

secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan

kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019.



5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, selanjutnya Renja Tahun 2019

akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah.

Lamongan, Juli 2018

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

Drs. MURSYID, M.Si Pembina Utama Muda

Nip. 19590517 198701 1 003

BAPPEDA Kabupaten Lamongan · dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan...

Documents

Transcript of BAPPEDA Kabupaten Lamongan · dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan...