RENCANA KERJA TAHUNANdpmptsp.tebokab.go.id/assets/file/rencanakerja/RENJA...RENCANA KERJA TAHUNAN...

2019

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2019

RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019

i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang

dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai

amanah, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan, Sesuai dengan arah

kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah

pada layanan profesional dan kompeten, dan penyelenggaraan pemerintaha yang good

governance.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo

adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Tebo dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah tahun 2019, selain itu Renja ini juga untuk

memberikan informasi tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Tebo serta waktu pelaksanaannya.

Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tebo ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada

masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tebo yang sejahtera, aman

dan harmonis melalui pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.

Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja Tahunan ini dapat menjadi

media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di

lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo. Terima kasih.

Muara Tebo, Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

AMSIRIDIN, SP

Pembina TK. I NIP. 19620808 198603 1 008


ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistimatika Penyusunan 4

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 13

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 13

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 19

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 20

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional 20

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah 22

3.3 Program dan Kegiatan 24

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31

BAB. V PENUTUP 39


iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSPKUKM dan

Pencapaian Renstra DPMPTSPKUKM s/d Tahun 2018 8

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSPKUKM 12

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 14

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2019 19

Tabel 3.2a Tujuan dan Indikator Kinerja 22

Tabel 3.2b Sasaran dan Indikator Kinerja 22

Tabel 3.4 Rumusan Program dan Kegiatan OPD 26


- 1 -

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tebo Tahun 2019 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

Kabupaten Tebo yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun

2017–2022.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2019

merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo

Tahun 2017–2022.

Visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu ”Mewujudkan TEBO TUNTAS

2022” (Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera Tahun 2022).

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tebo berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor

61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo adalah: “melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas

pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,


- 2 -

koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ” dan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan

terpadu satu pintu, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha mikro,

kecil dan menengah;

c. pelayanan semua pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan

evaluasi terhadap tugas dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu

satu pintu, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang


kecil dan menengah;

e. pembinaan, bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan


kecil dan menengah;

f. pengkoordinasian urusan dibidang energi sumber daya mineral;

g. pelaksanaan pembinaan terhadap bawahan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo adalah: “Terwujudnya

Pelayanan Masyarakat yang Cepat, Mudah, Transparan dan Pasti serta

Terwujudnya Sektor Koperasi dan UKM Sebagai Penggerak Ekonomi

Kerakyatan ”.

Dalam upaya untuk mendukung Visi Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tersebut

maka Misi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Tebo sebagai kabupaten yang berdaya saing tinggi

yang ditunjang dengan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman modal

untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Tebo menjadi

kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien serta meningkatkan

promosi peluang investasi

3. Meningkatnya Koperasi Aktif serta Menciptakan iklim usaha yang kondusif,

persaingan yang sehat dibidang Usaha MIkro, Kecil dan Menengah


- 3 -

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tebo Tahun 2019 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang–undangan.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunana Daerah, Tata

cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Tebo Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah.


- 4 -

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019

adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang

secara umum akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Tebo selama Tahun 2019. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman

Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2019 adalah merupakan dokumen

perencanaan sebagai salah satu upaya konkrit guna mewujudkan

akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di

lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo selama 1 (satu)

periode tahun anggaran (1 Januari s.d 31 Desember 2019).

b. Tujuan.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat

dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai yang akan melakukan

kegiatan aktifitas di Kabupaten Tebo, sehingga sinergitas antar dokumen

perencanaan terwujud. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman


Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2019 menyajikan informasi

Pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Penanaman Modal,


secara rinci yang merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)

2. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Tebo tahun 2019.

1.4. Sistimatika Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Tebo

Tahun 2019 ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan.


- 5 -

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan

capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat

Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun

sebelumnya.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

sebagai penjabaran Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal,


Kabupaten Tebo sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Rencana Kerja, Pendanaan serta

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan pada Tahun 2019 yang

menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Dinas Penanaman


Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.

BAB V. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang beberapa kesimpulan ringkas yang

sifatnya umum dan khusus sebagai acuan dan harapan dari

pengambil keputusan dalam menjalankan visi dan misi Dinas

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.


- 6 -

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal,

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Tebo Tahun 2018 memuat rencana program dan kegiatan

dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mencapai

visi dan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas


dan Menengah Tahun 2017 – 2022. Sementara pada tahun anggaran

sebelumnya (sampai tahun berjalan) 2018 Dinas Penanaman Modal,


Kabupaten Tebo telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas,

pokok dan fungsinya serta menyelesaikan beberapa proses perencanaan

pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD Tahun 2019,

mulai dari proses Musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan, forum

SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

b. Menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Tebo.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan

pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo sampai

dengan tahun 2018, terdapat target realisasi kinerja program dan kegiatan

pada tahun 2018 terutama target target renja tahun 2017 dan realisasi

renja tahun 2018 serta tingkat realisasi. Perkiraan realisasi capaian target

Renstra sampai dengan tahun berjalan (tahun 2018 dan tingkat capaian

realisasi dalam target Renstra.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo pada tahun 2017 telah

melaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui dana Dokumen


- 7 -

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Pelaksanaan kinerja Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan

Perizina Terpadu Kabupaten Tebo ditunjang dengan Belanja Tidak

langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Urusan SKPD dan

urusan Wajib dan Pilihan (program).

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran

strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat

beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2017.

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja tersebut, Dinas


dan Menengah Kabupaten Tebo telah melakukan beberapa analisis dan

evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Dapat

disajikan dengan tabel 2.1 sebagai berikut :


- 8 -

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSPKUKM dan

Pencapaian Renstra DPMPTSPKUKM s/d Tahun 2018 Kabupaten Tebo

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2019

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun

2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017 Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah tahun

2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun 2017

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Dasar

2. 12 Bidang Urusan Penanaman Modal

2.12.2.12.01.01 PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Terselenggaranya Administrasi

Perkantoran yang Baik 100% 665.156.840 652.676.000 651.159.714 99,77% 620.610.400 1.936.926.954 484.231.739

2.12.2.12.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat % Materai dan Perangko yang tersedia

100% 3.900.000 3.000.000 3.000.000 100,00% 2.000.000 8.900.000 2.225.000

2.12.2.12.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik

Tesedianya Jasa Komunikasi, Listrik

100% 34.358.939 43.550.000 42.937.159 98,59% 48.000.000 125.296.098 31.324.025

2.12.2.12.01.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Jumlah Tenaga Kontrak yang

dicover oleh BPJS 100% 0 2.016.000 1.672.258 82,95% 2.150.400 3.822.658 955.665

2.12.2.12.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Persentase Honorarium Pelaksana Keuangan

100% 86.700.000 100.000.000 100.000.000 100,00% 80.900.000 267.600.000 66.900.000

2.12.2.12.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor % Alat Kebersihan yang tersedia 100% 13.206.500 5.000.000 4.998.400 99,97% 5.000.000 23.204.900 5.801.225

2.12.2.12.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Pealatan Kerja

% Peralatan Kerja yang diperbaiki

100% 6.800.000 8.000.000 7.916.000 98,95% 6.000.000 20.716.000 5.179.000

2.12.2.12.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor % Alat Tulis Kantor yang tesedia 100% 69.992.000 40.000.000 40.000.000 100,00% 47.000.000 156.992.000 39.248.000

2.12.2.12.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

% Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

100% 46.753.200 42.250.000 41.992.750 99,39% 40.060.000 128.805.950 32.201.488

2.12.2.12.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

% Komponen Instalasi Listrik yang tersedia

100% 5.403.000 4.000.000 3.924.500 98,11% 1.500.000 10.827.500 2.706.875

2.12.2.12.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang tersedia

6 Unit 27.476.000 18.960.000 18.960.000 100,00% 25.000.000 71.436.000 17.859.000

2.12.2.12.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

% Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia

100% 17.990.000 16.900.000 16.800.000 99,41% 18.000.000 52.790.000 13.197.500

2.12.2.12.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman % Makanan dan minuman untuk Tamu dan Rapat

100% 11.982.000 11.000.000 10.989.000 99,90% 10.000.000 32.971.000 8.242.750

2.12.2.12.01.01.18 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

% Rapat-rapat Konsultasi dan

Koordinasi ke Luar Daerah yang terselenggara

100% 199.595.201 200.000.000 199.969.647 99,98% 185.000.000 584.564.848 146.141.212

2.12.2.12.01.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Jumlah Tenaga kontrak administrasi teknis perkantoran

13 Orang 141.000.000 158.000.000 158.000.000 100,00% 150.000.000 449.000.000 112.250.000


- 9 -

2.12.2.12.01.02 PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Baik

538.389.429 144.700.000 141.738.585 97,95% 118.200.000 798.328.014 199.582.004

1.20.21.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan turap

kantor - 171.850.000 0 171.850.000 42.962.500

1.20.21.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Kendaraan/operasional

- 285.700.000 0 285.700.000 71.425.000

2.12.2.12.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung kantor

100% 0 40.000.000 40.000.000 100,00% 5.000.000 45.000.000 11.250.000

2.12.2.12.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

100% 77.902.429 98.200.000 95.256.585 97,00% 108.200.000 281.359.014 70.339.754

2.12.2.12.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100% 2.937.000 6.500.000 6.482.000 99,72% 5.000.000 14.419.000 3.604.750

2.12.2.12.01.03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya Disiplin Aparatur Sumber Daya

30.800.000 53.800.000 53.800.000 100,00% 30.400.000 115.000.000 28.750.000

2.12.2.12.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

12.200.000 22.000.000 22.000.000 100,00% 0 34.200.000 8.550.000

2.12.2.12.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga yang tersedia

38 PCS 18.600.000 31.800.000 31.800.000 100,00% 30.400.000 80.800.000 20.200.000

2.12.2.12.01.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

97.559.990 75.000.000 74.511.200 99,35% 90.770.000 262.841.190 65.710.298

2.12.2.12.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal % Pendidikan dan Pelatihan Formal yang terlaksana

100% 84.099.990 75.000.000 74.511.200 99,35% 69.000.000 227.611.190 56.902.798

2.12.2.12.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Sosialisasi yang

dilaksanakan 1 Kali 13.460.000 0 0 #DIV/0! 21.770.000 35.230.000 8.807.500

2.12.2.12.01.06 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja Pemerintah

6.468.600 7.190.000 7.190.000 100,00% 11.874.000 25.532.600 6.383.150

2.12.2.12.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Akuntabilitas Pemerintah Tersedianya

1 Laporan

6.468.600 7.190.000 7.190.000 100,00% 7.900.000 21.558.600 5.389.650

2.12.2.12.01.06.06 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Laporan

0 0 0 #DIV/0! 3.974.000 3.974.000 993.500

2.12.2.12.01.15 PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

% Realisasi Promosi dan Kerjasama Investasi

365.328.820 316.506.000 312.418.630 98,71% 269.150.000 946.897.450 236.724.363

2.12.2.12.01.15.05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan

1 Kali 0 5.846.000 5.846.000 100,00% 27.950.000 33.796.000 8.449.000


- 10 -

2.12.2.12.01.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan sesuai dengan Izin PM

5 Perusaha

an 99.960.000 90.960.000 90.960.000 100,00% 10.500.000 201.420.000 50.355.000

2.12.2.12.01.15.10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah Pameran Investasi yang terselenggara

2 Kali 265.368.820 219.700.000 215.612.630 98,14% 230.700.000 711.681.450 177.920.363

2.12.2.12.01.16 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI IKLIM INVESTASI

Peningkatan Nilai Realisasi Investasi

9.170.000 38.650.000 38.300.000 99,09% 45.400.000 92.870.000 23.217.500

2.12.2.12.01.16.06 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

"- Jumlah layanan perizinan yang disederhanakan - Indek Kepuasan Masyarakat dalam layanan perizinan

76 9.170.000 24.950.000 24.600.000 98,60% 45.400.000 79.170.000 19.792.500

2.12.2.12.01.16.23 Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi

Jumlah Papan Informasi Pelayanan

- 0 13.700.000 13.700.000 100,00% 0 13.700.000 3.425.000

2.11.2.12.01.18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

Jumlah Koperasi Yang Melakukan RAT

0 103.544.500 93.912.000 90,70% 74.955.000 168.867.000 26.418.075

2.11.2.12.01.18.05 Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi

- Jumlah Koperasi yang dibina - Jumlah Koperasi Berprestasi

100 0 59.887.300 54.817.300 91,53% 50.855.000 105.672.300 26.418.075

2.11.2.12.01.18.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Koperasi Kategori Sehat/Baik

100 0 43.657.200 39.094.700 89,55% 24.100.000 63.194.700 15.798.675

2.12.2.12.01.19 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF

Peningkatan Jumlah UMKM 0 59.750.000 56.320.900 94,26% 52.550.000 108.870.900 22.717.725

2.12.2.12.01.19.01 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan

1 Kali 0 39.450.000 38.320.900 97,14% 52.550.000 90.870.900 22.717.725

2.12.2.12.01.19.02 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang di Fasilitasi akses permodalannya

50 0 20.300.000 18.000.000 88,67% 0 18.000.000 4.500.000

2.12.2.12.01.20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan - Indeks Kepuasan Masyarakat

96 0 0 0 #DIV/0! 168.500.000 168.500.000 42.125.000

2.12.2.12.01.20.01 Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang

Perizinan

Jumlah perizinan dan non

perizinan yang diterbitkan 2800 0 0 0 #DIV/0! 168.500.000 168.500.000 42.125.000

JUMLAH

1.712.873.679 1.451.816.500 1.429.351.029 98,45% 1.482.409.400 4.624.634.108 1.135.859.852


- 11 -

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat

Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK

dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan

tugas dan fungsi masingmasing Perangkat Daerah, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur

dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah

perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan

tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai

tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat

Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan

tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang

disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format

Tabel 2.2 sebagai berikut:


- 12 -

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSPKUKM

Kabupaten Tebo

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Perizinan

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

75 76 77 78 82,67 77 78

2

Meningkatnya Realisasi

Investasi

Nilai Investasi 250

MILYAR

253

MILYAR

255

MILYAR

260

MILYAR

212.798.4

93.051

255

MILYAR

260

MILYAR

3

Meningkatnya Kapasitas

Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi

yang Berkualitas

22,82 % 22,82 % 26,97 % 31,12 % 21,16 % 26,97 % 31,12 %

4

Meningkatnya UMKM Level Mikro

Jumlah UMKM Level Mikro

638 650 680 710 638 680 710


- 13 -

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSPKUKM

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil

evaluasi pelaksanaan Renja OPD, serta kajian terhadap pencapaian

kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Perumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dimaksudkan untuk

menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan

kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Isu-isu penting

penyelengaraan tugas dan fungsi DPMPTSPKUKM dirumuskan sebagai

berikut :

1. Belum optimalnya penyederhanaan perizinan dan non perizinan

penanaman modal;

2. Belum optimalnya pemberian lokal insentif bagi investor;

3. Masih belum optimalnya kelembagaan instansi penanaman modal;

4. Masih belum optimalnya promosi dan kerjasama penanaman modal;

5. Masih terbatasnya data potensi investasi yang akurat dan terkini;

6. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang

tergabung dalam tim teknis perizinan sehingga terkadang masih

terjadi kesalahpahaman informasi kepada pemohon izin ketika di

lapang.

7. Belum adanya data base tentang Usaha Mikro Kecil di dalam

Kabupaten Tebo;

8. Belum pahamnya Koperasi dalam menyusun laporan keuangan

sehingga menyebabkan masih banyaknya koperasi yang belum

melakukan RAT.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal

RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja

DPMPTSPKUKM dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam

Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut

disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan

serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam

Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami

penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan

menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati. Hasil telaahan terhadap

rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan análisis kebutuhan Renja

DPMPTSPKUKM disajikan dalam Tabel 2.4 berikut:


- 14 -

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019

Kabupaten Tebo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Lembar 1 dari 5

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu

Indikatif (R.p. 000)

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu

Indikatif (R.p. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

DPMPTS

PKUKM

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang Baik

100% 586.072,6 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

DPMPTS

PKUKM


100% 639.130,4

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DPMPTSPKUKM

% Materai dan Perangko yang

tersedia

100% 3.500 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

DPMPTSPKUKM

% Materai dan Perangko yang

tersedia

100% 3.000

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

DPMPTSPKUKM


100% 42.000 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

DPMPTSPKUKM


100% 50.200

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

DPMPTSPKUKM

Jumlah Tenaga Kontrak yang dicover oleh BPJS

100% 2.150,4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

DPMPTSPKUKM


100% 2.150,4

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

DPMPTS

PKUKM

Persentase

Honorarium Pelaksana Keuangan

100% 86.899,2 Penyediaan jasa administrasi keuangan

DPMPTS

PKUKM

Persentase

Honorarium Pelaksana Keuangan

100% 90.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

DPMPTSPKUKM

% Alat Kebersihan yang tersedia

100% 5.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

DPMPTSPKUKM

% Alat Kebersihan yang tersedia

100% 5.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

DPMPTSPKUKM


100% 5.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

DPMPTSPKUKM


100% 6.000

Penyediaan alat tulis

kantor

DPMPTS

PKUKM

% Alat Tulis Kantor

yang tesedia 100% 40.000 Penyediaan alat tulis

kantor

DPMPTS

PKUKM

% Alat Tulis Kantor

yang tesedia 100% 50.000

Penyediaan barang cetakan

DPMPTSPKUKM


100% 34.023 Penyediaan barang cetakan

DPMPTSPKUKM


100% 34.280

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

DPMPTSPKUKM


100% 3.500


DPMPTSPKUKM


100% 3.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

DPMPTSPKUKM

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kerja yang tersedia

100% 16.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

DPMPTSPKUKM

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kerja yang tersedia

100% 25.500


- 15 -

Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan

DPMPTSPKUKM

% Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang

tersedia

100% 17.000 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan

DPMPTSPKUKM


tersedia

100% 17.000

Penyediaan makanan dan minuman

DPMPTSPKUKM

% Makanan dan minuman untuk Tamu dan Rapat

100% 10.000 Penyediaan makanan dan minuman

DPMPTSPKUKM

% Makanan dan minuman untuk Tamu dan Rapat

100% 12.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

DPMPTSPKUKM

% Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah yang terselenggara

100% 165.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

DPMPTSPKUKM

% Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah yang terselenggara

100% 185.000

Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

DPMPTSPKUKM


100% 156.000 Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran

DPMPTSPKUKM


100% 156.000

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

DPMPTSPKUKM


100% 132.200

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

DPMPTSPKUKM


100% 193.430

Pembangunan Gedung

Kantor

DPMPTS

PKUKM

Tersedianya

bangunan kantor 100% 0 Pembangunan Gedung

Kantor

DPMPTS

PKUKM

Tersedianya

bangunan kantor 100% 0

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

DPMPTSPKUKM


100% 0 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

DPMPTSPKUKM


100% 20.000

Pengadaan Meubelier DPMPTSPKUKM

Jumlah Meubeleir yang Tersedia

100% 0 Pengadaan Meubelier DPMPTSPKUKM

Jumlah Meubeleir yang Tersedia

100% 4.000

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

DPMPTS

PKUKM

% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin

/Berkala gedung kantor

100% 25.000 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

DPMPTS

PKUKM

% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin

/Berkala gedung kantor

100% 35.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

DPMPTSPKUKM


100% 102.200 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

DPMPTSPKUKM


100% 129.200

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

DPMPTSPKUKM

% Terlaksananya Pemeliharaan


100% 5.000

Pemeliharaan


DPMPTSPKUKM

% Terlaksananya Pemeliharaan


100% 5.230

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

DPMPTSPKUKM


100% 19.000 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

DPMPTSPKUKM


100% 31.120

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

DPMPTS

PKUKM

Jumlah Pakaian

Dinas Beserta Perlengkapannya

100% 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

DPMPTS

PKUKM

Jumlah Pakaian

Dinas Beserta Perlengkapannya

100% 0


- 16 -

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

DPMPTSPKUKM

Jumlah Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga

yang tersedia

100% 19.000 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

DPMPTSPKUKM

Jumlah Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga

yang tersedia

100% 31.120

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

DPMPTSPKUKM


100% 55.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

DPMPTSPKUKM


100% 107.800

Pendidikan dan Pelatihan Formal

DPMPTSPKUKM

% Pendidikan dan Pelatihan Formal yang terlaksana

100% 55.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal

DPMPTSPKUKM

% Pendidikan dan Pelatihan Formal yang terlaksana

100% 75.000

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

DPMPTS

PKUKM

Jumlah Sosialisasi

yang dilaksanakan 100% 0 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

DPMPTS

PKUKM

Jumlah Sosialisasi

yang dilaksanakan 100% 32.800

5

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

DPMPTSPKUKM


100% 0

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

DPMPTSPKUKM


100% 12.150

Penyusunan laporan

Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DPMPTSPKUKM

Jumlah Laporan

Akuntabilitas Pemerintah Tersedianya

100% 0

Penyusunan laporan

Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

DPMPTSPKUKM

Jumlah Laporan

Akuntabilitas Pemerintah Tersedianya

100% 7.900

Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

DPMPTSPKUKM


100% 0 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun

DPMPTSPKUKM


100% 4.250

6

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI

DAN KERJASAMA INVESTASI

DPMPTS

PKUKM

% Realisasi Promosi dan Kerjasama

Investasi

100% 389.600

PROGRAM PENINGKATAN

PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

DPMPTS

PKUKM

% Realisasi Promosi dan Kerjasama

Investasi

100% 389.600

Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

DPMPTSPKUKM


1 Kali 150.000 Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

DPMPTSPKUKM


1 Kali 150.000

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman

modal

DPMPTSPKUKM

Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pemantauan sesuai

dengan Izin PM

5 Perusahaa

n 23.200

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman

modal

DPMPTSPKUKM


dengan Izin PM

5 Perusaha

an 23.200

Penyelenggaraan Pameran Investasi

DPMPTSPKUKM

Jumlah Pameran Investasi yang terselenggara

2 Kali 216.400 Penyelenggaraan Pameran Investasi

DPMPTSPKUKM

Jumlah Pameran Investasi yang terselenggara

2 Kali 230.700

Peningkatan Penyampaian LKPM

DPMPTSPKUKM

Jumlah perusahaan yang menyampaikan

LKPM

5 Perusahaa

n

0 Peningkatan Penyampaian LKPM

DPMPTSPKUKM

Jumlah perusahaan yang menyampaikan

LKPM

5 Perusaha

an

35.000


- 17 -

7

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN

REALISASI INVESTASI

DPMPTSPKUKM


250 M 36.100

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN

REALISASI INVESTASI

DPMPTSPKUKM


250 M 208.300

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

DPMPTSPKUKM

Jumlah Informasi Penanaman Modal yang mampu diakses secara Onlie

1 Unit 0 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

DPMPTSPKUKM

Jumlah Informasi Penanaman Modal yang mampu diakses secara Onlie

1 Unit 100.400

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman

Modal

DPMPTSPKUKM

Jumlah layanan perizinan yang disederhanakan - Indek Kepuasan

Masyarakat dalam layanan perizinan

- 2 Ran Perarturan

- 76

36.100

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan

Penanaman Modal

DPMPTSPKUKM

Jumlah layanan perizinan yang disederhanakan - Indek Kepuasan

Masyarakat dalam layanan perizinan

- 2 Ran Perartura

n

- 76

45.400

Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi

DPMPTSPKUKM


4 Unit 0 Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi

DPMPTSPKUKM


4 Unit 62.500

8

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI

DPMPTSPKUKM


55 52.420

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI

DPMPTSPKUKM


55 126.515

Pembinaan, Pengawasan dan Pengharagaan Koperasi Berprestasi

DPMPTSPKUKM


- 100 - 6

35.300 Pembinaan, Pengawasan dan Pengharagaan Koperasi Berprestasi

DPMPTSPKUKM


- 100

- 6 37.415

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

DPMPTSPKUKM

Jumlah Koperasi Kategori Sehat/Baik

100 17.120 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

DPMPTSPKUKM

Jumlah Koperasi Kategori Sehat/Baik

100 24.100

Pelatihan Pembukuan

Koperasi Simpan Pinjam

DPMPTS

PKUKM

Jumlah SDM yang

diberikanPelatihan Pembukuan

50 0 Pelatihan Pembukuan

Koperasi Simpan Pinjam

DPMPTS

PKUKM

Jumlah SDM yang

diberikanPelatihan Pembukuan

50 65.000

9

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL

MENENGAH YANG KONDUSIF

DPMPTSPKUKM

Peningkatan Jumlah UMKM

650 56.485

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL

MENENGAH YANG KONDUSIF

DPMPTSPKUKM

Peningkatan Jumlah UMKM

650 98.570

Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil

Menengah

DPMPTS

PKUKM Jumlah Pelaksanaan

Sosialisasi Kebijakan 1 Kali 38.015

Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil

Menengah

DPMPTS

PKUKM Jumlah Pelaksanaan

Sosialisasi Kebijakan 1 Kali 52.500

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil menengah

DPMPTSPKUKM


50 18.470 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil menengah

DPMPTSPKUKM


50 23.440

Pembinaan dan Penilaian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

DPMPTS

PKUKM Jumlah UMKM

Kategori Baik 500 0

Pembinaan dan Penilaian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

DPMPTS

PKUKM Jumlah UMKM

Kategori Baik 500 22.630


- 18 -

10 PROGRAM

PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN

DPMPTS

PKUKM

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Perizinan - Indeks Kepuasan Masyarakat

76 143.670,8

PROGRAM

PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN

DPMPTS

PKUKM

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Perizinan - Indeks Kepuasan Masyarakat

76 247.200

Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang Perizinan

DPMPTSPKUKM

Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan

2800 143.670,8 Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang Perizinan

DPMPTSPKUKM

Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan

2800 247.200

1.470.548,4 2.053.815,4


- 19 -

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak

boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang

berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting

dilaksanakan karena pada hakekatnya masyarakatlah yang akan menjadi

penerima manfaat dari pogram dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan

oleh OPD. Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tebo, DPMPTSPKUKM berupaya semaksimal mungkin untuk

menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam

berbagai kesempatan. Dalam kesempatan Musrenbang Aspirasi

masyarakat akan menjadi perhatian serius DPMPTSPKUKM dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pada. Suatu langkah penting yang

harus diambil adalah kembali menata dan penyusun berbagai peraturan

yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program

dan kegiatan DPMPTSPKUKM dapat dijalankan dengan tertib, terarah,

efektif dan efisien, Selengkapnya usulan-usulan masyrakat tersebut tersaji

pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

KabupatenTebo

Nama Perangkat Daerah : DPMPTSPKUKM

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1

PROGRAM

PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

DPMPTSPKUKM Peningkatan Nilai Realisasi Investasi

Unit

Pengembangan System Informasi Penanaman

Modal

DPMPTSPKUKM

Jumlah Informasi Penanaman Modal

dan Pelayanana Perizinan yang mampu diakses secara Onlie

1 Unit

Rekomendasi

dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

2

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI

DPMPTSPKUKM Jumlah Koperasi Yang Melakukan

RAT

55

Pelatihan Pembukuan Koperasi Simpan Pinjam

DPMPTSPKUKM Jumlah SDM yang diberikanPelatihan Pembukuan

50 Usulan dari

Koperasi Kab. Tebo


- 20 -

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan

daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan

pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran

pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan nasional

merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran

pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan

pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik,

teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik,

integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah

keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program

dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan

dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 arah

kebijakan dan prioritas nasional untuk bidang urusan Penanaman Modal

dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah tahun 2019 adalah untuk Koperasi, Usaha Kecil, dan

Menengah Dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga yaitu

peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa

produktif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah maka perlu dilakukan upaya meningkatnya usaha

simpan pinjam koperasi yang memiliki legalitas. Hal ini bertujuan untuk

terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan Kesempatan kerja serta

pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan. Kemudian untuk dapat

mewujudkan Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi,

maka perlu upaya peningkatan koperasi yang sehat dan berkualitas yang

dilakukan melalui pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan

koperasi simpan pinjam, serta peningkatan volume usaha kecil. Dengan


- 21 -

ini untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan tersebut maka dalam

penyusunan RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal

sebagai berikut:

- Agar Pemerintah Daerah mengalokasikan kegiatan dan anggaran

dalam rangka peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB dan

peningkatan rasio kewirausahaan.

Untuk urusan Penanaman Modal Dalam rangka mendukung prioritas

nasional ketiga yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui

pertanian, industri dan jasa produktif. Untuk mencapai penurunan waktu

dan prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi 7 hari.

Dengan ini diperlukan upaya untuk menciptakan iklim investasi dan iklim

usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah,

selain itu untuk meningkatkan pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan

Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 persen pada tahun 2019.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017

Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan

Iklim Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016

Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Penanaman

Modal Hasil Pemetaan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi

dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota peningkatan

penyelenggaraan penanaman modal, maka perumusan kegiatan dalam

RKPD Tahun 2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai

berikut:

1. penyamaan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2017; dan

2. penyusunan RUPM Provinsi dan RUPM Kabupaten/Kota.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas prosedur perijinanan

sehingga mampu menurunkan waktu pemrosesan perijinan investasi di

pusat dan daerah menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perijinan pada

tahun 2019, kemudian diharapkan nilai investasi PMA dan PMDN

meningkat menjadi 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN

yang meningkat menjadi 38,9 persen. Maka sesuai Peraturan BKPM

Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan

Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017

Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal diperlukan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat

investasi di sektor riil terutama yang berasal dari sumber investasi

domestik. Dengan hal ini maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun

2019 supaya memerhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:


- 22 -

1. penerbitan perijinan di daerah 13 sebagai NSPK yang berlaku secara

nasional;

2. penetapan target realisasi investasi daerah; dan

3. pengendalian pelaksanaan penanaman modal mengacu pada Peraturan

BKPM Nomor 14 Tahun 2017 sebagai NSPK yang berlaku secara

nasional.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian poin 3.1 diatas, maka Dinas Penanaman Modal,


Kabupaten Tebo menetapkan tujuan sebagai Tabel berikut:

Tabel 3.2a : Tujuan dan Indikator Kinerja

No Tujuan Indikator Kinerja

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Publik

1. Meningkatkan kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

publik

2. Persentase izin sesuai waktu

pelayanan

2. Iklim Investasi yang Kondusif dan

berdaya saing tinggi

Meningkatnya Iklim investasi dan

realisasi investasi di Kab. Tebo

3. Meningkatkan Kesejahteraan dan

Perekonomian Masyarakat

1. Kualitas Kelembagaan Koperasi

2. Jumlah Pelaku UMKM Level Mikro

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang

akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau

bulanan. Sasaran merupakan bagian dari integral dalam proses

perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.

Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya

dalam organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan

menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat

dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Penanaman Modal,


Kabupaten Tebo menetapkan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2b : Sasaran dan Indikatornya

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun

2019

1. Meningkatnya Kepuasan

Masyarakat Terhadap

Pelayanan Perizinan

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) 77


- 23 -

2. Meningkatnya Realisasi

Investasi

Nilai Investasi 255 MILYAR

3. Meningkatnya Kapasitas

Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi yang

Berkualitas 26,97

4. Meningkatnya UMKM Level

Mikro

Jumlah UMKM Level Mikro 680

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang

bermuara kepada pencapaian Visi dan Dinas Penanaman Modal,


Kabupaten Tebo perlu dilakukan beberapa kebijakan dan strategis

prioritas sebagai berikut:

VISI : Menuju Tebo TUNTAS 2022 (Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera)

MISI IV : Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Perizinan

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Terhadap

Pelayanan

Perizinan

1. Peningkatan

Kualitas

SDAparatur Pelayanan

2. Peningkatan

sarana dan prasarana

pelayanan

1. Terdapatnya

prosedur

pengurusan perizinan dan non

perizinan yang

mudah, cepat, transparan,

akuntabel dan

pasti 2. Melakukan

Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat

secara berkala

dan menyediakan

media informasi pelayanan

perizinan

2. Meningkatkan

Peluang serta

Menciptakan Iklim Investasi yang

Kondusif

1. Meningkatnya Peluang dan Nilai Investasi

1. Peningkatan

Kajian

Sumberdaya Investasi

2. Peningkatan

Promosi Sumberdaya

Investasi

1. Memberikan

informasi yang

seluas-luasnya kepada

masyarakat dan

calon investor tentang potensi

investasi untuk

pengembangan usaha di Kab.

Tebo

3. Mewujudkan Koperasi, Usaha

Kecil dan

Menengah yang memiliki

Produktivitas dan

Kemandirian dalam rangka

meningkatkan

perekonomian Kabupaten Tebo

1. Meningkatnya

Jumlah Koperasi

Aktif yang Berkualitas

2. Meningkatnya

UKM

1. Peningkatan

Kesadaran

Koperasi untuk melakukan RAT

2. Peningkatan

PembInaan dan pengawasan

Koprasi

1. Peningkatan Sosialisasi

Kebijakan

UMKM.

1. Melakukan

pembinaan,

pengawasan dan monitoring

koperasi serta

penghargaan koperasi

berprestasi

2. Melakukan Monitoring dan

Evaluasi Koprasi

1. Melakukan


- 24 -

VISI : Menuju Tebo TUNTAS 2022 (Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera)

MISI IV : Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

2. Peningkatan

Peningkatan Produktivitas

Usaha Kecil

dan Menengah 3. Peningkatan

fasilitas

pengembangan

dan iklim usaha yang

kondusif

Sosialisasi

Aturan,Kebijakan dan Fasilitasi

Pengembangan

UKM 2. Melakukan

Fasilitasi

Pengembangan

UKM

3.3. Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran

2019 dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut:

I. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

14. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

2. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3. Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor

III. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal


- 25 -

V. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan :

1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Penyelenggaraan Pameran Investasi

VI. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan

kegiatan :

1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan

Penanaman Modal

VII. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan :

1. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

VIII. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan

kegiatan :

1. Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

IX. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perizinan


- 26 -

Tabel 3.4 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

KABUPATEN TEBO

TAHUN 2019

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif

2 3 4 5 6 7

2.12 . 2.12.01 . 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN


DPMPTSPKUKM 100% 586.072.600

100% 635.580.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat % Materai dan Perangko yang

tersedia DPMPTSPKUKM 100% 3.500.000

100% 5.000.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 02

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


DPMPTSPKUKM 100% 42.000.000

100% 43.000.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 04

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan



100% 2.150.400

2.12 . 2.12.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase Honorarium

Pelaksana Keuangan DPMPTSPKUKM 100% 86.899.200

100% 90.000.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor % Alat Kebersihan yang tersedia DPMPTSPKUKM 100% 5.000.000

100% 6.000.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor % Peralatan Kerja yang

diperbaiki DPMPTSPKUKM 100% 5.000.000

100% 6.000.000


- 27 -

2.12 . 2.12.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor % Alat Tulis Kantor yang tesedia DPMPTSPKUKM 100% 40.000.000

100% 43.000.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan % Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan DPMPTSPKUKM 100% 34.023.000

100% 36.029.600

2.12 . 2.12.01 . 01 . 12




100% 4.400.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang

tersedia DPMPTSPKUKM 6 Unit 16.000.000

6 Unit 30.000.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan


tersedia DPMPTSPKUKM 100% 17.000.000

100% 18.000.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman % Makanan dan minuman

untuk Tamu dan Rapat DPMPTSPKUKM 100% 10.000.000

100% 11.000.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

% Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah yang

terselenggara DPMPTSPKUKM 100% 165.000.000

100% 185.000.000

2.12 . 2.12.01 . 01 . 20

Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran


DPMPTSPKUKM 13 Orang 156.000.000

13 Orang 156.000.000

2.12 . 2.12.01 . 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang

Baik DPMPTSPKUKM 100% 132.200.000

100% 168.230.000

2.12 . 2.12.01 . 02 . 10

Pengadaan Meubelier Jumlah Meubeleir yang Tersedia DPMPTSPKUKM 0 0

26 Unit 25.000.000

2.12 . 2.12.01 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor % Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung kantor


100% 28.530.000


- 28 -

2.12 . 2.12.01 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional DPMPTSPKUKM 100% 102.200.000

100% 109.700.000

2.12 . 2.12.01 . 02 . 26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

% Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor DPMPTSPKUKM 100% 5.000.000

100% 5.000.000

2.12 . 2.12.01 . 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR



100% 31.850.000

2.12 . 2.12.01 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

Jumlah Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga yang tersedia

DPMPTSPKUKM 38 PCS 19.000.000

76 PCS 31.850.000

2.12 . 2.12.01 . 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



100% 99.770.000

2.12 . 2.12.01 . 05 . 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal % Pendidikan dan Pelatihan

Formal yang terlaksana DPMPTSPKUKM 100% 55.000.000

100% 65.000.000

2.12 . 2.12.01 . 05 . 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Sosialisasi yang

dilaksanakan DPMPTSPKUKM 0 0

1 Kali 34.770.000

2.12 . 2.12.01 . 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


DPMPTSPKUKM 100% 0

100% 12.440.000

2.12 . 2.12.01 . 06 . 01

Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Laporan Akuntabilitas Pemerintah Tersedianya

DPMPTSPKUKM 0 0

1 Laporan 8.000.000

2.12 . 2.12.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan

Akhir Tahun DPMPTSPKUKM 0 0

1 Laporan 4.440.000

2.12 . 2.12.01 . 15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJASAMA INVESTASI

% Realisasi Promosi dan Kerjasama Investasi

DPMPTSPKUKM 100% 389.600.000

100% 296.850.000


- 29 -

2.12 . 2.12.01 . 15 . 05

Koordinasi perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal


DPMPTSPKUKM 1 Buku RUPM

150.000.000

1 Buku RUPM

20.834.000

2.12 . 2.12.01 . 15 . 08

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal


dengan Izin PM DPMPTSPKUKM

5 Perusahaan

23.200.000

5 Perusahaan

23.200.000

1.02.12.1.02.12.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah Pameran Investasi yang

terselenggara DPMPTSPKUKM 2 Kali 216.400.000

2 Kali 230.316.000

1.02.12.1.02.12.15.12. Peningkatan Penyampaian LKPM Jumlah perusahaan yang

menyampaikan LKPM DPMPTSPKUKM 0 0

5

Perusahaan 22.500.000

2.12 . 2.12.01 . 16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI


DPMPTSPKUKM 5


5


2.12 . 2.12.01 . 16 . 04

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

Jumlah Informasi Penanaman Modal yang mampu diakses

secara Onlie DPMPTSPKUKM 0 0

1 unit 100.400.000

2.12 . 2.12.01 . 16 . 06

Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Jumlah layanan perizinan yang disederhanakan - Indek Kepuasan Masyarakat

dalam layanan perizinan

DPMPTSPKUKM 2 Ran

Peraturan 36.100.000

2 Ran

Peraturan 45.500.000

2.12 . 2.12.01 . 16 . 23

Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi


DPMPTSPKUKM 0 0

4 Unit 46.000.000

2.12 . 2.12.01 .17. PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA,

SARANA DAN PRASARANA DAERAH

Peningkatan Kajian Potensi, Sumberdaya, Sarana dan

Prasarana PM

DPMPTSPKUKM 0 0

1 Buku 51.180.000

2.12 . 2.12.01 .17.01. Kajian Sumber Daya yang Terkait dengan Investasi

Jumlah Buku Potensi Penanaman Modal

DPMPTSPKUKM 0 0

1 Buku 51.180.000

2.11 . 2.12.01 . 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI


DPMPTSPKUKM 55 52.420.000

55 64.450.000


- 30 -

2.11 . 2.12.01 . 18 . 05

Pembinaan, Pengawasan dan Pengharagaan Koperasi Berprestasi


DPMPTSPKUKM - 100 - 6

35.300.000

- 100 - 6

30.395.000

2.11 . 2.12.01 . 18 . 09

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Koperasi Kategori

Sehat/Baik DPMPTSPKUKM 100 17.120.000

100 13.050.000

2.11 . 2.12.01 . 18 . 13

Pelatihan Pembukuan Koperasi Simpan Pinjam

Jumlah SDM yang diberikanPelatihan Pembukuan

DPMPTSPKUKM 0 0

50 21.005.000

2.12 . 2.12.01 . 19 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA

KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF Peningkatan Jumlah UMKM DPMPTSPKUKM 680 56.485.000

680 79.762.000

2.12 . 2.12.01 . 19 . 01

Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan

DPMPTSPKUKM 1 Kali 38.015.000

1 Kali 41.152.000

2.12 . 2.12.01 . 19 . 02

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil menengah



50 16.000.000

2.12 . 2.12.01 . 19 . 03

Pembinaan dan Penilaian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jumlah UMKM Kategori Baik DPMPTSPKUKM 0 0

50 22.610.000

2.12 . 2.12.01 . 20 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan


96 171.310.000

2.12 . 2.12.01 . 20. 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang Perizinan - Indeks Kepuasan Masyarakat

- Jumlah Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan

DPMPTSPKUKM 2800 143.670.800

2800 171.310.000

1.470.548.400

1.739.702.000


- 31 -

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo

tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Untuk melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja, digunakan

indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur

keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.

2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas:

a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan

untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output

(keluaran).

b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung

dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.

c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.

Rincian masing-masing indikator kinerja pada tingkat sasaran dan

Kegiatan dapat dilihat pada matriks berikut ini .

Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2019 - 32 -

4.1. INDIKATOR KINERJA PADA TINGKAT SASARAN.

VISI MISI TUJUAN

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 7

Terwujudnya

Pelayanan

Masyarakat yang

Cepat, Mudah,

Transparan dan Pasti

serta Terwujudnya

Sektor Koperasi dan

UKM Sebagai

Penggerak Ekonomi

Kerakyatan

1. Mewujudkan Kabupaten

Tebo sebagai kabupaten

yang berdaya saing tinggi

yang ditunjang dengan

pelayanan prima kepada masyarakat.

1. Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Publik

1. Meningkatnya

Kepuasan Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Perizinan

1. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

1. Terdapatnya

prosedur

pengurusan

perizinan dan non

perizinan yang mudah, cepat,

transparan,

akuntabel dan

pasti

1. Program

Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

2. Program Peningkatan

Pelayanan

Perizinan

3. Program

Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

2. Melakukan Survey

Indeks Kepuasan

Masyarakat secara

berkala dan

menyediakan media informasi

pelayanan

perizinan

2. Meningkatkan

pengembangan dan

kerjasama penanaman

Modal untuk dapat

mentransformasikan segala potensi daerah Tebo

menjadi

kekuatan ekonomi yang

nyata secara efektif dan

efisien serta meningkatkan

2. Iklim Investasi yang

Kondusif dan berdaya

saing tinggi

2. Meningkatnya

Realisasi Investasi

2. Nilai Investasi

3. Memberikan

informasi yang

seluas-luasnya

kepada masyarakat

dan calon investor tentang potensi

investasi untuk

pengembangan

usaha di Kab. Tebo

4. Program

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi


promosi peluang investasi

3. Meningkatnya Koperasi

Aktif serta Menciptakan

iklim usaha yang kondusif,

persaingan yang sehat

dibidang Usaha MIkro, Kecil

dan Menengah

3. Meningkatkan

Kesejahteraan dan

Perekonomian

Masyarakat

3. Meningkatnya

Kapasitas

Kelembagaan

Koperasi

4. Meningkatnya UMKM

Level Mikro

3. Persentase Koperasi yang

Berkualitas

4. Jumlah UKM Level Mikro

4. Melakukan

pembinaan,

Pengawasan dan

monitoring

koperasi serta

penghargaan koperasi

berprestasi

5. Melakukan

Monitoring dan

Evaluasi Koprasi

6. Melakukan Sosialisasi

Aturan,Kebijakan

dan Fasilitasi

Pengembangan

UKM 7. Melakukan

Fasilitasi

Pengembangan

UKM

5. Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

6. Program Penciptaan Iklim

Usaha

KecilMenengah

yang Kondusif


4.2. INDIKATOR KINERJA PADA TINGKAT KEGIATAN DAN PENDANAANNYA

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA

1 2 3 4 5

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input Jumlah Dana Rp. 3.500.000,-

Output Tersedianya perangko, materai dan benda-benda pos selama 1

tahun Tahun 1

Outcome Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Lancar % 100

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Input Jumlah Dana Rp. 42.000.000,--

Output Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

selama 1 tahun Tahun 1

Outcome Berfungsinya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik % 100

3. Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan

Input Jumlah Dana Rp. 2.150.400 -

Output Tersedianya jasa pemelihara kesehatan bagi tenaga non PNS

sebanyak 15 Orang Orang 15

Outcome Terjaminnya pemeliharan kesehatan bagi SDM aparatur yang

handal dan profesional Tahun 1

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input Jumlah Dana Rp. 86.899.200,-

Output Tersedianya tenaga pengelola keuangan sebanyak 16 Orang Orang 16

Outcome Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib dan lancar Tahun 1

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000,-

Output Tersedianya Jasa kebersihan kantor Tahun 1

Outcome Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman % 100

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000,-

Output Tersedianya peralatan kanator yang memadai Tahun 1

Outcome Berfungsinya peralatan kantor secara optimal % 100

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Jumlah Dana Rp. 40.000.000,-

Output Tersedianya Alat Tulis Kantor Paket 1


Outcome Berfungsinya pelayanan administrasi perkantoran % 100

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Input Jumlah Dana Rp. 34.023.000,-

Output Tersedianya barang cetakan dan jasa penggandaan Paket 1

Outcome Berfungsinya pelayanan administrasi perkantoran % 100

9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Output Tersedianya penerangan dan alat-alat elektronik Tahun 1

Outcome Berfungsinya penerangan dan alat-alat elektronik guna

menunjang aktivitas perkantoran % 100

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Output Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Unit 6

Outcome Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor secara optimal % 100

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Output Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur Tahun 1

Outcome Tersedianya SDM aparatur yang handal dan profesional % 100

12. Penyediaan Makanan dan Minuman Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000,-

Output Tersedia nya Makanan dan Minuman Tahun 1

Outcome Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman % 100

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


Output Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait Tahun 1

Outcome Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja aparatur % 100

14. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran


Output Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran Orang 15

Outcome Berfungsinya jasa administrasi teknis perkantoran secara optimal % 100

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Output Pemeliharaan gedung kantor Tahun 1


Outcome Berfungsinya gedung kantor secara optimal % 100

2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


Output Tersedianya kendaraan dinas yang baik dan memadai Unit 10

Outcome Berfungsinya kendaraan dinas secara optimal % 100

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


Output Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik dan memadai Unit 12

Outcome Berfungsinya perlengkapan gedung kantor secara optimal % 100

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu Input Jumlah Dana Rp. 19.000.000,-

Output Pakaian Batik Tradisional Stel 38

Outcome Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten dan profesional % 100

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Input Jumlah Dana Rp. 55.000.000,-

Output Terlaksananaya pendidikan dan pelatihan formal bagi SDM

aparatur Tahun 1

Outcome Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional % 100

5. Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1. Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman Modal Input Jumlah Dana Rp. 150.000.000,-

Output Tersedianya Dokumen RUPM Tahun 1

Outcome Tersedianya Laporan Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal Kab. Tebo % 100

2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal


Output Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan

penanaman modal Tahun 1

Outcome Tersedianya Laporan Kinerja PMA/PMDN di Kab. Tebo dan

Meningkatnya minat masyarakat berinvestasi di Kab. Tebo % 100


3. Penyelenggaraan Pameran Investasi


Output Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi Tahun 1

Outcome Tersedianya data investasi dan penanaman modal di Kab. Tebo % 100

6. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal


Output Terlaksananya pelayanan publik secara optimal Tahun 1

Outcome Terwujudnya pelayanan yang baik dan optimal % 100

7. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Pembinaan, pengawasan, penghargaan koperasi berprestasi


Output Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan

koperasi

RENCANA KERJA TAHUNANdpmptsp.tebokab.go.id/assets/file/rencanakerja/RENJA...RENCANA KERJA TAHUNAN...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA TAHUNANdpmptsp.tebokab.go.id/assets/file/rencanakerja/RENJA...RENCANA KERJA TAHUNAN...