RENCANA KERJA (RENJA) 2018 -...

1

RENCANA KERJA (RENJA)

2018

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 722271

Telp (0518) 7700179 Tanah Bumbu

2

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, maka

Rencana Kerja ( Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat kami

susun. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada pada kami barangkali

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018

ini terdapat kekurangan kekurangan sehingga perlu kritik dan saran semua pihak

terkait sehingga dengan lapang dada kami akan menerimanya guna

penyempurnaan. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang

didasarkan atas Perda no 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan

Tugas Pokok dan Susunan Organisasi .Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tentunya adalah suatu yang sangat urgen bagi adanya

keberadaan suatu pemerintahan didaerah. Oleh karena itu sesuai dengan undang-

Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal

dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai suatu lembaga

pemerintahan didaerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan

diwajibkan membuat rencana kerja atau dokumen perencanaan SKPD untuk 1

(satu) tahun. Tentu rencana kerja dibuat adalah suatu rencana kerja SKPD yang

berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD KabupatenTanah Bumbu.

Sekali lagi kami sangat menyadari atas segala kekurangan dalam

menyusun dan menyelesaikan rencana kerja tahun 2018 ini sehingga atas segala

kritik dan saran untuk penyempurnaan sebelum dan sedsudahnya kami ucapkan

terima kasih..

Akhirnya tidak lupa pula, bahwa selaku pimpinan SKPD Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

3

kepada seluruh pejabat dan staf yang ikut membantu dalam penyusunan dan

penyelesaian rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2018 ini, semoga Allah SWT yang membalaskannya.

Batulicin, Januari 2017

Sekretaris DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu

MUKHLIS, SH, MM, M.Hum

NIP. 19631231 199203 1 198

4

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................ iii

Bab I Pendahuluan .......................................................................... 5

1.1 Latar belakang.................................................................. 1

1.2 Landasan hukum.............................................................. 2

1.3 Maksud dan tujuan........................................................... 2

1.4 Sistematika Penulisan Renja............................................ 3

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu...... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD

tahun Lalu Dan Capaian Renstra....................................... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD................... 4

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi........ 4

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................ 5

BAb III Tujuan , sasaran Program dan Kegiatan................................... 7

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.................................. 7

3.2 Tujuan dan sasaran Renja................................................... 7

3.3 Program dan Kegiatan........................................................ 8

Bab IV PENUTUP.................................................................................. 10

Lampiran

5

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sesuai dengan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional bahwa semua lembaga pemerintahan baik dipusat

maupun di daerah diwajibkan membuat suatu perencanaan dalam

melaksanakan pembangunan. Perencanaan tidak lain adalah suatu proses

untuk di menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Terbentuknya Kabupaten tanah Bumbu dengan UU No 2 tahun 2003,

yang kemudian ditindak lanjuti dengan di buatnya Perda No 14 tahun 2007

tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta Perbup No

10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata

Kerja Unsur-Unsur Organisas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

maka tentunya keberdaan Sekrtariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan dalam hal melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya harus tunduk dan mengacu pada yang ditentukan oleh UU No 25

ta hun 2004 tersebut serta pada perundangan terkait lainnya..

Sebagai suatu SKPD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu sesuai maksud UU. No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional diwajibkan membuat Rencana Kerja

(Renja) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Tentu pula Renstra SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD merupakan

penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Renja SKPD tidak lain adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk 1

(satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi

ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 (satu) tahun kedepan.

6

sehingga seluruh aktifitas dimaksudkan nanti dapat di

pertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas,pokok dan

fungsinya mengingat keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintahan

di daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah

Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan.

2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah.

4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

5. Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas

Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Perbup No. 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian

Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di buatnya Rencana Kerja (Renja) .SKPD, Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 adalah sebagai dokumen

perencanaan kegiatan untuk jangka wakti 1 tahun kedepan yang ditetapkan

untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD


Didalam pelaksanaannya Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sendiri yang

merupakan bagian dari . Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu

7

Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi, Misi, Program SKPD kedalam arah kebijakan dan

program kerja yang rinci, terukur dan dapat dari tahun sebelumnya.

2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di Sekretariat

DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan

sumber dana APBD.

3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan

singkronisasi antar bagian-bagian yang di Sekretariat DPRD


4. Menjadiakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja

5. Menciptakan iklim kerja yang aman dan kondisif dalam

melaksanakan program kegiatan

6. Mengoftimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagian-bagian di

Sekretariat DPRD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renja Sekretariat DPRD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

DPRD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan

3.1 Tujuan

3.2 Saran

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan

Capaian Renja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bagian

integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan keberadaan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekarang ini dalam rangka

memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2008, Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai

kemampuan keuangan daerah.

Sesuai dengan tugas tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanah Bumbu pada tahun 2015 (n-2) dan tahun 2016 (n-1) telah

melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan

evaluasi program dan kegiatan Tahun 2015 (n-2) dan 2016 (n-1)

sebagaiman di jelaskan pada tabel terlampir.

2.2. Analisis Kinerja pelayanan

Dari hasil analisis Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 ( n-2 )

Rp..28.192.285.800,- dengan Realisasi sebesar Rp. 19,534,304,621,- atau

program kegiatan yang dapat terserap dan dilaksanakan 69,29%.

sedangkan pada tahun 2016 ( n-1 ) tahun berjalan yang mengacu pada

renstra SKPD Tahun 2016 - 2020 dengan DPA yang telah di sahkan pagu

sebesar Rp.38.242.248.522,- dan realisasinya sebesar

Rp.28,367,519,953,- atau program kegiatan yang telah dilaksanakan

76,82 %

9

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dimana

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat DPRD selaku

yang menyelenggarakan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu, kedepan menginginkan antara lain:

1. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam

peningkatan pengembangan SDM pegawai

2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan

standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

3. Penempatan SDM Pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan

bakatnya pada tugas yang dikuasainya

4. Terwujudnya administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi

keuangan DPRD dan pengelolaan serta pemeliharaan Asset

Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Bumbu.

5. Terdokumentasinya serta terimformasikan semua kegiatan dan

produk produk DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

6. Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas yang memadai serta

terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih,

aman, nyaman dan rapii

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNANCE atau tata

pemerintahan yang baik yang dikaitkan tugas pokok Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu dan sebagai tolak ukur RKPD tahun 2018 yaitu:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai) secara maksimal

guna menghadapi era globalisasi.

2. Penguatan kinerja aparatur yang bersih,tulus dan profesional.

3. Mendorong peningkatan kesolehan sosial pada aparatur

10

Dengan keterkaitan RKPD, visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu

yang disusun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2018 diantaranya

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

2. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

Dari dasar tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu mempunyai visi: Mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan prinsif good governance.

Sedangkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu

antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna

terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar

2. Melaksanakan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan asset

serta pengaturan penggunaannya sesuai ketentuan dan

kebijakan yang ditetapkan

3. Melaksanakan tertib administrasi penggunaan anggaran yang

dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel

4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal

dalam rangka senantiasa terlaksananya pelaksanaan tugas

DPRD selaku legislatif serta peran sertanya dalam ikut

menyelesaikan masalah-masalah timbul didearah

5. Mengembangkan jalinan hubungan dengan berbagai media dan

LSM guna saling mewujudkan informasi yang membangun.

Berkaitan dengan dengan program kegiatan-kegiatan yang telah

ditentukan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat

DPRD tentunya tidak akan secara langsung berhubungan dengan

masyarakat. Program dan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD hanyalah

merupakan tugas-tugas kesekretariatan dengan segala aspek pelaksanaan

teknisnya dimana mempunyai urgensi dalam rangka mendukung

terlaksananya tugas lembaga Legislatif (DPRD) dan anggotanya atau

memberikan fasilitasi atas kegiatan yang dilaksanakannya sebagai wakil

rakyat.

11

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang tidak bersentuhan langsung dengan hajad masyarakat banyak, maka

Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak

dapat kami sajikan/sampaikan.

12

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan di capai atau yang

hasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

mengacu kepada Visi dan Misi serta isu-isu dan analisis strategis. Tentunya

tidak harus di nyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dan

sehingga juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi SKPD dalam hal ini

visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang searah dan

sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu

Tentu pula, bahwa tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah agar

terselenggaranya program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu yang efektif dan efesien yaitu antara lain:

1. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas lembaga legislatif /DPRD

2. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas para anggota legislatif /

DPRD.

3. Terlaksanannya tugas pokokdan fungsi Sekretariat DPRD melalui

program dan kegiatan yang sedang serta akan dilakukan secara

berkesinambungan sesuai prosedur ketentuan perundang undangan

yang berlaku dan dengan tidak terlepas daripada RPJMD yang

merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah

terpilih

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Sasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan yang akan dicapai

secara nyata oleh suatu lembaga yang dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pengelolaan administrasi.

Mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, keuangan guna mendukung pelaksanaan

tugas-tugas legislatif atau DPRD dan atau tugas-tugas anggotanya, maka

sasaran utama Rencana Kerja (Renja) tentu guna terwujudnya

13

perencanaan, pelaksanaan dan falilitasi yang baik terhadap anggota

legislatif atau DPRD sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya

mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu yang

berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Oleh karena itu sasaran Rencana Kerja (Renja) setelah

memperhatikan tugas pokok Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu tersebut

dapat pula di identifikasikan sebagaia berikut:

- Memberdayakan lembaga dan anggota legislatif atau DPRD dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat

penyelenggara otonomi daerah.

- Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD selaku eksekutif

melalui peningkatan kinerja, dedikasi, disiplin dan kesejahtraan

pegawai.

- Memelihara dan meningkatkan hubungan harmonis antara

pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selaku eksekutif dengan

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selaku lagislatif sasuai peraturan

perundang undangan dan rasa saling hormat mengharmati terhadap

peran, hak dan kewajiban masing-masing guna landasan yang kuat

dalam bekerjasama melaksanakan pembangunan baik sekarang

atau dimasa mendatang.

3.3 Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan berbagai kegiatan

atau aktifitas,usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan Rencana Kerja

(Renja) Sekretariat DPRD pada tahun 2018 mendatang, maka program-

program yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

14

7. Kerjasama Informasi dengan Masa Media

8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran

program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi

pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka

waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang

ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai

sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang dikemukakan

tersebut, maka pada tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu mengemukakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /

Operasional.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

13. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

14. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

18. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

21. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

22. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

15

23. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

24. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

25. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

26. Rapat-rapat Paripurna

27. Kegiatan Reses

28. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

29. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

30. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

31. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

32. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

16

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 yang kami kemukakan ini, maka

pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2018 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat,

dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang

telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari

RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala

daerah terpilih


2018 adalah suatu dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang

kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas

yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama

1(satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud

dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah

3. Renja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2018 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

pungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu

menyelegarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas DPRD Kabupaten

Tanah Bumbu khususnya dan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

pada umumnya.


2018 ini juga diharapkan menjadi acuan pada pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta

digunakan dalam laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu mendatang.

17

Demikian atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 kami bersyukur kehadirat Allah SWT

dan semoga bermanfaat.

Batulicin, Januari 2017

Sekretaris DPRD


MUKHLIS, SH, MM, M.Hum

NIP. 19631231 199203 1 198

Target Renja SKPD

Tahun (n-2)

Realisasi Renja SKPD

Tahun (n-2)

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s.d Tahun Berjalan 2017

(Tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra s/d tahun 2017

(%)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)4 Urusan Wajib4 01 Pemerintahan Umum

4 01 01 Program Pelayanan Adminstrasi PerkantoranTingkat Ketersediaan Layanan

Administrasi Perkantoran100% 0% 20% 19% 0% 20% 39% 39%

4 01 01 02-Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Output : Terbayarnya rekening

kantor (bulan)60 0 12 12 100% 12 24 40%

4 01 01 06-Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/operasional.

Output : Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang terpelihara

(unit)235 0 47 47 100% 47 94 40%

4 01 01 07 -Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan (Bulan)60 0 12 12 100% 12 24 40%

4 01 01 08 -Penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : Tersedianya jasa kebersihan

kantor (Bulan)60 0 12 12 100% 12 24 40%

4 01 01 10 -Penyediaan alat tulis kantorOutput : Tersedianya Alat Kebersihan

kantor(Bulan)60 0 12 12 100% 12 24 40%

4 01 01 11 -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan (Bulan )60 0 12 12 100% 12 24 40%

4 01 01 12-Penyediaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor

Output : Tersedianya Alat Listrik

Kantor (Bulan)60 0 12 12 100% 12 24 40%

4 01 01 13-Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Output : Jumlah Peralatan dan

perlengkapan kantor (unit)1575 0 315 303 96% 320 623 40%

4 01 01 15-Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Output : Tersedianya Bahan Bacaan

(Bulan)60 0 0 0 0% 12 12 20%

4 01 01 17 -Penyediaan makanan dan minuman

Output : Tersedianya makanan dan

Minuman untuk Rapat Koordinasi

(OK)7600 0 1520 1227 81% 1100 2327 31%

4 01 01 18-Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Output : Jumlah Rapat rapat

koordinasi dan Konsultasi Keluar

daerah (OK)2850 0 566 566 100% 596 1162 41%

4 01 01 19 -Penyediaan jasa tenaga non PNSOutput : Tersedianya jasa Tenaga

Non PNS (OB)600 0 118 118 100% 118 236 39%

4 01 01 22 -Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi

dan Konsultasi dalam daerah (OK)2750 0 541 541 100% 270 811 29%

4 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTingkat Kelengkapan Sarana dan

Prasarana Aparatur100% 0% 20% 23% 87% 20% 43% 43%

4 01 02 12- Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan

Kantor Output : Jumlah Bagunan Fasilitas

Penunjang Kegiatan Kantor (unit)10 0 3 3 100% 0 3 30%

4 01 02 22-Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Gedung Kantor yang

terpelihara (unit)5 0 1 1 100% 1 2 40%

4 01 02 31-Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan /

Perlengkapan KantorOutput : Terpeliharanya peralatan

dan perlengkapan kantor Unit)

485 0 97 97 100% 125 222 46%

Target Program dan

Kegiatan (Renja SKPD

Tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD

s.d Tahun Berjalan

1

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renja SKPD s.d Tahun 2017Kabupaten Tanah Bumbu

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian

Program (Renstra SKPD)

Tahun s/d 2020

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.d

Tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

4 01 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam

kehadiran dan Penggunaan Atribut

Pegawai

100% 0% 20% 20% 100% 20% 40% 40%

4 01 03 02-Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Output : Jumlah Pakaian Dinas yang

tersedia (stel)715 0 143 140 98% 143 283 40%

4 01 03 03 -Pengadaan Pakaian Kerja LapanganOutput : Jumlah pakaian Kerja

lapangan yang tersedia (stel)270 0 54 54 100% 78 132 49%

4 01 03 05 -Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuOutput : Jumlah pakaian Dinas hari

hari tertentu (stel)575 0 115 115 100% 0 115 20%

4 01 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturTingkat Kapasitas Sumber daya

Aparatur100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

4 01 05 03-Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Output : Jumlah Aparatur yang

mengikuti Bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang -

undangan (OK)

50 0 0 0 0% 0 0 0%

4 01 15Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat DaerahTingkat kapasitas kelembagaan DPRD 100% 0% 20% 13% 65% 20% 23% 23%

4 01 15 01 -Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan

Rancangan peraturan Daerah inisiatif

DPRD (raperda)

50 0 10 6 60% 10 16 32%

4 01 15 03 -Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan

DPRD yang difasilitasi (OK)660 0 132 132 100% 132 264 40%

4 01 15 04 -Rapat-rapat ParipurnaOutput : Jumlah dokumen rapat

paripurna (dokumen)295 0 59 59 100% 59 118 40%

4 01 15 05 -Kegiatan ResesOutput : Jumlah Dokumen Reses

(Dokumen)60 0 12 8 67% 12 20 33%

4 01 15 06-Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Dalam Daerah

Output : Jumlah laporan Kunjungan

Pimpinan dan anggota DPRD dalam

daerah (laporan)

55 0 11 3 27% 11 14 25%

4 01 15 07-Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD

Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

(OK)25 0 5 5 100% 2 7 28%

4 01 15 10 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota

DPRD

Output : Jumlah medical Chec up

anggota DPRD dan tanggungannya

(OK)700 0 140 0 0% 140 140 20%

4 01 23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi 100% 0% 20% 20% 100% 20% 40% 40%

4 01 23 01-Penyusunan Sistem Informasi Terhadap

Layanan PublikOutput : Jumlah Dokumentasi dan

Publikasi Kegiatan DPRD (dokumen)75 0 15 15 100% 15 30 40%

Tanah Bumbu, Januari 2017Sekretaris DPRD

H. Mukhlis, SH, MM, M.HumNIP.19631231 199203 1 198

SPM IKK MDGs lainnyaTahun

2016(thn n-

Tahun 2017

(thn n-1)

Tahun 2018

(thn n)

Tahun 2019

(thn n+1)

Tahun (thn n-

2)

Tahun ... (thn

n-1)

Tahun ... (thn

n)

Tahun ... (thn

n+1)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Tanah Bumbu, Januari 2017

Sekretaris DPRD

H. Mukhlis, SH, MM, M.Hum

NIP.19631231 199203 1 198

ProyeksiCatatan

Analisis

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Makro Sekretariat DPRD


NO Indikator Kinerja

(sesuai tupoksi SKPD)

TargetIKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianKebutuhan Dana (Rp.

000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program Pelayanan

Adminstrasi Perkantoran

Tingkat Ketersediaan Layanan

Administrasi Perkantoran

100% 9.248.019.000Rp Program Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran 0

Tingkat Ketersediaan Layanan

Administrasi Perkantoran100% 9.248.019.000Rp

1 - Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan ListrikTanah Bumbu

Output : Terbayarnya

rekening kantor (bulan)12 512.100.000Rp - Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan ListrikTanah Bumbu

Output : Terbayarnya rekening

kantor (bulan)12 512.100.000Rp

2- Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tanah Bumbu


dinas/operasional yang

terpelihara (unit)

47 160.250.000Rp - Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tanah Bumbu


dinas/operasional yang terpelihara

(unit)

47 160.250.000Rp

3 - Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tanah Bumbu

Output : Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan

(Bulan)

12 171.650.000Rp - Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tanah BumbuOutput : Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan (Bulan)12 171.650.000Rp

4 - Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorTanah Bumbu

Output : Tersedianya jasa

kebersihan kantor (Bulan)12 36.736.000Rp - Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorTanah Bumbu

Output : Tersedianya jasa

kebersihan kantor (Bulan)12 36.736.000Rp

5

- Penyediaan Alat Tulis KantorTanah Bumbu Output : Tersedianya Alat

Kebersihan kantor(Bulan)12 220.438.000Rp

- Penyediaan Alat Tulis KantorTanah Bumbu

Output : Tersedianya Alat

Kebersihan kantor(Bulan)12 220.438.000Rp

6 - Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Tanah Bumbu

Output : Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan

(Bulan )

12 126.750.000Rp - Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tanah BumbuOutput : Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan (Bulan )12 126.750.000Rp

7- Penyediaan Komponen

Listrik/penerangan bangunan

kantor

Tanah BumbuOutput : Tersedianya Alat

Listrik Kantor (Bulan)12 31.205.000Rp

- Penyediaan Komponen

Listrik/penerangan bangunan

kantor

Tanah BumbuOutput : Tersedianya Alat Listrik

Kantor (Bulan)12 31.205.000Rp

8- Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tanah Bumbu

Output : Jumlah Peralatan

dan perlengkapan kantor

(unit)

315 106.340.000Rp - Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorTanah Bumbu

Output : Jumlah Peralatan dan

perlengkapan kantor (unit)315 106.340.000Rp

9- Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tanah BumbuOutput : Tersedianya Bahan

Bacaan (Bulan)

0 146.150.000Rp - Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tanah BumbuOutput : Tersedianya Bahan

Bacaan (Bulan)0 146.150.000Rp

10 - Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tanah BumbuOutput : Tersedianya

makanan dan Minuman

untuk Rapat Koordinasi (OK)

1520 910.900.000Rp - Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tanah Bumbu

Output : Tersedianya makanan

dan Minuman untuk Rapat

Koordinasi (OK)

1520 910.900.000Rp

11- Rapat-Rapat Konsultasi dan

Koordinasi ke Luar Daerah

Luar Daerah


koordinasi dan Konsultasi

Keluar daerah (OK)

596 3.620.950.000Rp - Rapat-Rapat Konsultasi dan

Koordinasi ke Luar Daerah

Luar Daerah


koordinasi dan Konsultasi Keluar

daerah (OK)

596 3.620.950.000Rp

12

- Penyediaan Tenaga Non PNS

Tanah BumbuOutput : Tersedianya jasa

Tenaga Non PNS (OB)118 3.154.150.000Rp

- Penyediaan Tenaga Non PNS

Tanah BumbuOutput : Tersedianya jasa Tenaga

Non PNS (OB)118 3.154.150.000Rp

13

- Rapat Koordinasi dalam

daerah

Tanah Bumbu

Output : Jumlah Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

dalam daerah (OK)

270 50.400.000Rp

- Rapat Koordinasi dalam daerah

Tanah BumbuOutput : Jumlah Rapat Koordinasi

dan Konsultasi dalam daerah (OK)270 50.400.000Rp

IIProgram Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Tingkat Kelengkapan Sarana

dan Prasarana Aparatur

100% 205.220.000Rp Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tingkat Kelengkapan Sarana dan

Prasarana Aparatur100% 205.220.000Rp

Catatan Penting

Tabel 2.3

Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2018


NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

1- Pengadaan Fasilitas Penunjang

kegiatan Kantor

Tanah Bumbu

Output : Jumlah Bagunan

Fasilitas Penunjang Kegiatan

Kantor (unit)

0 -Rp - Pengadaan Fasilitas Penunjang

kegiatan Kantor

Tanah BumbuOutput : Jumlah Bagunan Fasilitas

Penunjang Kegiatan Kantor (unit)0 -Rp

2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Tanah BumbuOutput : Gedung Kantor yang

terpelihara (unit)1 66.050.000Rp - Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Tanah BumbuOutput : Gedung Kantor yang

terpelihara (unit)1 66.050.000Rp

3- Pemeliharaan Rutin /Berkala

Peralatan /Perlengkapan Kantor

Tanah Bumbu

Output : Terpeliharanya

peralatan dan perlengkapan

kantor Unit)

125 139.170.000Rp - Pemeliharaan Rutin /Berkala

Peralatan /Perlengkapan Kantor

Tanah BumbuOutput : Terpeliharanya peralatan

dan perlengkapan kantor Unit)125 139.170.000Rp

IIIProgram Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat kedisiplinan Aparatur

dalam kehadiran dan

Penggunaan Atribut Pegawai

100% 374.900.000Rp Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat kedisiplinan Aparatur

dalam kehadiran dan Penggunaan

Atribut Pegawai

100% 374.900.000Rp

1- Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Tanah BumbuOutput : Jumlah Pakaian

Dinas yang tersedia (stel)143 304.000.000Rp

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Tanah BumbuOutput : Jumlah Pakaian Dinas

yang tersedia (stel)143 304.000.000Rp

2 - Pengadaan Pakaian kerja

Lapangan

Tanah Bumbu

Output : Jumlah pakaian

Kerja lapangan yang tersedia

(stel)

78 70.900.000Rp - Pengadaan Pakaian kerja

Lapangan

Tanah BumbuOutput : Jumlah pakaian Kerja

lapangan yang tersedia (stel)78 70.900.000Rp

3 - Pengadaan Pakaian khusus

hari hari tertentu

Tanah BumbuOutput : Jumlah pakaian

Dinas hari hari tertentu (stel)0 -Rp - Pengadaan Pakaian khusus hari

hari tertentu

Tanah BumbuOutput : Jumlah pakaian Dinas hari

hari tertentu (stel)0 -Rp

IV

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Tingkat Kapasitas Sumber

daya Aparatur

20% -Rp Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Tingkat Kapasitas Sumber daya

Aparatur20% -Rp

1- Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Luar Daerah

Output : Jumlah Aparatur

yang mengikuti Bimbingan

teknis implementasi

peraturan perundang -

undangan (OK)

0 -Rp

- Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

Luar Daerah

Output : Jumlah Aparatur yang

mengikuti Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang - undangan (OK)

0 -Rp

V

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

Tingkat kapasitas

kelembagaan DPRD

20% 26.796.471.500Rp

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Tingkat kapasitas kelembagaan

DPRD20% 26.796.471.500Rp

1

- Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Tanah Bumbu

Output : Jumlah Pembahasan

Rancangan peraturan Daerah

inisiatif DPRD (raperda)

10 1.397.900.000Rp

- Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Tanah Bumbu

Output : Jumlah Pembahasan

Rancangan peraturan Daerah

inisiatif DPRD (raperda)

10 1.397.900.000Rp

2- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan

Dewan

Luar Daerah

Output : Jumlah alat

kelengkapan DPRD yang

difasilitasi (OK)

132 20.537.230.000Rp - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan

Dewan

Luar DaerahOutput : Jumlah alat kelengkapan

DPRD yang difasilitasi (OK)132 20.537.230.000Rp

3

- Rapat - rapat Paripurna

Tanah BumbuOutput : Jumlah dokumen

rapat paripurna (dokumen)59 695.150.000Rp

- Rapat - rapat Paripurna

Tanah BumbuOutput : Jumlah dokumen rapat

paripurna (dokumen)59 695.150.000Rp

4

- ResesTanah Bumbu

Output : Jumlah Dokumen

Reses (Dokumen)12 2.275.187.500Rp

- ResesTanah Bumbu

Output : Jumlah Dokumen Reses

(Dokumen)12 2.275.187.500Rp

5- Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD ke Dalam Daerah

Tanah Bumbu

Output : Jumlah laporan

Kunjungan Pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah

(laporan)

11 99.300.000Rp - Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD ke Dalam Daerah

Tanah Bumbu

Output : Jumlah laporan

Kunjungan Pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah (laporan)

11 99.300.000Rp

6- Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD

Luar Daerah

Output :Jumlah Pelatihan dan

Bimtek bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD (OK)

2 1.072.650.000Rp - Peningkatan Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

Luar Daerah

Output :Jumlah Pelatihan dan

Bimtek bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD (OK)

2 1.072.650.000Rp

7- Tunjangan Kesehatan

Pimpinan dan Anggota DPRD

Tanah Bumbu

Output : Jumlah medical

Chec up anggota DPRD dan

tanggungannya (OK)

140 719.054.000Rp - Tunjangan Kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD

Tanah Bumbu

Output : Jumlah medical Chec up

anggota DPRD dan tanggungannya

(OK)

140 719.054.000Rp

VI

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Tingkat Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

20% 478.500.000Rp Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi 20% 478.500.000Rp

1

- Penyusunan Sistem Informasi

Terhadap Layanan Publik

Tanah Bumbu

Output : Jumlah Dokumentasi

dan Publikasi Kegiatan DPRD

(dokumen)

15 478.500.000Rp

- Penyusunan Sistem Informasi

Terhadap Layanan Publik

Tanah Bumbu

Output : Jumlah Dokumentasi dan

Publikasi Kegiatan DPRD

(dokumen)

15 478.500.000Rp


Sekretaris DPRD


NIP.19631231 199203 1 198

No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Thn Catatan

IProgram Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran 9.248.019.000Rp

1- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik Tanah Bumbu 512.100.000Rp 12 Bulan

2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan kendaraan dinas/operasionalTanah Bumbu 160.250.000Rp 47 Unit

3- Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan Tanah Bumbu 171.650.000Rp 12 Bulan

4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu 36.736.000Rp 12 Bulan 5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu 220.438.000Rp 12 Bulan

6- Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan Tanah Bumbu 126.750.000Rp 12 Bulan

7- Penyediaan Komponen

Listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu 31.205.000Rp 12 Bulan

8- Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu 106.340.000Rp 315 Unit

9- Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Tanah Bumbu 146.150.000Rp 0 Bulan

10 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tanah Bumbu 910.900.000Rp 1520 OK

11- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi

ke Luar Daerah Luar Daerah 3.620.950.000Rp 596 OK

12 - Penyediaan Tenaga Non PNS Tanah Bumbu 3.154.150.000Rp 118 OB13 - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu 50.400.000Rp 270 OK

IIProgram Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 205.220.000Rp

1- Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan

Kantor Tanah Bumbu -Rp 0 Unit

2- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor Tanah Bumbu 66.050.000Rp 1 Unit

3- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan

/Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu 139.170.000Rp 125 Unit

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 374.900.000Rp

1- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya Tanah Bumbu 304.000.000Rp 143 Stel

2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Tanah Bumbu 70.900.000Rp 78 Stel

3- Pengadaan Pakaian khusus hari hari

tertentu Tanah Bumbu -Rp 0 Stel

IVProgram Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur -Rp

1- Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan Luar Daerah -Rp 0 OK

VProgram Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 26.796.471.500Rp

1 - Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah

Tanah Bumbu 1.397.900.000Rp 10 Raperda

2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah 20.537.230.000Rp 132 OK

3 - Rapat - rapat Paripurna Tanah Bumbu 695.150.000Rp 59 Dokumen4 - Reses Tanah Bumbu 2.275.187.500Rp 12 Dokumen

5- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD ke Dalam Daerah Tanah Bumbu 99.300.000Rp 11 Laporan

6- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD Luar Daerah 1.072.650.000Rp 2 OK

7 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan

Anggota DPRDTanah Bumbu 719.054.000Rp 140 OK

VI Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi 478.500.000Rp

1- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap

Layanan Publik Tanah Bumbu 478.500.000Rp 15 Dokumen


Sekretaris DPRD


NIP.19631231 199203 1 198

100%

20%

20%

20%

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018


Besaran/Volume

100%

100%


Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Urusan Wajib

1 20Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

1 20 01 Program Pelayanan Adminstrasi PerkantoranTingkat Ketersediaan Layanan Administrasi

Perkantoran Rp 9.248.019.000,00 APBD Rp 9.248.019.000,00

1 20 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan)Sekretariat

DPRD12 Bulan Rp 512.100.000,00 APBD 12 Bulan Rp 512.100.000,00

1 20 01 06- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan

dinas/operasional

Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang terpelihara (unit)

Sekretariat

DPRD47 Unit Rp 160.250.000,00 APBD 47 Unit Rp 160.250.000,00

1 20 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganOutput : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

(Bulan)

Sekretariat


1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihan KantorOutput : Tersedianya jasa kebersihan kantor

(Bulan)

Sekretariat


1 20 01 10 - Penyediaan Alat Tulis KantorOutput : Tersedianya Alat Kebersihan

kantor(Bulan)

Sekretariat


1 20 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanOutput : Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan (Bulan )

Sekretariat


1 20 01 12 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan)Sekretariat


1 20 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorOutput : Jumlah Peralatan dan perlengkapan

kantor (unit)

Sekretariat


1 20 01 15- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganOutput : Tersedianya Bahan Bacaan (Bulan)

Sekretariat


1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan MinumanOutput : Tersedianya makanan dan Minuman

untuk Rapat Koordinasi (OK)

Sekretariat

DPRD1520 OK Rp 910.900.000,00 APBD 1520 OK Rp 910.900.000,00

1 20 01 18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar DaerahOutput : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan

Konsultasi Keluar daerah (OK)

Sekretariat

DPRD596 OK Rp 3.620.950.000,00 APBD 596 OK Rp 3.620.950.000,00

1 20 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB)Sekretariat

DPRD118 OB Rp 3.154.150.000,00 APBD 118 OB Rp 3.154.150.000,00

1 20 01 22 - Rapat Koordinasi dalam daerahOutput : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi

dalam daerah (OK)

Sekretariat


1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturTingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Sekretariat

DPRD Rp 205.220.000,00 APBD Rp 205.220.000,00

1 20 02 12 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan KantorOutput : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang

Kegiatan Kantor (unit)

Sekretariat

DPRD0 Unit Rp - APBD 0 Unit Rp -

1 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit)Sekretariat


1 20 02 31 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan KantorOutput : Terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan kantor Unit)

Sekretariat


1 20 03 Program Peningkatan Disiplin AparaturTingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran

dan Penggunaan Atribut Pegawai

Sekretariat

DPRD100% Rp 374.900.000,00 APBD Rp 374.900.000,00

1 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaOutput : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia

(stel)

Sekretariat

DPRD143 Stel Rp 304.000.000,00 APBD 143 Stel Rp 304.000.000,00

1 20 03 03 - Pengadaan Pakaian kerja LapanganOutput : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang

tersedia (stel)

Sekretariat

DPRD78 Stel Rp 70.900.000,00 APBD 78 Stel Rp 70.900.000,00

1 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentuOutput : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu

(stel)

Sekretariat

DPRD0 Stel Rp - APBD 0 Stel Rp -

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kapasitas Sumber daya AparaturSekretariat

DPRD20% Rp - APBD Rp -

1 20 05 03- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan

Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti

Bimbingan teknis implementasi peraturan

Sekretariat

DPRD0 OK Rp - APBD 0 OK Rp -

1 20 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

DaerahTingkat kapasitas kelembagaan DPRD

Sekretariat

DPRD20% Rp 26.796.471.500,00 APBD Rp 26.796.471.500,00

(1)

100%

100%

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019Kabupaten Tanah Bumbu

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program

KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1) Rencana Tahun 2018 (N)

20%

20%

Target Capaian Kinerja

100%

100%

100%

Target Capaian Kinerja

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program

KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019 (N+1) Rencana Tahun 2018 (N)

Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 20 15 01 - Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahOutput : Jumlah Pembahasan Rancangan

peraturan Daerah inisiatif DPRD (raperda)

Sekretariat

DPRD10 Raperda Rp 1.397.900.000,00 APBD 10 Raperda Rp 1.397.900.000,00

1 20 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DewanOutput : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang

difasilitasi (OK)

Sekretariat


1 20 15 ,04 - Rapat - rapat ParipurnaOutput : Jumlah dokumen rapat paripurna

(dokumen)

Sekretariat

DPRD59 Dokumen Rp 695.150.000,00 APBD 59 Dokumen Rp 695.150.000,00

1 20 15 05 - Reses Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen)Sekretariat

DPRD12 Dokumen Rp 2.275.187.500,00 APBD 12 Dokumen Rp 2.275.187.500,00

1 20 15 06- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam

Daerah

Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah (laporan)

Sekretariat

DPRD11 Laporan Rp 99.300.000,00 APBD 11 Laporan Rp 99.300.000,00

1 20 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDOutput :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD (OK)

Sekretariat


1 20 15 10 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRDOutput : Jumlah medical Chec up anggota DPRD

dan tanggungannya (OK)

Sekretariat


1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi InformasiTingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Sekretariat

DPRD20% Rp 478.500.000,00 APBD Rp 478.500.000,00

1 20 15 01 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan PublikOutput : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi

Kegiatan DPRD (dokumen)

Sekretariat

DPRD15 Dokumen Rp 478.500.000,00 APBD Rp 15,00 Dokumen Rp 478.500.000,00


Sekretaris DPRD

H. Mukhlis, SH, MM, M.HumNIP.19631231 199203 1 198

20%


SPM IKK MDGs Lainnya

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tabel 3.2

Target Indikator Makro Sekretariat DPRD Tahun 2018


Indikator (sesuai Tupoksi SKPD)Target Indikator Makro Tahun 2018

Keterangan

RENCANA KERJA (RENJA) 2018 -...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) 2018 -...