RENCANA KERJA (RENJA)

2019

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD

Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 72171

Telp (0518) 7700179 Tanah Bumbu

11 RENCANA KERJA AWAL SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 Tahun 2017, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019. Sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

12

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Sekretariat DPRD ini dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Sekretariat DPRD ini sesuai tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja pemerintah Daerah digunakan sebagai

pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Ranwal

RPJPD Pedoman RPJM Dijabarkan & Daerah RKP Pedoman RAPBD APBD

RTRW Daerah

Bahan

RKP Daerah

Pedoman Diacu

Pedoman Bahan

Renstra Rencana

RKA

DPA Perangkat

Kerja PD

Daerah PD PD

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2016-2021, yang mendukung Visi dan Misi Bupati Tanah Bumbu sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mulai dilakukan setelah menerima Surat dari Bupati Tanah Bumbu tanggal 18 November 2017 Nomor : 050 / 620 / dalrenbanglit.1 / Bappeda perihal penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Sekretariat DPRD ini tahun 2019, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian

13 program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bukan lembaga politik melainkan institusi tersendiri yang secara organisatoris merupakan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah, maka Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan rencana pelaksanaan program sesuai pengukuran kinerja dalam bentuk Program Kerja yang telah ditetapkan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga Rancangan Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu harus menyatu serta tidak terlepas dari RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Tanah Bumbu.

14

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Landasan operasional antara lain Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15 13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017

tentang Sekretariat DPRD 16. Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi

Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. mengarahkan kinerja organisasi untuk pencapaian hasil yang

diinginkan secara obyektif;

2. mengarahkan organisasi untuk menentukan program-program inovatif yang akan datang.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan pelayanan administrasi kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

2. mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

3. sebagai bahan evaluasi kegiatan pencapaian Kinerja setiap tahun

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Sekretariat DPRD ini, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

16 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Sekretariat DPRD Tanah Bumbu, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Tanah Bumbu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD ini, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis Sekretariat DPRD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

17 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan

indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2017 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

melaksanakan 5 program dan 26 kegiatan. Terdapat 2 (Dua) kegiatan baru yaitu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan dan Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi rata-rata 93.01% sedangkan Perkiraan tingkat capaian kinerja program/kegiatan Tahun 2018 mencapai 94.80%.

Untuk Capaian Realisasi rata rata Renstra pada tahun 2017 mencapai 11,14% dan Sampai dengan Tahun 2018 diperkirakan mencapai 32,89%

Pokok-pokok materi yang kami sajikan dalam bab ini, antara lain: 1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (86%) dengan Kegiatannya : - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional (61%) - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (96%) - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan (81%) - Penyediaan bahan Logistik Kantor (0%) - Penyediaan jasa tenaga non PNS (86%)

• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (92.47%) dengan Kegiatannya : - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (0%)

18 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor (93%)

• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (o%) dengan Kegiatannya : - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan

• Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (88%) dengan Kegiatannya : - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (67%) - Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah

daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama (0%) - Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (96%) - Rapat-rapat Paripurna (78%) - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

(91%) - Sosialisasi Peraturan Perundang undangan (0%) - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD (82%)

• Program Kerjasama Informasi dengan mas media (0%) dengan Kegiatannya : - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah (0%)

• Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (80%) dengan Kegiatannya : - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (80%)

2. Realisasi program / kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang

direncanakan;

• Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah

• Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

19 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor

• Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah : - Reses - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2017 tidak

ada; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program / kegiatan;

• Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (86%) dengan Kegiatannya : - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional (61%) Faktor Penyebabnya Adanya pengurangan Mobil Dinas Operasional dan dikembalikan ke BPKAD sehingga untuk pembayaran pajak kendaraan tersebut bukan menjadi tanggung jawab SOPD

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (96%) Faktor Penyebabnya Biaya Pengisian BBM Gas tidak digunakan

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (81%) Faktor Penyebabnya adanya pengurangan Media cetak yang berkerjasama

- Penyediaan bahan Logistik Kantor (0%) Faktor Penyebabnya kegiatan baru untuk tahun 2017 belum ada anggaran

- Penyediaan jasa tenaga non PNS (86%) Faktor Penyebabnya adanya pegawai Non PNS yang tidak diperpanjang Kontraknya

• Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (92.47%) dengan Kegiatannya : - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor (0%) Faktor

Penyebabnya Anggaran sebagai cadangan bila ada kerusakan gedung

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor (93%) Faktor Penyebabnya Anggaran sebagai cadangan bila ada kerusakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (o%) dengan Kegiatannya : - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan (0%) Faktor Penyebabnya kegiatan baru untuk tahun 2017 belum ada anggaran

110 • Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (88%) dengan Kegiatannya : - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (67%) Faktor

Penyebabnya Raperda yang diusulkan Regulasi Pendukungnya belum ada yaitu Raperda tentang Penyertaan Modal dan Raperda tentang Pemekaran Desa Baroqah

- Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama (0%) Faktor Penyebabnya kegiatan baru untuk tahun 2017 belum ada anggaran

- Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (96%) Faktor Penyebabnya Dana sebagai cadangan dan belanja menyesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD

- Rapat-rapat Paripurna (78%) Faktor Penyebabnya Dana sebagai cadangan

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah (91%) Faktor Penyebabnya Dana sebagai cadangan dan belanja menyesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD

- Sosialisasi Peraturan Perundang undangan (0%) Faktor Penyebabnya kegiatan baru untuk tahun 2017 belum ada anggaran

- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD (82%) Faktor Penyebabnya adanya anggota keluarga DPRD yang tidak melakukan medical check up

• Program Kerjasama Informasi dengan mas media (0%) dengan Kegiatannya : - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah (0%) Faktor Penyebabnya kegiatan baru untuk tahun 2017 belum ada anggaran

• Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (80%) dengan Kegiatannya : - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik (80%)

Faktor Penyebabnya Kegiatan Pendukungnya belum selesai dilaksanakan

111 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra :

• Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Implikasinya terhadap capaian Renstra secara langsung tidak terlalu berpengaruh karena dengan capaian program/kegiatan tersebut sudah mampu melaksanakan administrasi yang baik dan kegiatan-kegiatan yang vital sudah berjalan sebagaimana mestinya

• Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

sama halnya dengan Pelayanan administrasi perkantoran juga tidak terlalu berpengaruh untuk capaian Renstra karena anggaran kegiatan tersebut sebagian hanya sebagai cadangan terutama pada kegiatan pemeliharaan

• Untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tentunya implikasinya terhadap capaian Renstra sangat besar

karena usulan kegiatan selalu tidak mendapat persetujuan dan disisi lain Kapasitas SDM di Sekretariat DPRD masih perlu peningkatan sehingga target sampai tahun ke-2 renstra masih 0%

• Untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sudah sesuai dengan Target Perencanaan Renstra

• Untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan capaian 88% sudah sesuai dengan target Renstra meskipun ada beberapa kegiatan yang persentase realisasinya dibawah 50%

• Untuk Program Kerjasama Informasi dengan mas media merupakan kegiatan usulan baru dan diharapkan disetujui sebagai wadah untuk penyesuaian belanja kegiatan yang sudah ada di program/kegiatan lain , sehingga capaian masih 0%

• Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi implikasi terhadap capaian Renstra cukup berpengaruh dengan capaian 80% akan mengurangi Persentase capaian akhir Renstra 6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut :

• Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-

kegiatan yang tidak memenuhi target akan dievaluasi dan disesuaikan dengan Target Realistis tanpa tidak mengindahkan faktor-faktor kebutuhan lain yang memungkinkan muncul

112 • Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

walaupun belum mencapai target namun capaian sudah cukup tinggi diatas 90%, sehingga bisa dikatatakan perencanaan cukup berhasil dan dana anggaran kegiatan program ini sebagian besar hanya cadangan dan tidak memungkinkan untuk tidak dianggarkan terutama pada belanja pemeliharaan

• Untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sementara sudah

sesuai dengan target capaian Rentra artinya tidak memerlukan tindakan revisi perencanaan

• Untuk Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur perlu adanya Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan SOPD terkait dan Tim anggaran daerah sehingga Program kegiatan ini mendapat persetujuan

• Untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah untuk Realisasi Belanja kegiatan yang tidak tercapai targetnya akan di evaluasi dan untuk kegiatan yang baru akan di usulkan belanjanya pada anggaran tahun berikutnya

• Untuk Program Kerjasama Informasi dengan mas media karena program dan kegiatannya baru, maka juga perlu mengajukan

usulan belanjanya

• Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengn kegiatannya Penyusunan system informasi terhadap layanan publik akan di evaluasi kembali sehingga Target yang ditetapkan sesuai dengan Kondisi realistis penyelenggaraan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

113 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renja SKPD s.d Tahun 2018 Kabupaten Tanah Bumbu Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2016 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan Target Renja SKPD Tahun 2017 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2017 (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2018 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d tahun 2018 (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4) 4 Urusan Wajib 4 01 Pemerintahan Umum 4 01 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 18.62% 19.24% 16.48% 86% 19.56% 54.65% 54.65% 4 01 01 02 -Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60% 4 01 01 06 -Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 300 47 95 58 61% 60 165 55% 4 01 01 07 -Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60% 4 01 01 08 -Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60% 4 01 01 10 -Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(Bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60% 4 01 01 11 -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) 60 12 12 12 100% 12 36 60%

114 4 01 01 12 -Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60% 4 01 01 13 -Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 515 20 152 146 96% 23 189 37% 4 01 01 15 -Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Tersedianya Bahan Bacaan (Eksemplar) 12600 2490 2520 2049 81% 2520 7059 56% 4 01 01 16 -Penyediaan bahan Logistik Kantor Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Bulan) 48 0 0 0 0% 12 12 25% 4 01 01 17 -Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60% 4 01 01 18 -Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) 2850 566 378 378 100% 601 1545 54% 4 01 01 19 -Penyediaan jasa tenaga non PNS Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) 6825 1274 1519 1313 86% 1326 3913 57% 4 01 01 22 -Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) 2500 370 266 266 100% 470 1106 44% 4 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 17.12% 15.76% 14.58% 92.47% 19.32% 51.02% 51.02% 4 01 02 12 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) 10 3 1 1 100% 3 7 70% 4 01 02 22 -Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 5 1 1 0 0% 1 2 40% 4 01 02 31 -Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 575 97 91 85 93% 110 292 51% 4 01 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% 27.40% 8.60% 8.60% 100.00% 9.53% 45.53% 45.53% 4 01 03 02 -Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (stel) 750 140 142 142 100% 155 437 58%

115 4 01 03 03 -Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) 500 130 15 15 100% 19 164 33% 4 01 03 05 -Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) 575 230 0 0 0% 0 230 40% 4 01 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4 01 05 03 -Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Org) 50 0 0 0 0% 0 0 0% 4 01 15 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat kapasitas kelembagaan DPRD 100% 16% 25% 22% 88% 19% 23% 23% 4 01 15 01 -Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD (raperda) 50 6 6 4 67% 10 20 40% 4 01 15 02 Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Output : Jumlah Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 15 0 0 0 0% 0 0 0% 4 01 15 03 -Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi (OK) 660 132 132 127 96% 132 391 59% 4 01 15 04 -Rapat-rapat Paripurna Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) 295 59 59 46 78% 59 164 56% 4 01 15 05 -Kegiatan Reses Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) 60 8 12 12 100% 12 32 53% 4 01 15 06 -Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (laporan) 55 3 11 10 91% 11 24 44% 4 01 15 07 -Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (Org) 175 35 35 35 100% 35 105 60%

116 4 01 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Output :Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 10 0 0 0 0% 0 0 0% 4 01 15 10 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya (OK) 245 0 140 115 82% 35 150 61% 4 01 18 Kerjasama Informasi dengan mas media Tingkat Kerjasama Informasi dengan mas media 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 4 01 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Output : Jumlah Dokumentasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 100 0 0 0 0% 0 0 0% 4 01 23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100% 20% 20% 16% 80% 20% 56% 56% 4 01 23 01 -Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD (dokumen) 75 15 15 12 80% 15 42 56% 11.14% 32.89%

117

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 beserta strategi pencapaiannya dirinci untuk kelancaran tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dari APBD Kabupaten Tanah Bumbu mendapat alokasi sebagaimana tersebut pada tabel 2.2 di bawah ini dalam rangka memberikan dukungan pelayanan administrasi kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan sasaran meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi melalui Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelayanan yang administratif dan teknis melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

118 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu NO Indikator Kinerja Target IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis SPM IKK MDGs lainnya Tahun 2017(thn n-2) Tahun 2018 (thn n-1) Tahun 2019 (thn n) Tahun 2020 (thn n+1) Tahun 2017 (thn n-2) Tahun 2018 (thn n-1) Tahun 2019 (thn n) Tahun 2020 (thn n+1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 1 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi anggota DPRD 20% 20% 20% 20% 11.14% 20% 20% 20%

119

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diambil dari RKPD BAB II

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD sudah cukup optimal meskipun masih terdapat kekurangan – kekurangan dan hal kritis dan Permasalahan yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah yaitu :

� Adanya Regulasi - Regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah

sehingga berpengaruh besar terhadap metode pelaksanaan Tugas dan Fungsi

� Masih rendahnya sebagian sumber daya manusia di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan penempatan staf khusus bagi struktural yang tidak sesuai dengan bidang akademis pendidikannya

Dari uraian isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentunya berpengaruh terhadap dampak pencapaian visi, misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat perdagangan, industri, dan Pariwisata di kalimantan berbasis pada keunggulan lokal Potensi strategis daerah menuju Tanah bumbu yang maju, sejahtera, dan berintelektual tinggi ” dan perwujudan dukungan misi yang ke 5 (lima) untuk menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi Pemerintahan yang baik, efektif dan bersih. Sehingga secara otomatis visi yang akan dicapai dapat terealisasi sesuai dengan misi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu misi yang ke 5 (lima) menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi Pemerintahan yang baik, efektif dan bersih sebagai alat utama untuk mencapai sasaran visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, adapun tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, yaitu :

A. Tugas Sekretariat

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD dan sekretariat DPRD, mendukung pelaksanaan

120 tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

B. Fungsi Sekretariat

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan Sekretariat DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat

DPRD;

c. Penyelenggaraan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD; dan

d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rekomendasi dari isu-isu pelayanan teknis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Mempelajari dan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi serta menerapkannya dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu memberikan pelayananan yang baik dan akuntabel kepada DPRD

2. Memberdayakan tenaga pelayanan dan menyediakan tenaga

teknis di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kegiatan Bimtek Legal Drafting/Diklat-Diklat;

C. Permasalahan

a. Masih Kurangnya Bimbingan Teknis/pelatihan/diklat-diklat

yang diikuti oleh Aparatur b. Masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Aparatur

D. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan yaitu Mengusulkan agar kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan/Diklat-Diklat untuk Aparatur perlu ditingkatkan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahapan ini adalah Proses membandingkan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Alasan Proses ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan –

perbedaan antara Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Hasil Analisa Kebutuhan Tahun Rencana

Pada Proses Perbandingan ini terdapat perbedaan – perbedaan Program/kegiatan pada Rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisa

121 Kebutuhan yaitu adanya rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, serta program dan kegiatan cocok namun besarannya volume kegiatan dan anggarannya berbeda, antara lain : 1. Pada Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran, Kegiatan :

• Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Adanya Pengurangan Aset Unit Kendaraan

Operasional dikembalikan ke BPKAD

• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Adanya Penyesuaian Volume dan harga barang

• Penyediaan Bahan Logistik Kantor Perbedaan : kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD Alasan : Hasil Penyesuaian yang isinya memuat belanja

Bahan Bakar Genset dan Pemotong Rumput

• Penyediaan Makanan dan Minuman Perbedaan : Besaran volume anggarannya Alasan : Pengurangan Belanja makan minum Insidentil

sesuai kebutuhan

• Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Penyesuaian Kebutuhan Pendampingan

Konsultasi/Koordinasi DPRD

• Rapat Koordinasi Dalam daerah Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Penyesuaian Kebutuhan Koordinasi dengan

Dinas Terkait dan Pendampingan Koordinasi DPRD

2. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan :

122 • Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Penyesuaian Target bahwa Tahun 2019 ada 3

unit pekerjaan Fisik Konstruksi

• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Perbedaan : Besaran Pagu anggarannya Alasan : Penyesuaian Nilai anggaran untuk

Pemeliharaan Gedung

• Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Perbedaan : Besaran Volume Kegiatan dan Pagu

anggarannya Alasan : Adanya Penambahan aset yang masuk beban

Pemeliharaan

3. Pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Kegiatan :

• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Perbedaan : Besaran volume kegiatan dan anggarannya Alasan : Adanya Pelantikan Anggota DPRD periode 2019

- 2024

• Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Perbedaan : Besaran Volume Kegiatan & Pagu anggarannya Alasan : Adanya Penambahan Pekerja lapangan dan

Jenis Pakaian

4. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatan :

• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Perbedaan : kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD Alasan : Kegiatan baru yang isinya merupakan belanja

Bimbingan Teknis untuk ASN sekretariat DPRD yaitu ASDEKSI

5. Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah , Kegiatan :

123 • Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perbedaan : Besaran Volume Kegiatan & Pagu anggarannya Alasan : Adanya Penambahan Target PERDA Inisiatif

DPRD

• Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Perbedaan : kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD Alasan : Kegiatan baru yang isinya belanja hearing

antara anggota DPRD dengan Tokoh masyarakat dengan mendatangkan Narsum

• Rapat-Rapat alat Kelengkapan Dewan Perbedaan : Besaran Pagu anggarannya Alasan : Penyesuaian Pagu anggaran perjadin yang

terdapat di SK bupati

• Rapat – Rapat Paripurna Perbedaan : Besaran Volume Kegiatan & Pagu anggarannya Alasan : Adanya tambahan Rapat Paripurna Istimewa

pelantikan anggota DPRD 2019-2024

• Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Perbedaan : kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD Alasan : Kegiatan Baru merupakan belanja sosialisasi

peraturan perundang - undangan oleh anggota DPRD

• Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD Perbedaan : Besaran Volume Kegiatan & Pagu anggarannya Alasan : Penyesuaian bahwa Anggota Keluarga DPRD

tidak dtanggung lagi untuk pelaksanaan Medical Check-up

6. Pada Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media, Kegiatan :

• Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

124 Perbedaan : kegiatan baru yang tidak terdapat di

rancangan awal RKPD Alasan : Kegiatan baru untuk belanja pemuatan berita

DPRD ke mass media

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

125 Tabel 2.3 Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Tanah Bumbu No Rancangan Awal RKPD ( diambil dari renstra tahun rencana ) Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai dengan hasil forum SKPD) Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tanah Bumbu Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran 100% Rp 7,587,879,522 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tanah Bumbu Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran 100% Rp 9,156,559,522 1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Bumbu Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 12 518,100,000.00 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Bumbu Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 12 Rp 518,100,000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Tanah Bumbu Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 95 184,250,000.00

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Tanah Bumbu Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 60 Rp 120,250,000 Adanya Pengurangan Unit Kendaraan Operasional 3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah Bumbu Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) 12 177,370,000.00 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah Bumbu Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) 12 Rp 177,370,000 4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) 12 36,736,000.00 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) 12 Rp 36,736,000 5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(Bulan) 12 162,578,522.00 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(Bulan) 12 Rp 162,578,522 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tanah Bumbu Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) 12 98,550,000.00 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tanah Bumbu Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) 12 Rp 98,550,000 7 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 12 31,205,000.00 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 12 Rp 31,205,000

126 8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 152 119,040,000.00 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 23 Rp 210,000,000 Penyesuain Kebutuhan Unit Barang dan harga 9 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tanah Bumbu Output : Tersedianya Bahan Bacaan (Eksemplar) 2520 246,150,000.00

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tanah Bumbu Output : Tersedianya Bahan Bacaan (Eksemplar) 2520 Rp 246,150,000 10 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tanah Bumbu Tersedianya Bagan Logistik Kantor 0 Rp - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tanah Bumbu Tersedianya Bagan Logistik Kantor 12 Rp 71,220,000 Merupakan Kegiatan Baru Hasil Penyesuaian yang isinya memuat belanja Bahan Bakar Genset dan Pemotong Rumput 11 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tanah Bumbu Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Bulan) 12 787,900,000.00 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tanah Bumbu Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Bulan) 12 Rp 364,150,000 Pengurangan Belanja makan minum Insidentil sesuai kebutuhan 12 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) 378 2,141,150,000.00 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) 601 Rp 4,000,700,000 Penyesuaian Kebutuhan Pendampingan DPRD 13 - Penyediaan Tenaga Non PNS Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) 1519 3,039,550,000.00 - Penyediaan Tenaga Non PNS Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) 1519 Rp 3,039,550,000

127 14 - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) 266 45,300,000.00 - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) 470 Rp 80,000,000 Penyesuaian Kebutuhan Koordinasi dengan Dinas Terkait dan Pendampingan DPRD II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp 110,570,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% Rp 1,800,000,000 1 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) 1 7,800,000.00 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) 3 Rp 1,500,000,000 Penyesuaian Target bahwa Tahun 2019 ada 3 unit pekerjaan Fisik Konstruksi 2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tanah Bumbu Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 1 3,600,000.00 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tanah Bumbu Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 1 Rp 150,000,000 Penyesuaian Nilai anggaran untuk Pemeliharaan Gedung 3 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 91 99,170,000.00

- Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 110 Rp 150,000,000 Adanya Penambahan aset yang masuk beban pemeliharaan+L33 III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% Rp 302,750,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% Rp 712,700,000

128 1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tanah Bumbu Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (stel) 142 293,500,000.00 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tanah Bumbu Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (stel) 177 Rp 641,800,000 Adanya Pelantikan Anggota DPRD periode 2019 - 2024 2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) 15 9,250,000.00 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) 19 Rp 70,900,000 Adanya Penambahan Pekerja lapangan dan Jenis Pakaian 3 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) 0 Rp - - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) 0 Rp - IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur 0% Rp - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur 100% Rp 270,000,000 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (OK) 0 Rp - - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (OK) 27 Rp 270,000,000 Kegiatan baru yang isinya merupakan belanja Bimbingan Teknis untuk ASN sekretariat DPRD yaitu ASDEKSI Rp V Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat kapasitas kelembagaan DPRD 20% Rp 21,106,155,000 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat kapasitas kelembagaan DPRD 20% Rp 29,122,130,000 1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD (raperda) 6 1,123,700,000.00 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD (raperda) 10 Rp 1,397,900,000 Adanya Penambahan Target PERDA Inisiatif DPRD

129 2 Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Tanah Bumbu Output : Jumlah Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 0 Rp - Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Tanah Bumbu Output : Jumlah Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 1 Rp 265,000,000 Kegiatan baru yang isinya belanja hearing antara anggota DPRD dengan Tokoh masyarakat dengan mendatangkan Narsum 3 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi (OK) 132 17,225,680,000.00 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi (OK) 132 Rp 24,537,230,000 Penyesuaian Pagu anggaran perjadin yang terdapat di SK bupati 4 - Rapat - rapat Paripurna Tanah Bumbu Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) 59 394,875,000.00 - Rapat - rapat Paripurna Tanah Bumbu Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) 86 Rp 695,150,000 Adanya tambahan Rapat Paripurna Istimewa pelantikan anggota DPRD 2019-2024 5 - Reses Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) 12 1,549,050,000.00 - Reses Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) 12 Rp 1,549,050,000 6 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (laporan) 11 70,300,000.00 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (laporan) 11 Rp 70,300,000 7 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (Org) 35 452,200,000.00 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (Org) 35 Rp 452,200,000

130 8 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Tanah Bumbu Output :Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 0 Rp - Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Tanah Bumbu Output :Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 1 Rp 65,000,000 Kegiatan Baru merupakan belanja sosialisasi peraturan perundang - undangan oleh anggota DPRD 9 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanah Bumbu Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya (OK) 140 290,350,000.00 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanah Bumbu Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya (OK) 35 Rp 90,300,000 Penyesuaian bahwa Anggota Keluarga DPRD tidak dtanggung lagi untuk pelaksanaan Medical Check-up VI Kerjasama Informasi dengan mas media Tanah Bumbu Tingkat Kerjasama Informasi dengan mas media 20% Rp - Kerjasama Informasi dengan mas media Tanah Bumbu Tingkat Kerjasama Informasi dengan mas media 20% Rp 270,000,000 1 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumentasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 0 Rp - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumentasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 72 Rp 270,000,000 Kegiatan baru pemuatan berita DPRD ke mass media VII Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 20% Rp 333,650,000 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 20% Rp 333,650,000

131 1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD (dokumen) 15 333,650,000.00 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD (dokumen) 15 Rp 333,650,000

132

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan wahana antar pihak-pihak yang berlangsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan

pembangunan daerah sehingga terwujud program-program pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 2.4 program-program yang dilakukan oleh Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tidak ada seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2019

NO. PROGRAM INDIKATOR DAN LOKASI VOLUME CATATAN KINERJA KEGIATAN

1 2 3 4 5 6

N I H I L

133

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ( ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL K/L TERKAIT )

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

dimaksud disini, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sedangkan Sekretariat DPRD secara langsung hanya terlibat dalam perwujudan Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Pejabat daerah untuk mewujudkan Birokrasi yang berkompeten dan bersih

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ( LANGSUNG AMBIL DI RENSTRA)

Berdasarkan kondisi masyarakat, permasalahan Kabupaten

Tanah Bumbu saat ini dan tantangan yang dihadapi di masa depan serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah

“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim Utama serta Pusat perdagangan, industry, dan Pariwisata di kalimantan berbasis pada keunggulan lokal Potensi strategis daerah menuju Tanah bumbu yang maju, sejahtera, dan berintelektual tinggi” .

Adapun Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

Pertama : Berniat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui Perekonomian maritim, perdagangan, industry dan Pariwisata

Kedua : Pengelolaan dan Pemanfaatan efektif SDA dan SDE yang

berbasis lingkungan

Ketiga : Peningkatanan Pengetahuan dan Kualitas SDM masyarakat agar mempunyai daya saing dalam menghadapi arus global

keempat : Peningkatanan Kinerja Birokrasi dalam melaksanakan

pembangunan dan pelayanan masyarakat

134 Dalam rangka mendukung visi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan segala sumber daya yang dimiliki serta kewenangan sebagaimana tugas pokok dan fungsi akan mengoptimalkan peran sertanya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya.

Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2018 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat, dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih

Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 adalah suatu dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama 1(satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah

Renja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2019 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu menyelegarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas DPRD Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya.

3.2.1 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 adalah sebagai berikut : � Mewujudkan, mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan

sistem administrasi internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

� Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;

3.2.2 Sasaran

135 � Meningkatnya Optimalisasi pelayanan administrasi dan teknis kepada anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;

� Optimalisasi mengembangkan Sumber Daya Aparatur dan sistem administrasi internal Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

3.3 Program dan Kegiatan ( DIAMBIL DARI RENSTRA )

a. Faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dankegiatan adalah Pencapaian visi dan misi kepaladaerah, sesuai dengan misi kelima yaitu menyelenggarakan Tata Kelola

Pemerintahan dan Birokrasi Pemerintahan yang baik, efektif dan bersih

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain :

• Jumlah Program dan Kegiatan :

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, maka pada tahun 2019 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 8 program dan 26 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

b.1. Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( Perlu

telaahan ) 5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 6. Kerjasama Informasi dengan Masa Media ( Perlu telaahan ) 7. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

b.2. Kegiatan

Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang

136 dikemukakan tersebut, maka pada tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengemukakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas

/ Operasional. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 13. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 14. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 15. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan

Kantor 18. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 19. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

21. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

22. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 23. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 24. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 25. Rapat-rapat Paripurna 26. Kegiatan Reses 27. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam

Daerah 28. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 29. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

137 30. Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 31. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 32. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

• Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut

sumber pendanaannya : Rp. 41.665.039.522 ( Empat puluh satu milyar enam ratus enam puluh lima juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah)

c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya yaitu :

• Terdapat Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan

Rancangan awal RKPD karena terdapatnya Program/kegiatan baru yang merupakan penyesuaian belanja SKPD serta Penyesuaian Tujuan dan sasaran SKPD

• Sedangkan ada Perbedaan pagu indikatif karena adanya

penyesuaian target volume kegiatan dan Nominal biaya kebutuhan belanja

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

138 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Kabupaten Tanah Bumbu Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2019 (N) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1) Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Urusan Wajib 1 20 Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran 100% Rp 9,156,559,522.00 APBD 100% Rp 9,156,559,522.00 1 20 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 518,100,000.00 APBD 12 Bulan Rp 518,100,000.00 1 20 01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) Sekretariat DPRD 60 Unit Rp 120,250,000.00 APBD 60 Unit Rp 120,250,000.00

139 1 20 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 177,370,000.00 APBD 12 Bulan Rp 177,370,000.00 1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 36,736,000.00 APBD 12 Bulan Rp 36,736,000.00 1 20 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(Bulan) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 162,578,522.00 APBD 12 Bulan Rp 162,578,522.00 1 20 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 98,550,000.00 APBD 12 Bulan Rp 98,550,000.00 1 20 01 12 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 31,205,000.00 APBD 12 Bulan Rp 31,205,000.00 1 20 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) Sekretariat DPRD 23 Unit Rp 210,000,000.00 APBD 23 Unit Rp 210,000,000.00 1 20 01 15 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Tersedianya Bahan Bacaan (Eksemplar) Sekretariat DPRD 2520 Bulan Rp 246,150,000.00 APBD 2520 Bulan Rp 246,150,000.00 1 20 01 16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bagan Logistik Kantor Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 71,220,000.00 APBD 12 Bulan Rp 71,220,000.00 1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Bulan) Sekretariat DPRD 12 OK Rp 364,150,000.00 APBD 12 OK Rp 364,150,000.00

140 1 20 01 18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) Sekretariat DPRD 601 OK Rp 4,000,700,000.00 APBD 601 OK Rp 4,000,700,000.00 1 20 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) Sekretariat DPRD 1519 OB Rp 3,039,550,000.00 APBD 1519 OB Rp 3,039,550,000.00 1 20 01 22 - Rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) Sekretariat DPRD 470 OK Rp 80,000,000.00 APBD 470 OK Rp 80,000,000.00 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD 100% Rp 1,800,000,000.00 APBD 100% Rp 1,800,000,000.00 1 20 02 12 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) Sekretariat DPRD 3 Unit Rp 1,500,000,000.00 APBD 3 Unit Rp 1,500,000,000.00 1 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) Sekretariat DPRD 1 Unit Rp 150,000,000.00 APBD 1 Unit Rp 150,000,000.00 1 20 02 31 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) Sekretariat DPRD 110 Unit Rp 150,000,000.00 APBD 110 Unit Rp 150,000,000.00 1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai Sekretariat DPRD 100% Rp 712,700,000.00 APBD 100% Rp 712,700,000.00 1 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Output : Jumlah Pakaian Dinas Sekretariat DPRD 177 Stel Rp 641,800,000.00 APBD 177 Stel Rp 641,800,000.00

141 Beserta Perlengkapannya yang tersedia (stel) 1 20 03 03 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) Sekretariat DPRD 19 Stel Rp 70,900,000.00 APBD 19 Stel Rp 70,900,000.00 1 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) Sekretariat DPRD 0 Stel Rp - APBD 0 Stel Rp - 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur Sekretariat DPRD 0% Rp 270,000,000.00 APBD 0% Rp 270,000,000.00 1 20 05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (OK) Sekretariat DPRD 27 OK Rp 270,000,000.00 APBD 27 OK Rp 270,000,000.00 1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat kapasitas kelembagaan DPRD Sekretariat DPRD 20% Rp 29,122,130,000.00 APBD 20% Rp 29,122,130,000.00 1 20 15 01 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD (raperda) Sekretariat DPRD 10 Raperda Rp 1,397,900,000.00 APBD 10 Raperda Rp 1,397,900,000.00 1 20 15 02 Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Output : Jumlah Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Sekretariat DPRD 1 Keg Rp 265,000,000.00 APBD 1 Raperda Rp 265,000,000.00

142 Tokoh Agama Masyarakat / Tokoh Agama 1 20 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi (OK) Sekretariat DPRD 132 OK Rp 24,537,230,000.00 APBD 132 OK Rp 24,537,230,000.00 1 20 15 ,04 - Rapat - rapat Paripurna Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) Sekretariat DPRD 86 Dokumen Rp 695,150,000.00 APBD 86 Dokumen Rp 695,150,000.00 1 20 15 05 - Reses Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) Sekretariat DPRD 12 Dokumen Rp 1,549,050,000.00 APBD 12 Dokumen Rp 1,549,050,000.00 1 20 15 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (laporan) Sekretariat DPRD 11 Laporan Rp 70,300,000.00 APBD 11 Laporan Rp 70,300,000.00 1 20 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (Org) Sekretariat DPRD 35 OK Rp 452,200,000.00 APBD 35 OK Rp 452,200,000.00 1 20 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Output :Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Sekretariat DPRD 1 Keg Rp 65,000,000.00 APBD 1 OK Rp 65,000,000.00 1 20 15 10 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya (OK) Sekretariat DPRD 35 OK Rp 90,300,000.00 APBD 35 OK Rp 90,300,000.00 1 20 18 Kerjasama Informasi dengan mas media Tingkat Kerjasama Informasi dengan Sekretariat DPRD 0.2 OK Rp 270,000,000.00 APBD 0 OK Rp 270,000,000.00

143 mas media 1 20 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Output : Jumlah Dokumentasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD 72 Keg Rp 270,000,000.00 APBD 72 Keg Rp 270,000,000.00 1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sekretariat DPRD 20% Rp 333,650,000.00 APBD 20% Rp 333,650,000.00 1 20 23 01 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD (dokumen) Sekretariat DPRD 15 Dokumen Rp 333,650,000.00 APBD 15 Dokumen Rp 333,650,000.00 TOTAL Rp 41,665,039,522.00 Rp 41,665,039,522.00

144 Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah merupakan dokumen perencanaan program kegiatan satu tahun yang memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang terjadi atau muncul

pada saat Rencana Kerja dilaksanakan, dan sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja, sehingga Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan

diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Tanah Bumbu.

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Kegiatan yang akan datang agar dapat berhasil guna dan tepat guna sebagaimana sasaran yandiharapkan.

Demikian atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun dan semoga bermanfaat.

BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah merupakan dokumen perencanaan program kegiatan satu tahun yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang terjadi atau muncul

pada saat Rencana Kerja dilaksanakan, dan sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja, sehingga Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Tanah

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Kegiatan yang akan datang agar dapat berhasil guna dan tepat guna sebagaimana sasaran yan

Demikian atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2019 kami bersyukur kehadirat Allah SWT dan semoga bermanfaat.

Batulicin, Januari 2018 Sekretaris DPRD

Kab. Tanah Bumbu

MUKHLIS, SH, MM, M.Hum

NIP. 19631231 199203 1 198

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 adalah merupakan dokumen

akan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang terjadi atau muncul

pada saat Rencana Kerja dilaksanakan, dan sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja, sehingga Rencana Kerja harus sesuai dengan Rencana Strategis

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Tanah

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 disusun untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Kegiatan yang akan datang agar dapat berhasil guna dan tepat guna sebagaimana sasaran yang

Demikian atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD kami bersyukur kehadirat Allah SWT

Batulicin, Januari 2018 Sekretaris DPRD Kab. Tanah Bumbu

MUKHLIS, SH, MM, M.Hum 19631231 199203 1 198

LAMPIRAN

Target Renja SKPD Tahun 2017 (n-2) Realisasi Renja SKPD Tahun 2017 (n-2) Ringkasan Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan 2018 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d tahun 2018 (%)2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 = (10/4)4 Urusan Wajib4 01 Pemerintahan Umum4 01 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 18,62% 19,24% 16,48% 86% 19,56% 54,65% 54,65%4 01 01 02 -Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60%-Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan Output : Jumlah kendaraan Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2018 (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan1 Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPDdan Pencapaian Renja SKPD s.d Tahun 2018Kabupaten Tanah BumbuKode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2016 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)4 01 01 06 -Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 300 47 95 58 61% 60 165 55%4 01 01 07 -Penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60%4 01 01 08 -Penyediaan jasa kebersihan kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60%4 01 01 10 -Penyediaan alat tulis kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(Bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60%4 01 01 11 -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) 60 12 12 12 100% 12 36 60%4 01 01 12 -Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60%4 01 01 13 -Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 515 20 152 146 96% 23 189 37%4 01 01 15 -Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Tersedianya Bahan Bacaan (Eksemplar) 12600 2490 2520 2049 81% 2520 7059 56%4 01 01 16 -Penyediaan bahan Logistik Kantor Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor (Bulan) 48 0 0 0 0% 12 12 25%4 01 01 17 -Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Bulan) 60 12 12 12 100% 12 36 60%4 01 01 18 -Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) 2850 566 378 378 100% 601 1545 54%4 01 01 19 -Penyediaan jasa tenaga non PNS Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) 6825 1274 1519 1313 86% 1326 3913 57%Non PNS (OB)4 01 01 22 -Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) 2500 370 266 266 100% 470 1106 44%4 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 17,12% 15,76% 14,58% 92,47% 19,32% 51,02% 51,02%4 01 02 12 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) 10 3 1 1 100% 3 7 70%4 01 02 22 -Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 5 1 1 0 0% 1 2 40%4 01 02 31 -Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 575 97 91 85 93% 110 292 51%

4 01 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% 27,40% 8,60% 8,60% 100,00% 9,53% 45,53% 45,53%4 01 03 02 -Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (stel) 750 140 142 142 100% 155 437 58%4 01 03 03 -Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) 500 130 15 15 100% 19 164 33%4 01 03 05 -Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) 575 230 0 0 0% 0 230 40%4 01 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%4 01 05 03 -Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (OK) 50 0 0 0 0% 0 0 0%4 01 15 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat kapasitas kelembagaan DPRD 100% 16% 25% 22% 88% 19% 23% 23%4 01 15 01 -Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD (raperda) 50 6 6 4 67% 10 20 40%4 01 15 02 Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Output : Jumlah Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 15 0 0 0 0% 0 0 0%4 01 15 03 -Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi (OK) 660 132 132 127 96% 132 391 59%4 01 15 04 -Rapat-rapat Paripurna Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) 295 59 59 46 78% 59 164 56%4 01 15 05 -Kegiatan Reses Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) 60 8 12 12 100% 12 32 53%4 01 15 06 -Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (laporan) 55 3 11 10 91% 11 24 44%4 01 15 07 -Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (Org) 175 35 35 35 100% 35 105 60%4 01 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Output :Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 10 0 0 0 0% 0 0 0%4 01 15 10 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya (OK) 245 0 140 115 82% 35 150 61%4 01 18 Kerjasama Informasi dengan mas media Tingkat Kerjasama Informasi dengan mas media 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%Output : Jumlah Dokumentasi 4 01 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Output : Jumlah Dokumentasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 100 0 0 0 0% 0 0 0%4 01 23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100% 20% 20% 16% 80% 20% 56% 56%4 01 23 01 -Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD (dokumen) 75 15 15 12 80% 15 42 56%11,14% 32,89%Tanah Bumbu, Januari 2018

Sekretaris DPRDH. Mukhlis, SH, MM, M.HumNIP.19631231 199203 1 198

SPM IKK MDGs lainnya Tahun 2017(thn n-2) Tahun 2018 (thn n-1) Tahun 2019 (thn n) Tahun 2020 (thn n+1) Tahun 2017 (thn n-2) Tahun 2018 (thn n-1) Tahun 2019 (thn n) Tahun 2020 (thn n+1)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)1 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi anggota DPRD 20% 20% 20% 20% 14% 20% 20% 20%Realisasi CapaianNO Indikator Kinerja Proyeksi Catatan AnalisisTabel 2.2 Pencapaian Kinerja Makro Sekretariat DPRDKabupaten Tanah BumbuTarget IKK Target Renstra SKPD Tanah Bumbu, Januari 2017Sekretaris DPRDH. Mukhlis, SH, MM, M.HumNIP.19631231 199203 1 198

Nama SKPD : Sekretariat DPRDProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)I Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tanah Bumbu Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 7.587.879.522Rp Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tanah Bumbu Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 9.156.559.522Rp 1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Bumbu Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 12 518.100.000,00 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Bumbu Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) 12 518.100.000Rp 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Tanah Bumbu Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 95 184.250.000,00 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Tanah Bumbu Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) 60 120.250.000Rp Adanya Pengurangan Unit Kendaraan Operasional 3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah Bumbu Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) 12 177.370.000,00 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah Bumbu Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) 12 177.370.000Rp 4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) 12 36.736.000,00 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) 12 36.736.000Rp Catatan PentingTabel 2.3Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2019Kabupaten Tanah BumbuNo Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanKantor kebersihan kantor (Bulan) Kantor kebersihan kantor (Bulan)5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(Bulan) 12 162.578.522,00 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(Bulan) 12 162.578.522Rp 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tanah Bumbu Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) 12 98.550.000,00 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tanah Bumbu Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) 12 98.550.000Rp 7 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 12 31.205.000,00 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) 12 31.205.000Rp 8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 152 119.040.000,00 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 23 210.000.000Rp Penyesuain Kebutuhan Unit Barang dan harga9 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tanah Bumbu Output : Tersedianya Bahan Bacaan (Eksemplar) 2520 246.150.000,00 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tanah Bumbu Output : Tersedianya Bahan Bacaan (Eksemplar) 2520 246.150.000Rp - Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya Bagan Logistik Tersedianya Bagan Logistik Merupakan Kegiatan Baru Hasil Penyesuaian yang isinya memuat 10 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tanah Bumbu Tersedianya Bagan Logistik Kantor 0 -Rp - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tanah Bumbu Tersedianya Bagan Logistik Kantor 12 71.220.000Rp yang isinya memuat belanja Bahan Bakar Genset dan Pemotong Rumput11 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tanah Bumbu Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Bulan) 12 787.900.000,00 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tanah Bumbu Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Bulan) 12 364.150.000Rp Pengurangan Belanja makan minum Insidentil sesuai kebutuhan

12 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) 378 2.141.150.000,00 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) 601 4.000.700.000Rp Penyesuaian Kebutuhan Pendampingan DPRD 13 - Penyediaan Tenaga Non PNS Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) 1519 3.039.550.000,00 - Penyediaan Tenaga Non PNS Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) 1519 3.039.550.000Rp 14 - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) 266 45.300.000,00 - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) 470 80.000.000Rp Penyesuaian Kebutuhan Koordinasi dengan Dinas Terkait dan Pendampingan DPRDII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 110.570.000Rp Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.800.000.000Rp - Pengadaan Fasilitas Penunjang Output : Jumlah Bagunan - Pengadaan Fasilitas Penunjang Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penyesuaian Target bahwa Tahun 2019 ada 1 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) 1 7.800.000,00 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Tanah Bumbu Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) 3 1.500.000.000Rp bahwa Tahun 2019 ada 3 unit pekerjaan Fisik Konstruksi2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tanah Bumbu Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 1 3.600.000,00 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tanah Bumbu Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) 1 150.000.000Rp Penyesuaian Nilai anggaran untuk Pemeliharaan Gedung3 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 91 99.170.000,00 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) 110 150.000.000Rp Adanya Penambahan aset yang masuk beban pemeliharaan+L33III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% 302.750.000Rp Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai 100% 712.700.000Rp 1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tanah Bumbu Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (stel) 142 293.500.000,00 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tanah Bumbu Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (stel) 177 641.800.000Rp Adanya Pelantikan Anggota DPRD periode 2019 - 20242 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) 15 9.250.000,00 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) 19 70.900.000Rp Adanya Penambahan Pekerja lapangan dan Jenis Pakaian3 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) 0 -Rp - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Tanah Bumbu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) 0 -Rp IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur 0% -Rp Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur 100% 270.000.000Rp

1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (OK) 0 -Rp - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Luar Daerah Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (OK) 27 270.000.000Rp Kegiatan baru yang isinya merupakan belanja Bimbingan Teknis untuk ASN sekretariat DPRD yaitu ASDEKSIV Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat kapasitas kelembagaan DPRD 20% 21.106.155.000Rp Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat kapasitas kelembagaan DPRD 20% 29.122.130.000Rp 1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD (raperda) 6 1.123.700.000,00 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD (raperda) 10 1.397.900.000Rp Adanya Penambahan Target PERDA Inisiatif DPRD2 Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Tanah Bumbu Output : Jumlah Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 0 -Rp Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Tanah Bumbu Output : Jumlah Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama 1 265.000.000Rp Kegiatan baru yang isinya belanja hearing antara anggota DPRD dengan Tokoh masyarakat dengan mendatangkan Narsum3 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi (OK) 132 17.225.680.000,00 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi (OK) 132 24.537.230.000Rp Penyesuaian Pagu anggaran perjadin yang terdapat di SK bupati4 - Rapat - rapat Paripurna Tanah Bumbu Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) 59 394.875.000,00 - Rapat - rapat Paripurna Tanah Bumbu Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) 86 695.150.000Rp Adanya tambahan Rapat Paripurna Istimewa pelantikan anggota DPRD 2019-20245 - Reses Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) 12 1.549.050.000,00 - Reses Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) 12 1.549.050.000Rp 6 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (laporan) 11 70.300.000,00 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (laporan) 11 70.300.000Rp 7 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (Org) 35 452.200.000,00 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (Org) 35 452.200.000Rp

8 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Tanah Bumbu Output :Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 0 -Rp Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Tanah Bumbu Output :Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 1 65.000.000Rp Kegiatan Baru merupakan belanja sosialisasi peraturan perundang - undangan oleh anggota DPRD9 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanah Bumbu Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya (OK) 140 290.350.000,00 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanah Bumbu Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya (OK) 35 90.300.000Rp Penyesuaian bahwa Anggota Keluarga DPRD tidak dtanggung lagi untuk pelaksanaan Medical Check-upVI Kerjasama Informasi dengan mas media Tanah Bumbu Tingkat Kerjasama Informasi dengan mas media 20% -Rp Kerjasama Informasi dengan mas media Tanah Bumbu Tingkat Kerjasama Informasi dengan mas media 20% 270.000.000Rp mas media dengan mas media media dengan mas media1 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumentasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 0 -Rp Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumentasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 72 270.000.000Rp Kegiatan baru pemuatan berita DPRD ke mass mediaVII Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 20% 333.650.000Rp Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 20% 333.650.000Rp 1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD (dokumen) 15 333.650.000,00 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Tanah Bumbu Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD (dokumen) 15 333.650.000Rp Tanah Bumbu, Januari 2018Sekretaris DPRDH. Mukhlis, SH, MM, M.HumH. Mukhlis, SH, MM, M.HumNIP.19631231 199203 1 198

No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Thn CatatanI Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 7.587.879.522Rp 1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tanah Bumbu 518.100.000Rp 12 Bulan 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Tanah Bumbu 184.250.000Rp 95 Unit3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tanah Bumbu 177.370.000Rp 12 Bulan 4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu 36.736.000Rp 12 Bulan 5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu 162.578.522Rp 12 Bulan 6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tanah Bumbu 98.550.000Rp 12 Bulan 7 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu 31.205.000Rp 12 Bulan 8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu 119.040.000Rp 152 Unit9 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tanah Bumbu 246.150.000Rp 2520 Bulan 10 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tanah Bumbu -Rp 0 Bulan 11 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tanah Bumbu 787.900.000Rp 12 OK12 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah 2.141.150.000Rp 378 OK13 - Penyediaan Tenaga Non PNS Tanah Bumbu 3.039.550.000Rp 1519 OB14 - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu 45.300.000Rp 266 OKProgram Peningkatan Sarana dan Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019Kabupaten Tanah Bumbu Besaran/Volume100%45.300.000Rp 266 OKII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.570.000Rp 1 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Tanah Bumbu 7.800.000Rp 1 Unit2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tanah Bumbu 3.600.000Rp 1 Unit3 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu 99.170.000Rp 91 UnitIII Program Peningkatan Disiplin Aparatur 302.750.000Rp 1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tanah Bumbu 293.500.000Rp 142 Stel2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Tanah Bumbu 9.250.000Rp 15 Stel3 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Tanah Bumbu -Rp 0 StelIV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -Rp 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Luar Daerah -Rp 0 OKV Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 21.106.155.000Rp 1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tanah Bumbu 1.123.700.000Rp 6 Raperda2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah 17.225.680.000Rp 132 OK3 - Rapat - rapat Paripurna Tanah Bumbu 394.875.000Rp 59 Dokumen4 - Reses Tanah Bumbu 1.549.050.000Rp 12 Dokumen5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Tanah Bumbu 70.300.000Rp 11 Laporan6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 452.200.000Rp 35 OK7 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tanah Bumbu 290.350.000Rp 140 OKVI Program Optimalisasi Pemanfaatan 333.650.000Rp 100%0%20%20%100%VI Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 333.650.000Rp 1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Tanah Bumbu 333.650.000Rp 15 DokumenTanah Bumbu, Januari 2018Sekretaris DPRDH. Mukhlis, SH, MM, M.HumNIP.19631231 199203 1 19820%

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Urusan Wajib1 20 Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1 20 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran Rp 9.156.559.522,00 APBD Rp 9.156.559.522,00 1 20 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 518.100.000,00 APBD 12 Bulan Rp 518.100.000,00 1 20 01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit) Sekretariat DPRD 60 Unit Rp 120.250.000,00 APBD 60 Unit Rp 120.250.000,00 1 20 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan (Bulan) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 177.370.000,00 APBD 12 Bulan Rp 177.370.000,00 1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor (Bulan) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 36.736.000,00 APBD 12 Bulan Rp 36.736.000,00 Output : Tersedianya Alat Kebersihan Sekretariat Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2019 (N)(1) 100%Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019dan Prakiraan Maju Tahun 2020Kabupaten Tanah BumbuKode Target Capaian Kinerja 100% Target Capaian Kinerja Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1) 1 20 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor(Bulan) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 162.578.522,00 APBD 12 Bulan Rp 162.578.522,00 1 20 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan ) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 98.550.000,00 APBD 12 Bulan Rp 98.550.000,00 1 20 01 12 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Output : Tersedianya Alat Listrik Kantor (Bulan) Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 31.205.000,00 APBD 12 Bulan Rp 31.205.000,00 1 20 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor (unit) Sekretariat DPRD 23 Unit Rp 210.000.000,00 APBD 23 Unit Rp 210.000.000,00 1 20 01 15 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Output : Tersedianya Bahan Bacaan (Eksemplar) Sekretariat DPRD 2520 Bulan Rp 246.150.000,00 APBD 2520 Bulan Rp 246.150.000,00 1 20 01 16 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bagan Logistik Kantor Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 71.220.000,00 APBD 12 Bulan Rp 71.220.000,00 1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi (Bulan) Sekretariat DPRD 12 OK Rp 364.150.000,00 APBD 12 OK Rp 364.150.000,00 1 20 01 18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah (OK) Sekretariat DPRD 601 OK Rp 4.000.700.000,00 APBD 601 OK Rp 4.000.700.000,00 1 20 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Output : Tersedianya jasa Tenaga Non PNS (OB) Sekretariat DPRD 1519 OB Rp 3.039.550.000,00 APBD 1519 OB Rp 3.039.550.000,00 1 20 01 22 - Rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah (OK) Sekretariat DPRD 470 OK Rp 80.000.000,00 APBD 470 OK Rp 80.000.000,00 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD Rp 1.800.000.000,00 APBD Rp 1.800.000.000,00 1 20 02 12 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Output : Jumlah Bagunan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor (unit) Sekretariat DPRD 3 Unit Rp 1.500.000.000,00 APBD 3 Unit Rp 1.500.000.000,00 1 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Gedung Kantor yang terpelihara (unit) Sekretariat DPRD 1 Unit Rp 150.000.000,00 APBD 1 Unit Rp 150.000.000,00 100% 100%DPRD1 20 02 31 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Unit) Sekretariat DPRD 110 Unit Rp 150.000.000,00 APBD 110 Unit Rp 150.000.000,00 1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai Sekretariat DPRD 100% Rp 712.700.000,00 APBD Rp 712.700.000,00 1 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (stel) Sekretariat DPRD 177 Stel Rp 641.800.000,00 APBD 177 Stel Rp 641.800.000,00 1 20 03 03 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan yang tersedia (stel) Sekretariat DPRD 19 Stel Rp 70.900.000,00 APBD 19 Stel Rp 70.900.000,00 1 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu (stel) Sekretariat DPRD 0 Stel Rp - APBD 0 Stel Rp - 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat Kapasitas Sumber daya Aparatur Sekretariat DPRD 0% Rp 270.000.000,00 APBD Rp 270.000.000,00 1 20 05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan Sekretariat DPRD 27 OK Rp 270.000.000,00 APBD 27 OK Rp 270.000.000,00 0%100%

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2019 (N)(1)Kode Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1) 1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat kapasitas kelembagaan DPRD Sekretariat DPRD 20% Rp 29.122.130.000,00 APBD Rp 29.122.130.000,00 1 20 15 01 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancangan peraturan Daerah inisiatif DPRD (raperda) Sekretariat DPRD 10 Raperda Rp 1.397.900.000,00 APBD 10 Raperda Rp 1.397.900.000,00 1 20 15 02 Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Output : Jumlah Hearing / Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Sekretariat DPRD 1 Keg Rp 265.000.000,00 APBD 1 Raperda Rp 265.000.000,00 1 20 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yang difasilitasi (OK) Sekretariat DPRD 132 OK Rp 24.537.230.000,00 APBD 132 OK Rp 24.537.230.000,00 1 20 15 ,04 - Rapat - rapat Paripurna Output : Jumlah dokumen rapat paripurna (dokumen) Sekretariat DPRD 86 Dokumen Rp 695.150.000,00 APBD 86 Dokumen Rp 695.150.000,00 1 20 15 05 - Reses Output : Jumlah Dokumen Reses (Dokumen) Sekretariat DPRD 12 Dokumen Rp 1.549.050.000,00 APBD 12 Dokumen Rp 1.549.050.000,00 1 20 15 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah Output : Jumlah laporan Kunjungan Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah (laporan) Sekretariat DPRD 11 Laporan Rp 70.300.000,00 APBD 11 Laporan Rp 70.300.000,00 1 20 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Output :Jumlah Pelatihan dan Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD (Org) Sekretariat DPRD 35 OK Rp 452.200.000,00 APBD 35 OK Rp 452.200.000,00 1 20 15 08 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Output :Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang undangan Sekretariat DPRD 1 Keg Rp 65.000.000,00 APBD 1 OK Rp 65.000.000,00 1 20 15 10 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD Sekretariat 35 OK Rp 90.300.000,00 APBD 35 OK Rp 90.300.000,00 20%1 20 15 10 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRD dan tanggungannya (OK) Sekretariat DPRD 35 OK Rp 90.300.000,00 APBD 35 OK Rp 90.300.000,00 1 20 18 Kerjasama Informasi dengan mas media Tingkat Kerjasama Informasi dengan mas media Sekretariat DPRD 0,2 OK Rp 270.000.000,00 APBD 0 OK Rp 270.000.000,00 1 20 18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Output : Jumlah Dokumentasi Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD 72 Keg Rp 270.000.000,00 APBD 72 Keg Rp 270.000.000,00 1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Sekretariat DPRD 20% Rp 333.650.000,00 APBD Rp 333.650.000,00 1 20 23 01 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD (dokumen) Sekretariat DPRD 15 Dokumen Rp 333.650.000,00 APBD 15 Dokumen Rp 333.650.000,00 Rp 41.665.039.522,00 Rp 41.665.039.522,00 Tanah Bumbu, Januari 2017Sekretaris DPRDH. Mukhlis, SH, MM, M.HumNIP.19631231 199203 1 19820%TOTAL