2 LKj Sekretariat DPRD 201 8 -...

2 LKj Sekretariat DPRD 2018

3 LKj Sekretariat DPRD 2018 KATA PENGANTAR Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan kewajiban Dinas / Lembaga Satuan Kerja di Jajaran Pemkab Tanah Bumbu yang harus dibuat untuk mengetahui Tingkat Kinerja dari masing-masing Dinas / Badan / Lembaga Satuan kerja yang bersangkutan. Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini merupakan Laporan Kinerja selama tahun 2018 dan merupakan penjabaran dan tindak lanjut pola dasar Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis (RENSTRA). Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dibuat dan disusun berdasarkan RENSTRA terutama pada Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang di dukung oleh Anggaran / Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber Daya Manusia yang ada. Pelaksanaan 5 ( lima ) program kegiatan sebagai ekstraksi dari berbagai kebijakan Sekretariat DPRD harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu : 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana 3) Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 ini disusun semata-mata ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Sekretariat DPRD mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, selain itu penyusunan LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Mudah-mudahan, penyajian LKj Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu ini memberikan informasi yang diharapkan oleh stakeholders tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang telah di laksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan unkinerja instansi ini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikalebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. 4 LKj Sekretariat DPRD 201 Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan unini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikalebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Tanah Bumbu, KABUPATEN TANAH BUMBUNIP. LKj Sekretariat DPRD 2018 Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan ini dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Tanah Bumbu, Januari 2019 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU MUKHLIS, SH MM M.Hum Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19631231 199203 1 198 tuk meningkatkan n kontribusi yang

5 LKj Sekretariat DPRD 2018 DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... Daftar Isi .............................................................................................. I Pendahuluan ................................................................................ A. Penjelasan Umum Organisasi ............................................................. B. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... C. Struktur Organisasi ................................................................................

II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ......................................... A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 .................................................... B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ...............................................................

III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ............................................. A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD===... ......................................... B. Analisis Terhadap Keberhasilan / Kegagalan Kinerja ....................... C. Realisasi Anggaran ................................................................................

IV Penutup ........................................................................................ A Simpulan ................................................................................................ B Saran ..................................................................................................... Lampiran .............................................................................................

6 LKj Sekretariat DPRD 2018 BAB I PENDAHULUAN A. Penjelasan Umum Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMD 2016-2021 . Untuk itu, seluruh program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kontrak Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bupati, serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan 1 ( satu ) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2018 yakni Meningkatnya Kinerja Layanan Fungsi Fasilitasi Terhadap Tugas Dan Fungsi Anggota DPRD. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan indikator kinerja dan target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018, untuk indikator kinerjanya berhasil dilaksanakan dengan baik (100%) dan dari 3 indikator sasaran, 2 indikator dilaksanakan dengan baik (100%) dan 1 indikator berhasil melampaui target (102%). Atau dengan kata lain, secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar 101%. B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No 11 Tahun 2017 tentang Tugas , Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organiasasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan meyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

7 LKj Sekretariat DPRD 2018 2. Fungsi Sedangkan dalam hal fungsinya, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretraiatn DPRD b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD c. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD, dan d. Penyediaan dan Pengordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD

3. Uraian Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menerapkan kebijakan operasional Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku b. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan operasional d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau dan mengendalikan pelaksana urusan ketata usahaan dan kepegawaian e. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyiapan fasilitasi persidangan dan rapat-rapat anggota DPRD f. Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat g. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga h. Mengatur kebersihan dan pengawasan kantor i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 1. Sekretaris DPRD 2. Kepala Bagian Kesekretariatan a. Kepala Sub.Bag. Umum dan b. Kepala Sub. Bag. Perencanaan dan Keuanganc. Kepala Sub .Bag. Informasi dan Pelaporan3. Kepala Bagian Legislasi a. Kepala Sub. Bag. Persidangan dan Risalah b. Kepala Sub. Bag.Hukum dan Perundangc. Kepala Sub. Bag. Protokol dan Kehumasan4. Kepala Bagian Pengawasan dan Penganggarana. Kepala Sub.Bagb. Kepala Sub.Bag.Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasanc. Kepala Sub.Bag.Pengaduan Dan Layanan AspirasiDengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.Dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut 8 LKj Sekretariat DPRD 201 Organisasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:

Kepala Bagian Kesekretariatan Kepala Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian Kepala Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan Kepala Sub .Bag. Informasi dan Pelaporan Kepala Bagian Legislasi Bag. Persidangan dan Risalah Bag.Hukum dan Perundang-Undangan,danKepala Sub. Bag. Protokol dan Kehumasan

a Bagian Pengawasan dan Penganggaran Kepala Sub.Bag. Dukungan Penganggaran Kepala Sub.Bag.Fasilitasi Penyelenggaraan PengawasanKepala Sub.Bag.Pengaduan Dan Layanan AspirasiDengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 11 Tahun 2017 Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.Dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut : LKj Sekretariat DPRD 2018 terdiri dari: Undangan,dan Kepala Sub.Bag.Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan Kepala Sub.Bag.Pengaduan Dan Layanan Aspirasi Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 11 Tahun 2017 Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 11 Tahun 2017 Tugas pokok, fungsi urain tugas dan tata kerja unsur unsur organisasi Sekretariat

9 LKj Sekretariat DPRD 2018 1. Bagian Kesekretariatan Melaksanakan Tugas a. Menyusun program pelaksanaan tugas; b. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan; c. Menyelenggarakan kegiatan kepegawaian; d. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga; e. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan; f. Mengevaluasi dan menyusun perencanaan anggaran; g. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan; h. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD i. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran; j. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan pertanggung jawaban keuangan; k. Mengevaluasi pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan , kinerja dan pengadministrasian serta akutansi keuangan; l. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesekteriatan; m. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas kesekteriatan; n. Melaksanakan pemantauan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;dan o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas; 2. Bagian Legislasi Melaksanakan Tugas a. Penyiapan bahan persidangan,tata tempat dan bahan pembuatan risalah; b. Pemberian pelayanan terhadap komisi dan penyiapan data resume dan laporan hasil rapat; c. Penyiapan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan ,produk-produk hukum daerah dan dprd serta pengkajian dan penelaahan hukum; d. Penyiapan bahan pengelolaan keprotokolan dan kehumasan; e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ntugas/kegiatan; dan g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan

3. Bagian Pengawasan dan Penganggaran Melaksanakan Tugas a. Penyiapan Rumusan dan melaksankan kebijakan teknis kegiatan pengawasan dan penganggaran; b. Penyiapan pembahasan KUA PPAS c. Penyiapan pembahasan APBD APBDP d. Penyiapan pembahasan PERDA pertanggunjawaban Keuangan; e. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait f. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas

10 LKj Sekretariat DPRD 2018 BAB II PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Sekretariat DPRD berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : a. RPJMD 2016-2021; b. Renstra Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu 2016-2021; c. Penetapan Kinerja Tahun 2018. . A. Perencanaan Strategis Tahun 2016 – 2021 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan Sasaran Strategis. 1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD a. Tujuan dari Sekretariat DPRD adalah Meningkatkan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Tugas DPRD Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Meningkatkan Kinerja Layanan Terhadap Kegiatan TUJUAN INDIKATOR TUJUAN KONDISI AWAL TARGET KINERJA 2015 2021 Meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD Presentase terpenuhinya pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 85 % 99 %

11 LKj Sekretariat DPRD 2018 b. Sasaran Sekretariat DPRD adalah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Fungsi Fasititasi Terhadap Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Meningkatkan Kinerja Layanan Terhadap Kegiatan Sasaran Indikator sasaran Target ( % ) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya kinerja pelayanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi anggota DPRD 46,33 39,66 59,33 79 99 99 2. Indikator Kinerja Utama IKU ( Indikator Kinerja Utama ) dari Sekretariat DPRD adalah Persentase Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Ketiga hal ini (Tujuan, Sasaran dan IKU) dapat dicapai dengan terfasilitasinya seluruh kegiatan DPRD berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah baik itu bulanan / per masa sidang / tahunan. Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI / PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG

JAWAB Meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD Meningkatnya kinerja pelayanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD Persentase terpenuhinyapelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Terfasilitasinya semua kegiatan Dewan berdasarkan jadwal yang disusun oleh Banmus baik itu bulanan / per masa sidang / tahunan 1. Bagian Persidangan 2. Bagian Pengawasan dan Dukungan Penganggaran Sekretaris DPRD 3. Rencana Kinerja Tahun 2018 Rencana Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun Anggaran 2018 melaksanakan 5 program yaitu : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Tabel terlampir.

12 LKj Sekretariat DPRD 2018 4. Rencana Aksi Tahun 2018 Dalam mendukung tujuan dan dan sasaran yang ingin dicapai, maka perlu dilakukan aksi yang nyata. Terkait dengan 3 indikator sasaran yaitu : 1. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi legislasi, rencana aksi yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi pembahasan Raperda yang masuk ke Prolegda maupun yang merupakan inisiatif DPRD sendiri. Selain itu juga dilakukan fasilitasi penuh terhadap rapat-rapat paripurna dalam rangka pengesahan Raperda. 2. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgeting, rencana aksi yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi rapat-rapat dan rapat paripurna terkait dengan pembahsan dan pengesahan APBD dan APBD Perubahan. 3. Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan., rencana aksi yang akan dilakukan adalah dengan memfasilitasi pelaksanaan reses masing-masing Anggota DPRD ke daerah pemilihan ( Dapil ) nya. Selain itu juga dilakukan fasilitasi penuh untuk kegiatan monitoring Anggota DPRD ke lapangan terkait dengan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pemerintahan serta apabila ada perkembangan situasi di masyarakat. Tabel rencana aksi terlampir.

13 LKj Sekretariat DPRD 2018 B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2018 : Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja NO. PK ESSELON KINERJA UTAMA INDIKATOR SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5) 1 Ess. II Meningkatkan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Tugas Anggota DPRD Persentase Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD % 100 2. Ess. III Meningkatkan layanan fungsi budgeting dan pengawasan anggota DPRD Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgetting % 100 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan % 100 3. Ess. III Meningkatkan layanan fungsi legislasi anggota DPRD Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi legislasi % 100 4. Ess. IV Memfasilitasi Kajian Hukum Terhadap Raperda Jumlah fasilitasi rapat pembahasan Raperda kali 27 5. Ess. IV Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD Jumlah Fasilitasi Rapat Kegiatan DPRD Kali 281 Jumlah Risalah Rapat Dokumen 3 6. Ess. IV Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapatrapat Pembahasan Anggaran Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Anggaran Kali 12 7. Ess. IV Memfasilitasi Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Anggota DPRD Jumlah Pengawasan dan Monitoring Yang Terfasilitasi Kali 8 9. Ess. IV Memfasilitasi Penerimaan dan Pengelolaan Aspirasi Persentase pengaduan masyarakat yang dapat difasilitasi sesuai kewenangan % 80 Jumlah dokumen reses yang disediakan Dokumen 12

13 LKj Sekretariat DPRD 2018 �� = �� 100 % BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD 1. SASARAN STRATEGIS

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis Sekretariat Kabupaten Tanah Bumbu

yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandngkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut “.

Tabel 3.1 Indikator Kinerja NO KINERJA INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN ( % ) 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD Persentase terpenuhinya pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD % 100 100 100

Terpenuhinya pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD dilakukan dengan mengacu kepada terfasilitasinya seluruh kegiatan DPRD berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Badan Musyawarah baik itu bulanan / per masa sidang / tahunan.

Adapun untuk pengukuran kinerjanya menggunakan rumus sebagai berikut :

14 LKj Sekretariat DPRD 2018 �� = �� 100 % �� = 193193 � 100 % Untuk tahun 2018 rapat rapat yang dijadwalkan dan yang telah difasilitasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kegiatan Rapat Yang Difasilitasi

NO KEGIATAN TARGET MASA SIDANG JUMLAH KESELURUHAN

I II III 1 Rapat Paripurna Istimewa 3 kali 2 5 1 8

2 Rapat Paripurna 55 kali 13 19 23 55

3 Rapat Pimpinan DPRD 3 kali 1 0 0 1 4 Rapat Kerja Badan Musyawarah 26 kali 10 9 7 26 5 Rapat Kerja Badan Anggaran 15 kali 2 6 6 14

6 Rapat Kerja Badan Pembuat

Peraturan Daerah 19 kali 6 5 15 26

7 Rapat Kerja Badan Kehormatan 1 kali 0 0 0 0 8 Rapat Kerja Panitia Khusus 15 kali 0 0 0 0

9

Rapat Kerja Komisi :

Komisi I 15 kali 5 5 4 14 Komisi II 15 kali 5 5 5 15 Komisi III 15 kali 9 5 5 19

Komisi I, II, dan III 1 kali 0 0 4 4 10 Rapat Gabungan komisi 1 kali 0 0 5 5 11 Rapat Kerja Gabungan Komisi 5 kali 4 1 0 5

12

Rapat Dengar Pendapat Komisi :

Komisi I 1 kali 0 0 0 0 Komisi II 1 kali 0 0 0 0 Komisi III 1 kali 0 0 0 0

13 Rapat Dengar Pendapat

Gabungan Komisi 1 kali 1 0 0 1

193

193

Dari tabel tersebut diatas dapat diukur untuk capaian indikator kinerja sebagai berikut

= 100 %

2. INDIKATOR KINERJA SASARAN

1. Kerangka Pengukuran Kinerja Adapun pengukuran kinerja sasaran menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

15 LKj Sekretariat DPRD 2018 �� = 2 �� − �� 100 % �� #�� = $%&��ℎ �� (�� &�� $%&��ℎ �� #�� b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.3

Kategori Capaian Kinerja Urutan Skala Ordinal Kategori

1. 2. 3. 4.

Lebih dari 90 % 81 % s.d 90 % 61 % s.d 80 %

Kurang dari 60 %

Sangat Berhasil Baik (Berhasil) Cukup Berhasil Kurang Berhasil

2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil,berhasil, cukup berhasil dan kurang berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil : 95,5 Berhasil : 85,5 Cukup Berhasil : 70,5 Kurang Berhasil : 30,5 Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran

ordinal dengan katagori sangat berhasil, berhasil,cukup berhasil, dan kurang berhasil.

16 LKj Sekretariat DPRD 2018 3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN Dalam pengukuran target kinerja sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Tabel 3.4 Sasaran Kinerja

Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, untuk di implementasikan berupa kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan.

Dari penilaian sendiri (self assessment) yang didasarkan pada metode/ cara/langkah kerja tersebut di atas, pada tahun 2018 ini, persentase capaian kinerja Sekretariat DPRD diukur dengan perhitungan Metode Rata-Rata Data Kelompok sebagaimana tergambar di tabel berikut :

Tabel 3.5 Persentase Capaian Kinerja

No Indikator Sasaran Target Realisasi % (Realisasi / Target x 100)

1 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Legislasi

58 59 102

2 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgetting

60 60 100

3 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan

60 60 100

PERSENTASE TERPENUHINYA TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA DPRD

59,33 59,66 101

Capaian sasaran (sangat berhasil) = (3x95,5)/3 =95,5 Total rata-rata capaian sasaran =.................=95,5

Dilihat pada Tabel Skala Ordinal maka total rata-rata capaian sasaran Sekretariat DPRD yang pada tahun 2018 ini, mencapai angka 95,5 sehingga dapat dikatakan capaian kinerjanya “ SANGAT BERHASIL “. Selanjutnya analisis atas capaian kinerja pada tahun 2018 untuk tiap-tiap indikator kinerja sasaran strategis yang ada sebagai berikut :

17 LKj Sekretariat DPRD 2018 Indikator Kinerja Sasaran I Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Legislasi

Sebagai tolok ukur terpenuhinya tugas dan fungsi legislasi adalah dilaksanakannya kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ). Dalam hal ini jumlah Raperda sampai dengan tahun 2018 yang masuk ke pembahasan Program Legislasi Daerah ( Prolegda ) mencapai 59 buah Raperda dan telah selesai dibahas semuanya . Sehingga ini telah melebihi target kinerja yakni 58 buah Raperda.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja I tahun ini dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran I

NO INDIKATOR KINERJA SASARAN I

2017 2018

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %


39 % 41 % 105 58 % 59 % 102

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja

sasaran I adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan

Kegiatan berupa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 986.265.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi kegiatan pembahasan raperda yang masuk ke Prolegda baik itu untuk belanja makan minum rapatnya, perjalanan dinasbagi Anggota DPRD maupun tenaga ahli dan narasumber dari luar daerah serta jasa konsultansi penelitian Naskah akademik dan Draf Raperda.

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan berupa Rapat – Rapat Paripurna dengan pagu anggaran sebesar Rp.607.150.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi penyelenggaraan Rapat Paripurna, baik itu Rapat Paripuna Pengesahan Raperda maupaun Rapat Paripurna Istimewa. Belanja makan minum mendominasi isi kegiatan ini terutama untuk peserta rapat dan tamu.

18 LKj Sekretariat DPRD 2018 Indikator Kinerja Sasaran II Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Budgetting

Sebagai tolok ukur terpenuhinya tugas dan fungsi Budgetting adalah

dilaksanakannya kegiatan pembahasan APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) dan APBDP ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan ).

Sekretariat DPRD, sampai dengan tahun 2018 ini telah melaksanakan fasilitasi terhadap kegiatan pembahasan tersebut. Untuk kegiatan ini dihasilkan 2 ( dua ) dokumen yaitu dokumen APBD Murni maupun Dokumen APBD Perubahan.

Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja II Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II

NO INDIKATOR KINERJA SASARAN II

2017 2018


1 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Budgetting

40 % 40 % 100 60 % 60 % 100

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran II adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan berupa Rapat – rapat Alat Kelengkapan Dewan. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 21.413.040.000,-. Kegiatan ini berisikan biaya perjalanan dinas baik itu kunjungan kerja maupun konsultasi/koordinasi semua alat kelengkapan dewan.

Dalam mendukung pembahasan dan pengesahan APBD, perlu dilakukan kunker ke daerah lain maupun konsultasi/ koordinasi ke Kementerian terkait dengan materi pembahasan APBD.

Indikator Kinerja Sasaran III Persentase Terpenuhinya Tugas dan Fungsi Pengawasan

Sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan adalah dilaksanakannya kegiatan Reses dan Monitoring Anggota DPRD. Kegiatan Reses dimaksudkan untuk menerima atau menjaring aspirasi dari masyarakat terutama masyarakat di daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD. Reses menghasilkan suatu dokumen reses yang diparipurnakan sebanyak 3 kali dalam satu tahun. Adapun monitoring bertujuan untuk terjun langsung ke lapangan terkait dengan hal-hal/masalah yang sedang berlangsung di masyarakat.

19 LKj Sekretariat DPRD 2018 Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja III tahun ini dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran III

NO INDIKATOR KINERJA SASARAN III

2017 2018


1

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Pengawasan

40 % 40 % 100 60 % 60 % 100

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran III adalah

sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan

Kegiatan berupa Kegiatan Reses. Kegiatan ini mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 1.644.933.750,-. Kegiatan ini digunakan untuk reses Anggota DPRD ke masing-masing dapil ( daerah pemilihan ) unttuk menyerap aspirasi dari masyarakat terutama konstituennya. Untuk reses ini disediakan anggaran untuk membayar ATK, Sewa Tempat dan Makan minum berikut perjalanan dinasnya.

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kegiatan berupa Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 76.960.000,-. Kegiatan ini digunakan untuk fasilitasi perjalanan dinas monitoring ke lapangan atau pengawasan ke kecamatan.

Perbandingan capaian kinerja 2018 terhadap target akhir renstra

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Renstra

NO INDIKATOR KINERJA SASARAN

Realisasi tahun 2018

Target akhir renstra (2021)

Capaian realisasi tahun 2018 terhadap

target akhir renstra ( 2021 )


59 % 97 % 60,82 %

2 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Pengawasan

60 % 100 % 60 %

3 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Budgetting

60 % 100 % 60 %

Untuk capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD tahun 2018 yang merupakan tahun ke 3 pelaksanaan masa Renstra 2016 – 2021 sudah dicapai rata-rata 60 % yang berarti ini semuanya sudah memenuhi target.

20 LKj Sekretariat DPRD 2018 B. REALISASI ANGGARAN Capaian kinerja tahun 2018 berdasarkan realisasi anggaran pada setiap program dan

kegiatan dapat dilihat pada uraian di bawah ini : Tabel 3.10 Realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan

Program/Kegiatan Pagu (Rp) Target Realisasi

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan Rp %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

511.950.000 448.350.000 100 448.350.000 100 367.036.067 81,86

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

115.850.000 235.850.000 100 235.850.000 78,31 159.835.700 67,77

Penyediaan jasa administrasi keuangan 367.820.000 365.210.000 100 365.210.000 100 330.484.500 90,49

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 37.570.000 37.570.000 100 37.570.000 100 36.370.000 96,81

Penyediaan alat tulis kantor 164.247.000 163.057.000 100 163.057.000 99,33 161.957.000 99,33 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

173.880.000 166.430.000 100 166.430.000 100 164.530.000 98,86

Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

66.505.000 63.805.000 100 63.805.000 21,64 13.790.000 21,61

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 411.450.000 577.419.000 100 577.419.000 98,11 561.575.000 97,26

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

247.050.000 247.050.000 100 247.050.000 91,07 170.700.000 69,10

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.220.000 70.670.000 100 70.670.000 75,81 35.608.025 50,39

Penyediaan makanan dan minuman 364.150.000 374.050.000 100 374.050.000 98,65 366.766.100 98,05

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

4.000.700.000 4.504.268.000 100 4.504.268.000 100 4.331.384.000 96,16

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 2.767.900.000 2.764.900.000 100 2.764.900.000 94,44 2.611.050.000 94,44

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 80.000.000 102.050.000 100 102.050.000 97,83 99.840.000 97,83

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor *)

1.489.770.000 1.480.460.000 100 1.480.460.000 100 1.317.849.000 89,02

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 0 338.871.750 100 338.871.750 98,46 218.545.000 64,49

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

147.220.000 148.820.000 100 148.820.000 67,07 97.014.000 65,19

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

326.800.000 322.070.000 100 322.070.000 100 313.000.000 97,18

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 11.070.000 13.320.000 100 13.320.000 69,82 9.300.000 69,82

21 LKj Sekretariat DPRD 2018 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.157.415.000 986.265.000 100 986.265.000 58,99 535.041.000 54,25

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 20.218.855.000 21.413.040.000 100 21.413.040.000 98,72 20.386.619.000 95,21

Rapat-rapat Paripurna 618.800.000 607.150.000 100 607.150.000 60,97 362.800.000 59,75

Kegiatan Reses 1.643.027.500 1.644.933.750 100 1.644.933.750 100 1.570.658.750 95,48

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

92.530.000 76.960.000 100 76.960.000 18,42 13.425.000 17,44

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

454.000.000 957.750.000 100 957.750.000 100 780.815.000 81,53

Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

90.300.000 90.300.000 100 90.300.000 81,40 72.626.150 80,43

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

403.250.000 458.250.000 100 458.250.000 96,07 438.794.000 95,75

22 LKj Sekretariat DPRD 2018 BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kegiatan di seketariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada mempunyai keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan parsitipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak

Hasil laporan kinerja Seketariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut

POHON KINERJA 2018PERJANJIAN KINERJA 2018IKU 2018 PENETAPAN KINERJA DAERAH ATAS RPJMDRENCANA KERJAMATRIKS KESELARASAN RENCANA AKSI 2018LAPORAN INTERLAPORAN KEUANGAN 2018PENGUKURAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

LAMPIRAN POHON KINERJA 2018 PERJANJIAN KINERJA 2018

PENETAPAN KINERJA DAERAH ATAS RPJMDKERJA TAHUNAN (RKT) 2018KESELARASAN 2018

RENCANA AKSI 2018 LAPORAN INTERIM 2018 LAPORAN KEUANGAN 2018 PENGUKURAN KINERJA / CAPAIAN KINERJA 2018 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA DAERAH ATAS RPJMD 2016-2021 2018

CAPAIAN KINERJA 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

SEKRETARIAT DPRD

POHON KINERJA

POHON KINERJA

POHON KINERJA Meningkatnya Kinerja Layanan Sekretariat

Persentase Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Bagian Legislasi

Meningkatkan Layanan Fungsi Legislasi Anggota DPRD

Indikator : - Persentase Fasilitasi Pembahasan Raperda

Sub Bagian Persidangan dan Risalah Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD

Indikator : - Jumlah Fasilitasi Kegiatan Rapat DPRD - Jumlah Risalah Rapat

Sub Bagian Protokol dan Kehumasan

Meningkatkan Pelayanan Publikasi Kegiatan DPRD

Indikator : - Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Memfasilitasi Kajian Hukum Terhadap Raperda

Indikator : - Jumlah Fasilitasi Rapat Pembahasan Raperda

Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Tugas Anggota DPRD

Indikator :


Meningkatkan Layanan Fungsi Legislasi Anggota DPRD

Sub Bagian Fasilitasi Penyelanggaraan PengawasanMemfasilitasi Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Anggota DPRD

Indikator : - Jumlah Pengawasan dan Monitoring Yang Terfasilitasi Sub Bagian Dukungan Penganggaran

Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat-Rapat Pembahasan Anggaran

Indikator : - Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Anggaran Bagian Pengawasan dan Penganggaran

Meningkatkan Layanan Fungsi Budgetting dan Pengawasan Anggota DPRD

Indikator : - Persentase Fasilitasi Pembahasan Penganggaran - Persentase Fasilitasi Pengawasan Anggota DPRD

Sub Bagian Pengaduan dan Layanan Memfasilitasi Penerimaan dan Pengelolaan Aspirasi

Indikator : - Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Difasilitasi Sesuai Kewenangan- Jumlah Dokumen Reses Yang Disediakan

Sekretaris DPRDKabupaten Tanah Bumbu

H. MUKHLIS.SH,MM,M.HumPembina Utama Muda IVc

NIP. 19631231 199203 1 198

Sub Bagian Fasilitasi Penyelanggaraan Pengawasan

Memfasilitasi Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Anggota DPRD

Jumlah Pengawasan dan Monitoring Yang Terfasilitasi

Sub Bagian Dukungan Penganggaran

Rapat Pembahasan Anggaran

Bagian Pengawasan dan Penganggaran Meningkatkan Layanan Fungsi Budgetting dan Pengawasan Anggota DPRD

Sub Bagian Pengaduan dan Layanan Aspirasi Memfasilitasi Penerimaan dan Pengelolaan Aspirasi

Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dapat Difasilitasi Sesuai Kewenangan

Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

H. MUKHLIS.SH,MM,M.Hum Pembina Utama Muda IVc

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhlis, SH, MM, M.Hum

Jabatan : Sekretaris DPRD Kab. Tanah Bumbu

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Mardani H. Maming

Jabatan : Bupati Tanah Bumbu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Batulicin, 03 Januari 2018

Pihak Kedua,

MARDANI H. MAMING Bupati Tanah Bumbu

Pihak Pertama,


NIP. 19631231 199203 1 198


SEKRETARIAT DPRD

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 Meningkatkan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Tugas Anggota DPRD


100%

No Program Anggaran

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 9.380.292.000,-

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.636.990.000,-

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 337.870.000,-

4 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 24.274.927.500,-

5 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Rp. 403.250.000,-


Bupati Tanah Bumbu,

MARDANI H. MAMING Bupati Tanah Bumbu



NIP. 19631231 199203 1 198


berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M. Rus’an Rusbandi, S.Ag, M.AP

Jabatan : Kepala

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUKHLIS, SH, MM,M.Hum

Jabatan : Sekretaris


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan




Pihak kedua akan melakukan upervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap



Pihak Kedua

MUKHLIS,SH.MM.M.HumPembina T tngkat I

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINERJA TAHUN



M. Rus’an Rusbandi, S.Ag, M.AP

epala Bagian Pengawasan dan Penganggaran


MUKHLIS, SH, MM,M.Hum

: Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu








Pihak Kedua,

MUKHLIS,SH.MM.M.Hum tngkat I IV/b

NIP. 19631231 199203 1 198


KINERJA TAHUN 2018



an Penganggaran

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu


target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian






Pihak Pertama,

M. Rus’an Rusbandi, S.Ag, M.AP Pembina / IVa

NIP. 19680914 199702 1 002


target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian





NO KINERJA

(1)

1. Meningkatkan layanan fungsi budgeting dan pengawasan anggota DPRD

No

1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu

MUKHLIS,SH.MM.M.HumPembina Utama Muda IV/c

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINERTAHUN 2018

SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA INDIKATOR

( 2 ) Meningkatkan layanan fungsi budgeting dan pengawasan anggota DPRD

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgetting

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan

Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu

MUKHLIS,SH.MM.M.Hum Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19631231 199203 1 198


RJA

SEKRETARIAT DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

( 3 ) ( 4 ) Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgetting 100%

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan 100%

Anggaran

Rp. 21.260.655.000


Kepala Bagian

Pengawasan dan Penganggaran

M. Rus’an Rusbandi, S.Ag, M.AP Pembina / IVa

NIP. 19680914 199702 1 002

TARGET

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,


Nama : Halidie,S,AP,MM

Jabatan : Kepala Bagian


Nama : H. MUKHLIS, SH, MM,M.Hum




ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti ya




capaian kinerja dari pejanj


Pihak Kedua


NIP. 19631231 199203 1 198




Halidie,S,AP,MM

Kepala Bagian Legislasi


H. MUKHLIS, SH, MM,M.Hum




ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti ya





Pihak Kedua,


NIP. 19631231 199203 1 198

KINERJA TAHUN 2018









ian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian


Pihak Pertama,

Halidie,S,AP,MM Pembina IV/a

NIP.19690201 198903 1 005

transparan dan akuntabel serta


ng telah ditetapkan dalam



ian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

NO KINERJA UTAMA(1)

1. Meningkatkan layanan fungsi legislasi anggota DPRD

NO

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRDKabupaten Tanah Bumbu


NIP. 19631231 199203 1 198


SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA INDIKATOR ( 2 )

Meningkatkan layanan fungsi legislasi

Persentase terpenuhinya tugasfungsi legislasi

Program

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu


NIP. 19631231 199203 1 198

RJA

SEKRETARIAT DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET ( 3 ) ( 4 )

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi legislasi 100%

Anggaran

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Rp. 24.274.927.500,


Kepala Bagian Legislasi

Halidie,S,AP,MM

Pembina IV/a NIP.19690201 198903 1 005

24.274.927.500,-

NIP.19690201 198903 1 005

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang ef


Nama : Mamang S.Sos,MAP

Jabatan : Kepala Bagian


Nama : MUKHLIS,SH,MM,M.Hum

Jabatan : Sekretaris DPRD


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerjatersebut menjadi tanggung jawab kami.


capaian kinerja dari pejanjian ini


Pihak Kedua


NIP. 19631231 199203 1 198


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang ef


: Mamang S.Sos,MAP

Kepala Bagian Kesekretariatan


: MUKHLIS,SH,MM,M.Hum






kinerjatersebut menjadi tanggung jawab kami.


capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka


Pihak Kedua,


NIP. 19631231 199203 1 198




anah Bumbu






dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian


Pihak Pertama,

Mamang, S.Sos, M.AP Pembina IV/a

NIP. 19780421 201409 2 002

serta



pemberian

NO KINERJA UTAMA(1) ( 2 )

1

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan tatakelola keuangan SKPD

2

Meningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana aparatur dan kepegawaian SKPD

3 Meningkatnya kualitas data informasi dan pelaporan SKPD

Sekretaris DPRDKabupaten Tanah Bumbu


NIP. 19631231 199203 1 198


SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA( 2 ) ( 3 )

Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan tatakelola keuangan

Persentase kesesuaian penetapan program/kegiatan terhadap Renja SKPDPersentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu

Meningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana aparatur dan kepegawaian

Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik Persentase urusan kepegawaian ASN dapat terlayani dengan baik

Meningkatnya kualitas data informasi dan pelaporan Nilai LKj SKPD



NIP. 19631231 199203 1 198

RJA

SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA TARGET ( 3 ) ( 4 )

kesesuaian penetapan program/kegiatan terhadap Renja SKPD 100%

Persentase penyusunan laporan keuangan 90%

Persentase sarana prasarana aparatur 70%

Persentase urusan kepegawaian ASN dapat terlayani dengan baik 100%

Nilai B


Kepala Bagian Kesekretariatan

Mamang, S.Sos, M.AP Pembina IV/a

NIP. 19780421 201409 2 002



Nama : H. Akhmad Rozain, S, Ag

Jabatan : Kepala sub

Sekretariat DPRD kab.Tanah Bumbu


Nama : Mukhlis, SH, MM, M.Hum

Jabatan : Sekretaris DPRD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak k



dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian





Pihak Kedua,

Mukhlis, SH, MM, M.HumPembina Utama Muda IV/cNIP. 19631231 199203 1 198




Akhmad Rozain, S, Ag

Kepala sub Bagian Umum dan kepegawaian

Sekretariat DPRD kab.Tanah Bumbu


Mukhlis, SH, MM, M.Hum

: Sekretaris DPRDkab.Tanah Bumbu




dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian



sanksi.

Batulicin,

Mukhlis, SH, MM, M.Hum Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19631231 199203 1 198

Pihak Pertama

H. Akhmad Rozain,s. Ag NIP.19700527 2003121 008

KINERJA TAHUN 2018



Bagian Umum dan kepegawaian

edua







Pihak Pertama,

H. Akhmad Rozain,s. Ag Penata TK.I.III/d NIP.19700527 2003121 008




target kinerja tersebut menjadi




1 Fasilitasi pengelolaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan SKPD

2 Fasilitasi pengelolaan urusan kepegawaian SKPD

No 1 Penyedia Jasa Pemeliharaan 2 Penyedia Jasa Kebersihan3 Penyedia Alat Tulis Kantor4 Penyedia Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor5 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS6 Pengadaan Fasilitas Penunjang 7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapananya8 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Sekretaris DPRD

Mukhlis, SH, MM, M.HumPembina Utama Muda IV/cNIP. 19631231 199203 1 198


SEKRETARIAT DPRD


Fasilitasi pengelolaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan SKPD

Jumlah surat masuk dan keluarJumlah sarana alat kantor yang tersedia seusai keperluan unit organisasiJumlah dokumen RKBU dan RTBUJumlah dokumen laporan barang milih daerah/negara

Fasilitasi pengelolaan urusan kepegawaian SKPD

Jumlah dokumen laporan pembinaan kepegawaian Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian Jumlah dokumen laporan usulan mutasi kepegawaian Jumlah dokumen laporan LKHKPNJumlah dokumen laporan PajakPribadi (LP2P)

Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Penyedia Jasa Kebersihan Penyedia Alat Tulis Kantor Penyedia Komponen Listrik/Penerangan Bangunan KantorPenyediaan Jasa Tenaga Non PNS Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Mukhlis, SH, MM, M.Hum Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19631231 199203 1 198

RJA

SEKRETARIAT DPRD


Jumlah surat masuk dan keluar Jumlah sarana alat kantor yang tersedia

keperluan unit organisasi

Jumlah dokumen RKBU dan RTBU Jumlah dokumen laporan barang milih

Jumlah dokumen laporan pembinaan

Jumlah dokumen laporan administrasi

Jumlah dokumen laporan usulan mutasi

Jumlah dokumen laporan LKHKPN Jumlah dokumen laporan Pajak-Pajak

Anggaran an Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Rp. 115.850.000

Rp 37.570.000Rp. 164.247.000

Penyedia Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 66.505.000Rp. 2.767.900.000Rp. 1.489.770.000Rp. 326.800.000Rp. 11.070.000


Kepala sub Bagian

Umum dan kepegawaian,

H. Akhmad Rozain,S. Ag Penata TK.I.III/d

NIP.19700527 2003121 008

000,- 000,- 000,- 000,- 000,- 000,- 000,- 000,-


berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan

Nama : Balawi. AS, S.Pd, MA

Jabatan : Kasubbag




Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya



dokumen perencanaan. Keberhasilan dan



capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemb


Pihak Kedua,

MUKHLIS,SH.MM.M.HumPembina tngkat I.satu IV/bNIP. 19631231 199203 1 198




Balawi. AS, S.Pd, MA

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan









capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemb


Batulicin,

MUKHLIS,SH.MM.M.Hum a tngkat I.satu IV/b

NIP. 19631231 199203 1 198

Pihak Pertama

Balawi. AS, S.Pd, MAPembina NIP.

KINERJA TAHUN 2018


di bawah ini :


disebut pihak kedua



kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi




Pihak Pertama,

Balawi. AS, S.Pd, MA Pembina Tingkat I IV/b NIP.19650421 198804 1 002




kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi


erian


1 Fasilitasi penyusunan program dan rencana kerja SKPD

2 Penyusunan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

No 1 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan2 Penyedia barang cetakan dan penggandaan3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Sekretaris DPRD



SEKRETARIAT DPRD


Fasilitasi penyusunan program dan rencana kerja SKPD

Jumlah dokumen Rensta SKPDJumlah dokumen Renja SKPDJumlah dokumen RKA SKPD

Penyusunan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Jumlah dokumen laporan

pertanggungjawaban anggaran SKPD

Kegiatan Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Penyedia barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Batulicin,


NIP. 19631231 199203 1 198

Kasubbag

Balawi. AS, S.Pd, MAPembina NIP.19650421 198804 1 002

RJA

SEKRETARIAT DPRD


Jumlah dokumen Rensta SKPD 1 Dokumen Jumlah dokumen Renja SKPD 1 Dokumen Jumlah dokumen RKA SKPD 1 Dokumen

Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran SKPD 1 Dokumen

Anggaran Rp 367.820.000,Rp 173.880.000,Rp 411.450.000,


Kasubbag perencanaan dan keuangan,

Balawi. AS, S.Pd, MA Pembina Tingkat I IV/b

19650421 198804 1 002

,- ,- ,-

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan


Nama : Fatmi Wardani, SH,M.Pd

Jabatan : Kasubbag Persidangan dan Risalah






ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang




capaian kinerja dari pejanjia


Pihak Kedua,





Fatmi Wardani, SH,M.Pd

Kasubbag Persidangan dan Risalah






ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang





Batulicin,


NIP. 19631231 199203 1 198

Pihak Pertama

Fatmi Wardani,SH.M.Pd

NIP.19760504 200701 2024

KINERJA TAHUN 2018



PRD Kabupaten Tanah Bumbu






n ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian


Pihak Pertama,

Fatmi Wardani,SH.M.Pd

NIP.19760504 200701 2024

akuntabel serta


telah ditetapkan dalam



n ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

NO KINERJA UTAMA

1. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

No 1 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Sekretaris DPRD



SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJAMemfasilitasi penyelenggaraan rapat Jumlah fasilitasi kegiatan rapat DPRD

Jumlah risalah rapat

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Batulicin, 21


NIP. 19631231 199203 1 198

Kasubbag

Fatmi Wardani,SH.M.PdNIP.19760504 200701 2024

RJA

SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA TARGET

Jumlah fasilitasi kegiatan rapat DPRD 181 kali

risalah rapat 3 Dokumen

Anggaran Rp. 454.000.000


Kasubbag Persidangan dan Risalah

Fatmi Wardani,SH.M.Pd NIP.19760504 200701 2024

000,-



Nama : Maria Olfah, SE, MM

Jabatan : Kepala Sub










capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tind


Pihak Kedua,





Maria Olfah, SE, MM

Kepala Sub Bagian Pengaduan dan Layanan



: Sekretaris DPRD








Batulicin,


NIP. 19631231 199203 1 198

Pihak Pertama

Maria Olfah, SE, MMPembina Tk.I / IVbNIP.

KINERJA TAHUN 2018



Layanan Aspirasi






akan yang diperlukan dalam rangka pemberian

Batulicin,02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Maria Olfah, SE, MM Pembina Tk.I / IVb NIP. 19631001 199402 2 003






akan yang diperlukan dalam rangka pemberian

NO KINERJA UTAMA(1)

1. Memfasilitasi penerimaan dan pengelolaan aspirasi

Kegiatan1. Reses

Sekretaris DPRD,



SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA INDIKATOR ( 2 )

Memfasilitasi penerimaan dan pengelolaan Persentase pengaduan masyarakat yang dapat difasilitasi sesuai kewenangan

Jumlah dokumen reses yang disediakan

Kegiatan

Batulicin,


199203 1 198

Kasubbag pengaduan dan layanan aspirasi,

Maria Olfah, SE, MMPembina Tk.I / IVbNIP.

RJA

SEKRETARIAT DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET( 3 ) ( 4 )

Persentase pengaduan masyarakat dapat difasilitasi sesuai

kewenangan

80%

Jumlah dokumen reses yang disediakan 12 dokumen

Anggaran Rp. 1.410.270.000,-



Maria Olfah, SE, MM Pembina Tk.I / IVb NIP. 19631001 199402 2 003

TARGET

12 dokumen




Nama : Fajerin Sapawi, SH

Jabatan : Kepala sub bagian hukum dan perundang






ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti




capaian kinerja dari peja


Pihak Kedua,





Fajerin Sapawi, SH

Kepala sub bagian hukum dan perundang-



: Sekretaris DPRD



ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti





Batulicin,


NIP. 19631231 199203 1 198

Pihak Pertama

Fajerin Sapawi, SH

NIP.19690105 199203 1 003

KINERJA TAHUN 2018



-undangan






njian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian


Pihak Pertama,

Fajerin Sapawi, SH

NIP.19690105 199203 1 003

transparan dan akuntabel serta


yang telah ditetapkan dalam



njian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

NO KINERJA UTAMA(1) 1. Memfasilitasi kajian hukum terhadap

raperda

Kegiatan

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah

Sekretaris DPRD,



SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA( 2 )

Memfasilitasi kajian hukum terhadap Jumlah fasilitasi rapat raperda

Pembahasan rancangan peraturan


NIP. 19631231 199203 1 198

RJA

SEKRETARIAT DPRD


Jumlah fasilitasi rapat pembahasan 27 kali

Anggaran

Rp. 1.157.415.000,-


Kepala sub bagian

hukum dan perundang-undangan,

Fajerin Sapawi, SH

NIP.19690105 199203 1 003



Nama : Nurjani,S,Pd,SD

Jabatan : Kepala sub bagian Dukungan penganggaran




Selaku atasan pihak perta



dokumen perencanaan. Keberhas



capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam ra


Pihak Kedua,




hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nurjani,S,Pd,SD

Kepala sub bagian Dukungan penganggaran



: Sekretaris DPRD






capaian kinerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam ra



NIP. 19631231 199203 1 198

KINERJA TAHUN 2018


hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala sub bagian Dukungan penganggaran

ma, selanjutnya disebut pihak kedua



ilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi



Batulicin, 04Januari 2018

Pihak Pertama,

Nurjani,S.Pd,SD Pembina muda TK I VII/b

NIP.19820412 2005501 1 011




ilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi


ngka pemberian

NIP.19820412 2005501 1 011

NO KINERJA UTAMA(1) ( 2 )1. Memfasilitasi penyenggaraan rapat

rapat pembahasan Kegiatan

1. Penyediaan Makanan dan Minuman

Pihak Kedua

MUKHLIS,SH.MM.M.HumPembin

NIP. 19631231 199203 1 198


SEKRETARIAT DPRD


Memfasilitasi penyenggaraan rapat-rapat pembahasan anggaran

Jumlah fasilitasi kegiatan pembahasan anggaran

Penyediaan Makanan dan Minuman

Pihak Kedua,

MUKHLIS,SH.MM.M.Hum Pembina tngkat I.satu IV/b

NIP. 19631231 199203 1 198

RJA

SEKRETARIAT DPRD


Jumlah fasilitasi kegiatan pembahasan anggaran

12 kali

Anggaran

Rp. 364.150.000,-


Pihak Pertama,

Nurjani.S.PD.SD Pembina TK.IV/b

NIP.19690201 198903 1 005

198903 1 005



Nama : Hj.Nor

Jabatan : Kepala sub bagian protokol dan kehumasan







dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target ki





Pihak Kedua,





Hj.Nor Aisyah Hidayah,S.AP

Kepala sub bagian protokol dan kehumasan



: Sekretaris DPRD kab.Tanah Bumbu


ak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian


dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target ki





NIP. 19631231 199203 1 198

KINERJA TAHUN 2018



Kepala sub bagian protokol dan kehumasan








Pihak Pertama,

Hj.Nor Aisyah Hidayah.S.APPenata/III c

NIP.19700400 200701 2 030




nerja tersebut menjadi



Hj.Nor Aisyah Hidayah.S.AP

NIP.19700400 200701 2 030

NO KINERJA UTAMA(1) ( 2 )1. Meningkatkan pelayanan publikasi

kegiatan DPRD

No 1. Penyusunan Sistem informasi 2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang

Sekreteriat DPRD



SEKRETARIAT DPRD


Meningkatkan pelayanan publikasi

Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

Kegiatan Penyusunan Sistem informasi terhadap layanan publik Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


NIP. 19631231 199203 1 198

RJA

SEKRETARIAT DPRD


Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 71 kali

Anggaran Rp. 409.000.000,

undangan Rp. 24.7050.000


Kepala sub bagian

protokol dan kehumasan

Hj.Nor Aisyah Hidayah.S.APPenata III/C

NIP.1970040 200701 2 030

Rp. 409.000.000,- 000,-

j.Nor Aisyah Hidayah.S.AP

70040 200701 2 030

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan


Nama : Zainu

Jabatan : Kepala sub bagian fasilitasi penyelanggaraan pengawasan






ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka me






Pihak Kedua,



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan


uddin.S.Sos

Kepala sub bagian fasilitasi penyelanggaraan pengawasan



: Sekretaris DPRD kab.Tanah Bumbu






nerja dari pejanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian


Batulicin,


NIP. 19631231 199203 1 198

Pihak Pertama

ZainuddinNIP.19610427 198103 1 004

KINERJA TAHUN 2018



Kepala sub bagian fasilitasi penyelanggaraan pengawasan



nengah seperti yang telah ditetapkan dalam





Pihak Pertama,

Zainuddin.S.Sos NIP.19610427 198103 1 004

dan akuntabel serta


nengah seperti yang telah ditetapkan dalam




NO KINERJA UTAMA(1) 1. Memfasilitasi kegiatan pengawasan dan

monitoring anggota DPRD

NO 1 Rapat-rapat Koordinator dan konsultasi ke luar Daerah

Sekreteriat DPRD

MUKHLIS,SH.MM.M.HumPembina tk. I.satu IV/b NIP. 19631231 199203 1 198


SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA( 2 )

Memfasilitasi kegiatan pengawasan dan monitoring anggota DPRD

Jumlah pengawasan dan monitoring yang terfasilitasi

KEGIATAN rapat Koordinator dan konsultasi ke luar Daerah

MUKHLIS,SH.MM.M.Hum

NIP. 19631231 199203 1 198

Fasilitasi Penyelnggaraan pengawasan

PERJANJIAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD


pengawasan dan monitoring yang terfasilitasi

8 kali

ANGGARAN Rp. 20.218.855.000


Kepala sub bagian


Zainuddin,S.Sos Penata III/C

NIP.19610427 198103 1 004

000,-


Dalam rangka mewujudkan manajemen


Nama : Agus Ridani, ST

Jabatan : Kepala Sub Bagian Informasi dan Pelaporan


Nama : Mukhlis,SH,M

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu



ini, dalam rangka mencapai target



Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi



Pihak Kedua,Sekretaris DPRD

Mukhlis,SH,MM.M.HumPembina Utama Muda IV/b

NIP. 19631231 199203 1 198




Nama : Agus Ridani, ST



Nama : Mukhlis,SH,MM.M.Hum

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu





Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi



Pihak Kedua, Sekretaris DPRD

Mukhlis,SH,MM.M.Hum Pembina Utama Muda IV/b

NIP. 19631231 199203 1 198


pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta





kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam


Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap



Pihak Pertama, Kepala Sub Bagian

Informasi dan Pelaporan

Agus Ridani, ST NIP. 19770807 200903 1 005

akuntabel serta


kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam


terhadap


NO KINERJA UTAMA

(1)

1

Fasilitasi pengumpulan, analisa dan penyajian data serta pemanfaatan Teknologi Informasi

2 Fasilitasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

No

1 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

2 Rapat Koordinasi Dalam daerah

3 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung kantor

Sekretaris DPRD

Mukhlis,SH,MM.M.HumPembina Utama Muda IV/b

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINERJA TAHUN SEKRETARIAT DPRD

KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

(2) Fasilitasi pengumpulan, analisa dan penyajian data serta pemanfaatan Teknologi

Jumlah dokumen data SKPD

Jumlah Teknologi Informasi yang digunakan

Fasilitasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LKjJumlah dokumen LPPD

Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Rapat Koordinasi Dalam daerah Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung kantor

Sekretaris DPRD

Mukhlis,SH,MM.M.Hum Pembina Utama Muda IV/b

NIP. 19631231 199203 1 198

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT DPRD

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

(3) (4)

Jumlah dokumen data SKPD 1 Dokumen

Jumlah Teknologi Informasi yang 3 Buah Jumlah dokumen LKj 1 Dokumen Jumlah dokumen LPPD 1 Dokumen

Anggaran

Rp. 411.450.000

Rp. 80.000.00,

Rp. 147.220.000


Kepala Sub Bagian Informasi dan Pelaporan

Agus Ridani, ST NIP. 19770807 200903 1 005

1 Dokumen

000,- .00,- 000,-

INDIKATOR KINERJA UTAMA (

INDIKATOR KINERJA UTAMA (

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD Jl. H.M. Amin Desa Sepunggur Kec. Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos : 72271 Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : 175.11 / 20 / SET.DPRD / 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Indikator Kinerja Utama SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukkan Kabuapten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur - unsur Organisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh SEKRETARIAT DPRDKabupaten Tanah Bumbu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021;

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Selatan dan Instansi Terkait;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018 dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2018;

Ditetapkan : di Batulicin Pada Tanggal : 02 Januari 2018

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU

MUKHLIS, SH MM M.Hum Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19631231 199203 1 198

Tanggal : 02 Januari 2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI / PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD

Meningkatnya kinerja pelayanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD

Persentase terpenuhinya pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Terfasilitasinya semua kegiatan DPRD berdasarkan jadwal yang disusun oleh Banmus baik itu bulanan / per masa sidang / tahunan

1. Bagian Legislasi 2. Bagian Pengawasan

dan Penganggaran Sekretaris DPRD


SEKRETARIS DPRD

MUKHLIS, SH MM M.Hum Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19631231 199203 1 198

Lampiran : SK Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 175.11 / 20 / SET.DPRD / 2018

PENETAPAN KINERJA DAERAH


ATAS RPJMD


ATAS RPJMD

KONDISI AWAL (2015) KONDISI AKHIR (2021) 2016 2017 2018 2019 2020 20211 Meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi DPRD Persen 85% 99% Meningkatnya kinerja layanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi Anggota DPRD 19,66% 39,66% 59,33% 79,00% 99% 99% 99%TARGET KINERJA KONDISI AKHIR RPJMD (2021)PENETAPAN KINERJA DAERAH ATAS RPJMD 2016-2021SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBUNO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SATUAN KINERJA SASARAN INDIKATOR SASARAN KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2015) SEKRETARIS DPRDKAB. TANAH BUMBUMukhlis, SH MM M HumNIP. 19931231 199203 1 198

RENCANA

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUNAN (RKT)

TUJUAN SASARAN

Meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD

Meningkatnya kinerja pelayanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET Realisasi % PROGRAM

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi anggota DPRD

59,33 - - Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN ( Rp )


Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1.157.415.000

Rapat - rapat Paripurna 618.800.000


Rapat- rapat Alat Kelengkapan Dewan

20.218.855.000


Kegiatan Reses 1.643.027.500

Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD

92.530.000

Sekretaris DPRD Kab. Tanah Bumbu

MUKHLIS,SH,MM,M.Hum NIP. 1919631231 199203 1 198

MATRIKS KESELARASAN

MATRIKS KESELARASAN

Keselarasan Kinerja Otput dan Penganggaran URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN TERKAIT TIDAK TERKAIT1 Meningkatnya Kinerja Layanan Fungsi Fasilitasi Terhadap Tugas dan Fungsi Anggota DPRD Persentase terpenuhinya pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD IKU Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatkan layanan fungsi legislasi anggota DPRD

Terpenuhinya tugas dan fungsi Anggota DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Memfasilitasi Kajian Hukum Terhadap Raperda - Jumlah Raperda yang dibahas'- Jumlah Raperda yang disetujui'- Jumlah dokumen hasil rapat 1.157.415.000 Rapat- Rapat paripurna Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD - Jumlah rapat paripurna'- Jumlah rapat gabungan 618.800.000 Meningkatkan layanan fungsi budgeting dan pengawasan anggota DPRD Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat-Rapat Pembahasan Anggaran - Usulan APBD dan APBD Perubahan'- Jumlah rapat paripurna'- Jumlah rapat AKD 20.218.855.000 ANGGARANNO SASARAN STRATEGIS ( SARGIS ) SARGIS BERORIENTASI HASIL *) IK SARGIS IK SARGIS BERKWALITAS*) IKU / BUKAN IKU NO PROGRAM PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN KEGIATAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARANDPRD Anggaran '- Jumlah rapat AKDKegiatan Reses Memfasilitasi Penerimaan dan Pengelolaan Aspirasi - Jumlah reses yang dilaksanakan'- Jumlah dokumen reses yang disediakan 1.643.027.500 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Memfasilitasi Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Anggota DPRD - Jumlah monitoring yang dilaksanakan'- Jumlah dokumen monitoring yang disediakan 92.530.000 Tanah Bumbu, 02 Februari 2018Sekretaris DPRDMUKHLIS, SH MM M.HumPembina Tk.I IV/bPembina Tk.I IV/bNIP. 19631231 199203 1 198

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI

TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKAT OR KINERJA TARGET URAIAN INDIKAT OR KINERJA TARGET 1 2 3 4 5 Meningkatkan kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas Anggota DPRD


Meningkatnya kinerja layanan fungsi fasilitasi terhadap tugas dan fungsi Anggota DPRD

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi anggota DPRD

39,66%

RENCANA AKSI SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 PROGRAM KEGIATAN TARGET THN 2018 URAIAN INDIKAT OR KINERJA TARGET THN 2018 URAIAN INDIKAT OR KINERJA 6 7 8 9 10 11 39,66%

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Persentase Perda Yang di bahas (%) 100% Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda)

Rapat-rapat Paripurna

jumlah dokumen rapat paripurna (59 dokumen)

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

jumlah AKD yang terfasilitasi (187 kali)

Kegiatan Reses jumlah dokumen reses (12 dokumen)

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah

jumlah Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD (12Dokumen)

ANGGARAN (Rp) RENCANA AKSI JADUAL KEGIATAN PENANGGUN G JAWAB TARGET THN 2018 TW I TW II TW III TW IV 12 13 14 15 16 17 18 19 pembahasan

daerah (6

6 986.265.000

Memfasilitasi pembahasan semua Raperda yang masuk ke Prolegda maupun yang Inisiatif DPRD

√ √ √ √ Kasubbag Hukum dan Per Undangundangan

dokumen rapat paripurna (59 59

607.150.000

Memfasilitasi rapat-rapat paripurna dalam rangka Pengesahan Raperda

√ √ √ √ Kabag Legislasi

mlah AKD

187 21.413.040.000

Memfasilitasi rapat-rapat paripurna terkait Pembahasan APBD dan APBD Perubahan

√ √ √ √ Kabag Legislasi

dokumen reses (12 dokumen)

12 1.644.933.750

Memfasilitasi Reses Anggota DPRD ke DAPIL masing-masing

√ √ √ √ Kasubbag Penyusun Pengaduan dan Layanan Aspirasi

ja pimpinan dan anggota DPRD (12

12 76.960.000

Memfasilitasi Monitoring Anggota DPRD ke Lapangan

√ √ √ √ Kasubbag Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan

Sekretaris DPRD Kab. Tanah Bumbu

MUKHLIS,SH,MM,M.Hum

NIP. 1919631231 199203 1 198

Hukum dan Per Undang-

Penyusun Pengaduan dan Layanan

Penyeleng-

Pengawasan

LAPORAN INTERIM

LAPORAN INTERIM

TARGET REALISASI ANGGARAN REALISASIProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 12 100% 448.350.000 367.036.067 81,86%Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 42 30 71% 235.850.000 159.835.700 67,77%Penyediaan jasa LAPORAN INTERIMPROGRAM KEGIATAN KINERJA PERSENTASE ANGGARAN PERSENTASEPenyediaan jasa administrasi keuangan 12 12 100% 365.210.000 330.484.500 90,49%Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 12 100% 37.570.000 36.370.000 96,81%Penyediaan alat tulis kantor 12 12 100% 163.057.000 161.957.000 99,33%Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 12 100% 166.430.000 164.530.000 98,86%Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 12 100% 63.805.000 13.790.000 21,61%Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 23 21 91% 577.419.000 561.575.000 97,26%Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 2057 17142% 247.050.000 170.700.000 69,10%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 12 100% 70.670.000 35.608.025 50,39%Penyediaan makanan dan minuman 3200 3168 99% 374.050.000 366.766.100 98,05%Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 601 578 96% 4.504.268.000 4.331.384.000 96,16%Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 102 96 94% 2.764.900.000 2.611.050.000 94,44%Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 470 460 98% 102.050.000 99.840.000 97,83%Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor 5 5 100% 1.480.460.000 1.317.849.000 89,02%Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 144 144 100% 338.871.750 218.545.000 64,49%Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 110 80 73% 148.820.000 97.014.000 65,19%Perlengkapan KantorProgram Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 155 155 100% 322.070.000 313.000.000 97,18%

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 19 19 100% 13.320.000 9.300.000 69,82%Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat DaerahPembahasan Rancangan Peraturan Daerah 6 6 100% 986.265.000 535.041.000 54,25%Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 187 185 99% 21.413.040.000 20.386.619.000 95,21%Rapat-rapat Paripurna 59 45 76% 607.150.000 362.800.000 59,75%Kegiatan Reses 12 12 100% 1.644.933.750 1.570.658.750 95,48%Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah 12 9 75% 76.960.000 13.425.000 17,44%Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 35 35 100% 957.750.000 780.815.000 81,53%Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD 35 28 80% 90.300.000 72.626.150 80,43%DPRDProgram Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 15 14 93% 458.250.000 438.794.000 95,75%SEKRETARIS DPRD

KAB. TANAH BUMBUMukhlis, SH MM M HumNIP. 19931231 199203 1 198

LAPORAN KEUANGAN

TRIWULAN I-

LAPORAN KEUANGAN

-IV

36033329500 0

Fisik Keuangan(%) (Rp) Rp %

4.01.4.01.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01.4.01.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

511.950.000,00 0,00 25,23% 129.150.000,00 12,70% 63.026.839,00 12,31% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

115.850.000,00 0,00 45,02% 52.150.000,00 12,05% 12.873.400,00 11,11% Terlalu tinggi target(menyesuaikan pajak kendaraan )4.01.4.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan367.820.000,00 0,00 42,16% 155.080.000,00 12,60% 46.350.000,00 12,60% Terlalu tinggi target()

4.01.4.01.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 37.570.000,00 0,00 25,00% 9.393.000,00 26,21% 9.347.000,00 24,88% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 164.247.000,00 0,00 25,39% 41.700.000,00 24,39% 39.682.000,00 24,16% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan173.880.000,00 0,00 85,66% 148.940.000,00 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()

4.01.4.01.04.01.12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

66.505.000,00 0,00 62,39% 41.491.500,00 3,30% 2.175.000,00 3,27% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor411.450.000,00 0,00 96,79% 398.250.000,00 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()

4.01.4.01.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

247.050.000,00 0,00 25,26% 62.400.000,00 11,33% 28.000.000,00 11,33% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.220.000,00 0,00 25,74% 18.330.000,00 6,10% 4.345.000,00 6,10% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 364.150.000,00 0,00 30,11% 109.650.000,00 18,84% 68.596.400,00 18,84% Terlalu tinggi target()LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

Tahun Anggaran 2018TRIWULAN I

SEKRETARIAT DPRD

Fisik (%) KeuanganSebelum Perubahan Setelah Perubahan

Pagu (Rp) Target s.d Tw I RealisasiProgram/KegiatanKode Rekening Permasalahan Rencana Tindak Lanjut

4.01.4.01.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

4.000.700.000,00 0,00 33,33% 1.333.575.000,00 19,28% 723.311.000,00 18,08% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 2.767.900.000,00 0,00 23,15% 640.700.000,00 13,11% 362.950.000,00 13,11% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam

Daerah80.000.000,00 0,00 33,33% 26.666.000,00 30,65% 24.520.000,00 30,65% Tidak Ada()

4.01.4.01.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.01.4.01.04.02.12 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

1.489.770.000,00 0,00 99,30% 1.479.270.000,00 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()4.01.4.01.04.02.31 Pemeliharaan Rutin /Berkala

Peralatan / Perlengkapan Kantor147.220.000,00 0,00 40,71% 59.940.000,00 9,34% 13.240.000,00 8,99% Terlalu tinggi target()

4.01.4.01.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.01.4.01.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

326.800.000,00 0,00 11,95% 39.050.000,00 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()4.01.4.01.04.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 11.070.000,00 0,00 100,00% 11.070.000,00 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()4.01.4.01.04.15 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

4.01.4.01.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1.157.415.000,00 0,00 47,10% 545.105.000,00 15,34% 144.691.000,00 12,50% Tidak Ada(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 20.218.855.000,00 0,00 37,27% 7.535.963.000,00 22,06% 3.655.743.000,00 18,08% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 618.800.000,00 0,00 32,85% 203.272.000,00 4,52% 28.000.000,00 4,52% Tidak Ada(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.05 Kegiatan Reses 1.643.027.500,00 0,00 33,33% 547.672.500,00 0,00% 0,00 0,00% Keterlambatan melaporkan SPj(reses I sudah dilaksanakan)4.01.4.01.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam Daerah92.530.000,00 0,00 39,55% 36.592.000,00 5,40% 5.000.000,00 5,40% Tidak Ada(menyesuaikan jadwal dewan)

4.01.4.01.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

454.000.000,00 0,00 98,22% 445.900.000,00 91,82% 315.930.000,00 69,59% Tidak Ada(kegiatan terlaksana, tetapi sisa uang masih ada)

4.01.4.01.04.15.10 Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

90.300.000,00 0,00 30,23% 27.300.000,00 0,00% 0,00 0,00% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.23 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi

4.01.4.01.04.23.01 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

403.250.000,00 0,00 29,97% 120.840.000,00 15,78% 57.906.000,00 14,36% Terlalu tinggi target(keterlambatan melaporkan/menginput SPJ)36.033.329.500,00 0,00 39,46% 14.219.450.000,00 18,32% 5.605.686.639,00 15,56%36033329500 0Generated at: 06-04-2018 [ 21:39:14 ] By: User SKPD-30

36033329500 0




511.950.000,00 0,00 25,23% 129.150.000,00 12,70% 63.026.839,00 12,31% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan


115.850.000,00 0,00 45,02% 52.150.000,00 12,05% 12.873.400,00 11,11% Terlalu tinggi target(menyesuaikan pajak kendaraan )4.01.4.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi



penggandaan173.880.000,00 0,00 85,66% 148.940.000,00 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()EVALUASI ATAS CAPAIAN RENCANA AKSI 2018

TRIWULAN I

Keuangan

SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening Program/KegiatanPagu (Rp) Target s.d Tw I Realisasi

Permasalahan Rencana Tindak LanjutSebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%)

penggandaan4.01.4.01.04.01.12 Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor66.505.000,00 0,00 62,39% 41.491.500,00 3,30% 2.175.000,00 3,27% Terlalu tinggi target()

4.01.4.01.04.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

411.450.000,00 0,00 96,79% 398.250.000,00 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan247.050.000,00 0,00 25,26% 62.400.000,00 11,33% 28.000.000,00 11,33% Tidak Ada()

4.01.4.01.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.220.000,00 0,00 25,74% 18.330.000,00 6,10% 4.345.000,00 6,10% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 364.150.000,00 0,00 30,11% 109.650.000,00 18,84% 68.596.400,00 18,84% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah4.000.700.000,00 0,00 33,33% 1.333.575.000,00 19,28% 723.311.000,00 18,08% Terlalu tinggi target()

4.01.4.01.04.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 2.767.900.000,00 0,00 23,15% 640.700.000,00 13,11% 362.950.000,00 13,11% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam

Daerah80.000.000,00 0,00 33,33% 26.666.000,00 30,65% 24.520.000,00 30,65% Tidak Ada()



1.489.770.000,00 0,00 99,30% 1.479.270.000,00 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()4.01.4.01.04.02.31 Pemeliharaan Rutin /Berkala

Peralatan / Perlengkapan Kantor147.220.000,00 0,00 40,71% 59.940.000,00 9,34% 13.240.000,00 8,99% Terlalu tinggi target()


4.01.4.01.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 326.800.000,00 0,00 11,95% 39.050.000,00 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()4.01.4.01.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

326.800.000,00 0,00 11,95% 39.050.000,00 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()4.01.4.01.04.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 11.070.000,00 0,00 100,00% 11.070.000,00 0,00% 0,00 0,00% Tidak Ada()4.01.4.01.04.15 Program Peningkatan Kapasitas



1.157.415.000,00 0,00 47,10% 545.105.000,00 15,34% 144.691.000,00 12,50% Tidak Ada(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan20.218.855.000,00 0,00 37,27% 7.535.963.000,00 22,06% 3.655.743.000,00 18,08% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)

4.01.4.01.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 618.800.000,00 0,00 32,85% 203.272.000,00 4,52% 28.000.000,00 4,52% Tidak Ada(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.05 Kegiatan Reses 1.643.027.500,00 0,00 33,33% 547.672.500,00 0,00% 0,00 0,00% Keterlambatan melaporkan SPj(reses I sudah dilaksanakan)4.01.4.01.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam Daerah92.530.000,00 0,00 39,55% 36.592.000,00 5,40% 5.000.000,00 5,40% Tidak Ada(menyesuaikan jadwal dewan)


454.000.000,00 0,00 98,22% 445.900.000,00 91,82% 315.930.000,00 69,59% Tidak Ada(kegiatan terlaksana, tetapi sisa uang masih ada)4.01.4.01.04.15.10 Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan

Anggota DPRD90.300.000,00 0,00 30,23% 27.300.000,00 0,00% 0,00 0,00% Terlalu tinggi target()

4.01.4.01.04.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


403.250.000,00 0,00 29,97% 120.840.000,00 15,78% 57.906.000,00 14,36% Terlalu tinggi target(keterlambatan melaporkan/menginput SPJ)36.033.329.500,00 0,00 39,46% 14.219.450.000,00 18,32% 5.605.686.639,00 15,56%36033329500 0 Tanah Bumbu, 02 April 2018Sekretaris DPRDMUKHLIS, SH MM M.HumPembina Tk.I IV/bNIP. 19631231 199203 1 198

36033329500 0




511.950.000,00 0,00 50,45% 258.300.000,00 29,92% 136.148.686,00 26,59% Terlalu tinggi target(dana sebagai cadangan / situasional)4.01.4.01.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan


115.850.000,00 0,00 79,62% 92.237.500,00 18,97% 20.891.900,00 18,03% Terlalu tinggi target(menyesuaikan dengan tagihan pajak )4.01.4.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi


4.01.4.01.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 37.570.000,00 0,00 50,00% 18.786.000,00 52,77% 18.767.000,00 49,95% Tidak Ada()LAPORAN KEMAJUAN KEGIATANTahun Anggaran 2018

TRIWULAN IISEKRETARIAT DPRD


Pagu (Rp) Target s.d Tw II RealisasiProgram/KegiatanKode Rekening Permasalahan Rencana Tindak

Lanjut

4.01.4.01.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 164.247.000,00 0,00 50,78% 83.400.000,00 49,00% 79.720.000,00 48,54% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan173.880.000,00 0,00 98,53% 171.330.000,00 60,81% 105.110.000,00 60,45% Tidak Ada()


66.505.000,00 0,00 93,20% 61.983.000,00 9,05% 6.000.000,00 9,02% Terlalu tinggi target(menyesuaikan dengan keperluan)4.01.4.01.04.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor411.450.000,00 0,00 97,78% 402.300.000,00 39,14% 161.060.000,00 39,14% PPTK lambat memulai()


247.050.000,00 0,00 50,52% 124.800.000,00 34,38% 84.900.000,00 34,37% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.220.000,00 0,00 51,47% 36.660.000,00 16,42% 11.693.825,00 16,42% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 364.150.000,00 0,00 60,22% 219.300.000,00 47,95% 174.621.700,00 47,95% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal rapat)4.01.4.01.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah4.000.700.000,00 0,00 66,67% 2.667.150.000,00 45,56% 1.822.831.000,00 45,56% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal)

4.01.4.01.04.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 2.767.900.000,00 0,00 53,93% 1.492.750.000,00 50,00% 1.194.950.000,00 43,17% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam

Daerah80.000.000,00 0,00 66,67% 53.332.000,00 58,59% 46.870.000,00 58,59% Tidak Ada()



1.489.770.000,00 0,00 99,65% 1.484.520.000,00 0,00% 0,00 0,00% Terlalu tinggi target(kegiatan masih dalam proses)4.01.4.01.04.02.31 Pemeliharaan Rutin /Berkala 147.220.000,00 0,00 61,05% 89.880.000,00 22,59% 33.090.000,00 22,48% Terlalu tinggi target(Menyesuaikan 4.01.4.01.04.02.31 Pemeliharaan Rutin /Berkala

Peralatan / Perlengkapan Kantor147.220.000,00 0,00 61,05% 89.880.000,00 22,59% 33.090.000,00 22,48% Terlalu tinggi target(Menyesuaikan dengan kerusakan peralatan yang terjadi)



326.800.000,00 0,00 98,76% 322.750.000,00 0,00% 0,00 0,00% PPTK lambat memulai()4.01.4.01.04.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 11.070.000,00 0,00 100,00% 11.070.000,00 77,24% 8.550.000,00 77,24% PPTK lambat memulai()

4.01.4.01.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


1.157.415.000,00 0,00 52,90% 612.310.000,00 22,04% 249.121.000,00 21,52% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan


4.01.4.01.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 618.800.000,00 0,00 65,70% 406.544.000,00 15,22% 94.200.000,00 15,22% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.05 Kegiatan Reses 1.643.027.500,00 0,00 33,65% 552.922.500,00 31,43% 515.775.000,00 31,39% Tidak Ada()4.01.4.01.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam Daerah92.530.000,00 0,00 60,45% 55.938.000,00 6,21% 5.750.000,00 6,21% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)


454.000.000,00 0,00 99,11% 449.950.000,00 92,71% 319.980.000,00 70,48% Tidak Ada(kegiatan sudah dilaksanakan, terdapat sisa anggaran)anggaran)4.01.4.01.04.15.10 Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan

Anggota DPRD90.300.000,00 0,00 60,47% 54.600.000,00 26,58% 19.654.750,00 21,77% Tidak Ada(Masih ada anggota DPRD yang belum melaksanakan medical Checkup)



403.250.000,00 0,00 59,93% 241.680.000,00 45,27% 179.222.000,00 44,44% Terlalu tinggi target()36.033.329.500 0,00 70,14% 25.274.029.000 43,40% 14.417.480.861 40,01%36033329500 0Generated at: 17-07-2018 [ 22:04:10 ] By: User SKPD-30

36033329500 0




511.950.000,00 0,00 50,45% 258.300.000,00 29,92% 136.148.686,00 26,59% Terlalu tinggi target(dana sebagai cadangan / situasional)4.01.4.01.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan


115.850.000,00 0,00 79,62% 92.237.500,00 18,97% 20.891.900,00 18,03% Terlalu tinggi target(menyesuaikan dengan tagihan pajak )4.01.4.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi



penggandaan173.880.000,00 0,00 98,53% 171.330.000,00 60,81% 105.110.000,00 60,45% Tidak Ada() Rencana Tindak

LanjutSebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Keuangan

EVALUASI ATAS CAPAIAN RENCANA AKSI 2018TRIWULAN II

SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening Program/KegiatanPagu (Rp) Target s.d Tw II Realisasi

Permasalahan

penggandaan4.01.4.01.04.01.12 Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor66.505.000,00 0,00 93,20% 61.983.000,00 9,05% 6.000.000,00 9,02% Terlalu tinggi target(menyesuaikan dengan keperluan)


411.450.000,00 0,00 97,78% 402.300.000,00 39,14% 161.060.000,00 39,14% PPTK lambat memulai()4.01.4.01.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan247.050.000,00 0,00 50,52% 124.800.000,00 34,38% 84.900.000,00 34,37% Terlalu tinggi target()

4.01.4.01.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.220.000,00 0,00 51,47% 36.660.000,00 16,42% 11.693.825,00 16,42% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 364.150.000,00 0,00 60,22% 219.300.000,00 47,95% 174.621.700,00 47,95% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal rapat)4.01.4.01.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah4.000.700.000,00 0,00 66,67% 2.667.150.000,00 45,56% 1.822.831.000,00 45,56% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal)

4.01.4.01.04.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 2.767.900.000,00 0,00 53,93% 1.492.750.000,00 50,00% 1.194.950.000,00 43,17% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam

Daerah80.000.000,00 0,00 66,67% 53.332.000,00 58,59% 46.870.000,00 58,59% Tidak Ada()



1.489.770.000,00 0,00 99,65% 1.484.520.000,00 0,00% 0,00 0,00% Terlalu tinggi target(kegiatan masih dalam proses)4.01.4.01.04.02.31 Pemeliharaan Rutin /Berkala

Peralatan / Perlengkapan Kantor147.220.000,00 0,00 61,05% 89.880.000,00 22,59% 33.090.000,00 22,48% Terlalu tinggi target(Menyesuaikan dengan kerusakan peralatan yang terjadi)



326.800.000,00 0,00 98,76% 322.750.000,00 0,00% 0,00 0,00% PPTK lambat memulai()4.01.4.01.04.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 11.070.000,00 0,00 100,00% 11.070.000,00 77,24% 8.550.000,00 77,24% PPTK lambat memulai()4.01.4.01.04.15 Program Peningkatan Kapasitas



1.157.415.000,00 0,00 52,90% 612.310.000,00 22,04% 249.121.000,00 21,52% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan


4.01.4.01.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 618.800.000,00 0,00 65,70% 406.544.000,00 15,22% 94.200.000,00 15,22% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.05 Kegiatan Reses 1.643.027.500,00 0,00 33,65% 552.922.500,00 31,43% 515.775.000,00 31,39% Tidak Ada()4.01.4.01.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam Daerah92.530.000,00 0,00 60,45% 55.938.000,00 6,21% 5.750.000,00 6,21% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)


454.000.000,00 0,00 99,11% 449.950.000,00 92,71% 319.980.000,00 70,48% Tidak Ada(kegiatan sudah dilaksanakan, terdapat sisa anggaran)4.01.4.01.04.15.10 Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan

Anggota DPRD90.300.000,00 0,00 60,47% 54.600.000,00 26,58% 19.654.750,00 21,77% Tidak Ada(Masih ada anggota DPRD yang belum melaksanakan medical Checkup)

4.01.4.01.04.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Pemanfaatan Teknologi Informasi


403.250.000,00 0,00 59,93% 241.680.000,00 45,27% 179.222.000,00 44,44% Terlalu tinggi target()36.033.329.500 0,00 70,14% 25.274.029.000 43,40% 14.417.480.861 40,01%36033329500 0 Tanah Bumbu, 02 Juli 2018Sekretaris DPRDMUKHLIS, SH MM M.HumPembina Utama Muda IV/cNIP. 19631231 199203 1 198

36033329500 38319997750




511.950.000,00 448.350.000,00 75,68% 387.450.000,00 44,59% 0,63% 171.125.808,00 33,43% Terlalu tinggi target(dana sebagai cadangan / situasional)4.01.4.01.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan


115.850.000,00 235.850.000,00 96,12% 111.350.000,00 29,00% 0,09% 32.326.400,00 27,90% Terlalu tinggi target(menyesuaikan dengan tagihan pajak )4.01.4.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan367.820.000,00 365.210.000,00 85,03% 312.740.000,00 62,98% 0,64% 226.284.500,00 61,52% Tidak Ada()

4.01.4.01.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 37.570.000,00 37.570.000,00 75,00% 28.179.000,00 78,20% 0,08% 28.155.000,00 74,94% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 164.247.000,00 163.057.000,00 76,17% 125.100.000,00 74,31% 0,34% 120.914.000,00 73,62% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan173.880.000,00 166.430.000,00 100,00% 173.880.000,00 76,01% 0,37% 131.530.000,00 75,64% PPTK lambat memulai()


66.505.000,00 63.805.000,00 98,30% 65.374.500,00 17,29% 0,03% 11.300.000,00 16,99% Terlalu tinggi target(menyesuaikan dengan kebutuhan)LAPORAN KEMAJUAN KEGIATANTahun Anggaran 2018

TRIWULAN IIISEKRETARIAT DPRD


Pagu (Rp) Target s.d Tw III Realisasi

Fisik TTB (%)Program/KegiatanKode Rekening Permasalahan Rencana Tindak Lanjut

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan kebutuhan)4.01.4.01.04.01.13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor411.450.000,00 577.419.000,00 100,00% 411.450.000,00 42,57% 0,49% 170.630.000,00 41,47% Tidak Ada(untuk desain interrior menunggu bangunan baru selesai dibangun dan komputer editing menunggu penyedia yg mampu menyediakan)


247.050.000,00 247.050.000,00 75,77% 187.200.000,00 51,73% 0,35% 127.800.000,00 51,73% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.220.000,00 70.670.000,00 77,21% 54.990.000,00 30,65% 0,06% 21.829.525,00 30,65% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 364.150.000,00 374.050.000,00 90,33% 328.950.000,00 80,47% 0,81% 293.014.600,00 80,47% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal rapat)4.01.4.01.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah4.000.700.000,00 4.504.268.000,00 100,00% 4.000.700.000,00 74,69% 8,29% 2.931.144.000,00 73,27% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)

4.01.4.01.04.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 2.767.900.000,00 2.764.900.000,00 77,07% 2.133.250.000,00 72,26% 5,55% 2.000.200.000,00 72,26% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam

Daerah80.000.000,00 102.050.000,00 100,00% 80.000.000,00 86,43% 0,19% 69.145.000,00 86,43% Tidak Ada(menyesuaikan dengan rapat / koordinasi / konsultasi)



1.489.770.000,00 1.480.460.000,00 100,00% 1.489.770.000,00 15,64% 0,65% 229.124.400,00 15,38% Terlalu tinggi target()4.01.4.01.04.02.31 Pemeliharaan Rutin /Berkala

Peralatan / Perlengkapan Kantor147.220.000,00 148.820.000,00 81,39% 119.820.000,00 35,68% 0,15% 52.290.000,00 35,52% Terlalu tinggi target(Menyesuaikan dengan kerusakan peralatan yang terjadi)


4.01.4.01.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 326.800.000,00 322.070.000,00 100,00% 326.800.000,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% PPTK lambat memulai() dilaksanakan di triwulan IV4.01.4.01.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

326.800.000,00 322.070.000,00 100,00% 326.800.000,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% PPTK lambat memulai() dilaksanakan di triwulan IV4.01.4.01.04.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 11.070.000,00 13.320.000,00 100,00% 11.070.000,00 77,24% 0,02% 8.550.000,00 77,24% Tidak Ada()4.01.4.01.04.15 Program Peningkatan Kapasitas



1.157.415.000,00 986.265.000,00 100,00% 1.157.415.000,00 49,32% 1,58% 528.291.000,00 45,64% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan20.218.855.000,00 21.413.040.000,00 99,83% 20.184.289.000,00 71,88% 40,33% 13.726.097.500,00 67,89% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)

4.01.4.01.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 618.800.000,00 607.150.000,00 98,55% 609.800.000,00 44,10% 0,76% 262.050.000,00 42,35% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)

4.01.4.01.04.15.05 Kegiatan Reses 1.643.027.500,00 1.644.933.750,00 66,99% 1.100.595.000,00 62,89% 2,87% 1.030.555.000,00 62,72% Tidak Ada()4.01.4.01.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam Daerah92.530.000,00 76.960.000,00 100,00% 92.530.000,00 14,51% 0,04% 12.675.000,00 13,70% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)


454.000.000,00 957.750.000,00 100,00% 454.000.000,00 93,60% 1,18% 319.980.000,00 70,48% Tidak Ada()4.01.4.01.04.15.10 Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan

Anggota DPRD90.300.000,00 90.300.000,00 90,70% 81.900.000,00 31,23% 0,08% 23.854.750,00 26,42% Terlalu tinggi target(Masih ada anggota DPRD yang belum melaksanakan medical Checkup)



403.250.000,00 458.250.000,00 89,90% 362.520.000,00 70,13% 0,78% 279.446.000,00 69,30% Tidak Ada()36.033.329.500 38.319.997.750 89,75% 34.391.122.500 66,38% 22.808.312.483 59,52%36033329500 38319997750 Tanah Bumbu, 03 Oktober 2018Sekretaris DPRDMUKHLIS, SH MM M.HumPembina Utama Muda IV/cNIP. 19631231 199203 1 198

36033329500 38658869500




511.950.000,00 448.350.000,00 100,00% 448.350.000,00 100,00% 367.036.067,00 81,86% Tidak Ada(Menyesuaikan dengan biaya tagihan telpon, listrik dan internet)4.01.4.01.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan


115.850.000,00 235.850.000,00 100,00% 235.850.000,00 78,31% 159.835.700,00 67,77% Tidak Ada(menyesuaikan dengan pemakaian BBM mobil (unsur pimpinan))4.01.4.01.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan367.820.000,00 365.210.000,00 100,00% 365.210.000,00 100,00% 330.484.500,00 90,49% Tidak Ada()

4.01.4.01.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 37.570.000,00 37.570.000,00 100,00% 37.570.000,00 100,00% 36.370.000,00 96,81% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 164.247.000,00 163.057.000,00 100,00% 163.057.000,00 99,33% 161.957.000,00 99,33% Tidak Ada(honor PPTK masih 2 bln yang belum terbayarkan)LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN

Tahun Anggaran 2018TRIWULAN IV

SEKRETARIAT DPRD


Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi Rencana Tindak LanjutProgram/KegiatanKode Rekening Permasalahanyang belum terbayarkan)

4.01.4.01.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

173.880.000,00 166.430.000,00 100,00% 166.430.000,00 100,00% 164.530.000,00 98,86% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.12 Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor66.505.000,00 63.805.000,00 100,00% 63.805.000,00 21,64% 13.790.000,00 21,61% Tidak Ada(pemeliharaan instalasi jaringan internet dan listrik tidak dilaksanakan karena menyesuaikan dengan kebutuhan)


411.450.000,00 577.419.000,00 100,00% 577.419.000,00 98,11% 561.575.000,00 97,26% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan247.050.000,00 247.050.000,00 100,00% 247.050.000,00 91,07% 170.700.000,00 69,10% Tidak sesuai harga satuan()

4.01.4.01.04.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.220.000,00 70.670.000,00 100,00% 70.670.000,00 75,81% 35.608.025,00 50,39% Terlalu tinggi target(Sebagai dana cadangan)4.01.4.01.04.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 364.150.000,00 374.050.000,00 100,00% 374.050.000,00 98,65% 366.766.100,00 98,05% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah4.000.700.000,00 4.504.268.000,00 100,00% 4.504.268.000,00 100,00% 4.331.384.000,00 96,16% Tidak Ada()

4.01.4.01.04.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 2.767.900.000,00 2.764.900.000,00 100,00% 2.764.900.000,00 94,44% 2.611.050.000,00 94,44% Tidak Ada()4.01.4.01.04.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam

Daerah80.000.000,00 102.050.000,00 100,00% 102.050.000,00 97,83% 99.840.000,00 97,83% Tidak Ada(menyesuaikan dengan kegiatan rapat / koordinasi / konsultasi)



1.489.770.000,00 1.480.460.000,00 100,00% 1.480.460.000,00 100,00% 1.317.849.000,00 89,02% Tidak Ada()4.01.04.22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung

Kantor0,00 338.871.750,00 100,00% 338.871.750,00 98,46% 218.545.000,00 64,49% Tidak Ada(menyesuaikan dengan kebutuhan dan honorarium tidak dicairkan)

4.01.4.01.04.02.31 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

147.220.000,00 148.820.000,00 100,00% 148.820.000,00 67,07% 97.014.000,00 65,19% Terlalu tinggi target(Menyesuaikan dengan kerusakan peralatan yang Peralatan / Perlengkapan Kantor dengan kerusakan peralatan yang terjadi)4.01.4.01.04.03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur4.01.4.01.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya326.800.000,00 322.070.000,00 100,00% 322.070.000,00 100,00% 313.000.000,00 97,18% Tidak Ada()

4.01.4.01.04.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 11.070.000,00 13.320.000,00 100,00% 13.320.000,00 100,00% 9.300.000,00 69,82% Terlalu tinggi target(pakaian resepsionis tidak dilaksanakan karena harga satuan terlalu minim)4.01.4.01.04.15 Program Peningkatan Kapasitas



1.157.415.000,00 986.265.000,00 100,00% 986.265.000,00 58,99% 535.041.000,00 54,25% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan

Dewan20.218.855.000,00 21.413.040.000,00 100,00% 21.413.040.000,00 98,72% 20.386.619.000,00 95,21% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)

4.01.4.01.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 618.800.000,00 607.150.000,00 100,00% 607.150.000,00 60,97% 362.800.000,00 59,75% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)4.01.4.01.04.15.05 Kegiatan Reses 1.643.027.500,00 1.644.933.750,00 100,00% 1.644.933.750,00 100,00% 1.570.658.750,00 95,48% Tidak Ada()4.01.4.01.04.15.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD dalam Daerah92.530.000,00 76.960.000,00 100,00% 76.960.000,00 18,42% 13.425.000,00 17,44% Terlalu tinggi target(menyesuaikan jadwal dewan)


454.000.000,00 957.750.000,00 100,00% 957.750.000,00 100,00% 780.815.000,00 81,53% Tidak Ada(kegiatan sudah terlaksana, terdapat sisa anggaran keuangan)4.01.4.01.04.15.10 Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan

Anggota DPRD90.300.000,00 90.300.000,00 100,00% 90.300.000,00 81,40% 72.626.150,00 80,43% Tidak Ada(masih ada anggota dewan yang belum melakukan medical checkup)


4.01.4.01.04.23.01 Penyusunan Sistem Informasi 403.250.000,00 458.250.000,00 100,00% 458.250.000,00 96,07% 438.794.000,00 95,75% Tidak Ada(Terdapat kelebihan dana 4.01.4.01.04.23.01 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik

403.250.000,00 458.250.000,00 100,00% 458.250.000,00 96,07% 438.794.000,00 95,75% Tidak Ada(Terdapat kelebihan dana pemuatan berita dikarenakan penghentian kerjasama dengan satu media)36.033.329.500 38.658.869.500 100% 38.658.869.500 96,43% 35.527.413.292 91,90%36033329500 38658869500 Sekretaris DPRDKab. Tanah BumbuMukhlis, SH, MM, M.HumNIP. 19631231 199203 1 198

PENGUKURAN KINERJA / CAPAIAN KINERJA



LAMPIRAN Laporan Kinerja 2018 Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu

1. CAPAIAN KINERJA ESELON III dan ESELON IV

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan dalam rangka untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu : Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

Pengukuran Kinerja Eselon III Pengukuran kinerja eselon III dapat dilihat pada tabel berikut :

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN ( % )

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatkan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Tugas Anggota DPRD


% 100 100 100

2.

Meningkatkan layanan fungsi budgeting dan pengawasan anggota DPRD

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgetting

% 100 100 100

Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan

% 100 100 100

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 1. 91 ≤ 100 Sangat Tinggi 2. 76 ≤ 90 Tinggi 3. 66 ≤ 75 Sedang 4. 51 ≤ 65 Rendah 5. ≤ 50 Sangat Rendah

Dari 3 ( tiga ) buah indikator kinerja eselon III diatas, kesemuanya termasuk dalam kriteria “ sangat tinggi “ atau telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Eselon IV

Pengukuran kinerja eselon IV dapat dilihat pada tabel berikut :

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN ( % ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.

Memfasilitasi Kajian Hukum Terhadap Raperda

Jumlah fasilitasi rapat pembahasan Raperda kali 27 52 192

2. Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD

Jumlah Fasilitasi Rapat Kegiatan DPRD Kali 181 193 107 Jumlah Risalah Rapat Dokumen 3 3 100

3.

Memfasilitasi Penyelenggaraan Rapat-rapat Pembahasan Anggaran

Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Anggaran

Kali 12 12 100 4.

Memfasilitasi Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Anggota DPRD

Jumlah Pengawasan dan Monitoring Yang Terfasilitasi

Kali

8

8 100

5. Memfasilitasi Penerimaan dan Pengelolaan Aspirasi

Persentase pengaduan masyarakat yang dapat difasilitasi sesuai kewenangan

% 80 80 100 Jumlah dokumen reses yang disediakan Dokumen 12 12 100

6. Meningkatkan Pelayanan Publikasi Kegiatan DPRD

Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD

Kali 71 71 100

Dari 8 ( delapan ) buah inikator kinerja eselon IV diatas, semuanya termasuk ke dalam kriteria “ sangat tinggi “, namun ada 2 ( dua ) indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Jumlah fasilitasi rapat pembahasan raperda 2. Jumlah fasilitasi rapat kegiatan DPRD.

2. DAMPAK KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA Dari capaian kinerja tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, berdampak

langsung terhadap kinerja Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini dilihat dari Raperda yang dihasilkan dari target sampai dengan tahun 2018 ini sebanyak 58 Raperda mampu direalisasikan sebanyak 59 Raperda.

Adapun Raperda yang telah dihasilkan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No Raperda 2016

Penyampaian Disetujui

1. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu

4 Januari 2016

20 Januari 2016

2. Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu 4 Januari 2016

20 Januari 2016

3. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan Dusun.

19 September 2016

22 November 2016

4. Tata Kelola Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

23 Februari 2016 21 Juni 2016

5. Registrasi Surat Peryataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

23 Februari 2016 26 April 2016

6. Pertanggungjawaban APBD TA 2015 7 Juni 2016 19 Juli 2016

7. APBD Perubahan TA 2016 1 Agustus 2016

8 September 2016

8. APBD TA 2017 9 November 2016

2 Desember 2016

9. RPJMD Tahun 2016 - 2021 24 Mei 2016 5 Agustus 2016

10. Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

20 Januari 2016 10 Maret 2016

11. Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

12 Agustus 2016

22 Agustus 2016

12. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

19 September 2016

22 November 2016

13. Pembubaran Perusahaan Daerah Agro Bersujud 23 Februari 2016 21 Juni 2016

14. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016

23 Februari 2016 21 Juni 2016

15. Penyelenggaraan Parkir Di Kabupaten Tanah Bumbu

23 November 2016

29 Desember 2016

16. Pengelolaan Sampah 23 November 2016

29 Desember 2016

17. Kawasan tanpa Rokok 23 November 2016

29 Desember 2016

18. Pencabutan beberapa buah Peraturan Daerah 19 September 2016

22 November 2016

19. Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu 4 Januari 2016 20 Januari 2016

20. Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

14 Desember 2016

29 Desember 2016

21. Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit 14 Desember 2016

29 Desember 2016

22. Izin Usaha Depot Air Minum 14 Desember 2016

29 Desember 2016

23. Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa 14 Desember 2016

29 Desember 2016

24. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu

4 Januari 2016 20 Januari 2016

25. Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat 14 Desember 2016

29 Desember 2016

26. Pendidikan Baca Tulis Al-Qur’an 14 Desember 2016

29 Desember 2016

No Raperda 2017


27 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tanah Bumbu ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Bersujud Kab. Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017

03 April 2017 09 Mei 2017

28 Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Tanah Bumbu ke dalam Perseroan Terbatas Bank Pebangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017

03 April 2017 09 Mei 2017

29 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

10 Mei 2017 15 Agustus 2017

30 Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 10 Mei 2017 15 Agustus

2017

31 Pajak Parkir di Kabupaten Tanah Bumbu 10 Mei 2017 15 Agustus 2017

32 Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Tanah Bumbu 14 Juni 2017 05 Juli 2017

33 Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016 14 Juni 2017 11 Juli 2017 34 Penyelenggaraan Haji 25 Juli 2017 35 Pengaturan Makam 25 Juli 2017 11 Oktober

2017 36 APBD Perubahan Tahun 2017 01 Agustus

2017 08 Agustus

2017

37 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

05 September 2017

11 Oktober 2017

38 Bantuan Keuangan Pada Partai Politik 05 September 2017

11 Oktober 2017

39 Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Wilayah Kab. Tanah Bumbu

02 Oktober 2017

11 Desember 2017

40 Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman

02 Oktober 2017

11 Desember 2017

41 APBD Tahun 2018 03 November 2017

24 November 2017

No Raperda 2018


42 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 19 September 2018

28 Desember 2018

43 Penyelenggaraan Penanggulanganan Bencana Daerah

19 September 2018

28 Desember 2018

44 Penyelenggaraan Kepariwisataan 6 Februari 2018 6 Maret 2018

45 Harga Eceran Tertinggi dan Terendah Karet dan Kelapa Sawit (Perlindungan Perkebunan Rakyat)

19 September 2018

28 Desember 2018

46 Perlindungan Lahan Pertanian (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)

19 September 2018

28 Desember 2018

47 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

22 Oktober 2018

14 Desember 2018

48 Pertanggungjawaban APBD TA 2017 25 Juni 2018 23 Juli 2018

49 APBD Perubahan TA 2018 16 Agustus 2018

31 Agustus 2018

50 APBD 2019 12 Nopember 2018

29 Nopember 2018

51 Pengelolaan Air Limbah Domestik 22 Oktober 2018

14 Desember 2018

52 Retribusi Penyedotan Tinja/Kakus 12 September 2018

11 Oktober 2018

53 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum

9 April 2018 10 September 2018

54 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

22 Oktober 2018

7 Nopember 2018

55 Badan Permusyawaratan Desa 12 September 2018

11 Oktober 2018

56 Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa

22 Oktober 2018

14 Desember 2018

57 Perubahan Nama Desa Pulau Panjang 9 April 2018 24 Juli 2018

58 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 12 September 2018

11 Oktober 2018

59 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 22 Oktober 7 Nopember

Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (SOTK)

2018 2018

3. ANALISIS TERHADAP KEBERHASILAN / KEGAGALAN KINERJA

1. Keberhasilan dan kegagalan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Keberhasilan maupun kegagalan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

tahun 2018 dihasilkan melalui pengukuran persentase terpenuhinya pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Metode pengukuran ini sendiri dilakukan dengan membandingkan antara jumlah rapat yang difasilitasi dengan jumlah rapat DPRD yang dijadwalkan dikali 100 persen. Dimana target ditetapkan 100 persen, dalam artian semua rapat yang dijadwalkan oleh Banmus ( Badan Musyawarah ) baik itu bulanan / per masa sidang / tahun dapat terfasilitasi semuanya.

Jika dilihat dari capaian realisasi yang 100 persen maka dapat dikatakan bahwa capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu secara keseluruhan berhasil.

2. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi kinerja dapat dilihat dari selisih antara persentase capaian kinerja dikurangi persentase penyerapan anggaran, tingkat efisiensi dalam mencapai sasaran strategis yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat seperti tabel :

Tabel Analisis Efisiensi Analisis Penggunaan Sumber Daya

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Capaian Kinerja

Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiens

1

Meningkatnya kinerja layanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan dan tugas DPRD


100 % 91,91 % 8,09 %

3. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan.

Keberhasilan pencapaian Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2018 tidak terlepas dengan adanya Program dan Kegiatan yang sangat berpengaruh menunjang terhadap pencapaian keberhasilan. Adapun Program dan Kegiatan yang sangat berpengaruh dalam menunjang pencapaian kinerja utama adalah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

� Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan Diklat. Kegiatan ini untuk menunjang tugas dan fungsi anggota DPRD yang meliputi Penyelenggaraan Anggaran, Pembahasan Peraturan-Peraturan Daerah dan Pengawasan. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan 2 kali kegiatan Diklat yang diselenggarakan oleh Universitas Lambung Mangkurat melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

� Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah. kegiatan yang dilaksanakan meliputi sesuai Tata Tertib kegiatan DPRD diatur pada program Kegiatan Tahunan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan di implementasikan pada kegiatan jadwal bulanan DPRD yang diputuskan oleh Badan Musyawarah. Selain itu juga pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah ini mengikuti/berdasarkan undangan dari konsutuen/lokasi daerah pemilihan masing-masing.

� Kegiatan Rapat-rapat Paripurna. Pada kegiatan ini dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan cetak dan perbanyakan risalah.

� Kegiatan Pelaksanaan Reses. Kegiatan reses ini untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan masing-masing Anggota DPRD. Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari 4 daerah pemilihan, adapun wakil-wakil daerah pemilihan yang berhasil sebagai anggota DPRD mewakili daerah pemilihan periode Tahun 2014 – 2019 total sebanyak 35 Orang

� Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD luar daerah. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Study Komparasi/Study Banding sesuai Tata Tertib kegiatan DPRD diatur pada program Kegiatan Tahunan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan di Implementasikan pada kegiatan jadwal bulanan DPRD yang diputuskan oleh Badan Musyawarah. Adapun kegiatan Study Komparasi tersebut dilaksanakan oleh Alat-Alat Kelengkapan DPRD yaitu Komisi-Komisi DPRD,

Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembahasan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan.

� Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. � Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Anggota DPRD.

Selain program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target, diperlukan pula sumber daya yang mumpuni. Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD sudah sangat menunjang dalam pencapaian target semua indikator kinerja sasaran. Disamping peralatan kerja yang sudah memadai ditunjang pula dengan kondisi ruangan yang cukup kondusif. Kedua hal ini menciptakan suasana kerja yang nyaman.

Sekretariat DPRD juga memandang pentingnya pengembangan sumber daya manusia, sebab pada saat ini pegawai merupakan asset yang sangat penting dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang memiliki cukup pengetahuan, keterampilan yang mumpuni serta sikap yang baik dapat membuat efektif dan efisien dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang ingin diraih. Dengan cakapnya sumber daya manusia yang dimiliki, diharapkan dalam pengelolaan administrasi dapat lebih dipahami dan ditingkatkan, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan terkait dalam hal pengadministrasian. Kemudian yang juga penting adalah pemanfaatan system dalam pemberian pelayanan. Di era digital seperti sekarang membangun suatu system sudah merupakan keharusan, dimana pelayanan yang dilakukan untuk penyampaian aspirasi ke DPRD maupun pemberian informasi terkait seluruh kegiatan-kegiatan DPRD dapat dilakukan melalui suatu saluran yang sudah ditetapkan.

Tabel Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja

NO Program / Kegiatan Indikator Outcome Capaian Keterangan

A Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening kantor 100%

2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara

78,31%

3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 100%

4 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

Tersedianya Alat Kebersihan Kantor 100%

5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 99,33%

6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan serta Penggandaan

100%

7 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

Tersediannya Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor

21,64%

8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia

98,11%

9 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan 91,07%

10 - Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya bahan logistik kantor 75,81%

11 - Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu rapat

98,65%

12 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi luar daerah 100%

13 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 94,44%

14 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 97,83%

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 - Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor

Jumlah fasilitas penunjang kegiatan kantor yang terbangun

100%

2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung Kantor Yang terpelihara 98,46%

3 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor

67,07%

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia 100%

2 -Pengadaan pakaian kerja lapangan

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang Tersedia 69,82%

D Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif)

Jumlah raperda inisiatif yang dibahas 58,99%

2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah rapat AKD yang terfasilitasi 98,72%

3 -Rapat-rapat Paripurna Jumlahdokumen rapat Paripurna 60,97%

4 -Kegiatan Reses Jumlah dokumen hasil reses 100%

5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

Jumlah laporan hasil monitoring 18,42%

6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi mengikuti diklat / bimtek

100%

7 - Tunjangan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah medical check up anggota DPRD dan tanggungannya

81,40%

E Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Jumlah Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan DPRD 96,07%

Menurut cakupan keberhasilan, jika ada program yang tidak terlaksana sampai 50%

lebih maka program/kegiatan tersebut bisa dikatakan tidak berhasil atau gagal, namun di dalam Sekretariat Dewan Perkalilan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu tidak ada program atau kegiatan yang realisasi dan capaian kinerjanya dibawah 50%.

Target Realisasi Capaian (%)1 Persentase Terpenuhinya Pelayanan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 101% 100% 100% 100%Meningkatkan Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Kegiatan dan Tugas Anggota DPRD SEKRETARIS DPRDLAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018SEKRETARIS DPRDSEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan Capaian KeteranganMUKHLIS, SH, MM, M.HumNIP. 19631231 199203 1 198SEKRETARIS DPRDKAB. TANAH BUMBU

Target Realisasi Capaian (%)1 Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi legislasi 100% 100% 100% 100%Meningkatkan layanan fungsi legislasi anggota DPRD SEKRETARIS DPRDKAB. TANAH BUMBULAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA BAGIAN LEGISLASISEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan Capaian KeteranganMUKHLIS, SH, MM, M.HumNIP. 19631231 199203 1 198KAB. TANAH BUMBU

Target Realisasi Capaian (%)Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi budgetting 100% 100% 100% 100%Persentase terpenuhinya tugas dan fungsi pengawasan 112,5% 100% 100% 100%Meningkatkan layanan fungsi budgeting dan pengawasan anggota DPRD1 KeteranganLAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN PENGANGGARANSEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan CapaianNIP. 19631231 199203 1 198SEKRETARIS DPRDKAB. TANAH BUMBUMUKHLIS, SH, MM, M.Hum

Target Realisasi Capaian (%)Persentase kesesuaian penetapan program/kegiatan terhadap Renja SKPD 100% 100% 100%Persentase penyusunan laporan keuangan tepat waktu 95% 90% 100% 111%Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik 70% 70% 100%Persentase urusan kepegawaian ASN dapat LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA BAGIAN KESEKRETARIATANSEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan CapaianMeningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan tatakelola keuangan SKPDMeningkatnya kualitas pelayanan sarana prasarana aparatur dan kepegawaian SKPD12 KeteranganPersentase urusan kepegawaian ASN dapat terlayani dengan baik 100% 100% 100% 100%3 Nilai LKj SKPD Nilai B Nilai B MUKHLIS, SH, MM, M.HumNIP. 19631231 199203 1 198SEKRETARIS DPRDKAB. TANAH BUMBUMeningkatnya kualitas data informasi dan pelaporan SKPDkepegawaian SKPD

TARGET TW I % TW II % TW III % TW IV %Jumlah surat masuk dan keluar 100% 750 235 31% 148 20% 222 30% 155 21%Jumlah sarana alat kantor yang tersedia seusai keperluan unit organisasi 90% 59 0 0% 0 0% 40 68% 19 32%Jumlah dokumen RKBU dan RTBU 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50%Jumlah dokumen laporan barang milih daerah/negara 39 9 23% 9 23% 9 23% 12 31% KeteranganREALISASIFasilitasi pengelolaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan SKPD1 LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIANSEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan CapaianJumlah dokumen laporan barang milih daerah/negara 39 9 23% 9 23% 9 23% 12 31%Jumlah dokumen laporan pembinaan kepegawaian 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 50%Jumlah dokumen laporan administrasi kepegawaian 42 9 21% 9 21% 9 21% 13 31%Jumlah dokumen laporan usulan mutasi kepegawaian 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0%Jumlah dokumen laporan LKHKPN 9 0 0% 0 0% 0 0% 9 100%Jumlah dokumen laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) 45 45 100% 0 0% 0 0% 0 0%PEMBINA Tk I IV/B PENATA III/CNIP. 19680914 197702 1 004 NIP. 19830310 201001 2 033M. RUS'AN RUSBANDI, S.Ag, M.AP NOORLIANA, S.SosATASAN LANGSUNG, PEJABAT YBS,Fasilitasi pengelolaan urusan kepegawaian SKPD2

TARGET TW I % TW II % TW III % TW IV %Jumlah dokumen Rensta SKPD 1 Dokumen 1 100Jumlah dokumen Renja SKPD 1 Dokumen 1 100Jumlah dokumen RKA SKPD 1 Dokumen 1 1002 Jumlah dokumen laporan 1 Dokumen 1 100 KeteranganREALISASIFasilitasi penyusunan program dan rencana kerja SKPDPenyusunan Laporan pertanggungjawaban 1 LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGANSEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan Capaian2 Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran SKPD 1 Dokumen 1 100PEMBINA Tk I IV/B PEMBINA TK.I IV/BNIP. 19680914 197702 1 004 NIP. 19650421 198804 1 002M. RUS'AN RUSBANDI, S.Ag, M.AP BALAWI AS.,S.Pd, M.Apertanggungjawaban pelaksanaan anggaranATASAN LANGSUNG, PEJABAT YBS,

TARGET TW I % TW II % TW III % TW IV %Jumlah dokumen data SKPD 1 Dokumen 1 100Jumlah Teknologi Informasi yang digunakan 5 Buah 5 100Jumlah dokumen LKj 1 Dokumen 1 Dokumen 1 100Jumlah dokumen LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 100 KeteranganREALISASIFasilitasi pengumpulan, analisa dan penyajian data serta pemanfaatan Teknologi Informasi1 Fasilitasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD2 LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA SUB BAGIAN INFORMASI DAN PELAPORANSEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan CapaianJumlah dokumen LPPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 100PEMBINA Tk I IV/B PENATA III/CNIP. 19680914 197702 1 004 NIP. 19770807 200903 1 005M. RUS'AN RUSBANDI, S.Ag, M.AP AGUS RIDANI, STATASAN LANGSUNG, PEJABAT YBS,Kinerja SKPD2

TARGET TW I % TW II % TW III % TW IV %Jumlah fasilitasi kegiatan rapat DPRD 184 kali 181 Kali 58 60 75Jumlah risalah rapat 3 dok 3 Dokumen 1 33% 1 33% 1 33% KeteranganREALISASIMemfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRDATASAN LANGSUNG, PEJABAT YBS,1 LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAHSEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan CapaianPEMBINA IV/A PENATA TK.I III/DNIP. 19690201 198903 1 005 NIP. 19760504 200701 2 024HALIDIE, S.AP, MM FATMI WARDANI, SH, M.PdATASAN LANGSUNG, PEJABAT YBS,

TARGET TW I % TW II % TW III % TW IV %1 Jumlah fasilitasi rapat pembahasan raperda 28 Kali 27 Kali 12 44% 17 63% 14 52% 16 59% KeteranganREALISASIMemfasilitasi kajian hukum terhadap raperdaATASAN LANGSUNG, PEJABAT YBS,LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGANSEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan CapaianPEMBINA IV/A PENATA TK.I III/DNIP. 19690201 198903 1 005 NIP. 19690105 199403 1 003HALIDIE, S.AP, MM FAJERIN SAPAWI, SH

TARGET TW I % TW II % TW III % TW IV %1 Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD 72 kali 71 Kali 18 25% 20 28% 18 25% 15 21% KeteranganREALISASIMeningkatkan pelayanan publikasi kegiatan DPRDATASAN LANGSUNG, PEJABAT YBS,LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL DAN KEHUMASANSEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan CapaianPEMBINA IV/A PENATA TK.I III/DNIP. 19690201 198903 1 005 NIP. 19700401 200701 2 030HALIDIE, S.AP, MM HJ. NOR AISYAH HIDAYAH, S.AP

TARGET TW I % TW II % TW III % TW IV %1 Jumlah fasilitasi kegiatan pembahasan anggaran 12 kali 12 Kali 12 100% KeteranganREALISASIMemfasilitasi penyenggaraan rapat-rapat pembahasan anggaran LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA SUB BAGIAN DUKUNGAN DAN PENGANGGARANSEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan CapaianPENATA TK.I III/D PENATA III/CNIP. 19711028 200604 1 018 NIP. 19820412 200501 1 011ANDI ANWAR SADAT, S.Pi NURJANI, S.Pd.SDATASAN LANGSUNG, PEJABAT YBS,

TARGET TW I % TW II % TW III % TW IV %1 Jumlah pengawasan dan monitoring yang terfasilitasi 9 kali 8 Kali 1 13% 1 13% 1 13% KeteranganREALISASIMemfasilitasi kegiatan pengawasan dan monitoring anggota DPRDATASAN LANGSUNG, PEJABAT YBS,LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGAWASANSEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan CapaianPENATA TK.I III/D PENATA III/CNIP. 19711028 200604 1 018 NIP. 19610427 198103 1 004ANDI ANWAR SADAT, S.Pi ZAINUDDIN, S.SosATASAN LANGSUNG, PEJABAT YBS,

TARGET TW I % TW II % TW III % TW IV %Persentase pengaduan masyarakat yang dapat difasilitasi sesuai kewenangan 4 kali 80% 1 1%Jumlah dokumen reses yang disediakan 12 dok 12 Dokumen 4 33% 4 33% 4 33% KeteranganREALISASIMemfasilitasi penerimaan dan pengelolaan aspirasi1 LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018KEPALA SUB BAGIAN PENGADUAN DAN LAYANAN ASPIRASISEKRETARIAT DPRD KAB. TANAH BUMBUNo Kinerja Utama Indikator Capaian Thn lalu Target dan CapaianPENATA TK.I III/D PEMBINA TK.I IV/BNIP. 19711028 200604 1 018 NIP. 19631001 199402 2 003ANDI ANWAR SADAT, S.Pi MARIA OLFAH, SE, MMATASAN LANGSUNG, PEJABAT YBS,

2 LKj Sekretariat DPRD 201 8 -...

Documents

Transcript of 2 LKj Sekretariat DPRD 201 8 -...