RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) TAHUN 2019 · 2019-09-14 · RENJA PERUBAHAN DPRKP 2019 Page | 1...

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA – P)

TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2019

RENJA PERUBAHAN DPRKP 2019 Page | ii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, dokumen

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota

Serang Tahun 2019 telah tersusun. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Kota Serang Tahun 2019 ini merupakan dokumen Rencana Kerja Perubahan OPD

lingkup Pemerintah Kota Serang yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan

program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di

lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Serang Tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Kota Serang Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman

dalam pencapaian sasaran program dan kinerja kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman pada Tahun 2018. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada

seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Serang Tahun 2019

WassalamualaikumWarrahmatullahiWabarakatuh

Serang, Agustus 2019

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Serang

IWAN SUNARDI, ST., MM

NIP. 19770902 200312 1 005

RENJA PERUBAHAN DPRKP 2019 Page | iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... iii

BAB I P E N D A H U L U A N ............................................................................................................. 1

1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................................................. 1

1.2. LANDASAN HUKUM .......................................................................................................... 4

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ..................................................................................................... 5

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................................. 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2018 .............................................................. 7

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2018 ............................................................................................. 7

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD ............................................................................... 16

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD.................................. 17

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ............................................................... 18

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ................................. 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 ........................................... 19

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ................................................................ 19

1.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 ........................................................................ 21

BAB IV P E N U T U P ...................................................................................................................... 32

RENJA PERUBAHAN DPRKP 2019 Page | 1

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Melatar Belakangi Perubahan dari RKPD Kota Serang 2018 di Anggap Perlu

Untuk Melakukan Perubahan Rencana Kerja OPD Sesuai Dengan Perubahan RKPD

dimana Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-P) sebagaimana

amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dimana Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD

untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja Perubahan

OPD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dimana mengacu pasal 134 bahwa penyusunan Rencana

Kerja Perubahan OPD atau yang disingkat Renja OPD sedikitnya memuat program

dan kegiatan; lokasi kegiatan; indicator kinerja, kelompok sasaran; serta pagu

indikatif dan prakiraan maju.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Kota Serang Tahun 2018 merupakan Rencana Kerja Perubahan untuk

pelaksanaan tahun pertama sebagai bagian dari Rencana Strategi OPD (Renstra)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota SerangTahun 2014-2018.

Hal ini dikarenakan pada Tahun 2018, perencanaan pembangunan Pemerintah Kota

Serang akan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2014-2018.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan bidang

Permukiman, dan tugas pembantuan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang


berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris

Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7

Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor

14 tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah Kota Serang.

Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)

Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja DPRKP,

Kota Serang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah diBidangPerumahan dan Bidang Permukiman. Untuk

dapat melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Serang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelengaraan koordinasi penyusunan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan perencanaan DPRKP;

2. Penyelengaraan pelayanan teknis bagi semua perangkat daerah dan masyarakat

di bidang perencanaan DPRKP;

3. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKP;

4. Penyelenggaraan penyusunan usulan Rencana KerjaPerubahan dan anggaran

tahunan DPRKP;

5. Penjabaran kebijkan strategis serta perumusan dan pelaksanaan kebijkan teknis

DPRKP;

6. Pengkoordinasiandan pengendalian seluruh kegiatan operasional DPRKP;

7. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para

pegawai di lingkungan DPRKP;

8. Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja serta penggunaan anggaran

tahunan DPRKP;


9. Pelaporan

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman –

Kota Serang berdasarkan SOTK yang ditetapkan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 2

(Dua) bidang serta 1 (satu) UPTD, dimana sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian

dan masing-masing bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi serta UPTD RUSUNAWA. Adapun

rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

2. Bidang Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Perumahan, membawahi :

a. Seksi Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan;

b. Seksi Pengendalian Dan Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya;

c. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan

3. Bidang Pembangunan Pemeliharaan Dan Pengelolaan Permukiman membawahi

: a. Seksi Pembangunan Prasarana Dasar Dan Lingkungan Kawasan Permukiman;

b. Seksi Perencanaan Dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Permukiman;

c. Seksi Registrasi Dan Sertifikasi Prasarana Umum Dan Pertamanan.

4. UPTD RUSUNAWA

Pelaksanaan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Kota Serang didukung oleh jumlah aparat sebanyak 25 Pegawai

Negeri Sipil terdiri dari Golongan Ruang IV sebanyak 4 orang, Golongan Ruang

III sebanyak 13 orang, dan Golongan Ruang II sebanyak 8 orang. Sementara

berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 7 orang berpendidikan S2, 11 orang

berpendidikan S1, dan 8 orang berpendidikan SMA.


1.2. LANDASAN HUKUM Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman,Kota Serang Tahun 2018 disusun dengan berlandaskan pada peraturan

perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undangNomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang

Provinsi Banten;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serangtahun 2008-2025;

10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor14 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua

atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9Tahun 2008, tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang;

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota SerangTahun 2014-2018;


12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2018;

13. Peraturan Walikota Serang Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2018;

14. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPRKP Kota Serang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja Perubahan DPRKP Kota Serang Tahun 2018 dimaksudkan agar

menjadi acuan dan pedoman bagi DPRKP Kota Serang dalam rangka penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencan Kerja Perubahan DPRKP Tahun 2018,

adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan DPRKP Kota

Serang Tahun 2018;

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan

Anggaran (RKA) DPRKP Kota Serang Tahun 2018;

3. Memberikan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan Tahun 2018.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan

Permukiman, Kota SerangTahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum,maksud dan

tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2018


Bab ini mengutarakan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPRKP Tahun

2018, dan pencapaian rencana strategis DPRKP, analaisis kinerja

pelayanan serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

DPRKP.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, perumusan

tujuan dan sasaran, serta uraian rencana program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan pada Anggaran Perubahan.

BAB IV PENUTUP


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

TAHUN 2018

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2018

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Tahun 2019 berhubungan dengan evaluasi kinerja dan

evaluasi anggaran/keuangannya. Evaluasi tersebut sebagaimana tertuang dalam

dokumen Laporan Keuangan Semesteran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Tahun 2019 terhadap hasil pengukuran kinerja untuk 5 (Lima) program

dan 38 (Tiga Puluh Delapan) kegiatan dari APBD 1 (Satu) Kegiatan BANPROV dan 1

(Satu) DAK.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat

keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan

tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja instansi pemerintah

merupakan tugas dari berbagai pihak di berbagai organisasi instansi pemerintah.

Evaluasi kinerja instansi dapat dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan dan

sasaran, serta program dan kegiatan. Oleh karena itu, kinerja instansi dapat

dievaluasikan dengan mengevaluasi seluruh atau sebagian dari kebijakan, program

dan kegiatan-kegiatannya.

Secara keseluruhan, kinerja program dan kegiatan pada Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Serang Tahun 2019 belum tercapai karena

kegiatan fisik masih banyak yang terkendala oleh system aplikasi yang digunakan

secara online, dan masih banyak terdapat pergeseran uraian dan lokus kegiatan

yang harus direvisi dan memerlukan waktu dalam proses perubahannya. Akan


tetapi, masi terdapat kegiatan yang realisasinya masih dibawah rata – rata

diantaranya:

1. Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan (2,74%), tidak tercapai target karena

ada perubahan lokasi sehingga pembangunan fisik tidak bisa dilaksanakan pada

Triwulan I dan Triwulan II;

2. Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman (0,25 %), tidak tercapai target karena

ada perubahan lokasi sehingga pembangunan fisik tidak bisa dilaksanakan pada

Triwulan I dan Triwulan II;

3. Pemeliharaan Jalan dan Drainase Permukiman (1,95 %), tidak terserap karena

Lokasi yang ada di DPA murni sudah dikerjakan oleh OPD lain sehingga harus

diganti lokasi di DPA perubahan

Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi Rencana Kerja DPRKP Kota Serang dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :


Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2018

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Kota Serang

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEG

IATAN

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN YANG

DIEVALUASI (TAHUN 2018)

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA OPD YANG

DIEVALUASI (2018)

TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN

REALISASI ANGGARAN RENJA OPD TAHUN 2018

(%)

I II III IV

3 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 X 100

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

URUSAN

BIDANG URUSAN . . .

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan 1.630.976.721

3

Bulan 171.369.001

3 Bulan

410.478.763

3 Bulan

402.578.029

3

Bulan

531.897.313

12 Bulan 1.516.323.106 100,00 92,97

Jasa Surat Menyurat

12 bulan 24.000.000

3

Bulan 7.995.000

3

Bulan

4.950.000

3 Bulan

11.055.000

3

Bulan

-

12 Bulan 24.000.000 100,00 100,00

Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan Listrik

12 bulan 150.000.000

3

Bulan 21.386.501

3

Bulan

20.725.262

3 Bulan

30.960.079

3

Bulan

35.941.813

12 Bulan

109.013.655

100,00 72,68

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan 407.175.000

3

Bulan 57.752.500

3

Bulan

87.127.500

3 Bulan

83.202.500

3

Bulan

114.232.500

12 Bulan

342.315.000

100,00 84,07

Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bulan 162.660.000

3

Bulan 24.912.000

3

Bulan

60.628.000

3 Bulan

49.666.800

3

Bulan

27.447.000

12 Bulan

162.653.800

100,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 bulan 145.800.000

3

Bulan 32.497.500

3

Bulan

31.620.000

3 Bulan

48.840.000

3

Bulan

32.842.500

12 Bulan

145.800.000

100,00 100,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan 27.520.000

3

Bulan

-

3 Bulan

2.500.000

3

Bulan

25.020.000

3 Bulan

-

12

Bulan 27.520.000

100,00 100,00


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 bulan 140.540.301

3

Bulan

-

3 Bulan

-

3

Bulan

-

3 Bulan

132.052.000

12

Bulan 132.052.000

100,00 93,96

Penyediaan peralatan rumah tangga

12 bulan 12.780.000

3

Bulan

-

3 Bulan

2.490.000

3

Bulan

10.290.000

3 Bulan

-

12

Bulan 12.780.000

100,00 100,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 bulan 86.281.520

3

Bulan 8.926.000

3

Bulan

21.200.000

3 Bulan

26.600.000

3

Bulan

29.362.000

12 Bulan

86.088.000

100,00 99,78

Penyediaan Makanan dan Minuman

12 bulan 120.900.000

3

Bulan 17.899.500

3

Bulan

48.898.500

3 Bulan

34.699.000

3

Bulan

19.399.500

12 Bulan

120.896.500

100,00 100,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah

12 bulan 315.539.900

3

Bulan

-

3 Bulan

130.339.501

3

Bulan

51.054.650

3 Bulan

134.060.000

12

Bulan 315.454.151

100,00 99,97

Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi dalam daerah

12 bulan 37.780.000

3

Bulan

-

3 Bulan

-

3

Bulan

31.190.000

3 Bulan

6.560.000

12

Bulan 37.750.000

100,00 99,92

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 % 414.900.000

% 43.962.400

%

112.789.300 %

100.802.000

%

139.374.500 %

396.928.200

0,00 95,67

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasiona

100 % 321.720.000

25

% 25.962.400

25,00 %

90.289.300

25 %

81.702.000

25

%

105.794.500

100 %

303.748.200

100,00 94,41

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100 % - %

- %

-

% %

-

% -

0,00

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

12 bulan 93.180.000

3

Bulan 18.000.000

3,00 Bulan

22.500.000

3 Bulan

19.100.000

3

Bulan

33.580.000

12 Bulan

93.180.000

100,00 100,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100 % 24.600.000

-

14.000.000

9.800.000

800.000

-

24.600.000

100,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

100 %

24.600.000

-

50 %

14.000.000

50 %

9.800.000

800.000

100

% 24.600.000

100,00


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22 Dok

943.800.000 Dok

10.000.000

158.192.000

302.108.000

447.726.904

-

918.026.904

0 97,27

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaisasi Kinerja SKPD

2 dok 91.500.000

- 1 Dok

12.900.000

41.574.000

1

Dok

37.025.904

2 Dok

91.499.904

100 100,00

Penyesunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 dok 84.740.000

- 1 Dok

15.362.000

21.856.000

47.522.000

1

Dok 84.740.000

100 100,00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1 dok 116.290.000

-

18.650.000

-

1

Dok

92.740.000

1 Dok

111.390.000

100 95,79

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

2 dok 28.050.000

- 1 Dok

10.910.000

-

1

Dok

16.890.000

2 Dok

27.800.000

100 99,11

Penyediaan Data, Dokumentasi,Informatika dan Komunikasi SKPD

1 dok 484.580.000

10.000.000

93.150.000 1 Dok

236.168.000

125.793.000

1

Dok 465.111.000

100 95,98

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1 dok 50.000.000

-

-

1 Dok 49846000

1 Dok

49.846.000

100 99,69

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2 dok 50.440.000

- 1 Dok

3.420.000

2.510.000

1 Dok

44.510.000

2 Dok

50.440.000

100 100,00

Pengelolaan Barang Milik Daerah

12 dok 38.200.000

-

3.800.000

-

12 Dok

33.400.000

12 Dok

37.200.000

100 97,38

Program Pengembangan Perumahan

9.907.009.995

82.520.000

261.386.000

2.281.734.970

6.641.944.947

-

9.267.585.917

93,55

Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

3 Dok

162.900.000

21.460.000

-

-

3 Dok

136.542.000

3 Dok

158.002.000

100 96,99


Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

2 Pengemb

ang

66.909.000

-

2 Pengembang

39.750.000

-

10.049.500

2

Pengembang

49.799.500

100 74,43

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perumahan

50 Peserta

29.150.000

-

-

-

50 Peserta 25750000

50 Peserta

25.750.000

100 88,34

Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha (Kegiatan Baru)

50 Orang

54.530.000

25.060.000

-

-

50 Orang

29.470.000

50 Orang

54.530.000

100 100,00

Perencanaan Jalan Lingkungan

1 Dok

725.070.995

-

-

292.350.000

1 Dok

414.109.000

1 Dok

706.459.000

100 97,43

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya

10 Keluraha

n

66.600.000

-

10 Kelura

han

53.110.000 2

Kelurahan

11.490.000

-

12

Kelurahan

64.600.000

120 97,00

Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan

12 Ruas

3.151.320.000

36.000.000

70.894.000 2 Ruas

62.134.970

10 Ruas

2.826.280.447

12 Ruas

2.995.309.417

100 95,05

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan (kegiatan Baru)

20 Ruas

650.530.000

-

97.632.000

45.100.000

20 Ruas

458.358.000

20 Ruas

601.090.000

100 92,40

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan (BANPROV)

25 Lokasi

5.000.000.000 18 Lokasi

1.870.660.000

6 Lokasi

2.741.386.000

24

4.612.046.000

92,24

Program Lingkungan Sehat Perumahan

60 % 259.820.000

4.390.000

37.498.500

88.050.000

123.010.000

-

252.948.500

97,36


Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan (Kegiatan Baru)

200 Orang 113.150.000

-

37.498.500

-

70 Orang

71.020.000

70 Orang

108.518.500

95,91

Penyuluhan dan Pengawasan Fasilitas Lingkungan Sehat Perumahan (Kegiatan Baru)

9 Keluraha

n 48.890.000

-

-

9

Kelurahan

48.890.000

-

9

Kelurahan

48.890.000

100,00

Perencanaan Drainase Lingkungan Perumahan

1 Dok 97.780.000

4.390.000

-

39.160.000

1 Dok

51.990.000

1 Dok

95.540.000

97,71

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

67 Keluraha

n

3.857.103.700

-

67.842.000

56.666.000

3.585.631.026

-

Kelurahan

3.710.139.026

96,19

75 %

-

%

Keg

-

Keg

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

67 Keluraha

n 214.150.000

- 24

Kelurahan

61.700.000

17 Kelura

han

47.269.000 26

Kelurahan

77.447.000

67

Kelurahan

186.416.000

87,05

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Permukiman di Kawasan Kumuh

2 Dok 3.642.953.700

-

6.142.000

1

Dok

9.397.000

1 Dok

3.508.184.026

2

Dok 3.523.723.026

96,73

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

30 % 685.870.000

6.800.000

63.596.000

24.900.000

553.738.020

-

% 649.034.020

94,63

Pembangunan Sarana dan Prasarana

3 lokasi 529.600.000

-

17.160.000

-

3 Lokasi

484.770.500

3 lokasi

501.930.500

94,78


Pemakaman

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

2 lokasi 156.270.000

6.800.000

46.436.000

1 Lokasi

24.900.000

1

Lokasi

68.967.520

2 lokasi

147.103.520

94,13

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

25 % 4.099.271.850

399.510.000

856.029.800

682.937.000

1.739.009.490

-

3.677.486.290

89,71

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH

1 Keg 59.420.000

-

11.944.000

-

1 Keg

44.424.000

1 Keg

56.368.000

94,86

Penyusunan Program Pengembangan RTH

1 Keg 82.200.000

-

9.566.000

-

1 Keg

72.634.000

1 Keg

82.200.000

100,00

Penataan RTH 2 titik

513.388.350

-

3.723.000

-

-

197.100.250

-

titik 200.823.250

39,12

Pemeliharaan RTH 12

Taman Kota

3.415.513.500

2

Taman Kota

399.510.000

3 Taman Kota

830.796.800

3

Taman Kota

682.937.000

4

Taman Kota

1.396.591.240

12

Taman Kota

3.309.835.040

96,91

Pengawasan Dan Pengendalian RTH

- - -

-

-

-

-

- -

-

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH

1 Keg 28.750.000

-

-

-

1 Keg

28.260.000

1 Keg

28.260.000

98,30

Program Pengembangan Permukiman

16.058.412.084

39.000.000

91.998.500

1.383.584.200

13.611.691.985

-

15.126.274.685

94,20

Perencanaan Jalan Lingkungan Permukiman (Kegiatan Baru)

6 Dok 164.910.000

-

11.153.500

7.464.000

6 Dokum

en

142.550.000

6 Dok

161.167.500

97,73

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman (kegiatan Baru)

40 ruas 9.061.656.184

-

22.345.000

30.056.200

41 ruas

8.197.727.049

41 ruas

8.250.128.249

91,04


Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Permukiman (Kegiatan Baru)

3 lokasi 539.645.900

-

-

-

3 lokasi

492.300.936

3 lokasi

492.300.936

91,23

Pemeliharaan Jalan dan Drainase Permukiman (kegiatan Baru)

21 Ruas 6.292.200.000

39.000.000

58.500.000

1.346.064.000

42 Ruas

4.779.114.000

42 Ruas

6.222.678.000

98,90

Program Lingkungan Sehat Permukiman

3.988.670.050

32.400.000

77.600.000

158.432.000

3.283.768.350

-

3.552.200.350

89,06

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Permukiman

6 Lokasi 2.844.950.050

32.400.000

65.600.000

107.612.000

7 Lokasi

2.435.941.050

7 Lokasi

2.641.553.050

92,85

Perencanaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar Permukiman

20 Dok 549.420.000

-

-

2.820.000

20 Dok

366.158.500

20 Dok

368.978.500

67,16

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi dasar Terutama Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK)

4 lokasi 94.300.000

-

12.000.000

48.000.000

4 lokasi

31.300.000

4

91.300.000

96,82

Pengadaan Air Bersih (BANPROV)

1 Paket 500.000.000

1 Paket

450.368.800

1

450.368.800

90,07

41.870.434.400

789.951.401

2.151.410.863

5.491.592.199

30.658.592.535

39.091.546.998

93,36

16 | P a g e RENJA PERUBAHAN DPRKP 2019

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota

Serang merupakan kinerja pelayanan yang ditetapkan berdasarkan kewenangan yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Serang mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang, Perumahan dan

Permukiman Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukimanmempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan di bidang Perumahan dan Permukiman;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Permukiman;

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Perumahan dan Permukiman Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan

fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan dan Permukiman;

4. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas ;

5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuaidengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut maka kinerja pelayanan Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Serang yang secara rutin harus

dilaksanakan setiap tahun dan setiap lima tahun berkisar pada perencanaan,

pengendalian dan evaluasi serta data dan informasi secara internal maupun eksternal.

Berikut adalah pencapaian kinerja sampai Tahun 2018 berdasarkan Rencana Strategi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang tahun 2014-2018.


Tabel. 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang

NO

Tujuan Indikator Tujuan

Satuan

Target kinerja sasaran

Sasaran Indikator Sasaran 2019 2020 2021 2022 2023

1 Menurunnya

Luasan

Kawasan

Kumuh dan

Meningkatnya

Ruang

Terbuka Hijau

Prsentase rumah layak

huni % 2,01 2,00 1,09 1,08 1,07

Meningkatnya Pengelola Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Presentase Luasan

Kawaan Permukiman

Yang Tertata

% 97,00 97,20 97,20 97,60 97,80

Cakupan Lingkungan

Yang Sehat dan Aman

Yang di Dukung PSU

(Prasarana dan Sarana

Utilitas)

% 93,20 93,55 94,00 94,25 94,50

Luasan RTH Publik

Sebesar 20% Dari

Luasan Wilayah

Kota/Kawasan

Perkotaan

% 45 50,00 55,00 60,00 65,00

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Untuk isu penting yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang belum bisa dilaksanakan

secara optimal

b) Ketersediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana dan rencana pengendalian

banjir pada area perumahan dan permukiman masih kurang

c) Cakupan layanan air bersih dan sanitasi belum mencapai target

d) Perlunya peningkatan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh secara

terintegrasi

e) Tingkat pelayanan kebersihan yang belum maksimal

f) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk penataan pemakaman belum

tertata dengan optimal;

g) Belum optimalnya penanganan pencegahan dan penanggulangan kebakaran


2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Kota Serang Tahun 2019 telah mengacu pada dokumen RKPD Kota

Serang Tahun 2019 Pada perjalanannya terdapat perubahan yang diakibatkan oleh

analisa kebutuhan. Perubahan tersebut hanya menggeserkan anggaran dari

kegiatan satu ke kegiatan lainnya untuk terpenuhinya capaian indikator

pembangunan daerah .

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

1. Hasil Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019

memperlihatkan bahwa usulan program dan kegiatan masyarakat lebih banyak di

usulkan pada pembangunan infrastruktur kewilayahan, rehabilitasi infrastruktur,

permasalahan sosial dan kemasyarakatan.

2. Sedangkan telaahan yang berakaitan dan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kota Serang maka permasalahan pembangunan

infrastruktur lingkungan seperti pembangunan jalan lingkungan, pembangunan

sarana air bersih, Pembangunan TPU masih merupakan primadona yang

diusulkan.


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2019

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan pembangunan nasional jangka menengah yang dituangkan dalam

dokumen RPJMN Tahun 2015-2019 telah menetapkan 9 (sembilan) prioritas

pembangunan atau disebut juga NAWACITA, yaitu :

1. Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi

rasa aman bagi seluruh warga negara;

2. Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pembangunan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

3. Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka Negara Kesatuan;

4. Akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi, sistem penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui Indonesia pintar,

Indonesia sehat, Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera;

6. Akan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasiional;

7. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik;

8. Akan melakukan revolusi karekter bangsa;

9. Akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

Sedangkan Sasaran RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN :

1. Sasaran Makro;

2. Sasaran Pembangunan Manusia Dan Masyarakat;

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;


4. Sasaran Dimensi Pemerataan; Dan

5. SasaranPembangunan Wilayah Danantar wilayah;

6. Sasaran POLHUKHANKAM.

Berdasarkan RPJMD Visi Misi Kota Serang Tahun 2014 – 2018, yaitu :

VISI :

“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”

MISI : 1. Menguatkan Peradaban Berbasis Nilai nilai Kemanusiaan;

2. Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang Berwawasan Lingkungan;

3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang

Berdaya Saing;

4. Meningkatkan Tata Kelola Pemeritahan yang Baik.

Atas dasar kebijakan nasional tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Kota Serang sebagai OPD lingkup Pemerintah Kota Serang

harus mensinergikan antara prioritas pembangunan nasional, prioritas

pembangunan Provinsi Banten dan prioritas pembangunan Kota Serang yang

nantinya tertuang dalam dokumen RKPD.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Kota Serang serta Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Kota Serang maka Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman, Kota Serang adalah :

“Menurunnya luasan kawasan kumuh dan meningkatnya Ruang terbuka Hijau”.

Atas tujuan yang ingin dicapai tersebut maka sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Pengelolaan Perumahan dan Permukima Layak Huni

Adapun Indikator Sasarannya Yaitu:


1. Persentase Rumah Layak Huni;

2. Persentase Luasan Kawasan Permukiman yang Tertata;

3. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung (Prasaranaa

dan Sarana Utilitas);

4. Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan

Perkotaan.

1.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Tujuan dan sasaran tersebut di atas dijabarkan dalam program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019, Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang melaksanakan 5 (Lima) program, 38

(Tiga puluh Delapan) kegiatan dengan sumber dana APBD serta 1 (Satu) Kegiatan

BANPROV dan DAK seperti tabel di bawah ini.


Tabel. 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan TA. 2019

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang

URUSAN KO

DE

RE

KE

NIN

G

PROGRAM/ INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM /KEGAIATAN

SATUAN KINERJA

RENCANA TAHUN 2019

PENANGGUNG JAWAB

(OPD/UNIT)

TUJUAN SE

BE

LU

M

PE

RU

BA

HA

N

SE

SU

DA

H

PE

RU

BA

HA

N

KELOMPOK

SASARAN LOKASI

TARGET

CAPAIAN KINERJA

PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER

DANA

SASARAN KEGIATAN SEBELUM

PERUBAHAN SESUDAH

PERUBAHAN

SE

BE

LU

M

PE

RU

BA

HA

N

SE

SU

DA

H

PE

RU

BA

HA

N

SE

BE

LU

M

PE

RU

BA

HA

N

SE

SU

DA

H

PE

RU

BA

HA

N

SEBELUM

PERUBAHA

N

SESUDAH

PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

JUMLAH PERUBAHAN

SE

BE

LU

M

PE

RU

BA

HA

N

SE

SU

DA

H

PE

RU

BA

HA

N

(+/-)

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 = 17 - 16 19 20 23

Perumahan dan Permukiman

Menurunnya luasan kawasan kumuh

dan meningkatnya Ruang terbuka

Hijau

PERSENTASE KAWASAN KUMUH

PERSENTASE KAWASAN KUMUH

% % 2,01 2,01

43.192.956.000 48.939.481.955 5.746.525.955 APBD Kota

Serang

Meningkatnya pengelolaan perumahan

dan permukiman

layak huni

Persentase rumah layak huni

Persentase rumah layak huni

% %

Kota Serang Kota Serang

97 97

Presentase Luasan Kawasan Permukiman yang Tertata

Presentase Luasan Kawasan Permukiman yang Tertata

% % 93,2 93,2

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas)

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas)

% % 45 45

Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

% %

11

04

01

Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

% % 80 80 3.878.400.000 2.904.039.900 (974.360.100)

Sub B

ag.

Um

um

&

Kepegaw

aian


Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

% % 80 80

Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah

% % 100 100

00

1.5

.2

Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Pengadaaan ATK Pengadaaan ATK Bulan Bulan DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 12 12

2.570.900.000 1.484.630.000 (1.086.270.000)

Sub B

ag. U

mum

& K

epegaw

aia

n

Pengadaaan Alat Listrik dan Elektronik

Pengadaaan Alat Listrik dan Elektronik

Bulan Bulan DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 12 12

Pengadaan Materai Pengadaan Materai Lemba

r Lemb

ar

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 556 556

Pengadaan Telfon Pengadaan Telfon Bulan Bulan DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 12 12

Pengadaan Listrik Pengadaan Listrik Bulan Bulan DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 12 12

Pengadaan Bahan Bacaan

Pengadaan Bahan Bacaan

Bulan Bulan DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 12 12

Pengadaan Cetak dan Penggandaan

Pengadaan Cetak dan Penggandaan

Bulan Bulan DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 12 12

Tenaga Kebersihan Tenaga Kebersihan Orang Orang DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 18 18

Tenaga Keamanan Tenaga Keamanan Orang Orang DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 20 20

00

2.5

.2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pengadaan Alat Rumah Tangga

Pengadaan Alat Rumah Tangga

Paket Paket DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 1 1

240.000.000 325.000.000 85.000.000

Sub B

ag. U

mum

&

Kepegaw

aia

n

Pengadaan Peralatan Kantor

Pengadaan Peralatan Kantor

Unit Unit DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 17 17


Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Mebeleur

Unit Unit DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 10 10

00

3.5

.2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

Unit Unit DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 22 22

440.000.000 510.000.000 70.000.000

Sub B

ag. U

mum

& K

epegaw

aia

n

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tahun Tahu

n

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 1 1

Surat Kendaraan Bermotor

Surat Kendaraan Bermotor

Unit Unit DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 22 22

Peralatan Mesin Peralatan Mesin Bulan Bulan DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 12 12

01

0.5

.2

Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD

Dokumen Profil Dinas

Dokumen Profil Dinas

Dokumen

Dokumen

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 1 1

200.000.000 151.909.900 (48.090.100)

Sub B

ag. U

mum

& K

epegaw

aia

n

Pameran HUT Kota Serag dan Perayaan Hari hari Besar Nasional (HUT Kota Serang, MTQ Kota Serang, Maulid Nabi)

Pameran HUT Kota Serag dan Perayaan Hari hari Besar Nasional (HUT Kota Serang, MTQ Kota Serang, Maulid Nabi)

Kegiatan

Kegiatan

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 3 3

01

1.5

.2

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Laporan BMD

Penyusunan Laporan BMD

Dokumen

Dokumen

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 1 1 50.000.000 50.000.000 -

Sub Bag. Umum & Kepegawaian

01

2.5

.2

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur

Penyediaan Makanan dan Minuman Aparatur

Bulan Bulan DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 12 12 100.000.000 100.000.000 -

Sub Bag. Umum & Kepegawaian

01

3.5

.2

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Pelaksanaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Pelaksanaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Bulan Bulan DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

Kota Serang

Kota Serang

12 12

277.500.000 282.500.000 5.000.000

Sub B

ag. U

mum

&

Kepegaw

aia

n

Pelaksanaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Pelaksanaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Bulan Bulan DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

Luar Kota

Serang

Luar Kota

Serang 12 12


11

04

,02

Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan

Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan

Tingkat ketersediaan dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan

% % DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang 100 100

124.000.000 259.000.000 135.000.000

Sub Bag. Keuangan & PEP

Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan

Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen pengelolaan dan pelaporan keuangan

% % DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang 75 75

00

2.5

.2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Dokumen Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Dokumen Keuangan Akhir Tahun

Dokumen

Dokumen

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 1 1 124.000.000 259.000.000 135.000.000

Sub Bag.

Keuangan & PEP

11

04

,03

Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja

Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja

Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja

% % DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 100 100

283.000.000 293.000.000 10.000.000

Sub Bag. Keuangan & PEP

Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja

Tingkat ketepatan waktu penyampaian dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja

% % DPRKP

Kota Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 75 75

00

1.5

.2

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Renja & Renja Perubahan

Tersusunnya Dokumen Renja & Renja Perubahan

Dokumen

Dokumen

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 2 2

150.000.000 160.000.000 10.000.000

Sub B

ag. K

euangan &

PE

P

Pelaksanaan Forum RENJA OPD

Pelaksanaan Forum RENJA OPD

Kegiatan

Kegiatan

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 1 1

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis

Dokumen

Dokumen

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 1 1


00

2.5

.2

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen RKA, DPA Murni, AMP, dan RKA, DPA Perubahan

Penyusunan Dokumen RKA, DPA Murni, AMP, dan RKA, DPA Perubahan

Dokumen

Dokumen

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 4 4 43.000.000 43.000.000 -

Sub Bag.

Keuangan & PEP

00

3.5

.2

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Penyusunan Laporan Evaluasi Semesteran

Penyusunan Laporan Evaluasi Semesteran

Dokumen

Dokumen

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 2 2 40.000.000 40.000.000 -

Sub Bag.

Keuangan & PEP

00

4.5

.2

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen Laporan LPPD (Laporan Pemerintah Daerah)

Tersusunnya Dokumen Laporan LPPD (Laporan Pemerintah Daerah)

Dokumen

Dokumen

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 1 1

50.000.000 50.000.000 -

Sub B

ag. K

euangan &

PE

P

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi RENJA (Ev. Rencana Kerja)

Tersusunnya Dokumen Laporan Evaluasi RENJA (Ev. Rencana Kerja)

Dokumen

Dokumen

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 1 1

Tersusunnya Dokumen Laporan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Tersusunnya Dokumen Laporan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Dokumen

Dokumen

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang

DPRKP Kota

Serang 1 1

11

04

,11

Program Pembangunan, Pemanfaatan

dan Pengendalian Perumahan

Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk

Rasio Rasio Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 3,6 3,6

10.800.000.000 14.326.932.550 3.526.932.550

Bidang Pembangunan,

Pemanfaatan dan

Pengendalian Perumahan

Capaian areal pemakaman dikelola dan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau

Capaian areal pemakaman dikelola dan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau

% % Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 17,14 17,14

Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

% % Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 3 3

Persentase Perumahan yang diserahkan

Persentase Perumahan yang diserahkan

% % Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 24 24

Persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana

Persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana

% % Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 0 0


Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung RUSUNAWA

Cakupan Hunian Terhadap Daya Tampung RUSUNAWA

% % Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 0 0

00

1.5

.2

Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan

Jumlah Panjang Jalan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Perumahan

Jumlah Panjang Jalan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Perumahan

m2 m Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 9.880 9.880 8.700.000.000 8.021.257.000 (678.743.000)

00

2.5

.2

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan

Petugas Penilik Jalan dan Infrastruktur Perumahan

Petugas Penilik Jalan dan Infrastruktur Perumahan

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 10 10

400.000.000 1.900.000.000 1.500.000.000

Jumlah Panjang Jalan yang Terpelihara di Lingkungan Perumahan dalam Kondisi Baik

Jumlah Panjang Jalan yang Terpelihara di Lingkungan Perumahan dalam Kondisi Baik

m2 m2 Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 1.000 1.000

00

3.5

.2

Penyediaan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan Perumahan

Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan Perumahan yang Terpelihara

Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan Perumahan yang Terpelihara

lokasi lokasi Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 20 20 200.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000

00

4.5

.2

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan

Pembangunan Taman PSU Perumahan

Pembangunan Taman PSU Perumahan

lokasi lokasi Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 5 5 400.000.000 400.000.000 -

00

5.5

.2

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Alat Kebersihan

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Alat Kebersihan

Bulan Bulan Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 12 12

200.000.000 302.778.400 102.778.400

Pemeliharaan Mesin Babat Rumput

Pemeliharaan Mesin Babat Rumput

Unit Unit Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 4 4

Pakaian PHL Pakaian PHL Stell Stell Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 12 12

PHL PSU PHL PSU Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 6 6

00

8.5

.2

Koordinasi Penyelenggaraan

Dokumen PSU yang diserahkan

Dokumen PSU yang diserahkan

Dokumen

Dokumen

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

3 3 100.000.000 127.700.000 27.700.000


Pengembangan Perumahan Sosialisasi

Penyerahan PSU Sosialisasi Penyerahan PSU

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 100 100

00

9.5

.2

Perencanaan jalan lingkungan perumahan

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan

Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan Lingkungan

Dokumen

Dokumen

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

3 3 100.000.000 182.380.000 82.380.000

01

0.5

.2

Perencanaan Drainase Lingkungan Perumahan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Drainase Perumahan di Kota Serang

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Drainase Perumahan di Kota Serang

Dokumen

Dokumen

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

3 3 100.000.000 86.750.000 (13.250.000)

01

1.5

.2

Penetapan Kebijakan, Strategis dan Program Perumahan

Jumlah Peserta Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategis dan Program Perumahan

Jumlah Peserta Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategis dan Program Perumahan

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 50 50 100.000.000 194.020.000 94.020.000

01

2.5

.2

Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan lembaga/Badan Usaha

Sosialisasi dan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga Usaha

Sosialisasi dan Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga Usaha

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 50 50 100.000.000 95.650.000 (4.350.000)

01

3.5

.2

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Pembangunan Pagar TPU (Tempat Pemakaman Umum)

Pembangunan Pagar TPU (Tempat Pemakaman Umum)

TPU TPU Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 1 1 150.000.000 438.130.150 288.130.150

01

4.5

.2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Terpeliharanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang Bersih dan Asri di Kota Serang

Terpeliharanya Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang Bersih dan Asri di Kota Serang

lokasi lokasi Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang

100.000.000 98.767.000 (1.233.000)

Upah Tenaga Harian Lepas

Upah Tenaga Harian Lepas

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 4 4

Pemeliharaan Peralatan TPU

Pemeliharaan Peralatan TPU

Bulan Bulan Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 3 3

Perawatan/Kendaraan Bermotor TPU (STNK)

Perawatan/Kendaraan Bermotor TPU (STNK)

Unit Unit Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 1 1


PHL Pemeliharaan Pemakaman

PHL Pemeliharaan Pemakaman

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 3 3

01

5.5

.2

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya

DataBase Perumahan

DataBase Perumahan

Dokumen

Dokumen

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

2 2

50.000.000 163.500.000 113.500.000

Jumlah Peserta Sosialisasi

Jumlah Peserta Sosialisasi

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 300 300

Jumlah Peserta Rakor Evaluasi Kegiatan

Jumlah Peserta Rakor Evaluasi Kegiatan

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 165 165

01

6.5

.2

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perumahan

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 150 150 50.000.000 66.000.000 16.000.000

01

7.5

.2

Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan

Rapat Koordinasi Bidang Perumahan

Rapat Koordinasi Bidang Perumahan

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 150 150 50.000.000 50.000.000 -

02

0.5

.2

Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan (BANPROV)

Pemeliharaan Perbaikan Jembatan

Pemeliharaan Perbaikan Jembatan

lokasi lokasi Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 1 1

- 1.000.000.000 1.000.000.000

Pematangan Lahan Pematangan Lahan m2 m2 Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 10.950 10.950

Border Border m m Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 722 722

Pembangunan Tempat Parkir

Pembangunan Tempat Parkir

m2 m2 Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 300 300

PJU RUSUNAWA PJU RUSUNAWA Titik Titik Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 10 10

11

04

,12

Program Pembangunan

, Pemeliharaan

dan Pengelolaan Permukiman

Cakupan layanan air bersih

Cakupan layanan air bersih

% % Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 59 59

28.107.556.000 31.156.509.505 3.048.953.505

Bidang Pembangunan,

Pemeliharaan dan Pengellaan

Permukiman

Persentasi Rumah Tangga Bersanitasi

Persentasi Rumah Tangga Bersanitasi

% % Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 73 73

Presentase Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik

Presentase Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik

% % Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 40,48 40,48


Persentasi Drainase lingkungan kondisi baik

Persentasi Drainase lingkungan kondisi baik

% % Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 67,71 67,71

Realisasi Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara

Realisasi Ruang Terbuka Hijau yang Terpelihara

% % Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 1,55 1,55

00

1.5

.2

Perencanaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar Permukiman

Tersedianya Dokumen Perencanaan MCK, Kran Umum, Sumur Artesis dan Perpipaan

Tersedianya Dokumen Perencanaan MCK, Kran Umum, Sumur Artesis dan Perpipaan

Dokumen

Dokumen

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

5 5 200.000.000 600.000.000 400.000.000

00

2.5

.2

Perencanaan Jalan Lingkungan Permukiman

Dokumen Jalan Lingkungan dan Drainase Permukiman

Dokumen Jalan Lingkungan dan Drainase Permukiman

Dokumen

Dokumen

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

2 2 200.000.000 500.000.000 300.000.000

00

3.5

.2

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Permukiman

Petugas Penilik Bangunan Tidak Sederhana

Petugas Penilik Bangunan Tidak Sederhana

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 9 9

3.501.100.000 2.397.051.400 (1.104.048.600)

Petugas Penilik Infrastruktur Permukiman

Petugas Penilik Infrastruktur Permukiman

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 0 0

Pembangunan Kran Umum

Pembangunan Kran Umum

Lokasi Lokasi Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 2 2

Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman

Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman

Lokasi Lokasi Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 11 11

Pembangunan Jamban Individu

Pembangunan Jamban Individu

Unit Unit Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 0 0

00

4.5

.2

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

Rapat Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Rapat Koordinasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 120 120 200.000.000 250.000.000 50.000.000

00

5.5

.2

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman di Kawasan Kumuh

Penanganan Kawasan Kumuh

Penanganan Kawasan Kumuh

lokasi lokasi Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 1 1

1.500.000.000 1.650.000.000 150.000.000

Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kumuh

Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman Kumuh

lokasi lokasi Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 2 2


00

6.5

.2

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

Database Permukiman

Database Permukiman

Dokumen

Dokumen

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

Kota Serang

6 6

8.500.000.000 8.746.512.255 246.512.255

Teraksananya peningkatan Sarana jalan Lingkungan Permukiman

Teraksananya peningkatan Sarana jalan Lingkungan Permukiman

Meter Mete

r Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 13.300 13.300

00

7.5

.2

Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman

Pembangunan Paving Block

Pembangunan Paving Block

Meter Mete

r Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 3.900 3.900 2.100.000.000 2.132.539.850 32.539.850

00

8.5

.2

Pemeliharaan Jalan dan Drainase Permukiman

Penilik Jalan dan Infrastruktur Permukiman

Penilik Jalan dan Infrastruktur Permukiman

Orang Orang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 15 15

2.000.000.000 3.750.000.000 1.750.000.000

Terpeliharanya Jalan dan Drainase Permukiman

Terpeliharanya Jalan dan Drainase Permukiman

Meter Mete

r Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 3.800 3.800

01

1.5

.2

Penataan RTH Terlaksananya Pembangunan/Revitalisasi Taman Kota

Terlaksananya Pembangunan/Revitalisasi Taman Kota

Taman Tama

n Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 2 2 1.050.000.000 1.125.000.000 75.000.000

01

2.5

.2

Pemeliharaan RTH

Terpeliharanya RTH di Kota Serang

Terpeliharanya RTH di Kota Serang

Taman Tama

n Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 35 35 3.400.000.000 4.548.950.000 1.148.950.000

01

5.5

.2

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK FISIK)

Pembangunan IPAL Komunal

Pembangunan IPAL Komunal

Unit Unit Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 4 4

5.456.456.000 5.456.456.000 -

Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan

Pembangunan MCK ++ dan Jaringan Perpipaan

Unit Unit Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 2 2

Perluasan SPAM Perpipaan

Perluasan SPAM Perpipaan

Unit Unit Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang Kota

Serang 2 2

JUMLAH 43.192.956.000 48.939.481.955 5.746.525.955


BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Kota Serang Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Kota Serang untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2019, disusun dengan

mengacu kepada RKPD Kota Serang Tahun 2019, memuat kebijakan, program, dan kegiatan

serta rencana pendanaannya. Perubahan Renja DPRKP, Kota Serang Tahun 2019 diharapkan

mampu menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan DPRKP, Kota Serang pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Serang telah

menetapkan 5 program yang akan diimplementasikan dalam 38 kegiatan. Dengan demikian pada

tahun 2019 telah terbangun koridor yang akan menjadi pedoman bagi aparatur Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kota Serang dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya. Keluaran dan Hasil

yang diperoleh diharapkan dapat memberikan konstribusi yang nyata terhadap pencapaian

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan misi dan visi yang dicita - citakan.

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) TAHUN 2019 · 2019-09-14 · RENJA PERUBAHAN DPRKP 2019 Page | 1...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA P) TAHUN 2019 · 2019-09-14 · RENJA PERUBAHAN DPRKP 2019 Page | 1...