PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1...

36
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Transcript of PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1...

Page 1: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 1

PERUBAHANRENcANA KERjA(RENjA) 2019

DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUHTAHUN 2019

Page 2: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2019 dapat

disusun yang berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh periode 2017-2022 dan Renstra

Perubahan Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang berguna sebagai acuan Rencana

Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan bidang sosial yang telah berjalan kurun

waktu 6 bulan dan dalam waktu 6 bulan ke depan bisa memberikan manfaat besar terhadap

masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Oleh karena itu

perencanaan-perencanaan yang konsisten dan berkesinambungan terhadap hak-hak dasar

warga masyarakat yang termarginalkan di Kota Payakumbuh adalah menjadi tugas dan

tanggung jawab Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Perencanaan yang tertuang dalam dokumen ini perlu dicermati dan dipedomani

untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait terutama bidang-bidang tugas, sehingga

program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dapat tercapai sesuai dengan tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renja awal tahun 2019.

Dalam penyusunan Renja ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam pengolahan

dan penyajian data. Untuk itu segala saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan

demi perbaikan serta penyempurnaan Renja ini dengan harapan Renja yang telah dibuat ini

dapat terlaksana tepat waktu, transparan dan akuntabel dimana dapat memberikan gambaran

kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV Tahun 2019.

Page 3: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2019 yang disusun sebagai bahan

acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan

dimensi waktu serta permasalah-permasalahan yang berkembang selama 1 (satu) tahun serta

memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak

pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial tahun 2019 berpedoman kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2017 –

2022 dan Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Sosial tahun 2017-2022.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan

tersebut diatas disusun program wajib dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya

dan faktor-faktor pendukung. Penyusunan Renja SKPD mempunyai arti yang strategis untuk

penyelenggaraan program pembangunan yang sistematis, memuat tujuan, sasaran, program

dan kegiatan. Perencanaan yang dibuat merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial untuk 1 (satu)

tahun. Dimulai dari adanya Evaluasi dari 6 bulan yang sudah berjalan sebelumnya dan juga

program kegiatan yang akan dimaksimalkan pada 6 bulan kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 pada Dinas

Sosial Kota Payakumbuh tahun 2019 ini berdasarkan pada:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( LembaranNegara RI tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( LembaranNegara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI nomor5587),sebgaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014

Page 4: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 4

tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 58, TambahanLembaran Negara Ri Nomor 5679);

4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara RINo 4817);

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2014- 2019 ( Lembaran Negara RI tahun 2015 No 3)

10. Peraturan mentri dalam negri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No 21 Tahun 2011tentang perobahan kedua atas Pemendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No 8 tahun2007 Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Propinsi Sumatera Barat tahun2005- 2025;

13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No 13 tahun 2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah ( RTRW) Propinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032;

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kotapayakumbuh Tahun 2010 No. 3 );

15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 ( Lembaran daerah KotaPayakumbuh Tahun 2012 no.1);

Page 5: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 5

16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 –2025 ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 No.7);

17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022.

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (LembaranDaerah Kota Payakumbuh Tahun 2108 Nomor 9);

20. Peraturan Walikota Payakumbuh No 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 ( BeritaDaerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111);

21. Peraturan Walikota Payakumbuh No 103 Tahun 2018 Tentang sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Perubahan atasPeraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Biaya UmumKota Payakumbuh ( Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 113);

22. Surat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Nomor: 065/740/Bappeda-Ko/2019tentang Permintaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dilakukannya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun

2019 pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah :

1. Sebagai evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan 6 bulan sebelumnya yang

dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja perubahan untuk kedepan.

2. Menetapkan rencana kerja perubahan untuk tahun anggaran berlanjut sebagai dasar

dalam penetapan APBD Perubahan tahun anggaran berikut

3. Menetapkan program, kegiatan, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dilaksanakan dan

dicapai yang dituangkan dalam dokumen renja perubahan Dinas Sosial tahun 2019.

Sedangkan tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Dinas

Sosial Kota Payakumbuh adalah :

1. Pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan berdasarkan hasil

pelaksanaan selama 6 bulan sebelumnya.

Page 6: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 6

2. Dokumen yang menjadi acuan bagi Dinas Sosial untuk melaksanakan program dan

kegiatan dalam periode 6 bulan telah berjalan.

3. Gambaran yang jelas dan terarah mengenai sasaran, tujuan dan hasil yang akan

dicapai dari renstra Dinas Sosial yang telah ditetapkan.

4. Menetapkan tujuan dan hasil yang akan dicapai dari rencana kerja awal tahun 2019

dan rencana kerja perubahana untuk triwulan III dan IV selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

1.1 : Latar Belakang

1.2 : Landasan Hukum

1.3 : Maksud dan Tujuan

1.4 : Sistematika penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2018 dan

Capaian Renstra SKPD

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM

PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1 : Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2019

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

Page 7: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Bulan Mei 2019

Sasaran strategis Dinas Sosial 2017-2022 diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas

Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), berikut

data PMKS yang ada di Kota Payakumbuh tahun 2018 :

Tabel IData Jumlah PMKS Kota Payakumbuh tahun 2018

No PMKS Jumlah1 Anak Balita Terlantar 112 Anak Terlantar 423 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 344 Anak Jalanan 75 Anak dengan Kedisabilitas (DAK) 1816 Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan 17 Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus 18 Lanjut Usia Terlantar 1449 Penyandang Disabilitas 38910 Tuna Susila -11 Gelandangan 612 Pengemis 1413 Pemulung 7414 Kelompok Minoritas 415 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

(BWBLP)292

16 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 417 Korban Penyalahgunaan Napza 5618 Korban Trafficking -19 Korban Tindak Kekerasan -20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) -21 Korban Bencana Alam 822 Korban Bencana Sosial 223 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 37424 Fakir Miskin 685525 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 2626 Komunitas Adat Terpencil -

Jumlah 8525

2. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, data Jumlah PSKS yang ada dikota Payakumbuh

2018 sebagai berikut :

Tabel IIData jumlah PSKS Kota Payakumbuh 2018

No PSKS Jumlah1 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 111 orang

Page 8: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 8

2 Tanggap Darurat Bencana (TAGANA) 15 orang3 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 2 Organisasi Sosial4 Karang Taruna (KT) 1 KT kota dan 47 KT

Kelurahan5 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Keluarga (LK3)1 di Kota Payakumbuh

6 Keluarga Pionir 5 KK7 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

(TKSK)5 orang

8 Wahana Kesejahteraan Sosial BerbasisMasyarakat

15 WKSBM

Tabel IIIData PMKS yang tertangani oleh PSKS Kota Payakumbuh Tahun 2018

No PMKS Jumlah PSKS1 Anak berhadapan dengan hukum 40 orang LK3

2 Lansia terlantar 26 orang PSM

3 Penyandang Disabilitas 65 orang PSM dan Panti Kap.

Tantawi

4 Napza 74 orang IPWL Gempa

5 Korban Bencana 109 orang Tagana

Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2019

adalah sebesar Rp. 3.568.149.108,- yang terdiri dari 8 program dan 30 kegiatan, adapun

realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai kondisi bulan Juni tahun 2019

adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat berupa penyediaan jasa surat menyurat dalam bentuk

materai, perangko dan benda pos lainnya Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.575.000,- dan terealisasi sebesar

Rp 1.194.000,-

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa

penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik pada Dinas Sosial Kota

Payakumbuh di Komplek Perkantoran Balai Kota Bukit Sibaluik di Payakumbuh

Selatan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.800.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 3.182.388,-

Page 9: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 9

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor dan KIR kendaraan dinas

pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 2 unit kendaraan dinas roda

empat, 9 unit kendaraan dinas roda dua. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 14.725.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.678.500,-

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa pembayaran honorarium

pengelola administrasi keuangan pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.282.450,- dan terealisasi sebesar Rp.

90.023.000,-

5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa belanja alat-alat kebersihan

Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp

85.274.724,- dan terealisasi sebesar Rp 36.232.900,-

6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berupa service computer, printer

dan mesin ketik pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 16.861.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.114.000,-

7) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa pengadaan alat tulis kantor Dinas

Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp

12.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.755.450,-

8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa penyediaan barang

cetak (Amplop, Buku disposisi, kwitansi NCR, buku memo, BKU, lembar disposisi,

penggandaan dan penjilidan pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.536.120,- dan terealisasi sebesar Rp

4.516.300,-

9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas

Sosial kota Payakumbuh di Komplek Perkantoran Balai Kota Kecamatan

Payakumbuh Utara dan UPT KAN di Kelurahan Kubu Gadnag di Kecamatan

Payakumbuh Timur. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.439.700,-

dan terealisasi Rp 1.167.100,-

10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Page 10: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 10

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa

penyediaan Surat Kabar Harian Padang Expres dan Surat Kabar Harian Rakyat

Merdeka. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.987.625,- dan

terealisasi sebesar Rp 1.649.675,-

11) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman berupa penyediaan makan dan minum

rapat, makan dan minum tamu pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.082.500,- dan terealisasi sebesar Rp

9.716.500,-

12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berupa

penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera

Barat bagi PNS Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 190.880.300,- dan terealisasi sebesar Rp 112.860.882,-

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional direncanakan

berupa penyediaan jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan

pelumas kendaraan dinas/operasional pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 117.378.800,- dan terealisasi

sebesar Rp 44.191.362,-

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannyaKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya berupa pengadaan 30 stel

pakaian dinas beserta perlengkapannya terdiri dari PNS 25 orang pada Dinas Sosial

Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.500.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 13.5000.000,-

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISITEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini berupa penyusunan laporan LKJiP, LKPJ, LPPD, EKPPD pada Dinas

Sosial Kota Payakumbuh dengan alokasi anggaran Rp 4.016.775 ,- dan terealisasi

sebesar Rp 615.375,-

2) Penyusunan Dokumen Perencaan dan Dokumen Pelayanan Publik

Page 11: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 11

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan

publik. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.600.000,- dan terealisasi

sebesar Rp 4.605.600,-

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT

TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL (PMKS) LAINNYA.

1) Peningkatan kemampuan (Capacity building ) petugas dan pendamping Sosial,KAT dan PMKS lainnya.Kegiatan ini berupa peningkatan kemampuan dan kepedulian sosialmasyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan memberikan kontribusipenanganan bagi keluarga miskin petugas melalui sosialisasi terhadap kegiatanpertemuanmenyatukan visi dan misi di setiap Orsos dan LKS Kessos dariKecamatan sampai ke kelurahan. Dengan anggaran sebesar Rp. 34.357.000,-terealisasi sebesar Rp. 2.297.700,-

2) Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin

Kegiatan ini berupa pemberian bimbingan sosial untuk 8 KUBE Penumbuhandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.Dengan alokasi anggaransebesar Rp. 629.012.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.403.000,-

3) Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial TerpaduKegiatan ini berupa operasional penanganan kemiskinan dan pengaduanmasyarakat pada Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPTKAN) termasuk penyediaan honor 3 orang petugas UPT KAN. Denganalokasi anggaran sebesar Rp 31.783.746,- dan terealisasi sebesar Rp15.773.650,-

4) Operasional Program Keluarga Harapan ( PKH )Kegiatan ini berupa pemberian bantuan bersyarat kepada 150 orang sangatmiskin (KPM) yang memenuhi satu atau beberapa kriteria berupa pelayanankesehatan, pendididkan, pemeriksaan ibu hamil dan biaya sekolah. Denganalokasi anggaran sebesar Rp 323.276.200- dan terealisasi sebesar Rp.148.693.000,-

6. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL.1) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar

Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal.Kegiatan ini berupa terfasilitasinya anak nakal, anak jalanan dan penyandang cacatuntuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapinya untuk mendapatkanpelatihan/keterampilan dan terdampingi penyandang cacat.. Dilaksanakan denganalokasi anggaran sebesar Rp 18.746.100,- dan terealisasi sebesar Rp 10.694.250,-

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana RehabilitasiKesejahteraan Sosial bagi PMKS.Kegiatan ini berupa penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk keluargamiskin sebanyak 6476 RTS untuk 12 kali. Dilaksanakan dengan alokasi anggaransebesar Rp 117.889.463,- dan terealisasi sebesar Rp 3.145.000,-

Page 12: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 12

3) Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKSKegiatan ini direncanakan berupa pemutahiran Data PMKS, JKN, KIS dan JKSS diKota Payakumbuh. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 559.744.380,- danterealisasi sebesar Rp 68.665.385,-

4) Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap CepatDarurat dan Kejadian Luar BiasaKegiatan ini berupa memfasilitasi jompo terlantar, orang terlantar dalam perjalanansebanyak 8 orang dan terlayani orang terlantar tanpa identitas dan tidak diketahuikeluarganya di shelter untuk fasilitasi ini juga juga disediakan dana makan danminum, penyelenggaraan penguburan mayat terlantar dan pendampingan jaminansosial lanju usia. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 145.809.608,-dan terealisasi sebesar Rp 47.237.130,-

5) Peningkatan Kualitas Hidup Bagi Lanjut Usia Melalui Pemberian Bantuan UEPKegiatan ini berupa tersalurkannya pemberian bantuan permakanan kepada 205orang lansia di Kota Payakumbuh, pelaksanaan sarasehan dengan peserta lansia se-Kota Payakumbuh dan Narasumber dari Provinsi Sumatera Barat dan KotaPayakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.756.500,- danterealisasi sebesar Rp 3.533.400,-

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL1) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Kegiatan ini berupa pelaksanaan seleksi/pemilihan Pekerja Sosial MasyarakatBerpretasiTingkat Kota Payakumbuh, Karang Taruna Kelurahan Berprestasi KotaPayakumbuh dan Kelompok Usaha Bersama Berprestasi Kota Payakumbuh,Organisasi Sosial Berprestasi Kota Payakumbuh untuk kemudian diikutsertakandalam lomba yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 447.173.600,- dan terealisasisebesar Rp 56.835.015,-

2) Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan SosialKegiatan ini berupa fasilitasi LK3 Kota Payakumbuh Sosialisasi LK3 kepadasiswa/siswi SMA dan Guru Bimbingan Konseling (BK), layanan konsultasi,konseling dan pemberian informasi bagi keluarga yang membutuhkan informasiuntuk mengatasi masalah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.608.354,- dan terealisasi sebesar Rp 18.999.840,-

3) Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan.Kegiatan ini berupa sarasehan Hari Bela Negara dengan peserta sebanyak 150 orangsiswa, PNS (Guru Sejarah), organisasi pemuda dan organisasi sosial se-KotaPayakumbuh sekaligus melaksanakan Napak Tilas Hari Bela Negara ke tempatbersejarah yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota (khusus guru dansiswa) dan penyediaan honor 2 orang penjaga makam masing-masing di MakamPahlawan Kusuma Bangsa dan Makam Pahlawan Pejuang 45 Kota Payakumbuh.Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 89.708.854- dan terealisasisebesar Rp 19.472.440,-

4) Pemberdayaan Karang Taruna

Kegiatan ini berupa peningkatan kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial,Pengurus Karang Taruna dan Tenaga SKKT dan untuk menyelenggarakan

Page 13: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 13

pembinaan Generasi muda dan kesejahteraan sosial tingkat Kelurahan dantingkat Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesarRp. 327.147.346,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.211.050,-

8. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN.1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

Kegiatan ini berupa pemeliharaan Rehab Shelter orang terlantar TMP KusumaBangsadan pembuatan pagar makam mayat terlantar TMP Pejuang 45. Dilaksanakandengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.135.463,- dan terealisasi sebesar Rp4.811.750,-

Page 14: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 14

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2019

3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2019

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Tahun 2019 memuat beberapa perubahan kegiatan seperti pergeseran kegiatan,

penghapusan item kegiatan, penambahan anggaran baru, dan pengurangan beberapa

anggaran pada item kegiatan yang dibutuhkan yang dipindahkan ke item kegiatan yang

telah memenuhi realisasi. Pagu Dana Awal Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah

sebesar Rp 3.568.149.108,- dan pada anggaran perubahan menjadi Rp 3.567.745.247,-.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2019

adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1) Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik

Dalam Kegiatan Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik terjadi

pergeseran biaya air dan listrik. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp

10.800.000,- setelah perubahan sebesar Rp 10.800.000,-

2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terjadi perubahan untuk

mengakomodir kekurangan surat menyurat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 1.575.000,- setelah perubahan sebesar Rp 2.285.000,-

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dalam kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terjadi perubahan untuk

penyesuai honor THL dengan Standar Biaya Umum sebanyak 3 orang. Dilaksanakan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.274.724,- setelah perubahan sebesar Rp.

89.423.360,-

4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Dalam kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terjadinya perubahan

kegiatan karena kebutuhan pengadaan aksesoris sedangkan pagu sebelumnya hanya

jasa servis yang tersedia. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp

16.861.000,- setelah perubahan sebesar Rp 11.503.050,-

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dalam Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor terjadinya perubahan karena adanya

pemindahan rekening dari Jasa Perbaikan Peralatan Kerja pindah ke Alat Tulis Kantor .

Page 15: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 15

Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.060.000,- setelah perubahan

sebesar Rp 17.417.950,-

6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terjadinya perubahan

karena adanya pengadaan tabung api, printer dan infokus. Dilaksanakan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 0,- setelah perubahan sebesar Rp 10.846.190,-

7) Penyediaan Makanan dan Minuman

Dalam Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman terjadi perubahan menambahkan

makan dan minum harian pegawai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp

24.082.500,- setelah perubahan sebesar Rp 24.082.500,-

8) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terjadi perubahan

karena SPPD sudah berada pada angka Rp.(0), namun ada undangan yang harus

dihadiri ( Ketua LKKS, Kasi Data dan Informasi). Serta pembayaran pajak kendaraan

dinas ke Pusat yang jatuh tempo pada akhir tahun. Dilaksanakan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 190.880.300,- setelah perubahan sebesar Rp. 408.354.150,-

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terjadi

perubahan karena adanya pengecatan mobil LK3. Dilaksanakan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 117.378.800,- setelah perubahan sebesar Rp. 145.628.800,-

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1) Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE

Dalam kegiatan Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE terjadi pengurangan

anggaran karena tidak dapat memberikan hadiah kepada masyarakat tanpa

adanya pengajuan proposal sebelumnya. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.629.012.500,- setelah perubahan sebesar Rp. 259.096.459,-2) Operasional Program Keluarga Harapan

Dalam kegiatan operasional program keluarga harapan terjadi pergeseran karena

penyesuaian anggaran karena batalnya pelaksanaan PKH fair dan adanya penambahan

peningkatan SDM dalam daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.323.276.200,- setelah perubahan sebesar Rp. 323.276.027,-

Page 16: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 16

4. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL1) Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

Dalam kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS

terjadi perubahan untuk penambahan honor untuk pendataan PMKS, PBI JKN dan BDT

serta Honor THL. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.559.744.380,-

setelah perubahan sebesar Rp. 686.432.108,-

2) Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

Dalam kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa terjadi perubahan karena tidak terfasilitasinya

orang terlantar yang akan meneruskan perjalanan ke daerah tujuan. Dilaksanakan

dengan alokasi anggaran Rp. 145.809.608.,- setelah perubahan sebesar

Rp.124.363.722,-

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL1) Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Dalam kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial terjadi

pergeseran karena penambahan gaji THL/sopir sesuai UMP. Dilaksanakan dengan

anggaran sebesar Rp. 73.608.354,- setelah perubahan menjadi Rp. 75.650.286,-

2) Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

Dalam kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan terjadi

pergeseran karena penambahan honor THL sesuai dengan UMP. Dilaksanakan

dengan anggaran sebesar Rp. 89.708.854,- setelah perubahan menjadi Rp.

89.708.757,-

3) Pemberdayaan Karang Taruna

Dalam kegiatan pemberdayaan karang taruna terjadi pergeseran karena penambahan

honor narasumber. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 327.147.346,- setelah

perubahan sebesar Rp. 327.947.346,-

Page 17: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 17

BAB IV

PENUTUP

Dalam perubahan Rencana Kerja Dinas Kota Payakumbuh Tahun 2019 ada beberapa

kegiatan yang dirubah, dimana perubahan tersebut telah sesuai dengan analisa dan

evaluasi program dan kegiatan ditahun berjalan.

Dengan dilakukannya Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 diharapkan

kedepannya perencanaan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

dan sesuai dengan Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh yaitu “Terwujudnya

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Menuju Kota Payakumbuh Yang Bermartabat ”.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 ini dibuat untuk

dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja kedepannya.

Page 18: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3)1. Meningkatnya Kemandirian

Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)

Tingkat KemiskinanPersentase Rumah TanggaSasaran (RTS) yang keluar daribasis sata terpadu

0,40%

2. Meningkatnya PemberdayaanPotensi dan SumberKesejahteraan Sosial (PSKS)dalam penyelenggaraanKesejahteraan Sosial

a. Persentase PSKS yang berdayadalam penyelenggaraanKesejahteraan Sosial

50%

b. Persentase PMKS yangtertangani oleh PSKS 99,70%

3. Meningkatnya penerapannilai-nilai kepahlawanan dankesetiakawanan Sosial dalampenyelenggaraan kesejahteraanSosial

a. Persentase peringatan HariBesar Kepahlawanan yangdifasilitasi

100%

b. Persentase PenerapanKesetiakawanan Sosial danPenanganan Bencana

100%

4. Meningkatnya Akuntabilitaskinerja Dinas Sosial

Hasil Penilaian AkuntabilitasInstansi Pemerintah (AKIP)Dinas Sosial oleh Inspektorat

A

Page 19: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Format 1 Tabel 1EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2017

KOTA PAYAKUMBUH PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial

NoUrusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022 ( Akhir

Periode Renstra )

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RenjaTahun 2017

Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2018

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun

2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2018 (%)

1 2 34 5 6 7 8 = 7/6 X 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 X 100%

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan Sosial

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Nilai IKM 100% 768.365.328 100% 560.051.837 100% 763.158.662 718.173.622 1.109 1.278.225.459 1.747

1Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giro yang

dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar

1.809.422 1.127.050 5.483.000 5.483.000 100,00 6.610.050 365

2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan 85.160.837 74.266.698 45.996.000 31.511.557 68,51 105.778.255 124

3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya 11.488.610 7.721.200 14.725.000 9.090.650 61,74 16.811.850 146

4Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya

101.612.417 83.369.400 201.294.450 188.932.150 93,86 272.301.550 268

5 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli 100.222.999 78.926.390 131.505.212 123.401.389 93,84 202.327.779 202

6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 33.386.287 16.827.000 25.178.950 25.178.950 100,00 42.005.950 126

7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan 23.081.870 11.988.000 12.060.000 12.060.000 100,00 24.048.000 104

8Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang yang dicetak, di gandakan dan di jilid 35.663.973 21.365.750 9.954.750 9.954.750 100,00 31.320.500 88

9Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 36.290.021 1.459.000 1.884.800 1.884.800 100,00 3.343.800 9

10Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

- 39.350.000 - - - 39.350.000

11Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang disediakan 16.390.075 4.015.000 4.197.500 4.187.500 99,76 8.202.500 50

12Penyediaan makanan dan minuman Jumlah porsi makanan dan

minuman/snack yang disediakan 35.711.627 17.953.850 16.610.000 15.305.400 92,15 33.259.250 93

13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan

287.547.190 201.682.499 294.269.000 291.183.476 98,95 492.865.975 171

IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik

100% 129.372.908 106.937.611 124.514.800 121.318.786 97,43 228.256.397 176

1 Pemeliarharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice 129.372.908 106.937.611 124.514.800 121.318.786 97,43 228.256.397 176

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

Jumlah mebeleur kantor yang disediakan

- - -

Page 20: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

IIIProgram Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase ASN berpakaian

dinas dengan atribut lengkap

100% 23.659.645 11.694.000 12.700.000 - - 11.694.000 49

1Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta kelangkapanya yang diadakan 23.659.645 11.694.000 12.700.000 12.650.000 99,61 24.344.000 103

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

100% 40.545.572 22.575.400 10.450.000 - - 22.575.400 56

1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9.124.897 7.225.000 3.850.000 3.850.000 100,00 11.075.000 121

2

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik

Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayananan publik yang disusun

12.166.529 9.571.500 6.600.000 6.600.000 100,00 16.171.500 133

3 Monitoring , evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

19.254.146 5.778.900 - - - 5.778.900 30

V

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Persentase Peningkatan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan

1.514.900.520 539.258.203 813.465.050 784.234.835 96,41 1.323.493.038 87

1

Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Jumlah petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

278.000.200 45.964.900 24.769.000 22.060.950 89,07 68.025.850 24

2Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin

Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberi bantuan 234.545.120 121.152.699 26.612.500 24.317.000 91,37 145.469.699 62

3 Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu

Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani 499.055.200 228.963.774 199.522.050 195.442.608 97,96 424.406.382 85

4 Operasional Program Keluarga Harapan

Jumlah penerima operasional PKH 503.300.000 143.176.830 562.561.500 542.414.277 96,42 685.591.107 136

5 Bimbinngan pelatihan wirausaha bagi Keluarga Miskin 56.600.000 51.719.200 91,38

VI Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal

1.698.653.300 668.575.075 726.293.137 631.024.805 86,88 1.299.599.880 77

1 Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan 403.440.000 95.161.325 114.823.000 74.873.750 65,21 170.035.075 42

2 Peningkatan Kualitas Pelayanan,sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Jumlah penerima Rastra yang termasuk dalam PBDT

609.477.800 323.622.300 80.066.000 73.984.675 92,40 397.606.975 65

3 Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

Jumlah Data PMKS,PBDT dan PBI JKN yang tervelidasi dan tervelidasi

370.735.500 203.051.600 408.183.500 387.752.950 94,99 590.804.550 159

Page 21: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

4 Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa

Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani

265.000.000 27.800.750 79.307.637 63.424.555 79,97 91.225.305 34

5 Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Jumlah minitoring yang dilakukan

50.000.000 18.939.100 - - - 18.939.100 38

6 Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP

Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP 556.400.000 196.119.209 43.913.000 30.988.875 70,57 227.108.084 41

VII Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase meningkatnya

kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2.152.299.300 616.409.142 653.459.700 580.630.420 88,85 1.197.039.562 56

1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah pelaksanaan seleksi pilar-pilar sosial berprestasi 1.481.898.300 616.409.142 502.904.300 457.976.895 91,07 1.074.386.037 73

2 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Jumlah pembentukan posdaya/WK SBM dan layanan LK3

382.250.600 79.008.000 69.013.000 57.131.025 82,78 136.139.025 36

3 Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas kepahlawanan 288.150.400 86.854.145 81.542.400 65.522.500 80,35 152.376.645 53

Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah pembinaan Karang Taruna

- 327.147.500 272.695.675 83,36

VIII Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP

Persentase terpeliharan ya sarana dan prasarana TMP dan makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar yang

456.053.700 198.970.750 85.381.400 80.599.800 94,40 279.570.550 61

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar

Jumlah sarana dan prasarana TMP yang diperlukan

456.053.700 198.970.750 85.381.400 80.599.800 94,40 279.570.550 61

TOTAL 6.783.850.273 1 2.724.472.018 3.189.422.749 - 2.915.982.268 - 91,43 5.640.454.286 83

Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial

Kota Payakumbuh

IDRIS, A.KS.MsiNip.19600818 198303 1 014

Page 22: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Format 2 Tabel 2

KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

NO IndikatorSPM/Standar

IKK IKU SatuanTarget Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

AnalisisNasional 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tingkat Kemiskinan √ √ √ 6,20 5,93% 5,66% 5,39% 5,88 5,45% 5,66% 5,39%

Persentase RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang keluar dari basis data terpadu

√ √ 0,20% 0,20% 0,40% 0,60% 0,23 1,93% 0,40% 0,60%

Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial √ √ B BB A A A A A A

Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos

√ √ 44% 48% 50% 60% 58,33 92,57 50% 60%

Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS √ √ √ 99,50 99,60 99,70 99,90 23,07 101,64 99,70 99,90

Jumlah Peringatan Hari Besar Kepahlawanan yang difasilitasi √ √ 5 KALI 5 KALI 5 KALI 5 KALI 2 KALI 2 KALI 5 KALI 5 KALI

Peringatan Hari Kesetiakawanan sosial dan Penanganan Bencana √ √

1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI

125 KK 150 KK 175 KK 200 KK 61 ORANG 109 ORANG 175 KK 200 KK

Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh

IDRIS, A,KS.MsiNip.19600818 198303 1 014

Page 23: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Format 3Tabel 3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020KOTA PAYAKUMBUH

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL

NoRancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisis Catatan

PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target PencapaianPagu

Indikatif(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Pencapaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kota Pyk Nilai IKM 406.019.565 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kota Pyk Nilai IKM 80% 703.005.865

1Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli

dan jasa pengiriman yang dibayar1 Tahun 1.575.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giro yang

dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar

205 bh/4 kali 1.575.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan 84 Rekening

7.200.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan

3 rekening 7.200.000

3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya

15 kendaraan 14.725.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya

15 kendaraan 14.725.000

4Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola administrasi

keuangan yang dibayarkan jasanya13 orang 221.282.450 Penyediaan jasa administrasi

keuanganJumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya

24 orang 221.282.450

5Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor

yang dibeli24 jenis, 3 orang 90.400.520 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan-bahan kebersihan

kantor yang dibeli24 jenis/3 orang 90.400.520

6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 44 kali,12 jenis 16.850.650 Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerjaJumlah peralatan kerja yang diperbaiki

83 kali/16 jenis 16.850.650

7Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan 48 jenis 13.900.000 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan 48 jenis 13.900.000

8Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang yang dicetak, di gandakan dan di jilid

10 jenis, 2 orang 13.536.120 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang yang dicetak, di gandakan dan di jilid

11 jenis 13.536.120

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 6 jenis , 26 buah

2.439.700 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 6 jenis/ 26 buah

2.439.700

10Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang disediakan 365 koran lokal, 365 koran nasional

3.987.625 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang disediakan

365 koran lokal/koran nasional

3.987.625

12 Penyediaan makanan dan minumanJumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan 1208 porsi

20.122.500

Penyediaan makanan dan minumanJumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan 1208 porsi

20.122.500

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan

191 perjalanan -

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan

133 perjalanan

296.986.300

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase kondisi sarana dan prasarana

perkantoran dalam keadaan baik

47.995.709 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat A 117.378.800

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice 2 jenis

47.995.709 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice

2 jenis/ 15 buah

117.378.800

2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

Page 24: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap

14.850.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap

100% 14.850.000

4Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta kelangkapanya yang diadakan

27 stel 14.850.000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta kelangkapanya yang diadakan 30 stel

14.850.000

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat 10.616.775 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat A 10.616.775

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 dokumen

6.600.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 dokumen

6.600.000

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik

Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayananan publik yang disusun

4 dokumen

4.016.775

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik

Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayananan publik yang disusun

4 dokumen

4.016.775

VProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Persentase Peningkatan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan

531.484.483 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu

0,60% 531.484.483

1

Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Jumlah petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

1 Tahun 37.660.700 Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Jumlah petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

100 orang 37.660.700

2 Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin

Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberi bantuan 430 orang

31.156.750 Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin

Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberi bantuan

250 orang 31.156.750

3

Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu

Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani

1 tahun 110.410.958 Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu

Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani

73.709 jiwa 110.410.958

4Operasional Program Keluarga Harapan Jumlah penerima bantuan PKH 352.256.075 Operasional Program Keluarga

HarapanJumlah penerima bantuan PKH 4178 KPM 352.256.075

VI

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal

612.926.446 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu

0,60% 804.499.746

1

Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan

20 orang 66.093.000 Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan

50 orang 66.093.000

2Peningkatan Kualitas Pelayanan,sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Jumlah penerima Rastra yang termasuk dalam PBDT

6383 KK 86.747.435 Peningkatan Kualitas Pelayanan,sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Jumlah penerima Rastra yang termasuk dalam PBDT

5745 KK 86.747.435

3Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

Jumlah Data PMKS,PBDT dan PBI JKN yang tervelidasi dan tervelidasi

3 kali 174.446.303 Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

Jumlah Data PMKS,PBDT dan PBI JKN yang tervelidasi dan tervelidasi

2 kali 416.446.303

4

Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa

Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani

50 orang 130.677.108 Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa

Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani

40 orang 130.677.108

Page 25: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

5Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP

Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP

205 orang 52.157.700 Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP

Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP

25 orang 52.157.700

6Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Jumlah Lansia terlantar yang menerima

bantuan permakanan 30 orang 33.239.100 Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Jumlah Lansia terlantar yang

menerima bantuan permakanan 30 orang 33.239.100

7Pembinaan dan bantuan Perbaikan Gizi bagi Anak Terlantar di luar Panti

Jumlah anak terlantar yang menerima perbaikan Gizi

20 orang 19.139.100 Pembinaan dan bantuan Perbaikan Gizi bagi Anak Terlantar di luar Panti

Jumlah anak terlantar yang menerima perbaikan Gizi

20 orang 19.139.100

8

Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat Disabilitas

jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan alat bantu

30.619.300 Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat Disabilitas

jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan alat bantu

79.619.300

9Pemulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis luar daerah ke daerah asal

Jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dijangkau/dipulangkan

19.807.400 Pemulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis luar daerah ke daerah asal

Jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dijangkau/dipulangkan

19.807.400

IX

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal

305.955.210 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal

527.955.210

1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah pelaksanaan seleksi pilar-pilar sosial berprestasi

112.464.400 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah pelaksanaan seleksi pilar-pilar sosial berprestasi

150 orang 334.464.400

2

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Jumlah terbentuknya posdaya pada Tk.Kelurahan dan pelayanan sosial bagi Keluraga oleh LK3

1 tahun 80.447.945 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Jumlah terbentuknya posdaya pada Tk.Kelurahan dan pelayanan sosial bagi Keluraga oleh LK3

150 orang 80.447.945

3Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas kepahlawanan

87.411.302 Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas kepahlawanan

2 kegiatan 87.411.302

4Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah pembinaan Karang Taruna 25.631.563 Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah pembinaan Karang Taruna 25.631.563

XProgram Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP

Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan

17.282.238 Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP

Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan

193.082.238

1

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar

Jumlah sarana dan prasarana dan TMP yang diperlukan

2 paket 17.282.238 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar

Jumlah sarana dan prasarana dan TMP yang diperlukan

2 buah 193.082.238

J U M L A H 1.947.130.426 2.902.873.117

Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial

Kota Payakumbuh

IDRIS, A,KS.MsiNip.19600818 198303 1 014

Page 26: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Format 4.a Tabel 4.aPERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2019 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARAPerangkat Daerah : Dinas Sosial

Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2019 Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

NO Kegiatan Prioritas Lokasi (Kelurahan) Indikator Kinerja VolumeKegiatan Rancangan Renja

Pagu Indikatif Tahun 2020 Catatan PentingTahun 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

-

Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial

Kota Payakumbuh

IDRIS, A.KS.MsiNip.19600818 198303 1 014

Page 27: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019
Page 28: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Format 4b Table 4 b USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020

KOTA PAYAKUMBUH

NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan

Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial

Kota Payakumbuh

IDRIS, A.KS.MsiNip.19600818 198303 1 014

Page 29: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Format 5 Tabel 5

RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KOTA PAYAKUMBUHPerangakat Daerah : Dinas sosial

NOUrusan Pemerintah Daerah/Program/

Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2020Catatan Penting

Prakiraan Maju rencana Tahun 2021

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Sumber danaTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Urusan Sosial

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai IKM Kota Payakumbuh 88% 552.329.734 607.562.707

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar 205 Bh, 4 Kali 1.573.000 APBD 236 1.730.300

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan3 Rekening

7.200.000 APBD 3 Rekening 7.920.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya15 Kendaraan 14.725.000 APBD 15 Kendaraan 16.197.500

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya24 Orang 218.985.000 APBD 24 Orang 240.883.500

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli 24 Jenis/3 Orang 90.399.060 APBD 24 Jenis/3 Orang 99.438.966 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 83 Kali/16 Jenis 8.412.250 APBD 83 Kali/16 Jenis 9.253.475 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan 48 Jenis 21.899.259 APBD 55 Jenis 24.089.185 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang yang dicetak, di gandakan dan di jilid 11 Jenis 13.278.590 APBD 15 Jenis 14.606.449 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr

Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan6 Jenis/26 Buah 2.429.950 APBD 6 Jenis/26 Buah 2.672.945

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang disediakan 365 Koran Lokal/365 Koran

Nasional

3.987.625 APBD365 Koran

Lokal/365 Koran Nasional

4.386.388

Penyediaan makanan dan minumanJumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan

1.208 Porsi 19.446.000 APBD 1.250 Porsi 21.390.600

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan 133 Kali

149.994.000 APBD 135 Kali 164.993.400

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik

80% 87.995.502 96.795.052

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice2 Jenis/15 Buah

87.995.502 APBD 2 Jenis/15 Buah 96.795.052

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 9 Unit APBD -

III Program Peningkatan Disiplin AparaturPersentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap

100% 13.950.000 15.345.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta kelangkapanya yang diadakan26 stel

13.950.000 APBD 30 Stel 15.345.000

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat A 10.616.160 11.677.776

Page 30: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10 Buah 4.016.585

APBD 10 Buah 4.418.244

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik

Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayananan publik yang disusun 5 Buah

6.599.575 APBD 5 Buah 7.259.533

VProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu

0,60% 632.200.790 695.420.869

Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Jumlah petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 100 orang

37.226.775 APBD 150 Orang 40.949.453

Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberi bantuan 250 Orang 63.033.430

APBD 250 Orang 69.336.773

Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu

Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani73.709 Jiwa

108.302.825 APBD 73.709 Jiwa 119.133.108

Operasional Program Keluarga Harapan Jumlah penerima bantuan PKH4178 KPM

423.637.760 APBD 4178 KPM 466.001.536

VI Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu 0,60% 895.083.310 984.591.641

Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan 20 orang

65.399.935 APBD 20 orang 71.939.929

Peningkatan Kualitas Pelayanan,sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Jumlah penerima Rastra yang termasuk dalam PBDT5745 KK

103.233.588 APBD 5745 113.556.947

Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

Jumlah Data PMKS,PBDT dan PBI JKN yang tervelidasi dan tervelidasi2 Kali

415.331.891 APBD 2 Kali 456.865.080

Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa

Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani

40 Orang

100.663.371

APBD 40 Orang 110.729.708

Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP

Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP100 orang

112.539.705 APBD 158 Orang 123.793.676

Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Jumlah Lansia terlantar yang menerima bantuan permakanan 30 orang

37.309.130 41.040.043

Pembinaan dan bantuan perbaikan Gizi bagi anak terlantar diluar Panti

Julah anak terlantar yang menerima bantuan pperbaikan Gizi 5 orang

18.845.005 APBD 15 Orang 20.729.506

Pengadaan alat bantu bagi Penyandang disabilitas Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima alat bantu 2 orang

22.228.575 APBD 60 Orang 24.451.433

Pemulangan anak jalanan, gelndangan dan pengemis luar daerah ke daerah asal

jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis yang dapat dijangkau atau dipulangkan 20 orang

19.532.110

APBD 21.485.321

IX Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos 2. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS 1.60% 2. 99,80% 808.622.491 889.484.740

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah pelaksanaan seleksi pilar-pilar sosial berprestasi150 Orang

653.464.150 APBD 150 Orang 718.810.565

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Jumlah terbentuknya posdaya/WK SBM dan layanan LK3150 Orang

97.415.456 APBD 150 Orang 107.157.002

Page 31: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas kepahlawanan 2 Kegiatan

32.111.930 APBD 2 Kegiatan 35.323.123

Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah pembinaan Karang Taruna 150 Orang 25.630.955 APBD 150 Orang 28.194.051 X Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP 1. Persentase peringatan hariBesar Kepahlawanan yang

difasilitasi 2. Persentase penerapan Kesetiakawanan Sosial dalam penanganan bencana

1. 5 kali 2. 1 kali, 200KK

71.524.003 78.676.403

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar

Jumlah sarana dan prasarana dan TMP yang diperlukan2 Buah

71.524.003 APBD 2 Buah 78.676.403

J U M L A H 3.072.321.990 3.379.554.189

Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial

Kota Payakumbuh

IDRIS, A,KS.MsiNip.19600818 198303 1 014

Page 32: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Form 6

Tabel 6RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020

SUMBER DANA DAU KOTA PAYAKUMBUHPerangakat Daerah : Dinas Sosial

NOUrusan Pemerintah

Daerah/Program/KegiatanPrioritas Daerah

Indikator KinerjaDana Indikatif

2020Prakiraan Maju

Tahun 2021Capaian Program Kelurahan Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9

IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat A Nilai IKM 88%

552.329.734 607.562.707

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar

205 bh, 4 kali 1.573.000 1.730.300

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan 3 rekening 7.200.000 7.920.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah pajak kend.dinas/operasional yang dibayarkan 15 kendaraan 14.725.000 16.197.500

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penerima honorarium pengelola keuangan 218.985.000 240.883.500

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah dan Jenis alat kebersihan yang dibeli 24 Jenis/3 Orang 90.399.060 99.438.966

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 83 kali/ 16 jenis 8.412.250 9.253.475

Penyediaan alat tulis kantorJumlah dan Jenis alat tulis kantor yang dibeli

48 Item 21.899.259 24.089.185

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang yang dicetak dan surat yang digandakan 11 Jenis 13.278.590 14.606.449

2E+06Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Bola Lampu, kabel, komponen listrik yang dibeli

6 Jenis/26 buah 2.429.950 2.672.945

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan 365 Eksemplar koran lokal,365 koran Nasional

3.987.625 4.386.388

Penyediaan makanan dan minumanJumlah porsi nasi dan snak yang disediakan

1208 porsi 19.446.000 21.390.600

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan

75 kali 149.994.000 164.993.400

IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat

A Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik

90% 87.995.502 96.795.052

Pemeliarharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservis

2 Jenis/15 buah 87.995.502 96.795.052

Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas/Operasional

9 Unit -

Page 33: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

IIIProgram Peningkatan Disiplin Aparatur

1Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat A Persentase ASN berpakaian Dinas Lengkap 100% 13.950.000 15.345.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan 30 Stel 13.950.000 15.345.000

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat A Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat 100% 10.616.160 11.677.776

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan OPD 4 Dokumen 4.016.585 4.418.244

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik

Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP,LKPJ EKPPD,EKPOD dan Laporan bulanan

4 Dokumen 6.599.575 7.259.533

VProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

7 Persentase Peningkatan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan

Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu

0,60% 632.200.790 695.420.869

Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Jumlah petugas , pendamping sosial, Kat dan PMKS lainnya 100 orang 37.226.775 40.949.453

Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin

Jumlah anggota KUBE yang diber bantuan 250 Orang 63.033.430 69.336.773

Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu

Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani 73.709 Jiwa 108.302.825 119.133.108

Operasional Program Keluarga Harapan Jumlah penerima Bantuan Program Keluarga Harapan 4178 KPM 423.637.760 466.001.536

VIProgram Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7

Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal

Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu

0,60% 895.083.310 984.591.641

Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat dan mengikuti pelatihan 20 orang 65.399.935 71.939.929

Peningkatan Kualitas Pelayanan,sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Jumlah penerima Rastra yang dilayani 5745 KK 103.233.588 113.556.947

Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

Jumlah orang sakit yang ditangani / data JKN 2 Kali 415.331.891 456.865.080

Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa

Jumlah orang / mayat terlantar yang ditangani 40 Orang 100.663.371 110.729.708

Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP

Jumlah lanjut usia potensial yang dibantu / menerima UEP 100 orang 112.539.705 123.793.676

Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Jumlah Lansia terlantar yang menerima bantuan permakanan 30 orang 37.309.130 41.040.043

Pembinaan dan bantuan perbaikan Gizi bagi anak terlantar diluar Panti

Julah anak terlantar yang menerima bantuan pperbaikan Gizi 5 orang 18.845.005 20.729.506

Pengadaan alat bantu bagi Penyandang disabilitas

Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima alat bantu 2 orang 22.228.575 24.451.433

Pemulangan anak jalanan, gelndangan dan pengemis luar daerah ke daerah asal

jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis yang dapat dijangkau atau dipulangkan

20 orang 19.532.110 21.485.321

Page 34: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

VIIIProgram Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7 Persentase meningkatnya kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos 2. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS

1.60% 2. 99,80%

808.622.491 889.484.740

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jumlah PSM, Karang Taruna Organisasi Sosial yang terseleksi dan terkirim

150 Orang 653.464.150 718.810.565

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Jumlah kasus / pengaduan masyarakat yang tertangani 150 Orang 97.415.456 107.157.002

Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan

Jumlah sarasehan yang dilakukan 2 Kegiatan 32.111.930 35.323.123

Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah pembinaan karang taruna 150 Orang 25.630.955 28.194.051

IXProgram Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP 7

Persentase terpeliharan ya sarana dan prasarana TMP dan makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar yang berhasil dilaksanakan

1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos 2. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS

1.60% 2. 99,80%

71.524.003 78.676.403

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar

Jumlah mayat terlantar yang dapat dimakamkan 2 Buah 71.524.003 78.676.403

J U M L A H 3.072.321.990 3.379.554.189

Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial

Kota Payakumbuh

IDRIS, A,KS.MsiNip.19600818 198303 1 014

Page 35: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Format 7 Tabel 7USULAN PROGRAM / KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

SUMBER DANA APBNTAHUN ANGGARAN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NOPRIORITAS NASIONAL PROYEK OUTPUT

PROGRAM K/L KEGIATAN K/L TARGET* USULAN PAGU (Rp)LOKASI

KET.PROGRAM PRIORITAS PRIORITAS (PROYEK) K/LPROVINSI KAB/KOTA

KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin

Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberikan bantuan

Pemberdayaan Fakir Miskin

Operasional Program Keluarga Harapan 1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Jumlah KPM penerima bantuan

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Jaminan Sosial Keluarga

5531 orang 26.649.975.000 5 kecamatan Kota

Payakumbuh

II Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Pelatihan siap siaga bencana yang dilaksanakan

KSB/ Kampung Siaga Bencana

6 Kelurahan 300.000.000 Kota Payakumbuh

III Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Bantuan Lanjut Usia / ASLUT Bantuan Lanjut Usia Non-tunai bagi Lanjut Usia miskin

100 orang 360.000.000 Kota Payakumbuh

Family Support

Dukungan Keluarga bagi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

50 orang 150.000.000 Kota Payakumbuh

Page 36: PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1 PERUBAHAN RENcANA KERjA (RENjA) 2019 DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

Home Care

Perawatan Sosial Lanjut Usia dalam Keluarga

50 orang 120.000.000 Kota Payakumbuh

Aksesibilitas

Pengadaan alat bantu untuk Disabilitas

25 orang 100.000.000 Kota Payakumbuh

IV Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP

Rehab Makam Pahlawanan Kusuma

Bangsa Kota Payakumbuh

1 paket 185.000.000 Kota Payakumbuh

Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial

Kota Payakumbuh

IDRIS, A,KS.MsiNip.19600818 198303 1 014