PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1...
Transcript of PERUBAHAN RENcANA KERjA · 2019-12-15 · PerubahanRenjaDinsosKotaPayakumbuhTahun2019 Page1...
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 1
PERUBAHANRENcANA KERjA(RENjA) 2019
DiNAs sosiAl KoTA PAYAKUMBUHTAHUN 2019
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2019 dapat
disusun yang berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh periode 2017-2022 dan Renstra
Perubahan Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang berguna sebagai acuan Rencana
Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan bidang sosial yang telah berjalan kurun
waktu 6 bulan dan dalam waktu 6 bulan ke depan bisa memberikan manfaat besar terhadap
masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Oleh karena itu
perencanaan-perencanaan yang konsisten dan berkesinambungan terhadap hak-hak dasar
warga masyarakat yang termarginalkan di Kota Payakumbuh adalah menjadi tugas dan
tanggung jawab Dinas Sosial Kota Payakumbuh.
Perencanaan yang tertuang dalam dokumen ini perlu dicermati dan dipedomani
untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait terutama bidang-bidang tugas, sehingga
program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dapat tercapai sesuai dengan tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renja awal tahun 2019.
Dalam penyusunan Renja ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam pengolahan
dan penyajian data. Untuk itu segala saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan
demi perbaikan serta penyempurnaan Renja ini dengan harapan Renja yang telah dibuat ini
dapat terlaksana tepat waktu, transparan dan akuntabel dimana dapat memberikan gambaran
kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV Tahun 2019.
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2019 yang disusun sebagai bahan
acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan
dimensi waktu serta permasalah-permasalahan yang berkembang selama 1 (satu) tahun serta
memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak
pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh.
Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial tahun 2019 berpedoman kepada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2017 –
2022 dan Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Sosial tahun 2017-2022.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan
tersebut diatas disusun program wajib dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya
dan faktor-faktor pendukung. Penyusunan Renja SKPD mempunyai arti yang strategis untuk
penyelenggaraan program pembangunan yang sistematis, memuat tujuan, sasaran, program
dan kegiatan. Perencanaan yang dibuat merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial untuk 1 (satu)
tahun. Dimulai dari adanya Evaluasi dari 6 bulan yang sudah berjalan sebelumnya dan juga
program kegiatan yang akan dimaksimalkan pada 6 bulan kedepan.
1.2 Landasan Hukum
Sebagai landasan hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 pada Dinas
Sosial Kota Payakumbuh tahun 2019 ini berdasarkan pada:
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( LembaranNegara RI tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( LembaranNegara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI nomor5587),sebgaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 4
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 58, TambahanLembaran Negara Ri Nomor 5679);
4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara RINo 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2014- 2019 ( Lembaran Negara RI tahun 2015 No 3)
10. Peraturan mentri dalam negri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Pemendagri No 21 Tahun 2011tentang perobahan kedua atas Pemendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara PerubahanRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No 8 tahun2007 Tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Propinsi Sumatera Barat tahun2005- 2025;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No 13 tahun 2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah ( RTRW) Propinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokokPengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh ( Lembaran Daerah Kotapayakumbuh Tahun 2010 No. 3 );
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 ( Lembaran daerah KotaPayakumbuh Tahun 2012 no.1);
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 5
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 –2025 ( Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 No.7);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022.
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2018 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (LembaranDaerah Kota Payakumbuh Tahun 2108 Nomor 9);
20. Peraturan Walikota Payakumbuh No 111 Tahun 2018 Tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 ( BeritaDaerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111);
21. Peraturan Walikota Payakumbuh No 103 Tahun 2018 Tentang sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Perubahan atasPeraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Penetapan Standar Biaya UmumKota Payakumbuh ( Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 113);
22. Surat Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Nomor: 065/740/Bappeda-Ko/2019tentang Permintaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun Maksud dilakukannya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun
2019 pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah :
1. Sebagai evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan 6 bulan sebelumnya yang
dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja perubahan untuk kedepan.
2. Menetapkan rencana kerja perubahan untuk tahun anggaran berlanjut sebagai dasar
dalam penetapan APBD Perubahan tahun anggaran berikut
3. Menetapkan program, kegiatan, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dilaksanakan dan
dicapai yang dituangkan dalam dokumen renja perubahan Dinas Sosial tahun 2019.
Sedangkan tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Rencana Kerja pada Dinas
Sosial Kota Payakumbuh adalah :
1. Pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan berdasarkan hasil
pelaksanaan selama 6 bulan sebelumnya.
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 6
2. Dokumen yang menjadi acuan bagi Dinas Sosial untuk melaksanakan program dan
kegiatan dalam periode 6 bulan telah berjalan.
3. Gambaran yang jelas dan terarah mengenai sasaran, tujuan dan hasil yang akan
dicapai dari renstra Dinas Sosial yang telah ditetapkan.
4. Menetapkan tujuan dan hasil yang akan dicapai dari rencana kerja awal tahun 2019
dan rencana kerja perubahana untuk triwulan III dan IV selanjutnya.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I : Pendahuluan
1.1 : Latar Belakang
1.2 : Landasan Hukum
1.3 : Maksud dan Tujuan
1.4 : Sistematika penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
2.1 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2018 dan
Capaian Renstra SKPD
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA SKPD
3.1 : Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2019
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Bulan Mei 2019
Sasaran strategis Dinas Sosial 2017-2022 diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas
Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:
1. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), berikut
data PMKS yang ada di Kota Payakumbuh tahun 2018 :
Tabel IData Jumlah PMKS Kota Payakumbuh tahun 2018
No PMKS Jumlah1 Anak Balita Terlantar 112 Anak Terlantar 423 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 344 Anak Jalanan 75 Anak dengan Kedisabilitas (DAK) 1816 Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan 17 Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus 18 Lanjut Usia Terlantar 1449 Penyandang Disabilitas 38910 Tuna Susila -11 Gelandangan 612 Pengemis 1413 Pemulung 7414 Kelompok Minoritas 415 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
(BWBLP)292
16 Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) 417 Korban Penyalahgunaan Napza 5618 Korban Trafficking -19 Korban Tindak Kekerasan -20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) -21 Korban Bencana Alam 822 Korban Bencana Sosial 223 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 37424 Fakir Miskin 685525 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 2626 Komunitas Adat Terpencil -
Jumlah 8525
2. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, data Jumlah PSKS yang ada dikota Payakumbuh
2018 sebagai berikut :
Tabel IIData jumlah PSKS Kota Payakumbuh 2018
No PSKS Jumlah1 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 111 orang
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 8
2 Tanggap Darurat Bencana (TAGANA) 15 orang3 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 2 Organisasi Sosial4 Karang Taruna (KT) 1 KT kota dan 47 KT
Kelurahan5 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)1 di Kota Payakumbuh
6 Keluarga Pionir 5 KK7 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK)5 orang
8 Wahana Kesejahteraan Sosial BerbasisMasyarakat
15 WKSBM
Tabel IIIData PMKS yang tertangani oleh PSKS Kota Payakumbuh Tahun 2018
No PMKS Jumlah PSKS1 Anak berhadapan dengan hukum 40 orang LK3
2 Lansia terlantar 26 orang PSM
3 Penyandang Disabilitas 65 orang PSM dan Panti Kap.
Tantawi
4 Napza 74 orang IPWL Gempa
5 Korban Bencana 109 orang Tagana
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2019
adalah sebesar Rp. 3.568.149.108,- yang terdiri dari 8 program dan 30 kegiatan, adapun
realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai kondisi bulan Juni tahun 2019
adalah sebagai berikut :
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat berupa penyediaan jasa surat menyurat dalam bentuk
materai, perangko dan benda pos lainnya Dinas Sosial Kota Payakumbuh.
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.575.000,- dan terealisasi sebesar
Rp 1.194.000,-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa
penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik pada Dinas Sosial Kota
Payakumbuh di Komplek Perkantoran Balai Kota Bukit Sibaluik di Payakumbuh
Selatan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.800.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 3.182.388,-
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 9
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini berupa pembayaran pajak kendaraan bermotor dan KIR kendaraan dinas
pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 2 unit kendaraan dinas roda
empat, 9 unit kendaraan dinas roda dua. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 14.725.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.678.500,-
4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa pembayaran honorarium
pengelola administrasi keuangan pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.282.450,- dan terealisasi sebesar Rp.
90.023.000,-
5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa belanja alat-alat kebersihan
Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
85.274.724,- dan terealisasi sebesar Rp 36.232.900,-
6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja berupa service computer, printer
dan mesin ketik pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 16.861.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.114.000,-
7) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa pengadaan alat tulis kantor Dinas
Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
12.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.755.450,-
8) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan berupa penyediaan barang
cetak (Amplop, Buku disposisi, kwitansi NCR, buku memo, BKU, lembar disposisi,
penggandaan dan penjilidan pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.536.120,- dan terealisasi sebesar Rp
4.516.300,-
9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas
Sosial kota Payakumbuh di Komplek Perkantoran Balai Kota Kecamatan
Payakumbuh Utara dan UPT KAN di Kelurahan Kubu Gadnag di Kecamatan
Payakumbuh Timur. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.439.700,-
dan terealisasi Rp 1.167.100,-
10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 10
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan berupa
penyediaan Surat Kabar Harian Padang Expres dan Surat Kabar Harian Rakyat
Merdeka. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.987.625,- dan
terealisasi sebesar Rp 1.649.675,-
11) Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman berupa penyediaan makan dan minum
rapat, makan dan minum tamu pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.082.500,- dan terealisasi sebesar Rp
9.716.500,-
12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berupa
penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera
Barat bagi PNS Dinas Sosial Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 190.880.300,- dan terealisasi sebesar Rp 112.860.882,-
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional direncanakan
berupa penyediaan jasa service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan
pelumas kendaraan dinas/operasional pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh.
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 117.378.800,- dan terealisasi
sebesar Rp 44.191.362,-
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannyaKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya berupa pengadaan 30 stel
pakaian dinas beserta perlengkapannya terdiri dari PNS 25 orang pada Dinas Sosial
Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.500.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 13.5000.000,-
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISITEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan ini berupa penyusunan laporan LKJiP, LKPJ, LPPD, EKPPD pada Dinas
Sosial Kota Payakumbuh dengan alokasi anggaran Rp 4.016.775 ,- dan terealisasi
sebesar Rp 615.375,-
2) Penyusunan Dokumen Perencaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 11
Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan
publik. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.600.000,- dan terealisasi
sebesar Rp 4.605.600,-
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA.
1) Peningkatan kemampuan (Capacity building ) petugas dan pendamping Sosial,KAT dan PMKS lainnya.Kegiatan ini berupa peningkatan kemampuan dan kepedulian sosialmasyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial dan memberikan kontribusipenanganan bagi keluarga miskin petugas melalui sosialisasi terhadap kegiatanpertemuanmenyatukan visi dan misi di setiap Orsos dan LKS Kessos dariKecamatan sampai ke kelurahan. Dengan anggaran sebesar Rp. 34.357.000,-terealisasi sebesar Rp. 2.297.700,-
2) Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin
Kegiatan ini berupa pemberian bimbingan sosial untuk 8 KUBE Penumbuhandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.Dengan alokasi anggaransebesar Rp. 629.012.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.403.000,-
3) Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial TerpaduKegiatan ini berupa operasional penanganan kemiskinan dan pengaduanmasyarakat pada Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPTKAN) termasuk penyediaan honor 3 orang petugas UPT KAN. Denganalokasi anggaran sebesar Rp 31.783.746,- dan terealisasi sebesar Rp15.773.650,-
4) Operasional Program Keluarga Harapan ( PKH )Kegiatan ini berupa pemberian bantuan bersyarat kepada 150 orang sangatmiskin (KPM) yang memenuhi satu atau beberapa kriteria berupa pelayanankesehatan, pendididkan, pemeriksaan ibu hamil dan biaya sekolah. Denganalokasi anggaran sebesar Rp 323.276.200- dan terealisasi sebesar Rp.148.693.000,-
6. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL.1) Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal.Kegiatan ini berupa terfasilitasinya anak nakal, anak jalanan dan penyandang cacatuntuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapinya untuk mendapatkanpelatihan/keterampilan dan terdampingi penyandang cacat.. Dilaksanakan denganalokasi anggaran sebesar Rp 18.746.100,- dan terealisasi sebesar Rp 10.694.250,-
2) Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana RehabilitasiKesejahteraan Sosial bagi PMKS.Kegiatan ini berupa penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) untuk keluargamiskin sebanyak 6476 RTS untuk 12 kali. Dilaksanakan dengan alokasi anggaransebesar Rp 117.889.463,- dan terealisasi sebesar Rp 3.145.000,-
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 12
3) Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKSKegiatan ini direncanakan berupa pemutahiran Data PMKS, JKN, KIS dan JKSS diKota Payakumbuh. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 559.744.380,- danterealisasi sebesar Rp 68.665.385,-
4) Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap CepatDarurat dan Kejadian Luar BiasaKegiatan ini berupa memfasilitasi jompo terlantar, orang terlantar dalam perjalanansebanyak 8 orang dan terlayani orang terlantar tanpa identitas dan tidak diketahuikeluarganya di shelter untuk fasilitasi ini juga juga disediakan dana makan danminum, penyelenggaraan penguburan mayat terlantar dan pendampingan jaminansosial lanju usia. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 145.809.608,-dan terealisasi sebesar Rp 47.237.130,-
5) Peningkatan Kualitas Hidup Bagi Lanjut Usia Melalui Pemberian Bantuan UEPKegiatan ini berupa tersalurkannya pemberian bantuan permakanan kepada 205orang lansia di Kota Payakumbuh, pelaksanaan sarasehan dengan peserta lansia se-Kota Payakumbuh dan Narasumber dari Provinsi Sumatera Barat dan KotaPayakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.756.500,- danterealisasi sebesar Rp 3.533.400,-
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL1) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
Kegiatan ini berupa pelaksanaan seleksi/pemilihan Pekerja Sosial MasyarakatBerpretasiTingkat Kota Payakumbuh, Karang Taruna Kelurahan Berprestasi KotaPayakumbuh dan Kelompok Usaha Bersama Berprestasi Kota Payakumbuh,Organisasi Sosial Berprestasi Kota Payakumbuh untuk kemudian diikutsertakandalam lomba yang sama di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 447.173.600,- dan terealisasisebesar Rp 56.835.015,-
2) Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan SosialKegiatan ini berupa fasilitasi LK3 Kota Payakumbuh Sosialisasi LK3 kepadasiswa/siswi SMA dan Guru Bimbingan Konseling (BK), layanan konsultasi,konseling dan pemberian informasi bagi keluarga yang membutuhkan informasiuntuk mengatasi masalah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.608.354,- dan terealisasi sebesar Rp 18.999.840,-
3) Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan.Kegiatan ini berupa sarasehan Hari Bela Negara dengan peserta sebanyak 150 orangsiswa, PNS (Guru Sejarah), organisasi pemuda dan organisasi sosial se-KotaPayakumbuh sekaligus melaksanakan Napak Tilas Hari Bela Negara ke tempatbersejarah yang ada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota (khusus guru dansiswa) dan penyediaan honor 2 orang penjaga makam masing-masing di MakamPahlawan Kusuma Bangsa dan Makam Pahlawan Pejuang 45 Kota Payakumbuh.Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 89.708.854- dan terealisasisebesar Rp 19.472.440,-
4) Pemberdayaan Karang Taruna
Kegiatan ini berupa peningkatan kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial,Pengurus Karang Taruna dan Tenaga SKKT dan untuk menyelenggarakan
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 13
pembinaan Generasi muda dan kesejahteraan sosial tingkat Kelurahan dantingkat Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesarRp. 327.147.346,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.211.050,-
8. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN.1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.
Kegiatan ini berupa pemeliharaan Rehab Shelter orang terlantar TMP KusumaBangsadan pembuatan pagar makam mayat terlantar TMP Pejuang 45. Dilaksanakandengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.135.463,- dan terealisasi sebesar Rp4.811.750,-
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 14
BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2019
3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2019
Rencana Perubahan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tahun 2019 memuat beberapa perubahan kegiatan seperti pergeseran kegiatan,
penghapusan item kegiatan, penambahan anggaran baru, dan pengurangan beberapa
anggaran pada item kegiatan yang dibutuhkan yang dipindahkan ke item kegiatan yang
telah memenuhi realisasi. Pagu Dana Awal Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah
sebesar Rp 3.568.149.108,- dan pada anggaran perubahan menjadi Rp 3.567.745.247,-.
Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2019
adalah sebagai berikut:
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1) Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik
Dalam Kegiatan Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik terjadi
pergeseran biaya air dan listrik. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
10.800.000,- setelah perubahan sebesar Rp 10.800.000,-
2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terjadi perubahan untuk
mengakomodir kekurangan surat menyurat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 1.575.000,- setelah perubahan sebesar Rp 2.285.000,-
3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dalam kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terjadi perubahan untuk
penyesuai honor THL dengan Standar Biaya Umum sebanyak 3 orang. Dilaksanakan
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.274.724,- setelah perubahan sebesar Rp.
89.423.360,-
4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Dalam kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terjadinya perubahan
kegiatan karena kebutuhan pengadaan aksesoris sedangkan pagu sebelumnya hanya
jasa servis yang tersedia. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
16.861.000,- setelah perubahan sebesar Rp 11.503.050,-
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dalam Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor terjadinya perubahan karena adanya
pemindahan rekening dari Jasa Perbaikan Peralatan Kerja pindah ke Alat Tulis Kantor .
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 15
Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.060.000,- setelah perubahan
sebesar Rp 17.417.950,-
6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dalam kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terjadinya perubahan
karena adanya pengadaan tabung api, printer dan infokus. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 0,- setelah perubahan sebesar Rp 10.846.190,-
7) Penyediaan Makanan dan Minuman
Dalam Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman terjadi perubahan menambahkan
makan dan minum harian pegawai. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp
24.082.500,- setelah perubahan sebesar Rp 24.082.500,-
8) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terjadi perubahan
karena SPPD sudah berada pada angka Rp.(0), namun ada undangan yang harus
dihadiri ( Ketua LKKS, Kasi Data dan Informasi). Serta pembayaran pajak kendaraan
dinas ke Pusat yang jatuh tempo pada akhir tahun. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 190.880.300,- setelah perubahan sebesar Rp. 408.354.150,-
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terjadi
perubahan karena adanya pengecatan mobil LK3. Dilaksanakan dengan alokasi
anggaran sebesar Rp. 117.378.800,- setelah perubahan sebesar Rp. 145.628.800,-
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1) Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE
Dalam kegiatan Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE terjadi pengurangan
anggaran karena tidak dapat memberikan hadiah kepada masyarakat tanpa
adanya pengajuan proposal sebelumnya. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.629.012.500,- setelah perubahan sebesar Rp. 259.096.459,-2) Operasional Program Keluarga Harapan
Dalam kegiatan operasional program keluarga harapan terjadi pergeseran karena
penyesuaian anggaran karena batalnya pelaksanaan PKH fair dan adanya penambahan
peningkatan SDM dalam daerah. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.323.276.200,- setelah perubahan sebesar Rp. 323.276.027,-
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 16
4. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL1) Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
Dalam kegiatan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS
terjadi perubahan untuk penambahan honor untuk pendataan PMKS, PBI JKN dan BDT
serta Honor THL. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.559.744.380,-
setelah perubahan sebesar Rp. 686.432.108,-
2) Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
Dalam kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar biasa terjadi perubahan karena tidak terfasilitasinya
orang terlantar yang akan meneruskan perjalanan ke daerah tujuan. Dilaksanakan
dengan alokasi anggaran Rp. 145.809.608.,- setelah perubahan sebesar
Rp.124.363.722,-
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL1) Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Dalam kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial terjadi
pergeseran karena penambahan gaji THL/sopir sesuai UMP. Dilaksanakan dengan
anggaran sebesar Rp. 73.608.354,- setelah perubahan menjadi Rp. 75.650.286,-
2) Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Dalam kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan terjadi
pergeseran karena penambahan honor THL sesuai dengan UMP. Dilaksanakan
dengan anggaran sebesar Rp. 89.708.854,- setelah perubahan menjadi Rp.
89.708.757,-
3) Pemberdayaan Karang Taruna
Dalam kegiatan pemberdayaan karang taruna terjadi pergeseran karena penambahan
honor narasumber. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 327.147.346,- setelah
perubahan sebesar Rp. 327.947.346,-
Perubahan Renja Dinsos Kota Payakumbuh Tahun 2019 Page 17
BAB IV
PENUTUP
Dalam perubahan Rencana Kerja Dinas Kota Payakumbuh Tahun 2019 ada beberapa
kegiatan yang dirubah, dimana perubahan tersebut telah sesuai dengan analisa dan
evaluasi program dan kegiatan ditahun berjalan.
Dengan dilakukannya Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 diharapkan
kedepannya perencanaan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
dan sesuai dengan Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh yaitu “Terwujudnya
Kesejahteraan Sosial Masyarakat Menuju Kota Payakumbuh Yang Bermartabat ”.
Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 ini dibuat untuk
dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kinerja kedepannya.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3)1. Meningkatnya Kemandirian
Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)
Tingkat KemiskinanPersentase Rumah TanggaSasaran (RTS) yang keluar daribasis sata terpadu
0,40%
2. Meningkatnya PemberdayaanPotensi dan SumberKesejahteraan Sosial (PSKS)dalam penyelenggaraanKesejahteraan Sosial
a. Persentase PSKS yang berdayadalam penyelenggaraanKesejahteraan Sosial
50%
b. Persentase PMKS yangtertangani oleh PSKS 99,70%
3. Meningkatnya penerapannilai-nilai kepahlawanan dankesetiakawanan Sosial dalampenyelenggaraan kesejahteraanSosial
a. Persentase peringatan HariBesar Kepahlawanan yangdifasilitasi
100%
b. Persentase PenerapanKesetiakawanan Sosial danPenanganan Bencana
100%
4. Meningkatnya Akuntabilitaskinerja Dinas Sosial
Hasil Penilaian AkuntabilitasInstansi Pemerintah (AKIP)Dinas Sosial oleh Inspektorat
A
Format 1 Tabel 1EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2017
KOTA PAYAKUMBUH PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial
NoUrusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022 ( Akhir
Periode Renstra )
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RenjaTahun 2017
Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2018
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun
2018
Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2018 (%)
1 2 34 5 6 7 8 = 7/6 X 100% 9 = 5 + 7 10 = 9/4 X 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan Sosial
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Nilai IKM 100% 768.365.328 100% 560.051.837 100% 763.158.662 718.173.622 1.109 1.278.225.459 1.747
1Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giro yang
dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar
1.809.422 1.127.050 5.483.000 5.483.000 100,00 6.610.050 365
2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan 85.160.837 74.266.698 45.996.000 31.511.557 68,51 105.778.255 124
3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya 11.488.610 7.721.200 14.725.000 9.090.650 61,74 16.811.850 146
4Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya
101.612.417 83.369.400 201.294.450 188.932.150 93,86 272.301.550 268
5 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli 100.222.999 78.926.390 131.505.212 123.401.389 93,84 202.327.779 202
6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 33.386.287 16.827.000 25.178.950 25.178.950 100,00 42.005.950 126
7 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan 23.081.870 11.988.000 12.060.000 12.060.000 100,00 24.048.000 104
8Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang yang dicetak, di gandakan dan di jilid 35.663.973 21.365.750 9.954.750 9.954.750 100,00 31.320.500 88
9Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr
Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 36.290.021 1.459.000 1.884.800 1.884.800 100,00 3.343.800 9
10Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
- 39.350.000 - - - 39.350.000
11Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan 16.390.075 4.015.000 4.197.500 4.187.500 99,76 8.202.500 50
12Penyediaan makanan dan minuman Jumlah porsi makanan dan
minuman/snack yang disediakan 35.711.627 17.953.850 16.610.000 15.305.400 92,15 33.259.250 93
13Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan
287.547.190 201.682.499 294.269.000 291.183.476 98,95 492.865.975 171
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik
100% 129.372.908 106.937.611 124.514.800 121.318.786 97,43 228.256.397 176
1 Pemeliarharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice 129.372.908 106.937.611 124.514.800 121.318.786 97,43 228.256.397 176
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Jumlah mebeleur kantor yang disediakan
- - -
IIIProgram Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase ASN berpakaian
dinas dengan atribut lengkap
100% 23.659.645 11.694.000 12.700.000 - - 11.694.000 49
1Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta kelangkapanya yang diadakan 23.659.645 11.694.000 12.700.000 12.650.000 99,61 24.344.000 103
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat
100% 40.545.572 22.575.400 10.450.000 - - 22.575.400 56
1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9.124.897 7.225.000 3.850.000 3.850.000 100,00 11.075.000 121
2
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayananan publik yang disusun
12.166.529 9.571.500 6.600.000 6.600.000 100,00 16.171.500 133
3 Monitoring , evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
19.254.146 5.778.900 - - - 5.778.900 30
V
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Persentase Peningkatan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan
1.514.900.520 539.258.203 813.465.050 784.234.835 96,41 1.323.493.038 87
1
Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Jumlah petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
278.000.200 45.964.900 24.769.000 22.060.950 89,07 68.025.850 24
2Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin
Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberi bantuan 234.545.120 121.152.699 26.612.500 24.317.000 91,37 145.469.699 62
3 Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu
Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani 499.055.200 228.963.774 199.522.050 195.442.608 97,96 424.406.382 85
4 Operasional Program Keluarga Harapan
Jumlah penerima operasional PKH 503.300.000 143.176.830 562.561.500 542.414.277 96,42 685.591.107 136
5 Bimbinngan pelatihan wirausaha bagi Keluarga Miskin 56.600.000 51.719.200 91,38
VI Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal
1.698.653.300 668.575.075 726.293.137 631.024.805 86,88 1.299.599.880 77
1 Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan 403.440.000 95.161.325 114.823.000 74.873.750 65,21 170.035.075 42
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan,sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Jumlah penerima Rastra yang termasuk dalam PBDT
609.477.800 323.622.300 80.066.000 73.984.675 92,40 397.606.975 65
3 Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
Jumlah Data PMKS,PBDT dan PBI JKN yang tervelidasi dan tervelidasi
370.735.500 203.051.600 408.183.500 387.752.950 94,99 590.804.550 159
4 Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa
Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani
265.000.000 27.800.750 79.307.637 63.424.555 79,97 91.225.305 34
5 Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Jumlah minitoring yang dilakukan
50.000.000 18.939.100 - - - 18.939.100 38
6 Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP
Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP 556.400.000 196.119.209 43.913.000 30.988.875 70,57 227.108.084 41
VII Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase meningkatnya
kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2.152.299.300 616.409.142 653.459.700 580.630.420 88,85 1.197.039.562 56
1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah pelaksanaan seleksi pilar-pilar sosial berprestasi 1.481.898.300 616.409.142 502.904.300 457.976.895 91,07 1.074.386.037 73
2 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Jumlah pembentukan posdaya/WK SBM dan layanan LK3
382.250.600 79.008.000 69.013.000 57.131.025 82,78 136.139.025 36
3 Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas kepahlawanan 288.150.400 86.854.145 81.542.400 65.522.500 80,35 152.376.645 53
Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah pembinaan Karang Taruna
- 327.147.500 272.695.675 83,36
VIII Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP
Persentase terpeliharan ya sarana dan prasarana TMP dan makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar yang
456.053.700 198.970.750 85.381.400 80.599.800 94,40 279.570.550 61
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar
Jumlah sarana dan prasarana TMP yang diperlukan
456.053.700 198.970.750 85.381.400 80.599.800 94,40 279.570.550 61
TOTAL 6.783.850.273 1 2.724.472.018 3.189.422.749 - 2.915.982.268 - 91,43 5.640.454.286 83
Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh
IDRIS, A.KS.MsiNip.19600818 198303 1 014
Format 2 Tabel 2
KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAHPERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL
NO IndikatorSPM/Standar
IKK IKU SatuanTarget Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
AnalisisNasional 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 20201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Tingkat Kemiskinan √ √ √ 6,20 5,93% 5,66% 5,39% 5,88 5,45% 5,66% 5,39%
Persentase RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang keluar dari basis data terpadu
√
√ √ 0,20% 0,20% 0,40% 0,60% 0,23 1,93% 0,40% 0,60%
Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial √ √ B BB A A A A A A
Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos
√ √ 44% 48% 50% 60% 58,33 92,57 50% 60%
Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS √ √ √ 99,50 99,60 99,70 99,90 23,07 101,64 99,70 99,90
Jumlah Peringatan Hari Besar Kepahlawanan yang difasilitasi √ √ 5 KALI 5 KALI 5 KALI 5 KALI 2 KALI 2 KALI 5 KALI 5 KALI
Peringatan Hari Kesetiakawanan sosial dan Penanganan Bencana √ √
1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI 1 KALI
125 KK 150 KK 175 KK 200 KK 61 ORANG 109 ORANG 175 KK 200 KK
Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh
IDRIS, A,KS.MsiNip.19600818 198303 1 014
Format 3Tabel 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020KOTA PAYAKUMBUH
Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
NoRancangan Awal RKPD Tahun 2020 Hasil Analisis Catatan
PentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target PencapaianPagu
Indikatif(Rp.) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget Pencapaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Pyk Nilai IKM 406.019.565 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Pyk Nilai IKM 80% 703.005.865
1Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli
dan jasa pengiriman yang dibayar1 Tahun 1.575.000 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giro yang
dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar
205 bh/4 kali 1.575.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan 84 Rekening
7.200.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan
3 rekening 7.200.000
3Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya
15 kendaraan 14.725.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya
15 kendaraan 14.725.000
4Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola administrasi
keuangan yang dibayarkan jasanya13 orang 221.282.450 Penyediaan jasa administrasi
keuanganJumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya
24 orang 221.282.450
5Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor
yang dibeli24 jenis, 3 orang 90.400.520 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan-bahan kebersihan
kantor yang dibeli24 jenis/3 orang 90.400.520
6Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 44 kali,12 jenis 16.850.650 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerjaJumlah peralatan kerja yang diperbaiki
83 kali/16 jenis 16.850.650
7Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan 48 jenis 13.900.000 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan 48 jenis 13.900.000
8Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang yang dicetak, di gandakan dan di jilid
10 jenis, 2 orang 13.536.120 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang yang dicetak, di gandakan dan di jilid
11 jenis 13.536.120
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr
Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 6 jenis , 26 buah
2.439.700 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr
Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 6 jenis/ 26 buah
2.439.700
10Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan 365 koran lokal, 365 koran nasional
3.987.625 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan
365 koran lokal/koran nasional
3.987.625
12 Penyediaan makanan dan minumanJumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan 1208 porsi
20.122.500
Penyediaan makanan dan minumanJumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan 1208 porsi
20.122.500
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan
191 perjalanan -
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan
133 perjalanan
296.986.300
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase kondisi sarana dan prasarana
perkantoran dalam keadaan baik
47.995.709 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat A 117.378.800
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice 2 jenis
47.995.709 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice
2 jenis/ 15 buah
117.378.800
2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap
14.850.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap
100% 14.850.000
4Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta kelangkapanya yang diadakan
27 stel 14.850.000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta kelangkapanya yang diadakan 30 stel
14.850.000
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat 10.616.775 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat A 10.616.775
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 dokumen
6.600.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4 dokumen
6.600.000
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayananan publik yang disusun
4 dokumen
4.016.775
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayananan publik yang disusun
4 dokumen
4.016.775
VProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Persentase Peningkatan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan
531.484.483 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu
0,60% 531.484.483
1
Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Jumlah petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
1 Tahun 37.660.700 Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Jumlah petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
100 orang 37.660.700
2 Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin
Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberi bantuan 430 orang
31.156.750 Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin
Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberi bantuan
250 orang 31.156.750
3
Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu
Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani
1 tahun 110.410.958 Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu
Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani
73.709 jiwa 110.410.958
4Operasional Program Keluarga Harapan Jumlah penerima bantuan PKH 352.256.075 Operasional Program Keluarga
HarapanJumlah penerima bantuan PKH 4178 KPM 352.256.075
VI
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal
612.926.446 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu
0,60% 804.499.746
1
Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan
20 orang 66.093.000 Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan
50 orang 66.093.000
2Peningkatan Kualitas Pelayanan,sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Jumlah penerima Rastra yang termasuk dalam PBDT
6383 KK 86.747.435 Peningkatan Kualitas Pelayanan,sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Jumlah penerima Rastra yang termasuk dalam PBDT
5745 KK 86.747.435
3Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
Jumlah Data PMKS,PBDT dan PBI JKN yang tervelidasi dan tervelidasi
3 kali 174.446.303 Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
Jumlah Data PMKS,PBDT dan PBI JKN yang tervelidasi dan tervelidasi
2 kali 416.446.303
4
Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa
Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani
50 orang 130.677.108 Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa
Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani
40 orang 130.677.108
5Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP
Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP
205 orang 52.157.700 Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP
Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP
25 orang 52.157.700
6Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Jumlah Lansia terlantar yang menerima
bantuan permakanan 30 orang 33.239.100 Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Jumlah Lansia terlantar yang
menerima bantuan permakanan 30 orang 33.239.100
7Pembinaan dan bantuan Perbaikan Gizi bagi Anak Terlantar di luar Panti
Jumlah anak terlantar yang menerima perbaikan Gizi
20 orang 19.139.100 Pembinaan dan bantuan Perbaikan Gizi bagi Anak Terlantar di luar Panti
Jumlah anak terlantar yang menerima perbaikan Gizi
20 orang 19.139.100
8
Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat Disabilitas
jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan alat bantu
30.619.300 Pengadaan Alat Bantu bagi Penyandang Cacat Disabilitas
jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan alat bantu
79.619.300
9Pemulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis luar daerah ke daerah asal
Jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dijangkau/dipulangkan
19.807.400 Pemulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis luar daerah ke daerah asal
Jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang dijangkau/dipulangkan
19.807.400
IX
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal
305.955.210 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal
527.955.210
1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah pelaksanaan seleksi pilar-pilar sosial berprestasi
112.464.400 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah pelaksanaan seleksi pilar-pilar sosial berprestasi
150 orang 334.464.400
2
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Jumlah terbentuknya posdaya pada Tk.Kelurahan dan pelayanan sosial bagi Keluraga oleh LK3
1 tahun 80.447.945 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Jumlah terbentuknya posdaya pada Tk.Kelurahan dan pelayanan sosial bagi Keluraga oleh LK3
150 orang 80.447.945
3Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas kepahlawanan
87.411.302 Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas kepahlawanan
2 kegiatan 87.411.302
4Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah pembinaan Karang Taruna 25.631.563 Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah pembinaan Karang Taruna 25.631.563
XProgram Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP
Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan
17.282.238 Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP
Meningkatnya nilai-nilai kepahlawanan
193.082.238
1
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar
Jumlah sarana dan prasarana dan TMP yang diperlukan
2 paket 17.282.238 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar
Jumlah sarana dan prasarana dan TMP yang diperlukan
2 buah 193.082.238
J U M L A H 1.947.130.426 2.902.873.117
Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh
IDRIS, A,KS.MsiNip.19600818 198303 1 014
Format 4.a Tabel 4.aPERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2019 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARAPerangkat Daerah : Dinas Sosial
Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2019 Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
NO Kegiatan Prioritas Lokasi (Kelurahan) Indikator Kinerja VolumeKegiatan Rancangan Renja
Pagu Indikatif Tahun 2020 Catatan PentingTahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
-
Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh
IDRIS, A.KS.MsiNip.19600818 198303 1 014
Format 4b Table 4 b USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KOTA PAYAKUMBUH
NO Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh
IDRIS, A.KS.MsiNip.19600818 198303 1 014
Format 5 Tabel 5
RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KOTA PAYAKUMBUHPerangakat Daerah : Dinas sosial
NOUrusan Pemerintah Daerah/Program/
Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2020Catatan Penting
Prakiraan Maju rencana Tahun 2021
LokasiTarget Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Sumber danaTarget Capaian
KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Urusan Sosial
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai IKM Kota Payakumbuh 88% 552.329.734 607.562.707
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar 205 Bh, 4 Kali 1.573.000 APBD 236 1.730.300
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan3 Rekening
7.200.000 APBD 3 Rekening 7.920.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya15 Kendaraan 14.725.000 APBD 15 Kendaraan 16.197.500
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya24 Orang 218.985.000 APBD 24 Orang 240.883.500
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli 24 Jenis/3 Orang 90.399.060 APBD 24 Jenis/3 Orang 99.438.966 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 83 Kali/16 Jenis 8.412.250 APBD 83 Kali/16 Jenis 9.253.475 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ATK yang disediakan 48 Jenis 21.899.259 APBD 55 Jenis 24.089.185 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang yang dicetak, di gandakan dan di jilid 11 Jenis 13.278.590 APBD 15 Jenis 14.606.449 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr
Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan6 Jenis/26 Buah 2.429.950 APBD 6 Jenis/26 Buah 2.672.945
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang disediakan 365 Koran Lokal/365 Koran
Nasional
3.987.625 APBD365 Koran
Lokal/365 Koran Nasional
4.386.388
Penyediaan makanan dan minumanJumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan
1.208 Porsi 19.446.000 APBD 1.250 Porsi 21.390.600
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan 133 Kali
149.994.000 APBD 135 Kali 164.993.400
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik
80% 87.995.502 96.795.052
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice2 Jenis/15 Buah
87.995.502 APBD 2 Jenis/15 Buah 96.795.052
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 9 Unit APBD -
III Program Peningkatan Disiplin AparaturPersentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap
100% 13.950.000 15.345.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas beserta kelangkapanya yang diadakan26 stel
13.950.000 APBD 30 Stel 15.345.000
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat A 10.616.160 11.677.776
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10 Buah 4.016.585
APBD 10 Buah 4.418.244
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayananan publik yang disusun 5 Buah
6.599.575 APBD 5 Buah 7.259.533
VProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu
0,60% 632.200.790 695.420.869
Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Jumlah petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS 100 orang
37.226.775 APBD 150 Orang 40.949.453
Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberi bantuan 250 Orang 63.033.430
APBD 250 Orang 69.336.773
Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu
Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani73.709 Jiwa
108.302.825 APBD 73.709 Jiwa 119.133.108
Operasional Program Keluarga Harapan Jumlah penerima bantuan PKH4178 KPM
423.637.760 APBD 4178 KPM 466.001.536
VI Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu 0,60% 895.083.310 984.591.641
Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan 20 orang
65.399.935 APBD 20 orang 71.939.929
Peningkatan Kualitas Pelayanan,sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Jumlah penerima Rastra yang termasuk dalam PBDT5745 KK
103.233.588 APBD 5745 113.556.947
Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
Jumlah Data PMKS,PBDT dan PBI JKN yang tervelidasi dan tervelidasi2 Kali
415.331.891 APBD 2 Kali 456.865.080
Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa
Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani
40 Orang
100.663.371
APBD 40 Orang 110.729.708
Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP
Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP100 orang
112.539.705 APBD 158 Orang 123.793.676
Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Jumlah Lansia terlantar yang menerima bantuan permakanan 30 orang
37.309.130 41.040.043
Pembinaan dan bantuan perbaikan Gizi bagi anak terlantar diluar Panti
Julah anak terlantar yang menerima bantuan pperbaikan Gizi 5 orang
18.845.005 APBD 15 Orang 20.729.506
Pengadaan alat bantu bagi Penyandang disabilitas Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima alat bantu 2 orang
22.228.575 APBD 60 Orang 24.451.433
Pemulangan anak jalanan, gelndangan dan pengemis luar daerah ke daerah asal
jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis yang dapat dijangkau atau dipulangkan 20 orang
19.532.110
APBD 21.485.321
IX Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos 2. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS 1.60% 2. 99,80% 808.622.491 889.484.740
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah pelaksanaan seleksi pilar-pilar sosial berprestasi150 Orang
653.464.150 APBD 150 Orang 718.810.565
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Jumlah terbentuknya posdaya/WK SBM dan layanan LK3150 Orang
97.415.456 APBD 150 Orang 107.157.002
Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas kepahlawanan 2 Kegiatan
32.111.930 APBD 2 Kegiatan 35.323.123
Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah pembinaan Karang Taruna 150 Orang 25.630.955 APBD 150 Orang 28.194.051 X Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP 1. Persentase peringatan hariBesar Kepahlawanan yang
difasilitasi 2. Persentase penerapan Kesetiakawanan Sosial dalam penanganan bencana
1. 5 kali 2. 1 kali, 200KK
71.524.003 78.676.403
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar
Jumlah sarana dan prasarana dan TMP yang diperlukan2 Buah
71.524.003 APBD 2 Buah 78.676.403
J U M L A H 3.072.321.990 3.379.554.189
Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh
IDRIS, A,KS.MsiNip.19600818 198303 1 014
Form 6
Tabel 6RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020
SUMBER DANA DAU KOTA PAYAKUMBUHPerangakat Daerah : Dinas Sosial
NOUrusan Pemerintah
Daerah/Program/KegiatanPrioritas Daerah
Indikator KinerjaDana Indikatif
2020Prakiraan Maju
Tahun 2021Capaian Program Kelurahan Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9
IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat A Nilai IKM 88%
552.329.734 607.562.707
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar
205 bh, 4 kali 1.573.000 1.730.300
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan 3 rekening 7.200.000 7.920.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah pajak kend.dinas/operasional yang dibayarkan 15 kendaraan 14.725.000 16.197.500
Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penerima honorarium pengelola keuangan 218.985.000 240.883.500
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah dan Jenis alat kebersihan yang dibeli 24 Jenis/3 Orang 90.399.060 99.438.966
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 83 kali/ 16 jenis 8.412.250 9.253.475
Penyediaan alat tulis kantorJumlah dan Jenis alat tulis kantor yang dibeli
48 Item 21.899.259 24.089.185
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang yang dicetak dan surat yang digandakan 11 Jenis 13.278.590 14.606.449
2E+06Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Bola Lampu, kabel, komponen listrik yang dibeli
6 Jenis/26 buah 2.429.950 2.672.945
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan 365 Eksemplar koran lokal,365 koran Nasional
3.987.625 4.386.388
Penyediaan makanan dan minumanJumlah porsi nasi dan snak yang disediakan
1208 porsi 19.446.000 21.390.600
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan
75 kali 149.994.000 164.993.400
IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat
A Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik
90% 87.995.502 96.795.052
Pemeliarharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservis
2 Jenis/15 buah 87.995.502 96.795.052
Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah Kendaraan Dinas/Operasional
9 Unit -
IIIProgram Peningkatan Disiplin Aparatur
1Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat A Persentase ASN berpakaian Dinas Lengkap 100% 13.950.000 15.345.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan 30 Stel 13.950.000 15.345.000
IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat A Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat 100% 10.616.160 11.677.776
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaan OPD 4 Dokumen 4.016.585 4.418.244
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP,LKPJ EKPPD,EKPOD dan Laporan bulanan
4 Dokumen 6.599.575 7.259.533
VProgram Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
7 Persentase Peningkatan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan
Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu
0,60% 632.200.790 695.420.869
Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
Jumlah petugas , pendamping sosial, Kat dan PMKS lainnya 100 orang 37.226.775 40.949.453
Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin
Jumlah anggota KUBE yang diber bantuan 250 Orang 63.033.430 69.336.773
Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu
Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani 73.709 Jiwa 108.302.825 119.133.108
Operasional Program Keluarga Harapan Jumlah penerima Bantuan Program Keluarga Harapan 4178 KPM 423.637.760 466.001.536
VIProgram Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7
Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal
Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu
0,60% 895.083.310 984.591.641
Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat dan mengikuti pelatihan 20 orang 65.399.935 71.939.929
Peningkatan Kualitas Pelayanan,sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Jumlah penerima Rastra yang dilayani 5745 KK 103.233.588 113.556.947
Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
Jumlah orang sakit yang ditangani / data JKN 2 Kali 415.331.891 456.865.080
Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa
Jumlah orang / mayat terlantar yang ditangani 40 Orang 100.663.371 110.729.708
Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP
Jumlah lanjut usia potensial yang dibantu / menerima UEP 100 orang 112.539.705 123.793.676
Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Jumlah Lansia terlantar yang menerima bantuan permakanan 30 orang 37.309.130 41.040.043
Pembinaan dan bantuan perbaikan Gizi bagi anak terlantar diluar Panti
Julah anak terlantar yang menerima bantuan pperbaikan Gizi 5 orang 18.845.005 20.729.506
Pengadaan alat bantu bagi Penyandang disabilitas
Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima alat bantu 2 orang 22.228.575 24.451.433
Pemulangan anak jalanan, gelndangan dan pengemis luar daerah ke daerah asal
jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis yang dapat dijangkau atau dipulangkan
20 orang 19.532.110 21.485.321
VIIIProgram Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7 Persentase meningkatnya kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos 2. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS
1.60% 2. 99,80%
808.622.491 889.484.740
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah PSM, Karang Taruna Organisasi Sosial yang terseleksi dan terkirim
150 Orang 653.464.150 718.810.565
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
Jumlah kasus / pengaduan masyarakat yang tertangani 150 Orang 97.415.456 107.157.002
Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
Jumlah sarasehan yang dilakukan 2 Kegiatan 32.111.930 35.323.123
Pemberdayaan Karang Taruna Jumlah pembinaan karang taruna 150 Orang 25.630.955 28.194.051
IXProgram Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP 7
Persentase terpeliharan ya sarana dan prasarana TMP dan makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar yang berhasil dilaksanakan
1. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos 2. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS
1.60% 2. 99,80%
71.524.003 78.676.403
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar
Jumlah mayat terlantar yang dapat dimakamkan 2 Buah 71.524.003 78.676.403
J U M L A H 3.072.321.990 3.379.554.189
Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh
IDRIS, A,KS.MsiNip.19600818 198303 1 014
Format 7 Tabel 7USULAN PROGRAM / KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
SUMBER DANA APBNTAHUN ANGGARAN 2019
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
NOPRIORITAS NASIONAL PROYEK OUTPUT
PROGRAM K/L KEGIATAN K/L TARGET* USULAN PAGU (Rp)LOKASI
KET.PROGRAM PRIORITAS PRIORITAS (PROYEK) K/LPROVINSI KAB/KOTA
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin
Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberikan bantuan
Pemberdayaan Fakir Miskin
Operasional Program Keluarga Harapan 1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Jumlah KPM penerima bantuan
Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Jaminan Sosial Keluarga
5531 orang 26.649.975.000 5 kecamatan Kota
Payakumbuh
II Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Pelatihan siap siaga bencana yang dilaksanakan
KSB/ Kampung Siaga Bencana
6 Kelurahan 300.000.000 Kota Payakumbuh
III Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
Bantuan Lanjut Usia / ASLUT Bantuan Lanjut Usia Non-tunai bagi Lanjut Usia miskin
100 orang 360.000.000 Kota Payakumbuh
Family Support
Dukungan Keluarga bagi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
50 orang 150.000.000 Kota Payakumbuh
Home Care
Perawatan Sosial Lanjut Usia dalam Keluarga
50 orang 120.000.000 Kota Payakumbuh
Aksesibilitas
Pengadaan alat bantu untuk Disabilitas
25 orang 100.000.000 Kota Payakumbuh
IV Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP
Rehab Makam Pahlawanan Kusuma
Bangsa Kota Payakumbuh
1 paket 185.000.000 Kota Payakumbuh
Payakumbuh, Maret 2019Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh
IDRIS, A,KS.MsiNip.19600818 198303 1 014