REENNCC AANNA KKEERJAA ASSATTUUAANN … · 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ......

1

RENCANA KERJA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

RREENNCCAANNAA KKEERRJJAA SSAATTUUAANN KKEERRJJAA PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH ((RREENNJJAA--SSKKPPDD)) BBKKDD KKOOTTAA MMAATTAARRAAMM

TTAAHHUUNN 22001155

2


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya,

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dapat menyelesaikan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015.

Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan SKPD yang bersangkutan

untuk periode 1 tahun dan sekaligus merupakan pedoman kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 secara efektif,

efisien, transparan dan akuntable.

Disadari bahwa teknis penyajian Renja SKPD ini masih ada kekurangan,

sehingga saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun guna

penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Mataram, April 2014

KEPALA BKD KOTA MATARAM,

Dra. Hj. Dewi Mardiana Ariany, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19650321 198703 2 014

3


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ..................................................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................. 4

1.4 Sistimatika Penulisan .............................................................. 5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ............. 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra .................................................................................... 6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram ................................................................................... 12

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ............... 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................... 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat........... 25

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN........................ 26

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan prioritas

Pembangunan Nasional .......................................................... 26

3.2. Tujuan dan Sasaran ................................................................ 27

3.2 Program dan Kegiatan ............................................................. 28

BAB IV. PENUTUP ....................................................................................... 32

LAMPIRAN-LAMPIRAN

4


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana

pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, baik yang dilaksanakan oleh

penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa Perencanaan

Pembangunan Nasional terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana

Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram

Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram

Nomor 8 Tahun 2008, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan

jangka panjang daerah dengan empat tahapan pembangunan jangka menengah.

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram

Tahun 2011-2015 merupakan tahapan kedua.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mataram 2011-2015 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah itu sendiri.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 18 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8

Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

5


Mataram, merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas

pokok membantu Walikota dalam melaksanakan kebijakan daerah dibidang

Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping tugas pokok tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang

kepegawaian daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah;

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja SKPD) untuk periode 1 tahun.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam perencanaan pembangunan

daerah, dan merupakan penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga fungsi Renja BKD Kota

Mataram menerjemahkan rencana kerja Pemerintah Kota Mataram kedalam

program kerja BKD Kota Mataram yang diharapkan mampu memberikan

kontribusi kepada pencapaian tujuan pembangunan Daerah Kota Mataram

khususnya dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Renja SKPD mempunyai arti yang

strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan tahunan pemerintah

daerah, antara lain ;

6


1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra) SKPD;

2. Renja SKPD merupakan pedoman untuk memasukkan program dan kegiatan

kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA);

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program

kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja, sebagai

wujud dari kinerja SKPD yang merupakan akhir pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram Tahun 2015, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai

rujukan yakni :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Mataram;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Thun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7


6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025.

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 Daerah Kota

Mataram dan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

11. Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun

2011-2015.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus

menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dalam

satu tahun kedepan, sedangkan tujuannya adalah :

1. Meletakkan landasan kerja bagi Aparatur Lingkup Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram sehingga dapat meningkatkan disiplin, kualitas

pelayanan dan produktifitas kerja;

8


2. Mewujudkan persamaan prosedur kerja, menyiapkan pelayanan Aparatur

khususnya bidang kepegawaian dalam arti yang lebih akomodatif dalam

menampung dan menjabarkan berbagai keinginan yang berkembang dengan

lebih antisipatif dalam melihat peluang atau gejala yang terjadi, termasuk

didalamnya menghapus segala bentuk KKN;

3. Menciptakan persamaan persepsi dalam penyusunan program kerja dan

pencapaian target kinerja yang direncanakan.

4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4 Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan dalam Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram tahun 2015 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini menguraikan latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistimatika

penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab

ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan

SKPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, didalam

bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan

kegiatan renja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram tahun 2015.

BAB IV : PENUTUP.

9


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Pada Tahun Anggaran 2013 Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram

melaksanakan 6 (enam) program yang diaplikasikan kedalam 34 (tiga puluh

empat) kegiatan.

Berikut ini kami paparkan program dan kegiatan serta realisasi keuangan

pada tahun 2013, yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram.

Tabel 2.1

REALISASI KEUANGAN MENURUT PROGRAM/KEGIATAN PADA BKD KOTA MATARAM TAHUN 2013

NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan jasa surat menurat 3.000.000 3.000.000 100,00

1.2. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 17.900.000 15.518.734 86.70

1.3. Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 1.650.000 1.650.000 100,00

1.4. Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

6.000.000 4.807.300 80.12

1.5. Penyediaan alat tulis kantor 45.000.000 44.999.500 100,00

1.6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 34.227.500 34.227.500 100.00

1.7. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 3.000.000 2.973.000 99,10

1.8 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perudang-undangan 5.580.000 5.580.000 100,00

1.9. Penyediaan makanan dan

minuman 26.875.000 26.825.000 99.81

1.10. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 210.000.000 195.520.000 93.10

1.11. Penyusunan dokumen

perencanaan 3.000.000 2.760.000 92.00

1.12. Pengelolaan administrasi umum

kepegawaian 214.280.000 191.430..000 93.15

1.13. Penyediaan administrasi

keuangan 60.600.000 60.600.000 100.00

10


1 2 3 4 5

2 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur

1.1. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 17.250.000 15.956.000 92.50

1.2. Pengadaan perlengkapan

gedung kantor 14.450.000 13.950.000 96.54

1.3. Pengadaan peralatan gedung

kantor 5.000.000 4.000.000 80,00

1.4. Pengadaan Meubeler 8.250.000 8.250.000 100.00

1.5. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 43.090.000 40.330.000 93,59

1.6. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor 4.850.000 4.835.000 99,69

Program Peningkatan Displin Aparatur

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

1.1. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

3.180.000 3.180.000 100.00

1.2. Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran 1.900.000 1.720.000 90.53

1.3. Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas kinerja Instansi

Pemerintah

1.400.000 1.400.000 100,00

4 Program Pendidikan Kedinasan

1.1. Pendidikan penjenjangan

struktural 622.617.000 614.751.000 98,74

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.1. Pendidikan dan pelatihan

Prajabatan bagi CPNSD 938.920.000 925.792.800 98.60

5.2. Pendidikan dan pelatihan teknis

tugas dan fungsi bagi PNSD 196.495.500 87.010.600 44.28

5.3. Bimbingan teknis manajemen

Kepegawaian 40.682.500 40.082.500 98.53

5.4. Workshop Penyusunan Sasaran

kerja Pegawai ( SKP) 66.557.500 48.245.500 72.49

6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6.1. Penyusunan rencana

pembinaan karier PNS 149.915.000 136.725.000 91.20

6.2. Seleksi penerimaan Calon PNS 54.275.000 41.215.000 75.94

6.3. Penataan sistem administrasi

kenaikan pangkat otomatis PNS 11.200.000 10.480.000 93.57

6.4. Proses penanganan kasus-

kasus pelanggaran disiplin PNS 88.200.000 76.650.000 86,90

6.5. Pemberian bantuan tugas

belajat dan ikatan dinas 651.700.000 651.700.000 100,00

11


6.5. Pemberian bantuan

penyelenggaraan penerimaan

praja IPDN

4.180.000 4.180.000 100,00

6.6. Pengelolaan administrasi

kepegawaian 600.990.000 600.070.000 99.85

TOTAL BELANJA LANGSUNG 4.149.949.000 3.917.824.534 94,41

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun

anggaran 2013 penyerapan anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah

Kota Mataram dari program prioritas maupun program penunjang/rutin sebesar

94,41 % dari target Belanja Langsung sebesar Rp. 4.149.949.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 3.917.824.534,- sehingga pencapaian realisasi tersebut

dapat dikategorikan berhasil.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

dan pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram

sampai dengan Tahun 2014 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut

dalam tabel dibawah ini :

12


Tabel. 2.2

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2014 (TAHUN BERJALAN)

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan

(Output)

Target capaian kinerja Renstra SKPD

Tahun 2015 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d th. 2012 (tahun n-4)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran

kegiatan SKPD tahun 2013 (tahun lalu/n-3)

Target program/kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-

2)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2014 (tahun

berjalan/n-2) Catatan

Target Realisa

si

Tingkat Realisasi (%)

realisasi capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12

1.20. WAJIB 1.20.1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM,

ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.

1.20.1.20.13 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20.1.20.13.33. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Kota Mtr.

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.20.1.20.13.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural.

Prosentase Pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim sesuai eseloneringnya

88% 75.62% 85% 70.10% 82.47% 87% 87% 98.86%

1.20.1.20.13.34. PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.20.1.20.13.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatanbagi calon PNSD

Prosentase tingkat kelulusan peserta Diklat prjabatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13


1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12

1.20.1.20.13.34.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Jumlah pejabat fungsional tertentu.(diluar guru dan tenaga medis)

190 orang 96 orang 110

orang 110

orang 100 % 150 orang 137 72.10%

1.20.1.20.13.34.05. Bimtek Manajemen

Kepegawaian. Aparat pengelola kepegawaian yang telah mengikuti Bimtek Manaj. Kepeg.


orang 200

orang 108% - - 100%

1.20.1.20.13.35. PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan aparatur 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 100%

1.20.1.20.13.35.01. Penyusunan Rencana

Pembinaan Karier PNS Prosentase bezetting jabatan struktural sesuai formasi jabatan dan kompetensinya

90% 87.90% 89% 91.96% 103.32

% 90% 90% 100%

1.20.1.20.13.35.02. Seleksi Penerimaan CPNSD Prosentase bezetting PNS

sesuai hasil analisis kebutuhan pegawai

95% 86,73% 92% 84.82% 92.19% 94% 92% 96.84%

1.20.1.20.13.35.04. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat otomatis

Prosentase penyelesaian mutasi kepegawaian KP dan KGB

100% 96.91% 100% 99.80% 99.8% 100% 100% 100%

96,91231

1.20.1.20.13.35.09. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan tiap tahun

100% 20 Kasus 100% 30

Kasus 100% 100% 14 Kasus 100%

1.20.1.20.13.35.11. Pemberian Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas Jumlah aparat penerima bantuan tugas belajar/ijin belajar tiap tahun


orang 165

orang 165% 100 orang 30 orang 100%

1.20.1.20.13.35.12. Pemberian Bantuan

Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah lulusan kader pemerintahan (STPDN/IPDN)


orang 72

orang 98.63% 77 orang 76 orang 95%

1.20.1.20.13.35.19. Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian Prosentase tingkat penyelesaian administrasi kepegawaian (pensiun, Karis/Karsu, Karpeg, Satya Lancana, Sumpah/Janji PNS)

100% 98.58% 100% 91.14% 91.14% 100% 100% 100%

98,58012

14


1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11=(10/4) 12

1.20.1.20.13.35.

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

Jumlah program SIMPEG yang ada

1 unit - 1 - - 1 - -

Direncanakan di

tahun 2015

15


2.2 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram

Capaian kinerja pelayanan SKPD tidak terlepas dari indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM) maupun Indeks

Kinerja Kunci (IKK).

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sampai saat ini belum mempunyai

pedoman yang baku dalam menerapkan standart pelayanan minimal.

Berikut ini kami paparkan pencapaian kinerja pelayanan Badan

Kepegawaian Daerah Kota Mataram berdasarkan indikator kinerja yang telah

ditentukan pada tabel 2.3

16


Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO INDIKATOR SPM/

STANDAR NASIONAL

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI

CATATAN ANALIS 2011 2012 2013 2014

2015 Th 2013 Th 2014 Th. 2014 Th 2015

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

1

Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai

eselon.

(Jml pj.struktural yang telah mengikuti

Diklatpim / Jml pj. struktural x 100 %)

- 81 % 83 % 85 % 87 % 88 % 75.62 % 70.10 % 87% 88%

2

Rasio pelanggaran disiplin PNS.

(Jml PNS yang dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin)

- 20 org 18 org 16 org 14 org 12 org 9 org 23 org 9 org 9 org

3

Presentase bezetting jabatan struktural.

(Jml pj. Struktural / Jml Formasi

jabatan x 100 %)

- 87 % 88 % 89 % 90 % 90 % 87,90 % 91.96 % 90% 90%

4

Persentase bezetting pegawai.

(Jml pegawai / Jml kebutuhan

pegawai x 100 %)

- 90 % 90 % 92 % 94 % 95 % 86,73 % 98.58 % 100% 100%

5

Cakupan layanan administrasi

kepegawaian.

(Jml yang diterbitkan / Jml yang diusulkan x 100 %)

- 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 93,26 % 91.14% 100% 100%

6 Ketersediaan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)

- 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit Direncanakan di tahun

anggaran 2015

17


1. Presentase pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim sesuai

eselonnya.

No. Tahun Jumlah Pejabat

Struktural

Diklat Pim. II

Diklat Pim. III

Diklat Pim. IV

Jumlah Ket.

1 2011 793 26 106 515 647

2 2012 828 26 128 475 629

3 2013 858 24 117 462 603

4 2014 922 21 107 432 560

5 2015 - - - - -

2. Rasio Pelanggaran Disiplin PNS

No. Thn Jumlah Kasus

Pelanggaran

Disiplin

Ijin Cerai

Kasus Lain

Proses Putus

Ket

1 2011 24 14 9 - 5 19

2 2012 20 9 11 - 7 13

3 2013 30 24 6 - 7 23

4 2014 14 3 11 - 14 -

5 2015 - - - - -

3. Persentase Bezetting Jabatan

No. Thn Formasi Jabatan

Bezetting Jabatan

Jabatan Lowong

Bezetting %

1 2011 915 793 119 86.95

2 2012 943 828 115 87.80

3 2013 933 858 75 91.96

4 2014 972 922 50 94.85

5 2015 - - - -

18


4. Presentase Bezetting Pegawai

No. Thn Bezetting Pegawai

Kebutuhan Pegawai

Kekurangan Pegawai

Bezetting %

1 2011 6.444 6.629 185 97.20

2 2012 6.316 7.306 990 86.44

3 2013 6.427 7.577 1.150 84.82

4 2014 6.327 8.320 1.993 74.04

5 2015 - - - -

5. Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian

LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

No Bidang/Jenis Layanan Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Usul Ptapan Usul Ptapan Usul Ptapan Usul Ptapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Bidang Mutasi Kepegawaian: - Kenaikan Pangkat; - Kenaikan Gaji Berkala; - Mutasi antar SKPD; - Mutasi antar

Kab/Kota/Provinsi :

Pindah ke Kota Mataram;

Pindah dari Kota Mataram;

1.117 1.266

77

56

24

1.050 1.266

77

56

24

1.211 1.218 124

89

32

1.200 1.154 124

61

29

1.173 1.304

51

73

24

1.168 1.304

51

27

10

754 666 12

15 2

440 666 12

15 2

2 Bidang Diklat Kepegawaian : - Penerbitan Keputusan

Tugas Belajar; - Penerbitan Ijin Belajar.

14

186

14

186

15

120

15

120

8

129

8

129

5

21

5

21

3 Bidang Kesejanteraan Kepegawaian : - Kartu Pegawai (Karpeg); - Kartu Istri/Suami

(Karis/Karsu); - Pensiun PNS; - Penghargaan PNS (Satya

Lancana Karya Satya); - Sumpah/Janji PNS; - Konversi NIP.

442 980

140 0

442 0

442 980

130 0

442 0

137 0

181 48

127 0

137 0

174 48

127 0

-

266

135 107

- -

-

256

120 87 - -

-

23

27 - - -

-

23

27 - - -

4 Bidang Perenc. dan Pengembangan Kepegawaian : - Pengangkatan CPNS;

126

125

0

1

200

200

-

-

19


- Pengangkatan PNS; - Pengangkatan Jab.

Fungsional : * Pengangkatan pertama

jabfung; * Pengangkatan kembali

jabfung; * Kenaikan jabatan

fungsional;

0

77 3

27

0

77 3

27

125

75 2

38

125

72

2

38

1 9 7

30

1 9 7

30

- - - -

- - - -

1 2 3 4 5 6 7 8

* Perpindahan jabatan fungsional;

* Pemberhentian jabatan fungsional.

1 5

1 5

18 0

17

0

0 1

0 1

- -

- -

Jumlah 4.984 4.905 3.560 3.320 3.518 3.408 1.525 1.211

Prosentase Penyelesaian 98,43 % 93.26 % 96,87 % 79.40

Sumber : Data diolah Tahun 2014

6. Ketersediaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sudah memiliki SAPK

(Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang terintegrasi dengan data base

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Jakarta dengan fungsi utama untuk

memudahkan proses penyelesaian administrasi kepegawaian secara umum.

Dalam upaya mendukung program SAPK, dibutuhkan sistem aplikasi

tersendiri untuk mengelola data pegawai lingkup Pemerintah Kota Mataram

dalam bentuk Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Untuk sementara

pengelolaan data kepegawaian masih dilaksanakan secara manual, sehingga

layanan kepegawaian belum terlaksana secara optimal.

Program SIMPEG ini direncanakan dapat dilaksanakan pada tahun

2015, mengingat sarana dan prasarana sumber daya manusia pendukung

pada BKD masih sangat terbatas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pegawai Negeri Sipil merupakan pilar utama pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena

itu diperlukan adanya pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri

20


Sipil, sehingga akan terbentuk Aparatur yang profesional, bertanggung jawab,

jujur, dan adil serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang efektif, efisien,

transparan dan akuntable.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai salah satu satuan kerja

perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan manajemen

kepegawaian seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada di Pemerintah Kota

Mataram dan pada akhir tahun 2013 memiliki beban kerja sejumlah 6.427

Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di seluruh satuan kerja perangkat daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pengelolaan

manajemen kepegawaian dapat kami paparkan antara lain :

1. Tingkat kualitas aparatur yang masih rendah.

Kualitas aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram

apabila dilihat dari dasar pendidikan formal sudah cukup memadai, namun

hal tersebut belum cukup untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal,

sehingga dibutuhkan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional guna

mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi aparatur yang lebih

berkualitas.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dituntut senantiasa

memberikan kesempatan bagi jajarannya untuk meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan sikap/perilaku, sehingga dapat melaksanakan tugasnya

secara profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan

memberikan prioritas bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

baik pendidikan dan pelatihan prajabatan maupun pendidikan dan pelatihan

dalam jabatan.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram belum memiliki wewenang

untuk meyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri, karena

belum mendapatkan sertifikasi akreditasi dari LAN RI sebagai penyelenggara

21


pendidikan dan pelatihan. Status terakreditasi sebagai penyelenggara

pendidikan dan pelatihan dapat diperoleh apabila telah memenuhi beberapa

persyaratan, antara lain sarana dan prasarana yang sesuai standar yang

ditetapkan, jumlah widyaiswara yang memadai serta tenaga pengelola yang

handal dan kompeten dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, secara bertahap telah

dilakukan pengiriman peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan ke

lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang telah

terakreditasi, baik yang ada didalam maupun diluar daerah, sehingga

nantinya diharapkan tersedia sumber daya aparatur yang berkualitas dalam

penyelenggaraan diklat secara mandiri.

2. Lemahnya penegakan disiplin PNS.

Tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara umum masih sangat

rendah. Salah satu contoh kewajiban dasar bagi Pegawai Negeri Sipil untuk

mengikuti apel bendera dan apel pagi setiap hari belum dapat terlaksana

secara optimal.

Selain itu persoalan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran

disiplin belum tertangani dengan baik sehingga menimbulkan preseden buruk

bagi Pegawai Negeri Sipil secara keseluruhan dan menimbulkan anggapan

bahwa tidak ada konsekwensi hukum atau sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil

yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin.

Dalam upaya mengatasi masalah disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram telah membentuk tim asistensi untuk melakukan pembinaan

dibidang administrasi kepegawaian termasuk pembinaan disiplin kepada

seluruh SKPD sekaligus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang pada prinsipnya

menegaskan bahwa kepala SKPD memiliki kewenangan untuk memberikan

22


sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkup kerjanya yang melakukan

tindakan pelanggaran disiplin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Belum maksimalnya tingkat pelayanan administratif kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram sebagai lembaga

pelayanan administratif dituntut untuk menerapkan Standar Operasi Prosedur

(SOP), sehingga dalam memberikan pelayanan dapat diketahui dengan pasti

tingkat kinerja yang dihasilkan.

Keterlambatan proses penyelesaian administrasi kepegawaian terkait

dengan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), Usul Kenaikan Pangkat dan

Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil disebabkan adanya keharusan

untuk memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara sebagai

lembaga koordinator administratif bidang kepegawaian.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

tersebut adalah melalui kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara

dalam pengembangan program SAPK (Sistem Administrasi Pelayanan

Kepegawaian) yaitu program transforming data base pegawai secara on line.

(saat ini masih ditemui hambatan karena data base masing-masing pegawai

seluruh Indonesia belum sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga masih

memerlukan waktu tambahan untuk melakukan validasi data base pegawai).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan RKPD 2015 dengan Renja Tahun 2015 relatif tidak mempunyai

perbedaan dalam susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Proses membandingkan antara RKPD dan Renja menjadi hal yang sangat

mendasar dalam proses penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram.

Dengan demikian penyusunan Renja SKPD tetap mengacu pada program

dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama untuk sinkronisasi

23


dan keselarasan pencapaian tujuan dan sasaran. Review ini dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

24


Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015

Nama SKPD : BKD Kota Mataram

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

CATATAN PENTING

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF (Rp.000)

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

KEBUTUHAN

DANA (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

BKD Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yg lancar,tertib & teratur, dapat dipertanggung jawabkan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

BKD Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar,tertib & teratur, dapat dipertanggungj awabkan

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat

BKD Tersedianya materai kelengkapan dokumen

700 lembar

3.000

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat

BKD Tersedianya materai kelengkapan dokumen

700 lembar

3.000

1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

BKD Tersedianya biaya rekening telepon, air, listrik dan internet

1 tahun 49.000 1.2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

BKD Tersedianya biaya rekening telepon, air, listrik dan internet

1 unit 49.000

1.3. Penyediaan jasa dan peralatan kantor

BKD Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 11.550 1.3. Penyediaan jasa dan peralatan kantor

BKD Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 11.550

1.4. Penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional

18 unit 9.850 1.4. Penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional

18 unit 9.850

25


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.5. Penyediaan alat-alat tulis kantor

BKD Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

1 tahun 48.909 1.5. Penyediaan alat-alat tulis kantor

BKD Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

1 tahun 48.909

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BKD Tersedianya barang cetakan dan foto copy

1 tahun 39.737 1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BKD Tersedianya barang cetakan dan foto copy

1 tahun 39.737

1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BKD Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor

1 tahun 3.000 1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BKD Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor

1 tahun 3.000

1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BKD Tersedianya bahan bacaan surat kabar

4 exp/th 6.500 1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BKD Tersedianya bahan bacaan surat kabar

4 exp/th 6.500

1.9. Penyediaan makanan dan minuman

BKD Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan

2.100 kotak

33.000 1.9. Penyediaan makanan dan minuman

BKD Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan

2.100 kotak

33.000

1.10 Penyusunan dokumen perencanaan

BKD Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

5 dok. 17.450 1.10 Penyusunan dokumen perencanaan

BKD Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

5 dok. 17.450

1.11 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

BKD Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian

38 orang

501.520 1.11 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

BKD Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian

38 orang

501.520

1.12 Penyediaan administrasi kepegawaian

BKD Tersedianya honorarium pengelolaan keuangan dan kgt.

9 orang 63.000 1.12 Penyediaan administrasi kepegawaian

BKD Tersedianya honorarium pengelolaan keuangan dan kgt.

9 orang 63.000

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BKD Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasiilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BKD Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasiilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi

26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya kendaraan dinas/operasional

2 unit 35.250 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya kendaraan dinas/operasional

2 unit 35.250

2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

BKD Tersedianya perlengkapan gedung kantor

7 jenis 53.700 2.2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

BKD Tersedianya perlengkapan gedung kantor

7 jenis 53.700

2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 tahun 20.000 2.3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 tahun 20.000

2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional

18 unit 61.514 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BKD Tersedianya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional

17 unit 61.514

2.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

BKD Tersedianya suku cadang peralatan kantor

1 tahun 11.450 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

BKD Tersedianya suku cadang peralatan kantor

1 tahun 11.450

3 Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

BKD Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja & keua. SKPD

Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

BKD Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja & keua. SKPD

3.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

BKD Tersusunnya dokumen laporan keuangan

4 dok. 11.300 3.1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

BKD Tersusunnya dokumen laporan keuangan

4 dok. 11.300

4 Pendidikan Kedinasan Pendidikan Kedinasan

4.1. Pendidikan Kedinasan BKD Pejabat Struktural

peserta Diklatpim 34 org 923.450 4.1. Pendidikan Kedinasan BKD Pejabat Struktural

peserta Diklatpim 34 org 923.450

5 Peningkatan Kapasitas SDA Peningkatan Kapasitas SDA

5.1. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

BKD CPNS Daerah peserta Diklat Prajabatan

350 org 4.333.000 5.1. Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

BKD CPNS Daerah peserta Diklat Prajabatan

350 org 4.333.000

5.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

BKD Aparatur Pemerintah peserta Diklat Teknis dan Fungsional

50 org 437.200 5.2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

BKD Aparatur Pemerintah peserta Diklat Teknis dan Fungsional

50 org 437.200

27


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6.1. Penyusunan Rencana

Pembinaan Karier PNS BKD - Terlaksananya

mutasi jabatan 4 kali 245.965 6.1. Penyusunan Rencana

Pembinaan Karier PNS BKD - Terlaksananya

mutasi jabatan 4 kali 245.965

- Terlaksananya penyusunan peta jabatan dan DUK:

2 dok

- Terlaksananya penyusunan peta jabatan dan DUK:

2 dok

6.2. Seleksi Penerimaan CPNS BKD Tersusunnya formasi

CPNS 1 dok 250.000 6.2. Seleksi Penerimaan CPNS BKD Tersusunnya formasi

CPNS 1 dok 250.000

6.3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

BKD Data usulan kepegawaian yang diprose (KP dan KGB)

2.500 berkas

16.0 6.3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

BKD Data usulan kepegawaian yang diprose (KP dan KGB)

2.500 berkas

16.000

6.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

BKD Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani/diproses

20 kasus

98.000 6.4. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

BKD Kasus pelanggaran disiplin yang ditangani/diproses

20 kasus

98.000

6.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

BKD Aparat penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

63 org 361.000 6.5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

BKD Aparat penerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

63 org 361.000

6.6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

BKD Pendaftar calon Praja IPDN yang terseleksi

150 org 5.000 6.6. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

BKD Pendaftar calon Praja IPDN yang terseleksi

150 org 5.000

6.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

BKD Data usulan pensiun, kris/karsu, karpeg, satya lancana, sumpah/janji PNS yang diproses/dilaksanakan

500 berkas

834.000 6.7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

BKD Data usulan pensiun, kris/karsu, karpeg, satya lancana, sumpah/janji PNS yang diproses/dilaksanakan

500 berkas

834.000

28


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram mengusulkan program dan

kegiatan tahun 2015 yang diusulkan para pemangku kepentingan, terhadap

prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan yang

direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Program dan kegiatan yang

direncanakan dibahas dan diproses melalui forum yang disebut Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat atau biasa disingkat dengan MPBM mulai

dari Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kota Mataram.

Adapun usulan-usulan yang kami cermati, baik melalui MPBM Tingkat

Kecamatan dan Forum SKPD antara lain adalah permintaan tambahan staf dan

guru terutama guru kelas yang mana akan kami akomodir dalam penerimaan

CPNS yang akan datang.

Tabel. 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

TAHUN 2015

Nama SKPD : BKD Kota Mataram

NO PROGRAM / KLEGIATAN LOKASI INDIKATOR

KINERJA VOLUME CATATAN

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

29


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Badan Kepegawaian Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 5 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun

2011 merupakan unsur penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah dibidang

kepegawaian daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui

Sekretaris Daerah.

Berpedoman pada tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram serta mencermati kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi lima tahun

kedepan, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram menetapkan visi

pembangunan yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir perencanaan.

Adapun visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah “Terwujudnya

Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas Dalam Memberikan Pelayanan Yang

Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel”.

Untuk mendukung terwujudnya visi, maka menetapkan misi yang merupakan rumusan

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-

prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan

Nasional.

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah, Merupakan

progran nasional yang dituangkan dalam Indikator kinerja Utama Kota Mataram dalam

bidang pengelolaan Kepegawaian antara lain : 1). Presentase partisifasi perempuan di

lembaga pemerintahan. 2).Rasio pelanggaran disiplin PNS. 3).Prosentase pejabat

struktural yang telah mengikuti diklat struktural sesuai dengan eselon

30


3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan, harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal

dan berdaya saing.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang bersih dan

berwibawa, dengan sasaran, meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang

berdaya saing.

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian

berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

(good governance).

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur, dengan

sasaran meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, maka

beberapa strategi yang ditempuh antara lain :

1. Penguatan mekanisme diklat dalam jabatan;

2. Pemantapan pengawasan/pembinaan PNS;

3. Peningkatan Manajemen Kepegawaian;

4. Peningkatan Sitem Informasi Kepegawaian.

Dengan merumuskan beberapa strategi diatas, diharapkan arah kebijakan

berikut ini mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Meningkatkan cakupan pejabat yang mengikuti diklat dalam jabatan;

2. Memantapkan mekanisme fungsi pembinaan PNS;

3. Memantapkan fungsi perencanaan kepegawaian;

4. Meningkatkan pelayanan kepegawaian;

5. Mengembangkan kemudahan akses informasi kepegawaian.

31


3.2 Program dan Kegiatan

Dalam tahun anggaran 2015, Badan kepegawaian Daerah Kota Mataram,

akan melaksanakan 1 (satu) urusan wajib bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

Persandian, yang terdiri dari 6 (enam) program dan 29 (dua puluh sembilan)

kegiatan yang direncanakan, dengan kebutuhan angaran sebesar Rp.

8.609.472.500,- (Delapan Milyar Enam ratus Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh

Dua Ribu Lima Rupiah).

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami paparkan rencana program dan

kegiatan Tahun 2015 yang direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram.

32


Tabel 3.1

Rencana Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mataram Tahun 2015

SKPD : BKD KOTA MATARAM

Nomor Rekening Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana tahun 2016

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BADAN KEPEGAWAIAN DERAH

URUSAN WAJIB OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUADA, PERANGKAT DAERAH, KEPEG. DAN PERSANDIAN.

1.20.1.20.13.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan

BKD 100 % 1.027.616.500

100 % 1.35.60..000

1.20.1.20.13.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai kelengkapan dokumen

BKD 700 lembar 3.000.000

700 lembar 3.000.000

1.20.1.20.13.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya biaya rekening telepon dan internet

BKD 1 tahun 49.000.000

1 tahun 49.000.000

1.20.1.20.13.01.03. Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

BKD 1 tahun 11.550.000

1 tahun 11.750.000

1.20.1.20.13.01.06. Penyediaan Jasa dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya jasa service dan perizinan kendaraan dinas/operasional

BKD 18 unit 9.850.000

18 unit 9.850.000

1.20.1.20.13.01.10. Penyediaan Alalt-Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

BKD 1 tahun 48.909.000

1 tahun 50.000.000

1.20.1.20.13.01.11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedinya barang cetakan dan foto copy

BKD 1 tahun 39.737.500

1 tahun 40.000.000

33


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.13.01.12. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedinya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BKD 1 tahun 10.000.000

1 tahun 10.000.000

1.20.1.20.13.01.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BKD 1 tahun 9.000.000

1 tahun 9.000.000

1.20.1.20.13.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraaturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan surat kabar

BKD 5 exp/bl/th 6.600.000

5 exp/bl/th 7.000.000

1.20.1.20.13.01.17. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan

BKD 2.100 kotak 33.000.000

2.150 kotak 37.000.000

1.20.1.20.13.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya penyelesaian tugas bidang kepegawaian, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BKD 1 tahun 225.000.000

1 tahun 225.000.000

1.20.1.20.13.01.19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

BKD 7 dokumen 17.450.000

7 dokumen 17.500.000

1.20.1.20.13.01.20. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi umum kepegawaian

BKD 38 orang 501.520.000

38 orang 501.520.000

1.20.1.20.13.01.26. Penyediaan Administrasi Keuangan Tersedianya honorarium pengelolaan administrasi keuangan dan kegiatan

BKD 9 orang 63.000.000

9 orang 65.000.000

1.20.1.20.13.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk tugas dan tupoksi

BKD 100 % 128.216.000

100 % 123.600.000

1.20.1.20.13.02.05. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional

BKD 2 unit 35.250.000

1 unit 18.750.000

1.20.1.20.13.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD 1 tahun 20.000.000

1 tahun 25.000.000

1.20.1.20.13.02.24. Pemeliharaaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedainya suku cadang dan BBM kendaraan dinas/operasional

BKD 18 unit 61.516.000

18 unit 65.750.000

1.20.1.20.13.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Suku Cadang Peralatan Kantor

BKD 31 unit 11.450.000

31 unit 14.100.000

1.20.1.20.13.06. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta realisasi SKPD

BKD 100 % 11.300.000

100 % 12.000.000

1.20.1.20.13.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersususnnya laporan capaian. kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD


4 dokumen 12.000.000

34


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.13.33. Pendidikan Kedinasan Terwujudnya pendidikan kedinasan bagi pejabat struktural lingkup Kota Mataram

BKD 99 % 923.450.000

99 % 1.000.000.000

1.20.1.20.13.33.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural Terlaksananya Diklatpim Tk. II, Tk.III dan Tk.IV

BKD 34 orang 923.450.000

34 orang 1.000.000.000

1.20.1.20.13.34. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya peningkatan kapasiatas sumber daya aparatur

BKD 99 % 4.770.000.000

99 % 1.750.000.000

1.20.1.20.13.34.01. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Terlaksananya Diklat Prjabatan bagi CPNS Daerah Kota Mataram

BKD 350 orang 4.333.000.000

200 orang 1.200.000.000

1.20.1.20.13.34.03. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Terlaksananya Diklat Teknis / Fungsional bagai Aparatur Pemerintah Daerah Kota Mataram

BKD 75 orang 437.000.000

75 orang 550.000.000

1.20.1.20.13.35. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terwujudnya pembinaan dan pengambangan aparatur

BKD 99% 1.748.890.000

99% 1.960.500.000

1.20.1.20.13.35.01.

Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Terlaksananya mutasi jabatan dan tersusunnya peta jabatan dan DUK

BKD 4 kali, 2 dokumen

246.000.000

4 kali, 2 dokumen

210.000.000

1.20.1.20.13.35.02.

Seleksi Penerimaan Calon PNS Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS sesuai formasi jabatan


1 dokumen 325.000.000

1.20.1.20.13.35.04.

Penataan Sistem Administrasi kenaikan Pangkat Otomastis

Terlaksananya usulan mutasi kepegawaian KP dan KGB

BKD 2.500 berkas

80.940.000

2.500 berkas

90.500.000

1.20.1.20.13.35.09.

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS dan ijin perceraian

BKD 20 kasus 102.350.000

20 kasus 100.000.000

1.20.1.20.13.35.11.

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Tersalurkannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

BKD 25 orang 155.500.000

44 orang 300.000.000

1.20.1.20.13.35.12.

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Terlaksananya seleksi administrasi pendaftar calon praja IPDN

BKD 150 orang 25.425.000

150 orang 35.000.000

1.20.1.20.13.35.17.

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya usulan administrasi pensiun, karis/karsu/karpeg serta pengambilan sumpah/janji PNS

BKD 500 berkas 837.450.000

500 berkas 900.000.000

TOTAL

8.609.472.500

5.869.720.000

BAB IV

PENUTUP

Program dan kegiatan pembangunan disusun untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya yang diukur dengan pencapaian sasaran

pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2015 merupakan

penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota

Mataram Tahun 2011-2015 memuat kerangka kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah

Kota Mataram.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Kepegawaian

Daerah Kota Mataram Tahun 2015, sesuai dengan fungsinya sebagai dokumen

perencanaan teknis tahunan, memuat jenis program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang

diharapkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Beberapa harapan Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram

Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif

dan efisien, transparan dan akuntable sehingga mampu mencapai sasaran dan tujuan

serta berbagai indikator yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal;

2. Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan

pembangunan yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram;

3. Secara bertahap untuk dapat pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

REENNCC AANNA KKEERJAA ASSATTUUAANN … · 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ......

Documents

Transcript of REENNCC AANNA KKEERJAA ASSATTUUAANN … · 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ......