RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN … Upload... · 1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan...

PPAS Perubahan APBD TA 2018

DAFTAR ISI i

Daftar Isi .............................................................................................. i

Daftar Tabel ........................................................................................ ii

Bab 1 Pendahuluan ......................................................................... I - 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Rancangan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ........................I - 1

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD ... .............I - 2

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan APBD ......I - 2

Bab 2 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2018 ........................................................................II - 1

2.1. Realisasi Anggaran Pada Triwulan II Tahun Anggaran

2018 .................................................................................II - 1

2.2. Capaian Pendapatan Asli Daerah ....................................II - 2

2.3. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2018 ...II - 9

Bab 3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Perubahan

Tiap Urusan, SKPD, Program/Kegiatan dan Belanja

Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018 ............................... .III - 1

3.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Tahun Anggaran 2018 Tiap Urusan SKPD ......................III - 1

3.2. Rincian Plafon Anggaran Urusan Tiap PD Tiap

Program dan Kegiatan Perubahan Tahun Anggaran

2018 .................................................................................III - 1

3.3. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk

Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun

Anggaran 2018 ................................................................III - 2

3.4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur dan Kota Surabaya dengan Prioritas

Pembangunan Nasional Tahun 2018 ...............................III - 2

Bab 4 Penutup .................................................................................. IV - 1

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI ii

2.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya s/d

Triwulan II Tahun 2018 ....................................................... II - 2

2.2. Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya s/d Triwulan II

Tahun 2018 ......................................................................... II - 3

2.3. Realisasi Retribusi Daerah Kota Surabaya s/d Triwulan

II Tahun 2018 ...................................................................... II - 4

2.4. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018 ...... II - 5

2.5. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya s/d


2.6. Realisasi Bagi Hasil Pajak Kota Surabaya s/d Triwulan II

Tahun 2018 ......................................................................... II - 7

2.7. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Surabaya s/d


2.8. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota

Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018 ................................. II - 8

2.9. Perubahan Pajak Daerah Tahun 2018................................ II - 10

2.10. Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2018 .......................... II - 11

2.11. Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan Tahun 2018 ...................................................... II - 12

2.12. Perubahan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018 ............... II - 13

2.13. Perubahan Bagi Hasil Pajak Tahun 2018 ........................... II - 13

2.14. Perubahan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2018 ................ II - 14

2.15. Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2018 ......................................................................... II - 15

2.16. Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

2018 .................................................................................... II - 16

DAFTAR TABEL


DAFTAR ISI iii

3.1. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja

Pegawai, Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran

2018 ....................................................................................III - 2

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya

dalam PPAS Perubahan Tahun 2018 dengan Prioritas

Nasional ..............................................................................III - 3

3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya

dalam PPAS Perubahan Tahun 2018 dengan Prioritas

Provinsi Jawa Timur ............................................................III - 18


BAB I - PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD)

Salah satu pertimbangan dalam penyusunan dokumen Perubahan

APBD adalah adanya perkembangan kondisi perekonomian di Kota

Surabaya yang mempengaruhi pendapatan daerah, yang mana

pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja

daerah.

Ketersediaan dana dalam Perubahan APBD nantinya akan

digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas dan

fungsi pemerintahan yang baik dapat merealisasikan harapan serta

aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan untuk

kesejahteraan warga Kota Surabaya.

Tahapan awal penyusunan dokumen rancangan perubahan APBD

setelah penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

APBD.

PPAS Perubahan APBD berisi program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran perubahan APBD yang diberikan kepada Perangkat

Daerah (PD) untuk setiap program dan kegiatan setelah disepakati dengan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang

telah disepakati dengan DPRD Kota Surabaya akan digunakan sebagai

acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat

Daerah (RKA-PD) yang memuat program dan kegiatan serta Dokumen

BAB I

PENDAHULUAN


2 BAB I - PENDAHULUAN

Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) yang dapat diubah

untuk dianggarkan dalam perubahan APBD.

1.2. Tujuan penyusunan PPAS Perubahan APBD

Tujuan disusunnya PPAS Perubahan APBD adalah menjadi dasar

bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyusun, menyampaikan dan

membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2018 antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD sampai dengan

tercapainya persetujuan bersama antara Walikota dengan DPRD terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan

Plafon Anggaran (PPAS) Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun 2018

meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan


BAB I - PENDAHULUAN 3

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

83);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 19);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah


4 BAB I - PENDAHULUAN

Daerah Tahun 2014-2019 Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun

2008 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Surabaya Tahun 2008 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8);

21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018 (Berita

Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 26);

22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2018

(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 31).


BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018 1

2.1. Realisasi Anggaran Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2018

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018,

mencapai Rp3.816.703.538.896,- (46,96%) dari target APBD sebelum

perubahan sebesar Rp8.128.207.032.782,- terdiri dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) tercapai sebesar Rp2.255.657.202.286,- (47,86%) dari

target sebesar Rp4.712.856.394.887,- Dana Perimbangan tercapai

sebesar Rp1.169.088.727.060,- (53,13%) dari target yang ditetapkan

sebesar Rp2.200.611.081.799,- dan lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah tercapai sebesar Rp391.957.609.550,- (32,27%) dari target

Rp1.214.739.556.096,- Realisasi pendapatan daerah secara terperinci

dapat dilihat pada Tabel 2.1.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018


2 BAB II - RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TA. 2018

Tabel 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018

Target APBD Sebelum

Perubahan

Realisasi s/d

Triwulan II % Capaian

1 Pendapatan Asli Daerah 4.712.856.394.887 2.255.657.202.286 47,86%

1.1 Pajak Daerah 3.512.731.272.026 1.711.238.160.627 48,72%

1.2 Retribusi Daerah 351.339.733.611 143.063.965.335 40,72%

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

151.461.786.575 140.036.260.033 92,46%

1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah

697.323.602.675 261.318.816.291 37,47%

2 Dana Perimbangan 2.200.611.081.799 1.169.088.727.060 53,13%

2.1 Bagi Hasil Pajak 509.643.429.800 204.338.801.500 40,09%

2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya

Alam

38.534.465.999 15.296.671.100 39,70%

2.3 Dana alokasi Umum 1.211.713.876.000 706.833.064.000 58,33%

2.4 Dana Alokasi Khusus 440.719.310.000 242.620.190.460 55,05%

3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah 1.214.739.556.096 391.957.609.550 32,27%

3.1 Dana Hibah 200.911.208.209 35.869.440.000

3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya

961.378.947.887 331.713.169.550 34,50%

3,3 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan


3.699.400.000 - 0,00%

3.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 48.750.000.000 24.375.000.000 50,00%

8.128.207.032.782 3.816.703.538.896 46,96%

No Uraian

Tahun 2018

Jumlah Pendapatan

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasil

2.2. Capaian Pendapatan Asli Daerah

Capaian Pendapatan Asli Daerah secara rinci terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Capaian realisasi pajak daerah sampai dengan Triwulan II Tahun

2018 sebesar Rp1.711.238.160.627,- atau 48,72% dari target yang

ditetapkan Rp3.512.731.272.026,- secara terperinci dapat dilihat pada

Tabel 2.2.



Tabel 2.2 Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya

s/d Triwulan II Tahun 2018

ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

REALISASI S/D

TRIWULAN II % CAPAIAN

3.512.731.272.026 1.711.238.160.627 48,72%

1 Pajak Hotel 225.675.703.225 124.026.961.107 54,96%

2 Pajak Restoran 382.731.590.007 213.525.456.219 55,79%

3 Pajak Hiburan 71.527.627.500 38.424.063.574 53,72%

4 Pajak Reklame 133.730.872.000 61.552.645.075 46,03%

5 Pajak Penerangan Jalan 390.589.900.000 199.689.320.737 51,13%

6 Pajak Parkir 76.423.987.470 42.591.863.749 55,73%

7 Pajak Air Tanah 1.459.798.400 696.717.342 47,73%

8 Pajak Bumi dan Bangunan 1.054.253.324.370 577.959.918.392 54,82%

9Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan1.176.338.469.054 452.771.214.432 38,49%

URAIAN

TAHUN 2018

HASIL PAJAK DAERAH

Sumber Data : BPKPD

2) Retribusi Daerah

Capaian realisasi retribusi daerah sampai dengan Triwulan II Tahun

2018 sebesar Rp143.063.965.335,- atau 40,72% dari target yang

ditetapkan sebesar Rp351.339.733.611,-. Realisasi retribusi daerah

secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3 Realisasi Retribusi Daerah Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018

ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

REALISASI S/D


351.339.733.611 143.063.965.335 40,72%

A RETRIBUSI JASA UMUM 103.175.357.503 46.303.245.110 44,88%

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 10.050.799.500 4.541.049.000 45,18%

2 Retribusi Pelayanan Persampahan /

Kebersihan

40.000.000.000 16.996.759.350 42,49%

3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan

Pengabuan Mayat

2.800.470.000 1.398.680.000 49,94%

4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum

34.384.346.500 15.433.572.300 44,89%

5 Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor

12.360.104.072 6.532.260.000 52,85%

6 Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Peta

1.225.476.000 431.572.500 35,22%

7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1.770.961.431 769.684.500 43,46%

8 Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Dalam Bentuk Tinja

583.200.000 199.667.460 34,24%

B RETRIBUSI JASA USAHA 74.070.540.308 42.607.791.133 57,52%

1 Retribusi Terminal 7.795.892.428 3.979.700.600 51,05%

2 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.810.463.000 2.146.247.201 44,62%

3 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah

Raga

6.072.175.000 3.120.034.211 51,38%

4 Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat

yang dikuasai oleh Pemerintah Kota

51.449.431.324 31.255.384.155 60,75%

5 Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh

Pemerintah Kota

1.064.429.556 853.517.127 80,19%

6 Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan

GNI

770.290.000 200.077.500 25,97%

7 Penggunaan Gedung Gelanggang

Remaja Surabaya

75.000.000 53.885.000 71,85%

8 Pemakaian Gedung Serba Guna 1.192.043.000 565.932.500 47,48%

9 Retribusi Pemakaian Gedung Diklat 1.500.000

10 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan

Kecil Koperasi

456.000.000 252.639.000 55,40%

11 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan

Kecil Pertanian

384.816.000 178.873.840 46,48%

C RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 174.093.835.800 54.152.929.092 31,11%

1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 165.897.386.400 51.844.896.392 31,25%

2 Retribusi Izin Trayek 654.996.000 169.938.000 25,94%

3 Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

7.541.453.400 2.138.094.700 28,35%

URAIAN

TAHUN 2018

HASIL RETRIBUSI DAERAH




3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Capaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan sampai dengan Triwulan II sebesar Rp140.036.260.033,- atau

92,46% dari target yang ditetapkan Rp151.461.786.575,-, secara terperinci


Tabel 2.4 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kota Surabaya s/d Triwulan II Tahun 2018

ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

REALISASI S/D


151.461.786.575 140.036.260.033 92,46%

A BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN

MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK

DAERAH / BUMD

142.065.769.139 127.812.729.271 89,97%

1 Bagian Laba Perusahaan Daerah Air

Minum

120.697.500.000 113.128.093.020 93,73%

2 Bagian Laba Perusahaan Daerah Pasar

Surya

4.550.258.195 - 0,00%

3 Bagian Laba Perusahaan Daerah Rumah

Potong Hewan

151.545.654 - 0,00%

4 Bagian Laba Bank Pembangunan

Daerah Jawa Timur

14.300.000.000 14.078.636.454 98,45%

5 Bagian Laba Bank Perkreditan Rakyat

Jawa Timur

6.771.000 7.521.000 111,08%

6 Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama 482.948.040 - 0,00%

7 Bagian Laba PT. Surya Artha Utama 1.056.746.250 598.478.797 56,63%

8 Bagian Laba Perusahaan Daerah Taman

Satwa Kebun Binatang

820.000.000 - 0,00%

B BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN


PEMERINTAH / BUMN

9.396.017.436 12.223.530.762 130,09%

1 Bagian Laba PT. Surabaya Industri

Estate Rungkut (SIER)

9.396.017.436 12.223.530.762 130,09%

URAIAN

TAHUN 2018

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

YANG DIPISAHKAN


4) Lain-lain PAD yang Sah

Capaian realisasi lain-lain PAD yang sah sampai dengan Triwulan II

sebesar Rp261.318.816.291,- atau 37,47% dari target

Rp697.323.602.675,-, secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.5.



Tabel 2.5 Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah


ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

REALISASI S/D


697.323.602.675 261.318.816.291 37,47%

1 Hasil Penjualan Aset Yang Tidak

Dipisahkan

1.599.314.640 825.133.994 51,59%

2 Penerimaan Jasa Giro 20.245.237.328 2.625.141.477 12,97%

3 Pendapatan Bunga Deposito 113.115.536.281 32.636.027.369 28,85%

4 Pendapatan Denda Atas

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

- 12.760.314

5 Pendapatan Denda Retribusi - 1.811.799.506

6 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas

Jaminan

- 737.838.572

7 Pendapatan Pengembalian - 149.876.997

8 Pendapatan Lain-Lain 199.710.310.432 61.899.949.975 30,99%

9 Pendapatan Dari Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)

248.405.663.256 128.859.770.086 51,87%

10 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional

114.247.540.738 31.760.518.000 27,80%

URAIAN

TAHUN 2018

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

YANG SAH


A. Dana Perimbangan

Capaian realisasi Dana Perimbangan sampai dengan Triwulan II

sebesar Rp1.169.088.727.060,- atau 53,13% dari target

Rp2.200.611.081.799,-, terdiri dari :

1) Bagi Hasil Pajak

Capaian realisasi bagi hasil pajak sampai dengan Triwulan II

sebesar Rp204.338.801.500,- (40,09%) dari target yang ditetapkan

Rp509.643.439.800,-, secara terperinci dapat dilihat padaTabel 2.6.



Tabel 2.6 Realisasi Bagi Hasil Pajak Kota Surabaya

s/d Triwulan II Tahun 2018

ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

REALISASI S/D


A BAGI HASIL PAJAK 509.643.429.800 204.338.801.500 40,09%

1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan

Bangunan

10.451.739.000 3.839.455.900 36,74%

2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh

Pasal 21

474.866.139.000 189.946.455.600 40,00%

3 Bagi Hasil Cukai Tembakau 24.325.551.800 10.552.890.000 43,38%

URAIAN

TAHUN 2018

DANA PERIMBANGAN


2) Bagi Hasil Bukan Pajak

Capaian realisasi bagi hasil bukan pajak sampai dengan Triwulan II

sebesar Rp15.296.671.100,- (39,70%) dari target yang ditetapkan

Rp38.534.465.999,- secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak


ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

REALISASI S/D


B BAGI HASIL BUKAN PAJAK 38,534,465,999 15,296,671,100 39.70%

1 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya

Hutan

228,126,000 68,437,800 30.00%

2 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan

Iuran Eksploitasi (Royalti)

- 286,400

3 Bagi Hasil dari Pungutan Hsil Perikanan 943,026,999 282,908,100 30.00%

4 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak

Bumi

37,332,232,000 14,651,689,600 39.25%

5 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - 281,203,200

6 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas

Bumi

30,365,000 12,146,000 40.00%

7 Bagi Hasil Dari Pertambangan mineral

dan Batubara

716,000 - 0.00%

PENDAPATAN DAERAH




3) Dana Alokasi Umum

Capaian realisasi Dana Alokasi Umum sampai dengan Triwulan II

sebesar Rp706.833.064.000,- atau 58,33% dari target yang ditetapkan

Rp1.211.713.876.000,-.

4) Dana Alokasi Khusus

Capaian realisasi Dana Alokasi Khusus sampai dengan Triwulan II

sebesar Rp242.620.190.460,- (55,05%) dari target Rp440.719.310.000,-.

B. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Capaian realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai

dengan Triwulan II sebesar Rp391.957.609.550,- atau 32,27% dari target

sebesar Rp1.214.739.556.096,- secara terperinci dapat dilihat pada Tabel

2.8.

Tabel 2.8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah


ANGGARAN SEBELUM

PERUBAHAN

REALISASI S/D


1,214,739,556,096 391,957,609,550 32.27%

A PENDAPATAN HIBAH 200,911,208,209 35,869,440,000 17.85%

1 Hibah Dana BOS 200,911,208,209 35,869,440,000 17.85%

B DANA BAGI HASIL PAJAK DARI

PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH

LAINNYA

961,378,947,887 331,713,169,550 34.50%

1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan

Bermotor

360,604,851,880 117,080,698,031 32.47%

2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

272,759,100,125 97,516,191,132 35.75%

3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

268,459,207,462 76,116,584,484 28.35%

4 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 1,621,497,158 513,843,600 31.69%

5 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 57,934,291,262 40,485,852,303 69.88%

C BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI

ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

3,699,400,000 - 0.00%

1 Bantuan Keuangan dari Provinsi 3,699,400,000 - 0.00%

D LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

48,750,000,000 24,375,000,000 50.00%

1 Dana Insentif Daerah (DID) 48,750,000,000 24,375,000,000 50.00%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH

PENDAPATAN DAERAH




2.3. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2018

Perubahan pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun 2018

dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi makro Kota

Surabaya, yaitu:

a) Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun

2018 diperkirakan sekitar 6,4 persen -7,0 persen;

b) Tingkat inflasi Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2018

diperkirakan sekitar 3,5 persen ± 1 persen;

c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya berdasarkan

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan akhir tahun 2018

diperkirakan sekitar Rp554.094.597,02 juta;

d) Tax Rasio Kota Surabaya diperkirakan sekitar 0,86 persen;

e) Tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diperkirakan pada

kisaran 3,0-4,0;

f) Tingkat Incremental Labour Output Ratio (ILOR) diperkirakan pada

kisaran 0,01-0,03;

g) Kebutuhan investasi di Kota Surabaya diperkirakan sekitar

Rp111.409.495,68 juta;

h) Total Pendapatan Daerah sampai dengan akhir tahun 2018

diperkirakan sekitar Rp8.063,47 miliar dari asumsi awal sekitar

Rp8.128,20 miliar. Nilai yang lebih kecil dari asumsi awal tersebut

disebabkan karena jumlah dari dana perimbangan mengalami

penurunan sementara jumlah PAD dan jumlah lain-lain pendapatan

yang sah mengalami peningkatan.

i) Total Belanja Daerah sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan

sekitar Rp9.252,78 miliar dari asumsi awal sekitar Rp9.117,19miliar;

j) Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp1.189,31 miliar

dari asumsi awal sekitar Rp988,98 miliar, yang akan ditutup dari SILPA

tahun 2017.

Perubahan-perubahan pada Pendapatan Daerah Kota Surabaya

tahun 2018 tersebut meliputi :



A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

dan lain-lain PAD yang sah.

1) Pajak Daerah

Untuk hasil pajak daerah mengalami perubahan. Secara rinci


Tabel 2.9 Perubahan Pajak Daerah Tahun 2018

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHANRp %

3,512,731,272,026 3,602,297,794,596 89,566,522,570 2.55%

1 Pajak Hotel 225,675,703,225 248,053,922,214 22,378,218,989 9.92%

2 Pajak Restoran 382,731,590,007 427,050,912,438 44,319,322,431 11.58%

3 Pajak Hiburan 71,527,627,500 76,848,127,148 5,320,499,648 7.44%

4 Pajak Reklame 133,730,872,000 133,730,872,000 - 0.00%

5 Pajak Penerangan Jalan 390,589,900,000 399,378,641,474 8,788,741,474 2.25%

6 Pajak Parkir 76,423,987,470 85,183,727,498 8,759,740,028 11.46%

7 Pajak Air Tanah 1,459,798,400 1,459,798,400 - 0.00%

8 Pajak Bumi dan Bangunan 1,054,253,324,370 1,054,253,324,370 - 0.00%

9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan

1,176,338,469,054 1,176,338,469,054 - 0.00%

HASIL PAJAK DAERAH

APBD 2018

PENDAPATAN DAERAH

BERTAMBAH / BERKURANG


2) Retribusi daerah

Untuk retribusi daerah mengalami perubahan. Secara rinci dapat

dilihat pada Tabel 2.10. berikut:



Tabel 2.10 Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2018

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHANRp %

351.339.733.611 365.124.815.549 13.785.081.938 3,92%

A RETRIBUSI JASA UMUM 103.175.357.503 103.931.514.761 756.157.258 0,73%

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 10.050.799.500 10.050.799.500 - 0,00%

2 Retribusi Pelayanan Persampahan /

Kebersihan

40.000.000.000 40.000.000.000 - 0,00%

3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan

Pengabuan Mayat

2.800.470.000 2.718.046.330 (82.423.670) -2,94%

4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum

34.384.346.500 34.496.346.500 112.000.000 0,33%

5 Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor

12.360.104.072 13.086.685.000 726.580.928 5,88%

6 Retribusi Penggantian Biaya Cetak

Peta

1.225.476.000 1.225.476.000 - 0,00%

7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1.770.961.431 1.770.961.431 - 0,00%

8 Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Dalam Bentuk Tinja

583.200.000 583.200.000 - 0,00%

B RETRIBUSI JASA USAHA 74.070.540.308 88.119.644.388 14.049.104.080 18,97%

1 Retribusi Terminal 7.795.892.428 7.823.754.800 27.862.372 0,36%

2 Retribusi Tempat Khusus Parkir 4.810.463.000 4.254.329.000 (556.134.000) -11,56%

3 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah

Raga

6.072.175.000 6.072.175.000 - 0,00%

4 Pemakaian Tanah atau Tempat-

tempat yang dikuasai oleh

Pemerintah Kota

51.449.431.324 66.050.285.042 14.600.853.718 28,38%

5 Pemakaian Rumah yang dikuasai

oleh Pemerintah Kota

1.064.429.556 1.185.677.666 121.248.110 11,39%

6 Pemakaian Gedung Balai Pemuda

dan GNI

770.290.000 347.670.000 (422.620.000) -54,87%

7 Penggunaan Gedung Gelanggang

Remaja Surabaya

75.000.000 80.000.000 5.000.000 6,67%

8 Pemakaian Gedung Serba Guna 1.192.043.000 1.215.235.000 23.192.000 1,95%

9 Retribusi Pemakaian Gedung Diklat 1.500.000 1.500.000

10 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro

dan Kecil Koperasi

456.000.000 649.084.000 193.084.000 42,34%

11 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro

dan Kecil Pertanian

384.816.000 439.933.880 55.117.880 14,32%

C RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 174.093.835.800 173.073.656.400 (1.020.179.400) -0,59%

1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 165.897.386.400 165.897.386.400 - 0,00%

2 Retribusi Izin Trayek 654.996.000 437.070.000 (217.926.000) -33,27%

3 Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

7.541.453.400 6.739.200.000 (802.253.400) -10,64%

PENDAPATAN DAERAH

APBD 2018 BERTAMBAH / BERKURANG

HASIL RETRIBUSI DAERAH




3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

mengalami perubahan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.11

berikut.

Tabel 2.11

Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHANRp %

151,461,786,575 141,308,453,768 (10,153,332,807) -6.70%

A BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN


DAERAH / BUMD

142,065,769,139 129,084,923,006 (12,980,846,133) -9.14%

1 Bagian Laba Perusahaan Daerah Air

Minum

120,697,500,000 113,128,093,020 (7,569,406,980) -6.27%

2 Bagian Laba Perusahaan Daerah

Pasar Surya

4,550,258,195 - (4,550,258,195) -100.00%


Rumah Potong Hewan

151,545,654 - (151,545,654) -100.00%

4 Bagian Laba Bank Pembangunan

Daerah Jawa Timur

14,300,000,000 14,078,636,454 (221,363,546) -1.55%

5 Bagian Laba Bank Perkreditan Rakyat

Jawa Timur

6,771,000 7,521,000 750,000 11.08%

6 Bagian Laba PT. Surya Karsa Utama 482,948,040 462,298,070 (20,649,970) -4.28%

7 Bagian Laba PT. Surya Artha Utama 1,056,746,250 598,478,797 (458,267,453) -43.37%


Taman Satwa Kebun Binatang

820,000,000 809,895,665 (10,104,335) -1.23%

B BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN


PEMERINTAH / BUMN

9,396,017,436 12,223,530,762 2,827,513,326 30.09%

1 Bagian Laba PT. Surabaya Industri

Estate Rungkut (SIER)

9,396,017,436 12,223,530,762 2,827,513,326 30.09%

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

YANG DIPISAHKAN

PENDAPATAN DAERAH



4) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah mengalami perubahan yang secara rinci

dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.



Tabel 2.12

Perubahan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2018

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHANRp %

697.323.602.675 634.618.507.610 (62.705.095.065) -8,99%

1 Hasil Penjualan Aset Yang Tidak

Dipisahkan

1.599.314.640 1.886.524.000 287.209.360 17,96%

2 Penerimaan Jasa Giro 20.245.237.328 20.245.237.328 - 0,00%

3 Pendapatan Bunga Deposito 113.115.536.281 113.115.536.281 - 0,00%

5 Pendapatan Denda Atas

Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

- 12.760.314 12.760.314

6 Pendapatan Denda Retribusi - 1.811.799.506 1.811.799.506

7 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas

Jaminan

- 737.838.572 737.838.572

8 Pendapatan Pengembalian - 149.876.997 149.876.997

9 Pendapatan Lain-Lain 199.710.310.432 152.811.939.356 (46.898.371.076) -23,48%

10 Pendapatan Dari Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD)

248.405.663.256 252.405.663.256 4.000.000.000 1,61%

11 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional

114.247.540.738 91.441.332.000 (22.806.208.738) -19,96%

PENDAPATAN DAERAH


LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH


B. Dana Perimbangan

1) Bagi Hasil Pajak mengalami perubahan yang secara rinci dapat

dilihat pada Tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13 Perubahan Bagi Hasil Pajak Tahun 2018

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHANRp %

A BAGI HASIL PAJAK 509.643.429.800 507.650.130.687 (1.993.299.113) -0,39%

1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan

Bangunan

10.451.739.000 13.610.804.647 3.159.065.647 30,23%

2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib

Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

dan PPh Pasal 21

474.866.139.000 473.553.047.548 (1.313.091.452) -0,28%

3 Bagi Hasil Cukai Tembakau 24.325.551.800 20.486.278.492 (3.839.273.308) -15,78%

PENDAPATAN DAERAH





2) Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami perubahan yang secara rinci

dapat dilihat pada Tabel 2.14 berikut:

Tabel 2.14 Perubahan Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2018

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHANRp %

B BAGI HASIL BUKAN PAJAK 38,534,465,999 37,622,319,012 (912,146,987) -2.37%

1 Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya

Hutan

228,126,000 462,024,292 233,898,292 102.53%

2 Bagi Hasil dari Pungutan Hsil

Perikanan

943,026,999 1,020,661,927

77,634,928 8.23%

3 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak

Bumi

37,332,232,000 32,345,489,642

(4,986,742,358) -13.36%

4 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas

Bumi

- 3,746,711,644 3,746,711,644

5 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas

Bumi

30,365,000 47,431,507

17,066,507 56.20%

6 Bagi Hasil Dari Pertambangan

mineral dan Batubara

716,000 -

(716,000) -100.00%

PENDAPATAN DAERAH



3) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak mengalami perubahan yaitu

sebesar Rp1.211.713.876.000,-

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak mengalami perubahan yaitu

sebesar Rp440.719.310.000,- .

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami perubahan yang

secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.15



Tabel 2.15 Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHANRp %

1.214.739.556.096 1.122.419.321.609 (92.320.234.487) -7,60%

A PENDAPATAN HIBAH 200.911.208.209 179.612.600.000 (21.298.608.209) -10,60%

1 Hibah Dana BOS 200.911.208.209 179.612.600.000 (21.298.608.209) -10,60%

B DANA BAGI HASIL PAJAK DARI

PROVINSI DAN PEMERINTAH

DAERAH LAINNYA

961.378.947.887 890.407.321.609 (70.971.626.278) -7,38%

1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan

Bermotor

360.604.851.880 327.907.829.074 (32.697.022.806) -9,07%

2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

272.759.100.125 272.451.642.621

(307.457.504) -0,11%

3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor

268.459.207.462 209.756.356.829

(58.702.850.633) -21,87%

4 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 1.621.497.158 1.392.505.082 (228.992.076) -14,12%

5 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 57.934.291.262 78.898.988.003 20.964.696.741 36,19%

C BANTUAN KEUANGAN DARI

PROVINSI ATAU PEMERINTAH

DAERAH LAINNYA

3.699.400.000 3.649.400.000 (50.000.000) -1,35%

1 Bantuan Keuangan dari Provinsi 3.699.400.000 3.649.400.000 (50.000.000) -1,35%

D LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

48.750.000.000 48.750.000.000 - 0,00%

1 Dana Insentif Daerah (DID) 48.750.000.000 48.750.000.000 - 0,00%

PENDAPATAN DAERAH


LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

SAH


Secara rinci, target perubahan pendapatan daerah Tahun

Anggaran 2018 tersaji dalam Tabel 2.16



Tabel 2.16 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

SEBELUM

PERUBAHANSETELAH PERUBAHAN Rp %

1 4.712.856.394.887 4.743.349.571.523 30.493.176.636 0,65%

a. Pajak Daerah 3.512.731.272.026 3.602.297.794.596 89.566.522.570 2,55%

b. Retribusi Daerah 351.339.733.611 365.124.815.549 13.785.081.938 3,92%

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

151.461.786.575 141.308.453.768 (10.153.332.807) -6,70%

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah

697.323.602.675 634.618.507.610 (62.705.095.065) -8,99%

2 2.200.611.081.799 2.197.705.635.699 (2.905.446.100) -0,13%

a. Dana Bagi Hasil Pajak 509.643.429.800 507.650.130.687 (1.993.299.113) -0,39%

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 38.534.465.999 37.622.319.012 (912.146.987) -2,37%

c. Dana Alokasi Umum 1.211.713.876.000 1.211.713.876.000 - 0,00%

d. Dana Alokasi Khusus 440.719.310.000 440.719.310.000 - 0,00%

3 1.214.739.556.096 1.122.419.321.609 (92.320.234.487) -7,60%

a. Pendapaan Hibah 200.911.208.209 179.612.600.000 (21.298.608.209) -10,60%

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

Dan Pemerintah Daerah Lainnya

961.378.947.887 890.407.321.609 (70.971.626.278) -7,38%

c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau


3.699.400.000 3.649.400.000 (50.000.000) -1,35%

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah

48.750.000.000 48.750.000.000 - 0,00%

8.128.207.032.782 8.063.474.528.831 (64.732.503.951) -0,80%

Pendapatan Asli Daerah

Dana Perimbangan

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

PENDAPATAN DAERAH


PENDAPATAN DAERAH

Sumber Data : BPKPD, Bappeko dan OPD Penghasi


BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018

1

3.1 Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran

2018 Tiap Urusan SKPD

Sebagaimana yang tertulis pada kebijakan umum perubahan APBD

Tahun Anggaran 2018, maka rancangan prioritas dan plafon anggaran

sementara perubahan Tahun Anggaran 2018 untuk setiap SKPD per

urusan tersaji pada Lampiran I.

3.2 Rincian Plafon Anggaran Urusan Tiap PD Tiap Program Dan Kegiatan

Perubahan Tahun Anggaran 2018

Plafon anggaran urusan per SKPD per program dan kegiatan pada

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, terdiri dari :

1. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;

2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;

3. Urusan pemerintahan pilihan non pelayanan dasar;

4. Penunjang urusan pemerintahan non fungsi manajemen non pelayanan

dasar;

5. Penunjang urusan pemerintahan unsur manajemen non pelayanan

dasar.

Rincian Plafon anggaran urusan per SKPD per program dan kegiatan

selengkapnya tersaji dalam Lampiran II.

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN,

SKPD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA

TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2018


2 BAB III PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN TIAP URUSAN, PD, PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2018

3.3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Pegawai,

Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja

Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018

Plafon anggaran sementara perubahan untuk belanja pegawai,

subsidi, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak

terduga pada Tahun Anggaran 2018 selengkapnya tersaji dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2018

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN Rp %

1 Belanja Tidak Langsung 2.390.254.727.237 2.423.257.769.838 33.003.042.601 1,38%a. Belanja Pegawai 2.154.203.040.522 2.124.156.060.436 (30.046.980.086) -1,39%b. Belanja Hibah 223.001.686.715 276.665.545.715 53.663.859.000 24,06%d. Belanja Bantuan Sosial

c. Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

750.000.000 9.254.742.990 8.504.742.990 1133,97%

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/ Kota dan

Pemerintahan Desa

2.300.000.000 3.181.420.697 881.420.697 38,32%

e. Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000 10.000.000.000 - 0,00%

2 Belanja Langsung 6.726.942.137.416 6.847.731.161.628 120.789.024.212 1,80%a. Belanja Pegawai 502.583.376.418 514.116.475.444 11.533.099.026 2,29%b. Belanja Barang dan Jasa 3.517.733.125.869 3.641.963.002.984 124.229.877.115 3,53%c. Belanja Modal 2.706.625.635.129 2.691.651.683.200 (14.973.951.929) -0,55%

9.117.196.864.653 9.270.988.931.466 153.792.066.813 1,69%

BELANJA DAERAH


JUMLAH BELANJASumber : BPKPD dan Bappeko, Tahun 2018

3.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota

Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018

Hasil Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan

Pemerintah Kota Surabaya dengan Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2018 tersaji dalam tabel berikut ini:



3

Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam PPAS Perubahan Tahun 2018

dengan Prioritas Nasional

NO

Prioritas Pembangunan

Nasional & Urusan Kota Surabaya

Uraian Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan PPAS

Program

Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Program (Rp)



Keuangan, Belanja Tidak

Terduga

Jumlah (Rp)

1 Pendidikan

a. Urusan Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan

4.912.496.604 4.912.496.604

Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan

48.783.524.081 48.783.524.081

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan

901.453.135.190

901.453.135.190

Program Penerapan Kurikulum

29.892.115.489 29.892.115.489

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

141.549.694.354

141.549.694.354

Program Peningkatan Prestasi

29.409.644.568

29.409.644.568

Program Peningkatan Manajemen

741.686.431 741.686.431



NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

Pengelolaan Pendidikan

b. Urusan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

29.315.699.372

29.315.699.372

2 Kesehatan

a. Urusan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

187.352.895.107

187.352.895.107

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu

42.430.912.797

42.430.912.797

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

65.724.399.126 65.724.399.126

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

92.052.321.503

92.052.321.503

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit

100.299.812.015 100.299.812.015

Program peningkatan 33.854.729.516 33.854.729.516



5

NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak

5.788.890.021 5.788.890.021

Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

149.923.310.618 149.923.310.618

3 Penanggulangan Kemiskinan

a. Urusan Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

185.141.076.192 185.141.076.192

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2.158.445.615 2.158.445.615

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

6.336.960.650 6.336.960.650

4 Perumahan dan Permukiman

a. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

365.990.102.757 365.990.102.757



NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

b. Urusan Lingkungan Hidup

Program Upaya Konservasi Energi

265.857.054 265.857.054

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif

2.574.424.215 2.574.424.215

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU

273.087.033.216 273.087.033.216

5 Pembangunan Wilayah

a. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Program Penanggulangan Bencana

117.098.949.070 117.098.949.070

b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Perencanaan Ruang Kota

6.384.549.188

6.384.549.188

Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota

11.114.681.153 11.114.681.153

c. Urusan Pertanahan Program Pengadaan Tanah dan/atau

480.367.502.903 480.367.502.903



7

NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Program Pengamanan Aset

13.709.459.387 13.709.459.387

Program Pengelolaan Aset

17.656.946.835 17.656.946.835

6 Ketahanan Energi

a. Urusan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

101.679.352.553 101.679.352.553

b. Urusan Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau

134.363.880.221 134.363.880.221

Program Pengelolaan Kebersihan

391.164.175.538

391.164.175.538

Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan

10.476.805.900 10.476.805.900

7 Ketahanan Pangan

a. Urusan Perdagangan

Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan

2.011.010.020 2.011.010.020

b. Urusan Pangan Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan

6.343.184.528 6.343.184.528



NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

Keamanan Pangan

8 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

3.838.641.877 3.838.641.877

Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan

684.326.042 684.326.042

b. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

2.031.588.330 2.031.588.330

Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

1.894.387.529 1.894.387.529

Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

241.903.617 241.903.617

Program Standarisasi Produk Usaha Mikro

1.803.559.826 1.803.559.826

c. Urusan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Wisata

4.747.277.148

4.747.277.148



9

NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata

1.065.445.380

1.065.445.380

Program Pemasaran Pariwisata

8.793.264.218

8.793.264.218

Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

3.968.725.419 3.968.725.419

Program Legalisasi Usaha Kreatif

162.375.565 162.375.565

Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif

129.725.898 129.725.898

d. Urusan Penanaman Modal

Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

5.042.278.338 5.042.278.338

e. Urusan Perdagangan

Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

24.313.736.879 24.313.736.879

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian

629.587.168 629.587.168



NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

f. Urusan Pertanian Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura

1.229.771.917 1.229.771.917

Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.934.812.159 2.934.812.159

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak

804.911.338 804.911.338

Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan

759.408.257 759.408.257

g. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

121.436.438.730 121.436.438.730

h. Urusan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

4.069.626.135 4.069.626.135

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

13.017.751.902 13.017.751.902



11

NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

2.667.470.698 2.667.470.698

Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan

622.298.796 622.298.796

i. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

3.120.702.073 3.120.702.073

9 Infrastruktur, Konektivitas Dan Kemaritiman

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

322.417.654.474 322.417.654.474

b. Urusan Perhubungan

Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan

70.238.974.769

70.238.974.769

Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi

223.258.667.737 223.258.667.737



NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota

461.721.392.287 461.721.392.287

Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota

863.205.469 863.205.469

Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan

6.994.003.130 6.994.003.130

d. Urusan Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

Program Kerjasama Bidang Perdagangan

234.435.649 234.435.649

e. Urusan Perdagangan

Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial

1.411.893.052 1.411.893.052

f. Urusan Perhubungan

Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang

700.816.765 700.816.765

g. Urusan Penanaman Modal

Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik

220.566.434 220.566.434



13

NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

10 Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan

a. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

19.909.564.012

19.909.564.012

b. Urusan Kearsipan Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

4.016.866.130 4.016.866.130

c. Urusan Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

2.984.234.814 2.984.234.814

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

6.013.899.313 6.013.899.313

Program Penataan Daerah Otonom

133.696.876.656

133.696.876.656

Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

2.359.563.126 2.359.563.126

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitator Perwakilan Rakyat Daerah

103.369.472.487 103.369.472.487



NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

12.412.398.650

12.412.398.650

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

14.310.614.422

14.310.614.422

Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah

1.683.440.168 1.683.440.168

d. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17.673.302.616 17.673.302.616

e. Urusan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

26.141.263.651

26.141.263.651

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

5.774.204.725

5.774.204.725

f. Urusan Komunikasi dan Informatika

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

61.312.702.974

61.312.702.974



15

NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat

23.014.878.974 23.014.878.974

g. Urusan Penanaman Modal

Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

21.392.335.885

21.392.335.885

h. Urusan Pengawasan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

5.547.791.048 5.547.791.048

i. Urusan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

3.180.283.541

3.180.283.541

j. Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Program Pengendalian Pembangunan Daerah

5.519.396.201

5.519.396.201

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

24.472.814.008

24.472.814.008

k. Urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

483.045.461.823

483.045.461.823

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

469.928.743.759

469.928.743.759



NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

l. Urusan Statistik Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik

1.325.241.172

1.325.241.172

m. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Program Penegakan Peraturan Daerah

50.761.803.815 50.761.803.815

Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan

47.980.013.983

47.980.013.983

n. Urusan Kebudayaan

Program Perlindungan Budaya Lokal

1.681.717.781 1.681.717.781

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal

7.923.529.647

7.923.529.647

Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal

17.191.183.416 17.191.183.416



17

NO




Program




Program (Rp)




Terduga

Jumlah (Rp)

o. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana

8.131.813.848 8.131.813.848

Program Bina Keluarga 2.008.974.428 2.008.974.428

p. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

2.429.061.417 2.429.061.417

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

9.781.824.433 9.781.824.433



Tabel 3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam PPAS Perubahan Tahun 2018 dengan Prioritas Provinsi Jawa Timur

NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA

TIMUR 2018

PRIORITAS PEMBANGUNAN

KOTA SURABAYA

2018

Anggaran Belanja dalam Rancangan PPAS

Jumlah Belanja

Langsung Belanja Tidak

Langsung

1 Pendidikan Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan (Pendidikan)

1.186.057.996.089

945.011.766.292

2.131.069.762.381

2 Kesehatan Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan (Kesehatan)

677.427.270.703

288.083.078.724

965.510.349.427

3 Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS

188.543.646.595

188.543.646.595

4 Perumahan dan Permukiman

Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif

641.917.417.242

641.917.417.242

5 Pembangunan Wilayah

Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi

646.332.088.536

646.332.088.536

Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan

637.684.214.212

637.684.214.212

6 Ketahanan Pangan

Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan

8.354.194.548

8.354.194.548



19

NO


TIMUR 2018


KOTA SURABAYA

2018


Jumlah Belanja


Langsung

7 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata serta produktivitas pada sektor industri kreatif dan pertanian

65.075.726.905

65.075.726.905

Meningkatkan kualitas generasi muda dan kompetensi angkatan kerja

144.934.288.334

144.934.288.334

8 Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman

Mengembangkan jaringan jalan dan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi intermoda dan antarmoda

615.915.296.980

615.915.296.980

Membangun jaringan drainase dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata

469.578.600.886

469.578.600.886

Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau

2.567.711.900

2.567.711.900

9 Politik dan Kebangsaan

Memantapkan Pelayanan Publik dan Kemandirian Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan

1.449.085.350.155

1.449.085.350.155

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

98.741.817.798

98.741.817.798

Mengembangkan wawasan kebangsaan dan budaya lokal yang berlandaskan nilai-nilai pancasila

26.796.430.844

26.796.430.844



NO


TIMUR 2018


KOTA SURABAYA

2018


Jumlah Belanja


Langsung

Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak

22.351.674.126

22.351.674.126


BAB IV - PENUTUP 1

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 akibat :

1. adanya kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

2. adanya pergeseran atau perubahan baik penambahan maupun

pengurangan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;

dan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018 antara Walikota Surabaya dengan Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, maka dapat dilakukan pergeseran

atau perubahan plafon anggaran serta target sasaran program dan kegiatan.

Pergeseran dan perubahan plafon anggaran dan target sasaran dapat

dilakukan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tanpa melakukan

perubahan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB IV

PENUTUP

Plafon Anggaran

(Rp)

Plafon Anggaran

(Rp)

1.157.427.410.514 1.156.742.296.717

Dinas Pendidikan 887.243.778.738 Dinas Pendidikan 883.158.664.941

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, Cipta Karya dan Tata

Ruang

270.183.631.776



Ruang

273.583.631.776

730.956.997.333 779.106.623.256

Dinas Kesehatan 459.078.989.072 Dinas Kesehatan 491.674.574.258



Ruang

49.298.414.928



Ruang

43.844.550.835

RSUD Bhakti Dharma Husada 82.526.051.127 RSUD Bhakti Dharma Husada 88.795.729.079

RSUD Dr. Mohamad Soewandie 140.053.542.206 RSUD Dr. Mohamad Soewandie 154.791.769.084

1.054.924.893.904 1.082.582.518.917

Badan Perencanaan Pembangunan 3.037.267.631 Badan Perencanaan Pembangunan 3.098.667.631

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka

Hijau 242.511.427.789

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka

Hijau 273.087.033.216

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan 794.975.635.774

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

Pematusan 791.996.255.360



Ruang

14.400.562.710



Ruang

14.400.562.710

362.825.952.943 365.990.102.757

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 23.074.522.656 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 36.824.491.225



Ruang

309.079.512.373



Ruang

295.103.633.902

Dinas Sosial 30.671.917.914 Dinas Sosial 34.061.977.630

214.097.150.477 215.840.766.868

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat 7.516.118.879

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan


Badan Penanggulangan Bencana Dan


Badan Penanggulangan Bencana Dan


Dinas Pemadam Kebakaran 104.624.930.201 Dinas Pemadam Kebakaran 100.296.139.239



Ruang

6.417.255.480



Ruang

6.504.996.795

Dinas Sosial 15.279.484.933 Dinas Sosial 14.687.695.484

Kec. Asemrowo 233.385.780 Kec. Asemrowo 322.701.054

Kec. Benowo 396.034.645 Kec. Benowo 398.561.645

Kec. Bubutan 509.415.223 Kec. Bubutan 509.415.223

Kec. Bulak 664.368.938 Kec. Bulak 664.368.938

Kec. Dukuh Pakis 445.789.456 Kec. Dukuh Pakis 445.789.456

Kec. Gayungan 335.863.569 Kec. Gayungan 335.863.569

Kec. Genteng 361.869.411 Kec. Genteng 361.869.411

Kec. Gubeng 615.975.747 Kec. Gubeng 608.255.747

Kec. Gunung Anyar 409.358.065 Kec. Gunung Anyar 426.858.065

Kec. Jambangan 738.045.945 Kec. Jambangan 738.045.945

Kec. Karangpilang 482.826

RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN … Upload... · 1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan...

Documents

Transcript of RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN … Upload... · 1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan...