ppid.demakkab.go.idppid.demakkab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/NK-ppas-cetak-20… · NOTA...

NOTA KESEPAKATAN PPAS APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah

menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan

APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran APBD maka

perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang

merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap

program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai dokumen

kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap OPD Kabupaten Demak dalam

menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.


BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Secara agregat, target pendapatan daerah pada RAPBD Kabupaten

Demak pada tahun 2018 adalah 1,81 trilyun, meliputi: PAD sebesar Rp

366,18 milyar (20,16%), Dana Perimbangan sebesar Rp 1,13 trilyun

(62,41%), dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 316,65

milyar (17,43%).

Pendapatan daerah pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar

Rp 42,77 milyar (2,3%) dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp 1,85

trilyun. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada komponen Dana

Perimbangan yang mencapai Rp 147,08 milyar (11,48%) dan Lain-lain

pendapatan daerah yang sah mencapai Rp 5,83 milyar (1,81%). Sedang

PAD tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 110,14 milyar (43,02%)

dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp 256,04 milyar. Gambaran

pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

TARGET PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2018

N0 URAIAN RAPBD TA 2018

1 2 3

1 PENDAPATAN DAERAH

1.816.757.273.400

1.1 Pendapatan Asli Daerah 366.184.974.400

1.1.1 Pajak Daerah

97.007.000.000

1.1.2 Retribusi Daerah

21.914.564.400

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

15.468.750.000

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

231.794.660.000

1.2 Dana Perimbangan 1.133.914.565.000

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

47.617.308.000

1.2.2 Dana Alokasi Umum

908.643.744.000


N0 URAIAN RAPBD TA 2018

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 177.653.513.000

- DAK Fisik

-

- DAK Non Fisik

177.653.513.000

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

316.657.734.000

1.3.1 Hibah

-

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 105.062.241.000

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

211.595.493.000

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi

-

2 PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Penerimaan Pembiayaan

64.894.875.000

2.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

64.894.875.000

2.1.2 Pencairan Dana Cadangan

2.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

-

2.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

-

2.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

2.1.6 Penerimaan Piutang Daerah

-

Sumber :BPKPAD Kab. Demak ;2017

Berdasarkan tabel 2.1, terlihat bahwa pembiayaan daerah pada RAPBD

Kabupaten Demak mencapai Rp,89 milyar yang diperoleh dari Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu.

Selanjutnya proyeksi pendapatan daerah pada RAPBD Kabupaten Demak

Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH PADA RAPBD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

No Uraian APBD Rencana Target Keterangan

TA 2017 TA 2018 Dinas / Instansi

1 2 3 4 5

PENDAPATAN DAERAH

BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. PAJAK DAERAH 82.907.000.000 97.007.000.000

1 PAJAK HOTEL 220.000.000 395.000.000 BPKPAD

- Pajak Hotel Bintang Tiga 175.000.000 350.000.000 BPKPAD

- Pajak Hotel Melati Satu 45.000.000 45.000.000

2 PAJAK RESTORAN 1.620.000.000 1.870.000.000

- Restoran Umum 350.000.000 350.000.000 BPKPAD

- Jasa Boga dari SKPD 1.250.000.000 1.500.000.000

- Rumah Makan/Warung makan Grebeg Besar 20.000.000 20.000.000 BPKPAD




1 2 3 4 5

3 PAJAK HIBURAN 145.000.000 155.000.000

- Pajak Hiburan Grebeg Besar 25.000.000

25.000.000 BPKPAD

- Pajak Hiburan Umum 120.000.000

130.000.000 BPKPAD

4 PAJAK REKLAME 1.025.000.000 1.125.000.000

- Reklame Umum 1.000.000.000 1.100.000.000 BPKPAD

- Reklame Grebeg Besar 25.000.000 25.000.000 BPKPAD

5 PAJAK PENERANGAN JALAN 36.000.000.000 43.500.000.000

- Pajak Penerangan Jalan PLN 36.000.000.000 43.500.000.000 BPKPAD

6 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pajak Pemanfaatan Mineral Bukan Logam & Batuan

BPKPAD

7 PAJAK PARKIR 110.000.000 125.000.000

- Pajak Parkir 110.000.000 125.000.000 BPKPAD

8 PAJAK AIR TANAH 275.000.000 325.000.000

- Pajak Air Tanah 275.000.000 325.000.000 BPKPAD

9 PAJAK SARANG BURUNG WALET 12.000.000 12.000.000

- Pajak Sarang Burung Walet 12.000.000 12.000.000 BPKPAD

10 PAJAK BUMI&BANGUNAN PEDESAAN&PERKOTAAN

33.500.000.000 38.000.000.000

- Pajak Bumi&Bangunan Perdesaan&Perkotaan 33.500.000.000 38.000.000.000 BPKPAD

11 PAJAK BEA PEROLEH. HAK ATAS TANAH & BANG.

10.000.000.000 11.500.000.000

- Pajak Bea Peroleh. Hak Atas Tanah & Bangunan

10.000.000.000 11.500.000.000 BPKPAD

J U M L A H A. 82.907.000.000 97.007.000.000

B. RETRIBUSI DAERAH 22.551.200.000 21.914.564.400

RETRIBUSI JASA UMUM 6.437.000.000 6.901.150.000

RET. PELAYANAN KESEHATAN 5.172.000.000 5.559.900.000

- Pemeriksaan Calon Pengantin 220.000.000 220.000.000 Dinas Kesehatan

- Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 2.730.000.000 3.089.900.000 Dinas Kesehatan

- Pelayanan Puskesmas Rawat Jalan 322.000.000 350.000.000 Dinas Kesehatan

- Retribusi Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan

- Retribusi Persalinan BPJS 1.900.000.000 1.900.000.000 Dinas Kesehatan

- Retr pelayanan kesehatan peserta PBI dari BPJS

-

- Dinas Kesehatan

RET. PELAYANAN KEBERSIHAN / SAMPAH 290.000.000 298.000.000

- Dari Desa / Kelurahan 20.000.000 21.500.000 DINPUTARU

- Dari Dinas / Instansi 50.000.000 53.750.000 DINPUTARU

- Pely. Persm./ Kebersihan (Pariwisata) 55.000.000 57.750.000 Dinas Pariwisata

- Pely. Persm./ Kebersihan (Perdagkop) 165.000.000 165.000.000 DINDAGKOP UKM

- RETR. PENGGANT.BIAYA CETAK KTP&AKTA CAPIL

- - Dindukcapil

RETR. PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 275.000.000 294.250.000 Dinas Perhubungan

RETR. PENGUJIAN KENDR. BERMOTOR 700.000.000 749.000.000 Dinas Perhubungan

RETR. PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

- - Dinkominfo

Retribusi Kapitasi peserta PBI dari BPJS - -

RETRIBUSI JASA USAHA 10.284.700.000 11.401.929.400

RETR. PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 4.064.000.000 4.567.954.400

- Sewa Gedung UNISFAT - - Dindikbud

- Sewa Gedung DIKLAT dan LITBANG 25.000.000 28.000.000 BKPP

- Persewaan Alat Berat - - DINPUTARU

- Persewaan Kantor Kas Daerah - 38.500.000 BPKPAD

- Sewa Tanah/Bangunan oleh pihak ketiga 175.000.000 187.000.000 BPKPAD

- Sewa Gedung Garuda 1.000.000 1.125.000 DPMPTSP

- Ijin penutupan jalan 2.000.000 5.000.000

- Sewa Tanah Pemkab ( Lap. Tembiring ) 3.000.000 3.150.000 Dinas Pariwisata

- Jasa Usaha Penyedotan Kakus - - DINPUTARU

- Pemakaian Fasilitas RSKW 61.000.000 66.150.000 Bag.Humas Setda

- Persewaan Rumah Dinas 31.000.000 23.854.400 Bag. Umum Setda

- Uang Dasaran ( Grebeg Besar ) 8.000.000 8.400.000 Dinas Pariwisata

- Sewa Tanah ( Grebeg Besar ) 80.000.000 84.000.000 Dinas Pariwisata

- Jasa Usaha Terminal ( MCK ) - - DINDAGKOP UKM

- Retr. MCK TP Masjid Agung dan Kadilangu 15.000.000 15.750.000 Dinas Pariwisata




1 2 3 4 5

- Retribusi PPI Wedung 16.000.000

16.000.000 Dinlutkan

- Laboratorium Kesda

55.000.000

59.125.000

- Pendapatan hasil lahan BPP (BIPP) 26.000.000

27.300.000

- Pendapatan bagi hasil dari BBP 320.000.000

336.000.000

- Pendapatan pengolahan hasil pertanian

361.000.000

379.050.000

- Hasil kebon bibit hortikultura (Kel Bintoro) 10.000.000

11.000.000

- Hasil kebon bibit hortikultura (Kel Betokan) 5.000.000

5.000.000

- Jasa usaha Balai Benih Ikan (BBI)

14.000.000

14.000.000

- MCK Terminal Bus Bintoro 15.000.000

-

- Jasa usaha penyedotan kakus 16.000.000

18.000.000

- Persewaan alat berat

25.000.000

25.000.000

- Lelang tanah bondo Kelurahan dan Bengkok 2.800.000.000 3.216.550.000

- Kelurahan Bintoro 815.000.000

962.500.000

- Kelurahan Kalicilik 600.000.000

648.500.000

- Kelurahan Betokan 450.000.000

427.500.000

- Kelurahan Mangunjiwan 790.000.000

1.016.000.000

- Kelurahan Singorejo

145.000.000

162.050.000

- Retribusi tempat pelelangan ikan (TPI)

250.000.000

260.000.000 Dinlutkan

RETR. PASAR GROSIR / PERTOKOAN 4.140.000.000 4.576.000.000 DINDAGKOP UKM

- Retribusi Dasaran 3.200.000.000 3.115.000.000

- Retribusi Penitipan Barang 250.000.000 300.000.000

- Rekomendasi Dasaran 150.000.000 364.850.000

- Retribusi MCK dalam lingkungan pasar 240.000.000 250.000.000

- Retribusi parkir dalam lingkungan pasar 150.000.000 200.000.000

- Retribusi lain-lain

- Persewaan Kios Bango 130.000.000 169.350.000

- PKL Terminal Bus Demak 10.000.000 -

- Persewaan Kios Pujasera Masjid Agung Demak 10.000.000 176.800.000

RETR. TERMINAL 132.700.000 5.800.000 Dinas Perhubungan

- TPR Bus Demak 67.700.000 -

- AKDP Bintoro Demak 60.000.000 -

- AKDP Ekonomi Bintoro Demak 700.000 -

- AKDP Non Ekonomi Bintoro Demak 5.000.000 -

- Agen bus malam Bintoro Demak 2.000.000 -

- TPR Non Bus Demak 30.500.000 -

- TPR Bus Karangawen 15.000.000 -

- TPR Non Bus Karangawen 3.000.000 -

- TPR Bus Pucanggading 5.000.000 -

- TPR Non Bus Pucanggading 11.500.000 5.800.000

RETR. TEMPAT KHUSUS PARKIR 345.000.000 365.750.000 Dinas Pariwisata

Taman Parkir Masjid Agung Demak 30.000.000 35.000.000

Taman Parkir Tembiring Jogo Indah 175.000.000 183.750.000

- Makam Kadilangu 140.000.000 147.000.000

RETR. RUMAH POTONG HEWAN 30.000.000 31.500.000 Dinpertan Pangan

RETR. TEMPAT REKREASI & OLAH RAGA 1.323.000.000 1.594.925.000

- Pemakaian Stadion Pancasila 10.000.000 7.525.000 Dinas PMPTSP

- Pemakaian Gedung Olahraga 25.000.000 25.000.000 Dinas PMPTSP

- Pemakaian Lapangan Tenis - - Dinas PMPTSP

- Ijin Masuk Syawalan Morodemak 8.000.000 8.400.000 Dinas Pariwisata

- Karcis Masuk Grebeg Besar 210.000.000 Dinas Pariwisata

- Tempat Bersejarah Masjid Agung 740.000.000 777.000.000 Dinas Pariwisata

- Tempat Bersejarah Makam Kadilangu 540.000.000 567.000.000 Dinas Pariwisata




1 2 3 4 5

RETR. PERIJINAN TERTENTU 5.829.500.000 3.611.485.000

- IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN 4.000.000.000 3.225.000.000 Dinas PMPTSP

- IJIN GANGGUAN / KERAMAIAN 1.500.000.000 - Dinas PMPTSP

- IJIN TRAYEK 14.000.000 12.000.000 Dinas PMPTSP

- Retribusi kartu pengawasan 10.000.000 8.600.000

- Ijin trayek insidentil dalam Provinsi 5.500.000 5.885.000

- Retribusi perpanjangan IMTA 300.000.000 360.000.000

J U M L A H B. 22.551.200.000 21.914.564.400

C. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

YANG DIPISAHKAN 14.525.000.000 15.468.750.000

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada 14.525.000.000 15.468.750.000

Perusahaan Milik Daerah ( BUMD )

- Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) 1.100.000.000 852.500.000 Bag. Perekonomian

- Apotik Sari Husada 500.000.000 660.000.000 Bag. Perekonomian

- Perusahaan Daerah BPR BKK 2.250.000.000 2.451.250.000 Bag. Perekonomian

- Perusahaan Daerah BKK 1.675.000.000 1.675.000.000 Bag. Perekonomian

- Bank Jateng ( penerimaan deviden ) 8.700.000.000 9.500.000.000 Bag. Perekonomian

PT. LKM BKPD/ Demak Sejahtera 300.000.000 330.000.000

- Penerimaan Cadangan Tujuan Bank Jateng - - Bag. Perekonomian

- Penerimaan Asset Management Unit ( AMU ) - - Bag. Perekonomian

- Perusahaan Daerah ANWUSA - - Bag. Perekonomian

Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank - -

- Bank Pasar Daerah Bag. Perekonomian

J U M L A H C. 14.525.000.000 15.468.750.000

D. LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH 136.060.000.000 231.794.660.000

YANG SAH

Hasil Penjualan Aset Daerah Yg.Tdk Dipisahkan - -

- Hasil Penjualan Aset Daerah - -

- Penerimaan Jasa Giro 5.000.000.000 5.000.000.000 BPKPAD

- Pendapatan Bunga Deposito 8.000.000.000 8.500.000.000 BPKPAD

Dana Kapitasi JKN 41.010.000.000 41.250.000.000

- Dana Kapitasi JKN pada FKTP 41.010.000.000 41.250.000.000

- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri

70.736.960.000

- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri

19.721.400.000

HASIL USAHA LAIN - LAIN YANG SAH 50.000.000 86.300.000

Hasil Usaha Lain-lain Yang Sah 50.000.000 86.300.000

- Retr. Denda keterlambatan KK & KTP - Dindukcapil

- Retr. Denda keterlambatan Akta Catatan Sipil - Dindukcapil

- Denda keterlambatan pelaporan SKTT WNA 6.300.000 Dindukcapil

- Jasa Usaha sewa Kios di Morodemak 50.000.000 80.000.000 Dinlutkan

- Denda keterlambatan proyek DINPUTARU - - DINPUTARU

- Ijin Penggalian jalan Telkom - - Dinas PMPTSP

- Pendapatan balik nama kios ( pasar Buyaran ) - - DINDAGKOP UKM

- Jasa Giro Dinas / Instansi - - BPKPAD

- Pemb.Imbal Jasa PT. Bank Jateng - - BPKPAD

- Restitusi PPh 21 gaji - -

- Pengembalian sisa Jamkesda (PT.ASKES) - -

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah 82.000.000.000 86.500.000.000 R S U D

PENERIMAAN GANTI RUGI ATAS KEKAYAAN TP/TGR

- - BPKPAD

( Kerugian atas uang Daerah )

- TP/TGR Kekurangan setor KK/KTP - -

- TP/TGR Kendaraan Dinas Setda - -

- TP/TGR Kehilangan komputer Bapermas KB - -

- TP/TGR temuan BPK - -

- TP/TGR - -




1 2 3 4 5

PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN - -

Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan

- -

Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas

- -

Tambahan Penghasilan PNS - -

- Pengembalian tunjangan profesi guru - -

- Bendahara setor kembali - - BPKPAD

J U M L A H D. 136.060.000.000 141.336.300.000

JUMLAH A + B + C + D 256.043.200.000 275.726.614.400

E. DANA PERIMBANGAN 1.231.638.894.000 956.261.052.000

BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK

48.681.693.000 47.617.308.000 BPKPAD

BAGI HASIL PAJAK 31.959.452.000 30.091.454.000 BPKPAD

- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 8.414.150.000 17.212.448.000 BPKPAD

- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi

19.864.256.000 10.236.622.000 BPKPAD

- Bagi Hasil BP PBB Kabupaten 283.091.000 482.861.000 BPKPAD

- Alokasi kurang bayar Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal

29 Wajib Pajak Orang Pribadi

- DBH PBB Bagian pemerintah pusat yang dibagi rata seluruh kabupaten/kota

3.397.955.000 2.159.523.000

BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM

16.722.241.000 17.525.854.000 BPKPAD

- Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 205.858.000 207.204.000 BPKPAD

- Bg Hsl dr Iuran Explorasi & Exploitasi (Royalti) - - BPKPAD

- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1.493.124.000 491.924.000 BPKPAD

- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 54.762.000 108.877.000 BPKPAD

- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 413.252.000 194.889.000

- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 20.203.000 10.436.000

- Dana Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Cukai

Hasil Tembakau ( DBHCHT )

14.531.947.000 16.509.429.000 BPKPAD

- Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara 3.095.000 3.095.000

Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan

Alokasi kurang bayar dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum

Alokasi kurang bayar dana bagi hasil dari

sumber daya alam pertambangan minyak bumi

DANA ALOKASI UMUM 908.643.744.000 908.643.744.000 BPKPAD

Dana Alokasi Umum 908.643.744.000 908.643.744.000

DANA ALOKASI KHUSUS 274.313.457.000 - BPKPAD

Dana Alokasi Khusus 274.313.457.000 -

J U M L A H E 1.231.638.894.000 956.261.052.000

F. LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH 322.491.389.000 316.657.734.000

Pendapatan Hibah - - BPKPAD

Dana Hibah BEC-TF - - BPKPAD

DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 110.895.896.000 105.062.241.000 BPKPAD

- Bagi Hasil Pajak dari PKB 17.589.029.000 19.349.623.000 BPKPAD

- Bagi Hasil dari Bea BBNKB 29.980.009.000 28.240.855.000 BPKPAD

- Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

31.250.703.000 32.598.070.000 BPKPAD

- Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 76.155.000 73.278.000 BPKPAD

- Bagi Hasil dari pajak rokok 32.000.000.000 24.800.415.000

- Sumbangan Pihak Ketiga ( Pembelian Kayu ) - - BPKPAD

- Retribusi Ijin Muatan Barang Kabupaten - - BPKPAD

- Pendapatan Bagi Hasil Tera dan TUI - - BPKPAD

- - BPKPAD

DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 211.595.493.000 211.595.493.000




1 2 3 4 5

Dana Penyesuaian 211.595.493.000 211.595.493.000 BPKPAD

- Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) - - BPKPAD

- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)

- - BPKPAD

- Dana Insentif Daerah (DID) - -

- Dana Desa 211.595.493.000 211.595.493.000

BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU - -

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Bantuan Keuangan dari Propinsi - -

Bantuan Keuangan dari Prop. Jateng

- - BPKPAD

J U M L A H F 322.491.389.000 316.657.734.000

JUMLAH E + F

1.554.130.283.000

1.272.918.786.000

JUMLAH KESELURUHAN

1.810.173.483.000

1.548.645.400.400

Sumber : BPKPAD Kab. Demak; 2017


BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

A. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Menyusun APBD

Dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Kabupaten Demak

Tahun 2018 ini memperhatikan beberapa asumsi dasar.

1. Asumsi Dasar APBN Tahun 2018

Sebagaimana pidato Pengantar APBN Tahun 2018 yang disampaikan

oleh Presiden RI dalam Sidang Tahunan DPR dan DPD RI tanggal 16

Agustus 2017, bahwa asumsi makro ekonomi APBD Tahun 2018

sebagai berikut:

No Indikator Ekonomi

Prediksi

Tahun 2017

Outlook Tahun 2018

1 Pertumbuhan ekonomi 5,2% 5,4%

2 Inflasi 4,3% 3,5%

3 Tingkat Suku Bunga SPN 3

bulan (%)

5,2% 5,3%

4 Nilai Tukar (Rp /US$) 13.400 13.500

5 Harga Minyak Mentah Indonesia

(US $ / barel)

50 48

6 Lifting Minyak Indonesia (ribu

barel / hari)

815.000 800.000

7 Lifting Gas Indonesia (ribu barel

setara minyak/hari)

1.150 1.200

8 Tingkat Pengangguran 5,0%-5,3% 5,0%-5,3%

9 Kemiskinan 8,5%-9,5% 9,5%-10%

10 Gini Ratio 0,38% 0,38%

11 IPM 75,7% 71,5%

2. Asumsi dasar APBD

Selanjutnya asumsi dasar makro ekonomi pada APBD Kabupaten

Demak Tahun 2018 sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Utama

(IKU) Capaian 2016

Target

2017

Target KUA

2018

1 Pertumbuhan ekonomi 5,04% 5,5-5,8% 5,8-6,1%

2 Inflasi 2,27% 4-5% 4-5%

3 Tingkat Pengangguran 6,02% 5,7% 5,45%


No Indikator Kinerja Utama

(IKU) Capaian 2016

Target

2017

Target KUA

2018

Terbuka

4 Kemiskinan 14,10% 12,6% 11,6%

5 Pendapatan Perkapita 18,45 Juta 18,34% 18,89%

6 IPM 70,10% 70,37% 70,57%

7 Pertumbuhan penduduk 1,03% 2% 2%

Sumber: BPS Kab. Demak dan RPJMD Kab. Demak 2016-2021; 2017; Diolah

B. Lain-lain Asumsi

Kebijakan umum 2018 tidak akan berubah kecuali terjadi hal sebagai

berikut:

a. Perubahan kebijakan regulasi.

b. Perubahan kebijakan pendapatan.

c. Kondisi perekonomian daerah yang memerlukan penanganan mendesak dan

penting.


BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Dengan memperhatikan asumsi-asumsi dasar Kebijakan Umum

APBD Kabupaten Demak Tahun 2018, serta arah kebijakan pendapatan,

belanja dan pembiayaan, pada bagian ini disajikan:

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan OPD (tabel 4.1);

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan (tabel 4.2);

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan untuk Belanja Pegawai,

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga (tabel 4.3);

Daftar Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga (tabel 4.4)

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan OPD

Table 4.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan OPD Tahun 2018

NO OPD ANGGARAN 2018 (SETELAH RASIONALISASI) %

APBD DBHCHT PAJAK ROKOK JUMLAH

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

133.049.340.500 -

- 133.049.340.500

18,96%

2 DINAS KESEHATAN 72.126.192.000 5.000.000.000

5.545.000.000 82.671.192.000

11,78%

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA

91.340.000.000 -

18.755.415.000 110.095.415.000

15,69%

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

82.890.000.000 -

` 82.890.000.000

11,81%

5 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

114.566.752.000 -

- 114.566.752.000

16,33%

6 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.095.750.000 -

- 2.095.750.000

0,30%

7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.828.422.000 251.000.000

- 3.079.422.000

0,44%

8 BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.205.000.000

-

-

3.205.000.000

0,46%

9 DINAS SOSIAL,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

5.111.000.000

-

-

5.111.000.000

0,73%

10 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

2.859.300.000 823.000.000

- 3.682.300.000

0,52%

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

7.838.600.000 593.775.000

- 8.432.375.000

1,20%

12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.035.254.000 -

- 2.035.254.000

0,29%

13 DINAS PEMBERDAYAAN 3.432.028.700 - 0,49%


NO OPD ANGGARAN 2018 (SETELAH RASIONALISASI) %

APBD DBHCHT PAJAK ROKOK JUMLAH

MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 3.432.028.700

14 DINAS PERHUBUNGAN 2.727.357.000 -

- 2.727.357.000

0,39%

15 DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

2.325.338.200

-

-

2.325.338.200

0,33%

16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1.376.322.000 -

- 1.376.322.000

0,20%

17 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.663.800.000 -

- 3.663.800.000

0,52%

18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1.618.500.000 -

- 1.618.500.000

0,23%

19 DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

3.076.992.000

2.555.000.000

-

5.631.992.000

0,80%

20 DINAS PARIWISATA 1.850.912.600 100.000.000

- 1.950.912.600

0,28%

21 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

9.165.917.000 2.538.952.000

- 11.704.869.000

1,67%

22 DINAS PERDAGANGAN,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

30.580.282.500

4.507.702.000

-

35.087.984.500

5,00%

23 SEKRETARIAT DAERAH 17.430.261.000

140.000.000

-

17.570.261.000

2,50%

24 SEKRETARIAT DPRD 28.793.772.000 -

- 28.793.772.000

4,10%

25 KECAMATAN DEMAK 5.287.382.000 -

- 5.287.382.000

0,75%

26 KECAMATAN

KARANGTENGAH

674.900.000

-

-

674.900.000

0,10%

27 KECAMATAN DEMPET 555.738.000 -

- 555.738.000

0,08%

28 KECAMATAN WONOSALAM 782.700.000 -

- 782.700.000

0,11%

29 KECAMATAN MIJEN 570.500.000

-

-

570.500.000

0,08%

30 KECAMATAN GAJAH 570.000.000 -

- 570.000.000

0,08%

31 KECAMATAN BONANG 597.788.000 -

- 597.788.000

0,09%

32 KECAMATAN WEDUNG 574.340.000

-

-

574.340.000

0,08%

33 KECAMATAN SAYUNG 551.300.000 -

- 551.300.000

0,08%

34 KECAMATAN KARANGANYAR

529.550.000 -

- 529.550.000

0,08%

35 KECAMATAN MRANGGEN 637.411.500

-

-

637.411.500

0,09%

36 KECAMATAN GUNTUR 630.300.000 -

- 630.300.000

0,09%

37 KECAMATAN KARANGAWEN

595.000.000 -

- 595.000.000

0,08%

38 KECAMATAN

KEBONAGUNG

631.000.000

-

-

631.000.000

0,09%

39 INSPEKTORAT DAERAH 2.338.500.000 -

- 2.338.500.000

0,33%

40 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

4.385.937.000 -

- 4.385.937.000

0,63%

41 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN

DAN ASET DAERAH

8.612.855.000 -

- 8.612.855.000

1,23%

42 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

6.314.054.000 -

- 6.314.054.000

0,90%

TOTAL 660.826.349.000

16.509.429.000

24.300.415.000

701.636.193.000

100,00%


4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Selanjutnya plafon anggaran sementara berdasarkan

program/kegiatan di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018 dapat

dilihat pada tabel 4.2berikut ini.

Tabel 4.2

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN PROGRAM KEGIATANTAHUN 2018

1. Sumber Dana APBD

Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Sasaran

Rencana Tahun 2018

Lokasi Kegiata

n

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif

Jumlah Dana Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

0 Program dan Kegiatan untuk Setiap OPD

19.091.200.000

0.00.1.01.01

.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi perkantoran

17.290.200.000

0.00.1.01.01

01.01

Penyediaan jasa surat menyurat Terselesaikannya surat menyurat

perkantoran

Dindikbud

12 Bulan 2.000.000

APBD Kabupaten

0.00.1.0

1.01

01.0

2

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya

komunikasi kebutuhan air dan

listrik

Dindikb

ud

12 Bulan

175.000.000

APBD

Kabupaten

0.00.1.01.01

01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya pelayanan jasa administrasi

dengan baik.

Dindikbud

12 Bulan 50.000.000

APBD Kabupaten

0.00.1.01.01

01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tercapainya lingkungan yang

bersih

Dindikbud

12 Bulan 150.000.000

APBD Kabupaten

0.00.1.0

1.01

01.1

0

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat

Tulis Kantor

Dindikb

ud

12 Bulan

40.000.000

APBD

Kabupaten

0.00.1.0

1.01

01.1

1

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan

Dindikb

ud

12 Bulan

30.000.000

APBD

Kabupaten

0.00.1.01.01

01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Tersedianya penerangan gedung

kantor

Dindikbud

12 Bulan 25.000.000

APBD Kabupaten

0.00.1.0

1.01

01.1

3

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersediannya

perlengkapan dan

alat kebersihan

Dindikb

ud

12 Bulan

75.000.000

APBD

Kabupaten

0.00.1.0

1.01

01.1

5

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan

Bacaan yan berkualitas dan baik

Dindikb

ud

12 Bulan

20.000.000

APBD

Kabupaten

0.00.1.0

1.01

01.1

7

Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan

dan minuman terhadap

masyarakat

Dindikb

ud

12 Bulan

60.000.000

APBD

Kabupaten

0.00.1.0

1.01

01.1

8

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya

perjalanan luar / daerah

Dindikb

ud

12 Bulan

150.000.000

APBD

Kabupaten

0.00.1.01.01

01.19

Penyediaan jasa pegawai non PNS

Jumlah Pegawai yang mendapat

Honor Kesejahteraan

(KESRA) jasa Pegawai Non PNS

setiap bulan.

Dindikbud

Jumlah Honorer

K2=835 org, dan

GTT-PTT SDN,

SMPN, UPTD =

2.129 org

15.673.200.000

APBD Kabupaten

0.00.1.0

1.01

01.2

0

Penyediaan operasional UPTD

Kecamatan

Terpenuhinya

kebutuhan perkantoran 14

UPTD Kecamatan setiap bulan

UPTD

Dindikbud

12 Bulan

840.000.000

APBD

Kabupaten

0.00.1.01.01

.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kualitas Sarana

929.000.000



Sasaran

Rencana Tahun 2018

Lokasi Kegiata

n

Target Capaian

Kinerja


Jumlah Dana Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

dan Prasarana Aparatur

0.00.1.01.01

02.03

Pembangunan gedung kantor Terbangunnya Gedung Kantor

Dindikbud

3 Paket (Peninggi

an/ hurug

dan pagar batas SMK =

150, sanitasi

dan talud = 75 juta)

225.000.000

APBD Kabupaten

0.00.1.01.01

02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan

kantor setiap bulan

Dindikbud

4 Paket 100.000.000

APBD Kabupaten

0.00.1.0

1.01

02.0

9

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Tersedianya

ruangan yang

nyaman setiap bulan

Dindikb

ud

CCTV ,

AC dan

printer

179.000.000

APBD

Kabupaten

0.00.1.01.01

02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan Dinas yang di

Rawat Secara Rutin Setiap Bulan

Dindikbud

6 Mobil - 5 Motor

50.000.000

APBD Kabupaten

0.00.1.01.01

02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya Sarana Gedung

Dindikbud

2 Paket ( Rehab

pagar depan,

pengecatan)

325.000.000

APBD Kabupaten

0.00.1.01.01

02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung

Kantor

Dindikbud

12 Bulan 50.000.000

APBD Kabupaten

0.00.1.0

1.01

.03 Program peningkatan disiplin

aparatur

Meningkatnya

Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)

42.000.000

0.00.1.01.01

03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Peningkatan kinerja Pegawai

/PNS

Dindikbud

(105 org x 2 set)

42.000.000

APBD Kabupaten

0.00.1.0

1.01

.05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya

Kualitas SDM Pegawai

150.000.000

0.00.1.01.01

05.01

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan.

Dindikbud

1 Kegiatan

150.000.000

APBD Kabupaten

0.00.1.0

1.01

.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersusunnya

dokumen aset di lingkungan dinas

pendidikan

680.000.000

0.00.1.0

1.01

06.0

1

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

Tersusunnya

dokumen aset di lingkungan dinas

pendidikan

Dindikb

ud

1

Dokumen

680.000.000

APBD

Kabupaten

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

113.343.140.500

1.01.1.0

1.01

Pendidikan

113.343.140.500

1.01.1.0

1.01

.15 Program Pendidikan Anak Usia

Dini

1. % lembaga

PAUD yang terakreditasi "

735.000.000

2. Rasio Lembaga PAUD Terhadap

Penduduk Usia 0 - 6

3. APK (Angka Partisipasi Kasar)

PAUD usia 4-6 tahun

4. Rasio Guru Terhadap Murid

PAUD

1.01.1.0

1.01

15.0

7

pembangunan sarana dan

Prasarana bermain

Terbangunnya

Sarana dan Prasarana bermain

PAUD

Dindikb

ud

1 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

15.4

2

Rehabilitasi sedang/berat

bangunan sekolah

Terlaksananya

Rehab Gedung PAUD

Dindikb

ud

2 Paket

150.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

15.56

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

Terlaksananya Rehab Sarana Air

Bersih dan Sanitary

Dindikbud

10 Paket -

APBD Kabupaten

1.01.1.0 15.5 Pelatihan kompetensi tenaga Jumlah Tenaga Dindikb 1 APBD



Sasaran

Rencana Tahun 2018

Lokasi Kegiata

n

Target Capaian

Kinerja


Jumlah Dana Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 7 pendidik Pendidik yang di Latih Sesuai Kompetensi

ud Kegiatan 30.000.000 Kabupaten

1.01.1.0

1.01

15.5

8

Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini

Terlaksananya

Kegiatan Lomba berprestasi Peserta

didik dan Pendidik PAUD

Dindikb

ud

1

Kegiatan

50.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

15.59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Terpenuhinya Biaya Operasional

2 Lembaga PAUD setiap Bulan dan

Pendampingan BOP

Dindikbud

12 Bulan -

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

15.61

Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini

Tersusunnya dan terlaksananya

kebijakan

pendidikan anak

usia dini

Dindikbud

1 Kegiatan

25.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

15.6

2

Pengembangan kurikulum,

bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak

Usia Dini

Tersusunnya

Kurikulum Bahan Ajar dan Model

Pembelajaran PAUD Sesuai

Kebutuhan.

Dindikb

ud

1

Kegiatan

100.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Terciptanya

koordinasi dan kerjasama antar

lembaga dan mitra kerja (TK/KB)

Dindikb

ud

1

Kegiatan

50.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah PAUD yang mengikuti Kegiatan

Gebyar PAUD di Tingkat Kabupaten

dan Propinsi

Dindikbud

2 Kegiatan

200.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

Apresiasi PTK PAUDINI

BERPRESTASI

Terlaksananya

Kegiatan Seleksi Pemilihan Pendidik

Berprestasi PAUD

Dindikb

ud

1

Kegiatan

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

15.7

6

Apresiasi Bunda PAUD dan

Gugus PAUD (KB)

Jumlah Lembaga

yang Mengikuti Apresiasi Bunda

PAUD dan Gugus PAUD

Dindikb

ud

1

Kegiatan

50.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

15.78

Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD

Jumlah Lembaga PAUD yang

terakreditasi

Dindikbud

20 Lembaga

80.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

15.8

0

Penyediaan Sarana dan

Prasaran Pendidikan PAUD

Terbangunnya

Sarana dan Prasarana PAUD

Dindikb

ud

10 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

.16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1. Rasio

ketersediaan sekolah / penduduk usia

sekolah

109.007.340.500

2. % Ruang kelas

SD/MI sesuai standar nasional

3. % SD/MI

memiliki lapangan

untuk olahraga, upacara dan

bermain sesuai standar

4. % SD/MI yang memiliki Ruang

UKS sesuai Standar

5. % SMP/MTs yang memiliki Ruang UKS sesuai

Standar

6. Rasio Jumlah

WC perempuan terhadap jumlah

murid perempuan

7. % SD/MI yang

Menggunakan TIK

8. % SMP/MTs

yang memiliki sanitasi layak

1.01.1.01.01

16.01

Pembangunan gedung sekolah Jumlah Gedung Sekolah (Ruang

Kelas) yang terbangun.

Dindikbud

1 Paket -

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.03

Penambahan ruang kelas sekolah

Jumlah Ruang Kelas Baru

Dindikbud

3 Paket -

APBD Kabupaten



Sasaran

Rencana Tahun 2018

Lokasi Kegiata

n

Target Capaian

Kinerja


Jumlah Dana Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

/Rehabilitasi Ruang Kelas yang di bangun Layak

untuk Proses Pembelajaran

1.01.1.0

1.01

16.0

4

Penambahan ruang guru

sekolah

Jumlah

Terbangunnya dan Tersedianya Ruang Guru yang Layak

Dindikb

ud

4 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.0

9

Pembangunan taman, lapangan

upacara dan fasilitas parkir

Terbangunnya

Taman, Lapangan Upacara dan

Fasilitas Parkir

Dindikb

ud

15 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

0

Pembangunan ruang unit

kesehatan sekolah

Jumlah Ruang

UKS SD /SMP yang terbangun

dan tersedianya

Perabotnya yang

layak

Dindikb

ud

2 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

00

Pembangunan ruang unit

kesehatan sekolah (UKS) SMP /MTs

Jumlah Ruang

UKS SMP /MTs yang terbangun

dan tersedianya Perabotnya yang

layak

Dindikb

ud

1 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

01

Pembangunan Toilet Perempuan Jumlah Jamban

Sekolah SD/SMP dan Sarana Air

Bersihnya

Dindikb

ud

2 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

02

Pengadaan Peralatan

Laboratorium TIK

Jumlah Sekolah

mendapat bantuan Peralatan TIK

Dindikb

ud

2 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

16.xxx

Peninggian Halaman, Pavingisasi, Pembangunan

Gapura dan Pagar Sekolah

Terlaksananya Peninggian

Halaman, Pavingisasi,

Pembangunan Gapura dan Pagar

Sekolah

34 Paket 3.400.000.000

APBD Kabupaten

Demak

1.01.1.0

1.01

16.1

03

Pembangunan Sanitasi SD /MI Jumlah

Terbangunnya Sanitasi SD /MI

yang Layak

Dindikb

ud

2 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

04

Pembangunan Sanitasi SMP

/MTs

Jumlah

Terbangunnya Sanitasi SMP /MTs

yang Layak

Dindikb

ud

2 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

05

Penyusunan Kurikulum Muatan

Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SD/MI;

Tersusunnya

Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti

dan Bahasa Jawa SD/MI

Dindikb

ud

1

Kegiatan

25.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

16.106

Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya

Jawa SMP/MTs;

Tersusunnya Kurikulum Muatan

Lokal Budi Pekerti dan Bahasa Jawa

SMP /MTs

Dindikbud

1 Kegiatan

25.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.107

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Budaya

Jawa SD/MI

Terlaksanannya Kurikulum Muatan

Lokal Budi Pekerti

dan Bahasa Jawa SD/MI

Dindikbud

1 Kegiatan

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

08

Pelaksanaan Kurikulum Muatan

Lokal Budi Pekerti dan Budaya Jawa SMP/MTs

Terlaksanannya

Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dan Bahasa Jawa

SMP /MTs

Dindikb

ud

1

Kegiatan

50.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

16.11

Pembangunan ruang ibadah Terbangunnya Ruang Ibadah

Dindikbud

4 Paket -

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.110

Pengadaan alat TIK Pembelajaran SD

Jumlah Sekolah yang Mendapatkan

Bantuan Peralatan TIK

Dindikbud

2 Paket -

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.111

Pengadaan alat TIK Pembelajaran SMP

Jumlah Sekolah yang Mendapatkan

Bantuan Peralatan TIK

Dindikbud

2 Paket -

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.112

Penyediaan Bantuan Fasilitasi Pengadaan Sarana UNBK

Jumlah UNBK SMP yang mendapat

Fasilitasi Sarana

Dindikbud

4 Paket 400.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

14

Koleksi Perpustakaan sekolah

(buku pengayaan, referensi, panduan pendidik)

Jumlah buku yang

di terima sekolah

Dindikb

ud

-

-

DAK

1.01.1.01.01

16.115

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan

dasar (SD)

Jumlah Sekolah yang mengikuti

Sosialiasi Juknis

Dindikbud

1 Kegiatan

20.000.000

APBD Kabupaten



Sasaran

Rencana Tahun 2018

Lokasi Kegiata

n

Target Capaian

Kinerja


Jumlah Dana Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

UN dan US Pendidikan Dasar

1.01.1.01.01

16.116

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan

dasar (SMP)


Sosialiasi Juknis UN dan US

Pendidikan Dasar (SMP)

Dindikbud

2 Kegiatan

20.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.117

Pembiayaan Administrasi, perencanaan dan pengawasan

Bidang Pendidikan

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan dan Laporan yang tertib

Administrasi Kegiatan Sarpras Bidang Pendidikan

Dindikbud

5 Paket 1.000.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

19

Pembinaan minat, bakat, dan

kreativitas siswa SD/MI

Jumlah Peserta

Pelatihan

Kompetensi siswa

berprestasi Tingkat SD /MI

Dindikb

ud

7

Kegiatan

300.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

2

Pembangunan perpusatakaan

sekolah

Jumlah Gedung

Perpustakaan Sekolah yang

terbangun

DINDIK

DUB

3 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

20

Pengembangan materi belajar

mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

(SD/MI)

Tersusunnya

Dokumen Pengembangan

Materi Belajar dan Metode

Pembelajaran dengan

Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dindikb

ud

2

Kegiatan

675.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

21

Penyelenggaraan akreditasi

sekolah dasar (SD/MI)

Jumlah SD

Sasaran yang Terakreditasi

Dindikb

ud

1

Kegiatan

50.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

16.122

Pembangunan Perpustakaan SMP

Terbangunnya Ruang

Perpustakaan

Dindikbud

2 Paket -

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.1

23

Rehabilitasi Sedang/Berat

Ruang Kelas SMP

Terlaksananya

Rehab Ruang Kelas SMP

Dindikb

ud

10 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

16.124

Pengadaan Mebeleur SMP Tersedianya Mebeler Kelas

Sesuai standar SPM Dikdas

Dindikbud

10 Paket -

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.14

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Jumlah Jamban Sekolah SD/SMP

dan Sarana Air Bersihnya

Dindikbud

6 Paket 1.000.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.19

Pengadaan mebeluer sekolah SD Jumlah Meubelair Kelas Pendidikan

Dasar yang Layak untuk Proses

Pembelajaran

Dindikbud

10 Paket 850.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.28

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

Dindikbud

-

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.44

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Terlaksananya Rehabilitasi Ruang

Kelas

Dindikbud

10 Paket -

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.4

4

Rehabilitasi sedang/berat ruang

kelas sekolah

Jumlah Ruang

Belajar Pendidikan Dasar yang

terehabilitasi

Dindikb

ud

5 Paket

850.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.4

5

Rehabilitasi sedang/berat ruang

guru sekolah

Terlaksanannya

Rehabilitasi Ruang Guru

Dindikb

ud

5 Paket

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

16.57

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Jumlah Tenaga Pendidik yang di

Latih Sesuai Kompetensi

Dindikbud

2 Kegiatan

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.58

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Terlaksananya Kegiatan

Tersusunnya Kisi-kisi, Soal Semester

I, II dan Pembuatan Soal

Ujian Pendidikan Dasar dan Bedah

Kisi-kisi Ujian Sekolah SD

Dindikbud

5 Kegiatan

2 Dokumen

4 Mata Pelajaran

492 SD

150.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.59

Pelatihan penyusunan kurikulum SD

Tersusunya Dokumen

Kurikulum SD

Dindikbud

1 Kegiatan

492 SD 1

50.000.000

APBD Kabupaten



Sasaran

Rencana Tahun 2018

Lokasi Kegiata

n

Target Capaian

Kinerja


Jumlah Dana Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

sesuai Standar Isi Pendidikan

Dokumen

1.01.1.01.01

16.60

Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat

Terlaksananya Kegiatan

Penguatan Peran Komite Sekolah

Pendidikan Dasar dalam Pengembangan

Sekolah

Dindikbud

1 Kegiatan

75.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.63

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam

setara SD dan SMP


Sosialiasi Juknis BOS Pendidikan Dasar sesuai

dengan Standar Pembiayaan

Pendidikan Dasa

Dindikbud

Kegiatan 492 SD

14 UPTD Kecamatan

-

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.65

Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Jumlah Siswa yang mendapat Buku Baca Tulis Al-Qur

an

Dindikbud

Siswa 50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.67

Penyelenggraan paket A setara SD

Jumlah Penyelenggara

Pendidikan Paket A setara SD yang

mendapat Bantuan Operasional

Dindikbud

5 Lembaga

30.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.68

Penyelenggraan paket B setara SMP

Jumlah Penyelenggara

Pendidikan Paket B setara SMP yang

mendapat Bantuan Operasional

Dindikbud

17 Lembaga

85.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.69

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah

dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di

satuan pendidikan dasar

Jumlah Peserta dan Sekolah yang

mengikuti Pelatihan

Penerapan Manajemen berbasis Sekolah

(MBS) di Satuan Pendidikan SD

Dindikbud

3 Kegiatan

492 SD

75.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.7

9

Pelatihan Penyusunan

Kurikulum SMP

Tersusunya

Dokumen Kurikulum Sekolah SD /SMP sesuai

Standar Isi Pendidikan

Dindikb

ud

1

Kegiatan 86 SMP 1 Dokumen

50.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.8

0

Pelatihan Kompetensi siswa

berprestasi SMP

Terlaksananya

Kegiatan Tryout UN SMP untuk Meningkatkan

Capain UN Siswa SMP dan

Tersusunnya Kisi-kisi, Soal Semester

I, II dan Pembuatan Soal

Ujian Sekolah Dasar

Dindikb

ud

2

Kegiatan 2 Dokumen

4 Mata Pelajaran

86 SMP

50.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

16.86

Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs

Jumlah Peserta Pelatihan

Kompetensi siswa berprestasi Tingkat

SMP /MTs

Dindikbud

4 Kegiatan

(OSN, O2SN,FL

S2SN,MAPSI)

150.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.87

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan

penerapan Managemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan

pendidik SMP

Jumlah Peserta dan Sekolah yang

mengikuti Pelatihan

Penerapan Manajemen

berbasis Sekolah (MBS) di Satuan

Pendidikan Dasar (SMP)

Dindikbud

1 Kegiatan

86 SMP

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.88

Penyelenggaraan akreditasi (SMP /MTs)

Jumlah SMP Sasaran yang

Terakreditasi

Dindikbud

2 Kegiatan

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

16.8

9

Penyediaan dana operasional

penunjang BOS jenjang SMP/Sederajat

Jumlah Sekolah

yang mengikuti Sosialisasi dan

BIMTEK Juknis BOS SMP sesuai

Dindikb

ud

1

Kegiatan 86 SMP

50.000.000

APBD

Kabupaten



Sasaran

Rencana Tahun 2018

Lokasi Kegiata

n

Target Capaian

Kinerja


Jumlah Dana Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

dengan Standar Pembiayaan Pendidikan Dasar

1.01.1.0

1.01

16.9

0

Penyediaan dana operasional

sekolah SMPN

Jumlah Sekolah

yang Mendapat Bantuan

Operasional untuk Jenjang SMP

SMP

NEGERI Se-Kab.

Demak

12 Bulan

3.888.980.500

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

16.91

Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP

Terpenuhinya Jumlah Standar

Sarana Prasarana Sekolah SMP

sesuai dengan SPM /SNP

Dindikbud

2 Paket -

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.93

Penyediaan Biaya Operasional Sekolah

Penyediaan Biaya Operasional

Sekolah

Dindikbud

12 Bulan 4 SATAP

dan 1

SMP

Negeri 3 Wedung

250.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.94

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode

pembelajaran dengan menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi (SMP /MTs)

Tersusunnya Dokumen

Pengembangan Materi Belajar dan

Metode Pembelajaran

dengan Menggunakan Teknologi Informasi

dan Komunikasi

Dindikbud

2 Kegiatan

100.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.95

Penyediaan dana operasional penunjang BOS jenjang SD

/Sederajat


Sosialisasi dan BIMTEK Juknis BOS SD sesuai

dengan Standar Pembiayaan

Pendidikan Dasar

Dindikbud

1 Kegiatan

150.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.97

Pendampingan penjaminan mutu pendidikan dasar SD

Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar SD yang

berakreditasi A

Dindikbud

1 Kegiatan

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.98

Pendampingan penjaminan mutu pendidikan dasar SMP

Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar

SMP yang berakreditasi A

Dindikbud

1 Kegiatan

30.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

16.99

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah (UKS) SD /MI

Jumlah Ruang UKS SD /MI yang

terbangun dan tersedianya

Perabotnya yang layak

Dindikbud

1 Paket -

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

PEMBANGUNAN PAGAR SDN KEDONDONG 1 KEC GAJAH

100.000.000 APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

pembuatan pagar SDN Margohayu 1 Kecamatan

Karangawen

100.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

Pavingisasi SD N 1 Rejosari Desa

Rejosari Kec. Karangtengah

100.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

Pembangunan Pagar SDN 1

Bakalrejo Kecamatan Guntur

200.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

Pembangunan pagar SDN 1 Wonorejo Kecamatan Guntur

150.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

Pembangunan pagar SDN 2 Guntur kecamatan Guntur

150.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

Rehab Gedung SDN Jetaksari 02 Kecamatan Sayung

200.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

Pembangunan Pagar SDN Prampelan Kecamatan Sayung

100.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK DESA

NGEMPLIK WETAN KEC KARANGANYAR

200.000.000

APBD Kabupaten

PEMBANGUNAN PAGAR SDN

KENDALDOYONG 2 KEC WONOSALAM

100.000.000

APBD

Kabupaten

Rehab Gedung SDN Desa Kotaan Kec. Karanganyar

200.000.000

APBD Kabupaten

Pembangunan Pagar Dan Gapura SDN Ngelo Kulon Kec.

Mijen


Pembangunan Gedung Paud

Desa Kedunguter

200.000.000

APBD

Kabupaten

Pembangunan Gedung Tk Desa

Karangtowo

150.000.000

APBD

Kabupaten

Pembangunan Gedung Pos Paud APBD



Sasaran

Rencana Tahun 2018

Lokasi Kegiata

n

Target Capaian

Kinerja


Jumlah Dana Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

Desa Karangtowo 100.000.000 Kabupaten

1.03.1.0

4.01

PENGHURUKAN LINGKUNGAN

SDN WONOSARI DESA WONOSARI KEC BONANG

Terbangunnya

infrastruktur perdesaan

Kab Demak

1 Paket

200.000.000

APBD

Kabupaten

1.03.1.04.01

PENGURANGAN DAN PAVINGISASI SDN 1

MULYOREJO KEC DEMAK

Terbangunnya infrastruktur

perdesaan

Kab

Demak 1 Paket

150.000.000

APBD Kabupaten

1.03.1.04.01

Pembangunan Pagar SDN 3 Kuripan Desa Kuripan, Karangawen

Terbangunnya infrastruktur perdesaan

Kab Demak

1 Paket


1.03.1.0

4.01

Pembangunan pagar SDN 1

Rimbu Kidul Kecamatan Karangawen

Terbangunnya


Kab

Demak 1 Paket

150.000.000

APBD

Kabupaten

1.03.1.04.01

Pembuatan Pagar Sekolah SDN Loireng, Sayung


perdesaan

Kab Demak

1 Paket


1.03.1.0

4.01

Pembuatan pagar SDN 3 Kalisari

Desa Kalisari, Sayung

Terbangunnya


Kab Demak

1 Paket

200.000.000

APBD

Kabupaten

1.03.1.04.01

Pembangunan pagar SDN Sumberejo 02 Sumberejo

Mranggen Demak


perdesaan

Kab

Demak 1 Paket

100.000.000

APBD Kabupaten

Pembuatan pagar SDN 1

Sambung Kecamatan Gajah

100.000.000

Pavingisasi SDN 2 Gajah Kecamatan Gajah

200.000.000

Pavingisasi SD N 1 Harjowinangun Dempet

100.000.000

Pembangunan Kantor/Rehab Gedung UPTD Dikbud Kec.

Karanganyar

200.000.000

Pembangunan Pagar SD

Cangkring B Kec. Karanganyar

200.000.000

Pembangunan RKB SD Undaan

Kidul III Kec. Karanganyar

200.000.000

Pembangunan Pagar SD Ngemplik Wetan I Kec.

Karanganyar

200.000.000

1.01.1.0

1.01

16.xxx

Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) SD Negeri

Penyediaan Biaya

Operasional Sekolah

473 SD

Negeri (unit cost

per siswa Rp.

800.000,- )

70.736.960.000

APBN

1.01.1.01.01

16.xx

x

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri

Penyediaan Biaya Operasional

Sekolah

38 SMP Negeri

(unit cost per siswa

Rp. 1.000.000

,-)

19.721.400.000

APBN

1.01.1.0

1.01

.18 Program Pendidikan Non Formal 1. Persentase

PKBM sesuai standar

555.000.000

2. Persentase

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

berkinerja A dan B

3. Jumlah TBM

(Taman Bacaan Masyarakat)

1.01.1.01.01

18.02

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Tersedianya Bantuan

Operasional SKB dan Lembaga

Pendidikan Non Formal

Dindikbud

12 Bulan -

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

18.03

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Jumlah peserta workshop Pelatihan

Dindikbud

1 Kegiatan

70 Orang

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

18.04

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Jumlah Peserta yang mengikuti

Workshop Pengembangan pendidikan

keaksaraan

Dindikbud

1 Kegiatan

60 orang

30.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

18.05

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup


Workshop Pengembangan pendidikan

kecakapan hidup

Dindikbud

1 Kegiatan

150 orang

50.000.000

APBD Kabupaten



Sasaran

Rencana Tahun 2018

Lokasi Kegiata

n

Target Capaian

Kinerja


Jumlah Dana Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01.1.01.01

18.06

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Jumlah Lembaga yang mendapat Bantuan sarana

dan Prasarana Pendidikan Non

Formal

Dindikbud

1 Kegiatan 5

Lembaga

60.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

18.08

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan PAUD

dan PNF dan Workshop

Pencegahan Kekerasan

Berwawasan Gender

Dindikbud

2 Kegiatan

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

18.09

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan non formal

Tersusunya Kurikulum, Bahan

ajar dan Model Pembelajaran


Dindikbud

1 Kegiatan

1 Dokumen

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

18.12

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Jumlah Peserta yang Mengikuti

Pameran (Expo) Pendidikan Non

Formal

Dindikbud

2 Kegiatan

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

18.16

Fasilitasi Pendidikan Keaksaraan

Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Pelatihan

Pendidikan Keaksaraan

Dindikbud

1 Kegiatan 100 orang

30.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

18.1

7

Workshop Pengelolaan Lembaga


Jumlah Pengelola

yang Mengikuti Workshop Pengelolaan

Lembaga Pendidikan Non

Formal

Dindikb

ud

1

Kegiatan 100 orang

50.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

18.28

Workshop Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM)


Workshop Pengelola Taman

Bacaan Masyarakat (TBM)

Dindikbud

1 Kegiatan

40 orang

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

18.33

Workshop Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)


Pelatiah ddan study Banding

untuk Program pendidikan Non

Formal

Dindikbud

1 Kegiatan

80 orang

35.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

18.3

5

Workshop Akreditasi dan

Evaluasi Kinerja Kursus

Jumlah Lembaga

yang terfasilitasinya

kegiatan akreditasi dan penilaian

kinerja lembaga kursus

Dindikb

ud

1

Kegiatan 5

Lembaga

50.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

1. Persentase Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Pendidikan Dasar (SD dan SMP) yang

memiliki indeks kinerja minimal

baik.

895.000.000

2. Persentase

Pendidik SD berkualifikasi

S1/D4

3. Persentase

Pendidik SMP berkualifikasi S1/D4

1.01.1.0

1.01

20.0

1

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah Peserta

yang Mengikuti Pembekalan dan

verifikasi/Validasi Dokumen Calon Penerima dan

Penerima Tunjangan Profesi

Dindikb

ud

1 Tahun

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0 20.0 Pelaksanaan uji kompetensi Jumlah Kepala Dindikb 1 APBD



Sasaran

Rencana Tahun 2018

Lokasi Kegiata

n

Target Capaian

Kinerja


Jumlah Dana Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

1.01 2 pendidik dan tenaga kependidikan

Sekolah TK/SD/SMP yang dinilai kinerja

tahunan dan periode

ud Kegiatan 491 SD dan 34

SMP

60.000.000 Kabupaten

1.01.1.0

1.01

20.0

4

Pembinaan Kelompok Kerja

Guru (KKG)

Jumlah Guru yang

mengikuti pembinaan Program Kerja

Kelompok Kerja Guru ( KKG) dan

MGMP

Dindikb

ud

1

Kegiatan 77 KKG SD, 77

KKG TK dan 44

MGMP SMP

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

20.08

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan

dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah peserta lomba Inovasi

Pembelajaran dan Membuat Karya

Inovatif bagi Gutru TK/SD/SMP

Dindikbud

1 Kegiatan

60 guru TK/SD/S

MP

40.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

20.08


dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah Guru TK mengikuti

Pelatihan PKB TK dan Bimtek

TU/Pengelola

Dindikbud

80 guru TK dan

80 TU/penge

lola

80.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

20.14

Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi

Guru SD

Jumlah Guru SD Penerima Bantuan

Pendidikan S.1 (Sarjana)

Dindikbud

50 Guru -

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

20.15

Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi

Guru SMP

Jumlah guru SMP mengikuti

Pelatihan PKB

Dindikbud

80 guru SMP

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

20.1

7

Pelatihan Guru Pembelajar

Tatap Muka Penuh Jenjang TK/SD/SMP

Pelatihan Guru

Pembelajar Tatap Muka Penuh

Jenjang TK /SD /SMP

Dindikb

ud

-

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

20.18

Seleksi Kepala Sekolah Jumlah guru mengikuti seleksi

dan diklat kepala sekolah

Dindikbud

2 Kegiatan

-

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

20.19

Seleksi Pengawas Sekolah Jumlah guru mengikuti seleksi

pengawas sekolah

Dindikbud

1 Kegiatan

100 guru seleksi

pengawas sekolah

-

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

20.21

Pendidikan lanjutan bagi pendidik PAUD untuk

memenuhi standar kualifikasi

Jumlah Guru PAUD Penerima

Bantuan Pendidikan S.1

(Sarjana)

Dindikbud

50 Orang -

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

20.2

2

Pendidikan lanjutan bagi

pendidik SD untuk memenuhi standar kualifikasi

Jumlah Guru SD

Penerima Bantuan Pendidikan S.1

(Sarjana)

Dindikb

ud

50 guru

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

20.2

3

Pendidikan lanjutan bagi

pendidik SMP untuk memenuhi standar kualifikasi

Jumlah Guru SMP

Penerima Bantuan Pendidikan S.1

(Sarjana)

Dindikb

ud

20 guru

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

20.2

4

Pelaksanaan Verifikasi dan

Validasi Penerima dan Pembekalan calon penerimaan

tunjangan Profesi jenjang PAUD

Jumlah Dokumen


dan peserta pembekalan calon

penerima tunjangan jenjang

PAUD

Dindikb

ud

632 guru

15.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

20.2

5



tunjangan Profesi jenjang SD

Jumlah Dokumen




SD

Dindikb

ud

2776

guru

15.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

20.2

6



tunjangan Profesi jenjang SMP

Jumlah Dokumen




SMP

Dindikb

ud

940 guru

20.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

20.2

7

Pengembangan Sistem

Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik

Jumlah guru yang

terpetakan dan pemeretaan sesuai

dengan analisis

Dindikb

ud

1

Kegiatan 40 buku

profil

25.000.000

APBD

Kabupaten



Sasaran

Rencana Tahun 2018

Lokasi Kegiata

n

Target Capaian

Kinerja


Jumlah Dana Sumber

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8

beban kerja berdasarkan kualifikasi dan

kompetensi

1.01.1.01.01

20.28

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan

terhadap profesi pendidik

Jumlah Fungsional Pendidik dan

Tenaga Kependidikan mengikuti Sidang

Penilaian Angka Kredit (PAK) dan

Penyelenggaraan PTK Berprestasi

Dindikbud

Kegiatan PAK :

5.200 guru, 81 pengawas

dan 17 penilik

dan 300 peserta

seleksi PTK

Berprestasi

480.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

20.29

Pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi

Guru SD

Jumlah Guru SD mengikuti

Pelatihan Pengembangan

Keprofesian Berkelanjutan

(PKB)

Dindikbud

1 Kegiatan

80 Guru SD

50.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

20.3

1

Pendidikan dan Pelatihan Guru

Pembelajar Guru SD dan SMP

Jumlah Guru SD

dan SMP yang mengikuti Diklat

Guru Pembelajar

Dindikb

ud

Kegiatan

120 guru SD dan

80 guru SMP

-

APBD

Kabupaten

1.01.1.01.01

20.32


dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidik (Pengawas)

Jumlah peserta mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

Fungsional Pengawas Sekolah

Dindikbud

1 Kegiatan

80 pengawas

-

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

20.33

Fasilitasi bantuan Kesejahteraan bagi PTT dan GTT

Jumlah pendampingan

fasilitasi PTT dan GTT yang

mendapat bantuan kesejahteraan

Dindikbud

Kegiatan GTT/PTT

-

APBD Kabupaten

1.01.1.01.01

20.34

Fasilitasi Pendampingan Bantuan Pendidikan Lanjutan

bagi pendidik memenuhi standar kualifikasi

Jumlah guru / pendidik penerima

Bantuan Pendidikan

S.2/Pascasarjana

Dindikbud

1 Kegiatan

100 guru

10.000.000

APBD Kabupaten

1.01.1.0

1.01

20.3

5

Pelatihan Pengembangan

keprofesian Berkelanjutan bagi Kepala SD dan SMP

Jumlah Kepala SD

dan SMP mengikuti Pelatihan PKB

Dindikb

ud

80 Kepala

Sekolah

50.000.000

APBD

Kabupaten

1.01.1.0

1.01

.22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1. % Satuan

Pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya

berdasar SNP

1.150.800.000

2. 'Angka Rata-rata

Lama Sekolah (RLS)

3. 'AM (Angka Melanjutkan) dari

SD/MI ke SMP/MTs

1.01.1.01.01

22.01

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Tersusun dan Terlaksananya

laporan Hasil Kinerja bidang

Pendidikan

Dindikbud

1 Kegia

ppid.demakkab.go.idppid.demakkab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/NK-ppas-cetak-20… · NOTA...

Documents

Transcript of ppid.demakkab.go.idppid.demakkab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/NK-ppas-cetak-20… · NOTA...