PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT RAJAWALI PERKASA FURNITURE

(Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan)

PROPINSI Jawa Tengah

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 11

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

6. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal

29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000

M3/Tahun dan IUI dengan Investasi < Rp. 500 Juta.

7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)

2. Mega Wijayanti (auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 11

Identitas Perusahaan PT RAJAWALI PERKASA FURNITURE

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: PT Rajawali Perkasa Furniture

2. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu:

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor

188.3/3586 tanggal 31 Desember 2013 tentang

Pemberian Izin Perluasan Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Kayu Kepada CV Rajawali Perkasa

Furniture Di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah,

dengan kapasitas 2.300 m3/tahun.

Izin Usaha Industri:

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Pati Nomor 536/08/VIII/2011

tanggal 1 Agustus 2011 tentang Izin Usaha Industri.

3. Kategori Industri : Industri primer dan Industri lanjutan furniture

4. Alamat Kantor : Jl. Raya Juwana Km.1, Desa Mintomulyo, Kecamatan

Juwana, Kabupaten Pati – Provinsi Jawa Tengah.

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telephone : 0295 - 5503285

Fax : 0295 - 471294

Email : rajawali.perkasa@yahoo.co.id

Website: www.rajawali-perkasa.com

6. Pengurus : Ny. Sakini

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 11

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk IUIPHHK dan

Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk

melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak

diminta.

Pertemuan Pembukaan 20 April 2017

Ruang Rapat PT

Rajawali Perkasa

Furniture

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan

perusahaan, yang terdiri dari Direktur, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

pertemuan pembukaan, Lead Auditor

menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,

jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,

meminta ketersediaan data dan transparansi

data. Lead auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

20-21 April 2017

- Kantor dan pabrik

PT Rajawali Perkasa

Furniture.

- Gudang Bahan

Baku.

- Proses Produksi.

- Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang

Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

< 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi < Rp. 500 Juta.

Pertemuan Penutupan 21 April 2017

Ruang Rapat PT

Rajawali Perkasa

Furniture

Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil

perusahaan yang terdiri dari Direktur, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

pertemuan penutupan Lead Auditor

memaparkan hasil verifikasi selama proses

audit.

Tim audit tidak menerbitkan NCR maupun

Observation Report.

Lead Auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Penutupan.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 11

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 11

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan

terpenuhi.

b. Memenuhi Izin Perdagangan masuk dalam

Izin Usaha Industri yang berlaku

sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Memenuhi Terdapat Dokumen HO sah dan

masih berlaku.

d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan

masih berlaku.

e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usah

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya (9 digit awal).

f. Memenuhi Terdapat Dokumen Lingkungan

berupa dokumen DPLH yang

disahkan oleh Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Pati.

Telah tersedia laporan monitoring

lingkungan dan bukti pelaporan

kepada instansi terkait.

g. Memenuhi Terdapat dokumen IUIPHHK dan

IUI yang diterbitkan oleh instansi

berwenang dengan jenis usaha

yang sesuai dengan kegiatan

usahanya.

h. Memenuhi Tersedia RPBBI tahun 2016 dan

2017 serta Laporan Realisasi

bulanan yang telah dilaporkan ke

instansi terkait secara online.

K.1.2 1.2.1 - Memenuhi PT Rajawali Perkasa Furniture

memiliki dokumen API-P yang sah

dan masih berlaku tetapi selam

periode audit tidak melakukan

impor bahan baku kayu

1.2.2 - Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak melakukan impor bahan baku

PUBLIC SUMMARY

Halaman 6 dari 11

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

kayu

K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak termasuk dalam

kelompok.

- Tidak Diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak termasuk dalam

kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Penerimaan kayu di PT Rajawali

Perkasa Furniture terdiri dari kayu

bulat jati. Seluruh penerimaan

bahan baku kayu PT Rajawali

Perkasa Furniture telah dilengkapi

dengan dokumen dokumen jual beli

yang sah.

b. Memenuhi Dalam kegiatan proses produksi

PT Rajawali Perkasa Furniture

menggunakan bahan baku berupa

kayu bulat jati dari Perum

Perhutani. Pengiriman kayu bulat

jati tersebut telah dilengkapi

SKSHHK dan DKHP.

c. Memenuhi Seluruh bahan baku kayu bulat jati

yang berasal dari hutan hak telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah dan bukti serah

terima.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu didukung dengan dokumen

hasil hutan yang sah.

Selama perode audit PT Rajawali

Perkasa Furniture tidak

menggunakan bahan baku dari

hasil lelang.

e. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak menggunakan bahan baku

berupa kayu bekas/ hasil

PUBLIC SUMMARY

Halaman 7 dari 11

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

bongkaran.

f. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

merupakan industry furniture

dengan bahan baku kayu bulat.

Dalam kegiatan proses produksi

PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak pernah menggunakan bahan

baku berupa kayu limbah industri.

g. Memenuhi Pemasok kayu bulat jati adalah

Perum Perhutani yang telah

memiliki S-PHPL. Pemasok kayu

bulat dari hutan hak ada 4, satu

diantaranya telah memiliki S-LK

sedangkan 3 yang lain telah

menerbitkan DKP.

h. Tidak Diterapkan Seluruh pemasok telah memiliki S-

PHPL/S-LK atau telah menerbitkan

DKP.

i. Memenuhi PT Rajawali Perkasa Furniture

menggunakan bahan baku kayu

bulat sehingga wajib menyusun

RPBBI. RPBBI telah dilengkapi

dengan dokumen pendukung yang

sesuai dan telah dilaporkan ke

instansi yang berwenang.

2.1.2 a. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak pernah melakukan impor

produk kayu.

b. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak pernah melakukan impor

produk kayu.

c. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak pernah melakukan impor

produk kayu.

d. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak pernah melakukan impor

produk kayu.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 8 dari 11

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

e. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak pernah melakukan impor

produk kayu.

f. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak pernah melakukan impor

produk kayu.

g. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak pernah melakukan impor

produk kayu.

h Tidak diterapkan CV M3 Cakrawala tidak pernah

melakukan impor produk kayu.

2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal

produksi dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai

dan terapat hubungan yang logis

antara input-output dengan

perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi PT

Rajawali Perkasa Furniture telah

sesuai dengan izin industri yang

dimiliki dan tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak pernah menggunakan bahan

baku kayu hasil lelang.

e. Memenuhi Hasil verifikasi data Laporan Mutasi

Kayu, data pembelian kayu, data

produksi dan data ekspor pada

saat audit menunjukkan adanya

kesesuaian antar dokumen.

2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 9 dari 11

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

P.3 K.3.1 3.1.1 Tidak Diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak melakukan penjualan atau

pemindahtanganan produk dengan

tujuan domestik.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk furniture yang diekspor

dapat dipastikan merupakan hasil

produksi sendiri.

b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

f. Memenuhi Dokumen V-Legal sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

g. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak pernah melakukan kegiatan

ekspor produk wajib verifikasi

teknis

h. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak pernah melakukan kegiatan

ekspor produk yang wajib bea

keluar.

i. Tidak diterapkan PT Rajawali Perkasa Furniture

tidak melakukan penjulan produk

kayu yang termasuk dalam jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 10 dari 11

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

K3.3 3.3.1 Memenuhi PT Rajawali Perkasa furniture telah

menggunakan logo V-Legal pada

produk dan telah sesuai dengan

ketentuan.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT Rajawali Perkasa Furnituret

telah memiliki Prosedur K3 dan

penanggung jawab K3 yang telah

disahkan oleh direktur untuk

bertanggung jawab dalam

implementasi prosedur K3 di

lingkungan perusahaan.

PT Rajawali Perkasa Furniture juga

telah membentuk P2K3 dan telah

mendapat pengesahan dari Kepala

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Pati.

b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area

produksi diperoleh fakta bahwa

perlengkapan K3, seperti APAR,

Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak

P3K (dan isinya) sudah tersedia.

Titik Kumpul sudah ditetapkan di

depan kantor dan diberi tanda.

c. Memenuhi Tidak terjadi kecelakaan kerja

selama periode audit. Perusahaan

mempunyai format untuk mencatat

setiap terjadi kecelakaan kerja

secara lengkap. Sudah dilakukan

upaya menekan tingkat kecelakaan

kerja dalam bentuk program K3.

Perusahaan telah mengikuti

Program BPJS .

K.4.2 4.2.1 Memenuhi Hasil wawancara dengan

perwakilan karyawan dan

perwakilan manajemen

menunjukkan hubungan antara

manajemen dan pekerja terjalin

dengan baik. Perusahaan telah

membuat Surat Pernyataan

PUBLIC SUMMARY

Halaman 11 dari 11

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Kebebasan Berserikat yang

ditandatangani Direktur.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang telah disepakati

oleh pihak perusahaan dan

perwakilan karyawan serta telah

disahkan oleh instansi yang

berwenang melalui Surat

Keputusan Kepala Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Pati.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah

umur.