IUIPHHK PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE - tuv.com · Staf K3, Ganis PKG, Ganis PKB PT Kukar...
Transcript of IUIPHHK PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE - tuv.com · Staf K3, Ganis PKG, Ganis PKB PT Kukar...
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK
PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016 Tanggal 25 Oktober 2016
Kantor Pusat
Jl. P. Hidayatullah No. 88, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur
Lokasi Industri
Desa Binai, Kecamatan Tanjung Plas Timur, Kabupaten Bulungan
Provinsi Kalimantan Utara
Lembaga Sertifikasi
PT TÜV Rheinland Indonesia Maret 2017
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 1 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :
a Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia
b Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
c Alamat : Menara Karya 10th Floor, Blok X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta
d Nomor telepon/faks/E-mail : Ph : 021-579 44 579
Fax : 021-579 44 575
e-mail : [email protected]ÜV.com
e Direktur : Ir. Nyoman Susila, MBA
f Standar : Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor:
P.14/PHPL/SET/4/2016
g Tim Audit : Sapto Hadi Winarno (Lead Auditor)
Indra Tjahjono (Auditor )
h Tim Pengambil Keputusan : Wahyu
(2) Identitas Auditee:
a Nama Pemegang Izin : PT KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE
b Nomor & Tanggal SK : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAERAH DAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016
Tanggal 25 Oktober 2016
c Jenis Izin Usaha : IUIPHHK, Kapasitas: 5.900 m3 per Tahun
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 2 dari 11
Produk: Kayu Gergajian (Sawn Timber)
d Luas dan Lokasi : Luas: 1.170 m2 & Lokasi: Desa Binai,
Kec. Tanjung Palas Timur, Kab. Bulungan
e Alamat Kantor : Jl. P. Hidayatullah No. 88, Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur
f Nomor telepon/faks/E-mail : Telephone : ( 0541 ) 741355
Fax : ( 0541 ) 746080
Email : [email protected]
g Pengurus : Komisaris : Sando Turyana
Direktur : Soesanto
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 3 dari 11
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 18 Maret 2017, Desa Binai,
Kecamatan Tanjung Palas
Timur, Kabupaten
Bulungan
Rapat Pembukaan dimulai jam 08.00
WIB, dilaksanakan di Kantor Pabrik
IUIPHHK PT Kukar Commodities
Worldwide.
Peserta yang hadir terdiri dari
Management Representative, Kepala
Tata Usaha, Staf Administrasi & Legal,
Staf K3, Ganis PKG, Ganis PKB PT
Kukar Commodities Worldwide dan Tim
Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV
Rheinland Indonesia.
Lead Auditor menyampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Tujuan verifikasi legalitas kayu
2. Perkenalan Tim dan Auditee
3. Sistem verifikasi legalitas kayu
(prinsip, kriteria, dan indikator)
4. Metodologi verifikasi
5. Rencana & jadwal audit VLK
6. Konfirmasi pendamping tim/wakil
manajemen
7. Konfirmasi data dan dokumen
8. Konfirmasi sarana yang dibutuhkan.
Mengisi Daftar Hadir dan
Penandatanganan Berita Acara/Notulen.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 18-20 Maret 2017, Desa
Binai, Kecamatan Tanjung
Palas Timur, Kabupaten
Bulungan
Menghimpun, mempelajari data dan
dokumen Auditee di lapangan serta
melakukan analisis untuk
pemenuhan terhadap Prinsip ,
Kriteria, indikator dan Verifier dalam
verifikasi legalitas kayu.
Melakukan uji petik di lapangan
melalui pengamatan, pencatatan, uji
petik kayu dan melakukan
wawancara.
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 4 dari 11
Pertemuan Penutupan 20 Maret 2017, Desa Binai,
Kecamatan Tanjung Palas
Timur, Kabupaten
Bulungan
Rapat Penutupan dimulai jam 10.00 WIB,
dilaksanakan di Kantor (Industri) PT
Kukar Commodities Worldwide. Peserta
yang hadir terdiri dari Management
Representative, Kepala Tata Usaha, Staf
Administrasi & Legal, Staf K3, Ganis
PKG, Ganis PKB PT Kukar Commodities
Worldwide serta Tim Auditor Lembaga
Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Tim Audit menyampaikan/klarifikasi hasil
verifikasi (temuan ketidaksesuaian) dan
hasil observasi.
Peserta mengisi Daftar Hadir dan
Penandatanganan Berita Acara/Notulen.
Pengambilan Keputusan
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 5 dari 11
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi PT KCW memiliki Akte Pendirian Nomor: 56
Tahun 2010 dan Akte Perubahan terakhir
Nomor: 04 Tahun 2013 yang dibuat di
hadapan Notaris Rudy Limantara, SH; dan
telah didaftarkan dan disahkan oleh
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
Republik Indonesia. Dengan demikian verifier
1.1.1.a. ini memiliki norma penilaian
memenuhi.
b. Memenuhi PT KCW memiliki dokumen Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Nomor:
51041/687/BP2T/PB/XII/2015 tanggal 23
Desember 2015, sesuai dengan kegiatan
usahanya dan masih berlaku hingga 23
Desember 2020. Dengan demikian verifier
1.1.1.b. memiliki norma penilaian memenuhi.
c. Memenuhi PT KCW telah mengurus izin HO ke
Pemerintah Kabupaten Bulungan namun
belum selesai karena menunggu Rancangan
Peraturan Daerah yang baru dan PT KCW
telah melunasi pembayaran retribusi izin
gangguan. Dengan demikian verifier 1.1.1.c.
memiliki norma penilaian memenuhi.
d. Memenuhi IUIPHHK PT KCW memiliki dokumen TDP
Nomor: 17.06.1.46.01178 yang sah dan
masih berlaku hingga 29 Desember 2020 dan
ruang lingkup usahanya sesuai (Perdagangan
besar bahan konstruksi lainnya/kayu).
Dengan demikian verifier 1.1.1.d. memiliki
norma penilaian memenuhi.
e. Memenuhi PT KCW memiliki NPWP Nomor:
03.090.644.0-728.000 dan SKT (Surat
Keterangan Terdaftar) yang dikeluarkan oleh
KPP Pratama Tenggarong tanggal 21 Januari
2011. Dengan demikian verifier 1.1.1.e.
memiliki norma penilaian memenuhi.
f. Memenuhi IUIPHHK PT KCW telah memiliki dokumen
lingkungan berupa SPPL, Dokumen UKL-
UPL, Rekomendasi UKL-UPL dan Izin
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 6 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Lingkungan yang telah diserahkan/disahkan
instansi terkait; dan PT KCW telah mulai
melakukan pengelolaan lingkungan tetapi
belum dapat menunjukkan laporan
pelaksanaannya karena baru beroperasi 4
bulan (laporan dibuat setiap 6 bulan sekali).
Dengan demikian verifier 1.1.1.f. memiliki
norma penilaian memenuhi.
g. Memenuhi PT Kukar Commodities Worldwide telah
memiliki ijin IUIPHHK yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
dan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan
Utara (Keputusan Nomor:
458/6500/IUIPHHK/PMDN/2016 tentang Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
Bidang Usaha Industri Penggergajian Kayu
PT Kukar Commodities Worldwide, tanggal
25 Oktober 2016) dan jenis usaha yang
dijalankan sesuai izin (memproduksi Kayu
Gergajian/Sawn Timber). Dengan demikian
verifier 1.1.1.g. memiliki norma penilaian
memenuhi.
h. Memenuhi IUIPHHK PT KCW telah membuat RPBBI
tahun 2017 secara On-line dan realisasi
pemenuhan bahan bakunya masih dalam
batas kapasitas izin, namun realisasi
pemenuhan bahan baku secara total dalam 1
(satu) tahun belum dapat dilihat
kesesuaiannya karena baru berjalan 2 (dua)
bulan. Dengan demikian verifier 1.1.1.h.
memiliki norma penilaian memenuhi.
1.2.1 Not
Applicable Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir
IUIPHHK PT KCW tidak melakukan
pembelian bahan baku kayu atau produk
kayu secara impor, seluruh bahan baku
diperoleh dari pembelian lokal (dalam
negeri), sehingga tidak
membutuhkan/mengurus dokumen identitas
importir. Dengan demikian verifier 1.2.1.
tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
1.2.2 Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan impor
untuk pemenuhan bahan bakunya, sehingga
tidak memerlukan prosedur pelaksanaan uji
tuntas (due dilligence) importir. Dengan
demikian verifier 1.2.2. tidak diverifikasi/tidak
diterapkan.
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 7 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1.3.1 a. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW adalah IUIPHHK
berbentuk usaha perorangan, tidak dalam
bentuk kelompok, sehingga tidak diperlukan
akte notaris pembentukan kelompok.
Dengan demikian verifier 1.3.1.a. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
b. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW adalah IUIPHHK
berbentuk usaha perorangan, tidak dalam
bentuk kelompok, sehingga tidak
diberlakukan kewajiban melakukan audit
internal anggota kelompok. Dengan
demikian verifier 1.3.1.b. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Selama tiga bulan terakhir terdapat
penerimaan bahan baku sebanyak 2.471
batang atau 3.875,92 m3 dari PT KMS dan
sudah dilengkapi Surat Perjanjian
Pemasokan Bahan Baku (Kontrak Suplai)
yang menjamin kelangsungan pasokan bahan
baku. Dengan demikian verifier 2.1.1.a
memiliki norma penilaian memenuhi.
b. Memenuhi Seluruh Kayu Bulat yang diterima selama tiga
bulan terakhir sebanyak 3.875,92 m3 telah
sesuai dengan SKSHHK dan terdapat Label
ID barcode pada kayu bulat. Dengan
demikian verifier 2.1.1.b. memiliki norma
penilaian memenuhi.
c. Not
Applicable
IUIPHHK PT KCW tidak menerima atau
membeli kayu bulat selain dari hutan Negara
selama tiga bulan terakhir. Dengan demikian
verifier 2.1.1.c. tidak diverifikasi/tidak
diterapkan.
d. Memenuhi Sehubungan dengan dokumen hasil hutan,
PT KCW telah memenuhi semua yang
dipersyaratkan seperti:
1. Penerimaan bahan baku disertai
dokumen SKSHHK yang sah (SKSKB)
2. Terdapat kesesuaian antara stok bahan
baku di lapangan dengan dokumen
3. Belum diterbitkan dokumen SKSHHK.KO
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 8 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
untuk periode tiga bulan terakhir
4. Ganis PHPL PKB-R dan PKG-R yang
ditunjuk sebagai P3KB dan Penerbit
SKSHHK.KO telah memiliki legalitas
yang sah dan memiliki kartu Ganis yang
masih berlaku serta bekerja sesuai lokasi
penempatan.
Dengan demikian verifier 2.1.1.d. memiliki
norma penilaian memenuhi.
e. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak menerima bahan
baku dari kayu bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu Bukan dari kayu
lelang serta DKP. Dengan demikian verifier
2.1.1.e. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
f. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak menerima bahan
baku dari kayu limbah industri. Dengan
demikian verifier 2.1.1.f. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
g. Memenuhi PT KCW memiliki pemasok bahan baku kayu
bulat bersertifikat LK yang diterbitkan oleh
LVLK PT Global Resources Sertifikasi.
Dengan demikian verifier 2.1.1.g memiliki
norma penilaian memenuhi.
h. Not
Applicable Semua pemasok bahan baku IUIPHHK PT
KCW (IUPHHK-HT PT KMS) telah memiliki
S-LK, sehingga tidak dilakukan VLBB.
Dengan demikian verifier 2.1.1.h. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
i. Memenuhi PT KCW telah memiliki RPBBI tahun 2016
dan telah dilaporkan secara On-line dengan
dilengkapi dengan dokumen pendukung yang
diperlukan. Dengan demikian verifier 2.1.1.i.
memiliki norma penilaian memenuhi.
2.1.2 a. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga
tidak memiliki dokumen PIB. Dengan
demikian verifier 2.1.2.a. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
b. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga
tidak memiliki dokumen B/L. Dengan
demikian verifier 2.1.2.b. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 9 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
c. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga
tidak memiliki dokumen P/L. Dengan
demikian verifier 2.1.2.c. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
d. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga
tidak memiliki dokumen Invoice (impor).
Dengan demikian verifier 2.1.2.d. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
e. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga
tidak memiliki dokumen deklarasi impor.
Dengan demikian verifier 2.1.2.e. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
f. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga
tidak memiliki dokumen bukti pembayaran
bea masuk. Dengan demikian verifier 2.1.2.f.
tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
g. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga
tidak memiliki dokumen CITES atau
dokumen lain untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya. Dengan demikian verifier
2.1.2.g. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
h Not
Applicable IUIPHHK PT KCW bukan importir, sehingga
tidak memiliki bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya yang berasal dari impor.
Dengan demikian verifier 2.1.2.h. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
2.1.3 a. Memenuhi PT KCW memiliki rekaman produksi berupa
daftar penggunaan bahan baku dan daftar
hasil kayu olahan yang dibuat setiap hari
sewaktu berproduksi. Selanjutnya bahan
baku kayu bulat yang dipergunakan untuk
produksi juga dapat ditelusur asal-usulnya
diantaranya mempergunakan berkas
dokumen SKSHHK KB. Dengan demikian
verifier 2.1.3.a memiliki norma penilaian
memenuhi.
b. Memenuhi Terdapat kesesuaian antara data produksi
dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan
Kayu (LMHHOK) dan rendemen yang
diperoleh dari hasil pengolahan bahan baku
kayu bulat juga masih sesuai dengan
peraturan. Dengan demikian verifier 2.1.3.b.
memiliki norma penilaian memenuhi.
c. Memenuhi Produksi kayu olahan PT KCW telah sesuai
dengan ijin yang diberikan yaitu Kayu
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 10 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Gergajian (Sawn Timber). Dan sampai pada
saat dilakukan verifikasi telah memproduksi
kayu olahan sebanyak 2.505,5912 M3, yang
berarti masih di bawah kapasitas produksi
yang diijinkan (5.900 M3 per tahun). Dengan
demikian verifier 2.1.3.c. memiliki norma
penilaian memenuhi.
d. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak menerima bahan
baku produksi dari kayu lelang. Dengan
demikian verifier 2.1.3.d. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
e. Memenuhi Dokumen LMKB dan LMHHOK PT KCW
selama tiga bulan terakhir telah sesuai
dengan dokumen pendukungnya. Dengan
demikian verifier 2.1.3.e. memiliki norma
penilaian memenuhi.
2.1.4 a. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan
penjasaan untuk pengolahan produknya,
sehingga tidak ada dokumen S-LK/DKP dari
industri penyedia jasa. Dengan demikian
verifier 2.1.4.a. tidak diverifikasi/tidak
diterapkan.
b. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan
penjasaan untuk pengolahan produknya,
sehingga tidak ada kontrak jasa. Dengan
demikian verifier 2.1.4.b. tidak diverifikasi/
tidak diterapkan.
c. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan
penjasaan untuk pengolahan produknya,
sehingga tidak ada Berita Acara serah terima
kayu yang dijasakan. Dengan demikian
verifier 2.1.4.c. tidak diverifikasi/tidak
diterapkan.
d. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan
penjasaan untuk pengolahan produknya,
sehingga tidak dilakukan pengecekan
adanya pemisahan produk yang dijasakan di
perusahaan penyedia jasa. Dengan
demikian verifier 2.1.4.d. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
e. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan
penjasaan untuk pengolahan produknya,
sehingga tidak ada pendokumentasian
bahan baku, proses produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan melalui industri
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 11 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
penyedia jasa. Dengan demikian verifier
2.1.4.e. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
P3 K3.1 3.1.1 Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak/belum melakukan
penjualan dan pengiriman kayu olahan (kayu
gergajian) dengan tujuan lokal (dalam negeri)
hingga saat audit dilakukan. Dengan
demikian verifier 3.1.1. tidak diverifikasi/tidak
diterapkan.
K3.2 3.2.1 a. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor
hasil produksinya. Dengan demikian verifier
3.2.1.a. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
b. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor
hasil produksinya, sehingga tidak memiliki
dokumen PEB. Dengan demikian verifier
3.2.1.b. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
c. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor
hasil produksinya, sehingga tidak memiliki
dokumen P/L. Dengan demikian verifier
3.2.1.c. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
d. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor
hasil produksinya, sehingga tidak memiliki
dokumen invoice (ekspor). Dengan demikian
verifier 3.2.1.d. tidak diverifikasi/tidak
diterapkan.
e. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor
hasil produksinya, sehingga tidak memiliki
dokumen B/L. Dengan demikian verifier
3.2.1.e. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
f. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor
hasil produksinya, sehingga tidak memiliki
Dokumen V-Legal. Dengan demikian verifier
3.2.1.f. tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
g. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor
hasil produksinya, sehingga tidak memiliki
dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan
Surveyor). Dengan demikian verifier 3.2.1.g.
tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
h. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor
hasil produksinya, sehingga tidak memiliki
dokumen pembayaran bea keluar. Dengan
demikian verifier 3.2.1.h. tidak
diverifikasi/tidak diterapkan.
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 12 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
i. Not
Applicable IUIPHHK PT KCW tidak melakukan ekspor
hasil produksinya, sehingga tidak memiliki
dokumen CITES atau dokumen yang relevan
lainnya. Dengan demikian verifier 3.2.1.i.
tidak diverifikasi/tidak diterapkan.
K3.3 3.3.1 Not
Applicable Untuk saat ini verifier terkait kewajiban
pembubuhan tanda V-Legal tidak diterapkan
terhadap IUIPHHK PT KCW yang sedang
dalam proses sertifikasi VLK.
Apabila hasil verifikasi menyatakan IUIPHHK
PT KCW dapat memenuhi semua syarat
penerbitan S-LK, maka Sertifikat Legalitas
Kayu akan diterbitkan oleh LV-LK PT TUV
Rheinland Indonesia, yang dilanjutkan
dengan proses penyusunan Perjanjian Sub-
lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara PT
TUV Rheinland Indonesia dengan PT KCW
sebagai pemegang S-LK.
Selanjutnya terhitung sejak IUIPHHK PT
KCW memiliki S-LK, maka verifier ini akan
menjadi WAJIB dilaksanakan oleh IUIPHHK
PT KCW sebagai pemegang S-LK (norma
penilaian akan berubah menjadi wajib
diterapkan dengan hasil penilaian Memenuhi /
Tidak Mmemenuhi). Dengan demikian, untuk
saat ini verifier 3.3.1. tidak diverifikasi/tidak
diterapkan.
P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT KCW telah memiliki SOP/Prosedur K3
(Nomor: KCWS/P2K3/XI/ 2016) dan 3 orang
personel yang bertanggung jawab dalam
implementasi K3 di perusahaan (SK Direktur
Nomor: 001/DIRA-KCW-S/SMD/XI/2016).
Dengan demikian verifier 4.1.1.a. memiliki
norma penilaian memenuhi.
b. Memenuhi IUIPHHK PT KCW telah memiliki peralatan K3
(APAR dan APD) yang berfungsi baik,
memadai dan sesuai kebutuhan serta
memiliki denah dan tanda jalur evakuasi.
Dengan demikian verifier 4.1.1.b. memiliki
norma penilaian memenuhi.
c. Memenuhi PT KCW telah memiliki sistem
pencatatan/laporan kecelakaan kerja mulai
dari insiden awal, investigasi hingga laporan
bulanan dan upaya penanganannya apabila
terjadi kecelakaan kerja. Dengan demikian
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
IUIPHHK PT KCW
hal 13 dari 11
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
verifier 4.1.1.c. memiliki norma penilaian
memenuhi.
K4.2 4.2.1 Memenuhi IUIPHHK PT KCW tidak memiliki serikat
pekerja, namun terdapat surat keterangan
tentang kebijakan kebebasan berserikat yang
ditandatangani oleh Direktur PT KCW.
Dengan demikian verifier 4.2.1. memiliki
norma penilaian memenuhi.
4.2.2 Memenuhi PT KCW telah memiliki Peraturan
Perusahaan Tahun 2017-2019 dan telah
didaftarkan/dalam proses pengesahan di
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan,
Kalimantan Utara dengan bukti tanda terima.
Dengan demikian verifier 4.2.2. memiliki
norma penilaian memenuhi.
4.2.3 Memenuhi Berdasarkan data karyawan IUIPHHK PT
KCW Tahun 2017, wawancara dan observasi
lapangan serta verifikasi dokumen
kependudukan (KTP) karyawan termuda (2
orang) usianya di atas 18 tahun, sehingga
verifier 4.2.3 memiliki norma penilaian
memenuhi.