PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan...

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT PACIFIC FURNITURE

(Pemegang IUI Lanjutan)

PROPINSI Jawa Tengah

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 10

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati SwarnaDewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK dan IUI

7. Tim Auditor : 1. Dyah S Prabandari (Lead auditor)

2. Bambang Setyo Mulyono (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

mailto:[email protected]

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 10

Identitas Perusahaan PT PACIFIC FURNITURE

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: PT Pacific Furniture

2. Nomor & Tanggal SK : IUI No. 1381/1/IU/PMA/2013 tanggal 23 Desember

2013

IUI No. 833/1/IU/PMA/2016 tanggal 29 Juni 2016

3. Kategori Industri : Industri furniture dari kayu

Industri barang bangunan dari kayu

4. Alamat Kantor : Jl. Tugu Wijaya III No.12 Komplek Kawasan Industri

Wijayakusuma, Kel. Randugarut, Kec. Tugu, Kota

Semarang

5. Pengurus : Direktur Utama : Tn MA Joaquin HCM Stregen

Direktur : Ny Mareciel C Perez

Komisaris : Ny Alice Stregen Cruz

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 10

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan

tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan

konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 10 Oktober 2017

Ruang Rapat PT Pacific

Furniture

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh perwakilan

perusahaan, yang terdiri dari Wakil Manajemen,

Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT.

TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan

pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud

dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi,

dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan

data dan transparansi data. Lead auditor dan

auditee menandatangani Notulen Pertemuan

Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

10 - 11 Oktober 2017

- Kantor dan pabrik

PT Pacific Furniture.

- Gudang Bahan

Baku.

- Proses Produksi.

- Gudang Barang Jadi.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 tentang

Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas

Lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai

Investasi > Rp. 500 Juta.

Pertemuan Penutupan 11 Oktober 2017

Ruang Rapat PT Pacific

Furniture

Pertemuan penutupan dihadiri oleh wakil

perusahaan yang terdiri dari Wakil Manajemen,

Para Kepala Bagian, dan Lembaga Sertifikasi PT.

TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan

penutupan Lead Auditor memaparkan hasil

verifikasi selama proses audit.

Tim audit tidak menerbitkan Laporan Non

Conformance.

Lead Auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 10

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 10

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Tersedia akte pendirian

perusahaan Nomor 33 tanggal

25 Oktober 2012 dibuat di

hadapan Notaris Suwanda, S.H.,

M.Kn. Akte pendirian tersebut

telah mendapatkan pengesahan

berdasarkan Keputusan Menteri

Hukum dan HAM RI Nomor

AHU-57407.AH.01.01 Tahun

2012 tanggal 8 November 2012.

Akta perubahan terakhir Akta

nomor 25 tanggal 26 November

2015 dibuat di hadapan Notaris

Suwanda, S.H., M.Kn. Akta telah

diterima dan dicatat Kementerian

Hukum dan HAM RI sesuai surat

Nomor: AHU-AH.01.03-0984111

tanggal 30 November 2015.

b. Memenuhi PT Pacific Fruniture merupakan

perusahan Penanaman Modal

Asing (PMA) sehingga izin

perdagangan tercantum dalam izin

industri

c. Tidak diterapkan Sesuai Permendagri No.19 Tahun

2017 tanggal 29 Maret 2017 maka

penetapan Izin Gangguan dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Memenuhi PT Pacific Furniture telah memiliki

dokumen TDP No.

11.01.1.31.08920 tanggal 24

Desember 2013 yang masih

berlaku. Terdapat kesesuaian

ruang lingkup usaha yang

tercantum di dalam dokumen

dengan hasil observasi lapangan.

e. Memenuhi PT Pacific Furniture telah memiliki:

PUBLIC SUMMARY

Halaman 6 dari 10


NPWP No. 03.256.175.5-503.000,

SKT No. PEM-

03854/WPJ.10/KP.0303/2013

SPPKP No PEM-

00558/WPJ.24/KP.0803/2007

yang diterbitkan oleh instansi

terkait. Informasi pada seluruh

dokumen tersebut memiliki

kesesuaian dengan dokumen

perijinan lainnya, termasuk 9 digit

awal NPWP.

f. Memenuhi Terdapat dokumen UKL-UPL

Tahun 2013 yang telah

mendapatkan Rekomendasi dari

Badan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Semarang Nomor

660.1/234/B.II/III/2013 tanggal 15

Maret 2013.

Pada tahun 2016 perusahaan

melakukan perubahan ruang

lingkup usaha sehingga dilakukan

perusahan UKL-UPL yang telag

disetujui dan mendapatkan

rekomendasi Kepala Badan

Lingkungan Hidup Kota Semarang

dengan Nomor 660.1/51/DOK B

II/V/2016 tanggal 3 Mei 2016.

Telah terdapat Laporan semester

II Tahun 2016 dan Semester I

Tahun 2017. Kegiatan pengelolaan

lingkungan yang telah disampaikan

kepada instansi terkait..

g. Memenuhi IUI

Keputusan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 1381/1/IU/PMA/2013

tanggal 23 Desember 2013

tentang Izin Usaha Industri

Penanaman Modal Asing.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 7 dari 10


Keputusan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 833/1/IU/PMA/2016

tanggal 29 Juni 2016 tentang

Izin Usaha Industri Penanaman

Modal Asing

h. Tidak Diterapkan PT Pacific Furniture merupakan

pemegang Izin Usaha Industri yang

tidak mengolah kayu bulat

sehingga tidak diwahibkan

menyusun RPBBI.

1.2.1 - Tidak Diterapkan PT Pacific Furniture tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.2 1.2.2 - Tidak diterapkan PT Pacific Furniture tidak

melakukan impor bahan baku kayu

K.1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian

perusahaan PT Pacific Furniture

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak termasuk dalam

kelompok.

- Tidak Diterapkan Sesuai dengan akta pendirian

perusahaan PT Pacific Furniture

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak termasuk dalam

kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Bahan baku di PT Pacific Furniture

merupakan kayu gergajian, veneer,

plywood, MDF dan particle board

Seluruh penerimaan bahan baku

kayu PT Pacific Furniture telah

dilengkapi dengan dokume jual beli

yang sah berupa Nota

Perusahaan/Surat Jalan dan Bukti

pembayaran.

b. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi

PT Pacific Furniture tidak pernah

menggunakan bahan baku berupa

kayu bulat dari hutan negara.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 8 dari 10


c. Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima

oleh PT Pacific Furniture telah

dilengkapi dengan dokumen

angkutan yang sah dan bukti serah

terima.

d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku

kayu didukung dengan dokumen

hasil hutan yang sah yaitu Nota

Angkutan dan Nota Perusahaan.

Volume dan jumlah stock bahan

baku dan hasil produksi telah

sesuai dengan data pembelian

bahan baku.

Selama perode audit PT Pacific

Furniture tidak menggunakan

bahan baku dari hasil lelang.

e. Tidak diterapkan PT Pacific Furniture tidak


kayu bekas/ hasil bongkaran.

f. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi



kayu limbah industri.

g. Memenuhi Seluruh pemasok merupakan

industri yang telah memiliki S-LK

atau menerbitkan DKP.

Perusahaan telah memiliki

Prosedur Pemeriksaan DKP,

Menunjuk personil yang

bertanggungjawab terhadap

pemeriksaan DKP melalui surat

Penugasan dan telah menyusun

Laporan Pemeriksaan DKP.

h. Tidak diterapkan Seluruh penerimaan kayu telah

dilengkapi dengan DKP atau

berasal dari pemasok yang

memiliki S-LK.

i. Tidak Diterapkan PT Pacific Furniture merupakan

PUBLIC SUMMARY

Halaman 9 dari 10


pemegang Izin Usaha Industri yang

tidak mengolah kayu bulat

sehingga tidak diwahibkan

menyusun RPBBI.

2.1.2 a. Tidak diterapkan PT Pacific Furniture tidak pernah

melakukan impor produk kayu.

b. Tidak diterapkan PT Pacific Furniture tidak pernah


c. Tidak diterapkan PT Pacific Furniture tidak pernah


d. Tidak diterapkan PT Pacific Furniture tidak pernah


e. Tidak diterapkan PT Pacific Furniture tidak pernah


f. Tidak diterapkan PT Pacific Furniture tidak pernah


g. Tidak diterapkan PT Pacific Furniture tidak pernah


h Tidak diterapkan PT Pacific Furniture tidak pernah


2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal

produksi dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai

dan terapat hubungan yang logis

antara input-output dengan

perhitungan rendemen.

c. Memenuhi Realisasi hasil produksi PT Pacific

Furniture tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

d. Tidak diterapkan Dalam kegiatan proses produksi


menggunakan bahan baku kayu

hasil lelang.

e. Memenuhi Terdapat dokumen mutasi kayu

PUBLIC SUMMARY

Halaman 10 dari 10


dan telah sesuai dengan dokumen

pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

b. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

c. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

d. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

e. Tidak diterapkan Tidak terdapat kontrak jasa

produksi.

P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik (hasil jasa

pengeringan) telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan yang

sah (Nota Perusahaan).

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk barecore yang diekspor

dapat dipastikan merupakan hasil

produksi sendiri.

b. Memenuhi Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

c. Memenuhi Dokumen Packing List sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

d. Memenuhi Dokumen Invoice sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya

e. Memenuhi Dokumen Bill of Lading sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya

f. Memenuhi Dokumen V-Legal telah sesuai

dengan data ekspor yang lain.

g. Memenuhi PT Pacific Furniture melakukan

ekspor produk S4S yang wajib

verifikasi teknis. Bukti pelaksanaan

verifikasi teknis tersedia.

h. Memenuhi PT Pacific Furniture melakukan

ekspor produk S4S yang wajib

PUBLIC SUMMARY

Halaman 11 dari 10


membayar bea keluar. Bukti

pembayaran bea keluar tersedia,

i. Tidak diterapkan PT Pacific Furniture tidak

melakukan penjulan produk kayu

yang termasuk dalam jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya.

P.3 K3.3 3.3.1 Memenuhi PT Pacific Furniture telah

membubuhkan tanda V-Legal pada

kemasan produk yang diekspor.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi PT Pacific Furniture telah memiliki

Prosedur Kesehatan dan

Keselamatan Kerja (K3) yang

dipersiapkan oleh bagian HRD dan

disetujui oleh Direktur.

Perusahaan telah menetapkan

penanggungjawab K3 yang

diangkat melalui Surat Keputusan

Direktur.

b. Memenuhi Berdasarkan observasi ke area

produksi diperoleh fakta bahwa

perlengkapan K3, seperti APAR,

Tanda Jalur Evakuasi, dan Kotak

P3K (dan isinya) sudah tersedia.

Titik Kumpul sudah ditetapkan di

depan kantor dan diberi tanda.

c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi

kecelakaan kerja secara lengkap

dan terdapat upaya menekan

tingkat kecelakaan kerja dalam

bentuk program K3.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi Perusahaan belum memiliki serikat

pekerja. Tersedia Surat

pernyataan kebebasan berserikat

yang ditandatangani oleh Direktur

diatas kertas bermeterai.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang telah disepakati

oleh pihak perusahaan dan

PUBLIC SUMMARY

Halaman 12 dari 10


perwakilan karyawan dan pada

saat ini sedang dalam proses

perpanjangan, dengan bukti tanda

terima dokumen permohonan

pengesahan Peraturan

Perusahaan dari Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kota

Semarang.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah

umur. Karyawan termuda telah

berusia minimal 18 tahun

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan...