PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian) - tuv.com · dan Blok kerja di Kabupaten Gorontalo ......

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Penilaian)

HASIL AUDIT TAHAP II

PENILAIAN KINERJA PHPL

IUPHHK- HT

PT. GORONTALO CITRA LESTARI

SK IUPHHK-HT Nomor: SK. 261/Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011,

Luas Areal : ± 46.170 ha Ha

Lokasi Unit Manajemen

Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

Oleh :

LP-PHPL PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

IUPHHK-HT PT. GORONTALO CITRA LESTARI

1. IDENTITAS LPPHPL PT. TÜV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga Sertifikasi : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Alamat : Menara Karya 10th Floor

Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2,

Jakarta 12950 INDONESIA

Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579

e-mail : [email protected]

3 Akte Pendirian : Akta Pendirian: No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta Perubahan Terakhir: No. 13 tanggal 15 Oktober 2015 oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn. Pengesahan perubahan akta sampai saat ini masih dalam proses di instansi berwenang.

4. Pengurus LPPHPL :

Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

4. Tim Auditor PHPL-VLK Ence Hedi Hasan Z., S.Hut (Prasyarat)

Ir. Amin Kadeni (Auditor Produksi)

Wisnu Nugroho, A.Md (Auditor Ekologi)

Ir. M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)

Darnawi, S.Hut (Lead Auditor/ VLK)

mailto:[email protected]

2. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen PT. Gorontalo Citra Lestari

2. Alamat Kantor:

Jl. Suryopranoto 1-9 Komplek Delta Building Blok C No. 7, 8, 9 Jakarta

Jl. Trans Sulawesi, Desa Mootinelo, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

3. Lokasi Unit Manajemen Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten

Gorontalo, Provinsi Gorontalo

4. Luas Areal Hutan yang

Disertifikasi

± 46.170 ha

5. SK IUPHHK-HT SK Menhut No.261/Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011

6. Susunan Komisaris dan Pengurus Perusahaan

Akta perubahan terakhr No. 30 tanggal 15 Mei

2015. Notaris Anesta Chrisanti, SH, susunan

Pengurus Perseroaan sebagai berikut:

Komisaris : Franklin William Kayhatu

Direktur : Ir. Gatut Suoridi,M.Sc.,MM

7. Pemilik Perusahaan/Saham

1. PT Mitra Cipta Permata : senilai Rp. 1,35 milyar

2. Sinar Mamuju Ceria : Rp. 150 juta

8 Management Refresentative

Ir. Amin Suar

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Tanggal 25 September 2017, Dinas Kehutanan Propinsi Gorontalo,

Dinas Kehutanan Propinsi, pada saat

datang dan selesai penilaian

lapangan.

Auditor meminta masukan kinerja

auditee dan memberikan laporan

pada waktu koordinasi setelah

penilaian lapangan

Konsultasi Publik Tanggal 03 Oktober 2017 di Hotel Rukun

Pelaksanaan pertemuan langsung

Gorontalo dengan masyarakat dan stake holder

yang berada di Kabupaten Gorontalo

Utara dan Kabupaten Gorontalo

Provinsi Gorontalo

Pelaksanaan dihadiri oleh pejabat

dari Dinas lingkungan Hidup dan

Kehutanan provinsi gorontalo, bagian

Koramil, kecamatan, kelurahan.

Tokoh masyarakat, tokoh LSM

Pertemuan Pembukaan

03 Oktober 2017, Kantor PT GCL, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Perincian pelaksanaan pertemuan

pembukaan adalah :

Pembukaan Rapat dan

Perkenalan Seluruh Tim Auditee

Lead Auditor menjelaskan maksud

dan tujuan, ruang lingkup, jadwal,

metodologi, prosedur penilaian

dan ketentuan/mekanisme

pengambilan keputusan

Meminta ketersediaan,

kelengkapan data dan

transparansi data.

Pada saat pertemuan disepakati

antara lain jadwal audit pada

dasarnya fleksibel antara audit

dokumen dan lapangan

Penandatanganan Berita Acara

Pertemuan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 03 s/d 08 Oktober 2017, kantor dan Blok kerja di Kabupaten Gorontalo ProvinsiGorontalo

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dapat berjalan dengan baik dan seluruh parameter penilaian sesuai peraturan yang berlaku dapat diselesaikan.

Pertemuan Penutupan

09 Oktober 2017, Kantor PT GCL, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

Pertemuan penutupan dilaksanakan di Kantor PT. Gorontalo Citra Lestari, , Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Selanjutnya acara perkenalan oleh masing-masing peserta dalam rapat pembukaan yang dimulai dari Wakil Manajemen dan seluruh peserta dari unit manajemen yang hadir, selanjutnya tim auditor PT TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan

melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan serta menginformasikan batas waktu penyampaian dokumen tambahan serta Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Kantor PT. TUV Rheinland Indonesia.

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14//PHPL /SET/4/2016 jo. P.15/ PHPL /PPHH/HPL.3/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

RESUME HASIL PENILAIAN

Kriteria dan Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan

Sedang

Dokumen legalitas dan administrasi tata

batas PT GCL di lapangan tersedia lengkap

sesuai dengan tingkat realisasi tata batas

yang telah dilaksanakan berupa laporan tata

batas (TBT) dan Berita Acara Tata Batas

(BATB) beserta peta-peta lampirannya

Realisasi Penataan Batas areal kerja

IUPHHK-HTI PT GCL mencapai 256,31 Km

(87%), dan terdapat upaya untuk

merealisasikannya sampai temu gelang

dibuktikan dengan adannya Laporan Hasil

Pelaksananaan Penataan Batas Areal

IUPHHK-HTI PT GCL, di Kabupaten

Gorontalo Utara Blok I – A : Trayek E – E’; F

- G, H’ – A’, Blok II : 1’ – 4, 5 – 6, 7 – 8, 9 –

10, 11 – C’ Sepanjang 23,64 Km dan Berita

Acara Peninjauan Lapangan dan

Pembahasan Hasil Pemancangan Batas

Sementara Kawasan Hutan Produksi yang

dapat Dikonversi Gunung Boliyohuto Blok III

di wilayah Kabupaten Gorontalo, tanggal 07

September 2017 (Panjang batas 14,28 Km

Pada areal IUPHHK-HTI PT GCL terdapat konflik

batas berupa klaim lahan, namun terdapat upaya

pemegang izin untuk menyelesaikan konflik tersebut

secara terus menerus

Dalam areal IUPHHK-HTI PT Gorontalo Citra

Lestari tidak terdapat perubahan fungsi kawasan

PT GCL telah mengidentifikasi/mendata seluruh

penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di

areal kerjanya, melaporkan kepada instansi yang

berwenang dan melakukan pencegahan

penggunaan kawasan tanpa izin yang sah


1.2.Komitmen Pemegang Izin

Baik PT GCL memiliki dokumen Visi dan Misi

Perusahaan yang disahkan oleh Direktur Utama

pada tanggal 09 Januari 2013 dan telah sesuai

dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) yaitu mencakup pengelolaan

bidang produksi, ekologi dan bidang sosial

PT GCL telah melakukan sosialisasi Visi dan

Misi perusahaan pada level pemegang

izin/karyawan dan masyarakat desa setempat

yang berada disekitar areal IUPHHK-HTI,

dibuktikan dengan adanya dokumen Berita

Acara sosialisasi yang dilampiri daftar hadir

peserta

PT Gorontalo Citra Lestari telah berupaya

mengimplementasikan kegiatan Pengelolaan

Hutan Lestari, namun belum seluruhnya

terealisasi sesuai dengan visi dan misi yang

telah ditetapkan

1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

Baik Keberadaan Tenaga Teknis (GANISPHPL)

profesional bidang kehutanan yang dimiliki oleh

PT GCL telah tersedia pada setiap bidang

kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya

belum mencukupi sesuai ketentuan yang

dipersyaratkan

PT GCL telah merealisasikan training (internal &

eksternal) periode tahun 2015 – 2017 dengan

pencapaian rata-rata 100% (untuk realisasi jenis

training) dan 99% untuk realisasi jumlah

karyawan yang mengikuti training

PT GCL memiliki dokumen ketenagakerjaan

yang tersedia secara lengkap sesuai dengan

peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku


1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA/RE/ HT/ Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK PT GCLmemiliki struktur organisasi dan job

description disahkan oleh Direksi dan secara prinsip

telah sesuai dengan kerangka PHPL yaitu meliputi

unit kerja bagian Perencanaan, produksi, ekologi

lingkungan dan bagian sosial

PT GCL memiliki perangkat Sistem Informasi

Manajemen (SIM) baik SOP, software, hardware

maupun perangkat pendukung lainnya, serta

terdapat SDM sebagai tenaga pelaksana SIM pada

masing-masing bidang

PT GCL memiliki organisasi SPI/tim internal auditor,

namun berdasarkan laporan audit yang tersedia

hanya melakukan pemantauan/control padan

kegiatan pemupukan dan persiapan lahan,

sehingga belum berjalan efektif untuk mengontrol

seluruh tahapan kegiatan

PT GCL telah melakukan tindakan

perbaikan dan pencegahan atas hasil

monitoring dan evaluasi yang didasarkan

pada laporan pengawasan internal, namun

belum menyeluruh pada tahapan kegiatan

pengelolaan hutan tanaman

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

SEDANG Kegiatan RKT PT Gorontalo Citra Lestari yang akan

mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat

setempat telah mendapatkan persetujuan dengan

adanya kesepakatan/perjanjian pengelolaan

tanaman kehidupan dengan masyarakat berupa

tanaman pokok dan tanaman pangan

Terdapat persetujuan para pihak dalam proses tata

batas areal IUPHHK-HTI PT GCL namun belum

seluruhnya karena realisasi tata batas belum 100%

(temu gelang).

Dalam Proses kegiatan program CSR/CD

PT GCL telah mendapat persetujuan dari

para pihak, namun dalam pelaksanaannya

belum terealisasi seluruhnya

Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal

IUPHHK-HTI PT GCL telah mendapat persetujuan

dari para pihak, yaitu pihak Kementerian Kehutanan

dan masyarakat desa setempat di sekitar areal

IUPHHK

Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

SEDANG Unit Manajemen telah memiliki dokumen Rencana

Jangka Panjang (Management Plan) berupa

Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri

(RKUPHHK-HTI) Periode 2013 – 2022 yang

disahkan oleh Menteri Kehutanan. Penyusunan

RKU tersebut telah berdasarkan pada hasil Deliniasi


Mikro dan tidak mendapatkan peringatan terkait

pemenuhan RKU

Realisasi kegiatan penataan areal kerja RKT 2013

s/d 2017 seluas 11.662 Ha, atau 57% dari rencana

yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI

Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2013 – 2022,

dimana terjadi 3 (tiga) kali kegiatan luncuran (carry

over) yaitu di RKT 2014/2015, 2016 dan RKT 2017

Tanda batas blok dan petak umumnya terlihat

dengan jelas di lapangan, dimana realisasi kegiatan

pemeliharaan tanda blok RKT dan tanda petak kerja

sebesar 78%

2.2 Tingkat penebangan/ pemanen-an lestari utk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap ekosistem hutan.

Baik PT GCL telah memiliki data risalah hutan hasil

kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada

hutan tanaman (umur 12 bulan, 2 tahun, 3 tahun dan

4 tahun) dan memiliki data inventarisasi hutan pada

areal LOA selama jangka waktu penilaian serta

dilengkapi dengan peta kerja skala 1 : 10.000 dan

buku ukur. Areal Kerja UM seluruhnya berada pada

ekosistem hutan Mineral

PT GCL telah memiliki data pengukuran riap

tegakan / PSP untuk sebagian tipe ekosistem yang

ada dan sudah dianalisis

PT GCL sudah melakukan analisis data potensi dan

riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau

selama periode waktu penilain, namun belum

menyampaikan laporan serta belum memanfaatkan

hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

Baik PT GCL telah mempunyai SOP seluruh tahapan

kegiatan silvikultur dengan lengkap dan isinya

sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau

ketentuan teknis yang berlaku dan sesuai kondisi

areal kerja

PT GCL telah mengimplementasikan sebagian

besar tahapan kegiatan silvikultur di lapangan

PT GCL berdasarkan perhitungan Yield Forecasting

Species memiliki potensi tegakan tanaman dalam

jumlah yang mampu menjamin terjadinya

kelestarian pemanenan hasil hutan tanaman yaitu

memiliki potensi sebesar 256,05 atau ≥ 120 m3/ha,

namun dengan realisasi luasan areal yang ditanami

belum menjamin kelestarian hasil

Berdasarkan hasil PAT stocking tanaman PT GCL

untuk tanaman berumur 3, 7, dan 12 bulan sebesar

93%, dengan demikian terdapat permudaan

tanaman PT GCL dalam jumlah yang mampu

menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥

90% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak

tanam yang diterapkan

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan.

Baik PT GCL telah memiliki prosedur pemanfaatan hutan

yang ramah lingkungan dan isinya sesuai dengan

karakteristik areal kerjanya yaitu di lahan Mineral

PT GCL telah melaksanakan penerapan teknologi

ramah lingkungan pada 1 - 2 tahapan kegiatan

dalam pemanenan hasil di areal kerjanya


PT GCL belum melakukan kegiatan penebangan

pada Hutan Tanaman sehingga pengukuran terkait

Faktor Eksploitasi (Fe) pada hutan tanaman belum

dilakukan

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerja

SEDANG PT GCL telah memiliki dokumen RKT selama

periode tahun 2012/2013 s/d 2017 yang sesuai

dengan RKUPHHK-HTI Jangka Waktu Periode

2013 – 2022 dan telah disyahkan oleh Kepala Dinas

Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral

Provinsi Gorontalo.

PT GCL telah memiliki peta kerja yang

menggambarkan areal yang boleh ditebang /

dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara

beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung, tetapi hanya sebagian peta RKT yang

sesuai dengan perencanaan pengelolaan

sebagaimana yang tercantum dalam peta

RKUPHHK-HTI PT GCL dan revisinya yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang

PT GCL telah mengimplementasi peta kerja berupa

penandaan pada sebagian (78%) batas blok

tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara

beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung sebesar 73,17%.

PT GCL telah merealisasikan volume tebangan

pada hutan alam (LOA) kurang dari 70% atau

sebesar 7,8% dari yang direncanakan tebangan

tahunan dan lokasi sesuai dengan RKT yang

disahkan serta tidak melebihi luasan yang

direncanakan

2.6 Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam peman-faatan hutan, adminis-trasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.

Baik Hasil analisa kesehatan finansial PT GCL diperoleh

bahwa likuiditas tahun 2013 - 2014 > 150%, tahun

2015 likuiditas 100% - 150% dan tahun 2016

likuiditas < 100%, solvabilitas 100% - 150% dan

rentabilitas negatif dengan kecenderungan setiap

tahun meningkat kearah positif. Catatan Akuntan

Publik terhadap Laporan Keuangan tahun 2013 –

2016 adalah Wajar

Realisasi alokasi dana PT GCL diatas 100% atau >

80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya

berdasarkan laporan penatausahaan keuangan

yang dibuat sesuai dengan Pedoman Keuangan

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit

oleh akuntan publik), namun realisasi penanaman

sesuai tata ruang masih kurang

Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT GCL

tahun 2013 - 2016 rata-rata sebesar 56,06% atau

tidak proposional (perbedaan lebih dari > 50%).


Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis

kehutanan berjalan cukup lancar (pengelolaan

hutan di areal kerja PT GCL) namun belum sesuai

dengan tata waktu

PT GCL telah melaksanakan merealisasikan biaya

penanaman tanaman pokok sebesar dan tanaman

kehidupan Rp. 278.060.011.230 dan realisasi fisik

penanaman dengan persentase luas 82% dari

luasan penyiapan lahan HTI, namun realisasi

penanaman Tanaman Kehidupan masih relatif kecil

Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman

kehidupan oleh IUPHHK-HTI < 50% dari yang

seharusnya, namun PT GCL masih ada waktu untuk

melaksanakan kegiatan penanaman sampai masa

waktu berlakunya rencana jangka panjang berakhir

yaitu sampai dengan tahun 2022

Ekologi

3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

Baik Luas kawasan lindung yang dialokasikan telah

sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada di

dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT. GCL periode

tahun 2013 s/d 2022, yang telah disetujui dan

disahkan berdasarkan Keputusan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor ( No SK.

4232/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/8/2017) tanggal

10 Agustus 2017) dan ketentuan luasan kawasan

lindung 8.312 ha atau 18% dari total luas konsesi ±

46.170 Ha, telah memenuhi ketentuan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor: P.21/Menhut-II/2006

tanggal 4 April 2006 dan telah sesuai dengan

kondisi Biofisiknya

Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa PT.

GCL telah melakukan penandaan batas kawasan

lindung di lapangan sesuai progres pelaksanaan

sepanjang 373.436,82 m dari total panjang

keseluruhan kawasan lindung 510.391,35 m atau

telah 73,17 % dan saat verifikasi lapang ditemukan

papan nama, tanda batas berupa polesan cat

berwarna merah berbentuk huruf X pada batang

pohon di sepanjang batas lintasan

Berdasarkan hasil overlay Peta Penafsiran

Komposit Citra Landsat 8 OLI + Band 653, Path 113

Row 59 liputan tanggal 11 Maret 2016 dan liputan

tanggal 19 Oktober 2015 dengan skala 1:100.000

yang telah disahkan oleh Direktur Inventarisasi

dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH)

dengan Nomor: S.314/IPSDH-2/2016 pada tanggal

27 Desember 2016 dengan Peta Kawasan Lindung

dan observasi lapangan pada kawasan lindung,

diketahui bahwa kondisi penutupan lahan di areal

kawasan lindung PT. GCL masih berhutan (hutan

lahan kering sekunder) sebesar 79,47% atau seluas

6.605 Ha dari luas keseluruhan kawasan lindung

8.312 Ha


Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung

terdiri dari pihak pemerintah, pemerintah provinsi,

perusahaan, dan masyarakat dalam hal ini desa-

desa yang terdapat di sekitar areal kerja. Terdapat

pengakuan dari para pihak (91%) terdiri dari pihak

pemerintah dan pemerintah provinsi (disetujuinya

dokumen Revisi RKUPHHK-HTI tahun 2017 dan

RKTUPHHK-HTI PT GOROTALO NUSANTARA

JAYA), perusahaan dan 27 kawasan lindung

berdasarkan letaknya yang berada di wilayah desa-

desa sekitar areal kerja PT. GCL yang telah

mendapatkan persetujuan penetapannya diwakili

oleh kepala desa, terdapat bukti dokumen Berita

Acara Persetujuan Penetapan Kawasan lindung

PT. GCL telah melakukan pengelolaan terhadap

kawasan lindung Buffer zone hutan lindung,

Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Satwa Liar

(KPSL).

telah memiliki laporan kegiatan pengelolaan dan

pemantauan kawasan lindung periode semester I

tahun 2014 sampai dengan semester I tahun

2017,masih terdapat kawasan lindung yang belum

dilakukan pengelolaan antara lain: (a) Pelestarian

Plasma Nutfah (KPPN), (b) Kawasan Perlindungan

Satwa Liar 3, (c) Buffer Zone Hutan Lindung 3, (d)

Kawasan Jenis Tanah Rentan Erosi KL > 15 % 1

dan 2, (e) Sempadan Sungai Biyonga, (f) Sempadan

Sungai Boluitoa, (g) Sempadan Sungai Dulukapa.

Dengan demikian baru sebagian pengelolaan

terhadap kawasan lindung yang dilaksanakan yang

dituangkan kedalam laporan.

3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan

Baik PT. GCL telah memiliki dokumen SOP Pengamanan

dan Perlindungan Hutan, mencakup seluruh jenis

gangguan yang ada seperti kegiatan pembalakan

liar (Ilegal Logging), kebakaran hutan, perambahan

hutan, perladangan, perburuan satwa liar, dan

Pengendalian Hama dan Penyakit

Berdasarkan telaah dokumen dan pemeriksaan

sarana dan prasarana, PT. GCL telah memiliki

sarana prasarana perlindungan hutan tetapi jenis

dan jumlah sarana Damkarhut tidak sesuai dengan

ketentuan tetapi fungsinya sesuai

PT. GCL telah memiliki SDM perlindungan hutan

dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil yang

memadai sesuai dengan jenis gangguan hutan yang

ada

Terdapat upaya auditee dalam

mengimplementasikan kegiataan perlindungan

melalui tindakan tertentu (preemptif dan preventif),

dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan

yang terjadi didalam areal PT. GCL seperti

perladangan, pembalakan liar (pencurian kayu),

perburuan satwa liar, dan Kebakaran

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak

Baik PT. GCL telah memiliki SOP pengelolaan dan

pemantauan tetapi belum mencakup seluruh


terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan

hutan

dampak terhadap tanah dan air, terdapat SOP

pengelolaan yang belum dimiliki yaitu SOP

pembuatan Sedimen trap dan kolam sedimen

Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan

sesuai dengan dokumen RKL dan RPL berdasarkan

hasil verifikasi dilapangan terhadap sarana dan

prasarana yang ada kondisinya berfungsi dengan

baik

PT. GCL telah memiliki 9 orang SDM khusus untuk

menangani Pengelolaan dan pemantauan dampak

terhadap tanah dan air yang dikepalai oleh seorang

Certification and Environment Departement (CED)

yang membawahi Ganis Binhut, Supervisor, Staf

ADM, Staf Lapangan, dan Bagian Lapangan.

Sampai dengan saat ini PT. GCL telah memiliki 2

Orang Ganis BINHUT atas nama Suradi Sukarno

dan Fitrianto Labajo / telah sesuai dengan ketentuan

Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tentang

jumlah minimal tenaga teknis PHPL

PT. GCL telah memiliki rencana pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air yang terdapat pada

dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan

diimplementasikan sesuai dengan ketentuan seperti

pembuatan pemadatan dan pengerasan jalan,

saluran drainese, stabilisasi lereng, pembuatan

gorong-gorong, Sedimen trap, kolam sedimen,

sekat bakar, penggunaan insektisida nabati,

rehabilitasi sebagian kawasan lindung, melakukan

kegiatan rumpukan, terdapat TPS limbah B3 dan

lain lain

PT. GCL telah memiliki dokumen perencanaan

pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan

terdapat implementasi sesuai dengan ketentuan

yang dituangkan dalam dokumen Laporan

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan

Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah

dan air pada Blok RKT 2017 yaitu pada Sempadan

sungai Zuriyati serta erosi pada bagian

kompartemen dan Sedimen yang terendap pada

sebagian drainase yang terdapat ditepi jalan

kompartemen dan ada upaya pengelolaan dampak

sesuai ketentuan

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare),

terancam punah (threatened) dan endemik.

Baik PT. GCL telah memiliki SOP untuk identifikasi flora dan

fauna dilindungi dan telah mencakup seluruh jenis flora

dan fauna dilindungi yang berada di arealnya

PT. GCL telah melakukan implementasi identifikasi untuk

jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,

jarang, terancam punah dan endemik di dalam areal

kerjanya didalam kegiatan Penilaian Kawasan Bernilai

Konservasi Tinggi bekerjasama dengan PT Kyara Solusi

Indonesia tahun 2016, namun terdapat 4 jenis flora

dilindungi menurut ANDAL dan 5 jenis fauna dilindungi

menurut hasil survei Delmik tahun 2012 yang tidak


teridentifikasi saat penilaian Kawasan Bernilai

Konservasi Tinggi tahun 2016 dilaksanakan

3.5. Pengelolaan flora untuk :

1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Hasil dari verifikasi dokumen IUPHHK-HTI PT. GCL

telah Tersedia prosedur pengelolaan flora Flora

dilindungi, Jarang, Terancam punah dan Endemik,

namun secara umum bentuk bentuk

pengelolaannya dilakukan berdasarkan pendekatan

pengelolaan kawasan, berupa Identifikasi,

penandaan, monitoring dan evaluasi, jenis flora

dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan

endemik.

Kegiatan pengelolaan flora yang dilindungi

dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan

endemik yang telah dilakukan antara lain Identifikasi

flora dilindungi dalam kegiatan HCVF, pemasangan

papan larangan, papan kawasan lindung,

pemasangan pal batas kawasan lindung, rehabilitasi

kawasan lindung dengan jenis tanaman Kapuk

(Ceiba petandra), Aren (Arenga pinnata) atau jenis

kayu lokal dan pembibitan sebagian flora dilindungi

yaitu jenis Aren (Arenga pinata) dan penandaan

sebagian pohon dilindungi dan/atau jarang, langka

dan terancam punah dan endemik. Dengan

demikian pengelolaan flora dilindungi berbasis Jenis

belum dilakukan sepunuhnya

Masih terdapat gangguan terhadap sebagian

species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemik akibat aktifitas

kegiatan pembersihan lahan yang tidak

direncanakan seperti perladangan dan penebangan

liar yang dilakukan olah masyarakat dan

pemanfaatan hasil hutan berupa daun Woka dan

Getah Aren didalam areal PT. GCL

3.6. Pengelolaan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari HP yang tidak ter ganggu, dan bagian yang tidak rusak.

2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi/ jairang, langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang PT. GCL telah memiliki prosedur pengelolaan fauna

tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemik yang terdapat di areal pemegang izin (SOP

belum berbasis fauna dilindungi dan masih bersifat

umum).

PT. GCL telah mengimplementasikan pengelolaan

fauna melalui pendekatan pengelolaan kawasan,

berupa penetapan kawasan lindung yang

didalamnya menjadi tempat untuk bernaung jenis-

jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

pemegang izin. Kegiatan pengelolaan kawasan

lindung yang dilakukan antara lain Identifikasi flora

dilindungi dalam kegiatan HCVF, pemasangan

baliho fauna dilindungi, plang larangan, terdapat

beberapa pos pengamanan dan perlindungan

hutan, identifikasi tempat bermain satwa, identifikasi

tempa minum satwa, dan memasang plang koridor

satwa. Dengan demikian pengelolaan flora

dilindungi berbasis Jenis belum dilakukan

sepunuhnya


Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian

spesies fauna Dilindungi dan/atau Jarang, Langka

dan Terancam Punah dan Endemik, seperti

perburuan yang dilakukan oleh sebagian

masyarakat, tetapi ada upaya penanggulangan

gangguan melalui kegiatan sosialisasi dan

pemasangan papan informasi, peringatan dan

larangan

Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan Operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Sedang Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai

pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH

setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat

hukum adat dan/ atau masyarakat setempat, dan

rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin

Mekanisme tersebut belum mengacu pada

ketentuan perdirjen PHPL P.5/2016 tentang

Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, namun

demikian dalam implementasiya masyarakat telah

mengetahui tahapan prosedurnya. Dengan

demikian pemenuhan terhadap verifier ini adalah

Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi

batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian

konflik yang diketahui para pihak

PT GCL telah memiliki mekanisme untuk mengatur

pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan masyarakat setempat dalam perencanaan

pemanfataan SDH yang legal lengkap dan jelas

PT GCL telah memiliki peta yang menunjukkan

batas luar yang jelas antara lahan perusahaan

dengan kawasan kehidupan masyarakat yang telah

selesai ganti ruginya. Adapun mengenai lahan-

lahan klaim yang belum selesai ganti ruginya, belum

terdapat batas yang tegas dan jelas dengan

kawasan kehidupan yang diklaim masyarakat.

Dengan demikian pemenuhan terhadap verifier ini

adalah Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas

kawasan pemegang izin yang sebagian masih

dikuasai (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum

setempat

Berdasarkan verifikasi di lapangan dikatui bahwa PT

GCL telah mendapat dukungan melalui surat tertulis

dari masyarakat dari 5 desa dari 20 desa, sehingga

pemenuhan terhadap verifier ini adalah Terdapat

persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih

ada konflik

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku

Sedang Telah tersedia secara lengkap dokumen yang

menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin

sesuai dengan peraturan perundangan yang

relevan

Tersedia mekanisme yang lengkap dan legal

tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang

izin terhadap masyarakat

Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi

mengenai hak dan kewajiban pemegang izin


terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun

hanya sebagian

Kegiatan tanggungjawab social perusahaan masih

difokueskan pada pembenahan infrastruktur,

penyera[an tenaga kerja dan bidang social

keagamaan, kegiatan pemberdayaan ekonomi

masyarakat belum dilaksanakan dan belum memiliki

road map pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sehingga pemenuhan terhdap verifier ini adalah

terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan

tanggung jawab sosial masyarakat belum

dilaksanakan

Tersedia dokumen laporan kelola sosial yang

lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial

pemegang izin termasuk ganti rugi. Laporan kelola

sosial yang dibuat telah memuat tujuan yang akan

dicapai, permasalahan umum, data keuangan, foto

kegiatan dan berita acara, dan penjelasan kegiatan.

Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan

tanggungjawab sosial pemegang izin termasuk

gantirugi namun belum lengkap dan jelas

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

Baik Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas

tentang masyarakat hukum adat dan/ atau

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung,

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH

Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas

mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat

Terdapat dokumen rencana pemegang izin

mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan

jelas. Dokumen perencanaan tersebut disusun

secara terperinci menjadi detail rencana bulanan

dengan indikator target pencapaian

Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥

50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat

setempat oleh pemegang izin

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

Sedang Telah tersedia mekanisme resolusi konflik yang

lengkap dan jelas alur dan tahapan penyelesaian

konfliknya, namun belum mengacu pada ketentuan

terbaru tentang resolusi konflik. Sehingga

pemenuhann terhadap verifier ini adalah terdapat

mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap

Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun

belum lengkap (belum dibuat secara periodik per 6

bulan sekali) dan belum dilaporkan kepda Dinas

Kehutanan sesuai ketentuan Peraturan Dirjen PHPL

No.5/2016 tentang Pemetaan Potensi dan Resolusi

Konflik

Tersedia organisasi kelembagaan konflik dan

pendanaan yang cukup yang terintegrasi dengan

mata anggaran kelola sosial untuk menangani

konflik. Struktur Lembaga konflik PT GCL belum

melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah desa,

sehingga terdapat keterbatasan sumberdaya dalam


penanganan konfliknya. Dengan demikian

pemenuhan terhadap verifier ini adalah tersedia

organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan

kurang memadai dalam mengelola konflik

Dokumen/ laporan penanganan konflik tersedia,

namun belum disusun dan dilaporkan sebagaimana

ketentuan P5 tahun 2016, sehingga pemenuhan

terhadap verifier ini adalah Dokumen/ laporan

penanganan konflik tersedia namun belum tidak

lengkap dan kurang jelas.

4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

Baik PT GCL telah melakukan hubungan industrial

namun belum seluruuhnya dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan perundangan yang berlaku,

dengan demikian pemenuhan terhadap verifier ini

adalah Pemegang Izin telah merealisasikan

sebagian hubungan industrial dengan seluruh

karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan

Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT GCL

melalui training (internal & eksternal) periode tahun

2015 – 2017, rata-rata mencapai 100% untuk

realisasi jenis training dan mencapai 99% untuk

realisasi jumlah karyawan yang mengikuti training

dari yang telah direncanakan sesuai dengan

kebutuhan

PT GCL telah memiliki mekanisme jenjang karir dan

telah mengimplementasikan seluruh mekanisme

tersebut dalam pengangkatan karyawan. Dengan


Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah

diimplementasi kan seluruhnya

PT GCL telah memberikan tunjangan kesejahteraan

karyawan dalam bentuk insetif lembur, premi

produksi, tunjangan BPJS kesehatan, dan BPJS

Ketenagakerjaan. Penyediaan sarana kerja bagi

karyawan telah disediakan dalam kondisi yang baik

dan jumlah yang cukup. Dalam hal keselamatan

kerja, pekerja operator lata berat belum memiliki

SIO sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan

Permanakertrans No 9/ tahun 2010. Dengan


Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan

karyawan dan baru sebagian diimplementasikan

VLK

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan IUPHHK

Memenuhi a. PT Gorontalo Citra Lestari telah memiliki ijin IUPHHK

HT yang berdasarkan Surat Keputusan , Menteri

Kehutanan Republik Indonesia No.SK 261/Menhut-

II/2011 tanggal 12 Mei 2011 Pemberian Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal

Hutan Seluas ± 46.170 Ha di Kabupaten Gorontalo

Utara dan Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo


Memenuhi b. Terdapat surat perintah pembayaran iuran IUPHHK-HT

Nomor S.583/VI-BIKPHH/2011 tanggal 27 Juni 2011

yaitu sebesar Rp. 120.402.000,- atas areal GCL seluas

± 46.170 Ha, dan pada tanggal 4 Juli 2011 PT GCL telah

membayarkan iuran tersebut melalui Bank BCA sebesar

Rp. 120.402.000

Memenuhi c. Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan

diluar sektor kehutanan yaitu untuk Bendungan dan ijin

eksplorasi bahan galian dan mineral yang dilengkapi

dengan dokumen lagalnya berupa surat dari instansi

terkait

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

Memenuhi a. Terdapat dokumen RKUPHHK periode tahun 2013 –

2022 yang telah disahkan sesuai dengan SK

Persetujuan RKUPHHK-HTI PT. Gorontalo Citra

Lestari Nomor SK.16/VI-BUHT/2013 dan Revisi

RKUPHHK-HT yang disahkan dengan Nomor SK.

4233/MenLHK-PHPL /UHP /HPL.1 /8 /2017 tanggal

10 Agustus 2017

Terdapat dokumen rencana kerja tahunan yaitu RKT

tahun 2016 sesuai dengan SK Nomor :

246/KPTS/TAHUN 2015 tanggal 16 Desember 2015

dan RKT tahun 2017 yang disahkan sesuai dengan

SK Nomor : 166/KPTS/TAHUN 2016 tanggal 13

Desember 2016. RKT 2017 dan revisi RKT Tahun

2017 sesuai dengan SK Nomor : 124/KPTS/TAHUN

2017 tanggal 11 Agustus 2017

Memenuhi b. Terdapat peta areal kerja yang menggambrakan

lokasi yang tidak boleh ditebang seperti sempadan

sungai, buffer zone hutan lindung, KPPN, KPSL dan

telah ditandai di lapangannya

Memenuhi c. Terdapat peta areal kerja untuk tahun 2017 dengan

skala 1 : 25.000 yang menggambarkan secara jelas

lokasi tebangan dengan ditandai “Cap Dinas

Kehutanan” yang terdapat pada lokasi tanaman

unggulan, tanaman kehidupan dan tanaman Pokok.

Hasil verifikasi lapangan menuCLukan bahwa lokasi

lapangan sesuai dengan alokasi di peta kerja RKT

2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Memenuhi a. Terdapat dokumen RKUPHHK periode tahun 2013

s/d 2022 dan revisinya yang telah disahkan dan

proses revisi sesuai dengan pertimbangan

perubahan tata ruang, jenis tanaman dan alokasi

tanaman (Pokok dan Kehidupan),

Memenuhi b. PT Gorontalo Citra Lestari melakukan kegiatan

penyiapan lahan dengan membuka areal hutan dan

memanfaatkan kayunya sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT 2017


3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di LHP-kan

Memenuhi Terdapat dokumen LHP yang diterbitkan untuk kelas diamaeter kayu besar (KB), kayu Bulat Sedang (KBS), Kayu Bulat Kecil (KBK) yang diterbitkan secara online oleh petugas penerbit yang ditunjuk yaitu Meidy Sengka No. Register Ganis 00073-12/PKB-R/XXV/2017. Hasil uji petik kayu dilokasi pemanenan menunjukan kesesuaia antara fisik kayu dengan dokumen Buku Ukur dan Laporan Hasil Produksi (LHP),

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Memenuhi Pengangkutan kayu dari lokasi TPK Hutan ke luar areal hutan yaitu ke TPK Antara, tujuan industri yaitu PT Dwi Lestari Pratama, UD. Bagus Pratama UD. Siti Rahmatia II PT. Katingan Timber Celebes telah dilengkapai dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dilampiri dengan daftar kayu

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi a. PT. Gorontalo Citra Lestari telah menerapkan penandaan

dan memberi identitas pada kayu hasil produksinya dan

legal sesuai dengan dokumen dan ketentuan yang berlaku

sehingga asal usul kayu dapat dilacak balak

Memenuhi b. PT. Gorontalo Citra Lestari telah menerapkan sistem tata

usaha kayu yaitu dari pencatatan kayu (Taly Sheet/Buku

Ukur) dan dokumen LHP yang diupload ke sistem IPUHH

Online sebagai Stock kayu dan pada saat dilakukan

pengangkutan diorderkan barcode untuk setiap batang

kayu sehingga dapat ditelusuri dengan identitas yang

tertera di dokumen

3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

Memenuhi PT Gorontalo Citra Lestari telah memiliki arsip dokumen angkutan SKSHHK yang digunakan untuk angkutan ke industri, dokumen tersebut diterbitkan oleh petugas yang berwenang sesuai dengan kewenangannya

3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Memenuhi a. Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP)

untuk PSDH dan DR yang diterbiitkan secara online

melalui aplikasi SIMPNBP yang sesuai dengan dokumen

Laporan Hasil Produksi (LHP) berdasarkan pada kelompok

jenis, kelas diameter dan tarif yang berlaku

Memenuhi b. PT Gorontalo Citra Lestari telah membayarkan

kewajibannya pada PSDH dan DR sesuai dengan surat

perintah pembanyaran (SPP) yang diterbitkan.

Pembayaran melalui mekanisme transfer ke Bank dan

kemudian diuplod ke sistem yang menerbitkan tanda lunas

pembayaran berupa dokumen Bukti Penerimaan Negara

Memenuhi c. Pembayaran kewajiban PSDH dan DR telah sesuai

dengan tarif yang berlaku pada jeni dan kelas diameter KB,

KBS dan KBK

3.3.1. Pemegang izin yang mengirimkan kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Memenuhi PT. Gorontalo Citra Lestari telah memiliki dokumen

pengakuan sebagai Pedagang Antar Pulau

Terdaftar (PKAPT) yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Perdagangan Dalam Negeri seperti

berikut. dengan Nomor PKAPT 09.05.1.03638


3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

Memenuhi Terdapat angkutan kayu menggunakan kapal

berbendera indonesia yaitu Kapal Lintas Papua

yang berangkat dari pelabuhan Anggrek/Logpond

ke tujuan pelabuhan Makasar pada tanggal 17

Maret 2017 dengan muatan sebanyak 1.881 btg

dengan volume sebesar 851,95 m

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal

Memenuhi Implementasi tanda V-Legal pada dokumen

angkutan kayu SKSHHK dan batang kayu sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

Memenuhi Terdapat surat Keputusan Kepala Badan

Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi

(Balihristi) Provinsi Gorontalo Nomor:

660/BLHRTI/SK/82/2009 tanggal 14 September

2009 tentang Persetujuan Dokumen Analisis

Dampak Lingkungan, RKL dan RPL izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman

Industri (IUPHHK-HTI) PT. Gorontalo Citra Lestari

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat social.

Memenuhi a. PT. Gorontalo Citra Lestari telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL dan telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo Nomor: 660/BLHRTI/SK/82/2009 tanggal 9 Februari 2009

Memenuhi b. PT GCL telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan seperti pada kawasan lindung, konservasi tanah dan air, ketersediaan flora dan fauna serta pemberdayaan masyarakat

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3

Memenuhi a. Terdapat dokumen SOP K3 yang menjadi acuan dalam

melaksanakan K3 dan telah dibentuk Panitia Pembinaa K3

(P2K3) dan telah membuat program kerja untuk kegiatan

K3

Memenuhi b. Hasil verifikasi dokumen dan obeservasi lapangan, terlihat

adanya usaha UM untuk mengadakan dan menyediakan

peralatan K3

Memenuhi c. Hasil verifikasi dokumen dan obeservasi lapangan,

menemukan adanya catatan kecelakaan kerja yang

lengkap termasuk upaya atau program untuk menekan

atau menghindari kecelakaan kerja

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Memenuhi Terdapat kebijakan dari manajemen untukk

berserikat, dan karyawan telah membentuk serikat

pekerja dengan nama Serikat Pekerja Gema

Gorontalo Lestari (SF GGL) periode tahun 2016 s/d

2020


5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Memenuhi Terdapat peraturan perusahaan PT Gorontalo Citra

Lestari yang mengatur hak hak dan kewajiban

karyawan

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Memenuhi Tenaga kerja PT Gorontalo Citra Lestari berjumlah

121 orang dengan usia termuda bernama Nadia

Rifqa Sabri yang berumur 20 tahun 3 bulan

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian) - tuv.com · dan Blok kerja di Kabupaten Gorontalo ......

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Penilaian) - tuv.com · dan Blok kerja di Kabupaten Gorontalo ......