PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · Wonosari, Desa Sambirambe, Kecamatan...

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV RIBKA FURNITURE (Pemegang IUIPHHK dan IUI Lanjutan)

PROPINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller

Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan).

7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S.Hut (Lead Auditor)

2. I.G.A.K. Sumantri, S. Hut. (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan Heni Handayani, S.Hut

mailto:[email protected]

IDENTITAS PERUSAHAAN CV RIBKA FURNITURE

1 Organisasi / Auditee: CV. Ribka Furniture

2 Lokasi : Kantor :

Jl. Sumpah Pemuda No. 160, RT.01/RW.12, Kelurahan

Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa

Tengah – Indonesia

Pabrik :

Wonosari, Desa Sambirambe, Kecamatan Kalijambe,

Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah – Indonesia

3 Kategori Industri : Industri lanjutan furniture dari kayu dengan produk meja, kursi,

almari dll.

4 Ijin Usaha Industri : Izin Usaha Industri :

1. IUIPHHK 522.36/1745/IUIPHHK/DPMPTSP/03/2017

tanggal 8 Maret 2017.

2. IUI 536/0071/29/2017 tanggal 23 Januari 2017.

5 Akta pendirian perusahaan

:

Akta Pendirian Perusahaan

Akta Perseroan Komanditer No. 2 tanggal 2 Agustus 2000

oleh Notaris Ruth Karliena, SH. yang berkedudukan di

Surakarta.

Akte yang dimaksud telah didaftar pada buku register di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 130/CV’00

tanggal 3 November 2000.

Akta Perubahan:

Nomor 07 Tanggal 14 Desember 2015 oleh Notaris Asih Sari

Dewanti SH. Akte ini telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Surakarta No 282/HK/CV/XII/2015 tanggal

15 Desember 2015.

6 Jenis produk : Meja, kursi, almari dll.

7 Jenis kayu yang digunakan

:

Jati, Mahoni, merbau

8 Kapasitas Ijin

produksi/terpasang :

1. IUIPHHK : 4.056 m3/tahun

2. IUI : Furniture dari kayu meja, kursi, lemari mebel dari kayu

- Furniture Kayu : 14.500 pcs

- Furniture Rotan : 500 pcs

- Kayu Olahan : 120 m3.

9 Pemegang saham : -

10 Komanditer : Eddy Budy Santoso

11 Direksi : Direktur : Adi Dharma Santoso

Wakil Direktur : Tien Setijowati

12 Wakil manajemen untuk

SVLK :

Yoseph Erry Pratomo

13 Jumlah karyawan 158 orang

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan 16 Oktober 2017

Ruang Pertemuan Kantor

CV Ribka Furniture

Pertemuan pembukaan dihadiri

oleh 6 orang, yang terdiri dari

Management Representative,

Admin dan Tim Auditor Lembaga

Sertifikasi PT TUV Rheinland

Indonesia

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

16 - 17 Oktober 2016

Kantor dan Pabrik CV Ribka

Furniture

Verifikasi dokumen dan observasi

lapangan dilakukan sesuai dengan

prinsip, kriteria, indikator dan

verifier yang telah ditetapkan

dalam Sesuai Peraturan Direktur

Jenderal PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu, Lampiran 3.4 tentang

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang

IUIPHHK dan IUI.

Pertemuan Penutupan 17 Oktober 2016

Ruang Pertemuan Kantor CV Ribka Furniture

Pertemuan penutupan dihadiri oleh

6 orang, yang terdiri dari

Management Representative,

Admin dan Tim Auditor Lembaga

Sertifikasi PT TUV Rheinland

Indonesia

Pengambilan Keputusan Januari 2018

Ruang Meeting PT TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal

PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016 tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Kayu, Lampiran 3.4 tentang

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang

IUIPHHK dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi CV Ribka Furniture memiliki akta

pendirian perusahaan dan perubahan

terakhir yang telah disahkan oleh

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Surakarta.

b. Memenuhi Izin Usaha Perdagangan CV Ribka

Furniture memiliki SIUP yang masih

berlaku dan kegiatan usaha yang

tercantum sesuai dengan izin yang

dimiliki.

c. Memenuhi CV Ribka Furniture telah memiliki izin

gangguan yang diterbitkan oleh

instansi berwenang, dimana Izin HO

atau izin gangguan yang dimiliki masih

berlaku dan sesuai dengan kegiatan

usahanya.

d. Memenuhi CV Ribka Furniture telah memiliki

dokumen Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) yang sah dan masih berlaku

dan sesuai dengan kegiatan

usahanya.

e. Memenuhi CV Ribka Furniture telah memiliki

NPWP, SKT, dan SPPKP yang

diterbitkan oleh instansi terkait.

Seluruh informasi dari data tersebut

sudah sesuai dengan dokumen

perijinan lainnya termasuk kesesuaian

9 digit awal NPWP.

f. Memenuhi CV Ribka Furniture telah memiliki

Dokumen Lingkungan Hidup yang

lengkap serta telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang dan ruang

lingkup kegiatan usaha telah sesuai.

g. Memenuhi CV Ribka Furniture telah memiliki izin

industri primer dan izin industri

lanjutan yang diterbitkan oleh instansi

berwenang, jenis usaha yang

tercantum dalam dokumen izin telah


sesuai kondisi aktual di lapangan.

h. Memenuhi CV Ribka Furniture telah melaporan

RPBBI tahun 2016 dan 2017 kepada

instansi berwenang, dan realisasi

pemenuhan bahan baku di lapangan

sesuai dengan RPBBI terkahir (revisi)

yang telah dilaporkan kepada instansi

berwenang.

K.1.2 1.2.1 Tidak diterapkan

CV Ribka Furniture dalam periode bulan

Oktober 2016 - September 2017 tidak

pernah melakukan pembelian bahan baku

kayu secara impor, seluruh bahan baku

diperoleh dari pembelian di dalam negeri

(lokal).

1.2.2 Tidak Diterapkan

K1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan

CV Ribka Furniture bukan merupakan

perusahaan yang dibentuk kelompok.

1.3.1 Tidak Diterapkan

CV Ribka Furniture bukan merupakan

perusahaan yang dibentuk kelompok.

Sehingga tidak berkewajiban memiliki

dokumen Internal Audit Kelompok.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Untuk pembelian bahan baku utama

CV Ribka Furniture telah menerbitkan

kontrak suplai bahan baku dalam

Surat Perjanjian Kerja dan dilengkapi

dengan Surat Order Pembelian Kayu

(SOPK) untuk setiap pembelian kayu,

sedangkan untuk pembelian triplek

dan MDF dilakukan secara langsung

tanpa ada kontrak suplai bahan baku

yang dilengkapi dengan nota

pembelian atau surat jalan.

b. Memenuhi Dokumen penerimaan kayu bulat dari

Perum Perhutani KPH Cepu telah

dilengkapi dengan SKSHHK yang

telah ditandatangani oleh yang

berwenang dan sudah sesuai dengan

dokumen DKHP. Selain itu pada

verifikasi dan uji petik bahan baku

didapati bahwa kayu bulat dari Hutan

Negara telah diberikan label ID

Barcode.

c. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu


selain kayu bulat dari Hutan Negara telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

d. Memenuhi Seluruh pembelian bahan baku

periode Januari s/d Desember 2016

yang dilakukan oleh CV. Ribka

Furniture telah dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang

sah dan telah dimatikan oleh petugas

yang berwenang.

e. Memenuhi CV. Ribka Furniture juga

menggunakan bahan baku kayu bekas

bongkaran rumah untuk proses

produksi furniture yang telah

dilengkapi dengan surat keterangan

asal usul kayu dan DKP beserta

kelengkapan dokumen lainnya.

f. Tidak Diterapkan

CV Ribka Furniture selama periode

Oktober 2016 - September 2017 tidak

menggunakan dan memproduksi

bahan baku dari kayu limbah industri.

g. Memenuhi Dari hasil verifikasi dokumen

penerimaan bahan baku didapati

bahwa pemasok CV. Ribka Furniture

beberapa telah memiliki S-LK dan S-

PHPL, sedangkan pemasok yang

bahan bakunya berasal dari Hutan

Hak telah diterbitkan DKP dilengkapi

dengan dokumen penunjang. Prosedur

pemeriksaan DKP dan penanggung

jawab pemeriksa DKP telah

ditetapkan. Laporan pengecekan DKP

telah dilakukan dan terdapat

rekapitulasi penerbitan DKP.

h. Tidak Diterapkan

CV Ribka tidak menerapkan VLBB

karena seluruh supplier telah ber SLK

dan SPHPL.

i. Memenuhi CV Ribka Furniture telah menyampaikan RPBBI kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan.


2.1.2 a. Tidak Diterapkan

CV Ribka Furniture tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku industrinya.

b. Tidak Diterapkan

c. Tidak Diterapkan

d. Tidak Diterapkan

e. Tidak Diterapkan

f. Tidak Diterapkan

g. Tidak Diterapkan

h. Tidak Diterapkan

i. Tidak Diterapkan

2.1.3 a. Memenuhi Hasil verifikasi lapangan berupa uji petik dokumen rekaman data membuktikan bahwa CV Ribka Furniture telah menerapkan prosedur yang menjamin ketelusuran bahan baku, dimana penggunaan bahan baku baik untuk sawn timber dan kayu olahan tercatat dalm bentuk tally sheet. Demikian juga dengan hasil produksi, berupa kayu gergajian dan kayu olahan tercatat dalam tally sheet produksi. Berdasarkan prosedur pencatatan yang dilakukan, maka produk jadi dapat ditelusur hingga ke sumber bahan baku.

b. Memenuhi Hasil produksi CV Ribka Furniture sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat kesesuaian antara input-output dan rendemen.

c. Memenuhi Berdasarkan data laporan produksi diperoleh informasi bahwa total dan volume produk yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.

d. Tidak Diterapkan

CV Ribka Furniture tidak melakukan pembelian dan menggunakan kayu lelang untuk proses produksi.


e. Memenuhi CV Ribka Furniture telah membuat LMKB dan LMHHOK sesuai dengan dokumen lainnya.

2.1.4 a. Tidak Diterapkan

CV Ribka Furniture tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

b. Tidak Diterapkan

c. Tidak Diterapkan

d. Tidak Diterapkan

e. Tidak Diterapkan

P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Selama periode Oktober 2016 - September 2017 CV Ribka Furniture menjual produk furniture dan kayu olahan untuk tujuan ekspor dan tujuan domestik. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

K.3.2 3.2.1 a. Memenuhi Selama periode Oktober 2016 - September 2017 CV Ribka Furniture melakukan kegiatan ekspor untuk produk furniture dan kayu olahan. Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

b. Memenuhi Keseluruhan dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen eksport lainnya.

c. Memenuhi Keseluruhan dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen eksport lainnya.

d. Memenuhi Keseluruhan dokumen invoice telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen eksport


lainnya.

e. Memenuhi Keseluruhan dokumen B/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen eksport lainnya.

f. Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor CV Ribka Furniture dilengkapi dengan dokumen V-Legal dan dilakukan di lingkungan industri sendiri.

g. Memenuhi Untuk kode HS yang diwajibkan menggunakan Laporan Surveyor, CV Ribka Furniture telah melaksanakannya dan telah sesuai.

h. Tidak Diterapkan

Berdasarkan penelusuran dokumen selama Oktober 2016 - September 2017, produk yang diekspor CV Ribka Furniture tidak dikenakan bea keluar.

i. Tidak Diterapkan

CV Ribka Furniture menggunakan bahan baku yang tidak termasuk dalam bahan baku yang dilaranag atau dibatasi penggunaannya berdasarkan dokumen CITES atau dokumen lainnya yang relevan.

K3.3 3.3.1 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode bulan Oktober 2016 - September 2017 CV Ribka Furniture telah membubuhkan tanda V-Legal pada packing produk.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi CV Ribka

Furniture telah memiliki prosedur K3

dan telah membentuk personel yang

bertanggung jawab terhadap

implementasi prosedur K3 di

lapangan.

b. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen

dan lapangan, CV Ribka Furniture

telah memiliki dan menyediakan Alat

Pelindung Diri (APD) bagi para

karyawannya,memiliki Alat Pemadam

Api Ringan (APAR) dan telah

membuat denah serta memasang

rambu-rambu jalur evakuasi dan titik


untuk berkumpul dilapangan.

c. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Ribka

Furniture telah membuat catatan

setiap kejadian kecelakaan kerja.

Penanganan dilakukan di lokasi

kejadian dan dibawa ke rumah sakit

terdekat dengan pembiayaan dari

perusahaan. Untuk menekan

terjadinya kecelakaan kerja, CV. Ribka

Furniture telah membuat Program

Kerja K3 dan juga pelatihan K3.

4.2.1 Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, CV. Ribka

Furniture belum terdapat Serikat

Pekerja. Namun CV. Ribka Furniture

telah membuat surat keterangan

bahwa memberikan kebebasan atau

memperbolehkan pekerja untuk

membentuk serikat pekerja atau

terlibat dalam serikat pekerja.

4.2.2 Memenuhi CV. Ribka Furniture telah memiliki

Peraturan Perusahaan (PP) yang telah

disahkan oleh Dinas tenaga Kerja dan

Transmigrasi Pemerinta Kota Sragen

Nomor: 560/1233/24/2017 disah kan di

Sragen, Sunindar, SH. MA selaku

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Sragen. Peraturan

Perusahaan tersebut berlaku dari

tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan

19 Maret 2019.

4.2.3 Memenuhi Selama periode Oktober 2016 -

September 2017 tidak terdapat

penerimaan pekerja yang berusia di

bawah 18 tahun

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · Wonosari, Desa Sambirambe, Kecamatan...

Documents

Transcript of PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) - tuv.com · Wonosari, Desa Sambirambe, Kecamatan...