PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yr
-
Upload
truonghuong -
Category
Documents
-
view
266 -
download
4
Transcript of PT. AYAMARU SERTIFIKASI Yr
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEK RUI(O BRAJA USTIXA B'l'1, Lantat IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251t333513, 8333515 Fax. 0251-8333593
ASERT - 325.Rev.3 Yr<axIPPHPL,OOI IONLVLK.Ol1.IDN
, PEI{GUMUMAN HASIL PEI-AIGAI{MN AUDIT PENTLIIGI{ KE-3 (KElr@A)
SERIIFII(ASI PENII.AIAN KINERJA PEI'IGEU)I.AAI\I HUTAN PRODI'I(SI 1ESTARI (PHPI)
Nomor : 532/A-SERT/XI/2017
LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3
(Ketiga) serlifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :
IUPHHK-HTI PT. Riau Abadi LestariJl. Teuku Umar No. 51 Pekanbaru, Riau
SK. 542lMenhut-lvl997 tanggal 25 Agustus 1997+ 12.000 HeKar6 s/d 11 November 2017
IUPHHK-HT PT. Riau Abadi Lestari konsisten terhadapn kepemenuhan standar Penilaianpemenuhan terhadap standaSertifikat PHPL yang telahSPH PL.31/ASERT/LPPH PL-OO 1-
"terpelihara dan berlaniut"
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LPPHPL PT. AYAMARU SERNFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]'id
abp.certifi [email protected] : www.avamarusertifikasi'co.id
Bogor, 27 November 2017
LPPHP L PT. AYAMARU SERTIFIKASI
kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik",r verifikasi legalitas kayu "memenuhi". Dengan demikian
diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2014, nomor :
IDN masa berlaku sampai dengan 29 Desember 2019 dinyatakan
Ir. AkhmadDirektur
Tanggal 1 Juni 2016
Lavanan Sertifikasi :
Pcngelolaan Hutan Produksi L€stari (PHPI-)
Veriflkasi LegaliBs Kayu (VLK)
En ll:as€ft @ayamarusenifi lasi.co.id
wcb6hG:www.ayamarusertmkasi.co. id
a. Nama Auditeeb. Alamat Site/Lokasic. Nomor Izind. Luase. Pelaksanaan
PT. AYAMARU SERTIFIKASIXO PLEI( RUKO BR/LIA IlrSTll(A &ll, l5rtai IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251{333513, 8333515 Fax. 0251{:}3:}593
ASERT - 323.REV.3 Yxarur.-PPHPt{)t-|oNLVLK-O'I1-IDN
KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 89/ASERT-PHPL/Kpts/PnlklKll20'17
Tentang
HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI (PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN
TANAMAN (IUPHHK.HT) PT. RIAU ABADI LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN KAMPAR,TEgUPATET BENGKALIS DAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG
IUPHHK-HT NOMOR: SK.542IKPTS-1U1997 TANGGAL 25 AGUSTUS 1997SELUAS t 12.OOO HEKTAR
Mengingat
1. Bahwa IUPHHK-HT PT. Riau Abadi Lestari pada tanggal 30 Desember 2014 telahmendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor
revisi : SPHPL.3'llASERT/LPPHPL-0'l 1-lDN masa berlaku sampai dengan 29
Desember 2019 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik";2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 3o/MenLHlvseqenlP1Pl.3l3l20l6 tanggal 1 Maret 2016
disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagipemegang IUPHHK-HT dilakukan penilikan (SuNeillance) sekurang-kurangnya 12 (dua
belas) bulan sekali;3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT PT. Riau Abadi Lestari
telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (Ketigal sesuai dengan Surat perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: 25ISP-PHPL/RAL-AS/LA /11U2013 tanggal 28 Agustus 2013;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambitan keputusan, IUPHHK-HT PT' Rau Abadi Lestari
dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan
Huian Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dan pemenuhan
terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi";5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan
Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 (Ketigal Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL) IUPHHK-HT PT. Riau Abadi Lestari.
1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-001-lDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3898/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1l7l2o17 langgal 14 Juli 2017 Tentang Penetapan Kembali Lembaga
Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) Sebagai Lembaga Penilai dan
Verifikasi lndependen (LP&Vl);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
3O/MenLHK/SeUen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2015 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Leg0alitas Kayu Pada Pemegang Izin,
Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.147PH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 20'16 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;
5. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.14lPH PL1SETl4t2ol6 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi
Legalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan;
6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.147PH PL/SET/4/20'16 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.|A,IPHPUSET A/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasai
9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.
Tanggal 1 Juni2016
Layanan Sertifikasi :Pengclolaan Hulan Produlsi l-€stari (PHPL)
Verifikasi Legalitas Ka)T r (VLK)
E d:-€deaFm.us.rttfi bl.co.ld
Elt:rx,u5/amarus.rtifi ld!i.co.id
Menimbang
KESATU
KETIGA
KEEMPAT
ASERT - 323.Rev.3
MEMUTI.JSKAN:
SUfuqT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENIUKAN KE-3 (KETIGA) SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTANPRODUKSI LESTARI IUPHHK.HT PT. RIAU ABADI LESTARI.
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT PT. Riau AbadiLestari yang telah diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2014, nomor :
SPH P1.31/ASERT/LPPH PL-001-lDN masa berlaku sampai dengan 29 Desember 2019dengan nilai akhir kinerja predikat "Baik" dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".
Penilikan Ke4 (Keempat) dilaksanakan pada tahun 2017 dengan mengacu pada standarpenilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yangberlaku.
Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan sertifikasi penilaian kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-HT PT. Riau Abadi Lestari.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 25 November 2017
AYAMARU SERTIFIKASI
lr. AkhmadDirektur
LPPHF
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Usaha Hutan Produksi,
Tanggal '1 Juni 20'16
Menetapkan
KEDUA
UKAN ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo ni te Akr e d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()l.IDN
RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-3 KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HTI PT. RIAU ABADI LESTARIKABUPATEN KAMPA& SIAK DAN BENGKALIS
PROVINSI RIAU
(1) IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(LP-PHPL)
a. Nama Lembaga : PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal2 September 2014 s/d 1 September 2018
LVLK-O1I-IDN, masa berlaku tanggal 23
November 2016 sld 22 November 2020
c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl' Dr'
Sumeru, Bogor 16111 Indonesia
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,Fax. 0251-8333593,Em a i t .' Email : asert@ayama rusertifi kasi.co, id
Website I w\ M/.ayamaruseftifi kasi.co.id
e. Direktur : Ir. Akhmad
f . Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/
Setjen/PH PL.3 I 3 12016 tanggal 1 Maret
2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang
Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan
Hak.
2. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.I4IPHPUS{f 1412016 tanggal
29 April 2016 tentang Standar Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HTI.
3. Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.L4IPHPLISEf n12016 tanggal
29 April 2016 tentang Standar Verifikasi
Legalitas KaYu Pada IUPHHK-HTI,
IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak
Pengelolaan.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 1 dari 33
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
YTr/lNKo ni teAkred ita s i N a s io n a I
LPPHPL - ()(ll.IDN
4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : P.L4 IPHPU SIV 4 I 2016 tanggal
29 April 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
5. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.L4IPHPLI Sfl I 4120t6
tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
a) Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Ekologi)
b) Ir. Widiarso Sulistiarjo (AuditorPrasyarat)
c) Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi)d) Ida Chod'rjah, SP (Auditor Sosial)
e) Ir. David Losuh, Msi (Auditor VLK)
PT. Riau Abadi Lestari
SK.542lKpts-tUt99725 Agustus 1997
12.000 Ha
Kampar, Siak dan Bengkalis
Riau
Jl. Teuku Umar No 51,
Pekanbaru, Riau,
Telp. : (0761) 8s8888
Fax. : (0761) 24071
: Mudhofir, SH
: L7L
: 21 Oktober 1994
ASERT-324. Rev.3
g. Tim Audit
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad
(2) IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HTI
(a) Nama Pemegang IUPHHK-HTI
(b) KeputusanIUPHHK-HTI
- Nomor
- Tanggal
- Luas
Kabupaten
- Provinsi
(c) Alamat Perusahaan
(d) Akta Pendirian dan Perubahan
- Akta Pendirian Perusahaan
Akta Notaris
Nomor
- Tanggal
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 33
,:#i"{t.""df
yKeilKon ite Akred ita s i N a s io n a I
LPPHPL - OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Akta Perubahan Terakhir
- Akta Notaris
- Nomor
Tanggal
(e) Kepemilikan Saham
- PT. Arara Abadi- PT. Sedang Mas
(f) Susunan Komisaris dan Direksi
- Komisaris- Direktur Utama
- Direktur
(3) RTNGKASAN TAHAPAN
: Linda Herawati, SH
:38: 17 Februari 2015
99,99 o/o
0,0t o/o
Wisly Dwi PutraDjamaluddinWendy Suganda
Bogor Melakukan pengumpulan dokumen,verifikasi dokumen.Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap IImelalui komunikasi telepon dan email.
Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL
mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL No.
: P.L4|PHPLISET1412076 Tentang : Standar
dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu
1 Rabu-Jumht,01-03 November20t7
Audit Tahap I
Mobilisasi Tim Auditor lakarta - PekanbaruMobilisasiTim
Pekanbaru - Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Provinsi Riau dan BPHP Wilayah IIIPekanbaru.
- Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL
IUPHHK-HTI PT. Riau Abadi Lestari
Koordinasi
dengan Instansi
Kehutanan
Mobilisasi Tim Auditor Pekanbaru - Base
Camp Unit SindotimMobilisasiTim
Base Camp
Unit Sindotim
Penyampaian rencana teknis verifi kasi
Konfirmasi ketersediaan tenaga
pendamping
ladwal teknis pelaksanaan verifikasi per
hari, lokasi yang akan diverifikasi, teknik
mobilisasiTim di lapangan, dll.
Output : (1) Berita Acara Pertemuan
Pembukaan, (2) Notulensi Peftemuan
Pembukaan.
2 Senin,
06 November
20t7
Pertemuan
Pembukaan
Penelusuran dokumen PHPL
Aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi, sosial
dan legalitas kayu.
Audit Dokumen Base Camp
Unit Sindotim3 Selasa,
07 November
2077
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 3 dari 33
,"dmil.1 l-..fl5;
No. Waktu ,Tahapan Tempat Ringkasan Catatan
. ;\3q""4r
YTf,lNKo mite Ak red ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Audit Dokumendan VerifikasiLapangan
Areal Kerja
Unit Sindotim,Unit TasikSerai dan UnitMandiAngin
Penelusuran dokumen PHPL
Aspek : Prasyarat, Produksi, Ekologi, sosialdan legalitas kayu.
Cross Check Bukti fisik capaian kinerjaAspek : Prasyarat, Produksi, Ekologi, sosial
dan legalitas kayu
4 Rabu,
0B November20t7
PertemuanPenutup
Base Camp
Unit Sindotim- Paparan sementara hasilaudit lapangan
dan klarifikasi keberadaan dokumen yang
belum tersedia dan diperlukan untukmendukung audit
- Output : (1) Berita Acara PertemuanPenutupan, (2) Notulensi Peftemuan
Penutupan, (3) penandatanganan Tally
sheet hasil audit lapangan
Mobilisasi Tim - Base Camp Unit Sindotim - Pekanbaru
5 Kamis,
09 November2017
Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan
Provinsi Riau dan BPHP Wilayah IIIPekanbaru, perihal telah selesai
pelaksanaan penilikan kinerja PHPL
PT. Riau Abadi Lestari.
6 Jum'at,10 November2017
Koordinasidengan Instansi
Kehutanan
- Pekanbaru - Jakafta7 Sabtu,
11 November20t7
Mobilisasi Tim
Berdasarkan laporan hasil audit dan
pengambilan keputusan diputuskan bahwa
PT. Riau Abadi Lestariyang berlokasidiKabupaten Kampar, Siak dan Bengkalis
Provinsi Riau, mendapatkan total nilai
kinerja akhir sebesar 93,94 o/o, tidakterdapat verifier dominan yang bernilai
buruk dan pemenuhan terhadap standar
verifikasi legalitas kayu adalah memenuhi.
Atas dasar hal tersebut, maka sesuai
dengan ketentuan dalam Lampiran 3.1
Peraturan Direlcur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.L4 I PHPV SEr I 4 I 20L6 tangga I 29 April
2016, nilai akhir kinerja PT. Riau Abadi
Lestari masuk dalam katagori "BAIK".
Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah
diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2014
dengan nomor revisi: SPHPL.31/
ASERT/LPHPL-001-IDN masa berlaku
sampai dengan 29 Desember 2019,
dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"
Senin,
25 November20t7
PengambilanKeputusan
BogorKantor PT
AyamaruSeftifikasi
8
Tanggal 1 luni 2015 Halaman 4 dari 33
yffitrKo m ite Ak re d i ta s i N a s i o n a I
LPPHPL - ()()l-IDN
ASERT-324. ReV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(4) RESUME HASIL PENILIKAN PHPL
1 PRASYARATTETAPBAIK
= Kelengkapan dokumen legalterpelihara yaitu: Akta pendirianperusahaan Akta hinggga aktaperubahan terakhir Akta NotarisHeleni Ritliany, SH nomor 29
tanggal 13 Juli 2012, TDP, NPWP,SIUP, SITU, Izin Gangguan danSK IUPHHK-HTI nomor 542lKpts'Ill1997 untuk jangka waktu 43tahun. Dokumen tatabatas jugaterpelihara yaitu PedomanTatabatas No. 145/PB/ IUPHHK/2008, Instruksi Kerja Nomor :
rK. 1 s/vrr/BPKH Xfi-21 2012, BA
Pelaksanaan Tatabatas danLaporan TBT No.1/2015 Tahun2015
= Tatabatas auditi sudah temugelang sebagaimana BA
Pelaksanaan tatabatas yangterdapat dalam (Laporan TBTNo.U2015 Tahun 2015)sepanjang 123.519,96 meter.Terdapat pemelrharaan batassebagaimana LaporanPemelirahaan tanda batas tahun20U, dan kondisi pal di lapangandalam keadaan baik sebagaimanauji petik di lapangan.
= Terdapat keterlibatan para pihakdalam proses tatabatassebagaimana BA Pelaksanaan
tatabatas, tidak terdapat konflikbatas dengan perusahaan atauizin lain. Namun terdapat klaimmasyarakat di tiga blok seluas8.613,90 Ha yang terdata danterpetakan dengan baik sertaterdapat upaya penangananyang berkelanjutan, sebagianareal konflik berkurang, namunsebagian areal bertambah luasdibandingkan luasan tahun 2016
= Terdapat perubahan fungsi hutanberdasarkan SK No. SK
903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ l2l 2016 tanggal 7Desember 2016, yang semula HP
seluruhnya menjadi HPT 1.575Ha, HP 13.205 Ha dan APL 446Ha. Perubahan tersebut sudahdiakomodir dalam revisi RKU
yang dibuat dan diserahkankepada Kemen LHK, namunmasih dalam proses pengesahan
- Tidak terdapat izin pengguna-ankawasan di luar sektorkehutanan, dan terhadap klaim
BAIK= Dokumen legal terpelihara
yaitu akta pendirian hinggaakta perubahan terakhir, TDP,
SIUP, NPWP, SITU dAN SK
IUPHHK, Dokumenadministrasi tatabatasterpelihara yaitu, Pedomantatabatas, Instruksi tatabatas,BA tatabatas No. 1/2015 Tahun2015, Laporan tatabatas.
- Tatabatas sudah temu gelangyaitu sepanjan g L23.579,96meter, sesuai Laporantatabatas. Terdapatpemelliharaan batas dan pal
batas sebagaimana hasil ujipetik.
- Terdapat keikutsertaan parapihak dalam proses penataanbatas sebagaimana terkekamdalam BA Pelaksanaantatabatas. Terdapatpengakuan dari para pihakterhadap tatabatas arealmaupun tatabatas bloksebagaimana BA tahun 2016-
= Tidak ada perubahan fungsihutan berdasarkan overlaydengan Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000yaitu hutan produksi HP
(Lampiran Keputusan MenteriKehutanan nomorSK. 878/ M en hut-ll I 2014.
= Tidak terdapat izin penggunaankawasan di luar sektorkehutanan. Namun terdapatareal klaim oleh masyarakatyang sudah didata dandipetakan sefta dilakukanupaya penyelesaian.
1. 1. Kepastian KawasanPemegang Ijin danPemegang HakPengelolaan
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 5 dari 33
d&h "',
r lHs;
No, Kriteria dan Indikator, , Nilai Kineria
Indikator Penilikan Ke-2Nilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-3Progrei,.,
Kinerja PHL
yffintKo m i te Ak re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. O()l.IDN
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
masyarakat yang ada, auditi telahmelakukan pendataan,pelaporan, monitoring danpencegahan
TETAP7.2. KomitmenPemegang Ijin
BAIK. Dokumen Visi misi dan tujuan
perusahaan terpelihara sesuaiSK Direki dan terdapat dalamdokumen RKU yang disahkan.Visi misi sesuai dengankerangka PHL.
- sosialisasi dilaksanakan dalambentuk pemasangan papan visi
misi di tempat-tempatstrategis. Sosialisasi jugadilakukan kepada para pihak
sesuai BA tanggal 14 Maret di
Unit Sindotim, tanggal 11
Maret di Unit Mandi Angin dantanggal 19 Mei di Unit TasikSerai.
. Terdapat kesesuaian visi misdengan implementasi PHL
antara lain: tatabatas sudahtemu gelang, jumlah Ganismemenuhi standard, kondisisarana prasarana pengelolaanbaik dan kondisi tanamanbaik. Namun masih adakegiatan PHL yang belumterimplementasi antara lain:Pal batas blok banyak yangtidak terpelihara, Laporankeuangan belum sesuaiDolapkeu, indikator kesehatankeuangan buruk dan SOPproduksi belum semuaterimplementasi.
TETAPBAIK= Auditi memiliki 14 orang Ganis
yaitu: Ganis Kurpet: 1 orang,Ganis Canhut : 3 orang, GanisBinhut : 4 orang, Ganis Nenhut :
1 orang, Ganis PKBR : 5 orang.Ketersediaan Ganis tersebutsudah memenuhi baik jenis Ganismaupun jumlahnya yang
mencapai 233,33o/o (1416 x100o/o) berdasarkan standarkebutuhan dalam Pasal 3
Perdirjen PHPL P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November2015. Semua Ganis tersebutmasih bekerja di kantor dan
Jumlah danKecukupan TenagaProfesional BidangKehutanan Pada
Seluruh TingkatanUntuk MendukungPemanfaatan,Implementasi,Penelitian,Pendidikan danLatihan
1. 3. BAIK= Terdapat semua jenis Ganis
yang dibutuhkan. Terdapat 12
orang Ganis dari 6 orangstandar kebutuhan (200o/o).
Semua Ganis masih bekerja di
lapangan/kantor auditi.
= Pada Tahun 2016 terdapat 105orang yang mengikuti diklatdari 98 orang yangdirencanakan ( 103,98olo).Diklat terdiri 39 jenis inhousetraining dan 4 jenis eksternaltraining.
- Auditi memiliki dokumenketenagakerjaan yang lengkaP
Tanggal 1 Juni 2016
&*,1 l,€9:.llt
""<ci'
ASERT-324. Rev.3
No. Kriteria dah lndikatorNilai Kinerja
lndikator Penilikan Ke3. Progres .,
Kinerja PHL
BAIK= Dokumen Visi misi dan tujuan
perusahaan terpelihara sesuai SK
Direksi No. :
058.a/RAL/VIII/2012, tanggal 15
Agustus 2012 dan terdapat dalamdokumen RKU yang disahkan.Visi misi sesuai dengan kerangkaPHPL.
= Sosialisasi visi misi dilaksanakandalam bentuk pemasangan paPan
visi misi di tempat-temPatstrategis. Sosialisasi kepadamasyarakat telah dilaksanakanpada tahun 2015 dan tahun2016, dan terdapat sosialisasi visi
misi tahun 2017 kepadamasyarakat di semua desa
binaan (Desa Kota Garo tanggal20 April 2017, Desa Mandiangintanggal 28 Februari 2017 danDesa Serai Wangi tanggal 20
April 2017).
= Sebagian implementasiPengelolaan Hutan Lestari telahsesuai dengan Visi Misi auditi,namun masih terdapat praktikPHL yang belum terimplementasidengan baik antara lain: masihbanyak pal batas yang tidakterpelihara atau hilang, Pal bataspetak belum terpelihara semuadengan baik, Internal Auditbelum mencakup seluruh asPek
PHL, SOP aspek produksi belumsepenuhnya terimplementasi,Indikator kesehatan keuanganmasih buruk dan Pelaksanaankegiatan penataan areal kerja(PAK) di lapangan belumseluruhnya sesuai denganRKUPHHK.
Halaman 6 dari 33
,:-i$r,k#
Y,KAT{Komite Akreditasi N a s io n al
LPPHPL. ()Ol.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
lapangan
= Auditi telah melakukanpeningkatan komPotensi SDM
melalui inhouse training danexternal training di tahun 2016mencapai 325 orang dari rencana
330 orang (98,480/o) meliPuti 60jenis training
. Auditi memiliki dokumenketenagakerjaan Yang lengkaPyaitu : daftar tenaga kerja,Laporan tenaga kerja ke
Disnaker, Perjanjian KerjaBersama yang disahkan Disnaker,Bukti setor iuran BPJS danJamsostek, Sistem KePangkatanForestry, Slip Gaji, Dokumen-dokumen Perjanjian Kerja WaktuTertentu. Dokumen Perusahaanmitra juga tersedia lengkaP
antara lain: aftar tenaga kerja,laporan tenaga kerja ke
Disnaker, Perjanjian KerjaBersama (PKB), Buktipembayaran BPJS. Terdapatdokumen ketenagakerjaan darimitra kerja juga (PT SanggarMitra Bersama)
TETAPBAIK= Auditi memiliki Struktur Orga-
nisasi dan Job DescriPtion Yangdiperbaharui dengan SuratKeputusan Direksi No. :
008/RAL/V2017, tanggal 1
Januari 2017, dan telah sesuai
dengan kebutuhan untukmelaksanakan PHPL
- Auditi memiliki Peralatanpenunjang SIM yang terdiri : : (a)perangkat keras terdiri darisarana telekomunikasi jaringan
internet V-sat, Perangkatcomputer, telepon (HP), in focus,mesin fotocopy dan Printer (b)perangkat lunak yang terbagidalam: data base, SOP, strukturorganisasi dan job descriPtion,aplikasi software serta (c) faktorSDM, yaitu petugas PelaksanaSIM an Abdul Nababan, Yangmenjamin kebenaran dankelancaran informasi
. Auditi memiliki bidang yang
menangani internal audit sesuai
dengan struktur organisasi,bidang yang menangani internalaudit adalah Satuan PengawasInternal (SPI). TerdaPatpenanggungjawab SPI Yangditunjuk Direksi melalui suratnomor 01/HR/Illl2OL6 tanggal 1
Maret 2016 an Ikha Monyca Sari.
Internal Audit sudah berialanefektif yang ditunjukkan denganadanya laPoran laPoran internalaudit namun belum menYeluruhuntuk aspek sosial dan ekologi.
- Hasil Internal Audit tahun 2017periode Januari tidak ditemukanhal yang tidak sesuai (semua
finding), sehingga tidakpositif
BAIK= Auditi memperbaharui Struktur
Organisasi dan Job DescriPtiondengan SK Direksi nomor034 I RALIXI 2076, tanggal 1
Oktober 2016. StrukturOrganisasi tersebut sudahsesuai untuk melaksanakanpengelolaan hutan lestari.
- Terdapat perangkat SIM antaralain: internet, telepon, HT,
komputer, program Programpenunjang. TerdaPat Personilyang ditunjuk khususmenangani SIM yaitu AbdulNababan berdasarkan SK
Direksi nomor 03/RAUIi2016.- Terdapat SPI sesuai Struktur
Organisasi yang disahkan.Terdapat Laporan SPI tahun2016 yaitu Internal AuditReport No.01/RAUAR/IA/02/16, No.
02/RAUAR/II/06/16 dan No.
03/RAL/AR/IA/ 1 1/16. LaPoran
Internal audit hanya meliPutibidang plantation danharvesting. Jadi SPI tidakdilaksanakan untuk bidangsosial dan ekologi.
= Terdapat tindak koreksiterhadap rekomendasi hasil
internal audit. Laporan hasil
tindak koreksi disatukandengan Laporan Internal Audit,sehingga mekanisme audit danproses perbaikannya belumterlihat. Karena Internal Auditbelum dilakukan terhadaPseluruh tahapan PHL, makatindak koreksi pun hanYa
terbatas pada sebagiantahapan PHL.
Kapasitas danMekanisme untukPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodik, Evaluasi
dan PenyajianUmpan Balik
Mengenai KemajuanPencapaian IUPHHKPada Hutan Alam
I.4.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 7 dari 33
No, Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-2Nilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-3Progres
Kinerja PHL
Ko mite Akred itas i N a s io n a ILPPHPL. O()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ada yang bisa ditindaklanjutimeskipun pada kenyataannyamasih banyak verifier PHPL yang
belum memenuhi norma baik.Audit dilaksanakan hanya pada
sebagian kegiatan PHL sehinggatidak semua kegiatan PHL yang
dapat diperbaiki berdasarkanhasil internal audit
TETAPBAIK. Terdapat sosialisasi RKT
terhadap para pihak di semuaunitlblok sebagaimana BA
sosialisasi tanggal 14 Maret diUnit Sindotim, tanggal 11
Maret di Unit Mandi Angin dantanggal 19 Mei di Unit TasikSerai. Terdapat persetujuandari para pihak terdapatrencana Rfi tahun 2016sebagaimana BA penerimaan.
- Terdapat keikutsertaaan parapihak dalam proses tatabatassebagaimana terekam dalamBA Pelaksanaan Tatabatas.Terdapat sosialisasi Tatabatasterhadap para pihak di semuaunit/blok sebagaimana BA
sosialisasi tanggal 14 Maret2016 di Unit Sindotim, tanggal11 Maret 2016 di Unit MandiAngin dan tanggal 19 Mei 2016di Unit Tasik Serai. Terdapatpersetujuan dari para pihakterhadap tatabatas areal dantatabatas blok tahun 2016sebagaimana BA Penerimaan.
. Terdapat sosialisasi RencanaCSR/CD terhadap para Pihak di
semua unit/blok sebagaimanaBA sosialisasi tanggal 14 Maret2016 di Unit Sindotim, tanggal11 Maret 2016 di Unit MandiAngin dan tanggal 19 Mei 2016di Unit Tasik Serai. Terdapatpersetujuan dari para pihakterhadap Rencana CSR/CDtahun 2016 sebagaimana BA
Penerimaan.- Terdapat sosialisasi Kawasan
Lindung terhadap para pihak di
semua unit/blok sebagaimanaBA sosialisasi tanggal 14 Maret2016 di Unit Sindotim, tanggal11 Maret 2016 di Unit MandiAngin dan tanggal 19 Mei 2016di Unit Tasik Serai. Terdapatpersetujuan dari para Pihakterhadap Kawasan Lindungtahun 2016 sebagaimana BA
Penerimaan.
BAIK= Sosialisasi dan persetujuan
tertulis masyarakat terhadap RKT
auditi tahun 2017 sudah sudahdidapat dari semua desa di dalamdan sekitar areal yang menjadidesa binaan (Desa Kota Garo
tanggal 20 April 2017, Desa
Mandiangin tanggal 28 Februari2077 dan Desa Serai Wangitanggal 20 April 2018).
= Terdapat keikutsertaan parapihak dalam proses pelaksanaantatabatas sebagaimana BeritaAcara Penataan Batas yang
terekam dalam Laporan TBT.Sosialisasi dan persetujuantertulis masyarakat terhadapbatas atau tatabatas auditi sudahsudah didapat dari semua desa di
dalam dan sekitar areal yangmenjadi desa binaan (Desa Kota
Garo tanggal 20 April 2017, Desa
Mandiangin tanggal 28 Februari2077 dan Desa Serai Wangitanggal 20 April 2018).
= Sosialisasi dan persetujuantertulis masyarakat terhadaP CSR
auditi tahun 2017 sudah sudahdidapat dari semua desa di dalamdan sekitar areal yang menjadidesa binaan (Desa Kota Garotanggal 20 April 2017, DesaMandiangin tanggal 28 Februari20L7 dan Desa Serai Wangitanggal 20 April 2018).
. Sosialisasi dan persetujuantertulis masyarakat terhadapkawasan lindung auditi sudahterekam dalam penilikan kedua,dan terdapat sosialisasi danpersetujuan kembali dari semuadesa di dalam dan sekitar arealyang menjadi desa binaan (Desa
Kota Garo tanggal 20 APril 2017,Desa Mandiangin tanggal 28Februari 20L7 dan Desa Serai
Wangi tanggal 20 April 2018).
Persetujuan atasdasar informasiawal tanpa paksaan(PADIATAPA)
1.5.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 8 dari 33
;'ffi*, x'r ! gBn
i"tttusfr'
yffiAfs
-No, Kiiteiia-dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-2:- Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-3
Progres,..Kinerja PH-l-
,&-iit"10,;[5;
YffiAIWKo mite AkreditasiM asio n a I
LPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324. REV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
2. PRODUKSITETAPSEDANG
. Terdapat Dokumen RKUPHHK-
HTI yang telah mendaPatpersetujuan melalui Nomor : SK.
36/VI-BPHI/2009 tanggal 13
Februari 2009, tentang:Persetujuan Rencana Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan KaYu
Hutan Tanaman Industri(RKUPHHK-Hn) Untuk JangkaWaktu 10 (Sepuluh) TahunPeriode Tahun 2009-2018
= Batas blok RKT dan batas Petakberupa jalan, batas alam beruPa
alur atau parit serta batasbuatan, identitas batas blokberupa signplate dan paPan
nama blok RKT sedangkanidentitas batas petak beruPa Palbeton warna putih dengan tulisanwarna hitam, implementasipenataan areal kerja batas blokRKT hanya sebagian besar telahsesuai dengan rencana jangkapanjangnya (RKUPHHK)
. Terdapat laporan kegiatanpemeliharaan batas untuk unitSindotim tahun 2016 sedangkanuntuk unit Mandi Angin dan TasikSerai tidak terdapat laPoran
kegiatan pemeliharaan, Pal bataspetak sebagian besar daPatterlihat dilapangan namun secarakeseluruhan masih terdaPatpetak yang tidak memPunyaiatau tidak terdapat Pal bataspetaknya
SEDANG- Terdapat dokumen RKU PT
Riau Abadi Lestari masihmenggunakan dokumenRKUPHHK-HTI jangka waktu10 tahun periode tahun 2009-2018 an. PT Riau Abadi Lestaridi Provinsi Riau dengankeputusan Menteri KehutananNo. SK. 36/VI-BPHI/2009 ,disahkan oleh an. MenteriKehutanan Dirjen Bina Usaha
Kehutanan u.b. Direktur Bina
Usaha Hutan Tanamantertanggal 13 Februari 2009
= Batas blok dan batas petakdapat berupa jalan utama,jalan cabang, alur, parit danbatas buatan berupa rintisanyang diberi tanda cat warnamerah, Identitas petak beruPapal yang terbuat dari betonyang dipasang di sudut bataspetak beftuliskan nama UMH
dan nama petaknya. Untukidentitas blok RKTmenggunakan signplate, Paldari kayu dan papan mana blokRKT, terdapat realiasasi batasblok RKT yang belum sesuai
dengan rencana pada
RKUPHHK-HTI yangdisebabkan karena adanYaareal klem oleh masyarakat
- Tidak terdapat dokumenLaporan pelaksanaanpemeliharaan, penandaan danpemasangan pal batas Petakpermanen, pal batas petakpermanen sebagian besarterlihat dilapangan namunmasih terdapat beberapa bataspetak yang tidak terdaPatbatas pal permanen
Penataan arealkerja jangkapanjang dalampengelolaan hutanlestari.
2.1.
TETAPBAIK- Terdapat data potensi tegakan
berupa laporan dan PengukuranInventarisasi Tegakan (PHI)yang dilaksanakan satu tahunsebelum pemanenan Yangdilengkapi dengan peta hasil
kegiatan PHI dan tally sheet hasilpengukuran.
- Terdapat plot petak ukurpermanen (PUP) untuk lahankering (mineral) dan tanah rawayang sudah diukur dan hasilpengukuran dituangkan dalamlaporan pembuatan danpengukuran PUP yang secara
rutin dilaksanakan tiaP tahun
BAIK= Terdapat data potensi tegakan
berupa laporan danpengukuran InventarisasiTegakan (PHI) yangdilaksanakan satu tahunsebelum pemanenan yangdilengkapi dengan peta hasil
kegiatan PHI dan tally sheethasil pengukuran.
= Terdapat laporan pembuatandan pengukuran Petak UkurPermanen (PUP) tahun 2015,pengukuran dilakukan secara
rutin setiap tahun Yang terdiridari umur tegekan 1 tahunsampai 5 tahun dan sudah
2.2. Tingkat pemanenanlestari untuk setiapjenis hasil hutankayu utama dan nirkayu pada setiaptipe ekosistem
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 9 dari 33
.No. , Kiiteria',dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-3,' ProgresKinerja PHI-
yffiA,uKo m ite Akre d ita s iN a s io n a I
LPPHPL. ()(llJDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
dilakukan analisis
= Hasil pembuatan danpengukuran PUP tahun 2015sudah dilakukan analisis danhasilnya sudah dilaporkan ke
Badan Litbang KementerianLingkungan Hidup danKehutanan tetapi belumdijadikan dasar dalampenentuan JTT tahunan
serta hasil pengukuran telahdianalisis
= Hasil pengukuran PSP sudahdilakukan dianalisis dan hasilnyasudah dilaporkan ke badanlitbang KLHK namun belumdijadikan dasar dalamperhitungan JPT tahunan
TETAPBAIK= Terdapat Standart Operasional
Prosedur (SOP) dan WorkIntruction (WI) untuk seluruhtahapan sistem silvikultur (THPB)
yang sudah sesuai dengankententuan teknis
- Kegiatan pembibitan, penanaman
dan pemeliharaan tanamanmuda, serta pemanenan hutantanaman masih dllakukan olehpihak ketiga dengan sistemkontrak , sebagian besar kegiatanpengelolaan hutan sudah sesuai
dengan SOP dan WI yang dbuat,terdapat dokumen evaluasi untuksetiap kegiatan yangdilaksanakan oleh pihak ke tiga,terdapat kegiatan yang tidaktercapai 100% dan kegiatanpenataan areal kerja tidak bisa
dilaksanakan seluruhnya karenaadanya cleam dari pihak lain
= Data laporan hasil Pre HarvestInventory untuk URKT tahun2016 dan URKT tahun 2017didapat potensi rata-rata sebesar130,90 m3/ha
= Data laporan potensi permudaan
hasil pengukuran PlantationAssesment Team (PAT) rata-ratasebesar 95,09o/o untuk tanamansampai berumur 1 tahun
BAIK= Terdapat Prosedur Kerja (SOP)
dan Instruksi Kerja (WI) untukseluruh tahapan kegiatan THPByang isinya telah sesuaidengan ketentuan teknis
= Kegiatan pembibitan,penanaman dan pemeliharaantanaman muda, sertapemanenan hutan tanamandilakukan pihak ketiga dengansistem kontrak. Sebagian besarpelaksanaan kegiatan sudahsesuai dengan tahapan dalamSOP dan WI, dan sebagaibagian dari pengawasan selaludibuatkan Dokumen Evaluasihasil pelaksanaan kegiatansebagai dasar pembayaranpekerjaan
. Tidak ada lokasi pembibitan,hanya penampungansementara untuk bibit yangakan ditanam dilapangan
= Walaupun hampir seluruhtahapan pelaksanaan sistemsilvikultur telah dilaksanakannamun realisasi kegiatan di
lapangan terdapat beberapakegiatan yang realisasinyatidak sesuai dengan rencanadikarenakan adanya klaim arealdari pihak lain.
= Realiasasi tanam tahun 2015seluas 514,85 ha dari 926,02ha yang direncanakan atausebesar 55,600/o
- Data laporan hasil inventarisasitegakan tahun 2015 unitSindotim didapat potensi
sebesar 136,01 m3/ha tahun2016 unit Sindotim sebesarL27,89 m3lha dan untukURKT tahun 2016 unit TasikSerai didapat potensi sebesart4I,4B m3lha
= Data laporan potensipermudaan hasil pengukuranPlantation Assesment Team(PAT) rata-rata sebesar 93,90o/o untuk tanaman samPai
berumur 1 tahun
Pelaksanaanpenerapan tahapansistem silvikulturuntuk menjaminregenerasi hutan
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 10 dari 33
#.-,,.r )f:;"{ttu"f.'
No. Kriterii dah IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-3'- Progresxineija RHt-
2.3.
UKAT{Ko mite Akrcd i ta s i N a s i o n a I
LPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
TETAPBAIK- Terdapat Prosedur Kerja (SOP)
dan Work Intruction (WI) yangmendukung dan berhubungandengan pemanfaatan hutanramah lingkungan dan isinYa
sudah sesuai dengan dengankarateristik kondisi areal
setempat yang merupakan hutanlahan mineral dan rawa
- Terdapat penerapan teknologiramah lingkungan pada 1-2
tahapan kegiatan pemanenan(perencanaan sampai kegiatanpemanenan) namun dan maslhterdapat tahapan yang belumdilaksanakan secara menyeluruhterutama pada tahapan pasca
pemanenan- Sistem silvikultur yang diterapkan
sistem THPB dengan tunggaktebangan dibuat serendahmungkin sampai dengan 5 cmdan pemanfaatan kayu samPaidengan diameter 6 cm up
= Hasil hitungan HOA pada 6 petaktebangan tahun 2017, realisasipemanfaatan kayu sebesar99,660/o
BAIK
" SOP RIL terdapat Pada :
- SOP-RAL-P1-011:Inventarisasi HutanTanaman Industri
- SOP-RAL-P4.OO1:Harvesting HTI-DryLand
- SOP-RAL-P4-012 :MicroPlanning Pemanenan HutanTanaman Industri (HTI)
- SOP-RAL-P4.OO9:Penerapan Micro Planningyang berorientasi kepadaaspekLingkungan dan Sosial
- WI.RAL-P1-OO1 : SUTVEY
Pengukuran Trace- WI-RAL-P1-002 : Survey
pengukuran pada pemetaantopografi
- WI.RAL-P1.OO6:Pembuatan danPemasangan Pal BatasPetak Permanen
- Terdapat Pelaksanaanpenerapan teknologi ramahlingkungan pada kegiatan :
- Sebelum dilakukan kegiatanpenebangan dilaksanakankegiatan inventarisasitegakan (PHI)
- Pembebasan lahan tanpapembakaran dan pelaranganpembakaran di lokasipenebangan dan sekitarnya
- Pembuatan pela microplaningyaitu membuatperencanaan untukmengetahui batas petakakan ditebang, penentuanjalur ekstraksi (denganmemperhitungkan kontur),lokasi TPN, dan penandaan
batas kawasanlindung/konservasi.
- Penggunakaan alat beratyang lebih ringan (PC 100)untuk mengurangipemadatan tanah
- Tldak ada tumpukan kayu hasilpenebangan yang tidakdimanfaatkan di dalam arealkerja, dan tinggi tunggakmaksimal tidak lebih dari 5 cmPembuatan jalursarad/matting yangdigunakan sebagai jalur alatberat untuk menarik kayuPenyerakan ranting danserasah sisa penebanganpada petak tebangan untukmenajaga kelembaban danmencegah peftumbuhansemak belukar
2.4. Ketersediaan danpenerapanteknologi ramahlingkungan untukpemanfaatan hasilhutan kayu
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 11 dari 33
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-2
Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-3
ProgresKinerja PHL
# Y,KANKo m i te Ak re d i ta s i N a s io n a I
LPPHPL. OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
= Sistem silvikultur yang
diterapkan sistem THPB
dengan tunggak tebangandibuat serendah mungkinsampai dengan 5 cm danpemanfaatan kayu samPaidengan diameter 6 cm uP
. Hasil hitungan HOA (realisasipemanfaatan kayu) pada
3petak tebangan tahun 2016rata-rata sebesar 99,680/o
TETAPBAIK= Terdapat dokumen RKT tahun
2017 untuk semua unit besertalampirannya dan disahkan olehpejabat yang berwenang atauyang disahkan secara SelfApproval, sedangkan RKT tahun2016 untuk unit Mandi Angintidak terdapat dokumen RKT nYa
- Terdapat kesesuaian antara batastanaman pokok, tanamanunggulan, tanaman kehiduPandan kawasan lindung denganrencana jangka panjang(RKUPHHK), batas blokpemanenan dan penanamansebagian besar sudah sesuai
dengan rencana jangkapanjangnya
= Batas blok RKT dan batas Petakdilapangan berupa jalan,alur/parit dan batas buatan,identitas petak berupa Pal daribeton berwarna putih dengantulisan warna hitam, belumsemua petak dipasang identitasyang berupa pal beton waluPunsebagian besar sudahmempunyai identitas Petaknya,untuk kawasan lindung/tanamanunggulan sudah terdapatpanandaan batas dilaPangansedangkan untuk tanamahkehidupan hanya sebagian Yangsudah dilakukan penandaanbatasnya dilaPangan
- Realisasi rata-rata Pemanenansebesar 82,22o/o dan lokasi
tebangan telah sesuai denganRKT yang telah disahkan
2.5. Realisasipenebangan sesuai
dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada
areal kerjanya
BAIK- Terdapat dokumen RKT yang
lengkap tahun 2015 untuk unitSindotim, unit Madiangin danunit Tasik Serai sedangkanuntuk tahun 2016 terdapatdokumen RKT untuk unitSindotim dan unit Tasik Serai
sementara untuk unit Mandi
Angin RKT tahun 2016 tidakdibuat. Dokumen RKT besertalampirannyadisahkan olehpejabat yang berwenang atauyang disahkan secara SelfApproval
= Terdapat dokumen :
- Peta Kerja RKTUPHHK-HTITahun 2015 KabupatenBengkalis, KabupatenKampar dan Kabupaten Siak
skala 1 : 50.000 sebanyak 3
lembar.- Peta Kerja RKTUPHHK-HTI
Tahun 2016 KabuPatenBengkalis dan KabupatenKamparskala 1:50.000sebanyak 2 lembar.
- Revisi Peta Keria RKUPHHK-
HTI periode Tahun 2009-2018skala1:50.000sebanyak 6 lembar
- Terdapat kesesuain bataskawasan lindung, tanamanpokok, tanaman unggulan dantanaman kehidupan denganpeta rencana jangka Panjang.
- Implementasi Batas blok danpetak dilapangan dapat jalan
utama, jalan cabang, alur/Paritdan batas buatan beruParintisan. Selain itu terdapatjuga identitas batas petakpermanen pada tanamanpokok menggunakan pal betonwarna putih dengan tulisannama petak menggunakan catwarna hitam.
- Berdasarkan hasil pengecekan
dan pengamatan dilaPanganidentitas blok (paPan mana)dan identitas petak (Pal
permanen) sebagian besar
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 12 dari 33
No.Nilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-2'' Nilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-3Progres
Kinerja PHL
yMf{Ko m ite Akred ita s i N a s i o n a I
LPPHPL. ()()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
dapat dilihat di lapangan yang
ditempatkan pada sudut petakyang berbatasan namundemikian hasil verifi kasilapangan juga menunjukanbahwa masih terdapat pal
batas petak berupa palpermanen yang tidakditemukan dilapangan.Terdapat plang blok RKT 2016yang terlihat jelas dilapangan.
- Untuk kawasan lindungdigunakan signplate yangbertuliskan areal kawasanlindung dan diberi polet catsepanjang batas kawasanlindung
- Rata-rata realisasi produksisebesar 72,!Bo/o, dan lokasi
tebangan telah sesuai denganRKT yang telah disahkan
MENINGKATSEDANG
= Laporan Keuangan Tahun 2014-2016 rata-rata likuiditas sebesar
57 ,49o/o, solvabiltas sebesar62,45o/o dan rentabilitas negatif
= Realisasi anggaran pengelolaan
hutan untuk tahun anggaran 2014-2016 rata-rata terealisasi sebesar
89,04o/o namun terdaPatperbedaan realisasi anggaran
antara data pada laporan keuangan
dengan data pada Audited FinancialHighlights Tahun 2016
- Selisih antara proporsi biaya
tertinggi dan terendah adalahxbesar 43,24o/o
" Likuiditas sebesar 57,49o/o, namunrealisasi kegiatan fisik di lapangan
cenderung lancar, rata-ratarealisasi kegiatan pengelolaan
hutan untuk seluruh tahaPankegiatan sebesar 89,047o, namun
terdapat kegiatan yang belumsesuai dengan tata wakfu tahapankegiatan yang sudah direncanakan
- Modal yang ditanam kembalikehutan berupa penanaman
tanaman, pemeliharaan tanamandan perlindungan hutan rata-rataterealisasi sebesar 87,260/o, nafiunbelum secara keseluruhan dimana
unh-rk realisasi biaya penanaman
tanaman tanaman kehidupan
belum terealisasi sepenuhnya
- Akumulasi realisasi fisik tanamanpokok dan kawasanlindung/tanaman unggulan sebesar
59,70o/o dari yang seharusnYa
2.6. Kesehatanfinansialperusahaan dantingkat investasidan reinvestasiyang memadai danmemenuhikebutuhan dalampengelolaan hutan,administrasi,penelitian danpengembangan,serta pening-katankemampuansumber dayamanusia
BURUK- Likuiditas @,79 o/o, solvabilitas
61,96o/o dan rentabilitas Positif
- Persentase keterpenuhananggaran rata-rata sebesar74,77 o/o untLrk tahun kegiatan2tahun terakhir (2014-2015).Penyusunan laporan keuanganbelum sesuai dengan Dolapkeu-PHP 20L4 (Permenhut NomorP.32lMenhut-IIi 2014)
- Proporsi biaya teftinggi 3 tahunterakhir untuk biaya produksi
sebesar 49,03 o/o dan propotsi
terendah yaitu biayaperlindungan hutan sebesar0,19ol0, selisih antara proporsi
biaya tertinggi dan terendahadalah sebesar 48,84olo
o Likuiditas UM 2 (dua) tahunterakhi r sebesa r 64,79o/o,
realisasi penyerapan anggran 2tahun terakhir sebesar 74,77 o/o
dan terdapat tata waktu yangmundur dari yang direncanakan
o Modal yang ditanam kembalikehutan berupa penanaman
tanaman, pemeliharaan
tanaman, pengadaan bibit danpedindungan hutan rata-rataterealisasi 84,50o/o, namun belum
secara keseluruhan dimana untukrealisasi biaya penanaman
tanaman unggulan dan tanamankehidupan tidak tergambarkan
o Akumulasi realisasi fisik tanamanpokok, tanaman unggulan dan
tanaman kehidupan sebesar46,680/o dari yang seharusnYa.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 13 dari 33
ffi*'..1"J4rj
No, Kriteria' dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-2
Progres ,-
Kinerja PHL
YIr,lNK o m i te A krc d i t a s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324. REV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
3 EKOLOGITETAPBAIK
- Luas kawasan lindung dilapangan sesuai dengandokumen RKUPHHK-HTI dan
telah dikukuhkan melaluiKeputusan Direksi tentangpengukuhan kawasan lindung,yaitu seluas 200 Ha (1,66). Jenisdan luas kawasan lindungtersebut telah sesuai dengankondisi biofisik areal
. Total panjang batas kawasanlindung sesuai kenajuanoperasional lapangan adalah42.500 m. Realisasi Penataanbatas adalah sepanjang 40.882 matau 96,19 % dari yang
seharusnya, yang ditandai baikdengan patok paralon maupunpolet pada batang Pohon. Secara
rutin dilakukan pemeliharaansehingga tanda batas tersebutmasih terlihat jelas
= Hasil Peta Penafsiran CitraLandsat B OLI Band 653 Fusi
Band B Path 127 Row 59, liputantanggal 20 Agustus 2016 skala 1
: 50.000, diketahui bahwa kondisipenutupan kawasan lindungterdiri dari areal berhutan dan
areal non hutan (belukar tua,belukar muda dan tanahterbuka). Hasil verifi kasi lapanganpada areal kawasan lindungmenunjukkan bahwa pada arealyang diinterpretasikan sebagaibelukar tua masih terdaPat arealyang berhutan denganpenutupan tajuk tergolongkategori jarang samPai sedang
. Terdapat bukti sosialisasikeberadaan kawasan lindungterhadap masyarakat Desa Kota
Garo, Minas Barat, Sariwangi danKota Parit Beringin, dilengkaPidengan daftar hadir, dan
ditandatangani oleh KePala Desa.
Walaupun terdapat SuratPernyataan warga danmasyarakat yang menyatakanbahwa mereka memahami,menyetujui dan mengetahuitentang materi sosialisasi
tersebut, namun secara faktual dilapangan masih terdaPatperambahan kawasanlindungioleh masyarakat
= Terdapat kegiatan Pengelolaanpada kawasan lindung Yang telahdirealisasikan antara lainpenandaan batas, Pemasangan
BAIK- Luas kawasan lindung masih
mengacu pada dokumenRKUPHHK-HTI dan telahdikukuhkan melalui KeputusanDirektur No. 001/KL/RAU01/2012 tanggal 1 Januari 2012,yaitu seluas 200 Ha.
- Luas masing-masing jeniskawasan lindung adalah :
- KSS = 62ha- KPPN = 98 ha- DPSL = 40 ha
. Secara keseluruhan (100,00o/o) batas kawasan lindungtelah ditata dan ditandai.Kegiatan perawatan danpemeliharaan tanda bataskawasan lindung dalam kurunwaktu 1 tahun terakhirdilakukan di sempadan S.
Perapakan dengan realisasi
sepanjang 7 km- Kondisi penutupan lahan pada
kawasan lindung yang
berhutan adalah seluas 105 Ha
(52,50 o/o). Dibandingkankondisi 2012 terjadipeningkatan areal berhutanseluas 59 Ha (dari 59 Ha
menjadi 95 Ha)
= Kegiatan sosialisasi kawasanlindung telah dilaksanakanpada masing-masing unit,disertai dengan BA Persetujuandari masyarakat. Secarafaktual masih terdapatperambahan areal tersebut,yang mengindikasikan belumseluruh masyarakat mengakuikeberadaan kawasan lindungtersebut.
- Terdapat Laporan Hasil
Pelaksanaan Izin Lingkungandan bukti penyerahandokumen ke BLH dan DishutProvinsi Riau. LaPorankegiatan pengelolaan kawasanlindung terintegrasi denganpengelolaan NKT, namunmasih bersifat umum untukseluruh areal dan belumdisajikan menurut jeniskawasan lindung.
3. 1. Keberadaankemantapan danKondisi KawasanDilindungi Pada
Setiap Tipe Hutan
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 14 dari 33
#No. Kriteria dan Indikator
Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-2
, Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-3
ProgresKinerja PHL
ffi YKAT{Ko m i te A k r e d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL. ()(}l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
papan nama dan papanhimbauan, sosialisasi kepadamasyarakat sekitar dan patrolipengamanan. Laporanpengelolaan masing-masing jeniskawasan lindung belummencerminkan realisasi kegiatanyang sesungguhnya di lapangan
TETAPBAIK= Terdapat prosedur perlindungan
dan pengamanan hutan dalam
bentuk Prosedur Keqa (SOP) yang
dilengkapi dengan WorkingInstruction (WI). Prosedurperlindungan tersebut telah sesuaidengan seluruh jenis gangguanyang ada dan memenuhi standarteknis
= Jumlah peralatan perlindungan
hutan seluruhnya 105 jenis alatdengan jumlah total sebanyak 879unit dengan kondisi kondisi baik
sebanyak 96,17 o/o. Sarana danprasarana lainnya adalah Pos
DalkarhuUa, Pos Pantau, GudangPeralatan Kebakaran, Menara Api,
Papan FDI, Papan Amaran danEmbung. Ketersediaan jenis danjumlah sarana prasarana sudahmemadai (baik jenis maupunjumlahnya) sebagaimanaketentuan dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan KehutananNo. P.32lMenlhlVSeUen/Kum.t13l2016
= Ketersediaan SDM perlindungan
sebanyak 1 regu inti (15 orang)masing-masing unit (total = 45orang), dibantu oleh regupendukung (seluruh karyawan),regu bantuan (MPA = 2 orang Perdesa) serta BKO TNI dan Polsel!sedangkan SaQam PH (Security)sebanyak 61 orang yang dipimpinoleh Site Manager. Seluruhpersonal regu inti sudah memilikikopetensi yang dipersyantkan
. Implementasikegiatanperlindungan dan penanggulangan
gangguan hutan berupa kegiatanpatroli, pembuatan menarapengawas kebakaran hutan,pemasangan papan himbauan danpapan indikator kerawanankebakaran, serta menjagahubungan baik denganmasyarakat. Kegiatan perlindungandiimplementasikan melalui tindakanteftenfu denganmempertimbangkan seluruh jenis
gangguan yang ada
3.2. Perlindungan danPengamanan Hutan
BAIK- Terdapat prosedur dalam
bentuk SOP dan WI antara lain
: SOP-RAL-G3-002, WI-RAL-G3-001, WI-RAL-G3-002, SOP-
RAL.P6-001, SOP.RAL-P6-OO2dan WI-RAL-P6-001.
- Prosedur yang ada sudahmemenuhi standar teknis
- Berdasarkan data yangtertuang dalam DaftarPeralatan Pemadaman UnitSindotim Periode Oktober2016, jenis peralatanseluruhnya 75 jenis denganjumlah total 423 unit. Sebagianbesar (99,53 o/o) sarana danprasarana tersebut dalamkondisi baik.
- SDM Perlindungan danpengamanan Hutan :
- RPK Unit : Sindotim = 22orang, Mandiangin = L2
orang dan Tasik Serai = 9orang
- Masyarakat Peduli Api (5orang per desa)
- Security masing-masing unit= 17 orang (total = 510rang)
- BKO TNI dan Polsek
" Upaya pencegahan kebakaranhutan dan lahan antara lain :
- Penyiapan Lahan TanpaBakar (PLTB)
- Penyuluhan terhadapmasyarakat sekitar hutan
- Penyuluhan dan penerapansanksi bagi karyawan dankontraktor
- Deteksi dini kebakaran(patroli kebakaran,monitoring hot spot,monitoring dari menarapengawas kebakaran) danpemanfaatan Posko dan Pos
Pantau- Pembentukan Regu
Pemadam Kebakaran (RPK)- Pembentukan Masyarakat
Peduli Api (MPA)- Penerapan Tingkat Rawan
Kebakaran (FDI)- Penyerahan Pinjam Pakai
Pompa ke Polsek
Tanggal 1 luni 2016
No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke'3Progres
Kinerja PHL
Halaman 15 dari 33
&""1 tffiEiItr.dl
yffiewKomite A kred ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
"' t.vy'*g::
Kiherja PHL, No,
-----:::-
Kriteria dan,Indikator
@L
- Pengadaan alat-alatpemadam kebakaran
- Pelatihan Regu Organik- Pemasangan Papan Larangan
Membakar Hutan- Penyiapan embung air (Water
Place)
TETAPBAIK= Prosedur pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadaPtanah dan air tidak mengalamiperubahan baik jenis, jumlah,struktur maupun substansinya.Perubahan hanya terjadi padapengkodean dan penomorannya.Prosedur tersebut telahmencakup seluruh damPak Yangharus dikelola dan dipantau
- Sarana dan prasaranapengelolaan dan pemantauandampak terhadap tanah dan airsesuai dengan yang tercantumpada dokumen RKL dan RPL
serta yang tertuang dalambeberapa prosedur yang terkaitdengan aspek tersebut
= Terdapat SDM yang menanganiaspek pengelolaan danpemantauan dampak terhadaPtanah dan air, 4 (empat) orangdiantaranya memiliki kualifi kasisebagai GANISPHPL-BINHUT
= Implmentasi pengelolaan dampakterhadap tanah dan air dalamkurun waktu 1 tahun terakhiradalah : Persiapan lahan tanpapembakaran (PLTB), pembuatanbangunan konservasi,pengelolaan kesuburan tanahmelalui pengaturan pemakaianpupuk, pemanfaatan embung,serta pengelolaan limbahdomestik dan limbah 83 dan
limbah domestik. Implementasi kegiatan
pemantauan beruPa Pengukuraniklim mikro, kualitas udara dankebisingan, erosi tanah, sifat fisikdan kimia tanah, debit air dansedimentasi, sefta kualitas airdan biota peairan. Hasilpemantauan disajikan secarakuantitatif dan dilengkapi denganhasil pengujian laboratorium darilembaga terkait
. Hasil evaluasi tingkat kritis padahasil pemantauan lingkunganareal kerja, secara umumparameter lingkungan yangdipantau memiliki nilai yangmasih dl bawah baku mutulingkungan dalam bataskewajaran pada kondisi edafis
Pengelolaan danPemantauanDampak TerhadapTanah dan AirAkibatPemanfaatanHutan
3. 3. BAIK= Prosedur pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air : SOP-
RAL-E1-001, SOP-RAL-E1-002,SOP-RAL-E2-005, SOP-RAL-E2-006, soP-RAL-E2-007, SOP-
RAL-E2-OOB, WI-RAL.E2.OO1
= Prosedur pemantauan dampakterhadap tanah dan air : WI-RAL-E1_001, WI.RAL-E1-003,WI-RAL.E1-004, WI.RAL-E1-005, wI-RAL-E1-006, WI-RAL-E1.OOB, WI-RAL.E1-OO9
- Sarana pengelolaan dampak :
- Gudang penyimpananbahan kimia dan pupuk
- TPS Limbah 83
= Sarana pemantauan dampak:- Plot pengamatan sifat fisik-
kimia tanah- Plot pengamatan biota air- Peilscal (water level)- Stasiun pengamatan iklim
mikro
= Sesuai daftar ketersediaanGanis PHPL tahun 2016,terdapat personal yangberkualifi kasi GanisPHPL-Binhutsehingga telah sesuai denganPerdirjen PHPL P. 16/PHPL-rPHH/2015
- Terdapat tanda terima dari BLH
dan Dishut Prov. Riau atasLaporan Pelaksanaan IzinLingkungan. Implmentasipengelolaan dampak :
- Pengelolaan kesuburan tanah- Pengendalian tata air (water
management)- Pengendalian erosi pada
lahan kering- Pengendalian pencemaran- Pengendalian kebakaran
hutan- Pengendalian hama dan
penyakit- Implementasi pemantauan
dampak terhadap tanah dan airmeliputi :
- Sifat Fisik Tanah- Sifat Kimia Tanah- Water level- Subsidensi gambut- Erosi Tanah dan Kekritisan
Lahan- Iklim dan Hidrologi
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 16 dari 33
' Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-2
YffifrIUKo n ite Akred i ta s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
No. Kriteria dan IndikatorNitai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-2 Ke-3Progres
Kinerja PHL
- Kualitas air- Uji kualitas air dilakukan di
Lab. Unit Pelaksana TeknisPengujian Material, Dinas Bina
Marga Provinsi Riau.
Sedangkan uii sifat fisik kimiatanah di Lab. Penguiian Riset
dan Teknologi FakultasPeftanian, USU.
= Terdapat parameter yang
melebihi baku mutu lingkunganMenurut PP No. 150 Tahun2000 dan PP No. 82 Tahun2001. Namun demikian secara
umum tidak terindikasi adanYa
dampak besar dan penting
setempat. Dengan demikian tidakterindikasi adanya damPak besardan penting
3.4. Identifikasi SPesiesFlora dan FaunaYang Dilindungidan/ atau Langka(Endangeredl,)arang (Rare),Terancam Punah(Threateneo) danEndemik
SEDANG
= Prosedur identifikasi flora danfauna : SOP-RAL-E3-005, WI-RAL-E3-002, WI-RAL-E3.OO3dan WI-RAL-E3-005. Proseduryang ada saat ini masihbersifat umum, artinyaprosedur tersebut berlakuuntuk semua jenis flora.
= Terdapat pula perbedaanjumlah jenis flora dilindungiantara hasil identifikasi Padajalur biodiversity dengan hasilpenilaian NKT
= Identiflkasi flora dan faunahanya dilakukan pada SemPa-
dan Sungai di Unit Sindotim.
BAIK= Terdapat perubahan Penomran
pada prosedur identifikasi floradan fauna yang dilindungi.Prosedur dimaksud adalah SOP-
RAL.E3.OO5, WI-RAL-E3-002, WI-RAL-E3-003 dan WI-RAL-E3-005.Metoda identifikasi statusperlindungan mengacu Pada PP
No. Tahun 1999, Redlist IUCN
dan CITES
= Terdapat bukti imPlementasiindentifikasi flora dan fauna di
kawasan lindung. Pengamatanpada jalur identifikasi belummenggambarkan keberadaanflora dan fauna dilindungi Padaseluruh areal kerja. Selaln ituhasil identifikasi fauna secaratidak langsung belumdiintegrasikan dengan hasil Padajalur identifikasi
MENINGKAT
3. 5. Pengelolaan Florauntuk:- Luasan terten tu
dari hutanproduksi Yangtidak terganggu,dan bagian Yangtidak rusak.
- Perlindunganterhadap sPeciesflora dilindungidan/ atau jaranglangka danterancam punahdan endemik
SEDANG
= Prosedur pengelolaan floradilindungi adalah : WI-RAL-E3-
OO5, SOP-RAL.E3-008, SOP-RAL-
E3-009, SOP-RAL-E3-009, SoP-
RAL-E3-012, dan SOP-RAL-P4-
007.- Prosedur tersebut selain telah
memenuhi standar teknis dan
bersifat operasional, juga
memenuhi aspek legal formal.
= Implementasi kegiatanpengelolaan flora dilindungi :
- Pengalokasian kawasanlindung.
- Pemasangan paPan himbauanpencegahan kebakaran hutan
- Patroli perlindungan hutansecara rutin
- Sosialisasi terhadaP karyawan,kontraktor maupun masYarakat
- Penandaan jenis vegetasidilindungi dengan sign Plate
SEDANG- Terdapat prosedur Pengelolaan
flora dilindungi dalam bentuk SOP
dan IK yaitu SOP-RAL-E3-008,
soP-RAL-E3-009, soP-RAL-E3-012
dan WI-RAL-E3-005. Prosedur
tersebut diantaranya adalahprosedur pengelolaan untuk jenis
Ramin dan Sialang
- Terdapat kegiatan Pengelolaanflora dilindungi beruPapengalokasian kawasan lindung,pemasangan paPan amaran, Pafolidan sosialisasi terhadap karyawan,
kontraktor mauPun masYarakat.
Kegiatan tersebut masih bersifatumum dan belum spesifik untukjenis flora dilindungi. Selain itubelum dilakukan Pembuatan Petasebaran pohon dilindungi baik di
kawasan lindung mauPun di areal
efektif serta kegiatan rehabilitasi
kawasan lindung dengan jenis flora
TETAP
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 17 dari 33
, ;\ilt&d"
yffiee,Ko n iE Akre d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL - OOl.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Illd I KOtOr.:.P€lll I I Ka n Ke-5. :::
- Data kondisi seluruh spesies floradilindungi belum tersedia, namunsesuai dengan kajian dalamdokumen AMDAL diprakiraanterjadi dampak pada jenis
dilindungi. Adanya bagian kawasanlindung yang terdegradasimengindikasikan adanya gangguan
terhadapjenis tersebut. Dalam halini terdapat upaya penanggulang-an antara lain melaluipengalokasian kawasan lindung,
sosialisasi, patroli sertapemasngan papan amaran
Kherja PHr,t\t tlEl tq uqtt rrrur^qlvr
= Kegiatan pengelolaan masihbersifat umum untuk seluruhjenis flora, belum spesifikdilakukan untuk masing-masingjenis flora dilindungi, terutamajenis flora yang dikategorikan CRyaitu Panshorea acuminat4Shorea acuinata dan Shoreai na ppendicula ta sebagaimanayang direkomendasikan darihasil penilaian NKT.
= Data tahun 2012 menunjukkanareal non hutan pada kawasanlindung seluas 59 Ha, sementarapada tahun 2014 meningkatmenjadi 95 Ha. Denganterbukanya areal maka secaralangsung akan menghilangkanjenis flora dilindungi di arealtersebut.
TETAPSEDANG- Prosedur yang terkait langsung
dengan pengelolaan floradilindungi adalah FClPK/02-BBP2(Pengelolaan Flora dan Fauna diAreal IUPHHK-HTI), FCI PKI 04-BBP2 (Pengelolaan HarimauSumatera di Areal Konsesi) danFClPK/05-BBP2 (Pencegahan danPenanggulangan Konfl ik Manusiadan satwa Liar). Prosedurtersebut telah memenuhi aspeklegal formal, baik strukturmaupun substansinya
- Rencana pengelelolaan mengacupada dokumen RKL, sedangkanimplentasi antara lain berupa :
alokasi kawasan lindung,pemasangan papan laranganberburu, patroli pengamananhutan dan sosialisasi. Belumdilakukan identifi kasi danpemetaan sebaran harimau dangajah, serta pemasangan rambuperlintasan harimau
. Data kondisi seluruh spesiesfauna dilindungi belum tersedia,namun sesuai dengan kajiandalam dokumen AMDALdiprakiraan terjadi dampak padajenis fauna tersebut. Namundemikian sudah ada upayapenanggulangannya antara lainberupa sosialisasi, pemasanganpapan larangan berburu, dankegiatan patroli
Pengelolaan Faunauntuk:- Luasan tertentu
dari hutanproduksi yangtidak terganggu,dan bagian yangtidak rusak.
- Perlindunganterha dap speciesfauna dilidungidan/ atau jarang,langka, terancampunah danendemik
3. 6. SEDANG
= Terdapat prosedur pengelolaanfauna secara spesifik yaituSOP-RAL-E3-003 (PengelolaanGajah di Areal KonsesiPerusahaan) dan SOP-RAL-E3-004 (Pengelolaan Harimau diAreal Konsesi Perusahaan).
- Implementasi kegiatanpengelolaan fauna dilindungi :
- Pengalokasian kawasanlindung
- Pemasangan papan laranganberburu.
- Patroli pencegahanperburuan satwa liar
- Sosialisasi jenis faunadilindungi
- Sosialisasi eduikasi dantraining mitigasi konfl ikmanusia-harimau Sumaterakepada mitra kerja
= Belum dilakukan :
- Sosialisasi mitigasi konflikmanusia dengan harimau
- Pemasangan rambuhimbauan perlintasanharimau
= Terdapat penurunan jumlahjenis fauna dilindung yangmengindikasikan adanyagangguan, baik akibatpenurunan kualitas dankuantitas habitat maupungangguan secara langsungterhadap jenis fauna tersebut.Dalam kurun waktu 2 tahunterjadi penambahan areal nonhutan seluas 36 Ha.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 18 dari 33
,"@r-i11 tg5:'.{ir.*f.+"
No.' 'Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-2
Y.KAIflKo mileAkr e d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL. O(),I.IDN
ASERT-324. RCV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
4. SOSIALTETAPBAIK
= Auditi telah mempunyaidokumen/laporan terkait Polapengusaan lahan danpemanfaatan SDA/SDH olehmasyarakat yaitu dokumen StudiDiagnostik dan Laporan SocialImpact Assessment. Seftaterdapat dokumen rencana kelolasosial yang terdapat dalamRKUPHHK-HTI, RKT dan RO.
Dimana dalam RKU terdapatenam rencana kegiatan kelolasosial yang akandiimplementasikan selama masapengusahaan SDH
- Belum tersedia mekanismepembuatan tatabatas/rekonstruksi batas kawasansecara paftisipatif. Mekanismeyang tersedia adalah SOP-RAL-P1-012 tentang Tata Batas, Yanghanya mengatur pembuatan tatabatas luar/persekutuan. Namunrealisasi dilapangan, auditi telahmelakukan tata batas partisipatifdengan sebagian arealmasyarakat. Mekanisme Yangterkait penyelesaian konflik lahantelah cukup tersedia yaitu SOP-
RAL-G1-001 : Kompensasi
sumberdaya komuniti, SOP-RAL-G1-002 : Penanganan keluhandan ketidak puasan, SOP-RAL-G3-001 : Penyelesaian KonflikLahan, SOP-RAL-G3-002 :
Perlindungan Hutan, WI-RAL-G3-002 : Instruksi Kerja PenangananPerambah Hutan
- Auditi telah memiliki mekanismepengakuan hak-hak dasarmasyarakat hukum adat danmasyarakat setempat dalamperencanaan pemanfaatan SDH
yang terdapat pada SOP-RAL-G2-001 : Program Social Forestry,SOP-RAL-G2-003 : Pemanfaatanhasil hutan bukan kayu dan
infrastruktur perusahaan, SOP-
RAL-G2-004 : Mekanismeidentifikasi hak hak tradisionaldalam kawasan konsesi, SOP-
RAL-G2-010 : Pemetaan danpelibatan pemangkukepentingan, SOP-RAL-G2-008 :
Pelaksanaan Free Prior InformedConsent, dan SOP-RAL-G2-011 :
Konsultasi Publik
" Auditi telah melakukan tata batasdengan sebagian areal
kawasan/areal masyarakat. Tata
Kejelasan deliniasikawasanoperasionalperusahaan/pemegang izin
dengan kawasanmasyarakat hukumadat dan/ataumasyarakatsetempat.
4.t BAIK- Terdapat laporan studi
diagnostik masyarakat desadesa di sekitar konsesi HTI PT
Riau Abadi Lestari, 2014.
= Terdapat laporan Social ImpactAssessment masyarakat desadi sekitar HTI PT Riau AbadiLestari, 2014. Melalui studi ini
auditi mengetahui perubahanapa saja yang terjadi padalingkungan sekitarnya akibatoperasional pengelolaan hutan.
= Terdapat standard operatingprocedure (SOP) tata batas.Telah dilaksanakan sosialisasi
kepada masyarakat mengenaihak hak masyarakat, termasukdidalamnya batas konsesi dantata ruang HTI pada tanggal19 Mei 2016. Terdapat beritaacara persetujuan dankesepakatan batas konsesi.
= Terdapat SOP :
- Program social forestry.- Pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu dan infrastrukturperusahaan.
- Mekanisme identifikasi hakhak tradisional dalamkawasan konsesi.
- Pemetaan dan pelibatanpemangku kepentingan.
- Pelaksanaan Free PriorInformed Consent.
= Batas areal konsesi dankawasan desa Rantau Bertuahsudah dibatasi oleh jalan asPalyang dibuat oleh pemerintahKabupaten.
= Terdapat berita acarapemasangan batas blok RKT
tahun 2016 pada tanggal 24Agustus 2016.
. Terdapat berita acarapersetujuan dan kesepakatantata batas konsesi PT RAL Yangditandatangani tanggal 19 Mei
2016 oleh Kepala Desa TasikSerai dan Kepala Desa
Sariwangi.
= Belum ada pengecekan dankesepakatan bersama masYarakat
untuk menenfukan bataspemukiman dan areal keria .
Terdapat berita acarapersetujuan dan kesepakatantata batas konsesi yangditandatangani Kepala Desa
Seraiwangi dan Kepala Desa
Tasik Serai tanggal 19 Mei
2016.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 19 dari 33
#\,t Y{s,:'*r"4""
No.Nilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-2Nilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-3Progres
Kinerja PHL
ytrdaffKo m iE Akred ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()(}l.IDN
ASERT-324, ReV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
= Masih ada beberapa desa yangberbatasan denganperusahaan, yang belummemberikan kesepakatantertulis mengenai batas konsesi
dengan areal pemukimanpenduduk.
- Persetujuan baru sebatas suratdari kepala desa dan belummelibatkan masyarakat yangada dilapangan.
batas yang jelas terdapat pada
areal tanaman kehidupan di UnitMandiangin dan unit Sindotimberupa parit gajah dan jalan
aspal, namun untuk Unit TasikSerai belum dilakukan penataanbatas
= Terdapat persetujuan para pihakatas luas dan batas areal kerjaPT. Riau Abadi Lestari berupaberita acara persetujuan dankesepakatan tata batas arealkerja untuk seluruh desa yangberada disekitar areal konsesi.Diperoleh informasi bahwamasyarakat pada umumnya telahmengakui keberadaan PT. RiauAbadi Lestari
TETAPBAIK
" Auditi telah memiliki dokumenyang menyangkut tanggungjawab sosial pemegang izinsesuai dengan peraturanperundangan-perundangan yangrelevan yang terdapat pada SK
IUPHHK No. 542/KPTS-1V 1997tanggal 25 Agustus 1997,RKUPHHK-HTI Periode 2OO9 -2018, RKT Unit Sindotim, UnitTasik Serai dan Unit MandianginTahun 2017, RencanaOperasional PMDH/CSR Tahun2017 Unit Mandiangin, UnitSindotim dan Unit Tasik Serai
- Mekanisme pemenuhankewajiban sosial pemegang izin
terhadap masyarakat telahtersedia dalam bentuk SOP yaituSOP-RAL-G1-001 : Kompensasisumberdaya komuniti, SOP-RAL-G2-005 : Studi dampak sosial,SOP-RAL-G2-003 : Pemanfaatanhasil hutan bukan kayu daninfrastruktur perusahaan,Program Desa Makmur Peduli Api
= Kegiatan sosialiasi kepadamasyarakat mengenai hak dankewajiban pemegang izinterhadap masyarakat dalammengelola SDH dilakukan dalamkegiatan sosialisasi programPMDH/CSR di desa sekitar arealkonsesi. Kegiatan FGD DesaMakmur Peduli Api jugamerupakan sosialisasi program-program PMDH/CSR
- Auditi telah merealisasikanpemenuhan tanggung jawabsosialnya terhadap masyarakatdengan adanya laporan realisasikegiatan PMDH tahun 2016sebesar 2Bl,72o/o (RO Tahun
Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturan danperundangan yangberlaku.
4.2. BAIK
" Terdapat dokumen RencanaOperasional pemberdayaanmasyarakat desa hutan tahun2016. Terdapat StandardOperation Procedure (SOP) :
- Pengelolaan kawasantanaman kehidupan.
- Perlindungan hutan.- Terdapat panduan pelaksanaan
Desa Makmur Peduli Apisebagai model pemberdayaanPT RAL bagi masyarakat sekitarperusahaan.
. Terdapat nota kesepahamandengan masyarakat sekitartentang pelaksanaan DPMA.
- Terdapat mekanisme dalambentuk SOP dan Wi :
- SOP Kompensasi sumberdayakomuniti.
- SOP Studi dampak sosial.- SOP Pemanfaatan hasil hutan
bukan kayu dan infrastrukturperusahaan.
- WI Penanganan perambahhutan.
= Pola sosialisasi yang dilakukanmasih bersifat global, denganmemberikan banyak materisosialiasi sekaligus pada satukesempatan peftemuan.
- Berita acara untuk setiappertemuan dan persetujuanhanya ditandatangani olehKepala Desa.
- Telah dilaksanakan beberapakegiatan sebagai bentuktanggung jawab sosialperusahaan kepadamasyarakat disekitar.
= Terdapat bukti telah diberikanbantuan untuk mengantisipasikebakaran.
Tanggal 1 Juni 2016
,.s_,r1 r,{F:"{tt."4l
No. Kriteria dan Indikator Nil-i.Kinerja niiai.xin'erja =Progresxinerja PHL
Halaman 20 dari 33
, ;"{!"&dr
YKAI{Ko m ite Ak re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()l-IDN
ASERT-324. RCV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ikan Ke-2No.
- Terdapat laporan CSR triwulanII tahun 2016 yangdisampaikan kepada DirjenPengelolaan Hutan ProduksiLestari, kementrian LHK
- Terdapat BA serah terima :
- Bantuan senter kepadaMasyarakat Peduli Api desaKoto Pait.
- Bantuan dana untuk pos
komando Karlahut dikecamatan Tapung.
- Bantuan peralatan pemadamkebakaran kepadaMasyarakat Peduli Api desaKoto Pait.
- Pemakaian alat berat untukkampung Mandiangan.
2017), laporan hasil identifikasipemanfaatan HHBK,implementasi program DMPA
untuk desa disekitar arealkonsesi, realisasi tanamankehidupan serta terseraPnyatenaga kerja dari masyarakatlokaUtempatan diberbagai bidangkegiatan
- Ditemukan bukti adanyalaporan/dokumen terkaitpelaksanaan tanggung jawabsosial pemegang izin yanglengkap berikut bukti kuitansi,berita acara dan daftar hadir.Laporan tersebut terdapat dalamdokumen Laporan RencanaOperasional PMDH Tahun 2017,Laporan Hasil IdentifikasiPemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayu Tahun 2017, dan LaPoranPelaksanaan Program DMPA
4. 3. Ketersedia anmekanisme danimplementasidistribusi manfaatyang adil antar parapihak
BAIK- Terdapat bukti keberadaan
lembaga adat masyarakatSakai (Lampiran 3d.24)
= Terdapat laporan studidiagnostik pemberdayaanmasyarakat desa di sekitarkonsesi HTI PT Riau AbadiLestari,2014.
= Terdapat laporan Social ImpactAssessment masyarakat desa
di sekitar HTI PT Riau AbadiLestari,2014.
= Terdapat standard operatingprocedure (SOP) :
- Studi data dasar sosial,
ekonomi dan budayamasyarakat.
- Pemanfaatan hasil hutanbukan kayu dan infrastrukturperusahaan.
- Mekanismen identifikasi hakhak tradisional dan adat, hakdasar masyarakat dalamkawasan konsesi.
- Pembinaan danpengembangan usaha
masyarakat,
= Terdapat proposal Desa
Makmur Peduli Api, sebagaiprogram untuk mendorongkemandirian desa desa di
sekitar perusahaan dengankegiatan usaha ekonomi
= Untuk Desa Rantau Bertuah,digunakan untuk kegiatan;peftanian, peternakan danperikanan.
BAIK
" Auditi telah mempunyai data daninformasi hukum adat dan/ataumasyarakat setempat yang
terlibat, tergantung, terpengaruholeh aktivitas pengelolaan SDH
dan selalu diperbaharui olehauditi sebagai bagian dariperencanaan pengelolaan SDH
. Auditi telah memiliki mekanismepeningkatan peran serta danaktivitas ekonomi masyarakathukum adat dan atau masyarakatsetempat dalam SOP ProgramSocial Forestry, Pengelolaankawasan kehidupan,pemanfaatanhasil hutan bukan kayu daninfrastrtuktur perusahaan,
identifikasi hak hak tradisionaldan adat, hak dasar masyarakatdalam kawasan konsesi, studidampak sosial, pembinaan danpengembangan usaha
masyarakat serta studi datadasar sosial, ekonomi dan budaYa
masyarakat- Dokumen perencanaan jangka
panjang dan jangka pendek
terkait peningkatan peran seftadan aktivitas masyarakat telahdimiliki oleh auditi. Dokumentersebut adalah Dokumen RKU,
RKT, RO, Laporan Reviewproposal program DMPA danLaporan identifi kasi pemanfaatan
hasil hutan bukan kayu
- Terdapat bukti auditi telahmengimplementasikan kegiatanpeningkatan peran serta dan
TETAP
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 21 dari 33
Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan Ke-3Progres
Kinerja PHL
YffiAMKo ni teAkr e d ita s i N a s io n a I
LPPHPL - ()()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
aktivitas ekonomi masyarakathukum adat dan atau masyarakatsetempat tepat sasaran. Buktitersebut terdapat dalam LaporanRealisasi kegiatan PMDH/CSR
Tahun 2016 dan 2077, LaporanPelaksanaan Desa Makmur Peduli
Api dan Laporan MonitoringPemanfaatan HHBK
Auditi memiliki dokumen/laporanmengenai pelaksanaan distribusimanfaat kepada para pihak. Dari
laporan tersebut diketahui audititelah mendistribusikanmanfaatnya secara proporsional
kepada pemerintah pusat dandaerah, masyarakat dankaryawan
,,=lndikator Penilikan Ke:2 I
. Untuk Desa Mandiangin-program yang akandilaksanakan adalah budidayasapi.
- Penyerahan bantuan masihmenunggu adanya permintaanmasyarakat melalui proposal.
= Program DMPA belummemperhatikan pengalamandan kemampuan calon.
- Belum dilakukan seleksi untukpenerima manfaat.
- Telah diserahkan bantuan danauntuk budidaya pemanfaatan
lahan pekarangan rumah untukpenghulu Minas Barat.
= Telah direalisasikan bantuansapi di desa Serai wangi.
- Telah dilaksanakan program
DMPA di desa Rantau bertuahmelalui bantuan usaha untukkelompok.
- Terdapat bukti telahdirealisasikan program Desa
Makmur Peduli Api (DMPA) di
Desa Mandiangin berupabantuan 2 paket sapi dankandang. Terdapat bukti telahdiserahkan bantuan danabudidaya pemanfaatan lahanpekarangan rumah untukPenghulu Minas Barat.
. Tersedia laporan realisasipenyerahan bantuan sapi ke
Desa Serai Wangi.
= Terdapat laporan realisasi
bantuan Desa Makmur Peduli
Api (DMPA), di kampungRantau Bertuah berupa fotodan laporan keuangan
= Terdapat laporan realisasi
bantuan Desa Makmur Peduli
Api (DMPA) di Desa
Mandiangin berupa foto danlaporan keuangan.
tll
TETAP- Auditi telah memiliki mekanismeresolusi konflik yang lengkaPyang terdapat dalam SOP
kompensasi sumberdayakomuniti, penanganan keluhandan ketidakpuasan, penyelesaian
konfl ik lahan, perlindunganhutan, informasi dan komunikasi,pemetaan dan pelibatanpemangku kepentingan dandilengkapi dengan instruksi kerjapenanganan perambah hutan
= Terdapat laporan pemetaan
konflik yang lengkap berdasarkanidentitas warga yang terlibat,
4.4. Keberadaanmekanisme resolusikonflik yang handal
BAIK= Tersedia SOP :
- Penyelesaian konflik lahan.- Penanganan keluhan dan
ketidakpuasan.- Informasi dan komunikasi.
. Tersedia literatur penyelesaiankonflik co I la b o ra ti ve con fl ictmanagement, yangmenjelaskan cara langkahlangkah menyelesaikan konfl ik.
- Terdapat laporan pemetaan
konflik untuk Desa RantauBertuah tahun 2015, yang
memuat informasi mengenai :
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 22 dari 33
@*1 I.fl!
Nilai Kinerja Progres: "'Kinerja PHL
yfficns,Komite Ak re d ita s i N a s io n a I
LPPHPL. ()()l-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
sejarah konfl ik, kepentingandalam konflik, lokasi dan luas
lahan klaim serta lama konflik.Namun pemetaan konflik Ini
belum dibuat berdasarkanPerdirjen PHPL No.
P.5/PH PL/U H P/PHPL.U 2 I 2016Tentang Pedoman Pemetaan
Potensi dan Resolusi Konflik Pada
Pemegang IUPHHK Dalam HutanProduksi
= Kelembagaan resolusi konfliktelah direalisasikan di UnitSindotim dan Unit Mandiangin.Sementara Unit Tasik Serai masih
dalam proses pembentukan.
Namun kelembagaan ini masihbelum dilengkapi dengan adanYa
tugas pokok dan fungsi masing-
masing para pihak Yang terlibat
= Seluruh proses penyelesaian
konflik yang terjadi di semua unittelah didokumentasikan dan
diarsipkan dengan baik besertatahapan penyelesaiannya. Auditimempunyai laporanperkembangan konfl ik Yangdilaporkan ke BPHP dan Dinas
Kehutanan Provinsi Riau
- Identitas warga yang terlibat- Sejarah konflik- Kepentingan dalam konflik- Lokasi dan luas lahan klaim- Lama konflik berlangsung.
- Terdapat laporan pemetaan
konflik untuk Desa Tarik Serai
tahun 2016.- Belum ada lembaga resolusi
konfl ik yang menggabungkanpotensi para pihak untukmendukung penyelesaiankonflik. Telah mendata dan
mendapatkan no kontakmuspika Kecamatan Pinggiryang akan dilibatkan dalamlembaga resolusi konfl ik.
= Ada surat tugas kepada forestprotection head untukmempercepat realisasi lembagaresolusi konflik.
= Terdapat Berita Acara telahdiserahterimakan unitpemukiman transmigrasikepada kepala desa RantauBertuah.
- Terdapat rencana keriapenyelesaian konfl ik Yangmemuat agenda;- Nama kegiatan- Target yang akan dicapai- Penanggung jawab- Waktu pelaksanaan- Biaya yang dibutuhkan
= Terdapat surat kesepakatanbersama penyelesaian klaim,an Djamaludin cs yang
ditandatangani pada tanggal23 Februari 2015.
TETAPBAIK
" Auditi telah memenuhi hubungan
industrialnya dibuktikan dengan
adanya Perjanjian Keria Bersama
yang telah disahkan oleh KePala
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten KamPar
No. Kpts l53ll1V20t6, tanggal
31 Maret 2016, adanya SOP Yang
mengatur hubungan kerja antara
karyawan dan perusahaan.
Dalam melaksanakan hubungan
industrialnya auditi sudah
berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku (UU
No 13 Tentang Ketenagakerjaan
dan Keputusan Gubernur Riau
Nomor : Kpts.105B/XI/2016
Tentang Upah Minimum)
BAIK
' Terdapat Serikat Pekerja Mitra
Abadi Riau.
- Terpilih sdr Rahmat HS sebagai
ketua untuk masa bhakti 2015-
2017, dibantu oleh 19 orang
dalam kepengurusan.
' Terdapat Perjanjian Kerja
Bersama periode 2016-2018
yang sudah yang sudah
mendapat pengesahan Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Kependudukan no KPts
7s3lr1rl20t6.- Terdapat analisis kompetensi
karyawan, uji petik an Abadi,jabatan Kepala forestprotection.
Perlindungan,
Pengem bangan dan
Peningkat an
kesejahteraan
Tenaga Kerja
4.5
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 23 dari 33
'ry*"I #di,1, dfl
"c.
No, KritEria dan Indikator ' . ilai KinejaIndikator Penilikan Ke-2 Indikator Penilikan Ke-3
Pro$resKinerja.PHL
yffiee$Ko n ite A kre d i ta s i N a s i o n a I
LPPHPL - ()()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- Belum ada Training Need
Analisis yang sebagaipeftimbangan untuk
menentukan jenis pelatihan
yang paling sesuai dengan
karyawan.
- Selama tahun 2015, telah
direalisasikan sebanyak 60jenis training, baik yang
berhubungan dengan hard skill
maupun soft skill. Pelaksanaan
disesuaikan dengan materi,
secara in house atau eksternal.
= Untuk tahun 2016, telah
direalisasikan 43 jenis trainingyang sifatnya soft skill maupun
hard skill.. Terdapat struktur organisasi
yang menunjukkan hierarkijabatan sebagai acuan
wewenang dan tanggungjawab.
- Terdapat penilaian akhir tahununtuk mengukur pencapaian
karyawan. Tersedia mekanisme promosi
bagi karyawan.
= Terdapat salinan Surat
KeputusanGubernur Riau No.
Kpts 15/I/2016 tentang upah
minimum Kabupaten/Kota se
Provinsi Riau tahun 2016,
dimana ditetapkan untukKabupaten Kampar sebesar Rp
2.138.570,-
- Uji petik slip gaji karyawan
bulan Oktober 2016 an
Rahmad Hermansyah, posisi
non staf level 02 upah yang
diterima sebesar Rp
2.422.906,- (lebih besar dari
UMK Kampar)
- Terdapat bukti bayar iuran
BPJS bulan September 2016
- Selain upah, karyawan PT RALjuga mendapatkan fasilitas
mess dan kantin.
. Dalam hal pengembangan
kompetensi karyawan, PT. Riau
Abadi Lestari telah mempunyai
rencana peningkatan kompetensi
dalam RKUPHHK-HTdan diaturdalam SOP-RAL-G5-001 tentang
training. Rencana pengembangan
kompetensi telah
diimplementasikan setiap
tahunnya. Realisasi
pengembangan kompetensi
Tahun 2016 adalah sebesar 100
persen, sedangkan untuk tahun
2017 mencapai 78,97o/o
= Auditi telah memiliki standarjenjang karir yang diatur dalam
Perjanjian Kerja Bersama, SOP
Pengembangan Karir dan rencana
suksesi, promosi, standar level,
SOP yang mengatur Kinerja
karyawan, serta SOP analisajabatan dan evaluasi jabatan.
Dan telah diimplementasikan
terhadap karyawan yang akan
mendapatkan kenaikanjabatan/level
. Auditi telah mempunyai dokumen
tunjangan kesejahteraan
karyawan yang diatur dalam
Perjanjian Kerja Bersama.
Karyawan selain memperoleh
upah juga memperoleh upah
lembur, insentif lokasi, tunjangantrasnpoft, penyesuaian dan
kenaikan upah, dan tunjanganhari raya keagamaan. Karyawan
telah diikutsertakan dalamprogram BPJS Kesehatan dan
ketenagakerjaan serta telah
tersedianya sarana dan prasarana
untuk karyawan di camp
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 24 dari 33
,&"':j".V;;';:la'd'
No- Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan Ke-2
Nilai KinerjaIndikatof-Penilikan Ke-3
Progres,.,-Kinerja PHL
YKANKo m ite Ak r e d ita s i N a s io n a I
LPPHPL - ()()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT, AYAMARU SERTIFIKASI
(5) RESUME HASIL PENILIKAN VLK
Prinsip 1.Kepastian areal dan hakpemanfaatan
1
K1.1. Areal unitmanajemen hutanterletak di kawasanhutan produksi.
1.1.1. Pemegang izinmampumenunjukkankeabsahan IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu(ruPHHK)
TERPELIHARAMemenuhi. Dokumen IUPHHK-HTI yang
dimiliki perusahaan lengkaPdan absah, serta fungsihutannya sesuai denganperuntukan kawasan hutan
Memenuhi= Tidak ada perubahan terhadap
dokumen legalitas perusahaandibidang kehutanan,sebagaimana penilikan ke-1.
= Dokumen yang tersedia antaralain :
- SK HPHTI Pola TransmigrasiNo. : 542|KPTS-II/1997 seluas+ 12.000 Ha.
- Lampiran Peta Areal Kerja skala1 : 50.000, pada masing-masing unit.
- Surat Menteri Kehutanan No. :
s.sso/MENHUT-VU2007,tanggal 23 agustus 2007,tentang Persetujuan Pengalihansaham PT Inhutani IV kePadaPT Arara Abadi.
a. Dokumen legalterkait perizinanusaha (SK IUPHHK)
TERPELIHARAMemenuhi- Terdapat bukti pembayaran
Iuran IUPHHK-HTI kepadaNegara, yang dibayarkanSeSuai SPP.IIUPHHK
Memenuhi- Perusahaan telah membayar
kewajiban IIUPHHK sesuai BuktiSetor tanggal 7 Desember 1995,sebesar Rp. 15.600.000,- via BankDagang Negara, dengan notranksanski TRC 014046.
Bukti pemenuhankewajiban Iuran lzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu.
OIUPHHK)
b.
Tidak Diverifikasi= Tidak terdapat penggunaan
kawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK di dalamareal perusahaan.
c. Penggunaankawasan yang sahdi luar kegiatanIUPHHK fiika ada)
Tidak Diverifikasi= Tidak terdapat penggunaan
kawasan yang sah diluar kegiatanIUPHHK di dalam arealperusahaan.
2 Prinsip 2.Memenuhi sistem danprosedur penebanganyang sah
K2.1. Pemegang izinmemiliki rencanapenebangan padaareal tebanganyang disahkan olehpejabat yangberwenang.
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 25 dari 33
ffi
No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-2
Nilai KinerjaIndikator Penilikan-3
ProgresKinerja PHPL
YffiAruKo m ite Ak re d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL - ()()1-IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
2.1.1. RKUPHHV RPKHdan Rencana KerjaTahunan (RKT/Bagan Keqa/RTI)disahkan oleh yangberwenang.
TERPELIHARAMemenuhi- Tersedia dokumen
RKUPHHK dAN RKTUPHHK
Tahun 2017 besertalampirannya, yang disusunsecara lengkap dan absah
a. DokumenRKUPHHK/ RPKH,
RKT/Bagan Kerja/RTT beseftalampirannya yang
telah disahkan olehpejabat yang berwenang, meliputi :
DokumenRKUPHHK/RPKH &lampirannya yang
disusun berdasar-kan IHMB/risalahhutan dandilaksanakan olehGANiS PHPL
Timber Cruisingdan/atau Canhut.
- Dokumen RKT/RTT yang disusunberdasarkan RKU
dan disahkan olehpejabat yangberwenang atauyang disahkansecara selfapprovalPeta rencana PAK
yang dibuat olehGAN|S PHPL
Canhut
Memenuhi
= Tidak ada perubahan terhadaPdoKumCN RKUPHHK-HA
sebagaimana hasil penilikan ke-1.
= Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI
Tahun 2016 pada masing-masingunit yang dilampiri Peta.
Dokumen RKTUPHHK-HTI Yangdisahkan secara self apProval .
- Tersedia Peta Rencana
Inventarisasi (Inventory Pre
Harvesting) URKT 2016 Yangdibuat oleh Ganis PHPL -TC.
Memenuhi= Tersedia peta areal yang
tidak boleh ditebang(sempadan sungai), yangkeberadaan dan uPayaperlindungannya terbukti dilapangan.
Tidak Diverifikasi- Pada peta RKTUPHHK Tahun
2016, tidak tergambar areal Yangtidak boleh ditebang dalamblok/petak RKTUPHHK
b. Peta areal yangtidak boleh ditebangpada RKT/BaganKeqa/RTT dan buktiimplementa-sinya dilapangan
TERPELIHARAMemenuhi= Keberadaan lokasi
blok/petak tebangan tahun2017 terbukti di laPangandan posisi sertaidentitasnya sesuai yangtercantum dalam dokumenRKTUPHHK-HTI dan Petakerja
c. Penandaan lokasiblok tebangan/ blokRKT/petak RTTyang jelas di petadan terbukti dilapangan
Memenuhi= Terdapat tanda-tanda batas
blok/petak yang jelas di Peta dandi lapangan berupa papan blokRKT, patok batas blok, Pal bataspetak, batas blok dan petak yangberupa jalan angkutan.
K2.2. Adanya rencanakerja yang sah
2.2.1. Pemegang izinhutan mempunyairencana kerja yangsah sesuai denganperaturan yangberlaku.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 26 dari 33
'e'1i'*#i
No, Kriteria dah IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-2.Nilai Kinerja :.,,'
Indikator Penilikan-3,, Progres
Kinerja PHPL
,:,,piX!"&"4/
YKANKo m ite Akre d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL . ()(),I.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Krnerra PHPL
TERPELIHARAMemenuhio Keabsahan dan
kelengkapan dokumenRKUPHHK dipenuhiseluruhnya
Indikator Penilikan-2 I
M"r""rIi= Tidak ada perubahan terhadaP
dokumen RKUPHHK-HTI besertalampirannya.
Dokumen RencanaKerja UsahaPemanfa-atan HasilHutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses)dengan lampiran-
a
lam nnyaTidak Diverifikasi= tidak terdapat pemanfaatan
kayu hutan alam yangberasal dari areal kerja
Tidak Diverifikasi" Tidak ada pemanfaatan kaYu
hutan alam di areal Perusahaan.Seluruh hasil produksi Tahun 2016berasal dari hutan tanaman.
b. Kesesuaian lokasidan volumepemanfaatan kayuhutan alam padaareal penyiapanlahan yang diizinkanuntuk pembangun-an hutan tanamanindustri.
Prinsip 3. Keabsahanperdagangan ataupemindahtanganankayu bulat
Pemegang izinmenjamin bahwasemua kayu yangdiangkut dari TPKhutan ke TPKAntara dan dari TPKAntara ke industriprimer hasil hutan(IPHH)/pasar,mempunyaiidentitas fisik dandokumen yang sah
K3.1
3.1.1. Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanen atau yangdipanen/dimanfaatkan telahdi-LHPkan
TERPELIHARAMemenuhi= Tersedia Dokumen LHP
serta telah disahkan olehpetugas yang berwenang;
= Nomor tumpukan kayusesuai yang tercatat Padadokumen Buku Ukur danLHP
Memenuhi- Realisasi produksi PT. Riau Abadi
Lestari (PT.RAL) tahun 2016 Yangbersumber dari :
- Blok RKT unit Sindotim (Aprils/d November) sebanYak27.190,49 M'.
- Blok RKT unit Tasik Serei (APril
s/d September) sebanYak66.936,15 m3.
. Seluruh hasil produksi telahdicatat dalam Buku Ukur dandokumen LP-KHP/LHP Yang dibuatoleh pembuat LHP yang berstatusGanis PHPL-PKB aktif.
. Identitas tumpukan kayu sesuaidengan dokumen TUK (Buku Ukurdan LHP).
a. Dokumen LHP yangtelah disahkan olehpejabat yangberuenang
3.L.2. Seluruh kayu yangdiangkut keluarareal izin dilindungidengan suratketerangan sahnyahasil hutan.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 27 dari 33
No, Kriteria dan IndikatorNilai Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-3
YT(AIUKo ni te Akr ed ita stA/asional
LPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324. REV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ProgresKinerja PHPLNo. Kriteria dan Indikator
Memenuhi. Seluruh pengangkutan kayu
hasil produksi dari arealpemegang izin dilindungidengan surat angkutankayu yang sah danpemilirannya tercatat dalamdokumen mutasi kayu hasilproduksi
TERPELIHARAa. Surat keterangansahnya hasil hutandan lampirannyadari :
- TPK hutan ke TPKAntara,TPK hutan keindustri primerdan/ataupenampung kayuterdaftar,TPK Antara keindustri primerhasil hutandan/ataupenampung kayuterdaftar
3.1.3. Pembuktian asalusul kayu bulat (KB)dari pemegangIUPHHK.HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang HakPengelolaan
Tidak diverifikasi= Verifier ini diperuntukan
untuk memverifi kasi tanda-tanda PUHH pada KB hasiltebangan IUPHHK-HA.
Tidak Dverifikasi= Verifier ini diperuntukan untuk
memverifi kasi tanda-tanda PUHHpada KB hasil tebangan IUPHHK-HA.
Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayudari pemegangIUPHHK-HA bisadilacak balak
a
Tidak Dverifikasi= Verifier ini diperuntukan untuk
memverifikasi identitas kayu hasiltebangan hutan alam.
Tidak DverifikasiVerifier ini diperuntukan untukpembuktian asal usul kayu(tanda-tanda PUHH) daripemegang IUPHHK-HA.
b. Identitas kayuditerapkan secarakonsisten olehpemegang izin
3.1.4. Pemegang izinmampu membuktikan adanya catatanangkutan kayu keluar TPK
TERPELIHARAMemenuhi- Dokumen angkutan
kayu/SKSHHK dibuat secaralengkap dan sah olehpetugas penerbit yangberwenang
Memenuhi- Sesuai penjelasan pada Indikator
3.1.2 bahwa seluruhpengangkutan hasil pemanenandari masing-masing unitdilindungi/disertai dokumenSKSHHK.
. Dokumen bersangkutanditerbitkan oleh Penerbit SKSHHKyang berstatus Ganis PHPL-PKBaktif, yang mendapatpenugasan/pengakatan daripimpinan perusahaan.
a. Arsip SKSKB dandilampiri DaftarHasil Hutan (DHH)untuk hutan alam,dan arsip FAKB danlampirannya untukhutan tanaman
K3.2. Pemegang izin telahmelunasi kewajibanpungutanpemerintah yangterkait dengan kayu
Pemegang izinmenunjukkan buktipelunasan DanaReboisasi (DR) danProvisi Sumber DayaHutan (PSDH).
3.2.7.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 28 dari 33
"&,ffi;Nilai Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-3
Memenuhi= Seluruh pengangkutan hasil
produksi PT.RAL dari TPn|IPKHutan ke industri pulp terkait (PT.IKPP), disetai dengan dokumenSKSHHK .
" Data produksi yang tercatat padadokumen SKSHHK, sesuai denganyang tercatat pada dokumenLMKHP.
i#i'tu#YKAN
Ko m ite Akr ed itas iN a s io n a ILPPHPL. ()()lJDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
TERPELIHARAMemenuhi= Jumlah tagihan PNBP-PSDH
Tahun 2017 (kelomPokjenis, volume dan tarif)sesuai dengan hasilproduksi KBK yangtercantum dalam dokumenLHP yang sah
Memenuhi. Seluruh hasil pemanenan (masing-
masing unit) yang tercatat dalamdokumenLP-KHP/LHP, telahditerbitkan Bukti PembuatanTagihan PNBPiPSDH secara on-line melalui SIMPONI.
= Besarnya tarif yang dikenakansesuai dengan jenis, softimenkayu dan volume.
Dokumen SPP(Surat PerintahPembayaran) DRdan/atau PSDHtelah diterbitkan
TERPELIHARAMemenuhi= Seluruh kewajiban PSDH
atas hasil pemanenanTahun 2017, telah dibaYarlunas sesuai dengan BuktiPembuatan Tagihan PNBP
Memenuhi- Auditi telah membayar lunas
seluruh hasil produksi sesuai nilaitagihan yang tercantum Padadokumen Bukti PembuatanTagihan PNBP.
- Pembayaran PSDH dilakukanberdasarkan dokumen LP-
KHP/LHP per periode Penerbitan,sebagaimana tercantum dalamBukti Penerimaan Negara.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
TERPELIHARAMemenuhi= Kewajiban PSDH atas hasil
pemanenan Tahun 2017dibayar oleh pihakperusahaan sesuai denganketentuan yang berlaku
Memenuhi= Pembayaran PSDH sesuai dengan
tarif, jenis dan ukuran sortimenyang ditetapkan dalam dokumenBukti Pembuatan Tagihan PNBP.
Kesesuaian tarif DR
dan PSDH atas kayuhutan alam(termasuk hasilkegiatan penyiapanlahan untukpembangunanhutan tanaman) dankesesuaian tarifPSDH untuk kayuhutan tanaman
K3.3. Pengangkutan danperdagangan antarpulau
3.3.1. Pemegang izin yangmengirim kayubulat antar pulaumemiliki pengakuansebagai PedagangKayu Antar PulauTerdaftar (PKAPT).
Tidak Diverifikasi- Tidak wajib memiliki
dokumen PKAPT, karena. seluruh kayu hasil
produksinya dijual keindustri pulp PT. IKPP Yangberada pada pulau yangsama dengan areal konsesiAuditi (pulau Sumatera).
Tidak Diverifikasi- Seluruh hasil produksi PT.RAL
diperuntukan untuk memasokbahan baku PT.IKPP yang beradadi Perawang Provinsi Riau.
a. Dokumen PKAPT
3.3.2. Pengangkutan kayubulat yangmenggunakan kaPalharus kapal yangberbenderaIndonesia danmemiliki izin yangsah.
Tidak Dilverifikasi- Pengangkutan kayu dari
areal Auditi ke Industri PulP
terkait menggunakan modaangkutan darat (truk)
Tidak Dilverifikasi- Pengangkutan kayu dari areal
PT.RAL ke PT. IKPP menggunakanmoda angkutan darat (truk).
a. Dokumen yangmenunjukkanidentitas kapal
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 29 dari 33
No. Kriteria dan IndikatorNilai Kinerja
Indikator Penilikan-2Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-3Progres
Kinerja PHPL
yf,d[fuKo n ite Ak r e d i ta s i N a s i o n a I
LPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
K3.4 PemenuhanPenggunaan TandaV-Legal
3.4.1 ImplementasiTanda V-Legal
TERPELIHARAMemenuhi= Penggunaan tanda V-Legal
atas hasil produki kayuterbubuh pada dokumenangkutan kayu yangsah/SKSHHK. Pembubuhantanda V-Legal tersebutsesuai dengan ketentuanyang berlaku
a. Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan
Memenuhi- Perusahaan telah
mengimplementasikan Tanda V-Legal pada hasil produksinYa.
- Tanda V-Legal dibubuhkan Padadokumen SKSHHK yangditerbitkan secara on-line.
Prinsip 4. Pemenuhanaspek lingkungan dansosial yang terkaitdengan penebangan
Pemegang izin telahmemiliki AnalisaMengenai DampakLingkungan(AMDAL)/ DokumenPengelolaan danPemantauanLingkungan (DPPL)/Upaya PengelolaanLingkungan (UKL)dan UpayaPemantauanLingkungan (UPL) &melaksanakankewajiban yangdiper-syaratkan da-lam dokumenlingkungan tersebut
K.4.1
Pemegang izin telahmemiliki DokumenAMDAUDPPL/UKL-UPL meliputi AnalisaDampakLingkungan(ANDAL), RencanaKelola Lingkungan(RKL), dan RencanaPemantauanLingkungan (RPL)yang telah disahkansesuai peraturanyang berlakumeliputi seluruhareal kerjanya.
4.1.1
TERPELIHARAMemenuhi= Tersedia Dokumen AMDAL
yang lengkap dan sah
= Proses penyusunandokumen lingkungantersebut sesuai denganketentuan yang berlaku
Memenuhi- Dokumen AMDAL (Andal, RKL,
RPL) yang dimiliki PT. RAL absahdan tidak mengalami perubahan.Keabsahan dokumen dibuktikandengan diperolehnya persetujuandari Komisi Pusat AMDAL DePhutNo. 1 19/D]-VI/AMDAL/96 tanggal25 Juni 1996.
. Dokumen AMDAL tersebut menjadiacuan pengelolaan lingkungan diareal perusahaan Tahun 2016.
a. DokumenMDAUDPPL/UKL-UPL/RKL-RPL
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 30 dari 33
ffi,No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-2Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-3Progres
Kinerja PHPL
YKAIWKo m ite Akred itas i N a s io n a I
LPPHPL - O(ll.IDN
ASERT-324. Rev.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Pemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKLdan RPL yangmenunjukkanpenerapan tindakanuntuk mengatasidampak lingkungandan menyediakanmanfaat sosial.
4.t.2.
TERPELIHARAMemenuhi= Tersedia laporan hasil
pelaksanaan RKL dan RPL
Tahun 2017 yangdisampaikan secara periodikkepada instansi berwenang
Memenuhi= Perusahaan telah menyusun Hasil
Pelaksanaan Izin LingkunganKegiatan Hutan Tanaman IndustriPT. Riau Abadi Lestari Periode Juli
- Desember 2015 dan PeriodeJanuari - Juni 2016.
, Laporan Izin Lingkungan telahdilaporkan ke Badan LingkunganHidup Provinsi Riau dan KePalaDinas Kehutanan Kabupatensesuai surat nomor:084 IRAL/XI| 2016 bulan November2076.
a. Dokumen RKL danRPL
TERPELIHARAMemenuhi- Pengelolaan dan
pemantauan lingkungandilaksanakan sesuai denganrencana dan dampakpenting yang terjadi dilapangan
MemenuhiBukti pelaksanaan dan pemantauandampak penting pada masing-masing aspek, sebagai berikut :
= Pengelolaan Lingkungan pada
Aspek Fisik-Kimia dan Biologi,meliputi kegiatan :
- Pengelolaan kesuburan lahan.- Pengelolaan air melalui
- Pengendalian kebakaran hutan.- Pengendalian hama dan
penyakit tanaman.- Pengendalian erosi.
= Pemantauan Lingkungan padaAspek Fisik-Kimia dan Biologi,meliputi kegiatan :
- Pemantauan kesuburan lahan.- Pemantauan flora dan fauna.- Pemantauan water level.- Pemantauan kualitas air sungai.- Pemantauan hot spot.- Pemantauan hama dan
penyakit tanaman.
= Dampak terhadap aspek Sosialmeliputi kegiatan :
- Bantuan pembangunaninfrastruktur (perbaikan jalan).
- Bantuan pendidikan/Pemberianbea siswa.
- Penyerapan tenaga keria lokal.- Meningkatkan peluang usaha
mandiri bagi masyarakatsetempat, melalui bantuan danpengembangan ternak.
- Bantuan sosialbudaya/keagamaan.
pemanfaatan(embung).Pengendalian pencemaran
water place
b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauandampak pentingaspek fisik- kimia,biologi dan sosial
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 31 dari 33
,ffi'r )H'"i,IY""d'
No. Kriteria dan Indikator-Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-2Nitai Kinerja
Indikator Penilikan-3Piogres .,,
Kinerja PHPL
yffidnruKo m ite A k r e d i ta s i N a s i o n a I
LPPHPL. ()()l.IDN
ASERT-324. ReV.3
LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Iingrje..ryrlP"-"s'rp 5r P"a"rrt a"terhadap peraturanketenaga kerjaanK.5.1. Pemenuhan
ketentuanKeselamatan danKesehatan Kerja(K3)
5.1.1. Prosedur danImplementasi K3
TERPELIHARAMemenuhi= Perusahaan memiliki peraturan,
kebijakan, pedoman (SOP) terkaitK3.
= Implementasi K3, meliputikegiatan : identifikasi,penyusunan program,pelaksanaan program, evaluasi ,sosialisasi, training dantindaklanjut hasil evaluasi.
= Terbentuknya Panitia Pembina K3
dan memiliki tenaga ahli K3(bersertifikat).
Memenuhi. Terdapat bukti-bukti
pelaksanaan kewajiban K3yang dilakukan olehpemegang izin
a. Implementasiprosedur K3
TERPELIHARAMemenuhi- Sarana dan peralatan K3 yang
tersedia meliputi :
- Pos Pertolongan Pertama padaKecelakaan (P3K), yangberfungsi sebagai unit gawatdarurat dan pemeriksaankesehatan secara rutin.
- Alat Pelindung Diri (APD).
- Peralatan Medis/Kesehatanpada P3K,
= Kondisi peralatan K3 padaumumnya berfungsi dan sesuaidengan kebutuhan.
Memenuhi. Peralatan K3 yang tersedia
sesuai dengan kebutuhandan ketentuan yangberlaku, dlmana sebagianbesar masih berfungsidengan baik/belumkadaluarsa
b. Ketersediaanperalatan K3
Memenuhi- Tersedia catatan
kecelakaan kerja bulanandan ada upaya pemegangizin meminimalisasikecelakaan kerja
TERPELIHARAc. Catatan kecelakaankerja
Memenuhi- Audlti melakukan pencatatan
kecelakaan kerja setiap bulan.- Berdasarkan Catatan Kecelakaan
Kerja dan wawancara, dalamtahun 2016 (s/d pelaksanaanverifi kasi), tidak terjadi kecelakaankerja (NIHIL).
K.5.2. Pemenuhan hak-haktenaga kerja
5.2.L. Kebebasanberserikat bagipekerja
TERPELIHARAMemenuhi- Terdapat serikat pekerja
dilingkup perusahaan
a. Ada serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekerja
Memenuhi. Karyawan PT. RAL tergabung
dalam Serikat Pekerja Mitra AbadiRiau Kecamatan TualangKabupaten Siak Provinsi Riau,dengan masa bakti tahun 2015 s/d20t7.
= Serikat pekerja bersangkutan telahtercatat pada Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi sesuaiTanda Bukti Pencatatan tanggal14 Desember 2015.
Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 32 dari 33
ffi*1 tr,fls"'t"".r*'
Kriteria dan Indikatorrr .,,.Niliti Kinerja=,,,::r,'Indikatoi P6nilikan-2
Nilai Kinerja :'-
Indikator Penilikah;3
,:#i"k# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
Y.I(ANKo m i te Akre d ita s i N a s i o n a I
LPPHPL. ()OlJDN
Bogor, November 2017LP PHPL PT. Ayamaru Sertifikasi
nd
Ir. AkhmadDirektur
ASERT-324. Rev.3
= Dalam dokumen Perjanjian KerjaBersama (PKB) disepakati, setiaPpekerja berhak menjadianggota/pengurus seri kat pekerja.
5.2.2. AdanyaKesepakatan KeriaBersama (KKB) atauPeraturanPerusahaan (PP)
TERPELIHARAMemenuhi= Tersedia dokumen PKB
yang mengatur hak-hakpekerja serta telahdidaftarkan ke instansi yangberwenang
Memenuhi- Tersedia dokumen PKB, yang
mengatur tentang hak dankewajiban PT.RAL mauPunkaryawan yang tergabung dalamSerikat Pekerja Mitra Abadi Riau.
= PKB mendapat pengesahan dariKepala Disnakertrans danKependudukan Provinsi Riausesuai Keputusan No.Kpts. 1 53/III/201 6 tgl.3 1-3-20 16.
a. KetersediaanDokumen KKB atauPP
5.2.3. Perusahaan tidakmempekeriakananak di bawahumur
TERPELIHARAMemenuhio Tidak terdapat pekerja
yang usianya masih dibawah umur
Memenuhio Auditi tidak memPekerjakan
karyawan yang usianya masihdibawah umur.
o Berdasarkan data Karyawanbulan Oktober 2016, usiakaryawan termuda berumur 20tahun pada saat diterima bekeriadi PT.RAL.
a. Tidak ada pekerjayang masih dibawah umur
Tanggal 1 luni 2016 Halaman 33 dari 33
No.Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-2Nilai Kinerja
Indikator Penilikan-3Progres
Kinerja PHPL