Ayamaru Sertifikasiold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu... · 2016-11-03 · PT....

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUI(O BRAJA tUS?tXA B.l{, Lantai {Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - |NDONES|A ASERT - 325. Rev.3

V,(AA,Telp. :0251-8333513 , 83335'15 Fax. 0251-8333593

[email protected],O 11.IDN

PENGUMUMAN HASIL PE|AIGANMN AUDIT PENTLIKAN KE-3 (KE[CaA)SERTIFIIGSI PENIIAIAN KINER'A PENGELOI.AAN HUTAN PRODUIGI I.TSTARI (PHPL)

Waktu PelaksanaanHasil Audit

IUPHHK-HA PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWASK. 109/Kpts-II/2000, tanggal 29 Desember 2000SK. 59/Menhut-il/2013 Tanggal 23 Januari 2013+ 44.433,66 HektarKabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Jalan Wolter Monginsidi No. 7 PekanbaruKomp. PTB. ll. Duren Sawit Raya Blok L U No. 13

Jakarta llmur 134403 s/d 10 Oktober 20161. IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa Konsisten terhadap

pemenuhan standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan produksiLestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir kinerjaberpredikat "BAlK".

2. Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Desember2013 dengan nomor revisi : 26.Rev.1/A-SERT-PHPUXII/2013direvisi dengan nomor : 26.Rev.2/A-SERT-PHPL/XIl/2013 masaberlaku sampai dengan 27 Desember 2018, "terpelihara danberlanjut".

LPPHPL PT, AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]. id

abp.certifi [email protected] : www.avamarusertifikasi.co. id

Bogor, 28 Oktober 2016

Direktur,

v-1w-{,Ir. Akhmad

La],anan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produlsi l,€stari (PHPL)Verifikasi Lesalitas Kalu IVLKI

Emafl:astrte.y.m.ru*rtlfr bsl.co.rd

laatafaa:ww.ayamrrur.nifi k si.co.id

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) Sertifikasi PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) oleh LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIterhadap:

Nama AuditeeSK IUPHHK-HAAdd SK

LuasLokasiAlamat Kantoro Pusat. Cabang

Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Penilikan Penilaian Kinerja PHPL ini, dapat menyampaikankeluhan secara tetulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUKO BRAJA USTIXA B.ll, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONES|A

ASERT - 323.Rev.3 Yxanr0251-8333513 833351 5 Fax. 0251-8333593

LPPHPL.Ml.IONLVLK,01't,lON

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor : 59/ASERT-PHPL/Kpts/PnlklKl201 6

Tentang

HASIL PENILIKAN KE.3 (KETIGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM

(IUPHHK-HA) PT. MUTIARA SABUK KHATULISTIWA YANG BERLOKASI DI KABUPATENINDRAGIRI HILIR PROPINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK IUPHHK.HA

NOMOR i SK. 109/KPTS-II/2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2O0OADDENDUM NOMOR: SK.59/MENHUT.III2OI3 TANGGAL 23 JANUARI 2OI3

SELUAS t 44,433,66 HEKTAR

Menimbang 1. Bahwa IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa pada tanggal 28 Desember 2013telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengannomor : 26lA-5ERT-PH PL/Xll/2013 dan pada tanggal 19 November 2015 direvisidengan Nomor : 26. Rev.1/A-SERT-PH PL/Xll/2o15 masa berlaku sampai dengan 27Desember 2018 dengan predikat akhir kinerja "BAIK";

2. Bahwa berdasarkan pasal '15 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Llngkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHK/SetjenlPHPL.3/3/20t6 tanggal 1 Maret 2016disebutkan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagipemegang IUPHHK-HA dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulansekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butjr (2) diatas, IUPHHK-HA PT. Mutiara SabukKhatulistiwa telah dilakukan audit penilikan Ke-3 (Ketlga) sesuai dengan Suratperjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14lSP-PHPL/MSK-AS/LA/Vlll/2013 tanggal 2Agustus 2013i

4. Bahwa dalam pelaksanaan audit penilikan Ke-3 (Ketiga) terjadi perubahan standar danpedoman pelaksanaan penilaran kanerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Penilikan Ke-3 (Ketiga) dan pengambilankeputusan diputuskan IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa konsisten terhadappemenuhan Standar Penrlaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksa Lestara danVerifikasi Legalitas Kayu dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAlK" terpelihara,

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan butjr (4) dan butir (5) diatas, perlu ditetapkan SuratKeputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 (Ket(ra) dan revisi SertifikatPengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT MutiaraSabuk Khatulistiwa.

Mengingat

La],anan Sertitikasi : Eh.ll:[email protected] kasi.co.id

W.b6ta.:wlr/w.ayamarus€rtifikasi.co.ld

: 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi No. LPPHPL-oo1-lDNi2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 11/lvlenhut-lv/SET/2013 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/MenhutlV/BPPH H/2012 TentangPenetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) danlembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penalai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

30/MenLHK/SetjenlPHPL.3/3120L6 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerlaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legoalitas Kayu Pada Pemegang Izin,Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.'14lPH PL/SET/4/20'16 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.1 Peralutan Direktur Jenderal Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi LestariNomor : P.14lPH PL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar VerifikasiLegalitas Kayu Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,

6. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Je nderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.l4IPHPL|SEIl4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan PenilaianKrnerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL),

Tanggal 1 Juni 2016

l\,4enetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

ASERT - 323. Rev.3

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERNFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE-3 (KENGA) DAN REVISI SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. MUTIA&q SABUK KHATULIfiWA.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) yang telah diberikan kepadaIUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa pada tanggal 28 Desember 2013 dengannomor revisi : 26. Rev.1/A-SERT-PH PL/Xll/2013 direvisi dengan nomor : 26.Rev.2/A-SERT-PH PL/Xll/2o13 masa berlaku sampai dengan 27 Desember 20'18 dengan predakatakhir kinerja "BAlK" terpelihara dan berlanjut.

Penilikan ke-4 (Keempat) dilakukan pada tahun 2017, mengacu pada Standar PenilaianKinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-4 (Keempat) dibebankan kepadaIUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

LPPHPL PT , AYAMARU SERTIFIKASI

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan inidisampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporani

2. Drrektur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 'l Juni 20'16

KETIGA

7. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:P.'!4IPHPL|SEIl4/2016 tanggal 29 April 2016 Pedoman Penyusunan Laporan PenilaianKrnerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. SNI ISO/IEC 17065.2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;10. Panduan Mutu dan Prosedur PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di : BogorPada Tanoqal 25 Oktober 2016

SERTIFIKAT PHPL V KAT{Komit6 Akr€ditasi Naslonal

LPPHPL.OOI.3D}I

No : 26.Rev.2/A-SERT-PHPL,rXlU2013Tanggal Penorbitan : 28 Desemb6r 2013Tanggal Perubahan : 25 oKober 2016

Berlaku hingga : 27 Dosember 2018

Diberikan kepada :

PT: MUTIARA SABUK KHATULISTIWAsK TUPHHK'HA Nom"'

' ih:tfmt'Ht":?rti!t',fi'"1iffi,ETf;,rr10n0fnar23 Janu8.2013Luas & Lokasi : i 44.433,66 HoKar - Kabupaten lndragki]Hilh Provinsi RiauKantor Pusat : Jalan \l olter Monginsidl No. 7, Pskanbaru

Kentor cabans ' fJiir:t?!:ift'rt3: sawit Raya Brok L r No 13, Jakarta rimurTelepon/Fax. 021{6'16565 / 021€6008108

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Leetari (PHPL) dengan predikat "BAIK"

s6ual dangsn :

Persturan Montorl Llngkung.n Hldup dan K.hutrnen Rrpubllk lndon$ia Nomor : P.30/tl€nLHK/SctJcn/PHPL.3/3/2016tontang Psnllalan KlnerJa Psngololaan Hut n Produbl Lortarl dan Vorlflka3l Logallta! Kayu Pede Pemogsng lzln, Hak Pongslolaan atau Pada Hutan Hak

danLamplran 1.1, Lamplran 2.1 dan Lampl[n 3.1 Ponturan Dlrektur Jendoral Pongolola.n Hutrn Produksl Leatarl Nomor : P,l/UPHPUSETt4/2016tentang Standsr dan Podo.nan Pelaksanaan Ponllalan Klnoda Pengclolran Hutsn Produkal Lestarl (PHPL) dan Vorlrlka3l Lsgallt!3 Kayu (VLK)

dDirektur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-1'1, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002001, Bogor 16'111 - INDONESIA

S€nifkBt initidak boleh dlr€produksi sebagian, k6cualls€cara k€roluruhan denoan lzin lerlulisdad PT. AYAI ARU SERTIFIKASI.

VT(ANKoniteAlsed ibs iN as:to nel

TPPHPL . OOTIDI{

ASERT-324. Re\r.3

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HT'TAN PRODUXSI LESTARI

PI. AYAMARU SERTIFIKASI

(1)

RESUME HASIL PENIUKAN KINERJA PHPLPADA IUPHHK-HA PT. MUTTARA SABUK KHATULISTIWA

KABUPATEN TNDRAGIRI HIU& PROVINSI RIAU

IDENTTTAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

(rP-PHPL)

a. Nama Lembaga i PT. Ayamaru Sertifikasi

b. NomorAkeditasi : [PPHPL-001-IDN, Tanggal 2 Sefiember 201Q

Re-akreditasi Tanggal 2 September 2014

berlaku s/d 1 September 2018

c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Jl. Dr.

Sumeru, Bogor 16111 Indonesia

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp.0251-8333513,0251-8333515,

Fax. 0251-8333593,

Email:Email:

ased@ayamarusertifi kasi.co.idWebsite :

www.ayamarusertifi kasi.co.id

e. Direktur

a. Standar

Ir. Akhmad

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor : P,30/MenLHVSetjen/PHPL.3/3/2016tanggal 1 Maret

2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang Izin, HakPengelolaan, atau

Pada Hutan Hak.

Lampiran 1.1 Peraturan Direkturlenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.L4(PHPUSEI l4l20t6tanggal 29 April 2016 tentang Standar

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-

HA.

Lampiran 2.1 Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.l4lPHPaSEf 1412076

tanggal 29 April 2016 tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUPHHK-

1

2

3

TarEgal 1 luni 2016 Halaman 1 dari 35

Y,KA,{ ASERT-324. Rev.3

b. 'l]m Audit

S. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

LEMBAGA PENITAI PEI{GELOTAAN HI'TAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAI'ARU SERTIFIKASIK ni1P-ll,.rEdibsi esional

I.'PHPL . MIJDTI

H& IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak

Pengelolaan.

4. Lampiran 3.1 Peraturan Direktur

Jenderal Pengelolaan Hutan ProdukiLestari Nomor : P.LaIPHPL/SEI 1412016

tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

5. Lampiran 3.13 Peraturan DireKurJenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.L4|PHPUSEI 14/2016tanggal 29 April 2016tentang Pedoman

Penyusunan Laporan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

a) Ir. Lukman Hakim (Lead

Auditor/Auditor Ekologi)

b) Ir. Widiarso Sulistiarjo (Auditor

Prasyarat)

c) Ahmad Faizal,S.Hut (Auditor Produksi)

d) Arde Wisben, S.ST, MPd (Auditor

Sosial)

e) Ir. David Losuh, Msi(Auditor VLK)

PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa

109/Kpts-Il/200029 Desember 2000+ 214.595 Ha.

SK.59/Menhut-II/201323 Januari 2013

+ 44.433,66 Ha.

(2) IDENIITAS PEMEGANG IUPHHK-HA

(a) Nama Pemegang IUPHHK-HA

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 2 dari 35

(b) Keputusan IUPHHK-HA Menteri Kehutanan

- Surat Keputusan IUPHHK-HA

- Nomor

- Tanggal

- Luas

- Surat Keputusan Pengukuhan BatasAreal Kerja- Nomor

- Tanggal

- Luas

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROtruK$ LESTARI

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(c) Alamat Perusahaan

(d) Kelas Perusahaan

(e) Status Permodalan

(3) RTNGKASANTAHAPAN

Y.KANKon iteAlred ila silhs h n a I

tfPHPL.00110t{

Jl, Jend. Sudirman No. 85Pekanbaru-RiauTelp. 0761-36326

Kayu Pertukangan dan Kayu

Serta

Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN)

Satriawansyah, SH., M.Kn

6

16 Februari 2009

50 o/o

50o/o

Ir. H, Irwandy MA Rajabasa

Hj. Maihendrasmi Rachman

Ir. Rudi Gustian

ASERT-324. Rev.3

1 Senin-Jum'at,

26-30 September

2016

Audit Tahap I Bogor - Melakukan pengumpulan dokumen,

verifikasi dokumen.

- Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap U

melalui komunikasi telepon dan email.

- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL

mengacr pada Peraturdn Dirjen PHPL No.

I P.r4l{H{ASEfl4l2016 Tentang : Standar

dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legal'rtas Kayu

2 Senin, Mobilisasi 'l-im - Mobilisasi Tim Auditor Jakarta - Pekanbaru

Tanggal 1 Juni 2016

(D Kepemilikan dan Komposisi Saham

berdasarkan Akte Notaris perubahan

terakhir

- Akte Pendirian Perusahaan

- Akta Notaris

- Nomor

- Tanggal

- Komposisi Saham

- Ir. H. Irwandy MA, Msc

- Hj. Maihendrasmi Rachman

- Susunan Komisaris dan Direksi

- Susunan Komisaris

- Komisaris Utama

- Susunan Direksi

- Direktur Utama

- DireKur

No. Waktu Ta hapa n Tempat Ringkasan Catatan

Halaman 3 dari 35

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAII PRODI,KSI LESTARI

PI. AYAIIARU SERTIFIKASI

Y,KANKotn iEAkedibs i N a s iot'al

LPPHPL. OOI.IDTI

ASERT-324. Rev.3

Koordinasi

dengan Instansi

Kehutanan

Pekanbaru

- MobilisasiTim Auditor Pekanbaru -

Tembilahan (Kabupaten Indrdgiri Hilir)

3 Oktober 2015

Mobilisasi Tim

Mobilisasi 'l'im MobilisasiTim Auditor Tembilahan -

Base Camp Teluk Kabung (Kec. Gaung)

Base Camp

Teluk Kabung

- Penyampaian rencana teknis verifikasi

- Konfirmasi ketersediaan tenaga

pendamping

- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per

hari, jenis aspek dan lokasi yang akan

diverifikasi, teknik mobilisasi 'l-im di

lapangan, dll.

- Output: fl) Berita Acara Pertemuan

Pembukaan, (2) Notulensi Pertemuan

Pembukaan.

Pertemuan

Pembukaan

Base Camp

Teluk Kabung

- Penelusuran dokumen PHAPL

Aspek Praryarat, Ptduki, EkologL esialdan legalibs leyu.

3 selasa,

4 oktober 2016

Audit Dokumen

Audit Dokumen

dan Verifikasi

Lapangan

Base Camp

Teluk Kabung

dan areal kerja

(Blok Tm dan

THPB serta

Desa sekitaD

- Penelusumn dokumen PHAPL

AsFk : Pnsyant, tuoduksi, Ekologi sosial

dan legalitas kaw.

- Goss Check BuKi fisik capaian kinerja

Aspek : Pn$arat, ProduksL Ekologi, sosial

dan legalibs kayu

4 Rabu - lum?t,5-7 Olcober

2016

Pertemuan

Penutup

Base Camp

Teluk Kabung

- Paparan sementara hasil audit lapangan

dan klarifikasi keberadaan dokumen yang

belum tersedia dan diperlukan untuk

mendukung audit

- Output : (1) Berita Acara Pertemuan

Penutupan, (2) Notulensi Pertemuan

Penutupan, (3) penandabnganan Tally

sheet hasil audit lapangan

5

Minggu.

9 oKober 2016

Mobilisasi TIM Base Camp Teluk Kabung - Tembilahan -

Pekanbaru

Tim Auditor melapor ke Dinas KehutananProvinsi Riau dan BPHP Wilayah UIPekanbaru, perihal telah selesaipelaksanaan penilikan kinerja PHPL PT.

Mutara Sabuk Khatulistiwa.

7 Senin,10 OKober 2015

Koordinasidengan InsfansiKehutanan


- Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan

Provinsi Riau dan BPHP Wilayah IIIPekanbaru.

- Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL

IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa

Sabtu,

I OKober 2016

6

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


YI(ANKotniteAlrrd ibsill asioD a t

t^PPltPL - m1.Dt{

ASERT-324. Rev.3

- Pekanbaru - JakartaMobilisasi TIM

- Berdasarkan laporan hasil audit penilikan

dan pengambilan keputusan diputuskan

bahwa FT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa

yang berlokasi di Kabupaten IndragkiHilir Provinsi Riau, mendapatkan toblnilai kinerja akhir sebesar 93,94 o/0,

tidak terdapat verifier dominan yang

bernilai buruk dan pemenuhan terhadap

standar verifikasi legalitas kayu adalah

memenuhi. Atas dasar hal tersebut,

sesuai dengan ketentuan dalam

Lampiran 3.1 Peraturan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor I P.I4IPHPUSE-U 412016

tanggal 29 April 2015 masuk dalam

katagori "BAIK". Dengan demikian

Sertifikat PHPL yang telah diterbitkanpada tanggal 28 Desember 2013dan

direvisi pada tanggal 19 Oktober 2015

dengan nomor 26.Rev. I/A-SERT-

PHPVXII/2o13 masa berlaku sampai

dengan 27 Desember 2018 dengan nilai

akhir kinerja "BAIK" terpelihara danberlanjut.

- Dengan adanya perubahan standard danpedoman dalam pelakanaan auditpenilikan ke-3 penilaian kinerja PHPL

pada Tahun 2015 ini, maka Sertifikat

PHPL ff. Mutiara Sabuk Khatulistiwa

direvisi menjadi nomor 26.Rev.2/A-

SERT-PHPU)CI/2o13 masa berlaku 28

Desember 2013s/d 27 Desember 2018.

Kantor

PT. Ayamaru

Sertifikasi

Pengambilan

Keputusan

9

Tanggal I Juni 2016 Halaman 5 dari 35

Selasa,

25 Oktober 2016

LEIIBAGA PENILAI PENGELOIAAN HUTATI PRODUKSI LESTARI


(4) RESUME HASIL PENILIKAN PHPL

y.r$NK$ile Akted ih sN a sional

I.PPHPL . I)OI.IDT

ASERT-324. Rev.3

I PRASYARAT

BATK

" Dokumenlegalperusahaanlenqkap terpelihara yaitu SKIUPIIHl( akta pendirianperusahaan hingga perubahanterakhir, SIUP, TDP dan NPWP.

o Dokumen administrasi latabatas lengkap sesuai realisasitata batas temu gelang, yaih,Pedoman tata batas, instruksitata batat Laporan Tata Eatasdan SK PeneEpan Batas ArealKerja serta penetapan luasdefinitif IUPHHK.HA

o Tata batas telah dilaksanakan100o/o se$ai Laporan TBT dansudah ada luas definitifberdasar SK sg/Menhut-IV2013 pada 23 lanuari 20

o Terdapat pemeliharaan batassesuai Berita Acara Perawatandan Pemeliharaan Pal BatasKonsesi lahun 2016 nomor04/PS-MSVWI/2o16 tanggal10 Agustus 2016

o Pal baEs terpelihara denganbaik berupa cor semendengan identjtas jelassebagaimana uji petik.

o Pengakuan pard pihak telahada terhadap batas luar auditisebagaimana terekam dalamLaporan TBT Nomor 1538Februari 2012 yakni dari BPKH

nI Tanjungpinang, DinasKehulanan Riau, DinasKehutanan Kabupaten lndragiriHllir, Kecamatan Gaung, DesaTeluk Kabung dan PT BharaInduk

o Terdapat kegiatan sosialisadtata batas konsesi IUPHHK PTMutiara Sabuk Xhatulistiwa diDesa Teluk lGbung danSimpang Gaung yang dlhadirioleh masyarakat, Kepala Desadan Camat Gaungsebagaimana Daftar HadirSosialisasi RKf tahun 2016.

" Berdasarkan dokumen LapoftmPemetaaan Konfl ik terdapatdua areal klaim faitu arealklaim karya tani seluas 33,3 Hadan areal klaim sungai Guriseluas 207,5 Ha.

o Sudah tidak ada kegiatanmasyaGkat di areal klaim,l-aporan telah diperbaharuisesuai Ungkat penyelesaiannya(konflilvklaim telah

TETAPK@astian KawasanPefiegang ljin danPemegang HakPengelolaan

1. 1. BAIKo Tersedia Dokumen Perilnan

S( IUPHHK-HA, dokumen legallain seperti RKJPHH&RKTPHH( Akta p€ndirianp€rusahaan berikutp€rubahannya, Izin TempatUsaha, TDP, SIUP, PlGFf,NPWP yang masih berlaku diBase Camp.

" Tersedia Laporan TBT Nomor:1538 Tahun 2012, serta 5KMenhut yang menetapkan luasdefinitif 44.433,66 Ha.

" Tata batas telah 100qo s€suaitaporan TBT.

" Telah ditetapkan oleh Menhutpanjang batas dalah 125,543Km serta luas definitif44.433,66 Ha.

o Terdapat Laporan PelaksanaanPemasangan Pal Batas Konse$Tahap I dan Tahap II sertate.dapat BA Perawatan danPeeliharaan Pal Batas KonsesiTahun 2015.

. Berdasa*an hasil peninjauanlapangan, pal batas dan tandabatas terpelihara dengan baikberupa Cor semen dan bndabatas rinusan polet cat merah.

o Pengakuan para pihak baik dariinslansi terekam dalamdokumen Laporan TET, sertapengakuan masyarakat telahterekam dalam dokumen BeritaAcara Kegiatan Sosialisasiterpadu yang juga melipuusosialisasi Tata Batas dan TataRuang (onsesi.

o Dari wawancara dengan slafauditee serta Yerifi kasilapangan terhadap batas luasdan pal batas luar, tidakditemukan konflik batasmaupun perambahan olehmasyaGkat terhadap areal.

o 'fidak ada perubahan tungsikawasan dari survailanpertama tahun 2014 sampaislrvailan kedua bulan oktober2015, yaitu Hutan ProduksiTetap (HP).

" Atas tumpang tindih kawasandengan PT Setia AgindoLestari yang ditemukan saatpenilikan I , perkembangansaat ini adalah sbb:

. Pihak PT Seba Agrindo Lestari(PT SAL) belum beroperdsi di


# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y.KANKo nileAtued ih,s i N a s k n a I

tPPHPL.001-rD

diselesaikan)o Fung$ hutan tidak berubah

yaitu Hutan Produki (HP)berdasarkan Peta lampiran sKMenhut No. 59/Menhut-Iv2013tanggal 23 Januari 2013,

. sehingga verifer ini NotApplicable

o Terdapat Notulensi Rapat yarEditandatarEani Kepala EadaoPerilnan, Peaanaman Modaldan Promosi Daerah Kab. Inhiltentang Klarifi kasi Lahanantara PT Mutiara SabukXhatulistiwa dengan Pf SetaAgndo Lestari berid penielasan

lokai PT SAL sesuaiizin No. :

so3/B2MPSrrMrV 2012/05tangqal 1 Agustus 2012 seluas17.059 Ha tidak tumpangtndih, karena lampiran petalokasi izin tersebut keliru.

" Denqan demikian permasalahan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanandianggap selesai dengan tetapmemantau koreki lampirdnpetn lokasi PT SAL danperkembangan di lapang.

areal fdrE tumpang Undih danharus rnengurus pelepasaokawasan hutan kepadaMenteri Kehutanan terlebihdahulu sebelum beroperasi.

o Telah ada Surat Pemyataandari md)Erakat untukrnerEhentikan kegiatanpengqalian parit di arealovedap PT Mutiara Sabukxhatulistiwa dengan Pf SAL

o Plang Larangan MemasukiHutan terpelihara dan dipatuhioleh para pihalc

TETAPBAII(o Dokumen Visi Misi yang

ditandatangani Direktur l.namaterpelihaG sesuai kerangkaPHI- termuat dalam RKUPHHKdan @mpany Profile sesuaikerangka PHPL sertaierpelihaG dan tersedia diEase Camp.

o Terdapat papan visi misisebagai bentuk sosialisasi visimisi bertesinambungan

o Terdapat kegiatan apel Pagiyang mmjadi ajangpenyampaian visi misi, tuiuan,target kerja dan evaluasi

o Terdapat sosialisasi ulang visimisi kepada seluruh karyawanbersamaan dengan sosialisasiketijakan lainnya sebagaimanaBA Sosialisad tanggal 23 luli2016

" Sosialisai Visi Misi kepadaeflam desa binaan Serta paG)pihak sudah dilaksanakan danterekam pada penilikan kedua

o Terdapat Implementasi PHPLyang sesJai dengan visi danmisi antara lain tatabatassudah temu gelang, saGnaprdsarana tersedia cukup danbailq tata usaha kayu sesuaiketentuan.

o Masih ada kegaitan PHL yarEbelum terimplementasi sesJai

BAIK. Terdapat Laporan Triwulan

Penggunaan Tmaga TeknisKehutanan, TKI dan TKWNAPyanq disampaikan ke Direkturgna Iuran Kehutanan danPeredaran HaJl Hutan untrkperiode bulan Januari qdMaret 2015 dan periode Apdls/d Juni 2015

o B€rdasarkan ketentuan tenbngJumlah Ganis PHPL telahmencukupi S€suai denganstandar ketentuan PerdirFnP.8/vI-SEr/2009 (tdahmencapai 19 orang daristandard 13 orang)

o Realisad pelatihan Ganis(gjdah ada undangan Jadwalpelatihan atau penyegaGn)unfuk 6 orang ganis dariBP2HP untuki PT MutiaraSabuk Khatulistiwa (75%)

" Rencana Pelatihan Intemaldirencanakan sebanyak 40orang meliputi berbagaibidang, dan telah tedaksanaseluruhnya (100%)

o Jika persentase keduanyadirata-Gtakan rEncapaiA7,5go.

. Dokumen ketenagakerjaantersedia di Base camp antardlain: Struktur Organisasi danJoMes, Laporan Triwulan I dan

1. 2. lomitsnenPemegang Ijin

Tangqal 1 Juni 2016 Halaman 7 dari 35

ASERT-324. Rev.3



YKANKoniteAkreditasi asbnal

LPPHPL. |)OIJDII

II tahun 2015, PenggunaanTenaga Teknis Kehutanan,Tenaga Kerja Indonesia danTKWNAP, Laporan BulananTenaga Kerja yangdisampaikan ke onas TenagaKerja Kabupaten atau Provind,Perjanjian Kerja EeEama (PKB)

antara PT, Bina Duta Laksana

dan Aflliasinya (berinduK satumanajemen, sejenis) adalahsalah satunya PT. Mutiarasabuk loatulistiwa, Daflartenaga kerja, buKikepesertaan Jamsostek danBPIS, dokumen jenjangkarir/hasil Uaining PT. MubaraSabuk Khatulistiwa tahun 2014dan Tahun 2015, terdapatSurat Perintah Kerja (SPK)

antara PT. Mutiara SabukKhatulistiwa dengan penyedia

Jasa (weeding 3, Pembibitan,Harvesting) dengan Konbaktor.

TETAPBAIKo Auditee memiliki Ganis PHPI

sebanyak 15 ordng, terdiri dariGanis Kurpet = 1oGng,Canhut = 2orang, Nenhut= 2orang, Enhut = 2 orang, danPKB = 8 orang.

o Semua jenis Ganls sudahtersedia dengan jumlah yangmemenuhi *andar kebutuhan.Bahkan jumlah total mencapai166,66 % dari standar karerEada kelebihan Ganis PKB

sebanyak 6 orang.. Pada tahun 2015 oanuari-

Desember) audiumereflcamkan 15 jenispelatihan/training terdiri :

Estabili$ 1, Estabilish 2,Perlindungan Tanaman 1,Perlindungan Tanaman 2, l(3Ustritf Logboolt PelatihanGanq Penyegaran Ganis,Darkarhuda, TeknikDa*arhuua, Hiperkes, HR &GA, SIruHH on-line danTednical SupportDepartement fang melibatkan49 orang.

o Semua jenis pelauhan tersebutdapat diselenggarakan, namunrealisasi pesertanya hanya 43orang dari 49 o-ang yang

direncanakan abu 87,75%.o Tersedia Dokumen

Ketenagakdaan berupataporan Teoaga Keria keDisnaker, Laporan GanigDaftar Tenaga Kerja,Mekanisrne Rekruitmen Tenaga

BAIK

" Telah ada Stsuktur Organisalsiyang dlkukuhkan dengan SuratKeputusan Direktur Utama PT.

Mutiara Sabuk Xhatulistiwa No

: 14/MSVIIV2015, tanggal 9Maret 2015. SEuktur organisasitersebut telah mendukungterlaksananya kegiatanpenqelolaan hufan produkilestari (PHPL).

. Job descripsion yarB telahdisusrn sesuai dengan uralantugas dan tanggungjawab }rangdisyaratkan dalam pengelolaanhutan lestari.

o Terdapat perangkat SIM yang

beroperasi dengan baik antaralain intemet programmonitoring on line, dan serverintemet,

o Terdapat tenaga pelaksnarryasesuai Surat Penugasan Nornor: 001 sampai 004/SIM-MSVU/2015 dari Kepala Unituntuk pelaksana SIM.

o Dalam pelakanaan SistemInformasi Manajemenmenggunakan internet secaraonline dan mempunfaip{ogram khusut sebagalcontoh untuk sIM bidangMapping Processing Data

Sistem terdapat LaporanBJlanan Planning KeyIndicators dan cootoh PetaDgital menggunakan programArcMaptudnfo.

" Terdapat Satuan PengawasIntemal (SPI) dalam Stsuktur

Jumlah danKecukupan TenagaProfesional BidangKehutanan PadaSeluruh TingkatanUntuk MendukungPemanfaatan,Implemenb$,PeneliUan,Pendidikan danl-atihan

1.3.


ASERT-324. Rev.3

visi dan misi antara lain:Realisasi Pelakanaan sistemsiMkulhf Tm, masih jauhdad brgeL Laporan keuanganbelum seslai Dolapkeu, BuKifi sik implementasi prosedurPerlindungan Terhadap

_ -

Perambahan Hutan danPerburuan Satwaliar masihkurang.



Y.'(ANKo niteN<rcd ihs N a siJ ne I

LPPHPL. MflDil

Organisasi yang disahkanDireki.

o Terdapat Audit Report NomorouRrAuMsvlAD/o4/ls PrMutiara Sabuk Khatrlistiwa,bulan Maret 2015 meliputibidang Harvestng, Plantation,Nursery Logigtik dan FireProtection EquipmenL

" Laporan Hasil Intemal Audit(Audit Report) tahun 2013,2014 dan 2015, fokus kegiatanIntemal Audit masih belummencakup kegiatan KelolaSosial (PMDH) dan KelolaUngkungan

Kerja Lokal, Pengakuan SerikatPekerja PI MSK dan stsukhrrorganisasinya, PKB, bukti bayarkepersertaan BP.IS

ketenagakerjaan dan BPJS

kesehahn.b Data ketenagakerjaan mitra

yang tersedia hanya dari PTFaomasi Be6inar Baru terbatasberupa Lapordn Tenaga Kerjake Disnaker, PeraturanPerusahaan dan PemyataanBebas Berserikat.

" Data ketenagakerjaan mifalain belum tersedia.

TETAPKapasitas danMekanisme unhrkPerencanaan,Pelaksanaan,PemantauanPeriodi& Evaluasidan PenyajianUmpan BalikMengenai KemajuanPencapaian IUPHHKPada Hutan Alam

L.4. BAIK. Terdapat Rekomendasi dan

Laporan Tindakan Perbaikandari hasil Intemal Audit yangdilaksanakan pada pada bulanMaret 2015 antara lain

" Terdapat tindakan koreksi danpencegahan berdasarkan hasilintemal audit (khususnya padakegiatan operasional), namunkarena Intemal Audit baru atassebagian kegiatan, makaUndakan korekE yang bisadilaksanakan pun hanya padasebagian bidang kegiatan.

" Persetujuan para pihaktertuang dalam dokumensosialisaE terpadu padatanggal 17 Februari 2015Nomor 0Usosdu-MSVII.2015termasuk sosialisasi RKTIUPHHK yang bertempat didesa Teluk (abung yangdihadiri oleh Dinas KehutananKabupaten Indragiri Hilir, DinasLingkungan Hidup KabupatenIndragiri Hilir, Kepala Desaatau perwakilan enam desa disekitar konsesi ((desa TelukKabung, desa Simpang Gaung,desa Pungkal desa KualaLahang, desa Lahang Baru dandesa Betantaraya), (epala

Dusun, Camal Pemuda danmasyarakat, dilengkapi daftarhadir dan dokumentasi.

" Persetujuan para pihaktertuang dalam BA kegiatansosialisasi terpadu padatanggal u Februari 2015Nomor 0Usosdu-MSVII.2015termasuk sosialisasi Tata Batasdan Tata Ruang Konsesi yangbertempat di desa TelukKabunq yang dihadiri olehElinas Kehutanan KabupatenIndragiri Hilir, DinasUngkungan Hidup Kabupaten

BAIK

" Terdapat struktur organisasiyang dikukuhkan dengan SuratKeputusan Direktur LnamaNo:002/MSVD(2016 tanggal 1

Agustus 2016 tentangPenetapan StruKur OrganisasiPf Mubara Sabuk Khatulistiwa,yang menggamba*ans€jumlah unit kerja untukmendukung terlaksananyakegiatan p€ngelolaan hufanproduksi lestan (PHPL).

. Terdapat Job Descriptjonsesuai Struktur Organisasi danterdapat sosialisasi s€suai BAtanggal 7 september 2016.

o Perangkat SIM terpeliharadengan baik berupa perangkatintemet, pemngkat Ip phone,penguat signal untukielkomsel, HT, komputer,mesin Fotocopy dan scanner

o Terdapat perangkat sIM baruberupa CCTV berikut ruangmonitomya.

" Tenaga pelaksana SIM masihs€suai surat PenugasanNomor: 001 sampai 004/SIM-MSVrV2015.

o Terdapat Satuan PengawasIntemal (SPI) dalam StsukturOrganisasi.

" Terdapat InEruksi KerjaPelaksanaan Intemal Auditnomor WI-MSK-P-o2.

o Berdasarkan Audit Report2015, audit mencakup kegiatanNursery, Plantation danHarvesting, kegiatan Logistic &warehouse management danFire Protecton dengan 42 itemdetail kegiabn yang diperiksa

" Kegiatan Intemal Audit belummencakup seluruh tahapankegiatan PHL seperti kegiatanekologi dan social.

o Dari42 item detail kegiatan

TarEgal 1 Juni 2016 Halaman 9 dari 35

ASERT-324. Rev.3


PT. AYAIIIARU SERTIFIKASI

Y.KANKo,,iEAkndibsil/Esbo.l

t-PPHPI.001{Dt{

ASERT-324. Rev.3

fang diperiksa saat InternalAudiL terdapat 22 itemtemuan. Atas hasil temuanIntemal audit, terdapatrekomerdasa untuk perbaikan,

o Terdapat bnggapanmanaiernen dan UndakanpiYbaikan ahs rekomendasiyang diberikan.

" Mengingat intemal audit belummencakup eluruh tahapankegiabn PHl. maka tndakperbaikan yang dilakukan jwabaru pada sebagian bidangkegiatan.

Indragiri Hilir, Kepala Desa

afau perwakilan enam desa disektar konsesi ((desa TelukKabung, desa simpang Gaung,desa Pungkal desa Kualatahang, desa Lahang Baru dandesa Betantaraya), KepalaDusun, Camat, Pemuda danmasyardkal dilengkapi daftarhadir dan dokumentasi.

o Persetujuan para pihak

tertuanq dalam dokumen 8Asosialisasi terpadu padatanggal 17 Februad 2015Nomor 0l/Sosdu-MsVU.2015termasuk sosialisasi proqrampemberdayaan masyarakatdesa hutan, social impactassessrnent dan sfudidiagnostic, prosedurkompensasi surnderdayakomuniu serta pros€durpenanganan dan penyelesaianklaim yang bertempat di desaTeluk Kabung yang dihadirioleh Dinas KehutananKabupaten Indragiri Hilir, DinasUngkungan Hidup KabupatenIndragiri Hilir, rcpala Desaatau peMakilan enam desa disekitar konsesi (desa TelukKabung, desa simpang Gaung,desa Pungkal desa KualaLahang, desa Lahang Baru dandesa Betantaraya), KepalaDu$rn, camal Pemuda danmasyarakat, dilengkapi daftarhadir dan dokumentasi.

TETAPBAIKo Terdapat kegiaEn sogialisasi

RKT IUPHHK di Desa TelukKabung dan Simpang Gaungyang dihadiri ol€*l maqrdrakat,Kepala Desa dan Camat Gaunqsebagaimana Danar HadirSosialisasi RKT tahun 2016.

o Terdapat Kesepakatan danPe6ebjuan Kegiatan RKTsebagaimana BA No.oO4/BA-FPrC/VVMSV20I6 tanggal 26Juni 2016.

. Terdapat keterlibabn pardpihak dalam proses btababssebagaimana terekam dalamtaporan TBT No.rEr 1538Februari 2012.

" Terdapat kegiatan sosialisasitata batas konsesi IUPHHK PT

Mutiara Sabuk loabJlisliwa diDesa Tduk Kabung dan Desasmpang GaurE sebagaimanaDaftar Hadir S6ialisasi TataBatas Ff MSK

. Terdapat Kesepakabn dan

BAIKo Persetujuan para pihak

tertuang dalam dokumen BAsosialisasi terpadu pada

tanggal 17 Februari 2015Nomor 0l/Sosdu-MsMI.2015termasuk sosialisasi KawasanLindung yang bertempat didesa Teluk Kabung yangdihadiri oleh Dinas KehutananKabupaten Indragiri l'!ilir, DinasLinqkunqan Hidup KabupatmIndGgiri Hilir, Kepala Desa

atau perwaklan enam desa disekitar konsesi (d6a TelukKabung, desa smpang Gaung,desa Pungkat, desa Kuala

Lahanq. desa l-ahang Baru dandesa Bebntaraya), KepalaDusun, Camat, Pemuda danmasyarakat, dilengkapi daftarhadir dan dokummtasi.

o Berdasarkan berita acarasosialisasi tersebul dinyabkanbahwa pard pihak telahmengetahui dan menyetujui

Persetjuan atasdasar informasiawal tanpa paksaan(PAOIATAPA)

1.5.

Tanggal 1 Juni 2016

: Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

Halaman 10 dari 35



Y.KAN ASERT-324. Rev.3

Persetujuan Tata Batas danKorEesi PT MSK tahun 2016sebagaimana M No.00UBA-FPIqWMSV2016 tanggal 26Juni 2015.

. Terdapat kegiabn sosialisasi' ProgGm PMDH PT Mutjara

sabuk xhatulistiwa di DesaTeluk Kabung dan simpangGaung yang dihadiri olehmasyarakal Kepala Desa danCamat Gaung sebagaimanaDaftar Hadir So6ialisasi RKTtahun 2015

. Terdapat Kesepakatan danPersetujuan Program PMDHtahun 2016 sebagaimana BA

No.00ZBA-FPIqvVMSV2016tanggal 26 luni 2016

. Untuk mendapat masukan,usulan dan saran dalammelaksanakan programpengembangan masyaEkat,telah dilakukan KonsultasiPublik hasil Studi DampakSosial yang dihadiri olehmasyardkat dan pemerintahDesa Simpang Gaung, DesaTeluk Kabung, DesaBelantaGraya, Desa Pungkat,Camat Gaung, LSM, UniversitasRiau, sebagaimana BANo.00I/KPH-SDS/f4SVxV2015dilengkapa daftar hadir dan fotodokumentasi kegiatan.

" Terdapat kegiatan sosialisasiKat/vasan Undung, NKf danHCS Tahun 2015 IUPHHK PTMutiara Sabuk Xhatulisti' ,a diDesa Teluk Kabung danSimpang Gaung yang dihadi.ioleh masyarakat, Kepala Desadan Camat Gaung

-bagaimana Daftar HadirSosialisasi RKT tahun 2016dilefl gkad foto dokumeotalkegiatan

. Terdapat Kesepakatan danPersehruan Tata Batas danKonsei PT MSK tahun 2016sebagaimana BA No.002/BA-FPIqWMSV2o16 tanggal 26luni 2016.

" Dokume0 legal perusahaan

lengkap terpelihara yaitu SKIUPHH( akb pendirianperusahaan hingga perubahan

terakhir, SIUP, TDP dan NPIVP.

" Dokumeo administrasi tatabatas lengkap terpelihaGseqjai realisasi tata batas temugelang, yaitu Homan tatabatas, irEtruksi tata batatLaporan Tata Batas dan SK

Kawasan Undung di arealkonsesi PT Mutiara SabukXhatulistiwa.

o Terdapat LapoGn TriwulanPenggunaan Tenaga TeknisKehutanan, TKI dan TKWIIAPyang disampaikan ke DireKur- .

Bna Iuran Kehutanan danPeredaGn Hasil Hutan untukperiode bulan Januari s/dMaret 2015 dan periode Apdls/d Juni 2015

o Berdasarkan ketentuan tentangjumlah Ganis PHPL telahmenorkupi Sesuai denganstandar ketentuan PerdirjenP.8/VI-sEr/2009 (telahmencapai 19 orang daristandard 13 orang)

o Realisasi pelatjhan Ganis(sudah ada undangan jadlvalpelatihan atau penyegardn)

untuk 6 orang ganis dariBP2HP untuk PT MutiaraSabuk Khatulistiwa (75%)

" Rencana Pelatihan lntemaldirencanakan sebanyak 40orang meliputi berbagaibidang, dan telah terlaksanaseluruhnya (100%)

o Jika persentase keduanyadirata-ratakan mencapai87,5o/o.

. Dokumen ketenagakerjaantersedia di Base camp antaralain: Struktur Organisasi danJobdes, Laporan Triwulan I danII tahun 2015, PenggunaanTenaga Teknis Kehutrnan,Tenaga Kerja Indonesia danTMNAP, Laporan EulananTenaga Kerja yangdisampaikan ke Dinas Tenaga(erja Kabupaten atau Proving,Perjanjian Kerja Bersama (PKB)antaG Ff. Bina Duta Laksanadan Afiliasinya (berindu& satumanajemen, sejenis) adalahsalah satunya Ff. MutiaraSabuk Xhahrlistiwa, Daftartenaga kerja, buktikepesertaan lamsostek danBPJS, dokurnefl jenjangkarir/hasil training Pf. Mut araSabuk Khatulisliwa tahun 2014dan Tahun 2015, terdapatSurat Perintah Kerja (SPK)antaG ff. Mutiara SabukKhatulistiwa dengan penyediajasa (Weeding 3, Pembibitan,Harvestjng) dengan Kontraktor.

Tanqpal 1 Juni 2016 Halaman 11 dari 35

KonileA ked ita s i N e sb n a II.PPHPL . OOl.IDN

Y,KANKom iteAkred iLs iN. s io n e I

LPPHPL - m1-r0r{

ASERT-324. Rev.3

Penetapan Batas Aeal Kerjaserta penebpao luas definitifIUPHHK-HA

PRODUKSI

2.L, Penataan arealkerF jangkapanjang dalampengelolaan hutanlesGri,

BAIK6 UM masih merniliki Dokumen

RKUPHHK-iIA BerbasisInvenbrisas HutanMefl yeluruh Berkala (IHMB)periode tahun 2010-2019disahkan oleh an. MentedKehutanan Dirjen Bina UsahaKehutanan u.b. DirekhJr BinaUsaha Hutan Tanaman dantidak p€mah dikeflaiperingatan mengenalpemenuhan kewajiban RKU

" Batas Blok dan Petak dapatb€rupa kanal utama, kanalsekunder dan kanal kolektor,hasil uji petik menunjukanadanya kesesuaian lokad blokdan petak kerja denganrencana jangkan panjang

o Tanda batas petak dan blokberupa papan nama yangdapat dilihat secara jelasdilapangan, dan terdapatDokumen :, BA pera!/atan tanda batas

petak kerja semester I tahun2014 No: 04/PS-MSKMIV2o14 tanqgal 2April 2014

- BA perawatan tanda batasp€tak kerja semester IItahun 2014 No: 11/P5-MSVVIIV2014 tanggal 14Agustus 2014

- BA perdwatan tanda bataspetak kerja RKT 2015 No:U/PS-MSVDV2o15 tanggal15 September 2015

BAIK. M masih memilih Dokumen

RKUPHHK.HA BerbasisInventarisasi HutanMenyduruh Berkala (IHMB)periode bhun 2010-2019disahkan oleh an. MenteriKehutanan Dirjen tn-na UsahaKehutanan u.b. Direktur gnaUsaha Hutan Tanaman daotidak pemah dikenaiperingBtan rnengenaipemenuhan kewajiban RKU

o Batas Blok dan Petak dapatberupa kanal utama, kanalsekunder dan kanal kolektor,Identitas batas petak berupapalang dari papan yangmenunjukan nomor petak danluas petak.

o Hasil uji petjk menunjukanadanya kesesualan lokasi blokdan petak kerja denganrenama jangkan panjang

" Terdapat DokumenBerita Acara perawatantanda babs petak kerja RKT2015 No: U/PS-MSVDq2015 tanggal l5September 2015, berupapembersihan disekitar arealtaMa bahs dan penggantianbeberapa tanda bataskarefla sudah rusak atauhilang.

- Berita Acard PerawatanTaMa Bataa Blok RKT 2016Semester n Tahun 2016 No.o3/S-MSVVIIV2o15 tanggal6 Agustus 2016

o Hasilverifikasi lapangansebagian besar identitas untukbatas petak terlihat dilapangannamun masih ada pebk fdngtidak terdapat idenutasnya

TfiAP

BAIKo Data Potensi terdapat pada

dokumen :

- Laporan hasil IHMB unhlkTPTI dan THPB

- l.,aporan hasil Umber untukTHPB

o Terdapat laporan p€mbuatandan pengukuran RJP secaGrutin untuk THPB, untuk Tmbelum dilaksaoakanpembuatan dan pengukuranPUP

2.2. Ilngkat pemanerEnleslari unhjk seuap

Jenis hasil hutankayu utama dan nirkaw pada setiaoUpe eko6istem

BAIX

" Data Potensi terdapat padadokumen :

- l-apordn hasilIHMB untukTPTI dan THPB

, Laporan hasil timber untukTHPB

o Terdapat lapoGn pembuatandan pengukuran PUP secnranrtin untuk THP8, untuk Tmbelum dilaksanakanpembuatan dan pengukuranRJP dikarenakan belum adanfd

TETAP


LEMBAGA PENILAI PENGELOLMN HUTAN PRODUKSI LESTARI


2.



Y.KANKo n i te A kred ilas i N a s io n a I

LPPHPL. ()Ol,ION

ASERT-324. Rev.3

o Hasil peflgukuran PSP c.dahdianalisis dan hasilnyasebagian sudah dilaporkan keLitbang, namun belumdiiadikan dasar dalammenenfukan rtT

kegiatan penebangan padaATEAI TPTI

o Hasil pengukuran PSP bhun201sedah dianalisis danhasilnya sudah dilaporkan keUtbang Kl.I, sudahmempunyai taH tegakan yangbekerjasama dengan badanlitbang Kt}l

BAIKo SOP unbrk sistem THPB

tersedia leflgkap untuk seluruhtahapan kegiatan, untuk sistemTm SOP hanya terdapat 1SOP yang rnerangkum semuatahapan kegiatan dan secara isiada yang belum sesJai denganketenfuan teknis

" Pada siMkultur THPB Kegiatanpembibitan, penanaman danpemeliharaan tanaman muda,serta pemanenan sebagianbesar pelaksanaan kegiatansudah sesJai derEan tahapandalam SOP, pada slMkulturTm hanya sebagian tahapankegiatan yang dilaksanakan

" Potensi pohon inu pada hutanalam berdasarkan hasil IHMBtahun 2010 tersebut sebesar1z/ batang/ha. Untuk hutantanaman CDIPB) letih besardari 120 fiB/ha

o Hasil IHMB Pada ar€l TPTImemiliki poterd permudaansebesar 619 batang tiang/ha,untuk hutan tanaman CIHPB)mempunyai rab-rata persentumbuh unfuk tanaman sampaiumur 12 b{lan sebesar 94,506

BAIK

" SOP untuk sistem THPBtersedia lengkap untuk seluruhtahapan kegiatan. untuk sistemTm SOP hanya terdapat 1

SOP yang merangkum semuatahapan kegiatan dan s€cara isiada yang belum sesJai denganketentuan teknis

o Pada Silvikultur THPB Kegiatanpembibitan, penanaman danpemeliharaan tanaman muda,serta pemanenan sebagianbesar pelaksanaan kegiatansudah sesuai dengan tahapandalam SOP

o Pada arealTHPB pada RKT2015 realisasi kegiatanpenanaman tereaslisasisebesar 55,65010 dan kegiatanpemanenan terealisasi sebesar83,83o/o, sisa targetdiluncurkan pada RKT 2015

o Pada silvikultur Tm hanyasebagian tahapan kegiatanyang dilaksanakan

o Potensi pohon inti pada hutanalam berdasarkan hasil IHMBtahun 2010 tersebut sebesar177 bat ng/ha. Untuk hutantanaman CIHPB) dari hasilkegiatan inventarisasi tegakan4 tahun terakhir potensi yangdidapat > 120 m3/ha

o Hasil IHMB Pada arealTPTImemiliki potensi permudaansebesar 619 babng tiang/ha,untuk hutan tanaman CrHPB)mempunyai Erta-rata persenhJmbuh untuk tanaman sampaiumur 12 bulan seb€sar 97,3%

TETAPPelalcanaanpenerapan tahapansistem siMkulturuntuk menjaminregenemsi hutan

2.3

BAIK. Terdapat SOP yarE

rErdukung dan bertruburEanpemanhatan hutan ramahlingkungan yang tdah s€sjaidengan karateridik kondidareal setempat- Perencanaan Pembangunan

Hutan Tanaman- Invenbrisasi Hutan Tanaman

Irdusti- t4onitorirE Paubahan

PerEgunaan lahan

BAIK

" Terdapat SOP yarErnendukung dan Hrubunganpemanfaatan hutan ramahlingkungan yang Elah ses.,aidengan karateristik kondisiareal setempat- Pereflcanaan Pembangunan

Hutan Tanaman- lnventarisasi Hubn Tanaman

Industsi- Mooitoring Perubahan

Pengqunaan Lahan

2.4. xetersediaan danpenerapanteknologi ramahlingkungan untukpemanfaabn hasilhutan kayu

TarEgal 1 luni 2016 Halaman 13 dari 35

TETAP



Y'(ANKon ite Aked ib s i N a s io n a I

LPPHPL. OOI.IDN

ASERT-324. Rev-3

Pembangunan HTI- Harvesting HTI wet-Land- Harvestjng MtfW-Wet land, Pembukaan Wilayah Hutan

" Terdapat Pelaksanaanpenerdpan teknologi ramahlingkungan pada kegiatan :

, Pembebasan lahan tanpapembakaran

- Pembuatan peta mi€toplanning

- Pembuatan jalansarad/matinq

- Tungqak tebangan maksirnalsefnggi 5 sn

- Pelaksanaan invenbrisaCtegEkan (PHI) pada arealTHPB

- Penggunaan alat pan€n }fdrElebih ringan yaitu rc 110untuk mengurarEi pemadata

tanah- Potoogan tajuk por|oo,

ranting, dan akar yang telahdicahrt dipotong-potorE dandiserak di sepanJang Flansarad (skidding trad).

- setelah penebarEan selesaldilakukan mofl itoring danevaluag tegakan tinggal kayudilindungi/dilarang untukditebang pada petaktebangan

o Pada ared Tm tidak adaaldvitas pemanenan sehirEqatidak ada kerusakan tegakanUnggal akibat pemanenan

o Pada areal THPB, penebarlEndilaksanakan dengan tebangtl',bls (land dean@) *hitr€gatidak menyisakan tegakantinggEl keojali pohon dilindungi

o Verifier ini tidak dapatdiverifikasi

o Laporan hasil pengamatan danpefi itungan fakbr ekdotadyang disisrn oleh PlanningManagement Oepatementpada bulan Agustus 2015faktor eksploitasi di areal THPBsebesar 0,8

o Hasil hitungan uji petik hasil

@iaEnHOA(tlaN@s,{rea) didapat hasilpemanfaatafl kayu seb€sar99,83oh

P€.nbangunan tm- Harve$irE tm Wet-l-and- Harvesting MtM-Wet lard- Pembukaan Wlalrah Hutan

. Terdapat Haksanaanpena-dpan teklologi rarnahlingkunqBn pada kegiatan :- Pembebasan lahan tanpa

pembakardn

- Pemhjabn peta ml(IoplannirE

- Pemhrabn Flansarad/rnattirE

- TurEgak tebangBn makdrnalsetirE€[ 5 cm

- Pelaksanaaninvefltarisad. l-aporan hail pengamaEn dan

perhihingan faktor ekplohifang dicrsm oldr PlanningManag€merit Depart€tnentpada bulan Agu*Js 2015fdkto. eksdoitasi di areal THPBsebesar 0,8

TETAPBAIKo Terdapat dokumen RKT yang

lengkap dan $dah mengao.lkepada rencana iangkapanjang (RKUPHHK-HA)

o Terdapat kes€suain pada peta

kerja :

BAIK. Terdapat dokumen RKT Yang

lengkap dan sudah mengaq,kepada rencana jangkapanjaog (RXUPIIHK-H )

" Terdapat kes€suain pada Petakerja :

Realisa$penebangan sesuaidengan rencanakerja penebangary'pemanenan/pemanFaatan padaareal kerjanya

2.5




y.l$NKo n ite l*red iasi lh si,/,,a I

t-PPHPL.001.rD

ASERT-324. Rev.3

- Terdapat kesesuaian batasareal Tm dan THPB di peta

RKT dengan peta rencanajangka panjang (RKJPHHK-HA)

- Kawasan lindung seslaidengan rencana jangkapanjang

o Peta kerja RKT 2015lokasiareal yanq dipanen danditanam Udak tergambarkansecara jelas

o Terdapat implemenbsipenaMaan batas pada :

- Pada arealTm sampai RJ(T

20L7- Pada arealTHPB Eok RKT

2015 dan blok 2016- Pada kawasan lindung

seluruhnya telah dilakukanpenataan batas

" Prosentad rata-rata realisasiluas tebangan tahun 2013-2015 sebesa69,95Yosedangkan untuk volumeseb€sar 57,83%

, Terdapat kesesJaian babsareal Tm dan THPB di peta

Rl(T dengan peta rencanajangka panjang (RKUPHHK-

HA)- lGwasan lindung seslai

dengan rencana iangkapanjang

. Terdapat implernentadpenandaan babs pada :

- Pada arealTm sampai RKT

20L7- Pada areal THPB Blok RXT

2015- Pada kawasan lirdurE

seluruhnya telah dilakukanpenataan babs

o Prosentai rab-rata realisailuas tebangan tahun 2013-2015 sebesar 53,fi%sedangkan unbjk volumesebesar 51,48%

TURUNBURUK

" Ukuiditas 56,74 o/o, solvabilitas102,300/0 dan rentabilitaspositif

o Pada kegiatan tahun 2014persentase keterpenuhananggaran rata-rata di atas95,580/o

o Laporan keuangan yangdisajikan belum sesuai denganpedoman pada PermenhutNomor P.3Zl"lenhut-ry2o14Tentang Pedoman LaporanKeuangan Pemanfaatan HutanProduksi dan PengelolaanHutan (DOLAPKEU-PHP2H)

o S€lisih antara proporsi yangtertinggi dan yang terendahadalah sebesar 50,060/0

o Ukuiditas untuk 4 (empat)tahun terakhir sebesar 56,74Y0

o Rata-rab realisasi kegiatansemua bidang > 90o/o

o Terdapat kemundumn Ebwaktu yang direncanakan

o Modal yanq ditanamkankembali ke hutan sebesar95,58 dari rencana, namunrealisai tersehjt sebagianbesar dari areal blok THPBsedangkan untuk realisasi arealTm sangat minim untukkegiatan penanaman danpemelihaGan tanaman

o Realisasi penanaman danpemelihardan tahun 2014 dantahun 2015 sebesar 31,03%

SEDANG

" likuiditas 53,24 o , solvabilitas148,12% dan rentabilitaspositif

. Pada kegiatan tahun 2014persentase keterpefl uhananggaran riita-rata di atas98,640/o

. Selisih anErd proporsi yang

tertinggi dan yang terendahadalah sebesar 49,49Y0

" likuidibs untuk 4 (empat)tahun terakhir sebesar 53,24%

" Rata-rdta realisag keglatansemua bidang > 9096

o Terdapat kemunduran tatawaktu yang direncanakan

" Modal yang ditanamkankembali ke hutan sebesar103,08 dari rencana, namunrealisai tersebut sebagianbesar dari areal blok THPBsedangkan unfuk realisasi arealTm sangat minim unhikkegiatan penanaman danpemeliharaan tanaman

, Realisasi penanaman danpemelihardan tahun 2013 dantahun 2014 seb€sar 38,28%

2.6, Kesehatanfinansialperusahaan dantjngkat investasidan reinvestasiyang memadai danmemenuhikebuhJhan dalampengelolaan hutan,adminifasi,penelitjan danpengembangan,serta pening-kabnkemampuang.mber dayamanusia


LEMBAGA PET.IILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y,KAN ASERT-324. Rev.3

EKOLOGITETAPBAIK

. .lenis dan luas kalYasan lindungmasih mengacu RKUPHHK-HTIdan telah dikukuhkan melaluiKepuhEan DirekbJr t tama No.001/KVMsKf2013 hnssal 27Juni tahun 2013, yaitu seluas7.820 Ha dan sesai dengankondisi biofisiknya.

" Te*ait dengan hasil kajianHCV, telah dilakukan penataandan penandaan batas NKTyang brada di Kawasanlindung DPSL sepanjang 39,3kn dan di KPPN sepanjang10,50 km.

" Kondisi penutupan lahan pada

kawasan lindung yangb€rhutan adalah seluas 6.758Ha (86,42 o/o). Dibandingkankondisi 2014 terjadipeningkatan areal berhutanseluas 302 Ha (dari 6.455 Hamenjadi 6.758 Ha).

o Terdapat kegiatan So6ialisasiKawasan Lindung, NilaiKonservasi Tinggi (NKD danHigh Carbon Stock (HCS), yang

dilaksanakan tanggal 23 Juni2016 yarp diikuu oleh peserta

sebanyak 17 orang.o Kegiatan Aerial Survey

Kawasan Undung dilaksanakantanggal 9 September 2015

. Laporan kegiatan pengelolaankawasan lindung masih ber:lfatumum unfuk seluruh areal danbelum disajikan menurut Jeniskawasan lindung

BAIK. Eerdasarkan Kep. Urut No.

001/KUMSV2013, luaskawasan lindung adalahsempadan cJngai = 3.534 Ha,KPPN = 535 Ha dan DPSL =3.742 Ha

o Panjang batas kawasan lindurEadalah 234,5 km danseluruhn.tra (100%) telah ditatabatas

o Kawasan lindung }"dng masihbehutan adalah seluas 6.456Ha (82,56 o/o). Terdapatrealisasi penanaman semPadansungai seluas 1,0 Ha denganjenis Merdnti, Kelat dan Pulai

sebanyak 25 batang,o Telah dilaksanakan kegiabn

sosialisasi kawasan lindungyang diikuu oleh Dinas LH Kab.Inhil, Dishut Kab. Inhil, CamatGaung dan masyarakat Desa :

Teluk Kabung, simpang Gaung,Pungkat, Belantaraya, KualaLahang dan Lahang Baru

" Belum ada realisasi kegiatanaerial sJrveY

" Belum terdapat lapo{anmasing-masing jenis kawasanlindung yang disajikan dalambentuk laporan tersendiri atautedntegrasi dengan lapopGnlain

Keberadaankemantapan danKondid KawasanDlindungi PadaSetiap Tipe Hutan

3. 1.

TETAPBAIK. Tidak ada perubahan pada

prosdur pedindungan danpengamanan hutan, baikjumlah maupun

Fnisnya.Prosedur tetsebuttelah segrai dengan seluruh

i:nis gangguan fdng ada danmemenuhi$aMar teknis

. lenis peralatan pengendaliankebakaran seluruhnya 102

Fnis alat dengan jumlah totalsebanyak 1.289 unit, dimana98,76 9o dalam kondisi baik

o SDM Secunty sebanyak 71o{ang, sedangkan SDM RPK :

- Regu lnti = 2 regu (masing-masing 13 orang)

- Regu Pendukung = 4 regu(masing-masing 13 orang)

" Iimplementasi kegiatanperlindungan antara lain :

AAIX. Terdapat pmsedur SOP-MSK-P-

07, soP-MsK-P-16, SOP-MSK-P-18, WI-MSK-S{1, WI-MSK-S-02. Prosedur eJdahmemenuhi standar teknG

" PeGlatanpenanggulangankebakaran hutan s.dahmemenuhi standar UKPI

" SDM perlindungan hutanberupa RPK sebanfak 6 regu(75 orang) dan SDI'Ipengamanan hubn (seoJrity)sebanyak 69 omng

o Iimplementasi kegiabnperiindungan melipuu :

- Pembuatan Peta RawanKebakaran

- Pemantauan Hotspot- Penerapan Fire Danger Indo(- Pemasangan papan

himbauan

3. 2. PedindurEan danPengamanan Hutan

Tanqgal 1 Juni 2016 Halaman 16 dari 35

Kon iteAked ia s illd sk fizlTPPHPL.()Ol.IDI{

No.

3,

Y'f,,NK otiite lakd ihs iN a s io nal

LPPHPL . ()OI.IOII

ASERT-324. Rev.3

- Penerapan Fre DangerRating System (FDRS)

- Pemantauan Hotspot- Pemblabn Peb Pawan

Kebakardn- Pemasangan papan

himbauan- Patroli rutin baik oleh

seoJrity maupun RPK

- Sosialisasi terhadapkontsaKor dan mas)rdmkatsekitar

Pemanfaabn pos pantau, Sosialisasi secaG terpadu

o Iimplementad kegiatan

Pengamanan meliputi :

- Penjagaan di po6 keimanan- Pagoli ntin- Sosialisasi kepada mib-a kerja

dan masyarakat

TETAPBAIK

" Terdapat SOP-MSK-E-I9 dansOP-MSK-E-2o rdrErnerupakan p{osedur baru danberlaku mulai tangqal 1

September 2016. Pr6edurlainnfa Udak rnengBlamiperubahan, baik sEukUJrmau9un $HarEinya

o Sarana penqelolaan :

, Jaringan kanal- Gudang penyimpanan pupuk

dan bahan kimia- Gudang p€nyimpanan BBM

- TPS l-imbah 83

o Sarana pemantauan :

- Plot subsidensi- Water table (piezometer)- Peilscal- Penakar HuFn- AJat -alat laboGto.ium

. Terdapat 2 orang personalyang berkualifi kad GanisPHPt-Enhut sehingga telah se$aidengEn Perdirjen PtlPtP.16/PHPL.IPHH/2015

o Terdapat tarda terima dari Bl,fiKab. Inhil dan Di$ut Prov.Riau atas LaporanHaksanaan Izin UngkungEn.Imdmenbi petEelolaandampak :

- Pengelolaan ke$buran tanah- Pengendalian tab air (water

management)- Pengendalian pencemacn- Pengendalian kebakaran

hutan, Pengendalian hama dan

Penyakito Implmentasi pemanbuan

dampak terhadap tanah danair :

- KesubuGn tanah- Water table- water levd- Subsidensi gambut, Geiala irreversible dryirE- H{t alirdn, Kualitas air permukaan

BAIKo Terdapat penambahan

prcsedur yang berlaku mulaitanggal 12 Mei 2015 yaitu SOP-Mt(s-E-13, SOP-MXS-E-14,SoP-MKS-E-15, SOP-MKS-E-16,SOP-MKS-E-17 dan SOP-MKS-E-18.

o Tersedia sarana d€ogan Jenisdan jumlah segrai parameteryang dikelola dan dipantauserta bertungsi dengan baik

o Terdapat SDM dengankualifi kasi GanisPHPL-Keling

o Imdementasi kegiatan berupapengelolaafl ;

- Keflburdn tanah- Tata air (Water

Management)- Kebakaran hutan dan lahan- Hama dan penyakit- Umbah 83

o Implernentasi keqiatan berupapemantauan :

- 'lingkat kesJhJran tanah- Situt kimia tanah- suhjdeflsi gamtut- Gejala irrer'ersible drying- Debit aliran- water level dan water bHe- Kualitas air permukaan

" Peng€lolaan arkup efektif yangdipedihatkan melalui beberapapaGmeter yaihi water table,sifat fisik-kimia tanah, run-offserta performa tanaman yarEtidak menunjukkan gejalakeracunan atau kekahatanunsure hara

Pengdolaan &nPernantauanDampak TeftadapTanah dan AirAkibatPemanFaatanHutan

3. 3.

Tanggal I Juni 2016 Halaman 17 dari 35

LEMBAGA PENILAI PENGELOI-AAN HUTAN PRODUKSI LESTARI




y.r$NKo n iteA},td ibsil/6 sio na I

LPPHPL . OO,I.IDII

ASERT-324. Rev.3

" Terdapat paGmeter yangmelebihi baku mutu lingkunganMenurut PP No. 150 Tahun2000 dan PP No. 82 Tahun2001, Namun demikian secaGumum tidak terindikai adanyadampak b€sar dan penfng

MENINGKATBAIK

" 'Iidak ada perubahan padaprosedur Identifikasi llora danfauna dilindungi baik jumlahrnaupun ienisnya

o Identifikasi flora dan Fauna

dilindungi dilakukan baiksecara rutin (satu tahun sekali)maupun didasarkan Pada hasilpenilaian NKT.

. Implementasi identifikasi floradilindungi dilakukan di kawasanlindung, sedangkan identifi kasiFauna dilindungi dilaksanakanpada 2 lokasi yaih, kawasanlindung dan area tanamanpokok.

BAIK

" Terkait dengan hasil penilaianNKT, belum terdapat pro6€dwspesifik untuk jenis flora danfauna fang terrtasJk kategori@, (Oinaty Endangsd).

o Eelum dilakukan pefl)u$nanBlsdur identifikasi fuunamelalui Camera Trap

o Terdapat buKi pelaksanaanidentifikasi flora dan fauna :

- Laporan PemantauanVegetaC dan Satwaliar diAreal Kawasan Undung danPemantauan satwa Liar dilm

- Penilaian Nilai KonsewasiTinqgi (NKr)

Identifikasi Spes'esFlora dan FaunaYang Dlilindungidan/ atau bnska(tuanqetd),laang (Rat4,TerarKam Punah(Threabnd) danEndemik

3.4.

TETAPSEDANGo Prosedur perEelolaan flora

dilindungi telah memenuhistandar teknis dan bersifatoperasional, Ju96 memenuhiaspek legal formal, Namundemikian prosedur tersebutmasih bersifat umum untuksemua jenis flora dan belumspesifik untuk jenis dilindungi

o Implementasi kegiatanpengelolaan flora dilindungi :

- Pengalokasian kawasanlindung.

- Pemasangan papanhimbauan pencegahankebakaran hutan

- Patroli perlindungan hutansecara ntin

- Sosialisa$ terhadapkaryawan, kootraktormaupun m3syali)kat

- Pemtibitan jenis floradilidungi di nursery tanamanlokal

- Penandaan ienis vegetasidilindungi di sekitar Jalanmenuju areal Tm

o Belum dilakukan pengelolaan :

- Pembuatan peb sebaGnpohon Ramin di kawasanlindung

- Pembibitan pohon Ramin, Peflanarnan pohofl Ramin

secara khusjs abucampuran dengan ieflis laindi kawasan lindung

SEDANGo Prosedur pengelolan flora

dilindungi yaitu: SOP-MSK-E-02, WI-MSK-E-o8, WI-MSK-E-04, dan SOP-MSK-P-4o

" Belum terdapat prosedurpengelolaan untuk Jenis fl oradengan kategori CR

o Implementag kegiatanpengelolaan :

- Patroll pengamanan hutan.Pemeliharaan papanhimbauan

- Sosialisasi kepada karyawandan kontrakor

o Xhusus untuk ramin, belukdilakukan :

- Pembuabn peta sebardn

Pohon- Penanarnan di kawasan

lindung.- Pembiutan di nursery Belum

ada perEelolaan secaraspesifik terhadap jenis florayang termasrk kategori CR(Oitically Endaryerd)

" SFata pohon lebih baik dalamhal keanelcragaman jetlismaupun kelimpahannya

. Adanya garuguan Mladapkawasan lindungmengakibatkan penurunan luasberhutan dari 5.568 Ha (20U)menltdi 6.456 Ha (2014)

Pengelolaan Florauntuk:- Luasan terten tu

dari hutanproduki yangtidak terganggu,dan bagian yangUdak rusak

- Perlindunganterhadap speciesflora dilindungidary' atau jaranglangka danteGncam punah

dan endemik

3.5.

TangEal I Juni 2016 Halaman 18 dari 35



Y.KANXo n it e Aked i b siM. sio nel

LPPHPL. OfiNDil

ASERT-324. Rev.3

Pengelolaan Faunauntuk;- Llasan tertentu

dari hutanproduksi yangtidak tergangEu,dan bagian yangtidak rusak

- Perlindunganterha dap speciesfauna dilidungidan/ atau jacng,lanqka, teGncampunah danendemik

3. 6. SEDANGo Prcedur pengelolan fauna

dilindungi :

- SOPMSK-E-1I : Identifikasidan Pengelolaan SatwaDilindungi

, SOP-MSK-E-Ig : PerEelolaanHarimau di Areal Konsed

o Implementasi pengelolaanfauna dilindungi :

- Pengalokasian kawasanlindung DPSL

- Patroli pengamanan hutandan pencegahan perburuanliar

- Pemasangan himbauanuntuk Udak berburu satwadilindungi

o B€lum dilaksanakanpengelolaan secara spesifi kterhadap Harimau Sumatera

o Penurunan iumlah individu danjumlah jenls fauna dilindurEimengindikasikan adanyaganqguan, baik akibatpenurunan kualitas dankuantilas habitat maupungangguan secaG langsungterhadap ienis fauna tersehjt

SEDANGo Terdapat prosedur pengelolaan

Harimau terbitan pertama danberlaku mulai tanggal 12 Mei2015, yaitu : 5OP-MSK-P-39.kosedur lainnya Udakberubah yaitu : SOP-MSK-E{7dan SOP-MSK-P-48.

. Implementag kegiatanpeng€lolaan fauna dilindungi :- Pengalokasian kawasan

lindung- Pemasangan papan larangan

berburu.- Patroli pengamanan hutan- Pemantauan terhadap

kondisi kawasan lindung- Pemufusan akses ke dalam

kawasan lindung- Patroli pencegahan

perburuan satwa liar- Sosialisasi jenis fauna

dilindungi- Survey populasi harimau

o Belum dilakukan :

- Sosialisasi miugasi kooflikmanusia dengan harimau

- Pemasangan rambuhimbauan perlintasanharimau

o Terdapat penurunan jumlahjenls fauna dilirdurE yangmengindikasikan adanyagangguan, baik akibatpenurunan kualitas dankuantitas habitat maupungangquan secard lang$ngterhadap jenis Fauna terseh[Dalam kurun $/aktu 2 tahunterjadi penambahan arealterbuka seluas 196 Ha

TETAP

4. SOSIAL

BAIK

" Auditee menunjukkandokumen sebagai berikut :

- L-aporan akhir shJdiDiagnostik PT. MutiaGSabuk Xhatulistiwa danInkubator AgribisnisUniversitas Riau 2014.

- lapordn akhir Social ImpactAssesnent (SIA) kerjasamaantara Pf. Mutiara SabukKhatulistiwa dan Inkubator

BAIKo Terdapat tambahan dokumen

yang memberi gambaran

kondiE masyaGkat lokal danhubungan mereka dengan SDHyaitu laporan penilaian NilaiKonservasi Tinggi (NKf)

" NKf 5 bertujuan untukmengidentjfi kasi wilayah yang

menyediakan kebutuhan dasarbagi masyarakat lokal. Melaluipengelolaan yang cermal

TETAPKeielasan ddiniaikawasanoperasionalperusahaan/pernegang izinderEan kawasanmasyarakat hukumadat darvataumasyaftikatsetempat.

4.1.

Tangqal I Juni 2016 Halaman 19 dari 35

o Data tahun 2014 menunjuk'lGnadanya areal terbuka seluas 249Ha, sementara pada tahun 2016meningkat menjadi 445 Ha.Dengan terbukanyd areal makasecard langgJng akanmenghilangkan jenis fl orddilindungi di areal teIsebut.



VKANKo n ite l*tedihs i N 2 sional

LPPHPL.MI.DtI

ASERT-324. Rev.3

maka lapangan kerja,pendapatan dan Podukpenting akan dipertahankan.

" Untuk NKT 6 beftruanmengidentifikad kaw6anhubn dan lansekap }rarE

. mempunyaltungsispelifikuntuk masyarakat U-ddiionaldan telah berlangsrEbeberapa g€neras'.

. Terdapat dokumen pendukung

tata batas yar€ merdukurESOP yang st dah adasebelumnya.

o Terdapat Surat PerFnjiankerjasarna anbra penrsahaan

dengan desa Teluk KabrrrEteotang pemetaan paddpat f,dengEn no dokumen;010/MSK-PetaPartidpatif/Vll/2016

. Terdapat Surat PerjanJlan

kerjasarna anbra penEahaandengan desa Simpang gEurE

tentang pemetaan partiipatif,dengan no dokumen;011/MsK-PetaPartisipatif/vlV2015

o Terdapat tambahanmekanisrne yanq rnenjadiaclJan unfuk memperhatikanhak hak masyarakatEadisional, yaitu SOP-MSK-P-

37, yang efeKif berlakutanssal 12 Mei 2015.

I . Batas batas yang memisahkanlahan konsei pen6ahaan danwilayah masyaGkat telahditandal dengan adanya pal

batas permanen.

o Hanya 2 desa yang berbatasanlangsung dengan arealperusahaan yaitu desa TelukKabung dan Simpang Gaungt

o Pemasangan pal batas irsrdah disepakati oleh pihakdesa, melalui pengecekan

lapangan danpenandatanganan berita acarapersetujuan

o Terdapat berita acaradukungan dari pemedntahan

desa Teluk Kabung kepada PT

MS( untuk melakukan kegiabnoperasiorlal.

o Terdapat berita acarakesepakatan dan persehJjuanTata batas dan konsesi Pf MSK

tahun 2016, oleh para Piha&dengan no dokumen oOUBA-FPIC/WMSV2016, yang

Agribisnis Universitas Riau

20L4.- Laporan Survey Dasar

Identifikasi PemenuhanKebutuhan Dasar Hak-HakMaslarakat dan Adat lSiadatLokal.

o Auditee mempunyai SOP-MSK-

P-34 tentang Penaban BatasPartjsipatif yang terbit pada

tanggal 12 Mei 2015.o Sosialisasi Tata Babs dan Tata

Ruang Kons€si dilakukan Padatanggal 17 Pebruari 2015,bertempat di Desa TelukK?bung, di hadid oleh 59p€serta

o Terdapat berita acard

sosialisasi yanq ditandatanganoleh Kepala otla telukKahJng, Kepala Desa SimpanggEung, Kepala Desa PungkalKepala Desa Belantaranya,Kepala D€sa Kuala Lahang,Kepala Desa Lahang Baru,Camat Gaung, DinasKehutanan Inhil, Badan

Ungkungan Hidup KabupatenInhil, Kepala Unit PT. MutiardSabuk Khatulistiwa

" Auditee memiliki SOP StudiImpad Assesment, soP Studidasar social, ekonomi danh.daya masyaGkat SOP-MSK-

S-33 yang terbit tanggal 12 Mei

2015o Dokumen lain terkait

mekanivne p€nqakuan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan masyardkat seternPattidak berbeda dengandokumen saat penilaian danpenilikn 1 misalnya SOP-MSK-

S-21 tentang PemanfaatanHasil Hutan KaW (HHBK) danInfi'astruktur Perusahaan trdngterbit pada tanggal 2 lanuari20t2

o Kegiatan Penataan Batassepanjang 1.(X0 meter pada

tanggal 7 April 2014 dikawasan kehidupanmasyarakat yang ada di arealkerja sudah dilengkapi denganpeta kanal/parit skala 1:'10.000

o Berita acara penataan batas dikawasan kehidupanmasyarakat dilengkapi dengantandatangan pam pihak (KehEParit semoga Indah Jaya,Kepala Desa Teluk Kabung,Camat Gaung dan Direktur PT.

Tanggal 1 Juni 2016 tlalaman 20 dari 35

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUIAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAI'ARU SERTIFIKASI

YT(ANKomihAt@dibsilhsk naI

TPPHPL.(x)1totl

ASERT-324. Rev.3

dibndatangani oleh Kades

Teluk Kabung, Kades SimpangGaung dan Camat Gaung.

Mutjara Sabuk Xhatulistiwa)o Pekerjaan sesuai MoU 001/CR-

SIIOO/I/2012 tentang Desa

Konservasi telah selesaidilaksanakan pada hnggal 15Januari 2015 seluas 24,4 Ha.Berib acara ditandatanganioleh Pihak perusahaan PT.

MutiaG Sabuk Khatulistiwaseperti Com Dev,EnviroomenEl, Kelapa UniL

" l(aim lahan yang sudah selesai

)€itu dari ketua Parit SernogaIndah Jaya seluas 24.4 Ha.Klaim lahan dapat diselesaikandengan perjanjian Nomor001/cR-sr.I0000/1/2012tanggal 10-1-2012 melaluikesepakatan Desa BerbasisKonservasi, dan MoU tecebuttelah terlaksana sertadisepakati para pihak padatanggal 15 lanuari 2015.

. Unit manajemen terusberupaya mengurangi danmenyelesaikan klaim lahanyanq terjadi danmendokumentasikan prosesnya

TETAPBAIKo Terdapat budget cornmunity

development tahun 2016,dengan tobl budget Rps98.200.000,-.

o Auditee mendokumentasikanperah.Jran daerah kabupatenIndragiri hilir no 08 tahun 2012tentang pengawasan tanggungjawab sosial dan lingkunganperseroan terbatas.

" Terdapat bukti perjanjiandengan koperad Tani sejahterauntuk melakukan penyiGmanjalan di perkampungan yangdilewati l€9in9.

o Auditi telah menuniukkanadanya komiunen untukmempe.haukan dampak Yangmuncul ditengah masyarakatsehubungan denganoperasional dan kepuhsanperusahaan.

o Terdapat berita acarakesepakatan dan persetujuanRencana Kerja Tahunan (RKf)tahun 2015 dengan nodokumen 004/BA-FPrq/r'vMsv2016.

o Terdapat berita acarasosialisasi kegiabn forestcertifi cation policy (FCP)

kepada masyardkat d€satinaan Ff MSK tahun 2016denqan no dokumen 003/M-

BAIKo Dokumen yang tetsedia :

- RKUPHHK-HA periode tahun2010-2019.

- Rencana Operasional (RO)dan realisasi progrdmPemberdayaan MasyarakatDesa Hutan (PMDH) tahun2014 dan tahun 2015.

- Rencana dan realisasip.ogram kelola sosial /pemberdayaan masyarakatberdasarkan RKT tahun 2014dan 2015

, Sebesar 11470 rexrcanakelola sosial /pemberdayaanPMOH dapat terlaksana, danbantuan yang terlaksanasJdah bersifat pembinaandan peningkatan ekonomimasyarakat seperti Bantran.budidaya tanaman cabe diDesa Teluk Kabung, Eantuanpertemakan Kambing di Desa

Teluk Kabung, Bantuan$mur bor di DusunGembira-tt€sa GembiG danBantuan perbaikaninftasfuKur (ialan) di DesaTeluk Kabung, BantuanSampan di Desa Simpang

9aun9, Bantuan bibittanaman jambu cjtsa di Desa

Teluk Ka bung, DesaSmpang Gaung, D€sa

Implementasitanggung jawabsosial perusahaansesuai denganperaturan danperundangan yang

berlaku.

4.2.

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 21 dari35



Y.KANXonitefisedibsith sionzt

t rPHPt . mr {Dl{

ASERT-324. R6/.3

FPrC/VIIMSV2o16.o Terdapat berita a(ara

kesepakatan dan persebiuanPlpgram PemberdafaanMasyardkat Oesa Hutan(PMDH) tahun 2015 derEan mdokurneri 00ZBA-FPrC/VrIMSV2o16.

. Terdapat befta acarakesepakabn dan persetujuankeberadaan kawdan lindung,nilai konservai Unggi (NKf)dan High @rboo stock (HCS)tahun 2016 dengan nodokumen 00UBA-FPrC/VVMSV2o16.

o Terdapat berita acarasosialisad pencegahankebakaran hutan tahun 2016dengan no dokumen 008/84-FPIC/WMSV2o16. Beritaacara bertanggal 26 Juni 2016.

. Realisad PMDH tahun 2015(sampal tulan September)barulah sebesar Rp192.340.000,-

" Mengacu pada rencana budgetprogrdm CSR tahun 2015sebesar Rp 598.200.000,-,maka realisasi dana terpakaibaru 32 oh.

. Masih teGisa kuGng letih 3bllan untjk merealisasikananggaran tahun 2016, tetapitidak ada panduan kalenderkegiatan.

o Seuap penyeGhan dana ataubantuan kepada penerimamanFaat dilengkapi dengandokurnen; berita acara,kuitansi penerimaan dana danfoto.

. Terdapat contoh publikasikegiatan CSR yang dimuat ditaHdd investigai edid 25f.terbit 1+24 Juli 2016.

Pungkat dan Desa KualaLahang, BantuanPembangunan Dermaga diDesa Teluk Xabung.

, Laporan $dah dilengkaddengan berita acardpelaksanaan kegiatan, dansdah terdokumenEsidengan baik.

, Aspirdsi masyaGkat dijadikansebaqai pedomanpelaksanaan kelola sosial.

" soP-MsK-s-o1 tentangkogram corpordte SocialRespoasibilty tanggal terbit 2lanuari 2012

o SOP-MSK-S-2I teotangPemanfaatan Hasil HutanBukan Kayu (HHBK) danInfi 'astsuktur Perusahaanbnggal terbit 2 Januari 2012.

o sOP Perekrutan Tenaga (erjaLocal yang ditandatanganikepala unit PT. Mutiara SabukKhatulistiwa pada tangqal 1

Pebruari 2015o Auditee telah melakukan

sosialisasi pada tanggal 17Pekuari 2015 bertempat diDesa Teluk Kabung: Visi Misi

Perusahaan, Rencana kerjaTahunan IUPHHK-HA,Pemanfaatan FasilitasPerusahaan, pemanfaatanHHBK, Prosedur KompensasiSumberdaya komuniti danPengakuan Hak adat danulayat, Hasil SIA dan StudiUagnostik, Rencanaoperasional PemberdayaanMasyaGkat Desa Hutan(PMDH).

. Sosialisasi dihadiri olehperwakilan UPIKA, PerwakilanUPIDES, Perwakilan PT.

Mutiara Sabuk Khatulistiwa,Perwakilan 6 Desa Binaanseperti Desa Teluk Kabung,Desa Simpang Gaung, DesaPurEkat, Desa Kuala LaharE,Desa Lahang Baru dan DesaBelantaraya.

o Terdapat Rencana Operasio{El(RO) PemberdayaanMasyaGkat Desa Hutan(PMDH) tahun 2014 dan bhun2015. Rencana tersebut sudahsesrai dengan hadl SIA danStudi Diagno$ik

" RO PMDH telah memuatrencana peningkatan peftlnserta dan aKivitas ekonornimasyardkat Secara lengkap dan

Flas berbasis potensi d€sa

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 22 dari 35

Y'f/,NKoniteAkedibsiNashn l

LPPHPL. (lO,I.IDII

ASERT-324. Rev.3

setempaL

" Rencana terseh.t telahmencantumkan penanggung

Fwab, biaya, wakhi dantempat pelaksanaan

. Rerrcana telah mempdo.itaslGnDesa yang Matasanlang$ng dengan arealoperasional Perusahaan,

o lGnsep desa tinaan terekampada rencana operasiorElPI'IDH

o Terdapat dokumen/ laporandokumen terkait pelaksanaan

bnqgung jawab so6ial dalambentuk :- RXUPHHK-HA tahun 201G

2019t- RKT tahun 2014;- RO PMDH 2014 dan 2015;- Rekapitulai bantuan

program CD bhun 2014;- Rekapitulasi bantuan

program CD tahun 2015 (PerSeptember);

- Berita acara dan kwitanibantuan;

- Dokumen lain sama denganhasil penilikan 1.

- Laporan bulananpelaksanaan PMDH tahun2014-2015 (Per Agustus)

o Bukti lapordn pada instansiterkait belum ada

TETAPBAIKo Terdapat laporan penilaian

Nilal Koosen/ai Tinggi (NKD,yang merryimpulkan 6 kategoridalam penilaian, dimana 2indikator terkait deogankehidupan masyarakat.

o Nfis bertuJuan untukmengldentifi kasi wilayah yang

merryediakan kehjhrhan dasarbagl masyarakat lokal. Melaluipengelolaan yang cermat,maka lapanqan kerja,peMapabn dan produkpenurE akan dipertahankan.

. NKT 6 bertuJuanmengidentifi kasi kawasanhubn dan lansekap yang

mempunyai fungsi sp€gfikuntuk masydrakat tradisionaldan telah berlangsungbeberapa generdsi.

" Terdapat panduan pelaksanaan

Desa Mak nur Peduli APi(DMPA) yarE m€njadi polapemberdayaan perusahaan

bagi masyaGkat di sekitar.

o Mekanisrne dalam DMPA

BAIK

" Dokumen terkait ketersediaandata dan informasi masyarakathukum adat atau masyaft*atsetempat, yaitr:- l-apordn Akhir Studi

gagnostik kerjasama antaraPT. Mutiara SabukKhahrlistiwa dan InkubatorAgribisnis Universitas Riau20t4.

- Laporan Akhir Social ImpactAssesment (SIA) PT. MutiaGSabuk Khatulistiwakerjasama dengan lnkubatorAgribisnis Universitas Riautahun 2014.

o Dokumen yang tersedia terkaitdengan mekanisme yang legalmengenai peningkatan peritnserta dan aKifitas ekonomimaslarakat yang berbasishutan, yaitu:- SOP-MSK-S-o7 Studi Impact

Assesment tanggal terbit 1

Agustus 2015- SoP-MsK-s-22Penerimaan

Kontraktor 8aru tanggalterbit 2 Pebruari 2014

4. 3. Ketersedia anmekanisane danimplementasidistibusimanhatyangadilantarparddhak




LEMBAGA PETIILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI


Y'(ANKon iteflt,tsd ihsi N a siona I

I-PPHPL - 00i-lD[

ASERT-324. Rev.3

memungkinkan m6yarakatmembuat perenGnaan untJkprog?m prcgram prioriEsmereka.

. Ada 4 Elqram JarEka paniangyang dihasilkan, menyusrlfoo]s group disorssion (FGD)diantara masyarakat TelukKabung, yaitu; budidayakelapa, budidaya plsang, mesinjahit dan pedengkapan pesta.

" Sejauh ini belum tampakadanfa reocana strategisperusahaan merEBntisipasibe*urangnya penyediaanbahan baku (kayu) untukmelestarikan keahlian lokalmasfdrakat sebagai Pembuatkapat

" Realisasi Blgram ekonomiberupa pembudidayaankambing bergulir

o Sudah dilaksanakan focusgroup discussion untukprogram Desa Makmur PeduliAp.

" Terdapat bukti pengiriman

laporan CSR ke dinaskehutanan Kabupaten IndragiriHilir, melalui ff Po6 Indonesia,tanggal 4 Februari 2016.

o Terdapat dokumentasi yanglengkap pada setiappenyerahan bantuan Padapenerima manfaat, berupa;berita acara, kuibnsi, ucapanterima kasih dan foto.

" Terdapat contoh pemuatan

berita CSR perusahaan pada

tabldd Invesligad edid 251,terbit 14 - 24 Juli 2016.

- SOP lain sama dengan hasilpenilikan bhun ke-l yaibr

SOP Pernanfaabn HasilHubn Bukan Kayu danInfta*uktur Perusahaan No,

SOP-MSK-S-zf, dan SOP

Corporate SocialResponsibility nomo(Dokumen SOP-MSK-901.

- SOP perekruEn tenaga kerjalocal yanq ditandatanganikepala unit PT. MuuaraSabuk Xhatulistiwa pada

tanggal 1 Pekuari 2015

" Rencana operasional (RO)Pemberdayaan MasyarakatDesa Hubn (PMDH) Ehun2014 dan tahun 2015.Rencana tersebut sudah sesuaidengan rekomendasi SIA danStudi Diagnostik terbarusehingga sudah b€rbasispotensi desa setempat(Pendidikan dan pembinaanSDM, Perekonomian, SosialBudaya, Keagamaan danInftastruktur Desa), dengandemikian O{Rs telah terpeouhi.

" Rencana tersebut telahmencanfu mkan PenanggurEjawab, biaya, waktu dantempat pelaksanaan

o Rencana telah mempriodtaskanDesa yang berbatasanlangsung dengan arealoperasional perusahaan.

o Konsep desa binaan terekampada rencana opemsionalPMDH

o Dokumen yang diperlihatkanoleh auditee terkaitimplementasi peningkatanperan serta dan aKifitasekonomi masyarakat, adalah:- Rencana operasional (RO)

Pemberdayaan MasyarakatDesa Hutan (PMDH) tahun2015.

- Rencana kegiatan Kelola

Sosial pada RKUPHHK-HAperiode 201G2019.

o kesentasi rencana danrealisasi selengkapoya sebagaiberikut:- Rencana RKUPHHK-HA YarE

tergambar dalam rencanaPMDH sebesar 72,72%

- Realisasi dari rencana PMOH

sebesar 114olo%- Rencana dan realisasi

penggunaan dana untukkegiatan kelola sosial tahun2014 sebesar 236,21olo(rencana Rp 157.500.000

TanggBl 1 Juni 2016 Halaman 24 dari 35


PT. AYAI'ARU SERTIFIKASI

YKATIKoniteAtd ibs i N e s h, n e I

LPPHPL.l)Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3

realisasi Rp372.037.836)o Hasil wawancaG dengan

kepala Dusun Setiahxli, KepalaDusJn Gemtira dan KepalaBPD serta Tokotr MasyaGkatD€sa Teluk Kahrngrnemberikan informasi kegiatanoperasional perusahaanrnemberikan dampak Pcitif

o LrpoGn Bulanan realisasibantuan progrdm PMDH tahun2015. Misalnya:

o Juni 2015, realisasi banhEnsebesar Rp9.376.500 denganjenis kegiatan diantaranyaBantuan Bnpang/Nilon, AtapDaun dan Sampan Pencari lkan

o Laporan bulananterdokumentasi dengan bailqdilengkapi dengan berita acarapenyemhan bantuan, hlbnsidan dokumentasi kegiatan.

o Arsip laporan pelaksanaandistsibusi manFaat sudah tertibdan terafur.

o Penyerdpan tenaga kerjamasyarakat local

o CAR5 pada penilikan l telahterpenuhi

TETAPBAIK

" Kesepakatan pemanfaatanhasil hubn alam, dengan nodokumen 005/BA-FPICyWMSV2016.

o Kesepakabn PemangkukepentirEan untukmengpunakan kanal danmeflgamtil hasil kanal, tanggEl5 Januari 2015.

" Terdapat peb konflik yang

rnemuat d€skigj konfli&analisa konflik dan hasilpemetaan kmflik untuk ka$sKlaim areal karya tani, desatduk Kabung

. Terdapat peta konflik yarEmemuat deskriglkonfliKanalisa kmnik dan hasilpemetaan konflik untik kasusl(aim areal gJngai guri, desateluk Katung.

" Te.dapat stuktur kdembagaanpenanganan konfl ik denganmelibatkan unsur Upika,Upides, BPD dan LPM sebagaiMediator. Nama nama ,}rang

dilibatkan dalam stuktur inisJdah memberikan persetujuan

tertulisnfd.o Untuk pendanaan taktit akan

menggunakan anggaGn UMHdengan plaform sebesar Rp7.000.000 per bulan

BAIXo Tidak ada perbedaan dokurnen

denqan penilikn 1 yaitu SOPPenanqanan dan PenyelesaianKlaim Areal No. MSK{R{o2dan SOP Kompensasi SumberDaya Komuniti No. SOP-MSK-s-03, dan LapoGn PemebanKonflik Pf. Mutiara sabuk(hatulistiwa kerjasarna denganThe Flrest Trust 0FD.Laporan berisi hasil pemetaan

Konflik (klaim lahan oleh lGrt/"Tani dan klaim lahan di SungaiGauri).

o Dokumen yang ditemukantidak berHa dengan penilikan

I yaitu Laporan PernetaanKonllik kerjasama antara PT.

Mutiara Sabuk xhatulistilYadengan The Forest Trust CIFD.Laporan berisi hasil pemetaanKonflik (klaim lahan oleh KaryaTani dan klaim lahan di SungaiGauri).

o Laporan Pemetaan konfliksudah dilengkapi dengan peta

konfllk dan matrik konflik.o Perusahaan sdah memiliki

rnekanisrne resolusi konfl iko Auditee menunjukkan Stsuktur

kel€mbagaan yang rnelibat Gnpara pihak. Susunan stsukturkelembagaan penanganan

4.4. Keberadaanmekanisme resolusikonflik yanq handal


IndikatorKriteria dan


PT. AYATIARU SERTIFIKASI

UKANKoniteAkditasi ashnal

t-PPHPL.ooflDI

ASERT-324. Rev.3

kmflik adalah sebagai berikut:Clireksi, kepala unitbekerjasama dengan mediatorfang terdiri dari UPIKA,UPIDES, 8PD dan IPM. DAIAM' melaksanakan hJgasoya kepalaunit dibantu oleh kepala seksienvironment, anggota Planning$rvey, anggoE communitydevelopment dan anggotaKTU, Terdapat persetuiuan

dari para pihak atas strukturtersebut yaitu Penaakilan dariPT. Mutiara sabuk Khatulistiwa(Kasi environment dan kepalaunit) serta perwakilan pard

dhak (PenYakilan UPIDESDesa Teluk Kabung, BadanPerwakilan Desa, PerwakilanUPIKA dan Camat Gaung.

o Anggaran untuk penyelesaiankooflik teEedia

o Dokumen dan hasil verifikasidokumen te*ait prosespenyelesaian konnik:- Auditee menunjukkan

Lrporan Temuan PenggalianParit Pihak Luar padaKonsesi PT. Mutiara SabukXhatulistjwa kepada KepalaDinas Kehutanan KabupatenInhil tanggal 13 Juni 2014..

- Surat Pemberitahuan adanyapenggalian Parit di arealkonsesi PT, Mutiara SabukKhattJlistilva kepadaKapolses Gaung tanggal 3OKober 2014

- Berita AcaG Pemeriksaanterhadap penggalian Paritoleh pihak luar pada arealkonsesi PT. Mutiara SabukKhatulistiwa (Parit CahayaBulan dan Parit Muara Deli,Dusun setia Budi, DesaTeluk Kabung, KecamatanGaung, Kabupaten Inhil pada

tanggal 2 oktober 2014.Pelaksana pemeriksaanlapangan adalah KabidPlanologi Kehutanan DishutKab. Inhil, Kabid Keamanandan Pelayanan usaha DishutKabupaten INHIL, KasiPengengembangan danPelayanan Usaha oishutKabupaten Inhil, wakasatPolhut Dishut KabupatenInhil, Kasi PerlindunqanHutan Kabupaten Inhil, danPlh. Ufi Kehutanan GaungKabupaten Inhil.

- Hasil verifikasi dokumenlapordn dan wawancard


o Terdapat rekadblai laporankooiik tahun 2016 yang

menjehskan'nihil' konflik

" Terdapat laporan penydesaiankmnik bhun 2014 dan 2015.

# LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI


V T(ANKoniteAtu?diasiMasborl

UPHPL. ()OI]DN

ASERT-324. Rev.3

dengan social relationdiketahui bahwa prosespenyelesaian konflikterdokumentasi dengan baik.

- lldak ada dokumen pro6espenyelesaian konfl ik selainkonflik lahan.

TETAPBAIKo Dokumen Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) periode 15 April2016 - 15 April 2018, yarEdisahkan oleh Dinas tenagakerja dan TrdnsrnigrdiKabupaten Indragiri Hilir.

o Tersedia SOP HRD yanglengkap dan ditandatanganoleh Drektur Utama

" Pengupahan karyawandidasarkan pada KeputusanGubemur Riau No. 15/1/2016tenbng Upah MinimumKabupaten/Kota se PropinsiRiau tahun 2016, dimana untukkabupaten lndragiri Hilirsebesar Rp 2.153.658,-

o Terdapat SK pengangkatankaryawan.

o Terdapat Stsuktur o.ganisasiSerikat Pekerji, Mitra AbadiRiau (SP l',lAR) Di*ik Fr.Mutiara Sabuk Khatulistilva.

" Terdapat analiis kornpetensi,uji petik atas nama Magdalenasusi dengan poEisi Admin.

o Karyawan yang bersangkutansudah memenuhi requlred skillsdan mengikuti pelatihan skilllevel trainlng HR GA padatanggal 10 s/d 12 D€sember2015.

" Terdapat penilalan akhir tahun(PAT), uji peuk atas namaHandan dengan podd stafsocial and sec{rity

" Terdapat uraian hrgas dantangqung Jawab maing malngFbatan, dengan uji petik posiEForest Sustainatility Head

o Terdapat suuktur organisasisebaqai panduan promosi

" Slip gaji dengan pengupahandiatas UMK Kabupaten IndragiriHilir.

o Keanggotaan jamsostek

o Sardna dan prasaGna unfukkaryawan

BAIX

" Dokumen te*ait huhrnganindustsial pada penilikan tahunke-2 adalah seba9i berikut:

o Dokumen Perjanjian KerjaBersama (PKB) PT. BDLperiode 201+2016 yang telahdibndatangani oleh wakilperusahaan, wahl karfdwan,dan Kepala Dinas TenagaKerja, TransmigGsi, danKependudukan Povinsi Riau(Ff. Mubara Sabukxhatulistiwa bemfi liasi denganPT. BDL).

" Tersedia SOP HRD yanglengkap dan ditaMatanganoleh Direktur Utama

o Peogupahan karya!,Yandidasarkan pada KepuhjsanGubemur Riau Kepts15/1/2015 tentang UpahMinimum Kabupaten / kota sePropinsi Riau hhun 2015sebesar Rp1.90.500 berlakumulai tanggal I Januari 2015.

" Tersedia PerpanjanganPerjanjian Keda WaktuTertenhr.

o Terdapat Struktur organisasiSerikat Pekerja Mitsa AbadiRjau (SP MAR) Distsik PT.Muuara sabuk xhatulistiwayang ditetapkan pada bngqal9 Maret 2015.

. CAPS pada penilikan padabhun ke-1 telah terpenuhi

o Auditee meounjukkan kalenderb-aining group perusahaantahun 2015

" Rencana pelatihan terealisasi100%

o Auditee menuniukkan contohbukti realisasi pelatihan yangdiikuti oleh karyawan,misalnya: Training PengawasRoduction dan PlantationPerlindungan Tanaman tanggal9 sampai 11 September 2015.PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwamengirimkan Delfi Wardianto,Sinadi dan Lorbin siregar.

" Dokumen dan hasil verifikasiienjang karir karyawan padasaat penlllkan tahun ke-2,sebagai benkut :- Dafur Penilaian Karyawan

tetap, PKWT atau kooi-ak.Terdapat nilai kinerja darimasing-masing karfawanyang ditaMatangani oleh

4.5. Perlindunqan,Pengem bangan danPenirEkat ankeseFhteraanTenagE Kerja


KinerjaPenilikan-II.

# U'(AN ASERT-324. Rev.3

atasan langgjng. Asp€k yangdinilai mencakup Daya Kerja,skap, Kelakuan,Pengetahuan atauKeterampilan, Absensi,Penghargaan atau Hukuman.

- Promosi a.n Jondris SianiparNIK 902610, tanggal mas*kerja 28 Apdl 20U. Statuslama sbff harvestingataursbaru staff infrastrukturterhitung mulai tanggal IDesember 2013.

- Promosi a.n HeruSusmianto, NIK 758763,tanggal masuk kerja 17Pebruari 2003. SbhE lamastaff Harvesting dan StaffBaru Statr GA.

- Penilaian Akhir Tahun Levell-6 atas nama BennySaragih.

- Penilaian Akhir Tahun Level1-6 atas nama Aminan.

o Dokumen yang ditemukanterkait tunjangankesejahteraan karya$/an,antara lain;- Daftar Sarana dan Prasarana

Base camp tT. MutaraSabuk Xhatulistiwa terdiridari: Mess lajang 7 coude,Mess seperintendant 1

couple, mess tenaga kerjaLBS 1 couple, Kantin 1 unit,Rumah genset 1 unit, Watertseatrnent 1 unit, Tower air 1

unit, Mesjid 1 Unit , Pos P3K1 uniL Lapangan badminton1 unit, lapangan volley , VsatLintas Arb 1 unil Posseclirity 1 unit, Mess lajang Ipintu dan mess 6 pintumasing-masing 1 unit,sarana televisi untukhiburan, dan sacnapendidikan berupatransportasi jika dibutuhkan,dan tempat parkir,Dokumen prasaranadilengkapi dengan petalokasi .

- Peraturan Gubemur Riau NoKpts 15/1/2015 tangqal 14Januari 2015 tentang UpahMinimum Kabupaten/Kota Sekopinsi Riau tahun 2015.

- Daftar RekapitulasiPengupahan karyawan PT.Mutiara Sabuk Xhatulistiwa.

- PKB periode tahun 2014 -2016

- Kartu Jamsostek.- Kartu EPJS a.n ZulRUah dan

RjvaldiSaputa.

Tanggal 1 Juni 2016

KoniteAkd i ta s i Na s:,o na ILPPHPL. ()OI.IDII

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PROOUKSI LESTARI


Halaman 28 dari 35

(5) RESUME HASIL PENTLTKAN VtK

Y,KA}IKorn ileA*rd ib's ith sirna I

LPPHPL. (IOI.IDI{

ASERT-324. Rev.3

I Pn'nsip 1. Kepastianareal dan hakpemanfaatan

K1.1. Areal unitmanajemen hutanErletak di kawasanhutan produksi.

Memenuhio Eelum tedapat perubahan pada

Surat Keputusan yang berkaitandengan IUPHHK-HA.

o HaE lpemeriksaan terhadapdokumen SPP UUPHHKmenunjukkan bahwa terdapatDokumen Iuran IUPHHK-HA sahrs€t lengkap SPP beserta buktipembayarannya

" lerdapal ovedawing area denganPf. SeUa Agrindo Lestari, denganiiin keqiabn yang sah

Memenuhi. ndak ada perubahan

terhadap dokumen legalibsperusahaan tennasukKeput-Ean IUPHHK-HA"

o Tidak ada perubahanterhadap besamfa nilaikewajiban Negard yangdibayar oleh penrsahaan.Pelunasan s€sual SPP-IHPH/IUPHHK

o Telah dilakukanpenyelesaian masalahoverlapplng area antrrapihak perusaahan denganFf. Setia Agrindo Lestari.

TERPELIHARA1.1.1. Pemegang izinmamp,Umenunjuklankeabsahan I?intlsaha PemanfaatanHasil Hutan KaW

OUPHHK)

2 Prinsip 2. Memenuhlsistem dan prosedurPenebangan yang sah

K2,1. Pemegang lzinrnemilikl rencanapenebangan padaareal tebanganyang disahkan olehpejabat yangbenvenang.

Memenuhl. Belum ada perubahan terhadap

Dokumen RKUPHHK-HA }rdrEtelah disahkan.

" Dokumen RXUPflHK-HA besertalampirannya masih digunakansebagai acuan kegiabnpenqelolaan.

" RKTUPHHK-HA Tahun 2015beserta peta lampiran disahkans€!|nra *ff Aryoml oleh DirekturUtama Pf. Mutiara SabukKhatulistiwa.

. tokas'yang tidak boleh ditebangtergambar pada peb lamdranRKT fang dibuat melalui prosedur

fdng beiar.o Batas areal fdng [dak boleh

ditebang dihrat derqanmenggunakan patok/ pal baEsdan papan nama.

" Hasil pefiEriksaan lapangan,didapati bahwa batas-batas antarblok dan petak berupa kanal danadanfd pemasangan papan nama,

Memenuhio 'lidak ada perubahan

terhadap dokurnenRXUPHHK.HA

o Tersedia dokumenRXTUPHHK-HA Tahun 2016beserta Peta, yangdisahkan secara sel,awmwL

o Tersedia Peb RencanaInvenbrisasi (Inventory PreHarveding) URKT 2016yang dibuat oleh GanisPHPI -TC

o fidak tergambar areal yangtidak boleh ditebang padapeb RKTUPHHK Tahunzot6.

" Terdapat tanda-tarda batasBlolvpetak }rdng Flas dilapangan berupa PapanBlok RKT, Papan Petak,kanal dan parit kolektor.

TERPELIHARA2.1.1. RKUPHHV RPKH

dan Rencana KerjaTahunan (RKf/Bagao Ker}r/Rff)disahkan oleh yangberwenang.






Y.KANKon iteAkft d ibsilh sb na I

tfPHPL.001lDI

ASERT-324. Rev.3

K2.2. Maflya rcnGnakerja fang sah

Pem€gang izinhubn mempuoyairencana kerjayang sah sesJaidengan peraturanyang berlaku.

Memenuhl

" Belum ada perubahan tefiadapdokumen RKUPHHK yang telahdisahkan.

. Tidak tenlapat perubahan.padaIjin yang diberikan kepada PT.MSK

. Tldak terdapat pereubahanterhadap Sistem Silvikultur yangdigunakan.

Memenuhi. Tidak ada perubahan

terhadap dokumenRKUPHHK-HA besertalampirannya.

o 'lidak ada perEnfuatankayu hutan alam di arealpenEahaan. seluruh hasilproduksi Tahun 2016berasal dari hubn tanaman

TERPELIHARA

Prinsip 3. xeabsahanperdagangan ataupemindahtanganankayu bulat

Penegang izinmenjamin bahwas€mua kaw yangdiangkut dariTempatPenimbunan KaW

CIPK) hutan ke TPKAntara dan dari TPKAntara ke industsiprimer hasil hutan(IPHH)/pasar,mempunyaiidentitas fisik dandokumen yang sah

K3.1.

3.1.1. Seluruh kayu bulatyang ditebang/dipanen atau yangdipanen/dirnanfaatkan telahdi-tfiPkan

l.lemenuhi

" Kayu yang ditebang telah di tfiP-kan.

o LfiP KB, KBs, dan KBK dibuat dandisahkan oleh petugas yangditunjuk oleh Di$ut Provinsi dandisahkan melalui SK Kepala DinasKehutanan, masa berlaku d 8Desember 2014.

o Hasil uji peuk di lapanganmenunjukkan bahwa antaranomor tump'ukan kayu dengannomor hJmpukan kayu di tfiPadalah sama dan dapat ditelusuri.

o Uji petik KB dan hutan alam tidakdapat dilakanakan karena sejaktahun 2013 Yd tidak ada kegiatanpemanenan dari areal hutan alam.

TERPE[THARA

Memenuhi

" Kayu yang diangkutdari TPKHutanke TPK Antara disertaidengan dokumen SKSKB,sedangkan kayu yanq diangkutdari TPK Antara ke Indusuidilengka dengan dokumen FA-KB.

" Dokumen SKSKB dan FA-KSdibuat ol€h petigas yang ditunjukdan diangkat ol€h unasKehutanan PIov. Riau.

Memenuhi. Hasil produksi yang

diangkut dari dalam danmenuju keluar arealperusahaan disertai/dilindungi dokumenSKSHHK dan jumlahnyasesjai (abbn padadokumen [.}'IKHP baik diTPK Hutan maupun di TPKAntaG.

TERPEUHARAS€luruh kaw yangdiangkut keluarareal ilndilindungi dengansurat keterangansahnya hasilhutan.

3.1.2.

Tanqqal I luni 2016 Halaman 30 dari 35

2.2.t.

Memenuhi

" seluruh hasil pemanenan(Yd S€ptember 2015) telahdiukur dan dicatat padaBuku Ukur dan dokumen|PKHP oleh karyawanperusahaan yang berstatusGanis PfiPt-PK+&

. Hasil uji petik membuKikanidentitas pada tumpukankaw se$ai dengan yangtercatat pada Buku Ukurdan dokumen LPKHP.



Y.'(ANKonitefi(/Gdibsit/Esbnzl

I.PPHPL . O()l]DN

ASERT-324. Rev.3

Pemurhian asalusi kayu tulat(xB) darip€lnegBrEIUPHHK.HI,/IUPHHK-FT/ruPHHK-RqPerneg6n9 HakPerEelolaan

3.r..3. Memenuhi

" Uji petik tarda-tarda legalitashail hubn tidak dapat dilakukanpada kaw bulat (KB) dan kayubulat sedang (KBs).

. Uji petik tanda-tanda l€galitas

fdng diterdpkan pada kaw bulatkecil (KBK) rnemuat infomasi asalpetalg kode blolq volume, rp tllP,no tumpukan, tanggal LIP, dantarEgal pengukuran.

" SoP yang digunakan unbjkpedoman kegiatan PUHH masihsama, dan tidak ada perubahandalam dokumen maupunpelaksanaan di lapangan.

Memenuhi

" Hasl pemanerEn bs-asaldari Hubn Tanarnan dancaEi peflgukuranrYdderE6n sbpd rneter(tumpukan kayu).

" DerEan demiklan tidakdilakukan vedlilGsiterhadap verifierbersangkjtan karenanorma penilaian ditujukanuntuk rnenilai hasilpenebangan hutan alamyang pengukuElnnyasecard batang perbatang,

Pemegang izinmampu membuktj

kan adanya

catatan angkutankayu ke luar TPK

3.L.4. Memenuhi

" Pada pengangkutan kaw keluar

TPK untuk KB disertai dokumen

SKSKB dilengkapi lampiran DKB

pada KBS dan KBK dan FA-KB pada

dilengkapi lampiGn DKs- FA, yang

dibuat dan disahkan oleh Petugasyang berwenang dalam hal iniP2SKSKB dan Penerbit FA-KB.

Memenuhl

" Pengangkutan kayu hasilpemanenan dari dalammenuju keluar areal

disertai/di,indungi dokurn€n

SKSHHK.

o Dokumen SKSHHK

diterbitkan oleh karyawanperusahaan yang berstatus

Ganis PHPL-P(&R dandiperiksa serta dimatikanoleh Petugas Pemeriksa

Penerimaan Kayu Bulat(P3KB) yang beEtatusGanis PHPL-PK&R.

TERPELIHARA

Pemegang lzln

telah melunasi

kewajibanpungutanpemerintah yarE

HGit dengankaw

K3.2.

Memenuhi

" Kegiatan pemanenan dari HutanAlam sdah tjdak dilakukan lagisejak tahun 2013 sehinggadokurnen SPP yang ada hanyalahSPP PSDH.

o Terdapat SuGt PerintahPembayaGn (SPP) PSDH yang

ditertitkan oleh p€tugas DinasKehutanan Kab. Indrdgiri Hilk.

o Uji petik dokumen menunjukkanbahwa volume yang teradapatpada l.fiP adalah sama denganyang terdapat pada dokumen SPP.

o Terdapat buKi seto{ untuk setiapdokumen SPP PSDH yang

menunjukkan pelunasan atas SPP

PSDH dengan jumlah nominalsama dengan yang ada diDokumen SPP PSDH.

Memenuhio Seluruh hasil pemanenan

yang tercatat dalamdokumen IPKHP (s/dSeptember 2016), telahditerbitkan SPP-PSDH

secara orr-l,i/re melaluiSIMPONI.

o Perusahaan telahmembafar lunas seluruhhasil pemanenan sesuaidengan dokumen sPP-PSDH.

o Pembayaran PSDH se$aidenqan tariff, ienis danukuran yang ditetapkandalam SPP-PSDH.

TERPEUHARAPemegang izinmenunjukkanhJkti pelunasanDana Rekisasi(DR) danFwid SumberDaya Hutan(PSDfl).

3.2.1.

Tangqal 1 Juni 2016 Halaman 31 dari 35

LEMBAGA PENILAI PENGELOTAAN HIITAN PRODUKSI LESTARI

PT. AYAII.IARU SERTIFIKASI

y.KAltXo,niteAlvPdibs.il/asbml

IPPHP!. m1]Dl{

ASERT-324. Rev.3

K3.3. Pengangletan danpedaqangan antarpulau

TERPELIHARA3.3.1. Pemegang izin fdngmengirim kayu

bulat antar pllaumemiliki pengalcjan

sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau

Terdatur (PIGPT).

Memenuhl. lidak terdapat perubahan pada

dokumen PIGPT.

. Mala Maku PKAPI Vd u Mei

2018.

emenuhio Terdapat dokumen PKAPT

yang berlaku s/d tanggal 11

Mei 2018.

TERPELIHARAilem€nuhlo Kapal yang digunakan unhJk

mengangkut kaw adalah kapal

berbendera Indonesia yang

dibukikan dengan adanya SuratPersetujuan Berlayar (ar.fAeaane) yarrg ditertitkan oleh

Syahbandar KementerianPerhubungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut Kementerian

Perhubungan Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan Kelas

III Kuala Gaung.

Memenuhio Alat perEangkut kaw

menuju hruanakhir/industi terkaitmenggunakan kapalpengarEkut Oug Boat dan

Tongkang).

" Dokumen yang

menunJukkan kapalpengangkut kawberbendera

IndoneiaadalahsurdtOahGeGk Kapal U BaMar yarE

ditertitkan oleh Syahbandar

setempat.

K3.4 PemenuhanPenggunaan TandaV-Legal

3.4,1 ImplementasiTanda V-Legal

UelleEchlPerusahaan telah meneGpkantanda V-Legal yang

dibubuhkan pada dokumenSKSHHK

Prinsip 4. Pemenuhanaspek lingkungan dansosial yang terkaitdengan p€nebangan

Pemegang izin telahmemiliki Analisa

Mengenai DampakLingkungan(AMDA!)/ Dokumen

Pengelolaan dan

Pemanlduan

Ungkungan (DPPL)/

Upaya PengelolaanUngkungan (UKL)

dan Upaya

PemantauanUngkungan (UPt) &mdaksanakankerrdjiban fdngdipers)€Gtkan da-lam dokurnen

lingkungan tersehit

K4.1


3.3.2. Pengangkutan kawbulat yang

menggunakan kapal

harus kapal yang

berbenderaIndones'a dan

memilik izin yang

sah.

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HIJTAN PRODUKSI LESTARI


Y,KAI|IKo tn ile l* td ib's i tla sb n a I

LPPHPL.00l.lDl{

ASERT-324. Rev.3

TERPEUHARAPemegang inn tdahmemiliki DokurnenA'.,IDAVDPPWXL.UPI- meliputi AnalisaDampakLingkungan(ilNDAL), Rencana_ -

Kelola Lingkungan(RKL), dan RencanaPemantauanUngkurEan (RPL)yang telah disahkansegJai peratuGnyang berlakumdlBfi seluruhareal kerjanya.

4.1.1. Memenuhlo Trdak terdapat perubahan pada

dokurnen AMDAI (/ND/tl- Rlo-dan RPL)

Memenuhi

" 'Idak terdapat perubahanterhadap dokumen AI4DALyang dimiliki perusahaan.

TERPELIHARAPemegang izinmemiliki laporanpelaksanaan RKLdan RPL yangmenunjukkanpeneftpan undakanuntuk mengatasidampak lingkungandan menyediakanmanfaat sosial.

4.L.2. Memenuhl

"'Iidakterdapatperubahanpadadokumen RKL dan RPL)

" Terdapat l-apordn pelaksanaanRKL-RPL telah diserahkan keBadan ungkungan Hidup danKepala Dinas KehutananKabupaten Indragiri Hilir melaluiSurat Nomor 20/MSVDV2015tanggal 14 September 2015dilengkaEi dengan adanya buktitanda terima penyerahan LaporanPelaksanaan RKL-RPL.

Memenuhl

" Tidak terdapat perubahan

terhadap dokumen R(L danRPL

" Pernantauan dampakpenting yang meliputi aspekfi sik-kimia, tiologi dansosial dilapo*an kepadaKepala Badan Ungkung6nKahJpaten Indrdgiri Hilirdan Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau.

Prinsip 5. Pemenuhanterhadap peraturanketenaga kerjaan

K.5.1. PemenuhanketenhJanKeselamatan danKesehatan Kerja(tG)

Memenuhlo Terdapat penambahan 7 SOP baru

mengenai K3o Terdapat Laporan P2lG seuap

Triwulan yang disampaikankepada Disnaker Kab. IndrdgiriHilir

o Dari hasil penelusuran di lapangandiperoleh hasil bahwa alat-alatkeselamatan kerja (APA& kotakP3( helm, plampung)

telahdipasang di beberpa titikstrategis, dan masih berfirngsidengan baik.

o Catatan kecelakaan kerja selama 1

(satu) tahun menunjukkan bahwatidak terdapat kecdakaan kerFyang terjadi di areal kerja

Memenuhio Perusahaan rnemiliki

peftrtuftm-penlturan,kebijakan, pedoman (SOP)

terkait K3.

o Telah dilakukan tahapanmanajernen K3, antara lain: identifi kasi, p€nyrEunanprogram, implementasi,ingeki/audit dant ndaldanjut hasilaudit.

" Terbentuknya PanitiaPembina lG dan memilikitenagB ahli lG(bersert fikaD.

" TeGedia sarana danpeGlatan lG berupa Po6

P3K RambLFrambu 13,APAR ditempa*an pada

tempat yang st-ategit APD

dan peralatan kesehatan.o Terdapat cabtan

kecelakaan kerja bulanandan tsiwulan yang

TERPELIHARA


No.Nilai Kinerja

Indikator Penilikan-IIerogr6s

Kinerja PHL

5.1.1. Prosedur danImplementasi lG


PT. AYATIARU SERTIFIKASI

Y'(ANKoniE/*,cdibs i tlashnat

t PPHPL . mt{ot{

ASERT-324. Rev.3

dilapo*an secard periodikkepada ir$ni terkaiL

Ks.2.Pernenuhan hak+aktenaga kerF

5.2.1. Kebebasanberseril€t Fgi-pekerlr

Itlemenuhi

" Terdapat Surat Kepub.,san SerikatPekerja Mitra Abadi Riau No.023/5VSP-MAR/am[/2013tarEqal 12 November 2013tenbng Pembenhrkan teamPenwsinan PKB Tahun 2013 -2015.

o Surdt Dinas Sosial, Tenaga Kerja,dan Trdnsmigrdsi perihalPencatatan Serikat 8uruh Mit-dAbadi Riau Nornor568/DisGEkertrantV2013/1105 tanggal 30 Oktober2013 dengan Nomor Pencabtan568/DSTKr,V2013/46 masa baKi2013 - 2015 beserta stukturorqBnisasinya.

o Tercantum dalam Perjanjian KerjaEersama (PKB) PT. Elina DutaLaksana pasal 7 ayat 1 behwa'Setiap Pekeda berhak untukmenjadi anggota/pengurus SerikatPekerja yang terdaftar padainstansi yang berwenang." Untukperiode 2014 - 2015.

Memenuhio Se.ikat Pekeria (SP)-MAR

PUK PT. Mutiara gbuk(hauisitiwa EIahmelak*an pencatatankembali di Dinas TenagaKeria dan TrdnsmigrdsisetempaL

" Berdasarkan Tanda BuktiPencatatan yangdikeluarkan oleh oinasTenaga Kerja danTGnsmigrdsi KabupatenIndragiri Hilir tanggal 15AWil 2016, Serikat Pekerja(SP)-l''lAR RJK Fr. MutiaraSabuk Khatulsittwa telahtercatat pada instanidimakerd dengan h*tipencatatan nomor :

1O/NAKERTRANS.PKHV56O.

TERPELIHARA

5.2.2. AdanyaKes€pakatan KedaBersama (KK8) abuPerafuranPerusahaan (PP)

Memenuhio Terdapat Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) Pf. Bna DubLaksana dan afiliasinya, disahkanmelalui Surat Keputusan XepalaOinas Tenaga Kerja, TransnigGsi,dan Kependudukan hovind RiauNomor : Kpts.21l1/2014 bngqal07 Januari 2014 tentangPendaft ardn Perjanjian KerjaBersama antara PT. Bina DubLakana dengan SP Mitsa AbadiRiau Kepala Dinas TenagExerja,Transmigrasi, dan KependudukanProvinsi Riau bedaku efeK,f 07Januari s/d 06 Januari 2016.

o Nomor pendaftaranraBIPK/PKBN20t4,ditaMatangani oleh H.Nazaruddin. SH, MM selaku KepalaDinas Ketenagakerjaan ProvinsiRiau

Mem€nuhl

" Tidak ada perubahanterhadap dokumen PI(Bantard pihak perusahaandengao serikat Pekerja.


Nilai Kinerja .. .

Indikator Penilikan-II .

ProgresKinerja PHL.

TERPELIHARA

\fYKAN ASERT-324. Rev.3


PT. AYAMARU SERTIFIKASIKo n i te Ake d i ta s i N e s b na I

LPPHPL. O(),I.IOt{

Bogor, Oktober 2016LP PHPL PT. Ayamaru Sertlfikasi

ttd

Ir. AkhmadDirektur

5.2.3. Perusahaan tidakmempekerjakananak di bawahumur

Memenuhi

" Terdapat Dokumen RekapitulasiDaftar Karyawan di ff. MutiaraSabuk Khatulistiwa Per September2015.

" Karyawan termuda an. RivaldiSaputra, bekerja di posisi N/S MSK

Admin Staf dengan tanggal lahir28 September 1991, masuk ke PT.

Mutiara Sabuk Khatulistiwatanggal 14 Maret 2012. (Berumur20 tahun 6 bulan pada saat mulaibekerja di PT. Mutiara SabukKhatulisti\/a

Memenuhio Berdasarkan Daftar

Karyawan bulan September2016, menunjukanperusahaan tidakmempekerjakan pekedayang masih dibawah umur.

o Usia karyawan termuda An.Ahmad Fadjri, yang saatditerima bekerja pada PT,Mutiara Sabuk Khatulisliwa( tanggal 12 Agustus 2016)berusia 23 tahun 14 hari.

TERPELIHARA

Tanggal I .luni 2015 Halaman 35 dari 35

No. Kriteria dan Indikator Nilai KinerjaIndikator Penilikan-II

Nilai KinerjaIndikator Penilikan-III

Pro9resKinerja PHL

Ayamaru Sertifikasiold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu... · 2016-11-03 · PT....

Documents

Transcript of Ayamaru Sertifikasiold.ayamarusertifikasi.co.id/downloads/files/dua ribu... · 2016-11-03 · PT....